poa-2010

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2010 La Paz, julio de 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PRESENTACIÓN La Gobernación del Departamento de La Paz (GDLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, La Ley marco de Autonomías y Descentralización así como los Lineamientos Estratégicas de la Gobernación del Departamento de La Paz y la Estructura Organizacional y su articulación con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2010, aprobado conforme a las previsiones del Art. 158 párrafo I numeral 11 de la CPE y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó la Programación de Operaciones Anual (POA) gestión 2010 de la Gobernación del Departamento de La Paz. La Programación de Operaciones Anual gestión 2010 de la GDLP, articula los Objetivos de Gestión Institucionales, con los Lineamientos Estratégicos de la GDLP y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad.

En este marco la Gobernación del Departamento de La Paz presenta la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2010, que se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las aéreas organizacionales como un verdadero instrumento de gerencia pública, para la efectiva toma de decisiones en el momento oportuno, durante todo el proceso administrativo.

La Paz, julio de 2010

Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 1

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

INTRODUCCIÓN En el marco de la Ley de Autonomías y Descentralización que tiene entre sus finalidades, el de promover el desarrollo económico y social del Departamento de La Paz, el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Lineamientos Estratégicos de la Gobernación del Departamento de La Paz (GDLP); la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557; las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2010 aprobada con resolución Ministerial Nº 013 de fecha 24 de agosto 2009 y el Presupuesto General del Estado (PGE) gestión 2010, aprobado conforme a las previsiones del Art. 158 párrafo I numeral 11 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Se elaboró la Programación de Operaciones Anual – Presupuesto gestión 2010 de la Gobernación del Departamento de La Paz, considerando las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND): Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien y los Lineamientos Estratégicos de la GDPL, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo.

En la Programación de Operaciones Anual, se formularon los objetivos de gestión institucionales a los cuales quiere llegar la entidad en una gestión anual, los resultados esperados, indicadores y metas asociados a los objetivos estratégicos institucionales; asimismo se formularon los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión, el requerimiento de recursos humanos, requerimiento de materiales y suministros y el requerimiento de activos para cumplir con los objetivos propuestos.

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL La Ex Prefectura del Departamento de La Paz, presentaba muchos problemas, entre las principales la planilla saturada con administrativos, se tenía 508 servidores públicos con salarios muy bajos, profesionales con un salario de 1.200 Bs. Para revertir tal situación se tuvo que reducir la cantidad de servidores públicos a 340, asimismo se realizó una nueva escala salaria con salarios no menos de 1.900 Bs. Otro de los problemas que presentaba era la concentración del presupuesto en infraestructura vial, descuidando los sectores productivo y social.

También se pudo identificar la baja capacidad de ejecución física y financiera, de los programas y proyectos, gran parte de la inversión pública programada presenta problemas administrativos, legales y técnicos.

Respecto a lo financiero existe un alto endeudamiento, la gobernación presenta una deuda de 55 millones de dólares, además no se cuenta con una autonomía financiera, el mismo que no permite contar con recursos para ejecutar programas y proyectos de alto impacto II. MARCO LEGAL ESTRATEGICO A. MARCO LEGAL 1. BASE LEGAL DE CREACIÓN La gobernación del departamento de La Paz es creada mediante la Constitución Política del Estado (CPE), que en su artículo I señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país.

Asimismo bajo la Ley marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”, se regulara el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.

2. MISIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ La Gobernación del Departamento de La Paz es una entidad pública autónoma que promueve el desarrollo económico - social y la transformación productiva e industrialización, en armonía y respeto a la madre tierra, con justicia, equidad e inclusión social, para alcanzar el Vivir Bien, bajo los principios de reciprocidad, complementariedad y solidaridad.

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B. MARCO ESTRATEGICO 1. VISIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ La Gobernación de La Paz, el año 2014, es el principal actor del proceso de cambio, con autonomía plena e identificada con la cosmovisión andina amazónica, logrando el desarrollo humano y productivo, para satisfacer las necesidades y demandas del conjunto de la población, sin discriminación, orientado al logro del Vivir Bien, con equidad, justicia, seguridad, armonía, transparencia, integridad y respeto.

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Bolivia Productiva  Equilibrio fiscal departamental  Promover el crecimiento económico del departamento  Fortalecer al sector productivo industrial  Diversificar, fortalecer y ampliar los volúmenes de las exportaciones del departamento, aprovechando los mecanismos y acuerdos comerciales existentes  Generar empleo productivo para disminuir el desempleo abierto  Crear mecanismos interinstitucionales para mejorar el ingreso promedio de los paceños  Promover el desarrollo de los sectores de la economía departamental Bolivia Digna  Desplegar esfuerzos intra e interinstitucionales para lograr el vivir bien  Ejecutar proyectos integrales con alto impacto socioeconómico en cada región del departamento, orientados a luchar contra la extrema pobreza y la disminución de las brechas y la distribución del ingreso Bolivia Democrática  Profundizar y consolidar el proceso autonómico departamental en forma intercultural, participativo, transparente equitativo socialmente y comunitario 3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES  Lograr una Gobernación moderna, que permita una eficaz y eficiente administración, dentro del marco legal vigente con una gestión equitativa y transparente de los recursos con los que cuenta.  Generar condiciones para el desarrollo económico social mediante el mejoramiento de infraestructura y la transformación productiva para alcanzar una mejor calidad de vida de la población del Departamento de La Paz.  Mejorar el desarrollo social de la población del departamento de La Paz, en armonía y respeto a la naturaleza y medio ambiente.

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4.

RESUMEN MARCO ESTRATEGICO

INSTRU- MISION: MENTALES

LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ ES UNA ENTIDAD PÚBLICA AUTÓNOMA QUE PROMUEVE EL DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL Y LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA E INDUSTRIALIZACIÓN, EN ARMONÍA Y RESPETO A LA MADRE TIERRA, CON JUSTICIA, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, PARA ALCANZAR EL VIVIR BIEN, BAJO LOS PRINCIPIOS DE REPROCIDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y SOLIDARIDAD.

VISION:

LA GOBERNACIÓN DE LA PAZ, EL AÑO 2014, ES EL PRINCIPAL ACTOR DEL PROCESO DE CAMBIO, CON AUTONOMÍA PLENA E IDENTIFICADA CON LA COSMOVISIÓN ANDINA AMAZÓNICA, LOGRANDO EL DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN, SIN DISCRIMINACIÓN, ORIENTADO AL LOGRO DEL VIVIR BIEN, CON EQUIDAD, JUSTICIA, SEGURIDAD, ARMONÍA, TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y RESPETO.

INSTITUCIONAL OPERATIVOS

Stria. Deptal. de Eco. y Finan.

Stria. Deptal. de Asunt. Jurídicos

Stria. Deptal. de Planif.

Del Desarr.

ECONOMICO Stria. Depal de Des. Stria Deptal. de Infraestr. Product. y Eco. y Transf. Industr.

Obras Públicas

SOCIAL Stria Deptal. de RR.NN., Biodiversidad y Medio Ambiente

Stria. Deptal. De Desarr. Social

Lograr una Gobernación moderna, que permita una eficaz Generar condiciones para el desarrollo económico social Mejorar el desarrollo social de la población del infraestructura y la departamento de La Paz, en armonía y respeto a alcanzar una mejor la naturaleza y medio ambiente. con los que cuenta. calidad de vida de la población del Dpto. de La Paz.

OBJETIVOS y eficiente administración, dentro del marco legal vigente mediante el mejoramiento de ESTRATEGICOS con una gestión equitativa y transparente de los recursos transformación productiva para 1) Administrar con eficiencia, eficacia y ecuanimidad los recursos financieros del Gobierno Autonomo del Dpto. de La Paz.

1) Prestar asesoramiento especializado al gobernador y a todas las áreas de la Gobernanción del Dpto. de La Paz, para la toma de decisiones administrativas, legislativas y judiciales en el marco de la nueva CPE y la normativa legal vigente.

1) Implementar los Sistemas Departamentales de Planificación de largo, mediano y corto plazo del en la gestión 2010.

1) Establecer las condiciones basicas, de la transformación del sistema productivo y ecoturistico en 11 áreas de acción de 7 macroregiones a través de la ejecución de 11 proyectos concurrentes e integrales (4 proyectos de preinversión y 7 proyectos de inversión).

1) Dotar de energía eléctrica a las provincias de Aroma, Bautista Saavedra, Muñecas, Camacho, Ingavi, Inquisivi, Iturralde, José Manuel Pando, Larecaja, Loayza, Pacajes y Sud Yungas del Dpto. de La Paz. 2) Construir 10.000 m2 de infraestructura productiva y obras en beneficio del Dpto. de La Paz. 3) Mantener la transitabilidad en las rutas departamentales de La Paz con la atención rutinaria de 1.050 Km. 4) Dotar AGUA para consumo humano, animal para las comunidades y poblaciones que no cuentan con agua potable.

5) Incrementar el área bajo riego optimo, para mejorar la producción agrícola en las provincias Omasuyos, Franz Tamayo, Aroma, Murillo, Loayza y Los Andes, del Dpto. de La Paz.

1) Beneficiar a 7 Provincias (Franz Tamayo, Ingavi, José M. Pando, Pacajes, Los Andes, Camacho e Iturralde), con programas, planes y proyectos de manejo para especies susceptibles de aprovechamiento sustentable, para fortalecer el control, la fiscalización, la capacitación, y el eficaz uso de los recursos naturales y biodiversidad.

2) Realizar la prevención, control ambiental y atención de emergencias, mediante la revisión evaluación y elaboración de 539 tramites generados en las 20 provincias de La Paz.

1) Mejorar la promoción, la atención integral y la cobertura de la salud, educación, deportes, gestión social y cultura, en la población del Dpto. de La Paz, especialmente en las aéreas vulnerables.

1.1) Niveles de ejecución del presupuesto Institucional, priorizando la ejecución de la Inversión Publica con la adecuada administración y distribución de los Recursos Percibidos.

1.1) Gestión de la Gobernación del Dpto. de La Paz transparente, libre de corrupción y regulada por normativa legal.

1.1) Sistema Deptal. de Planificación del Desarrollo implementado en un 60% 1.2) Sistema Deptal de Inversión Pública implementado en un 70% 1.3) SPO de la Gobernación del Dpto. de La Paz, implementado en un 70%.

1.4) Sistema Deptal. de Información implementado en un 60%

1.1) 11 áreas de 7 Macroregiones del Departamento de La Paz en condiciones básicas de generar la transformación del sistema productivo y ecoturístico al 31/12/2010.

1.1) 557.42 km en MT, 544.63 km en BT de extensión de líneas eléctricas y 3597.5 kVA de potencia total instalada.

2.1) 10.000 m2. de superficie de infraestructura concluidos.

3.1) 1050 Km. de transitabilidad en las rutas departamentales.

4.1) 213.240,00 m3 de agua potable dortados a 4772 familias de 66 comunidades del Dpto. de La Paz. 5.1) 1.534,29 hectáreas de área bajo riego óptimo incrementadas en las comunidades de las siete provincias del Dto. de La Paz.

1.1) 7 provincias del Dpto.de La Paz beneficiadas con planes de manejo de programas y proyectos, para el control y aprovechamiento sustentable, eficaz de los recursos naturales y biodiversidad.

2.1) 489 trámites revisados y evaluados de los IRAP's y licencias ambientales.

1.1) La población de las 20 provincias del Dpto. de La Paz beneficiada con promoción, atención integral en: salud, educación, gestión social, deportes y culturas

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (Jun - Dic/10)

RESULTADO ESPERADO (Jun - Dic/10)

LA PAZ PRODUCTIVA LA PAZ DIGNA LA PAZ DEMOCRATICA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 5

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5. ANALISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

 Voluntad política por parte de las autoridades de de la Gobernación del Departamento de La Paz, para impulsar el desarrollo del Departamento  Capacidad de trabajo en equipo  Equipo técnico – profesional especializado y comprometido  Capacidad organizativa en el nivel ejecutivo de la institución

    

Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del Departamento de La Paz Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil Autonomía departamental implica nuevas facultades que coadyuvarán al desarrollo del departamento.

Riqueza natural y cultural existente en el departamento

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Debilidades

Amenazas

   





Baja remuneración a los profesionales especializados Personal insuficiente para las actividades que se realizan Inadecuada infraestructura (equipamiento e inmobiliario) Excesiva burocracia administrativa, (específicamente en la realización de desembolsos) Presupuesto insuficiente.

   

Insuficientes recursos financieros asignados por parte del Gobierno Central a la Gobernación del Departamento de La Paz. Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea Cambio y rotación constante de personal en varias unidades de la Gobernación Inclemencias climáticas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento perjudicando la ejecución de obras Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad.

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II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

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III. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA A. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECRETARIA Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES GESTIÓN 2010 – PROYECTOS DE CONTINUIDAD No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 1 352-13260-00000 16-01-00 Elab. Plan de Desarrollo Regional Depto. La Paz

ETAPA PROVINCIA FASE

Pinv

Multiprov.

Cont.

Sub-total

1

PPTO. INICIAL GOBER. AL 1/06/2010

MODIF. PPTO.

PPTO. REF.

60.000,00

1.244.324,03

1.304.324,03

60.000,00

1.244.324,03

1.304.324,03 470.423,32

SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB. 1 352-13129-00000 10-01-00 2 352-13193-00000 10-02-00 3 352-13424-00000 10-03-00 4 352-13425-00000 10-04-00 5 352-13426-00000 10-05-00 6 352-13127-00000 10-06-00 6

Desar. Forestal en la cuenca Lago Titicaca - fase II Implem. Programa limpieza de la Bahia de Cohana Manejo Integ. Subcuenca Parani, Sapahaqui. Prov. Loayza fase Manejo Integ. Subcuenca Lambramani, Cairoma- Loayza fase I Manejo Integ. Subcuenca Mullaca Luribay-Loayza fase I Manejo Rec. Nat. y Cosecha de Agua - Pacajes Sub-total

Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Multiprov.

Cont.

196.377,33

274.045,99

Multiprov.

Cont.

75.162,90

568.573,74

643.736,64

Multiprov.

Cont.

1.784.384,80

1.067.250,62

2.851.635,42

Multiprov.

Cont.

2.283.368,00

-42.053,00

2.241.315,00

Multiprov.

Cont.

1.005.708,75

0,00

1.005.708,75

Multiprov.

Cont.

403.692,00

0,00

403.692,00

5.748.693,78

1.867.817,35

7.616.511,13

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL

Invest. y Transf. Tecnologia-Proy. Des. Agr. Achacachi Desar. Agropecuario area Tambo Quemado - JICA 352-13396-00000 12-12-00 Capac. y Asist. Tecnica para Desar. Agricola S. Buenav.

352-13483-00000 13-04-00 Habilitaciòn Mej. Estructural del Puerto de Huatapampa 352-13472-00000 41-03-00 Refac. Implemt. Complejo Museo Ferroviario Guaqui Sub-total

1 352-09464-00000 12-01-00 2 352-13393-00000 12-11-00 3 4 5 5

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL 1 352-13461-00000 13-03-00 Invest. Eval. de Impacto Sito Arqueologico de Yacaspata 2 352-13006-00000 13 01 00 3 352-13093-00000 13 02 00 3

Restau. Y Conser. Piramide de Akapana Fase lll Restau. y Puesta en Valor Arq. Turistico Iskanhuaya Sub-total

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 1 352-12001-00000 11-01-00 Const. Microcentral Hidroelectrica Cieneguillas 2 352-12002-00000 11-02-00 Const. Microcentral Hidroelect. S. Miguel del Bala 3 352-12003-00000 11-03-00 Const. Microcentral Hidroelct. S. Rosa de Challana 4 352-12004-00000 11-04-00 Const. Microcentral Hidroelec. S. J. de Uchupiamonas 5 352-13386-00000 11-05-00 Const. Electrific. Iturralde Ballivian (Ituba-LPZ) 6 352-13423-00000 11-06-00 Const. Electrif. La Asunta 7 352-13421-00000 11-07-00 Const. Electrif. Achiri (Caquiaviri) 8 352-13429-00000 11-08-00 Const. Electrificacion Collana Tiji 9 352-13430-00000 11-09-00 Const. Electrificacion Comunidades Ayo Ayo 10 352-13431-00000 11-10-00 Complem. Electrificacion Colquencha 11 352-13446-00000 11-11-00 Const. Electrificacion Coniri Unka Suka 12 352-13447-00000 11-12-00 Const. Electrificacion Canton Quime

Inv Multiprov. Cont.

Inv Multiprov. Cont.

Inv Iturralde Cont.

Inv Manco KapacCont.

Inv Ingavi Cont.

Inv Inv Pinv

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Cont.

Sud yungas Iturralde Larecaja Iturralde Iturralde Sud yungas Pacajes Pacajes Aroma Aroma Ingavi Inquisivi

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

297.801,00

0,00

297.801,00

1.970.923,18

0,00

1.970.923,18

218.858,00

0,00

218.858,00

568.750,00

0,00

568.750,00

866.441,00

0,00

866.441,00

3.922.773,18

0,00

3.922.773,18

74.926,00

0,00

74.926,00

318.734 134.064

-318.734,00

0,00

0,00

134.064,00

527.724,00

-318.734,00

208.990,00

582.374,00 155.000,00 773.090,00 121.873,00 1.078.160,00 11.527.464,00 980.540,91 784,34 1.708.923,65 26.221,29 717.546,81 398.969,00

-92.785,00 -154.700,00 -41.277,00 -121.573,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.786,00 0,00

489.589,00 300,00 731.813,00 300,00 2.578.160,00 11.527.464,00 980.540,91 784,34 1.708.923,65 26.221,29 916.332,81 398.969,00

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 8

(*) (*)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 13 352-13448-00000 11-13-00 Const. Electrificacion Queñi-Cotosi 14 352-13449-00000 11-14-00 Const. Electrificacion Mocomoco fase II 15 352-13450-00000 11-15-00 Const. Electrificacion Chajna- Moxa Coca 16 352-13435-00000 11-20-00 Const. Electrificacion San Jose 17 352-13436-00000 11-22-00 Const. Electrificacion Polea 18 352-13437-00000 11-19-00 Const. Electrificacion Sujura 19 352-13438-00000 11-21-00 Const. Electrificacion Apacheta 20 352-13439-00000 11-24-00 Const. Electrificacion Pando fase II 21 352-13440-00000 11-18-00 Const. Electrificacion Qhonqho Milluni 22 352-13442-00000 11-16-00 Const. Electrif. Parina Arriba-Parina Abajo-Jancohaqui 23 352-13443-00000 11-17-00 Const. Electrif. Titicani-Atahuallpani 24 352-13455-00000 11-23-00 Const. Electrificacion Malla 25 352-10031-00000 11-25-00 Ampl. Electrificacion Pocollita 26 352-13468-00000 11-28-00 Const. Electrif. Catacora fase II 27 352-13469-00000 11-29-00 Const. Electrif. Humanata fase II 28 352-13053-00000 11-26-00 Const. Electrificacion Complem. Ambana fase II 29 352-13467-00000 11-27-00 Const. Electrif. Charazani-Camata-Zotopata 30 352-13470-00000 11-30-00 Const. Electrificacion Sapahaqui 31 352-13055-00000 11-31-00 Ampl. Const. Electrificacion Yuyo Apolo 32 352-13117-00000 11-32-00 Const. Electrif. Figueroa - Choquetanga 33 352-13186-00000 11-33-00 Const. Electrificacion Huayllani - Tholani 34 352-13214-00000 11-34-00 Const. Electrificacion Janchallani 35 352-13217-00000 11-35-00 Const. Electrificacion Llojchini 36 352-13218-00000 11-36-00 Const. Electrificacion Cutuhuma 37 352-13225-00000 11-37-00 Const. Electrificacion Rural Villa Aroma 38 352-13226-00000 11-38-00 Const. Electrif. Chama 6 de junio - Chama Abajo 39 352-13227-00000 11-39-00 Const. Electrif. Ampl. Huayhuasi 40 352-13282-00000 11-40-00 Const. Electrificacion Kasani - Locka 41 352-13284-00000 11-41-00 Const. Electrif. Qhonqho Liquiliqui 42 352-13286-00000 11-42-00 Const. Electrif. Chama Arriba - Kalla Copohuta Achirjiri 43 352-13287-00000 11-43-00 Ampl. Electrificacion Gran Poder Apolo 44 352-13302-00000 11-44-00 Ampl. Electrificacion Cebada Huma 45 352-13336-00000 11-45-00 Const. Electrif. Junuta C. Parcocota y Choqueananta 46 352-13344-00000 11-46-00 Const. Electrif. Obispo Bosque Soque - CBA 47 352-13371-00000 11-47-00 Const. Electrificacion Comanche fase II 48 352-13384-00000 11-48-00 Const. Electrificacion Caranavi Noreste 49 352-13387-00000 11-49-00 Const. Electrificacion Withuponte - N. Horizontes 50 352-13388-00000 11-50-00 Const. Electrificacion Yolosani 51 352-13389-00000 11-51-00 Const. Electrificacion Rinconada - Unutuluni 52 352-12006-00000 14-01-00 Const. Estadio Atletico Alto Irpavi (La Paz)

ETAPA PROVINCIA FASE

Inv Camacho Cont.

Inv Camacho Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Pacajes Cont.

Inv Ingavi Cont.

Inv Ingavi Cont.

Inv Ingavi Cont.

Inv Loayza Cont.

Inv Murillo Cont.

Inv J.m.pando Cont.

Inv Camacho Cont.

Inv Camacho Cont.

Inv Multiprov. Nuevo Inv Loayza Nuevo Inv F. Tamayo Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Muñecas Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Larecaja Cont.

Inv Ingavi Cont.

Inv Aroma Cont.

Inv Manco kapac Cont.

Inv Ingavi Cont.

Inv Ingavi Cont.

Inv F. Tamayo Cont.

Inv Inquisivi Cont.

Inv Pacajes Cont.

Inv Larecaja Cont.

Inv Pacajes Cont.

Inv Caranavi Cont.

Inv Larecaja Cont.

Inv Multiprov. Cont.

Inv Larecaja Cont.

Inv Murillo Cont.

PPTO. INICIAL GOBER. AL 1/06/2010 2.453.511,00 2.585.901,00 348.242,00 118.265,00 122.161,00 63.117,00 127.685,00 1.154.681,00 302.289,52 2.797.574,00 376.124,56 379.614,37 0,67 627.011,93 2.791.027,00 363.554,00 6.656.983,00 1.327.951,00 7.846,00 420.692,00 74.119,00 340.107,00 133.718,00 428.682,00 1.039.848,00 416.811,00 1.482,00 917,00 61.426,00 45.846,00 49.816,58 5.469,24 10.648,00 11.350,00 0,96 14.869,00 268.193,38 281.804,00 584.059,00 801.259,00

MODIF. PPTO.

-1.104.662,52 -4.778,00 279.916,00 0,00 159.409,00 146.876,00 0,00 -4.750,00 0,00 0,00 120.693,00 195.238,00 0,00 174.017,00 -14.087,00 0,00 -1.821.687,00 -327.951,00 0,00 -101.357,00 -7.621,00 0,00 0,00 -228.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800.959,00

PPTO. REF.

1.348.848,48 2.581.123,00 628.158,00 118.265,00 281.570,00 209.993,00 127.685,00 1.149.931,00 302.289,52 2.797.574,00 496.817,56 574.852,37 0,67 801.028,93 2.776.940,00 363.554,00 4.835.296,00 1.000.000,00 7.846,00 319.335,00 66.498,00 340.107,00 133.718,00 200.000,00 1.039.848,00 416.811,00 1.482,00 917,00 61.426,00 45.846,00 49.816,58 5.469,24 10.648,00 11.350,00 0,96 14.869,00 268.193,38 281.804,00 584.059,00 300,00

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 9

(**)

(***) (***)

(**)

(*)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 53 352-13298-00000 14-12-00 Const. Estadium de Coripata fase II 54 352-13299-00000 14-24-00 Equip. Con Butacas Estadio Hernando Siles 55 352-13353-00000 14-14-00 Const. Complejo Deportivo de Rehabil. P/discapacitados 56 352-13189-00000 14-02-00 Const. Edificio Subprefectura de Achacachi 57 352-13247-00000 14-03-00 Const. Edif. Subpref. Prov. G. Villarroel-S.P. de Curahuara 58 352-13250-00000 14-04-00 Refac. Edif. Subprefectura prov. B. Saavedra-Charazani 59 352-13253-00000 14-05-00 Refac. Edif. Subprefectura Prov. Inquisivi 60 352-13268-00000 14-06-00 Const. Edif. Subprefectura Prov. J.M. Pando-S. Machaca 61 352-13305-00000 14-07-00 Const. Edif. Subprefectura Prov. Abel Iturralde 62 352-13310-00000 14-08-00 Refac. Edif. Subprefectura prov. Larecaja-Sorata 63 352-13351-00000 14-09-00 Const. Edif. Subprefec. Prov. Murillo-Palca 64 352-13352-00000 14-10-00 Refac. Edif. Subprefectura prov. Sud Yungas - Chulumani 65 352-13427-00000 14-11-00 Const. Edif. Subprefect. Prov. Pacajes - Corocoro 66 352-13230-00000 14-17-00 Const. Edif. Subprefectura Prov. Los Andes 67 352-13124-00000 14-18-00 Refac. Coliseo Depotivo Villa Victoria 68 352-13202-00000 14-19-00 Construccion Via Balcon PUC F-2 69 352-13231-00000 14-20-00 Mej. Sist.de Iluminacion, Seguridad y Obras Civ H. Siles 70 352-13248-00000 14-21-00 Ref. Edif. Subprefectura Prov. Muñecas -Chuma 71 352-13252-00000 14-22-00 Ref. Edif. Subprefectura Prov. F. Tamayo Apolo 72 352-13267-00000 14-23-00 Const. Edif. Subprefectura prov. Aroma - Sica Sica 73 352-13304-00000 14-25-00 Const. Edif. Subprefectura Prov. Caranavi 74 352-13311-00000 14-26-00 Const. Edif. Subprefectura prov. Ingavi - Viacha 75 352-13297-00000 14-13-00 Const. Y habil.terminal Aeroportuaria de Ixiamas 76 352-13330-00000 14-15-00 Mej. Aeropuerto de Apolo 77 352-13331-00000 14-16-00 Const. Terminal de buses Copacabana 78 352-13350-00000 12-25-00 Const. Mercado Campesino Copacabana 79 352-12702-00000 41-04-00 Const. Cinemateca Boliviana fase VI 80 352-13173-00000 41-02-00 Const. Modulo II Mec. Automotriz Inst.

81 352-13171-00000 41-05-00 Repar. de Aulas Inst. Normal Sup. "Simon Bolivar" 82 352-13174-00000 41-06-00 Repar. y Const. Aulas Inst. Comercial Sup. INCOS La Paz 83 352-13308-00000 41-07-00 Const. Muro Perimetral Inst. Normal Sup. "Villa Aroma 84 352-13432-00000 40-01-00 Const. Hospital del Norte Ciudad de El Alto 85 352-13300-00000 40-02-00 Refac. Instituto de Rehabilitacion Infantil (IRI) 86 352-10083-00000 21-01-00 Const. Obras prevencion Inundaciones Viacha 87 352-10080-00000 21-02-00 Const. Obras proteccion Riveras en Huayhuasi 88 352-10085-00000 21-03-00 Const. Proteccion Riveras Cuenca Rio Marka Jauira 89 352-10088-00000 21-04-00 Const. Proteccion Riveras Rio Beni 90 352-10079-00000 21-05-00 Const. Control Hidraulico y Proteccion Riego Cojata 91 352-10077-00000 21-06-00 CONST. OBRAS DE PROTECCION RIBERAS CARANAVI 92 352-10086-00000 21-08-00 CONST.OBRAS PROTECCION RIBERAS COM. MACAHUA 93 352-10084-00000 21-09-00 CONST.DEFENSIVOS RIO YUBE 94 352-10087-00000 21-10-00 CONST. PROTECCION RIVERAS CHIMA 94

Sub-total

ETAPA PROVINCIA FASE

Inv Inv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Nor yungas Cont.

Murillo Cont.

Murillo Cont.

Omasuyos Cont.

G. Villarroel Cont.

B. Saavedra Cont.

Inquisivi Cont.

J.m.pando Cont.

Iturralde Cont.

Larecaja Cont.

Murillo Cont.

Sud yungas Cont.

Pacajes Cont.

Los andes Cont.

Murillo Cont Murillo Cont Murillo Cont Muñecas Cont F. Tamayo Cont Aroma Cont.

Caranavi Cont Ingavi Cont.

Iturralde Cont.

F. Tamayo Cont.

Manco kapac Cont.

Manco kapac Cont.

Murillo Cont.

Murillo Cont.

Murillo Cont.

Murillo Cont.

Aroma Cont Murillo Cont.

Murillo Cont.

Ingavi Cont.

Murillo Cont.

Omasuyos Cont.

Iturralde Cont.

Camacho Cont.

PPTO. INICIAL GOBER. AL 1/06/2010

MODIF. PPTO.

PPTO. REF.

705.188,00 425.402,00 191.520,00 1.300.000,00 110.322,00 51.776,10 92.573,00 92.365,00 57.241,00 113.540,00 371.567,00 23.793,00 405.024,00 122.969,00 6.322,00 117.461,00 5.000,00 12.522,00 28.667,00 107.408,00 2.146,00 2.635,00 847.941,00 6.724.643,00 3.541.574,00 957.984,00 109.572,00 2.941.288,00 495.565,00 248.565,00 41.035,00 25.000.000,00 328.305,00 99.474,00 58.266,00 161.530,00 15.377,00 33.696,00

-421.913,00 -425.102,00 45.624,60 -1.299.700,00 -110.022,00 27.604,00 25.273,00 -92.065,00 103.655,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.667,00 -104.475,00 -257.984,00 0,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

283.275,00 300,00 237.144,60 300,00 300,00 79.380,10 117.846,00 300,00 160.896,00 113.540,00 371.567,00 156.793,00 405.024,00 122.969,00 6.322,00 117.461,00 5.000,00 12.522,00 28.667,00 107.408,00 2.146,00 2.635,00 847.941,00 6.695.976,00 3.437.099,00 700.000,00 109.572,00 1.741.288,00 495.565,00 248.565,00 41.035,00 25.000.000,00 427.772,00 99.474,00 58.266,00 161.530,00 15.377,00 33.696,00

Inv

Caranavi

Cont.

0,00

337.971,00

337.971,00

Inv

Ixiamas

Cont.

0,00

776.684,32

776.684,32

Inv

A. Iturralde

Cont.

Inv

Larecaja

Cont

0,00 0,00

972.019,76 94.276,00

972.019,76 94.276,00

91.615.859,31

-3.376.287,84

88.239.571,47

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 10

(*) (*) (*) (*)

(***)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA PROVINCIA FASE

PPTO. INICIAL GOBER. AL 1/06/2010

MODIF. PPTO.

PPTO. REF.

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÒN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO 1 352-13471-00000 15-01-00 2 352-13452-00000 15-02-00 3 352-12014-00000 12-02-00 4 352-13003-00000 12-03-00 5 352-13100-00000 12-05-00 6 352-13101-00000 12-06-00 7 352-13233-00000 12-07-00 8 352-13339-00000 12-09-00 9 352-13368-00000 12-10-00 10 352-13417-00000 12-13-00 11 352-13418-00000 12-14-00 12 352-13420-00000 12-15-00 13 352-13433-00000 12-17-00 14 352-13445-00000 12-26-00 15 352-13466-00000 12-23-00 16 352-13289-00000 12-29-00 17 352-13290-00000 12-30-00 18 352-13999-00000 12-24-00 18

Dotar de Agua Segura para La Paz Perforacion de 100 Pozos Profundos en Depto. La Paz Const. Represa Calicanto Const. Presa Wilanchita Const. Sistema de Riego Chojahuaya Const. Sistema de Riego Zona Zona Const. Sistema de Riego Quime Rehab. Sist. de Riego Suriquiña - Khara Khota Const. Sistema de Riego presa Sulkatiti Titiri Const. Sistema de Riego V. Asuncion de Corpaputo Mej. Sistema de Riego presa Turrini Const. Sistema de Riego Chuquisillani Mej. Sistema de Riego Taramaya Const. de 30 Cotañas en Prov. Depto. La Paz Const. Sistema de Riego Presa Mallachuma Mej. Sistema de Riego Putuni Achacachi (Jica) Mej. Sistema de Riego Belen Achacachi (Jica) Const. Sistema de Riego Khellu Sub-total

Inv Inv Pinv Pinv Pinv Inv Pinv Inv Pinv Inv Inv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Multiprov. Nuevo

4.452.439,76

0,00

4.452.439,76

Multiprov.

Cont.

5.172.749,16

0,00

5.172.749,16

Aroma

Cont.

218.489,00

0,00

218.489,00

Aroma

Cont.

4.017.363,50

0,00

4.017.363,50

Murillo

Cont.

27.965,00

0,00

27.965,00

Murillo

Cont.

254.945,00

0,00

254.945,00

Inquisivi

Cont.

110.000,00

0,00

110.000,00

Omasuyos Cont.

4.478.883,26

-306.770,00

4.172.113,26

Cont.

139.496,00

32.100,00

171.596,00

Omasuyos Cont.

Ingavi

1.721.151,39

-173.157,00

1.547.994,39

Omasuyos Cont.

3.510.865,56

3.637.898,56

-127.033,00

Cont.

0,25

0,00

0,25

Omasuyos Cont.

712.689,60

-37.546,00

675.143,60

Aroma Multiprov.

Cont.

848.892,97

249.608,03

1.098.501,00

Loayza

Nuevo

5.891.029,00

0,00

5.891.029,00

Omasuyos Cont

26.143,00

0,00

26.143,00

Omasuyos Cont

14.143,00

0,00

14.143,00

F. Tamayo Cont.

1.424.460,34

294.398,66

1.718.859,00

33.148.738,79

-68.399,31

33.080.339,48 150.000,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO 1 352-13234-00000 12-08-00 2 352-13462-00000 12-18-00 3 352-13463-00000 12-19-00 4 352-13464-00000 12-20-00 5 352-13465-00000 12-21-00 6 352-13451-00000 12-22-00 6

Desar. Fruticola Sostenible de la Prov. Loayza Mej. Produccion de papa en Depto. de La Paz Manejo de Camelidos en Apolobamba Manejo y Conservacion de Suelos y Praderas Preser. y Aprov. Sostenible Rec. Icticas Nativas-L. Titicaca Implem. del Plan de Emerg.

Sub-total

Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Inv

Multiprov.

Cont.

28.000,00

122.000,00

Multiprov.

Cont.

36.000,00

0,00

36.000,00

Multiprov.

Cont.

42.000,00

108.000,00

150.000,00

Murillo

Cont

116.000,00

0,00

116.000,00

Multiprov.

Cont.

36.000,00

0,00

36.000,00

Multiprov.

Cont.

20.000,00

0,00

20.000,00

278.000,00

230.000,00

508.000,00

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 11

(**)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA PROVINCIA FASE

PPTO. INICIAL GOBER. AL 1/06/2010

MODIF. PPTO.

PPTO. REF.

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 1 352-00531-00000 41-01-00 2 352-09435-00000 43-02-00 3 352-09441-00000 43-03-00 4 352-10017-00000 43-04-00 5 352-10019-00000 43-05-00 6 352-13009-00000 43-06-00 7 352-13013-00000 43-07-00 8 352-13017-00000 43-08-00 9 352-13026-00000 43-10-00 10 352-13027-00000 43-11-00 11 352-13029-00000 43-12-00 12 352-13072-00000 43-13-00 13 352-13104-00000 43-14-00 14 352-13105-00000 43-15-00 15 352-13106-00000 43-16-00 16 352-13107-00000 43-17-00 17 352-13108-00000 43-18-00 18 352-13175-00000 43-20-00 19 352-02344-00000 43-43-00 20 352-13181-00000 43-97-00 21 352-13182-00000 43-98-00 22 352-13183-00000 43-94-00 23 352-13419-00000 43-95-00 24 352-13190-00000 43-21-00 25 352-13191-00000 43-22-00 26 352-13207-00000 43-23-00 27 352-13277-00000 43-24-00 28 352-13292-00000 43-25-00 29 352-13327-00000 43-26-00 30 352-09048-00000 43-27-00 31 352-09049-00000 43-36-00 32 352-13333-00000 43-28-00 33 352-13355-00000 43-29-00 34 352-13356-00000 43-30-00 35 352-13357-00000 43-31-00 36 352-13358-00000 43-32-00

Mej. Con Asfaltado Tramo Achacachi Sorata Const. Puente Palomani Const. Puente Puri Const. Cam. Escoma-Puerto Acosta-Hito 10 Mej. Camino Umacha-Ambana Const. Puente Vehicular Chiltuaya Const. Cam.Circunv. La Cumbre-Alto Lima (tramo II) Const. Puente Vehicular Topohoco Const. Puente Vehicular Jucumarini Const. Puente Vehicular Añufani Const. Puente Vehicular Ulloma Const. Puente Vehicular San Isidro Mej. Caminos Proy. Achacachi (JICA) Const. Puente Sehuenkani (JICA) Const. Puente Icrana (JICA) Const. Puente San Juan (JICA) Const. Puente Japones - Keka (JICA) Mej. Carret. Achacachi Jancko Amaya Mej. Viacha Tholacollo Hito IV Const. Puente Vehicular Nube Const. Puente Vehicular Incahuara Const. Asfaltado Acceso Laja Recap. Asf. Acceso a Pucarani Mej. C/asfaltado Cruce Peñas - Peñas Mej. Carret. Mallasilla-Achocalla-Molino Andino Mej. Carret. Khonani-Quime fase III (Caxata-Quime) Const. Asf. Carr.Viacha-Charaña (km.20-km.50) Const. Puente Coquechambini (JICA) Const. Puente Vehicular Santa Barbara Kory Huaycu Const. Puente Vagante Const. Puente Tarapo Mej. Con asf. Panduro Eucaliptus (tramo LP) Const. Puente Vehicular Capinota I Const. Puente Vehicular Capinota II Const. Puente Vehicular Khollpa Const. Puente Vehicular Chinchaya

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Larecaja

Cont.

5.314.425,00

-1.514.425,00

3.800.000,00

Inquisivi

Cont.

4.000,00

0,00

4.000,00

Sud yungas Cont.

4.000,00

0,00

4.000,00

2.352.800,82

6.335.762,02

Camacho

Cont.

3.982.961,20

Multiprov.

Cont.

3.931.885,00

0,00

3.931.885,00

Sud yungas Cont.

1.322.628,38

-172.139,16

1.150.489,22

Murillo

Cont.

399.827,00

-398.903,00

924,00

Pacajes

Cont.

640.656,48

-379.485,43

261.171,05

Sud yungas Cont.

502.671,46

-348.379,42

154.292,04

J.M.Pando Cont.

135.399,10

-113.827,53

21.571,57

Cont.

1.992.975,06

55.291,00

2.048.266,06

Nor yungas Cont.

100.000,00

-48.660,33

51.339,67

Omasuyos Cont.

224.503,64

0,00

224.503,64

Omasuyos Cont.

121.754,00

578,90

122.332,90

Omasuyos Cont.

104.222,00

0,00

104.222,00

Omasuyos Cont.

84.691,00

0,00

84.691,00

Omasuyos Cont.

199.885,00

0,00

199.885,00

Omasuyos Cont.

Pacajes

19.729.192,99

-3.729.192,00

16.000.000,99

Ingavi

Cont.

159.679,00

0,00

159.679,00

Larecaja

Cont.

6.937,00

0,00

6.937,00

Larecaja

Cont.

152.547,00

0,00

152.547,00

Los andes Cont.

289.466,00

0,00

289.466,00

Los andes Cont.

1.172.912,00

0,00

1.172.912,00

Los andes Cont.

3.913.730,00

-1.816.697,83

2.097.032,17

Murillo

Cont.

15.633.852,51

78.780,41

15.712.632,92

Inquisivi

Cont.

17.692.350,72

-1.592.349,00

16.100.001,72

Multiprov.

Cont.

1.240.321,00

3.296.518,12

4.536.839,12

Omasuyos Cont.

139.286,00

0,00

139.286,00

Nor yungas Cont.

2.324.292,00

619.867,67

2.944.159,67 574.926,00

Larecaja

Cont.

574.926,00

0,00

Larecaja

Cont.

706.869,00

0,00

706.869,00

Aroma

Cont.

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

Larecaja

C/n

516.000,00

0,00

516.000,00

Larecaja

C/n

616.000,00

-66.522,00

549.478,00

Larecaja

C/n

1.830.000,00

460.184,70

2.290.184,70

Larecaja

C/n

830.000,00

76.100,00

906.100,00

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 12

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA PROVINCIA FASE

PPTO. INICIAL GOBER. AL 1/06/2010

MODIF. PPTO.

PPTO. REF.

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 37 352-13359-00000 43-33-00 38 352-13360-00000 43-34-00 39 352-13361-00000 43-35-00 40 352-13374-00000 43-87-00 41 352-13375-00000 43-37-00 42 352-13376-00000 43-38-00 43 352-13377-00000 43-39-00 44 352-13378-00000 43-40-00 45 352-13379-00000 43-41-00 46 352-13392-00000 43-42-00 47 352-13024-00000 43-09-00 48 352-13428-00000 43-44-00 49 352-13158-00000 43-19-00 50 352-13474-00000 43-46-00 51 352-13473-00000 43-45-00 52 352-13475-00000 43-47-00 53 352-13487-00000 43-96-00 54 352-13032-00000 43-53-00 55 352-13395-00000 43-75-00 56 352-13132-00000 43-64-00 57 352-13210-00000 43-66-00 58 352-13034-00000 43-54-00 59 352-13035-00000 43-55-00 60 352-13060-00000 43-56-00 61 352-13063-00000 43-57-00 62 352-13064-00000 43-58-00 63 352-13065-00000 43-59-00 64 352-13066-00000 43-60-00 65 352-13109-00000 43-61-00 66 352-13014-00000 43-48-00 67 352-13019-00000 43-49-00 68 352-13020-00000 43-50-00 69 352-13030-00000 43-51-00 70 352-13209-00000 43-65-00

Const. Puente Vehicular Challapampa Const. Puente Vehicular Chinchini Const. Puente Vehicular Macarini Const. Puente Vehicular Soque Const. Puente Vehicular Yoro I Const. Puente Vehicular Quiabaya I Const. Puente Vehicular Quiabaya II Const. Puente Vehicular Quiabaya III Const. Puente Vehicular Quiabaya IV Mej. Camino Apaña Ventilla fase I Const. Puente Vehicular Asunta Equip. y Fortalecimiento, SEDCAM La Paz (BM) Mej. Carretera Botijlaca-Corocoro Const. Puente Vehicular Caluyo Chicuipa Mej. C/ Asf. Acceso Tito Yupanqui Const. Puente Vehicular Chungamayu Const. Obras Protec. y Encause rio Desaguadero Chilahuala Mej. Carret. Tambillo-Sta. Rosa de Taraco-Tihuanaco Mej. Apert. Carr.Valencia-Tahuapalca-Tirata-Zona Zona-Araca Mej. Carret.Ventilla-Palca-Quillihuaya-Cruce la Granja Mej. Y adec. Carretera Unduavi Chulumani - Red Fund.

Mej. Carretera km 20 - Bolivar- La Asunta Mej. Carretera Cruce Luribay-Luribay Mej. Carretera Quime - Inquisivi (Diag. Franz Tamayo) Mej. Carret. Ambana-Chuma-Ayata-Huaracha-Cruce Ruta f16 Mej. Carret. Cruce Villa Barrientos - Asunta Mej. Carret. Prog. Km 49 200-P. Blancos (Interoc-Brasil) Mej. Carret. Hallpacayu-Italaque-Mocomoco-Chuma Mej. Carretera Huarina - Villa Lipe Const. Carretera San Miguel de Huachi - Flor de mayo Mej. Carretera Patacamaya-Luribay Mej. Carretera Huaji - Zongo - Choro Mej. Carret. Central Chama-Jesus de Machaca-Khasa Mej. Carretera Viacha (km 50) - Charaña) R. Fun

71 352-13031-00000 43-52-00 Mej. Con Asf. Carret. V. Remedios-Sapahaqui-Caracato-Ayo A.

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv

Larecaja

C/n

3.588.430,61

3.411,20

3.591.841,81

Larecaja

C/n

1.014.000,00

143.007,49

1.157.007,49

Larecaja

C/n

1.013.000,00

54.212,09

1.067.212,09

Larecaja

C/n

1.174.067,10

112.908,43

1.286.975,53

Larecaja

C/n

1.308.000,00

92.148,56

1.400.148,56

Larecaja

C/n

206.000,00

160.530,75

366.530,75

Larecaja

C/n

473.443,44

-173.589,31

299.854,13

Larecaja

C/n

431.784,73

-92.565,41

339.219,32

Larecaja

C/n

873.122,72

-243.729,34

629.393,38

Murillo

Cont.

20.665.550,81

-2.515.550,00

18.150.000,81

Sud yungas Cont.

172.429,53

0,00

172.429,53

Multiprov.

Cont.

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

Pacajes

40.042.749,50

Cont.

40.042.749,50

0,00

Omasuyos Cont.

798.581,00

0,00

798.581,00

Manco kapac Cont.

2.388.000,00

1.514.425,00

3.902.425,00

Sud yungas Cont.

2.131.917,00

0,00

2.131.917,00

G. Villarroel Cont.

1.990.872,00

0,00

1.990.872,00 632.284,35

Multiprov.

Cont.

252.914,35

379.370,00

Multiprov.

Cont.

750.926,00

0,00

750.926,00

Murillo

Cont.

1.193.685,00

0,00

1.193.685,00

Sud yungas Cont.

437.192,00

0,00

437.192,00

Multiprov.

Cont.

275.481,60

0,00

275.481,60

Loayza

Cont.

399.633,00

0,00

399.633,00

Multiprov.

Cont.

156.128,19

0,00

156.128,19

Multiprov.

Cont.

638.348,86

-255.339,00

383.009,86

Sud yungas Cont.

641.535,00

-240.575,00

400.960,00

Sud yungas Cont.

660.784,00

-247.794,00

412.990,00

Cont.

695.798,00

-260.924,00

434.874,00

Omasuyos Cont.

262.345,00

65.586,00

327.931,00

Sud yungas Cont.

980.307,00

588.184,00

1.568.491,00

Multiprov.

Multiprov.

Cont.

417.375,00

0,00

417.375,00

Murillo

Cont.

782.384,85

-329.726,41

452.658,44

Ingavi

Cont.

290.137,00

0,00

290.137,00

Multiprov.

Cont.

506.544,92

0,00

506.544,92

Multiprov.

Cont.

1.094.045,00

-410.267,40

683.777,60

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 13

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA PROVINCIA FASE

PPTO. INICIAL GOBER. AL 1/06/2010

MODIF. PPTO.

PPTO. REF.

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 72 352-13293-00000 43-68-00 Const. Carret. Viacha-Tholacollo-Hito IV Red Fund(CR. FFCC-N

Mej. y Apert. Carretera Chuñavi-Chulumani 74 352-13394-00000 43-86-00 Mej. Asf. Doble Via Rio Seco - San Roque 75 352-13130-00000 43-62-00 Mej. Carretera Puente Coroico - Teoponte 73 352-13354-00000 43-69-00

76 352-13131-00000 43-64-000 CONST. CARRETERA PELECHUCO-PATA-APOLO 77 352-13237-00000 43-67-00

Mej. Camino Ventilla-Cruce Ruta f (El Alto - Sapahaqui)

78 352-13372-00000 43-70-00

Mej. Apert. Carr. Esperanza Del Madidi -Lim. Depto. La Paz

79 352-13062-00000 43-72-00 Mej. y Const. Carret. Calamarca Topohoco-V.Puchuni-Hito15 80 352-13157-00000 43-74-00 81 352-13456-00000 43-76-00 82 352-13457-00000 43-77-00 83 352-13458-00000 43-78-00 84 352-13459-00000 43-79-00 85 352-13460-00000 43-85-00 86 352-13476-00000 43-80-00 87 352-13477-00000 43-81-00

Mej. Carretera Pumasani - Pelechuco Mej. Carret. Capiri - Curva Pucara Mej. Carret. Chachacomani-Millipaya-CR.Sorata Mej. Carret. Calama-Villa Elevacion Mej. Carret. Cr. Troncal S.A. Machaca-Nazacara Mej. C/asf. Av. Ocomisto - El Alto Mej. Carretera Queto Querani-Jerusalen-Cuipamaya-H27 Mej. Carret. Cr Vinto Querarani Ramal. Artasivi - Litoral

88 352-13478-00000 43-82-00 Mej. Carretera Cr. Aguallamaya-V.Pusuma-R.C. Mauri-h.31

96 352-13482-00000 43-93-00

Mej. Carret. Cr. Vilaque-Machacamarca-Colquencha Mej. Carretera Licoma-Suri Mej. Apert. Carretera Colquiri - Cavari - Inquisivi Mej. Cam. Etnoturstico Prov. Manco Kapac Ruta 8 Mej. Carr. Khasa Aguallamaya S. Andres de Machaca Mej. Carr. Barrio Ferroviario-Milluni-Huaji Mej. Apert. Carretera Chojñapata-Chuma-Mollo Mej. Carretera Batallas - Quehuaya

97

PREVISION PARA PROY. EMERGENCIA EN CAMINOS-2010

89 352-13479-00000 43-83-00 90 352-13480-00000 43-88-00 91 352-13110-00000 43-73-00 92 352-13243-00000 43-89-00 93 352-13184-00000 43-90-00 94 352-13241-00000 43-91-00 95 352-13238-00000 43-92-00

Pinv Multiprov. Cont.

Pinv Sud yungas Cont.

Pinv Murillo Cont.

Pinv Larecaja Cont.

Pinv F. tamayo Cont Pinv Multiprov. Cont.

Pinv A. Ituralde Cont.

Pinv Multiprov. Cont.

Pinv Multiprov. Cont.

Pinv Los Andes Cont.

Pinv Multiprov. Cont.

Pinv Multiprov. Cont.

Pinv Ingavi Cont.

Pinv Murillo Cont.

Pinv Ingavi Cont.

Pinv Ingavi Cont.

Pinv Ingavi Cont.

Pinv Multiprov. Cont.

Pinv Inquisivi Cont.

Pinv Inquisivi Cont.

Pinv Multiprov. Cont.

Pinv Ingavi Cont.

Pinv Murillo Cont.

Pinv Multiprov. Cont.

Pinv Los Andes Cont.

Inv Multiprov. Nuevo

Sub-Total

97

151.878,00

0,00

151.878,00

237.907,00

-89.215,15

148.691,85

135.303,00

-33.826,35

101.476,65

243.950,00

0,00

243.950,00

476.161,74

0,00

476.161,74

121.338,40

0,00

121.338,40

30.000,81

-30.000,00

0,81

2.057.379,00

-567.038,50

1.490.340,50

632.497,17

-113.181,50

519.315,67

295.528,00

-2.773,00

292.755,00

606.464,00

40.434,00

646.898,00

350.871,60

173.719,00

524.590,60

447.518,40

27.111,00

474.629,40

49.973,00

12.492,00

62.465,00

490.000,00

-269.500,00

220.500,00

394.800,00

-98.700,00

296.100,00

587.153,00

-86.788,40

500.364,60

300.707,00

0,00

300.707,00

240.884,00

0,00

240.884,00

1.021.477,00

-29.378,70

992.098,30

0,13

0,00

0,13

162.043,00

0,00

162.043,00

249.531,00

0,00

249.531,00

347.550,00

0,00

347.550,00

526.932,00

-131.733,00

395.199,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

193.860.206,00

-1.095.114,03

192.765.091,97

1.769.030,00

0,00

1.769.030,00

1.769.030,00

0,00

1.769.030,00

330.931.025,06

-1.516.393,80

329.414.631,26

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 352-13488-00000 19-01-00

TOTAL GENERAL

231

NOTA:

Equip. Y motorizados para COMANDEPOL (Prog. Seg. Ciud.)

Sub-Total

1

Inv

Murillo

Cont.

Monto presupuestado para conservar en vigencia el proyecto Saldo presupuestario (***) Monto destinado para la supervisión (*)

(**)

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 14

(**)

(**)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECRETARIA Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES GESTIÓN 2010 – PROYECTOS NUEVOS No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA PROVINCIA FASE

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL 1 Proyecto Integral Lechero del Depto de La Paz Inv Multiprov. Nuevo 2 Proyecto de Planta Procesadora de Cereales Pinv. Multiprov. Nuevo 3 Proyecto Integral Camelidos con el Aprov. Fibra Inv Multiprov. Nuevo 4 Producción y Transformación de Tarwi Inv Multiprov. Nuevo 5 Apoyo a la producción del cultivo de Tarwi Sector Lago Inv Multiprov. Nuevo 6 352-13211-00000 Sist. Mult. de Inven. y DifusiònTuristica del Depto. La Paz Inv Multiprov. Cont.

6 Sub-total SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL 1 Impermeabilización Pirámide de Akapana Inv Ingavi Nuevo 1 Sub-total SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 1 352-13489-00000 Const. Defensivos Charazani Inv Saavedra Nuevo 2 Const. Electrificación Rural Capiñata - Cavari Inv Inquisivi Nuevo 3 Const. Electrificación Rural Siguas Inv Inquisivi Nuevo 4 Const. Electrificación Rural Pocusco Inv Inquisivi Nuevo 5 Const. Electrificación Pampajasi Inv Los Andes Nuevo 6 Mant. Infr. Cuartelaria Capitanía del Puerto Menor Heath Inv Iturralde Nuevo 6 Sub-total SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 1 Equip. Hotel Deportivo del Pal. del Deporte de Alto Obrajes Inv. Murillo Nuevo 1 Sub-Total SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL 1 Centro Terapeutico Productivo, Hogar Granja Kallutaca Inv. Los Andes Nuevo 1 Sub-Total SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN 1 Const. Baterias de Baño Damas y Varones ISEC La Paz Inv. Murillo Nuevo 2 Constr. Edificio Serv. Deptal de Educación (SEDUCA) Pinv Murillo Nuevo 2 Sub-Total 17

TOTAL GENERAL

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS CON FINAN. DEL TGN/VIPFE

RECURSOS PROPIOS

2.405.912,00 3.136.500,00 2.405.911,00 2.405.911,00 145.766,00

PPTO. REF. AL 05/08/2010

156.700,00 156.700,00 10.500.000,00

0,00

2.405.912,00 3.136.500,00 2.405.911,00 2.405.911,00 145.766,00 156.700,00 10.656.700,00

318.734,00 318.734,00

0,00

318.734,00 318.734,00

0,00 522.572,20

759.651,85 385.591,78 297.013,03 500.000,00 77.530,00 577.530,00

522.572,20 1.442.256,66

522.572,20 759.651,85 385.591,78 297.013,03 500.000,00 77.530,00 2.542.358,86

295.101,80 295.101,80

0,00

0,00

295.101,80 295.101,80

168.328,00 168.328,00

0,00

0,00

168.328,00 168.328,00

0,00

117.987,14 144.000,00 261.987,14

117.987,14 144.000,00 261.987,14

1.516.393,80 11.022.572,20 1.704.243,80

14.243.209,80

0,00

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 15

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

C. CUADRO RESUMEN - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECRETARIAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES - GESTIÓN 2010 Nº DE PROYECTOS DE CONTINUIDAD Y NUEVOS SECRETARÍA Y/O SERVICIO

Nº DE PROYECTOS

TOTAL

DE CONTINUIDAD 94

NUEVOS 6

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS

97

0

97

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO

18

0

18

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL

5

6

11

SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB.

6

0

6

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO

6

0

6

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL

3

1

4

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN

0

2

2

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

1

0

1

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

0

1

1

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

1

0

1

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

0

1

1

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS

TOTALES

100

0

0

0

231

17

248

PRESUPUESTO REFORMULADO – PROYECTOS DE CONTINUIDAD Y NUEVOS SECRETARÍA Y/O SERVICIO

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE CONTINUIDAD 192.765.092

TOTAL

NUEVOS 0

192.765.092

88.239.571

2.542.359

90.781.930

33.080.339

0

33.080.339

3.922.773

10.656.700

14.579.473

SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB.

7.616.511

0

7.616.511

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

1.769.030 1.304.324

0

1.769.030

0

1.304.324

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL

208.990

318.734

527.724

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO

508.000

0

508.000

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

0

295.102

295.102

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN

0

261.987

261.987

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

0

168.328

168.328

0

0

0

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

TOTALES

329.414.631

14.243.210

343.657.841

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 16

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

D. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN PILARES DEL PDDES

Presupuesto según Pilares del PDDES

PRESUPUESTO SEGÚN PILARES DEL PDDES (En Bs.) SECTOR La Paz Productiva (Infraest.)

La Paz Digna La Paz Productiva (Des. Prod.)

La Paz Democrática

TOTAL

(En Bs.)

242.709.593

PROGRAMADO 242.709.592,70 51.476.111,67 51.476.112

1.304.324

48.167.812,66 1.304.324,03

343.657.841,06

La Paz Productiva (Infraest.)

TOTAL

La Paz Productiva (Des. Prod.)

La Paz Democrática

(En %) La Paz Productiva (Des.Prod.)

14%

PROGRAMADO 70,63% 14,98%

La Paz Digna

Presupuesto según Pilares del PDDES

PRESUPUESTO SEGÚN PILARES DEL PDDES (En %) SECTOR La Paz Productiva (Infraest.)

La Paz Digna La Paz Productiva (Des.Prod.)

La Paz Democrática

48.167.813

La Paz Democrática 0%

La Paz Digna 15%

14,02% 0,38%

100,00%

La Paz Productiva (Infraest.)

71%

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 17

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

E. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN ÁREA ORGANIZACIONAL PRESUPUESTO SEGÚN AREA (En Bs.) AREA FUNCIONAL

Presupuesto de Inversión Segun Area (En Millones de Bs.)

PROGRAMADO

Ser.Deptal.Caminos SEDCAM Sec.Deptal.Inf.P.Obras.P.SDIPOP Ser.Deptal.Per.P.Agua R.SEDEPAR Sec.Deptal.Transf. Econ.SDDETI Sec.Deptal.Rec.Nat. SDRNMA Seg. Ciudadana Seg.Ciud.

Sec.Deptal.Planif.

SDPD Sec.Deptal.Des.Social SDDSC Ser.Deptal.Agropecuario SEDAG Ser.Deptal. Deportes SEDEDE Ser.Deptal.Educaciòn SEDUCA Ser.Deptal.Gestiòn S. SEDES Ser.Deptal.Salud SEDEGES

192.765.091,97 90.781.930,33 33.080.339,48 14.579.473,18 7.616.511,13 1.769.030,00 1.304.324,03 527.724,00 508.000,00 295.101,80 261.987,14 168.328,00 0,00

Seg.Ciud.

TOTAL

343.657.841,06

SEDCAM 90,78

SEDEPAR

33,08

SDDETI SDRNMA

14,58 7,62 1,77

SDPD

1,30

SDDSC

0,53

SEDAG

0,51

SEDEDE

0,30

SEDUCA

0,26

SEDES

0,17

SEDEGES

0,00

Presupuesto de Inversión Según Area

PRESUPUESTO SEGÚN AREA (En %) AREA FUNCIONAL

192,77

SDIPOP

PROGRAMADO

Ser.Deptal.Caminos SEDCAM Sec.Deptal.Inf.P.Obras.P.SDIPOP Ser.Deptal.Per.P.Agua R.SEDEPAR Sec.Deptal.Transf. Econ.SDDETI Sec.Deptal.Rec.Nat. SDRNMA Seg. Ciudadana Seg.Ciud.

Sec.Deptal.Planif.

SDPD Sec.Deptal.Des.Social SDDSC Ser.Deptal.Agropecuario SEDAG Ser.Deptal. Deportes SEDEDE Ser.Deptal.Educaciòn SEDUCA Ser.Deptal.Gestiòn S. SEDES Ser.Deptal.Salud SEDEGES

56,09% 26,42% 9,63% 4,24% 2,22% 0,51% 0,38% 0,15% 0,15% 0,09% 0,08% 0,05% 0,00%

TOTAL

100,00%

Seg.Ciud.

1% SDRNMA SDDETI 2% 4% SEDEPAR 10%

SDIPOP 27%

SDPD 0%

SDDSC 0%

SEDAG 0%

SEDEDE 0% SEDEGES 0%

SEDUCA 0% SEDES 0%

SEDCAM 56%

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 18

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

F. DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA No.

AREA

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

FASE

PROVINCIA MURILLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-13432-00000 Y OO. PP. 40-01-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 2 352-13392-00000 43-42-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 3 352-13191-00000 43-22-00 DIRECC. SE SEGURIDAD CIUDADANA 4 352-13488-00000 19-01-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-13173-00000 Y OO. PP. 41-02-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 6 352-13132-00000 43-64-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 7PROD. 352-13171-00000 Y OO. PP. 41-05-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 8 352-13020-00000 43-50-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 9PROD. 352-13300-00000 Y OO. PP. 40-02-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 10PROD. 352-13351-00000 Y OO. PP. 14-09-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE11 POZOS 352-13101-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-06-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 12 352-13241-00000 43-91-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 13PROD. 352-13174-00000 Y OO. PP. 41-06-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 14PROD. 352-13353-00000 Y OO. PP. 14-14-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 15PROD. 352-13202-00000 Y OO. PP. 14-19-00 SERV. DEPTAL AGROPECUARIO16 352-13464-00000 12-20-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 17PROD. 352-12702-00000 Y OO. PP. 41-04-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 18 352-13394-00000 43-86-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 19 352-13460-00000 43-85-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 20PROD. 352-10080-00000 Y OO. PP. 21-02-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE21 POZOS 352-13100-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-05-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 22PROD. 352-13124-00000 Y OO. PP. 14-18-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 23PROD. 352-13231-00000 Y OO. PP. 14-20-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 24 352-13013-00000 43-07-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 25PROD. 352-12006-00000 Y OO. PP. 14-01-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 26PROD. 352-13299-00000 Y OO. PP. 14-24-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 27PROD. 352-10031-00000 Y OO. PP. 11-25-00

28 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 1 DEPORTES 29 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE2EDUCACIÒN 30 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE3EDUCACIÒN

PPTO. REF. AL 5-Ago-10

67.467.526 Const. Hospital del Norte Ciudad de El Alto Mej. Camino Apaña Ventilla fase I Mej. Carret. Mallasilla-Achocalla-Molino Andino Equip. Y motorizados para COMANDEPOL (Prog. Seg. Ciud.)

Const. Modulo II Mec. Automotriz Inst.

Mej. Carret.Ventilla-Palca-Quillihuaya-Cruce la Granja Repar. de Aulas Inst. Normal Sup. "Simon Bolivar" Mej. Carretera Huaji - Zongo - Choro Refac. Instituto de Rehabilitacion Infantil (IRI) Const. Edif. Subprefec. Prov. Murillo-Palca Const. Sistema de Riego Zona Zona Mej. Carr. Barrio Ferroviario-Milluni-Huaji Repar. y Const. Aulas Inst. Comercial Sup. INCOS La Paz Const. Complejo Deportivo de Rehabil. P/discapacitados Construccion Via Balcon PUC F-2 Manejo y Conservacion de Suelos y Praderas Const. Cinemateca Boliviana fase VI Mej. Asf. Doble Via Rio Seco - San Roque Mej. C/asf. Av. Ocomisto - El Alto Const. Obras proteccion Riveras en Huayhuasi Const. Sistema de Riego Chojahuaya Refac. Coliseo Depotivo Villa Victoria Mej. Sist.de Iluminacion, Seguridad y Obras Civ H. Siles Const. Cam.Circunv. La Cumbre-Alto Lima (tramo II) Const. Estadio Atletico Alto Irpavi (La Paz) Equip. Con Butacas Estadio Hernando Siles Ampl. Electrificacion Pocollita

Inv Inv Inv Inv Inv Pinv Inv Pinv Inv Inv Inv Pinv Inv Pinv Inv Pinv Inv Pinv Pinv Inv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Equip. Hotel Deportivo del Pal. del Deporte de Alto Obrajes Constr. Edificio Serv. Deptal de Educación (SEDUCA) Const. Baterias de Baño Damas y Varones ISEC La Paz

Inv. Pinv Inv.

Nuevo Nuevo Nuevo

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 19

25.000.000 18.150.001 15.712.633 1.769.030 1.741.288 1.193.685 495.565 452.658 427.772 371.567 254.945 249.531 248.565 237.145 117.461 116.000 109.572 101.477 62.465 58.266 27.965 6.322 5.000 924 300 (*) 300 (*) 1 (**) 295.102 144.000 117.987

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

No.

AREA

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

FASE

PROVINCIA OMASUYOS 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

28.109.666

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-13175-00000 43-20-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 2 352-13339-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-09-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 3 352-13418-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-14-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 4 352-13417-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-13-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 5 352-13474-00000 43-46-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 6 352-13433-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-17-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 7 352-13109-00000 43-61-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 8 352-13104-00000 43-14-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 9 352-13108-00000 43-18-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 10PROD. 352-10085-00000 Y OO. PP. 21-03-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 11 352-13292-00000 43-25-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 12 352-13105-00000 43-15-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 13 352-13106-00000 43-16-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 14 352-13107-00000 43-17-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE15 POZOS 352-13289-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-29-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE16 POZOS 352-13290-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-30-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 17PROD. 352-13189-00000 Y OO. PP. 14-02-00

Mej. Carret. Achacachi Jancko Amaya Rehab. Sist. de Riego Suriquiña - Khara Khota Mej. Sistema de Riego presa Turrini Const. Sistema de Riego V. Asuncion de Corpaputo Const. Puente Vehicular Caluyo Chicuipa Mej. Sistema de Riego Taramaya Mej. Carretera Huarina - Villa Lipe Mej. Caminos Proy. Achacachi (JICA) Const. Puente Japones - Keka (JICA) Const. Proteccion Riveras Cuenca Rio Marka Jauira Const. Puente Coquechambini (JICA) Const. Puente Sehuenkani (JICA) Const. Puente Icrana (JICA) Const. Puente San Juan (JICA) Mej. Sistema de Riego Putuni Achacachi (Jica) Mej. Sistema de Riego Belen Achacachi (Jica) Const. Edificio Subprefectura de Achacachi

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43-19-00 43-12-00 11-24-00 11-07-00 14-11-00 43-08-00 11-45-00 11-08-00 11-47-00

Mej. Carretera Botijlaca-Corocoro Const. Puente Vehicular Ulloma Const. Electrificacion Pando fase II Const. Electrif. Achiri (Caquiaviri) Const. Edif. Subprefect. Prov. Pacajes - Corocoro Const. Puente Vehicular Topohoco Const. Electrif. Junuta C. Parcocota y Choqueananta Const. Electrificacion Collana Tiji Const. Electrificacion Comanche fase II

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

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43-04-00 11-29-00 11-14-00 11-13-00 11-26-00 13-03-00 21-05-00

Const. Cam. Escoma-Puerto Acosta-Hito 10 Const. Electrif. Humanata fase II Const. Electrificacion Mocomoco fase II Const. Electrificacion Queñi-Cotosi Const. Electrificacion Complem. Ambana fase II Invest. Eval. de Impacto Sito Arqueologico de Yacaspata Const. Control Hidraulico y Proteccion Riego Cojata

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

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PROVINCIA PACAJES 48 49 50 51 52 53 54 55 56

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-13158-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 2 352-13029-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13439-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 4PROD. 352-13421-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-13427-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 6 352-13017-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 7PROD. 352-13336-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 8PROD. 352-13429-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 9PROD. 352-13371-00000 Y OO. PP.

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-10017-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-13469-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13449-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 4PROD. 352-13448-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-13053-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE DES. SOCIAL 6 352-13461-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 7PROD. 352-10079-00000 Y OO. PP.

16.000.001 4.172.113 3.510.866 1.547.994 798.581 675.144 327.931 224.504 199.885 161.530 139.286 122.333 104.222 84.691 26.143 14.143 300 (*)

44.899.116

PROVINCIA CAMACHO 57 58 59 60 61 62 63

PPTO. REF. AL 5-Ago-10

40.042.750 2.048.266 1.149.931 980.541 405.024 261.171 10.648 784 1 (**)

13.514.850

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 20

6.335.762 2.776.940 2.581.123 1.348.848 363.554 (*) 74.926 33.696

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

AREA

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

FASE

PPTO. REF. AL 5-Ago-10

PROVINCIA MUÑECAS

213.084

64 SECRET. DEPTAL DE DES. SOCIAL 1 352-13093-00000 13 02 00 Restau. y Puesta en Valor Arq. Turistico Iskanhuaya 65 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-13186-00000 Y OO. PP. 11-33-00 Const. Electrificacion Huayllani - Tholani 66 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13248-00000 Y OO. PP. 14-21-00 Ref. Edif. Subprefectura Prov. Muñecas -Chuma

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Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv

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PROVINCIA LARECAJA 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-00531-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 2 352-13359-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 3 352-13357-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 4 352-13375-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 5 352-13374-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 6 352-13360-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 7 352-13361-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 8PROD. 352-13225-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 9 352-13358-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 10PROD. 352-12003-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 11 352-09049-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 12 352-13379-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 13PROD. 352-13389-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 14 352-09048-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 15 352-13356-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 16 352-13355-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 17 352-13376-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 18 352-13378-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 19 352-13377-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 20PROD. 352-13387-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 21 352-13130-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 22 352-13182-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 23PROD. 352-13310-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 24PROD. 352-10087-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 25PROD. 352-13344-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 26 352-13181-00000

22.728.254 41-01-00 43-33-00 43-31-00 43-37-00 43-87-00 43-34-00 43-35-00 11-37-00 43-32-00 11-03-00 43-36-00 43-41-00 11-51-00 43-27-00 43-30-00 43-29-00 43-38-00 43-40-00 43-39-00 11-49-00 43-62-00 43-98-00 14-08-00 21-10-00 11-46-00 43-97-00

Mej. Con Asfaltado Tramo Achacachi Sorata Const. Puente Vehicular Challapampa Const. Puente Vehicular Khollpa Const. Puente Vehicular Yoro I Const. Puente Vehicular Soque Const. Puente Vehicular Chinchini Const. Puente Vehicular Macarini Const. Electrificacion Rural Villa Aroma Const. Puente Vehicular Chinchaya Const. Microcentral Hidroelct. S. Rosa de Challana Const. Puente Tarapo Const. Puente Vehicular Quiabaya IV Const. Electrificacion Rinconada - Unutuluni Const. Puente Vagante Const. Puente Vehicular Capinota II Const. Puente Vehicular Capinota I Const. Puente Vehicular Quiabaya I Const. Puente Vehicular Quiabaya III Const. Puente Vehicular Quiabaya II Const. Electrificacion Withuponte - N. Horizontes Mej. Carretera Puente Coroico - Teoponte Const. Puente Vehicular Incahuara Refac. Edif. Subprefectura prov. Larecaja-Sorata CONST. PROTECCION RIVERAS CHIMA Const. Electrif. Obispo Bosque Soque - CBA Const. Puente Vehicular Nube

PROVINCIA FRANZ TAMAYO 93 94 95 96 97 98

134.064 66.498 12.522

SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-13330-00000 Y OO. PP. 14-15-00 Mej. Aeropuerto de Apolo SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 2 352-13999-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-24-00 Const. Sistema de Riego Khellu SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 3 352-13131-00000 43-64-000 CONST. CARRETERA PELECHUCO-PATA-APOLO SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 4PROD. 352-13287-00000 Y OO. PP. 11-43-00 Ampl. Electrificacion Gran Poder Apolo SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-13252-00000 Y OO. PP. 14-22-00 Ref. Edif. Subprefectura Prov. F. Tamayo Apolo SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 6PROD. 352-13055-00000 Y OO. PP. 11-31-00 Ampl. Const. Electrificacion Yuyo Apolo

3.800.000 3.591.842 2.290.185 1.400.149 1.286.976 1.157.007 1.067.212 1.039.848 906.100 731.813 706.869 629.393 584.059 574.926 549.478 516.000 366.531 339.219 299.854 268.193 243.950 152.547 113.540 94.276 11.350 6.937

8.977.326

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 21

6.695.976 1.718.859 476.162 49.817 28.667 7.846

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

AREA

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

FASE

PROVINCIA INGAVI 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-13442-00000 Y OO. PP. 11-16-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-13446-00000 Y OO. PP. 11-11-00 SECRET. DEPTAL DE DES. ECO. 3 Y 352-13472-00000 TRANSF. INDUST. 41-03-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 4 352-13478-00000 43-82-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-13443-00000 Y OO. PP. 11-17-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 6 352-13459-00000 43-79-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 7PROD. 352-13226-00000 Y OO. PP. 11-38-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 8PROD. 352-13440-00000 Y OO. PP. 11-18-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 9 352-13477-00000 43-81-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 10 352-13030-00000 43-51-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 11 352-13476-00000 43-80-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE12 POZOS 352-13368-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-10-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 13 352-13184-00000 43-90-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 14 352-02344-00000 43-43-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 15PROD. 352-10083-00000 Y OO. PP. 21-01-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 16PROD. 352-13284-00000 Y OO. PP. 11-41-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 17PROD. 352-13286-00000 Y OO. PP. 11-42-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 18PROD. 352-13311-00000 Y OO. PP. 14-26-00 SECRET. DEPTAL DE DES. SOCIAL 19 352-13006-00000 13 01 00

8.599.430 Const. Electrif. Parina Arriba-Parina Abajo-Jancohaqui Const. Electrificacion Coniri Unka Suka Refac. Implemt. Complejo Museo Ferroviario Guaqui Mej. Carretera Cr. Aguallamaya-V.Pusuma-R.C. Mauri-h.31 Const. Electrif. Titicani-Atahuallpani Mej. Carret. Cr. Troncal S.A. Machaca-Nazacara Const. Electrif. Chama 6 de junio - Chama Abajo Const. Electrificacion Qhonqho Milluni Mej. Carret. Cr Vinto Querarani Ramal. Artasivi - Litoral Mej. Carret. Central Chama-Jesus de Machaca-Khasa Mej. Carretera Queto Querani-Jerusalen-Cuipamaya-H27 Const. Sistema de Riego presa Sulkatiti Titiri Mej. Carr. Khasa Aguallamaya S. Andres de Machaca Mej. Viacha Tholacollo Hito IV Const. Obras prevencion Inundaciones Viacha Const. Electrif. Qhonqho Liquiliqui Const. Electrif. Chama Arriba - Kalla Copohuta Achirjiri Const. Edif. Subprefectura prov. Ingavi - Viacha Restau. Y Conser. Piramide de Akapana Fase lll

Inv Inv Inv Pinv Inv Pinv Inv Inv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

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Inv

Nuevo

Const. Sistema de Riego Presa Mallachuma Const. Electrificacion Sapahaqui Const. Electrificacion Malla Mej. Carretera Cruce Luribay-Luribay

Inv Inv Inv Pinv

Nuevo Nuevo Cont.

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Mej. Carret. Khonani-Quime fase III (Caxata-Quime) Mej. Apert. Carretera Colquiri - Cavari - Inquisivi Const. Electrificacion Chajna- Moxa Coca Const. Electrificacion Canton Quime Const. Electrificacion Janchallani Const. Electrif. Figueroa - Choquetanga Const. Electrificacion Polea Mej. Carretera Licoma-Suri Const. Electrificacion Sujura Const. Electrificacion Cutuhuma Const. Electrificacion Llojchini Const. Electrificacion Apacheta Const. Electrificacion San Jose Refac. Edif. Subprefectura Prov. Inquisivi Const. Sistema de Riego Quime Ampl. Electrificacion Cebada Huma Const. Puente Palomani

Inv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv Inv Inv

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Cont.

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Cont.

Cont.

Const. Electrificación Rural Capiñata - Cavari Const. Electrificación Rural Siguas Const. Electrificación Rural Pocusco

Inv Inv Inv

Nuevo Nuevo Nuevo

118 SECRET. DEPTAL DE DES. SOCIAL 1 352-13006-00000 13-01-00 Impermeabilización Pirámide de Akapana

PROVINCIA LOAYZA 119 120 121 122

SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 1 352-13466-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-23-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-13470-00000 Y OO. PP. 11-30-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13455-00000 Y OO. PP. 11-23-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 4 352-13035-00000 43-55-00

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-13207-00000 43-23-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 2 352-13110-00000 43-73-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13450-00000 Y OO. PP. 11-15-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 4PROD. 352-13447-00000 Y OO. PP. 11-12-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-13214-00000 Y OO. PP. 11-34-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 6PROD. 352-13117-00000 Y OO. PP. 11-32-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 7PROD. 352-13436-00000 Y OO. PP. 11-22-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 8 352-13480-00000 43-88-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 9PROD. 352-13437-00000 Y OO. PP. 11-19-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 10PROD. 352-13218-00000 Y OO. PP. 11-36-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 11PROD. 352-13217-00000 Y OO. PP. 11-35-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 12PROD. 352-13438-00000 Y OO. PP. 11-21-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 13PROD. 352-13435-00000 Y OO. PP. 11-20-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 14PROD. 352-13253-00000 Y OO. PP. 14-05-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE15 POZOS 352-13233-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-07-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 16PROD. 352-13302-00000 Y OO. PP. 11-44-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 17 352-09435-00000 43-02-00

140 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. Y OO. PP. 141 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. Y OO. PP. 142 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. Y OO. PP.

2.797.574 916.333 866.441 500.365 496.818 474.629 416.811 302.290 296.100 290.137 220.500 171.596 162.043 159.679 99.474 61.426 45.846 2.635 (***) 0 318.734

7.865.514

PROVINCIA INQUISIVI 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

PPTO. REF. AL 5-Ago-10

5.891.029 1.000.000 574.852 399.633

21.770.356 16.100.002 992.098 628.158 398.969 340.107 319.335 281.570 240.884 209.993 200.000 133.718 127.685 118.265 117.846 110.000 5.469 4.000 759.652 385.592 297.013

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 22

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

AREA

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

FASE

PROVINCIA SUD YUNGAS 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-13423-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 2 352-13475-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 3 352-13014-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 4 352-13009-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-12001-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 6 352-13210-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 7 352-13065-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 8 352-13064-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 9 352-13024-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 10PROD. 352-13352-00000 Y OO. PP. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 11 352-13026-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 12 352-13354-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 13 352-09441-00000

18.755.299 11-06-00 43-47-00 43-48-00 43-06-00 11-01-00 43-66-00 43-59-00 43-58-00 43-09-00 14-10-00 43-10-00 43-69-00 43-03-00

Const. Electrif. La Asunta Const. Puente Vehicular Chungamayu Const. Carretera San Miguel de Huachi - Flor de mayo Const. Puente Vehicular Chiltuaya Const. Microcentral Hidroelectrica Cieneguillas Mej. Y adec. Carretera Unduavi Chulumani - Red Fund.

Mej. Carret. Prog. Km 49 200-P. Blancos (Interoc-Brasil) Mej. Carret. Cruce Villa Barrientos - Asunta Const. Puente Vehicular Asunta Refac. Edif. Subprefectura prov. Sud Yungas - Chulumani Const. Puente Vehicular Jucumarini Mej. y Apert. Carretera Chuñavi-Chulumani Const. Puente Puri

Inv Inv Pinv Inv Inv Pinv Pinv Pinv Inv Inv Inv Pinv Inv

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

43-21-00 43-95-00 43-93-00 43-76-00 43-94-00 14-17-00

Mej. C/asfaltado Cruce Peñas - Peñas Recap. Asf. Acceso a Pucarani Mej. Carretera Batallas - Quehuaya Mej. Carret. Capiri - Curva Pucara Const. Asfaltado Acceso Laja Const. Edif. Subprefectura Prov. Los Andes

Inv Inv Pinv Pinv Inv Inv

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Const. Electrificación Pampajasi Centro Terapeutico Productivo, Hogar Granja Kallutaca

Inv Inv.

Nuevo Nuevo

Const. Presa Wilanchita Mej. Con asf. Panduro Eucaliptus (tramo LP) Const. Electrificacion Comunidades Ayo Ayo Const. Represa Calicanto Const. Edif. Subprefectura prov. Aroma - Sica Sica Const. Muro Perimetral Inst. Normal Sup. "Villa Aroma Complem. Electrificacion Colquencha Const. Electrif. Ampl. Huayhuasi Const. Sistema de Riego Chuquisillani

Pinv Inv Inv Pinv Inv Inv Inv Inv Pinv

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Inv Inv Inv

Cont.

Cont.

Cont.

PROVINCIA LOS ANDES 156 157 158 159 160 161

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-13190-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 2 352-13419-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 3 352-13482-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 4 352-13456-00000 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 5 352-13183-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 6PROD. 352-13230-00000 Y OO. PP.

11.527.464 2.131.917 1.568.491 1.150.489 489.589 437.192 412.990 400.960 172.430 156.793 154.292 148.692 4.000

5.038.661

162 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. Y OO. PP. 163 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE2GESTIÓN SOCIAL

PROVINCIA AROMA 164 165 166 167 168 169 170 171 172

PPTO. REF. AL 5-Ago-10

SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 1 352-13003-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-03-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 2 352-13333-00000 43-28-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13430-00000 Y OO. PP. 11-09-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 4 352-12014-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-02-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-13267-00000 Y OO. PP. 14-23-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 6PROD. 352-13308-00000 Y OO. PP. 41-07-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 7PROD. 352-13431-00000 Y OO. PP. 11-10-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 8PROD. 352-13227-00000 Y OO. PP. 11-39-00 SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 9 352-13420-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-15-00

2.097.032 1.172.912 395.199 292.755 289.466 122.969 500.000 168.328

8.920.923

PROVINCIA NOR YUNGAS 173 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-13327-00000 43-26-00 Const. Puente Vehicular Santa Barbara Kory Huaycu 174 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-13298-00000 Y OO. PP. 14-12-00 Const. Estadium de Coripata fase II 175 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 3 352-13072-00000 43-13-00 Const. Puente Vehicular San Isidro

4.017.364 2.800.000 1.708.924 218.489 107.408 41.035 26.221 1.482 (***) 0 (**)

3.278.774 2.944.160 283.275 51.340

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 23

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

AREA

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

FASE

PROVINCIA ABEL ITURRALDE 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

PPTO. REF. AL 5-Ago-10

5.648.067

SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-13386-00000 Y OO. PP. 11-05-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-10084-00000 Y OO. PP. 21-09-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13297-00000 Y OO. PP. 14-13-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 4PROD. 352-10086-00000 Y OO. PP. 21-08-00 SECRET. DEPTAL DE DES. ECO. 5 Y 352-13396-00000 TRANSF. INDUST. 12-12-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 6PROD. 352-13305-00000 Y OO. PP. 14-07-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 7PROD. 352-10088-00000 Y OO. PP. 21-04-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 8PROD. 352-12004-00000 Y OO. PP. 11-04-00 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 9PROD. 352-12002-00000 Y OO. PP. 11-02-00 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 10 352-13372-00000 43-70-00

Const. Electrific. Iturralde Ballivian (Ituba-LPZ) CONST.DEFENSIVOS RIO YUBE Const. Y habil.terminal Aeroportuaria de Ixiamas CONST.OBRAS PROTECCION RIBERAS COM. MACAHUA Capac. y Asist. Tecnica para Desar. Agricola S. Buenav.

Const. Edif. Subprefectura Prov. Abel Iturralde Const. Proteccion Riveras Rio Beni Const. Microcentral Hidroelec. S. J. de Uchupiamonas Const. Microcentral Hidroelect. S. Miguel del Bala Mej. Apert. Carr. Esperanza Del Madidi -Lim. Depto. La Paz

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Mant. Infr. Cuartelaria Capitanía del Puerto Menor Heath

Inv

Nuevo

187 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-13250-00000 Y OO. PP. 14-04-00 Refac. Edif. Subprefectura prov. B. Saavedra-Charazani

Inv

Cont.

79.380

188 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-13489-00000 Y OO. PP.

Const. Defensivos Charazani

Inv

Cont.

522.572

Mej. C/ Asf. Acceso Tito Yupanqui Const. Terminal de buses Copacabana Const. Mercado Campesino Copacabana Habilitaciòn Mej. Estructural del Puerto de Huatapampa Const. Electrificacion Kasani - Locka

Inv Inv Inv Inv Inv

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Inv Inv

Cont.

Cont.

Inv Inv Inv

Cont.

Cont.

Cont.

Inv Inv Inv

Cont.

Cont.

Cont.

186 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. Y OO. PP.

PROVINCIA BAUTISTA SAAVEDRA

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-13473-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-13331-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13350-00000 Y OO. PP. SECRET. DEPTAL DE DES. SOCIAL 4 352-13483-00000 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 5PROD. 352-13282-00000 Y OO. PP.

77.530

601.952

PROVINCIA MANCO KAPAC 189 190 191 192 193

2.578.160 972.020 847.941 776.684 218.858 160.896 15.377 300 (*) 300 (*) 1 (**)

8.609.191 43-45-00 14-16-00 12-25-00 13-04-00 11-40-00

PROVINCIA GUALBERTO VILLARROEL 194 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-13487-00000 43-96-00 Const. Obras Protec. y Encause rio Desaguadero Chilahuala 195 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-13247-00000 Y OO. PP. 14-03-00 Const. Edif. Subpref. Prov. G. Villarroel-S.P. de Curahuara

1.991.172

PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO 196 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-13468-00000 Y OO. PP. 11-28-00 Const. Electrif. Catacora fase II 197 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 2 352-13027-00000 43-11-00 Const. Puente Vehicular Añufani 198 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13268-00000 Y OO. PP. 14-06-00 Const. Edif. Subprefectura Prov. J.M. Pando-S. Machaca

1.990.872 300 (*)

822.901

CARANAVI 199 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 1PROD. 352-10077-00000 Y OO. PP. 21-06-00 CONST. OBRAS DE PROTECCION RIBERAS CARANAVI 200 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 2PROD. 352-13384-00000 Y OO. PP. 11-48-00 Const. Electrificacion Caranavi Noreste 201 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 3PROD. 352-13304-00000 Y OO. PP. 14-25-00 Const. Edif. Subprefectura Prov. Caranavi

3.902.425 3.437.099 700.000 568.750 917 (***)

801.029 21.572 300 (*)

354.986

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 24

337.971 14.869 2.146

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ No.

AREA

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA

FASE

MULTI PROVINCIAL 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 1 352-13428-00000 43-44-00 Equip. y Fortalecimiento, SEDCAM La Paz (BM) SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 2 352-13452-00000 DE AGUA Y RIEGO 15-02-00 Perforacion de 100 Pozos Profundos en Depto. La Paz SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 3 PREVISION PARA PROY. EMERGENCIA EN CAMINOS-2010 SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 4PROD. 352-13467-00000 Y OO. PP. 11-27-00 Const. Electrif. Charazani-Camata-Zotopata SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 5 352-13277-00000 43-24-00 Const. Asf. Carr.Viacha-Charaña (km.20-km.50) SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE POZOS 6 352-13471-00000 DE AGUA Y RIEGO 15-01-00 Dotar de Agua Segura para La Paz SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 7 352-10019-00000 43-05-00 Mej. Camino Umacha-Ambana SECRET. DEPTAL DE REC. NATURALES 8 352-13424-00000 BIODIVERSIDAD 10-03-00 Y M.AMB. Manejo Integ. Subcuenca Parani, Sapahaqui. Prov. Loayza fase SECRET. DEPTAL DE REC. NATURALES 9 352-13425-00000 BIODIVERSIDAD 10-04-00 Y M.AMB. Manejo Integ. Subcuenca Lambramani, Cairoma- Loayza fase I SECRET. DEPTAL DE DES. ECO.10 Y 352-13393-00000 TRANSF. INDUST. 12-11-00 Desar. Agropecuario area Tambo Quemado - JICA SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 11 352-13062-00000 43-72-00 Mej. y Const. Carret. Calamarca Topohoco-V.Puchuni-Hito15 16-01-00 Elab. Plan de Desarrollo Regional Depto. La Paz SECRET. DEPTAL DE PLANIF. DEL 12 352-13260-00000 DESARR. SERV. DEPTAL.DE PERFOR. DE13 POZOS 352-13445-00000 DE AGUA Y RIEGO 12-26-00 Const. de 30 Cotañas en Prov. Depto. La Paz SECRET. DEPTAL DE REC. NATURALES 14 352-13426-00000 BIODIVERSIDAD 10-05-00 Y M.AMB. Manejo Integ. Subcuenca Mullaca Luribay-Loayza fase I SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 15 352-13395-00000 43-75-00 Mej. Apert. Carr.Valencia-Tahuapalca-Tirata-Zona Zona-Araca SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 16 352-13031-00000 43-52-00 Mej. Con Asf. Carret. V. Remedios-Sapahaqui-Caracato-Ayo A. SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 17 352-13457-00000 43-77-00 Mej. Carret. Chachacomani-Millipaya-CR.Sorata SECRET. DEPTAL DE REC. NATURALES 18 352-13193-00000 BIODIVERSIDAD 10-02-00 Y M.AMB. Implem. Programa limpieza de la Bahia de Cohana SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 19 352-13032-00000 43-53-00 Mej. Carret. Tambillo-Sta. Rosa de Taraco-Tihuanaco SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 20 352-13458-00000 43-78-00 Mej. Carret. Calama-Villa Elevacion SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 21 352-13157-00000 43-74-00 Mej. Carretera Pumasani - Pelechuco SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 22 352-13209-00000 43-65-00 Mej. Carretera Viacha (km 50) - Charaña) R. Fun SECRET. DEPTAL DE REC. NATURALES 23 352-13129-00000 BIODIVERSIDAD 10-01-00 Y M.AMB. Desar. Forestal en la cuenca Lago Titicaca - fase II SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 24 352-13066-00000 43-60-00 Mej. Carret. Hallpacayu-Italaque-Mocomoco-Chuma SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 25 352-13019-00000 43-49-00 Mej. Carretera Patacamaya-Luribay SECRET. DEPTAL DE REC. NATURALES 26 352-13127-00000 BIODIVERSIDAD 10-06-00 Y M.AMB. Manejo Rec. Nat. y Cosecha de Agua - Pacajes SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 27 352-13063-00000 43-57-00 Mej. Carret. Ambana-Chuma-Ayata-Huaracha-Cruce Ruta f16 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 28 352-13238-00000 43-92-00 Mej. Apert. Carretera Chojñapata-Chuma-Mollo SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 29 352-13479-00000 43-83-00 Mej. Carret. Cr. Vilaque-Machacamarca-Colquencha SECRET. DEPTAL DE DES. ECO.30 Y 352-09464-00000 TRANSF. INDUST. 12-01-00 Invest. y Transf. Tecnologia-Proy. Des. Agr. Achacachi SECRET. DEPTAL DE INFRAEST. 31PROD. 352-13388-00000 Y OO. PP. 11-50-00 Const. Electrificacion Yolosani SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 32 352-13034-00000 43-54-00 Mej. Carretera km 20 - Bolivar- La Asunta SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 33 352-13060-00000 43-56-00 Mej. Carretera Quime - Inquisivi (Diag. Franz Tamayo) SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 34 352-13293-00000 43-68-00 Const. Carret. Viacha-Tholacollo-Hito IV Red Fund(CR. FFCC-N SERV. DEPTAL.AGROPECUARIO35 352-13234-00000 12-08-00 Desar. Fruticola Sostenible de la Prov. Loayza SERV. DEPTAL.AGROPECUARIO36 352-13463-00000 12-19-00 Manejo de Camelidos en Apolobamba

PPTO. REF. AL 5-Ago-10

65.490.793 Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv Pinv Inv Inv Pinv Pinv Pinv Inv Pinv Pinv Pinv Pinv Inv Pinv Pinv Inv Pinv Pinv Pinv Inv Inv Pinv Pinv Pinv Pinv Pinv

Cont.

Cont.

Nuevo Nuevo Cont.

Nuevo Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 25

5.600.000 5.172.749 5.000.000 4.835.296 4.536.839 4.452.440 3.931.885 2.851.635 2.241.315 1.970.923 1.490.341 1.304.324 1.098.501 1.005.709 750.926 683.778 646.898 643.737 632.284 524.591 519.316 506.545 470.423 434.874 417.375 403.692 383.010 347.550 300.707 297.801 281.804 275.482 156.128 151.878 150.000 150.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

No.

AREA

No.

COD. SISIN

CATEG. PROG.

352-13237-00000 352-13462-00000 352-13465-00000 352-13451-00000 352-13243-00000

43-67-00 12-18-00 12-21-00 12-22-00 43-89-00

NOMBRE DEL PROYECTO

ETAPA FASE

MULTI PROVINCIAL

PPTO. REF. AL 5-Ago-10

65.490.793

238 239 240 241 242

SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 37 SERV. DEPTAL.AGROPECUARIO38 SERV. DEPTAL.AGROPECUARIO39 SERV. DEPTAL.AGROPECUARIO40 SERV. DEPTAL.DE CAMINOS 41

243 244 245 246 247 248

SECRET. DEPTAL DE DES. ECO. 1Y TRANSF. INDUST. SECRET. DEPTAL DE DES. ECO. 2Y TRANSF. INDUST. SECRET. DEPTAL DE DES. ECO. 3Y TRANSF. INDUST. SECRET. DEPTAL DE DES. ECO. 4Y TRANSF. INDUST. SECRET. DEPTAL DE DES. ECO. 5Y 352-13211-00000 TRANSF. INDUST. SECRET. DEPTAL DE DES. ECO. 6Y TRANSF. INDUST.

Mej. Camino Ventilla-Cruce Ruta f (El Alto - Sapahaqui) Mej. Produccion de papa en Depto. de La Paz Preser. y Aprov. Sostenible Rec. Icticas Nativas-L. Titicaca Implem. del Plan de Emerg.

Mej. Cam. Etnoturstico Prov. Manco Kapac Ruta 8

Pinv Pinv Pinv Inv Pinv

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Proyecto de Planta Procesadora de Cereales Proyecto Integral Lechero del Depto de La Paz Proyecto Integral Camelidos con el Aprov. Fibra Producción y Transformación de Tarwi Sist. Mult. de Inven. y DifusiònTuristica del Depto. La Paz Apoyo a la producción del cultivo de Tarwi Sector Lago

Pinv.

Inv Inv Inv Inv Inv

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Cont.

Nuevo

TOTAL GENERAL

121.338 36.000 36.000 20.000 0 (**) 3.136.500 2.405.912 2.405.911 2.405.911 156.700 145.766

343.657.841

Inv : Inversión Pinv; Preinversión Cont.: Continuidad NOTA:

(*) Monto presupuestado para conservar en vigencia el proyecto (**) Saldo presupuestario (***) Monto destinado para la supervision

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 26

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

G. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

SECTOR

INFRAESTRUCTURA Caminos Puentes Electrificación Comunicaciones Otros Infraestructura SOCIAL Educación Salud Cultura Servicios Básicos Deporte PRODUCCION Agropecuario Industria (Transf. Ind., Manuf. y Artesanía) Turismo MEDIO AMBIENTE GESTION Fortalecimiento Institucional Protección Social Seguridad Ciudadana Gestión Pública y Transparencia EXTRACTIVO Hidrocarburos Minería

TOTAL

PPTO. REF. AL 05-Ago-10

PPTO INICIAL GOBERNACIÓN AL 01/06/2010

PROY. NO CONSIDERADOS EN EL PPTO GOBERNACIÓN

CANT. PROY.

PPTO. REF. AL 01/06/2010

%

CANT. PROY.

175 62 35 51 0 27 19 4 2 3 5 5 25 24 0 1 6 6 3 0 1 1 1 0 0 0

254.286.616,99 167.765.690,39 26.094.516,29 44.864.344,21 0,00 15.562.066,10 45.907.582,39 3.726.453,00 25.000.300,00 527.724,00 14.709.934,39 1.943.171,00 22.070.827,58 21.204.386,58 0,00 866.441,00 5.748.693,78 5.748.693,78 2.348.555,00 0,00 519.525,00 1.769.030,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

77% 51% 8% 14% 0% 5% 14% 1% 8% 0% 4% 1% 7% 6% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.768.520,15 -1.234.456,89 139.342,18 -1.250.975,52 0,00 577.570,08 -2.489.627,97 -1.200.000,00 427.472,00 -318.734,00 249.608,03 -1.647.974,00 480.742,66 -88.007,34 0,00 568.750,00 1.867.817,35 1.867.817,35 1.130.271,63 0,00 -114.052,40 0,00 1.244.324,03 0,00 0,00 0,00

179 63 34 51 0 31 18 4 2 2 5 5 24 22 0 2 6 6 4 0 2 1 1 0 0 0

252.518.096,84 166.531.233,50 26.233.858,47 43.613.368,69 0,00 16.139.636,18 43.417.954,42 2.526.453,00 25.427.772,00 208.990,00 14.959.542,42 295.197,00 22.551.570,24 21.116.379,24 0,00 1.435.191,00 7.616.511,13 7.616.511,13 3.478.826,63 0,00 405.472,60 1.769.030,00 1.304.324,03 0,00

6 0 0 4 0 2 4 2 0 1 0 1 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228

330.362.276 100%

4

0

-779.316

231

329.582.959

16

MODIF. PRESUPUESTAR IAS

MONTO

PPTO PROYECTOS DE CONTINUIDAD CANT. PPTO PROY.

PPTO PROY. NUEVOS CANT. PROY.

PPTO

2.019.786,66 0,00 0,00 1.942.256,66 0,00 77.530,00 875.822,94 261.987,14 0,00 318.734,00 0,00 295.101,80 156.700,00 0,00 0,00 156.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PPTO REF. TOTAL

PPTO CON FIN. VIPFE/TGN

522.572,20

522.572,20 0,00

10.500.000 4.957.589,00 5.542.411,00 0,00 0,00

0,00

3.052.310 11.022.572

CANT. PROY.

PPTO

%

185 63 34 55 0 33 22 6 2 3 5 6 30 25 2 3 6 6 4 0 2 1 1 0 0 0

255.060.455,70 166.531.233,50 26.233.858,47 45.555.625,35 0,00 16.739.738,38 44.293.777,36 2.788.440,14 25.427.772,00 527.724,00 14.959.542,42 590.298,80 33.208.270,24 26.073.968,24 5.542.411,00 1.591.891,00 7.616.511,13 7.616.511,13 3.478.826,63 0,00 405.472,60 1.769.030,00 1.304.324,03 0,00 0,00 0,00

74% 48% 8% 13% 0% 5% 13% 1% 7% 0% 4% 0% 10% 8% 2% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

247

343.657.841 100%

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

H. COMPARACIONES PRESUPUESTO INICIAL – REFORMULADO 2010

ASIGNACIÓN DE PROYECTOS POR SECTOR POA INICIAL - REFORMULADO 2010 175

185

INICIAL REFORMULADO

19

22

25

30 6

INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

PRODUCCION

6

MEDIO AMBIENTE

3

4

GESTION

0

0

EXTRACTIVO

PRESUPUESTO REFORMULADO 2010 SEGÚN SECTOR ECONÓMICO (En millones de Bs.) 254,29 255,06

INICIAL REFORM.

45,91 44,29 22,07

INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

33,21

PRODUCCION

5,75

7,62

MEDIO AMBIENTE

2,35

3,48

GESTION

0,00

0,00

EXTRACTIVO

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

V. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS Y GASTOS - 2010 DE LA GOBERNACIÒN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ-SERVICIOS GESTIÒN 2010 (En Bolivianos) RUBRO

DESCRIPCION

FTE

ORG.

20 20 20 20 41 41 41 41 42 42 42 41 41 41 41 42 20 41 41 41 41 41 42 41

230 230 220 230 111 117 119 116 220 230 230 111 114 114 113 230 230 111 113 116 117 119 220 112

PPTO. VIG. INICIAL

RECURSOS INTERNOS 12200 12300 14100 15200 19211 19212 19212 19216 19220 19220 23211 23211 23211 23211 23250 23271 35110 35110 35110 35110 35110 35110 35110 35210

Venta de Servicios de las Adm. Públicas Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Regalías Mineras Derechos (Rec. Propios) Por Subsidios o Subvenciones (TGN) Por Coparticipacion Tributaria (IEHD) Por Coparticipacion Tributaria (IDH) Fondo de Compensacion Departamental De las Inst.Públicas Descentraliz (A.B.T.) De las Inst.Públicas Descentraliz (SNC) De las Unidades Familiares Por Subsidios o Subvenciones (T.G.N.) Por Subsidios o Subvenciones (Rec.Contr.)

Por Subsidios o Subvenciones (Rec.Contr.)

De las Municipalidades Por Subsidios o Subvenciones Disminución de Caja Bancos (Rec. Propios) Disminución de Caja Bancos (TGN) Disminución de Caja Bancos (Municipios) Disminución de Caja Bancos (Fdo. Comp.)

Disminución de Caja Bancos (IEHD) Disminución de Caja Bancos (IDH) Disminución de Caja Bancos (Reg. Forest.)

Disminución de Ctas. Por Cobrar a C.P. SUB-TOTAL RECURSOS INTERNOS

9.746.814,89 13.830.139,93 25.268.630,05 7.385.618,00 1.221.363.501,00 63.422.025,00 28.682.933,00 34.247.758,00 273.387,17 9.106.321,11 2.116.805,00 83.330.849,33 12.935.621,51 1.350.211,00 25.259.815,29 976.660,00 19.240.492,00 896.772,04 11.500.000,00 45.332.500,87 28.204.747,81 61.647.928,83 458.994,00 5.831.616,00 1.712.410.141,83

RECURSOS EXTERNOS 19211 22221 22221 22221 23211 23211 23220 35110 35110 35110

Por Subsidios o Subvenciones (HIPC II) Monetizable (JICA) Monetizable (JAPON) Monetizable (VENEZUELA) Por Subsidios o Subvenciones (BID) Por Subsidios o Subv. KFW (V.Energia) De las Inst.Públicas Descentraliz (ABC) Disminución de Caja Bancos (Basket F.) Disminución de Caja Bancos (Japon) Disminución de Caja Bancos (Venezuela) SUB-TOTAL RECURSOS EXTERNOS T O T A L GENERAL

44 80 80 80 43 44 43 44 80 80

115 512 561 568 411 516 415 720 561 568

42.542.872,38 1.315.694,00 160.524,00 4.191.110,00 1.430.878,19 1.221.402,00 5.600.000,00 3.953.798,15 9.955,00 895.141,00 61.321.374,72 1.773.731.516,55

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2010 DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO POR RUBROS GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ GESTIÒN 2010 (En Bolivianos) DA

´01 ´01 ´01 ´01

DESCRIPCION ADMINISTRACION CENTRAL APOYO ADM. CENTRAL (Despacho, As. Juridica, Auditoria, Stria. Gral.Comunicación, Seg.Ciudadana, Asamb. Dept. Subp.)

Stria. Deptal. Asuntos Juridicos Stria. Deptal. Planificacion Stria. Deptal. De Economia y Finanzas

GASTO CORRIENTE

INVERSION

PROG. Y GASTO DE CAPITAL

TOTAL

7.651.602,83 1.503.145,93 713.274,21 15.869.417,60

1.769.030,00 0,00 60.000,00 0,00

2.049.059,00 0,00 0,00 0,00

712.934,21

5.748.693,78

0,00

938.340,92 1.463.054,40 607.589,03 910.464,40 233.630,35

91.615.859,31 2.487.582,18 23.801.549,87 1.394.165,00 9.625.188,92

0,00 293.080,00 0,00 3.916.546,00 0,00

6.461.627,99 92.554.200,23 4.243.716,58 24.409.138,90 6.221.175,40 9.858.819,27

436.509,22 SERVICIOS DEPARTAMENTALES Y UNID. DESCONCENTRADAS Servicio Deptal. de Salud (SEDES) 193.061.187,96 Escuela de no Videntes (Inst. Bol.Ceguera - L.Braile) 509.394,10 INTRAID - LA PAZ 20.895,30 Instituto Nal. de Medicina Nuclear (INAMEN) 2.086.549,91 Servicio Deptal. de Educación (SEDUCA) 1.081.008.058,10 Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) 18.641.462,88 Servicio Deptal. Gestion Social (SEDEGES) 5.741.062,91 OTROS (Previsiones Financieras, Servicio GASTOS Deptal. del Deporte (SEDEDE) 2.228.209,72 Servicio de la Deuda) 21.817.059,75 TRANSFERENCIAS 40.316.246,31

0,00

908.919,10

1.345.428,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.860.206,68 0,00 0,00 0,00 0,00

991.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 13.092.998,67 1.694.063,00 10.823.227,00 11.130.000,00

194.052.445,96 509.394,10 20.895,30 2.086.549,91 1.081.008.058,10 214.501.669,56 18.834.061,58 3.922.272,72 32.640.286,75 51.446.246,31

330.362.275,74

46.899.150,77

1.773.731.516,55

Stria. Deptal. de Recursos Naturales Biod. Y Medio

01 Ambiente Infraest.Economico Productiva yy Transform.

Obras Pùb.

Desarrollo 01 Stria. Deptal. de 01 Industrial 01 Servicio Deptal. Agropecuario (SEDAG) 01 Stria. Deptal. de Desarrollo Social 01 Servicio de Perforaciòn de Pozos de Agua y Riego

11.469.691,83 1.503.145,93 773.274,21 15.869.417,60

Servicio Deptal. Fortalecimiento Municipal y

01 Comunitario (SED-FMC)

40

20 30 50 60 01 01

TOTAL

1.396.470.090,04

Nota: Del Presupuesto total de 1.773.731.516,55 Bs. del Gobernación del Departamento de La Paz, 1.258.969.234,00 Bs. constituyen el Gasto en Sueldos y Salarios de los Servicios Departamentales (SEDES, SEDUCA, SEDEGES. Escuela de no videntes e INTRAID) el mismo que representa el 71% del Presupuesto total.

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