GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2011 REFORMULADO
La Paz, junio de 2011
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), La Ley marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, los Lineamientos Estratégicas del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, la Estructura Organizacional, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2011 y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó la Reformulación a la Programación de Operaciones Anual (POA) gestión 2011 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. La Programación de Operaciones Anual gestión 2011 Reformulado del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, articula los Objetivos de Gestión Institucionales, con los Lineamientos Estratégicos de la GADLP y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad. En este marco el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz presenta la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2011 Reformulado, con base al Presupuesto General del Estado (PGE) gestión fiscal 2011 aprobado con Ley N° 62, en fecha 28 de noviembre de 2010. El POA - 2011 Reformulado se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las unidades organizacionales como un verdadero instrumento de gerencia pública, para la efectiva toma de decisiones en el momento oportuno, durante todo el proceso administrativo. La Paz, mayo de 2011
Dr. Cesar Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
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INTRODUCCIÓN En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que se constituye en un instrumento normativo, el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Lineamientos Estratégicos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP); la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0005/2011 de fecha 06 de enero de 2011 ; Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobado con Resolución Suprema Nº 225558, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2011 aprobada con Resolución Biministerial Nº 17 de fecha 20 de agosto 2010. Se elaboró la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2011 Reformulado del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, considerando los Lineamientos Estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental 2010 – 2020, La Paz Productiva, La Paz Digna, La Paz en Armonía con la Madre Tierra, La Paz Democrática y La Paz Soberana y Articulada para Vivir Bien, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo. En la Programación de Operaciones Anual Reformulado, se ajustaron los objetivos de gestión institucionales a los cuales quiere llegar la entidad en una gestión anual,
los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión en el marco del
Presupuesto General del Estado (PGE) gestión fiscal 2011 aprobado con Ley N° 62, en fecha 28 de noviembre de 2010.
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1. MARCO LEGAL ESTRATEGICO 1.1. MARCO LEGAL 1.1.1.
BASE LEGAL DE CREACIÓN
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, es creada mediante la Constitución Política del Estado (CPE), que en su articulo I señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país. Asimismo bajo la Ley marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”, se regulara el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 1.1.2.
MISIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública autónoma que promueve el desarrollo económico - social y la transformación productiva e industrialización, en armonía y respeto a la madre tierra, con justicia, equidad e inclusión social, para alcanzar el Vivir Bien, bajo los principios de reciprocidad, complementariedad y solidaridad. 1.2. MARCO ESTRATEGICO 1.2.1.
VISIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el año 2014, es el principal actor del proceso de cambio, con autonomía plena e identificada con la cosmovisión andina amazónica, logrando el desarrollo humano y productivo, para satisfacer las necesidades y demandas del conjunto de la población, sin discriminación, orientado al logro del Vivir Bien, con equidad, justicia, seguridad, armonía, transparencia, integridad y respeto.
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1.2.2. EJES Y POLITICAS DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ La Paz Productiva Desarrollo de complejos productivos territoriales en base a los potenciales productivos de cada región asegurando el abastecimiento interno con posibilidades de exportación. Promoción y fomento de la investigación científica, transferencia de tecnologías, asistencia técnica a través de centros tecnológicos de innovación tecnológica regionales, para mejorar la producción del sector productivo secundario. Fomento al desarrollo y ampliación de la producción de productos, nativos, orgánicos y ecológicos certificados, destinados a mejorar los sistemas de producción sostenible y generar mejor valor a la producción. Desarrollo del turismo Creación de condiciones adecuadas para la exploración y explotación minera Control y fiscalización de la comercialización de minerales. Apoyo a la minería chica y corporativizada. Fomento al desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos y MyPEs. Asegurar la producción de materia prima departamental, para el desarrollo del sector manufacturero, textil y agroindustrial. Desarrollo y apertura del mercado interno departamental, nacional y de exportación. Desarrollo de la infraestructura productiva en el departamento. Identificación de potenciales energéticos factibles en el departamento de La Paz. La Paz Digna Implementación de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI). Nutrición y reducción de la mortalidad infantil mejorando la cobertura del Programa de Ampliado de Inmunización (PAI). Recuperación de la rectoría y autoridad sanitaria en todos los niveles de gestión departamental. Promoción de la educación técnica en los sistemas de educación formal, educación de adultos y técnico superior para la producción. Fomentar el acceso, mejorar la calidad y permanencia escolar. Fortalecimiento y masificación de la actividad física deportiva, cualificando a la formación y competitividad en el departamento. Fortalecimiento de los servicios de gestión social en el departamento para el cumplimiento, promoción y respeto de
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derechos humanos y ciudadanos, erradicación de la violencia intrafamiliar (genero, generacional y discapacitados). Fortalecimiento de los programas de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia en el departamento. Recuperación y fortalecimiento de los valores y costumbres de las culturas originarias del departamento de La Paz. Fomento a los planes y programas de acceso a vivienda social solidaria. La Paz en Armonía con la Madre Tierra Promover la gestión ambiental en los sectores económicos y productivos. Conservar y preservar el medio ambiente de manera integral. Manejo y aprovechamiento sustentable de recursos naturales (conservación y preservación de la biodiversidad y recursos genéticos). Fortalecimiento y revalorización de conocimientos originarios respecto al cuidado de la Madre Tierra. Mantenimiento y uso sostenible de los recursos hídricos. La Paz Democrática Desconcentración de la gestión pública para el desarrollo de servicios concurrentes y mancomunitarios en cada una de las regiones del departamento, mediante las agencias de desarrollo regionales. Fortalecimiento de la capacidad de gestión pública del gobierno autónomo departamental. La Paz Soberana y Articulada Consolidación de la red vial que interconecta al departamento con los puertos del pacífico con la amazonia y los puertos del atlántico. Defender y conservar la soberanía, seguridad y estabilidad del departamento de La Paz. 1.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES o
Lograr una Gobernación moderna, que permita una eficaz y eficiente administración, dentro del marco legal vigente con una gestión equitativa y transparente de los recursos con los que cuenta.
o
Generar condiciones para el desarrollo económico social mediante el mejoramiento de infraestructura y la transformación productiva para alcanzar una mejor calidad de vida de la población del departamento de La Paz.
o
Mejorar el desarrollo social de la población del departamento de La Paz, en armonía y respeto a la naturaleza y medio ambiente.
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2. ANALISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA
Fortalezas
Oportunidades
Voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para impulsar el desarrollo del departamento Capacidad de trabajo en equipo Equipo técnico – profesional especializado y comprometido Capacidad organizativa en el nivel ejecutivo de la institución
Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del departamento de La Paz Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil Autonomía departamental implica nuevas facultades que coadyuvarán al desarrollo del departamento Riqueza natural y cultural existente en el departamento
ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Debilidades
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA Amenazas
Baja remuneración a los profesionales especializados Personal insuficiente para las actividades que se realizan Inadecuada infraestructura (equipamiento e inmobiliario) Excesiva burocracia administrativa, (específicamente en la realización de desembolsos) Presupuesto insuficiente
Insuficientes recursos financieros asignados por parte del Gobierno Central a la Gobernación del Departamento de La Paz. Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea Cambio y rotación constante de personal en varias unidades de la Gobernación Inclemencias climáticas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento perjudicando la ejecución de obras Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad
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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
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5. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA 5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA REFORMULADO GESTIÓN 2011, POR SECRETARIA Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
N OMBRE DEL PROYECTO
ETAPA
PROVINCIA
FASE
Pinv.
Mul ti prov.
Cont.
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
PPTO REFORMULADO 2011
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 1
1
352-13260-00000 16-01-00 Elab. Plan de Desarrollo Regional Depto. De La Paz
Sub-total
387.467,00
387.467,00
387.467,00
0,00
387.467,00 264.230,00
SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB. 1
352-13129-00000 10-01-00 Desar. Forestal en la Cuenca Lago Titicaca - fase II
Inv
Mul ti prov.
Cont.
102.954,00
161.276,00
2
352-13193-00000 10-02-00 Implem. Programa Limpieza de la Bahía de Cohana
Inv
Mul ti prov.
Cont.
471.799,00
126.629,00
3
352-13424-00000 10-03-00 Manejo Integ. Subcuenca Parani, Sapahaqui. Prov. Loayza fase I
Inv
Loa yza
Cont.
1.164.074,00
1.164.074,00
4
352-13425-00000 10-04-00 Manejo Integ. Subcuenca Lambramani, Cairoma- Loayza fase I
Inv
Loa yza
Cont.
3.026.326,00
3.026.326,00
5
352-13426-00000 10-05-00 Manejo Integ. Subcuenca Mullaca Luribay-Loayza fase I
Inv
Loa yza
Cont.
2.085.569,00
6
902-13504-00000 10-06-00 Manejo integral Cuenca Rio Suri Miguillas
Inv
Inqui s i vi
Nuevo
1.083.667,00
7
902-13505-00000 10-07-00 Plan de Manejo Integral Subcuenca Malla
Inv
Loa yza
Nuevo
1.193.825,00
8
902-13506-00000 10-08-00 Plan de Manejo Integral Subcuenca Rio El Porvenir
Inv
Loa yza
Nuevo
832.065,00
-832.065,00
0,00
9
902-13507-00000 10-09-00 Manejo Integral Subcuenca Tiahuanacu
Inv
Inga vi
Nuevo
1.225.000,00
-1.225.000,00
0,00
598.428,00
2.085.569,00 -1.083.667,00
0,00 1.193.825,00
PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO 10
352-13127-00000 10-11-00 Manejo de Recursos Naturales y Cosecha de Agua Pacajes
Inv
Pa ca jes
Cont.
0,00
20.248,00
20.248,00
11
10-10-00 Manejo Integral Subcuenca Río Guaquira
Inv
Inga vi
Nuevo
0,00
1.225.000,00
1.225.000,00
12
10-12-00 Desar. Forestal en la Cuenca Lago Titicaca - Fase III
Pinv-TESA
Mul ti prov.
Nuevo
12
Sub-total
0,00
260.000,00
260.000,00
11.185.279,00
-1.347.579,00
9.837.700,00
259.841,00
285.191,00
SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL 1
352-09464-00000 12-01-00 Invest. y Transf. Tecnologia-Proy. Des. Agr. Achacachi
Inv
Mul ti prov.
Cont.
25.350,00
2
352-13393-00000 12-02-00 Desar. Agropecuario área Tambo Quemado - JICA
Inv
Mul ti prov.
Cont.
720.490,00
720.490,00
3
352-13472-00000 41-03-00 Refac. Implemt. Complejo Museo Ferroviario Guaqui
Inv
Inga vi
Cont.
939.268,00
939.268,00
4
352-13483-00000 13-01-00 Habilitación Mej. Estructural del Puerto de Huatapampa
Inv
Ma nco Ka pa c
Cont.
469.042,00
5
902-13508-00000 12-22-00 Apoyo Integral a la Producción Lechera en el Depto. La Paz
Inv
Mul ti prov.
Cont.
8.800.248,00
-2.047.421,00
6.752.827,00
6
902-13509-00000 12-23-00 Implememtación y Ampliación Planta Procesadora de Cereales
Inv
Mul ti prov.
Cont.
6.509.200,00
-1.000.000,00
5.509.200,00
7
902-13510-00000 12-24-00 Manejo Integral Camélidos con el Aprov. Fibra
Inv
Mul ti prov.
Cont.
7.184.870,00
-2.348.916,00
4.835.954,00
8
902-13511-00000 12-25-00 Apoyo a la Producción y Transformación de Tarwi
Inv
Mul ti prov.
Cont.
1.924.730,00
Inv
Mul ti prov.
Nuevo
0,00
280.833,00
280.833,00
Inv
Iturra l de
Nuevo
0,00
840.000,00
840.000,00
Nuevo
0,00
120.000,00
120.000,00
26.573.198,00
-3.895.663,00
22.677.535,00
9 10 11
11
PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO DESAR. VALORIZ. Y PROMOCION DE ATRACTIVOS TURISTICO DE LA 12-32-00 ZONA CIRCUNLACUSTRE DEL LAGO TITICACA IMPLEMENTACION COMPLEJO LACTEO EN MUNICIPIO S. 12-33-00 BUENAVENTURA 12-34-00 CONST. ALBERGUES ECOLOGICOS EN TAYPIPLAYA Sub-total
Inv
469.042,00
1.924.730,00
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
N OMBRE DEL PROYECTO
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
ETAPA
PROVINCIA
FASE
EI
Mul tiprov.
Nuevo
100.000,00
Inv
Aroma
Nuevo
0,00
Inv
Loa yza
Nuevo
PPTO REFORMULADO 2011
SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL 1
902-13512-00000 41-04-00 Inventariación del Patrimonio Cultural del Depto. De La Paz
PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO RESTAUR. EDIF. HISTORICO-CASA DE SENTENCIA DE TUPAC KATARI EN PEÑAS RESTAUR. DE LA CASA DE HEROES BARTOLINA SISA Y TUPAC K.
2 3
3
Sub-total
100.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00
700.000,00
SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 1
352-13386-00000 11-01-00 Const. Electrif. Iturralde Ballivián ( ITUBA - LPZ)
Inv
Iturra l de
Cont.
6.000.000,00
2
352-13423-00000 11-01-00 Const. Electrif. La Asunta
Inv
Sud yunga s
Cont.
14.401.011,00
-1.905.938,00
12.495.073,00
3
352-13430-00000 11-02-00 Const. Electrificación Comunidades Ayo Ayo
Inv
Aroma
Cont.
352-13447-00000 11-03-00 Const. Electrificación Cantón Quime
Inv
Inqui s i vi
Cont.
566.513,00 638.348,00
55.394,00
4
621.907,00 638.348,00
5
352-13448-00000 11-04-00 Const. Electrificación Queñi-Cotosi
Inv
Ca ma cho
Cont.
2.450.181,00
20.446,00
2.470.627,00
6
352-13449-00000 11-05-00 Const. Electrificación Mocomoco fase II
Inv
Ca ma cho
Cont.
722.072,00
479.450,00
1.201.522,00
7
352-13442-00000 11-06-00 Const. Electrif. Parina Arriba-Parina Abajo-Jancohaqui
Inv
Inga vi
Cont.
352-13053-00000 11-07-00 Const. Electrificación Complem. Ambana fase II
Inv
Ca ma cho
Cont.
1.020.363,00 363.552,00
19.624,00
8
1.039.987,00 363.552,00
9
352-13467-00000 11-08-00 Const. Electrif. Charazani-Camata-Zotopata
Inv
Mul tiprov.
Cont.
3.515.020,00
Cont.
660.593,00
190.629,00
851.222,00
886.736,00
4.364.621,00
10
352-13469-0000
11-09-00 Const. Electrif. Humanata Fase II
Inv
Ca ma cho
6.000.000,00
3.515.020,00
11
352-13470-00000 11-10-00 Const. Electrificación Sapahaqui
Inv
Loa yza
Cont.
3.477.885,00
12
352-13117-00000 11-11-00 Const. Electrif. Figueroa - Choquetanga
Inv
Inqui s i vi
Cont.
420.691,00
13
352-13218-00000 11-12-00 Const. Electrificación Cutuhuma
Inv
Inqui s i vi
Cont.
428.682,00
14
352-12001-00000 11-26-00 Const. Microcentral Hidroeléctrica Cieneguillas
Inv
Sud yunga s
Cont.
78.000,00
15
352-12002-00000 11-27-00 Const. Microcentral Hidroelect. S. Miguel del Bala
Inv
Iturra l de
Cont.
30.000,00
30.000,00
16
352-12003-00000 11-28-00 Const. Microcentral Hidroelct. S. Rosa de Challana
Inv
La reca ja
Cont.
39.000,00
39.000,00
17
352-12004-00000 11-29-00 Const. Microcentral Hidroelec. S. J. de Uchupiamonas
Inv
Iturra l de
Cont.
40.000,00
18
902-13493-00000 11-14-00 Const. Electrificación Rural Capiñata - Cavari
Inv
Inqui s i vi
Cont.
3.143.312,00
-262.445,00
2.880.867,00
19
902-13494-00000 11-15-00 Const. Electrificación Rural Siguas
Inv
Inqui s i vi
Cont.
2.346.376,00
-552.613,00
1.793.763,00
20
902-13495-00000 11- 16-00 Const. Electrificación Rural Pocusco
Inv
Inqui s i vi
Cont.
1.303.992,00
-203.269,00
1.100.723,00
21
902-13496-00000 11-17-00 Const. Electrificación Pampajasi
Inv
Los Andes
Cont.
1.218.932,00
316.832,00
1.535.764,00
22
902-13497-00000 11-18-00 Const. Electrificación Chacarilla
Inv
G. Vi l l a rroel
Nuevo
1.984.941,00
-377.105,00
1.607.836,00
23
902-13498-00000 11-19-00 Const. Electrif. Cantón Villa Exaltación Enequella
Inv
Pa ca jes
Nuevo
346.890,00
346.890,00
24
902-13499-00000 11-20-00 Const. Electrificación San Pablo
Inv
Ca ra na vi
Nuevo
152.654,00
152.654,00
25
902-13500-00000 11-21-00 Const. Electrif. Claveles-U. Vencedor Chayanta I,II
Inv
Sud Yunga s
Nuevo
802.805,00
802.805,00
420.691,00 428.682,00 -27.770,00
50.230,00
40.000,00
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
N OMBRE DEL PROYECTO
ETAPA
PROVINCIA
FASE
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
PPTO REFORMULADO 2011
SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 26
902-13501-00000 11-23-00 Const. Electrif. Pamcoco Sacaca-Jhanta-V.Colcapata
Inv
Inqui s i vi
Nuevo
633.122,00
633.122,00
27
902-13502-00000 11-24-00 Const. Electrificación G. Busch - G. Villarroel
Inv
Inqui s i vi
Nuevo
2.796.547,00
2.796.547,00
28
902-13503-00000 11-25-00 Cont. Electrificación Ixiamas (15 Km.)
Inv
Iturra l de
Nuevo
1.500.000,00
29
352-12006-00000 14-01-00 Const. Estadio Atlético Alto Irpavi (La Paz)
Inv
Muri l l o
Cont.
6.228.791,00
-6.027.493,00
201.298,00
30
352-13189-00000 14-02-00 Const. Edificio Subprefectura de Achacachi
Inv
Oma s uyos
Cont.
585.636,00
900.000,00
1.485.636,00
31
352-13247-00000 14-03-00 Const. Edif. Subpref. Prov. G. Villarroel-S.P. de Curahuara
Inv
G. Vi l l a rroel
Cont.
392.049,00
260.000,00
652.049,00
32
352-13268-00000 14-04-00 Const. Edif. Subprefectura Prov. J.M. Pando-S. Machaca
Inv
J.M.Pa ndo
Cont.
273.755,00
-4.908,00
268.847,00
33
352-13310-00000 14-05-00 Refac. Edif. Subprefectura Prov. Larecaja-Sorata
Inv
La reca ja
Cont.
90.833,00
261.608,00
352.441,00
34
352-13352-00000 14-06-00 Refac. Edif. Subprefectura Prov. Sud Yungas - Chulumani
Inv
Sud yungas
Cont.
95.170,00
312.692,00
407.862,00
35
352-13353-00000 14-07-00 Const. Complejo Deportivo de Rehabil. P/discapacitados
Pinv
Murillo
Cont.
94.858,00
37.913,00
132.771,00
36
352-13299-00000 14-08-00 Equip. Con Butacas Estadio Hernando Siles
Inv
Muri l l o
Cont.
100.000,00
2.652,00
102.652,00
37
352-13297-00000 14-09-00 Const. y Habil. Terminal Aeroportuaria de Ixiamas
Inv
Iturra l de
Cont.
847.941,00
7.852.059,00
8.700.000,00
38
352-13330-00000 14-10-00 Mej. Aeropuerto de Apolo 352-13331-00000 14-11-00 Const. Terminal de Buses Copacabana
Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv
-5.244.400,00
9.434.270,00
-1.123.800,00
1.817.488,00
39 40 41 42 43 44 45 46 47
352-13173-00000 41-01-00 Const. Modulo II Mec. Automotriz Inst. "Puerto de Mejillones" 352-13432-00000 40-01-00 Const. Hospital del Norte Ciudad de El Alto 352-13489-00000 96-01-00 Const. Defensivos Charazani 352-10081-00000 96-02-00 Manejo Cuenca Chaquerini 352-10086-00000 96-03-00 Const. Obras Proteccion Riberas Com. Macahua 352-10077-00000 96-04-00 Const. Obras de Proteccion Riberas Caranavi 352-10084-00000 96-05-00 Const. Defensivos Rio Yube 352-13486-00000 41-05-00 Const. Baterías de Baños ISEC - La Paz
48
352-13171-00000 41-05-00
49
352-13174-00000 14-19-00
50
352-13300-00000 40-02-00
51
352-13351-00000 14-14-00
52
352-13427-00000 14-16-00
53
352-13250-00000 14-13-00
54
352-13267-00000 14-17-00
55
352-13304-00000 14-18-00
56
352-13305-00000 14-12-00
57
352-13230-00000 14-19-00
PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO Repar. de Aulas Inst. Normal Sup. "Simon Bolivar" Repar. y Const. Aulas Inst. Comercial Sup. INCOS La Paz Refac. Instituto de Rehabilitacion Infantil (IRI) Const. Edif. Subprefec. Prov. Murillo-Palca Const. Edif. Subprefect. Prov. Pacajes - Corocoro Refac. Edif. Subprefectura Prov. B. Saavedra-Charazani Const. Edif. Subprefectura Prov. Aroma - Sica Sica Const. Edif. Subprefectura Prov. Caranavi Const. Edif. Subprefectura Prov. Abel Iturralde Const. Edif. Subprefectura Prov. Los Andes - Pucarani
Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv
F. Ta ma yo
Cont.
14.678.670,00
Ma nco Ka pa c
Cont.
871.795,00
Muri l l o
Cont.
2.941.288,00
1.500.000,00
871.795,00
Muri l l o
Cont.
7.470.799,00
B. Sa a vedra
Cont.
1.030.324,00
7.470.799,00
Muri l l o
Cont.
666.880,00
Iturra l de
Cont.
517.790,00
517.790,00
Ca ra na vi
Cont.
1.438.890,00
1.438.890,00
Iturra l de
Cont.
648.014,00
648.014,00
Muri l l o
Cont.
94.389,00
94.389,00
Muri l l o
Cont.
0,00
505.546,00
505.546,00
Muri l l o
Cont.
0,00
248.565,00
248.565,00
Muri l l o
Cont.
0,00
458.410,00
458.410,00
Muri l l o
Cont.
0,00
700.000,00
700.000,00
Pa ca jes
Cont.
0,00
770.000,00
770.000,00
B. Sa a vedra
Cont.
0,00
50.172,00
50.172,00
Aroma
Cont.
0,00
311.422,00
311.422,00
Ca ra na vi
Cont.
0,00
2.146,00
2.146,00
Iturra l de
Cont.
0,00
584.951,00
584.951,00
Iturra l de
Cont.
0,00
135.000,00
135.000,00
-194.085,00
836.239,00 666.880,00
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
3
N OMBRE DEL PROYECTO
ETAPA
PROVINCIA
FASE
Sub-total
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
PPTO REFORMULADO 2011
100.000,00
600.000,00
700.000,00
0,00
144.000,00
144.000,00
500.000,00
500.000,00
SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS 58
352-13416-00000 41-08-00 CONST. NUEVO EDIF. SERVICIO DEPTAL. DE EDUCACION LPZ
61
CONST. TERMINAL PORTUARIA S. PEDRO Y S. PABLO DE TIQUINA 352-13306-00000 14-26-00 T.YUP 90214-15-00 Construcción de la Terminal Portuaria en Copacabana 90214-22-00 REHABIL. COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA ALTO OBRAJES
62
902-
63
902-
64
59 60
Pinv
Muri l l o
Cont.
0,00
Pinv-TESA Ma nco Ka pa c
C/N
Pinv-TESA Ma nco Ka pa c
Nuevo
0,00
121.324,00
121.324,00
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
3.180.000,00
3.180.000,00
14-22-00 CONST. MURO PERIMETRAL COMPLEJO DEPORTIVO ALTO IRPAVI
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
324.400,00
324.400,00
14-23-00 CONST. MURO PERIMETRAL CIUDAD DEL NIÑO
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
360.000,00
360.000,00
902-
15-03-00 CONST. TANQUE HºAº Y FILTRO ANAEROBIO- KALLUTACA
Inv
Los Andes
Nuevo
0,00
503.800,00
503.800,00
65
902-
14-25-00 GENERACION DE RECURSOS HIDRICOS RIO ABAJO
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
420.000,00
420.000,00
66
902-
14-27-00 ACTUALIZ.Y CONST. TERMINAL DE BUSES DE MINASA
Pinv-TESA
Muri l l o
Nuevo
0,00
200.000,00
200.000,00
67
902-
14-28-00 CONST. TERMINAL PORTUARIA DE SAN BUENAVENTURA
Pinv-TESA
Iturra l de
Nuevo
0,00
550.000,00
550.000,00
68
902-
14-29-00 CONST. NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GRAL. LA PAZ
Pinv-TESA
Muri l l o
Nuevo
0,00
350.000,00
350.000,00
69
902-
14-30-00 CONST. NUEVA INFRAEST. DEL ESTADIUM LA PAZ
Pinv-TESA
Muri l l o
Nuevo
0,00
350.000,00
350.000,00
70
902-
14-31-00 CONST. GALERIA Y OFICINAS CASA GALLARDO
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
1.050.000,00
1.050.000,00
71
902-
14-32-00
Inv
Muri l l o
Nuevo
760.950,00
760.950,00
72
902-
Inv
Muri l l o
Nuevo
400.000,00
400.000,00
73
902-
Inv
Iturra l de
Nuevo
0,00
250.000,00
250.000,00
74
352-13468-00000 11-35-00 Const. Electrif. Catacora fase II
Inv
J.M.Pa ndo
Cont.
0,00
75
352-13421-00000 11-30-00 Const. Electrif. Achiri (Caquiaviri)
Pa ca jes
Cont.
0,00
146.648,00 787.892,00
76
352-13443-00000 11-31-00 Const. Electrif. Titicani-Atahuallpani
77
352-13435-00000 11-32-00 Const. Electrificacion San José
78 79
352-13438-00000 11-33-00 Const. Electrificacion Apacheta 352-13455-00000 11-34-00 Const. Electrificacion Malla
80
352-13214-00000 11-36-00 Const. Electrificacion Janchallani
81
352-13217-00000 11-37-00 Const. Electrificacion Llojchini
82 83
352-13226-00000 11-38-00 Const. Electrif. Chama 6 de Junio - Chama Abajo 352-13282-00000 11-39-00 Const. Electrificacion Kasani - Locka
84
352-13284-00000 11-40-00 Const. Electrif. Qhonqho Liquiliqui
85 86
352-13286-00000 11-41-00 Const. Electrif. Chama Arriba - Kalla Copohuta Achirjiri 352-13302-00000 11-42-00 Ampl. Electrificacion Cebada Huma
87
352-13388-00000 11-37 -00 Const. Electrificación Yolosani
Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv
146.648,00 787.892,00
REFAC. ACERAS, CAMBIO DE CALDEROS Y ASCENSORES ESTADIO H. SILES REPOSICION DEL TECHADO DEL COLISEO DEPORTIVO DE ALTO 14-33-00 OBRAJES 14-34-00 PROYECTO DESARROLLO DEL NORTE DE LA PAZ
88
11-45-00 Const. Electrificación Papel Pampa Fase II
89
11-46-00 Const. Electrificación Sayhuani Fase II
89
Sub-total
0,00 0,00
Inga vi
Cont.
0,00
5.440,00
5.440,00
Inqui s i vi
Cont.
0,00
13.692,00
13.692,00
Inqui s i vi
Cont.
0,00
14.078,00
14.078,00
Loa yza
Cont.
0,00
27.339,00
27.339,00
Inqui s i vi
Cont.
0,00
340.113,00
340.113,00
Inqui s i vi
Cont.
0,00
6.267,00
6.267,00
Inga vi
Cont.
0,00
77.624,00
77.624,00
Ma nco Ka pa c
Cont.
0,00
917,00
917,00
Inga vi
Cont.
0,00
61.425,00
61.425,00 45.546,00
Inga vi
Cont.
0,00
45.546,00
Inqui s i vi
Cont.
0,00
5.468,00
5.468,00
La reca ja
Cont.
0,00
254.404,00
254.404,00
G. Vi l l a rroel
Nuevo
0,00
1.395.432,00
1.395.432,00
Muñeca s
Nuevo
0,00
159.456,00
159.456,00
90.149.354,00
12.244.636,00
102.393.990,00
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
N OMBRE DEL PROYECTO
ETAPA
PROVINCIA
FASE
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
PPTO REFORMULADO 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO (SEDEPPAR) 1
352-13471-00000 15-01-00 Dotar de Agua Segura Para La Paz
Inv
Mul tiprov.
Cont.
3.114.735,00
-1.166.319,00
1.948.416,00
2
352-13452-00000 15-02-00 Perforación de 100 Pozos Profundos en Depto. La Paz
Inv
Mul tiprov.
Cont.
3.365.313,00
1.166.319,00
4.531.632,00
3
352-12014-00000 12-04-00 Const. Represa Calicanto
Inv
Aroma
Cont.
471.508,00
471.508,00
4
352-13003-00000 12-05-00 Const. Presa Wilanchita
Inv
Aroma
Cont.
3.786.819,00
3.786.819,00
5
352-13339-00000 12-06-00 Rehab. Sist. de Riego Suriquiña - Khara Khota
Inv
Mul tiprov.
Cont.
411.582,00
411.582,00
6
352-13417-00000 12-07-00 Const. Sistema de Riego V. Asunción de Corpaputo
Inv
Oma s uyos
Cont.
1.598.978,00
1.598.978,00
7
352-13418-00000 12-08-00 Mej. Sistema de Riego Presa Turrini
Inv
Oma s uyos
Cont.
2.818.008,00
8
352-13433-00000 12-09-00 Mej. Sistema de Riego Taramaya
Inv
Oma s uyos
Cont.
13.940,00
9
352-13466-00000 12-12-00 Const. Sistema de Riego Presa Mallachuma
Inv
Loa yza
Cont.
3.935.446,00
3.935.446,00
10
352-13445-00000 12-13-00 Const. de 30 Cotañas en Prov. Depto. La Paz
Inv
Mul tiprov.
Cont.
214.503,00
214.503,00
11
352-13999-00000 12-14-00 Const. Sistema de Riego Khellu
Inv
F. Ta ma yo
Cont.
12
352-13099-00000 12-15-00 Const. Sistema de Riego Mururata (Huma Juntasim)
Inv
Muri l l o
C/N
13
352-13233-00000 12-16-00 Const. Sistema de Riego Quime
Inv
Inqui s i vi
Cont.
14
352-13368-00000 12-17-00 Const. Sistema de Riego Presa Sulkatiti Titiri
Inv
Inga vi
C/N
15
352-13420-00000 12-18-00 Const. Sistema de Riego Alto Beni
Pinv-TESA
Ca ra na vi
C/N
15
Sub-total
2.818.008,00 5.657,00
858.152,00 2.021.690,00
19.597,00
858.152,00 -5.657,00
2.016.033,00
748.308,00
748.308,00
2.642.970,00
2.642.970,00
357.190,00
26.359.142,00
357.190,00
0,00
26.359.142,00
-25.200,00
100.800,00
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) 1
352-13451-00000 12-03-00 Implem. Plan de Emergencia "Semillas para Sembrar"
Inv
Mul tiprov.
Cont.
20.000,00
2
352-13462-00000 12-10-00 Mej. Producción de Papa en Depto. de La Paz
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
126.000,00
3
352-13465-00000 12-11-00 Preser. y Aprov. Sostenible Rec. Icticas Nativas-L. Titicaca
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
120.000,00
4
352-13234-00000 12-20-00 Desar. Frutícola Sostenible de la Prov. Loayza
Inv
Loa yza
C/N
5.200.000,00
5
352-13463-00000 12-21-00 Manejo de Camélidos en Apolobamba
Pinv
Mul tiprov.
C/N
150.000,00
20.000,00 120.000,00 -3.300.000,00
1.900.000,00 150.000,00
PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO 6
12-28-00 Producción de Quinua en el Altiplano del Departamento de La Paz
Pinv
Mul tiprov.
Nuevo
0,00
200.000,00
200.000,00
7
12-29-00 REACT. DEL CENTRO DE PROD. SOSTENIBLE KALLUTACA
Inv
Los Andes
Nuevo
0,00
1.872.111,00
1.872.111,00
8
12-30-00
Inv
Nor Yunga s
Nuevo
0,00
1.904.419,00
1.904.419,00
Inv
Mul tiprov.
Nuevo
9
9
MEJ. PROD. DE CAFÉ Y ALIMENTOS ALTERNATIVOS S.P.DE LOMACOROICO 12-31-00 APOYO A LA PROD. MECANIZACION Y ASIST.TECNICA DEPTO LP Sub-total
0,00
3.260.698,00
3.260.698,00
5.616.000,00
3.912.028,00
9.528.028,00
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
N OMBRE DEL PROYECTO
ETAPA
PROVINCIA
FASE
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
PPTO REFORMULADO 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1
352-00531-00000 41-01-00 Mej. Con Asfaltado Tramo Achacachi Sorata
Inv
La reca ja
Cont.
8.150.000,00
2
352-09435-00000 43-02-00 Const. Puente Palomani
Inv
Inqui s i vi
Cont.
4.000,00
-4.000,00
3
352-09441-00000 43-03-00 Const. Puente Puri
Inv
Sud Yunga s
Cont.
4.000,00
-4.000,00
4
352-10019-00000 43-04-00 Mej. Camino Umacha-Ambana
Inv
Ca ma cho
Cont.
1.600.000,00
5
352-13009-00000 43-05-00 Const. Puente Vehicular Chiltuaya
Inv
Sud Yunga s
Cont.
106.000,00
48.441,00
154.441,00
6
352-13104-00000 43-14-00 Mej. Caminos Proy. Achacachi (JICA)
Inv
Oma s uyos
Cont.
40.000,00
156.710,00
196.710,00
7
352-13105-00000 43-15-00 Const. Puente Sehuenkani (JICA)
Inv
Oma s uyos
Cont.
40.000,00
10.000,00
50.000,00
8
352-13106-00000 43-16-00 Const. Puente Icrana (JICA)
Inv
Oma s uyos
Cont.
40.000,00
10.000,00
50.000,00
9
352-13107-00000 43-17-00 Const. Puente San Juan (JICA)
Inv
Oma s uyos
Cont.
40.000,00
10.000,00
50.000,00
10
352-13108-00000 43-18-00 Const. Puente Japonés - Keka (JICA)
Inv
Oma s uyos
Cont.
40.000,00
10.000,00
50.000,00
11
352-13158-00000 43-06-00 Mej. Carretera Botijlaca-Corocoro
Inv
Pa ca jes
Cont.
16.000.000,00
6.597.143,86
22.597.143,86
12
352-13175-00000 43-07-00 Mej. Carret. Achacachi Jancko Amaya
Inv
Oma s uyos
Cont.
6.100.000,00
13
352-13191-00000 43-08-00 Mej. Carret. Mallasilla-Achocalla-Molino Andino
Inv
Muri l l o
Cont.
12.050.000,00
820,00
12.050.820,00
14
352-13207-00000 43-09-00 Mej. Carret. Khonani-Quime Fase III (Caxata-Quime)
Inv
Mul tiprov.
Cont.
16.000.000,00
15
352-13277-00000 43-10-00 Const. Asf. Carr.Viacha-Charaña (km.20-km.50)
Inv
Mul tiprov.
Cont.
1.166.112,00
16
352-13292-00000 43-11-00 Const. Puente Coquechambini (JICA)
Inv
Oma s uyos
Cont.
40.000,00
10.000,00
50.000,00
17
352-13333-00000 43-12-00 Mej. Con Asf. Panduro Eucaliptus ( Tramo L.P.)
Inv
Aroma
Cont.
300.000,00
306.322,00
606.322,00
18
352-13355-00000 43-13-00 Const. Puente Vehicular Capinota I
Inv
La reca ja
Cont.
36.000,00
49.435,00
85.435,00
19
352-13356-00000 43-19-00 Const. Puente Vehicular Capinota II
Inv
La reca ja
Cont.
39.000,00
-13.243,00
25.757,00
20
352-13357-00000 43-20-00 Const. Puente Vehicular Khollpa
Inv
La reca ja
Cont.
253.000,00
1.263.904,00
1.516.904,00
21
352-13358-00000 43-21-00 Const. Puente Vehicular Chinchaya
Inv
La reca ja
Cont.
63.500,00
4.907,00
68.407,00
22
352-13359-00000 43-22-00 Const. Puente Vehicular Challapampa
Inv
La reca ja
Cont.
703.000,00
2.910,00
705.910,00
23
352-13360-00000 43-23-00 Const. Puente Vehicular Chinchini
Inv
La reca ja
Cont.
161.800,00
67.176,00
228.976,00
24
352-13361-00000 43-24-00 Const. Puente Vehicular Macarini
Inv
La reca ja
Cont.
151.600,00
124.128,00
275.728,00
25
352-13375-00000 43-26-00 Const. Puente Vehicular Yoro I
Inv
La reca ja
Cont.
191.000,00
887.049,00
1.078.049,00
26
352-13376-00000 43-27-00 Const. Puente Vehicular Quiabaya I
Inv
La reca ja
Cont.
101.000,00
-81.563,00
19.437,00
27
352-13377-00000 43-29-00 Const. Puente Vehicular Quiabaya II
Inv
La reca ja
Cont.
101.000,00
-98.320,00
2.680,00
28
352-13378-00000 43-30-00 Const. Puente Vehicular Quiabaya III
Inv
La reca ja
Cont.
101.000,00
-96.211,00
4.789,00
29
352-13379-00000 43-31-00 Const. Puente Vehicular Quiabaya IV
Inv
La reca ja
Cont.
101.000,00
-98.651,00
30
352-13392-00000 43-32-00 Mej. Camino Apaña Ventilla Fase I
Inv
Muri l l o
Cont.
15.400.000,00
31
352-13428-00000 43-33-00 Equip. y Fortalecimiento, SEDCAM La Paz (BM)
Inv
Mul tiprov.
Cont.
6.707.200,00
32
352-13474-00000 43-35-00 Const. Puente Vehicular Caluyo Chicuipa
Inv
Oma s uyos
Cont.
170.000,00
8.150.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
6.100.000,00 16.000.000,00 1.166.112,00
2.349,00 15.400.000,00 6.707.200,00
114.292,00
284.292,00
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
N OMBRE DEL PROYECTO
ETAPA
PROVINCIA
FASE
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
PPTO REFORMULADO 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 33
352-13473-00000 43-34-00 Mej. C/ Asf. Acceso Tito Yupanqui
Inv
Ma nco Ka pa c
Cont.
2.500.000,00
34
352-13475-00000 43-36-00 Const. Puente Vehicular Chungamayu
Inv
Sud Yunga s
Cont.
1.492.341,00
35
352-13374-00000 43-25-00 Const. Puente Vehicular Soque
Inv
La reca ja
Cont.
101.600,00
36
352-13419-00000 43-37-00 Recap. Asf. Acceso a Pucarani
Inv
Los Andes
Cont.
293.228,00
293.228,00
37
352-13487-00000 43-38-00 Const. Obras Protec. y Encause Rio Desaguadero Chilahuala
Inv
G. Vi l l a rroel
Cont.
1.000.000,00
1.000.000,00
38
352-13013-00000 43-38-00 Const. Cam.Circunv. La Cumbre-Alto Lima (Tramo I)
Inv
Muri l l o
C/N
24.057.922,00
39
352-13373-00000 43-39-00 Const. Puente Vehicular Playa Verde
Inv
Pa ca jes
C/N
8.747.020,00
40
902-13490-00000 43-40-00 Const. Puente Bartolina Sisa
Inv
Pa ca jes
Cont.
2.804.795,00
2.804.795,00
41
902-13491-00000 43-41-00 Mej. Carretera Sorata-Consata (Tramo I)
Inv
La reca ja
C/N
13.950.293,00
13.950.293,00
42
352-10017-00000 43-42-00 Const. Cam. Escoma-Puerto Acosta-Hito 10
Inv
Ca ma cho
Cont.
31.305.994,00
43
352-13014-00000 43-43-00 Const. Carretera San Miguel de Huachi - Flor de mayo
Pinv
Sud Yunga s
Cont.
392.123,00
44
352-13019-00000 43-44-00 Mej. Carretera Patacamaya-Luribay
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
166.950,00
45
352-13020-00000 43-45-00 Mej. Carretera Huaji - Zongo - Choro
Pinv
Muri l l o
Cont.
377.216,00
377.216,00
46
352-13030-00000 43-46-00 Mej. Carret. Central Chama-Jesus de Machaca-Khasa
Pinv
Inga vi
Cont.
116.055,00
116.055,00
47
352-13031-00000 43-47-00 Mej. Con Asf. Carret. V. Remedios-Sapahaqui-Caracato-Ayo A.
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
273.512,00
48
352-13034-00000 43-48-00 Mej. Carretera Km. 20 - Bolivar - La Asunta
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
275.481,00
-260.000,00
49
352-13035-00000 43-49-00 Mej. Carretera Cruce Luribay - Luribay
Pinv
Loa yza
Cont.
159.854,00
-154.697,00
50
352-13063-00000 43-50-00 Mej. Carret. Ambana-Chuma-Ayata-Huaracha-Cruce Ruta F16
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
255.340,00
51
352-13064-00000 43-51-00 Mej. Carret. Cruce Villa Barrientos - Asunta
Pinv
Sud Yunga s
Cont.
641.535,00
52
352-13065-00000 43-52-00 Mej. Carret. Prog. Km 49 200-P. Blancos (Interoc-Brasil)
Pinv
Sud Yunga s
Cont.
412.990,00
-247.794,00
165.196,00
53
352-13066-00000 43-53-00 Mej. Carret. Hallpacayu-Italaque-Mocomoco-Chuma
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
173.950,00
-173.950,00
0,00
54
352-13109-00000 43-54-00 Mej. Carretera Huarina - Villa Lipe
Pinv
Oma s uyos
Cont.
65.587,00
-65.587,00
55
352-13130-00000 43-55-00 Mej. Carretera Puente Coroico - Teoponte
Pinv
La reca ja
Cont.
48.790,00
56
352-13132-00000 43-56-00 Mej. Carret.Ventilla-Palca-Quillihuaya-Cruce la Granja
Pinv
Muri l l o
Cont.
301.418,00
57
352-13209-00000 43-57-00 Mej. Carretera Viacha (Km. 50) - Charaña) R. Fun
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
506.545,00
58
352-13210-00000 43-58-00 Mej. Y adec. Carretera Unduavi Chulumani - Red Fund.
Pinv
Sud Yunga s
Cont.
437.192,00
59
352-13237-00000 43-59-00 Mej. Camino Ventilla-Cruce Ruta F (El Alto - Sapahaqui)
Pinv
Muri l l o
Cont.
121.339,00
121.339,00
60
352-13293-00000 43-60-00 Const. Carret. Viacha-Tholacollo-Hito IV Red Fund(CR. FFCC-N
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
151.878,00
151.878,00
61
352-13354-00000 43-61-00 Mej. y Apert. Carretera Chuñavi-Chulumani
Pinv
Sud Yunga s
Cont.
148.692,00
148.692,00
62
352-13062-00000 43-62-00 Mej. y Const. Carret. Calamarca Topohoco-V.Puchuni-Hito15
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
1.950.992,00
1.950.992,00
63
352-13110-00000 43-63-00 Mej. Apert. Carretera Colquiri - Cavari - Inquisivi
Pinv
Inqui s i vi
Cont.
1.058.239,00
1.058.239,00
64
352-13157-00000 43-64-00 Mej. Carretera Pumasani - Pelechuco
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
519.316,00
519.316,00
2.500.000,00 1.492.341,00 6.081,00
-20.822.279,00
107.681,00
3.235.643,00 8.747.020,00
-2.492.102,00
28.813.892,00 392.123,00
-166.950,00
0,00
273.512,00 15.481,00 5.157,00 255.340,00 641.535,00
0,00 48.790,00
-239.618,00
61.800,00 506.545,00
-437.192,00
0,00
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
N OMBRE DEL PROYECTO
3
ETAPA
PROVINCIA
FASE
Sub-total
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
100.000,00
600.000,00
PPTO REFORMULADO 2011
700.000,00
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 65
352-13395-00000 43-65-00 Mej. Apert. Carr.Valencia-Tahuapalca-Tirata-Zona Zona-Araca
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
300.371,00
66
352-13456-00000 43-66-00 Mej. Carret. Capiri - Curva Pucara
Pinv
Los Andes
Cont.
73.189,00
73.189,00
67
352-13457-00000 43-67-00 Mej. Carret. Chachacomani-Millipaya-Cr.Sorata
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
404.311,00
404.311,00
68
352-13458-00000 43-68-00 Mej. Carret. Calama-Villa Elevación
Pinv
Mul tiprov.
Cont.
327.869,00
327.869,00
69
352-13459-00000 43-69-00 Mej. Carret. Cr. Troncal S.A. Machaca-Nazacara
Pinv
Inga vi
Cont.
296.644,00
70
352-13476-00000 43-70-00 Mej. Carretera Queto Querani-Jerusalen-Cuipamaya-H27
Pinv
Inga vi
Cont.
392.000,00
71
352-13477-00000 43-71-00 Mej. Carret. Cr Vinto Querarani Ramal. Artasivi - Litoral
Pinv
Inga vi
Cont.
315.840,00
315.840,00
72
352-13478-00000 43-72-00 Mej. Carretera Cr. Aguallamaya-V.Pusuma-R.C. Mauri-H.31
Pinv
Inga vi
Cont.
469.723,00
469.723,00
73
352-13479-00000 43-73-00 Mej. Carret. Cr. Vilaque-Machacamarca-Colquencha
Pinv
Aroma
Cont.
187.942,00
74
352-13460-00000 43-74-00 Mej. C/asf. Av. Ocomisto - El Alto
Pinv
Muri l l o
Cont.
31.234,00
75
352-13394-00000 43-75-00 Mej. Asf. Doble Via Rio Seco - San Roque
Pinv
Muri l l o
Cont.
108.242,00
108.242,00
76
352-13480-00000 43-76-00 Mej. Carretera Licoma-Suri
Pinv
Inqui s i vi
Cont.
150.552,00
150.552,00
77
352-13482-00000 43-77-00 Mej. Carretera Batallas - Quehuaya
Pinv
Los Andes
Cont.
421.546,00
421.546,00
Pinv
Inqui s i vi
Cont.
0,00
62.452,00
62.452,00
Inv
Mul tiprov.
C/N
0,00
16.800.000,00
16.800.000,00
300.371,00
296.644,00 -136.883,00
255.117,00
187.942,00 -18.740,00
12.494,00
PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO 78
352-13060-00000 43-82-00 MEJ. CARRETERA QUIME -INQUISIVI (DIAG. FRANZ TAMAYO)
79
902-
80
352-13199-00000 43-84-00 MEJ. CARRETERA CALLE 60-CRUCE WILACOTA-CRUCE APAÑA
Inv
Muri l l o
C/N
0,00
2.007.519,00
2.007.519,00
81
902-
43-85-00 CONST. PUENTE VEHICULAR PALMAR
Inv
La reca ja
Nuevo
0,00
730.920,00
730.920,00
82
902-
43-86-00 CONST. PUENTE VEHICULAR VINULAYA
Inv
La reca ja
Nuevo
0,00
785.920,00
785.920,00
83
902-
43-87-00 CONST. PUENTE VEHICULAR CHUAJAHUIRA
Inv
La reca ja
Nuevo
0,00
757.920,00
757.920,00
84
902-
43-88-00 MEJ. CAMINO PATACAMAYA HUARI BELEN
Pinv
Aroma
Nuevo
0,00
142.839,00
142.839,00
85
902-
43-89-00 CONST. PUENTE VEHICULAR AZAMBO
Pinv
Loa yza
Nuevo
0,00
616.000,00
616.000,00
86
902-
43-90-00 ADQUISION MAQUINARIA PARA EL SEDCAM -2011
Inv
Mul tiprov.
Nuevo
0,00
26.000.000,00
26.000.000,00
87
902-
43-91-00 CONST. PUENTE S. JUAN (APAÑA -LAMBATE) TGN
Inv
Sud Yunga s
Nuevo
0,00
1.274.010,00
1.274.010,00
88
902-
43-92-00 MEJ. Y APERT. CARRET. PEÑAS-AMAGUAYA-HUAYTI-TIPUANI
Inv
Los Andes
Nuevo
0,00
820.120,00
820.120,00
184.287.862,00
34.065.238,86
218.353.100,86
88
43-83-00 MEJ. CARRETERA CR. LURIBAY-LURIBAY (CR LURIBAY-SALLA)
Sub-Total
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ No.
COD. SISIN
CATEG. PROG.
N OMBRE DEL PROYECTO
PPTO INICIAL (VIGENTE)
MODIF. ADICIONALES
PPTO REFORMULADO 2011
ETAPA
PROVINCIA
FASE
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
8.631.900,00
8.631.900,00
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
1.760.196,00
1.760.196,00
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
600.000,00
600.000,00
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
700.000,00
700.000,00
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
11.742.096,00
11.742.096,00
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)
1
902-
2
902-
3
902-
4
902-
PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO Fortal. de Capacidad Diag. de Enfermedades Hosp. del Niño LPZ (Donacion) Fortal. Capacidad Resolutiva UTI-Neonatal Hosp. De la Mujer LPZ IMPLEM. LABORATORIO DE REFERENCA DEPTAL EN VIG. 40-05-00 EMPIDEMIOLOGICA 40-06-00 AMPL. Y REFACCION DEL EDIFICIO SEDES-LP
5
902-
40-04-00 REFAC. EDIFICIO DEL CENTRO PILOTO VIH-SIDA LP
5
Sub-total
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO 1
902-13513-00000
Construcción Carpas Solares Hogar Granja Kallutaca
1
Inv
Los Andes
Cont.
Sub-total
0,00
160.328,00
160.328,00
0,00
160.328,00
160.328,00
1.780.030,00
0,00
1.780.030,00
1.780.030,00
0,00
1.780.030,00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1
352-13488-00000 19-01-00 Equi p. Y Motori za dos pa ra COMANDEPOL (Prog. Seg. Ci ud.)
1
Inv
Mul tiprov.
Cont.
Sub-Total
DIRECCIÓN DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA PROYECTOS A INCORPORARSE EN REFORMULADO 1
902-13517-00000 96-06-00 APOYO CON MEDICAMENTOS Y SEMILLAS FORRAJERAS EMERG/10
1
Sub-Total
236
TOTAL GENERAL
Inv
Muri l l o
Nuevo
0,00
2.000.001,00
2.000.001,00
0,00
2.000.001,00
2.000.001,00
346.438.332,00 59.481.085,86 405.919.417,86
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
5.2. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA REFORMULADO POR SECRETARÍA Y/O SERVICIO SECRETARÍA - SERVICIO
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS (En Bs.) Proy. Continuidad Proy. Nuevos
TOTALES
187.225.372
31.127.729
218.353.101
84.178.774
18.215.216
102.393.990
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO
26.359.142
0
26.359.142
SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL
21.436.702
1.240.833
22.677.535
0
11.742.096
11.742.096
SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB.
7.158.875
2.678.825
9.837.700
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)
2.290.800
7.237.228
9.528.028
0
2.000.001
2.000.001
1.780.030
0
1.780.030
0
700.000
700.000
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
387.467
0
387.467
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES)
160.328
0
160.328
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)
DIRECCIÓN DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO
330.977.490
74.941.928 405.919.418
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SECRETARÍA - SERVICIO
Nº TOTAL DE PROYECTOS
TOTALES
Proy. Continuidad
Proy. Nuevos
SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OB. PUBLICAS
66
23
89
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
80
8
88 15
15
0
SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB.
6
6
12
SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL
8
3
11
SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG)
5
4
9
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)
0
5
5
SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL
0
3
3
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
1
0
1
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
1
0
1
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES)
1
0
1
DIRECCIÓN DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA
0
1
1
183
53
236
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO
TOTAL PROYECTOS
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2011 REFORMULADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
5.3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA REFORMULADO GESTIÓN 2011, SEGÚN EJES DE DESARROLLO DEL PTAD
PRESUPUESTO REFORMULADO SEGÚN EJES DE DESARROLLO DEL PTAD (En Bs.) SECTOR La Paz Soberana y Articulada La Paz Productiva (Infraest.) La Paz Productiva (Des. Prod.) La Paz Digna La Paz en Armonía con la Madre Tierra La Paz Democrática
TOTAL
PROGRAMADO 218.353.100,86 80.355.109,00 52.084.657,00 44.901.384,00 9.837.700,00 387.467,00
405.919.417,86
PRESUPUESTO REFORMULADO SEGÚN EJES DE DESARROLLO DEL PTAD (En % ) SECTOR La Paz Soberana y Articulada La Paz Productiva (Infraest.) La Paz Productiva (Des. Prod.) La Paz Digna La Paz en Armonía con la Madre Tierra La Paz Democrática
TOTAL
PROGRAMADO 53,79% 19,80% 12,83% 11,06% 2,42% 0,10%
100,00%