poa-2012-reformulado-ii

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

La Paz, septiembre de 2012

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan del Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, la Nueva Estructura Organizacional del Órgano Ejecutivo del GADLP, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2012 y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó la presente reformulación a su Programación de Operaciones Anual (POA) para la gestión 2012.

La Programación de Operaciones Anual gestión 2012 Reformulado II del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, articula los Objetivos de Gestión Institucionales con los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad.

En este marco, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz presenta la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2012 reformulado II, que se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las unidades organizacionales como un instrumento de gerencia pública, para la efectiva toma de decisiones, durante todo el proceso administrativo.

La Paz, agosto de 2012

Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

INTRODUCCIÓN En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que se constituye en un instrumento normativo; el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz; la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0005/2011 de fecha 06 de enero de 2011 ; Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobado con Resolución Suprema Nº 225558, el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0006/2011 de fecha 06 de enero de 2011, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2012 aprobada con Resolución Ministerial Nº 307 de fecha 05 de agosto 2011, se elaboró la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2012 Reformulado II del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, considerando los ejes del Plan de Desarrollo Departamental 2010 – 2020, La Paz Productiva, La Paz Digna, La Paz en Armonía con la Madre Tierra, La Paz Democrática y La Paz Soberana y Articulada, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo.

En la Programación de Operaciones Anual 2012 Reformulado II, se ajustaron algunos de los objetivos de gestión institucionales que pretende alcanzar la entidad en la gestión 2012, así como sus resultados esperados, indicadores y metas, todo dentro del marco de los objetivos estratégicos institucionales; asimismo se formularon los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión, el requerimiento de recursos humanos, materiales, suministros y activos para cumplir con los objetivos propuestos.

Este ajuste se dio a causa de la creación de nuevas unidades y supresión de algunas de las ya existentes, esto en el marco de la implementación de la nueva estructura organizacional para el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, misma que fue aprobada mediante Ley Departamental N°019/2012, de fecha 05 de julio del 2012.

Por otra parte, también se han realizado modificaciones al presupuesto de inversión pública, con el fin de inscribir nuevos proyectos en beneficio del departamento, así como ajustar el presupuesto de otros proyectos que se encuentran en ejecución o proceso de inscripción presupuestaria, en función a su requerimiento de recursos.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

1. MARCO LEGAL ESTRATÉGICO 1.1. MARCO LEGAL 1.1.1.

BASE LEGAL DE CREACIÓN

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 1ro. señala que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Asimismo, en su artículo 274, establece que: “En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo”.

Dentro de este marco, el Departamento de La Paz en el referéndum del 6 de diciembre de 2009, expresó su voluntad democrática de constituir el Gobierno Autónomo Departamental, dentro de la unidad indisoluble, indivisible e integradora del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo bajo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”, se regulará el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.

1.2. MARCO ESTRATÉGICO 1.2.1.

MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública autónoma que promueve el desarrollo económico - social y la transformación productiva e industrialización, en armonía y respeto a la madre tierra, con justicia, equidad e inclusión social, para alcanzar el Vivir Bien, bajo los principios de reciprocidad, complementariedad y solidaridad.

1.2.2. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el año 2014, es el principal actor del proceso de cambio, con autonomía plena e identificada con la cosmovisión andina amazónica, logrando el desarrollo humano y productivo, para satisfacer las necesidades y demandas del conjunto de la población, sin discriminación, orientado al logro del Vivir Bien, con equidad, justicia, seguridad, armonía, transparencia, integridad y respeto.

1.2.3. EJES Y POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ La Paz Productiva  Desarrollo de complejos productivos en base a los potenciales productivos de cada región asegurando la seguridad y soberanía alimentaria, con posibilidades de exportación.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

 Promoción, fomento e implementación de la investigación científica, transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica.  Fomento e incentivo al desarrollo y ampliación de la producción nativa y producción orgánica certificada.  Fomento al desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos productivos y de transformación (Economía plural).  Consolidación e incremento de la oferta de los destinos turísticos, garantizando la conservación y uso racional de los recursos naturales y culturales.  Promoción del potencial turístico del Departamento de manera sustentable.  Normar la operación de los prestadores de servicios turísticos y la competitividad del sector.  Desarrollo de energía hidroeléctrica, energías renovables alternativas y termoeléctricas.  Construcción de obras hidráulicas destinadas al uso del agua para la producción agropecuaria.  Fomento y fortalecimiento del desarrollo de la actividad minera departamental.  Control y fiscalización de la comercialización de minerales y recaudación de regalías mineras.  Comercialización y distribución de gas natural en las categorías doméstica, comercial e industrial y masificación de la provisión de servicio de combustible en el área urbana y rural de Departamento.

La Paz Digna  Implementación de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), con acceso universal, sin costo en el punto de atención.  Educación técnica y tecnológica para la formación y capacitación de mano de obra calificada para la producción y los servicios en las provincias del Departamento de La Paz.  Seguridad y Soberanía Alimentaria.  Incremento de la cobertura de servicios básicos (agua potable, energía, alcantarillado y comunicación).  Recuperación, fortalecimiento y conservación del patrimonio cultural material, inmaterial y natural del Departamento de La Paz.  Fortalecimiento de servicios policiales y de Seguridad Ciudadana.  Desarrollo de la prevención y cultura ciudadana.  Promover mejores condiciones de vida de los grupos sociales vulnerables del Departamento (niñez, adolescencia, juventud, mujer, personas adultas mayores y personas con discapacidad).  Fomento al desarrollo deportivo departamental.

La Paz en Armonía con la Madre Tierra  Conservación y preservación del medio ambiente.  Fortalecimiento y revalorización de conocimientos originarios respecto al cuidado de la Madre Tierra.  Manejo y gestión sustentable del bosque.  Gestión de riesgos por fenómenos naturales a causa de cambios climáticos.

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 Manejo de cuencas hidrográficas.  Manejo de recursos hídricos.

La Paz Soberana y Articulada  Articulación e interconexión interna del Departamento y a los puertos del Pacifico y Atlántico.  Defensa y conservación de la soberanía, seguridad y estabilidad del Departamento de La Paz.  Fortalecimiento económico y financiero del Departamento de La Paz. La Paz Democrática  Construcción del marco normativo para la consolidación de la autonomía departamental.  Ajuste Institucional, desconcentración territorial de la administración pública y fortalecimiento de las capacidades de gestión.  Consolidación de las estructuras y mecanismos de participación de actores para el control, fiscalización y corresponsabilidad del proceso de desarrollo y redes de cooperación nacional e internacional.  Rendición de cuentas y acceso a la información pública (sistema de control financiero y control social).

1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES o

Generar condiciones para el desarrollo económico social mediante el mejoramiento de infraestructura y la transformación productiva para alcanzar una mejor calidad de vida de la población del departamento de La Paz.

o

Mejorar el desarrollo social de la población del departamento de La Paz, en armonía y respeto a la naturaleza y medio ambiente.

o

Lograr una Gobernación moderna, que permita una eficaz y eficiente administración, dentro del marco legal vigente con una gestión equitativa y transparente de los recursos con los que cuenta.

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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

 Voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para impulsar el desarrollo del departamento.  Capacidad de trabajo en equipo  Equipos técnicos – profesionales especializados y comprometidos.  Adecuada coordinación entre las diferentes dependencias de la gobernación para apoyar la gestión del Sr. Gobernador.  Capacidad de negociación con actores sociales.

      

Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento.

Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del departamento de La Paz. Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil.

Autonomía departamental implica nuevas facultades que coadyuvarán al desarrollo del departamento Riqueza natural y cultural existente en el departamento.

Voluntad de las instituciones públicas y privadas para coadyuvar al desarrollo del Departamento.

Apoyo del Gobierno Central para el desarrollo del Departamento.

Debilidades

Amenazas





     

Baja remuneración a los profesionales especializados, no acorde a las responsabilidades asignadas.

Personal insuficiente para las actividades que se realizan.

Cambio y rotación constante de personal en varias unidades de la Gobernación.

Inadecuada infraestructura, equipos de trabajo y herramientas técnicas, inmobiliario y equipamiento.

Excesiva burocracia administrativa en el proceso de ejecución de recursos.

Presupuesto insuficiente para la ejecución de las actividades programadas.

Falta de documentación, ya que en el proceso de transición se perdió bastante información.

    

Alta dependencia de las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado, debido a que no se generan recursos propios.

Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea.

Inclemencias climáticas negativas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento.

Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad.

Falta de capacidad de endeudamiento.

Incumplimiento por parte de las empresas con los plazos establecidos en los contratos.

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3. NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 4.1.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Ejercer la función fiscalizadora y promover la participación ciudadana en el marco de la oportunidad, eficiencia y eficacia que coadyuven al desarrollo departamental de La Paz

24 Informes de fiscalización, 10 Proyectos de Ley , 45 Resoluciones de firmas y acuerdos, 20 Audiencias Públicas realizadas al 31/12/2012

Nº de Informes, proyectos de Ley, resoluciones, audiencias públicas realizados

Incrementar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, en el marco de la Ley 1178 y demás normas conexas.

Apoyar al perfeccionamiento y conclusión final del Estatuto Autonómico y someterlo a consulta popular.

Asamblea Legislativa Departamental de La Paz Institucionalizada y fortalecida al 31/12/2012 en el ámbito normativo administrativo con la implementación de 2 Reglamentos de procedimientos legislativos y 8 Reglamentos Administrativos al 31/12/2012 Estatuto Autonómico concluido por la Asamblea Departamental y Aprobado por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, convocatoria a referéndum departamental para la aprobación del Estatuto Autonómico al 30/06/2012

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 6 Informes, 3 proyecto de ley, 45 resoluciones

META 2012 24 Informes Fiscalización, proyectos de ley, resoluciones y audiciones públicas

de 10 45 20

Nº de reglamentos implementados.

Organigrama y Reglamentos (M.O.F.- RESAP RESABS).

2 Reglamentos de procedimientos legislativos y Compatibilización de los Reglamentos Administrativos.

Estatuto Autonómico aprobado por las instancias pertinentes

Proyecto de Estatuto Autonómico aprobado en Grande y Detalle por la Asamblea Departamental

Consulta de Constitucionalidad del Estatuto autonómico por el Tribunal Constitucional y aprobación vía Referéndum.

4.2. SECRETARIA GENERAL DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Contribuir a una gestión eficiente y eficaz institucional de la gobernación, a través de la coordinación técnica y oportuna, en el cumplimiento de los objetivos previstos por la institución.

Reuniones de coordinación con instituciones públicas, privadas, ONG's, municipios, organizaciones sociales, asamblea legislativa departamental y otros realizado Reuniones técnicas de coordinación y planificación con Secretarios, Servicios, Directores Técnicos y otras unidades operativas realizado Talleres de seguimiento y monitoreo a la evaluación del POA 2012 ejecutadas en coordinación con el SDEF y SDPD

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 95%

95% de reuniones

95% de reuniones técnicas ejecutadas

95%

95% de reuniones

2 talleres de seguimiento y evaluación desarrolladas

95%

2 Talleres de evaluación

Al menos 95% reuniones ejecutadas

de

META 2012

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) Reuniones trimestrales de seguimiento y evaluación a la ejecución física y financiera a la inversión pública realizado en coordinación con SDEF y SDPD Reuniones de seguimiento a las actividades del GTD desarrollados en el marco de los convenios institucionales.

4.3.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

4 reuniones trimestrales de S&E realizadas

95%

4 Talleres de evaluación

4 reuniones ejecutadas

95%

4 Talleres de evaluación

de

S&E

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO - SDPD

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Implementar el Sistema Departamental de Planificación del Desarrollo en la gestión 2012, bajo la responsabilidad de la Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo.

Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz PDDA-LP, aprobado e implementado al 31/12/2012.

% de implementación

Planes Regionales concluidos y socializados al 31/03/2012 Plan Estratégico Institucional (PEI) concluido, aprobado y socializado al 21/12/2012.

2 reformulaciones del POA elaboradas y aprobadas al 31/07/2012 1 informe de cierre de gestión a la ejecución del POA-2011 elaborado al 15/02/2012 1 Informe semestral de seguimiento y evaluación a la ejecución del POA-2012 al 31/07/2012 1 informe preliminar de gestión a la ejecución del POA-2012 al 31/12/2012 12 reportes mensuales de avance físico y financiero a la ejecución de proyectos de inversión al 31/12/2012.

Programa de Operaciones Anual 2013, elaborado y aprobado por la Asamblea Departamental, hasta el 05/10/2012.

Base de datos estadísticos sociodemográficas, y económicos, e información georeferencial del departamento de La Paz,

Planes concluidos

Implementar el Sistema de Programación de Operaciones en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz en la gestión 2012, bajo la responsabilidad de la Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo.

Incrementar al Sistema Departamental de Información del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, información socio demográfica e

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Documento PEI Documento reformulado

POA

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) PDDA-LP elaborado, consensuado y aprobado 7 Planes en proceso de elaboración PEI en proceso de elaboración

META 2012 20%

7 documentos 1 Documento PEI

POA inicial 2012

2 POA's reformulados

Informe

Informe preliminar de gestión 2011

1 informe

Informe

POA 2012

1 informe

Informe

-

1 informe

Reporte

Último mensual 2011.

reporte gestión

Documento POA

POA 2012

1 POA

Base de Datos

3 informes por región y Municipio de Indicadores

1

12 reportes

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES indicadores económicos y georeferenciales de 87 Municipios en la gestión 2012, bajo la responsabilidad de la Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo.

Brindar un adecuado soporte normativo a los sistemas regulados por la Ley 1178, orientado a una gestión de calidad y desarrollo institucional del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz para fortalecer la gestión administrativa.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

por Municipio elaborado al 31/12/2012.

Implementación de 24 instrumentos administrativos entre reglamentos específicos, internos y manuales administrativos para fortalecer la gestión administrativa al 31/12/2012

Nº de reglamentos específicos, internos, manuales administrativos elaborados.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) Sociodemográficos

META 2012

6 Reglamentos específicos aprobados, 10 reglamentos internos aprobados

24 instrumentos administrativos entre reglamentos específicos, internos y manuales administrativos

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

4.3.1. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO – SED-FMC DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

Fortalecer la capacidad de gestión institucional de las entidades territoriales municipales, promoviendo su articulación regional y sentando las bases de su desarrollo integral y sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

23 Planes de Desarrollo Municipal cualificados y alineados a las políticas de desarrollo departamental y nacional

* PDM´s Ajustados * PDM´s Evaluados * PDM's Asistidos * Manuales

*12 PDMs ajustados, evaluados, elaborados y asistidos. * 2 proyectos productivos E.I. * 2 Proyectos Productivos TESA.

10 Proyectos municipales validados o aprobados en el marco de la concurrencia interinstitucional

N° proyectos productivos

1 Proyecto de Observatorio Municipal concluido 1 Proyecto de Escuela de Gestión Municipal concluido

N° de observatorio Municipal N° de escuelas de Gestión Municipal

1 Plataforma departamental autonómica conformada 20 Memorias 15 Cartas Orgánicas asistidas y evaluadas

* Plataforma constituida * Memorias * Actas * Publicaciones

* Base cero. * Base cero. * Base cero. * Base cero

1 plataforma departamental autonómica

5 Planes Municipales de Ordenamiento Territorial asistidos y ajustados en el marco de

* Diseño del Sistema de información geográfica departamental

* Base cero. * Base cero. * Base cero.

*3 Publicaciones normativas concluidas al 100%

* Base cero. * Base cero. * Base cero.

23 PDM`s 2 Manuales 20 memorias 10 Proyectos 15 memorias 2 ferias * 1 Portal Web * 1 Programa * 1 Currícula * 4 Reportes * 1 Red * 5 Publicaciones

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) las políticas y departamental

estrategias

de

desarrollo

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

* Asistencia Técnica en PLUS y POT

*5 Planes Municipales de Ordenamiento Territorial asistidos y ajustados

N° Propuesta

* Base cero.

N° manuales

* Base cero.

* 1 Propuesta concluida al 100%

1 Propuesta de Política de Concurrencia Departamental

2 Manuales de planificación participativa concluido al 100%

2 Manuales de planificación participativa *1.300 Personalidades Jurídicas legalizadas y otorgadas

Fortalecer la institucionalidad de las organizaciones sociales a través de la asistencia legal en personalidades jurídicas, así como en la promoción de su participación y el control social en la construcción del nuevo Estado.

Conservar la pacificación limítrofe intradepartamental, así como el resguardo de la soberanía territorial del departamento de La Paz.

Elaborar en sus dos primeras fases el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial con sus

certificadas,

* N° de jurídicas

personalidades

*1.245 Personalidades jurídicas, certificaciones y legalizaciones extendidas * 100 informes y certificaciones de Fondos de Control Social.

1.300 casos de personalidades jurídicas certificadas y legalizadas

*200

informes

*200 informes de evaluación de los descargos del Fondo de Control Social de los Comités de Vigilancia de los municipios del Departamento

* N° Informes de evaluación entregados

* 5 seminarios Talleres sobre liderazgo social a favor de las organizaciones sociales y comunidades de las 20 provincias.

*Talleres *N° de seminarios talleres

* 23 Talleres capacitación * Base Cero.

* 4 Propuestas de delimitación Interdepartamental entregados (LP-PAN, LPBEN, LP-CBBA, LP-OR)

N° de carpetas de propuesta de delimitación

* 2 Proyectos Propuestas de Delimitación LPZ - OR y LPZ - CBBA

* 4 Propuestas Delimitación Interdepartamental.

8 talleres sobre niveles competenciales y creación y delimitación de UT'S

N° de talleres efectuados

*Ley Marco Autonomías y

de CPE

* 8 talleres sobre niveles competenciales y creación y delimitación de UT'S

* 20 procesos de conciliación y acuerdos de pacificación atendidos y/o logrados.

N° de procesos de conciliación y acuerdos de pacificación atendidos y/o logrados.

* 15 procesos de pacificación y conciliación

* 20 procesos de conciliación y pacificación

* 1 Diseño del Sistema de Información Geográfico Departamental

N° de sistemas diseñados

* Programa diseñado.

• 3 talleres realizados para la conformación del Comité Consultivo y el inicio del proceso

N° de talleres realizados para la conformación del

Sin línea base Sin línea base

de

*25 talleres en control social *5 seminarios

de

* 1 Sistema de información diseñado.

3 talleres realizados para la conformación del

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

dos componentes: el Plan de Uso de Suelos y el Plan de Ocupación del Territorio.

de OT. • 1 Documento estratégico de sensibilización y socialización elaborado • 1 Documento de Diagnóstico Integral de Territorio en ejecución • 1 Documento de Evaluación de los aspectos biofísicos, socioeconómicos y político institucional en ejecución • 1 Documento de Evaluación de la Zonificación Agroecológica en ejecución • 1 Documento de Identificación de conflictos de uso en ejecución • 1 Documento de Identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad en ejecución

Comité Consultivo e inicio del proceso de OT. N° de documentos N° de documentos N° de documentos N° de documentos N° de documentos N° de documentos

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) PDD Sin línea base PDD Sin línea base Sin línea base

META 2012 Comité consultivo • 1 Documento estratégico concluido al 100% • 1 Documento de Diagnóstico 70% de ejecución • 1 Documento de Evaluación de los aspectos biofísicos, socioeconómicos y político institucional 70% de ejecución • 1 Documento de Evaluación de la Zonificación Agroecológica 40% de ejecución • 1 Documento de Identificación de conflictos de uso 50% de ejecución • 1 Documento de Identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad 50% de ejecución

4.4. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL - SDDETI DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Mejorar los sistemas productivos, transformación y promoción productiva en 4 regiones del Departamento de La Paz, a través de la ejecución de proyectos de inversión integrales, iniciando el proceso de autogestión económica - financiera a mediano plazo de la Dirección de Promoción Económica y Transformación Industrial en la gestión 2012.

39 Municipios de las regiones del Altiplano Norte, Sur, Valles del Sur y Amazonia del Departamento de La Paz , mejorados en sistemas productivos y transformación productiva al 31/12/2012

Municipios en ejecución de proyecto

Fortalecimiento del sector turístico del Departamento de La Paz a través de la ejecución

85 municipios La Paz, El Alto, Santiago de Huata, Calacoto, Puerto Acosta, Puerto

Municipios intervenidos

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 40 municipios ejecución proyecto

META 2012

en de

79 Municipios en ejecución de proyecto

85 Municipios intervenidos

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

de proyectos de inversión concurrente e integral y programas en la gestión 2012 bajo la responsabilidad de la Unidad de Turismo.

Carabuco, Escoma, Sorata, Guaqui, Tiwanacu, Jesús de Machaca, Taraco, Yaco, Colquiri, Laja, Puerto Pérez, Coroico, Coripata, San Buenaventura, Curva, Copacabana, San Pedro de Tiquina, Tito Yupanqui, Caranavi, fortalecidos en el sector turístico al 31/12/2012.

Fortalecer la identidad cultural del Departamento de La Paz a través de proyectos y programas para la puesta en valor y salvaguarda del Patrimonio Cultural.

Promover y apoyar la investigación y transferencia de tecnología, la producción agropecuaria, forestal, acuicultura, sanidad animal y vegetal, el uso de sistemas de riego y disponibilidad de semillas, el relacionamiento entre organizaciones de productores agrícolas, mediante la ejecución de proyectos que actúan en el ámbito departamental para contribuir a la seguridad alimentaria

El Departamento de La Paz fortalecido con su identidad cultural mediante la ejecución de proyectos y programas para la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural al 31/12/2012.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

N°

de

proyectos

N° de programas

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

* Declaratorias sin documentación referencial * Programa ejecutado anteriormente (de continuidad) Inicio de construcción de los viveros

META 2012

Declaratoria del PC con información referencial Revitalización de las expresiones culturales

* 5 viveros de 300 m2 implementados con producción de 38.000 plantines de frutales de durazno, manzana, chirimoya y uva en los cinco municipios de la provincia Loayza al 31/12/ 2012.

*5 viveros de 300 m2 en los Municipios de Malla, Cairoma, Yaco, Sapahaqui y Luribay

* 60,000 alevines del género orestias y trychomycterus son liberados en el Lago Titicaca cada 22 días al 31/12/2012. * 230 peritos/año son capacitados en el tema de repoblamiento de especies nativas en la ribera del Lago Titicaca al 31/12/2012.

* 60,000/22 días alevines del género orestias y trychomycterus son repoblados en el lago con 20% de mortalidad. * 230 de peritos capacitados en repoblamiento de especies íctica nativas *10 ha. De zanjas de infiltración con 50 kg/ha de forraje phalaris.

Documento concluido

TESA

*720,000 alevines/año del género orestias y trychomycterus son repoblados en el Lago Titicaca. *230 peritos capacitados en repoblamiento de especies ícticas nativas

Documento concluido

TESA

*10 ha de zanjas con phalaris

* 12 tractores, 30 aperos de labranza 60 ha de papa, haba y forraje sembradas/año. 165 m2 de infraestructura construidos Estación experimental de Kallutaca. *1205 m2 de

*3 Estaciones experimentales con infraestructura sujeta a equipamiento refacción.

*12 tractores y 30 aperos de labranza implementados, 60 ha de papa haba y forraje, 165 m2 de infraestructura construida en Kallutaca. *1205 m2 de infraestructura

*10 ha de zanjas de infiltración con forraje phalaris en producción al 31/12/2012. * 2 Estaciones experimentales (San Pedro de la Loma y Kallutaca) reactivadas con equipamiento e infraestructura de 1347 m2 al 31/12/2012* 800 lb de fibra de alpaca/185 cabezas entre hembras y machos esquiladas en la Estación de Ulla Ulla al 31/12/2012

* 5 viveros de 300m2 implementados * 38.000 plantines frutales de durazno ,manzana, chirimoya y uva

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

* 50 granjas avícolas, equipadas y dotadas de insumos, alimentos y medicamentos necesarios para la producción con asistencia técnica en Zongo del departamento de La Paz al 31/12/2012. * 2 Estudios T.E.S.A culminados (Mejoramiento de producción de quinua en el altiplano del departamento de La Paz y Mejoramiento de producción de papa en el departamento de La Paz) para las provincias, Camacho, Manco Kapac, Ingavi, Omasuyos, Los Andes, Aroma, del departamento de La Paz al 31/12/2012. * 20 talleres de capacitación y asistencia en producción agropecuaria y forestal dentro del marco de la soberanía y seguridad alimentaria al 31/12/2012.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) infraestructura construida, vivero de café/ 847m2 en la Estación de Coroico *800 lb fibra/185 cabezas de esquila de alpaca en la Estación de Ulla Ulla *50 granjas/50 familias dedicadas a la producción avícola en Zongo Documentos concluidos

T.E.S.A.

*7 talleres de MIP en papa, haba. *7 talleres sanidad animal en camélidos 6 talleres en producción de café

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012 construida y un vivero de café/847m2 en producción en Coroico y 800 lb de fibra de alpaca en Ulla Ulla

Documento concluido

TESA

*50 Familias capacitadas en producción de pollos parrilleros.

E.I.

2 Estudios T.E.S.A. Concluidos (Mejoramiento de producción de quinua en el altiplano del departamento de La Paz y Mejoramiento de producción de papa en el departamento de La Paz) *20 Talleres de capacitación y asistencia técnica en MIP, sanidad animal y producción de café realizadas.

Estudios concluidos

*20 Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados

4.5. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS - SDIPOP DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) Km. de extensión de líneas eléctricas, y kVA de Potencia Total Instalada

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 1.240,95 km. de extensión de líneas eléctricas al 2011

Dotar de energía eléctrica a las provincias de Aroma, Bautista Saavedra, Muñecas, Camacho, Ingavi, Inquisivi, Iturralde, José Manuel Pando, Larecaja, Loayza, Pacajes, Sud Yungas, Caranavi del Departamento de La Paz. Incrementar de 16 a 19 obras finalizadas de

6.564,05 km en Media Tensión, 415,22 km en Baja Tensión de extensión de líneas eléctricas y 2.801,69 kVA de potencia total instalada al 31/12/2012.

22 obras de infraestructura rural y urbana

META 2012 6.979,27 extensión eléctricas

Proyectos finalizados

16 obras

22 obras

km de de líneas

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

infraestructura productiva en beneficio del Departamento de La Paz en el año 2012 y 3 obras de continuidad para el año 2013 Construir 9 proyectos de sistemas de riego, en los Municipios de Achacachi, Malla, Batallas, Pelechuco, Umala, Huarina, Jesús de Machaca, y Ancoraimes del Dpto. de La Paz.

construidos, de los cuales 3 seguirán de continuidad al año 2013

Dotar AGUA para consumo humano y animal mediante la perforación pozos para la atención de necesidades inmediatas en el departamento de La Paz.

Disponer de 9 proyectos de sistemas de riego en los diferentes municipios del departamento de La Paz Construir 60 pozos profundos en las Provincias Aroma, Bautista Saavedra, Camacho, Ingavi, Gualberto Villarroel, Inquisivi, Loayza, Los Andes, Manco Kapac, Murillo, Omasuyos, Pacajes hasta el 31/12/2012 Disponer de 180 sistemas alternativos de captación de agua.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

Proyectos de Sistemas de Riego Construidos

1 Proyectos de Sistemas de Riego Construidos

9 Proyectos de Sistemas de Riego Construidos

Número de obras hidráulicas para captación de agua

50 obras hidráulicas para captación de agua

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

240 obras hidráulicas para captación de agua

4.5.1. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS – SEDCAM DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Integrar la Red Vial del Departamento de La Paz a través del mantenimiento, apertura y construcción de caminos y puentes, garantizando las condiciones de transitabilidad los 365 días del año

Incrementar a 3.656,34 Km. de mantenimiento de la red departamental al 31/12/2012.

12,25 km carreteras mejoradas a nivel subrasante dentro de la Red Departamental 241,45 metros lineales de puentes construidos dentro de la Red Departamental 9,83 km de carreteras construidos y aperturados a nivel asfalto dentro de la Red Departamental Contar con 7 estudios de preinversión nuevos con supervisor asignado Realizar el mantenimiento preventivo, rutinario predictivo de 250 unidades livianas, semipesadas, pesadas y maquinarias, mantenerlas en condiciones operables en nuestros talleres, con el fin de obtener la mayor cantidad de equipos y maquinaria en operación

Kilómetros atendidos.

(Km.)

META 2012

2.600 km

3.656,34 Km

Km

35 km (*)

12,25 km

m

500 m (*)

241,45 m

Km

100 km (*)

9,83 km

Numero de estudios nuevos con supervisor asignado

0 estudios de preinversión nuevos con supervisor asignado

7 estudios nuevos con supervisor asignado

Equipos en operación

150 Equipos funcionamiento

250 equipos en funcionamiento reportados mediante informes

en

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

4.5.2.1

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO – SEDERI

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Brindar seguridad jurídica, reconociendo derechos de uso de agua para riego y resolución de conflictos en el marco del respeto a los usos y costumbres. Difusión y capacitación de la Ley de Riego 2878 y sus reglamentos. Impulsando la ampliación de la frontera agrícola bajo riego a través de la implementación de programas y proyectos de riego a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias del área rural facilitando y promoviendo la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la gestión institucional del SEDERI - LP

*25 Proyectos han sido priorizados para su etapa de inversión *Regantes asesorados sobre derecho de uso de agua y capacitados en la Ley de Riego 2878

*16 registros aprobados bajo resolución de directorio, regantes capacitados y conflictos resueltos *25 proyectos.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) *se cuenta con 400 regantes capacitados 30% de conflictos resueltos *Se cuenta con una cartera de 10 proyectos de riego

META 2012 *16 registros otorgados, 2000 regantes capacitados y 80% de conflictos resueltos *25 proyectos priorizados en una cartera de proyectos

4.6. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MINERIA, METALURGIA E HIDROCARBUROS - SDMMH DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Incrementar la recaudación de regalía minera de 45 millones de bolivianos a 60 millones de bolivianos en la gestión 2012.

Control y fiscalización de la comercialización de minerales y recaudación de la regalía minera en coordinación con SENARECOM en ejecución para incremento de la recaudación de la regalía minera Sistema Informático de Registro y Recaudación de Regalía Minera - SIREMIN elaborado en la gestión 2012.

Elaborar el Sistema Informático de Registro y Recaudación de Regalía Minera - SIREMIN de reconocimiento de actores mineros en el departamento de La Paz y su contribución productiva y económica en la gestión 2012.

Elaborar proyectos a nivel de Estudio de Identificación de prospección y exploración de recursos mineralógicos en 2012.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) Millones de recaudados.

Sistema elaborado.

bolivianos

informático

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) Bs. 45 millones.

META 2012 Bs. 60 millones.

Base cero

1 sistema informático de registro, control y recaudación concluido

Base cero

2 documentos de estudios de identificación concluidos

Estudios de identificación de prospección y exploración de reservas mineralógicas: 1.- "Prospección y exploración Minera Básica de la Cordillera de Tres Cruces, sector Sud Este" en Convenio con SERGEOTECMIN en 2012.

1 Documento Elaborado

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

Elaborar el diagnóstico para la ampliación de la comercialización y distribución de los derivados hidrocarburíferos en el Departamento de La Paz.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

2.- "Exploración y evaluación geológico minero de yacimientos de oro en el Norte del Departamento de La Paz" en Convenio con SERGEOTECMIN en 2012.

4 Mapas elaborados.

temáticos

3.- Ejecutar el proyecto: “Elaboración de Mapas Temáticos a escala 1:250.000 de la hoja 19-7 Ixiamas” en convenio con SERGEOTECMIN en 2012.

1 Documento elaborado.

Documentos de diagnósticos para la ampliación de la comercialización y distribución de los derivados hidrocarburíferos en el Departamento de La Paz elaborados.

1 documento de diagnóstico elaborado.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 29% de avance de la carta geológica elaborada en el departamento de La Paz Base cero

Base cero

META 2012 31% de la carta geológica del dpto. de La Paz elaborada hasta 2012.

1 documento de estudio de identificación concluido Diagnóstico elaborado.

4.7. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DEFENSA DE LA MADRE TIERRA - SDDMT DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Conservar y preservar de forma sustentable los recursos naturales en los municipios del departamento de La Paz para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir el deterioro del medio ambiente.

3 proyectos de preinversión en ejecución "Manejo Integral de las Sub Cuencas" Rio Jaruma (Sica Sica), Rio Charazani (Charazani), Jacha Jawira (Tiwanaku)

Estudio

Manejo Integral de subcuencas: * 1 proyecto de inversión concluido Rio Lambramani (Cairoma) * 1 proyecto de inversión en ejecución Rio Malla (Malla) * 1 proyecto de inversión en ejecución Guaquira (Tiwanaku) * 1 proyecto de inversión en ejecución Suri Miguillas (Cajuata)

N° de proyectos concluidos N° de proyectos en ejecución

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 5 estudios terminado "Manejo Integral de subcuencas"

6 Proyecto de inversión (TESA)

META 2012 3 proyectos de preinversión concluidos "Manejo Integral de las Sub Cuencas: *Rio Jaruma (Sica Sica) 70% *Rio Charazani (Charazani) 70% *Jacha Jawira (Tiwanaku) 70% Manejo Integral de subcuencas: Rio Lambramani (Cairoma) 100% * 1 proyecto de inversión en ejecución Rio Malla (Malla) 70% * 1 proyecto de inversión en ejecución Guaquira (Tiwanaku) 70% * 1 proyecto de inversión en ejecución Suri Miguillas (Cajuata) con 20% de

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012 avance

Mejorar la gestión ambiental del Depto. de La Paz mediante el control, prevención, monitoreo y seguimiento de las actividades susceptibles a degradar el medio ambiente.

20 baños ecológicos en Municipio de Pucarani, 63 letrinas ecológicas en el municipio de Puerto Pérez implementadas (Programa limpieza de Bahía Cohana) Desarrollo forestal de la cuenca del Lago Titicaca: Fase II: 4 viveros forestales implementados Fase III: 1 estudio TESA concluido 2 documentos de clasificación de cuerpos de agua en 2 cuencas a nivel departamental (Cuenca alta de Rio Beni, Cuenca del Rio Desaguadero)

% de avance

2 Proyecto de inversión (TESA)

N° de viveros forestales N° de documentos TESA

Estudio Identificación

N° de concluidos

*600 Instrumentos de Regulación Alcance Particular (IRAP's) revisados y evaluados al 31/12/12. *150 Licencias Ambientales emitidas conforme a la normativa ambiental, al 31/12/12.

50 AOPs controladas y fiscalizadas al 31/12/12.

20 AOPs reguladas a norma vigente en la gestión 2012.

* Número de IRAP's revisados y evaluados * Número de Licencias Ambientales emitidas.

Perfil de proyecto de clasificación de cuerpos de agua, Cuenca Alta del rio Beni y Cuenca de Rio Desaguadero 550 IRAPs 120 Licencias

Número de AOPs controladas y fiscalizadas Número de AOPs reguladas

40 AOPs

8 muestreos hídricos para análisis de laboratorio de las Plantas de Tratamiento de Agua en los Municipios de La Paz y El Alto, hasta el 31/12/12.

700 Trámites administrativos (Gestión interna y externa de notas) regulares realizados.

Número de muestreos.

8

Nº de trámites atendidos

600

documentos

15

de

20 baños ecológicos implementadas 63 letrinas ecológicas implementadas 4 viveros forestales implementados 1 estudio TESA concluido Clasificación cuerpos de agua de cuenca alta de rio Beni 100% ejecutado y la Cuenca del rio Desaguadero 50% de avance 150 Licencias Ambientales adecuadas a la Ley de Medio Ambiente 1333 50 informes de AOPs emitidos 25 casos de conflictos ambientales atendidos al 31/12/12.

8 informes de evaluación de resultados de análisis.

700 trámites ejecutados

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4.8. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO - SDDSC DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Fortalecer el desarrollo humano en el Departamento de La Paz, mediante políticas, normativas, programas, proyectos, planes y actividades sociales, y de transporte intermunicipal e interprovincial, en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, con una visión integradora.

El Departamento de La Paz fortalecido con una visión integradora en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, mediante: * 1 propuesta de política realizada * 2 propuestas de reglamentos elaborados * 2 programas realizados * 7 proyectos de inversión en ejecución. * 2 planes de acción realizados * 6 actividades realizadas * 1 base de datos realizada

*Nº de Propuestas de Políticas elaboradas *N° de propuestas de Reglamentos elaborados *Nº de Programas desarrollados *Nº de Proyectos ejecutados *Nº de Planes ejecutados *Nº de Actividades realizadas *N° de Base de Datos

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) *1 Propuesta de Política *0 propuestas de reglamento *2 Programas *2 Proyectos *2 Planes *6 Actividades *0 Base de Datos

META 2012 *1propuesta de política *2 propuestas de reglamento *2 programas *8 proyectos 6 inicio de obras 1 con 95% de ejecución *2 planes de acción y 6 actividades *1 Base de Datos

4.8.1. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL - SEDEGES DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Brindar atención integral a 6.540 niños, niñas, adolescentes, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad en situación de riesgo social, mediante la promoción de sus derechos y la prevención de factores de riesgo social como son la desnutrición, deserción escolar, violencia, trata de personas, abandono parcial o total y otros Implementar 3 programas y proyectos orientados a la educación, sensibilización y apropiación de normas en la sociedad en su conjunto, para promocionar y prevenir los efectos irreversibles de la violencia en las familias del Departamento de La Paz

6.540 niños (as) , adolescentes, mujeres, adulto mayor con y sin discapacidad reciben atención integral mediante la restitución de sus derechos con supervisión y acreditación en centros, hogares e institutos al 31/12/2012

N° de población vulnerable en situación de riesgo del departamento de La Paz, con restitución psico afectiva, nutricional, salud, educación y capacitación.

N° de niños y niñas menores de 6 años que reciben atención nutricional, educación inicial y de salud en centros infantiles Nº de niños, niñas, adolescentes con apoyo pedagógico y escolar en el Depto. de La Paz No de personas con discapacidad que reciben capacitación en diferentes ramas técnicas

3 programas de nutrición, educación, apoyo pedagógico y capacitación técnica que permiten la restitución de derechos y la reinserción social de 11.300 niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad al 31/12/2012

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

4.520

6.540

10.140

11.300

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4.8.2. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD – SEDES DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Implementar la Salud Familiar Comunitaria Intercultural en los servicios de salud de las 24 redes de salud del departamento de La Paz bajo responsabilidad del SEDES La Paz en el 2012.

* 24 Equipos de Red Conformados Según el modelo SAFCI * 20% de Recursos Humanos en Salud Capacitado en SAFCI y otros * 2 Estrategias Departamentales de promoción de la salud y prevención de ENT´s implementados en el Dpto.

Hasta el 31/12/2012.

* No. De Equipos de coordinación de Red. * % de RR.HH. * No. De estrategias

Mejorar la calidad de atención en los establecimientos de salud de las 24 redes de salud del departamento de La Paz bajo responsabilidad del SEDES La Paz en el 2012.

* 3 sistemas administrativos implementados * 15% de establecimientos de salud con Gestión de la Calidad y Auditorias médicas. * Control y vigilancia epidemiológica en las 24 de redes de salud * 10 redes de salud con vigilancia y control sanitario del personal y poblaciones de riesgo hasta el 31/12/2012

* No. De sistemas Administrativos * % de Establecimientos de salud * No. De Redes urbanas * No. De Redes urbanas

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) * 24 Redes de salud reestructuradas de acuerdo a la funcionalidad SAFCI en el 2011 * 5% de RRHH capacitado *Plan sectorial de salud *Eje 2 del Plan Sectorial de Salud (Promoción de la salud y movilización social. * 2 investigaciones realizadas en el 2011. *3% de servicios de salud con comités de auditoría conformados *12 redes de salud con vigilancia *24 redes de salud con Control y vigilancia epidemiológica

META 2012 *24 equipos de red conformados. * 20% de RRHH capacitado. * 2 estrategias departamentales implementadas.

*10 redes de salud con vigilancia *24 redes de salud con Control y vigilancia epidemiológica

4.8.2.1. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR – INAMEN DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Difundir y promover las aplicaciones clínicas de la medicina nuclear e inmunoanalisis en el Diagnóstico, Tratamiento, prevención y promoción de la salud en la población del Departamento de La Paz especialmente en las áreas más vulnerables

Incremento en el número de procedimientos realizados de imágenes en distintas patologías, procedimientos terapéuticos e inmunoanálisis

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) Número atendidos

de pacientes

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2010) 4000 pacientes atendidos gestión 2011

META 2012 4400 atendidos

pacientes

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4.8.3. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES - SEDEDE DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

Administrar 6 escenarios deportivos, realizando tareas prioritarias de mantenimiento preventivo, proyectando y gestionando la refacción de los escenarios existentes, el equipamiento de sus áreas administrativas y deportivas, fortaleciendo la imagen institucional en el marco de la eficiencia administrativa, durante la gestión 2012 en la Gobernación del Departamento de La Paz, bajo la responsabilidad del Servicio Departamental del Deporte.

6 escenarios deportivos administrados, mantenimiento preventivo en 20 áreas deportivas, elaboración de 3 Estudios de Preinversión (EI).

Gestión de obras de mejoramiento, equipamiento administrativo y deportivo, con cualitativo desempeño técnico administrativo, al 31 de Diciembre del 2012

Escenarios deportivos, mantenimiento preventivo y equipamiento de áreas administrativas y deportivas, cualitativo desempeño institucional.

6 escenarios deportivos administrados 7 Estudios de Preinversión (EI).

26 áreas deportivas mejoradas, 66 % normas administrativas implantadas, 50% áreas técnico administrativas equipadas, 80 % proyección de la imagen institucional en el periodo Junio 2010 a Julio 2011.

6 escenarios deportivos administrados, 20 áreas deportivas mejoradas, 3 Estudios de Preinversión (EI) aprobados.

80% optimización de normas administrativas, 80% áreas técnico administrativas equipadas, 90% proyección de la imagen institucional.

Promocionar el Deporte Departamental en sus niveles: Competitivo, Formativo y Recreativo, ejecutando sus programas de desarrollo en la gestión 2012, en la Gobernación de La Paz, bajo la responsabilidad del Servicio Departamental del Deporte.

1.600 deportistas del nivel competitivo beneficiados con pasajes, uniformes e infraestructura deportiva; Organización y realización de la fase departamental de los III Juegos Estudiantiles plurinacionales, apoyo técnico y logístico a 20 escuelas deportivas de formación, 1 torneo Inter Universidades, Día del Desafío, 1 evento para los Pueblos Indígena O.C., 2 finales de torneos provinciales, Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, jornadas deportivas para niñ@s del SEDEGES, campeonatos internos de la Gobernación y cursos de capacitación deportiva, al 31 de Diciembre del 2012.

Asistencia técnica, capacitación, apoyo con transporte interdepartamental e indumentaria, material deportivo, infraestructura y equipamiento.

Apoyo a: 1.505 deportistas del nivel Competitivo Asociado, 1ra. y 2da. Versión Juegos Estudiantiles Fase Dptal., a poyo a 1 evento interuniversitario, 2 eventos para las Personas con discapacidad, 2 eventos del adulto mayor, 20 escuelas de formación implementadas, en el periodo de Junio 2010 a Julio 2011

Apoyo a: 1.600 deportistas del nivel Competitivo Asociado, a 20 escuelas de formación, III Juegos Estudiantiles Plurinacionales Fase Dptal., 1 torneo interuniversitarios, Día del Desafío, 1 para Pueblos Indígena O.C., 2 cursos de capacitación, 2 finales de torneos de fútbol, 2 eventos para la P. con discapacidad, Adulto Mayor y jornadas deportivas para niñ@s del SEDEGES., 2 campeonatos internos de la Gobernación.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Brindar servicios médicos y de especialidad a través de la Clínica Departamental del Deporte, beneficiando a la población deportiva, concientizando sobre la obligatoriedad de la obtención de la ficha médica deportiva, realizando cursos de orientación, capacitación en medicina deportiva y estudios específicos, durante la gestión 2012, en la Gobernación de La Paz, bajo la responsabilidad del Servicio Departamental del Deporte.

Contribuir en la formación profesional de los alumnos de la ESFMEFD., la UMSA y otras casas superiores de estudio, brindando áreas deportivas, administrativas y de especialidad en medicina deportiva, en la gestión 2012, en la Gobernación de La Paz, bajo la responsabilidad del Servicio Departamental del Deporte.

Procesos de prevención y rehabilitación con la prestación de 18.500 servicios médicos y de especialidad.

Apoyo a la gestión de renovación de equipos, la obtención de la ficha médica deportiva, Estudio de Cadera, Rodilla y Tobillo, Prevención en salud oral, anemias, en la población deportiva.

Organización de cursos para formación de promotores deportivos, al 31 de Diciembre del 2012 600 beneficiarios de la ESFMEFD, Programa de Pasantías, Trabajos Dirigidos e Internados en la CLIDEDE.

Servicios Médico especializados, estudios y cursos de capacitación.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) Prestación de 20.963 servicios médicos y de especialidad, 3 estudios y 2 cursos, en el periodo de Junio 2010 a Julio 2011

META 2012 18.500 servicios médicos y de especialidad brindados a la población. 5 estudios de especialidad, 1 curso para formación de promotores deportivos.

Estudiantes beneficiarios con asistencia técnica.

Capacitación e infraestructura deportiva.

600 beneficiarios de la ESFMEFD, 12 pasantías y 4 trabajos dirigidos en el periodo Junio 2010 a Julio 2011.

4 Trabajos Dirigidos concluidos, 8 pasantías, apoyo efectivo a los alumnos de la ESDMEDFD

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

4.9. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS - SDEF DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES Optimizar el registro y la administración de los recursos percibidos por la Institución obteniendo el criterio de uniformidad en la información de los ingresos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y todas las Unidades ejecutoras.

Administrar con eficiencia, eficacia y economía los recursos financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Niveles de ejecución de recursos percibidos con información presupuestaria real

Nivel de Presupuestaria

Ejecución

Niveles de ejecución de gasto del presupuesto Institucional asignado del 100% priorizando la ejecución de la inversión Pública con la adecuada administración y distribución de los recursos percibidos.

Nivel de Presupuestaria

Ejecución

Presupuesto de recursos aprobado por Ley

100%

Presupuesto de gasto aprobado por Ley

100%

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4.10. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE ASUNTOS JURIDICOS - SDAJ DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 1.500 Resoluciones Administrativas 800 informes legales 90 convenios Interinstitucionales 160 contratos.

Lograr la atención eficiente, eficaz y transparente de todos los requerimientos de criterio legal (externos e internos) efectuados por personas naturales o jurídicas, vinculadas a la Entidad, así como provenientes de las diferentes dependencias del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

Al 31 de diciembre de 2012 se espera obtener 1.000 Resoluciones administrativas, 1.000 informes legales, 95 convenios interinstitucionales, 185 contratos, 20 contratos modificatorios y 20 órdenes de cambio.

N° de Resoluciones administrativas, Informes legales, Convenios interinstitucionales, Contratos, Contratos modificatorios y Órdenes de cambio de Contratos de Obra emitidos.

Prestar Asesoramiento Especializado en el patrocinio de causas y atención de demandas en las que el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz sea parte.

110 procesos Penales, 55 procesos civiles, 160 procesos Coactivos Fiscales, 81 procesos Laborales y 50 Registro de Derecho Propietario en proceso al 31/12/2012

N° de Procesos judiciales por área patrocinados.

*70 procesos Penales *30 procesos civiles *150 procesos Coactivos Fiscales *81 procesos Laborales *157 Registro de Derecho Propietario

Atender satisfactoriamente todos los requerimientos de protocolización de contratos y personalidades jurídicas y otros servicios notariales, que cumplan con los requisitos exigidos al efecto.

Al 31 de diciembre de 2012 se espera obtener 6.465 servicios notariales que comprende en: Protocolización de contratos, protocolización de reconocimientos de personalidades jurídicas, modificaciones a los estatutos y reglamentos de las personalidades jurídicas, protocolización de poderes, acta de apertura y cierre de libros, constancia de inventarios , reconocimiento de firmas y rúbricas, duplicados de testimonio, fotocopias legalizadas, certificaciones, informes a solicitud simple y a orden judicial, procesos ordinarios seguidos en contra la notaria de gobierno, informes y certificaciones a requerimientos fiscales y declaraciones voluntarias y otros.

Protocolización de contratos, protocolización de reconocimientos de personalidades jurídicas, modificaciones a los estatutos y reglamentos de las personalidades jurídicas, protocolización de poderes, acta de apertura y cierre de libros, constancia de inventarios , reconocimiento de firmas y rúbricas, duplicados de testimonio, fotocopias legalizadas, certificaciones, informes a solicitud simple y a orden judicial, procesos ordinarios seguidos en contra la notaria de gobierno, informes y certificaciones a requerimientos fiscales y declaraciones voluntarias y otros.

6.465 Servicios Notariales.

META 2012 1.000 resoluciones administrativas.

1000 informes legales.

95 convenios interinstitucionales.

185 contratos.

20 contratos modificatorios.

20 órdenes de cambio.

110 procesos Penales, 55 procesos civiles, 160 procesos Coactivos Fiscales, 81 procesos Laborales y 50 Registro de Derecho Propietario.

6.465 Notariales.

Servicios

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4.11. STAFF DESPACHO 4.11.1. JEFATURA DE GABINETE DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Procesar dentro de los tiempos establecidos todos los requerimientos, solicitudes de organizaciones sociales, personas particulares, privadas y otros dirigidos al Sr: Gobernador.

Apoyar a la gestión del Sr. Gobernador del Dpto. de La Paz, a través del manejo eficiente y eficaz de su agenda.

7.500 correspondencias recibidas y despachadas en forma oportuna y ágil al 31/12/2012

Nº de correspondencia atendida

Organizar, ejecutar y supervisar la ejecución óptima de 240 reuniones y actos protocolares de los que sea partícipe el Sr. Gobernador al 31/12/2012 Para efectivizar el objetivo planteado, al 31 de diciembre de 2012 se espera lograr: * 2 convenios firmados de cooperación * 2 proyectos macro con financiamiento de la cooperación internacional * 1 proyecto social con la cooperación internacional. * 1 donación de insumos para centros médicos obtenida. * 2 convenios firmados de cooperación de asesoramiento técnico y Alerta Temprana * 2 Acuerdos en Desarrollo Productivo y Cultural * 2 Acuerdos de Hermanamiento

Nº de reuniones y actos protocolares organizados

Generar y articular alianzas estratégicas con diferentes países y regiones, a través de sus Misiones Diplomáticas acreditadas en el País, para potenciar el desarrollo integral, mejorar las relaciones económicas a nivel de cooperación, fortalecer el apoyo en el ámbito académico y para el uso apropiado de los canales de comercialización y comunicación internacionales, que permitan coadyuvar al desarrollo departamental.

* N° convenios firmados de cooperación * N° proyectos macro con financiamiento de la cooperación internacional * N° proyecto social con la cooperación internacional. * N° donación de insumos para centros médicos obtenida. * N° convenios firmados de cooperación de asesoramiento técnico y Alerta Temprana * N° Acuerdos en Desarrollo Productivo y Cultural * N° Acuerdos de Hermanamiento

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 3.500 Correspondencia emitida y despachada Suma audiencias, actos protocolares y reuniones Base cero

META 2012 7.500 correspondencia emitida y despachada 240 reuniones y actos protocolares * 2 convenios firmados de cooperación * 2 proyectos macro con financiamiento de la cooperación internacional * 1 proyecto social con la cooperación internacional. * 1 donación de insumos para centros médicos obtenida. * 2 convenios firmados de cooperación de asesoramiento técnico y Alerta Temprana * 2 Acuerdos en Desarrollo Productivo y Cultural * 2 Acuerdos de Hermanamiento

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4.11.2. DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Lograr una Gobernación Moderna que permita un eficaz y eficiente administración y gestión equitativa de los recursos departamentales

Auditorias Programadas Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2011

1 Informe sobre la Opinión del Auditor Interno 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2 Informes

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 2 informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control Auditorias Especiales 3 informes de Auditorias Especiales en cumplimiento al Programa Anual de Operaciones Seguimiento a Informes de Auditoria 12 Informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría

3 Informes

12 Informes Seguimiento

de

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) Base cero

META 2012

Base cero

1 Informe sobre la Opinión del Auditor Interno 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2 Informes

Base cero

3 Informes

Base cero

12 Informes Seguimiento

de

4.11.3. DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Ejercer mecanismos de Prevención contra la Corrupción transparentando la Gestión Pública, sustentados en el Acceso a la información, la Ética Publica, la Rendición de Cuentas y el Control Social.

Luchar contra la Corrupción, para promover la Transparencia en la Gestión Pública, al interior la Gobernación para la identificación e investigación de posibles actos de corrupción para remitirlos a la instancia correspondiente.

Se ejercen mecanismos de Prevención contra la Corrupción en: * 2 talleres realizados * 2 Audiencias de Rendición de Cuentas

N° de talleres de prevención realizados N° de Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas Nº de Casos atendidos N° de carpetas de casos atendidos

75 casos de corrupción identificados, transparentados y con seguimiento a su proceso legal correspondiente, de los cuales 25 se iniciarán en la gestión 2012.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

2 Audiencias de Rendición de Cuentas realizados anualmente

* 2 talleres realizados * 2 Audiencias de Rendición de Cuentas realizados

50 Casos atendidos sobre casos de Corrupción identificados y transparentados

* 75 Casos remitidos a instancias correspondientes * 25 carpetas de nuevos casos aperturadas.

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4.11.4. ASESORÍA GENERAL DE DESPACHO DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 14.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas.

META 2012

Asesorar al Señor Gobernador en Temas Legales y Administrativos, coadyuvando en el trabajo integral de las Secretarias, Direcciones Departamentales, Unidades y Servicios Departamentales, que desarrollen sus funciones, en estricta aplicación del marco legal normativo que permita una adecuada gestión de la Gobernación.

Optimizar el alcance de los objetivos y el tiempo y calidad en la realización efectiva de todos los requerimientos, solicitudes y demandas que ingresan al Despacho del Gobernador, verificando la existencia de errores y observaciones que deben ser subsanados por las áreas responsables de su tramitación, previo a su despacho, gestionando la Administración eficiente de la documentación que ingresa y su distribución inmediata para su inmediato tratamiento y despacho oportuno.

15.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas

Informes, criterios, notas y proveídos.

Procesamiento oportuno de 15.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas ingresadas.

notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas

14.000 notas requerimientos solicitudes y demandas

100% de atención a los tramites ingresados.

Desarrollar proyectos normativos para la aplicación de las competencias y/o atribuciones otorgadas al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz por la Constitución Política del Estado y Leyes del Nivel Central a objeto de contar con el ejercicio pleno de la autonomía departamental.

12 informes técnico legales emitidos como antecedentes de las propuestas normativas

N° informes técnico legales emitidos como antecedentes de las propuestas normativas)

*3 decretos departamentales, 3 leyes departamentales aprobadas y/o promulgadas* 3 proyectos de ley departamental, 4 proyectos de decreto departamental en consulta

12 proyectos normativos aprobados y/o promulgados

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

15.000 despachados

tramites

4.11.5. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Promover el fortalecimiento social entre la Gobernación y las Organizaciones Sociales vivas en base a la unidad reciprocidad, cooperación y solidaridad mutua coordinando las necesidades primordiales dentro el marco del entendimiento orientado al vivir bien en paz y armonía en el departamento de La Paz.

130 informes y actas remitidos para su solución en los casos de conflictos de las organizaciones sociales y municipios del depto. La Paz

numero de informes y actas de las Organizaciones Sociales y Municipios con demandas atendidas

200 informes de conflictos atendidos y 10 actas de compromiso atendidos de los sectores sociales y Municipios

130 demandas atendidas por nuestra dirección

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4.11.6. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Posicionar la imagen institucional de la Gobernación en la percepción ciudadana del departamento de La Paz, a través de un planteamiento estratégico de estructuración y consecutiva difusión de productos y diseños comunicacionales.

Imagen institucional de la Gobernación posicionada en la percepción ciudadana del departamento de La Paz, con énfasis en la ciudad sede de gobierno e incidiendo con 110 productos comunicacionales realizados hasta la conclusión de la gestión 2012.

Nº de Spots, microprogramas y cuñas radiales producidas y difundidas.

Divulgar en la sociedad las actividades y la visión de desarrollo productivo que proyecta el GADLP, a través de productos comunicacionales que definan el perfil institucional, autonómico y político.

Posicionamiento de la imagen organizacional sistemáticamente estructurada en 124 productos comunicacionales sustentados en diferentes formatos: periodístico; publicitario y propagandístico identificados en la sociedad desde la perspectiva del simbolismo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

Nº de revistas; boletines de información electrónica; memoria de gestión institucional; artes de prensa; afiches; trípticos y banners elaborados.

Sostener información seleccionada y sistematizada del acontecer noticioso para el Gobernador, Secretarías, Direcciones y Servicios a fin proporcionar solvencia a la agenda informativa institucional.

Difusión oportuna de información confiable y real al Gobernador; los secretarios/as; los directores/as; y los directivos de servicios a través de 1850 monitoreos, reportes y dossiers informativos al 31/12/2012

Nº de monitoreos de prensa, radio, televisión, agencias de noticias y periódicos digitales realizados.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 15 spots producidos; 16 microprogramas realizados; 17 cuñas radiales grabadas, editadas y difundidas.

Edición de 2 revistas; memoria de gestión institucional; 15 afiches; 18 banners; 12 trípticos y 3 artes de prensa publicados y difundidos 3600 monitoreos realizados y entregados; 2120 informes dossier realizados y entregados; 450 recortes de prensa de noticias institucionales publicadas en el panel; 140 notas de prensa presentadas a ejecutivos de la institución y enviadas a medios de comunicación

META 2012 30 Spots; 30 microprogramas y 50 cuñas radiales producidas y difundidas.

4 revistas; 12 boletines de información electrónica; 1 memoria de gestión institucional; 25 artes de prensa; 40 afiches; 12 trípticos y 30 banners 930 monitoreos de prensa, radio y televisión; 330 monitoreos de agencias de noticias y periódicos digitales; 330 dossiers, 260 reportes de prensa elaborados.

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4.11.7. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Incrementar los procesos de prevención, y ejecución de planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana para contribuir a disminuir los índices delincuenciales en forma progresiva en el Departamento de La Paz.

8,000 personas capacitadas en temas de Seguridad Ciudadana, 10 distritos del COMANDEPOL equipados y fortalecidos, 15 Patrullajes realizados en lugares de alta incidencia delictiva y 12 reuniones interinstitucionales.

N° de personas capacitadas, N° Distritos policiales equipados N° de equipos de comunicación y combustible. Y N° de operativos de control.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) 20 talleres realizados, 2 ambulancias, 19 motocicletas, equipos de comunicación y 11000 lts. de combustible entregados. y 6 operativos realizados

META 2012 8,000 personas capacitadas.

10 vehículos para patrullaje, 120.000 lts. de combustible, un carro bombero, 70 equipos de comunicación y 15 operativos de control.

4.11.8. DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Apoyar con la Atención en la rehabilitación, reconstrucción, reactivación agropecuaria y humanitaria a los municipios afectados por los desastres naturales o antrópicos.

Respuesta inmediata a las solicitudes enviadas por los municipios afectados por desastres naturales o antrópicos según requerimientos.

* N° de actas de entrega de obras de atención a emergencias. * N° de actas de entrega de semillas de forraje y desparasitación a la producción pecuaria.

Apoyar con obras de prevención por emergencia a las provincias, municipios vulnerables a los fenómenos naturales o antrópicos del departamento de La Paz.

Respuesta inmediata con obras preventivas a 4.000 familias en riesgo a los fenómenos naturales o antrópicos.

N° de obras de prevención ejecutadas

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) * 0 actas de entrega de obras de atención a emergencias. * 1 acta de entrega de semillas de forraje. * 0 actas de entrega de desparasitación pecuaria.

2 obras de prevención ejecutadas

META 2012 * 2 actas de entrega de obras de atención a emergencias. * 1 acta de entrega de semillas de forraje. * 1 acta de entrega de desparasitación pecuaria.

* 4.000 familias atendidas mediante 2 obras de prevención a desastres naturales.

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4.11.9. COORDINADORES PROVINCIALES DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Viabilizar la gestión eficiente y eficaz del GADLP, mediante el seguimiento, control, coordinación, y participación con las comunidades y organizaciones sociales de las provincias del departamento de La Paz.

Mejorar la gestión gubernamental y darla a conocer en las provincias correspondientes y contribuir al desarrollo del Departamento de La Paz, a través de: * 12 informes mensuales por Coordinador provincial * 1 taller realizado por provincia. * 2 actividades del GADLP organizadas y realizadas en cada provincia del departamento. * Solicitudes atendidas y/o derivadas al cuerpo Administrativo del GADLP.

* N° de informes mensuales por representante * Nº de eventos y actividades realizadas. * % de solicitudes atendidas y/o canalizadas.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011) Base cero

META 2012 * 12 informes mensuales por representante al 31/12/2012 * 1 taller y 2 actividades por provincia. * 100% de las solicitudes son atendidas y/o canalizadas.

4.11.10. REPRESENTANTE GOBERNACIÓN DE EL ALTO DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Representar y apoyar la gestión del GADLP, mediante el seguimiento, control, coordinación y participación de las actividades del GADLP con las Organizaciones de la ciudad de El Alto para una buena gestión.

Seguimiento a los proyectos en ejecución en la ciudad de El Alto y difusión de la gestión del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante 2 informes trimestrales presentados, 2 eventos cívicos y 30 reuniones asistidas, 1 taller, 1 feria y 1 evento realizado.

* N° de informes trimestrales presentados * N° de eventos, reuniones en la ciudad de El Alto asistidos de acuerdo a invitación. * N° de talleres, ferias y otros eventos realizados en la ciudad de El Alto.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

Base cero

META 2012 * 2 informes trimestrales presentados. * 2 eventos cívicos asistidos y 30 reuniones asistidas. * 1 taller, 1 feria y 1 evento realizado.

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4.12. EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL ESTRATÉGICA DE AGUAS - LA PAZ (EDALP) DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Consolidar la nueva estructura organizativa de la Empresa Departamental Estratégica de Aguas La Paz (EDALP) y su desconcentración, para mejorar su operatividad institucional e iniciar la ejecución de proyectos que le sean asignados.

Cinco unidades administrativas y operativas de la Empresa Departamental Estratégica de Aguas La Paz (EDALP) conformadas y en funcionamiento.

(Unidad administrativa Financiera, Unidad de Asesoría Legal, Unidad de operaciones, Unidad de estudios y Proyectos, Unidad de Planificación.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Nº de conformadas

unidades

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2011)

META 2012

Actualmente existe la GERENCIA GENERAL

5 unidades de la EDALP conformadas y en funcionamiento

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

30

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

5. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA 5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA REFORMULADO II GESTIÓN 2012, POR SECRETARÍAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

Inv

Multiprov.

Cont.

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

SECRETARÍA DEPTAL. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 1

Apoyo Elab. Plan Desarrollo Regional Depto. La Paz SUB-TOTAL 1 SECRETARÍA DEPTAL. DE DEFENSA DE LA MADRE TIERRA 1 Implem. Programa Limpieza de la Bahía de Cohana Manejo Integ. Subcuenca Lambramani, Cairoma- Loayza fase 2 I 3 Manejo Integ. Subcuenca Malla 4 Manejo Integral de la Cuenca del Río Guaquira 5 Desar. Forestal en la Cuenca del Lago Titicaca Fase III 6 Manejo Integral Subcuenca Río Suri-Miguillas 7 Manejo Integral Subcuenca S. Fransisco de Wilajahuira.

8 Manejo Integral Subcuenca Rio el Porvenir PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO I 2012 9 Desarrollo Forestal de la Cuenca del Lago Titicaca Fase II 10 Manejo Integral de la cuenca del Rio Jach'a Jahuira 11 Manejo Integral de la subcuenca del Rio Jaruma 12 Manejo Integral de la Subcuenca del Rio Charazani PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO II 2012 13 Dragado de Rios de la Cuenca Katari

820.372,00

0,00

820.372,00

820.372,00

0,00

820.372,00

Inv

Multiprov.

Cont.

654.900,00

0,00

654.900,00

Inv

Loayza

Cont.

416.718,00

0,00

416.718,00

Inv Inv Pinv-TESA Inv Inv Inv

Loayza Ingavi Multiprov.

Inquisivi Loayza Loayza

Cont.

Cont.

Cont.

Nuevo Nuevo Nuevo

3.146.048,00 2.055.408,00 208.000,00 364.472,14 834.040,00 832.065,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.146.048,00 2.055.408,00 208.000,00 364.472,14 834.040,00 832.065,00

Inv Pinv-TESA Pinv-TESA Pinv-TESA

Multiprov.

Ingavi Aroma B. Saavedra

Cont.

Nuevo Nuevo Nuevo

264.229,86 174.250,00 139.400,00 139.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

264.229,86 174.250,00 139.400,00 139.400,00

Pinv-TESA

Multiprov.

Nuevo

13 SUB-TOTAL SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 1 Invest. y Transf. Tecnologia-Proy. Des. Agr. Achacachi Inv Multiprov.

2 Desar. Agropecuario área Tambo Quemado - JICA Inv Multiprov.

3 Apoyo Integ. a la Producción Lechera, Depto. La Paz Inv Multiprov.

4 Implem. Ampl. Planta Procesadora de Cereales Inv Multiprov.

5 Manejo Integral Camélidos con Aprov. Fibra Inv Multiprov.

6 Apoyo a la Producción y Transformación del Tarwi Inv Multiprov.

7 Implem. Complejo Lácteo en Mun. San Buenaventura Inv Iturralde 8 Implem. Planta de Prod. Bimate (Coca Estevia) Inv Sud Yungas

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

0,00

79.239,60

79.239,60

9.228.931,00

79.239,60

9.308.170,60

25.350,00 613.189,00 8.524.360,00 2.000.000,00 6.700.329,00 2.334.568,00 1.102.500,00 287.800,00

226.483,00 0,00 0,00 0,00 982.940,00 0,00 -1.102.500,00 723.200,00

251.833,00 613.189,00 8.524.360,00 2.000.000,00 7.683.269,00 2.334.568,00 0,00 1.011.000,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

31

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 9 Const. Albergues Ecoturísticos en Taypiplaya Inv Caranavi 10 Inven. y Registro del Patrimonio Cultural del Dpto. La Paz Pinv Multiprov.

11 Restauración Casa de Sentencia Tupak Katari en Peñas Inv Los Andes 12 Desar. Frutícola Sostenible de la Prov. Loayza Inv Loayza

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

13

Mej. de la Prod. de Quinua en el Altiplano del Depto. La Paz Pinv-TESA

14 Recup. Centro de Prod. Agrícola - Kallutaca 15 Mej. Prod. Café en Yungas S. Pedro de la Loma 16 Implem. Centro de Mecanización Agrícola Sostenible 17 Apoyo a la Produccion de Pollos en el Valle de Zongo 18 Preser. y Aprov. Sostenible Rec. Icticas Nativas-L. Titicaca PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO I 2012 Planta Procesadora de Productos Cárnicos en Ganado 19 Camélido en Santiago de Machaca Proyecto de registro y valorización del patrimonio cultural 20 del Departamento de La Paz 21 22

Construcción Centro Histórico Cultural Bartolina Sisa - Ocuire.

PPTO REFORMULADO I 240.000,00 0,00 40.000,00 3.277.917,29

MODIFICACIONES

0,00 416.612,00 -40.000,00 -517.289,46

PPTO REFORMULADO II 240.000,00 416.612,00 0,00 2.760.627,83

Multiprov.

Cont.

114.400,00

0,00

114.400,00

Inv Inv Inv Inv Inv

Los Andes Nor Yungas Multiprov.

Murillo Multiprov.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

2.280.093,00 1.945.774,00 5.263.884,00 350.000,00 3.935.181,00

362.156,32 604.353,06 1.034.041,00 437.500,00 -608.931,00

2.642.249,32 2.550.127,06 6.297.925,00 787.500,00 3.326.250,00

Inv

Multiprov.

Nuevo

2.916.743,33

-2.916.743,33

0,00

Pinv

Multiprov.

Nuevo

416.612,00

-416.612,00

0,00

Inv

Loayza

Nuevo

675.000,00

0,00

675.000,00

Multiprov.

C/N

1.528.097,71

-1.528.097,71

0,00

Multiprov.

C/N

200.000,00

-67.800,00

132.200,00

44.771.798,33

-2.410.688,12

42.361.110,21

200.000,00 200.000,00

914.033,05 1.109.312,45

1.114.033,05 1.309.312,45

Manejo de Camelidos en Apolobamba Inv Mejoramiento de la Producción de Papa en el Departamento 23 Pinv-TESA de La Paz SUB-TOTAL 23 SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 1 Const. Instituto Tec. Tecnológico Santiago Llallagua Inv 2 Const. Instituto Tec. Wiñay Marka Inv PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO I 2012 Ampliación 8 Aulas y 1 bateria de baños del Instituto 3 Inv Superior Tecnico Agroindustrial de Caranavi Construcción del muro perimetral y refacción de la cubierta y 4 Inv piso del Instituto Tecnológico de Investigación Andino

Aroma Omasuyos

C/N C/N

Caranavi

Nuevo

1.352.000,00

-1.352.000,00

0,00

G. Villarroel

Nuevo

852.600,00

-609.000,00

243.600,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

32

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Construcción de pabellones de la Escuela Industrial Superior 5 Inv Murillo Pedro Domingo Murillo Ampliación de bateria de baño y remodelación de aulas del 6 Inv Murillo Instituto Técnico Ayacucho Remodelación 8 aulas de la Escuela de Formación 7 Inv Murillo Profesional Brasil - Bolivia PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO II 2012 Construcción de infraestructura para el Instituto Técnico 8 Inv Murillo Productivo y Alternativo Bolivia Mar Fortalecimiento Institucional de la Escuela Superior de 9 Inv Murillo Administración de Empresas - ESAE SUB-TOTAL 9 SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS 1 Const. Electrif. Iturralde Ballivián ( ITUBA - LPZ) Inv Iturralde 2 Const. Electrif. La Asunta Inv Sud yungas 3 Const. Electrificación Cantón Quime Inv Inquisivi 4 Const. Electrificación Queñi-Cotosi Inv Camacho 5 Const. Electrificación Complem. Ambana Fase II Inv Camacho 6 Const. Electrif. Charazani-Camata-Zotopata Inv Multiprov.

7 Const. Electrificación Sapahaqui Inv Loayza 8 Const. Electrif. Figueroa - Choquetanga Inv Inquisivi 9 Const. Electrificación Capiñata - Cavari Inv Inquisivi 10 Const. Electrificación Siguas Inv Inquisivi 11 Const. Electrificación Chacarilla (Fase II) Inv G. Villarroel 12 Const. Electrificación Cantón V. Exaltación Enequella Inv Pacajes 13 Const. Electrificación San Pablo (Caranavi) Inv Caranavi 14 Const. Electrif. Claveles - U. Vencedor - Chayanta I, II Inv Sud Yungas 15 Const. Electrif. Pampoco Sacaca-Jhanta-V.Colcapata Inv Inquisivi 16 Const. Electrificación G. Busch - G. Villarroel Inv Inquisivi 17 Cont. Electrificación Ixiamas (15 Km.) Inv Iturralde 18 Const. Electrificación Papel Pampa Fase II Inv G. Villarroel

C/N

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

Nuevo

927.360,00

-717.883,60

209.476,40

Nuevo

280.000,00

-162.001,71

117.998,29

Nuevo

360.000,00

-360.000,00

0,00

Nuevo

0,00

2.836.356,75

2.836.356,75

Nuevo

0,00

3.984.600,00

3.984.600,00

4.171.960,00

5.643.416,94

9.815.376,94

1.295.370,00 2.382.271,00 574.884,00 1.242.572,00 363.552,00 3.368.356,00 1.259.287,00 420.691,00 1.854.810,00 938.472,00 1.318.942,00 405.227,00 1.531.944,00 573.432,00 189.937,00 2.519.537,00 1.683.968,00 3.085.193,00

0,00 1.186.932,66 143.580,00 -506.938,94 686.898,23 0,00 0,00 0,00 279.884,31 128.222,57 1.193.328,91 -21.590,61 0,00 570.678,15 0,00 -519.011,39 -1.376.602,92 1.421.334,10

1.295.370,00 3.569.203,66 718.464,00 735.633,06 1.050.450,23 3.368.356,00 1.259.287,00 420.691,00 2.134.694,31 1.066.694,57 2.512.270,91 383.636,39 1.531.944,00 1.144.110,15 189.937,00 2.000.525,61 307.365,08 4.506.527,10

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

33

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS 19 Const. Electrificación Sayhuani Fase II Inv Muñecas 20 Const. Electrificación Matha (Ichoca) Inv Inquisivi 21 Const. Electrificación Mollipongo Inv Camacho 22 Const. Electrificación Laura Lloko Lloko Inv Pacajes 23 Const. Electrif. S.P. Huayrapata - Puerto León Inv Caranavi 24 Const. Electrificación Ayllu Bajo Achacana Inv Ingavi 25 Const. Electrificación Ayllu Alto Achacana Inv Ingavi 26 Const. Electrificación Topohoco Fase II Inv Pacajes 27 Const. Electrificación Escola (Inquisivi) Inv Inquisivi 28 Const. Electrificación Huaratumo Inv F. Tamayo 29 Const. Electrificación "Cala Cala" Inv J.M.Pando 30 Const. Electrificación S. Pedro de Curahuara Fase III Inv G. Villarroel 31 Const. Electrificación Ayllu Chijcha (Zonas A y B) Inv Ingavi 32 Const. Electrificación Tuiluni - Chuma - Luquisani Inv Muñecas 33 Const. Electrificación Pelechuco (Fase 2) Inv F. Tamayo 34 Const. Mini Central Hidroeléctrica "15 de Agosto" Pinv-TESA Sud Yungas

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

307.437,00 2.722.549,00 570.630,00 1.956.757,00 1.405.450,00 1.972.513,00 2.145.455,00 1.862.473,00 1.785.513,00 858.306,00 443.878,00 2.417.082,00 927.282,00 524.373,00 3.983.400,00 150.000,00

196.064,77 500.000,00 565.195,52 827.442,47 535.825,37 214.049,00 -400.000,00 -124.011,52 -106.748,15 -123.932,85 110.745,42 0,00 -342.411,47 -85.356,11 -464.557,00 -120.000,00

503.501,77 3.222.549,00 1.135.825,52 2.784.199,47 1.941.275,37 2.186.562,00 1.745.455,00 1.738.461,48 1.678.764,85 734.373,15 554.623,42 2.417.082,00 584.870,53 439.016,89 3.518.843,00 30.000,00

35

Const. Plantas de Generación Hidroelec. Charazani

-350.000,00

150.000,00

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Const. Edif. Subprefectura Prov. Abel Iturralde Refac. Edif. Subprefectura Prov. Larecaja-Sorata Const. Edif. Subprefect. Prov. Pacajes - Corocoro Const. Edif. Subprefec. Prov. Murillo-Palca Refac. Edificio Subprefectura Prov. Sud Yungas - Chulumani Const. y Habil. Terminal Aeroportuaria de Ixiamas Const. Terminal Portuaria S. Pedro y S. Pablo de Tiquina

48

Mej. Aeropuerto de Apolo

49 50

Const. Terminal Portuaria en Copacabana Const. Terminal de Buses Copacabana

Pinv-TESA

B. Saavedra

Nuevo

500.000,00

Const. Electrificación Yungas Fase II

Inv

Multiprov.

Nuevo

8.951.706,00

0,00

8.951.706,00

Const.

Const.

Const.

Const.

Inv Inv Inv Inv

Murillo Omasuyos Los Andes G. Villarroel

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

5.919.305,00 3.000.000,00 52.726,00 348.750,00

-5.919.305,00 -1.537.010,00 331.873,85 0,00

0,00 1.462.990,00 384.599,85 348.750,00

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv-TESA

Iturralde Larecaja Pacajes Murillo Sud yungas Iturralde Manco Kapac

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

50.002,00 69.959,00 480.000,00 400.000,00 80.901,00 14.500.000,00 1.000.000,00

40.957,70 49.514,88 483.000,00 323.000,00 55.598,36 -9.999.999,94 -757.644,60

90.959,70 119.473,88 963.000,00 723.000,00 136.499,36 4.500.000,06 242.355,40

Inv

F. Tamayo

Cont.

13.425.487,00

-3.676.863,33

9.748.623,67

Pinv-TESA Inv

Manco Kapac Manco Kapac

Cont.

Cont.

500.950,00 205.089,34

-219.165,23 1.016.015,46

281.784,77 1.221.104,80

Estadio Atlético Alto Irpavi (La Paz) Edificio Subprefectura de Achacachi Edif. Subprefectura Prov. Los Andes Edif. Subpref. Prov. G. Villarroel-S.P. de Curahuara

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

34

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS 51 Const. Mercado Campesino Copacabana Inv Manco Kapac Refac. y Mej. Aceras, Calderos, Ascensores y Malla Olímpica 52 Inv Murillo Estadium Hernando S. 53 Const. Parque Industrial de La Paz - Kallutaca, Fase I Inv Los Andes 54 Const. Terminal de Buses Minasa Pinv-TESA Murillo

C/N

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

Cont.

280.498,0

186.417,0

466.915,00

Cont.

1.064.734,00

0,00

1.064.734,00

Cont.

Cont.

32.830.471,00 719.200,00

41,26 0,00

32.830.512,26 719.200,00

55

Const. Terminal Portuaria de San Buenaventura

Pinv-TESA

Iturralde

Cont.

650.000,00

255.332,68

905.332,68

56

Const. Nueva Infraestructura del Estadium La Paz

Pinv-TESA

Murillo

Cont.

2.400.000,00

-257.600,00

2.142.400,00

57 58 59 60 61 62 63

Const y Generación Recursos Hídricos Río Abajo Rehabil. Complejo Deportivo Piscina Alto Obrajes Cont. Galería y Oficinas Casa Gallardo - La Paz Const. Muro Perimetral Ciudad del Niño Const. Muro Perimetral Complejo Deportivo Alto Irpavi Const. Modulo II Mec. Automotriz Inst.

Const. Hospital del Norte Ciudad de El Alto

Pinv-TESA Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

1.680.000,00 20.862.236,00 4.200.000,00 360.000,00 212.145,00 1.690.171,00 7.056.436,00

-180.600,00 4.075.894,49 -3.681.260,00 -230.400,00 210.832,24 -892.628,21 -1.300.000,84

1.499.400,00 24.938.130,49 518.740,00 129.600,00 422.977,24 797.542,79 5.756.435,16

64

Const. de Defensivos Charazani

Inv

B. Saavedra

Cont.

148.447,00

35.584,49

184.031,49

65 66 67

Const. Baterías de Baño ISEC - La Paz Const. Estadium de Coripata Fase II Análisis Estabilización de suelos Ciudad del Niño

Inv Inv Pinv-TESA

Murillo Nor Yungas Murillo

Cont.

Cont.

Nuevo

64.521,00 343.932,00 450.000,00

-1,00 315.463,97 -193.500,00

64.520,00 659.395,97 256.500,00

68

Análisis Est. Patología del Estadium Hernando Siles

Pinv-TESA

Murillo

Nuevo

850.000,00

-318.826,72

531.173,28

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Const. Complejo Turístico y Social de Copacabana Const. Estadio Olímpico Orlando Quiroga (Caranavi) Equip. de Agua Segura para La Paz Const. Perforacion 100 Pozos Profundos Dpto. La Paz Const. Represa Calicanto Const. Presa Wilanchita Rehab. Sist. de Riego Suriquiña - Khara Khota Const. Sistema de Riego V. Asuncion de Corpaputo Mej. Sistema de Riego presa Turrini Mej. Sistema de Riego Taramaya

Pinv-TESA Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Manco Kapac Caranavi Multiprov.

Multiprov.

Aroma Aroma Multiprov.

Omasuyos Omasuyos Omasuyos

Nuevo Nuevo Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

750.000,00 6.292.547,00 3.313.973,00 465.550,00 3.743.346,00 3.446.709,00 262.834,00 997.361,00 2.535.228,00 13.940,00

-510.000,00 -1.317.279,47 -194.450,00 194.450,00 1.069.528,51 -711.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240.000,00 4.975.267,53 3.119.523,00 660.000,00 4.812.874,51 2.735.236,00 262.834,00 997.361,00 2.535.228,00 13.940,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

35

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS 79 Const. Sistema de Riego Presa Mallachuma Inv Loayza 80 Const. Sistema de Riego Khellu Inv F. Tamayo 81 Const. Sistema de Riego Quime Inv Inquisivi 82 Const. Sistema de Riego Presa Sulkatiti Titiri Inv Ingavi 83 Const. Sistema de Riego Alto Beni Pinv-TESA Caranavi 84 Const. Sistema de Riego Circuata (Cajuata) Inv Inquisivi 85 Const. Sistema Eólico para Dotación de Agua Altiplano Sur Inv Multiprov.

86 Const. Sistema de Riego Presa Patamanta Pinv Los Andes PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO I 2012 87 Const. Edif. Subprefectura Prov. Aroma - Sica Sica Inv Aroma 88 Manejo Cuenca Chaquerini Inv Murillo 89 Refac. Instituto de Rehabilitacion Infantil (IRI) Inv Murillo 90 Repar. y Const. Aulas Inst. Comercial Sup. INCOS La Paz Inv Murillo 91 Const. Edif. Subprefectura Prov. Caranavi Inv Caranavi 92 Const. Electrificación Cutuhuma Inv Inquisivi 93 Const. Electrif. Catacora fase II Inv J.M.Pando 94 Const. Electrificación Comunidades Ayo Ayo Inv Aroma 95 Const. Electrif. Parina Arriba-Parina Abajo-Jancohaqui Inv Ingavi 96 Const. Electrif. Pichaca Pinv-TESA Pacajes 97 Refaccion Coliseo Polideportivo de Alto Obrajes Inv Murillo 98 Desarrollo Fluvial del Norte del Departamento de La Paz Pinv Iturralde Programa de Construcción de Tinglados en los Municipios del 99 Inv Multiprov.

Departamento de La Paz 100 Empresa Publica Departamental Estrategica de Agua - La Paz Inv. Multiprov.

Desarrollo de Recursos Hidricos subterraneos para la dotacion 101 Inv G. Villarroel de agua en la cuenca Phaqhawa Aprovechamiento de Recurso Hídrico para Consumo Humano 102 y Agropecuario en la Comunidad de Marka Hilata del Inv Camacho Municipio de Carabuco

C/N

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Nuevo

6.115.225,00 589.178,00 1.049.360,00 4.387.541,00 140.019,00 888.063,00 4.367.718,00 225.350,00

-149.552,00 0,00 0,00 1.165.269,44 0,00 321.964,25 1.292.913,32 0,00

5.965.673,00 589.178,00 1.049.360,00 5.552.810,44 140.019,00 1.210.027,25 5.660.631,32 225.350,00

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Nuevo Nuevo Nuevo

197.444,00 13.032,00 37.888,51 236.311,00 2.146,00 197.711,00 146.648,00 351.869,62 24.052,90 70.000,00 3.932.974,85 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00 -49.485,62 0,00 -19.742,92 -1,32 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 -1.940.000,00

197.444,00 13.032,00 37.888,51 186.825,38 2.146,00 177.968,08 146.646,68 351.869,62 24.052,90 0,00 3.932.974,85 60.000,00

Nuevo

5.000.000,00

-5.000.000,00

0,00

Nuevo

25.500.038,42

-4.727.238,42

20.772.800,00

Nuevo

1.000.000,00

-400.000,00

600.000,00

Nuevo

498.600,00

-332.400,00

166.200,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

36

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO II 2012 103 Construcción Losa Cubierta Río Tambo Jahuira Inv 104 Repar. de Aulas Inst. Normal Sup. "Simon Bolivar" Inv Construcción del Complejo Deportivo y Recreativo Alto 105 Pinv-TESA Obrajes 106 Construcción del Palacio del GADLP - El Alto Pinv-TESA 107 Construcción Nueva Infraestructura para el GADLP Pinv-TESA 108 Construcción Electrificación Nazacara Fase II Inv 109 Construcción Electrificación Pallallani Inv 110 Construcción Electrificación Complementación Ayllu Collana Inv 111 Construcción Electrificación Ayllu Levita Inv 112 Construcción Electrificación Pacharia - Añilaya Inv Construcción de Sistemas de Dotación de Agua con Fuente 113 Subterránea en las Comunidades Rurales del Departamento Inv de La Paz SUB-TOTAL 113 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1 Mej. Con Asfaltado Tramo Achacachi Sorata Inv 2 Mej. Camino Umacha-Ambana Inv 3 Mej. Caminos Proy. Achacachi (JICA) Inv 4 Const. Puente Sehuenkani (JICA) Inv 5 Const. Puente Icrana (JICA) Inv 6 Const. Puente San Juan (JICA) Inv 7 Const. Puente Japonés - Keka (JICA) Inv 8 Const. Puente Coquechambini (JICA) Inv 9 Mej. Carretera Botijlaca-Corocoro Inv 10 Const. Asfaltado Acceso a Laja Inv 11 Mej. Carret. Mallasilla-Achocalla-Molino Andino Inv 12 Mej. Carretera Calle 60 - Cruce Wilacota - Cruce Apaña Inv 13 Mej. Carret. Khonani-Quime Fase III (Caxata-Quime) Inv 14 Const. Asf. Carr.Viacha-Charaña (km.20 - km.50) Inv 15 Const. Puente Vehicular Playa Verde Inv

C/N

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

Omasuyos Murillo

Nuevo Cont.

0,00 0,00

3.326.426,87 300.000,00

3.326.426,87 300.000,00

Murillo

Nuevo

0,00

100.000,00

100.000,00

Murillo Murillo Pacajes Camacho Ingavi Ingavi Larecaja

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 50.000,00 68.342,53 42.596,31 422.261,29 975.134,66 128.112,54

100.000,00 50.000,00 68.342,53 42.596,31 422.261,29 975.134,66 128.112,54

Multiprov.

Nuevo

0,00

1.898.149,76

1.898.149,76

253.181.867,64

-21.732.731,24

231.449.136,40

1.905.902,00 1.500.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.527.553,00 289.466,00 4.625.300,00 5.100.000,00 8.200.000,00 1.166.112,00 7.360.800,00

3.812.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357.066,62 0,00 -423.421,31 -50.000,00 -1.196.953,00 -1.166.112,00 18.632,92

5.718.279,00 1.500.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.884.619,62 289.466,00 4.201.878,69 5.050.000,00 7.003.047,00 0,00 7.379.432,92

Larecaja Camacho Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Pacajes Los Andes Murillo Murillo Multiprov.

Multiprov.

Pacajes

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

37

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 16 Mej. Camino Apaña Ventilla Fase I 17 Const. Recap. Asf. Acceso a Pucarani 18 Mej. C/ Asf. Acceso Tito Yupanqui 19 Const. Puente Vehicular Chungamayu 20 Const. Puente Vehicular Bartolina Sisa 21 Mej. Camino Sorata-Consata (Tramo I) 22 Mej. con Asfalto Camino Escoma - Pto. Acosta Hito 10 23 Mej. Carretera Cruce Luribay - Salla 24 Const. Puente Vehicular Palmar 25 Const. Puente Vehicular Vinulaya 26 Const. Puente Vehicular Chuajahuira 27 Const. Puente Vehicular Villa Pusuma 28 Const. Puente Vehicular Mauri I 29 Const. Puente Vehicular Mauri II 30 Const. Puente Vehicular Luribay 31 Const. Puente Vehicular Agua Clara 32 Const. Puente Vehicular Puerto Rico 33 Const. Puente Vehicular Asilahuara 34 Const. Puente Vehicular Carnavalito 35 Const. Puente Vehicular Kancho I 36 Const. Puente Vehicular Kancho II 37 Ampl. Puente Vehicular Calacoto 38 Ampl. Puente Vehicular Catacora 39 Ampl. Puente Vehicular Kullucachi Const. Puente Vehicular Prog. 13+296 (C. Chama 40 J.Machaca - Khasa) Const. Puente Vehicular Prog. 28+920 (C. Chama 41 J.Machaca - Khasa) Const. Puente Vehicular Prog. 42+232 (C. Chama 42 J.Machaca - Khasa) Mej. Carret. Tambillo - S. Rosa de Taraco - Tihuanacu 43 (Tramos I y IV) 44 Const. Puente Vehicular Huarina - V. Lipe II 45 Const. Puente Vehicular Miliquina 46 Const. Puente Vehicular Koñajhahuira 47 Const. Puente Vehicular Minerapi

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

FASE

PROVINCIA

C/N

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Murillo Los Andes Manco Kapac Sud Yungas Pacajes Larecaja Camacho Aroma Larecaja Larecaja Larecaja Ingavi Ingavi Ingavi Loayza Sud Yungas Sud Yungas Larecaja Larecaja Inquisivi Inquisivi Los Andes Los Andes Los Andes

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

2.374.587,00 961.776,00 523.632,00 1.056.013,00 866.000,00 28.213.803,00 19.929.234,00 18.430.000,00 2.140.000,00 2.150.000,00 2.670.000,00 2.158.614,00 4.810.235,00 3.719.831,00 826.875,00 1.619.352,00 3.238.704,00 1.933.891,00 895.886,00 1.484.380,00 964.592,00 496.860,00 776.670,00 492.082,00

0,00 0,00 1.037.000,00 -100.000,80 353.017,41 700.000,00 -12.196.838,40 -900.000,06 -70.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -676.049,49 -1.966.644,07 -1.246.217,00 124.061,03 -580.523,84 -2.119.964,73 -567.518,66 32.267,40 -494.607,00 -179.107,39 407.920,20 228.393,15 399.536,65

2.374.587,00 961.776,00 1.560.632,00 956.012,20 1.219.017,41 28.913.803,00 7.732.395,60 17.529.999,94 2.070.000,00 2.070.000,00 2.590.000,00 1.482.564,51 2.843.590,93 2.473.614,00 950.936,03 1.038.828,16 1.118.739,27 1.366.372,34 928.153,40 989.773,00 785.484,61 904.780,20 1.005.063,15 891.618,65

Inv

Ingavi

Cont.

1.227.318,00

-236.390,75

990.927,25

Inv

Ingavi

Cont.

1.332.003,00

-199.201,89

1.132.801,11

Inv

Ingavi

Cont.

580.127,00

-48.076,46

532.050,54

Inv

Multiprov.

C/N

7.370.832,00

294.168,00

7.665.000,00

Inv Inv Inv Inv

Omasuyos Muñecas Muñecas Muñecas

C/N C/N C/N C/N

735.155,00 1.260.039,00 497.893,00 1.427.550,00

-455.095,96 -780.024,05 -23.710,84 -883.721,37

280.059,04 480.014,95 474.182,16 543.828,63

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

38

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 48 Const. Puente Vehicular Pisiapi 49 Const. Puente Vehicular Pakusani 50 Const. Puente Vehicular Choquechaca 51 Const. Puente Vehicular Charobamba (La Asunta) 52 Const. Puente Vehicular Waña Carpa 53 Mej. y Apert. Carret. Peñas - Amaguaya - Huayti - Tipuani 54 Mej. Carret. Cr Vinto Querarani Ramal. Artasivi - Litoral

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

FASE

PROVINCIA

C/N

Inv Inv Inv Inv Inv Pinv-TESA Pinv-TESA

Muñecas Muñecas Sud Yungas Sud Yungas Sud Yungas Multiprov.

Ingavi

C/N C/N C/N C/N C/N Cont.

Cont.

1.176.721,00 1.301.296,00 1.468.649,00 1.364.475,00 3.010.929,00 3.280.480,00 78.960,00

-728.446,35 -805.564,56 -909.163,80 -1.104.575,00 -1.879.146,60 0,00 0,00

448.274,65 495.731,44 559.485,20 259.900,00 1.131.782,40 3.280.480,00 78.960,00

Pinv-EI

Aroma

Cont.

207.765,00

-25.971,08

181.793,92

55

Mej. Carretera Patacamaya - Huari Belén

56

Mej. Carretera Luribay - Azambo - Cairoma

Pinv-TESA

Loayza

Cont.

912.250,00

49.100,00

961.350,00

57

Mej. Carretera Pumasani - Pelechuco

Pinv-TESA

Multiprov.

Cont.

207.727,00

0,00

207.727,00

58

Mej. y Apert. Carretera Chuñavi-Chulumani

Pinv-EI

Sud Yungas

Cont.

89.216,00

0,00

89.216,00

59

Inquisivi

Cont.

264.560,00

0,00

264.560,00

Multiprov.

Cont.

151.878,00

0,00

151.878,00

61

Mej. Apert. Carretera Colquiri - Cavari - Inquisivi Pinv-TESA Const. Carr. Viacha-Tholacollo-Hito IV Red Fund(CR. FFCCPinv-TESA Naza) Mej. Carretera Viacha (Km. 50) - Charaña R. Fun Pinv-TESA

Multiprov.

Cont.

506.545,00

0,00

506.545,00

62

Mej. Carret. Prog. Km 49 200-P. Blancos (Interoc-Brasil)

Pinv-DF

Multiprov.

Cont.

165.196,00

0,00

165.196,00

63 64 65 66

Mej. Mej. Mej. Mej.

Pinv-TESA Pinv-TESA Pinv-EI Pinv-TESA

Muñecas Murillo Multiprov.

Multiprov.

C/N C/N Nuevo Nuevo

558.016,00 163.561,00 169.128,00 682.500,00

200.000,00 -65.281,00 -169.128,00 258.765,01

758.016,00 98.280,00 0,00 941.265,01

67

Mej. Carretera Pte. Chilahuala - Papel Pampa

Pinv-EI

G. Villarroel

Nuevo

349.440,00

-139.776,00

209.664,00

68

Const. Puente Vehicular Colqueamaya

Pinv-TESA

G. Villarroel

Nuevo

588.273,00

133.777,00

722.050,00

69

Const. Puente Vehicular Titiri

Pinv-TESA

Pacajes

Nuevo

551.250,00

-154.350,00

396.900,00

70

Mej. Carretera Yolosita - Cr Pollería

Pinv-TESA

Nor Yungas

Nuevo

0,00

0,00

0,00

71

Const. Puente Vehicular Aranjuez

Pinv-TESA

Inquisivi

Nuevo

0,00

0,00

0,00

72

Const. Puente Vehicular Ticata

Pinv-TESA

B. Saavedra

Nuevo

0,00

0,00

0,00

60

y Apert. Carretera Chojñapata - Chuma - Mollo Camino Av. Final Bs. Aires - Achocalla - Senkata Carret. Payrumani Grande - Tripartito Carret. Corocoro - Patacamaya

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

39

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO I 2012 73 Mej. Carret. Cruce Villa Barrientos - La Asunta 74 Mej. Carretera Queto Querani-Jerusalen-Cuipamaya-H27 75 Mej. Carret. Cr. Troncal S.A. Machaca-Nazacara

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

FASE

PROVINCIA

C/N

Pinv Pinv Pinv

Sud Yungas Ingavi Ingavi

Cont.

Cont.

Cont.

160.384,00 98.000,00 118.658,00

0,00 0,00 0,00

160.384,00 98.000,00 118.658,00

76

Mej. Carret. Ambana-Chuma-Ayata-Huaracha-Cruce Ruta F16

Pinv

Multiprov.

Cont.

255.340,00

0,00

255.340,00

77 78 79 80

Pinv Pinv Inv Inv

Murillo Aroma Multiprov.

Multiprov.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

12.493,00 75.137,00 226.667,00 5.062.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.493,00 75.137,00 226.667,00 5.062.000,00

Inv

Multiprov.

Cont.

4.749.465,00

0,00

4.749.465,00

82 83 84 85 86 87 88 89

Mej. C/asf. Av. Ocomisto - El Alto Mej. Carret. Cr. Vilaque-Machacamarca-Colquencha Equip. y Fortalecimiento, SEDCAM La Paz (BM) Equip. con Maquinaria Pesada SEDCAM LP Adqui. Maquinaria y Equipo para el SEDCAM La Paz G.A.D. La Paz Mej. Con Asf. Panduro Eucaliptus ( Tramo L.P.) Mej. Carret. Achacachi Jancko Amaya Const. Puente Vehicular Chinchini Const. Puente Vehicular Macarini Const. Puente Vehicular Yoro I Const. Puente Vehicular Khollpa Const. Puente Vehicular Soque Const. Puente vehicular Llinque

Aroma Omasuyos Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Larecaja Ingavi

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

C/N

201.633,00 218.446,00 226.472,00 269.951,00 1.076.738,00 229.208,00 1.314,00 662.097,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.902,85

201.633,00 218.446,00 226.472,00 269.951,00 1.076.738,00 229.208,00 1.314,00 990.000,00

90

Const. Puente vehicular Chinche (Rio Mauri)

J.M.Pando

Nuevo

31.320,00

0,00

31.320,00

91

Const. Puente vehicular Kañu

J.M.Pando

Nuevo

26.100,00

0,00

26.100,00

92

Mej. Carretera Yolosita Coroico

Nor Yungas

Nuevo

90.201,60

-40.089,60

50.112,00

93

Const. Puente vehicular Querapi

Camacho

Nuevo

61.425,00

49.140,00

110.565,00

94

Mej. Carretera El Alto-Viacha

Ingavi

Nuevo

268.800,00

-26.880,00

241.920,00

95

Const. Puente vehicular San Pedro de Chuchulaya

Larecaja

Nuevo

117.600,00

94.080,00

211.680,00

96

Const. Puente vehicular Huajchajahuira

Larecaja

Nuevo

178.500,00

-114.240,00

64.260,00

97

Apert. Camino Huaji - Zongo - Choro

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA Pinv

Murillo

Nuevo

494.160,00

494.160,00

988.320,00

81

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

40

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO II 2012 98 Recapamiento Carretera Lipari - Valencia 99 Const. Puente Vehicular Parina Baja 100 Mej. Carr. Tomachi-Suapi-Km 52 (Tramo Tomachi - Mayaya) 101 Mej. Cam. Etnoturístico Prov. Manco Kapac Ruta 8 (Fase I) 102 Mej. Camino Apaña Ventilla (Fase II) 103 Const. Puente Vehicular Katawi 104 Const. Puente Vehicular Parko Jahuira 105 Const. Puente Vehicular Jucumarini (Prov. Inquisivi) 106 Const. Puente Vehicular Chiaruta (Prov. Inquisivi) SUB-TOTAL 106 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) Fortal. de Capacidad Diag. de Enfermedades Hosp. del Niño 1 LP 2 Equip. de la U.T.I. Neonatal Hosp. De la Mujer La Paz

FASE

PROVINCIA

C/N

Pinv Pinv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Murillo Ingavi Multiprov.

Manco Kapac Murillo Aroma Aroma Inquisivi Inquisivi

Nuevo Nuevo C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N

Inv

Murillo

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.059.991,75

112.630,00 75.600,00 15.732.616,21 3.244.102,45 4.905.891,60 875.911,40 819.608,64 1.693.074,51 545.408,85 6.493.417,83

112.630,00 75.600,00 15.732.616,21 3.244.102,45 4.905.891,60 875.911,40 819.608,64 1.693.074,51 545.408,85 191.553.409,58

Cont.

3.627.900,00

4.753.800,00

8.381.700,00

Inv

Murillo

Cont.

739.793,00

749.056,95

1.488.849,95

3

Const. Centro de Control Sanitario Deptal. INTRAID

Inv

Murillo

Cont.

86.582,00

333.451,00

420.033,00

4

Ampl. y Refac. Edificio SEDES - La Paz

Inv

Murillo

Cont.

371.516,00

0,00

371.516,00

5

Refac. Del Edificio Centro Piloto La Paz Inv Implem. Laboratorio de Ref. en Vig. Epidemiológica (Ex Inv Pucarani) Const. Nueva Infraestructura Hospital Gral. La Paz Pinv-TESA

Murillo

Cont.

511.848,00

133.218,00

645.066,00

Murillo

Cont.

488.936,00

-466.669,00

22.267,00

Murillo

Cont.

1.330.000,00

-530.000,00

800.000,00

Inv

Murillo

Nuevo

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Inv

Murillo

Nuevo

500.000,00

0,00

500.000,00

9.656.575,00

4.972.856,95

14.629.431,95

425.270,00

319.961,25

745.231,25

1.859.996,00

-1022997,8

836.998,20

2.285.266,00

-703.036,55

1.582.229,45

6 7

PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO I 2012 8

Fortalecimiento y equipamiento de Hospitales de Tercer Nivel en el departamento de La Paz

Construcción de Infraestructura para una Cámara Frigorífica para el PAI LP SUB-TOTAL 9 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) 1 Const. Carpas Solares - Hogar Granja Kallutaca 9

PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO I 2012 Refacción del Área Deportiva del Centro Integral Felix 2 Mendez Arcos SUB-TOTAL 2

Inv

Los Andes

Cont.

Inv

Murillo

Nuevo

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

41

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO (SED-FMC) 1 Desar. Plan de Ordenamiento Territorial del Depto. La Paz Pinv-TESA Multiprov.

Nuevo SUB-TOTAL 1

PPTO REFORMULADO I

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO II

1.715.000,00 1.715.000,00

-451.309,10 -451.309,10

1.263.690,90 1.263.690,90

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1

Equip. y motorizados para COMANDEPOL (Prog. Seg. Ciud.)

Inv

Murillo

Cont.

1.780.030,00

3.770.425,00

5.550.455,00

Murillo

Nuevo

3.000.000,00

-1.355.457,67

1.644.542,33

4.780.030,00

2.414.967,33

7.194.997,33

PROYECTOS INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO I 2012 Equipamiento del Centro de Mantenimiento de Motorizados Inv de la Policía - CEMAPOL SUB-TOTAL 2 DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 1 Apoyo a la Producción Agropecuaria Emergencias TGN Inv 2 Cont. Puente S. Juan (Apaña - Lambate) TGN Inv 3 Cont. Puente 5 de Marzo (Charobamba) TGN Inv 4 Rehab. Camino Chulumani La Asunta TGN Inv 5 Rehab. Camino Consata Mapiri TGN Inv 6 Rehab. Camino Churitotora Sapahaqui TGN Inv 7 Rehab. Camino Caracato Wilakota TGN Inv 8 Rehab. Camino Lipari - Valencia - Mecapaca TGN Inv 9 Rehab. Camino Cruce 3 Ríos La Plazuela TGN Inv 10 Rehab. Camino Ventilla Cotaña TGN Inv 11 Rehab. Camino Caxata Cairoma TGN Inv 12 Rehab. Camino Cairoma Chicote Grande TGN Inv 13 Rehab. Camino Umala Chilahuala Kari TGN Inv PROYECTOS DE EMERGENCIA A REGISTRAR EN EL POA REFORMULADO I 2012 14 Protec. y Encause Puente Valencia (Emerg.)

Inv 15 Rehab. Caminos Alto Beni (Emerg.)

Inv 16 Reconst. Puente Peatonal Progreso (Emerg.)

Inv 17 Const. Puente Vehicular Tikata (Emerg.)

Inv 2

Multiprov.

Sud Yungas Nor Yungas Sud Yungas Larecaja Loayza Loayza Murillo Multiprov.

Murillo Loayza Loayza G. Villarroel

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

2.687.239,00 510.000,00 670.000,00 520.000,00 430.000,00 200.000,00 220.000,00 530.000,00 480.000,00 180.000,00 225.000,00 500.000,00 150.000,00

0 0,00 0,00 0,00 613.629,70 192.639,71 177.666,52 540.291,21 471.489,51 262.330,05 328.770,00 711.390,57 231.934,93

2.687.239,00 510.000,00 670.000,00 520.000,00 1.043.629,70 392.639,71 397.666,52 1.070.291,21 951.489,51 442.330,05 553.770,00 1.211.390,57 381.934,93

Murillo Caranavi Sud Yungas B. Saavedra

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

68.078,00 131.600,00 979.630,00 987.080,00

0,00 0,00 0,00 0,00

68.078,00 131.600,00 979.630,00 987.080,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

42

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

PROYECTOS DE EMERGENCIA A REGISTRAR EN EL POA REFORMULADO II 2012 18 Defensivos Caranavi Rio Yara - Coroico Inv Caranavi 19 Rehabilitación Camino Viacha - Villa Remedios Inv Ingavi 20 Adquisición de Medicamentos Inv Multiprov.

21 Adquisición de Chapas y Gaviones para el Depto. de La Paz Inv Multiprov.

22 Rehabilitación camino Jesus de Machaca Inv Ingavi 23 Rehabilitación Camino Nazacara Inv Pacajes 24 Perforación de Pozos Inv Franz Tamayo 25 Rehab. Camino Desaguadero Okorani Inv Ingavi 26 Rehab. Variante Mercedes - Colopampa Inv Sud Yungas 27 Rehab. Camino Pumasani - Pelechuco - Hilo Hilo - Thapi Inv Franz Tamayo 28 Rehab. Camino Chilahuala - Chacarilla Inv G. Villarroel 29 Rehab. Camino Huallpacayo - Italaque - Mocomoco - Chuma Inv Multiprov.

30 Recontrucción Puente Colorado y Pocomayo Inv Muñecas 31 Reconstrucción Defensivos El Alto - Viacha Inv Ingavi 32 Reactivación Agropecuaria La Paz Inv Multiprov.

33 Rehab. Camino Chilahuala - Chojña - Khari Inv G. Villarroel 34 Reconstrucción Puente Yuri - Covendo Inv Sud Yungas 35 Rehabilitación Camino Papel Pampa Inv G. Villarroel 36 Reconstrucción Plataforma Jancko Peña Inv Loayza 37 Reconstrucción Puente Canal Kahua Inv Loayza 38 Reconstrucción Tramo Jacha Tupo - Santa Bárbara Inv Ingavi 39 Reconstrucción Puente Santiago Pampa - Mejillones Inv Camacho 40 Reconstrucción Puente Vehicular Quillihuyo - Tirajahua Inv Camacho 41 Reconstrucción Muro de Hormigon - Khola Inv Loayza 42 Reconstrucción Muro de Contención Pelechuco Inv Franz Tamayo 43 Reconstrucción Puente Vehicular Aguas Blancas Inv Franz Tamayo 44 Reconstrucción Puente Colgante Peatonal Barompampa Inv Larecaja 45 Rehab. Camino Rodeo - Malla - Huichuraya Inv Loayza 46 Reconstrucción Defensivos Río Abajo Inv Murillo 47 Dragado Rio Sapahaqui (Caracato) Inv Loayza SUB-TOTAL 47

326

TOTALES

C/N

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

PPTO REFORMULADO I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.468.627,00

MODIFICACIONES

1.186.273,42 200.000,00 148.332,40 1.900.590,00 269.242,32 180.000,00 100.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 266.375,05 2.000.000,00 335.410,80 270.769,64 2.000.000,00 500.000,00 212.000,00 550.000,00 131.000,00 192.000,00 400.000,00 320.000,00 520.000,00 134.000,00 198.000,00 106.000,00 350.000,00 100.000,00 500.000,00 350.000,00 23.450.135,83

PPTO REFORMULADO II 1.186.273,42 200.000,00 148.332,40 1.900.590,00 269.242,32 180.000,00 100.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 266.375,05 2.000.000,00 335.410,80 270.769,64 2.000.000,00 500.000,00 212.000,00 550.000,00 131.000,00 192.000,00 400.000,00 320.000,00 520.000,00 134.000,00 198.000,00 106.000,00 350.000,00 100.000,00 500.000,00 350.000,00 32.918.762,83

525.140.418,72 17.756.269,46 542.896.688,18

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43

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

5.2. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA REFORMULADO II GESTIÓN 2012 POR SECRETARÍAS Y/O SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS (En Bs.) SECRETARÍA - SERVICIO Proy. Nuevos/ Proy. Continuidad Cambio de Fase SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS 167.848.088,46 63.601.047,94 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 145.369.855,45 46.183.554,13 SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL 41.553.910,21 807.200,00 DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 12.998.769,20 19.919.993,63 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) 12.129.431,95 2.500.000,00 SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 0,00 9.815.376,94 SECRETARIA DEPTAL. DE DEFENSA DE LA MADRE TIERRA 6.745.303,86 2.562.866,74 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 5.550.455,00 1.644.542,33 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) 745.231,25 836.998,20 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIO (SED-FMC) 0,00 1.263.690,90 SECRETARIA DEPTAL. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 820.372,00 0,00

TOTALES

393.761.417,38

TOTALES 231.449.136,40 191.553.409,58 42.361.110,21 32.918.762,83 14.629.431,95 9.815.376,94 9.308.170,60 7.194.997,33 1.582.229,45 1.263.690,90 820.372,00

149.135.270,81 542.896.688,18

% 42,63% 35,28% 7,80% 6,06% 2,69% 1,81% 1,71% 1,33% 0,29% 0,23% 0,15%

100%

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44

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 REFORMULADO II

Nº TOTAL DE PROYECTOS Proy. Nuevos/ Proy. Continuidad Cambio de Fase SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS 78 35 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 68 38 DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 17 30 SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL 18 5 SECRETARIA DEPTAL. DE DEFENSA DE LA MADRE TIERRA 6 7 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) 7 2 SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 0 9 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 1 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) 1 1 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIO (SED-FMC) 0 1 SECRETARIA DEPTAL. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 1 0

SECRETARÍA - SERVICIO

TOTALES

197

129

TOTALES

%

113 106 47 23 13 9 9 2 2 1 1

34,66% 32,52% 14,42% 7,06% 3,99% 2,76% 2,76% 0,61% 0,61% 0,31% 0,31%

326

100%

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

45

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL