poa-2013-reformulado

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO La Paz, agosto 2013

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO

PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan del Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, la modificación a la Estructura Organizacional del Órgano Ejecutivo del GADLP, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2013 y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó la presente reformulación a su Programación de Operaciones Anual (POA) de la gestión 2013.

El Programa de Operaciones Anual 2013 Reformulado del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, articula los Objetivos de Gestión Institucionales con los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, el Plan Estratégico Institucional y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad.

En este marco, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz presenta el Programa de Operaciones Anual 2013 Reformulado, que se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las unidades organizacionales como un instrumento de gerencia pública, para la efectiva toma de decisiones, durante todo el proceso administrativo.

La Paz, agosto de 2013

Dr. César Hugo Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO

INTRODUCCIÓN En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que se constituye en un instrumento normativo; el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz y del Plan Estratégico Institucional; la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0005/2011 de fecha 06 de enero de 2011 ; Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobado con Resolución Suprema Nº 225558, el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0006/2011 de fecha 06 de enero de 2011, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2013 aprobada con Resolución Ministerial Nº 431 de fecha 10 de julio de 2012, se elaboró el Programa de Operaciones Anual 2013 Reformulado del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, considerando los ejes del Plan de Desarrollo Departamental 2010 – 2020, La Paz Productiva, La Paz Digna, La Paz en Armonía con la Madre Tierra, La Paz Democrática y La Paz Soberana y Articulada; en el marco de la Misión, Visión, objetivos y políticas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo.

En el Programa de Operaciones Anual 2013 Reformulado, se realizaron algunos ajustes a los objetivos de gestión institucionales que pretende alcanzar la entidad en la gestión 2013, así como sus resultados esperados, indicadores y metas; por consiguiente también se realizaron ajustes a los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión, el requerimiento de recursos humanos, materiales, suministros y activos para cumplir con los objetivos propuestos, en los casos que fuera necesario.

Este ajuste se dio a causa de la creación de nuevas unidades o en algunos casos por el cambio de dependencia de las mismas, esto en el marco de la implementación de la modificación de la estructura organizacional, escala salarial y planilla presupuestaria del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, misma que fue aprobada mediante Ley Departamental N°042/2013, de fecha 09 de abril de 2013.

Por otra parte, también se han realizado modificaciones al presupuesto de inversión pública, con el fin de inscribir nuevos proyectos en beneficio del departamento, así como ajustar el presupuesto de otros proyectos que se encuentran en ejecución o proceso de inscripción presupuestaria, en función a su requerimiento de recursos.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO

1. MARCO LEGAL ESTRATÉGICO 1.1. MARCO LEGAL 1.1.1.

BASE LEGAL DE CREACIÓN

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 1ro. señala que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Asimismo, en su artículo 274, establece que: “En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo”.

Dentro de este marco, el Departamento de La Paz en el referéndum del 6 de diciembre de 2009, expresó su voluntad democrática de constituir el Gobierno Autónomo Departamental, dentro de la unidad indisoluble, indivisible e integradora del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo bajo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”, se regulará el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.

1.2. MARCO ESTRATÉGICO 1.2.1.

MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública descentralizada, integradora, con autonomía, identidad pluricultural y diversidad territorial, constituida por sus órganos legislativo y ejecutivo, que planifica y ejecuta políticas, planes, programas, proyectos y presta servicios que contribuyen al desarrollo integral económico, social, productivo en armonía y respeto a la madre tierra buscando una mejor calidad de vida.

1.2.2. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 2016 es una entidad transparente, integradora y articuladora del desarrollo sostenible y sustentable, comprometida socialmente, con capacidad técnica, económica y política, en torno a una administración eficiente y eficaz para la transformación del Departamento, con identidad cultural, que genera solidaridad, igualdad y complementariedad en armonía con la madre tierra para el vivir bien.

1.2.3. EJES Y POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ La Paz Productiva  Desarrollo de complejos productivos en base a los potenciales productivos de cada región SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

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          

asegurando la seguridad y soberanía alimentaria, con posibilidades de exportación.

Promoción, fomento e implementación de la investigación científica, transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica.

Fomento e incentivo al desarrollo y ampliación de la producción nativa y producción orgánica certificada.

Fomento al desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos productivos y de transformación (Economía plural).

Consolidación e incremento de la oferta de los destinos turísticos, garantizando la conservación y uso racional de los recursos naturales y culturales.

Promoción del potencial turístico del Departamento de manera sustentable.

Normar la operación de los prestadores de servicios turísticos y la competitividad del sector.

Desarrollo de energía hidroeléctrica, energías renovables alternativas y termoeléctricas.

Construcción de obras hidráulicas destinadas al uso del agua para la producción agropecuaria.

Fomento y fortalecimiento del desarrollo de la actividad minera departamental.

Control y fiscalización de la comercialización de minerales y recaudación de regalías mineras.

Comercialización y distribución de gas natural en las categorías doméstica, comercial e industrial y masificación de la provisión de servicio de combustible en el área urbana y rural de Departamento.

La Paz Digna  Implementación de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), con acceso universal, sin costo en el punto de atención.  Educación técnica y tecnológica para la formación y capacitación de mano de obra calificada para la producción y los servicios en las provincias del Departamento de La Paz.  Seguridad y Soberanía Alimentaria.  Incremento de la cobertura de servicios básicos (agua potable, energía, alcantarillado y comunicación).  Recuperación, fortalecimiento y conservación del patrimonio cultural material, inmaterial y natural del Departamento de La Paz.  Fortalecimiento de servicios policiales y de Seguridad Ciudadana.  Desarrollo de la prevención y cultura ciudadana.  Promover mejores condiciones de vida de los grupos sociales vulnerables del Departamento (niñez, adolescencia, juventud, mujer, personas adultas mayores y personas con discapacidad).  Fomento al desarrollo deportivo departamental.

La Paz en Armonía con la Madre Tierra  Conservación y preservación del medio ambiente.  Fortalecimiento y revalorización de conocimientos originarios respecto al cuidado de la Madre Tierra.  Manejo y gestión sustentable del bosque.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO

 Gestión de riesgos por fenómenos naturales a causa de cambios climáticos.  Manejo de cuencas hidrográficas.  Manejo de recursos hídricos.

La Paz Soberana y Articulada  Articulación e interconexión interna del Departamento y a los puertos del Pacifico y Atlántico.  Defensa y conservación de la soberanía, seguridad y estabilidad del Departamento de La Paz.  Fortalecimiento económico y financiero del Departamento de La Paz. La Paz Democrática  Construcción del marco normativo para la consolidación de la autonomía departamental.  Ajuste Institucional, desconcentración territorial de la administración pública y fortalecimiento de las capacidades de gestión.  Consolidación de las estructuras y mecanismos de participación de actores para el control, fiscalización y corresponsabilidad del proceso de desarrollo y redes de cooperación nacional e internacional.  Rendición de cuentas y acceso a la información pública (sistema de control financiero y control social).

1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES         

Contribuir al desarrollo de complejos productivos de economía plural, para mejorar los ingresos y el empleo en el Departamento.

Promover el desarrollo tecnológico para mejorar la productividad de la economía Departamental.

Promover la accesibilidad a los servicios sociales para mejorar la calidad de vida en el Departamento.

Conformar un sistema integral de gestión de riesgos para evitar contingencias.

Implementar el manejo integral de los recursos naturales para la conservación y preservación del medio ambiente.

Generar y mejorar la captación de recursos económicos para una gestión financiera sostenible.

Optimizar los mecanismos de articulación de la entidad para el desarrollo del Departamento.

Generar un marco normativo y operativo para el desarrollo del Departamento de La Paz. Contar con una administración eficaz y eficiente para una mejor gestión departamental.

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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

 Voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para impulsar el desarrollo del departamento.  Capacidad de trabajo en equipo.  Equipos técnicos – profesionales especializados y comprometidos.  Adecuada coordinación entre las diferentes dependencias de la gobernación para apoyar la gestión del Sr. Gobernador.  Capacidad de negociación con actores sociales



Debilidades

Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento.  Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del departamento de La Paz.  Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil.  Capacidad de generar un marco normativo departamental dentro de las competencias, que facilite o permita la atención de diferentes ámbitos de acción a nivel Departamental.  Riqueza natural y cultural existente en el departamento.  Voluntad de las instituciones públicas y privadas para coadyuvar al desarrollo del Departamento.  Apoyo del Gobierno Central para el desarrollo del Departamento.

Amenazas





     

Baja remuneración a los profesionales especializados, en función a otras instituciones del Sector Público.

Personal insuficiente para las actividades que se realizan.

Cambio y rotación constante de personal en varias unidades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Inadecuada infraestructura, equipos de trabajo y herramientas técnicas, inmobiliario y equipamiento.

Excesiva burocracia administrativa en el proceso de ejecución de recursos.

Presupuesto insuficiente para la atención de todas las demandas de los actores sociales del Departamento.

Por insuficiente equipamiento tecnológico no se implementan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), lo que facilitaría el trabajo en varias áreas.

    

Alta dependencia de las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado, debido a que no se generan recursos propios.

Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea.

Inclemencias climáticas negativas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento, así como generan retrasos en la ejecución de obras.

Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad.

Falta de capacidad de endeudamiento.

Incumplimiento por parte de las empresas con los plazos establecidos en los contratos.

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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ1

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Estructura organizacional vigente, aprobada mediante ley departamental Nº042 de fecha 05 de abril de 2013

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4. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Contribuir al desarrollo de complejos productivos de economía plural, para mejorar los ingresos y el empleo en el Departamento.

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Apoyar al desarrollo integral con la conformación y fortalecimiento de complejos productivos y el potenciamiento de la base productiva en las regiones identificadas del Departamento.

10% de ejecución de 2 proyectos integrales de complejos productivos.

% de ejecución proyectos integrales.

1 proyecto de producción y transformación concluida y 2 con un 60% de ejecución.

* Nº de proyectos concluidos * % de ejecución de proyectos.

* Proyecto de inversión frutícola en ejecución al 40%

* % de ejecución proyecto de inversión

*2 proyectos de preinversión de mejoramiento de la producción agricola concluidos. * Proyecto "preservación de especies ícticas nativas en el lago Titicaca" al 80% de ejecución * 3 proyectos de preinversión elaborados.

* Nº de proyectos de preinversion concluidos

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) 2 proyectos integrales (camélidos y lechero) en ejecución. * Proyecto de Apoyo a la Producción y Transformación de Tarwi con Ejec. del 70%. * Proyecto cereales con Ejec. del 50%. * Proyecto "Planta Procesadora de Productos Cárnicos en Ganado Camélido" base 0% * 15% de ejecución de proyectos de inversión Frutícola * 2 estudios E.I. concluidos.

* % de ejecución proyecto de inversión

* 52% de ejecución de proyecto de inversión.

1 Programa de capital de sanidad agropecuaria en ejecución. * 1 Programa de capital elaborado para el apoyo a las MyPEs.

Nº de Convenios

Convenio en proceso

* N° de Programas de Capital elaborados de fortalecimiento a MyPE’s. * % de incremento en el flujo turístico en el Depto.

* Base cero (Programas de apoyo a MyPEs)

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

* 4,5% de incremento en el flujo turístico en las Regiones del Dpto.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) de

del

del

* 289.807 turistas llegaron al Depto. (F.INE 2010 p).

META 2013 10% de ejecución de 2 proyectos integrales de complejos productivos. * 2 proyecto de producción y transformación ejecutada y 2 de apoyo a la producción concluidos. * 3 actividades de fiscalización (FONADAL) en ejecución. * 40% de ejecución de proyectos de inversión * 2 estudios TESA concluidos. * 2 módulos funcionales; * Un total de 5,37 millones de alevines liberados (entre los géneros Orestias y Trichomycterus); *460 socios capacitados como peritos en repoblamiento de especies icticas nativas Convenio firmado Planes desarrollados * 1 Programa de capital elaborado para el apoyo a las MyPEs. * 4,5% de incremento en el flujo turístico en el Depto.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Incrementar y/o mejorar la infraestructura y soporte para el desarrollo de complejos productivos brindando condiciones estructurales adecuadas a los

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) * El 2012 no se contaba con estudios inscritos para la elaboración.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* 1 Estudio de Preinversión de planificación de la gestión del turismo en elaboración y 1 concluido.

* 1 estudio de Preinversión de planificación de la gestión del turismo en elaboración y 1 concluido.

* 1 Programa de promoción de turismo ejecutado al 100%.

* 1 Programa de promoción de turismo ejecutado al 100%.

* Consejo Departamental de Turismo conformado, sesionando periódicamente.

* Consejo Departamental de Turismo conformado, sesionando periódicamente.

* Análisis y Emisión de certificaciones solicitadas por los prestadores de servicios turísticos.

* Análisis y Emisión de certificaciones solicitadas por los prestadores de servicios turísticos.

El Departamento de La Paz fortalecido con una visión cultural integradora en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales al 31/12/2013, mediante: * 3 políticas sociales * 2 programas socio-culturales * 4 proyectos socio-culturales de diagnóstico y estudio de conservación del patrimonio material en el departamento de La Paz * 2 planes de acción social

* Nº de Políticas elaboradas * Nº programas desarrollados * Nº de proyectos ejecutados * Nº de planes ejecutados * Nº de actividades realizadas

3.656,34 km mantenidos y conservados

Km atendidos

2 600 km

3 656,34 km

Km

20 km

47 km

m

370 mts

700 mts

Km

60 km

75 km

47 km carreteras mejoradas a nivel sub-rasante 700 metros lineales de puentes construidos 75 km de carreteras construidos y

* 1 Programa de promoción de turismo en ejecución (libro La Paz al Mundo y CD interactivo elaborados) al 2012. * Consejo Departamental de Turismo en conformación. * 111 trámites de Análisis y Emisión de certificaciones a prestadores de servicios turísticos atendidos en el 2012. * 1 Política * 3 Programas * 2 Planes * 6 Actividades * 3 perfiles de proyectos culturales aprobados. * 2 perfiles de programas culturales e históricos aprobados

META 2013 * 1 Estudio de Preinversión de planificación de la gestión del turismo en elaboración y 1 concluido. * 1 programa de promoción de turismo ejecutado al 100%. * Consejo Departamental de Turismo conformado, sesionando periódicamente. * Análisis y Emisión de certificaciones solicitadas por los prestadores de servicios turísticos. * 3 políticas elaboradas en temática cultural * 2 programas en ejecución / ejecutados * 4 proyectos culturales de preinversión concluidos a nivel TESA. * 3 proyectos aprobados

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OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013 productores en las regiones del Departamento.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Promover el desarrollo tecnológico para mejorar la productividad de la economía Departamental

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013)

aperturados a nivel asfalto 7 estudios de preinversión concluidos

N° de estudios nuevos

* 1 aeropuerto departamental concluido y 1 en ejecución.

Nº de aeropuertos concluidos y/o en ejecución.

* Parque industrial de Kallutaca en proceso de construcción.

Proyecto en ejecución

Proyecto iniciado en su ejecución.

* 24 obras finalizadas de infraestructura productiva. * 2 proyectos con un 60% de ejecución en la gestión 2013.

Nº de obras concluidas

7 obras concluidas en la gestión 2012.

2 proyectos en inicio de ejecución.

* 12 estudios de infraestructura finalizados en beneficio del Departamento de La Paz en el año 2013.

Nº de estudios finalizados

3 estudios concluidos en la gestión 2012

17 proyectos de inversión y/o preinversión de riego y dotación de agua en ejecución. * 70% de ejecución del Proyecto "Construcción edificio de la Subprefectura de la Provincia Omasuyos -Achacachi".

% de Ejecución proyectos de inversión

Proyectos paralizados

1 Proyecto del nuevo Centro de Mecanización concluido.

Iniciar la reactivación e implementación de 5 centros de investigación tecnológica para el mejoramiento de la producción agropecuaria del Departamento.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

3 Estaciones de innovación tecnológica con producción agropecuaria autosostenible reactivadas.

% de ejecución

de

7 estudios de preinversión nuevos con supervisor asignado 2 aeropuertos en ejecución.

META 2013 7 estudios nuevos con supervisor asignado 1 aeropuerto departamental concluido y 1 en ejecución.

Parque industrial de Kallutaca en proceso de construcción.

16 obras concluidas.

2 proyectos con un 60% de ejecución en la gestión 2013.

12 estudios de infraestructura finalizados en beneficio del Departamento de La Paz en el año 2013.

16 sistemas de riego y presas construidas

* Nº de proyecto "Construcción edificio de la Subprefectura de la Provincia Omasuyos Achacachi" % de Ejecución de proyectos de inversión

* 1 Proyecto con una ejecución del 70%.

* 70% de avance en la ejecución de 1 proyectos.

Proyecto en ejecución al 94%.

* Nº estaciones experimentales reactivadas

* 3 Estaciones experimentales reactivadas con presencia institucional.

* Proyecto del nuevo Centro de Mecanización concluido. * 3 Estaciones Implementados con producción de 14 tn/ha de papa, 1,5 tn/ha de forraje y 1,5 - 2 tn/ha de haba seca, 60.000 plantines de café/año, mejoramiento genético en camélidos (alpacas)

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OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013)

META 2013 en un 20%.

* Red departamental funcional de salud implementada y funcionando con óptima capacidad resolutiva, calidad, integralidad e interculturalidad.

Promover la accesibilidad a los servicios sociales para mejorar la calidad de vida en el Departamento.

Fortalecer el acceso a la salud, educación, deporte, servicios básicos, transporte, telecomunicaciones, seguridad ciudadana y de asistencia social para la población del Departamento de La Paz, en el ámbito de las competencias, para mejorar indicadores sociales y contribuir al Vivir Bien.

* N° de hospitales de Nivel III funcionando como cabecera de la Red departamental de salud * N° de Coordinaciones de red con capacidad para el desarrollo de las redes municipales de salud, redes de servicios de salud y redes regionales de salud * % de implementación, según normas, de los sistemas: SIGEPI, SALMI, SIAL, SIAF, SICE, SIP, RyR, WINSIG y Vigilancia epidemiológica, otros. * Tasa de mortalidad infantil.

* Base cero * Base cero * SIGEPI, SALMI, SIAL, SIAF, SICE, SIP, RyR, WINSIG y Vigilancia epidemiológica desactualizados y operando parcialmente

* 6 Hospitales de nivel III funcionando como cabecera de Red Departamental * 24 Coordinaciones de Red * 100% en implementación de sistemas de acuerdo a normativa.

* Año 2008 Tasa de mortalidad infantil, 59 por mil.

F: ENDSA.

* Reducción de la Tasa de mortalidad infantil a 57 por mil nacidos vivos.

* Reducción de la tasa de mortalidad materna, institucional a 75 por mil partos atendidos.

* Tasa de mortalidad materna institucional

* Tasa de mortalidad materna, institucional 86.9 por mil partos atendidos. (Fuente: SNIS 2010).

* Reducción de la tasa de mortalidad materna, institucional a 75 por mil partos atendidos.

* El SEDES La Paz fortalecido, desarrolla las capacidades de: regulación del sistema de salud Departamental; alineamiento de la cooperación a las políticas de salud; garantizar el aseguramiento en salud, en el marco de la autonomía Departamental

*% de Consejos Sociales de Salud Departamental y Municipales; y CLS conformados, funcionando * Sistema de vigilancia de la salud

* 1 CSDS conformado * 45 CSMS conformados * Base cero * Sistema de vigilancia epidemiológica implementado

* 1 CSDS * 83 CSMS conformados y funcionando * Sistema de vigilancia epidemiológica con análisis de inequidades

* Reducción de la Tasa de mortalidad infantil a 57 por mil nacidos vivos.

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OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* 7 hospitales con identificación de necesidades de infraestructura detectadas. * 1 Reglamento Específico del Sistema de Administración, Bienes y Servicios para los establecimientos de Tercer Nivel, elaborado * 28 unidades de equipamiento médico y laboratorio adquiridas

* N° de hospitales con identificación de necesidades de infraestructura detectadas * N° de reglamentos específicos elaborados * 28 unidades de equipamiento hospitalario adquiridas

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) * 7 hospitales con infraestructura y equipamiento en funcionamiento * Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios * 7 establecimientos de salud de tercer nivel con equipamiento en funcionamiento

2.500 procedimientos realizados de imágenes en distintas patologías, procedimientos terapéuticos e inmunoanálisis.

25.000 dosificaciones hormonales realizadas.

* N° de procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados * N° de dosificaciones hormonales realizadas

*3.500 procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados. * 28.000 dosificaciones hormonales realizadas

* Identificación de necesidades de infraestructura y equipamiento detectadas en 7 hospitales * 1 Reglamento establecido * Mejorar el equipamiento médico y de laboratorio de los establecimientos de salud de tercer nivel. * 2.500 procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados * 25.000 dosificaciones hormonales realizadas

* Redes de Salud y comunidad identifican factores de riesgo relacionados a las drogodependencias y problemáticas de salud mental en general y aplican la referencia y el retorno. * Procesos terapéuticos eficientes y eficaces en temática de drogodependencia y problemáticas de salud mental, para la mejora de la calidad de vida.

"Programa Departamental Multisectorial Desnutrición Cero" (20122013) en ejecución con el desarrollo de los siguientes componentes: * Fortalecimiento del CODAN (Consejo Departamental de Alimentación y Nutrición) * Fortalecimiento de las Actividades de Nutrición del Área de Salud

* Nro. Talleres de procesos de socialización y difusión de las actividades que realiza el INTRAID. * N° de sesiones terapéuticas realizadas.

* Base cero en talleres de capacitación, socialización y difusión de las actividades a nivel interno y externo. * N° de sesiones terapéuticas realizadas

* 10 talleres de capacitación realizados a nivel interno y externo en las ciudades de La Paz y El Alto. * 120 sesiones terapéuticas realizadas.

*1 convenio suscrito con el Concejo Nacional de Alimentación y Nutrición

* Año 2011 10.5 % desnutrición crónica menores de 5 años F: SNIS. * Documento del programa elaborado

* 1 convenio suscrito

META 2013

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OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* 8 Institutos Técnicos Tecnológicos equipados. *3 Institutos técnico tecnológicos concluidos, 7 Institutos técnico tecnológicos en ejecución. * 1 Bien Inmueble para la ESAE "Escuela Superior de Administración de Empresas", adquirido. * 4 Estudios de infraestructura de educación superior en el ámbito competencial, concluidos * 8.000 unidades vehiculares autorizadas para prestar servicios de transporte automotor público de alcance interprovincial e intermunicipal * 6 proyectos de normativa regulatoria de operadores de transporte público y terminales, elaborados 1 documento normativo para medios comunicación del departamento de La Paz dentro del área de Telecomunicaciones 2.600 Personas con discapacidad facilitadas con el acceso a servicios sociales 9.844 niños (as), niños/as, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adulto mayor con y sin discapacidad recibieron atención integral para la restitución de sus derechos mediante procesos de fortalecimiento y a través de la atención multidisciplinaria en centros, hogares e institutos y proyectos al 31/12/2013.

3 programas de educación, capacitación técnica y atención integral (salud, educación, nutrición y protección), para la restitución de los derechos y la reinserción social de 6.699 niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad ejecutados

* N° de institutos técnicos tecnológicos equipados * N° de Institutos técnico tecnológicos concluidos * N° de Institutos técnico tecnológicos en ejecución * N° de Bien Inmueble adquiridos * N° de estudios de infraestructura concluidos

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) * 10 Institutos técnicos tecnológicos equipados * 10 Estudio de preinversión * Base 0 * Base 0

META 2013 * * 8 institutos técnicos tecnológicos equipados. * 10 obras concluidas y en etapa de ejecución * 1 Bien Inmueble adquirido * 4 estudios de preinversión, referidos a educación superior concluidos

*N° de unidades vehiculares autorizados * N° de normativas regulatorias

500 unidades vehiculares autorizados * 1 Documento enviado en proceso de análisis

* 8.000 unidades vehiculares autorizados * 6 proyectos de normativas regulatoria

N° de normativos

Base 0

1 documento normativo elaborado

N° de personas discapacitadas beneficiadas N° de población vulnerable en situación de riesgo que reciben atención a través de una atención multidisciplinaria en Centros, Hogares e Institutos y proyectos.

*2.199 PCD registradas y, 3.383 PCD carnetizadas 8.100

2.600 carnetizadas

Nª de personas con acceso a programas de educación, capacitación técnica y atención integral (salud, educación, nutrición y protección), para la restitución de los derechos

6.699

11.300

documentos

Personas

9.844

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013)

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

al 31/12/2013.

7 escenarios deportivos administrados.

25 áreas deportivas con mantenimiento preventivo 3 Estudios de Preinversión (EI ) elaborados

y la reinserción social.

N de áreas administradas.

Nº de áreas con mantenimiento.

Nº de estudios elaborados.

2.000 deportistas beneficiados con apoyo logístico.

Organización y realización a nivel departamental de los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Primario y Fase Departamental y Nacional de los IV Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Secundario.

20 escuelas deportivas de formación con apoyo técnico y logístico.

8 eventos de carácter deportivo organizados.

Nº de deportistas con apoyo logístico.

Nº de juegos deportivos organizados Nº de escuelas deportivas apoyadas.

Nº de eventos organizados.

Apoyo a 2014 deportistas del nivel Competitivo Asociado, 2da. Versión Juegos Estudiantiles Fase Dptal., apoyo a 1 evento interuniversitario, 1 eventos para las Personas con discapacidad, 13 escuelas de formación implementadas, Apoyo al deporte de los Pueblos Indígena Originario en el periodo de Julio 2011 a Julio 2012

Prestación de 24.400 servicios médicos y de especialidad de prevención y rehabilitación

N º de servicios médicos prestados

Prestación de 18.807 servicios médicos y de especialidad, en el periodo de Julio del 2011 a Julio del 2012

Prestación de 24.400 servicios médicos y de especialidad de prevención y rehabilitación

600 beneficiarios de la ESFMEFD.

N º de beneficiarios

1.699,62 km en Media Tensión; 1.035,89 km en Baja Tensión de extensión de líneas eléctricas y 12.325 kVA de potencia total instalada.

km de Línea y kVA de potencia instalada

600 beneficiarios de la ESFMEFD. 6979,27 km de extensión de líneas eléctricas

600 beneficiarios de la ESFMEFD. 1.699,62 km en Media Tensión; 1.035,89 km en Baja Tensión de extensión de líneas eléctricas y 12.325 kVA de potencia total instalada.

7 escenarios deportivos administrados 3 Estudios de Preinversión (EI).

11 áreas deportivas mejoradas.

META 2013 7 escenarios deportivos administrados.

25 áreas deportivas con mantenimiento preventivo 3 Estudios de Preinversión (EI) elaborados 2.000 deportistas beneficiados con apoyo logístico.

Organización y realización a nivel departamental de los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Primario y Fase Departamental y Nacional de los IV Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Secundario.

20 escuelas deportivas de formación con apoyo técnico y logístico.8 eventos de carácter deportivo organizados.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Conformar un sistema integral de gestión de riesgos para evitar contingencias.

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Diseñar e implementar el sistema de riesgos y alerta temprana para prevenir los desastres naturales y mejorar la capacidad de atención de contingencias suscitadas en los diferentes municipios del Departamento.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* 3574 familias beneficiadas con proyectos de acceso a agua potable.

* Nº de familias beneficiadas con proyectos de agua potable.

* 1 programa y 2 proyectos de apoyo al sistema de seguridad ciudadana (Fortalecimiento COMANDEPOL)

* % de incremento de servicios de patrullaje, atención y auxilio a la Seguridad ciudadana

* No se cuentan con los datos de gestiones anteriores en temática de Seguridad Ciudadana.

* 25% de incremento en servicios de patrullaje, atención y auxilio a la Seguridad Ciudadana.

* 1 Sistema implementado.

* N° de implementados.

Sistemas

* Base cero en sistemas implementados.

* 1 Sistema implementado.

* Atención a 80% de los municipios afectados por emergencias y/o desastres.

* % de atención a los municipios afectados por emergencias y/o desastres.

* 2 obras de emergencia realizadas.

* 90% de la actividad productiva y obras de infraestructura pública del departamento son restablecidos.

* % de la actividad productiva y obras de infraestructura pública del departamento son restablecidos.

Números de trámites (IRAPs, consultas, denuncias).

* 2 obras de prevención realizadas.

800

* Atención a 80% de los municipios afectados por emergencias y/o desastres. * 90% de la actividad productiva y obras de infraestructura pública del departamento son restablecidos.

945 Trámites atendidos

8 muestreos hídricos para análisis de laboratorio de las Plantas de Tratamiento de Agua en los Municipios de La Paz y El Alto, hasta el 31/12/13.

2 programas de gestión de residuos sólidos y fortalecimiento de la temática ambiental ejecutados

Número de muestreos.

8

8 muestreos.

Nº de ejecutados

Base cero

2 programas

5 estudios de preinversión relacionados con la temática ambiental y cuencas elaborados.

Plan Departamental de Cuencas del Departamento de la Paz.

Nº de estudios concluidos

4 perfiles de proyectos

5 estudios concluidos

Informes de avance

1 Perfil de PDC

60% de avance del estudio

3 proyectos de manejo integral de cuencas concluidos y 1 con ejecución del 60%

Nº de proyectos concluidos. % de ejec. Física.

4 Proyectos TESA

3 proyecto concluidos.

1 Proy. Con 60% de Avance físico

945 Trámites ambientales realizados en la gestión 2013, en el Departamento de La Paz.

Implementar integral de naturales conservación preservación ambiente.

el manejo los recursos para la y del medio

Ejecutar programas, proyectos y actividades para el manejo integral y sustentable del medio ambiente para la adaptación a los efectos del cambio climático.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) * 230 familias beneficiadas.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

programas

META 2013 * 3574 familias beneficiadas con proyectos de acceso a agua potable.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Generar y mejorar la captación de recursos económicos para una gestión financiera sostenible

Optimizar la efectividad en la captación y generación de recursos internos y externos para el financiamiento de proyectos de inversión pública, con un criterio de asignación óptima y oportuna.

Optimizar los mecanismos de articulación de la entidad para el desarrollo del Departamento.

Consolidar los procesos de planificación del desarrollo y gestión del territorio para fortalecer la presencia institucional en el Departamento.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) de

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) Bs. 408.000.000 Ingresos 2013

META 2013 5% de incremento de recursos económicos sobre lo generado por diferentes fuentes de financiamiento.

5% de incremento de recursos económicos sobre lo generado por diferentes fuentes de financiamiento.

% de incremento recursos económicos.

1,5 millones de utilidad neta generados por la EDALP como fruto de sus operaciones.

Bs. 723.000 recaudados por concepto de cobro de peaje en 3 vías departamentales PDDA-LP con una ejecución del 10%

Utilidad neta

Base cero

Utilidad neta de millones de Bs

Bs. Recaudados

723.000 Bs. Recaudados gestión 2012

Bs. recaudados.

% de ejecución

10%

PEI con una ejecución del 20%

% de ejecución

7 Agendas Regionales de Desarrollo Territorial (ARDT) concluido, difundido y socializado.

Plan de Ordenamiento territorial, con sus componentes Plan de Uso de Suelos y Plan de Ocupación del Territorio concluido.

20 Planes de Desarrollo Municipal Cualificados y alineados a las políticas de desarrollo departamental y nacional.

20 Cartas Orgánicas asistidas y evaluadas.

5 Planes Municipales de Ordenamiento Territorial asistidos y ajustados en el marco de las políticas y estratégias de desarrollo departamental.

1 Observatorio Municipal Departamental en funcionamiento.

1 Escuela de Gestión Pública Departamental implementado.

4 Cursos de Formación y Capacitación de los programas implementados.

60 Seminarios talleres de Control Social, y socialización de la Ley N° 341 Ley de participación y Control Social.

20 Anteproyectos de Ley de participación y Control Social Municipales.

30 Talleres de capacitación en Control Social efectuados.

N° de ARDT

PDDA-LP aprobado y socializado PEI aprobado y socializado Documentos ARDT 1er.

Borrador Diagnóstico con avance del 70%

Plan Departamental de Ordenamiento Territorial concluido al 100%

20 Planes de Desarrollo Municipal cualificados, asistidos.

1 Escuela Departamental de gestión Pública y Liderazgo implementado 4 Cursos de Formación y Capacitación de los Programas implementados.

20 Planes de Desarrollo Municipal cualificados, asistidos.

1 Escuela Departamental de gestión Pública y Liderazgo implementado.

4 Cursos de Formación y Capacitación de los Programas implementados

90 Seminarios Talleres de Control Social, y sociabilización de la Ley N° 341 Ley de participación y Control Social.

20 Anteproyectos de Ley

87 Seminarios talleres de Control Social.

87 Anteproyectos de Ley de participación y Control Social.

2 Publicaciones e información monitoreado

Documento

PDM's Asistidos técnicamente.

PDM's Ajustados.

PDM's Evaluados.

5 Planes Municipales de Ordenamiento Territorial asistidos y ajustados.

1 Escuela Departamental de gestión Pública y Liderazgo implementado.

4 Cursos de Formación y Capacitación de los Programas implementados.

90 Seminarios talleres de Control Social.

20 Anteproyectos de Ley de participación y Control Social.

Publicaciones de información.

1,5

723.000

20% 7

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

2 Publicaciones e información monitoreado y sistematizado realizados.

Generar un marco normativo y operativo para el desarrollo del Departamento de La Paz.

Desarrollar normas legales que permitan la implementación y desarrollo de competencias establecidas por ley, así como ejecutar de manera efectiva todos

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) de participación y Control social Municipales, 2 Publicaciones e información monitoreado y sistematizados realizados. *Ampliación de Propuestas de Delimitación LPZ - OR y LPZ – CBBA *Ley Marco de Autonomías y CPE * 15 procesos de pacificación y conciliación * Programa diseñado.

Encuesta sociodemográfica 90%, Acopio de información 70%, material cartográfico 80%.

4 convenios firmados de cooperación.

3 proyectos macro con financiamiento de la cooperación internacional.

META 2013 y sistematización realizados.

117 Documentos de participación y acompañamiento en la consolidación jurisdiccional a través de procesos de conciliación 4 Documentos de ampliación documental de carpetas de delimitación interdepartamental 3 memorias de archivo digital de SIG (Sistema de Información Geográfica).

Sistema de información estadísticos del departamento de La Paz, concluido y retroalimentado al 31/12/2013.

N° de documentos N° de Carpetas N° de Memorias de Archivo Digital

5 convenios firmados de cooperación en diferentes ámbitos.

7 proyectos con financiamiento de la cooperación internacional.

N° convenios firmados de cooperación N° proyectos con financiamiento de la cooperación internacional

2 donaciones de insumos para Centros médicos.

5 Acuerdos de Hermanamiento con regiones o gobiernos afines al Depto. de La Paz

N° donación de insumos para centros médicos obtenida.

N° Acuerdos de Hermanamiento

2 Acuerdos de Hermanamiento 1 donación de insumos para centros médicos obtenida.

10 cartas de entendimiento en diferentes áreas de interés Deptal.

N° Cartas de entendimiento

2 Acuerdos en Desarrollo Productivo y Cultural.

10 cartas entendimiento.

5 Leyes Departamentales

N° de anteproyectos de ley Departamental.

5 Leyes Departamentales para el ejercicio de competencias departamentales.

5 Decretos Departamentales.

N° de proyectos de decretos departamentales.

* Constitución Política del Estado. * Ley No. 031 de 19 de mayo de 2010. * Leyes Departamentales sancionadas Decretos Departamentales

Base de Datos, programas y publicación estadística

117 Documentos de pacificación y conciliación 4 ampliaciones documentales de carpetas de delimitación interdepartamental 3 memorias de archivo digital de SIG Sistema de información Departamental implementado y retroalimentado al 100% 5 convenios firmados.

7 proyectos con financiamiento de la cooperación internacional.

2 donaciones de insumos para Centros médicos.

5 Acuerdos de Hermanamiento. de

5 Decretos Departamentales que

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Contar con una administración eficaz y eficiente para una mejor gestión departamental.

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013 los procesos jurídicos que sean necesarios para el desarrollo del Departamento.

Concluir el Estatuto Autonómico Departamental y realizar la emisión de otras normativas y procesos que involucren a la Asamblea Departamental, buscando coadyuvar al desarrollo del Departamento, fiscalizando las actividades del Órgano Ejecutivo.

Desarrollar e implementar herramientas administrativas y sistemas que permitan mejorar el desarrollo de los procesos internos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

Realizar de manera eficaz y eficiente la administración de los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, para coadyuvar a la ejecución de la inversión pública departamental

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

15 proyectos normativos aprobados y/o promulgados de acuerdo a su naturaleza.

Número de proyectos normativos aprobados y/o promulgados

100% de atención de servicios jurídicos y notariales.

% de atención de requerimientos de servicios jurídicos y notariales Nº de procesos judiciales atendidos.

444 procesos judiciales en defensa del GADLP, atendidos de manera efectiva y eficiente Estatuto Autonómico aprobado en detalle y con acta de recepción del Tribunal Constitucional al 31/12/2013.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) aprobados.

12 proyectos normativos aprobados y/o promulgados de acuerdo a su naturaleza.

6.465 servicios notariales.

META 2013 reglamentan leyes y competencias.

15 proyectos normativos aprobados y/o promulgados 100%

456 procesos judiciales atendidos.

444 procesos.

Estatuto Autonómico remitido al Tribunal Constitucional.

Estatuto Autonómico aprobado en grande

Las 6 comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa Autonómica Departamental evaluarán 95 Informes de fiscalización y aprobarán 20 proyectos de ley, al 31/12/2013.

* N° de Informes de fiscalización. * N° de proyectos de ley aprobados.

* 55 informes de fiscalización * 2 proyectos de ley aprobados

* Estatuto Autonómico aprobado en detalle. * 1 acta de recepción del Tribunal Constitucional * 95 de Informes de fiscalización * 20 proyectos de ley aprobados

Implementación de 12 herramientas administrativas elaboradas; entre reglamentos específicos, internos y Manuales Administrativos para fortalecer la Gestión Administrativa al 31/12/2013

N° de Específicos, Manuales elaborados

Reglamentos Internos, Administrativos

2 Reglamentos Específicos Aprobados, 3 Reglamentos Internos Aprobados, 5 Manuales de Procedimientos Aprobados.

1 MOF's

12 Herramientas administrativas entre reglamentos específicos, internos y Manuales Administrativos.

16.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas y despachadas oportunamente por Asesoría General de Despacho, generadas a través de reuniones de coordinación y cooperación permanente. * 7500 Documentos recibidos, revisados y despachados de manera ágil y oportuna por Jefatura de Gabinete. * 250 actos protocolares ejecutados y 5

Numero de notas, requerimientos, solicitudes y demandas

15.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas.

16.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas y despachadas.

* Nº Documentos revisados. * Nº actos protocolares ejecutados.

* 7500 Documentos recibidos, revisados. * 250 actos protocolares y 5 actos conmemorativos

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013 y gestión institucional, considerando los mecanismos de control correspondientes en el marco de la transparencia institucional.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013)

actos conmemorativos de efemérides El SEDAG cuenta con más instrumentos y/o herramientas de apoyo a la administración, por ejemplo: * Actualización del sistema SIAF de todos los bienes muebles e inmuebles a cargo del SEDAG. * 4 Manuales y reglamentos elaborados y diseñados con técnicas y metodologías para el eficiente desenvolvimiento de proceso administrativo.

Apoyo a la gestión del Gobernador por parte de Secretaría General mediante: * Reuniones de coordinación con instituciones, públicas, privadas, ONG's, municipios, organizaciones sociales, Asamblea Legislativa Departamental y otros realizadas. * Reuniones técnicas de coordinación y planificación con secretarios, servicios, directores técnicos y otras unidades operativas realizadas. * Procesamiento oportuno de todos los procesos ingresados a Ventanilla Única de Trámites. *POA 2014 elaborado y 1 reformulación del POA 2013 elaborada. *2 Informes de seguimiento al POA y 1 informe preliminar de gestión. *12 reportes mensuales de ejecución de proyectos. * 85% de procesos de contratación concluidos conforme al Programa Anual de Contrataciones (PAC). *100% de dotación, movilidad y evaluación de Recursos Humanos conforme a los POAI¨s, según las Normas de Administración de Personal. * Buen funcionamiento de los sistemas informáticos implementados.

META 2013 de efemérides

Base de datos SIAF Manuales y reglamentos

Base de datos SIAF en construccion Manuales y reglamentos en diseño

* % de reuniones de coordinación solicitadas que fueron ejecutadas. * N° talleres de seguimiento realizados. * Nº de Trámites nuevos ingresados. * Nº de valores y timbre registrados.

* Base de datos SIAF actualizado. * Manuales y reglamentos. * Manuales y reglamentos aprobados, validados y puestos en vigencia. * 95% de reuniones de coordinación solicitadas fueron ejecutadas. * 3 talleres de seguimiento del POA. * 12.000 trámites nuevos ingresados y procesados. * 9.048 trámites concluidos y entregados a los usuarios. * 80.500 valores y timbres registrados

* Documento POA. * Nº de informes elaborados. * Nº de Reportes elaborados

* POA 2013. * POA 2012, POA 2013. * Último reporte mensual gestión 2012.

*1 POA inicial. *1 POA's reformulado. *3 informes. *12 reportes.

*% de procesos de contratación concluidos conforme al Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la gestión 2013. *% de movilidad, evaluación de Servidores Públicos, % ejecución de gastos asignados. *Renovación de 18% de equipos de informática y afines.

*80% de procesos de contratación concluidos. *448 funcionarios evaluados *100% equipos en estado funcional. *15 solicitudes de soporte/día resueltos. *2 Sistemas informáticos desarrollados

*85% de procesos de contratación concluidos. *100% de dotación y evaluación del Personal de la Institución. * Renovación de 18% de equipos de informática y afines. * Solución de 95% de incidentes de soporte. * Desarrollo de 3 Sistemas de Informática.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013)

META 2013

*Solución de 95% de incidentes de soporte. *Desarrollo de 3 Sistemas de Informática.

85% de las demandas atendidas por la Dirección de Coordinación con Organizaciones Sociales, así como conflictos no esperados, se encuentran en proceso de solución.

% de demandas recibidas, escuchadas y atendidas % de demandas en proceso de solución

100% de demandas recibidas, escuchadas y atendidas en un 85% en proceso de solución

Coordinación efectiva de las actividades del GADLP a través del Representante de la Gobernación en El Alto mediante: * 4 informes trimestrales de las actividades de coordinación elaboradas *20 informes de reuniones relevantes en las cuales se establecieron acuerdos con las organizaciones sociales *6 actividades coordinadas y realizadas en el Municipio de El Alto Los Coordinadores Provinciales viabilizaron la gestión mediante: * Seguimiento, control y coordinación de los proyectos. * Organización y participación en diferentes actividades del GADLP a nivel provincial. * Atención al 100% de las solicitudes y consultas recibidas.

* N° de informes trimestrales de las actividades de coordinación elaboradas * N° de informes de reuniones relevantes en las cuales se establecieron acuerdos con las organizaciones sociales * N° de actividades coordinadas y realizadas en el Municipio de El Alto * N° de informes trimestrales por Coordinador Provincial presentados * N° de eventos y actividades realizadas por Coordinador Provincial * 100% de las solicitudes y/o requerimientos atendidos

* 2 informes trimestrales presentados. * 2 eventos cívicos asistidos y 30 reuniones asistidas. * 1 taller, 1 feria y 1 evento realizado.

Información difundida sobre las actividades realizadas por el Gobernador y los proyectos ejecutados por las Secretarías Departamentales:

N° de artes de prensa N° de afiches N° de trípticos N° de banners N° de memoria de fin de año N° de boletines

Edición de 3 revistas 1 memoria de gestión institucional 48 afiches 15 banners 24 trípticos y 15 artes de prensa

* 12 informes de actividades mensuales presentados por Coordinador Provincial * Base cero en eventos y actividades realizadas por Coordinador Provincial * 100% de las solicitudes y/o requerimientos atendidos

100% de demandas recibidas, escuchadas y atendidas en un 85% de demandas y conflictos en proceso de solución *4 informes trimestrales presentados de seguimiento a proyectos. * 48 eventos cívicos asistidos y/o reuniones asistidas. * 4 talleres, 2 feria y 1 evento realizado.

* 80 informes trimestrales presentados por Coordinador Provincial * 6 eventos y actividades realizadas por Coordinador Provincial * 100% de las solicitudes y/o requerimientos atendidos 25 artes de prensa publicados 40 afiches 12 trípticos 30 banners 1 memoria de fin de año

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) N° de revistas, elaboradas N° de notas de prensa difundidas

Gestión pública transparente, servidores públicos concientizados sobre ética, transparencia, brindando respeto y buen servicio a la sociedad en su conjunto.

Nª de Informes de Gestión

* Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2012 * 1 Informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control * 4 informes de Auditorias Especiales * 4 Informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría

* 1 Informe sobre la Opinión del Auditor Interno. * 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. * 1 Informe. * 4 Informes. * 4 Informes de Seguimiento.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2013) publicados y difundidos

* 2 Talleres * 2 audiencias de RC. * Base cero en Reglamentos y Códigos * 70 Casos remitidos a instancias correspondientes * 20 carpetas de los casos atendidos * Base Cero. * Base Cero. * Base Cero. * Base Cero. * Base Cero.

META 2013 12 boletines 4 revistas , elaboradas 600 notas de prensa 25 entrevistas * 3 Talleres * 2 audiencias * 1 Reglamento elaborado * 1 Código elaborado * 100% de los casos atendidos y derivados oportunamente * 1 informe sobre la opinión del Auditor Interno. * 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. * 1 Informe. * 4 informes. * 4 Informes de seguimiento.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO

5. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA 5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA REFORMULADO GESTIÓN 2013, POR SECRETARÍAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES PPTO INICIAL 2013 SECRETARÍA DEPTAL. DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA (SDDMT) Nº

1

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

IMPLEM. PROGRAMA LIMPIEZA DE LA Inv BAHIA DE COHANA CONST. PLANTAS DE TRATAMIENTO PinvDE AGUA BAHIA DE COHANA TESA

PROVINCIA

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO 2013

Multiprov.

226.935,00

111.593,00

338.528,00

Multiprov.

694.240,00

0,00

694.240,00

Loayza

775.481,00

319.876,00

1.095.357,00

Ingavi

1.229.158,00

-132.508,00

1.096.650,00

Multiprov.

1.237.000,00

-586.140,00

650.860,00

Inquisivi

1.141.208,00

-691.197,00

450.011,00

Loayza

2.311.513,00

-1.040.000,00

1.271.513,00

Multiprov.

316.958,00

0,00

316.958,00

Ingavi

36.593,00

37.336,00

73.929,00

Aroma

29.274,00

3.158,00

32.432,00

B. Saavedra

29.274,00

38.162,00

67.436,00

322.423,00

322.423,00

TOTAL SDDMT 12 8.027.634,00 -1.617.297,00 SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (SDDETI)

6.410.337,00

2

3 MANEJO INTEG. SUBCUENCA MALLA

Inv

MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA 4 Inv DEL RIO GUAQUIRA FORMUL. DEL PLAN DEPTAL. DE 5 Pinv CUENCAS DE LA PAZ MANEJO INTEGRAL SUBCUENCA RIO 6 Inv SURI- MIGUILLAS MANEJO INTEGRAL SUBCUENCA S. 7 Inv FRANCISCO DE WILAJAHUIRA MANEJO INTEGRAL DEL RIO DE LA Pinv8 CUENCA KATARI TESA MANEJO INTEG. DE LA CUENCA DEL 9 PInv RIO JACHA JAWIRA TIWANAKU MANEJO INTEG. DE LA SUBCUENCA 10 PInv DEL RIO JARUMA SICA SICA MANEJO INTEG. SUBCUENCA DEL RIO 11 CHARAZANI PInv

PROYECTOS NUEVOS A SER INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO IMPLEM. PROGRAMA DE DESARROLLO

12 FORESTAL DE LA PAZ - REGIÓN

Inv

Sud Yungas

0,00

AMAZONÍA

1 2 3 4 5 6 7 8

INVEST. Y TRANSF. TECNOLOGIAPROY. DES. AGR. ACHACACHI DESAR. AGROPECUARIO AREA TAMBO QUEMADO - JICA APOYO INTEG. A LA PRODUCCION LECHERA, DEPTO. LA PAZ IMPLEM. AMPL. PLANTA PROCESADORA DE CEREALES MANEJO INTEGRAL CAMELIDOS CON APROV. DE FIBRA APOYO A LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DEL TARWI IMPLEM. PLANTA DE PROD.CARNICOS CAMELIDOS EN SANTIAGO DE MACHACA IMPLEM. PLANTA DE PROD. BIMATE (COCA ESTEVIA)

Inv

Multiprov.

25.350,00

0,00

25.350,00

Inv

Multiprov.

621.631,00

0,00

621.631,00

Inv

Multiprov.

2.571.227,00

885.681,00

3.456.908,00

Inv

Multiprov.

1.709.510,00

-872.716,06

836.793,94

Inv

Multiprov.

1.450.337,00

0,00

1.450.337,00

Inv

Multiprov.

1.674.086,00

2.931.477,39

4.605.563,39

Inv

J.M. Pando

1.311.294,00

0,00

1.311.294,00

Inv

Murillo

0,00

767.411,00

767.411,00

0,00

1.335.598,00

1.335.598,00

9.363.435,00

5.047.451,33

14.410.886,33

PROYECTOS NUEVOS A SER INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO IMPLEM. PLANTA DE PROCESAMIENTO

9 DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL

Inv

Los Andes

DPTO. DE LA PAZ

9

TOTAL SDDETI

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

PPTO INICIAL 2013

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO 2013

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DESAR. FRUTICOLA SOSTENIBLE DE LA Inv PROV. LOAYZA MEJ. DE LA PROD. DE QUINUA EN EL PinvALTIPLANO DEPTO. LA PAZ TESA IMPLEM. CENTRO DE MECANIZACION Inv AGRICOLA SOSTENIBLE PRESER. Y APROV. SOSTENIBLE REC. Inv ICTICAS NATIVAS-L. TITICACA MEJ. PROD. DE CAFE EN YUNGAS S. Inv PEDRO DE LA LOMA RECUP. CENTRO DE PRODUCCION Inv AGRICOLA-KALLUTACA MEJ. PRODUCCION DE PAPA EN PinvDEPTO. DE LA PAZ TESA CONST. REPRESA CALICANTO CONST. PRESA WILANCHITA REHAB. SIST. DE RIEGO SURIQUIÑA KHARA KHOTA CONST. SISTEMA DE RIEGO QUIME MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI CONST. SISTEMA DE RIEGO COMBILI SORATA CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA MALLACHUMA CONST. SISTEMA DE RIEGO KHELLU CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA SULKATITI TITIRI CONST. SISTEMA DE RIEGO V. ASUNCION DE CORPAPUTO CONST. SISTEMA DE RIEGO CIRCUATA (CAJUATA) CONST.

SISTEMA

EOLICO

PARA

19 DOTACION DE AGUA ALTIPLANO SUR CONST.

GENERACION HIDRICOS EN MUNICIPIO DE CARABUCO APOYO A LA PRODUCCION 21 POLLOS EN EL VALLE DE ZONGO

20 RECURSOS

Y

DE EL DE

Loayza

2.872.698,00

-1.485.478,00

1.387.220,00

Multiprov.

200.000,00

152.354,00

352.354,00

Multiprov.

209.156,00

390.558,40

599.714,40

Multiprov.

348.000,00

2.283.222,50

2.631.222,50

Nor Yungas

233.849,00

1.211.032,80

1.444.881,80

Los Andes

862.225,00

760.766,00

1.622.991,00

Multiprov.

168.000,00

132.000,00

300.000,00

Inv Inv

Aroma Aroma

2.291.530,00 2.628.658,00

-664.886,00 -563.181,00

1.626.644,00 2.065.477,00

Inv

Multiprov.

2.661.611,00

-651.055,00

2.010.556,00

Inv

Inquisivi

482.019,00

-263.998,00

218.021,00

Inv

Omasuyos

1.785.985,00

-260.985,00

1.525.000,00

Inv

Larecaja

759.094,00

-287.149,00

471.945,00

Inv

Loayza

4.073.294,00

-83.514,00

3.989.780,00

Inv

F. Tamayo

366.584,00

-23.193,00

343.391,00

Inv

Ingavi

3.864.754,00

1.834.220,44

5.698.974,44

Inv

Omasuyos

799.277,00

-71.146,00

728.131,00

Inv

Inquisivi

847.020,00

363.008,20

1.210.028,20

Inv

Multiprov.

1.292.913,00

3.703.904,10

4.996.817,10

Inv

Camacho

292.400,00

210.496,00

502.896,00

Inv

Murillo

TOTAL SEDAG 21 SECRETARÍA DEPTAL. DE TURISMO Y CULTURAS (SDTC) 1 2 3 4

DIAGN. Y VALOR. TURISTICA DEL NORTE DEL DEPTO. LA PAZ (ABEL ITURR) RESTAUR. Y PUESTA EN VALOR ARQTURISTICO ISKANWAYA RESTAU. PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO DEL CHORO INVEN. Y REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DPTO. LA PAZ

0,00

70.430,80

70.430,80

27.039.067,00

6.757.408,24

33.796.475,24

Pinv

Multiprov.

200.000,00

0,00

200.000,00

Pinv

Muñecas

548.536,00

-129.194,00

419.342,00

Pinv

Multiprov.

1.080.800,00

-608.920,00

471.880,00

Pinv

Multiprov.

300.000,00

134.574,00

434.574,00

0,00

210.000,00

210.000,00

2.129.336,00

-393.540,00

1.735.796,00

PROYECTOS NUEVOS A SER INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO 5 5

FORMUL. DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE TURISMO PARA LA PAZ 2014 2020

TOTAL SDTC

Pinv

Multiprov.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO PPTO INICIAL PPTO REFORMULADO MODIFICACIONES 2013 2013 SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS (SDIPOP) Nº

1 2

NOMBRE DEL PROYECTO

CONST. ELECTRIFICACION COMPLEM. AMBANA FASE II CONST. ELECTRIFICACION NAZACARA FASE II

FASE

PROVINCIA

Inv

Camacho

Inv

1.009.490,00

-761.456,00

248.034,00

Pacajes

253.350,00

55.741,00

309.091,00

158.032,00

-3.263,00

154.769,00

1.653.751,00

0,00

1.653.751,00

Ingavi

729.549,00

998.743,00

1.728.292,00

Camacho

740.361,00

-81.199,00

659.162,00

Multiprov.

1.141.784,00

2.767.542,00

3.909.326,00

Ingavi

1.208.485,00

2.848.219,00

4.056.704,00

Larecaja

347.185,00

90.398,00

437.583,00

Pacajes

3.447.135,00

-622.660,00

2.824.475,00

Larecaja

429.284,00

-41.584,00

387.700,00

Los Andes

210.175,00

193.432,00

403.607,00

Los Andes

2.087.631,00

-620.134,00

1.467.497,00

Iturralde

1.737.476,00

1.220.014,00

2.957.490,00

G. Villarroel

1.182.250,00

510.131,00

1.692.381,00

Muñecas

150.048,00

101.158,00

251.206,00

Inquisivi

1.474.772,00

217.584,00

1.692.356,00

Ingavi

1.616.430,00

-595.696,00

1.020.734,00

Ingavi

673.134,00

30.651,00

703.785,00

Pacajes

1.283.154,00

377.131,00

1.660.285,00

Inquisivi

729.796,00

534.470,00

1.264.266,00

F. Tamayo

171.111,00

0,00

171.111,00

1.237.093,00

2.511.495,00

3.748.588,00

445.442,00

448.866,00

894.308,00

3.112.747,00

-3.008.140,00

104.607,00

Muñecas

624.372,00

-19.920,00

604.452,00

Sud Yungas

120.000,00

-16.820,00

103.180,00

PinvTESA

B. Saavedra

350.000,00

-91.362,00

258.638,00

Inv

Multiprov.

4.284.092,00

6.191.889,00

10.475.981,00

PinvTESA

Manco Kapac

750.000,00

-530.000,00

220.000,00

3

CONST. ELECTRIFICACION PALLALLANI

Inv

Camacho

4

CONST. ELECTRIF. LA ASUNTA

Inv

Sud Yungas

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

CONST. ELECTRIFICACION Inv COMPLEMENTACION AYLLU COLLANA CONST. ELECTRIFICACION QUEÑIInv COTOSI CONST. ELECTRIF. CHARAZANIInv CAMATA-ZOTOPATA CONST. ELECTRIFICACION AYLLU Inv LEVITA CONST. ELECTRIFICACION PACHARIAInv AÑILAYA CONST. ELECTRIFICACION Inv COROCORO FASE II CONST. ELECTRIFICACION CENTRAL Inv UNION ESPERANZA (TEOPONTE) CONST. ELECTRIFICACION Inv PURAPURANI (BATALLAS) CONST. ELECTRIFICACION CANTON Inv VILAQUE (HUMANATA) CONST. ELECTRIFICACION IXIAMAS Inv (15 KM) CONST. ELECTRIFICACION PAPEL Inv PAMPA FASE II CONST. ELECTRIFICACION SAYHUANI Inv FASE II CONST. ELECTRIFICACION MATHA Inv (ICHOCA) CONST. ELECTRIFICACION AYLLU Inv BAJO ACHACANA CONST. ELECTRIFICACION AYLLU ALTO Inv ACHACANA CONST. ELECTRIFICACION Inv TOPOHOCO FASE II CONST. ELECTRIFICACION ESCOLA Inv (INQUISIVI) CONST. ELECTRIFICACION Inv HUARATUMO CONST. ELECTRIFICACION S. PEDRO Inv DE CURAHUARA FASE III CONST. ELECTRIFICACION AYLLU Inv CHIJCHA (ZONAS A Y B) CONST. ELECTRIFICACION PELECHUCO Inv (FASE 2) CONST. ELECTRIFICACION TUILUNIInv CHUMA-LUQUISANI CONST. MINI CENTRAL PinvHIDROELECTRICA 15 DE AGOSTO TESA

CONST. PLANTAS DE GENERACION HIDROELEC. CHARAZANI CONST. ELECTRIFICACION YUNGAS 29 FASE II CONST. COMPLEJO TURISTICO Y 30 SOCIAL DE COPACABANA

28

G. Villarroel Ingavi F. Tamayo

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO PPTO INICIAL PPTO REFORMULADO MODIFICACIONES 2013 2013 SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS (SDIPOP) Nº

31 32 33 34 35 36 37 38 39

NOMBRE DEL PROYECTO

CONST. EDIFICIO SUBPREFECTURA DE ACHACACHI CONST.EDIF.SUBPREFECTURA PROV.LOS ANDES CONST. EDIF. SUBPREF. PROV. G. VILLARROEL-S.P. DE CURAHUARA CONST. LOSA DE CUBIERTA RIO TAMBO JAHUIRA ACHACACHI MEJ. INFRAEST. FLUVIAL DEL NORTE DEL DEPTO DE LA PAZ (A. ITURR.) CONST. EDIF. SUBPREFEC. PROV. MURILLO-PALCA CONST. EDIF. SUBPREFECT. PROV. PACAJES - COROCORO CONST. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA EL G.A.D. LA PAZ CONST. Y HABIL.TERMINAL AEROPORTUARIA DE IXIAMAS CONST. TERMINAL PORTUARIA S. PEDRO Y S. PABLO DE TIQUINA

FASE

PROVINCIA

Inv

Omasuyos

2.957.010,00

-1.579.965,00

1.377.045,00

Inv

Los Andes

52.725,00

-5.105,00

47.620,00

Inv

G. Villarroel

171.045,00

205.182,00

376.227,00

Inv

Omasuyos

1.316.067,00

2.170.840,00

3.486.907,00

Pinv

Iturralde

240.000,00

-140.000,00

100.000,00

Inv

Murillo

225.000,00

-26.696,00

198.304,00

Inv

Pacajes

107.000,00

502.215,00

609.215,00

PinvTESA

Murillo

200.000,00

39.500,00

239.500,00

Inv

Iturralde

2.891.981,00

0,00

2.891.981,00

675.422,00

68.756,00

744.178,00

10.739.063,00

-2.990.941,00

7.748.122,00

Manco Kapac

782.736,00

-7.559,00

775.177,00

Inv

Manco Kapac

346.669,00

-346.669,00

0,00

Inv

Los Andes

20.000.000,00

4.655.783,99

24.655.783,99

Murillo

179.800,00

35.960,00

215.760,00

Iturralde

172.444,00

258.667,00

431.111,00

Murillo

457.600,00

686.400,00

1.144.000,00

Murillo

4.668.660,00

-371.952,00

4.296.708,00

Murillo

230.400,00

-170.000,00

60.400,00

Murillo

171.000,00

-102.600,00

68.400,00

Murillo

400.000,00

-39.160,00

360.840,00

Murillo

880.000,00

0,00

880.000,00

Murillo

1.300.000,00

617.236,00

1.917.236,00

Murillo

604.118,00

520.000,00

1.124.118,00

Murillo

67.780,00

334.900,00

402.680,00

Murillo

3.146.377,00

180.499,00

3.326.876,00

Murillo

4.355.387,00

-1.334.348,00

3.021.039,00

Nor Yungas

1.853.620,00

-542.958,00

1.310.662,00

PinvTESA 41 MEJ. AEROPUERTO DE APOLO Inv CONST. TERMINAL PORTUARIA EN Pinv42 COPACABANA TESA 40

CONST. MERCADO CAMPESINO COPACABANA CONST. PARQUE INDUSTRIAL DE LA 44 PAZ- KALLUTACA, FASE I

43

PinvTESA CONST. TERMINAL PORTUARIA DE Pinv46 SAN BUENAVENTURA TESA CONST. NUEVA INFRAESTRUCTURA Pinv47 DEL ESTADIUM LA PAZ TESA 45 CONST. TERMINAL DE BUSES MINASA

CONST. GALERIA Y OFICINAS CASA Inv GALLARDO- LA PAZ CONST. MURO PERIMETRAL CIUDAD 49 Inv DEL NIÑO ANALISIS ESTABILIZACION DE SUELOS Pinv50 CIUDAD DEL NIÑO TESA

48

51 52 53 54 55 56 57 58

CONST. DEL PALACIO DEL G.A.D.L.P. - PinvEL ALTO TESA CONST. NUEVA INFRAESTRUCTURA PinvHOSPITAL GRAL. LA PAZ TESA CONST. HOSPITAL DEL NORTE CIUDAD Inv DE EL ALTO CONST. MODULO II MEC. Inv AUTOMOTRIZ INST. CONST. BATERIAS DE BAÑO ISECInv LAPAZ REFAC. COLISEO POLIDEPORTIVO DE Inv ALTO OBRAJES REHAB. COMPLEJO DEPORTIVO Inv PISCINA ALTO OBRAJES CONST. ESTADIUM DE CORIPATA Inv FASE II

Manco Kapac F. Tamayo

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO PPTO INICIAL PPTO REFORMULADO MODIFICACIONES 2013 2013 SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS (SDIPOP) ANALISIS EST. PATOLOGIA DEL Pinv59 Murillo 249.964,00 328.078,00 578.042,00 ESTADIUM HERNANDO SILES TESA Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

CONST. ESTADIO OLIMPICO Inv ORLANDO QUIROGA (CARANAVI) CONST. COMPLEJO DEPORTIVO Y Pinv61 RECREATIVO ALTO OBRAJES TESA

60

62 CONST. DE DEFENSIVOS CHARAZANI 63 64

65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Inv

EQUIP. CON MAQUINARIA PARA LA Inv DOTACION DE AGUA, DEPTO. LA PAZ CONST. DE SIST. DE DOTACION DE AGUA CON FUENTE SUBTERRANEA Inv EN EL DEPTO. LA PAZ DESAR. DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS PARA LA Inv DOTACION DE AGUA EN LA CUENCA DE PHAQHAWA CONST. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACION DE AGUA EN EL Inv MUN. DE PALOS BLANCOS CONST. Y GENERACION RECURSOS PinvHIDRICOS RIO ABAJO TESA CONST. ELECTRIFICACIÓN CAPIÑATA Inv CAVARI CONST. ELECTRIFICACIÓN SIGUAS Inv CONST. ELECTRIFICACIÓN Inv MOLLIPONGO CONST. ELECTRIF. S.P. HUAYRAPATA Inv PUERTO LEÓN CONST. ELECTRIFICACIÓN "CALA Inv CALA" CONST. ELECTRIF. FIGUEROA Inv CHOQUETANGA CONST. NUEVO EDIF. SERVICIO PinvDEPTAL. DE EDUCACIÓN LPZ TESA REPAR. Y CONST. AULAS INST. Inv COMERCIAL SUP. CONST. EDIF. SUBPREFECTURA PROV. Inv CARANAVI CONST. TERMINAL DE BUSES Inv COPACABANA CONST. EDIF. SUBPREFECTURA PROV. Inv AROMA - SICA SICA REFAC. Y MEJ. ACERAS, CALDEROS, ASCENSORES Y MALLA OLÍMPICA Inv ESTADIUM HERNANDO S. REFAC. EDIF. SUBPREFECTURA PROV. Inv LARECAJA - SORATA REFACCCIÓN EDIFICIO SUBPREFECTURA PROV. SUD YUNGAS Inv - CHULUMANI CONT. EDIF. SUBPREFECTURA PROV. Inv ABEL ITURRALDE

PROVINCIA

Caranavi

7.400.939,00

-1.935.759,00

5.465.180,00

Murillo

400.000,00

100.000,00

500.000,00

B. Saavedra

641.759,00

0,00

641.759,00

Multiprov.

2.227.200,00

8.082.000,00

10.309.200,00

Multiprov.

7.592.599,00

-2.332.998,00

5.259.601,00

G. Villarroel

200.000,00

408.000,00

608.000,00

Sud Yungas

597.347,00

-238.938,00

358.409,00

Murillo

285.600,00

-285.600,00

0,00

Inquisivi

0,00

531.169,89

531.169,89 *

Inquisivi

0,00

34.823,04

34.823,04 *

Camacho

0,00

72.142,21

72.142,21 *

Caranavi

0,00

120.646,54

120.646,54 *

J.M.Pando

0,00

137.214,01

137.214,01 *

Inquisivi

0,00

420.690,50

420.690,50 *

Murillo

0,00

144.000,00

144.000,00

Murillo

0,00

239.115,00

239.115,00

Caranavi

0,00

2.145,03

2.145,03

Manco Kapac

0,00

1.123.995,46

Aroma

0,00

15.000,00

15.000,00

Murillo

0,00

69.115,20

69.115,20

Larecaja

0,00

4.333,28

4.333,28

Sud Yungas

0,00

4.708,48

4.708,48

Iturralde

0,00

2.243,70

2.243,70

1.123.995,46 *

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO PPTO INICIAL PPTO REFORMULADO MODIFICACIONES 2013 2013 SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS (SDIPOP) PROYECTOS NUEVOS A SER INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO Nº

83 84 85 86 87 88

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTR. ELECTRIF. CATACORA FASE III CONTR. ELECTRIFICACIÓN PICHACA Q'ACHURO CONSTR. ELECTRIFICACIÓN COMPLEMENTACIÓN LAURA LLOKO LLOKO CONSTR. MURO PERIMETRAL EDIF. SUBGOBERNACIÓN PROV. LOS ANDES - PUCARANI REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED NATURAL DEL ESTADIO HERNANDO SILES REHABILITACIÓN PISTA ATLÉTICA DEL ESTADIO HERNANDO SILES CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA LA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

89 DOTACIÓN

CONSTRUCCIÓN

FASE

PROVINCIA

Inv

J.M. Pando

0,00

294.367,32

294.367,32

Inv

Pacajes

0,00

372.007,08

372.007,08

Inv

Pacajes

0,00

447.100,00

447.100,00

Inv

Los Andes

0,00

122.623,10

122.623,10

Inv

Murillo

0,00

1.518.649,00

1.518.649,00

Inv

Murillo

0,00

1.247.039,19

1.247.039,19

Inv

Multiprov.

0,00

327.223,00

327.223,00

Inv

Larecaja

0,00

606.496,18

606.496,18

112.145.441,00

27.304.846,20

139.450.287,20

862.837,00

1.216.558,00

2.079.395,00

DEFENSIVOS

90 MARGEN DERECHO RÍO MAPIRI Y TIPUANI - GUANAY

TOTAL SDIPOP 90 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MEJ. CON ASFALTADO TRAMO ACHACACHI SORATA CONST. PUENTE VEHICULAR VILAQUE CONST. PUENTE VEHICULAR JUCUMARINI (PROV. INQUISIVI) CONST. PUENTE VEHICULAR KATAWI, CALAMARCA CONST. PUENTE VEHICULAR LLINQUE CONST. PUENTE VEHICULAR PARKO JAHUIRA MEJ. CARRETERA TOMACHI-SUAPI KM52 (TRAMO TOMACHI-MAYAYA) MEJ. CAM. ETNOTURISTICO PROV. MANCO KAPAC. RUTA 8 MEJ. CAMINO APAÑA-VENTILLA (FASE II) CONST. ASFALTADO ACCESO A LAJA MEJ. CARRET. MALLASILLA-ACHOCALLAMOLINO ANDINO MEJ. CARRETERA CALLE 60 -CRUCE WILACOTA-CRUCE APAÑA MEJ. CARRET.KHONANI-QUIME FASE III (CAXATA-QUIME) CONST. ASF.CARR.VIACHA-CHARAÑA (KM.20-KM.50) CONST. PUENTE VEHICULAR PLAYA VERDE CONST. PUENTE VEHICULAR MARQUIRIVI CONST. RECAP. ASF. ACCESO A PUCARANI CONST. PUENTE VEHICULAR CUJUNA

Inv

Larecaja

Inv

Aroma

2.268.417,00

-1.620.298,00

648.119,00

Inv

Inquisivi

4.528.974,00

-2.751.246,00

1.777.728,00

Inv

Aroma

3.100.000,00

-2.180.293,00

919.707,00

Inv

Ingavi

2.340.000,00

-875.663,75

1.464.336,25

Inv

Aroma

700.000,00

160.589,00

860.589,00

Inv

Multiprov.

4.800.000,00

12.477.826,46

17.277.826,46

Inv

Manco Kapac

2.275.781,00

2.400.000,00

4.675.781,00

Inv

Murillo

8.585.310,00

-3.667.111,68

4.918.198,32

Inv

Los Andes

50.000,00

-50.000,00

0,00

Inv

Murillo

10.819,00

40.001,00

50.820,00

Inv

Murillo

5.274.568,00

-382.519,15

4.892.048,85

Inv

Multiprov.

2.517.203,00

773.180,00

3.290.383,00

Inv

Multiprov.

1.166.112,00

799.664,00

1.965.776,00

Inv

Pacajes

2.934.127,00

-1.173.651,00

1.760.476,00

Inv

Aroma

2.542.908,00

-1.760.475,00

782.433,00

Inv

Los Andes

Inv

Loayza

50.000,00

-50.000,00

0,00

3.679.046,00

-2.547.032,00

1.132.014,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

PPTO INICIAL 2013

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO 2013

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 19

CONST. PUENTE VEHICULAR CHUNGAMAYU CONST. PUENTE VEHICULAR BARTOLINA SISA MEJ. CAMINO SORATA- CONSATA (TRAMO I) MEJ. CON ASFALTO CAMINO ESCOMA-PTO. ACOSTA HITO 10 MEJ. CARRETERA CRUCE LURIBAYSALLA CONST. PUENTE VEHICULAR PALMAR CONST. PUENTE VEHICULAR VINULAYA CONST. PUENTE VEHICULAR CHUAJAHUIRA CONST. PUENTE VEHICULAR VILLA PUSUMA CONST. PUENTE VEHICULAR MAURI I

Inv

Sud Yungas

10.001,00

-10.001,00

0,00

Inv

Pacajes

10.000,00

-10.000,00

0,00

Inv

Larecaja

20.700.000,00

776.729,52

21.476.729,52

Inv

Camacho

15.600.000,00

-9.253.985,99

6.346.014,01

Inv

Aroma

18.587.015,00

-4.981.541,95

13.605.473,05

Inv

Larecaja

563.755,00

542.196,27

1.105.951,27

Inv

Larecaja

557.993,00

302.850,54

860.843,54

Inv

Larecaja

559.806,00

12.733,45

572.539,45

Inv

Ingavi

1.124.390,00

135.610,00

1.260.000,00

Inv Inv Inv

Ingavi Ingavi Loayza

2.570.482,00 1.637.561,00 941.478,00

163.109,44 822.439,28 1.401.148,00

2.733.591,44 2.460.000,28 2.342.626,00

Inv

Sud Yungas

946.347,00

-240.678,56

705.668,44

Inv

Sud Yungas

827.938,00

375.679,00

1.203.617,00

Inv

Larecaja

800.550,00

292.665,00

1.093.215,00

Inv

Larecaja

712.614,00

308.197,18

1.020.811,18

Inv

Inquisivi

812.123,00

682.538,52

1.494.661,52

Inv

Inquisivi

522.585,00

464.248,00

986.833,00

37 AMPL. PUENTE VEHICULAR CALACOTO

Inv

Los Andes

86.841,00

188.222,00

275.063,00

38 AMPL. PUENTE VEHICULAR CATACORA

Inv

Los Andes

592.071,00

-265.935,15

326.135,85

Inv

Los Andes

371.452,00

-12.717,98

358.734,02

Inv

Ingavi

763.709,00

-136.215,61

627.493,39

Inv

Ingavi

731.204,00

118.821,00

850.025,00

Inv

Ingavi

628.202,00

-262.801,00

365.401,00

Inv

Multiprov.

9.700.000,00

-4.439.643,36

5.260.356,64

Inv

Omasuyos

890.251,00

-121.020,05

769.230,95

Inv

Muñecas

1.040.063,00

106.178,69

1.146.241,69

Inv

Inquisivi

1.458.969,00

-886.290,00

572.679,00

Inv

Muñecas

1.015.274,00

140.042,87

1.155.316,87

20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 CONST. PUENTE VEHICULAR MAURI II 30 CONST. PUENTE VEHICULAR LURIBAY 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46 47

CONST. PUENTE VEHICULAR AGUA CLARA CONST. PUENTE VEHICULAR PUERTO RICO CONST. PUENTE VEHICULAR ASILAHUARA CONST. PUENTE VEHICULAR CARNAVALITO CONST. PUENTE VEHICULAR KANCHO I CONST. PUENTE VEHICULAR KANCHO II

AMPL. PUENTE VEHICULAR KULLUCACHI CONST. PUENTE VEHICULAR PROG.13+296 (C. CHAMA-J. MACHACA-KHASA) CONST. PUENTE VEHICULAR PROG.28+920 (C.CHAMA-J. MACHACA-KHASA) CONST. PUENTE VEHICULAR PROG.42+232 (C.CHAMA-J. MACHACA-KHASA) MEJ. CARRET. TAMBILLO S. ROSA TARACO -TIHUANACU (TRAMOS I Y IV) CONST. PUENTE VEHICULAR HUARINAV. LIPE II CONST. PUENTE VEHICULAR MILIQUINA CONST. PUENTE VEHICULAR CHIARUTA (PROV. INQUISIVI) CONST. PUENTE VEHICULAR KOÑAJHAHUIRA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 48 CONST. PUENTE VEHICULAR MINERAPI Inv Muñecas 49 CONST. PUENTE VEHICULAR PISIAPI Inv Muñecas 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

MEJ.

CARRETERA

62 COROICO

YOLOSITA

-

1.310.169,38 1.305.714,62

611.128,00

718.490,38

1.329.618,38

Sud Yungas

1.751.813,00

-1.206.023,00

545.790,00

Sud Yungas

1.209.150,00

-20.778,00

1.188.372,00

Sud Yungas

4.210.076,00

-4.210.076,00

0,00

Multiprov.

637.532,00

318.766,00

956.298,00

Muñecas

559.400,00

600.001,00

1.159.401,00

PinvTESA

Murillo

174.080,00

0,00

174.080,00

PInv

Murillo

782.480,00

609.753,71

1.392.233,71

Pinv

Ingavi

302.400,00

-204.010,94

98.389,06

Pinv-EI

Aroma

207.764,00

-25.970,20

181.793,80

PinvTESA

Loayza

771.200,00

400.000,00

1.171.200,00

PinvEI/TESA

J.M.Pando

125.280,00

21.501,23

146.781,23

PinvEI/TESA

Nor Yungas

200.448,00

-132.948,00

67.500,00

Camacho

184.275,00

50.574,46

234.849,46

PinvEI/TESA

Ingavi

403.200,00

-154.783,20

248.416,80

Pinv

Murillo

450.520,00

-45.429,95

405.090,05

PinvEI/TESA

Larecaja

107.100,00

-76.126,08

30.973,92

Multiprov.

517.530,00

0,00

517.530,00

G. Villarroel

335.910,00

7.650,00

343.560,00

G. Villarroel

341.600,00

0,00

341.600,00

Pacajes

661.500,00

-81.025,86

580.474,14

PinvEI/TESA

J.M.Pando

104.400,00

19.799,81

124.199,81

Inv

Loayza

5.703.702,00

-3.802.468,17

1.901.233,83

Pinv-

63 CONST. PUENTE VEHICULAR QUERAPI EI/TESA 64 MEJ. CARRETERA EL ALTO - VIACHA 65

CONST. RECAPAMIENTO CARRETERA LIPARI - VALENCIA CONST.

PUENTE

66 HUAJCHAJAHUIRA

VEHICULAR

MEJ. CARRETERA COROCORO PinvPATACAMAYA TESA MEJ. CARRETERA PTE. CHILAHUALAPinv-EI 68 PAPEL PAMPA CONST. PUENTE VEHICULAR Pinv69 COLQUEAMAYA TESA Pinv70 CONST. PUENTE VEHICULAR TITIRI TESA

67

CONST.

PUENTE

VEHICULAR

CONST. PUENTE CARACATO

VEHICULAR

71 CHINCHE (RIO MAURI) 72

PPTO REFORMULADO 2013

470.811,38 400.547,62

MEJ. Y APERT. CARRETERA PinvCHOJÑAPATA - CHUMA- MOLLO TESA

61 CONST. PUENTE VEHICULAR KAÑU

MODIFICACIONES

839.358,00 905.167,00

CONST. PUENTE VEHICULAR Inv PAKUSANI CONST. PUENTE VEHICULAR Inv CHOQUECHACA CONST. PUENTE VEHICULAR Inv CHAROBAMBA (LA ASUNTA) CONST. PUENTE VEHICULAR WAÑA Inv CARPA MEJ. Y APERT. CARRET. PEÑAS- PinvAMAGUAYA-HUAYTI -TIPUANI TESA

MEJ. CAMINO AV. FINAL BS. AIRESACHOCALLA-SENKATA APERT. DE CAMINO HUAJI - ZONGO CHORO CONST. PUENTE VEHICULAR PARINA BAJA MEJ. CARRETERA PATACAMAYA HUARI BELEN MEJ. CARRETERA LURIBAY-AZAMBOCAIROMA

PPTO INICIAL 2013

Muñecas

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

PPTO INICIAL 2013

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO 2013

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) CONST. PUENTE VEHICULAR MACA Inv MACA CONST. PUENTE VEHICULAR Pinv74 PAIRUMANI EI/TESA Pinv75 CONST. PUENTE VEHICULAR PARACHI EI/TESA

73

CONST.

PUENTE

PinvEI/TESA PinvCONST. PUENTE VEHICULAR JARUMA EI/TESA MEJ. CARRETERA PEÑAS PinvCHACHACOMANI EI/TESA MEJ. CARRETERA ARANJUEZ-MOHOZA- PinvCHICOTE GRANDE EI/TESA CONST. PUENTE VEHICULAR S.PEDRO PinvCHUCHULAYA, SORATA EI/TESA EQUIP. CON MAQUINARIA PESADA Inv SEDCAM LP MEJ. CARRETERA BOTIJLACAInv COROCORO MEJ. CARRET. CRUCE V. BARRIENTOS Pinv – LA ASUNTA MEJORAMIENTO CARRETERA PROG. KM 49+200 - PALOS BLANCOS Pinv (INTEROC. - BRASIL) MEJ. CARRETERA AMBANA – CHUMA – Pinv AYATA – HUARACHA – CR. RUTA F 16 MEJORAMIENTO Y APERTURA Pinv CARRETERA CHUÑAVI - CHULUMANI MEJ. APERTURA CARRETERA COLQUIRI Pinv -CAVARI-INQUISIVI MEJ. CARRET. PUMASANI PELECHUCO Pinv MEJORAMIENTO CARRETERA QUETO QUERANI - JERUSALEN - CUIPAMAYA - Pinv HITO 27 MEJ. CARRETERA VIACHA (KM50)Pinv CHARAÑA

76 CALAJAHUIRA 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

VEHICULAR

Loayza

3.518.241,00

-2.435.705,00

1.082.536,00

J.M.Pando

130.500,00

-81.256,91

49.243,09

J.M.Pando

104.400,00

-64.992,04

39.407,96

J.M.Pando

78.300,00

-48.748,98

29.551,02

J.M.Pando

313.200,00

-194.998,94

118.201,06

Multiprov.

476.000,00

-260.000,00

216.000,00

1.319.040,00

-350.604,40

968.435,60

Larecaja

352.800,00

-246.277,91

106.522,09

Multiprov.

0,00

7.490.000,00

7.490.000,00

Pacajes

0,00

1.023.943,31

1.023.943,31

Sud Yungas

0,00

160.384,00

160.384,00

Sud Yungas

0,00

165.196,00

165.196,00

Multiprov.

0,00

255.340,00

255.340,00

Sud Yungas

0,00

59.477,00

59.477,00

Inquisivi

0,00

264.560,00

264.560,00

Multiprov.

0,00

207.727,00

207.727,00

Ingavi

0,00

98.000,00

98.000,00

Multiprov.

0,00

506.545,00

506.545,00

Inquisivi

PROYECTOS NUEVOS A SER INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO 91 92 93 94 95 96 97 98 99

APERTURA CAMINO PUNKU ESQUINATIRATA MEJ. OBRAS DE ARTE MENOR CAMINO VENTILLA - CRUCE VILLA LOS ANDES CONST. PUENTE VEHICULAR JANTALAYA I CONST. PUENTE VEHICULAR JANTALAYA II CONST. PUENTE VEHICULAR MAUCALLAJTA CONST. PUENTE VEHICULAR MURMUNTANI CONST. PUENTE VEHICULAR CALLAMPAYA CONST. PUENTE VEHICULAR EXALTACIÓN CONST. PUENTE VEHICULAR KALANCHO

Inv

Murillo

0,00

1.973.197,92

1.973.197,92

Inv

Murillo

0,00

271.676,00

271.676,00

Inv

Los Andes

0,00

573.104,00

573.104,00

Inv

Los Andes

0,00

520.546,00

520.546,00

Inv

Larecaja

0,00

1.168.028,00

1.168.028,00

Inv

Larecaja

0,00

499.737,00

499.737,00

Inv

Omasuyos

0,00

2.609.583,00

2.609.583,00

Inv

Caranavi

0,00

747.898,00

747.898,00

Inv

Caranavi

0,00

926.157,00

926.157,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

PPTO INICIAL 2013

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO 2013

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) CONST. PUENTE VEHICULAR KANTUTANI I CONST. PUENTE VEHICULAR 101 VILLAMONTES CONST. PUENTE VEHICULAR 102 COLQUEAMAYA CONST. PUENTE VEHICULAR AZAMBO 103 ANQUIOMA

100

Inv

Caranavi

0,00

1.046.471,00

1.046.471,00

Inv

Caranavi

0,00

1.630.053,00

1.630.053,00

Inv

Gualberto Villarroel

0,00

5.267.332,00

5.267.332,00

Inv

Loayza

0,00

3.241.745,84

3.241.745,84

TOTAL SEDCAM 103 160.838.270,00 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO (SDDSC)

7.704.480,07

168.542.750,07

CONST.

1 TECNOLOGICO

INSTITUTO

TECSANTIAGO

LLALLAGUA CONST. INSTITUTO TEC. 2 WIÑAYMARCA CONST. MURO PERIMETRAL Y REFAC. 3 DEL INST. INTI ANDINO CONST. PABELLONES EN LA ESCUELA 4 INDUSTRIAL SUPERIOR PEDRO DOM. MURILLO FORTAL. INSTITUTO ESCUELA SUP. DE 5 ADM DE EMPRESAS REMOD. DE AULAS Y AMPL. BATERIAS 6 DE BAÑO INST. TEC. AYACUCHO, LA PAZ CONST. INSTITUTO TECNICO 7 PRODUCTIVO ALTERNATIVO BOLIVIA MAR - EL ALTO AMPL. Y REFAC.DE LA ESCUELA 8 INDUSTRIAL PEDRO DOM.MURILLO EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL 9 DEPTO. DE LA PAZ IMPLEM. CESPED SINTETICO CANCHA 10 ESC. SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO ZONA ACHACHICALA, UPRE CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO DE FORMACION DE 11 CENTRO PROFESIONAL BRASIL (EL ALTO)

Inv

Aroma

3.656.132,00

831.002,51

4.487.134,51

Inv

Omasuyos

4.437.250,00

-1.723.313,52

2.713.936,48

Inv

G. Villarroel

974.400,00

217.593,35

1.191.993,35

Inv

Murillo

837.906,00

146.589,65

984.495,65

Inv

Murillo

500.000,00

-500.000,00

0,00

Inv

Murillo

353.995,00

111.336,58

465.331,58

Inv

Murillo

6.807.256,00

152.097,17

6.959.353,17

Pinv

Murillo

500.000,00

-500.000,00

0,00

Inv

Murillo

6.771.392,00

5.645.656,00

12.417.048,00

Inv

Murillo

0,00

924.833,66

924.833,66

Inv

Murillo

0,00

1.810.613,00

1.810.613,00

24.838.331,00

7.116.408,40

31.954.739,40

TOTAL SDDSC 11 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) 1 2 3 4 5 6 6

CONST. DE CAMARA FRIGORIFICA DEL P.A.I. LA PAZ AMPL. Y REFAC. EDIFICIO SEDES-LA PAZ EQUIP. DE LA U.T.I. NEONATAL HOSP. DE LA MUJER LA PAZ FORTAL. DE CAPACIDAD DIAG. DE ENFERMEDADES HOSPITAL DEL NIÑO LPZ CONST. CENTRO DE CONTROL SANITARIO DEPTAL. INTRAID REFAC. DEL EDIFICIO CENTRO PILOTO LA PAZ

TOTAL SEDES

Inv

Murillo

304.000,00

0,00

304.000,00

Inv

Murillo

352.940,00

1.465.640,00

1.818.580,00

Inv

Murillo

0,00

291.900,00

291.900,00

Inv

Murillo

0,00

59.523,60

59.523,60

Inv

Murillo

0,00

56.723,00

56.723,00

Inv

Murillo

0,00

76.163,00

76.163,00

656.940,00

1.949.949,60

2.606.889,60

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

PPTO INICIAL 2013

MODIFICACIONES

PPTO REFORMULADO 2013

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) 1 2

CONST. CARPAS SOLARES - HOGAR GRANJA KALLUTACA REMOD. DEL AREA DEPORTIVA CENTRO FELIX MENDEZ ARCOS

Inv

Los Andes

Inv

Murillo

425.270,00

144.287,86

569.557,86

1.022.998,00

441.204,82

1.464.202,82

0,00

194.714,00

194.714,00

1.448.268,00

780.206,68

2.228.474,68

PROYECTOS NUEVOS A SER INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO REFACCIÓN

DEL DE INFANTIL IDAI LA PAZ

3 DEPARTAMENTAL

INSTITUTO ADAPTACIÓN

Inv

Murillo

TOTAL SEDEGES 3 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1

EQUIP. Y MOTORIZADOS PARA COMANDEPOL (PROG. SEG. CIUD) EQUIP. DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO MOTORIZADO DE LA POLICIA CEMAPOL (SEG. CIUD.)

Inv

Murillo

3.150.000,00

6.160.000,00

9.310.000,00

Inv

Murillo

1.354.223,00

-1.354.223,00

0,00

TOTAL SEG. CIUDADANA 2 4.504.223,00 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (SDPD)

4.805.777,00

9.310.000,00

1 REGIONAL DEPTO. LA PAZ Inv Multiprov.

343.535,00 0,00 TOTAL SDPD 1 343.535,00 0,00 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO (SED-FMC) DESAR. PLAN DE ORDENAMIENTO Pinv1 TERRITORIAL DEL DEPTO LA PAZ Multiprov.

1.229.019,00 -12.054,00 TESA TOTAL SED-FMC 1 1.229.019,00 -12.054,00 DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (DATPR)

343.535,00

2

APOYO

ELAB.

PLAN

DESARROLLO

REHAB. CAMINO JESUS DE MACHACA (EMERG.) APOYO REHABILITACION DE 2 CAMINOS PROV. LA PAZ (EMERG.) REHAB. DE CAMINO NAZACARA 3 (EMERG.) CONST. POZOS - EMERGENCIAS 4 ALTIPLANO NORTE Y SUR DE LA PAZ REHAB. DE CAMINO OKORANI 5 DESAGUADERO (EMERG.) REHAB. VARIANTE MERCEDES 6 COLOPAMPA (EMERG.) REHAB. DE CAMINOS PUMAZANIHILO THAPI 7 PELECHUCO-HILO (EMERG.) REHAB. DE CAMINOS CHILAHUALA 8 CHACARILLA (EMERG.) REHAB. DE CAMINO HUALLPACAYO9 ITALAQUE MOCO MOCO CHUMA (EMERG) RECONST. PUENTE COLORADO Y 10 POCOMAYO (EMERG.) REHAB. CAMINO CAXATA CAIROMA 11 TGN

1

RECONST. DEFENSIVOS C/GAVIONES

12 EL ALTO - VIACHA (EMERG.)

FORTAL. PRODUCCION AGROPECUARIA PROV. LA PAZ PROTEC. Y ENCAUSE PUENTE 14 VALENCIA (EMERG.)

13

343.535,00 1.216.965,00 1.216.965,00

Inv

Ingavi

30.758,00

269.242,00

300.000,00

Inv

Multiprov.

400.000,00

2.890.867,10

3.290.867,10

Inv

Pacajes

85.394,00

168.167,30

253.561,30

Inv

Multiprov.

400.000,00

0,00

400.000,00

Inv

Ingavi

600.000,00

1.800.000,00

2.400.000,00

Inv

Sud Yungas

600.000,00

1.399.999,94

1.999.999,94

Inv

F. Tamayo

775.160,00

2.797.517,54

3.572.677,54

Inv

G. Villarroel

865.500,00

1.024.007,93

1.889.507,93

Inv

Multiprov.

500.000,00

2.499.061,30

2.999.061,30

Inv

Muñecas

503.116,00

156.403,90

659.519,90

Inv

Loayza

443.016,00

-360.470,75

82.545,25

Inv

Multiprov.

783.079,00

569.701,40

1.352.780,40

Inv

Multiprov.

3.283.662,00

7.185,05

3.290.847,05

Inv

Murillo

68.078,00

-68.078,00

0,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO PPTO INICIAL 2013 DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (DATPR) Nº

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NOMBRE DEL PROYECTO

REHAB. DE CAMINOS CHILAHUALACHOJÑA-KHARI (EMERG.) RECONST. PUENTE PEATONAL PROGRESO (EMERG.) RECONST. PUENTE VEHICULAR YURI COVENDO (EMERG.) RECONST. PLATAFORMA JANKO PEÑA, LURIBAY (EMERG.) RECONST. PUENTE CANAL KAHUA LURIBAY RECONST. DEFENSIVOS TRAMO JACHA TUPO - SANTA BARBARA (EMERG.) RECONST. DEFENSIVOS RIO ABAJO (EMERG.) RECONST. PUENTE SANTIAGO PAMPAMEJILLONES (EMERG.) RECONST. PUENTE VEHICULAR QUILLIHUYO - TIRAJAHUA (EMERG.) RECONST. MURO DE HORMIGON KHOLA SAPAHAQUI (EMERG.) RECONST. MURO DE CONTENCION PELECHUCO (EMERG) RECONST. PUENTE VEHICULAR AGUAS BLANCAS PELECHUCO (EMERG) RECONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL BAROMPAMPA GUANAY REHAB. DE CAMINOS RODEO - MALLA HUICHURAYA (EMERG.) REHAB. TRAMO PUENTE VALENCIA TAHUAPALCA CONST. PUENTE VEHICULAR TIKATA (EMERG.) REHAB. CAMINO CANUTA - PUENTE ULLOMA CALACOTO (EMERG.) CONST. DEFENSIVOS CARANAVI RIO YARA - COROICO (EMERG) CONST. PUENTE 5 DE MARZO (CHAROBAMBA) TGN REHAB. CAMINO CONSATA MAPIRI TGN REHAB. CAMINO LIPARI-VALENCIA MECAPACA TGN REHAB. CAMINO CRUCE 3 RIOS LA PLAZUELA TGN REHAB. CAMINO PAPEL PAMPA (EMERG.) REHAB. DRAGADO RIO SAPAHAQUI CARACATO (EMERG.) REHAB. DE CAMINO DEL SECTOR PTE. CONVENTILLO - CHUMA (EMERG.) REHAB. DE CAMINO BELLA VISTACR.BRECHA T -ALTO BENI (EMERG.)

PPTO REFORMULADO 2013

FASE

PROVINCIA

Inv

G. Villarroel

2.000.000,00

1.550.740,72

3.550.740,72

Inv

Sud Yungas

783.704,00

997.895,49

1.781.599,49

Inv

Sud Yungas

848.000,00

212.000,00

1.060.000,00

Inv

Loayza

524.000,00

131.000,00

655.000,00

Inv

Loayza

768.000,00

192.000,00

960.000,00

Inv

Ingavi

290.000,00

400.000,00

690.000,00

Inv

Murillo

40.000,00

6.512,00

46.512,00

Inv

Camacho

1.280.000,00

0,00

1.280.000,00

Inv

Camacho

2.080.000,00

520.000,00

2.600.000,00

Inv

Loayza

536.000,00

134.000,00

670.000,00

Inv

F. Tamayo

792.000,00

198.000,00

990.000,00

Inv

F. Tamayo

424.000,00

106.000,00

530.000,00

Inv

Larecaja

350.000,00

350.000,00

700.000,00

Inv

Loayza

130.000,00

100.000,00

230.000,00

Inv

Murillo

0,00

1.944.652,72

1.944.652,72

Inv

Bautista Saavedra

0,00

161.521,00

161.521,00

Inv

Pacajes

0,00

1.535.564,00

1.535.564,00

Inv

Caranavi

0,00

109.808,00

109.808,00

Inv

Nor Yungas

0,00

82.640,50

82.640,50

Inv

Larecaja

0,00

14.744,94

14.744,94

Inv

Murillo

0,00

165.350,92

165.350,92

Inv

Murillo

0,00

122.580,23

122.580,23

Inv

Gualberto Villarroel

0,00

54.844,24

54.844,24

Inv

Loayza

0,00

350.000,00

350.000,00

Inv

Muñecas

0,00

1.531.838,00

1.531.838,00

Inv

Caranavi

0,00

960.406,00

960.406,00

MODIFICACIONES

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013 REFORMULADO PPTO INICIAL 2013 DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (DATPR) Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

PPTO REFORMULADO 2013

FASE

PROVINCIA

Inv

Larecaja

0,00

730.938,00

730.938,00

Inv

Sud Yungas

0,00

1.164.837,00

1.164.837,00

Inv

Camacho

0,00

1.678.377,00

1.678.377,00

Inv

Murillo

0,00

1.238.881,00

1.238.881,00

Inv

Los Andes

0,00

1.547.973,00

1.547.973,00

46 COTAÑA MECAPACA (EMERG.) Inv Murillo 0,00 1.873.000,00 TOTAL DATPR 46 20.183.467,00 33.319.709,47 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE MINERÍA, METALURGIA E HIDROCARBUROS (SDMMH) PROYECTOS NUEVOS A SER INCORPORADOS EN EL POA REFORMULADO

1.873.000,00

REHAB. DE CAMINO PTE. COROICOTOMACHI -CARANAVI (EMERG.) REHAB. DE CAMINO TRAMO ASUNTA42 KM 20 - LA ASUNTA (EMERG.)

41

MODIFICACIONES

REHAB. DE CAMINO TRAMO QUERAPI-

43 CHILUNI-SALLACUCHO-PURAPURANI PTO.ACOSTA, ESCOMA Y HUMANATA

44

REHAB. PUENTE CARUCACHI (AVENTADERO) - PALCA (EMERG.)

REHAB. CAMINO TRAMOS KALLUTACANINACHIRIRI-PACHARAYA, TICUYO45 ANCOCALA, ANCOCALA-CALACALANI LAJA (EMERG.) REHAB.

TRAMO

FORMULACIÓN

TAHUAPALCA

-

PLAN

1 DEPARTAMENTAL DE MINERÍA Pinv TOTAL SDMMH 1 311

TOTAL

Multiprovincial

53.503.176,47

0,00

385.405,00

385.405,00

0,00

385.405,00

385.405,00

372.746.966,00

93.148.750,99

465.895.716,99

*: Estos proyectos contemplan la adición de contrapartes municipales y serán inscritos en el presupuesto una vez los municipios realicen el depósito de sus contrapartes correspondientes.

Notas: Inv: Inversión.

Pinv: Preinversión Pinv-EI: Preinversión en su etapa de Estudio de Identificación (E.I.) Pinv-TESA: Preinversión en su etapa de Estudio Técnico Económico Social Ambiental (T.E.S.A)

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL