poa-y-anteproy-de-ppto-2015

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2015 GADLP/SDPD/DCG

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUA L - GESTIÓN 2015

INDICE PRESENTACIÓN .........................................................................................................................................................1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................2 1.

MARCO LEGAL ESTRATÉGICO ...........................................................................................................................1 1.1. MARCO LEGAL ..........................................................................................................................................1 1.1.1.

BASE LEGAL DE CREACIÓN ................................................................................................................1 1.2. MARCO ESTRATÉGICO ..............................................................................................................................1 1.2.1.

MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ...............................................1 1.2.2.

VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ................................................1

1.2.3.

EJES Y POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ ........2

1.2.4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL................3

2.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA .................................................................................................5

3.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ........................6

4.

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2015 (O.G.I.) ................................................................................7

4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1.1 – DESARROLLO PRODUCTIVO ...........................................7 4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1.2 – INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ...............................10 4.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2.1 – INVESTIGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ..................................................................................................................................................13 4.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3.1. – DESARROLLO HUMANO ..............................................13 4.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4.1. – SISTEMA DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA ..............22 4.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5.1. – MADRE TIERRA ...........................................................23 4.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 6.1 –RECURSOS FINANCIEROS ..............................................24 4.8. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7.1 - PLANIFICACIÓN.............................................................25 4.9. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8.1 - JURÍDICO .......................................................................29 4.10. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8.2 – AUTONOMÍA Y LEGISLACIÓN .......................................30 4.11. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 9.1 – DESARROLLO ORGANIZACIONAL .................................30 4.12. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 9.2 – ADMINISTRACIÓN ........................................................31 5. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA ...................................................................................................................36 5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2015, POR SECRETARÍAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES ...........................................................................................................................................36

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PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan del Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2015 y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó su Programación de Operaciones Anual (POA) para la gestión 2015.

La Programación de Operaciones Anual gestión 2015 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, articula los Objetivos de Gestión Institucionales con los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, los objetivos y políticas establecidas en el Plan Estratégico Institucional y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad.

En este marco, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz presenta la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2015, que se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las unidades organizacionales para la efectiva toma de decisiones, durante todo el proceso administrativo, a fin de cumplir las metas establecidas.

La Paz, septiembre de 2014

Dr. César Hugo Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

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INTRODUCCIÓN En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Nº031Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”; el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz; el Plan Estratégico Institucional, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0005/2011 de fecha 06 de enero de 2011; Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobado con Resolución Suprema Nº 225558, el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0006/2011 de fecha 06 de enero de 2011, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2014 aprobadas con Resolución Ministerial Nº 555 de fecha 11 de julio de 2013, las Directrices de Formulación del Presupuesto de Inversión Pública Anual aprobadas con Resolución Ministerial Nº 156 de fecha 20 de agosto de 2013; se elaboró la Programación de Operaciones Anual y Anteproyecto de Presupuesto gestión 2014 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, considerando los ejes del Plan de Desarrollo Departamental 2010 – 2020, La Paz Productiva, La Paz Digna, La Paz en Armonía con la Madre Tierra, La Paz Democrática y La Paz Soberana y Articulada, en el marco de la Misión, Visión, objetivos y políticas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo.

En la Programación de Operaciones Anual 2015, se formularon los objetivos de gestión institucionales que pretende alcanzar la entidad en la gestión 2015, así como sus resultados esperados, indicadores y metas, todo dentro del marco de los objetivos estratégicos institucionales; asimismo se formularon los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión, el requerimiento de recursos humanos, materiales, suministros y activos para cumplir con los objetivos propuestos.

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1. MARCO LEGAL ESTRATÉGICO 1.1.

MARCO LEGAL

1.1.1. BASE LEGAL DE CREACIÓN La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 1º señala que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Asimismo, en su artículo 274, establece que: “En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo”.

Dentro de este marco, el Departamento de La Paz en el referéndum del 06 de diciembre de 2009, expresó su voluntad democrática de constituir el Gobierno Autónomo Departamental, dentro de la unidad indisoluble, indivisible e integradora del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo bajo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, se regulará el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.

1.2.

MARCO ESTRATÉGICO

1.2.1. MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública descentralizada, integradora, con autonomía, identidad pluricultural y diversidad territorial, constituida por sus órganos legislativo y ejecutivo, que planifica y ejecuta políticas, planes, programas, proyectos y presta servicios que contribuyen al desarrollo integral económico, social, productivo en armonía y respeto a la madre tierra buscando una mejor calidad de vida.

1.2.2. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 2016 es una entidad transparente, integradora y articuladora del desarrollo sostenible y sustentable, comprometida socialmente, con capacidad técnica, económica y política, en torno a una administración eficiente y eficaz para la transformación del Departamento, con identidad cultural, que genera solidaridad, igualdad y complementariedad en armonía con la madre tierra para el vivir bien.

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1.2.3. EJES Y POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ La Paz Productiva            

Desarrollo de complejos productivos en base a los potenciales productivos de cada región asegurando la seguridad y soberanía alimentaria, con posibilidades de exportación.

Promoción, fomento e implementación de la investigación científica, transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica.

Fomento e incentivo al desarrollo y ampliación de la producción nativa y producción orgánica certificada.

Fomento al desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos productivos y de transformación (Economía plural).

Consolidación e incremento de la oferta de los destinos turísticos, garantizando la conservación y uso racional de los recursos naturales y culturales.

Promoción del potencial turístico del Departamento de manera sustentable.

Normar la operación de los prestadores de servicios turísticos y la competitividad del sector.

Desarrollo de energía hidroeléctrica, energías renovables alternativas y termoeléctricas.

Construcción de obras hidráulicas destinadas al uso del agua para la producción agropecuaria.

Fomento y fortalecimiento del desarrollo de la actividad minera departamental.

Control y fiscalización de la comercialización de minerales y recaudación de regalías mineras.

Comercialización y distribución de gas natural en las categorías doméstica, comercial e industrial y masificación de la provisión de servicio de combustible en el área urbana y rural de Departamento.

La Paz Digna        

Implementación de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), con acceso universal, sin costo en el punto de atención.

Educación técnica y tecnológica para la formación y capacitación de mano de obra calificada para la producción y los servicios en las provincias del Departamento de La Paz. Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Incremento de la cobertura de servicios básicos (agua potable, energía, alcantarillado y comunicación).

Recuperación, fortalecimiento y conservación del patrimonio cultural material, inmaterial y natural del Departamento de La Paz. Fortalecimiento de servicios policiales y de Seguridad Ciudadana.

Desarrollo de la prevención y cultura ciudadana.

Promover mejores condiciones de vida de los grupos sociales vulnerables del Departamento

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

(niñez, adolescencia, juventud, mujer, personas adultas mayores y personas con discapacidad).

Fomento al desarrollo deportivo departamental.

La Paz en Armonía con la Madre Tierra      

Conservación y preservación del medio ambiente.

Fortalecimiento y revalorización de conocimientos originarios respecto al cuidado de la Madre Tierra.

Manejo y gestión sustentable del bosque.

Gestión de riesgos por fenómenos naturales a causa de cambios climáticos.

Manejo de cuencas hidrográficas.

Manejo de recursos hídricos.

La Paz Soberana y Articulada   

Articulación e interconexión interna del Departamento y a los puertos del Pacifico y Atlántico.

Defensa y conservación de la soberanía, seguridad y estabilidad del Departamento de La Paz. Fortalecimiento económico y financiero del Departamento de La Paz.

La Paz Democrática   



Construcción del marco normativo para la consolidación de la autonomía departamental.

Ajuste Institucional, desconcentración territorial de la administración pública y fortalecimiento de las capacidades de gestión.

Consolidación de las estructuras y mecanismos de participación de actores para el control, fiscalización y corresponsabilidad del proceso de desarrollo y redes de cooperación nacional e internacional.

Rendición de cuentas y acceso a la información pública (sistema de control financiero y control social).

1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL En el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI), se tienen los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OGI): 1) 2)

Contribuir al desarrollo de complejos productivos de economía plural, para mejorar los ingresos y el empleo en el Departamento.

Promover el desarrollo tecnológico para mejorar la productividad de la economía

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3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Departamental.

Promover la accesibilidad a los servicios sociales para mejorar la calidad de vida en el Departamento.

Conformar un sistema integral de gestión de riesgos para evitar contingencias.

Implementar el manejo integral de los recursos naturales para la conservación y preservación del medio ambiente.

Generar y mejorar la captación de recursos económicos para una gestión financiera sostenible.

Optimizar los mecanismos de articulación de la entidad para el desarrollo del Departamento.

Generar un marco normativo y operativo para el desarrollo del Departamento de La Paz. Contar con una administración eficaz y eficiente para una mejor gestión departamental.

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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA NÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

 Voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para impulsar el desarrollo del departamento.  Capacidad de trabajo en equipo.  Equipos técnicos – profesionales especializados y comprometidos.  Adecuada coordinación entre las diferentes dependencias de la gobernación para apoyar la gestión del Sr. Gobernador.  Capacidad de negociación con actores sociales



Debilidades

Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento.  Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del departamento de La Paz.  Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil.  Capacidad de generar un marco normativo departamental dentro de las competencias, que facilite o permita la atención de diferentes ámbitos de acción a nivel Departamental.  Riqueza natural y cultural existente en el departamento.  Voluntad de las instituciones públicas y privadas para coadyuvar al desarrollo del Departamento.  Apoyo del Gobierno Central para el desarrollo del Departamento.

Amenazas





     

Baja remuneración a los profesionales especializados, en función a otras instituciones del Sector Público.

Personal insuficiente para las actividades que se realizan.

Cambio y rotación constante de personal en varias unidades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Inadecuada infraestructura, equipos de trabajo y herramientas técnicas, inmobiliario y equipamiento.

Excesiva burocracia administrativa en el proceso de ejecución de recursos.

Presupuesto insuficiente para la atención de todas las demandas de los actores sociales del Departamento.

Por insuficiente equipamiento tecnológico no se implementan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), lo que facilitaría el trabajo en varias áreas.

    

Alta dependencia de las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado, debido a que no se generan recursos propios.

Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea.

Inclemencias climáticas negativas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento, así como generan retrasos en la ejecución de obras.

Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad.

Falta de capacidad de endeudamiento.

Incumplimiento por parte de las empresas con los plazos establecidos en los contratos.

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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

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4. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2015 (O.G.I.) De acuerdo a lo establecido en el PEI, cada Objetivo Estratégico debe articularse al POA, por lo cual se establecieron indicadores, metas y resultados.

4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1.1 – DESARROLLO PRODUCTIVO Impulsar el desarrollo económico integral, con la conformación y fortalecimiento de complejos productivos, el potenciamiento de la base productiva y el aprovechamiento de otras potencialidades en las regiones identificadas del Departamento.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2015)

META 2015

Al 31 de diciembre de 2015 se espera lograr: * 20% de ejecución de 2 proyectos integrales en las regiones Altiplano Norte, Altiplano Sur y Metropolitana. * 10% de ejecución de 5 proyectos integrales en las regiones Yungas, Amazonía, Valles Norte y Sur. * 10% MyPE’s fortalecidas * 2Empresas creadas. * Elaboración de tres (3) proyectos a diseño final TESA

*% de ejecución de proyectos integrales regiones Altiplano Norte, Altiplano Sur y Metropolitana *% de ejecución de proyectos integrales en las regiones Yungas, Amazonía, Valles Norte y Sur. * % de MyPE’s fortalecidas. * N° de empresas * N° de proyectos de preinversión

* 2 proyectos integrales (camélidos y lechero) en ejecución. * Proyecto de Apoyo a la Producción y Transformación de Tarwi con ejec. del 90%. * Proyecto cereales con ejec. del 70%. * Proyecto "Planta Procesadora de Productos Cárnicos en Ganado Camélido" base 0% * 10% fortalecidas MyPE`s * 4 empresas creadas

* 40% de ejecución de 2 proyectos integrales en las regiones Altiplano Norte y Sur. * 40% de ejecución de 4 proyectos integrales en las regiones Yungas, Amazonía, Valles Norte y Sur. * 10% MyPE’s fortalecidas. * 10 ferias Deptales. organizadas * 2 empresas creadas. * Tres (3) proyectos a diseño final TESA elaborados

SDDETI (DPETI)

Proyecto de inversión frutícola en ejecución

% de avance de ejecución del proyecto

* 68% de ejecución de proyectos de inversión Frutícola.

80% de avance del proyecto de inversión Desarrollo Frutícola Sostenible

SEDAG (U.P.S.)

Proyecto de inversión de maíz en ejecución

% de avance de ejecución del proyecto

* 30% de ejecución de proyectos de inversión Maíz

100% de avance del proyecto de inversión Fort. a la producción de Maíz

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UNIDADES ENCARGADAS

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2015)

Programa fortalecimiento y asistencia técnica de la producción de la quinua en el Altiplano del Depto. de La Paz

% de ejecución del programa.

* 85 % de ejecución del programa.

% de ejecución del programa.

* 93% de ejecución del programa.

* % de programa.

70% de ejecución del programa.

Programa fortalecimiento y asistencia técnica en la producción de la uva en el Depto. de La Paz Programa fortalecimiento y asistencia técnica en la producción agrícola en el altiplano norte de La Paz. * 6 Estudios de identificación para evaluación de potencialidades en el sector minero metalúrgico con fines industriales * 1 Estudio de Identificación para Creación del Complejo Industrial de Aceros La Paz * Prospección geoquímica en sectores identificados del departamento de La Paz * Exploración y evaluación de yacimientos mineros metálicos y no metálicos del departamento de La Paz. * Estudio a nivel EI/TESA para la creacion del centro de Investigaciones de recursos Naturales Renovables y no Renovables del departamento de La Paz Al 31 de diciembre de 2015 se espera lograr: * 100'% de ejecución de 12 acciones de intervención, rescate y/o protección en patrimonios culturales sean de índole

ejecución

del

* Nº de proyectos a Nivel EI

* Base cero

META 2015

UNIDADES ENCARGADAS

100% de ejecución del programa Fort. Y Asistencia Técnica a la producción de Quinua.

100 % de ejecución del programa Fort. y Asistencia Técnica en la producción de Uva. 100 % de ejecución del programa Fort. A la producción agrícola en el altiplano norte. * 10 operaciones mineras * 3 proyectos de prospección y exploración minera.

SDMMH

* Nº de proyectos A Nivel EI. * Base cero. * Nº de proyectos * Base cero *Nº de proyectos * Base cer * Nº de proyectos a nivel EI

*% de ejecución de una acción de intervención en un bien patrimonial material histórico y/ó artístico. *% de ejecución de una acción de rescate de un bien

* Base cero

3 políticas 1 Programa 12 acciones de intervención

*100% de ejecución de una acción de intervención en un bien patrimonial material histórico y/ó artístico. *100% de ejecución de una acción de rescate de un bien patrimonio

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SDTC (TURISMO)

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) material o inmaterial.

Intervención en 35 estructuras del Sitio Arqueológico de Iskanwaya.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) patrimonio material arqueológico. * % de ejecución de protección de un bien de patrimonio inmaterial.

Consolidación de las estructuras priorizadas para su intervención de emergencia

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2015)

META 2015

UNIDADES ENCARGADAS

material arqueológico. * 100% de ejecución de protección de un bien de patrimonio inmaterial.

Intervención en 35 estructuras del Sitio Arqueológico de Iskanwaya

1. Establecimiento de Metros cuadrados de intervención delimitada por sectores.

2. Limpieza de 2985,74 m2 de limpieza superficial de estructuras.

3. Generación de 794,02 ml de protección perimetral.

4. Contar con 1654,55 m2 de muros consolidados.

5. Contar con 392,74 m2 de muros restituidos. * Un programa de sensibilización ejecutado.

SDTC (CULTURAS)

Al 31 de Diciembre del 2015 se espera lograr: Revitalización de expresiones culturales y recuperación de la memoria histórica de líderes indígenas, mediante la ejecución de 2 programas de fortalecimiento de la identidad cultural del Departamento de La Paz. Al mes de octubre contar con el Documento Oficial y Final del Plan Departamental de Culturas y por ende con sus Programas y Proyectos para ejecución.

* Nº de programas de sensibilización ejecutados.

* 1 Política * 1 Programa * 10 Actividades

*% de ejecución de una acción de intervención en un bien patrimonial material histórico y/o artístico.

1 Proyecto de Pre-Inversión del Plan Departamental de Culturas

1 Proyecto de Pre-Inversión del Plan Departamental de Culturas finalizado 100%

SDTC (CULTURAS)

* 1 programa de promoción ejecutado, que beneficia a municipios con patrimonios declarados a nivel departamental y nacional.

% de ejecución del programa que beneficia a municipios con patrimonio declarado a nivel departamental y nacional.

* 1 programa ejecutado.

* 1 programa ejecutado 100%.

SDTC (CULTURAS)

de

promoción

de

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promoción

SDTC (CULTURAS)

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) 1 Programa de Normatividad del Patrimonio Cultural del Departamento de La Paz

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) % ejecución del programa

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2015) * 1 programa ejecutado.

de

promoción

META 2015 * 1 programa de ejecutado al 100%.

UNIDADES ENCARGADAS promoción

SDTC (CULTURAS)

4.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1.2 – INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Incrementar y/o mejorar la infraestructura y condiciones para el desarrollo de complejos productivos, brindando el soporte adecuado para el desarrollo económico productivo en las regiones identificadas del Departamento.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) Realizar el mantenimiento de 4 021,97 km de la Red Departamental de Caminos

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) Km. atendidos (con mantenimiento)

49 km carreteras mejoradas a nivel subrasante dentro de la Red Departamental

Km de carreteras (mejoradas)

474,20 metros lineales de puentes construidos dentro de la Red Departamental 14,646 km de carreteras construidos y aperturados a nivel asfalto dentro de la Red Departamental

Mt de puentes (construidos)

Contar con 17 estudios de preinversión nuevos y de continuidad con supervisor asignado

Km de carreteras (construidos) Nº de estudios nuevos y de continuidad con supervisor asignado.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) 4.518,97 km de mantenimiento

META 2015 4 021,97 km de mantenimiento de la Red Departamental de Caminos

49,00 km de carretera (mejoradas)

49,000 km de carreteras mejoradas a nivel sub-rasante

474,20 m de puentes (construidos)

474,20 m lineales de puentes construidos

14,65 km de carreteras (construidos) 17 estudios nuevos y de continuidad con supervisor asignado.

14,646 km de carreteras construidos y aperturados a nivel asfalto 17 estudios nuevos y de continuidad con supervisor asignado

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UNIDADES ENCARGADAS SEDCAM

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) Realizar el mantenimiento preventivo, rutinario predictivo de 210 unidades livianas, semipesados, pesadas y maquinarias, mantenerlas en condiciones operables en nuestros talleres, con el fin de obtener la mayor cantidad de equipos pesados * 1 proy. Concluido, Parque Ind. De Kallutaca Fase I

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) Equipos en operación.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) 210 equipos en funcionamiento reportados mediante informes.

META 2015

UNIDADES ENCARGADAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO

210 equipos en funcionamiento reportados mediante informes

% de Ejecución física (parcial) del proyecto PARQUE INDUSTRIAL DE LA PAZKALLUTACA FASE I

* Proyecto Kallutaca en ejecución.

20% de Ejecución física (parcial) del proyecto PARQUE INDUSTRIAL DE LA PAZ- KALLUTACA FASE I (cierre físico y financiero)

Generación de Estudio de Pre-inversión para la implementación de una Subestación en Kallutaca

Nº de estudios de infraestructura productiva elaborados

2 Aeropuertos en ejecución

1 Estudio de Pre-inversión para la implementación de una Subestación en Kallutaca

* 3 terminales concluidas físicamente * 2 proy. de const. de terminales con cierre financiero * 2 proy. de const. de terminales En ejecución al (40%) * 3 proy. De infraest. Urbanística concluido (100%)

* Nº de terminales concluidas físicamente * Nº de proy. de const. de terminales con cierre financiero * Nº de proy. de const. de terminales en ejecución a * Nº de proy. de infraest.

Urbanística concluidos

Estudio Mejoramiento Portuario concluido

* 3 terminales concluidas físicamente * 2 proy. de const. de terminales con cierre financiero * 2 proy. de const. de terminales En ejecución al (40%) * 3 proy. De infraest. Urbanística concluido (100%)

28 Proyectos de inversión y preinversión de riego en ejecución

*N° sistemas de riego concluido *N° proyectos de Preinversión E.I. concluidos.

N° Proyectos en ejecución

*1 sistemas de riego concluido *2 proyectos de Preinversión E.I. concluidos. *1 sistemas de riego proceso de

SDIPOP (DIPOP)

* 1 estudio de infraestructura productiva concluido

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SEDAG (U. RIEGO)

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

4 Proyectos Asignados al SEDCOC mediante Resolución Administrativa para su ejecución hasta su conclusión

* Administración de los bienes asignados al SEDCOC mediante el sistema SIAF * Contratación de personal técnico calificado para la ejecución de los proyectos asignados.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) *N° sistemas de riego proceso de contratación de una empresa *N° sistema de riegos regularización de documentación. *N° sistemas de riego y presas en ejecución *N° sistemas de riego con entrega provisional *N° sistema de riego con auditoria. *N° proyectos a la espera de financiamiento con algunas observaciones que deben ser corregidas por los municipios. % de ejecución Física y Financiera

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

META 2015 contratación de una empresa *2 sistema de riegos regularización de documentación. *4 sistemas de riego y presas en ejecución

* 4 proyectos en ejecución con un avance físico del 40 %

100% Ejecución del proyecto de inversión concluido.

* N° de Informes de Gestión

*1 Reglamento interno del SEDCOC

Correcta administración de los bienes y servicios del SEDCOC

*N° de Sistemas N° de pago de planillas

*1 Sistema SIAF cargado con los bienes del Servicio

UNIDADES ENCARGADAS

*2 sistemas de riego con entrega provisional *1 sistema de riego con auditoria. *15 proyectos a la espera de financiamiento con algunas observaciones que deben ser corregidas por los municipios.

* Planillas de pago de acuerdo a la ejecución física del proyecto

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SEDCOC

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015

4.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2.1 – INVESTIGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Mejorar la producción agropecuaria, cuantitativa y cualitativamente, con la implementación de centros de investigación tecnológica y proyectos de transferencia de tecnología.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) • Capacitación en la producción de plantones de calidad con potenciales productivos y resistentes enfermedades.

• Capacitación en buenas prácticas agrícolas de plantones de calidad con potencial productivo y resistente a enfermedades.

• Acertada difusión del cacao con potencial productivo.

• Organizaciones de productores de cacao orgánico fortalecidos.

• Apropiado manejo técnico del cacao de (asistencia técnica) variedad resistente a enfermedades

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) *N° de productores capacitados

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

META 2015 *2967 productores de cacao capacitados en manejo agronómico.

UNIDADES ENCARGADAS SEDAG

*N° Has d cacao renovadas

*N° Has de cacao rehabilitadas por productor

Estudio Concluido

• 2967 hectáreas de cacao renovadas con material altamente productiva en los 7 municipios de Norte Paceño.

• 1.0 Hectáreas rehabilitados por productor y/o produciendo con material genético resistentes a enfermedades

4.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3.1. – DESARROLLO HUMANO Optimizar las condiciones de accesibilidad a los servicios de educación, salud, gestión social, deporte, seguridad ciudadana con inclusión de personas con discapacidad; así como la promoción y difusión de los mismos, en el ámbito de las competencias departamentales.

RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR O MEDIDA LÍNEA BASE META (A NIVEL DE PRODUCTO) (DE PRODUCTO) (01/06/2010 al 31/12/2014) 2015 * 1% de reducción de la tasa de * Tasa de desnutrición * Tasa de desnutrición crónica del Tasa de desnutrición crónica del desnutrición crónica en menores de 5 años crónica en menores de 5 7,5% 7,5%. con énfasis en menores de 2 años. años. * Reducción de la Tasa de mortalidad * Tasa de mortalidad infantil. * Año 2008 Tasa de mortalidad infantil de 52 infantil a 50 por mil nacidos vivos.

Tasa de mortalidad infantil, 59 por por mil nacidos vivos.

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UNIDADES ENCARGADAS SEDES-LP

SEDES-LP

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

* Reducción de la mortalidad materna a 135 x 100.000 nacidos vivos.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* Tasa materna.

de

mortalidad

* % Incremento de cobertura en la atención de personas en centros de salud

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) mil.

F: ENDSA. * Año 2011 mortalidad materna 144 x 100.000 nacidos vivos F: SEDES * 6.120 personas atendidas

* 6 institutos técnicos equipados y 4 refacciones, remodelados y/o ampliados.

* Nº de institutos técnicos fortalecidos, equipados refaccionados y ampliados

* 30 institutos técnicos a cargo del GADLP

* 2 nuevos institutos técnicos tecnológicos modelos construidos.

* % personas cons restitución de sus derechos

* 2% de la reducción del índice de inseguridad ciudadana

* Nº de personas con restituciones de sus derechos. * % de incremento de población en la práctica deportiva* % de reducción de la inseguridad ciudadana

17505 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, personas con discapacidad y adultos mayores albergados en los Centros, Hogares, Institutos recibieron atención multidisciplinaria a través de programas e intervenciones al 31 de diciembre 2015. * Redes de Salud y comunidad identifican factores de riesgo relacionados a las drogodependencias y problemáticas de salud mental en general y aplican la referencia y el retorno. * Procesos terapéuticos eficientes y eficaces en temática de drogodependencia

Nº de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, personas con discapacidad y adultos mayores albergados y de la comunidad y programas recibieron atención. * Nº de talleres de capacitación realizados. * Nº de nuevos pacientes atendidos y Nª de consultas realizadas. * Nº de sesiones de terapia grupales realizadas.

* 10% de incremento de población en la práctica deportiva.

META 2015

Tasa de mortalidad materna de 138 x 100.000 nacidos vivos.

UNIDADES ENCARGADAS

SEDES-LP

SEDES-LP * 6 institutos técnicos equipados y 4 refaccionados remodelados y/o ampliados; 4 nuevos institutos técnicos tecnológicos construidos. * % de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores con restitución de sus derechos. * 10% de incremento de población en la práctica deportiva.

SEDES-LP

* 101.043 casos atenidos (2009)

* 2% de reducción del índice de inseguridad ciudadana

SEDES-LP

20.200 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, personas con discapacidad y adultos mayores albergados, de la comunidad y programas.

17505 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, personas con discapacidad y adultos mayores albergados, de la comunidad y programas.

SEDEGES-LP

* 5 en talleres de capacitación, socialización y difusión de las actividades a nivel interno y externo realizadas al 31/07/2014. * 101 sesiones terapeúticas realizadas al 31/07/2014.

* 12 talleres de capacitación realizados a nivel interno y externo en las ciudades de La Paz y El Alto. * 120 nuevos pacientes atendidos y 280 de consultas realizadas. * 84 sesiones de terapia grupal realizadas.

INTRAID – LP

* 449.257 deportistas en el Dpto. de La Paz.

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SEDES-LP

SEDES-LP

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) y problemáticas de salud mental, para la mejora de la calidad de vida, se cumple con lo programado. * Programa de Apoyo a la Seguridad Ciudadana en ejecución.

* Proyecto Equipamiento y Motorizados para COMANDEPOL y CEMAPOL

Conclusión del proy. CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN POLICIAL INTEGRAL EPI

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * Nº de procesos terapéuticos familiares realizados. * Servicios de patrullaje, atención y auxilio a la Seguridad ciudadana

* Nº de motorizados y vehículos; repuestos adquiridos; N° accesorios y repuestos

Nº de proy. De Seguridad

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

META 2015 * 40 procesos terapéuticos familiares realizados.

Año 2010 Dos Ambulancias, 22 Motocicletas, 6 Estaciones base UHF, 65 Handies entregados.

Año 2011 Dos Ambulancias, 19 Motocicletas, 6 Estaciones UHF, 65 Handies entregados.

Año 2012 Una Ambulancia completa-mente equipada, 21 Motocicletas, 5 Cuadratrack´s, 2 Camionetas, 5 Jeep´s, 11 Estaciones base UHF, 40 Estaciones base HF largo alcance, 73 Handies.

Año 2013 16 Camionetas, 2 Vagonetas, 392 llantas para motocicletas y vehículos patrulleros, 37 baterías para motocicletas, 391 equipos de seguridad vial, 24 repuestos y accesorios para motorizados, 26.700 lt de gasolina entregados.

Año 2014 3 Vehículos de intervención Rápida (Bomberos) 4 motocicletas, 2 camionetas 20% de avance en la const. De la

* 40% de incremento en servicios de patrullaje, atención y auxilio a la Seguridad Ciudadana.

UNIDADES ENCARGADAS

DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

*79 motocicletas *28 camionetas *5 Jeeps * Equipos de comunicación *Un stock completo de herramientas y equipos *30% avance en infraestructura

1 proy. concluido físicamente (EPI

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SDIPOP (DIPOP)

DE

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) DISTRITO 8 – EL ALTO (80% de av. Físico parcial)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) Ciudadana concluidos

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) EPI D-8

D-8)

*Áreas deportivas con Mantenimiento Preventivo

N° de Escenarios Deportivos con Mantenimiento Preventivo N° de Escenarios Deportivos Refaccionados

*7 escenarios mantenimiento

*7 Escenarios Mantenimiento

N° de Escenarios Deportivos Equipados

*25 áreas deportivas equipadas

*Áreas Deportivas Refaccionadas *Áreas Deportivas Equipadas de acuerdo a requerimiento de las distintas disciplinas deportivas (según programa de capital Apoyo al Deporte) *Programas de Capital Inscritos dentro del presupuesto 2014

deportivos

*17 áreas refaccionadas

con dep.

deportivas

META 2015

Deportivos con Preventivo

UNIDADES ENCARGADAS

SEDEDE-LP

*25 áreas deportivas refaccionadas *25 áreas deportivas equipadas *2 programas de capital inscrito.

S/LB N° de programas de capital inscritos

*180 pases publicitarios

*180 pases publicitarios en medios de comunicación radiales difundidos.

N° de pases publicitarios *Imagen institucional Mejorada *Deportistas del nivel competitivo beneficiados con pasajes, uniformes, equipamiento, infraestructura y apoyo logístico * Fase Departamental y Nacional de los III Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Primario y de los V Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Secundario, organizados y realizados. *Escuelas deportivas de formación con apoyo técnico y logístico *torneo Inter Universidades realizado *Día del Desafío realizado *Torneo provincial realizado

*N° de beneficiarios

Deportistas

°% de Avance de los Juegos *N° de escuelas con apoyo técnico y logístico *N° Torneos inter Univer. *N° de Dia del Desafío *N de Torneo Prov. concluidos *N° de actividades físicas °N°

de

actividades

dep.

*2000

deportista

beneficiados

*II y IV Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Niv. Prim. y Sec. Realizados *20 escuelas de formación con apoyo *1 torneo concluido *1 día del desafío realizado *1 torneo realizado *1 act. Física para el adulto mayor *1 act. dep. Para personas con discapacidad.

*2.000 deportistas del nivel Competitivo beneficiados con apoyo logístico, equipo e infraestructura. *100% de avance en los juegos III y V estudiantiles Nacional a nivel Prim. y Sec *20 escuelas dep. de formación con apoyo técnico y logístico. *1 torneo interuniv. Realizado *1 Día del Desafío realizado *1 torneo provincial realizado *1 activ. física para el adulto mayor realizada *1 actividad deportiva para

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SEDEDE-LP

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) *Actividades físicas Adulto Mayor promovido *Actividades deportivas con los Pueblos Indígenas Promovidas *Actividad Deportiva Personas con Discapacidad promovido *Jornadas deportivas para niños(as) efectuada *Campeonatos internos de la Gobernación concluido *Cursos de capacitación deportiva realizados Brindar servicios médicos y de especialidad a través de la Clínica Departamental del Deporte, beneficiando a la población deportiva, concientizando sobre la obligatoriedad de la obtención de la ficha médica deportiva, coadyuvando en el equipamiento de sus especialidades, realizando cursos de orientación, capacitación en medicina deportiva y estudios específicos, durante la gestión 2014, en la Gobernación de La Paz, bajo la responsabilidad del Servicio Departamental del Deporte.

*Estudiantes beneficiarios de la ESFMEFD

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) promovidas

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) *1 act. dep. Para pueblos indígenas

*N° de jornadas deportivas para niños

*1 Jornada Dep. Para niños/as *1 campeonato interno concluido

N° de campeonatos internos *N° de cursos de capacitación

*1 curso de capacitación dep. dep.

*Servicios Médicos Generales y de especialidad brindados a deportistas amateurs y de competencia para su prevención y rehabilitación.

*20.883 servicios médicos y de especialidad prestados

*Ficha médico otorgadas,

*1 curso de capacitación para promotores en salud S/LB

deportivas

*10.000 fichas medicas otorg.

META 2015 con discapacidad

UNIDADES ENCARGADAS

personas realizada *1 activ. dep. para pueblos indígenas realizada *1 Jornada Deportiva para Niños/as efectuada *1 Campeonato Interno de la GADLP en todas las disciplinas *20 cursos de capacitación realizados

*24.400 servicios médicos y de especialidad brindados a la población deportiva * 10,000 fichas medicas otorgadas *1 curso de capacitaciones para promotores en salud deportiva. *100% de avance en el programa

SEDEDE-LP

* 600 estudiantes del ESFMEFD

SEDEDE-LP

*Organización de cursos para la capacitación de promotores en salud deportiva. *Clínica del Deporte refaccionada y equipada (Programa de Mejoramiento de Clínica del Deporte) *N° de Estudiantes

*600 beneficiarios de la ESFMEFD

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) con asistencia técnica, capacitación e infraestructura deportiva.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) beneficiarios con asistencia del SEDEDE

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

META 2015 beneficiados con asistencia técnica capacitación e infraest. Deportiva.

*Programa de Pasantías y Trabajos Dirigidos concluidos.

Conclusión de 5 proyectos: * Const. Estadio de Ccoripata fase II - etapa II. * const. Estadio Olímpico Orlando Quiroga (Caranavi) * Rehabilitación de la cancha de Césped natural del Estadio Hernando Siles * Rehabilitación Pista Atlética Del Estadio Hernando Siles * Refacción De La Infraestructura Del Estadio Hernando Siles La Paz

*N° de pasantías, Trabajos dirigidos e internados Nº de proyectos de infraestructura deportiva concluidos

*1 trabajo dirigido y 6 pasantías

*1 Trabajo Dirigido concluido, 6 pasantías concluidas Conclusión de 5 proyectos: * Const. Estadio de Ccoripata fase II - etapa II. * const. Estadio Olímpico Orlando Quiroga (Caranavi) * Rehabilitación de la cancha de Césped natural del Estadio Hernando Siles * Rehabilitación Pista Atlética Del Estadio Hernando Siles * Refacción De La Infraestructura Del Estadio Hernando Siles La Paz

40% de avance del proy. Construcción Complejo Deportivo Y Recreativo Alto Obrajes

% de avance del proy.

Construcción Complejo Deportivo Y Recreativo Alto Obrajes

S/LB

40% de avance del proy.

Construcción Complejo Deportivo Y Recreativo Alto Obrajes

2 proyecto de infraestructura de ITT concluido

N° de proyectos concluidos

2 proyectos de infraestructura ITT con Convenio Interinstitucional construidos

N° de proyectos con Convenio Interinstitucional concluidos.

1 proyectos de Ampliación/Remodelación/

N° de proyecto concluido.

*"Const. IT Tupac katari - Escoma" en ejecución.

"Const ITT Superior Mirikiri" en ejecución. * Const. IT en Ixiamas (ME GADLP) con convenio suscrito. * Const. It. en Apolo (ME - GADLP) con convenio suscrito *Ampliación de Infraestructura de

*"Const. IT Tupac katari - Escoma" en ejecución..

"Const ITT Superior Mirikiri" en ejecución. * Const. IT en Ixiamas (ME GADLP) concluido * Const. It. en Apolo (ME - GADLP) concluido *Ampliación de Infraestructura de

5 proyectos en ejecución * Const. Estadio de Ccoripata fase II - etapa II. * const. Estadio Olímpico Orlando Quiroga (Caranavi) * Rehabilitación de la cancha de Césped natural del Estadio Hernando Siles * Rehabilitación Pista Atlética Del Estadio Hernando Siles * Refacción De La Infraestructura Del Estadio Hernando Siles La Paz

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UNIDADES ENCARGADAS

SDIPOP (DIPOP)

SDDSC (DDSC)

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) Refacción ITT concluido

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) la Filial Tajani de la E.I.S.P.D.M." en ejecución. * IT EISPDM Filial Achica Arriba, con estudio concluido. * IT INTAC Santa Fé de Caranavi. * IT Jach'a Omasuyos * IT Superior Mirikiri * Ampliación del Centro de Formación Profesional Brasil Bolivia con un 50% de ejecución. *Fortalecimiento a los ITT del Departamento (2013-2015) en ejecución * Solicitudes

META 2015 la Filial Tajani de la E.I.S.P.D.M." concluido. * IT EISPDM Filial Achica Arriba, con estudio concluido. * IT INTAC Santa Fé de Caranavi. * IT Jach'a Omasuyos * IT Superior Mirikiri * Ampliación del Centro de Formación Profesional Brasil Bolivia concluido.

1 programa ejecutado

4 ITT atendido en su infraestructura.

N° ITT atendidos en su infraestructura, con 10% de ejecución

1 estudios TESA concluido.

N° Estudios TESA concluido.

1 programas de capital concluido

N° programa ejecutado

2 proyectos de preinversión revisados y ajustados

N° de proyectos de preinv..

Revisado

Segunda Feria Departamental de Investigación e Innovación Tecnológica Productiva de los Institutos Técnicos Tecnológicos Fiscales y de Convenio, realizado al 30 de diciembre.

1 Campeonato Interinstitutos del Departamento, implementado en coordinación con el SEDEDE, al 30/06/2015 1 FCI (Ferias Comunitarias Integrales) realizada en las provincia Franz Tamayo, en coordinación con ADEMAF Validación del Documento propuesta de Política Departamental de Protección y Asistencia Social de población en Situación de Abandono.

1 Proyecto de Fortalecimiento

1 informe

Primera Feria Departamental realizada la gestión 2014

1 Feria Departamental de Investigación e Innovación Tecnológica Productiva realizada

Nº de Campeonatos Interinstitutos realizados

Programa de Capital revisado y aprobado por el SEDEDE para su ejecución 12 FCI realizadas en coordinación con ADEMAF

1 Campeonato implementado

1 Informes de las FCI

2 proy de preinv revisados y ajustados

Interinstitutos

1 FCI realizadas

Documento Política validado

propuesta

1 Documento propuesta de Política Departamental de protección y asistencia social

1 Documento propuesta de Política Departamental validado

N°

proyectos

Convenio Interinstitucional

1 Proyecto Fortalecimiento

de

de

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UNIDADES ENCARGADAS

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) y Equipamiento a las Redes de Salud y al CODAN La Paz (2013 - 2015), implementado

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) implementados

3600 Personas registradas y carnetizadas y con acceso a servicios sociales.

N° de personas discapacitadas carnetizadas

13 unidades de equipamiento hospitalario adquiridas para el funcionamiento de 7 hospitales de tercer nivel. * 8.000 unidades vehiculares autorizadas para prestar servicios de transporte automotor público de alcance interprovincial e intermunicipal * 6 proyectos de normativa regulatoria de operadores de transporte público y terminales, socializados 100 medios de comunicación regulados con la nueva disposición de la normativa vigente

13 unidades de equipamiento hospitalario adquiridas *N° de tarjetas de operación

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) fecha 31/12/2013, suscrito entre el MSD y el GADLP, SEDES Implementación del proyecto en un 40% 2000 Registro y Carnetizaciòn de Personas con Discapacidad.

7 establecimientos de salud de tercer nivel con equipamiento en funcionamiento 6.250 unidades vehiculares autorizados

META 2015 y Equipamiento a las Redes de Salud y al CODAN implementado

UNIDADES ENCARGADAS

3.600 PCDs Registradas y 3.200 PCDs Carnetizadas en la gestión 2015 13 equipos médicos adquiridos

SDDSC (CODEPEDIS)

* 8.000 unidades vehiculares autorizados con tarjeta de operación

SDDSC (D. TRANSPORTES)

SDDSC (DGH)

N° de normativas regulatorias socializadas

6 propuestas normativas

* 6 documentos de normativas regulatoria socializada

N° Medios de comunicación regulados con la nueva disposición de la normativa vigente *N° de unidades vehiculares autorizados con tarjeta de operación

1 reglamento validado

100 medios regulados

Otorgación de Tarjetas de operación a 20.000 Operadores de Transporte Publico Intermunicipal.

1 Proyecto de infraestructura educativa concluido (Mec Aut)

* Nº de Proyectos de infraestructura educativa concluidos

1 Proyecto de infraestructura educativa en ejecución al 40% (Mec Aut)

20.000 unidades vehiculares autorizados de servicio de transporte intermunicipal con Tarjetas de Operación 1 Proyecto de infraestructura educativa concluido (Mec Aut)

SDIPOP (DIPOP)

Administración de la Terminal de Buses de Copacabana Control y fiscalización en 6 Trancas del

N° de informes técnicos

Terminal de funcionamiento S/LB

2 informes técnicos

SDDSC

20.000 unidades vehiculares Regulados y Fiscalizados de servicio de Transporte Público Intermunicipal

*N° de unidades vehiculares

Buses

en

8000

de

comunicación

Unidades

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vehiculares

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) Departamento de La Paz donde se presta el servicio de Transporte Público Automotor Interprovincial Conclusión del estudio Nueva Infraestructura Hospital Gral. La Paz (100%)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) autorizados con tarjeta de operación

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

META 2015 Fiscalizadas y Controladas mediante Tarjetas de Operación

Nº de estudios de infraestructura en Salud concluidos

Empresa contratada

Conclusión del estudio Nueva Infraestructura Hospital Gral. La Paz (100%)

Conclusión de los proyectos: * Centro De Especialidades De Atención Integral ADEPCOCA * Morgue Judicial De La Paz

* % de ejecución del Centro De Especialidades De Atención Integral ADEPCOCA * % de ejecución Morgue Judicial De La Paz

* 30% de ejecución del Centro De Especialidades De Atención Integral ADEPCOCA * 20% de ejecución Morgue Judicial De La Paz

* 70% de ejecución Centro De Especialidades De Atención Integral ADEPCOCA * 80% de ejecución Morgue Judicial De La Paz

* 56 pozos del programa Bolivia Cambia Evo cumple entregados. * 24 Pozos del proyecto de Dotación de agua con fuente subterránea en ejecución. * Proyecto de perforación de 61 pozos para la gestión 2014.

Conclusión física de 2 proyectos: * Construcción De Obras Hidráulicas Para La Captación Y Abastecimiento De Agua En El Departamento De La Paz * Construcción De Pozos Para La Dotación De Agua En El Departamento De La Paz

Conclusión física de 2 proyectos de agua potable

* N° de Proyectos de dotación de agua potable concluidos y con cierre financiero

1 Proyecto Concluido

1 Cierre financiero del proyecto Equip. con Maq. Para la dotación de agua LP. realizado

Al 31/12/2014, la DIEEEA alcanza los siguientes resultados: * 610 km Red de Media Tensión construidos * 533 km Red de Baja Tensión construidos

Nº de proyectos de Electrificación rural concluidos

Al 31/12/2014, se tienen: * 610 km Red de Media Tensión construidos * 533 km Red de Baja Tensión construidos

Conclusión de 9 proyectos de continuidad con el sig. Detalle: * 261 km de línea de MT * 338 km de Línea de BT * 4.333 kVA de Potencia Instalada

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UNIDADES ENCARGADAS

SDIPOP (DIPOP)

SDIPOP (U. AGUA)

SDIPOP (DIEEEA)

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) * 6.525 kVA de potencia total instalada * 1 estudio en ejecución (Yungas Fase III) Incrementar el número de procedimientos realizados de imágenes en distintas patologías, procedimientos terapéuticos e inmunoanálisis.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Número atendidos

de

pacientes

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) * 5.180 kVA de potencia total instalada 5000 pacientes atendidos gestión 2012

META 2015

UNIDADES ENCARGADAS

al 31/12/2014.

5400 pacientes atendidos

INAMEN

4.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4.1. – SISTEMA DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA Diseñar e implementar el sistema de riesgos y alerta temprana para prevenir los desastres naturales y mejorar la capacidad de atención de contingencias suscitadas en los diferentes municipios del Departamento.

RESULTADOS ESPERADOS NIVEL DE PRODUCTO) Al 31/12/2015 la DATPR tiene: * Implementación de proyectos y obras acorde a la necesidad y solicitudes enviadas por los municipios afectados por desastres naturales o antrópicos en el marco de la normativa y los convenios. * 70% de los municipios afectados por emergencias y/o desastres son evaluados, 90% son atendidos. * 10 Municipios integran el Sistema Integral de Riesgos e implementan la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal (UGRM). * Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) en operación.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * % de Municipios damnificados evaluados (25) reciben apoyo para la reactivación productiva. * Nº de proyectos de rehabilitación y reconstrucción. * Nº de programas de capital de asistencia. * Nº planes de contingencia elaborados. * Nº municipios en implementación de sistemas. * Reuniones de coordinación del COED realizadas.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) * 46 proyectos de atención de emergencias (8 nuevos y 38 de continuidad) en ejecución. * 5 actas de entrega de obras de atención a emergencias. * 2 actas de entrega de semillas de forraje. * 1 acta de entrega de insumos veterinarios. * 4 Gobiernos Municipales cuentan con la Unidad de Gestión de Riesgos Municipales (UGR-M) * 1 Centro de Operaciones de Emergencia Departamental conformado.

META 2015 90% de los Municipios damnificados evaluados (25) reciben apoyo para la reactivación productiva por medio de: * 20 proyectos de rehabilitación y reconstrucción. * 1 programa de capital ejecutado.

Además al 31/12/2015 se cuenta con: * 2 planes de contingencia elaborados. * Se incentiva la implementación de sistemas de comunicación en 10 municipios. * 4 reuniones de coordinación del COED realizadas.

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UNIDADES ENCARGADAS DATPR

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015

4.6. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5.1. – MADRE TIERRA Ejecutar programas, proyectos y actividades para el manejo integral y sustentable del medio ambiente para la adaptación a los efectos del cambio climático.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) Los proyectos de Manejo integral subcuenca se tiene lo siguiente: * Chua Cocani Concluido. * Luribay Concluido. * Jaruma Concluido. * Suches Proceso. * Llave Proceso. * Estudio TESA Turrini Concluido. * Estudio TESA Tajani Concluido. * Charazani en proceso Los proyectos de implementación del programa de desarrollo forestal de la paz en concluidos en los municipios de *Escoma. * Ixiamas. * Apolo. * Taraco. * Callapa Conclusión y cierre financiero del proyecto Defensivos Margen Derecho Rio Mapiri Y Tipuani-Guanay

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) *N° proyectos concluidos

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) * Proyecto TESA Chua Cocani, Luribay, Jaruma, Charazani, Ilave y Suches. * Perfil del estudio Tajani, Turrini.

META 2015 * 3 proyectos concluidos Chua Cocani, Jaruma y Luribay al 100% avance físico. * 2 Estudios TESA concluidos * 3 proyecto en continuidad Charazani 85%, Llave 85% y Suches al 77% a avance físico.

N° de proyectos de inversión concluidos

*Proyecto TESA

*5 proyectos concluidos en los municipios de Escoma, Ixiamas, Apolo, taraco y Callapa

Nº de proyectos concluidos y con cierre financiero

* 1 proyecto en ejecución (Def. Mapiri Guanay)

Conclusión y cierre financiero del proyecto Defensivos Margen Derecho Rio Mapiri Y TipuaniGuanay

SDIPOP

* 750 Instrumentos de Regulación Alcance Particular (IRAP's) revisados y evaluados al 31/12/14

N° de trámites (IRAPs, consultas, denuncias).

700 IRAPs revisados y evaluados al 31/07/2014

*700 IRAPs revisados y evaluados.

SDDMT

*N° de estudios concluidos *% de avance de los proyectos de inversión

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UNIDADES ENCARGADAS SDDMT

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) 300 Licencias Ambientales emitidas conforme a la normativa ambiental, al 31/12/14 75 Informes de Monitoreos Ambientales a nivel Departamental evaluados hasta el 31/12/14 50 muestreos de agua, suelo y aire para análisis de laboratorio de los sectores industria y minería hasta el 31/12/15 40 casos de conflictos atendidos hasta el 31/12/15

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) N° de licencias emitidas

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) 255 Licencias Ambientales emitidas al 31/07/2014

META 2015 300 Licencias Ambientales emitidas

UNIDADES ENCARGADAS SDDMT

N° de monitoreos evaluados

70 informes de Monitoreo evaluados al 31/07/2014

75 Informes de Monitoreos evaluados

SDDMT

N° de muestras realizadas

8 muestreos hídricos realizados al 31/07/2014

SDDMT

N° de conflictos atendidos

25 casos de conflictos atendidos al 31/07/2013

50 muestreos para análisis de laboratorio para los sectores de Industria y Minería realizados 40 casos de conflictos atendidos

Fortalecimiento institucional mediante la dotación de equipos de computación, equipos de monitoreo de campo, equipos de protección personal y la contratación de 10 consultores de línea y producto

N° de municipios concientizados en la temática ambiental

La Contraloría General del Estado recomienda brindar asistencia técnica sobre el RASIM a los municipios de La Paz y el Alto.

- La legislación ambiental vigente obliga al GADLP efectuar La fiscalización y seguimiento a las AOPs

100 actividades obras y proyectos fiscalizado

SDDMT

SDDMT

4.7. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 6.1 –RECURSOS FINANCIEROS Incrementar la captación y generación de recursos internos y externos para el financiamiento del presupuesto institucional de gastos, con criterio de asignación óptima y oportuna.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) * 5% de incremento de recursos económicos sobre lo generado por diferentes fuentes de financiamiento. * Bs. 723.000 recaudados por concepto de

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * % de incremento de recursos económicos. * Bs. Recaudados por

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2015) * Bs 513.339.673 de Ingresos en la gestión 2013. * 723.000 Bs. Recaudados por concepto de peajes en la gestión

META 2015 * 5% de incremento de recursos económicos. * Bs. 723.000 recaudados por

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UNIDADES ENCARGADAS SDEF

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) cobro de peaje en 3 vías departamentales.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) concepto de peajes

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2015) 2013

META 2015 cobro de peajes

UNIDADES ENCARGADAS

4 millones de Bs. generados por saldo presupuestario como utilidad neta de la EDALP.

saldo presupuestario

3.850.815,97 generados por saldos presupuestarios como utilidad neta de la EDALP

5.000.000 generados por saldos presupuestarios como utilidad neta de la EDALP

EDALP

4.8. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7.1 - PLANIFICACIÓN Consolidar los procesos de planificación, gestión del territorio y articulación interinstitucional para fortalecer el posicionamiento del GADLP a nivel Departamental, nacional e internacional.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) Planes de mediano y largo plazo en el marco de los 13 pilares de la Agenda Patriotica implementados en 10%.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) % de implementación de Agendas de Mediano y largo plazo

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) 20%

META 2015 10% de implementación de Agendas de Mediano y largo plazo

UNIDADES ENCARGADAS SDPD (DPET)

* 117 Documentos de participación y acompañamiento en la consolidación jurisdiccional a través de procesos de conciliación. * 4 Documentos de ampliación documental de carpetas de delimitación interdepartamental. * 3 memorias de archivo digital de SIG (Sistema de Información Geográfica).

* Talleres. * Informes Técnicos. * Listas de Asistencia. * Actas de inspección. * Expedientes. * Carpetas. * Inf. Técnicos jurídicos. * Archi.MDB DLOT GEODATABASE

*Ampliación de Propuestas de Delimitación LPZ - OR y LPZ – CBBA. *Ley Marco de Autonomías y CPE. * 15 procesos de pacificación y conciliación. * Programa diseñado.

* 25 talleres. * 45 documentos. * 4 Carpetas. * 12 archivos digital (Municipio). * 1 Archivo digital. * 1 GEODATABASE

SDPD (Limites)

Un Instituto Departamental de Estadísticas La Paz consolidado

Nº de Documentos estadísticos, Base de datos on line

Sistema de información actualizado al 90%

Información estadística del departamento de La Paz disponible para la población

SDPD (DID)

* *

SED-FMC

Atlas Estadístico del Dpto.

45 Planes Autónomo

de Desarrollo Territorial Municipal (PDTAM's),

N° de PDTAMs Elaborados, Ajustados, Evaluados y

8 PDTAMs elaborados por el SEDFMC.

15 5

PDTAMs PDMs

elaborados. ajustados.

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) elaborados, ajustados, evaluados asistidos técnicamente.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) Asistidos Técnicamente.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) 25 PDMs asistidos por el SED-FMC. 5 PDMs evaluados por el SED-FMC.

META 2015 * 20 PDTAMs técnicamente. * 5 PDMs evaluados.

45 equipos técnicos municipales con destrezas en la gestión municipal concurrente.

N° de Equipos municipales

técnicos

8 equipos técnicos municipales con destrezas en los procesos de planificación.

45 equipos técnicos municipales con destrezas en la gestión municipal concurrente.

SED-FMC

1 Centro de Información Municipal Departamental para establecer el seguimiento y monitoreo de los resultados de la gestión pública Municipal

N° Centro de Información Municipal Departamental

1 Sito Web de Información del SEDFMC.

1 Centro de Información Municipal Departamental.

SED-FMC

1 Base de Datos de Proyectos (Preinversión, Inversión y Ejecución), clasificados por áreas económicas productivas y sociales.

N° Base proyectos

de

50 proyectos formulados por SEDFMC.

1 Base de Datos de 500 Proyectos clasificados en distintas áreas.

SED-FMC

60 Proyectos elaborados técnicamente y capacitados.

asistidos

N° Proyectos elaborados asistidos técnicamente y capacitados por áreas.

50 proyectos formulados por el SED-FMC.

* 50 proyectos elaborados. * 10 Proyectos asistidos y capacitados técnicamente.

SED-FMC

130 Talleres, Cursos o Encuentros de Capacitación a los municipios en el uso de herramientas y normativas vigentes en Gestión Municipal.

N° de talleres para capacitación a municipios.

60 municipios en los cuales Autoridades municipales, originarias y actores sociales fueron capacitados y asistidos técnica legalmente en Ley 341, Participación y Control Social y Ley 482, Gobiernos Autónomos Municipales.

* 25 municipios capacitados y asistidos técnica legalmente en Ley 341. * 25 municipios capacitados y asistidos técnica legalmente en Ley 482. * 10 municipios capacitados y asistidos técnica y legalmente en la elaboración de cartas orgánicas. * 5 municipios capacitados y

SED-FMC

o

de

datos

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UNIDADES ENCARGADAS asistidos

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

31 organizaciones sociales asistidos técnicamente y capacitados en Genero y Generacional.

8 Cursos Fortalecimiento en Gestión Pública de las Entidades Territoriales Autónomas 8 Cursos de Educación y Formación Virtual - Tele Educación

8 Cursos Formación de Líderes Sociales para el Desarrollo de las Unidades Territoriales Autónomas - Cursos de Capacitación

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

N° de organizaciones sociales capacitados y asistidos técnicamente en Igualdad de Género, SLIM's y DNA's.

N° de Diplomados en gestión pública N ° de Cursos de Especialización en Gestión Publica N ° de Posgrados en gestión pública N° Bachilleratos Técnico Humanístico en Gestión Pública ( BTH-GP) N ° Cursos de Capacitación en liderazgo social N° Cursos de Capacitación en Gestión Publica

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

20 Talleres en Fortalecimiento dirigidos a Organizaciones de Mujeres para la Igualdad de Género.

4 Diplomados en gestión pública 4 Cursos de Especialización en Gestión Publica

4 Diplomados en gestión pública y control social.

4 Programas de BTH en Gestión Publica 4 Cursos de Liderazgo 4 Cursos de Gestión Publica

Capacitación en Social.

Capacitación en

META 2015 asistidos técnica y legalmente en la promoción y socialización de DIOC's. * 60 municipios capacitados en Técnicas Legislativas. * 5 municipios capacitados y asistidos en Rendición de Cuentas. * 20 Talleres de Capacitación en Igualdad de Género. * 1 Foro Debate en Igualdad de Género. * 5 Asistencias Técnicas en la implementación de Slim. * 5 Asistencias Técnicas en la implementación de DNA's.

120 Diplomantés en Gestión Pública (cada sede 30 participantes) 400 Cursantes (cada sede 100 participantes) 120 Diplomantes en Gestión Pública (cada sede 30 participantes) 1.000 Cursantes (cada sede 250 participantes) 600 Cursantes de Capacitación en Liderazgo Social (cada sede 150 participantes) 600 Cursantes (cada sede 150 participantes)

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UNIDADES ENCARGADAS

SED-FMC

SED-FMC

SED-FMC

SED-FMC

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

Plan de Ordenamiento Territorial implementado en el Departamento

Para efectivizar el objetivo planteado, al 31 de diciembre de 2015 se espera lograr: * 9 convenios firmados * 2 donaciones de insumos para Centros médicos. * o documentos de acercamiento (Acuerdos de hermanamiento

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

1 Sistema de Información Territorial en funcionamiento

No se cuenta con un Sistema de Información Territorial en la Gobernación

META 2015 Una página web con información territorial actualizada.

La Gobernación cuenta con un sistema que permite caracterizar territorialmente las áreas de intervención institucional

UNIDADES ENCARGADAS SED-FMC

20 proyectos que aplican el Plan de Uso de Suelos Se reduce en un 20% los conflictos de uso de la tierra en el departamento

SED-FMC

Reglas de Intervención, Reglas de Uso y recomendaciones de uso del Plan de Uso de Suelos se aplica en el territorio departamental

Plan de uso de suelos aprobado por Ley Departamental para su aplicación.

Desarrollo y crecimiento de 4 ciudades para convertirlas en polos de desarrollo

Alta concentración de población en 2 ciudades y despoblamiento del área rural del departamento

3 Complejos marcha

Los 7 lineamientos Estratégicos del Pacto por La Paz, están siendo trabajados

El avance del Pacto por La Paz es mínimo

Llegar a cumplir con el mandato del Pacto en un 30%

* 5 convenios marco de cooperación. * 5 convenios suscritos en diferentes áreas de interés Departamental. * 3 proyectos macro con financiamiento de la cooperación internacional

* 2 Convenios firmados de Cooperación. * 2 Proyectos Macro con financiamiento de Cooperación Internacional * 5 convenios Interinstitucionales * 3 Donación para infraestructura * 5 Acuerdos de Hermanamiento * 5 Cartas de Entendimiento

* N° convenios firmados de cooperación * N° proyectos macro con financiamiento de la cooperación internacional * N° convenios constituciones científico - técnico. * N° donación de insumos para centros médicos obtenida.

productivos

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en

SED-FMC

SED-FMC

JEFATURA DE GABINETE

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * Nº Acuerdos de Hermanamiento * N° Cartas de entendimiento

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

META 2015

UNIDADES ENCARGADAS

4.9. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8.1 - JURÍDICO Establecer normas legales departamentales que permitan el desarrollo y cumplimiento de atribuciones de acuerdo a competencias; así como ejecutar de manera efectiva todos los procedimientos jurídico-legales que estén a cargo o involucren al GADLP. RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) * 100% de resoluciones, convenios, contratos, informes legales; revisadas, aprobadas y despachados. *100% de procesos judiciales y gestión legal, coordinados y supervisados. *Saneamiento de derecho propietario. * 100% de procesos administrativos atendidos (oposiciones). *Saneamiento de derecho propietario. * 100% de personalidades jurídicas atendidas.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * Nº de resoluciones. * Nº de convenios. * Nº de contratos. * Nº de informes legales. * Nº de procesos judiciales. * Nº de personalidades jurídicas. * Nº de procesos administrativos (oposiciones). * Nº de personalidades jurídicas. *Saneamiento de derecho propietario.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) * Constitución política del Estado. * Ley No. 031 de 19 de mayo de 2010. * Leyes Departamentales sancionadas *Decretos Departamentales aprobados.

META 2015 * 100% de resoluciones requeridas. * 100% de convenios requeridos. * 100% de contratos requeridos. * 100% de informes legales, solicitados. * 100% de procesos judiciales atendidos. * 100% de resoluciones de otorgamiento de personalidad jurídica. * 100% de informes legales, solicitados. * 100% de procesos administrativos (oposiciones) atendidos. *Saneamiento de derecho propietario.

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UNIDADES ENCARGADAS SDAJ

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) 100% de los Servicios Notariales solicitados y atendidos.

4.10.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) Porcentaje de servicios atendidos

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) Se atenderán todas las solicitudes de servicios notariales en un 100%.

META 2015 100% de los servicios notariales atendidos.

UNIDADES ENCARGADAS SDAJ (NOTARÍA DE GOBIERNO)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8.2 – AUTONOMÍA Y LEGISLACIÓN

Concluir el Estatuto Autonómico Departamental y realizar la emisión de otras normativas y procesos que involucren a la Asamblea Departamental, buscando coadyuvar al desarrollo del Departamento, Fiscalizando las actividades del Órgano Ejecutivo.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) * Las 6 comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa Autonómica Departamental evacuaran 42 Informes de fiscalización y aprobarán 9 proyectos de ley, al 31/05/2015

4.11.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * N° de Informes de fiscalización * N° de proyectos de ley aprobados

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

META 2015

* 42 informes de fiscalización

* 42 de Informes de fiscalización.

* 9 proyectos de ley aprobados

* 9 proyectos de ley aprobados.

UNIDADES ENCARGADAS

HALADLP

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 9.1 – DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Desarrollar e implementar herramientas administrativas y sistemas informáticos que permitan mejorar y agilizar los procesos internos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) Implementación de 12 herramientas administrativas, entre Reglamentos, Específicos e Internos y Manuales Administrativos para fortalecer la Gestión Administrativa,

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) N° de Reglamentos Internos, Manuales Administrativos elaborados.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) 2.Guias Metodológicas Aprobados, 6.Manuales de Procedimientos Aprobados, 3.Reglamentos Internos, 1.Reglamento Específico

META 2015 12 Herramientas Administrativas entre Guías Metodológicas; Reglamentos Internos, Específicos, Manuales Administrativos

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UNIDADES ENCARGADAS SDPD (UDO)

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) * 3 sistemas informáticos desarrollados.

4.12.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * Nº de sistemas

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) 95 % de solicitudes atendidas satisfactoriamente.

3 herramientas de software desarrolladas (2013 - jul 2014)

META 2015 95 % de solicitudes atendidas satisfactoriamente.

Al menos 1 herramienta de software desarrolladas

UNIDADES ENCARGADAS SDEF (DRRHH – U. Sistemas)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 9.2 – ADMINISTRACIÓN

Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos, financieros, bienes y servicios del GADLP, para coadyuvar a la ejecución de la inversión pública departamental y gestión institucional, considerando los mecanismos de control previo y posterior correspondientes, en el marco de la transparencia institucional.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) * Nivel de ejecución presupuestaria del 88%. * 85% de ejecución del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2015 *Atender todos los requerimientos administrativos de las Unidades del GADLP en cuanto a la prestación de Servicios Generales. * Personal designado, de acuerdo a requerimientos, a las distintas Unidades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. * Atención del 95% de requerimientos de asistencia y soporte técnico en el área de informática.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * % de ejec. financiera. * Reporte PAC ejecutado. * % de requerimientos atendidos. * % de designación de personal atendidos. * % de incidentes resueltos. * Nº de equipos informáticos.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) * 83,75% de ejec. Presupuestaria al 31/12/2013 * 85% de ejecución del PAC. *70% de atención de requerimientos. * 50 % de dotación de personal. *95% de solicitudes de soporte/día resueltos.

META 2015 * 88% ejec. Presupuestaria. * 85% de ejecución del PAC. * 70% de atención de atención de requerimientos. * Dotación de Recursos Humanos en un 60% según solicitudes. *Solución de 95% de incidentes de soporte informático.

Difusión a la sociedad de las actividades N° de productos 200 productos comunicacionales 274 productos comunicacionales realizadas por el Gobernador y los comunicacionales producidos (en formatos audiovisual, radial e (en formatos audiovisual, radial e SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 31

UNIDADES ENCARGADAS SDEF (DF)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) proyectos ejecutados por las Secretarías Departamentales a través de 274 productos comunicacionales.

Jefatura de Gabinete realizará: * 7500 Documentos recibidos, revisados y despachados de manera ágil y oportuna. * 300 Reuniones atendidas y concretadas. * 5 actos conmemorativos de efemérides realizados. * 250 actos protocolares ejecutados

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) y difundidos

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) impreso) producidos y difundidos

META 2015 impreso) producidos y difundidos

UNIDADES ENCARGADAS SOCIAL

* Nº de Documentos recibidos, revisados y despachados de manera ágil y oportuna. * Nº de Reuniones atendidas y concretadas. * Nº de actos conmemorativos de efemérides realizados. * Nº de actos protocolares ejecutados

* 7.500 Documentos recibidos, revisados y despachados de manera ágil y oportuna. * 300 Reuniones atendidas y concretadas. * 5 actos conmemorativos de efemérides realizados. * 250 actos protocolares ejecutados.

* 7500 Documentos recibidos, revisados y despachados de manera ágil y oportuna. * 300 Reuniones atendidas y concretadas. * 5 actos conmemorativos de efemérides realizados. * 250 actos protocolares ejecutados

JEFATURA GABINETE

20.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas y despachadas oportunamente por Asesoría General de Despacho, generadas a través de reuniones de coordinación y cooperación permanente.

N° de notas, requerimientos, solicitudes y demandas.

16.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas.

20.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas y despachadas.

ASESORÍA GENERAL

* 50 documentos normativos sancionados y promulgados de acuerdo a su naturaleza.

N° de proyectos normativos sancionados y promulgados oportunamente.

30 proyectos normativos aprobados y/o promulgados de acuerdo a su naturaleza.

50 proyectos normativos sancionados y promulgados.

ASESORÍA GENERAL

960 Reuniones de Coordinación con la Asamblea Legislativa Dptal, Municipios, Organizaciones Sociales y ONGs y otras entidades.

N° de Actas de registro, reuniones e informes de coordinación.

3 talleres para el seguimiento a la ejecución del POA elaborados.

* N° de Talleres y reuniones de seguimiento

720 Actas de Registro de Reuniones de Coordinación con la Asamblea Legislativa Dptal, Municipios, Organizaciones Sociales y ONGs y otras entidades.

2 Reuniones de coordinación de seguimiento y evaluación referente

960 Reuniones de Coordinación con la Asamblea Legislativa Dptal, Municipios, Organizaciones Sociales y ONGs y otras entidades.

3 Talleres de y/o reuniones para el seguimiento del POA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 32

SECRETARÍA GENERAL

DE

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) * 15.000 tramites nuevos ingresados y procesados * 13.000 tramites concluidos y entregados a los usuarios * 170.000 valores y timbres registrados * 250,000.00 Tramites Ingresados en general Optima gestión administrativa y financiera de los Proyectos y Programas del SEDAG en cuanto a Contrataciones y Convenios en el marco de la ley 1178, D° S° 0181, y demás normativa legal vigente.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) * N° Tramites nuevos ingresados * N° de tramites concluidos y entregados * N° de valores y timbre registrados * N° Tramites Ingresados en general % Requerimientos de Contrataciones atendidos en cuanto a Proyectos y Programas.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) a la ejecución del POA * 13.000 tramites nuevos ingresados y procesados * 11.000 tramites concluidos y entregados a los usuarios * 100.000 valores y timbres registrados * 200,000.00 Tramites Ingresados en general * 60% de Requerimientos atendidos

META 2015 * 15.000 tramites nuevos ingresados y procesados * 13.000 tramites concluidos y entregados a los usuarios * 170.000 valores y timbres registrados * 250,000.00 Tramites Ingresados en general * 90% de requerimientos atendidos del total hasta fin de año.

% de Convenios gestionados

* 100% de convenios suscritos

* 100% de convenios suscritos del total de gestionados.

Realizar la planificación, organización, coordinación de los objetivos y actividades de las áreas y unidades del SEDAG * POA 2016 elaborado y 1 reformulación del POA 2015 elaboradas. * 2 Informes de seguimiento al POA y 1 informe preliminar de gestión. * 12 reportes mensuales de ejecución de proyectos.

Documento POA

Documentos POAs Elaborados

* Documento POA. * Nº de informes elaborados. * Nº de Reportes elaborados.

* POA 2014. * POA 2013, POA 2014. * Último reporte mensual gestión 2013.

1 Documento de Programación Anual de Operaciones 2015 del SEDAG. * 1 POA inicial elaborado * 1 POA reformulado elaborado y aprobado * 3 informes de Seguimiento al POA y/o Rendición de Cuentas elaborados * 12 reportes de ejecución del Presupuesto de Inversión Pública elaborados.

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2015.

5 informes de Auditorias Especiales

* 1 Informe sobre la Opinión del Auditor Interno. * 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros

* 1 Informe sobre la Opinión del Auditor Interno. * 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados

* 1 Informe sobre la Opinión del Auditor Interno. * 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados

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UNIDADES ENCARGADAS SECRETARÍA GENERAL (VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES)

SEDAG (U. ADMINISTRATIVA

SDPD (DCG)

DGAI

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) 1 informes de Auditorias Especiales 6 Informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría * Gestión pública transparente, servidores públicos concientizados sobre ética, transparencia, brindando respeto y buen servicio a la sociedad en su conjunto

Coordinación efectiva de las actividades del GADLP a través del Representante de la Gobernación en El Alto mediante: * 1 informe mensual presentado. * 30 eventos cívicos asistidos y 30 reuniones asistidas. * 1 taller, 1 feria y 1 evento realizado.

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO) y Estados Financieros. * 5 Informes de Auditoria. * 1 Informes de Auditoria * 6 Informes de Seguimiento. * Nº de talleres de lucha contra la corrupción realizados * Nº de eventos organizados por el MTILCC * Nº de audiencias de Rendición de Cuentas realizadas * % de atención oportuna a las solicitudes de información. * Nº de aperturas de sobres de Procesos de Contratación del GADLP a los que se asiste. * % de denuncias presentadas con procesamiento y realizar seguimiento * N° de informes mensual presentados * N° de eventos, reuniones en la ciudad de El Alto asistidos de acuerdo a invitación. * N° de talleres, ferias y otros eventos realizados en la ciudad de El Alto.

N° de informes y actas elaborados del proceso de coordinación efectuado.

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014) Financieros. * 1 Informe. * 1 Informes. * 6 Informes de Seguimiento * 2 Talleres * 2 audiencias de RC. *140 Actas de Apertura de Sobres de Proceso de Contratación del GADLP. * 25 Casos remitidos a instancias correspondientes

META 2015 Financieros. * 5 Informe. * 1 Informes. * 6 Informes de Seguimiento. * 3 Talleres de lucha contra la corrupción realizados * Asistencia a 6 eventos organizados por el MTILCC * 2 audiencias de Rendición de Cuentas realizados * Atención oportuna al 100% de solicitudes de información. * Asistencia a 140 aperturas de sobres de Procesos de Contratación del GADLP. * Procesar y realizar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas

1 Feria Multidisciplinaria en salud

* 1 informe mensual presentados

1 Seminario sobre personalidades Jurídicas.

* 30 eventos cívicos asistidos y 30 reuniones asistidas.

5 inspecciones a proyectos de inversión

* 1 taller, 1 feria y 1 evento realizado.

La Dirección de Coordinación con las 291 informes y actas elaborados.

100% de demandas recibidas, Organizaciones Sociales emitirá 290 escuchadas y atendidas. informes y actas elaborados, referentes a la coordinación efectuada entre la Gobernación y organizaciones sociales u otros que requieran atención a sus SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 34

UNIDADES ENCARGADAS

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

REPRESENTACIÓN DE EL ALTO

DCOS

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO) solicitudes.

Revisión de carpetas de los proyectos: y/o estudios * Palacio del G.A.D.L.P. - El Alto * Nueva Infraestructura para GAD - La Paz * Galería Y Oficinas Casa Gallardo- La Paz * Muro Perimetral Edif. Sub Gobernación Prov.

Los AndesPucarani * Edificio Subprefectura De Achacachi * Muro Perimetral Ciudad Del Niño

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LÍNEA BASE (01/06/2010 al 31/12/2014)

META 2015

Nº de carpetas y/o estudios revisados

* 2 estudios concluidos físicamente

3 carpetas de los proyectos: y/o estudios revisadas * Palacio del G.A.D.L.P. - El Alto * Nueva Infraestructura para GAD La Paz * Galería Y Oficinas Casa GallardoLa Paz * Muro Perimetral Edif. Sub Gobernación Prov. Los AndesPucarani * Edificio Subprefectura De Achacachi * Muro Perimetral Ciudad Del Niño

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 35

UNIDADES ENCARGADAS DIPOP (DIPOP)

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015

5. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA 5.1.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2015, POR SECRETARÍAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES N°

UE

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

ETAPA

TOTAL REQ. 2015

PROVINCIA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA (SDDMT)

1

SDDMT

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE LA PAZ - REGIÓN AMAZONIA

INV

CONT. 2013

ABEL ITURRALDE

406.344,00

2

SDDMT

MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA CHUA COCANI

INV

CONT. 2014

MUÑECAS

1.364.809,00

3

SDDMT

MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA LURIBAY

INV

CONT. 2014

LOAYZA

3.277.892,00

4

SDDMT

MANEJO INTEG. DE LA SUBCUENCA DEL RIO JARUMA SICA SICA

INV

CONT. 2014

AROMA

2.159.621,00

INV

CONT. REF

B. SAAVEDRA

2.328.611,00

PROYECTOS NUEVOS 2014 1

SDDMT

MANEJO INTEGRAL SUBCUENCA DEL RIO CHARAZANI NUEVOS PREINVERSIÓN 2014

1

SDDMT

MANEJO INTEGRAL DEL RIO TAJANI

PINV

CONT. REF

OMASUYOS

193.000,00

2

SDDMT

MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO TURRINI

PINV

CONT. REF

CAMACHO

193.000,00

NUEVOS INVERSIÓN 2015 SDDMT

MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO ILAVE

PINV

CONT. REF

CAMACHO

987.324,00

4

SDDMT

MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO SUCHES

PINV

CONT. REF

CAMACHO

2.300.799,00

9

Subtotal SDDMT

13.211.400,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS (SDIPOP) 1

SDIPOP

CONST. ELECTRIF. CHARAZANI-CAMATA-ZOTOPATA

INV

CONT.

MULTIPROVINCIAL

1.557.420,00

2

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACIÓN COROCORO FASE II

INV

CONT.

PACAJES

1.049.888,00

3

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION IXIAMAS (15 KM)

INV

CONT.

ABEL ITURRALDE

200.000,00

4

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION HUARATUMO

INV

CONT.

FRANZ TAMAYO

680.525,00

5

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION PELECHUCO (FASE 2)

INV

CONT.

FRANZ TAMAYO

1.500.000,00

6

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION CATACORA FASE III

INV

CONT.

JOSÉ MANUEL PANDO

294.367,00

7

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION ALTO PEÑAS

INV

CONT.

LOS ANDES

147.873,00

8

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION BERENGUELA FASE II

INV

CONT.

JOSÉ MANUEL PANDO

3.146.812,00

9

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION SECTOR YACO

INV

CONT.

LOAYZA

526.272,00

10

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION CARANAVI SUR

INV

CONT.

CARANAVI

664.574,00

11

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION INGAVI II - ASUNCION - PATACAMAYA

INV

CONT.

AROMA

193.398,00

12

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION ACHIRI FASE II

INV

CONT.

PACAJES

624.132,00

13

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION LICOMA

INV

CONT.

INQUISIVI

435.543,00

14

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION CALAMARCA

INV

CONT. 2014

AROMA

3.355.265,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 36

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 N°

UE

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

ETAPA

TOTAL REQ. 2015

PROVINCIA

15

SDIPOP

CONST. ELECTRIFICACION COLQUENCHA

INV

CONT. 2014

AROMA

1.386.928,00

16

SDIPOP

MEJ. INFRAEST. FLUVIAL DEL NORTE DEL DEPTO DE LA PAZ (A. ITURR.)

INV

CONT. 2014

AROMA

2.400.000,00

17

SDIPOP

CONST. Y HABIL.TERMINAL AEROPORTUARIA DE IXIAMAS

INV

CONT.

ABEL ITURRALDE

3.321.628,00

18

SDIPOP

MEJ. AEROPUERTO DE APOLO

INV

CONT.

FRANZ TAMAYO

4.595.078,00

19

SDIPOP

CONST. PARQUE INDUSTRIAL DE LA PAZ- KALLUTACA FASE I

INV

CONT. 2011

LOS ANDES

10.013.396,00

20

SDIPOP

CONST. MURO PERIMETRAL EDIF.SUBGOBERNACION PROV. LOS ANDES-PUCARANI

INV

CONT.

LOS ANDES

3.002,00

21

SDIPOP

CONST. TERMINAL PORTUARIA DE SAN BUENAVENTURA

INV

CONT. 2014

ABEL ITURRALDE

2.435.000,00

22

SDIPOP

CONST. TERMINAL DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL CIUDAD DEL ALTO

INV

CONT. 2014

MURILLO

5.334.563,00

23

SDIPOP

EQUIP. CON MAQUINARIA PARA LA DOTACION DE AGUA DEPTO. LA PAZ

INV

CONT.

MULTIPROVINCIAL

50.000,00

24

SDIPOP

CONST. DE POZOS PARA LA DOTACION DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

INV

CONT.

MULTIPROVINCIAL

2.954.504,00

25

SDIPOP

CONST. HOSPITAL DEL NORTE CIUDAD DE EL ALTO

INV

CONT.

MURILLO

10.000,00

26

SDIPOP

CONST. NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITAL GRAL. LA PAZ

PINV

CONT.

MURILLO

629.653,00

27

SDIPOP

CONST. CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENCION INTEGRAL ADEPCOCA

INV

CONT. 2014

MULTIPROVINCIAL

7.743.605,00

28

SDIPOP

CONST. MODULO II MEC. AUTOMOTRIZ INST.

INV

CONT.

MURILLO

1.777.544,00

29

SDIPOP

CONST. ESTADIUM DE CORIPATA FASE II - ETAPA II

INV

CONT. 2014

NOR YUNGAS

2.297.499,00

30

SDIPOP

CONST. ESTADIO OLIMPICO ORLANDO QUIROGA (CARANAVI)

INV

CONT.

CARANAVI

926.010,00

31

SDIPOP

REHABILITACION DE LA CANCHA DE CESPED NATURAL DEL ESTADIO HERNANDO SILES

INV

CONT. 2014

MURILLO

844.147,00

32

SDIPOP

REHABILITACION PISTA ATLETICA DEL ESTADIO HERNANDO SILES

INV

CONT. 2014

MURILLO

1.313.119,00

33

SDIPOP

REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO HERNANDO SILES LA PAZ

INV

CONT. 2014

MURILLO

8.943.727,00

34

SDIPOP

CONST. DEFENSIVOS MARGEN DERECHO RIO MAPIRI Y TIPUANI-GUANAY

INV

CONT. 2014

LARECAJA

4.734.171,00

35

SDIPOP

CONST. DE LA ESTACION POLICIAL INTEGRAL E.P.I.-8 CIUDAD DEL ALTO LP.

INV

CONT. 2014

MURILLO

6.688.331,00

INGAVI

495.602,01

PROYECTOS INSCRITOS 2014 1

SDIPOP

CONST. ELECTRIF. KALLA COPOHUTA-KALLA BAJA-QHUNQHU MILLUNI

2

SDIPOP

CONSTRUCCION ELECTRFICACION AMPLIACION MUNICIPIO DE COLLANA

INV

CONT. REF

INGAVI

999.741,00

3

SDIPOP

CONST. ELECTRIF. AYLLU ALTO ACHACANA FASE II

INV

CONT. REF

INGAVI

1.551.461,00

4

SDIPOP

CONST. ELECTRIF. EDUARDO AVAROA-ARCOPONGO

INV

CONT. REF

INQUISIVI

1.058.788,00

5

SDIPOP

CONST. ELECTRIF. AYLLU CHOQUE FASE II

INV

CONT. REF

INGAVI

526.337,00

6

SDIPOP

CONST. MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA 15 DE AGOSTO

INV

CONT. REF

SUD YUNGAS

325.034,00

7

SDIPOP

CONST. ELECTRIF. SANTIAGO DE CALLAPA FASE II

INV

CONT. REF

PACAJES

2.591.017,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 37

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 N°

UE

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

ETAPA

TOTAL REQ. 2015

PROVINCIA

8

SDIPOP

CONST. DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

INV

CONT. REF

MULTIPROVINCIAL

5.480.000,00

9

SDIPOP

CONST. MORGUE JUDICIAL DEL DPTO. DE LA PAZ

INV

CONT. REF

MURILLO

76.000,00

INV

CONT. REF

MULTIPROVINCIAL

400.000,00

PROYECTOS PRE INVERSIÓN - 2014 1 45

SDIPOP

CONST. ELECTRIF. YUNGAS FASE III

Subtotal SDIPOP

96.281.954,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) 1

SEDAG

CONST. REPRESA CALICANTO

INV

CONT.

AROMA

1.927.990,00

2

SEDAG

REHAB. SIST. DE RIEGO SURIQUIÑA -KHARA KHOTA

INV

CONT.

MULTIPROVINCIAL

1.513.948,00

3

SEDAG

MEJ. SISTEMA DE RIEGO PRESA TURRINI

INV

CONT.

OMASUYOS

1.506.807,00

4

SEDAG

CONST. SISTEMA DE RIEGO COMBILI SORATA

INV

CONT.

LARECAJA

808.490,00

5

SEDAG

CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA MALLACHUMA

INV

CONT.

LOAYZA

1.186.031,00

6

SEDAG

CONST. SISTEMA DE RIEGO KHELLU

INV

CONT.

FRANZ TAMAYO

155.438,00

7

SEDAG

CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA SULKATITI TITIRI

INV

CONT.

INGAVI

2.802.147,00

8

SEDAG

CONST. SISTEMA DE RIEGO V. ASUNCION DE CORPAPUTO

INV

CONT.

OMASUYOS

5.000,00

9

SEDAG

DESAR. FRUTICOLA SOSTENIBLE DE LA PROV. LOAYZA

INV

CONT. 2010

LOAYZA

1.271.316,00

10

SEDAG

MEJ. PROD. DE CAFE EN YUNGAS S. PEDRO DE LA LOMA

INV

CONT.

NOR YUNGAS

64.986,00

11

SEDAG

FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ EN CINCO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE LA PAZ

INV

CONT. 2014

MULTIPROVINCIAL

917.670,00

INV

CONT. REF

AROMA

2.528.976,00

PINV

CONT. REF

CAMACHO

105.000,00

PROYECTOS INSCRITOS 2014 1

SEDAG

CONST. PRESA WILANCHITA PROYECTOS PREINVERSIÓN INSCRITOS 2014

1 13

SEDAG

CONSTR.SISTEMA DE RIEGO ESCOMA

Subtotal SEDAG

14.793.799,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (SDDETI) 1

SDDETI

APOYO INTEG. A LA PRODUCCION LECHERA DEPTO. LA PAZ

INV

CONT. 2010

MULTIPROVINCIAL

2.630.100,00

2

SDDETI

IMPLEM. AMPL. PLANTA PROCESADORA DE CEREALES

INV

CONT. 2010

MULTIPROVINCIAL

523.009,00

3

SDDETI

MANEJO INTEGRAL CAMELIDOS CON APROV. DE FIBRA

INV

CONT. 2010

MULTIPROVINCIAL

3.316.151,00

4

SDDETI

APOYO A LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DEL TARWI

INV

CONT. 2010

MULTIPROVINCIAL

1.049.332,00

5

SDDETI

IMPLEM. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL DEPTO. DE LA PAZ

INV

CONT. 2013

LOS ANDES

2.065.469,00

PROYECTOS PREINVERSIÓN INSCRITOS 2014

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 38

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 N°

UE

NOMBRE DEL PROYECTO CONST. Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION DE RESIDUOS FORESTALES EN EL NORTE DEL DPTO. DE LA PAZ

1

SDDETI

6

Subtotal SDDETI

FASE

PINV

ETAPA

CONT. REF

TOTAL REQ. 2015

PROVINCIA

MULTIPROVINCIAL

210.441,00

9.794.502,00

DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA (DTC)

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA REGION CIRCUNLACUSTRE CENTRO

1

SDTC

1

Subtotal DTC

PINV

CONT. 2014

MULTIPROVINCIAL

1.073.859,00

1.073.859,00

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA (DSC) 1

DSC

EQUIP. Y MOTORIZADOS PARA COMANDEPOL (PROG. SEG. CIUD)

INV

CONT. 2010

MURILLO

3.000.000,00

2

DSC

EQUIP. DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO MOTORIZADO DE LA POLICIA CEMAPOL (SEG. CIUD.)

INV

CONT. 2012

MURILLO

174.615,00

2

Subtotal DSC

3.174.615,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (SDDSC) 1

SDDSC

EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEPTO. DE LA PAZ

INV

CONT. 2012

MURILLO

2.500.000,00

2

SDDSC

EQUIP. MEDICO HOSPITAL DEL NIÑO - (LA PAZ)

INV

CONT. 2014

MURILLO

1.292.193,00

3

SDDSC

EQUIP. MEDICO HOSPITAL DE CLINICAS (LA PAZ)

INV

CONT. 2014

MURILLO

627.550,00

PROYECTOS INVERSIÓN INSCRITOS 2014 1

SDDSC

CONSTRUCCION DEL ITT TUPAK KATARI EN ESCOMA

INV

CONT. REF

CAMACHO

2.400.000,00

2

SDDSC

AMPLIACION FLIAL. TAJANI INDUS. SUPERIOR PEDRO D. MURILLO MOCOMOCO

INV

CONT. REF

CAMACHO

1.700.000,00

CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR MIRIKIRI

INV

CONT. REF

PACAJES

1.000.000,00

3

4

SDDSC

FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A REDES DE SALUD Y AL CONSEJO DEPTAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION LA PAZ (CODAN LP)

INV

CONT. REF

MURILLO

1.731.050,00

5

SDDSC

CONST. SERVICIO ONCOHEMATOLOGIA HOSP. DEL NIÑO LA PAZ

INV

CONT. REF

MURILLO

13.098.782,00

8

Subtotal SDDSC

24.349.575,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR VILAQUE

INV

CONT.

AROMA

528.398,00

2

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR JUCUMARINI (PROV. INQUISIVI)

INV

CONT.

INQUISIVI

3.169.680,00

3

SEDCAM

MEJ. CARRETERA TOMACHI-SUAPIKM52(TRAMO TOMACHI-MAYAYA)

INV

CONT. 2012

MULTIPROVINCIAL

8.800.000,00

4

SEDCAM

MEJ. CAM. ETNOTURISTICO PROV. MANCO KAPAC. RUTA 8

INV

CONT. 2012

MANCO KAPAC

689.597,00

5

SEDCAM

MEJ. CAMINO APAÑA-VENTILLA (FASE II)

INV

CONT.

MURILLO

8.500.000,00

6

SEDCAM

MEJ. CARRETERA CALLE 60 -CRUCE WILACOTA-CRUCE APAÑA

INV

CONT. 2012

MURILLO

20.000,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 39

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

ETAPA

TOTAL REQ. 2015

N°

UE

PROVINCIA

7

SEDCAM

MEJ. CARRET.KHONANI-QUIME FASE III (CAXATA-QUIME)

INV

CONT.

MULTIPROVINCIAL

20.000,00

8

SEDCAM

CONST. ASF.CARR.VIACHA-CHARAÑA (KM.20-KM.50)

INV

CONT.

MULTIPROVINCIAL

20.000,00

9

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR MARQUIRIVI

INV

CONT.

AROMA

586.410,00

10

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CUJUNA

INV

CONT.

LOAYZA

551.390,00

11

SEDCAM

MEJ. CAMINO SORATA- CONSATA (TRAMO I)

INV

CONT.

LARECAJA

1.994.863,00

12

SEDCAM

MEJ. CON ASFALTO CAMINO ESCOMA-PTO. ACOSTA HITO 10

INV

CONT.

CAMACHO

5.300.000,00

13

SEDCAM

MEJ. CARRETERA CRUCE LURIBAY-SALLA

INV

CONT.

AROMA

587.015,00

14

SEDCAM

MEJ. CARRET. TAMBILLO S. ROSA TARACO -TIHUANACU (TRAMOS I Y IV)

INV

CONT.

MULTIPROVINCIAL

3.000.000,00

15

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CHIARUTA (PROV. INQUISIVI)

INV

CONT.

INQUISIVI

623.680,00

16

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CHOQUECHACA

INV

CONT.

SUD YUNGAS

3.093.327,00

17

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CHAROBAMBA (LA ASUNTA)

INV

CONT.

SUD YUNGAS

1.052.334,00

18

SEDCAM

APERT. DE CAMINO HUAJI - ZONGO CHORO

INV

CONT.

MURILLO

10.000,00

19

SEDCAM

EQUIP. CON MAQUINARIA PESADA SEDCAM LP

INV

CONT. 2012

MULTIPROVINCIAL

10.000,00

20

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CARACATO

INV

CONT. 2013

LOAYZA

1.788.668,00

21

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR MACA MACA

INV

CONT. 2013

LOAYZA

514.158,00

22

SEDCAM

MEJ. CARRETERA PEÑAS CHACHACOMANI

INV

CONT. 2013

MULTIPROVINCIAL

10.000,00

23

SEDCAM

MEJ. CARRETERA ARANJUEZ-MOHOZA-CHICOTE GRANDE

INV

CONT. 2013

INQUISIVI

10.000,00

24

SEDCAM

APERTURA CAMINO PUNKU ESQUINA-TIRATA

INV

CONT. 2013

MURILLO

9.600.000,00

25

SEDCAM

MEJ. OBRA DE ARTE MENOR CAMINO VENTILLA - CRUCE VILLA LOS ANDES

INV

CONT. 2013

MURILLO

225.848,00

26

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR JANTALAYA I

INV

CONT. 2014

LOS ANDES

607.841,00

27

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR JANTALAYA II

INV

CONT. 2014

LOS ANDES

416.399,00

28

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR MAUCALLAJTA

INV

CONT. 2014

LARECAJA

1.216.148,00

29

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR MURMUTANI

INV

CONT. 2014

LARECAJA

400.908,00

30

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CALLAMPAYA

INV

CONT. 2014

OMASUYOS

2.700.000,00

31

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR EXALTACIÓN

INV

CONT. 2014

CARANAVI

2.070.000,00

32

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR KALANCHO

INV

CONT. 2014

CARANAVI

2.550.000,00

33

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR KANTUTANI I

INV

CONT. 2014

CARANAVI

2.550.000,00

34

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR VILLAMONTES

INV

CONT. 2014

CARANAVI

2.100.000,00

35

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR COLQUEAMAYA

INV

CONT. 2014

GUALBERTO VILLARROEL

5.198.789,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 40

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2015 NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

ETAPA

TOTAL REQ. 2015

N°

UE

PROVINCIA

36

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR AZAMBO - ANQUIOMA

INV

CONT. 2014

LOAYZA

4.350.000,00

37

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR HUICHI

INV

CONT. 2014

LARECAJA

20.000,00

38

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CHIATADA (TIPUANI)

INV

CONT. 2014

LARECAJA

20.000,00

39

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR UMAPUSA (ACHACACHI)

INV

CONT. 2014

OMASUYOS

775.088,00

40

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CULLU CACHI (BATALLAS)

INV

CONT. 2014

LOS ANDES

977.817,00

41

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR ITALAQUE (MOCOMOCO)

INV

CAMACHO

2.773.348,00

42

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR TUJSA JAHUIRA (SAN ANDRES DE MACHACA)

INV

INGAVI

7.243.469,00

PROYECTOS INSCRITOS 2014 1

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR PARINA BAJA

INV

CONT. REF

INGAVI

1.794.579,00

2

SEDCAM

CONST. RECAPAMIENTO CARRETERA LIPARI - VALENCIA

INV

CONT. REF

MURILLO

7.095.653,00

3

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CHOJÑAPATA

INV

CONT. REF

MUÑECAS

3.234.435,72

4

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CONDOR UMAÑA

INV

CONT. REF

MUÑECAS

1.041.564,28

5

SEDCAM

MEJ. CARRET. YOLOSITA - COROICO TRAMO

INV

CONT. REF

NOR YUNGAS

6.047.460,00

6

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR VILLA CONCEPCIÓN

INV

CONT. REF

CARANAVI

2.429.432,24

7

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR SAN JOSÉ

INV

CONT. REF

CARANAVI

4.444.160,79

8

SEDCAM

MEJ. OBRAS DE ARTE MENOR TRAMO CARRETERO PIQUENDO - PAPAYANI

INV

CONT. REF

CARANAVI

584.170,97

9

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR QUERAPI

INV

CONT. REF

CAMACHO

1.255.615,00

10

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR KAÑU

INV

CONT. REF

J. M. PANDO

1.500.000,00

11

SEDCAM

CONST. PUENTE VEHICULAR CHINCHE

INV

CONT. REF

J. M. PANDO

1.000.000,00

NUEVOS SEDCAM PREINVERSIÓN 2014

1

SEDCAM

CONST. PTES. VEHIC. LOCOTANI COPACABANA SANTA ROSA TOTORA PAMPA

PINV

CONT. REF

INQUISIVI

160.000,00

2

SEDCAM

CONST. PTES. VEHIC. CAÑAVIRI TOLOMA KHETO KHORAJAWIRA I-II, HUACUMA HUARHUACUYANI INKAPUKARA

PINV

CONT. REF

CAMACHO

300.000,00

55

Subtotal SEDCAM

117.562.246,00

139

TOTAL GENERAL

280.241.950,00

Notas: Cont.: Proyecto de continuidad C/N: Proyecto que cambio a una nueva fase dentro del ciclo de vida del proyecto (De preinversión a Inversión).

Inv: Inversión.

Pinv: Preinversión SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 41