poa-y-anteproyecto-de-presupuesto-2012

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 La Paz, septiembre de 2011

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2012

PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, los Ejes Objetivos, Políticas y Metas del Plan Territorial Autónomo Departamental, la Estructura Organizacional, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2012y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó su Programación de Operaciones Anual (POA) para la gestión 2012.

La Programación de Operaciones Anual gestión 2012 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, articula los Objetivos de Gestión Institucionales, los Ejes Objetivos, Políticas y Metas del Plan Territorial Autónomo Departamental y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad.

En este marco, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz presenta la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2012, que se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las unidades organizacionales como un instrumento de gerencia pública, para la efectiva toma de decisiones en el momento oportuno, durante todo el proceso administrativo.

La Paz, septiembre de 2012

Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2012

INTRODUCCIÓN En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE),la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que se constituye en un instrumento normativo, el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Ejes Objetivos, Políticas y Metas del Plan Territorial Autónomo Departamental; la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0005/2011 de fecha 06 de enero de 2011; Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobado con Resolución Suprema Nº 225558,las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2012 aprobada con Resolución Ministerial Nº 307 de fecha 05 de agosto 2011,se elaboró la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2012 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, considerando los ejes del Plan de Desarrollo Departamental 2010 – 2020, La Paz Productiva, La Paz Digna, La Paz en Armonía con la Madre Tierra, La Paz Democrática y La Paz Soberana y Articulada, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo.

En la Programación de Operaciones Anual 2012, se formularon los objetivos de gestión institucionales que pretende alcanzar la entidad en la gestión 2012, así como sus resultados esperados, indicadores y metas, todo dentro del marco de los objetivos estratégicos institucionales; asimismo se formularon los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión, el requerimiento de recursos humanos, materiales, suministros y activos para cumplir con los objetivos propuestos.

1. MARCO LEGAL ESTRATEGICO

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1.1. MARCO LEGAL 1.1.1. BASE LEGAL DE CREACIÓN La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 1ro. señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país.

Asimismo, en su artículo 274, establece que en los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo.

Dentro de este marco, el Departamento de La Paz en el referéndum del 6 de diciembre de 2009, expresó su voluntad democrática de constituir el Gobierno Autónomo Departamental, dentro de la unidad indisoluble, indivisible e integradora del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo bajo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”, se regulará el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.

1.2. MARCO ESTRATEGICO 1.2.1. MISIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública autónoma que promueve el desarrollo económico - social y la transformación productiva e industrialización, en armonía y respeto a la madre tierra, con justicia, equidad e inclusión social, para alcanzar el Vivir Bien, bajo los principios de reciprocidad, complementariedad y solidaridad.

1.2.2. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el año 2014, es el principal actor del proceso de cambio, con autonomía plena e identificada con la cosmovisión andina amazónica, logrando el desarrollo humano y productivo, para satisfacer las necesidades y demandas del conjunto de la población, sin discriminación, orientado al logro del Vivir Bien, con equidad, justicia, seguridad, armonía, transparencia, integridad y respeto.

1.2.3. EJES Y POLITICAS DEL PLAN TERRITORIAL AUTÓNOMO DEPARTAMENTALDE LA PAZ La Paz Productiva  Desarrollar complejos productivos de Desarrollo Territoriales en base a los potenciales productivos de cada región asegurando la seguridad y soberanía alimentaria, con posibilidades de exportación.  Promoción, fomento e implementación de la investigación científica, transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica.

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 Fomento e incentivo al desarrollo y ampliación de la producción nativa, orgánica y certificada.  Generar estrategias integrales de turismo sostenible basado en el respeto a los valores culturales, comunitarios y la naturaleza.  Fomento al desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos productivos y de transformación (Economía plural).  Generación y distribución de energía accesible trifásica para la transformación industrialización de los complejos productivos en cada una de las regiones.  Construcción de obras hidráulicas destinadas al uso del agua para riego.  Fomento y fortalecimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad minera departamental.  Control y fiscalización de la comercialización de minerales.  Comercialización y distribución de gas natural a precio justo en las categorías doméstica, comercial e industrial.  Masificación de la provisión de servicio de combustible.

La Paz Digna  Implementación de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), con acceso universal, sin costo en el punto de atención.  Promoción de la educación técnica y tecnológica en las provincias del Departamento de La Paz.  Incremento de la cobertura de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía (eléctrica y gas) y comunicación.  Recuperación, fortalecimiento y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz.  Promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.  Fortalecimiento de los programas de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia.  Implementación de políticas y programas en beneficio de los grupos sociales vulnerables del Departamento (niñez, adolescencia, juventud, mujer, personas adultas mayores y personas con discapacidad).  Promoción del empleo y mejoramiento las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales.

La Paz en Armonía con la Madre Tierra  Conservación y preservación del medio ambiente.  Fortalecimiento y revalorización de conocimientos originarios respecto al cuidado de la Madre Tierra.  Gestión de riesgos en el Departamento de La Paz por fenómenos naturales a causa de cambios climáticos.  Mantenimiento y uso sostenible de los recursos hídricos.  Planes de preservación de recursos hídricos.

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La Paz Soberana y Articulada  Articulación de la red vial que interconecta al Departamento con los puertos del Pacífico y del Atlántico.  Defender y conservar la soberanía, seguridad y estabilidad del Departamento de La Paz.  La Paz generadora de ingresos propios y sostenibles.  Fortalecimiento económico y financiero del Departamento de La Paz. La Paz Democrática  Construcción del marco normativo para la consolidación de la autonomía departamental.  Ajuste Institucional, desconcentración territorial de la administración pública y fortalecimiento de las capacidades de la gestión pública.  Consolidación de las estructuras y mecanismos de participación de actores para el control fiscalización y corresponsabilidad del proceso de desarrollo, y redes de cooperación nacional e internacional.

1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES o

Generar condiciones para el desarrollo económico social mediante el mejoramiento de infraestructura y la transformación productiva para alcanzar una mejor calidad de vida de la población del departamento de La Paz.

o

Mejorar el desarrollo social de la población del departamento de La Paz, en armonía y respeto a la naturaleza y medio ambiente.

o

Lograr una Gobernación moderna, que permita una eficaz y eficiente administración, dentro del marco legal vigente con una gestión equitativa y transparente de los recursos con los que cuenta.

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1.2.5. RESUMEN MARCO ESTRATEGICO INSTRU- MISION: MENTALES

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ES UNA ENTIDAD PÚBLICA AUTÓNOMA QUE PROMUEVE EL DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL Y LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA E INDUSTRIALIZACIÓN, EN ARMONÍA Y RESPETO A LA MADRE TIERRA, CON JUSTICIA, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, PARA ALCANZAR EL VIVIR BIEN, BAJO LOS PRINCIPIOS DE REPROCIDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y SOLIDARIDAD.

VISION:

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, EL AÑO 2014, ES EL PRINCIPAL ACTOR DEL PROCESO DE CAMBIO, CON AUTONOMÍA PLENA E IDENTIFICADA CON LA COSMOVISIÓN ANDINA AMAZÓNICA, LOGRANDO EL DESARROLLO HUMANO Y PRODUCTIVO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN, SIN DISCRIMINACIÓN, ORIENTADO AL LOGRO DEL VIVIR BIEN, CON EQUIDAD, JUSTICIA, SEGURIDAD, ARMONÍA, TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y RESPETO.

INSTITUCIONAL

ECONOMICO PRODUCCIÓN

INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

Stria. Deptal de Stria. Depal de Des. Stria Deptal. de Stria Deptal. de RR.NN., Stria. Deptal. De Minería, Metalur. e Eco. y Transf.

Infraestr. Product. y Biodiversidad y Medio Desarrollo Social Hidrocarburos Industr.

Obras Públicas Ambiente Lograr una Gobernación moderna, que permita una eficaz y Generar condiciones para el desarrollo económico social mediante el Mejorar el desarrollo social de la población del eficiente administración, dentro del marco legal vigente con mejoramiento de infraestructura y la transformación productiva para departamento de La Paz, en armonía y respeto a la OBJETI VOS ESTRATEGI COS una gestión equitativa y transparente de los recursos con los alcanzar una mejor calidad de vida de la población del Departamento naturaleza y medio ambiente. que cuenta. de La Paz.

OPERATIVOS

OBJETI VOS DE GESTI ÓN I NSTI TUCI ONAL

Stria. Deptal. de Eco. y Finan.

Stria. Deptal. de Asunt. Jurídicos

Stria. Deptal. de Planif. Del Desarr.

* Optimizar el registro y la administració n de lo s recurso s percibido s po r la Institució n o bteniendo el criterio de unifo rmidad en la info rmació n de lo s ingreso s del Go bierno A utó no mo Departamental de La P az y to das las Unidades ejecuto ras.

* Lo grar la atenció n eficiente, eficaz y transparente de to do s lo s requerimiento s de criterio legal (externo s e interno s) efectuadas po r perso nas naturales o jurídicas, vinculadas a la Entidad, así co mo pro venientes de las diferentes dependencias del Go bierno A utó no mo Departamental de La P az.

* Implementar el Sistema Departamental de P lanificació n del Desarro llo en la gestió n 2012, bajo la respo nsabilidad de la Secretaría Departamental de P lanificació n del Desarro llo * Implementar el Sistema de P ro gramació n de Operacio nes en el Go bierno A utó no mo Departamental de La P az en la gestió n 2012, bajo la respo nsabilidad de la Secretaría Departamental de P lanificació n del Desarro llo . * Incrementar al Sistema Departamental de Info rmació n del Go bierno A utó no mo Departamental de La P az, info rmació n so cio demo gráfica e indicado res eco nó mico s y geo referenciales de 87 M unicipio s en la gestió n 2012, bajo la respo nsabilidad de la Secretaría Departamental de P lanificació n del Desarro llo .

* Incrementar la recaudació n de regalía minera de 45 millo nes de bo liviano s a 60 millo nes de bo liviano s en la gestió n 2012.

* P lan Territo rial A utó no mo Departamental de La P az implementado en un 20 % ,P EI, P LUS y P LOT elabo rado s y apro bado s. * 2 refo rmulacio nes al P OA elabo radas, P OA 2013 elabo rado , 12 repo rtes de ejecució n física de pro yecto s, 3 info rmes de seguimiento a la ejecució n del P OA . * B ase de dato s estadístico s so cio -demo gráficas, y eco nó mico s, e info rmació n geo referencial del departamento de La P az, po r M unicipio elabo rado al 31/12/2012.

* Co ntro l y fiscalizació n de la co mercializació n de minerales y recaudació n de la regalía minera, para incremento de la recaudació n de la regalía minera a 60 millo nes de B s.

* A dministrar co n eficiencia, eficacia y eco no mía lo s recurso s financiero s del Go bierno A utó no mo del Departamento de La P az.

* 100% de ejecució n de recurso s percibido s co n info rmació n presupuestaria real

RESULTADO ESPERADO

EJE DEL PTAD

* Niveles de ejecució n de gasto del presupuesto Institucio nal asignado del 100% prio rizando la ejecució n de la inversió n P ública co n la adecuada administració n y distribució n de lo s recurso s percibido s.

* A l 31 de diciembre de 2012 se espera o btener 1.000 Reso lucio nes administrativas, 1.000 info rmes legales, 95 co nvenio s interinstitucio nales, 185 co ntrato s, 20 co ntrato s mo dificato rio s, 20 ó rdenes de cambio , 110 pro ceso s P enales, 55 pro ceso s civiles, 160 pro ceso s Co activo s Fiscales, 81 pro ceso s Labo rales, 50 Registro de Derecho P ro pietario en pro ceso y 8,500 servicio s no tariales

LA PAZ DEMOCRÁTICA LA PAZ SOBERANA Y ARTICULADA

* Elabo rar el Sistema Info rmático de Registro y Recaudació n de Regalía M inera - SIREM IN de reco no cimiento de acto res minero s en el departamento de La P az y su co ntribució n pro ductiva y eco nó mica en la gestió n 2012. * Elabo rar pro yecto s a nivel de EI de pro specció n y explo ració n de recurso s mineraló gico s en 2012.

* Sistema Info rmático de Registro y Recaudació n de Regalía M inera - SIREM IN elabo rado en la gestió n 2012. * 3 Estudio s de identificació n de pro specció n y explo ració n de reservas mineraló gicas en Co nvenio co n SERGEOTECM IN co ncluido s al 2012. * Carta geo ló gica de Co ro co ro elabo rado en co nvenio co n SERGEOTECM IN en 2012. * Estudio de identificació n de pro specció n y explo ració n de reservas mineraló gicas en el secto r Sunchulli en co nvenio co n SERGEOTECM IN en 2012.

* M ejo rar lo s sistemas pro ductivo s y la transfo rmació n pro ductiva del Departamento de La P az a través de la elabo ració n, evaluació n y ejecució n de pro yecto s integrales, iniciando el pro ceso de auto gestió n eco nó mica - financiera a mediano plazo de la Direcció n de P ro mo ció n Eco nó mica y Transfo rmació n Industrial en la gestió n 2012 * Fo rtalecimiento del secto r turístico del Departamento de La P az a través de la ejecució n de 6 pro yecto s co ncurrentes e integrales (2 preinversió n y 4 inversió n) en la gestió n 2012 bajo la respo nsabilidad de la Direcció n de Turismo . * M ejo rar el acceso al servicio básico de gas natural y co mbustibles líquido s en el área urbana y rural del Departamento de La P az en la gestió n 2012.

* Do tar de energía eléctrica a las pro vincias de A ro ma, B autista Saavedra, M uñecas, Camacho , Ingavi, Inquisivi, Iturralde, Jo sé M anuel P ando , Larecaja, Lo ayza, P acajes y Sud Yungas, Caranavi del Departamento de La P az.

* 53 M unicipio s de las regio nes del A ltiplano No rte, Sur, Valles del Sur y A mazo nia del Departamento de La P az , mejo rado s en sistemas pro ductivo s y transfo rmació n pro ductiva al 31/12/2012.

* 6564,05 km en M edia Tensió n, 415,22 km en B aja Tensió n de extensió n de líneas eléctricas y 2801,69 kVA de po tencia to tal instalada al 31/12/2012.

* Fo rtalecer el desarro llo humano en el Departamento de La P az, mediante po líticas, no rmativas, pro gramas, pro yecto s, planes y actividades so cio culturales, en el ejercicio pleno de lo s derecho s fundamentales, co n una visió n integrado ra.

* Incrementar de 16 a 19 o bras finalizadas de infraestructura pro ductiva en beneficio del Departamento de La P az en el año 2012 y 3 o bras de co ntinuidad para el año 2013

* El Departamento de La P az fo rtalecido co n una visió n integrado ra en el ejercicio pleno de lo s derecho s fundamentales, mediante 3 po líticas so ciales, 5 pro gramas so cio -culturales, 13 pro yecto s so cio -culturales, 3 planes * 22 o bras de infraestructura rural y de acció n so cial y 6 actividades urbana co nstruido s, de lo s cuales 3 so cio culturales, al 31/12/2012. * 6 M unicipio s de las seguirán de co ntinuidad al año 2013 P ro vincias Caranavi, Sur Yungas, Franz Tamayo , M anco Kapac, No r Yungas y B autista Saavedra fo rtalecido s en el secto r turismo al 31/12/2012. * Un pro yecto de inversió n ejecutado y un pro yecto de preinversio n a nivel TESA para su ejecució n en el departamento de La P az al 31/12/2012

LA PAZ PRODUCTIVA LA PAZ SOBERANA Y ARTICULADA

LA PAZ DIGNA

* Reducir la ero sió n y sedimentació n en las co munidades de lo s municipio s beneficiado s para garantizar la pro ducció n agro pecuaria. * M ejo rar la gestió n ambiental del Depto . de La P az mediante el co ntro l, prevenció n, mo nito reo y seguimiento de las actividades susceptibles a degradar el medio ambiente. * Generar co ndicio nes para la co nservació n y manejo de recurso s naturales, para pro mo ver el desarro llo integral, sustentable y racio nal de lo s mismo s, mejo rando la calidad de vida en armo nía y respeto a la M adre Tierra en la gestió n 2012. * Lo grar la sensibilizació n de lo s acto res lo cales mediante la aplicació n de pro ceso s educativo s referentes a la pro tecció n, co nservació n y o ptimizació n del uso sustentable de lo s recurso s naturales, en el Dpto . de La P az en la gestió n 2012.

* 5 estudio s terminado M anejo Integral de subcuencas, Lambramani co ncluido al 100% y M alla, Guaquira al 80% de avance y P o rvenir, Cajuata, Yaco al 30% avance, 110 hectáreas co n sistema de riego , 2 do cumento de clasificació n de cuerpo s de agua en 2 cuencas a nivel departamental, P lan Departamental de Cuencas co n un avance del 70%. * 1400 Trámites ambientales en el Depto . de La P az realizado s en la gestió n 2012, Un pro yecto de co ntinuidad ejecutado en el municipio s de P uerto P érez, 2 estudio s TESA co ncluido s. * 4 estudio s para la co nservació n y manejo de recurso s naturales co ncluido s. * 2 talleres realizado s, 4 co munidades favo recidas co n pro gramas de manejo sustentable de especies, P ro yecto M anejo de Recurso s Naturales y Co secha de A gua P acajes.

LA PAZ EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA

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2. ANALISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

 Voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para impulsar el desarrollo del departamento.  Capacidad de trabajo en equipo  Equipos técnicos – profesionales especializados y comprometidos.  Adecuada coordinación entre las diferentes dependencias de la gobernación para apoyar la gestión del Sr. Gobernador.  Capacidad de negociación con actores sociales.

      

Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento.

Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del departamento de La Paz. Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil.

Autonomía departamental implica nuevas facultades que coadyuvarán al desarrollo del departamento Riqueza natural y cultural existente en el departamento.

Voluntad de las instituciones públicas y privadas para coadyuvar al desarrollo del Departamento.

Apoyo del Gobierno Central para el desarrollo del Departamento.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Debilidades

Amenazas





     

Baja remuneración a los profesionales especializados, no acorde a las responsabilidades asignadas.

Personal insuficiente para las actividades que se realizan.

Cambio y rotación constante de personal en varias unidades de la Gobernación.

Inadecuada infraestructura, equipos de trabajo y herramientas técnicas, inmobiliario y equipamiento.

Excesiva burocracia administrativa en el proceso de ejecución de recursos.

Presupuesto insuficiente para la ejecución de las actividades programadas.

Falta de documentación, ya que en el proceso de transición se perdió bastante información.

    

Alta dependencia de las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado, debido a que no se generan recursos propios.

Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea.

Inclemencias climáticas negativas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento.

Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad.

Falta de capacidad de endeudamiento.

Incumplimiento por parte de las empresas con los plazos establecidos en los contratos.

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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

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4. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA 4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2012, POR SECRETARÍAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES Nº

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. APROB. 2012

Pinv Pinv-TESA

Multiprov.

Multiprov.

Cont.

Nuevo

820.372,00 1.715.000,00 2.535.372,00

Inv Inv Inv Inv Pinv-TESA Inv Inv Inv

Multiprov.

Loayza Loayza Ingavi Multiprov.

Inquisivi Loayza Loayza

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Nuevo Nuevo Nuevo

769.472,00 863.511,00 3.216.741,00 3.595.380,00 208.000,00 2.947.573,00 3.336.161,00 3.328.261,00 18.265.099,00

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Multiprov.

Multiprov.

Multiprov.

Multiprov.

Multiprov.

Multiprov.

Iturralde Caranavi Sud Yungas

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

25.350,00 613.189,00 13.524.360,00 2.000.000,00 7.200.329,00 2.834.568,00 1.102.500,00 480.000,00 287.800,00 28.068.096,00

Pinv-EI Pinv Inv Inv

Multiprov.

Los Andes Aroma Omasuyos

Cont.

Cont.

Nuevo Nuevo

300.000,00 40.000,00 2.150.000,00 2.600.000,00 5.090.000,00

SECRETARIA DEPTAL. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 1 2

352-13260-00000 16 01 00 Elab. Plan de Desarrollo Regional Depto. De La Paz 16 02 00 Plan de Ordenamiento Territorial del Depto. De La Paz

SUB-TOTAL

2

SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB. 1 2 3 4 5 6 7 8

8

Implem. Programa Limpieza de la Bahía de Cohana Manejo Integ. Subcuenca Lambramani, Cairoma- Loayza fase I Manejo Integral Subcuenca Malla Manejo Integral de la Cuenca del Río Guaquira Desar. Forestal en la Cuenca Lago Titicaca - Fase III 10 06 00 Manejo Integral Subcuenca Cajuata Fase I 10 07 00 Manejo Integral Subcuenca S. Francisco Wila J. 10 08 00 Manejo Integral Subcuenca Provenir Fase I SUB-TOTAL

352-13193-000000 10 01 352-13425-00000 10 02 902-13505-00000 10 03 902-13543-00000 10 04 902-13528-00000 10 05

00 00 00 00 00

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

352-09464-00000 12 01 352-13393-00000 12 02 902-13508-00000 12 16 902-13509-00000 12 17 902-13510-00000 12 18 902-13511-00000 12 19 12 20 12 21 12 22

00 00 00 00 00 00 00 00 00

Invest. y Transf. Tecnologia-Proy. Des. Agr. Achacachi Desar. Agropecuario área Tambo Quemado - JICA Apoyo Integral a la Producción Lechera en el Depto. La Paz Implementación y Ampliación Planta Procesadora de Cereales Manejo Integral Camélidos con el Aprov. Fibra Apoyo a la Producción y Transformación de Tarwi Implem. Complejo Lácteo en Mun. S. Buenaventura Const. Albergues Ecológicos en Taypiplaya Implem. De la Planta de Prod. Bi Mate (Coca - Estevia) SUB-TOTAL

SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 1 2 3 4

4

902-13512-0000 41 03 00 Inventariación y Reg. del Patrimonio Cultural del Depto. De La Paz 14 25 00 Restauración Casa de Sentencia Tupac Katari en Peñas 41 04 00 Const. Instituto Tec. Tecnol. de Santiago de Llallagua 41 05 00 Const. Instituto Tec. Tecnol. Wiñay Marka

SUB-TOTAL

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9

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2012 Nº

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv-TESA Pinv-TESA

Iturralde Sud yungas Inquisivi Camacho Camacho Multiprov.

Loayza Inquisivi Inquisivi Inquisivi G. Villarroel Pacajes Caranavi Sud Yungas Inquisivi Inquisivi Iturralde G. Villarroel Muñecas Inquisivi Camacho Pacajes Caranavi Ingavi Ingavi Pacajes Inquisivi F. Tamayo J.M.Pando G. Villarroel Ingavi Muñecas F. Tamayo Sud Yungas B. Saavedra

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Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

PPTO. APROB. 2012

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

352-13386-00000 11 03 352-13423-00000 11 04 352-13447-00000 11 05 352-13448-00000 11 06 352-13053-00000 11 01 352-13467-00000 11 07 352-13470-00000 11 08 352-13117-00000 11 02 902-13493-00000 11 09 902-13494-00000 11 10 902-13497-00000 11 11 902-13498-00000 11 12 902-13499-00000 11 13 902-13500-00000 11 14 902-13501-00000 11 15 902-13502-00000 11 16 902-13503-00000 11 17 902-13544-00000 11 18 902-13546-00000 11 19 11 20 11 21 11 22 11 23

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

24

11 24 00

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Const. Electrif. Iturralde Ballivián ( ITUBA - LPZ) Const. Electrif. La Asunta Const. Electrificación Cantón Quime Const. Electrificación Queñi-Cotosi Const. Electrificación Complem. Ambana Fase II Const. Electrif. Charazani-Camata-Zotopata Const. Electrificación Sapahaqui Const. Electrif. Figueroa - Choquetanga Const. Electrificación Capiñata - Cavari Const. Electrificación Siguas Const. Electrificación Chacarilla Const. Electrif. Cantón Villa Exaltación Enequella Const. Electrificación San Pablo (Caranavi) Const. Electrif. Claveles-U. Vencedor Chayanta I,II Const. Electrif. Pamcoco Sacaca-Jhanta-V.Colcapata Const. Electrificación G. Busch - G. Villarroel Cont. Electrificación Ixiamas (15 Km.) Const. Electrificación Papel Pampa Fase II Const. Electrificación Sayhuani Fase II Const. Electrificación Matha Const. Electrificación Mollipongo Const. Electrificación Laura Llokolloko Const. Electrif. S.P. Huayrapata - Puerto León Const. Electrif. Ayllu Bajo Achacana Const. Electrif. Ayllu Alto Achacana Const. Electrif. Topohoco Fase II Const. Electrificación Escola Const. Electrificación Huaritumo - Suturi Const. Electrif. Cala Cala Sicuani Aseruni y Llanquiri Const. Electrif. S. Pedro de Curahuara Const. Electrif. Chijcha Zona A y B Const. Electrif. Tuilumani - Chuma - Luquisani Const. Electrif. Pelechuco Fase II Const. Microcentral Hidroeléctrica 15 de Agosto Const. Planta de Generación Hidroeléctrica Charazani

1.020.879,00 5.905.322,00 574.884,00 1.498.735,00 363.552,00 6.420.783,00 2.332.503,00 420.691,00 1.486.468,00 941.799,00 2.110.307,00 396.446,00 1.233.443,00 917.491,00 557.339,00 2.900.277,00 1.414.348,00 7.336.311,00 307.437,00 3.899.143,00 913.008,00 2.386.457,00 1.575.585,00 3.203.567,00 3.131.798,00 3.232.104,00 2.550.733,00 1.080.352,00 576.968,00 3.452.974,00 1.324.689,00 1.463.390,00 4.762.001,00 150.000,00 500.000,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

10

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2012 Nº

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. APROB. 2012

Murillo Omasuyos Los Andes G. Villarroel Iturralde Larecaja Pacajes Murillo Sud yungas Iturralde Manco Kapac F. Tamayo Manco Kapac Manco Kapac Manco Kapac

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Cont.

6.251.724,00 3.100.000,00 52.726,00 348.750,00 114.947,00 69.959,00 480.000,00 400.000,00 80.901,00 15.250.000,00 1.000.000,00 14.425.487,00 500.950,00 2.029.947,00 1.027.167,0

Murillo

Cont.

115.120,00

Los Andes Murillo Iturralde Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo B. Saavedra Murillo Nor Yungas

Cont.

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Cont.

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Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

20.673.829,00 800.000,00 650.000,00 2.400.000,00 1.680.000,00 10.862.236,00 4.200.000,00 360.000,00 212.145,00 3.190.171,00 13.129.146,00 1.330.000,00 148.447,00 64.521,00 463.932,00

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

352-12006-00000 44 01 00 352-13189-00000 14 01 00 352-13230-00000 14 02 00 352-13247-00000 14 03 00 352-13305-00000 14 04 00 352-13310-00000 14 05 00 352-13427-00000 14 06 00 352-13351-00000 14 07 00 352-13352-00000 14 08 00 352-13297-00000 14 09 00 352-13306-00000 14 10 00 352-13330-00000 14 11 00 352-13312-00000 14 12 00 352-13331-00000 14 13 00 352-13350-00000 14 14 00

51

902-13529-00000 44 02 00

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

902-13545-00000 14 15 00 14 16 00 14 17 00 14 18 00 14 19 00 44 03 00 14 20 00 14 21 00 14 22 00 352-13173-00000 41 01 00 352-13432-00000 40 01 00 40 05 00 352-13489-00000 96 01 00 352-13486-00000 41 02 00 352-13298-00000 14 29 00

Const. Estadio Atlético Alto Irpavi (La Paz) Inv Const. Edificio Subprefectura de Achacachi Inv Const. Edif. Subprefectura Prov. Los Andes - Pucarani Inv Const. Edif. Subpref. Prov. G. Villarroel-S.P. de Curahuara Inv Const. Edif. Subprefectura Prov. Abel Iturralde Inv Refac. Edif. Subprefectura Prov. Larecaja-Sorata Inv Const. Edif. Subprefect. Prov. Pacajes - Corocoro Inv Const. Edif. Subprefec. Prov. Murillo-Palca Inv Refac. Edif. Subprefectura Prov. Sud Yungas - Chulumani Inv Const. y Habil. Terminal Aeroportuaria de Ixiamas Inv Const. Terminal Portuaria S.Pedro y S.Pablo de Tiquina T.Yup. Pinv-TESA Mej. Aeropuerto de Apolo Inv Const. Terminal Portuaria de Copacabana Pinv-TESA Const. Terminal de Buses Copacabana Inv Const. Mercado Campesino Copacabana Inv Mej. Aceras, Calderos, Ascensores y Malla Olímpica Estadium H. Inv Siles Const. Parque Industrial de La Paz - Kallutaka Fase I Inv Const. Terminal de Buses Minasa Pinv-TESA Const. Terminal Portuaria de San Buenaventura Pinv-TESA Const. Nueva Infraestructura del Estadium La Paz Pinv-TESA Const y Generación de Recursos Hídricos Río Abajo Inv Rehabil. Complejo Deportivo Piscina Alto Obrajes Inv Cont. Galería y Oficinas Casa Gallardo - Gob. LP Inv Const. Muro Perimetral Ciudad del Niño Inv Const. Muro Perimetral Complejo Alto Irpavi Inv Const. Modulo II Mec. Automotriz Inst. "Puerto de Mejillones" Inv Const. Hospital del Norte Ciudad de El Alto Inv Const. Nueva Infraestructura del Hospital Gral. La Paz Pinv-TESA Const. Defensivos Charazani Inv Const. Baterías de Baños ISEC - La Paz Inv Const. Estadium de Coripata Fase II Inv

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COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. APROB. 2012

SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS 67 68 69 70

14 23 00 Estabilización de suelos de la Ciudad del Niño 44 05 00 Estudio Patología del Estadium H. Siles 14 24 00 Complejo Turístico y Social de Copacabana 44 06 00 Const. Estadio Olímpico Orlando Q. - Caranavi

Pinv-TESA Murillo Pinv-TESA Murillo Pinv-TESA Manco Kapac Inv Caranavi

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

450.000,00 850.000,00 750.000,00 6.292.547,00 186.096.436,00

Multiprov.

Multiprov.

Aroma Aroma Multiprov.

Omasuyos Omasuyos Omasuyos Loayza F. Tamayo Inquisivi Ingavi Caranavi Inquisivi Multiprov.

Los Andes

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Nuevo

3.313.973,00 4.201.796,00 4.278.109,00 3.446.709,00 2.444.116,00 1.048.611,00 2.535.229,00 13.940,00 6.307.869,00 589.178,00 1.259.256,00 4.661.078,00 200.027,00 1.287.861,00 4.767.718,00 225.350,00 40.580.820,00

Loayza

Cont.

5.801.972,00

Multiprov.

Cont.

114.400,00

Los Andes Nor Yungas Multiprov.

Murillo Multiprov.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

C/N

2.280.093,00 1.945.774,00 5.263.884,00 489.000,00 3.935.181,00 19.830.304,00

SUB-TOTAL

70

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO (SEDEPPAR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16

Dotar de Agua Segura para La Paz Perforacion de 100 Pozos Profundos en Depto. La Paz Const. Represa Calicanto Const. Sistema de Riego Presa Wilanchita Rehab. Sist. de Riego Suriquiña - Khara Khota Const. Sistema de Riego V. Asuncion de Corpaputo Mej. Sistema de Riego presa Turrini Mej. Sistema de Riego Taramaya Const. Sistema de Riego Presa Mallachuma Const. Sistema de Riego Khellu Const. Sistema de Riego Quime Const. Sistema de Riego presa Sulkatiti Titiri Const. Sistema de Riego Alto Beni Const. Sistema de Riego Circuata (Cajuata) Const. Sistema Eólico para Dotación de Agua - Altiplano S. 12 15 00 Const. Sistema de Riego Patamanta SUB-TOTAL

352-13471-00000 15 01 352-13452-00000 15 02 352-12014-00000 12 03 352-13003-00000 12 04 352-13339-00000 12 05 352-13417-00000 12 13 352-13418-00000 12 07 352-13433-00000 12 08 352-13466-00000 12 09 352-13999-00000 12 10 352-13233-00000 12 06 352-13368-00000 12 11 352-13420-00000 12 12 12 14 15 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Pinv-TESA Inv Inv Pinv

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) 1

352-13234-00000 12 23 00 Desar. Frutícola Sostenible de la Prov. Loayza

2

902-13518-000000 12 24 00

3 4 5 6

12 28 12 27 902-13547-00000 12 25 12 29

7

352-13465-00000 12 26 00

7

00 00 00 00

Inv Mejoramiento de la Producción de Quinua en el Altiplano del Pinv-TESA Departamento de La Paz Reactiv. Centro de Prod. Sostenible Kallutaca Inv Mej. Prod. Café en Yungas S.Pedro de la Loma Inv Implem. Centro de Mecanización Agrícola Sostenible Inv Apoyo a la Prod. de Pollos en Valle de Zongo Inv Preser. y Aprov. Sostenible Rec. Icticas Nativas-L. Titicaca Inv SUB-TOTAL

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12

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COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. APROB. 2012

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Larecaja Camacho Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Omasuyos Pacajes Los Andes Murillo Murillo Multiprov.

Multiprov.

Pacajes Murillo Los Andes Manco Kapac Sud Yungas Pacajes Larecaja Camacho Aroma Larecaja Larecaja Larecaja Ingavi Ingavi Ingavi Loayza Sud Yungas Sud Yungas

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

2.905.902,00 1.500.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.527.553,00 289.466,00 1.000.000,00 6.100.000,00 6.040.000,00 1.166.112,00 10.360.800,00 4.556.703,00 1.172.911,00 523.632,00 1.413.000,00 866.000,00 30.000.000,00 25.877.500,00 26.400.000,00 2.140.000,00 2.150.000,00 2.670.000,00 2.158.614,00 5.673.435,00 4.719.831,00 826.875,00 1.619.352,00 3.238.704,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

352-00531-00000 43 01 00 352-10019-00000 43 08 00 352-13104-00000 43 02 00 352-13105-00000 43 03 00 352-13106-00000 43 04 00 352-13107-00000 43 05 00 352-13108-00000 43 06 00 352-13292-00000 43 07 00 352-13158-00000 43 09 00 352-13183-00000 43 10 00 352-13191-00000 43 11 00 352-13199-00000 43 12 00 352-13207-00000 43 13 00 352-13277-00000 43 14 00 352-13373-00000 43 15 00 352-13392-00000 43 16 00 352-13419-00000 43 17 00 352-13473-00000 43 18 00 352-13475-00000 43 19 00 902-13490-00000 43 20 00 902-13491-00000 43 21 00 352-10017-00000 43 22 00 902-13521-00000 43 23 00 902-13522-00000 43 24 00 902-13523-00000 43 25 00 902-13524-00000 43 26 00 43 27 00 43 28 00 43 29 00 43 30 00 43 31 00 43 32 00

Mej. Con Asfaltado Tramo Achacachi Sorata Mej. Camino Umacha-Ambana Mej. Caminos Proy. Achacachi (JICA) Const. Puente Sehuenkani (JICA) Const. Puente Icrana (JICA) Const. Puente San Juan (JICA) Const. Puente Japonés - Keka (JICA) Const. Puente Coquechambini (JICA) Mej. Carretera Botijlaca-Corocoro Const. Asfaltado Acceso a Laja Mej. Carret. Mallasilla-Achocalla-Molino Andino Mej. Carretera Calle 60 - Cruce Wilacota - Cruce Apaña Mej. Carret. Khonani-Quime Fase III (Caxata-Quime) Const. Asf. Carr.Viacha-Charaña (km.20 al km.50) Const. Puente Vehicular Playa Verde Mej. Camino Apaña Ventilla Fase I Recap. Asf. Acceso a Pucarani Mej. C/ Asf. Acceso Tito Yupanqui Const. Puente Vehicular Chungamayu Const. Puente Bartolina Sisa Mej. Carretera Sorata-Consata (Tramo I) Mej. con Asfalto Camino Escoma - Puerto Acosta - Hito 10 Mej. Carretera Cruce Luribay - Salla Const. Puente Vehicular Palmar Const. Puente Vehicular Vinulaya Const. Puente Vehicular Chuajahuira Const. Puente Villa Pusuma Const. Puente Mauri 1 Const. Puente Mauri 2 Const. Puente Luribay Const. Puente Agua Clara Const. Puente Puerto Rico

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COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. APROB. 2012

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Larecaja Larecaja Inquisivi Inquisivi Los Andes Los Andes Los Andes Ingavi Ingavi Ingavi Multiprov.

Omasuyos Muñecas Muñecas Muñecas Muñecas Muñecas Sud Yungas Sud Yungas Sud Yungas Sud Yungas Nor Yungas Sud Yungas Larecaja Loayza Loayza Murillo Multiprov.

Murillo Loayza Loayza G. Villarroel

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N C/N Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

1.933.891,00 895.886,00 1.484.380,00 964.592,00 496.860,00 776.670,00 492.082,00 1.227.318,00 1.332.003,00 580.127,00 7.370.832,00 735.155,00 1.260.039,00 497.893,00 1.427.550,00 1.176.721,00 1.301.296,00 1.364.475,00 3.010.929,00 1.468.649,00 510.000,00 670.000,00 520.000,00 430.000,00 200.000,00 220.000,00 530.000,00 480.000,00 180.000,00 225.000,00 500.000,00 150.000,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Const. Puente Asilahuara Const. Puente Carnavalito Const. Puente Cancho 1 Const. Puente Cancho 2 Ampliación Puente Calacoto Ampliación Puente Catacora Ampliación Puente Cullicachi Const. Puente Km. 13+291 (Chama - J.M. - Khasa) Const. Puente Km. 28+920 (Chama - J.M. - Khasa) Const. Puente Km. 42+080 (Chama - J.M. - Khasa) 352-13032-00000 43 43 00 Mej. Carret. Tambillo - S. Rosa de Taraco - Tiahuanacu (Tramo I IV) 43 44 00 Const. Puente Vehicular 2 (Huarina - V. Lipe) 43 45 00 Const. Puente Vehicular Miliquina 43 47 00 Const. Puente Koñajhahuira 43 48 00 Const. Puente Minerapi 43 49 00 Const. Puente Pisiapi 43 50 00 Const. Puente Pakusani 43 51 00 Const. Puente Vehicular Choquechaca 43 52 00 Const. Puente Vehicular Charobamba (La Asunta) 43 53 00 Const. Puente Vehicular Totora 902-13519-00000 96 03 00 Cont. Puente S. Juan (Apaña - Lambate) TGN 902-13520-00000 96 04 00 Cont. Puente 5 de Marzo (Charobamba) TGN 902-13532-00000 96 05 00 Rehab. Camino Chulumani - La Asunta TGN 902-13533-00000 96 06 00 Rehab. Camino Consata - Mapiri TGN 902-13534-00000 96 07 00 Rehab. Camino Churitotora -Sapahaqui TGN 902-13535-0000 96 08 00 Rehab. Camino Caracato - Wilakota TGN 902-13536-00000 96 09 00 Rehab. Camino Lipari - Valencia - Mecapaca TGN 902-13537-000000 96 10 00 Rehab. Camino Cruce 3 Ríos - La Plazuela TGN 902-13538-00000 96 11 00 Rehab. Camino Ventilla - Cotaña TGN 902-13539-00000 96 12 00 Rehab. Camino Caxata - Cairoma TGN 902-13540-00000 96 13 00 Rehab. Camino Cairoma - Chicote Grande TGN 902-13541-00000 96 14 00 Rehab. Camino Umala - Chilahuala -Kari TGN 43 33 00 43 34 00 43 35 00 43 36 00 43 37 00 43 38 00 43 39 00 43 40 00 43 41 00 43 42 00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

14

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2012 Nº

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. APROB. 2012

Multiprov.

Ingavi Aroma Loayza Multiprov.

Sud Yungas Inquisivi Multiprov.

Multiprov.

Multiprov.

Muñecas Murillo

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

C/N C/N

3.280.480,00 78.960,00 207.765,00 992.250,00 207.727,00 59.477,00 264.560,00 151.878,00 506.545,00 165.196,00 1.162.000,00 273.000,00

Multiprov.

Nuevo

169.128,00

Multiprov.

G. Villarroel G. Villarroel Pacajes Nor Yungas Inquisivi B. Saavedra

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

682.500,00 181.300,00 918.750,00 551.250,00 55.125,00 250.000,00 300.000,00 195.826.629,00

Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo Murillo

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Nuevo

3.627.900,00 739.793,00 86.582,00 371.516,00 511.848,00 488.936,00 5.826.575,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

352-13033-00000 43 54 00 352-13477-00000 43 58 00 902-13526-00000 43 59 00 90243 60 00 352-13157-00000 43 61 00 352-13354-00000 43 62 00 352-13110-00000 43 63 00 352-13293-00000 43 64 00 352-13209-00000 43 65 00 352-13065-00000 43 66 00

75

352-13238-00000 43 55 00

76

352-13257-00000 43 56 00

77

43 57 00

78 79 80 81 82 83 84

43 67 00 43 68 00 43 69 00 43 70 00 43 71 00 43 72 00 43 73 00

84

Mej. y Apert. Carret. Peñas - Amaguaya - Huayti - Tipuani Pinv-TESA Mej. Carret. Cr Vinto Querarani Ramal. Artasivi - Litoral Pinv-TESA Mej. Camino Patacamaya Huari Belén Pinv-EI Mej. Carretera Luribay - Azambo - Cairoma Pinv-TESA Mej. Carretera Pumasani - Pelechuco Pinv-TESA Mej. y Apert. Carretera Chuñavi-Chulumani Pinv-EI Mej. Apert. Carretera Colquiri - Cavari - Inquisivi Pinv-TESA Const. Carret. Viacha-Tholacollo-Hito IV Red Fund(CR. FFCC-N Pinv-TESA Mej. Carretera Viacha (Km. 50) - Charaña) R. Fun Pinv-TESA Mej. Carret. Prog. Km 49 200-P. Blancos (Interoc-Brasil) Pinv-DF Mej. y Apert. Carretera Chojñapata - Chuma - Mollo Pinv-TESA Mej. Camino Av. Final Buenos Aires - Achocalla - Senkata Pinv-TESA Mej. Carret. Catacora - Pairumani Grande - Cr. Tripartito Pinv-EI Charaña Mej. Carret. Corocoro - Patacamaya Pinv-TESA Mej. Camino Pte. Chilahuala - Papel Pampa Pinv-EI Const. Puente Colqueamaya Pinv-TESA Const. Puente Titiri Pinv-TESA Asf. Yolosita - Cruce Pollería Pinv-TESA Const. Puente Aranjuez Pinv-TESA Const. Puente Ticata Pinv-TESA SUB-TOTAL

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) 1 2

902-13515-00000 40 02 00 Fortal. de Capacidad Diag. de Enfermedades Hosp. del Niño LPZ 902-13516-00000 40 03 00 Equip. de la UTI-Neonatal Hosp. De la Mujer La Paz

4

40 04 00 Const. Centro de Control Sanitario Deptal. INTRAID 41 06 00 Ampliación y Refacción Edif. SEDES - La Paz

5

41 07 00 Refac. Edificio Centro Piloto

6

41 08 00 Implem. Laboratorio de Ref. Vig. Epidem. - Ex Pucarani

3

6

Inv Inv Inv Inv Inv Inv

SUB-TOTAL

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15

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2012 Nº

COD. SISIN

CATEG. PROG.

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

PPTO. APROB. 2012

Inv

Los Andes

Cont.

425.270,00 425.270,00

Inv

Murillo

Cont.

1.780.030,00 1.780.030,00

Inv

Multiprov.

Cont.

2.687.239,00 2.687.239,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) 1

902-13513-00000 12 30 00 Const. Carpas Solares Hogar Granja Kallutaca

SUB-TOTAL

1

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1

352-13488-00000 19 01 00 Equip. y motorizados para COMANDEPOL (Prog. Seg. Ciud.)

SUB-TOTAL

1

UNIDAD DE OPERACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE RIESGOS 1

902-13542-00000 96 02 00 Apoyo a la Prod. Agropecuaria TGN

1

209

SUB-TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPTAL. DE LA PAZ

507.011.870,00

Notas:

Cont.: Proyecto de continuidad C/N: Proyecto con cambio de fase del proyecto.

Inv: Inversión.

Pinv: Preinversión Pinv-EI: Preinversión en su etapa de Estudio de Identificación (E.I.) Pinv-TESA: Preinversión en su etapa de Estudio Técnico Económico Social Ambiental (T.E.S.A.) Pinv-DF: Preinversión a nivel de Diseño Final

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16

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2012

4.2. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2012 POR SECRETARÍAS Y/O SERVICIOS SECRETARÍA - SERVICIO SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS SERVICIO DEPTAL. DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO (SEDEPPAR) SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DIRECCIÓN DE RIESGOS Y ALERTA TEMPRANA SECRETARIA DEPTAL. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES)

TOTALES

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS (En Bs.) TOTALES Proy. Nuevos/ Proy. Continuidad Cambio de Fase 24.156.592,00 195.826.629,00 171.670.037,00 33.771.123,00 186.096.436,00 152.325.313,00 225.350,00 40.580.820,00 40.355.470,00 - 28.068.096,00 28.068.096,00 3.935.181,00 19.830.304,00 15.895.123,00 9.611.995,00 18.265.099,00 8.653.104,00 488.936,00 5.337.639,00 5.826.575,00 4.750.000,00 340.000,00 5.090.000,00 2.687.239,00 2.687.239,00 1.715.000,00 820.372,00 2.535.372,00 1.780.030,00 1.780.030,00 425.270,00 425.270,00

428.357.693

78.654.177

507.011.870

% 38,62% 36,70% 8,00% 5,54% 3,91% 3,60% 1,15% 1,00% 0,53% 0,50% 0,35% 0,08%

100%

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SECRETARÍA - SERVICIO SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS SERVICIO DEPTAL. DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA Y RIEGO (SEDEPPAR) SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL SECRETARIA DEPTAL. DE REC. NATURALES BIODIVERSIDAD Y M.AMB. SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO (SEDAG) SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO SECRETARIA DEPTAL. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA UNIDAD DE OPERACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS DE RIESGOS

TOTALES

Nº TOTAL DE PROYECTOS Proy. Nuevos/ Proy. Continuidad Cambio de Fase 20 64 16 54 1 15 9 3 5 1 6 1 5 2 2 1 1 1 1 1 -

164

45

TOTALES

TOTALES

84 70 16 9 8 7 6 4 2 1 1 1

40,19% 33,49% 7,66% 4,31% 3,83% 3,35% 2,87% 1,91% 0,96% 0,48% 0,48% 0,48%

209

100%

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4.3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2012, SEGÚN EJES DE DESARROLLO DEL PTAD

PRESUPUESTO 2012 SEGÚN EJES DEL PTAD (En Bs.) SECTOR

PPTO 2012

La Paz Soberana y 195.826.629,00 Articulada La Paz Productiva 116.595.451,00 (Infraest.)

La Paz Productiva 97.896.729,00 (Des. Productivo) La Paz Digna 75.892.590,00 La Paz en Armonía con 18.265.099,00 la Madre Tierra La Paz Democrática 2.535.372,00 TOTAL 507.011.870,00

PRESUPUESTO 2012 SEGÚN EJES DEL PTAD

Presupuesto 2012 según Ejes del PTAD

(En %) SECTOR

PPTO 2012

La Paz Soberana y Articulada La Paz Productiva (Infraest.)

La Paz Productiva (Des. Productivo) La Paz Digna La Paz en Armonía con la Madre Tierra La Paz Democrática TOTAL

38,62% 23,00% 19,31% 14,97% 3,60% 0,50% 100%

La Paz Digna 15% La Paz Productiva (Des. Productivo) 19%

La Paz en (En %) Armonía con la Madre Tierra 4%

La Paz Democrática 0%

La Paz Soberana y Articulada 39%

La Paz Productiva (Infraest.)

23%

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20

5. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS Y GASTOS – 2012 DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2012 (En Bs.) RUBRO

DESCRIPCIÓN

FTTE. ORG.

TOTAL INGRESOS INGRESOS CORRIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12200 20 230 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ALQUILER DE EQUIPOS

12300

20

42 41 41 41 41 42

220 111 117 119 120 230

DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - REGALIAS FORESTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES PORIMPUESTO SUBSIDIOSAOLOS SUBVENCIONES TRANSF T.G.N. POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS IEHD 20% A LA UNIVERSIDADES POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA IMPUESTODIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS IDH POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA IMPUESTO A LA PARTCIPACIÓN JUEGO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - RECURSOSDEL ESPECIFICOS SEDCAM (RODAJE Y PEAJE)

OTROS INGRESOS

23110 35110

42 20

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

23211 23232 23219 19216 23211

41 41 41 41 41

111 113 112 116 114

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES TRANSF T.G.N.

35110 35110 35110 35110 35110 35110 35110 35110

20 42 41 41 41 41 41 41

220 220 111 113 117 116 119 119

DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

DE LAS DISM. DEMUNICIPALIDADES CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO (TRANSF.DE CAPITAL EN CERTIFICADOS DE CREDITO FISCAL) FONDO DE COMPENSACION DEPARTAMENTAL

POR SUBCIDIOS Y SUBVENCIONES (RECURSOS DE CONTRAVALOR-VIPFE) DISMINUCION DE SALDO CAJA BANCOS DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS (MUNICIPIOS)

RECURSOS EXTERNOS

80 80 44 44 44

568 561 720 720 543

310.936.609,00 18.230.525,00

18.230.525,00 16.837.162,00 252.795.196,00

34.578.508,00 676.987,00 19.771.837,00 75.039.854,00 105.696.272,00 126.934,00 16.904.804,00 23.073.726,00

230 DE LAS UNIDADES FAMILIARES 230 DISMINUCION DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

INGRESOS DE CAPITAL

22221 22221 23211 19210 22221

835.518.740,00

16.837.162,00

230 ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE LAS ADM. PUB. (SEPCAM Y SEDEDE)

INGRESOS TRIBUTARIOS Y SUBVENCIONES TGN 14100 20 220 REGALIAS MINERAS

19220 19211 19212 19212 19212 19220

IMPORTE EN BS.

500.000,00 22.573.726,00

524.582.131,00 303.132.279,00

163.169.430,00 40.659.591,00 8.628.303,00 73.345.487,00 17.329.468,00 202.729.741,00

51.525.164,00 939.076,00 44.296.752,00 43.932,00 40.647.828,00 31.727.076,00 32.484.509,00 1.065.404,00 18.720.111,00

DONACIÓN EXTERNA - GOBIERNO DE VENEZUELA DONACIÓN EXTERNA- JAPON TRANSF. DE CAPITAL DONACIÓN EXTERNA (BASKET FUNDING) TRANSF.CORRIENTES DONACIÓN EXTERNA (BASKET FUNDING) TRANSF.DE DONACION BELGICA

3.736.246 13.940 13.624.925 500.000 845.000

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

21

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO POR RUBROS GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2012 (En Bs.)

CAT. PROG

DESCRIPCION Actividades del Programa Central

00 00 01 00 00 02 01 00 01 00 00 03 00 00 04 00 00 05 00 00 06 00 00 07 00 00 08 00 00 09 00 00 13 00 00 14 00 00 15 00 00 16 00 00 17 00 00 18 02 00 01 00 0019 00 00 20 10 00 01 12 00 01 12 00 02 13 00 01 13 00 02 14 00 01 14 00 02 11 00 01 15 00 01 16 00 01 17 00 01 44 00 16 44 00 02 40 00 03 42 00 01

DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPARENCIA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ASESORIA JURIDICA AUDITORIA INTERNA SECRETARIA GENERAL COMUNICACIÓN SOCIAL NOTARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD CIUDADANA PLANIFICACION INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO Y GESTION DE FINANCIAMIENTO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN TESORERIA Y CREDITO PUBLICO APOYO A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DESARROLLO SOCIAL Y GENERO CONTRATACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE FORESTACIÓN Y RR. NN.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO DESARRROLLO AGROPECUARIO RIEGO Y AGUA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL TURISMO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CULTURA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEPARTAMENTALES SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ELECTRIFICACIÓN SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ASISTENCIAS TECNICAS MUNICIPALES Y DE COMUNIDADES SUP ERVISIÓN FISCA LIZA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA M INERIA

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE SERVICIOS PERSONALES SEDEDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL GADLP INTRAID LA PAZ SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA GADLP

GRUPO 10000

39.021.387 2.711.059 0 8.070.185 1.925.040 661.785 402.747 479.094 390.861 364.976 2.367.474 692.885 3.254.858 671.540 5.187.274 749.749 732.253 834.710 789.475 0 1.373.142 909.177 792.172 301.132 301.132 286.578 597.932 573.769 266.975 536.200 371.983 777.201 1.087.536 0 560.493

OTROS GRUPOS DE GASTO

21.049.085 4.377.208 39.670 1.239.496 226.240 81.390 126.004 1.077.052 55.563 94.011 152.934 559.211 412.053 150.835 244.874 90.665 62.578 0 136.869 10.893.476 122.820 117.120 164.910 93.477 89.387 85.451 58.466 65.315 79.646 96.118 56.246 0 0 0 0

TOTAL

60.070.472 7.088.267 39.670 9.309.681 2.151.280 743.175 528.751 1.556.146 446.424 458.987 2.520.408 1.252.096 3.666.911 822.375 5.432.148 840.414 794.831 834.710 926.344 10.893.476 1.495.962 1.026.297 957.082 394.609 390.519 372.029 656.398 639.084 346.621 632.318 428.229 777.201 1.087.536 0 560.493

% 7,19% 0,85% 0,00% 1,11% 0,26% 0,09% 0,06% 0,19% 0,05% 0,05% 0,30% 0,15% 0,44% 0,10% 0,65% 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 1,30% 0,18% 0,12% 0,11% 0,05% 0,05% 0,04% 0,08% 0,08% 0,04% 0,08% 0,05% 0,09% 0,13% 0,00% 0,07%

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

22

Programas Delegados (Salud, Educación y G. Social, Caminos)

13.819.935

26.673.132

40.493.067

97 00 00

0 126.135 0 SUP ERVISIÓN, M A NTENIM IENTO Y COORDINA CIÓN TECNICA DEP A RTA M ENTA L DE CA M INOS 13.693.800 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE 0 PROGRAMAS RECURRENTES PROGRAMA DE APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA 0 P ROGRA M A DE FORTA LECIM IENTO A INSTITUTOS Y NORM A LES SUP ERIORES P A RTICIP A TIVA S 0 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIAL 0 P ROGRA M A DEP A RTA M ENTA L DE LOS JUEGOS DEP ORTIVOS ESTUDIA NTILES P LURINA CIONA LES 0 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE LA PAZ 0 PROGRAMAS NO RECURRENTES PROG. VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES END. Y SALUD INTEGRAL 0 PROG. DE FORT. A LA GERENC. DE REDES DE SALUD Y CONTENCIÓN DE ENFERM. VECTORIALES 0 PROG. DE CONSERV. DE LOS REC. FOREST. Y PRESERV. DE LA VIDA SILVESTRE 0 PROG. MULTISECTORIAL DESNUTRICIÓN CERO 0 PROG.DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 PROG.DE ESCOLARIZACION A NIÑOS(AS) TRABAJADORES 0 PROG.DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS PAN 0 PROG. RECUPERACIÓN DE MEDIOS DE VIDA - REC- DE DONACIÓN EMERG/2011 0 DELIMITACION MUNICIPAL 0 PROG. DE POTENCIAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA GADLP 0 FORT. INSTITUCIONAL A LA GADLP CON PROVISION DE MUEBLES DE OFICINA 0 PROGRAMA DE APOYO PARA LA INVERSIÓN CONCURRENTE EN LAS REGIONES DEL DPTO. DE LA PAZ 0 P ROGRA M A DE A P OYO A L DESA RROLLO DEL DEP ORTE DEP A RTA M ENTA L 0 APOYO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS MULTISECTORIALES 0 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO 0 PROG. INTEGRAL DE SENCIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL 0 GASTOS POR TRANSFERNCIAS Y PREVISIONES PARA DEUDAS Y GASTOS 0 ACTIVOS FINANCIEROS 0

3.389.237 3.521.865 491.065 16.929.698 2.341.267 19.037.094 719.400 3.320.800 9.500.000 2.996.894 2.500.000 19.627.975,00 836.448 750.000 160.000 600.000 444.490 785.507 1.236.287 500.000 544.913 2.003.343 1.221.045 715.116 1.520.000 7.168.453 453.558 688.815 189.278.262 66.530.598

3.389.237 3.648.000 491.065 30.623.498 2.341.267 19.037.094 719.400 3.320.800 9.500.000 2.996.894 2.500.000 19.627.975 836.448 750.000 160.000 600.000 444.490 785.507 1.236.287 500.000 544.913 2.003.343 1.221.045 715.116 1.520.000 7.168.453 453.558 688.815 189.278.262 66.530.598

0,41% 0,4% 0,06% 3,7% 0,28% 2,28% 0,1% 0,4% 1,1% 0,4% 0,3% 2,35% 0,1% 0,1% 0,02% 0,07% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,86% 0,05% 0,08% 22,65% 7,96%

98 00 00

GASTOS POR TRANFERENCIAS

0

89.645.288

89.645.288

10,73%

99 00 00

PREVISIONES PARA DEUDAS Y GASTOS

0

33.102.376

33.102.376

3,96%

507.011.870

60,68%

40 00 16 40 00 17 42 00 16 43 00 16 44 00 16 42 00 90 41 00 90 42 00 41 44 00 71 43 00 41 40 00 70 40 00 90 10 00 70 40 00 71 42 00 72 42 00 71 42 00 70 96 00 22 16 00 80 16 00 81 16 00 82 16 00 70 44 00 70 16 00 71 12 00 70 13 00 70

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ - SEDES INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

TOTAL GENERAL GTTO. CTTE.-SERVICIOS- CAPITAL - DEUDA Y OTRAS PREVISIONES

52.841.322

4,85%

275.665.548 835.518.740 100%

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

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