poa-y-anteproyecto-de-presupuesto-2013

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 La Paz, septiembre de 2012

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

PRESENTACIÓN El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” el Plan Nacional de Desarrollo (PND) cuyo fundamento es la implementación de un nuevo modelo productivo para Vivir Bien, el Programa de Gobierno 2010 – 2015, los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan del Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, la Nueva Estructura Organizacional del Órgano Ejecutivo del GADLP, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2013 y en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia, realizó su Programación de Operaciones Anual (POA) para la gestión 2013.

La Programación de Operaciones Anual gestión 2013 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, articula los Objetivos de Gestión Institucionales con los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz y las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática orientados a conseguir el Vivir Bien en comunidad.

En este marco, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz presenta la Programación de Operaciones Anual y Presupuesto gestión 2012, que se constituye en el instrumento de gestión a corto plazo, que servirá a las unidades organizacionales como un instrumento de gerencia pública, para la efectiva toma de decisiones, durante todo el proceso administrativo.

La Paz, septiembre de 2012

Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

1

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

INTRODUCCIÓN En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que se constituye en un instrumento normativo; el mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno 2010 – 2015; los Ejes, Objetivos, Políticas y Metas del Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz; la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobada con Resolución Ministerial Nº 225557, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0005/2011 de fecha 06 de enero de 2011 ; Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto de fecha 01 de diciembre de 2005 aprobado con Resolución Suprema Nº 225558, el Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP) aprobado con Resolución Administrativa Departamental N° 0006/2011 de fecha 06 de enero de 2011, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2012 aprobada con Resolución Ministerial Nº 307 de fecha 05 de agosto 2011, se elaboró la Programación de Operaciones Anual y Anteproyecto de Presupuesto gestión 2013 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, considerando los ejes del Plan de Desarrollo Departamental 2010 – 2020, La Paz Productiva, La Paz Digna, La Paz en Armonía con la Madre Tierra, La Paz Democrática y La Paz Soberana y Articulada, vinculando la planificación de largo y mediano plazo con la planificación operativa de corto plazo.

En la Programación de Operaciones Anual 2013, se formularon los objetivos de gestión institucionales que pretende alcanzar la entidad en la gestión 2013, así como sus resultados esperados, indicadores y metas, todo dentro del marco de los objetivos estratégicos institucionales; asimismo se formularon los objetivos de gestión específicos, la determinación de operaciones de funcionamiento e inversión, el requerimiento de recursos humanos, materiales, suministros y activos para cumplir con los objetivos propuestos.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

2

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

1. MARCO LEGAL ESTRATEGICO 1.1. MARCO LEGAL 1.1.1.

BASE LEGAL DE CREACIÓN

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 1ro. señala que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Asimismo, en su artículo 274, establece que: “En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo”.

Dentro de este marco, el Departamento de La Paz en el referéndum del 6 de diciembre de 2009, expresó su voluntad democrática de constituir el Gobierno Autónomo Departamental, dentro de la unidad indisoluble, indivisible e integradora del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo bajo la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”, se regulará el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.

1.2. MARCO ESTRATEGICO 1.2.1.

MISIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública descentralizada, integradora, con autonomía, identidad pluricultural y diversidad territorial, constituida por sus órganos legislativo y ejecutivo, que planifica y ejecuta políticas, planes, programas, proyectos y presta servicios que contribuyen al desarrollo integral económico, social, productivo en armonía y respeto a la madre tierra buscando una mejor calidad de vida.

1.2.2. VISIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz al 2016 es una entidad transparente, integradora y articuladora del desarrollo sostenible y sustentable, comprometida socialmente, con capacidad técnica, económica y política, en torno a una administración eficiente y eficaz para la transformación del Departamento, con identidad cultural, que genera solidaridad, igualdad y complementariedad en armonía con la madre tierra para el vivir bien.

1.2.3. EJES Y POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ La Paz Productiva  Desarrollo de complejos productivos en base a los potenciales productivos de cada región asegurando la seguridad y soberanía alimentaria, con posibilidades de exportación.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

3

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

 Promoción, fomento e implementación de la investigación científica, transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica.  Fomento e incentivo al desarrollo y ampliación de la producción nativa y producción orgánica certificada.  Fomento al desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos productivos y de transformación (Economía plural).  Consolidación e incremento de la oferta de los destinos turísticos, garantizando la conservación y uso racional de los recursos naturales y culturales.  Promoción del potencial turístico del Departamento de manera sustentable.  Normar la operación de los prestadores de servicios turísticos y la competitividad del sector.  Desarrollo de energía hidroeléctrica, energías renovables alternativas y termoeléctricas.  Construcción de obras hidráulicas destinadas al uso del agua para la producción agropecuaria.  Fomento y fortalecimiento del desarrollo de la actividad minera departamental.  Control y fiscalización de la comercialización de minerales y recaudación de regalías mineras.  Comercialización y distribución de gas natural en las categorías doméstica, comercial e industrial y masificación de la provisión de servicio de combustible en el área urbana y rural de Departamento.

La Paz Digna  Implementación de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI), con acceso universal, sin costo en el punto de atención.  Educación técnica y tecnológica para la formación y capacitación de mano de obra calificada para la producción y los servicios en las provincias del Departamento de La Paz.  Seguridad y Soberanía Alimentaria.  Incremento de la cobertura de servicios básicos (agua potable, energía, alcantarillado y comunicación).  Recuperación, fortalecimiento y conservación del patrimonio cultural material, inmaterial y natural del Departamento de La Paz.  Fortalecimiento de servicios policiales y de Seguridad Ciudadana.  Desarrollo de la prevención y cultura ciudadana.  Promover mejores condiciones de vida de los grupos sociales vulnerables del Departamento (niñez, adolescencia, juventud, mujer, personas adultas mayores y personas con discapacidad).  Fomento al desarrollo deportivo departamental.

La Paz en Armonía con la Madre Tierra  Conservación y preservación del medio ambiente.  Fortalecimiento y revalorización de conocimientos originarios respecto al cuidado de la Madre Tierra.  Manejo y gestión sustentable del bosque.  Gestión de riesgos por fenómenos naturales a causa de cambios climáticos.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

4

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

 Manejo de cuencas hidrográficas.  Manejo de recursos hídricos.

La Paz Soberana y Articulada  Articulación e interconexión interna del Departamento y a los puertos del Pacifico y Atlántico.  Defensa y conservación de la soberanía, seguridad y estabilidad del Departamento de La Paz.  Fortalecimiento económico y financiero del Departamento de La Paz. La Paz Democrática  Construcción del marco normativo para la consolidación de la autonomía departamental.  Ajuste Institucional, desconcentración territorial de la administración pública y fortalecimiento de las capacidades de gestión.  Consolidación de las estructuras y mecanismos de participación de actores para el control, fiscalización y corresponsabilidad del proceso de desarrollo y redes de cooperación nacional e internacional.  Rendición de cuentas y acceso a la información pública (sistema de control financiero y control social).

1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES         

Contribuir al desarrollo de complejos productivos de economía plural, para mejorar los ingresos y el empleo en el Departamento.

Promover el desarrollo tecnológico para mejorar la productividad de la economía Departamental.

Promover la accesibilidad a los servicios sociales para mejorar la calidad de vida en el Departamento.

Conformar un sistema integral de gestión de riesgos para evitar contingencias.

Implementar el manejo integral de los recursos naturales para la conservación y preservación del medio ambiente.

Generar y mejorar la captación de recursos económicos para una gestión financiera sostenible.

Optimizar los mecanismos de articulación de la entidad para el desarrollo del Departamento.

Generar un marco normativo y operativo para el desarrollo del Departamento de La Paz. Contar con una administración eficaz y eficiente para una mejor gestión departamental.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

5

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

2. ANALISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA

Fortalezas

Oportunidades

 Voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para impulsar el desarrollo del departamento.  Capacidad de trabajo en equipo.  Equipos técnicos – profesionales especializados y comprometidos.  Adecuada coordinación entre las diferentes dependencias de la gobernación para apoyar la gestión del Sr. Gobernador.  Capacidad de negociación con actores sociales



Debilidades

Predisposición de los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta para lograr el desarrollo del departamento.  Voluntad de la cooperación externa de apoyar la transformación productiva del departamento de La Paz.  Participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil.  Capacidad de generar un marco normativo departamental dentro de las competencias, que facilite o permita la atención de diferentes ámbitos de acción a nivel Departamental.  Riqueza natural y cultural existente en el departamento.  Voluntad de las instituciones públicas y privadas para coadyuvar al desarrollo del Departamento.  Apoyo del Gobierno Central para el desarrollo del Departamento.

Amenazas





     

Baja remuneración a los profesionales especializados, en función a otras instituciones del Sector Público.

Personal insuficiente para las actividades que se realizan.

Cambio y rotación constante de personal en varias unidades del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Inadecuada infraestructura, equipos de trabajo y herramientas técnicas, inmobiliario y equipamiento.

Excesiva burocracia administrativa en el proceso de ejecución de recursos.

Presupuesto insuficiente para la atención de todas las demandas de los actores sociales del Departamento.

Por insuficiente equipamiento tecnológico no se implementan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), lo que facilitaría el trabajo en varias áreas.

    

Alta dependencia de las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado, debido a que no se generan recursos propios.

Los gobiernos municipales no cumplen con los recursos de contraparte que comprometen o hacen lo desembolsos en forma extemporánea.

Inclemencias climáticas negativas generan desastres naturales en diferentes regiones del departamento, así como generan retrasos en la ejecución de obras.

Los problemas y conflictos sociales generan problemas de gobernabilidad.

Falta de capacidad de endeudamiento.

Incumplimiento por parte de las empresas con los plazos establecidos en los contratos.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

6

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

7

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

4. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Contribuir al desarrollo de complejos productivos de economía plural, para mejorar los ingresos y el empleo en el Departamento.

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Apoyar al desarrollo integral con la conformación y fortalecimiento de complejos productivos y el potenciamiento de la base productiva en las regiones identificadas del Departamento.

Incrementar y/o mejorar la infraestructura y soporte para el desarrollo de complejos productivos brindando condiciones estructurales adecuadas a los productores en las regiones del Departamento.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

META 2013

10% de ejecución de 2 proyectos integrales de complejos productivos.

% de ejecución proyectos integrales.

1 proyecto de producción y transformación concluida y 2 con un 60% de ejecución.

* Nº de proyectos concluidos * % de ejecución de proyectos.

* 200 MyPE’s fortalecidas. * 200 emprendimientos apoyados.

* N° de MyPE’s fortalecidas. * N° de emprendimientos (OECA's) apoyados.

N° de operaciones mineras con capacitación, asistencia técnica y monitoreo ambiental.

Base Cero

4,5% de incremento en el flujo turístico en las Regiones del Dpto.

% de incremento en el flujo turístico en el Depto.

* 3 proyectos culturales de preinversión a nivel TESA concluidos.

* Nº de proyectos de preinversión culturales

289.807 turistas llegaron al Depto. (F.INE 2010 p). * 3 perfiles de proyectos culturales aprobados.

* 2 programas de capital culturales e históricos de rescate, promoción y difusión, ejecutados al 31/12/2013

* Nº de programas de capital de culturales

3.656,34 km mantenidos y conservados

Km atendidos

47 km carreteras mejoradas a nivel sub-rasante 700 metros lineales de puentes construidos 75 km de carreteras construidos y aperturados a nivel asfalto 7 estudios de preinversión concluidos

Km

2 600 km 20 km

47 km

m

370 mts

700 mts

Km

60 km

75 km

N° de estudios nuevos

7 estudios de preinversión nuevos con supervisor asignado

7 estudios nuevos con supervisor asignado

(OECA's)

10 operaciones mineras beneficiadas con capacitaciones, asistencia técnica y monitoreo ambiental a sus operaciones.

de

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) 2 proyectos integrales (camélidos y lechero) en ejecución. * Proyecto de Apoyo a la Producción y Transformación de Tarwi con ejec. del 70%.

3 operaciones mineras con capacitación.

* 2 perfiles de programas culturales e históricos aprobados

10% de ejecución de 2 proyectos integrales de complejos productivos. * 1 proyecto de producción y transformación ejecutada y 2 con un 60% de ejecución. *200 MyPE’s fortalecidas. *200 emprendimientos (OECA's) apoyados.

10 operaciones mineras con capacitación, asistencia técnica y monitoreo ambiental.

4,5% de incremento en el flujo turístico en el Depto. * 3 proyectos culturales de preinversión concluidos a nivel TESA. * 2 programas de capital culturales e históricos ejecutados al 90%.

3 656,34 km

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

8

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Promover el desarrollo tecnológico para mejorar la productividad de la economía Departamental

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Iniciar la reactivación e implementación de 5 centros de investigación tecnológica para el mejoramiento de la producción agropecuaria del Departamento.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) 2 aeropuertos ejecución.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

1 aeropuerto departamental concluido y 1 en ejecución.

Nº de aeropuertos concluidos y/o en ejecución.

Parque industrial de Kallutaca en proceso de construcción.

Proyecto en ejecución

Proyecto iniciado en su ejecución.

16 obras finalizadas de infraestructura productiva.

2 proyectos con un 60% de ejecución en la gestión 2013.

Nº de obras concluidas

7 obras concluidas en la gestión 2012.

2 proyectos en inicio de ejecución.

12 estudios de infraestructura finalizados en beneficio del Departamento de La Paz en el año 2013.

Nº de estudios finalizados

3 estudios concluidos en la gestión 2012

12 obras de riego en ejecución.

Nº de obras en ejecución.

3 proyectos en ejecución.

2 proyectos de inversión agropecuaria, acuícola en ejecución

% de ejecución proyectos de inversión

3 Estaciones de innovación tecnológica con producción agropecuaria autosostenible.

Nº estaciones experimentales reactivadas

15% de ejecución de proyectos de inversión Frutícola e Icticas.

3 Estaciones experimentales reactivadas con presencia institucional.

2 proyectos de preinversión de mejoramiento de la producción agrícola concluidos.

4 programas de capital de atención inmediata al productor agropecuario y piscícola ejecutados.

Nº de proyectos preinversión concluidos

% de ejecución

Nº de ejecutados

de

META 2013 en

de

2 estudios E.I. concluidos.

programas

4 perfiles de proyectos aprobados.

1 aeropuerto departamental concluido y 1 en ejecución.

Parque industrial de Kallutaca en proceso de construcción.

16 obras concluidas.

2 proyectos con un 60% de ejecución en la gestión 2013.

12 estudios de infraestructura finalizados en beneficio del Departamento de La Paz en el año 2013.

12 obras de riego en ejecución.

50% de ejecución de proyectos de inversión 3 Estaciones Implementados con producción de 14 tn/ha de papa, 1,5 tn/ha de forraje y 1,5 - 2 tn/ha de haba seca, 60.000 plantines de café/año, mejoramiento genético en camélidos (alpacas) en un 20%.

2 estudios TESA concluidos.

4 programas de capital ejecutados al 80 %

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

9

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Promover la accesibilidad a los servicios sociales para mejorar la calidad de vida en el Departamento.

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Fortalecer el acceso a la salud, educación, deporte, servicios básicos, transporte, seguridad ciudadana y de asistencia social para la población del Departamento de La Paz, en el ámbito de las competencias, para mejorar indicadores sociales y contribuir al Vivir Bien.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* Red departamental funcional de salud implementada y funcionando con óptima capacidad resolutiva, calidad, integralidad e interculturalidad.

* N° de hospitales de Nivel III funcionando como cabecera de la Red departamental de salud * N° de Coordinaciones de red con capacidad para el desarrollo de las redes municipales de salud, redes de servicios de salud y redes regionales de salud * % de implementación, según normas, de los sistemas: SIGEPI, SALMI, SIAL, SIAF, SICE, SIP, RyR, WINSIG y Vigilancia epidemiológica, otros. * Tasa de mortalidad infantil.

* Reducción de la Tasa de mortalidad infantil a 57 por mil nacidos vivos.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) * Base cero * Base cero * SIGEPI, SALMI, SIAL, SIAF, SICE, SIP, RyR, WINSIG y Vigilancia epidemiológica desactualizados y operando parcialmente

META 2013 * 6 Hospitales de nivel III funcionando como cabecera de Red Departamental * 24 Coordinaciones de Red * 100% en implementación de sistemas de acuerdo a normativa.

* Año 2008 Tasa de mortalidad infantil, 59 por mil.

F: ENDSA.

* Reducción de la Tasa de mortalidad infantil a 57 por mil nacidos vivos.

* Reducción de la tasa de mortalidad materna, institucional a 75 por mil partos atendidos.

* Tasa de mortalidad materna institucional

* Tasa de mortalidad materna, institucional 86.9 por mil partos atendidos. (Fuente: SNIS 2010).

* Reducción de la tasa de mortalidad materna, institucional a 75 por mil partos atendidos.

* El SEDES La Paz fortalecido, desarrolla las capacidades de: regulación del sistema de salud Departamental; alineamiento de la cooperación a las políticas de salud; garantizar el aseguramiento en salud, en el marco de la autonomía Departamental

*% de Consejos Sociales de Salud Departamental y Municipales; y CLS conformados, funcionando * Sistema de vigilancia de la salud

* 1 CSDS conformado * 45 CSMS conformados * Base cero * Sistema de vigilancia epidemiológica implementado

* 1 CSDS * 83 CSMS conformados y funcionando * Sistema de vigilancia epidemiológica con análisis de inequidades

2.500 procedimientos realizados de imágenes en distintas patologías, procedimientos terapéuticos e inmunoanálisis.

25.000 dosificaciones hormonales realizadas

* N° de procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados * N° de dosificaciones hormonales realizadas

*3.500 procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados. * 28.000 dosificaciones hormonales realizadas

* 2.500 procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados * 25.000 dosificaciones hormonales realizadas

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

10

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) * Base cero en talleres de capacitación, socialización y difusión de las actividades a nivel interno y externo. * N° de sesiones terapéuticas realizadas

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

* Redes de Salud y comunidad identifican factores de riesgo relacionados a las drogodependencias y problemáticas de salud mental en general y aplican la referencia y el retorno. * Procesos terapéuticos eficientes y eficaces en temática de drogodependencia y problemáticas de salud mental, para la mejora de la calidad de vida.

* Nro. Talleres de procesos de socialización y difusión de las actividades que realiza el INTRAID. * N° de sesiones terapéuticas realizadas.

"Programa Departamental Multisectorial Desnutrición Cero" (20122013) en ejecución con el desarrollo de los siguientes componentes: *Fortalecimiento del CODAN (Consejo Departamental de Alimentación y Nutrición) *Fortalecimiento de las Actividades de Nutrición del Área de Salud

*% de reducción de la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años.

* Año 2011 10.5 % desnutrición crónica menores de 5 años F: SNIS.

* 1% de reducción de la tasa de desnutrición crónica.

* 10 institutos técnicos tecnológicos equipados y 3 refaccionados y/o remodelados y/o ampliados; 3 nuevos Institutos técnicos tecnológicos construidos * 1 proyecto de preinversión de ampliación, refacción y remodelación

* N° de institutos refaccionados y/o remodelados y/o ampliados * N° de institutos equipados * N° de institutos construidos N° de estudios

* 10 Institutos técnicos tecnológicos equipados

* 10 institutos equipados 6 institutos con mejoramiento y/o construcción de infraestructura * 1 estudio concluido

*5000 autorizaciones vehiculares para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre de pasajeros y/o carga en los ámbitos interprovincial e intermunicipal *5 reglamentos regulatorios propuestos para la correcta prestación de servicios

*N° de unidades vehiculares autorizados * N° de reglamentos regulatorios propuestos

* Base 0

* 5.000 unidades vehiculares autorizados

2.600 Personas facilitadas de servicios sociales

N° de discapacitadas beneficiadas

*2.199 PCD registradas y, 3.383 PCD carnetizadas

2.600 carnetizadas

al acceso

personas

META 2013 * 10 talleres de capacitación realizados a nivel interno y externo en las ciudades de La Paz y El Alto. * 120 sesiones terapéuticas realizadas.

Personas

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

11

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) 8.100

9.844

Nª de personas con acceso a programas de educación, capacitación técnica y atención integral (salud, educación, nutrición y protección), para la restitución de los derechos y la reinserción social.

N de áreas administradas.

Nº de áreas con mantenimiento.

Nº de estudios elaborados.

6.699

11.300

7 escenarios deportivos administrados 3 Estudios de Preinversión (EI).

11 áreas deportivas mejoradas.

Nº de deportistas con apoyo logístico.

Nº de juegos deportivos organizados Nº de escuelas deportivas apoyadas.

Nº de eventos organizados.

Apoyo a 2014 deportistas del nivel Competitivo Asociado, 2da. Versión Juegos Estudiantiles Fase Dptal., apoyo a 1 evento interuniversitario, 1 eventos para las Personas con discapacidad, 13 escuelas de formación implementadas, Apoyo al deporte de los Pueblos Indígena Originario en el periodo de Julio 2011 a Julio 2012

7 escenarios deportivos administrados.

25 áreas deportivas con mantenimiento preventivo 3 Estudios de Preinversión (EI) elaborados 2.000 deportistas beneficiados con apoyo logístico.

Organización y realización a nivel departamental de los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Primario y Fase Departamental y Nacional de los IV Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Secundario.

20 escuelas deportivas de formación con apoyo técnico y logístico.8 eventos de carácter

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

9.844 niños (as), niños/as, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adulto mayor con y sin discapacidad recibieron atención integral para la restitución de sus derechos mediante procesos de fortalecimiento y a través de la atención multidisciplinaria en centros, hogares e institutos y proyectos al 31/12/2013 3 programas de educación, capacitación técnica y atención integral (salud, educación, nutrición y protección), para la restitución de los derechos y la reinserción social de 6699 niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad ejecutados al 31/12/2013 7 escenarios deportivos administrados.

25 áreas deportivas con mantenimiento preventivo 3 Estudios de Preinversión (EI ) elaborados

N° de población vulnerable en situación de riesgo que reciben atención a través de una atención multidisciplinaria en Centros, Hogares e Institutos y proyectos.

2.000 deportistas beneficiados con apoyo logístico.

Organización y realización a nivel departamental de los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Primario y Fase Departamental y Nacional de los IV Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Nivel Secundario.

20 escuelas deportivas de formación con apoyo técnico y logístico.

8 eventos de carácter deportivo organizados.

META 2013

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

12

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012)

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

META 2013

Prestación de 24.400 servicios médicos y de especialidad de prevención y rehabilitación

N º de servicios médicos prestados

Prestación de 18.807 servicios médicos y de especialidad, en el periodo de Julio del 2011 a Julio del 2012

Prestación de 24.400 servicios médicos y de especialidad de prevención y rehabilitación

600 beneficiarios de la ESFMEFD.

N º de beneficiarios

600 beneficiarios de la ESFMEFD.

600 beneficiarios de la ESFMEFD.

1.689,76 1.032,03 extensión 12.267,50 instalada.

km en Media Tensión; km en Baja Tensión de de líneas eléctricas y kVA de potencia total

km de Línea y kVA de potencia instalada

6979,27 extensión eléctricas

1.676,26 km en Media Tensión; 1.023,18 km en Baja Tensión de extensión de líneas eléctricas y 11.917,50 kVA de potencia total instalada.

* 3574 familias beneficiadas con proyectos de acceso a agua potable.

* Nº de familias beneficiadas con proyectos de agua potable.

* 230 beneficiadas.

familias

* 3574 familias beneficiadas con proyectos de acceso a agua potable.

* 1 programa y 2 proyectos de apoyo al sistema de seguridad ciudadana (Fortalecimiento COMANDEPOL)

* % de incremento de servicios de patrullaje, atención y auxilio a la Seguridad ciudadana

* No se cuentan con los datos de gestiones anteriores en temática de Seguridad Ciudadana.

* 25% de incremento en servicios de patrullaje, atención y auxilio a la Seguridad Ciudadana.

* 1 Sistema implementado.

* N° de implementados.

Sistemas

* Base cero en sistemas implementados.

* 1 Sistema implementado.

* Atención a 80% de los municipios afectados por emergencias y/o desastres.

* % de atención a los municipios afectados por emergencias y/o desastres.

* 2 obras de emergencia realizadas.

* 90% de la actividad productiva y obras de infraestructura pública del departamento son restablecidos.

* % de la actividad productiva y obras de infraestructura pública del departamento son restablecidos.

* 2 obras de prevención realizadas.

* Atención a 80% de los municipios afectados por emergencias y/o desastres. * 90% de la actividad productiva y obras de infraestructura pública del departamento son restablecidos.

deportivo organizados.

Conformar un sistema integral de gestión de riesgos para evitar contingencias.

Diseñar e implementar el sistema de riesgos y alerta temprana para prevenir los desastres naturales y mejorar la capacidad de atención de contingencias suscitadas en los diferentes municipios del Departamento.

km de de líneas

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

13

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Implementar integral de naturales conservación preservación ambiente.

el manejo los recursos para la y del medio

Generar y mejorar la captación de recursos económicos para una gestión financiera sostenible

Optimizar los mecanismos de articulación de la entidad para el desarrollo del Departamento.

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Ejecutar programas, proyectos y actividades para el manejo integral y sustentable del medio ambiente para la adaptación a los efectos del cambio climático.

Optimizar la efectividad en la captación y generación de recursos internos y externos para el financiamiento de proyectos de inversión pública, con un criterio de asignación óptima y oportuna.

Consolidar los procesos de planificación del desarrollo y gestión del territorio para fortalecer la presencia institucional en el Departamento.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012)

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

945 Trámites ambientales realizados en la gestión 2013, en el Departamento de La Paz.

Números de trámites (IRAPs, consultas, denuncias).

800

945 Trámites atendidos

8 muestreos hídricos para análisis de laboratorio de las Plantas de Tratamiento de Agua en los Municipios de La Paz y El Alto, hasta el 31/12/13.

2 programas de gestión de residuos sólidos y fortalecimiento de la temática ambiental ejecutados

Número de muestreos.

8

8 muestreos.

Nº de ejecutados

Base cero

2 programas

5 estudios de preinversión relacionados con la temática ambiental y cuencas elaborados.

Plan Departamental de Cuencas del Departamento de la Paz

Nº de estudios concluidos

4 perfiles de proyectos

5 estudios concluidos

Informes de avance

1 Perfil de PDC

60% de avance del estudio

3 proyectos de manejo integral de cuencas concluidos y 1 con ejecución del 60%

Nº de proyectos concluidos. % de ejec. Física.

4 Proyectos TESA

5% de incremento de recursos económicos sobre lo generado por diferentes fuentes de financiamiento.

% de incremento recursos económicos.

Bs 408.000.000 Ingresos 2012

3 proyecto concluidos.

1 Proy. Con 60% de Avance físico 5% de incremento de recursos económicos sobre lo generado por diferentes fuentes de financiamiento.

1,5 millones de utilidad neta generados por la EDALP como fruto de sus operaciones.

Bs. 300.000 recaudados por concepto de cobro de peaje en 3 vías departamentales PDDA-LP con una ejecución del 10%

Utilidad neta

Base cero

Utilidad neta de millones de Bs

Bs. Recaudados

300.000 Bs. Recaudados gestión 2012

Bs. recaudados.

% de ejecución

10%

PEI con una ejecución del 20%

% de ejecución

7 Planes Regionales de Desarrollo Territorial (PRDT) concluido, difundido y socializado.

N° de PRDT

PDDA-LP aprobado y socializado PEI aprobado y socializado Documentos PRDT 1er.

Borrador

4 programas concurrentes con el Grupo de Trabajo Departamental (GTD) conformados.

N° de consolidados

4

Plan de Ordenamiento territorial, con sus componentes Plan de Uso de Suelos y Plan de Ocupación del Territorio concluido.

Documento

Grupo de Trabajo Departamental conformado Diagnóstico con avance del 70%

programas

de

programas

META 2013

1,5

300.000

20% 7

Plan Departamental de Ordenamiento Territorial concluido al 100%

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

14

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

20 Planes de Desarrollo Municipal asistidos técnicamente.

20 Cartas Orgánicas asistidas y evaluadas 5 Planes Municipales de Ordenamiento Territorial asistidos y ajustados.

N° de Planes de Desarrollo Municipal asistidos.

N° de Cartas Orgánicas asistidas y evaluadas.

N° de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial asistidos y ajustados. * Nº de consejos de vigilancia asistidos. * N° de Talleres realizados.

* Consejos de vigilancia de los 87 municipios con asistencia técnica y legal en trámite de personalidades jurídicas, descargos de los fondos de control social y otros. * 40 Talleres de capacitación en Control Social, al 31/12/2013.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) * 15 PDMs técnicamente.

asistidos

20 PDM`s 5 Planes de ordenamiento municipal 20 cartas orgánicas

* 200 asistencias técnicas. * 100 informes y certificaciones de Fondos de Control Social. * 85 asistencias técnicas o legales. * 23 Talleres de capacitación. *Ampliación de Propuestas de Delimitación LPZ - OR y LPZ – CBBA *Ley Marco de Autonomías y CPE * 15 procesos de pacificación y conciliación * Programa diseñado.

Encuesta sociodemográfica 90%, Acopio de información 70%, material cartográfico 80% 4 convenios firmados de cooperación.

3 proyectos macro con financiamiento de la cooperación internacional.

* 87 consejos de vigilancia asistidos. * 40 Talleres realizados.

117 Documentos de participación y acompañamiento en la consolidación jurisdiccional a través de procesos de conciliación 4 Documentos de ampliación documental de carpetas de delimitación interdepartamental 3 memorias de archivo digital de SIG (Sistema de Información Geográfica) Sistema de información estadísticos del departamento de La Paz, concluido y retroalimentado al 31/12/2013.

N° de documentos N° de Carpetas N° de Memorias de Archivo Digital

5 convenios firmados de cooperación en diferentes ámbitos.

7 proyectos con financiamiento de la cooperación internacional.

N° convenios firmados de cooperación N° proyectos con financiamiento de la cooperación internacional

2 donaciones de insumos para Centros médicos.

5 Acuerdos de Hermanamiento con regiones o gobiernos afines al Depto. de La Paz

N° donación de insumos para centros médicos obtenida.

N° Acuerdos de Hermanamiento

2 Acuerdos de Hermanamiento 1 donación de insumos para centros médicos obtenida.

10 cartas de entendimiento en diferentes áreas de interés Deptal.

N° Cartas de entendimiento

2 Acuerdos en Desarrollo Productivo y Cultural.

Base de Datos, programas y publicación estadística

META 2013

117 Documentos de pacificación y conciliación 4 ampliaciones documentales de carpetas de delimitación interdepartamental 3 memorias de archivo digital de SIG Sistema de información Departamental implementado y retroalimentado al 100% 5 convenios firmados.

7 proyectos con financiamiento de la cooperación internacional.

2 donaciones de insumos para Centros médicos.

5 Acuerdos de Hermanamiento.

10 cartas entendimiento.

de

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

15

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Generar un marco normativo y operativo para el desarrollo del Departamento de La Paz.

Contar con una administración eficaz y eficiente para una mejor gestión departamental.

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Desarrollar normas legales que permitan la implementación y desarrollo de competencias establecidas por ley, así como ejecutar de manera efectiva todos los procesos jurídicos que sean necesarios para el desarrollo del Departamento.

Concluir el Estatuto Autonómico Departamental y realizar la emisión de otras normativas y procesos que involucren a la Asamblea Departamental, buscando coadyuvar al desarrollo del Departamento, fiscalizando las actividades del Órgano Ejecutivo.

Desarrollar e implementar herramientas administrativas y sistemas que permitan mejorar el desarrollo de los procesos internos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

5 Leyes Departamentales

N° de anteproyectos de ley Departamental.

5 Decretos Departamentales.

N° de proyectos de decretos departamentales.

15 proyectos normativos aprobados y/o promulgados de acuerdo a su naturaleza.

Número de proyectos normativos aprobados y/o promulgados

100% de atención de servicios jurídicos y notariales.

% de atención de requerimientos de servicios jurídicos y notariales Nº de procesos judiciales atendidos.

444 procesos judiciales en defensa del GADLP, atendidos de manera efectiva y eficiente Estatuto Autonómico aprobado en detalle y con acta de recepción del Tribunal Constitucional al 31/12/2013.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) * Constitución Política del Estado. * Ley No. 031 de 19 de mayo de 2010. * Leyes Departamentales sancionadas Decretos Departamentales aprobados.

12 proyectos normativos aprobados y/o promulgados de acuerdo a su naturaleza.

6.465 servicios notariales.

META 2013 5 Leyes Departamentales para el ejercicio de competencias departamentales.

5 Decretos Departamentales que reglamentan leyes y competencias.

15 proyectos normativos aprobados y/o promulgados 100%

456 procesos judiciales atendidos

444 procesos

Estatuto Autonómico remitido al Tribunal Constitucional.

Estatuto Autonómico aprobado en grande

Las 6 comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa Autonómica Departamental evaluarán 95 Informes de fiscalización y aprobarán 20 proyectos de ley, al 31/12/2013.

* N° de Informes de fiscalización. * N° de proyectos de ley aprobados.

* 55 informes de fiscalización * 2 proyectos de ley aprobados

* Estatuto Autonómico aprobado en detalle. * 1 acta de recepción del Tribunal Constitucional * 95 de Informes de fiscalización * 20 proyectos de ley aprobados

18 herramientas administrativas elaboradas; entre reglamentos específicos, internos y Manuales Administrativos para fortalecer la Gestión Administrativa al 31/12/2013

N° de Reglamentos Específicos, Internos, Manuales Administrativos elaborados

2 Reglamentos Específicos Aprobados, 9 Reglamentos Internos Aprobados, 5 Manuales de Procedimientos Aprobados.

16 Herramientas administrativas entre reglamentos específicos, internos y Manuales Administrativos

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

16

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

Realizar de manera eficaz y eficiente la administración de los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, para coadyuvar a la ejecución de la inversión pública departamental y gestión institucional, considerando los mecanismos de control correspondientes en el marco de la transparencia institucional.

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012)

16.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas y despachadas oportunamente por Asesoría General de Despacho, generadas a través de reuniones de coordinación y cooperación permanente. * 7500 Documentos recibidos, revisados y despachados de manera ágil y oportuna por Jefatura de Gabinete. * 250 actos protocolares ejecutados y 5 actos conmemorativos de efemérides Apoyo a la gestión del Gobernador por parte de Secretaría General mediante: * Reuniones de coordinación con instituciones, públicas, privadas, ONG's, municipios, organizaciones sociales, Asamblea Legislativa Departamental y otros realizadas. * Reuniones técnicas de coordinación y planificación con secretarios, servicios, directores técnicos y otras unidades operativas realizadas.

Numero de notas, requerimientos, solicitudes y demandas

15.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas.

* % de reuniones solicitadas que fueron ejecutadas * N° reuniones trimestrales de S&E ejecutadas * N° talleres de seguimiento y monitoreo realizados con SDEF y SDPD

Base Cero

*POA 2014 elaborado y 2 reformulaciones del POA 2013 elaboradas. *2 Informes de seguimiento al POA y 1 informe preliminar de gestión. *12 reportes mensuales de ejecución de proyectos.

* Documento POA * Nº de informes elaborados * Nº de Reportes elaborados

* POA 2013 * POA 2012, POA 2013 * Último reporte mensual gestión 2012.

*1 POA inicial. *2 POA's reformulados *3 informes *12 reportes

* 85% de procesos de contratación concluidos conforme al Programa Anual de Contrataciones (PAC). *Atender todos los requerimientos administrativos del GADLP, de las distintas Secretarías Departamentales, Direcciones y otras Unidades en cuanto a la prestación de Servicios Generales. *100% de dotación, movilidad y evaluación de Recursos Humanos conforme a los POAI¨s, según las Normas de Administración de Personal. * Atención del 95% de requerimientos de asistencia y soporte técnico en el área de informática. *Desarrollo de 3 Sistemas de Informática.

*% de procesos de contratación concluidos conforme al Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la gestión 2013. * Nº de requerimientos atendidos. *% de movilidad, evaluación de Servidores Públicos, % ejecución de gastos asignados. *% de atención de incidentes informáticos. * Nº de sistemas desarrollados.

*80% de procesos de contratación concluidos. *80% de atención de requerimientos. *448 funcionarios evaluados *15 solicitudes de soporte/día resueltos. *2 Sistemas informáticos desarrollados

*85% de procesos de contratación concluidos. *80% de atención de atención de requerimientos. *100% de dotación y evaluación del Personal de la Institución. *Solución de 95% de incidentes de soporte * 3 Sistemas de Informática desarrollados.

* Nº Documentos revisados. * Nº actos protocolares ejecutados.

META 2013 16.000 notas, requerimientos, solicitudes y demandas procesadas y despachadas. * 7500 Documentos recibidos, revisados. * 250 actos protocolares y 5 actos conmemorativos de efemérides * 95% de reuniones solicitadas fueron ejecutadas * 4 reuniones trimestrales de S&E ejecutadas * 2 talleres de seguimiento y monitoreo realizados con SDEF y SDPD

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

17

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) 100% de demandas recibidas, escuchadas y atendidas en un 85% en proceso de solución

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

85% de las demandas atendidas por la Dirección de Coordinación con Organizaciones Sociales, así como conflictos no esperados, se encuentran en proceso de solución.

% de demandas recibidas, escuchadas y atendidas % de demandas en proceso de solución

Coordinación efectiva de las actividades del GADLP a través del Representante de la Gobernación en El Alto mediante: * 4 informes trimestrales de las actividades de coordinación elaboradas *20 informes de reuniones relevantes en las cuales se establecieron acuerdos con las organizaciones sociales *6 actividades coordinadas y realizadas en el Municipio de El Alto Los Coordinadores Provinciales viabilizaron la gestión mediante: * Seguimiento, control y coordinación de los proyectos. * Organización y participación en diferentes actividades del GADLP a nivel provincial. * Atención al 100% de las solicitudes y consultas recibidas.

* N° de informes trimestrales de las actividades de coordinación elaboradas * N° de informes de reuniones relevantes en las cuales se establecieron acuerdos con las organizaciones sociales * N° de actividades coordinadas y realizadas en el Municipio de El Alto * N° de informes trimestrales por Coordinador Provincial presentados * N° de eventos y actividades realizadas por Coordinador Provincial * 100% de las solicitudes y/o requerimientos atendidos

* 2 informes trimestrales presentados. * 2 eventos cívicos asistidos y 30 reuniones asistidas. * 1 taller, 1 feria y 1 evento realizado.

Información difundida sobre las actividades realizadas por el Gobernador y los proyectos ejecutados por las Secretarías Departamentales:

N° de artes de prensa N° de afiches N° de trípticos N° de banners N° de memoria de fin de año N° de boletines N° de revistas, elaboradas N° de notas de prensa difundidas

Edición de 3 revistas 1 memoria de gestión institucional 48 afiches 15 banners 24 trípticos y 15 artes de prensa publicados y difundidos

* 12 informes de actividades mensuales presentados por Coordinador Provincial * Base cero en eventos y actividades realizadas por Coordinador Provincial * 100% de las solicitudes y/o requerimientos atendidos

META 2013 100% de demandas recibidas, escuchadas y atendidas en un 85% de demandas y conflictos en proceso de solución *4 informes trimestrales presentados de seguimiento a proyectos. * 48 eventos cívicos asistidos y/o reuniones asistidas. * 4 talleres, 2 feria y 1 evento realizado.

* 80 informes trimestrales presentados por Coordinador Provincial * 6 eventos y actividades realizadas por Coordinador Provincial * 100% de las solicitudes y/o requerimientos atendidos 25 artes de prensa publicados 40 afiches 12 trípticos 30 banners 1 memoria de fin de año 12 boletines 4 revistas , elaboradas 600 notas de prensa 25 entrevistas

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

18

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN NSTITUCIONALES 2013

RESULTADOS ESPERADOS (A NIVEL DE PRODUCTO)

INDICADOR O MEDIDA (DE PRODUCTO)

Gestión pública transparente, servidores públicos concientizados sobre ética, transparencia, brindando respeto y buen servicio a la sociedad en su conjunto

Nª de Informes de Gestión

* Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2012 * 1 Informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control * 4 informes de Auditorias Especiales * 4 Informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría

* 1 Informe sobre la Opinión del Auditor Interno. * 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. * 1 Informe. * 4 Informes. * 4 Informes de Seguimiento.

LINEA BASE (1/06/2010 al 31/12/2012) * 2 Talleres * 2 audiencias *Base cero en Reglamentos y Códigos * 70 Casos remitidos a instancias correspondientes * 20 carpetas de los casos atendidos * Base Cero. * Base Cero. * Base Cero. * Base Cero. * Base Cero.

META 2013 * 3 Talleres * 3 audiencias * 1 Reglamento * 1 Código * 100% de los casos atendidos y derivados oportunamente * 1 informe sobre la opinión del Auditor Interno. * 1 Informe de Control Interno sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. * 1 Informe. * 4 informes. * 4 Informes de seguimiento.

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

19

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

5. DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA 5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2013, POR SECRETARÍAS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

C/N

SECRETARÍA DEPTAL. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 1 Apoyo Elab. Plan Desarrollo Regional Depto. La Paz Inv Multiprov.

Cont.

SUB-TOTAL 1 SECRETARÍA DEPTAL. DE DEFENSA DE LA MADRE TIERRA 1 Manejo Integral Subcuenca Malla Inv Loayza Cont.

2 Manejo Integral de la Cuenca del Rio Guaquira Inv Ingavi Cont.

3 Manejo Integral Subcuenca Suri Miguillas Inv Inquisivi Cont.

4 Manejo Integral Subcuenca San Fransisco Wilajahuira Inv Loayza Cont.

5 Manejo Integral Subcuenca Rio Jaruma Pinv Aroma Cont.

6 Manejo Integral Subcuenca Rio Charazani Pinv B. Saavedra Cont.

7 Manejo Integral de la cuenca rio Jacha Jahuira Pinv Ingavi Cont.

8 Implem. Programa Limpieza de la Bahía de Cohana Inv Multiprov.

Cont.

9 Dragado de Rios de la Cuenca Katari Pinv-TESA Multiprov.

Cont.

10 Construccion de plantas de tratamiento de la cuenca Bahía Pinv-TESA Multiprov.

Nuevo 11 Elaboración del Plan de Cuencas del Departamento de La Paz Pinv Multiprov.

Nuevo SUB-TOTAL 11 SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 1 Invest. y Transf. Tecnologia-Proy. Des. Agr. Achacachi Inv Multiprov.

Cont.

2 Desar. Agropecuario área Tambo Quemado - JICA Inv Multiprov.

Cont.

3 Apoyo Integ. a la Producción Lechera, Depto. La Paz Inv Multiprov.

Cont.

4 Manejo Integral de Camélidos con el Aprovechamiento de Fibra Inv Multiprov.

Cont.

5 Apoyo a la Producción y Transformación del Tarwi Inv Multiprov.

Cont.

6 Implementación planta procesadora de Cereales Inv Multiprov.

Cont.

Planta Procesadora de Productos Cárnicos en Ganado Camélido 7 Inv Multiprov.

Nuevo en Santiago de Machaca 8 Desar. Frutícola Sostenible de la Prov. Loayza Inv Loayza Cont.

Pinv9 Mej. de la Prod. de Quinua en el Altiplano del Depto. La Paz Multiprov.

Cont.

TESA 10 Recup. Centro de Prod. Agrícola - Kallutaca Inv Los Andes Cont.

11 Mej. Prod. Café en Yungas S. Pedro de la Loma Inv Nor Yungas Cont.

12 Implem. Centro de Mecanización Agrícola Sostenible Inv Cont.

13 Preser. y Aprov. Sostenible Rec. Icticas Nativas-L. Titicaca Inv Multiprov.

Cont.

Mejoramiento de la Producción de Papa en el Departamento de Pinv14 Multiprov.

Cont.

La Paz TESA

RECURSOS GADLP 343.535,00 343.535,00

CONTRAPARTES, OTROS

TGN

0,00

0,00

226.935,08

1.410.851,36 1.172.267,97 400.000,00 325.000,00 39.960,00 39.960,00 49.995,00 64.915,94

226.935,08

3.502.950,27

231.712,80 575.791,69 1.141.207,94 1.040.000,00

316.958,00 694.240,00 1.237.000,00 5.236.910,43

25.350,00

TOTAL PPTO 2013 343.535,00 343.535,00 1.642.564,16 1.748.059,66 1.541.207,94 1.365.000,00 39.960,00 39.960,00 49.995,00 291.851,02 316.958,00 694.240,00 1.237.000,00 8.966.795,78

1.221.631,49 9.571.227,00 8.450.337,02 1.674.086,01 6.709.510,20

25.350,00 1.221.631,49 9.571.227,00 8.450.337,02 1.674.086,01 6.709.510,20

7.311.293,65

7.311.293,65

2.872.698,14

795.957,54

3.668.655,68

61.100,00

169.000,00

230.100,00

862.225,55 233.849,20 209.156,40 348.000,00

862.225,55 233.849,20 209.156,40 348.000,00

168.000,00

168.000,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

20

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 15 Const. Albergues Ecoturísticos en Taypiplaya Inv Caranavi 16 Inven. Y Registro del Patrimonio Cultural del Dpto. La Paz Pinv Multiprov.

17 Restaur. Y Puesta en Valor Arq.-Turístico Iskanwaya Pinv Muñecas Estudio de la vocación turística e identificación de proyectos del 18 Pinv Multiprov. norte de La Paz Puesta en valor, conservación y restauración del camino 19 Pinv Multiprov. prehispánico del Choro SUB-TOTAL 19 SECRETARÍA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 1 Const. Instituto Tec. Tecnológico Santiago Llallagua Inv Aroma 2 Const. Instituto Tec. Wiñay Marka Inv Omasuyos Construcción del muro perimetral y refacción de la cubierta y piso 3 Inv G. Villarroel del Instituto Tecnológico de Investigación Andino Construcción de pabellones de la Escuela Industrial Superior 4 Inv Murillo Pedro Domingo Murillo Ampliación de bateria de baño y remodelación de aulas del 5 Inv Murillo Instituto Técnico Ayacucho Construcción de infraestructura para el Instituto Técnico Productivo 6 Inv Murillo y Alternativo Bolivia Mar Fortalecimiento Institucional de la Escuela Superior de 7 Inv Murillo Administración de Empresas - ESAE Ampliación Remodelación y Refacción de la Escuela Industrial 8 Pinv Murillo Superior Pedro Domingo Murillo SUB-TOTAL 8 SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS 1 Const. Electrif. La Asunta Inv Sud Yungas 2 Const. Electrificación Queñi-Cotosi Inv Camacho 3 Const. Electrificación Complem. Ambana Fase II Inv Camacho 4 Const. Electrif. Charazani-Camata-Zotopata Inv Multiprov.

5 Cont. Electrificación Ixiamas (15 Km.) Inv Iturralde 6 Const. Electrificación Papel Pampa Fase II Inv G. Villarroel 7 Const. Electrificación Sayhuani Fase II Inv Muñecas 8 Const. Electrificación Matha (Ichoca) Inv Inquisivi 9 Const. Electrificación Ayllu Bajo Achacana Inv Ingavi 10 Const. Electrificación Ayllu Alto Achacana Inv Ingavi

C/N

RECURSOS GADLP

CONTRAPARTES, OTROS

TGN

240.000,00

TOTAL PPTO 2013

Cont.

Cont.

Cont.

300.000,00 548.536,00

240.000,00 300.000,00 548.536,00

Nuevo

200.000,00

200.000,00

Nuevo

1.080.800,00

1.080.800,00

5.063.134,14

36.759.316,52

1.230.307,54

43.052.758,20

Cont.

Cont.

3.656.132,22 4.437.249,79

3.656.132,22 4.437.249,79

Cont.

974.400,00

974.400,00

Cont.

837.906,00

837.906,00

Cont.

353.994,88

353.994,88

Cont.

6.807.256,20

6.807.256,20

Cont.

500.000,00

500.000,00

Nuevo

500.000,00

500.000,00

18.066.939,09 Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

0,00

0,00

18.066.939,09

1.653.750,56 536.146,99

1.975.246,04 204.214,45 234.899,95 3.258.187,96

3.628.996,60 740.361,44 1.244.389,60 6.399.971,49 1.737.476,39 3.446.963,33 150.047,47 1.651.359,43 2.727.689,32 1.530.964,25

1.009.489,65 3.141.783,53 1.737.476,39 2.182.250,30 84.692,55 1.474.771,57 1.616.429,92 673.134,25

1.264.713,03 65.354,92 176.587,86 1.111.259,40 857.830,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

21

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS 11 Const. Electrificación Topohoco Fase II Inv 12 Const. Electrificación Escola (Inquisivi) Inv 13 Const. Electrificación Huaratumo Inv 14 Const. Electrificación S. Pedro de Curahuara Fase III Inv 15 Const. Electrificación Ayllu Chijcha (Zonas A y B) Inv 16 Const. Electrificación Tuiluni - Chuma - Luquisani Inv 17 Const. Electrificación Pelechuco (Fase 2) Inv 18 Const. Electrificación Yungas Fase II Inv 19 Const. Mini Central Hidroeléctrica "15 de Agosto" Pinv-TESA 20 Const. Plantas de Generación Hidroelec. Charazani Pinv-TESA 21 Construcción Electrificación Nazacara Fase II Inv 22 Construcción Electrificación Pallallani Inv 23 Construcción Electrificación Complementación Ayllu Collana Inv 24 Construcción Electrificación Ayllu Levita Inv 25 Construcción Electrificación Pacharia - Añilaya Inv 26 Construcción Electrificación Corocoro Fase II Inv 27 Construcción Electrificación Central Unión Esperanza Inv 28 Construcción Electrificación Purapurani Inv 29 Construcción Electrificación Cantón Vilaque Inv 30 Const. Edificio Subprefectura de Achacachi Inv 31 Const. Edif. Subprefectura Prov. Los Andes Inv 32 Const. Edif. Subpref. Prov. G. Villarroel-S.P. de Curahuara Inv 33 Const. Edif. Subprefect. Prov. Pacajes - Corocoro Inv 34 Const. Edif. Subprefec. Prov. Murillo-Palca Inv 35 Const. y Habil. Terminal Aeroportuaria de Ixiamas Inv 36 Const. Terminal Portuaria S. Pedro y S. Pablo de Tiquina Pinv-TESA 37 Mej. Aeropuerto de Apolo Inv 38 Const. Terminal Portuaria en Copacabana Pinv-TESA 39 Const. Mercado Campesino Copacabana Inv 40 Const. Parque Industrial de La Paz - Kallutaca, Fase I Inv 41 Const. Terminal de Buses Minasa Pinv-TESA 42 Const. Terminal Portuaria de San Buenaventura Pinv-TESA 43 Const. Nueva Infraestructura del Estadium La Paz Pinv-TESA 44 Const y Generación Recursos Hídricos Río Abajo Pinv-TESA

PROVINCIA

C/N

Pacajes Inquisivi F. Tamayo G. Villarroel Ingavi Muñecas F. Tamayo Multiprov.

Sud Yungas B. Saavedra Pacajes Camacho Ingavi Ingavi Larecaja Pacajes Larecaja Los Andes Los Andes Omasuyos Los Andes G. Villarroel Pacajes Murillo Iturralde Manco Kapac F. Tamayo Manco Kapac Manco Kapac Los Andes Murillo Iturralde Murillo Murillo

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

RECURSOS GADLP

TGN

1.283.153,54 729.795,68 2.237.093,45 445.442,42 1.024.372,74 3.864.659,12 4.284.091,97

CONTRAPARTES, OTROS

1.294.977,86 1.032.240,22 171.110,86 1.994.646,62 441.562,70 2.521.500,90 2.724.432,19

120.000,00 350.000,00 253.349,64 158.032,31 1.129.548,94 2.608.485,20 347.184,99 3.447.134,71 429.284,18 210.175,06 2.087.631,29 2.957.010,00 52.725,25 171.044,86 107.000,00 225.000,00 16.891.980,66 10.739.062,98 121.324,00 346.668,68

6.064,62 3.833,67 665.061,53 1.535.837,09 203.698,94 1.477.343,45 183.978,93 90.075,02 894.699,12

1.285.311,39 675.421,60 1.754.512,75 379.626,71 213.582,68

34.549.954,58 179.800,00 172.444,32 457.600,00 285.600,00

TOTAL PPTO 2013 2.578.131,40 1.762.035,90 171.110,86 4.231.740,07 887.005,12 1.024.372,74 6.386.160,02 7.008.524,16 120.000,00 350.000,00 259.414,26 161.865,98 1.794.610,47 4.144.322,29 550.883,93 4.924.478,16 613.263,11 300.250,08 2.982.330,41 2.957.010,00 52.725,25 171.044,86 107.000,00 225.000,00 18.177.292,05 675.421,60 12.493.575,73 500.950,71 560.251,36 34.549.954,58 179.800,00 172.444,32 457.600,00 285.600,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

22

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS 45 Rehabil. Complejo Deportivo Piscina Alto Obrajes Inv Murillo 46 Cont. Galería y Oficinas Casa Gallardo - La Paz Inv Murillo 47 Const. Muro Perimetral Ciudad del Niño Inv Murillo 48 Const. Modulo II Mec. Automotriz Inst.

Inv Murillo 49 Const. Hospital del Norte Ciudad de El Alto Inv Murillo 50 Const. de Defensivos Charazani Inv B. Saavedra 51 Const. Baterías de Baño ISEC - La Paz Inv Murillo 52 Const. Estadium de Coripata Fase II Inv Nor Yungas 53 Análisis Estabilización de suelos Ciudad del Niño Pinv-TESA Murillo 54 Análisis Est. Patología del Estadium Hernando Siles Pinv-TESA Murillo 55 Const. Complejo Turístico y Social de Copacabana Pinv-TESA Manco Kapac 56 Const. Estadio Olímpico Orlando Quiroga (Caranavi) Inv Caranavi 57 Refacción Coliseo Polideportivo de Alto Obrajes Inv Murillo 58 Desarrollo Fluvial del Norte del Departamento de La Paz Pinv Iturralde 59 Construcción Losa Cubierta Río Tambo Jahuira Inv Omasuyos 60 Construcción del Complejo Deportivo y Recreativo Alto Obrajes Pinv-TESA Murillo 61 Construcción del Palacio del GADLP - El Alto Pinv-TESA Murillo 62 Construcción Nueva Infraestructura para el GADLP Pinv-TESA Murillo 63 Const. Represa Calicanto Inv Aroma 64 Const. Presa Wilanchita Inv Aroma 65 Rehab. Sist. de Riego Suriquiña - Khara Khota Inv Multiprov.

66 Const. Sistema de Riego V. Asunción de Corpaputo Inv Omasuyos 67 Mej. Sistema de Riego presa Turrini Inv Omasuyos 68 Const. Sistema de Riego Presa Mallachuma Inv Loayza 69 Const. Sistema de Riego Khellu Inv F. Tamayo 70 Const. Sistema de Riego Quime Inv Inquisivi 71 Const. Sistema de Riego Presa Sulkatiti Titiri Inv Ingavi 72 Const. Sistema de Riego Circuata (Cajuata) Inv Inquisivi 73 Const. Sistema Eólico para Dotación de Agua Altiplano Sur Inv Multiprov.

74 Empresa Publica Departamental Estrategica de Agua - La Paz Inv Multiprov.

Desarrollo de Recursos Hídricos subterráneos para la dotación de 75 Inv G. Villarroel agua en la cuenca Phaqhawa Aprovechamiento de Recurso Hídrico para Consumo Humano y 76 Agropecuario en la Comunidad de Marka Hilata del Municipio de Inv Camacho Carabuco

C/N

RECURSOS GADLP

TGN

CONTRAPARTES, OTROS

TOTAL PPTO 2013

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

4.355.387,19 4.668.660,00 230.400,00

2.227.200,00

4.355.387,19 4.668.660,00 230.400,00 2.604.118,15 1.300.000,00 148.644,00 67.780,00 1.853.619,87 171.000,00 249.963,90 750.000,00 7.400.938,99 3.146.376,88 240.000,00 13.305.707,47 400.000,00 400.000,00 200.000,00 2.575.355,14 2.871.774,82 3.157.866,62 903.959,63 1.965.960,26 4.198.267,56 366.584,74 683.441,98 3.900.948,15 1.246.817,32 2.291.848,26 2.227.200,00

Cont.

200.000,00

200.000,00

Cont.

292.400,00

2.604.118,15 1.300.000,00 148.644,00 67.780,00 1.853.619,87 171.000,00 249.963,90 750.000,00 7.400.938,99 3.146.376,88 240.000,00 8.316.067,17

4.989.640,30

2.264.013,72

311.341,42 2.308.593,70 2.181.280,99 797.239,08 1.574.481,04 4.072.995,59 331.791,73 230.867,99 182.358,31 399.797,56 998.934,94

400.000,00 400.000,00 200.000,00 563.181,12 976.585,63 106.720,55 391.479,22 125.271,97 34.793,01 452.573,99 3.718.589,84 847.019,76 1.292.913,32

40.000,00

332.400,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

23

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

SECRETARÍA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS Construcción de Sistemas de Dotación de Agua con Fuente 77 Subterránea en las Comunidades Rurales del Departamento de La Inv Paz 78 Construcción Sistema de Riego Combili Inv 79 Implementación Unidad Potabilizadora de Agua Palos Blancos Inv SUB-TOTAL 79 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1 Mej. Carret. Mallasilla-Achocalla-Molino Andino Inv 2 Mej. Carretera Calle 60 - Cruce Wilacota - Cruce Apaña Inv 3 Mej. Carret. Khonani-Quime Fase III (Caxata-Quime) Inv 4 Const. Asf. Carr.Viacha-Charaña (km.20 - km.50) Inv 5 Const. Puente Vehicular Playa Verde Inv 6 Const. Puente Vehicular Chungamayu Inv 7 Const. Puente Vehicular Bartolina Sisa Inv 8 Mej. Camino Sorata-Consata (Tramo I) Inv 9 Mej. con Asfalto Camino Escoma - Pto. Acosta Hito 10 Inv 10 Mej. Carretera Cruce Luribay - Salla Inv 11 Const. Puente Vehicular Palmar Inv 12 Const. Puente Vehicular Vinulaya Inv 13 Const. Puente Vehicular Chuajahuira Inv 14 Const. Puente Vehicular Villa Pusuma Inv 15 Const. Puente Vehicular Mauri I Inv 16 Const. Puente Vehicular Mauri II Inv 17 Const. Puente Vehicular Luribay Inv 18 Const. Puente Vehicular Agua Clara Inv 19 Const. Puente Vehicular Puerto Rico Inv 20 Const. Puente Vehicular Asilahuara Inv 21 Const. Puente Vehicular Carnavalito Inv 22 Const. Puente Vehicular Kancho I Inv 23 Const. Puente Vehicular Kancho II Inv 24 Ampl. Puente Vehicular Calacoto Inv 25 Ampl. Puente Vehicular Catacora Inv 26 Ampl. Puente Vehicular Kullucachi Inv Const. Puente Vehicular Prog. 13+296 (C. Chama - J.Machaca 27 Inv Khasa)

PROVINCIA

C/N

RECURSOS GADLP

Multiprov.

Cont.

7.592.599,00

Larecaja Sud Yungas

Nuevo Nuevo

666.956,10 597.347,39 68.656.494,28

Murillo Murillo Multiprov.

Multiprov.

Pacajes Sud Yungas Pacajes Larecaja Camacho Aroma Larecaja Larecaja Larecaja Ingavi Ingavi Ingavi Loayza Sud Yungas Sud Yungas Larecaja Larecaja Inquisivi Inquisivi Los Andes Los Andes Los Andes

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Ingavi

Cont.

TGN

CONTRAPARTES, OTROS

TOTAL PPTO 2013

7.592.599,00 285.838,33 63.547,60 94.374.038,77 49.665.165,04 10.819,32

952.794,43 660.894,99 212.695.698,09

2.124.389,94 5.570.481,60 4.637.560,58 1.941.478,12 946.346,64 1.227.938,06 2.100.550,37 712.613,59 2.112.122,97 1.022.584,66 86.840,54 592.070,51 371.452,39

10.819,32 5.274.567,60 7.517.202,69 1.166.112,00 2.934.126,57 10.000,87 10.000,00 20.700.000,00 15.600.000,00 18.587.015,35 563.755,20 557.993,40 559.805,80 2.124.389,94 5.570.481,60 4.637.560,58 1.941.478,12 946.346,64 1.227.938,06 2.100.550,37 712.613,59 2.112.122,97 1.022.584,66 86.840,54 592.070,51 371.452,39

1.463.709,01

1.463.709,01

5.274.567,60 7.517.202,69 1.166.112,00 2.934.126,57 10.000,87 10.000,00 20.700.000,00 15.600.000,00 18.587.015,35 563.755,20 557.993,40 559.805,80

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

24

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) Const. Puente Vehicular Prog. 28+920 (C. Chama - J.Machaca 28 Inv Ingavi Khasa) Const. Puente Vehicular Prog. 42+232 (C. Chama - J.Machaca 29 Inv Ingavi Khasa) Mej. Carret. Tambillo - S. Rosa de Taraco - Tihuanacu (Tramos I y 30 Inv Multiprov.

IV) 31 Const. Puente Vehicular Huarina - V. Lipe II Inv Omasuyos 32 Const. Puente Vehicular Miliquina Inv Muñecas 33 Const. Puente Vehicular Koñajhahuira Inv Muñecas 34 Const. Puente Vehicular Minerapi Inv Muñecas 35 Const. Puente Vehicular Pisiapi Inv Muñecas 36 Const. Puente Vehicular Pakusani Inv Muñecas 37 Const. Puente Vehicular Choquechaca Inv Sud Yungas 38 Const. Puente Vehicular Charobamba (La Asunta) Inv Sud Yungas 39 Const. Puente Vehicular Waña Carpa Inv Sud Yungas 40 Const. Puente vehicular Llinque Inv Ingavi 41 Mej. Con Asfaltado Tramo Achacachi Sorata Inv Larecaja 42 Const. Asfaltado Acceso a Laja Inv Los Andes 43 Const. Recap. Asf. Acceso a Pucarani Inv Los Andes 44 Mej.Cam. Etnoturístico Prov. Manco Kapac - Ruta 8 (Fase I) Inv Manco Kapac 45 Mej. Carr. Tomachi-Suapi-Km 52 (Tramo Tomachi-Mayaya) Inv Multiprov.

46 Mej. Camino Apaña - Ventilla (Fase II) Inv Murillo 47 Const. Puente Vehicular Katawi Inv Aroma 48 Const. Puente Vehicular Parko Jahuira Inv Aroma 49 Const. Puente Vehicular Jucumarini (Prov. Inquisivi) Inv Inquisivi 50 Const. Puente Vehicular Chiaruta (Prov. Inquisivi) Inv Inquisivi 51 Const. Puente Vehicular Vilaque Inv Aroma 52 Const. Puente Vehicular Marquiviri Inv Aroma 53 Const. Puente Vehicular Cujuna Inv Loayza 54 Const. Puente Vehicular Caracato Inv Loayza 55 Const. Puente Vehicular Maca Maca Inv Loayza 56 Const. Puente Vehicular Titiri Pinv-TESA Pacajes 57 Mej. Carret. Corocoro - Patacamaya Pinv-TESA Multiprov.

58 Mej. Camino Av. Final Bs. Aires - Achocalla - Senkata Pinv-TESA Murillo

C/N

RECURSOS GADLP

TGN

CONTRAPARTES, OTROS

TOTAL PPTO 2013

Cont.

1.531.204,46

1.531.204,46

Cont.

628.202,16

628.202,16

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

C/N C/N C/N C/N C/N Cont.

Cont.

Cont.

9.700.000,00

9.700.000,00 1.190.250,92 2.040.063,29 2.015.274,20 2.039.357,68 1.905.167,24 1.611.127,60

1.751.813,00 2.209.150,00 4.210.075,60 2.340.000,00 1.462.836,75 50.000,00 50.000,00 3.549.321,63 8.585.310,30 3.100.000,00 700.000,00 4.528.974,33 1.458.969,00 2.268.416,88 2.542.908,47 3.679.045,56 5.703.702,43 3.518.240,95

5.275.781,34 16.950.678,37

661.500,00 517.530,02 174.080,00

1.190.250,92 2.040.063,29 2.015.274,20 2.039.357,68 1.905.167,24 1.611.127,60 1.751.813,00 2.209.150,00 4.210.075,60 2.340.000,00 1.462.836,75 50.000,00 50.000,00 5.275.781,34 20.500.000,00 8.585.310,30 3.100.000,00 700.000,00 4.528.974,33 1.458.969,00 2.268.416,88 2.542.908,47 3.679.045,56 5.703.702,43 3.518.240,95 661.500,00 517.530,02 174.080,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

25

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 59 Mej. Carretera Luribay - Azambo - Cairoma 60 Mej. y Apert. Carret. Peñas - Amaguaya - Huayti - Tipuani 61 Mej. Carretera Pte. Chilahuala - Papel Pampa 62 Const. Puente Vehicular Colqueamaya 63 Mej. y Apert. Carretera Chojñapata - Chuma - Mollo 64 Mej. Carretera Patacamaya - Huari Belén 65 Apert. Camino Huaji - Zongo - Choro 66 Const. Puente vehicular Chinche (Rio Mauri) 67 Const. Puente vehicular Kañu 68 Mej. Carretera Yolosita Coroico 69 Const. Puente vehicular Querapi 70 Mej. Carretera El Alto-Viacha 71 Const. Puente vehicular San Pedro de Chuchulaya 72 Const. Puente vehicular Huajchajahuira 73 Const. Puente Vehicular Parina Baja 74 Recapamiento Carretera Lipari - Valencia 75 Const. Puente Vehicular Pairumani 76 Const. Puente Vehicular Parachi 77 Const. Puente Vehicular Calajahuira 78 Const. Puente Vehicular Jaruma 79 Mej. Carretera Peñas - Chachacomani 80 Mej. Carretera Aranjuez - Mohoza - Chicote Grande 80

SUB-TOTAL

RECURSOS GADLP

TOTAL PPTO 2013

PROVINCIA

C/N

Pinv-TESA Pinv-TESA Pinv-EI Pinv-TESA Pinv-TESA Pinv-EI Pinv PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA Pinv Pinv PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA PinvEI/TESA

Loayza Multiprov.

G. Villarroel G. Villarroel Muñecas Aroma Murillo

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

1.171.200,00 637.531,72 335.910,40 341.600,00 1.159.400,32 207.764,48 1.482.480,00

1.171.200,00 637.531,72 335.910,40 341.600,00 1.159.400,32 207.764,48 1.482.480,00

J.M.Pando

Cont.

104.400,00

104.400,00

J.M.Pando

Cont.

125.280,00

125.280,00

Nor Yungas

Cont.

200.448,00

200.448,00

Camacho

Cont.

184.275,00

184.275,00

Ingavi

Cont.

403.200,00

403.200,00

Larecaja

Cont.

352.800,00

352.800,00

Larecaja

Cont.

107.100,00

107.100,00

Ingavi Murillo

Cont.

Cont.

302.400,00 450.520,00

302.400,00 450.520,00

J.M.Pando

Nuevo

130.500,00

130.500,00

J.M.Pando

Nuevo

104.400,00

104.400,00

J.M.Pando

Nuevo

78.300,00

78.300,00

J.M.Pando

Nuevo

313.200,00

313.200,00

Multiprov.

Nuevo

476.000,00

476.000,00

Inquisivi

Nuevo

1.319.040,00

1.319.040,00

126.101.594,07

TGN

CONTRAPARTES, OTROS

FASE

80.236.675,81

0,00

206.338.269,88

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

26

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

FASE

PROVINCIA

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) 1 Fortal. de Capacidad Diag. de Enfermedades Hosp. del Niño LP Inv Murillo 2 Equip. de la U.T.I. Neonatal Hosp. De la Mujer La Paz Inv Murillo 3 Refacción y Ampliación del Edificio SEDES La Paz Inv Murillo Fortalecimiento de Hospitales de Tercer Nivel en el departamento 4 Inv Murillo de La Paz Construcción de Infraestructura para una Cámara Frigorífica para 5 Inv Murillo el PAI LP 6 Const. Nueva Infraestructura Hospital Gral. La Paz Pinv-TESA Murillo SUB-TOTAL 6 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) 1 Const. Carpas Solares - Hogar Granja Kallutaca Inv Los Andes Refacción del Área Deportiva del Centro Integral Felix Mendez 2 Inv Murillo Arcos SUB-TOTAL 2 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO (SED-FMC) 1 Desar. Plan de Ordenamiento Territorial del Depto. La Paz Pinv-TESA Multiprov.

SUB-TOTAL 1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 Equip. y motorizados para COMANDEPOL (Prog. Seg. Ciud.)

Inv Murillo Equipamiento del Centro de Mantenimiento de Motorizados de la 2 Inv Murillo Policía - CEMAPOL SUB-TOTAL 2 DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 1 Rehab. Camino Caxata Cairoma TGN Inv Loayza 2 Protec. y Encause Puente Valencia (Emerg.)

Inv Murillo 3 Reconst. Puente Peatonal Progreso (Emerg.)

Inv Sud Yungas 4 Adquisición de Chapas y Gaviones para el Depto. de La Paz Inv Multiprov.

5 Rehabilitación camino Jesus de Machaca Inv Ingavi 6 Rehabilitación Camino Nazacara Inv Pacajes 7 Perforación de Pozos Inv Multiprov.

8 Rehab. Camino Desaguadero Okorani Inv Ingavi 9 Rehab. Variante Mercedes - Colopampa Inv Sud Yungas 10 Rehab. Camino Pumasani - Pelechuco - Hilo Hilo - Thapi Inv F. Tamayo 11 Rehab. Camino Chilahuala - Chacarilla Inv G. Villarroel 12 Rehab. Camino Huallpacayo - Italaque - Mocomoco - Chuma Inv Multiprov.

C/N

RECURSOS GADLP

CONTRAPARTES, OTROS

TGN

Cont.

Cont.

Cont.

291.900,00 59.524,00 352.940,00

Cont.

6.771.391,60

Cont.

304.000,00

Cont.

7.075.391,60

4.228.608,40

TOTAL PPTO 2013 291.900,00 59.524,00 352.940,00 11.000.000,00 304.000,00

880.000,00 5.108.608,40

704.364,00

880.000,00 12.888.364,00

Cont.

425.270,00

425.270,00

Cont.

1.022.997,80

1.022.997,80

Cont.

1.448.267,80

0,00

0,00

1.448.267,80

1.229.019,10 1.229.019,10

0,00

0,00

1.229.019,10 1.229.019,10

Cont.

3.150.000,00

3.150.000,00

Cont.

1.354.223,00

1.354.223,00

4.504.223,00 Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

0,00 443.016,00 68.078,00 783.704,00 400.000,00 30.757,68 85.394,18 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.475.159,56 1.065.500,20 500.000,00

0,00

4.504.223,00 443.016,00 68.078,00 783.704,00 400.000,00 30.757,68 85.394,18 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.475.159,56 1.065.500,20 500.000,00

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

27

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 13 Recontrucción Puente Colorado y Pocomayo 14 Reconstrucción Defensivos El Alto - Viacha 15 Reactivación Agropecuaria La Paz 16 Rehab. Camino Chilahuala - Chojña - Khari 17 Reconstrucción Puente Yuri - Covendo 18 Reconstrucción Plataforma Jancko Peña 19 Reconstrucción Puente Canal Kahua 20 Reconstrucción Tramo Jacha Tupo - Santa Bárbara 21 Reconstrucción Puente Santiago Pampa - Mejillones 22 Reconstrucción Puente Vehicular Quillihuyo - Tirajahua 23 Reconstrucción Muro de Hormigon - Khola 24 Reconstrucción Muro de Contención Pelechuco 25 Reconstrucción Puente Vehicular Aguas Blancas 26 Reconstrucción Puente Colgante Peatonal Barompampa 27 Rehab. Camino Rodeo - Malla - Huichuraya 28 Reconstrucción Defensivos Río Abajo SUB-TOTAL 28 237

FASE

PROVINCIA

C/N

Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv Inv

Muñecas Multiprov.

Multiprov.

G. Villarroel Sud Yungas Loayza Loayza Ingavi Camacho Camacho Loayza F. Tamayo F. Tamayo Larecaja Loayza Murillo

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

Cont.

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2013

RECURSOS GADLP

TGN

CONTRAPARTES, OTROS

0,00

503.116,20 1.083.078,55 3.283.662,05 2.000.000,00 848.000,00 524.000,00 768.000,00 290.000,00 1.280.000,00 2.080.000,00 536.000,00 792.000,00 424.000,00 350.000,00 130.000,00 40.000,00 22.183.466,42

237.725.508,51 238.889.041,00 55.102.786,85

531.717.336,36

0,00

503.116,20 1.083.078,55 3.283.662,05 2.000.000,00 848.000,00 524.000,00 768.000,00 290.000,00 1.280.000,00 2.080.000,00 536.000,00 792.000,00 424.000,00 350.000,00 130.000,00 40.000,00 22.183.466,42

TOTAL PPTO 2013

Notas: Cont.: Proyecto de continuidad C/N: Proyecto con cambio de fase del proyecto.

Inv: Inversión.

Pinv: Preinversión Pinv-EI: Preinversión en su etapa de Estudio de Identificación (E.I.) Pinv-TESA: Preinversión en su etapa de Estudio Técnico Económico Social Ambiental (T.E.S.A.)

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

28

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

5.2. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2013 POR SECRETARÍAS Y/O SERVICIOS TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS (En Bs.)

SECRETARÍA - SERVICIO SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) SECRETARIA DEPTAL. DE DEFENSA DE LA MADRE TIERRA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIO (SED-FMC) SECRETARIA DEPTAL. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

TOTALES

TOTALES

%

202.261.686,91 186.204.515,59 34.460.664,55 22.183.466,42 17.566.939,09 12.888.364,00 7.035.555,78 4.504.223,00 1.448.267,80 1.229.019,10 343.535,00

Proy. Nuevos/ Cambio de Fase 10.434.011,18 20.133.754,29 8.592.093,65 0,00 500.000,00 0,00 1.931.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212.695.698,09 206.338.269,88 43.052.758,20 22.183.466,42 18.066.939,09 12.888.364,00 8.966.795,78 4.504.223,00 1.448.267,80 1.229.019,10 343.535,00

40,00% 38,81% 8,10% 4,17% 3,40% 2,42% 1,69% 0,85% 0,27% 0,23% 0,06%

490.126.237,24

41.591.099,12

531.717.336,36

100%

Proy. Continuidad

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

29

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – GESTIÓN 2013

Nº TOTAL DE PROYECTOS

SECRETARÍA - SERVICIO SECRETARIA DEPTAL. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OBRAS PUBLICAS SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) DIRECCIÓN DE ALERTA TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO ECON. Y TRANSF. INDUSTRIAL SECRETARIA DEPTAL. DE DEFENSA DE LA MADRE TIERRA SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL (SEDEGES) SERVICIO DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIO (SED-FMC) SECRETARIA DEPTAL. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

TOTALES

TOTALES

%

73 69 16 28 7 6 9 2 2 1 1

Proy. Nuevos/ Cambio de Fase 6 11 3 0 1 0 2 0 0 0 0

79 80 19 28 8 6 11 2 2 1 1

33,33% 33,76% 8,02% 11,81% 3,38% 2,53% 4,64% 0,84% 0,84% 0,42% 0,42%

214

23

237

100%

Proy. Continuidad

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

30

6. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS Y GASTOS – 2013 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2013 (En Bs.)

RUBRO

DESCRIPCIÓN

FTTE. ORG.

TOTAL INGRESOS INGRESOS CORRIENTES RUBRO

12200 RUBRO

12300 RUBRO

15100 RUBRO

15200 RUBRO

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

20

230 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

ALQUILER DE EQUIPOS 20 230 ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE LAS ADM. PUB. (SEPCAM Y SEDEDE) TAZAS

20

1.054.719.109 396.446.840 31.445.564 31.445.564 17.158.545

17.158.545 366.231

230 TAZAS (ADM. CENTRAL)

TAZAS

20

IMPORTE EN BS.

366.231 12.612.114

230 DERECHOS - SEDUCA INSTITUTOS SUPERIORES

INGRESOS TRIBUTARIOS Y SUBVENCIONES TGN 20 220 REGALIAS MINERAS

12.612.114 310.785.119

42 41

220 DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - REGALIAS FORESTALES 111 TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES TRANSF T.G.N.

37.896.366 718.366 22.876.836

19212

41

117 POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA IMPUESTO A LOS HIDROCARBUROS Y SUS

85.982.684

19212

41

119 POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA IMPUESTODIRECTOS A LOS HIDROCARBUROS IDH

14100 19220 19211

19220 RUBRO

35110

DERIVADOS IEHD 20% A LA UNIVERSIDADES

42 230 DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS - RECURSOS ESPECIFICOS SEDCAM (RODAJE Y PEAJE) OTROS INGRESOS 20

230 DISMINUCION DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

145.338.750 17.972.117 24.079.267

24.079.267

658.272.269 357.870.747

23211 23232

41 41

111 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES TRANSF T.G.N. 113 DE LAS MUNICIPALIDADES

23219

41

112 DISM. DE CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO (TRANSF.DE CAPITAL EN CERTIFICADOS

18.447.247

19216 23211

41 41

116 FONDO DE COMPENSACION DEPARTAMENTAL 114 POR SUBCIDIOS Y SUBVENCIONES (RECURSOS DE CONTRAVALOR-VIPFE)

90.763.579 8.626.402

DE CREDITO FISCAL)

DISMINUCION DE SALDO CAJA BANCOS

35110

20

35110

42

35110 35110

41 41

35110

41

35110

41

35110

41

238.889.041 1.144.478

296.271.774

220 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 220 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 113 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 117 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

53.373.429

116 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 119 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 119 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS (MUNICIPIOS)

64.772.687

RECURSOS EXTERNOS

681.533 41.202.159 42.027.657 89.271.283 4.943.026 4.129.748

23211

44

720 TRANSF. DE CAPITAL DONACIÓN EXTERNA (BASKET FUNDING)

2.623.914

22221

44

543 TRANSF.DE DONACION BELGICA

1.505.834

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO POR RUBROS GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GESTIÓN 2013 (En Bs.)

CAT. PROG

DESCRIPCION Actividades del Programa Central

00 00 01 00 00 02 01 00 01 00 00 03 00 00 04 00 00 05 00 00 06 00 00 07 00 00 08 00 00 09 00 00 10 00 00 11 00 00 12 00 00 13 00 00 14 00 00 15 00 00 16 00 00 17 00 00 18 02 00 01 00 0019 00 00 20 10 00 01 12 00 01 12 00 02 13 00 01 14 00 01 14 00 02 11 00 01 15 00 41 16 00 01 17 00 01 44 00 16 44 00 01 40 00 03 42 00 01

DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPARENCIA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ASESORIA JURIDICA AUDITORIA INTERNA SECRETARIA GENERAL COMUNICACIÓN SOCIAL NOTARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD CIUDADANA PLANIFICACION INSTITUCIONAL GESTION DE ALERTA TEMPRANA EMERGENCIA Y RIEGOS ADMINISTRACION INSTUCIONAL DEL SECTOR DE TRANSPORTE DPTAL. ADMINISTRACION DEL REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO ADMINISTRACIÒN Y COORDINACION FINANCIERA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA, Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO Y GESTION DE FINANCIAMIENTO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN TESORERIA Y CREDITO PUBLICO APOYO A LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DESARROLLO SOCIAL Y GENERO CONTRATACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE FORESTACIÓN Y RR. NN.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO DESARRROLLO AGROPECUARIO SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL TURISMO Y CULTURA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEPARTAMENTALES SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ELECTRIFICACIÓN EMPRESA DEPRTAMENTAL DEL AGUA LA PAZ (EDALP - REC. PROP.) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ASISTENCIAS TECNICAS MUNICIPALES Y DE COMUNIDADES SUP ERVISIÓN FISCA LIZA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA M INERIA

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE SERVICIOS PERSONALES SEDEDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL GADLP INTRAID LA PAZ SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA GADLP

GRUPO 10000

47.241.556 2.679.680 0 8.827.503 1.925.356 739.812 453.157 479.094 390.861 352.972 1.720.298 414.243 256.964 194.106 528.244 3.371.734 671.540 8.179.099 776.337 721.249 834.710 1.121.165 0 1.333.348 984.002 986.414 842.496 354.777 928.047 739.826 2.625.125 537.200 670.405 971.405 1.068.894 0 561.493

OTROS GRUPOS DE GASTO

28.913.646 6.808.920 41.312 1.953.188 200.536 76.390 133.004 1.355.972 65.852 92.819 122.894 73.694 78.574 241.034 1.031.082 468.203 106.735 218.140 96.308 63.578 0 138.504 14.420.806 130.160 110.760 119.818 83.777 80.591 67.026 67.882 322.648 91.985 51.454 0 0 0 0

TOTAL

76.155.202 9.488.600 41.312 10.780.691 2.125.892 816.202 586.161 1.835.066 456.713 445.791 1.843.192 487.937 335.538 435.140 1.559.326 3.839.937 778.275 8.397.239 872.645 784.827 834.710 1.259.669 14.420.806 1.463.508 1.094.762 1.106.232 926.273 435.368 995.073 807.708 2.947.773 629.185 721.859 971.405 1.068.894 0 561.493

% 7,22% 0,90% 0,00% 1,02% 0,20% 0,08% 0,06% 0,17% 0,04% 0,04% 0,17% 0,05% 0,03% 0,04% 0,15% 0,36% 0,07% 0,80% 0,08% 0,07% 0,08% 0,12% 1,37% 0,14% 0,10% 0,10% 0,09% 0,04% 0,09% 0,08% 0,28% 0,06% 0,07% 0,09% 0,10% 0,00% 0,05%

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CAT. PROG

DESCRIPCION

OTROS GRUPOS DE GASTO

GRUPO 10000

Programas Delegados (Salud, Educación y G. Social, Caminos)

15.245.158

ESCUELA DE NO VIDENTES (SALUD) ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ - SEDES INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR ESCUELA TECNCOLOGICA PEDRO DOMINGO MURILLO - EL ALTO AGROINDUSTRIAL CAQUIAVIRI - I.T.A.C INSTITUTO TECNOLOGICO PUERTO MEJILLONES ESC. SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS INSTITUTO TECNOLOGICO AYACUCHO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BRASIL BOLIVIA INSTITUTO TECNICO COMERCIAL LA PAZ (ITC - LA PAZ) INSTITUTO TECNICO PRODUCTIVO Y ALTERNATIVO "BOLIVIA MAR" INSTITUTO TECNOLOGICO CARANAVI INSTITUTO COMERCIAL DE LA NACION INCOS EL ALTO INSTITUTO COMERCIAL DE LA NACION INCOS LA PAZ TTE. ARMANDO DE PALACIOS INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION COMERCIAL MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA

41.047.164

TOTAL

56.292.322

5,34%

97 00 00

0 280.021 147.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUP ERVISIÓN, M A NTENIM IENTO Y COORDINA CIÓN TECNICA DEP A RTA M ENTA L DE CA M INOS 14.817.924 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE 0 PROGRAMAS RECURRENTES PROGRAMA DE APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA 0 P ROGRA M A DE FORTA LECIM IENTO A INSTITUTOS Y NORM A LES SUP ERIORES P A RTICIP A TIVA S 0 SERVICIOS B A SICOS DE LOS INTITUTOS DE EDUC. SUP . (LEY Nª 070) 0 SERVICIOS B A SICOS DE LOS HOSP . DE TERCER NIVEL. (LEY Nª 031) 0 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIAL 0 P ROGRA M A DEP A RTA M ENTA L DE LOS JUEGOS DEP ORTIVOS ESTUDIA NTILES P LURINA CIONA LES 0 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE LA PAZ 0 PROGRAMAS NO RECURRENTES PROG. VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES END. Y SALUD INTEGRAL 0 PROG. DE CONSERV. DE LOS REC. FOREST. Y PRESERV. DE LA VIDA SILVESTRE 0 PROG. MULTISECTORIAL DESNUTRICIÓN CERO 0 PROG.DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 PROG.DE ESCOLARIZACION A NIÑOS(AS) TRABAJADORES 0 PROG.DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS PAN 0 DELIMITACION MUNICIPAL 0 PROG. DE POTENCIAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA GADLP 0 FORT. INSTITUCIONAL A LA GADLP CON PROVISION DE MUEBLES DE OFICINA 0 PROGRAMA DE APOYO PARA LA INVERSIÓN CONCURRENTE EN LAS REGIONES DEL DPTO. DE LA PAZ 0 PROG. AUTONOMIAS REGIONALES INDIGENAS DEPARTAMENTALES 0 ENCUESTA SOCIO DEMOGRAFICA LINEA BASE DE INF. VALLE NORTE,SUR, METROPOLIT. 0 P ROGRA M A DE A P OYO A L DESA RROLLO DEL DEP ORTE DEP A RTA M ENTA L 0 APOYO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS MULTISECTORIALES 0 PROG. DE ASISTENCIA TECNCICO EN EL SECTOR MINERO 0 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECONOMICO 0 PROG. INTEGRAL DE SENCIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL 0 PROG. DE VALOR. PROM . Y DIF. DE ATRACTIVOS TURISTICOS DPTO DE LA PAZ 0 RECUP ERA CION DE DA TOS HISTORICOS DE HEROES INDIGENA S (TUP A C KA TA RI - B A RTOLINA SISA ) 0 GASTOS POR TRANSFERNCIAS Y PREVISIONES PARA DEUDAS Y GASTOS 0 ACTIVOS FINANCIEROS 0

98 00 00

GASTOS POR TRANFERENCIAS

0

105.999.712

105.999.712

99 00 00

PREVISIONES PARA DEUDAS Y GASTOS

0

35.508.739

35.508.739

3,37%

531.717.337

50,41%

460.515.058 1.054.719.109

100%

40 00 02 40 00 16 40 00 17 41 00 01 41 00 02 41 00 03 41 00 04 41 00 05 41 00 06 41 00 07 41 00 08 41 00 09 41 00 10 41 00 11 41 00 12 42 00 16 43 00 16 44 00 16 42 00 90 41 00 90 41 00 50 40 00 50 42 00 41 44 00 71 43 00 41 40 00 70 10 00 70 40 00 71 42 00 72 42 00 71 42 00 70 16 00 80 16 00 81 16 00 82 16 00 70 18 00 70 16 00 84 44 00 70 16 00 71 17 00 70 12 00 70 13 00 70 13 00 71 13 00 72

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

TOTAL GENERAL GTTO. CTTE.-SERVICIOS- CAPITAL - DEUDA Y OTRAS PREVISIONES

62.486.714

0 0 5.131.563 5.411.584 3.500.787 3.648.000 4.802.760 4.802.760 48.996 48.996 330.000 330.000 560.900 560.900 174.000 174.000 740.950 740.950 907.488 907.488 144.485 144.485 98.400 98.400 650.000 650.000 4.048.360 4.048.360 105.775 105.775 598.665 598.665 17.056.972 31.874.896 2.147.063 2.147.063 27.625.272 27.625.272 719.400 719.400 1.840.400 1.840.400 529.248 529.248 3.500.000 3.500.000 10.000.000 10.000.000 7.036.224 7.036.224 4.000.000 4.000.000 19.806.425,00 19.806.425,00 936.448 936.448 160.000 160.000 100.000 100.000 411.710 411.710 1.203.680 1.203.680 1.400.763 1.400.763 526.229 526.229 1.687.680 1.687.680 1.006.485 1.006.485 665.369 665.369 1.500.000 1.500.000 867.575 867.575 1.320.000 1.320.000 5.736.276 5.736.276 161.580 161.580 186.980 186.980 590.750 590.750 1.150.000 1.150.000 194.900 194.900 343.122.551 343.122.551 201.614.100 201.614.100

%

0,00% 0,51% 0,3% 0,5% 0,00% 0,03% 0,05% 0,02% 0,07% 0,09% 0,01% 0,01% 0,06% 0,38% 0,01% 0,06% 3,0% 0,20% 2,62% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,9% 0,7% 0,4% 1,88% 0,1% 0,02% 0,01% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,54% 0,02% 0,02% 0,06% 0,11% 0,02% 32,53% 19,12% 10,05%

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL