BUDGET 2012 Budget Gesamt
AUSGABEN
Rechnung
56'118 CHF
0 CHF
756'141 CHF
Budget 2012 - 330.3010 Besoldung Abgabepflicht an Bund (15.15 pro Tag) Lohn Bernet (50%) Lohn Ranger Erni (30%) Lohn Ranger Paysen (30%) Lohn Ranger Ryser (40%) Lohn Ranger Zahner (30%) Lohn Schnabel (23%) Lohn Wegmann Öffentlichkeitsarbeit (20%) Lohn Wegmann Ranger Zivildienstleistender (Spesen)
222'935 CHF 5'530 CHF (80%) 46'819 CHF (80%) 18'840 CHF (100%) 18'840 CHF (100%) 25'120 CHF (100%) 18'840 CHF (100%) 20'591 CHF (80%) 17'065 CHF (80%) 34'130 CHF (100%) 17'160 CHF (80%)
Budget 2012 - 331.3010 Besoldung Abgabepflicht an Bund (15.15 pro Tag) Lohn Burri, 30% Lohn Illi, 80% Lohn Johnson. Leiterin SW, 80% Lohn Wegmann, stv. Leiter SW, 20% PraktikantInnen à 1500 CHF Praktikantinnen à 2100 CHF Zivildienstleistender (Spesen)
170'087 CHF 4'166 CHF 21'458 CHF 20'400 CHF 68'328 CHF 17'065 CHF 9'000 CHF 16'800 CHF 12'870 CHF
(50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%)
Budget 2012 - 330.3030 Sozialleistungen Sozialleistungen Lohn Bernet Sozialleistungen Lohn Schnabel Sozialleistungen Lohn Wegmann Öffentlichkeitsarbeit (20%) Sozialleistungen Lohn Wegmann Ranger (40%) Sozialleistungen Ranger Erni Sozialleistungen Ranger Paysen Sozialleistungen Ranger Ryser Sozialleistungen Ranger Zahner
30'037 CHF 7'023 CHF (80%) 3'089 CHF (80%) 2'560 CHF (80%) 5'120 CHF (82%) 2'826 CHF (100%) 2'826 CHF (100%) 3'768 CHF (100%) 2'826 CHF (100%)
Budget 2012 - 331.3030 Sozialleistungen Sozialleistungen Lohn Burri, 30% Sozialleistungen Lohn Illi, 80% Sozialleistungen Lohn Johnson. Leiterin SW, 80% Sozialleistungen Lohn Wegmann, stv. Leiter SW, 20% Sozialleistungen PraktikantInnen à 1500 CHF Sozialleistungen Praktikantinnen à 2100 CHF
22'958 CHF 3'219 CHF 3'060 CHF 10'249 CHF 2'560 CHF 1'350 CHF 2'520 CHF
(50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%)
Budget
Rechnung
Budget 2012 - 330.3090 Allgemeiner Personalaufwand Mitarbeiterevent Teamsitzungen Weiterbildung Besucherlenkung MMV Weiterbildung Ranagertagung Tansania Weiterbildung und Workshop Weiterbildungen Team
8'100 CHF 1'000 CHF (80%) 100 CHF (80%) 1'000 CHF (80%) 1'000 CHF (100%) 3'000 CHF (80%) 2'000 CHF (80%)
Budget 2012 - 331.3090 Allgemeiner Personalaufwand Bekleidung Weiterbildung Team
3'275 CHF 400 CHF (50%) 2'875 CHF (50%)
Budget 2012 - 330.3100 Verwaltungskosten AmGleis Event Büromaterial, Kopien, Spesen Druck Briefpapier, Kuvert Kollektivmitglied swiss rangers Literatur Porti Revision Sommerfest
12'500 CHF 500 CHF 4'000 CHF 1'500 CHF 300 CHF 200 CHF 1'500 CHF 2'500 CHF 2'000 CHF
(80%) (80%) (80%) (80%) (80%) (80%) (80%) (80%)
Budget 2012 - 331.3100 Verwaltungskosten Büromaterial Literatur Proti
3'400 CHF 1'900 CHF (50%) 800 CHF (50%) 700 CHF (50%)
Budget 2012 - 331.3140 Unterhalt Gebäude Allgemeiner Unterhalt Reparatur elektrische Geräte
11'500 CHF 10'000 CHF (50%) 1'500 CHF (50%)
Budget 2012 - 330.3170 Büro- und Telefonentschädigung Büromiete Geschäftsstelle (4 Arbeitsplätze) Gebühren E-Mail undHomepage Gebühren Server Lagerraum Zeughaus Lizenzen (Homeoffice) FileMaker, Indesign Reparatur und Support Computer Telefonkosten
26'550 CHF 18'000 CHF 600 CHF 1'200 CHF 1'050 CHF 1'500 CHF 3'000 CHF 1'200 CHF
(80%) (80%) (80%) (80%) (80%) (80%) (80%)
Budget 2012 - 331.3170 Büro- und Telefonentschädigung Kopien, Versände Telefongebühren
2'400 CHF 1'400 CHF (50%) 1'000 CHF (50%)
Budget 2012 - 331.3180 Versicherungen Gebäudeversicherung Mobiliar Betriebsversicherung Mobiliar Versicherung Taxometer
1'350 CHF 150 CHF (50%) 950 CHF (50%) 250 CHF (50%)
Budget 2012 - 331.3181 (Ab)wasser, Strom, Entsorgung Abfallentsorgung Strom Wasser, Abwasser
3'000 CHF 500 CHF (50%) 1'700 CHF (50%) 800 CHF (50%)
Budget Budget 2012 - 330.3182 Öffentlichkeitsarbeit Gönneranlass Homepage Anspassungen Info-Mappe Themenflyer Informationsveranstaltung Forum für Landwirte Informationsveranstaltung für Schutz- und Freizeitorganisationen Jahresbericht Kurzfilme öffentliche Informationsveranstaltung Regionales Veranstaltungsprogramm Sponsoring 1500 x 1'500.Tourismus Züri Oberland Broschüre Unterhalt Orientierungstafeln Aktuell Unterhalt Thementafeln Wissensbuch Globi und Roli Ranger Budget 2012 - 331.3182 Öffentlichkeitsarbeit Herbstfest Inserate Zeitungen Mailing Schulen Neue Flyer Budget 2012 - 331.3184 Kioskbedarf Kioskbedarf
Rechnung
125'900 CHF 1'000 CHF (100%) 500 CHF (100%) 4'000 CHF (100%) 1'000 CHF (100%) 1'500 CHF (100%) 800 CHF (100%) 80'000 CHF (50%) 1'500 CHF (100%) 500 CHF (0%) 30'000 CHF (100%) 1'600 CHF (100%) 3'000 CHF (100%) 500 CHF (100%) (0%)
5'800 CHF 1'000 CHF 2'000 CHF 800 CHF 2'000 CHF
(50%) (50%) (50%) (50%)
22'000 CHF 22'000 CHF (50%)
Budget 2012 - 330.3185 Umweltbildung Arbeitseinsätze Exkursionsprogramm Juniorranger und Weidenbohrer Schulbesuche
4'500 CHF 1'000 CHF (100%) 500 CHF (100%) 2'000 CHF (100%) 1'000 CHF (100%)
Budget 2012 - 331.3185 Umweltbildung Ferienpasstage Material Führungen und Infotische Öffentliche Führungen Unterhalt und Erneuerung Ausstellung Unterhalt und Erneuerung Erlebnispfad
6'500 CHF 500 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 2'000 CHF 2'000 CHF
Budget 2012 - 331.3186 Kontrolle Aussenanlage Kontrolle, Gebühr Alarmanlage Parkplatzkontrolle Tickets Parkplatz
9'300 CHF 1'700 CHF (50%) 7'000 CHF (50%) 600 CHF (50%)
Budget 2012 - 330.3187 Naturschutz Beratung für Landwirte
5'000 CHF 5'000 CHF (100%)
Budget 2012 - 331.3187 Naturschutz Beratung D. Kreiner SKW Garten und Landschaft AG Beweidungsversuch Kleinprojekte Pachtzinsen Unterhaltsarbeiten D. Kreiner SKW Garten und Landschaft AG Weidenpflege Zucol Werkzeug, Material Aussenanlage
25'900 CHF 3'500 CHF 5'000 CHF 1'000 CHF 2'000 CHF 12'000 CHF 1'400 CHF
(50%) (50%) (50%) (50%) (50%)
(50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%) (50%)
Budget Budget 2012 - 330.3188 Ranger iRanger (webbasierte Datenbank: Gebühren) iRanger Anpassungen Kleider Ersatz Ranger Handy Spesen Heimarbeit (4*100 CHF pauschal, bei Bedarf) Standaktionen/ Werbematerial Velo Unterhalt Verbrauchsmaterial Weiterbildungen ( CHF 300 pro Ranger) Budget 2012 - 330.3189 Erholung Pfahlbauten, Wegschliessung und Renaturierung Projekte Littering Toleranz Roli Ranger Pin Toleranzplakat Abfall Überarbeitung Stegtafeln Vandalismus, Schadensbehebung
EINNAHMEN
Rechnung
9'050 CHF 500 CHF (100%) 2'000 CHF (100%) 1'200 CHF (100%) 250 CHF (100%) 400 CHF (100%) 1'500 CHF (100%) 1'000 CHF (100%) 1'000 CHF (100%) 1'200 CHF (100%) 24'100 CHF 15'000 CHF (100%) 2'000 CHF (100%) 1'000 CHF (100%) 2'500 CHF (100%) 2'600 CHF (100%) 1'000 CHF (100%) 812'259 CHF
Budget 2012 - 331.4340 Eintritte und Führungen Eintritte und Führungen
46'000 CHF 46'000 CHF
()
Budget 2012 - 331.4342 Parkplatzgebühren Einnahmen Taxometer
22'000 CHF 22'000 CHF
()
Budget 2012 - 331.4350 Einnahmen Kiosk Einnahmen Kiosk
35'000 CHF 35'000 CHF
()
Budget 2012 - 330.4610 Beiträge Kanton Geschäftsstelle und Themenbereiche
404'586 CHF 404'586 CHF
()
Budget 2012 - 331.4610 Beitrag Kanton Leistungsvereinbarung
150'000 CHF 150'000 CHF
()
Budget 2012 - 330.4620 Beiträge Gemeinden Egg Fällanden Greifensee Maur Mönchaltorf Schwerzenbach Uster
98'513 CHF 11'012 CHF 12'142 CHF 8'753 CHF 13'991 CHF 7'131 CHF 8'195 CHF 37'289 CHF
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Budget 2012 - 331.4620 Beiträge Gemeinden Parkplatzgebühren Gemeinde Mönchaltorf Schulvertrag Egg Schulvertrag Fällanden Schulvertrag Greifensee Schulvertrag Maur Schulvertrag Mönchaltorf Schulvertrag Schwerzenbach
7'770 CHF 3'500 CHF 0 CHF 0 CHF 890 CHF 0 CHF 480 CHF 0 CHF
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Budget Schulvertrag Uster
2'900 CHF
Budget 2012 - 330.4690 Spenden und Sponsorenbeiträge 750 Spender spenden zum Jubiläumsaufruf: 1500 x CHF 1'500 Budget 2012 - 330.4882 Fondsentnahme Flyer, Sponsor ZKB Kurzfilme Budget 2012 - 330.4885 Fondsentnahme Umweltbildung Einnahmen Arbeitseinsätze Exkursionen Ranger Junior-Ranger Teilnahmegebühr (7 Kinder x 150.-/ Jahr) Regionales Veranstaltungsprogramm Schulbesuche Weidenbohrer Teilnahmegebühr (2x 7 Kinder x 60.- / Kurs)
Rechnung () ()
22'000 CHF 2'000 CHF 20'000 CHF 5'390 CHF 1'050 CHF 2'000 CHF 1'000 CHF 500 CHF
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840 CHF
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Budget 2012 - 330.4888 Fondsentnahme Ranger Leistungsvertrag Fischerei- und Jagdverwaltung
10'000 CHF 10'000 CHF
()
Budget 2012 - 330.4890 Fondsentnahme Silberweide Beitrag Arthur Frieda Thurnher Jenny Stiftung Beitrag Natur- und Vogelschutzverein Hinwil (nicht zugesichert) Beitrag NVSV Winterthur-Seen (nicht zugesichert) Beitrag NVSV Winterthur-Wülflingen-Veltheim (nicht zugesichert) Beitrag Verband zum Schutz des Greifensees (nicht zugesichert)
11'000 CHF 5'000 CHF 1'500 CHF 1'500 CHF 1'500 CHF 1'500 CHF
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