MEMORIA DE Fundaci贸n ASPREM 2014
PRINCIPALES HITOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Una vez cerrado el ejercicio económico de 2013 con unos resultados negativos de 58.120,56 € y habiéndose comprobado un cambio positivo de tendencia en la facturación mensual durante el último cuatrimestre del año, el Patronato de la Fundación plantea al comité de empresa y los sindicatos representados la aprobación de un nuevo ERE que afectaría al personal de producción en la modalidad de reducción de jornada durante el primer semestre del 2014. El objeto es equilibrar la capacidad productiva y sus costes de personal a la demanda esperada de los clientes durante el primer semestre del año que, estadísticamente, es el de menor volumen de facturación. Paralelamente se podrá comprobar que las actuaciones planteadas por la dirección para ajustar internamente los procesos productivos y el aumento de las ventas previstas por la incorporación de nuevos clientes, procedentes del impulso comercial, evolucionan positivamente, equilibrando costes e ingresos lo que permitiría no plantear más medidas para el 2º semestre del año. La comprensión de la problemática por los representantes sindicales de los trabajadores al aprobar esta medida, el cumplimiento de las expectativas de ventas y los esfuerzos realizados por operarios y profesionales en elevar la productividad en los Centros de Empleo de la Fundación permitieron que el mes de Agosto se volviese a la normalidad la situación laboral de la plantilla sin necesidad de tomar otras medidas extraordinarias en ningún momento deseadas. La calidad de los servicios prestados a nuestros clientes ha supuesto a final de año la fidelización de los mismos y el incremento del volumen de ventas anuales en cada uno de ellos, lo que se ha reflejado en un 40% de incremento sobre las ventas del 2013 y un resultado positivo de este ejercicio de 144.244,54 € Durante el primer semestre continuaron las tensiones de tesorería motivadas por el déficit entre gastos e ingresos y los plazos de resolución de las subvenciones salariales y de las unidades de apoyo que provocan el retraso del pago de la paga extra de Junio durante dos meses y medio. La consolidación del cambio de tendencia registrado en el 2º semestre permite equilibrar los gastos e ingresos de la Fundación y se consigue adelantar el cobro de subvenciones lo que permite recuperar capacidad financiera y la liquidez necesaria para hacer frente a la paga extra al finalizar el mes de diciembre al final del año. En la vertiente de la formación y la orientación para el empleo se firma con la Dirección General de Empleo un convenio de formación para impartir dos cursos, uno en Logroño en 2014 y otro en Nájera en 2015 enfocados a la obtención de un Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 “Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales” destinado exclusivamente para personas con discapacidad intelectual, primera vez que se realiza en nuestra organización un programa formativo de estas características, que dará acceso a 20 alumnos a una titulación de aptitud profesional. Paralelamente a este convenio se cuelga una Adenda para la revisión de las demandas de empleo de las personas con discapacidad que figuran en la bolsa de empleo de la Fundación, permitiendo las actualizaciones de sus perfiles de aptitud, tutorías de orientación y formación para la auto búsqueda de empleo a través de sistemas telemáticos. Junto con otras acciones formativas y prácticas prelaborales llevadas a cabo en las instalaciones del CEE han permitido a la Fundación preparar a personas con discapacidad en demanda de empleo para cubrir las necesidades productivas que ha supuesto el aumento de demanda de productos y servicios de nuestros clientes en el último cuatrimestre del año lo que se materializó en 8 contratos temporales de operarios y un incremento neto de plantilla de 7 trabajadores al cierre del ejercicio.
PRODUCCIÓN EN CEE
Nuestra Misión: Planificar, organizar, dirigir y supervisar todos los detalles administrativos, económicos, humanos, materiales y técnicos de la producción, para que sea eficaz y eficiente, con el fin de mejorar e incrementar la productividad, lograr una mayor competitividad en el mercado, satisfacer y exceder las demandas de nuestros clientes externos a través de la mejora continua, el trabajo en equipo y la comunicación. Mantener e incrementar los puestos de trabajo de las PCDI y lograr así mejorar su calidad de vida y su integración social.
OBJETIVO 1: Implementar sistema de Gestión de la Calidad basado en modelo EFQM
ACCIONES 2014 • Crear instrucciones de trabajo para cada operación del Taller: descripción del método de trabajo, puntos críticos a tener en cuenta y herramientas o productos a utilizar si los hubiere. • Análisis de las Personas y los puestos de trabajo: Implantar la realización del análisis de los puestos de trabajo del centro de Logroño y Nájera según el método Lantegi Batua y Evaluar las capacidades de cada operario, seguimiento de las producciones y evaluación continua.
OBJETIVO 2: Aumentar la rentabilidad de los trabajos realizados
ACCIONES 2014 • Mejora de la productividad en las secciones revisando los procesos internos, adecuación persona/puesto y acciones de refuerzo en formación y preparación de operarios con más necesidades de apoyo. • Revisión de precios de los servicios prestados a clientes.
PROCESO
INDICADOR
OBJETIVO 2014 2014 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP
OCT-DIC
TOTAL 2014
Rentabilidad €/mes Talleres -4185 -2568 -452 58 310 -663 Rentabilidad Enclaves (Alt,UT,RAM) €/mes 2.000 2.293 1.935 2.370 1.973 2.143 Rentabilidad Servicios exteriores €/mes 950 2.342 3.150 3.861 4.875 3.557 PRODUCCIÓN % Horas ocupadas/horas convenio 85,0% 75,3% 81,3% 87,2% 92,2% 84,0% Margen de contribución Horaria 0,0 -0,4 0,8 2,0 -0,2 0,6 Facturación a clientes 699.698,3 176.506,5 189.324,3 199.528,4 247.805,6 813.164,8
OBJETIVO 3: Nuevas secciones productivas
ACCIONES 2014 •
Diseño e implantación de un sistema de recogida de aceite usado doméstico.
-
86 municipios del territorio CEIP 108 contenedores de recogida instalados,
•
Acciones de sensibilización medioambiental en el territorio de influencia
-
10 acciones de sensibilización realizadas, 10.000 trípticos y 9.000 embudos promocionales repartidos,
•
Resultados
-
Consolidación de tres empleos en el CEE de Nájera y 78.000 € facturados por el contrato de implantación inicial.
PROSPECCIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL (Empresas)
Nuestra Misión:
El objetivo prioritario de esta área es la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo para las personas con discapacidad intelectual y otras personas con especiales dificultades de inserción social y laboral.
ACCIONES 2014 •
Búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo para el Centro Especial de Empleo.
-
Este año las visitas comerciales realizadas se han orientado más a la búsqueda, seguimiento y fidelización de clientes de cara a la captación de más trabajos industriales para nuestro Centro Especial de Empleo.
2014 OBJETIVO 2014 2014 TOTAL ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC Visitas Nuevas 50 21 8 3 3 35 Prospección empresas Visitas de seguimiento 50 9 7 14 13 43 I.S. de clientes empresas 4,48 0 0 0 0 4 Nuevos clientes 15 7 3 0 1 11 Nuevas actividades para el CEE. Facturación nuevos clientes 88.000,0 23.191,8 37.737,2 32.867,2 45.314,3 139.110,6 ACCIONES/ ACTIVIDADES
INDICADOR
•
Mejora continua del proceso comercial:
-
Edición del catálogo de “Nuestros Clientes / Nuestras Capacidades” que oferta de forma integral todos los servicios que la Fundación pone a disposición de las empresas para cubrir sus necesidades de:
-
Producción, a través de nuestro Centro Especial de Empleo
-
Selección de personal, a través de nuestra Agencia de Colocación
-
Formación a demanda de las empresas (prácticas formativas no laborales)
-
Asesoría sobre cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad, implantación de medidas alternativas y bonificaciones a la contratación
-
Asesoramiento para desarrollo de sus planes de Responsabilidad Social Corporativa.
•
Inserción de personas con discapacidad intelectual y riesgo de exclusión en empresas ordinarias o Centros Especiales de Empleo:
-
Nuestro objetivo prioritario es la formación e inserción de personas con discapacidad intelectual, utilizando para ello la modalidad de empleo con apoyo.
-
Cada vez conseguimos concienciar más a las empresas para que incorporen personas con discapacidad intelectual y para ello es un apoyo fundamental el contar con la figura del preparador/a laboral al objeto de eliminar los posibles obstáculos y facilitar la adaptación de la persona a su puesto de trabajo que garanticen su mantenimiento en el tiempo. Las experiencias que vamos realizando son valoradas muy positivamente por la empresa. ACCIONES/ ACTIVIDADES
INDICADOR
Nº de demandas registradas Ofertas gestionadas AGENCIA DE COLOCACIÓN Ins. Personas con discapacidad intelectual Ins. Personas con otras discapacidades Ins. Otros colectivos
• -
-
2014 OBJETIVO 2014 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 50 12 20 20
10 5 4 2
8 3 5 0
10 11 2 4
7 0 2 3
TOTAL 2014 318 35 19 13 9
Coordinación del Programa incorpora de la Obra Social “la Caixa” Seguimos coordinando el Programa Incorpora en La Rioja, abogando por el trabajo en red, para la inserción de personas en riesgo de exclusión social y captación de ofertas de trabajo, junto con otras entidades sociales. Se propone dentro de las nuevas líneas para mejorar el Proyecto crear para 2015 un Punto de Formación INCORPORA para realizar tres cursos de formación con prácticas en empresas para el próximo año 2015 para lo que se tramita solicitud con 30.000 € de aportación económica
ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL (Personas)
Nuestra Misión: Realizar los apoyos tanto individuales como grupales, de carácter informativo, de búsqueda o de acompañamiento en el puesto de trabajo, necesarios para mejorar la empleabilidad y la integración laboral de personas con discapacidad intelectual adultas de La Rioja.
ACCIONES 2014 • -
Gestión de OPEAS abiertas a cualquier colectivo en demanda de empleo. Realización de 2 proyectos OPEA durante el año 2014, atendiendo a personas derivadas por la oficina de empleo.
• -
Gestión de Convenios de Formación para personas con dificultades de inserción sociolaboral. Puesta en marcha de dos acciones formativas de certificado de profesionalidad de nivel 1, adaptado para los alumnos con discapacidad Intelectual, de “limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales” de 240 horas de duración.
•
Gestión de convenio específico de orientación para el empleo de Personas con discapacidad intelectual adultas. Unido al convenio de Formación, se ha solicitado proyecto de acción complementaria, específico para la orientación de 90 personas con discapacidad intelectual de la bolsa de empleo de Fundación Asprem. se realizará orientación individual y grupal de habilidades sociolaborales y de iniciación a las TICs mediante el uso de la plataforma virtual de aprendizaje FORMARTE.
-
• -
EMPLEARTE, formación para personas con Discapacidad Intelectual Realización de una acción formativa teórica a 14 personas de la bolsa de empleo, para trabajar las habilidades sociolaborales y posteriormente realización de prácticas formativas en el CEE de Fundación Asprem. Siete personas con discapacidad intelectual fueron contratadas por la Fundación durante los dos meses de la campaña de Navidad.
• •
Gestión de solicitudes y justificaciones de ayudas para la Orientación, Formación e Intermediación Laboral. Participación en la formación de habilidades en búsqueda activa de empleo a través de las TICs de las personas con discapacidad y sus familias. ACCIONES/ ACTIVIDADES PCDi atendidas Gestión de Subvenciones Gestión Formación
2014 OBJETIVO TOTAL 2014 2014 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC Seguimientos de tutoría 100 13 6 18 32 69 Personas nuevas PCDi 250 33 51 53 39 176 Convocatorias 15 2 6 3 0 11 Importes concedidos 70.000,0 0,0 200,0 114.902,6 0,0 115.102,6 Acciones formativas 0 0 0 0 0 2 INDICADOR
Alumnos seleccionados
24
0
0
14
10
24
RECURSOS HUMANOS
Nuestra Misión: Establecer los procedimientos de la organización en materia de Recursos Humanos para conseguir la profesionalización y adecuación de los recursos humanos con los valores, desarrollo y objetivos de la organización de acuerdo con el modelo FEAPS de Política de Personas
ACCIONES 2014 •
Implantar un Plan de personas alineado con la misión, visión y valores de la Organización a fin de contar con un personal altamente cualificado y comprometido con la calidad FEAPS.
-
Puesta en marcha Grupo de Trabajo
-
Nº de reuniones del Grupo de Trabajo: 9
-
Reflexión sobre la situación de nuestra organización
-
Definición de líneas estratégicas en materia de personas y relaciones laborales
-
Objetivos a alcanzar, así como indicadores de seguimiento y evaluación
•
Búsqueda, selección y acogida en la Organización de candidatos para ocupar los puestos vacantes.. INDICADOR Nº de Trabajadores Fundación Nº Operarios con apoyos Nº de Trabajadores Asociación % Contratos Indefinidos Plantilla % Contratos a Jornada Completa % Trabajadoras % Trabajadores con otras discapacidades % Trabajadores con discapacidad art.2.b.
TOTAL 2013
OBJETIVO 2014 ENE-MAR
2014 ABR-JUN JUL-SEP
OCT-DIC
96 74
100 77
100 76
102 77
112 85
103 76
93,8% 87,5% 45,8% 13,5% 77,1%
93,8% 87,5% 50,0% 13,5% 70,0%
90,9% 84,8% 44,4% 13,1% 77,8%
84,3% 82,4% 46,1% 12,7% 76,4%
78,6% 85,7% 49,1% 14,3% 76,8%
90,3% 97,1% 56,3% 15,5% 74,8%
TOTAL 2014 103 76 34 90,3% 97,1% 56,3% 15,5% 74,8%
•
Elaboración del Plan global de formación con objeto de promover la capacitación, entrenamiento y desarrollo de competencias de las personas.
-
Los trabajadores han recibido un total de 671 horas de formación en pequeñas píldoras formativas adaptadas a las necesidades de la organización, distribuidas en 18 acciones formativas, con un coste total de 79,00 €, tras practicar las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. OBJETIVO 2014 Inversión en formación (€/año) 2000 Nº de acciones formativas / año 20 Nº horas anuales de formación 1500 Nº Trabajadores de plantilla formados 50 % de trabajadores que han recibido formación 50,0% Media horas de formación por trabajador/30h 30,00 % Inversión de formación bonificada 75,0%
SUB-PROCESO INDICADOR
Formación
ENE-MAR 261 7 479,5 70 70,0% 6,85 82,6%
ABR-JUN 55 1 3 1 1,0% 3,00 75,0%
2014 JUL-SEP 276,5 3 88,5 13 11,6% 6,81 86,7%
OCT-DIC 0 7 100 10 9,7% 10,00 85,4%
TOTAL 592,5 18 671 94 68,6% 7,14 85,4%
•
Implantar instrumentos que permitan la evaluación de las competencias y el desempeño de los trabajadores.
-
Se elige la implantación del modelo de gestión por competencias que introduce el complemento por desarrollo profesional en sustitución de la antigüedad como propone el XIV convenio colectivo del sector a partir del 1 de enero de 2016
•
Relaciones Laborales y Administración de personal que garantice el buen clima laboral en la Organización.
-
Nº de reuniones de la Comisión de seguimiento del ERE: 6
-
Nº de contratos convertidos en indefinidos: 3
-
Nº de promociones internas: 1
-
Nº de ampliaciones a jornada completa: 6
-
Nº de quejas y sugerencias: 4
-
Nº de personas en prácticas: 10
-
Nº Inspecciones de Trabajo: 4
-
Subvención por Unidades de Apoyo a la actividad profesional: 85.500,00 €
•
Seguridad y salud laboral velando por la integración de la actividad preventiva en toda la estructura de la organización, que permita la ejecución del trabajo en las condiciones de higiene, seguridad y salud laboral más apropiadas para los trabajadores.
SUB-PROCESO
Calidad en el Trabajo
INDICADOR IS de Operarios IS de personal Técnico % de personal participante en el cuestionario Conciliación vida familiar-laboral realizadas Nº de accidentes laborales y enferm. Prof. con baja Nº horas de absentismo laboral por persona y año % de absentismo anual Jornadas perdidas por accidente y/o enferm. prof.
TOTAL 2014 3,2 2,45 82,8% 3 7 63,3 6,1% 387
ÁREA SOCIAL
Nuestra Misión: La vigilancia del bienestar físico, emocional, social, etc…de todas las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo vinculadas a la fundación, realizando actuaciones concretas sobre las personas con discapacidad intelectual y su entorno socio familiar para mejorar su calidad de vida.
A C C I O N E S Y R E S U LT A D O S 2 0 1 4 •
Programa de Envejecimiento
-
El proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual (PCDI) se manifiesta con más rapidez que entre la población general ya que comienza en torno a los 45 años. Con el objeto de prepararles en el tránsito a esa nueva etapa, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
-
Los trabajadores con discapacidad intelectual y sus familias han recibido formación en relación a los siguientes temas: PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, CALIDAD DE VIDA, PREPARANDO EL FUTURO: ¿POR QUÉ PREPARARSE PARA LA JUBILACIÓN? , PLANIFICACIÓN ECONÓMICA EN LA JUBILACIÓN, Madurez activa, RECURSOS Y SERVICIOS DE APOYO.
-
17 PDI mayores de 45 años, con seguimiento realizado con el fin de detectar signos de envejecimiento o deterioro.
•
Programa Apoyo personalizado a la producción (bajo rendimiento)
-
Dirigido a un grupo de 19 trabajadores que con respecto a la media presentaban una producción más baja, con el objetivo de diseñar un plan de trabajo individual socio laboral que permita una mejora de su rendimiento laboral.
-
El 87,8% de los operarios de Altadis han aumentado sus producciones en mayor o menor medida. El 12,2% restante corresponde a un operario que no ha experimentado ninguna evolución durante el plan.
-
En la sección del encurtido el 100% de los operarios han aumentado sus producciones en mayor o menor medida.
•
Atención directa (Logroño y Nájera):
-
Actividad que se desarrolla con el usuario a petición de éste o de forma programada. La intervención en atención directa puede ser individual, familiar o grupal. Tiene el objetivo de mejorar el bienestar físico, emocional, social, laboral y familiar. 2014 OBJETIVO TOTAL 2014 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 2014 Nº de Expedientes abiertos nuevos operarios 0 1 0 1 5 7 Nº de Expedientes intervenidos 30 0 0 0 0 0 Nº Demandas solicitadas 0 0 0 0 0 0 Nº de demandas atendidas 250 25 29 25 48 127 Nº Informes Sociales emitidos 10 21 23 21 8 73
ACCIONES/ ACTIVIDADES INDICADOR
Trabajo social en CEE
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 FUNDACION ASPREM
NIF: G26473157
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2014 CUENTA 621**** 622**** 623**** 624**** 625**** 626**** 627**** 628**** 629**** 631**** 640**** 641**** 642**** 646**** 647**** 649**** 652**** 659**** 669**** CUENTA 705**** 740**** 769**** 778**** * *
DESCRIPCION GASTOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES Y CONSERVACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS SUMINISTROS OTROS SERVICIOS OTROS TRIBUTOS SUELDOS Y SALARIOS INDEMNIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA DIETAS Y KILOMETRAJE FORMACIÓN DE PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE ORTROS GASTOS FINANCIEROS Total Gastos DESCRIPCION INGRESOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN OTROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS EXCEPCIONALES Total Ingresos RESULTADO PRESUPUESTRIO (Déficit/ Superávit)
Presupuesto 2014 EJECUCIÓN 2014 45.000,00 € 45.000,00 25.500,00 € 38.701,92 € 48.000,00 € 32.663,82 € 43.000,00 € 44.950,75 € 4.000,00 € 4.805,87 € 1.000,00 € 1.436,57 € 0,00 € 0,00 € 63.500,00 € 114.669,26 € 2.500,00 € 3.251,00 € 5.400,00 € 6.815,98 € 839.000,00 € 981.219,14 € 0,00 € 1.443,67 € 26.000,00 € 33.554,92 € 4.000,00 € 5.576,79 € 2.000,00 € 1.527,83 € 4.500,00 € 13.223,28 € 3.000,00 € 1.137,05 € 1.500,00 € 11.744,88 € 0,00 € 1.345,29 € 1.117.900,00 € 1.343.068,02 € Presupuesto 2014 EJECUCIÓN 2014 -605.038,95 € -918.220,05 € -512.861,05 € -570.835,17 € 0,00 € -8,16 € 0,00 € -6.501,02 € -1.117.900,00 € -1.495.564,40 € 0,00 -152.496,38
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO LIBERACIÓN SUBVENCIONES PARA NMOVILIZADO RESULTADO CONTABLE (Beneficio) ORIGEN DE LOS INGRESOS EN FUNDACIÓN ASPREM PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIENTES SUBVENCIONES OFICIALES Subvenciones salariales Subvenciones de Unidades de Apoyo 2013 Subvención OPEA 2012-2013 Convenio de formación Dir. Gral. De Empleo Ayto. de Logroño DONACIONES La CAIXA Proyecto Incorpora IBERCAJA Orientación Laboral Fundación Konecta (MAFRE) Otras donaciones Donaciones de capital imputables al ejercicio INGRESOS EXCEPCIONALES TOTAL INGRESOS Financiación Pública Financiación Privada Financiación no condicionada
-152.496,38 12.276,08 -4.024,24 -144.244,54
918.220,05 € 503.950,17 €
61,2% 33,6%
70.773,54 €
4,7%
6.501,02 € 1.499.444,78 €
0,4%
503.950,17 € 70.773,54 € 924.721,07 €
33,6% 4,7% 61,7%
325.808,20 85.500,00 57.603,97 20.038,00 15.000,00 60.000,00 4.000,00 549,30 2.200,00 4.024,24
% Ejecución 100,0% 151,8% 68,0% 104,5% 120,1% 143,7% 180,6% 130,0% 126,2% 117,0% 129,1% 139,4% 76,4% 293,9% 37,9% 783,0% 120,1% % Ejecución 151,8% 111,3%
133,8%