aanbiedingsbrief-begroting-2016

Nederweert samen groots!

Gemeentehuis Raadhuisplein '1 , Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 't11 F (0495) 633 245 E info@nedenrueert.nl www.nedenrueert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

De leden van de gemeenteraad van Nederweert

kenmerk beh. door bijlage(n)

onderwerp

:

utT-15-20772 Z. Rakili

uw bericht

3

vezonden

datum

1 oktober 2015 2 oktober 201 5

Aanbieding Programmabegroting 2016

Geachte heer, mevrouw,

Evenwichti g Nederweert Positieve ontw ikkel inge n Met de programmabegroting 2016 presenteren we de tweede begrotĂ­ng binnen deze raadsperiode.

Op diverse terreinen zijn positieve ontwikkelingen te zien. Nederland blijkt de meest zwarc buien van de economische crisis te hebben doorstaan. Er ligt een stevig fundament op groei te zien in de diverse bedrijfssectoren, zoals de woningmarkt. Na jaren van economisch en financieel slechte omstandigheden, belooft 2016 nadrukkelijk herstel in groeien koopkracht. Ook de werkgelegenheid

trekt aan.

Nederweert en de majeure projecten Natuurlijk is er nog de nodige terughoudendheid te betrachten. Op de schaal van Nederweert werken we hard aan de realisering van de door de raad vastgestelde beleidsvelden. Rondom de majeure projecten heeft uw raad de nodige besluiten genomen. Aan de realisatie van de Randweg werken we met de provincie goed samen en tijdens het totale project houden we zoveel mogelijk rekening met de belangen en gevoelens van de betrokken inwoners. Het centrumplan krijgt via de ingelaste heroriĂŤntatie middels ondernemers- en consumentenbetrokkenheid een stevige basis voor de bestuurlijke besluitvorming. De kernenaanpak krijgt meer en meer gestalte. Via de pilot in de kern Nederweert gaan we werk maken van goede betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de burgers en keren we het proces van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Tot slot vragen dit jaar de nieuwe beleidsvelden rondom de decentralisaties in het sociale domein om maatwerk en is de samenwerking met de regiogemeenten hierbijvan groot belang.

Een financieel gezonde begroting ln deze begroting gaan we uitgebreid in op de hierboven genoemde onderwerpen en natuurlijk

114

komen ook de andere items aan de orde. De begroting bouwt voort op de aljaren ingezette koers.

Die houdt in eerste instantie in ervoor te zorgen dat we een meerjarig gezonde financiële huishouding realiseren, waarbij de lastendruk voor burgers en ondernemers beperkt blijft. Een ander uitgangspunt is het hebben van een meerjarig sluitende begroting. De jaarschijven 2018 en 2019 sluiten met een positief saldo van respectievelijk € 241.000 en € 462.000. Ook is het uitgangspunt om sober en doelmatig om te gaan met de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen.

Binnen het proces van planning en control zetten we stappen om nog beter en consequenter te begroten. Binnen het financiële kader blijven we zorgen houden over de onzekerheden waarmee de rijksoverheid jaarlijks de algemene uitkering vaststelt. Via de mei-, september- en decembercirculaires is het telkens weer afwachten welke bezuinigingen of meevallers richting gemeenten gaan.

Ruimte voor noodzakelijke investeringe n Al met al kent deze programmabegroting voldoende ruimte voor zaken die nodig zijn voor komend jaar. Deze investeringsvoorstellen leest u terug in het uitvoeringsprogramma. Zo vragen wij uw raad onder andere om in te stemmen met investeringen bijdiverse wegen, budget voor het actualiseren van bestemmingsplannen, geld voor hulpmiddelen ten behoeve van de binnensportaccommodaties en instemming met het lidmaatschap van de Euregio Rijn-Maas-Noord.

Nood zake I ijke

o

mbu ig inge n

Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting zijn diverse ombuigingen nodig. Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de gemeenteraad al richting gegeven over de diverse ombuigingsopties. ln de gepresenteerde ombuigingsvoorstellen hebben we uiteraard rekening met deze door uw raad geduide richting. Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting stellen we drie ombuigingsonderwerpen voor: de wet BUIG en besparingen op personeel en samenwerking. Al bij de kadernota lagen deze opties bij uw raad voor.

Veranderende rol gemeentelijke overheidsorganisatie De omslag die we als gemeenten doormaken van burger- naar overheidsparticipatie is een proces dat zeker enkele jaren gaat duren. Waar we voorheen de burger op gezette tijden betrokken bij het beleidsproces, komen nu de burgers en ondernemers meer via een actieve rol aan zet. We zijn als gemeente niet meer in alles bepalend, maar in toenemende mate regisseur, voorwaarden scheppend en faciliterend. Dit proces is wennen. Voor bestuur en voor medewerkers.

Bij enkele onderwerpen ziet u deze omkering al plaatsvinden. Zo heeft de kernenaanpak een andere benadering gekregen dat we voorheen gewend waren en wordt binnen het sociaal domein, zowel lokaal als regionaal, met prioriteit ingezet op het benodigde transformatieproces. Ook bij andere items leest u deze verandering terug. Maar bijweer andere ondenverpen staan we nog aan het begin van dit proces. Komende jaren zullen we dit meer en meer terug gaan zien.

Actualiteiten Opvang statushouders, vluchtelingen Nederland verwacht in 2015 8.000 extra vluchtelingen/ asielzoekers op te vangen. Aantallen lopen echter snel op van 800 naar 1.500 per week naar 750 vluchtelingen/ asielzoekers per dag. Aantallen zijn dan ook ongewis en de humanitaire opgave is groot. Nederweert voelt zich binnen de totale opgave verantwoordelijk en wil graag haar steentje bijdragen. Voor 2015 zorgt Nederweert dat de gehele taakstelling voor opvang van statushouders zoveel mogelijk nog dit jaar wordt gerealiseerd.

214

Nederweert samen groots!

Vooruitlopend op de taakstelling van 2016 en volgende jaren wil Nederweert alvast een 40- tal statushouders extra opvangen. Hierover zal nader met de Woningvereniging Nederweert worden afgestemd. Daarbij zal ook worden nagegaan in hoeverre de extra opvangplaatsen al dan niet tijdelijk kunnen worden gerealiseerd. Hiermee komen de plaatsen in asielzoekerscentra die nu nog door de statushouders worden ingenomen vrij voor opvang van vluchtelingen/ asielzoekers. Omdat in andere gemeenten betere mogelijkheden zijn voor het kortdurend inrichten van noodopvang voor vluchtelingen/ asielzoekers, is hiervoor in Nederweert geen behoefte.

Septembercirculaire 201 5 ln tegenstelling tot andere jaren, waarin de Raad via een brief wordt geÏnformeerd over de gevolgen van de Septembercirculaire, zijn in deze begroting de gevolgen van de Septembercirculaire 2015 opgenomen. De uitkomst van deze septembercirculaire is overwegend positief te noemen. Waar de jaarschijf 201 5 nog een negatief cijfer laat zien, zijn de jaren 2016 en verder positief. We hebben deze uitkomsten verwerkt in de financiële tabellen. Deze positieve cijfers leiden tot een minder negatief saldo voor 2016 en 2017 en tot grotere overschotten voor de jaren 2018 en 2019.

Samenvattend ziet het begrotingsresultaat er als volgt uit - = nadel

+ = voo rdel

i

i

Omschriivins

2016

2017

2018

2079

Saldo primaire begroti ng

-r00.462

-246.M0

-393.3]-C

-334.507

Structurele laste n uitvoeri ngsprogramma lncidentele lasten uiWoeringsprogramma Dekking reserves & voorzieningen

-M.500

-72.502

-73.964

-78.705

-792.000

-409.50C

-7.267.500

-2.687.500

328.000

352.00C

1.210.000

2.687.s00

Subtotaal

-608.962

-523.312

-465.97r

-325.745

246.000

366.000

s06.000

556.000

58.874

72.9@

201.488

231.910

304.088

u.403

0

0

0

0

241.5L7

ß2.76s

Bezu i nigi ngsmaatregele n

Effecte n

se

ptembe

rci rcu lai

re 20L5

lnzet ruimte rijksmaatregelen Actueel besroti nsssaldo i ncl usief uituoeringsprogramma

Wij adviseren u echter om aan het positief effect van de septembercirculaire nog geen nadere bestemming toe te kennen. Op de eerste plaats zijn de cijfers over latere jaren vaak onzeker qua omvang. Bovendien zijn de taakstellende ombuigingen nog niet volledig gerealiseerd. Daarnaast laat de paragraaf weerstandvermogen nog diverse risico's zien. Waarbij de decentralisatieoperatie zeker een hoge mate van onzekerheid bevat. Het ligt daarom meer voor de hand om bij de kadernota, met de dan aanwezige meicirculaire en het opnieuw wegen van de diverse risico's, richting te bepalen over de besteding van de meerjarensaldi. Daarbij hanteren we de door uw raad vastgestelde beleidslijn dat overschotten terug vloeien naar de reserve rijksmaatregelen.

De begrotingsbehandeling is gepland in de raadsvergadering van 3 november aanstaande. Deze aanbiedingsbrief bevat het voorstel tot vaststelling van deze begroting. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging waarin u ook geïnformeerd wordt over de in de raadsvergadering te volgen procedure U kunt technische vragen uiterlijk l9 oktober 2015 schriftelijk of via mail indienen bij E. Schrier, emailadres: e.schrier@nedenveert. n l, telefoon 0495-67 7 1 51 .

314

Voorgesteld wordt te besluiten tot: 1 . Het vaststellen van de programmabegorting 2016 bestaande uit a. De begroting op basis van bestaand beleid; b. Het meerjaren- uitvoeringsprogramma; c. De bezuinigingsmaatregelen op het gebied van wet BUIG personeel en samenwerking; d. lnstemmen met lidmaatschap van de Euregio Rijn- Maas- Noord en beschikbaar stellen van het benodigde budget van â‚Ź 7.000 per jaar; e. De inzet van de reserve Ruimte Rijksmaatregelen in 2016 en 2017 .

2. Het toekennen van een bestemming aan het positief saldo van de septembercirculaire te

3.

4.

betrekken bij de Kadernota 2017.

Het beschikbaar stellen van de kredieten/ budgetten die nodig zijn voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma jaarschijf 201 6.

Het machtigen van ons college om de uitvoering onder de volgende voorwaarden ter hand te nemen: a. Als kader geldt het uitvoeringsprogramma met bijbehorende toelichting; b. Alvorens gelden beschikbaar te stellen of aan derden toe te zeggen, geeft het college een nader oordeel over de noodzaak, nadere uitwerking van het project of de maatregel en de hoogte van benodigde bedragen; c. Voor zover de daadwerkelijk benodigde bedragen afwijken van de bedragen, genoemd in het uitvoeringsprogramma, worden die in de gemeentebegroting aangepast via reguliere door de raad vast te stellen begrotingswijzigingen; d. Rapportage over de daadwerkelijke uitvoering van de projecten en maatregelen vindt tussentijds en achteraf plaats via periodĂ­eke rapportages.

Wijwensen u een goede voorbereiding toe op de uiteindelijke behandeling van deze begroting op 3 november a.s.

Hoogachtend, Burgemeester en

ders van De

eester,

Bakens

Bijlagen Boekwerk Program mabegrotin g 201 6-201 Raadsvoorstel Concept raadsbesluit

I

4t4