Helsingborgs stads årsredovisning 2014

Ă…rsredovisning 2014

Helsingborgs stad

H e lsin g b o rgs s tads ĂĽ r s re d ov is nin g 2014 Lo re m ips u m d olo r

1

Inledning

Inledning

Vision 2035

3

Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision Helsingborg 2035. Visionen är en ledstjärna och genomsyrar allt arbete som görs idag inom staden. Därefter har kommunstyrelsens ordförande ordet och de övriga ledamöterna i kommunstyrelsen presenteras. Här i inledningen finns också en resumé över intressanta händelser under året samt en jämförande sammanställning över de senaste fem åren.

Kommunstyrelsens ordförande

6

Kommunstyrelsens ledamöter Året som gått – stort och smått 2014 Fem år i sammandrag

7

9 12

Förvaltningsberättelse Koncernens organisation

16

Stadens organisation

17

Skåne Nordväst

18

Så styrs Helsingborg

20

Stadens tjänstegarantier

24

Förvaltningsberättelse

Nuläge

26

Attraktiv arbetsgivare

31

Kapitlet beskriver på en övergripande nivå stadens och koncernens organisation, vår verksamhet samt nuvarande situation och framtid. Redogörelsen för vad skattepengarna har använts till kompletteras med:

Mot den gemensamma staden

34

Miljö

35

Koncernens ekonomi

42

• Nulägesbeskrivning • Framtidsperspektiv • Beskrivning av stadens och koncernens ekonomiska situation • Redovisning av miljö- och medarbetarfrågor • Satsningar på jämställdhet och mångfald • Stadens styrning samt uppföljning av mål • Tjänstegarantier

Stadens ekonomi

44

Bolagens ekonomi

52

Finans

55

Framtid

38

Vad används skattepengarna till?

57

Jämförelse med andra kommuner

58

Verksamhetsöversikter Nämnder och styrelser

Verksamhetsöversikter Kapitlet handlar om aktiviteter som riktar sig till helsingborgarna. Varje nämnd samt koncernens största bolag redogör för verksamheten 2014 och ger sin syn på utvecklingen framöver. Presentationen innehåller även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Här lyfter också varje nämnd och bolag fram händelser som på ett bra sätt bidrar till att vi når vår vision Helsingborg 2035.

Barn- och utbildningsnämnden

62

Vård- och omsorgsnämnden

69

Utvecklingsnämnden 74 Stadsbyggnadsnämnden 78 Socialnämnden 83 Idrotts- och fritidsnämnden

86

Kulturnämnden

89

Räddningsnämnden 92 Miljönämnden 94 Överförmyndarnämnden 96 Kommunstyrelsen 98 Styrelsen för Kärnfastigheter

100

Bolag

Ekonomisk redovisning Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) samt ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även en särredovisning av den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som gjorts.

Helsingborgs Hamn AB

104

AB Helsingborgshem

106

Öresundskraft AB

108

NSR AB

110

Ekonomisk redovisning Koncernen 114 Staden

119

Skattefinansierad verksamhet

128

Särredovisning av VA-verksamhet

129

Driftsredovisning 131 Investeringsredovisning 132 Förslag till resultatdisposition

133

Revisionsberättelse 134

2

I n ne håll H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Ordlista

135

Kontakta oss

138

2035

I stadens vision, Helsingborg 2035, finner du vår riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: en spännande, attraktiv och hållbar plats – en magnet för kreativitet och kompetens. I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens nämnder och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i Helsingborg 2035.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Lo re m ips u m d olo r

3

Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något.

Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energi­ källor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygd­en. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det enkelt att göra kloka val. 4

Lo re m ips u m d olo r H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arki­tektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet.

Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upp­levelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etable­­rade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism.

Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresunds­regionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade gods­flöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Lo re m ips u m d olo r

5

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Helsingborg är staden som vill något, och staden för dig som vill något. Helsingborg växer i rekordfart. Här finns människor som har sitt ursprung i Polen, Irak, Turkiet, Syrien, Thailand, Tyskland, ja från i stort sett hela världen. Det gör Helsingborg till en gemensam stad med en mångfald av kulturella uttryck. Det syns i företagsamheten, i kreativiteten och idéerna, inom kulturen och i utbudet av upplevelser. Under 2014 ökade Helsingborg med rekordmånga nya invånare, hela 2 355 personer. Alla dessa människor kommer att vara delaktiga i utvecklingen av framtidens Helsingborg. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar som ger alla invånare möjligheten att påverka sina liv och förverkliga sina drömmar. Det är när vi människor möts som vi lär oss förstå och uppskatta varandras olikheter. Det är när vi möts som kreativiteten och nyskapandet får näring. För att stimulera en skapande stad fokuserar vi på att skapa mötesplatser. Under förra året lanserade vi också Visionsfonden som inspirerar och engagerar till nytänkande och förverkligande av idéer. Den är till för invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla Helsingborg i riktning mot vision Helsingborg 2035. Stadens grunduppdrag är att leverera välfärd till stadens alla invånare. Det ska vi göra med kvalitet. I december genomförde Helsingborg för första gången Kommunkompassen. Med Kommunkompassen utvärderar organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur en kommun bedriver sitt kvalitetsarbete. SKL har genomfört runt 150 utvärderingar och Helsingborg fick det näst bästa resultatet som någon kommun hittills uppnått. Detta trots att det var första gången vi gjorde utvärderingen. I vår service och våra tjänster till människor och företag har vi fokus på resultat. Ta gärna del av vår prisbelönta resultat­ presentation på helsingborg.se. För att vi ska fortsätta att utveckla Helsingborg och vara framgångsrika behöver vi utnyttja digitali-

6

Kommunstyrelsens ordförande har ordet H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014

seringens möjligheter. I Helsingborg har vi kommun­ sveriges enda Internetchef och vi har världens största fria wifi-område. Internet och digitalisering öppnar upp Helsingborg och skapar större delaktighet och engagemang från invånare och kunder. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter att bedriva utbildning i skolan och möjliggör högre kvalitet på tjänster inom vård och omsorg. Platsen Helsingborg utvecklas ständigt, men Helsingborg är också en global stad. Därför tar vi en aktiv roll i regionala, nationella och internationella samarbeten. Det handlar till exempel om samarbete med Helsingör, med Köpenhamn inom ramen för Greater Copenhagen och andra internationella samarbeten. Vi arbetar också med att fler internationella studenter ska välja Campus Helsingborg. Inflyttningen till städer är en stark trend i Sverige. En förutsättning för att möta denna trend och möjlig­ göra en tillväxt i staden är tillgången till bostäder. Förra året påbörjades byggandet av 958 bostäder i Helsingborg, det största antalet på drygt 30 år. Som en växande stad har vi gemensamma utmaningar med många andra expansiva städer i världen. Samtidigt som Helsingborg får fler invånare, fler företag och fler bostäder ska vi värna och utveckla stadens grönområden. Vi ska underlätta för människor och företag att göra klimatsmarta val i vardagen och Helsingborgs stad ska fortsätta att främja klimatsmarta innovationer för en ekologiskt hållbar och balanserad stad. Att en mycket stor del av fjärrvärmen Öresundskraft producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle är ett gott exempel. Helsingborg är också en pulserande stad. I augusti var det premiär för Hx. En stadsfest med stark lokal förankring i stadens kultur- och föreningsliv som lyfter fram det genuina och unika med Helsingborg. Andra stora evenemang var Eurogym, ett av Europas största gymnastikevent för ungdomar, golftävlingen Helsingborg Open och Helsingborg Marathon. Helsingborgs stad har en god och stabil ekonomi. Det gör att vi kan fortsätta att investera för framtiden, förbättra våra verksamheter och vidareutveckla Helsing­borg mot stadens vision. Det har varit ett spännande och framgångsrikt år för Helsingborg och jag vill tacka alla engagerade medarbetare och förtroendevalda för det fantastiska arbete som ni gör för Helsingborgs invånare och företagare.

Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ledamöter

Peter Danielsson (M) Ordförande

Annika Román (MP) Vice ordförande

Ingela Andersson (S)

Anna Jähnke (M)

Christian Orsing (M)

Maria Winberg Nordström (FP)

Jonny Cato Hansson (C)

Lars Thunberg (KD)

Anna Ingers (S)

Ola Möller (S)

Ali Shibl (S)

Alexander Aardgaard (SD)

Michael Rosenberg (SD)

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen brukar liknas vid kommunens regering och leder stadens verksamhet. Utöver det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi verkställer kommunstyrelsen också ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen kan även fatta beslut på egen hand. Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige strax efter de allmänna

valen vart fjärde år. Några av kommunstyrelsens ledamöter utses till kommunalråd och arbetar med politik på heltid eller deltid. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och sammanssättningen ska så långt det är möjligt återspegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Efter kommunvalet i september 2014 bildar Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet det styrande blocket i Helsingborg. De har ledningsansvar för Helsingborgs stad.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Ko m m u ns t y re lse ns le d a möte r

7

8

Lo re m ips u m d olo r H e lsin g b o rgs s tads 책 r s re d ovis nin g 2014

Året som gått – stort och smått 2014 Januari – februari Öresundskraft når målet som Helsingborgs stad har satt upp för solproducerad el. På ett år genererar 29 lokala anläggningar sammanlagt 560 000 kilowatttimmar solproducerad el, drygt 10 procent mer än vad som anges i stadens energistrategi. Överförmyndarnämnden inför öppen mottagning och slår nu upp portarna till sitt kontor på Stortorget en timme varje vardag. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus anordnar en after shopping-konsert i samarbete med Citysamverkan.

Mars–april Helsingborgs kulturskola startar prova-på-verksamhet där alla skolor i Helsingborg utan kostnad erbjuds att prova på undervisning i bland annat musik, dans, sång och konst. Målet är att Kulturskolan inom tre år ska ha nått alla elever i årskurs 1–6. På Närlunda öppnas ett nytt boende för personer med funktionsnedsättning och som behöver stöd i sin vardag. Biogasanläggningen i Helsingborg är åter i full drift efter en omfattande utbyggnad. Hit kommer nordvästra Skånes mat- och livsmedelsavfall för att omvandlas till biogas eller till näring för åkrarna i trakten. Biogasen som anläggningen producerar under ett år kan vid full drift ersätta 9 miljoner liter bensin.

Maj – juni Projektet Stark avslutas med toppresultat. Projektet har vänt sig till arbetslösa ungdomar och syftet var att skapa förutsättningar för dem att bli självförsörjande och att få ökad självkänsla. Projektet blir nu en del av den ordinarie verksamheten i samarbete mellan utvecklingsnämnden och Räddningstjänsten Skåne Nordväst. I juni färdigställs en ny lekplats på Konsul Olssons plats. Med sin nya barnvänliga framtoning blir Konsul Olssons plats snabbt en attraktiv mötesplats i centrala Helsingborg. Tio år av glada leenden. Staden har sedan 2004 premierat restauranger och kaféer med kvalitetsmärkningen Smiley och cirka 15 procent av dem har idag en leende grön gubbe på sin entrédörr eller vid kassan. Symbolen visar att de vid senaste inspektionen hade bra rutiner för livsmedelssäkerhet. Helsingborg fortsätter att satsa på digitala lärverktyg i förskolan och skolan. Inför höstterminen köper staden 7 900 nya digitala lärverktyg, bland annat läsplattor och smartboards. Under sommaren invigs Helsingborgs första snorkelled. Med hjälp av information på skyltar under vattnet kan den som är intresserad på ett roligt sätt lära sig mer om havets växter.

Det tyska containerrederiet och transportföretaget HapagLloyd väljer Helsingborgs Hamn för en ny linje. De startar en Sweden-Denmark-Express via Helsingborg, inledningsvis med ett anlöp i veckan på en slinga som trafikerar Hamburg, Köpenhamn, Helsingborg, Århus och Hamburg.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Å re t so m g åt t

9

Juli – augusti Staden fortsätter att satsa på förstelärare inom skolan och från och med höstterminen finns förstelärare även inom förskolor och fritidshem. Under sensommaren deltar Helsingborg i arbetet med att släcka den stora skogsbranden i Västmanland. Från Helsingborg samordnas alla resurser som skickas från Skåne Nordväst och cirka 35 personer från regionen deltar i släckningsarbetet. Helsingborg Arena är centrum när gymnastikevenemanget Eurogym gästar Helsingborg. Evenemanget lockar cirka 5 000 gymnaster och en mängd andra människor från hela Europa. I juli firar Öresundskraft 50 år av fjärrvärme i Helsingborg och bjuder på föreställningen Kul-i-juli med artister som Lotta Engberg och Eddie Oliva. Tack vare fjärrvärmen placerar sig Helsingborg bland Sveriges tio främsta kommuner när det gäller låg förbrukning av nya resurser för uppvärmning. Istället används bland annat avfall och spillvärme. I juli placeras Sveriges första utomhus dj-anläggning vid basketplanen på Gröningen. Anläggningen är öppen för alla som vill testa sina dj-färdigheter. Det enda som behövs för att komma igång och sprida sommarglädje och stämning är två mobiltelefoner. Under Almedalsveckan tar vårt vårdboende Åbrädden emot PRO:s och Rikshems pris för landet bästa äldreboende.

10

Å re t so m g åt t H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

September – oktober I september inviger Helsingborg sitt första så kallade meröppna bibliotek, i Rydebäck. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Kärnfastigheter får toppbetyg i en kundundersökning. Helsingborgs fastighetsförvaltning är bäst av alla kommuner som deltar i 2014 års nöjd-kundmätning Alla biljetter till Melodifestivalens Andra chansen på Helsingborg Arena säljs på 37 minuter. Helsingborg lanserar Visionsfonden. Med pengar ur fonden kan de som bor, arbetar eller studerar i Helsingborg göra verklighet av sina idéer och projekt. Helsingborgs största bostadsområde Dalhem fyller 40 år. Dahlhem är ett område som har utvecklats i takt med tiden och kan ses som ett mycket gott exempel på ett välfungerande miljonprogramsområde. Skådespelaren Michalis Koutsogiannakis vid Helsingborgs stadsteater tar emot Kvällspostens prestigefyllda Thaliapris för sin gestaltning av titelrollen i teaterns uppsättning av Albert Camus pjäs om kejsaren Caligula.

November – december I november startar den av många efterlängtade ombyggnaden av Olympia. Helsingborg lanserar en ny presentation på webben av stadens resultat. Presentationen (som senare får pris för 2015 års bästa resultatpresentation) innehåller resultat från 17 olika verksamhetsområden. Den ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kommunens resultat och göra egna jämförelser. Samarbetsprojektet Skitlite 2020, där NSR och Familjen Helsingborg deltar, får utmärkelsen Årets förebyggare 2014 för sitt arbete med att minska mängden avfall. I november startar bygget av ett ridhus på Sperlingegården i Hittarp. Tack vare det nya ridhuset kommer ridskolan att kunna ha öppet året om och även ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att rida. Dagens Nyheter rankar Helsingborgs stadsteaters uppsättning av Det blåser på månen som nummer ett i landet i en ögonblicksbild av kulturen i Sverige. Råå södra förskola tilldelas Skånes arkitekturpris. I december öppnar Öresundskraft en tankstation för flytande biogas, LBG, i Helsingborg. LBG är biogas som kylts ned och blivit flytande. En lastbil som tankar 180 kilo LBG ersätter cirka 230 liter diesel, och därmed minskar utsläppen. I december står Helsingborgs Hamns nya centralgate klar, en investering på cirka 35 miljoner kronor. I och med gaten sätter Helsingborgs Hamn en ny säkerhetsstandard för hela hamnbranschen i Sverige. Helsingborgs brandförsvar upphör den 31 december och går istället upp i Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förbundet består av kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga och ansvarar från 1 januari 2015 för räddningstjänsten i medlemskommunerna.

Hela året Det kommer markant fler flyktingar till Helsingborg 2014 än föregående år. Staden tar under året emot 987 flyk­ tingar, vilket kan jämföras med 2013 då det kom 247. Av årets nyanlända var 70 ensamkommande barn. En lagändring i början av året innebär att kommunerna får ett större ansvar för dessa barn. För att hantera detta utökas antalet boendeplatser och nya medarbetare rekryteras. Helsingborg kontaktcenter tar under sitt första år i drift emot cirka 179 000 telefonsamtal. Staden växer och Helsingborgshem börjar under 2014 bygga rekordmånga nya hyresrätter. Helsingborgs stad arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten och anställer under året 90 ungdomar inom satsningen Unga i arbete. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och referenser men också erfarenhet av att ha Helsingborgs stad som arbetsgivare. Socialnämnden intensifierar sina ansträngningar för att hantera problemet med den akuta hemlösheten, bland annat genom fler boendeplatser, fler boendeformer och mer uppsökande arbete. Eftersom äldre och funktionsnedsatta använder internet och digital teknik i allt större utsträckning utvecklar staden just sådana tjänster för de grupperna, exempelvis dialog och information via Instagram och trådlöst internet på alla vårdboenden. Helsingborg hamnar i topp tre när Sveriges förenade studentkårer utser årets studentstad 2014. De tre städer som placeras högst rankas inte inbördes. Under 2014 anmäls fler lägenheter än något tidigare år till det bostadssociala programmet. Programmet innebär att fastighetsförvaltningen skaffar och anvisar bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna bostad. Staden tecknar avtal med tre fastighetsägare som bland annat hjälper staden i samband med stängningen av Hemlösas hus. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus riktar sig mer till barn än tidigare. Det är under året fler studiebesök än någonsin på Konserthuset, symfoniorkestern gör också rekordmånga besök på skolorna i staden och aldrig tidigare har det kommit så många besökare till skol­konserterna.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Å re t so m g åt t

11

Fem år i sammandrag

2010

2011

2012

2013

2014

Utförda tjänster Inskrivna i förskola 0–5 år

6 533

6 711

6 972

7 160

7 316

Inskrivna i skolbarnomsorg 6–9 år

4 009

4 281

4 503

4 691

4 887

13 210

13 197

13 411

13 739

14 193

Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg

5 195

5 054

4 853

4 631

4 471

Vårdboende, antal personer 1)

1 229

1 222

1 179

1 137

1 140

Hemtjänst, antal personer

4 204

4 248

4 265

4 275

4 376

Hemsjukvård, antal personer

1 506

1 508

1 621

1 615

1 614

210

222

231

226

219

65 445

70 636

71 457

80 160

80 891

Försörjningsstöd, mnkr Antal interna och externa vårddygn, individ- och familjeomsorg exklusive socialpsykiatri Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 3)

Antal räddningstjänstuppdrag Vatten, antal levererade m3 per invånare

109 105 116 100 93 1 986

1 806

2 284

2 325

2 012

109

110

112

110

111

753

458

557

708

523

Koncernen Helsingborgs stad – ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Soliditet, procent

27

25

28

32

33

Nettolåneskuld, mnkr

3 910

4 473

4 962

4 605

5 366

Medeltal anställda 2)

7 973

7 985

8 699

8 426

8 660

129 177

130 626

132 011

132 989

135 344

283

141

466

599

784

Kommunal skattesats, kr

20,21

20,21

20,21

20,21

20,21

Total skattesats, kommun och region

30,60

30,60

30,60

30,60

30,60

Skattenetto, mnkr

5 441

5 611

5 778

6 013

6 161

248

250

268

346

242

Självfinansieringsgrad av investeringar, procent

33

61

76

93

74

Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent

64

59

58

58

58

6 819

6 856

7 559

7 636

7 894

Helsingborgs stad – ekonomi Antal invånare 31/12 Antal färdigställda bostäder

Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

Medeltal anställda 2)

12

1)

Antal personer som hade verkställda beslut om vårdboende den 1 oktober respektive år

2)

Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna.

3)

Stormen Sven satte stopp för två av julmarknadens tre ordinarie dagar. Detta gav en märkbar minskning av 2013 års besökare jämfört med föregående år.

Fem år i sammandrag H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

lsin g b o책rsr rgs setads 책 r s re dg ov2013 is nin g re m u mr dthet olo r H e l sin g b o r gH s estads d ovisnin H e2014 l sinLo g bo rgips i ko

13

14

Lo re m ips u m d olo r H e lsin g b o rgs s tads 책 r s re d ovis nin g 2014

FÜrvaltningsberättelse H e lsin g b o rgs s tads ü r s re d ov is nin g 2014 Lo re m ips u m d olo r

15

Koncernens organisation Helsingborgs stad

Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100%

Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 100%

Helsingborgshems Holding AB 100%

AB Helsingborgs Stadsteater 100%

AB Helsingborgs hem 100%

Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100%

Helsingborgshem Förvaltning Ett AB 100%

Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100%

Helsingborg Energi Holding AB 100%

Öresundskraft AB 100%

Prometera AB 50%

Modity Energy Trading AB 50% Öresundskraft Tjänster AB 100%

Kuriren 6 AB 100%

Öresundskraft Marknad AB 100% Helia Energisalg A/S 100%

Ko n c e r ne ns o r g a nisa tio n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Liquidgas Biofuel Genesis AB 33%

Tegskiftet 2 AB 100%

Nöjesparken Sundspärlan AB 40%

Sydvatten AB 15%

Southern Sweden Water Research AB 33%

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17%

Southern Sweden Water Research AB 33%

Öresundskraft Företags­marknad AB 100%

Öresundskraft Kraft & Värme AB 100%

16

NSR Återvinning AB 49%

Sobeln 28 AB 100%

Nöjesparken Sundspärlan AB 3%

Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100%

Kuriren 2 AB 100%

Svenska Kommun Försäkrings AB 6%

Fastighets AB Helikoptern 100%

Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100%

NSR Produktion AB 100%

Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100%

Helsingborgs Hamn AB 100%

Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB 100%

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52%

Sjökrona Exploatering AB 25%

Busspunkten AB 10%

Stadens organisation Kommunfullmäktige

Valberedningen

Kommunstyrelsen

Stadsrevisionen

Barn- och utbildningsnämnden

Kulturnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Utvecklings­ nämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden

Räddningsnämnden

Miljönämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Styrelsen för Kärnfastigheter

Ledamöter i kommunfullmäktige, antal Socialdemokraterna Vänsterpartiet

2002

2006

2010

2014

27 22 20 19 4 1 1 3

Moderaterna 17 19 23

19

Folkpartiet 7 6 5 4 Centerpartiet – 2 – 2 Miljöpartiet

2 3 6 6

Sveriges pensionärers intresseparti

–

3

–

Kristdemokraterna 5 3 2 Sverigedemokraterna Totalt

– 2

3 6 8 10 65 65 65 65

Styrande partier respektive mandatperiod är markerade med lila siffror.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t ad e ns o r g a nis a tio n

17

Skåne Nordväst Helsingborg är en av medlemmarna i Skåne Nordväst som består av 11 kommuner som samarbetar för att tillsammans skapa tillväxt, effektivitet och utveckling. Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid.

Vi arbetar för en gränslös verksamhet för företag, investerare, invånare och besökare. Samarbetet har pågått sedan 1996 och vår gemensamma vision är att vi ska upplevas som en sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Skåne Nordväst består av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Gemensam verksamhetsplan Vi samverkar inom en lång rad områden. En viktig utgångspunkt är vår verksamhetsplan som Skåne Nord­västs styrelse beslutar om varje år och som till stor del styr samarbetet. Den nu gällande verksamhetsplanen fokuserar på dessa områden: • Infrastruktur och samhällsplanering

Båstad

Örkeljunga Ängelholm

Höganäs

Perstorp Åstorp Klippan

Helsingborg

Bjuv

• Utbildning • Näringslivsutveckling

Svalöv

• Kommunerna som arbetsgivare • Kommunikation och förankring av samarbetet • Intern effektivitet och service Inom varje prioriterat område i verksamhetsplanen finns ett antal mål med tillhörande målvärden och strategier. Nytt för 2014 är att en eller flera kommuner har ansvaret för de olika målområdena och strategierna.

Varumärket Familjen Helsingborg Alla medlemskommunera använder varumärket Familjen Helsingborg i sin kommunikation om näringslivs- och turismfrågor. Mer information om Familjen Helsingborgs arbete finns på familjenhelsingborg.se

18

S kå ne N o r d väs t H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Landskrona

Ett urval av händelser och aktiviteter inom Skåne Nordväst under 2014 • En gemensam nöjd-kund-mätning genomfördes kopplat till kommunernas myndighetsservice. Vi kommer att använda utfallet från årets mätning som utgångsvärde för vårt fort satta arbete för nöjda kunder. • Ett HR-servicecenter, som hanterar löner och pensioner åt sex av medlemskommunerna, sattes i drift. • Samverkan inom Familjen Helsingborg har ökat i näringslivs- och varumärkesfrågor. • På Skåne Nordvästs webbplats, under rubriken Living, lanserade vi sidor för att hjälpa dem som söker sitt dröm boende inom Skåne Nordväst. Här presenteras kommuner- nas olika tätorter utifrån kriterier som besökaren själv anger. • Utredningen om möjligheten att etablera en torrhamn är färdig. Två tänkbara platser är identifierade, där Åstorp-Bjuv framstår som huvudalternativet. • Framtidsforumet Ungt entreprenörskap genomfördes för att stimulera ungdomar att starta och driva företag. Vid forumet träffas representanter från näringsliv, högskolan och kommunerna för att arbeta med frågor kring ungas företagande.

• Skåne Nordväst medverkade som utställare på fastighets- mässan Business Arena i Stockholm, Sveriges största fastighetsmässa. Medlemskommunerna presenterades där som ett sammanhållet område, bland annat för att få företag att vilja bygga i Skåne Nordväst. • Pilotgruppen Framtidens chefer har startats med tolv delta gare som kandiderar till att bli chefer. Projektet, som genom fördes på försök, blir nu en del av den ordinarie verksam heten. Syftet är att hitta och lyfta fram potentiella chefer och skapa karriärvägar inom organisationen. • En ny grupp startade inom traineeprogrammet. Detta var den nionde deltagargruppen sedan programmet starta- des. Syftet med traineeprogrammet är att fler unga drivna människor ska se att det finns intressanta och utmanande möjligheter att göra karriär inom offentlig verksamhet. • Skåne Nordväst beslutade att delta i det stora vandrings projektet Eurando 2016 där tusentals deltagare vandrar i olika etapper. Genom att medverka och delfinansiera projektet får vi möjlighet att visa kommunerna.

• En förstudie har genomförts om e-arkiv. Den ska ligga till grund för hur och om medlemskommunerna ska gå vidare med att införa e-arkiv.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S kå ne N o r d väs t

19

Så styrs Helsingborg Koncernens ledningssystem

Visionen pekar ut riktningen

Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. I lagarna och domstolsavgöranden finns begränsningar av den kommunala självstyrelsen genom de kommunala befogenheterna. Högsta beslutande organ i varje kommun är kommunfullmäktige som kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid ”kommunens regering”. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen.

Visionen Helsingborg 2035 ger en viktig inriktning för utvecklingen av Helsingborg. Visionen ska förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar och andra ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg. Visionsarbetet hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag.

Program som sammanfattar den politiska viljan I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, de är sedan utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina mål och planer. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

Omvärlden påverkar vad vi gör En förutsättning för att nå fram till visionen är att invånare, föreningar och företag är delaktiga i stadens utveckling. Demokratiarbetet är en viktig ledstjärna. Vi behöver också veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys, ett viktigt planeringsunderlag som bidrar till en helhet i arbetet mot visionen. Trend- och omvärldsanalysen finns tillgänglig på helsingborg.se under rubriken Kommun och politik.

Kommunfullmäktige Trend- och omvärldsanalys

Vision Helsingborg 2035

Program för mandatperioden Styrdokument

Stadens mål

Nämnder

Uppföljning Nämnder

Uppföljning Verksamheter

20

Nämnder

Bolag

Bolag

Reglemente, mål och ekonomi

Bolagsordning, ägardirektiv och affärsplan

Verksamheter

Verksamheter

Uppdrag, mål och ekonomi

Uppdrag, mål och ekonomi

S å s t y r s H e lsi n g b o r g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Uppföljning Bolag

Uppföljning Verksamheter

Stadens styrmodell för nämnder och förvaltningar

Fokus på ständiga förbättringar Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag.

Mål- och resultatstyrning med olika perspektiv Helsingborgs stads styrmodell för mål- och resultatstyrning innebär att nämnderna och verksamheterna formulerar prioriterade och mätbara mål inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Vår styrmodell är utformad efter externa och interna förutsättningar. Det finns ett yttre och ett inre fokus. Yttre fokus handlar om de långsiktiga effekterna av verksamheten utifrån de mål som är beslutade för staden, det vill säga perspektiven invånare och omvärld. Perspektiven organisation och ekonomi handlar om inre fokus som omfattar resursutnyttjande och produktivitet.

Arbetet med mål- och resultatstyrningen sammanställer vi i styrkort för staden, nämnder och förvaltningarnas verksam­ heter. Styrkort är måldokument som visar prioriterade mål och resultat. Sammantaget innebär styrmodellen att alla nämnder och deras verksamheter har mål som leder mot stadens övergripande mål i riktning mot visionen om Helsingborg 2035. För mer information om kommunkoncernens ledningssystem, stadens styrmodell, kommunens regelverk och styrdokument, se webbplatsen styrning.helsingborg.se. Fördjupad information om stadens mål och resultat finns på webbplats helsingborg.se under Kommun och politik.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S å s t y r s H e lsi n g b o r g

21

Stadens mål i styrkort

Stadens styrkort Kommunfullmäktige beslutar om ett stadsövergripande styrkort med mål och strategier för Helsingborgs stad. Stadens styrkort innehåller tio övergripande mål som alla nämnder och bolag arbetar mot. Nedan redovisar vi måluppfyllelsen för stadens styrkort 2014 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.

För fördjupad information om stadens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se.

Invånare

2012

2013

2014

• Invånarnas uppfattning av Helsingborg som plats att bo och leva på samt hur kommunen sköter sina verksamheter ska uppgå till ett indexvärde på minst 67

66

66

67

• Invånarnas uppfattning av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska uppgå till ett indexvärde på minst 43

40

40

40

• Andelen förvärvsarbetande invånare, 20–64 år, ska uppgå till minst 72 procent

71,8

71,7

71,9

–

1,82

1,76

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv

• Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska uppgå till som mest 1,7 procent I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn • Andelen elever i grundskolan med behörighet till gymnasieskolan ska uppgå till minst 90 procent 1)

89 90 89

• Andelen elever i grundskolan som känner trygghet i verksamheten ska uppgå till minst 96 procent

92

95

97

• Andelen elever i grundskolan och gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten ska uppgå till minst 91 procent

85

89

92

Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt • Polisens utvärdering av invånarnas upplevda trygghet ska som högst uppgå till värdet 1,7 2) • Antalet resurssvaga områden som lyft sig enligt utvecklingsindex ska uppgå till minst 5 av 9 områden • Arbetslösheten ska som mest vara 2,1 procentenheter högre än i övriga kommuner med över 100 000 invånare • Antalet detaljplanelagda bostäder i buffert som inte är äldre än 5 år från att bostäderna vunnit laga kraft ska uppgå till minst 2 800 stycken

1,9 1,7 – 5

2

6

2,2

1,9

2,0

3 176

3 172

2 903

5

3

6

71

71

71

Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar • Antalet kulturinstitutioner med fler besökare än föregående år ska uppgå till minst 5 av 8 institutioner • Invånarnas uppfattning av fritidsmöjligheterna i Helsingborg ska uppgå till ett indexvärde på minst 72

1)

Resultatet inkluderar elever som kompletterat sin utbildning via sommarskola.

2)

Polisen har inte genomfört sin trygghetsmätning 2014. Det saknas därför ett utfall detta år.

22

S å s t y r s H e lsi n g b o r g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Omvärld

2012

2013

2014

• I Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimatet ska staden vara bland de 40 främsta

20

53

23

• I Sveriges kommuner och landstings nöjd-kund-mätning av företagsklimatet ska indexvärdet uppgå till minst 65 3) • Antalet nya företag per 1 000 invånare ska uppgå till minst 8,2 stycken

– 7,6

67 7,5

– • 7,6

• Andelen kvinnor med eget företag ska uppgå till minst 6,9 procent

6,8

6,9

7,0

–

–

73 800

61,7

65,3

65,2

13 622 793 13 882 959

14 202 783

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor

Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad • Antal aktiva användare av stadens offentliga surfzoner ska uppgå till minst 8 000 användare per år • Andelen invånare med tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) ska uppgå till minst 67,5 procent • Antalet resor med stadsbuss ska uppgå till minst 14 000 000 resor per år

Organisation

2012

2013

2014

• Ledarindex ska uppgå till ett indexvärde på minst 80

78

79

78

• Medarbetarindex ska uppgå till ett indexvärde på minst 75

74

74

74

–

35

35

88

91

92

–

–

51 822

Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Stadens placering som attraktiv arbetsgivare i Företagsbarometern ska uppgå till ett indexvärde på minst 36

Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet • I Sveriges kommuner och landstings utvärdering av webbinformationen till invånarna ska helsingborg.se få ett indexvärde på minst 92 • Antalet uträttade ärenden via tio utvalda e-tjänster ska uppgå till minst 16 800 stycken Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor • Energianvändningen i kommunens lokaler ska uppgå till som mest 155 kWh/m2

158 149 145

• Vid rankingen av Sveriges bästa miljökommun ska staden ligga bland de 10 främsta • Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska uppgå till högst 28 mikrogram/m3

4

11

10

29,9 26,5 23,3

Ekonomi

2012

2013

2014

58

58

58

342

211

242

16

17

33

Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet • Stadens soliditet justerad för koncerninterna lån via internbanken ska vara minst 59 procent • Resultatet för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 123 mnkr • Andelen inköpt ekologisk mat ska uppgå till minst 25 procent

3)

Sveriges kommuner och landsting genomför sin företagsklimatmätning vartannat år. Det saknas därför ett utfall 2014.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S å s t y r s H e lsi n g b o r g

23

Stadens tjänstegarantier Helsingborgs stads tjänstegarantier är löften till invånarna om vad de kan förvänta sig av vår service. Tjänstegarantierna är en del av stadens kvalitetsarbete och om vi inte kan uppfylla en tjänstegaranti ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och leva upp till löftet. Vid sådana fall har personen också rätt att få en förklaring till varför det inte blev som garantin lovade. Nedan redovisar vi hur staden har uppfyllt tjänstegarantierna 2014. Uppfyllelse 100 procent

Uppfyllelse 91–99 procent

Uppfyllelse 90 procent eller lägre

Uppföljning är inte genomförd

Barn- och utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår. Tjänstegarantin är uppfylld till 96 procent, vilket motsvarar samma resultat som 2013. Elever med olika förutsättningar tillkommer kontinuerligt och det försvårar möjligheten att nå upp till 100 procent.

Vi garanterar att vi besvarar mejl, brev och telefonmeddelanden senast nästkommande vardag. Tjänstegarantin är uppfylld till 62 procent för telefonsamtal och till 80 procent för mejl. Förvaltningen har under 2014 utarbetat riktlinjer för både telefoni och e-post.

Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår. Tjänstegarantin är uppfylld till 94 procent, vilket är en förbättring med en procentenhet jämfört med 2013. Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse/ kulturupplevelse per läsår, från 3 års ålder tills de lämnat gymnasieskolan. Tjänstegarantin är uppfylld till 89 procent. De flesta förskolorna och skolorna har nått 100 procent men andra saknar delmomentet att låta barnen och eleverna få skapa och reflektera kring sina upplevelser. Vi garanterar att vårdnadshavare i förskolan i ett strukturerat digitalt forum kan följa förskolans lärandeprocesser. Tjänstegarantin är uppfylld till 89 procent. Garantin består av två delmoment som måste vara uppfyllda för att garantin ska vara uppfylld till 100 procent. Det ena momentet handlar om tillgång till pedagogisk planering och det andra om tillgång till pedagogisk dokumentation. Förskolorna uppfyller det första kravet i mycket hög grad men har ännu inte kommit lika långt med det andra delmomentet. Vi garanterar att gymnasieeleverna i ett strukturerat digitalt forum ser hur de utvecklas i förhållande till de mål de ska nå. Tjänstegarantin är uppfylld till 79 procent. Tjänstegarantin består av tre kriterier som måste vara uppfyllda på kursnivå för att garantin ska vara uppfylld till 100 procent. Utfallet visar att det återstår en del arbete innan alla tre kriterierna är uppfyllda i alla kurser och för samtliga elever.

24

S t a d e ns tjä ns te g a r a n tie r H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Vi garanterar att du får fortlöpande information om ditt ärende på det sätt vi har kommit överens om. Vi har inte följt upp denna tjänstegaranti. Vi garanterar att vi meddelar dig i förväg om vi behöver ändra den tid vi kommit överens om eller om vi blir mer än 15 minuter försenade till överenskommen tid. Tjänstegarantin är uppfylld till 71 procent enligt mätningar i samband med Socialstyrelsens undersökning ”Vad äldre tycker om äldreomsorgen”. Ett av skälen till att vi inte uppfyller garantin till 100 procent är att personalen måste prioritera larmen och då inte alltid hinner meddela kunden att tiden ändras. Vi garanterar att vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig. Tjänstegarantin är uppfylld till 84 procent på våra vårdboenden, till 74 procent i LSS-verksamheten och till 42 procent inom hemvården. Under 2015 ska förvaltningen fortsätta att utveckla rutinerna som ska leda till att vi når målet.

Socialnämnden När du söker hjälp via vår mottagning ska en första bedömning av ditt ärende vara klar inom 10 dagar. Tjänstegarantin är uppfylld till 87 procent, en försämring med 5 procentenheter jämfört med 2013. Årets avvikelse beror främst på hög arbetsbelastning under andra halvan av året och sjukfrånvaro bland personalen.

Kulturnämnden Bidragsbeslut ska lämnas till sökande inom 2 månader från att ansökan har inkommit till nämnden. Tjänstegarantin är uppfylld till 96 procent. Resultatet har vi fått fram genom att gå igenom samtliga 82 ansökningar. Avvikelsen beror på att handläggningen tog längre tid än 2 månader.

Idrotts- och fritidsnämnden

Invånare som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt, ska bli återuppringd senast påföljande arbetsdag. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Medborgare ska erbjudas studie- och yrkesvägledning samma dag genom Helsingborgs lärcentrum. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

Vi garanterar att det årets alla dagar finns en inomeller utomhusanläggning öppen för verksamhet. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Hög servicenivå och ett flexibelt arbetssätt gör att anläggningarna är öppna året runt och att vi kan tillgodose alla bokningsförfrågningar.

Miljönämnden

Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

I anmälningsärenden enligt miljöbalken ska beslut ha fattats inom 6 veckor från det att ett beslutsunderlag är komplett. Garantin är uppfylld till 100 procent.

Stadsbyggnadsnämnden

Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in. Tjänstegarantin är uppfylld till 99 procent. Orsaken till avvikelsen var framför allt hög arbetsbelastning.

Vi hanterar alla remisser gällande tillståndsansökningar för uteserveringar inom 5 arbetsdagar. Tjänstegarantin är uppfylld till 99 procent. Att garantin inte blev helt uppfylld beror på att hanteringen av ett ärende tog sex dagar i stället för fem. Klotter ska saneras och olaga affischering ska avlägsnas inom 3 arbetsdagar. Tjänstegarantin är uppfylld till 99,5 procent. Av årets 3 754 ärenden blev 17 inte hanterade inom utlovad tid. Bygglov företag – gällande nybyggnad, tillbyggnad större än 1 000 kvadratmeter och ändrad användning större än 500 kvadratmeter – följer upprättad tidplan. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Vi utför husutstakning enligt angivna alternativ inom 5 arbetsdagar efter inkommen beställning om kunden önskar detta. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Vid tekniska problem i stadens vattenledningar ska ingen brukare i staden vara utan dricksvatten i mer än 10 timmar. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Stadens lekplatser ska vara säkra. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

Utvecklingsnämnden Medborgaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyresrådgivning inom 1 vecka. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

I diarieförda klagomålsärenden ska den som framför ett klagomål ha fått besked inom 5 arbetsdagar. Tjänstegarantin är uppfylld till 99 procent. Ett enskilt ärende tog längre tid än fem dagar.

Räddningsnämnden Vi erbjuder återkoppling till alla drabbade vid brand i byggnad. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Handläggningstid vid ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara ska vara max 2 veckor för mindre gasolanläggningar och max 3 månader för komplexa anläggningar. Tjänstegarantin är uppfylld till 98 procent. Avvikelsen orsakades av sjukdom bland personalen. Handläggning av remisser avseende serveringstillstånd och polistillstånd ska hanteras inom 5 arbetsdagar. Tjänstegarantin är uppfylld till 95 procent när det gäller ser­ veringstillstånd och till 100 procent när det gäller polistillstånd. Orsaken till avvikelsen var sjukdom bland personalen. Alla elever i årskurs 5 ska erbjudas utbildning/information i brandsäkerhet. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

Överförmyndarnämnden Varje handläggare ska kontrollera och rapportera huruvida e-post har besvarats inom angiven tid. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

Medborgaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast 10 dagar efter att komplett ansökan lämnats in. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t ad e ns tj ä ns te g a r a n tie r

25

Nuläge

100 år Vid årsskiftet 2014/2015 var 26 helsingborgare 100 år eller äldre.

Samhällsekonomi Den ekonomiska utvecklingen såväl globalt som i Sverige har präglats av osäkerhet inom en rad områden. Detta har inneburit att räntorna fallit till en rekordlåg nivå, ett oljepris som ligger under produktionskostnaden för många producenter samt en fortsatt svag konjunkturåterhämtning i Europa. Inflationen har pendlat kring noll vilket inneburit en förhållandevis låg kostnadsutveckling inom kommunsektorn. Samtidigt blev skatteintäkterna något lägre under 2014 än förväntat, eftersom slutavräkningen för skatteintäkterna för år 2013 upp­ visade ett lägre utfall än tidigare prognoser.

Kommunernas ekonomi Helsingborgs resultat hamnade på 242 miljoner kronor. Ur balanskravssynpunkt blev det justerade resultatet 117 miljoner. Detta är en kraftig minskning jämfört med de senaste åren där balanskravsresultatet legat i intervallet 200–300 miljoner. Nivåminskningen förklaras av att kommunfullmäktige beslutat om en rad satsningar inom framförallt skolan. Jämfört med andra kommuners ekonomiska resultat 2014 hävdar sig Helsingborgs alltjämt mycket väl. En allt

26

N uläg e H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

större andel kommuner ligger nära ett nollresultat och har svårt att infria lagstiftningens krav på att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Helsingborgs relativt goda ingångsvärden in i år 2015 innebär att även kommande år har goda förutsättningar att uppvisa en stabil ekonomisk utveckling.

Befolkning Helsingborg hade 135 344 invånare vid årsskiftet 2014/2015. Ökningen under 2014 var 2 355 personer eller 1,8 procent. Sett till antalet är detta den högsta befolkningsökningen som Helsingborg har haft ett enskilt år. Den största delen av befolkningsökningen 2014 utgörs av det så kallade inflyttningsnettot. Med inflyttningsnetto menas skillnaden mellan antalet personer som flyttade in och antalet som flyttade ut. År 2014 var inflyttningsnettot 1 923 personer. Antalet inflyttade var 8 770, det är den största inflyttningen till Helsingborg ett enskilt år. Av alla som bor i Helsingborg är 21,6 procent födda utrikes, siffran för hela Sverige är 16,5 procent.

Den senaste befolkningsprognosen beräknar att stadens befolkning kommer att uppgå till närmare 169 000 personer år 2035. Det innebär en årlig genomsnittlig ökning med 1 700 personer. Barn i åldersgruppen 0–6 år förväntas öka från dagens 11 561 till 13 700 år 2035, främst på grund av att antalet kvinnor i fertil ålder ökar. Även antalet grundskolebarn ökar och bedöms vara 17 100 år 2035, jämfört med dagens 13 009. Kraftigast ökningar står dock de äldre åldersgrupperna för. De yngre pensionärerna, 65–79 år, beräknas öka med 32 procent fram till 2035. Och de äldsta, 80 år och äldre, förväntas fortsätta att öka med 500 personer om året under de kommande 7 åren för att därefter öka kraftigt under den senare delen av prognosperioden. Denna åldersgrupp beräknas öka med närmare 65 procent till 2035. Sammanfattningsvis har vi en åldrande befolkning och år 2035 kommer befolkningen i Helsingborg generellt att vara något äldre än idag. Det beror främst på att andelen personer som fyllt 65 år beräknas bli något större på bekostnad av åldergruppen 20–64 år. Sedan år 2002 har helsingborgarna som är 65 år och äldre ökat i antal varje år och denna ökning fortsätter. Åldersgruppen 65–74 år ökade under 2014 med 3 procent och omfattar nu 14 117 personer. Även åldersgruppen 75–84 år samt de som är äldre än 85 år fortsatte att öka. Tillsammans består dessa två grupper av 11 412 personer.

Några fakta om helsingborgarna

Helsingborg

Medelålder

Skåne Riket

40,9

Andel utländska medborgare, procent Andel utrikesfödda, procent

40,9 41,2

8,3

8,9

7,6

21,6

19,3

16,5

Andel utländsk bakgrund, procent 1) 29,1 Medelinkomst tkr/år 2)

275,1

25,4 21,5 264,2 287,2

Högsta utbildningsnivå (2013) 3) – folk-/grundskola

19,9

19,5

19,1

– gymnasium

44,4

42,4

44,4

– eftergymnasial < 3 år

14,6

14,2

13,9

– eftergymnasial >= 3 år

18,8

21,4

20,5

Arbetslösa 4)

8,4

Förvärvsfrekvens (2013) 5)

71,9

7,8 6,4 72,1 77,1

Till personer med utländsk bakgrund, räknas dels utrikes födda, dels personer födda i Sverige med bägge föräldrarna födda utrikes. 1)

Medelinkomsten för åldersgruppen 20-64 år Avser 16-74 år och anges i procent av åldersgruppen. 4) Avser andel arbetslösa 16-64 år, december 2014. Anges i procent. 5) Andel förvärvsarbetande av åldersgruppen 20-64 år. Anges i procent. 2) 3)

Stadens födelsenetto 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

2010

2011

Antal födda

Förändringar i befolkningsmängd och nybyggnation av lägenheter 2 500

2012

Antal döda

2013

2014

Födelsenetto2023 2033

Utveckling av befolkningens åldersstruktur 25 000

20 000

2 000 1 500

15 000

1000 10 000 500 5 000

0 -500

1994

Födelsenetto

2004

Befolkningsökning

2014

Nybyggda lägenheter

0-6 7-15 16-19 65-79 80-

2004

Flyttnetto

0

2014

2024

2034

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 N uläg e

27

Medborgarundersökning Hösten 2014 deltog Helsingborg för åttonde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Årets resultat visar inte på några större förändringar jämfört med tidigare år. Helsingborgarna är fortfarande nöjda med Helsingborg som boendeort och 62 procent kan starkt rekommendera en flytt hit. De är också lika nöjda med de kommunala verksamheterna som de senaste åren. När det gäller inflytandet är medborgarna precis som tidigare år inte riktigt nöjda. De flesta kommuner som deltagit i undersökningarna genom åren har haft ganska låga betyg på inflytandet.

Totalt Kvinnor Män

Nöjd-Region-Index

67

66 67

Nöjd-Medborgar-Index

60

57 62

Nöjd-Inflytande-Index

40

36 44

Antalet sysselsatta i Helsingborg har fortsatt öka och uppgår nu till över 67 000 personer. De flesta näringsgrenarna har ökat under året. Handeln, som fortfarande är den dominerande näringsgrenen i Helsingborg, har dock minskat antalet sysselsatta jämfört med föregående år. Nästan var fjärde sysselsatt arbetar inom handeln eller med logistik, vilket är betydligt mer än i landet som helhet. Utbildning är den näringsgren som ökade mest, med 6,6 procent. Av de sysselsatta i Helsingborg arbetar närmare 75 procent i näringslivet jämfört med 66 procent i Sverige som helhet. En orsak till denna skillnad är att andelen sysselsatta inom den statliga sektorn är ovanligt låg i Helsingborg, knappt 3 procent. Arbetspendlingen fortsätter att öka, särskilt inpendlingen. Ungefär 23 150 personer pendlar in till Helsingborg medan ungefär 15 800 pendlar ut från Helsingborg. Av de sysselsatta kommer 35 procent från en annan kommun samtidigt som 26 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar i en annan kommun. Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen 20–64 år ligger kvar på 72 procent, vilket är detsamma som i resten av Skåne men lägre än rikets 77 procent. Antalet arbets-

Arbetspendling till och från de sju största pendlingskommunerna år 2013, antal

3 372

1 316

2 056

Ängelholm

3 096

1 561

1 535

Landskrona

2 430

1 785

645

Bjuv

2 290

953

1 337

Åstorp

1 946

1 064

882

Malmö

1 718

2 689

-971

28

988

Vård & omsorg Företags tjänster Tillverkning Utbildning Transport Byggverk­samhet Offentlig förvaltning mm Personal & kulturtjänster Information & kommunikation Hotell & restauranger Övrigt 0 5 10 15 20

Helsingborg

315 673

Kategori

Dec 2013

Dec 2014

Helsingborgs stad Samtliga 16–64 år 18–24 år

8,8

8,4

12,1

10,0

Skåne län Samtliga 16–64 år 18–24 år

8,1

7,8

11,8

10,5

Riket

Totalt inom de sju kommunerna

15 840

9 683

6 157

Samtliga 16–64 år

Total arbetspendling

23 150

15 800

7 350

18–24 år

N uläg e H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Riket

Arbetslöshetens fördelning

Inpendling Utpendling Netto

Höganäs

Klippan

Sysselsatta efter näringsgren år 2012, procent

Handel

Arbetsmarknad

Kommun

lösa (arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) var drygt 7 400 i januari och minskade till 6 600 i maj. Därefter ökade åter antalet arbetslösa och var cirka 7 100 i december. I genomsnitt var cirka 6 900 arbetslösa varje månad, vilket är färre än under de senaste två åren år. Det är viktigt att känna till att de som bor i Sverige men arbetar i annat land, så kallade gränspendlare, inte ingår i den svenska officiella statistiken. Det betyder att de helsingborgare som arbetar i Danmark, cirka 1 300 personer, inte har räknats in i antalet förvärvarbetande och pendlare här ovan. Detta betyder att andelen förvärvsarbetande helsingborgare blir något underskattat. Den verkliga andelen är närmare 74 procent.

6,8

6,4

10,2

8,9

Campus Helsingborg

Campus Helsingborg är en del av Lunds univer­ sitet, som i sig är Sveriges största och ett av Europas ledande universitet. Campus Helsingborg utbildar bland annat socionomer, ämnes­lärare, högskoleingenjörer, modevetare och strategiska kommunikatörer. På Campus Helsingborg finns 4 300 studenter och 250 medarbetare, och forskningen där växer stadigt. En del av forskningen bedrivs i samverkan med Helsingborgs stad, till exempel genom en kommundoktorand som är knuten till handelsforskningen. Ett annat exempel är stadens och universitetets satsning på forskningsmiljön Relog inom förpackningslogistik. Verksamheten på Campus, som 15-årsjubilerar under 2015, har varit och är en viktig kugge i Helsingborgs utveckling. Under 2014 beslutade Helsingborgs stad att köpa Gustav Adolfs församlingshem för att inrätta ett centrum för studenternas verksamheter. Inflyttning planeras till 2016. Satsningen ökar ytan och samlar studenternas verksamhet i närheten av flera studentboenden.

Näringsliv Under 2014 har svensk ekonomi utvecklats svagare än beräknat. Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver ned prognosen för BNP-tillväxten 2014 från tidigare 3,0 procent till 2,0 procent. SKL beräknar att utvecklingen blir bättre 2015 och att BNP då växer med 3,5 procent följt av 3,4 procent 2016 och 2,7 procent 2017. Under 2014 utvecklades sysselsättningen positivt både i Sverige och i Helsingborg, vilket gör att skatteunderlaget stärks. Prognosen är att skatteunderlaget växer 2015 och de närmaste åren, vilket hänger samman med att det är normalt med högre tillväxt när konjunkturen tar fart. Enligt senast tillgängliga siffror, från 2013, minskade Helsingborgs näringslivs samlade inrikes omsättning svagt. Näringslivet i Helsingborg omsatte totalt 111,8 miljarder kronor 2013, vilket är cirka 50 miljoner kronor mindre än föregående år. I Skåne som helhet ökade näringslivets omsättning under perioden med 2 procent. Samtidigt fortsätter handelns omsättning att öka i Helsingborg. Under 2013 ökade den näringsgrenens omsättning med 600 miljoner kronor till 55,7 miljarder, av det står detaljhandeln för 10,7 miljarder. Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen visas i att 2013 års försäljningsindex för sällanköpsvaror var 155, en ökning med 6 från 2012. Indexet speglar den totala försäljningen i förhållande till befolkningsunderlaget.

Antalet anställda på Helsingborgs arbetsställen ökade under 2014 och uppgår nu till över 67 000. Antalet arbetsställen uppgick till 14 556, en ökning med 306 stycken jämfört med 2013. Företagskonkurserna fortsatte att öka i Helsingborg 2014. Förra året försattes 161 företag i konkurs, en ökning med 15 procent jämfört med 2013. Ökningen kan både bero på ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och på att många nya företag startas inom handel, service- och tjänstebranscherna, som är vanliga i Helsingborg. 2014 registrerades enligt Bolagsverket 1 034 nya företag i Helsingborg, en ökning med 4 procent jämfört med 2013. Under året flyttade 379 nya arbetsställen in till staden, en ökning med 11 procent och det högsta antalet sedan 2005. Samtidigt flyttade 279 företag ut ur staden, en minskning med nästan 30 procent jämfört med föregående år och det lägsta antalet sedan 2005.

De största privata företagen i Helsingborg Företag

4 300

På Campus Helsingborg finns cirka 4300 studenter och 250 medarbetare.

12 000 Helsingborgs Hamn bidrar, direkt och indirekt, med hela 12000 arbetstillfällen inom Familjen Helsingborg.

Antal anställda per 1 januari 2014

Ingka Holding BV (IKEA-koncernen)

1 358

ICA AB (lager + vissa butiker)

796

Johnsson & Johnson Inc (McNeil)

692

Posten Norge AS (Postnord)

515

Deutche Bahn AG (Arriva, Schenker)

508

Resurs Holding AB (Resurs bank, Teleresurs, Solid med flera)

493

Dole Food Company (Saba)

492

Total Produce Plc (Bostik)

403

Marvin Holdin Plc (diverse friskolor)

359

Ambea Holding AB (Carema)

328

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 N uläg e

29

Flera av de stora företagen investerade stort 2014. Läkemedelsföretaget McNeil investerade närmare 90 miljoner kronor i produktionsanläggningen för att öka kapaciteten med 25 procent. Nestlé satsar stort i Zoégas-fabriken och Ecolean investerar cirka 250 miljoner kronor i anläggningen i Helsingborg. Samtidigt är efterfrågan på mark för handel och logistik fortsatt hög. Besöksnäringen blir allt viktigare för staden, både på kort och på lång sikt. Enligt preliminära siffror ökade antalet kommersiella övernattningar under 2014.

Påbörjade och färdigställda bostadslägenheter, antal 1 000 900 800 700 600 500 400

Byggande – bostäder, verksamheter och infrastruktur Planberedskapen är fortsatt god för bostadsbyggande, utveckling av verksamheter och service. Vid årsskiftet 2014/2015 fanns en planbuffert motsvarande cirka 2 900 bostäder och cirka 150 hektar planlagd mark för verksamheter. Under året har vi arbetat med nya planer för både bostäder och verksamheter. Resultatet är bland annat färdiga detaljplaner för kontor och utbyggnad av lasarettet. Genom att vi har hävt en detalj­ plan har vi även gjort det möjligt att bilda ett naturreservat. Under 2014 har bostadsbyggandet fortsatt att öka, särskilt andelen bostäder i flerfamiljshus. Bostadsbyggandet steg under året till 958 påbörjade bostäder jämfört med 615 påbörjade bostäder under 2013. Detta är en nivå i bostadsbyggandet på årsbasis som vi inte uppnått sedan tidigt på 1980-talet. Med tanke på både pågående planprojekt och frågor om planläggningar bedömer vi att vi kan uppnå god beredskap för bostäder, verksamheter och annat även de kommande åren. För tillfället finns det pågående planarbeten som kan innebära nära 3 000 nya bostäder.

30

N uläg e H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

300 200 100 0 2010

2011

Påbörjade lägenheter

2012

2013

2014

Färdigställda lägenheter

Det är tyvärr få invånare som tar del i samrådsmöten jämfört med för tio år sedan. Antalet deltagare är också väldigt olika beroende på vilken typ av ärende det handlar om. Oavsett vad det beror på har vi anledning att fortsätta att arbeta med den frågan. Vi påbörjade ett arbete i början av året då vi utvärderade planprojekt och nya sätt för samrådsdialog, exempelvis DrottningH och kvarteret Brigaden på Fredriksdal. Detta har vi fortsatt med under året, bland annat genom samrådet för Oceanhamnen i samband med stadsfesten Hx-festivalen samt öppet hus och samrådsmöte vid Mäster Palms plats. Vi fortsätter detta arbete under 2015.

Attraktiv arbetsgivare Att vara och upplevas som en tilldragande, tilltalande, fängslande och medryckande arbets­givare är målbilder som värderas av både medarbetare i vår organisation, av andra som upplever oss eller hör berättelser om oss. Att vara en attraktiv arbetsgivare vilar på en vilja till ständiga förbättringar, att utmana och utforska både kortsiktiga och långsiktiga mål. Det handlar om att utmana kulturer och strukturer så att var och en agerar i nuet så att det påverkar framtiden. En attraktiv arbetsgivare har ett naturligt intresse av sin omvärld, följer, betraktar och omsätter intryck till ständiga förbättringar. Varje organisations arbetsgivarrepresentanter har naturligtvis ett ansvar för att arbeta med frågan om hur vi blir attraktiva arbetsgivare och att initiera projekt som bidrar till att vi når det målet. Men alla bidrar, oberoende av roll eller funktion. Organisationens ledning påverkar arbetet, liksom medarbetare och fackliga företrädare. Nedan svarar staden och koncernen på frågor om medarbetarskap, ledarskap, karriär och lönebildning samt vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad innebär det för er att vara en attraktiv och intressant arbetsgivare? Helsingborgs stad Det handlar om att vara bra i vardagen för att kunna bli bättre i framtiden. Det innebär att varje möte, varje intryck, och varje upplevelse påverkar bilden av Helsingborgs stad som attraktiv arbetsgivare. Det gäller lika mycket den interna upplevelsen som den externa. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare pågår ständigt, det är en färskvara som kräver och förutsätter underhåll. Vi strävar efter att vara en modern organisation som kan ger service och hjälp för alla våra olika målgrupper. Detta gör vi dygnet runt alla dagar i veckan – och det är möjligt tack vare engagerade och motiverade medarbetare

Öresundskraft En sund företagskultur och välmående medarbetare är nyckeln till nöjda kunder, därför arbetar Öresundskraft med att skapa delaktighet. En av de större aktiviteterna 2014 var det medarbetarforum som genomfördes i samarbete med Miljöverkstaden. Där engagerades alla anställda i Öresundskrafts och stadens miljöfrågor. Just miljöfrågorna är en central del av Öresundskrafts vision och bidrar till

synen på företaget som en attraktiv arbetsgivare hos både nuvarande och kommande medarbetare.

Helsingborgshem Sedan hösten 2013 har vi arbetat med grupp­ utveckling, något som gynnar både affärsresultaten och trivseln. Gruppernas arbete har gett mycket bra resultat. Nästan 80 procent av våra arbetsgrupper är nu högpresterande, att jämföra med mätningen hösten 2013 då resultatet var 50 procent.

Helsingborgs Hamn Helsingborgs Hamn strävar alltid efter att bli en mer attraktiv arbetsgivare. En närmast obefintlig personalomsättning vittnar om en uppskattad och populär arbetsplats. Med detta som bakgrund arbetar vi målmedvetet för att både behålla våra anställda och attrahera nya medarbetare.

437 Totalt har koncernen Helsingborg 437 chefer varav 145 är kvinnor. I genomsnitt går det 20 medar­beta­re per chef. Helsingborgs Evenemang och Idrottspark har 3 medarbetare per chef medan Helsingborgs stad, som är en mycket större organisation, har 24 medarbetare per chef.

Sjukfrånvaro i Helsingborgs stad procent av ordinarie arbetstid 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ålder

0–29 Kvinnor

30–49

50–

Totalt

Män

Av den totala sjukfrånvaron för Helsingborgs stad under 2014 avser 34,67 % en frånvaro av 60 dagar eller fler. Motsvarande andel av totalen för kvinnor var 35,76 % och för män 27,95 %

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 At t r a k tiv a rb e t sgiva re

31

Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus Helsingborgs Symfoniorkester är en attraktiv arbetsgivare. Av orkesterns 61 musiker har fler än hälften varit anställda i mer än 20 år. För en musiker, som studerat och övat i många år, är en provspelning till en professionell symfoniorkester som en VM-final för en idrottsman. Att få en tjänst i Helsingborgs Symfoniorkester är som att vinna finalen.

Hur arbetar ni med ledarskap och medarbetarskap och vad har ni uppnått för effekt? Öresundskraft

9 132

Av koncernens 9 132 månadsavlönade medarbetare är 77 procent i åldersintervallet 30–60 år. Lägst medelålder, 36,5 år, har de som arbetar i Helsingborgs Evenemang och Idrottspark. Högsta medelåldern, 48,7 år, finns i Helsingborgs Hamn.

NSR För att vara en attraktiv arbetsplats ska vi ha en bra fysisk arbetsmiljö och god intern kommunikation. Vi måste också alltid utveckla organisationen och arbeta med både gott ledarskap och gott medarbetarskap. Ambitionen är att ge medar­betarna möjligheter till personlig och yrkes­­mässig utveckling så att de kan vara attraktiva även för andra arbetsgivare.

Helsingborgs Evenemang och Idrottspark Bolaget är bara ett par år gammalt så ännu har vi ett stort behov av uppfinningsrikedom. Men utvecklingsmöjligheterna är stora och vi är attraktiva för modiga och utvecklingsorienterade personer. Många unga människor får sitt första arbete hos oss, till exempel som entré- och publikvärd eller i våra kiosker och kaféer.

Helsingborgs Stadsteater Stadsteatern erbjuder mycket stora möjligheter för den som vill arbeta professionellt med högklassig scenkonst, antingen som konstnärlig personal, med scenteknik, tillverkning eller administration. Attraktionskraften ligger i bredden på det som produceras: talteater och musikaler, drama och komedi, svenskt och utländskt, stora omfattande scenkonstverk och monologer, klassiker och nyskrivet. Stadsteatern strävar hela tiden efter att låta medarbetarna vara delaktiga i teaterns utveckling, bland annat genom möjligheten att medverka i repertoararbete, verksamhetsplanering och forum för idéutveckling.

32

At t r a k tiv a rb e t sgiva re H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Ledare är mycket viktiga för en sund företagskultur. Inom företaget finns därför ett antal interna utbildningar och forum för ledarskapsfrågor. Det är högt prioriterat att arbeta för att alla grupper och team inom Öresundskraft ska bli högpresterande. Under 2014 startade vi dessutom ett målstyrningsarbete som bidrar till arbetet med förbättringar.

Helsingborgs stad Helsingborgs stads medarbetar- och ledarpolicy ligger bland annat till grund för hur vi utformat vår struktur för medarbetar- och lönesamtal. Genom Ledarskap Helsingborg och andra ledarutvecklingsprogram höjer vi alla chefers kompetens. Effekterna är flera: gemensamma verktyg, gemensamt språk, gemensamt lärande för stadens chefer och kontakter tvärs över förvaltningsgränserna.

Helsingborgshem Under året har vi arbetat fram en ledarfilosofi samt identifierat företagets ledarkompetenser. Tillsammans med visionen och vår värdegrund utgör de viktiga delar i det ledarutvecklingsprogram som startade hösten 2014 och som omfattar alla ledare i bolaget. Målet är ett gott ledarskap som kan bidra till Helsingborgshems attrak­tivitet som arbetsgivare.

Helsingborgs Hamn Det senaste året har flera satsningar genomförts för att stärka bolagets medarbetare och chefer, bland annat ett ledarskapsprogram och en ny värdegrund. Inriktningen är ökad delaktighet i hela bolaget. Arbetet med värdegrunden har genomförts gemensamt för ledning och medarbetare och bygger på ett nytt tankesätt som vilar på fyra viktiga egenskaper: ärlig, utvecklande, ansvarsfull och vänlig.

Det är viktigt för Helsingborgs Hamn att ha en intern rörlighet eftersom det öppnar upp för utvecklingsmöjligheter som både medarbetarna och företaget tjänar på. De senaste åren har vi genomfört flera lyckade interna rekryteringar där individer fått möjlighet att visa sin kompetens och växa inom ett område som de både är bra på och intresserade av. Flera tjänster har utvecklats och förändrats och vi ser kontinuerligt över vilka anställda som kan och vill ta mer ansvar.

NSR Medarbetarna blir engagerade när de är delaktiga i beslut och det leder i sin tur till att de utvecklas i sina yrkesroller. NSR värdesätter också möjligheten för medarbetarna att engagera sig i större, tvärsektoriella projekt. På så sätt får de möjlighet att både utveckla sin kompetens och påverka utvecklingen i branschen. Mest av allt värdesätter vi medarbetarnas möjlighet att utvidga sitt nätverk och sina kunskaper, något som är bra i den fortsatta karriären.

Helsingborgs Evenemang och Idrottspark Medarbetarnas egna initiativ och idéer om bolagets utveckling och innehåll får stort utrymme. Vi uppmuntrar både stora och små förslag till förändringar och det pågår ett ständigt förbättringsarbete som inkluderar alla anställda.

SNABB FAKTA

Öresundskraft Varje år kartlägger vi lönestrukturen och jämför med andra företag i vår bransch och i regionen. Det gör vi för att skapa en lönestruktur och en lönebild som är i samklang med branschen eftersom en av företagets stora utmaningar är att konkurrera om arbetskraft med det privata näringslivet.

Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus

Helsingborgs stads koncern har 9 132 månadsavlönade medarbetare på cirka 330 olika arbetsplatser. Sammanlagt finns cirka 1 000 olika befattningar varav undersköterska är den vanligaste, 1 163 personer med månadsanställning har den titeln.

Helsingborgs Symfoniorkester har inga möjligheter att matcha löneläget i de stora orkestrarna. Det är våra musiker medvetna om, och om någon av dem byter till en större symfoniorkester, vilket förutsätter att de vinner en provspelning till denna, sker det av andra skäl, i första hand för att de i en stor och resursstark orkester får spela med världsberömda dirigenter.

Åldersstruktur i kommunkoncernen Helsingborg år 2014 Antal 2000

5719

Helsingborgs Hamn

330

1800

2067

Hur kan man göra karriär och växa i sin yrkesroll på annat sätt än att bli chef?

Helsingborgs stad Lönestrukturen och lönebildningen är två viktiga delar i arbetet med att behålla och rekrytera medarbetare. Vi har integrerat lönebildningen och kompetensförsörjningen med stadens planeringsarbete, det betyder att lönebildningen nu är en del av stadens styrning och ledning.

1600 1400 1200 1649

1000

Helsingborgs Stadsteater

800

Som konstnärlig medarbetare kan man växa dels genom att få större och mer ansvarstyngda uppdrag, dels genom att själv framföra och genomföra konstnärliga idéer. Ett exempel på det senare är musikalen Pelle erövraren som spelades hösten 2014. Pjäsen tillkom efter en idé av teaterns anställda och drevs också konstnärligt av dem.

600 400 200 0

1719

1135 936 280

608

595

400 264

102 88

–29

239

96

30–39

244 82

40–49

161

61

50–59

Kvinnor visstidsanställda

Män visstidsanställda

Kvinnor tillsvidare anställda

Män tillsvidare anställda

983

Ledarskapet bygger på att ansvaret är delegerat till medarbetarna. Eftersom antalet anställda är litet är det en förutsättning att var och en tar ansvar. Organisationen är som en konsekvens av detta synnerligen platt.

Hur påverkar lönebildningen möjligheterna att rekrytera, behålla och utveckla kompetens?

362 363

Helsingborgs Evenemang och idrottspark

75

36

60–

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 At t r a k tiv a rb e t sgiva re

Totalt

33

Mot den gemensamma staden I visionen om den gemensamma staden, som är en av beståndsdelarna i vision Helsingborg 2035, står ”hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och

Kommunfullmäktige har tagit ställning för jämställdheten och barnen – och mot rasismen Helsingborg ska bli en stad som ger möjligheter för alla olika människor att utvecklas och trivas. Som ett led i detta har kommunen skrivit på internationella åtaganden för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR), motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet (ECCAR) samt för att ta vara på barns perspektiv och ge dem inflytande (barnkonventionen). Hur arbetet konkret ska gå till kommer att beskrivas i dels livskvalitetsprogrammet, dels planen för lika möjligheter. De båda planerna tas fram under 2015.

uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem

Hx och prideparad

för alla smaker och behov. Hos oss finns stolt-

Hx är Helsingborgs nya sommarevenemang. Under tre augustidagar fylls centrala Helsingborg med aktiviteter och upplevelser inom musik, kultur och idrott. Tillsammans med helsingborgarna, föreningar och företag ska Hx växa och bli en efterlängtad tradition. Besökarna kan prova på en mängd olika aktiviteter. Förra året inleddes Hx med en prideparad från Gustav Adolfs torg till Hamntorget. Marschen var ett färgglatt sätt att ta ställning mot diskriminering och våld mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera identiteter. Paraden i Helsingborg står för självförverkligande, allas lika rättigheter och möjligheter och att synliggöra hbtq-personer som sociala grupper.

het, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet.”

Här är några exempel på hur vi arbetar för att Helsingborg ska bli en stad för alla. Människor möts vid gränslösa planteringar Odlingsprojektet Planteringar utan gränser startade på stadsdelen Planteringen. Varje säsong odlar de boende blommor och grönsaker tillsammans med utbildade trädgårdsmästare. Människor möts samtidigt som parkerna blir vackrare och trivsammare. Projektet är lyckat och liknande odlingar finns nu också på Drottninghög, Närlunda, Husensjö och Rosengården.

34

M ot d e n g e me ns a m ma s t ad e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Miljö Helsingborgs stad vill vara en förebild i miljö- och klimatfrågor på väg mot den balanserade staden 2035. En viktig uppgift är att göra det lätt för helsingborgarna att agera för att minska trycket på natur och miljö. Staden är en stor organisation som påverkar miljön på olika sätt och i flera olika roller. Utförare Stadsbyggnadsnämnden gör kanske det mest synliga miljöarbetet för helsingborgarna. Förvaltningen sköter våra parker och naturområden som ger oss möjlighet till avkoppling och motion. Under 2014 invigdes Bruces naturreservat som består av gammal ekskog, enefälad, bäckar och våtmarker. Området är lika stort som 350 fotbollsplaner och där finns bland annat motionsslingor, cykelled, hundhägn, grillplatser och vindskydd. Mindre synligt för allmänheten är de insatser som görs i det mindre formatet varje dag på jobbet; på vårdboendena, inom hemtjänsten, på kontor och andra arbetsplatser. Våra bilar byts successivt ut mot miljöfordon, vi använder kollektivtrafik och cykel för att komma till kunder och möten, vi byter ut belysningen mot LED-lampor, samtidigt som antalet e-tjänster blir allt fler och källsorteringen ökar.

Helsingborg, Lund och Malmö är med i forskningsprojektet Urban magma som ska samla kunskap om hur städerna i framtiden ska försörjas med vatten och energi och hur de ska ta hand om avlopp och avfall. Vi kan göra stora miljövinster om vi tänker på nya sätt när vi ska bygga nytt eller renovera systemen. Oceanhamnen blir det första området där avlopp och matavfall ska samlas in och behandlas på ett resurs­ effektivt sätt. De senaste årens stormar har visat att Helsingborg har ett utsatt läge när det gäller klimatanpassning. Under året har stadsledningsförvaltningen börjat organisera det koncern­ övergripande arbetet inom detta område och bland annat tagit fram en första handlingsplan.

Beställare och inköpare

Planerare Under 2014 har stadsbyggnadsnämnden tagit fram ett grön­ strukturprogram och en handlingsplan som beskriver hur naturen gör Helsingborg till en mer attraktiv, hälsosam och hållbar stad. Programmet visar hur viktig grönskan är för staden, rekreation, biologisk mångfald, luft, vatten och kulturmiljövärden. Detta är tjänstersom naturen ger oss gratis, så kallade ekosystemtjänster.

Under året har staden köpt tjänster och varor för cirka 3 miljarder kronor. Vi har ställt miljökrav i cirka 20 stadsövergripande upphandlingar. Dessa har bland annat lett till att elen är märkt med Bra Miljöval och att våra gasbilar går på 100 procent förnybar fordonsgas. Dessutom har förvaltningarna ställt miljökrav i många av sina egna upphandlingar. Andelen ekologisk mat har ökat från 17,6 procent 2013 till 33 procent 2014.

Händelser 2014 – längs vägen mot 2035 I maj invigde skol- och fritidsförvaltningen verksamheten Återbruket som sedan starten förmedlat nästan 800 begagnade möbler.

Helsingborg blev årets Håll Sverige rent-kommun, ett kvitto på att vi är på god väg att bli Sveriges renaste stad.

Fredriksdals museer och trädgårdar fick en stor del av stadens miljöprispengar. För pengarna har man förbättrat komposteringen och köpt en flismaskin.

Elbilssatsningen fortsätter. En elbilsstrategi har tagits fram tillsammans med de andra kommunerna i Skåne Nordväst, och antalet elbilar i stadens organisation gick från en till elva.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 M iljö

35

Myndighet

Öresundskraft

Under 2014 var miljönämndens tillsyn inom miljö- och hälso­ skyddsområdet inriktad på energi, avfall och kemikalier. Läs mer om årets arbete på miljönämndens uppslag i kapitlet Verksamhetsöversikter. Kemikalietillsynen har delvis samordnats med Göteborg, Malmö och Stockholm, med fokus på kemikalier i möbler, inredning, skor och smycken. Nämnden samverkar också med andra myndigheter för att minska olagliga avfallstransporter mellan länder.

Öresundskraft och NSR påbörjade planeringen och marknads­ föringen av Solar park Helsingborg, en föreningsägd solcells­ park på drygt 13 000 kvadratmeter och med en årsproduktion på cirka 1,9 gigawattimmar. Satsningen kan bli en av de största i Sverige. Under året presenterade bolaget även planerna på en stor utbyggnad av möjligheterna att ladda elbilar i och omkring Helsingborg. Sammanlagt satsar bolaget 25 miljoner kronor på dessa åtgärder.

Utbildare

Helsingborgshem

Cirka 3 400 av stadens anställda har gått utbildningen Atmos 2.1 med inriktning på en hållbar livsstil och den egna arbets­ platsen. Miljöverkstaden har fortsatt utbilda 10 000-tals skolbarn i miljöfrågor.

Helsingborgshem har kartlagt hela sin energiförbrukning och resultatet bildar underlag till en ny energistrategi. När det gäller nybyggnation deltar bolaget i EU:s projekt NEXT Buildings, som har som ambition att sätta en ny standard inför energidirektiv 2020. Andra viktiga områden har varit dels övervakning av anläggningar för energieffektiv drift, dels satsningar på att öka kvaliteten och grönskan i våra utemiljöer.

Ägare och förvaltare Helsingborgs stad ligger i toppskiktet bland Sveriges kommuner när det gäller att reducera den totala energianvändningen i sina fastigheter. Sedan 1999 har användningen minskat med mer än 40 procent per kvadratmeter, helt i linje med våra mål. De nya husen är mycket snåla och drar bara ungefär hälften så mycket energi som anges i nybyggnadsreglerna. Fyra fastig­ heter som håller på att byggas får elkraft från 1 800 kvadrat­ meter solceller. När planen är genomförd ska området bli totalt 12 000 kvadratmeter stort. Solen kommer också att ge energi till elbilar som kan laddas i de nya husen. Med det tar vi ytterligare ett par steg närmare stadens mål att ha fossilfria verksamheter år 2020.

Andel ekologisk mat inom Helsingborgs stad 50% 40% 30% 20% 10% 0%

11,2

13,8

15,0

2010

2011

2012

Not: 2014 hamnade Helsingborg för första gången över genomsnittet för ekomat i Sverige. Stadens mål är att nå 40 procent år 2015.

17,6 2013

33 2014

Utfall

Region Skåne och Öresundskraft tecknade en avsiktsförklaring om fossilbränslefria och klimatneutrala energilösningar.

En värmekamera i flygplan hjälper Öresundskraft att upptäcka skador på fjärrvärmenätet innan de blivit så stora att de orsakar avbrott. På så sätt sparar bolaget energi och sänker underhålls­kostnaderna.

NSR uppmärksammade det onödiga pryl svinnet med kampanjen Länge leve prylen! Det var en uppföljare till kampanjen Rädda matresterna.

36

M iljö H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Andel av hushållens avfallsmängd som är restavfall

40 %

Utvecklingsnämnden har erbjudit sina medarbetare utbildning i att tanka gas för att öka användningen av miljö­ vänligare bränsle.

Miljöbyrån arrangerade för andra gången konferensen Gröna idéer. Inriktningen var hållbar konsumtion.

Mål

Helsingborgs Hamn optimera rutterna och därmed minska utsläppen – antalet körda mil har minskat med 25 procent. En annan faktor som bidragit till koldioxid­neutraliteten är att produktionen av biogas ökat. Efter en omfattande utbyggnation går NSR:s biogasanläggning från och med 2014 med full drift.

Helsingborgs Hamn strävar efter att påverka miljön så lite som möjligt och arbetar aktivt i Sveriges hamnars miljökommitté. Combiterminalen erbjuder en hållbar transportlösning, en grön länk direkt mellan lastbil, fartyg och tåg. I slutet av 2014 togs en ny centralgate i drift. Den ökar säkerheten i hamnen samtidigt som den effektiviserar flödet av fordon vilket stärker konkurrenskraften för sjötransporter – vilket i sig ger mindre påverkan på miljön. En satsning på att byta arbetsmaskinerna till sådana i bästa miljöklass har påbörjats och totalt investerades 18 miljoner kronor för det ändamålet.

Kulturbolagen Flera av stadens kulturbolag kräver mycket energi och belysning men det pågår ständigt ett arbete för att välja de mest energisnåla alternativen. Andra exempel på miljöarbetet är att Helsingborg Arena är miljöcertifierad och att Helsingborgs symfoniorkester donerar pengar till att bevara regnskogen istället för att ge blommor till dirigenter och solister.

NSR NSR har haft som mål att vara koldioxidneutralt år 2015. Det betyder att verksamhetens positiva miljöpåverkan ska ta ut den negativa. Redan under hösten 2014 nåddes brytpunkten och verksamheten hjälper nu till att minska utsläppen av växthus­ gaser. Transportplanering är en bidragande faktor, varje år görs ca 1,5 miljoner tömningar av avfallskärl i Helsingborgs kommun. Ett nytt digitalt logistiksystem har hjälpt till att

Helsingborgs brandförsvar Brandförsvaret har riktat in sig på att minska användningen av energi. Dessutom har man installerat doseringsutrustning för tvättmedel i rengöringshallarna, och bilschampot har blivit utbytt mot ett som är skonsammare för miljön.

Utsläpp av växthusgaser i Helsingborg 1 200 000

Utfall

Mål

1 000 000

800 000

600 000

702 579

743 981

686 814

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ekologiskt och etiskt märkta varor och tjänster i Helsingborgs stadskärna hittar man numera via den digitala schyssta kartan som lanserades av miljöbyrån i december.

Kampanjen Våga fråga – kunna svara belyste konsumentens rättighet att få veta om en vara innehåller farliga kemikalier.

2012

124 300

687 483

2005

248 600

701 859

2000

621 499

729 844

1990

663 289

828 666

0

891 765

200 000

1 130 521

400 000

2015

2035

2050

Skol- och fritidsförvaltningen producerade filmer som ska inspirera till att minska och sortera avfallet.

Brandförsvaret har bikupor på sina tre stationer och de anställda har samtidigt blivit utbildade i hur viktiga bin är för miljön.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 M iljö

37

Framtid

Framtidens trender och utmaningar Staden kartlägger varje år de trender och utmaningar som påverkar framtidens Helsingborg. För att möta omvärldens krav sänder stads­ direktören årligen tre så kallade medskick till alla som arbetar i staden. I medskicken summeras de viktigaste iakttagelserna från kartläggningen av trender och utmaningar. Varje medskick avslutas med ett antal punkter som berör alla stadens verksamheter och som uppmanar till att agera i visionens riktning.

38

Fr a mtid H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

3 100

3 nya företag startas varje dag i Helsingborg. Campus Helsingborg har mer än 4 000 studenter, omkring 1 200 bor i staden. Dessutom studerar 3 100 helsingborgare på hög­ skola på annan ort.

165

Det finns 165 olika nationaliteter i Helsingborg.

17%

av alla bilar i Helsingborg är miljöbilar. 1/3 av alla som arbetar i vår stad pendlar hit från andra kommuner. I Öresundsregionen finns det 200 000 arbetsplatser, 3,8 miljoner invånare och varje år övernattar 10 miljoner människor här.

Inför 2014 fick stadens medarbetare följande tre medskick: Skapa de bästa miljöerna för boende och utveckling Bra boende- och utvecklingsmiljöer är avgörande för var individer och företag etablerar sig och trivs. En anda av kreativitet, mångfald och entreprenörskap lockar fler företag och människor att vilja bo och arbeta i Helsingborg. Det skapar även grunden för matchning på arbetsmarknaden. Familjer tar i sin tur reda på var det finns bra skolor och lärmiljöer för sina barn. Samverkan mellan aktörer i både den ideella, privata och kommunala sektorn blir allt viktigare för att skapa en positiv samhällsutveckling – en utveckling som stimulerar till lärande och innovation samt attraherar kunskap och kompetens till staden.

Behandla alla olika För att skapa en stad där människor känner att de kan påverka sina liv och vill bidra till sin stads utveckling, måste arbete kring mångfald och tolerans prioriteras. Mångfald handlar om att olika människor kommer till sin rätt, att det finns ett varierat utbud och många olika idéer, vilket sammantaget bidrar till ökad kreativitet och högre attraktionsfaktor för staden. Då utveck-

lingen går mot större krav på individuell påverkan och valfrihet ligger både utmaningen och möjligheten i att utveckla former för delaktighet och inflytande. För Helsingborg innebär det en möjlighet att utveckla ett mer efterfrågestyrt utbud av tjänster, där andra aktörer ges möjlighet till medskapande i olika former.

Ta plats i ett större sammanhang De digitala och fysiska förbindelserna till omvärlden är av stor vikt för att utveckla Helsingborg och vår region. Arbetsmarknaden växer sig allt större, där möjligheterna för att bo i Helsingborg och arbeta i andra delar av Familjen Helsingborg, Skåne eller Danmark är bättre än någonsin. Helsingborg har goda möjligheter att rekrytera och attrahera kompetens från ett större område. Med ökad arbetspendling mellan kommunerna ökar kraven på flexibla arbetstider och bra infrastruktur med förstärkt kapacitet. Globala miljöfrågor och klimatförändringar sammankopplar även vår region med världen och kräver medvetet arbete över gränser.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Fr a mtid

39

Eftersom hela koncernen har en vision om hur Helsingborg ska vara år 2035 kan vi satsa långsiktigt och bidra till den skapande, gemensamma, balanserade, pulserande och globala staden. För att nå visionen krävs investeringar inom många olika områden: miljö, socialt arbete, infrastruktur, jämställdhet och så vidare. På kartan visas ett urval av stadens framtidsinvesteringar när det gäller stadsutveckling som på olika sätt leder mot visionen.

1 Lönsamt med fast förbindelse till Danmark

Staden arbetar för att få till stånd ett beslut om att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. En sådan förbindelse skulle innebära att restiden mellan Helsingborg och Köpenhamn krymper till en halvtimme. Detta ger möjligheter för en större arbets- och bostadsmarknad och innebär en lösning för det hårt trafikerade transport­ nätet i Öresundsregionen. Analyser från 2014 visade dessutom att en fast förbindelse är ekonomiskt mycket lönsam med en i sammanhanget kort återbetalningstid på 24 år. 2 Dubbelspår mellan Ängelholm

och Maria

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund förbinder Oslo med Köpenhamn. Banan är en av Sveriges viktigaste och är hårt belastad. Staden arbetar för att få till stånd ett dubbelspår på hela banan för att kunna använda den optimalt. För sträckan Ängelholm–Maria har en järnvägsplan påbörjats under 2014 och byggstarten är beräknad till 2019. Det finns inget beslut om dubbelspår på sträckan mellan Maria och Helsingborg C men i slutet av året påbörjades tillsammans med Trafikverket en studie av olika åtgärder. Staden arbetar för att få ett dubbelspår i tunnlar under Tågaborg. 3 Planerna för Ångfärjetomten

Vi planerar för ett kongresscentrum, torg och promenadstråk på parkeringsplatserna vid Ångfärjestationen. Samtidigt flyttas och bevaras den gamla stationsbyggnaden. Planen har vunnit laga kraft och arbetet påbörjas efter sommaren 2015 med att bygga om kajerna och att planera för en flytt av Ångfärjestationen till sin nya plats vid hamninloppet. Ångfärjetomten är en viktig del i arbetet att skapa tillväxt och i förlängningen nya arbetstillfällen. 4 Ombyggnad av Järnvägsgatan

och Drottninggatan

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga om Drottninggatan och Järnvägsgatan med separata bussfiler så att gatan kan bli ett grönt stråk med bättre luft och färre bilar. De båda gatorna ska bli mer tilltalande och välkomna alla trafikanter, bilister såväl som cyklister och gående. Under 2014 har vi gjort kompletterande trafikutredningar längre ut i trafiksystemet för att ge så bra förutsättningar som möjligt för Drottninggatan och Järnvägsgatan i framtiden. Utredningarna behöver analyseras ytterligare under 2015. 40

Loare Fr mtid m ips H eulsin m dg olo b orrgs H e lsin s tads gbo å rgs r s resdtads ovis nin å r sgre2014 d ovis nin g 2014

5 Knutpunkten byggs om och en ny entré

Tillsammans med Trafikverket började vi bygga en ny entré vid Knutpunktens södra sida mitt emot Stadsparken. Den nya entrén är en viktig del i arbetet med att stärka Knutpunktens koppling mot söder och blivande H+. Samtidigt påbörjade fastighetsägaren en omfattande ombyggnad av Knutpunkten. 6 Helsingborgs Hamn investerar och blir ännu effektivare

För att befästa hamnens position som Sveriges effektivaste containerhamn investerar vi i ny teknik, nya arbetssätt, utveckling av medarbetare samt i ökad kapacitet på kajer och terminaler. Modern informationsteknik, investeringar i nya maskiner, effektivare processer och välutnyttjade hamn­ områden bidrar till lägre miljöbelastning och kostnader. 7 Markanvisningstävling för Oceanhamnen

I september bjöd vi in till markanvisningstävlingen för etapp 1 av Oceanhamnen. Det var i form av en film på Youtube som blev mycket omtalad. Under 2014 pågick ett intensivt arbete med olika tillståndsprocesser för detaljplan, vattenverksamhet och reningsverk. Vi beräknar att vi kan börja bygga i Oceanhamnen 2016, men det beror på hur lång tid tillstånden och arbetena med marken och kajerna tar. 8 Avfall ska bli en resurs H+ och Oceanhamnen är en förebild för det framtida Helsingborg när det gäller lösningar för avfall och avlopp. Tävlingen Blackwater and Foodwaste Challenge i H-plusområdet är ett samarbete mellan NSR, Helsingborgs stad, Vinnova och NSVA som syftar till att hitta nya lösningar för att återvinna avfallet och omvandla kostnaden till en resurs. 9 Storsatsning på hyresrätter Under 2014 började Helsingborgshem bygga 435 hyresrätter och påbörjade ombyggnaden av 550. Det är fler än någonsin tidigare i bolagets historia. I arbetet med att utveckla ”attraktiva stadsdelar” har bolaget tillsammans med kommunen startat ett pilotprojekt på Drottninghög som innebär både ombyggnad och inslag av nyproduktion. Hela Närlunda moderniseras genom byggandet av 22-våningshuset Höjdpunkten och ombyggnaden av fastigheterna – i dialog med hyresgästerna.

­

2

10 9

11 3

1

4 7 5 8

10 Många får fiberkabel

Öresundskraft fortsatte satsningen på fiberanslutning i villaområden. Intresset är mycket stort, närmare 3 000 villor i tio olika områden fick fiberkabel. Det ger möjlighet för många att arbeta hemifrån och ta del av hela den digitala världen. 11 Helsingborg Arena och Scen AB De tre bolagen AB Helsingborgs Stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus AB och Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB har 2014 erbjudit en mängd olika upplevelser för helsingborgare och besökare, allt från konserter och innebandy­turneringar till en antikmässa och en kongress för inköpare. Från och med 2015 ökar möjligheten att arbeta brett och variationsrikt eftersom vi bildar det gemensamma bolaget Helsingborg Arena och Scen AB, där också fler utåtriktade verksamheter inom kultur och fritid ingår.

6

H e lsin g b o rgs H e lsin s tads gbo å rgs r s resdtads ov is nin å r sgre2014 d ov isLo nin regm2014 ips uFr m admtid olo r

41

Koncernens ekonomi Årets resultat Stadskoncernen har under en lång följd av år redovisat positiva resultat. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 714 mnkr (975 mnkr). Rensat för jämförelsestörande poster är resultat efter finansiella poster 523 mnkr (708 mnkr). Öresundskaft AB redovisade efter finansiella poster ett resultat på 301 mnkr (326 mnkr), Helsingborgs Hamn AB 49 mnkr (11 mnkr) och AB Helsingborgshem 254 mnkr (446 mnkr). I resultatet för Helsingborgshem ingår 191 mnkr (398 mnkr) i resultat från fastighetsförsäljningar. Detta redovisas i stadskoncernen som jämförelsestörande post.

Koncernens balansomslutning ökade med 796 mnkr till 18 449 mnkr. Av koncernen tillgångar utgör de materiella anläggningstillgångarna 87 procent och omsättningstillgångarna 7 procent.

Soliditet, procent 50 45 40 35 30

Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

25 20

800

15

700

10

600

5

500

0

400 300

100 0 2010

2011

2012

2013

2014

Finansiell målsättning och soliditet Kommunfullmäktige har i stadens övergripande styrkort lagt fast målsättningen att stadens ekonomi ska vara god. För koncernen innebär det bland annat att koncernens soliditet ska vara minst 26 procent. Soliditeten beskriver hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med egna medel. Koncernens soliditet uppgick i bokslutet till 33 procent (32). Det finns ingen allmänt rekommenderad nivå för hur hög soliditeten i en kommunkoncern bör vara. De flesta kommunkoncerner har övervärden i sina bostadsbolag vilket innebär att en marknadsvärdering av fastighetsbestånden skulle höja soliditeten för många. Detta gäller även Helsingborgs stadskoncern. Soliditetskravet ovan är inte direkt jämförbart med andra kommunkoncerners eftersom det för staden ingår pensionsskuld intjänad före 1998. Endast ett tiotal kommuner har valt att redovisa denna skuld i sin balansräkning. För Helsingborgs del uppgår pensionsskuld till 2 905 mnkr.

42

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2014

Kassaflöde

200

2009

Ko n c e r ne ns e ko n o mi H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 013 mnkr (857 mnkr). Rörelsekapitalet minskade med 159 mnkr genom nettoeffekten av minskade kortfristiga fordringar och skulder. Förra året ökade rörelsekapitalet med 615 mnkr. Investeringsverksamheten (nyanskaffningar reducerat med investeringsbidrag och för­säljningar) uppgick till -1 607 mnkr (-1 169 mnkr) medan långfristiga fordringar och skulder ökade med 699 mnkr (-622 mnkr). Sammantaget uppgick årets kassaflöde till -53 mnkr (-319 mnkr).

Investeringar Stadskoncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 773 mnkr, en ökning med 321 mnkr jämfört med 2013. Bolagens andel av investeringarna är cirka 62 procent, vilket är en ökning från föregående år då bolagen svarade för 56 procent av investeringarna. Helsingborgshem står för nära 40 procent av hela koncernens investeringskostnad under 2014. Självfinansieringsgraden beskriver i vilken utsträckning medel från den löpande verksamheten täcker investeringsverksamheten. Under 2014 var självfinansieringsgraden 48 procent (101).

Självfinansieringsgrad av investeringar, i procent Jämförelsestörande post

160

Post i resultaträkningen som redovisar resultatet från sådana händelser som inte har direkt med den normala verksamheten att göra och som stör jämförelser med andra perioders resultat. Dessa poster gör det svårt att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten. För att få en bättre och mer jämförbar bild tar man därför fram ett resultat som är rensat från det som är jämförelsestörande. Exempel på resultat av händelser som kan hamna här är försäljning av betydelsefulla anläggningstillgångar.

140 120 100 80 60 40 20 0 2010

2011

2012

2013

2014

Anläggningstillgång En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att användas under längre tid. Exempel på anläggnings­

Nettolåneskulden Nettolåneskulden uppgick vid årsskiftet till 5 366 mnkr och utgörs av nettot av likvida medel samt kort- och långfristiga lån. Skulden ökade med 761 mnkr under året. Staden i sig själv är inte skuldsatt utan bidrar med en nettolikviditet på 675 mnkr. Detta innebär att hela nettolåneskulden ligger i dotterföretagen. I nettolåneskulden ingår cirka 960 mnkr som uppstått till följd av att Filbornaverket redovisas som finansiell leasing hos Öresundskraft.

tillgångar är byggnader och maskiner. Omsättningstillgång En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att köpas och säljas (omsättas) i verksamheten. I en balansräkning delas omsättningstillgångar in i varulager, kortfristiga placeringar, kundfordringar samt kassa och bank.

Kassaflöde

Nettolåneskuld, mnkr

Stadens inbetalningar och utbetalningar under året, det

6000

vill säga flödet av pengar (likvida medel).

5000

4000

3000

2000

1000 2010

2011

2012

2013

2014

Helårsanställda Antalet anställda i stadskoncernen uppgick i genomsnitt till 8 660 (8 450) under året. För Helsingborgs stad inkluderar siffran även timanställda omräknade till heltid.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Ko n c e r ne ns e ko n o mi

43

Stadens ekonomi Årets resultat

Finansiella mål

Resultatet för 2014 innebar ett överskott på 242 mnkr. Diagrammet här nedan visar resultatutvecklingen före jämförelsestörande poster och exklusive resultatpåverkan från pensionsförpliktelser före 1998. Helsingborgs stad är en av några få kommuner som valt att redovisa detta pension­ såtagande i balansräkningen och avviker i detta från en kommunal redovisningsprincip. För att få ett resultat som är jämförbart även med de kommuner som inte redovisar på detta sätt, tas resultatsiffror fram som rensats från påverkan av pensions­förpliktelser som uppstod före 1998. Under 2014 har denna pensionsskuld minskat på grund av att utbetalningarna blev större än uppräkning av skulden, och har därmed påverkat resultatet positivt med 116 mnkr.

Kommunfullmäktige har bestämt vilka finansiella mål staden ska arbeta efter. Dessa redovisas i stadens övergripande styrkort med den övergripande målsättningen att stadens ekonomi ska vara god.

Resultat före jämförelsestörande poster, mnkr

• Resultat i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot: 123 miljoner kronor Utfall 2014: 242 mnkr

500 400 300 200 100 0

2010

2011

2012

2013

2014

Exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster och pensionsför­pliktelser före 1998

• Skattenettot i förhållande till verksamhetens nettokostnad ska uppgå till minst 100 procent Utfall 2014: 105 procent • Koncernens soliditet ska vara minst 26 procent Utfall 2014: 33 procent • Stadens soliditet justerad för koncernintern finansiering via internbanken ska vara minst 59 procent Utfall 2014: 58 procent

Målsättningen för skattenettot i förhållande till nettokostnad, har uppnåtts de senaste sju åren. Målet är satt utifrån att staden inte ska vara beroende av finansiella intäkter för att finansiera ordinarie verksamhet. Se även presentation av skattenettot i förhållande till verksamhetens nettokostnad i diagrammet nedan. Koncernens soliditet på 33 procent år 2014 är en ökning med en procentenhet och en effekt av årets goda resultat. Stadens soliditet, rensat från koncerninterna lån, uppvisar en oförändrad soliditet på 58 procent. Den skattefinansierade verksamhetens resultat ligger väl över den lägstanivå som staden arbetar utifrån. Sammanfattningsvis uppfylldes tre av målsättningarna med god marginal medan soliditeten är oförändrad på en nivå strax under målsättningen.

Jämförelsestörande post Post i resultaträkningen som redovisar resultatet från sådana händelser som inte har direkt med den normala verksamheten att göra och som stör jämförelser med andra perioders resultat. Dessa poster gör det svårt att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten. För att få en bättre och mer jämförbar bild tar man därför fram ett resultat som är rensat från det som är jämförelsestörande. Exempel på resultat av händelser som kan hamna här är försäljning av betydelsefulla anläggningstillgångar.

Skattenetto Summan av våra skatteintäkter, intäkter från kommunala fastighetsavgifter och generella statsbidrag, justerad för det kommunala utjämningssystemet samt LSS-utjämning.

Skattenettots andel av verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelstörande poster, procent 110

108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 2010

44

S t a d e ns e ko no mi H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

2011

2012

2013

2014

Balanskravet Det lagstadgade balanskravet är en resultatmässig miniminivå som innebär att årets totala intäkter måste vara högre än de totala kostnaderna. Om ett underskott uppstår ur balanskravssynpunkt så måste detta kompenseras med överskott inom en treårsperiod. Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska vissa resultatposter inte tas med, såsom realisationsvinster på anläggningstillgångar, förändringar av pensionsskuld intjänad före 1998 samt resultat i avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och avlopp). Stadens resultat enligt avstämning mot balanskravet uppgick för 2014 till 117 mnkr och uppfyllde således kommunallagens balanskrav med god marginal. Det kommunala balanskravet är ett minimikrav. Kommunerna ska enligt kommunallagen även ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Många kommuner planerar därför för att resultatet ska vara högre än balanskravet och flera har utarbetat en praxis att årets resultat ska motsvara minst 2 procent av de totala skatteintäkterna. För Helsingborgs del innebär detta ett årsresultat på 123 mnkr. Årets resultat tillsammans med årets avskrivningar skapar ett kassaflöde som ska finansiera merparten av årets investeringar.

Resultat enligt avstämning mot balanskravet, mnkr 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 2010

2011

2012

2013

2014

Kassaflöde

Soliditet

Stadens inbetalningar och utbetalningar under året, det vill säga flödet av pengar (likvida medel).

Anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten speglar betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Sett över tid beskriver soliditeten hur den finansiella styrkan utvecklas. En försämrad soliditet innebär att förändringar i tillgångarna inte kunnat finansieras med egna pengar i samma utsträckning som tidigare. Om detta fortsätter urholkas den finansiella styrkan.

Nettokostnad Skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och kostnader som stadens olika verksamheter redovisar. Verksamhetens nettokostnader finansieras i första hand av skatter och statsbidrag.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t ad e ns e ko n o mi

45

Nämnders och styrelsers resultat Resultaten för stadens nämnder och styrelser, inklusive stadsgemensamma poster, redovisar ett sammanlagt överskott på 138 mnkr jämfört med årets budget. Bokslutet för nämnder och styrelser uppvisar överlag ett mer positivt och högre resultat jämfört med prognosen som gjordes vid delårsbokslutet per den 31 augusti 2014. För det stadsgemensamma vändes ett prognosticerat underskott i augusti till ett överskott vid årets slut. Nämnder och styrelser håller sig generellt inom tilldelat ekonomiskt utrymme med marginal.

Nämnder/styrelsers budgetavvikelser exklusive överfört resultat och jämförelsestörande poster, mnkr

Kommunala enheter som haft ett underskott från tidigare år, har arbetat för att återbetala dessa pengar och därmed skapa en långsiktig balans i verksamhetens ekonomi. Detta har skapat ett överskott avseende årets resurser. En annan förklaring till det positiva resultatet är att efter­ frågan på vissa specialverksamheter under året har varit lägre än beräknat. Detta gäller till exempel nattomsorg inom för­ skolan, modersmålsundervisning, särskola samt stöd för elever i specialverksamhet. Nya statsbidrag har införts löpande under året, vilket även det bidrar till överskottet.

Vård- och omsorgsnämnden 200

150

100

50

0

-50 2010

2011

2012

2013

2014

Barn- och utbildningsnämnden Årets resultat för Barn- och utbildningsnämnden visar ett ekonomiskt överskott på 24,6 mnkr, vilket utgör 0,8 procent av omsättningen. Nämnden har under året använt totalt 49 mnkr av tidigare års överskott. Dels har kommunala enheter med överskott från tidigare år utnyttjat 10 mnkr. Dels har 39 mnkr fördelats till såväl förskola som grundskola och gymnasieskola. Den extra tilldelningen gjordes till både kommunal och extern verksamhet.

46

S t a d e ns e ko no mi H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Vård- och omsorgsnämndens bokslut visar ett underskott på 4,1 mnkr. Det samlade underskottet beror bland annat på en ökad kundvolym både inom hemvården, som redovisar ett underskott på 7 mnkr och inom personlig assistans, som bidrar med ett lika stort underskott. Nämnden har också utökat antalet externa boendeplatser inom LSS till en merkostnad av 1,4 mnkr, och ett större behov av korttidsplatser under sommaren och hösten har orsakat en merkostnad på 3,8 mnkr. Ovanstående merkostnader har till viss del klarats av genom verksamhetseffektiviseringar som exempelvis minskade vikariekostnader och kostnader för timanställda, mer statliga stimulansmedel samt en minskning av administrativ personal. En ökad efterfrågan på bostäder för funktionsnedsatta som behöver stöd i sin vardag, har resulterat i ett nytt LSS-boende med sju lägenheter på Närlunda. Detta har nämnden finansierat med hjälp av överskott från tidigare år. Det har även skett en satsning på att utveckla IT-tjänster inom våra vårdboenden, som till exempel trådlöst internet på alla vårdboenden. Totalt har nämnden använt 6 mnkr till sådana riktade satsningar under året.

Utvecklingsnämnden Utvecklingsnämnden redovisar ett överskott på 24,7 mnkr. I takt med att arbetsmarknadsläget förbättrats under året har kostnaderna för försörjningsstödet minskat och ger ett totalt överskott på 11,3 mnkr. Detta motsvarar en minskning med 2,9 procent jämfört med 2013 och 5 procent jämfört med 2012. Antalet hushåll i staden som får försörjningsstöd min­ skade med 5,8 procent jämfört med föregående år. En stor del av verksamheten görs på uppdrag av andra myndigheter och från andra förvaltningar inom staden. Nämndens uppdragsverksamhet redovisar ett överskott på 10,3 mnkr. Verksamheternas omfattning har varit hög inom flera områden och har därför kunnat bedrivas kostnads­ effektivt. Inom arbetsmarknadsområdet redovisas ett över­­­skott på 8,9 mnkr. Den kommunala vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 0,9 mnkr. Genom samarbetet med kommunerna i Skåne Nordväst och statens satsningar på YrkesVux och Vuxlärling har invånarna haft ett stort antal utbildningar att välja bland.

Socialnämnden Årets resultat för socialnämnden innebär ett underskott på 8,1 mnkr. Underskottet beror till största delen på ökade kostnader för externa placeringar. Dessa har blivit såväl fler och längre som dyrare, och gäller i stort sett samtliga målgrupper och ålderskategorier. Det finns olika förklaringar till varför placeringskostnaderna ökat under det senaste året. När Hemlösas hus avvecklade sin nattverksamhet, uppstod ett större behov av externa placeringar under en övergångsperiod. Dessa kommer dock att kunna hämtas hem under senare delen av 2015 då ytterligare ett stödboende för målgruppen kommer att tillkomma. Det främsta skälet till de ökade placeringskostnaderna är ändå att det kommit in fler ärenden med större behov av insatser inom i stort sett samtliga verksamhetsområden. Vuxenverksamheten redovisar ett underskott på 11,3 mnkr. Anledningen är att kostnader för institutionsplaceringar blev högre än budgeterat, framförallt inom området socialpsykiatri och missbruksplaceringar, samt att det tillkom kostnader i samband med avvecklingen av Hemlösas hus. Barn och familjs verksamhetsområde redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Detta beror på att antalet institutionsplaceringar ökar för barn och unga i åldersgruppen 0–20 år. Verksamhetsområdet Gemensamma resurser redovisar för perioden ett överskott på 3,4 mnkr. Detta förklaras bland annat av försenad uppstart av nya verksamheter, lägre hyreskostnader och högre intäkter än beräknat.

Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämndens resultat för året visar på ett överskott på 22,9 mnkr, vilket är en kombination av vissa verksamheters positiva resultat och andra verksamheters negativa resultat. Bland de större posterna kan nämnas stadsmiljöavdelningen som redovisar ett överskott på 23,4 mnkr. Detta beror bland annat på en återbetalning på 11 mnkr från Skånetrafiken gällande seniorkorten. På grund av ett fel i Skånetrafikens system, som nu rättats till, har staden under åren 2010 till

2014 överdebiterats och blev därför kompenserade för detta, vilket påverkar 2014 års resultat positivt. Vidare har kostnader för ränta och avskrivning på anläggningstillgångar blivit cirka 11 mnkr lägre eftersom ett antal projekt blivit förskjutna framåt i tiden. Drift- och underhållsavdelningen redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. Detta förklaras helt av att man under året arbetat med att återställa storm- och regnskador från hösten 2013, en kostnad på totalt 12,3 mnkr. Av dessa har 9 mnkr tagits av föregående års överskott. Bygglovsavdelningen går med 1,9 mnkr i överskott. Detta beror till stor del på större intäkter än planerat från bygglovshantering, där man haft ovanligt många stora, komplexa ärenden under året. Verksamhetsområdet H+ redovisade för perioden ett överskott på cirka 1,9 mnkr. Detta beror på att det under året inte funnits behov av övergripande utredningsinsatser eftersom dessa hanterats inom detaljplanearbetet och inom två andra investeringsprojekt, nämligen Kajer i Oceanhamnen och Bro mellan Oceanpiren och Knutpunkten.

Kulturnämnden Kulturnämnden redovisar ett överskott på 7,6 mnkr. Försäljningen av Kulturkort är den absolut största bidragande orsaken till det positiva resultatet. Ny prissättning för pensionärer har ökat försäljningen till denna målgrupp kraftigt, vilket ger högre intäkter. Kulturkortet blev också stadens julklapp till de anställda, vilket ytterligare förbättrade resultatet. Sammantaget har försäljningen av kulturkortet påverkat resultatet med 4 mnkr. Nämnden har under året upplevt en ökad besökstillströmning, något som påverkat resultatet positivt. Främst gäller detta Sofiero som under året haft drygt 14 000 fler besök än föregående år. En viktig orsak till det är att de välbesökta arrangemangen Ljusstämning och Sofiero Classic återigen genomfördes.

Idrotts- och fritidsnämnden Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för året på 2 mnkr. Aktuellt utfall visar att nämndens ekonomi är stabil, då även större engångsåtgärder kan genomföras inom ram. Ett fåtal större poster har medfört att ett ekonomiskt utrymme har skapats under året: • Pålsjöbaden har varit stängt under året, vilket inneburit att inga driftskostnader för den anläggningen har belastat nämnden. • Nolltaxebidraget till Helsingborg Evenemang och Idrottspark AB blev betydligt lägre än de resurser idrotts- och fritidsnämnden tilldelades för ändamålet. Nolltaxebidrag innebär att bolaget får ersättning från nämnden när föreningar använder anläggningen till ungdomsverksamhet, eftersom dessa då inte behöver betala någon avgift. Det utbetalda nolltaxe­ bidraget var ungefär lika stort 2014 som föregående år. • Fritidschecken har använts i mindre utsträckning än budgeterat.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t ad e ns e ko n o mi

47

Det ekonomiska utrymmet har använts för åtgärder av engångskaraktär: I samband med ombyggnationen av Olympia ska befintliga läktare flyttas och användas på andra idrottsarenor. Den södra ståplatsläktaren har under hösten 2014 flyttats till Olympiafältet och har där skapat en publikkapacitet som tidigare saknades. Den norra ståplatsläktaren kommer att flyttas under 2015. Underhåll har skett av två konstgräsplaner genom att byta ut ytskiktet. Slitaget på dessa planer har varit omfattande, då de används flitigt av såväl skolor som föreningsliv. Genom att återanvända de bästa delarna av ovan nämnda planer, har ytterligare en konstgräsplan för träning tillkommit under året, i Mörarp.

Räddningsnämnden Årets utfall för räddningsnämnden visar ett nollresultat. Under året har cirka 2 mnkr av föregående års överskott använts till olika utvecklingsprojekt. Projektledning för bildandet av kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst står för merparten av detta, men även andra projekt såsom Friska brandmän och Utveckling av miljö och säkerhet på övningsfältet har finansierats av dessa medel.

Miljönämnden

Styrelsen för Kärnfastigheter Kärnfastigheter redovisar ett överskott på 13,6 mnkr, vilket i all väsentlighet följer de prognoser som gjorts tidigare under året. Hyresintäkterna uppgick till 744 mnkr vilket är 2,5 procent högre än föregående år. Anledningen till ökningen är främst de färdigställda byggnationerna under året. Indexuppräkningen enligt hyresavtal medförde inga ökade hyresintäkter för 2014. Varmare väder och fortsatt energieffektivisering under året har lett till att uppvärmningskostnaderna har minskat jämfört med tidigare år, 32 mnkr 2014 jämfört med 36 mnkr år 2013. Detta är en trend som varat under många år vilket är ett kvitto på att energieffektiviseringsarbetet har gett resultat. Utfallet för akut underhåll hamnade på 37 mnkr, vilket är något över föregående år beroende på några större engångskostnader. Det planerade underhållet uppgick till 136 mnkr vilket är cirka 6 mnkr lägre än föregående år. Kärnfastigheter planerar för ett fortsatt omfattande årligt fastighetsunderhåll för att värna om de stora värden som finns i stadens fastighetsbestånd. Under året har Kärnfastigheter gjort nedskrivningar avseende inventarier med 0,4 mnkr. Kärnfastigheter har gjort realisationsvinster i samband med försäljning av sex bostadsrätter med 4,4 mnkr.

Miljönämnden redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. Detta beror till största delen på att Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar högre intäkter än budgeterat. Dessa påverkas av strukturen och antalet företag inom staden och varierar därför från år till år. En annan bidragande orsak är att förvaltningen internt lagt om sin bostadstillsyn från klagomålshantering till förebyggande arbete. Detta arbetssätt har också påverkat intäkterna.

Verksamheter, nettokostnader, mnkr

1 208

1 221

1 210

Övriga nämnder

Insatser enligt LSS och LAS

336

367

392

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 0,3 mnkr, stadsrevisionen redovisar ett överskott på 0,5 mnkr och valnämnden redovisar ett överskott på 2,4 mnkr.

Invid o fam omsorg, barn o ungdom

213

206

236

Individ- och familjeomsorg - vuxen

108

108

118

Kultur

162

157

164

Gator, vägar och parker

Förskola med fritidshem Grundskola med förskoleklass Gymnasieskola Särskola Fritidsverksamhet Vård o oms om äldre o funktionshind

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt Sammanlagt redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 51,9 mnkr, varav stadsledningsförvaltningen står för 18,2 mnkr och stadsgemensamt för 33,7 mnkr. På stadsgemensamt redo­ visas framförallt stadsgemensamma kostnader och intäkter som inte är hänförliga till någon specifik nämnd. Mark- och exploateringsenheten på stadsledningsförvaltningen har via fastighetsförsäljningar skapat ett positivt resultat på 10,3 mnkr och svarar för ena halvan av förvaltningens resultat. Avdelningen för strategisk samhällsutveckling redovisar ett överskott på 5,5 mnkr som i allt väsentligt förklaras av förskjutningar i tid för en del av de uppdrag som finns. Resultatvariationen i övriga avdelningar är marginell. För stadsgemensamt beror det positiva resultatet främst på att pensionskostnaderna blev 43,5 mnkr lägre än budgeterat.

48

S t a d e ns e ko no mi H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

2012

2013

790

859

2014 932

1025

1121

1 210

449 423 422 62 59 61 176 179 188

314

311

329

Vatten- och avloppsverk

0

3

7

Avfallshantering

0 0 0

Stadsbyggnad

88 83 82

Bostadsverksamhet (exploatering m m)

79

159

65

Försörjningsstöd (inklusive administration) 293

294

287

Arbete, integration och näringsliv

54

58

67

Vuxenutbildning

99

99

102

22

24

27

Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst

104 103 108

Politik och revision

52

Övrigt

71 77 78

Summa

5 704

52 5 963

52 6 138

Finansnettot Finansnettot redovisar ett underskott på 28 mnkr att jämföra med ett underskott på 208 mnkr år 2013, då ränteberäkning av pensionsskulden förklarade det kraftiga underskottet. Finans­ nettot under 2014 består huvudsakligen av riskminimering av framtida ränteutveckling (så kallade ränteswappar), intern­ bankens rörelseresultat samt indexering av skuld till Trafik­ verket. Finansnettot inkluderar även en avsättning till VA-kollektivet för årets överskott på 8 mnkr.

Nettoinvesteringar Under året har staden investerat för 616 mnkr, en liten ökning jämfört med föregående års 572 mnkr. Nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten var 500 mnkr (455). Investeringarna omfattar både pågående och färdigställda investeringar. Bland annat har Batteritorget fått en ny gestaltning och vårdboendet Fullriggaren fått 29 nya lägenheter. Drottninghög har fått en ny lekplats i linje med de boendes önskemål och miljön på Planteringen har förbättrats utifrån projektet PlantÄra. Därtill gjordes investeringar för 116 mnkr i anläggningar inom VA-verksamheten.

Nettoinvesteringar, mnkr 1000

800

600

400

200

0 2010

2011

20121)

20132)

2014

1)

3 000 mnkr avseende aktier i dotterföretag genom kvittningsemission är ej medräknade i 2012 års nettoinvesteringar. Detta då de vore jämförelsestörande i sammanhanget.

2)

2 357 mnkr avseende aktier i dotterföretag genom kvittningsemission är ej medräknade i 2013 års nettoinvesteringar. Detta då de vore jämförelsestörande i sammanhanget.

Nettokostnaderna Nettokostnaderna är det som återstår av kostnaderna när vi har tillgodo­räknat oss våra intäkter, exempelvis barnomsorgsavgifter och avgifter för bygglov. Nettokostnaderna finansieras i första hand av skatter och statsbidrag.

Nettoinvesteringar Bruttoinvesteringar minus olika typer av investeringsbidrag.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t ad e ns e ko n o mi

49

Självfinansieringsgrad av investeringar, procent 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2010

2011

20121)

20132)

2014

Förändrad struktur i kassaflödesanalysen gör att siffror före år 2010 inte är jämförbara med efterföljande.

1)

2012 och 2013 års nettoinvesteringar justerade för kvittningsemission.

2)

Självfinansieringsgrad av investeringar Detta är ett nyckeltal som uttrycks i procent och visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar, exempelvis fastigheter, som har finansierats med pengar som verksamheten har genererat.

Soliditet Soliditeten beskriver hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med egna medel. Ett förklarande exempel: Du äger ett hus som är värt en miljon kronor och har lån på trehundratusen. Soliditeten är då 70 procent. Soliditeten beskriver hur stor del av en total tillgång som är din om denna säljs. Ju högre soliditet desto starkare ekonomi. Stadens synliga soliditet uppgick 2014 till 44 procent. Detta sätt att beräkna soliditeten är något missvisande eftersom staden har tagit upp lån på cirka 4 400 mnkr som vidareutlånas till stadens dotterföretag. När dessa lån räknas bort stiger soliditeten till 58 procent, vilket är helt i nivå med föregående år och bättre beskriver den ekonomiska ställningen. När soliditeten jämförs med andra kommuner måste även pensionsskulden intjänad före år 1998 räknas bort. Endast ett tiotal kommuner har valt att redovisa detta i sin balansräkning. För Helsingborgs del uppgår denna skuld till 2 775 mnkr. När upptagna lån till dotterföretag och pensionsskulden räknas bort stiger soliditeten till 74 procent. Det värdet är ett av de absolut högsta bland landets 290 kommuner.

Soliditet, procent 90 80 70

Kassaflöde och nettolikviditet

60

Kassaflödet från årets verksamhet innebar en minskning av likvida medel med 46 mnkr till 37 mnkr. Staden har ingen egen reell låneskuld utan en positiv nettolikviditet. Nettolikviditeten utgörs av räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och uppgick till 675 mnkr vid årsskiftet. Detta innebar en ökning med 30 mnkr jämfört med föregående år. Kommande års planerade investeringar kommer att successivt minska nettolikviditeten. Av nedanstående diagram framgår hur nettolikviditeten har förändrats fram till och med 2014. Omfattningen av upp- och utlåning speglar internbankens verksamhet med utlåning via staden till de ägda bolagen. All upplåning och större delen av nettolikviditeten var vid årsskiftet 2014/2015 vidareutlånad till dotterbolagen samt till VA-verksamheten.

Nettolikviditet, mnkr 1000

50 40 30 20 10 0

2010

2011

2012

2013

2014

Soliditet Soliditet exkl internbank Soliditet exkl internbank och exkl pensioner före 1998

Pensionsåtagande Stadens totala pensionsåtagande i balansräkningen inklusive löneskatt på balansdagen uppgick till 2 905 mnkr (3 007 mnkr) och avser i huvudsak pensioner intjänade före 1998. Efter 1998 inbetalas pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspensionen till det försäkringsbolag som den anställde själv har valt.

800

Nettolikviditet

600

När de räntebärande tillgångarna är större än de räntebärande skulderna så har man en nettolikviditet. Nettolikviditetens storlek är skillnaden mellan ränte­bärande tillgångar och räntebärande skulder.

400

200

Kassaflöde Stadens inbetalningar och utbetalningar under året, det vill säga flödet av pengar (likvida medel).

0 2010

50

2011

2012

2013

2014

S t a d e ns e ko no mi H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Sammanfattning av stadens ekonomi och några viktiga förutsättningar för denna • Helsingborg har redovisat stabila och goda årsresultat över tid Infriar väl en god ekonomisk hushållning • En hög självfinansieringsgrad av investeringar uppnås oftast Staden undviker att ta upp lån och räntekostnader • Staden har en låg kommunalskatt jämfört med gruppen större städer 1) Cirka 1 krona lägre kommunalskatt än gruppen städer med 50 000–200 000 invånare

För anställdas inkomster överstigande 7,5 inkomstbasbelopp betalar staden in en försäkringspremie för förmånsbestämda pensioner, varför denna skuld till våra anställda finns i försäkringsbolaget. Inom stadens ansvarsförbindelser redovisades 25 mnkr (24 mnkr) avseende visstidspensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda. I denna post ingår även inkomstsamordnad visstidspension för förtroendevalda som har avslutat sina uppdrag. Stadens anställda omfattas av pensionsavtalen KAP-KL samt AKAP-KL. Årets pensionskostnad inklusive löneskatt uppgick till 229 mnkr (488 mnkr). Vid en jämförelse med föregående års utfall bör beaktas att kostnaderna var högre 2013 främst beroende på en sänkning av räntan för beräkning av pensionsskulden, vilket medförde en ökning av skulden och därmed pensionskostnaden. Till skillnad från privata arbetsgivare har kommunerna inte behövt sätta av medel för de anställdas pensioner eller på annat sätt trygga dessa. Beskattningsrätten anses vara en garanti för att kommunerna kan infria framtida pensionsut­ betalningar. Helsingborg har inga särskilt reserverade tillgångar för pensioner intjänade före 1998. Sammantaget innebär detta att kostnaden för pensionsskulden är beaktad i stadens resultat, men när utbetalningar sker till förmånstagarna kommer lik­viditeten att påverkas.

Känslighetsanalys resultateffekt, mnkr Löneökning 1 procent

-34

100 nya heltidstjänster

-44

Ökade priser tjänster och varor med 1 procent

-31

Ökat försörjningsstöd med 1 procent Ökad upplåning med 100 miljoner

-2 -0,2

Infriade borgensförbindelser och/eller förlust utlåning med 1 procent

-57

Skattehöjning med 1 kr

280

Ökning rikets skatteunderlag med 1 procent

55

Ökat tillskott från staten med 1 miljard till kommunsektorn ( kommuner och landsting)

10

Ökat tillskott från staten med 1 miljard till enbart kommunerna

14

Ökade taxor med 1 procent Förändring samtliga statsbidrag med 1 procent

• Soliditeten är mycket hög Bland de högsta av landets 290 kommuner • Hela pensionsskulden är redovisad i balansräkningen, 2 900 mnkr Ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen • Helsingborg stad har fortsatt det högsta betyget (AAA) som kan fås i kreditvärdighet av Standard & Poor’s Genom det höga kreditbetyget ges Helsingborgs stad goda möjligheter till kapitalanskaffning med goda lånevillkor, vilket kommer hela Helsingborgskoncernen tillgodo • Stadens välskötta dotterföretag i koncernen visar god utveckling inom sina respektive branscher Helsingborgshem, Öresundskraft, Helsingborgs Hamn samt NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag) • Ett enigt kommunfullmäktige beslutade om stadens vision – Helsingborg 2035 Skapar långsiktighet och tydlighet om vilken riktning staden ska arbeta mot • Nämnder och styrelser arbetar inom givet finansiellt utrymme med mycket god följsamhet Ordning och reda samt en väl fungerande målstyrning hela vägen ut till medarbetaren • Ett mångfasetterat näringsliv med många små och medelstora företag Staden är inte beroende av större dominerande företag för sysselsättningen – låg sårbarhet • Campus Helsingborg är under successiv tillväxt Filial till Lunds universitet som knyter till sig allt fler studenter och forskare 1)

Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommun-

gruppsindelning, avser kommuner med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

5 14

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t ad e ns e ko n o mi

51

Bolagens ekonomi Helsingborgs Hamn AB Årets resultat Omsättningen uppgick under året till 356 mnkr vilket är 9 mnkr lägre än föregående år. Totalt hanterades 7,1 miljoner ton gods under året, vilket är en minskning med 1,6 procent jämfört med föregående år. Koncernen redovisar för 2014 ett resultat efter finansiella poster på 49 mnkr (11 mnkr). Finansnettot uppgick till 5 mnkr (2 mnkr). Resultatet har påverkats positivt med 4 mnkr i samband med försäljningen av dotterbolaget InPort Intelligent Port Systems AB.

Finansiella mål och soliditet Enligt ägardirektivet ska bolagets soliditet uppgå till minst 30 procent sett över tid. Bolaget ska även sträva efter en avkastning på minst 6 procent på justerat eget kapital. För 2014 uppgår avkastningen på eget kapital till 7,2 procent (1,9) och soliditeten uppgår till 81 procent (83). Av resultat före koncernbidrag och skatt disponerar ägaren en andel motsvarande aktuell bolagsskatt. Sett över en längre tidsperiod har ägaren en förväntan om utdelning, förutom schablonskatt, av minst en fjärdedel av bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 20 mnkr (3).

Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till totalt 84 mnkr (18). Av detta avser 28 mnkr pågående byggnation av ny centralgate för in- och utpassage av all trafik till hamnen. 22 mnkr avser iordningställande av nya hanteringsytor och elkopplingar för enhetstrafiken. 27 mnkr har investerats i truckar, terminaltraktorer och annan produktionsutrustning. Investeringar har även gjorts i person- och servicebilar med 4 mnkr samt med 1 mnkr i data- och IT-utrustning.

Riskanalys och riskhantering Bolaget arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Riskhantering är inbyggd i bolagets processer och kontrollaktiviteter används för att värdera och begränsa risker och säkerställa att de hanteras i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställts. Väsentliga risker som identifierats inom hamnbolagets verksamhet är följande:

52

B olag e ns e ko n o mi H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

• Svenskt import- och exportflöde innevarande och kommande år • Effekter av svaveldirektivet • Myndighetskrav Helsingborgs Hamn investerade 2014 i ett appbaserat krisledningssystem som ska vara ett stöd om det uppstår riskfyllda situationer. Appen möjliggör kommunikation och tillgängliggör krisplaner och kontinuitetsplaner på ett avgörande sätt vid situationer som kräver och är beroende av ett snabbt agerande och flexibilitet.

AB Helsingborgshem Årets resultat Koncernen redovisar för 2014 ett resultat efter finansiella poster på 254 mnkr (446 mnkr). I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av fastigheter med 191 mnkr. Försäljningen avsåg åtta fastigheter på Stattena och Eneborg samt fem fastigheter i Laröd som såldes till bostadsrättsföreningar bildade av hyresgästerna. Koncernens nettoomsättning uppgick till 893 mnkr vilket är en minskning med 20 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen är en nettoeffekt av minskad omsättning till följd av försäljning av fastigheter samt ökad omsättning till följd av generell hyreshöjning och färdigställande av nya fastigheter. Bolaget genomförde en hyreshöjning den 1 februari 2014 vilken ger en genomsnittlig hyresökning över året med 1,44 procent. Hyresökningen uppgår till mellan 0 och 3 procent per fastighet, beroende på läge och standard. Räntekostnaderna efter avdrag för ränteintäkter uppgick till totalt 89 mnkr (88 mnkr). Beloppet inkluderar kostnaden för förtidsinlösen av ränteswap med 12 mnkr och förtidsinlösen av externa lån med 5 mnkr.

Finansiella mål och soliditet Enligt ägardirektivet bör den långsiktiga avkastningen, mätt som den årliga värdeförändringen i fastighetsportföljen, vara minst inflation plus 0,5 procent mätt över fem års sikt. 2014 uppgick värdeförändringen till 4,8 procent vilket klart översteg målet för innevarande år. Försäljningar, nyproduktion samt förändrade värderingsprinciper gör det svårt att jämföra över en femårsperiod men värdeutvecklingen överträffar klart målsättningen.

Bolagets avkastning, exklusive realisationsvinst/-förlust, ska uppgå till minst 6 procent av det justerade egna kapitalet. Avkastningsmålet nås inte för 2014 eftersom bolagets egna kapital förstärkts kraftigt genom fastighetsförsäljningar under 2013 och 2014. Enligt ägardirektivet ska bolaget sträva efter att soliditeten sett över tid ska vara 15 procent. Den får inte vara lägre än 11 procent. Den redovisade soliditeten har under 2014 ökat från 26 procent till 28 procent till följd av realisationsvinsterna från fastighetsförsäljningarna. Lånevolymen har under året ökat med 216 mnkr till 3 320 mnkr. Trots ökad lånevolym har belåningsgraden minskat från 68 till 66 procent till följd av ökad balansomslutning. Enligt ägardirektivet bör belåningsgraden inte överstiga 85 procent Av resultat före koncernbidrag och skatt disponerar ägaren en andel motsvarande aktuell bolagsskatt. Bolaget lämnade 63 mnkr (0,5) i koncernbidrag, vilket motsvarar resultatet efter finansiella poster med avdrag för effekten av fastighetsförsäljningarna. Bolaget erhöll 49 mnkr (0) i aktieägartillskott.

Investeringar Den totala investeringsvolymen i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgick under året till 711 mnkr (473 mnkr), vilket innebär en ökning med 50 procent jämfört med föregående år. Av årets investeringar utgör 486 mnkr (253 mnkr) projekt som är pågående. Dessa består främst av nyproduktion på Ringstorpsvägen, Parkkvarteret och ombyggnation av Närlunda 14. Årets avslutade projekt uppgår till 536 mnkr (300 mnkr) där merparten utgörs av Höjdpunkten på Närlunda, radhusen på Gustavslund, ombyggnation på Sköldenborg och Närlunda samt fasadrenovering på Maria Park. Därutöver tillkommer bland annat investeringar i 65 ombyggda lägenheter, vilka lyfts till nyproduktionsstandard.

Riskanalys Helsingborgshems verksamhet och ekonomi påverkas till viss del av förändringar i omvärlden. Det handlar om både makroekonomiska och regionala faktorer, men även politiska förändringar. Helsingborgshem har identifierat nedanstående områden som kan innebära risker: • Hyresutveckling • Vakanser i beståndet

Resultat efter finansiella poster uppgick till 301 mnkr (326 mnkr). Finansnettot förbättrades till -46 mnkr (-50 mnkr), främst till följd av gynnsammare ränteläge.

Finansiella mål och soliditet De finansiella målen i bolagets ägardirektiv utgörs dels av ett soliditetsmål och dels av ett avkastningsmål. Soliditetsmålet innebär att soliditeten ska överstiga 20 procent sett över tid. Avkastningsmålet innebär att avkastningen på justerat eget kapital minst ska uppgå till 10 procent. Soliditeten har ökat under året och uppgick till 41 procent (37). Avkastningen på eget kapital överträffade avkastningskravet och blev 11,9 procent (14,1). Sett över en femårsperiod är avkastningen på eget kapital i snitt 13,9 procent (14,3) och soliditeten 36,4 procent (34,4). Av resultat före koncernbidrag och skatt disponerar ägaren en andel motsvarande aktuell bolagsskatt. Sett över en längre tidsperiod har ägaren en förväntan om utdelning, förutom schablonskatt, av minst en fjärdedel av bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 56 mnkr (137 mnkr).

Investeringar Investeringstakten i koncernen fortsätter att ligga på en hög nivå. Under 2014 investerades 289 mnkr (281 mnkr) i anläggningstillgångar med stora investeringar i såväl nät- som produktionsverksamheten.

Riskanalys och riskhantering Bolaget arbetar med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll. Ett par exempel på risker som har en påverkan på Öresundskrafts framtida utveckling är energiprisrisk och bränsleprisrisk. Energiprisrisken hanteras inom ramen för varje dotterbolags riskpolicy. För elkunder med helt eller delvis fast elpris innebär det att terminskontrakt ska säkras i intervallet 90–100 procent av kundens förväntade framtida elanvändning. Vid årsskiftet var den säkrade risken inom angivet intervall. Energipriset för kunder med rörligt elpris följer priset på elbörsen Nordpool spot och kunden faktureras baserat på verklig inköpskostnad. Detta innebär att ingen energiprisrisk finns avseende dessa kunder.

• Driftskostnadsutveckling • Investerings- och underhållsbehov • Ränteutveckling

NSR AB Årets resultat

Öresundskraft AB Årets resultat Koncernens intäkter uppgick till 2 551 mnkr (2 873 mnkr). Minskningen jämfört med föregående år beror främst på det varma vädret och låga elpriser. Rörelseresultatet uppgick till 347 mnkr (377 mnkr). Minskningen jämfört med föregående år är en följd av de lägre intäkterna under 2014.

Omsättningen för koncernen uppgick under året till 414 mnkr (378 mnkr). Omsättningsökningen beror på att NSR från och med 2014 ansvarar administrativt för renhållningskollektivet för hushållsavfall i Ängelholm och därmed fakturerar dessa abonnenter. Koncernen uppvisade ett resultat efter finansiella poster på 0 mnkr (-9 mnkr). Resultatet har påverkats negativt av att igångsättningen av biogasanläggningen blev försenad på grund av konstruktionsfel samt att lägre volymer avfall har tagits emot än förväntat. H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 B olag e ns e ko n o mi

53

Övriga bolag

Finansiella mål och soliditet Enligt ägardirektivet bör bolaget ha en soliditet på minst 15 procent. Bolagets höga investeringstakt i kombination med det låga resultatet innebär att soliditetsmålet inte uppnås. Under 2014 uppgick soliditeten till 13 procent (12).

I kommunkoncernen ingick under 2014 även verksamhet som bedrivs i Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus AB, AB Helsingborgs Stadsteater samt Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB. Kvarstående finansieringsbehov i dessa bolag täcks inom stadens bolagskoncern via koncernbidrag. I början av 2015 verkställdes kommunfullmäktiges beslut från i mars 2014 om att slå samman koncernens verksamheter inom området kultur och evenemang. Det innebär att de tre bolagen som nämndes ovan har fusionerats i ett gemensamt bolag som fått namnet Helsingborg Arena och Scen AB. Vid årsskiftet tog staden åter över driftsansvaret för Olympiaområdet (Olympiafältet, Olympiarinken, Idrottens hus och Friidrottshallen) från Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB. I samband med fusionen tog Helsingborg Arena och Scen AB över evenemangsenheten från staden samt driftsansvaret för utomhusscenen Grytan och Sofiero slott och slottsträdgårdar.

Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 28 mnkr (141). Av detta avser 15 mnkr en ny överföringsledning till Öresund för behandlat lakvatten samt för dagvatten och processvatten.

Riskanalys och riskhantering Bolaget arbetar systematiskt med identifiering, värdering och hantering av strategiska, operativa och finansiella risker. Politiska beslut och lagregleringar exponerar bolaget för politiska och finansiella risker. Eftersom NSR är en stor aktör inom sitt område fortgår utveckling av verksamheten och anpassning till nya och kommande regleringar. För att möta kundernas och lagstiftarens krav i kombination med ägardirektivet som gäller för bolaget arbetar det kontinuerligt med utveckling av personalen och tjänsteutbudet. För att kunna fullfölja detta krävs i sin tur en ständigt hög investeringstakt som innebär att bolaget har behov av upplåning för att finansiera investeringarna. Genom att årligen på företagsekonomisk grund göra avsättningar till en återställningsfond bygger bolaget upp en reserv för att kunna möta framtida utgifter. Det framtida åter­ ställningskravet på deponier utgör dock en finansiell risk då kapitalbehovet ska komma från den löpande verksamheten.

Nyckeltal stadens dotterbolag

Resultat efter finansiella poster

Netto- omsättning

Balans- omslutning

Soliditet (procent)

Medeltal anställda

Mnkr* 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Helägda bolag AB Helsingborgshem

446,4

253,8 913 893

4 557

5 010 26 28 200 200

Öresundskraft AB

326,3

300,7

5 023

4 987 37 41 382 365

2 827

2 503

Helsingborgs Hamn AB

11,0

Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB**

-1,0

48,6 365 356 696 740 83 81 256 237

AB Helsingborgs Stadsteater**

0,0

0,0 69 71 64 59 1 2 82 72

Helsingborgs Evenemang & Idrottspark AB**

0,0

0,2 69 74 73 56 1 2 8 8

Vårdfastigheter i Helsingborg AB

-1,3

5,8 4 11 54 58 0 2 0 0

Kuriren 2 AB

0,1

0,0 0 0 1 1 57 80 0 0

Kuriren 6 AB

0,1

0,4 0 1 2 2 12 24 0 0

Sobeln 28 AB

0,0

0,1 0 0 0 1 16 23 0 0

-1,5 72 72 53 51 4 2 74 74

Tegskiftet 2 AB 0,1 0,2 0 0 2 2 13 18 0 0 Delägda bolag högre andel än 20 procent Nordvästra Skånes Renhållning AB 52 %

-9,3

0,2 378 414 441 433 12 13 138 119

Nöjesparken Sundspärlan AB 40 %

0,6

0,4 25 24 11 12 33 34 15 15

Sjökrona Exploatering AB 25 %

0,0

0,0 3 3 26 26 98 97 0 0

* Beloppen är avrundade till hela mnkr utom för resultat efter finansiella poster. Detta innebär att belopp under 0,5 mnkr avrundas till 0. ** För Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB, AB Helsingborgs Stadsteater samt Helsingborgs Evenemang & Idrottspark AB ingår erhållet koncernbidrag i nettoomsättningen för att bättre spegla omfattningen på bolagens verksamhet. Även resultat efter finansiella poster inkluderar erhållet koncernbidrag.

54

B olag e ns e ko n o mi H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Finans Finanspolicyn för Helsingborgs stads samlade verksamheter har fastställts av kommunfullmäktige och reglerar ramarna för stadskoncernens totala finansverksamhet. Inom ramen för finanspolicyn har kommunstyrelsen fastställt finansiella riktlinjer för staden. Respektive dotterbolag har egna finansreglementen som håller sig inom den beslutade finanspolicyn. Internbanken Extern kapitalanskaffning, likviditetshantering och finansiella placeringar i kommunkoncernen samordnas genom internbanken. Internbankens övergripande uppdrag är att optimera kassaflöden och genom detta stödja stadens dotterbolag i deras affärs- och resultatutveckling. Internbankens verksamhet ger ett mervärde för både staden och för bolagen. Målen för upplåningen genom internbanken är att på såväl kort som lång sikt dels uppnå en låg finansieringskostnad, dels säkerställa betalningsförmågan. Staden ska vara en stabil låntagare som erbjuder finansiering till dotterbolagen genom upplåning till marknadens bästa villkor för jämförbara låntagare. Staden ska eftersträva att använda sig av olika upplåningsformer och långivare samt se till att lånens förfallostruktur fördelas över tid. De vanligaste upplåningsformerna för internbanken är att ge ut certifikat och obligationer. Internbanken hanterar överskottslikviditet från staden och stadens bolag. Dessa medel lånas i sin tur ut till bolag som behöver kapital. Internbanken är samma juridiska enhet som staden och stadens kassa finns inlånad i internbanken. Den vidareutlåning staden gör till bolagen sker utifrån marknadsmässiga villkor. Räntan på stadens utlå-

ning till dotterbolagen ska inte vara högre än vad bolagen själva skulle kunna tänkas låna till i eget namn. I annat fall är det fråga om en förtäckt utdelning. Räntan på utlåningen får inte heller vara så låg att en otillbörlig kostnadsfördel uppstår.

Högsta kreditbetyg Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s ger fortsatt staden det högsta kreditbetyget, AAA. Detta är högre än för till exempel alla banker som är verksamma i Sverige. Det höga kreditbetyget ger Helsingborgs stad goda möjligheter till kapital­anskaffning och till fördelaktiga lånevillkor.

Finans En generell term för att beskriva den del av verksamheten som handlar om att skaffa och fördela pengar.

Likviditet /likvida medel Pengar tillgängliga på konto i bank.

Likviditet Internbanken hanterar stadens och de majoritets­ ägda bolagens likviditet genom ett gemensamt koncernkonto där kommunens och de helägda bolagens likvida medel samlas. För staden gäller att det alltid ska finnas en likviditetsreserv i form av egen likviditet eller outnyttjade kreditlöften motsvarande 300 mnkr plus stadens egna finansieringsbehov de kommande tre månaderna. På balansdagen uppgick likviditetsreserven till 4 974 mnkr.

Här ska in en bild

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Finans

55

Upplåning

Riskhantering

För extern upplåning använder sig staden av sitt Medium Term Note Program (MTN-program) med en ram på 5 000 mnkr och sitt certifikatprogram med en ram på 3 000 mnkr. Staden har även kreditlöften med sammanlagt 2 100 mnkr hos tre olika motparter. Koncernens upplåning uppgick vid årsskiftet till 4 394 mnkr, vilket var en ökning med 396 mnkr från föregående årsskifte. Den genomsnittliga återstående löptiden på den samlade upplåningen var 1,1 år. Den blir marginellt högre när även kreditlöften inkluderas i beräkningen. Den genomsnittliga räntan för internbankens upplåning uppgick per balansdagen till 0,37 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var två månader.

För varje finansiell risk som är av betydande storlek ska det finnas en tydligt angiven strategi med ett tillhörande riskmandat.

Internbankens utlåning Kapitalförsörjningen till stadens helägda bolag sker genom utlåning från staden. Utlåningen ska ske i enlighet med kommunstyrelsens beslutade utlåningsramar eller enligt separat beslut i kommunstyrelsen. Utlåningen ska vara belopps- och tidsbegränsad. Vid ingången av 2014 var internbankens utlåning 4 726 mnkr och har under året ökat med 359 mnkr till 5 095 mnkr. Största låntagaren är Helsingborgshem som vid årsskiftet hade lån på 3 320 mnkr via internbanken. Under året har Helsingborgshems upplåningsbehov ökat till följd av en ökad investeringstakt. De fastighetsförsäljningar som genomförts under 2013 och 2014 har dock bidragit till att hålla nere upplåningsbehovet. Utlåningen till Öresundskraft minskade under året.

56

F i na ns H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Kreditmarknadsrisk Avvikelser mellan internbankens upplåning (skulderna) och utlåning (tillgångarna) ger upphov till risker på kreditmarknaden. De kreditmarknadsrisker staden kan påverkas av är i första hand ränterisk och kreditmarginalrisk. Ränterisk är risken för att en allmän räntehöjning leder till högre upplåningskostnader för staden utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. Kreditmarginalrisken är risken för att en specifik höjning av den ränta staden får betala leder till högre upplåningskostnader utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. För kreditmarknadsrisken finns ett fastställt riskmandat som innebär att summan av ränterisken och kreditmarginalrisken aldrig får överstiga 20 mnkr vid en omedelbar ofördelaktig ändring av räntan på 1 procentenhet.

Valutarisk Med valutarisk avses risken för att staden drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. Valutakursrisker kan uppstå inom finansverksamheten eller i stadens förvaltningar. Målsättningen är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamhet och finansverksamheten ska begränsas. I de finansiella riktlinjerna finns fastställt beloppsgränser för när valutariskerna ska säkras. Exponeringen för valutarisker är i dagsläget minimal.

Vad används skattepengarna till? Kostnader, procent

Intäkter, procent Kommunal skatt

13

Kommunalekonomisk ujämning och generella bidrag

7

Köp av tjänster

Taxor, avgifter

5

65

Personal och pensioner

29

2

4 3

Lokaler och markhyror

Bidrag

50

Bidrag och transferingar

Försäljning av verksamhet och entreprenad Bostads-, lokalhyror och arrenden Övrigt

2

10

Nettokostnadernas fördelning på olika verksamheter, procent

2

5

Extern verksamhet, procent

Vård- och omsorgsnämnden

Äldre och funktionshindrade Övrig vård och omsorg 6 5

5

6

11

49

Försörjningsstöd

8

Barn- och utbildningsnämnden

Utbildning och förskola

44

Informationsteknik Övrigt

2

17 26

Material

5

Kultur och fritid

3

Gator,vägar och parker Övrigt

Socialnämnden Utvecklingsnämnden Idrott- och fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden

15

Nettokostnaderna är det som återstår av kostnaderna när vi har tillgodo­räknat oss våra intäkter, exempelvis barnomsorgsavgifter och avgifter för bygglov. Nettokostnaderna finansieras i första hand av skatter och statsbidrag. Diagrammet ovan visar hur nettokostnaderna fördelar sig på stadens olika verksamheter.

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarnana. Under 2014 köptes sådan verksamhet in av extern part för 1 819 mnkr. Diagrammet ovan visar hur detta fördelas mellan olika verksamheter.

En ” 100-lapp” i kommunalskatt används på följande sätt Förskola med skolbarnomsorg

15,19

Gator, vägar och parker

5,36

Grundskola med förskoleklass

19,71

Stadsbyggnad 1,34

Bostadsverksamhet (exploatering med mera) Gymnasieskola 6,88

1,05

Försörjningsstöd (inklusive administration) Särskola 0,99

4,68

Arbete, näringliv och näringsliv Fritidsverksamhet 3,06

1,09

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade

19,72

Vuxenutbildning 1,67

Insatser enligt LSS och LAS

6,39

Miljö- och hälsoskydd

0,44

Invidivid- och familjeomsorg, barn och ungdom

3,85

Räddningstjänst 1,76

Individ- och familjeomsorg, vuxen

1,92

Politik och revision

0,84

Övrigt 1,39 Kultur 2,68

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Vad används skattepengarna till?

57

Jämförelse med andra kommuner Helsingborg jämför sig med andra kommuner för att kunna utvärdera sina resultat och kvaliteten på sina tjänster. Vi deltar i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Undersökningen består

av cirka 40 nyckeltal fördelade på fem områden. Syftet är bland annat att informera helsingborgarna om kvaliteten på den kommunala servicen. Förra året deltog 225 av landets 290 kommuner i undersökningen och här nedan redovisar vi resultatet.

Tillgänglighet

Nyckeltal Helsingborg Genomsnitt alla kommuner Genomsnitt större städer 1) 2011 2012 2013 2014 2014 2014 Andel av invånarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar, procent 67 82 87 96 83 82 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga, procent

42 35 26 62 49 46

Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen, procent

80 89 89 90 86 88

Öppettider utöver vardagar 8–17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation, timmar/vecka

–

–

82

87 – 75

Andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten och fått plats på önskat placeringsdatum, procent

54 41 57 100 67 63

Genomsnittlig väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum, dagar

61 39 59 0 21 25

Genomsnittlig väntetid för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, dagar

70 20 18 39 52 51

Genomsnittlig handläggningstid för beslut om försörjningsstöd vid nybesök, dagar

17 18 19 19 16 21

Trygghet Nyckeltal Invånarnas upplevelse av trygghet i kommunen, index Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, antal personer Barn per personal i kommunens förskolor, planerad närvaro, antal barn/årsarbetare Barn per personal i kommunens förskolor, faktisk närvaro, antal barn/årsarbetare

Helsingborg Genomsnitt alla kommuner Genomsnitt större städer 1) 2011

2012

2013

2014

2014 2014

50 50 50 49

–

–

10

14

5,7 5,6 5,7 5,6 –

–

4,6

61 58

4,6

15 16 5,4 5,4 4,3 4,5

Delaktighet och information Nyckeltal 2011 Valdeltagande i kommunvalet, procent

58

–

Helsingborg Genomsnitt alla kommuner Genomsnitt större städer 1) 2012

2013

2014

–

–

80,3

2014 2014 83,2 83,8

Kommunens webbinformation till invånarna, index

89 88 91 92

Invånarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling, index

52 54 54 56 53 61

Invånarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamhet, index

41 40 40 40

J ä mfö re lse me d a n d r a ko m m u ne r H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014

78 86

41 41

Effektivitet Nyckeltal Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Andel elever i årskurs 6 som uppnått Skolverkets kravnivåer i de nationella proven (sv, sv2, en, ma), procent Andel elever i årskurs 3 som uppnått Skolverkets kravnivåer i de nationella proven (sv, sv2, ma), procent

2011 113 239

–

Helsingborg Genomsnitt alla kommuner Genomsnitt större städer 1) 2012

2013

2014 2014 2014

114 512 117 939 122 295

–

95

125 593

127 891

93 92 93

75 76 76 77 68 68

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, procent

86,7 85,3 89,0 87,3 86,4 87,7

Kostnad per betygspoäng, åk 9 kommunala skolor, kr/betygspoäng

307 295 301 322 368 343

Andel gymnasieelever i kommunen som fullföljer sin utbildning inom 4 år, procent Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram inom 4 år, kr/elev Kvalitetsaspekten inom särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng, procent Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Andel boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst, andel av maxpoäng, procent

74 73 76 77 78 79 22 858

25 690

22 548

–

75

73

470 925 –

21 369

80

22 297

85 66 70

506 479 524 027 526 800 81

25 186

689 671

617 247

82 84 82

97 94 97 88 66 70

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

–

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, procent

–

89

90

90 91 90

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng, procent

–

82

84

82 82 80

Andel inte återaktualiserade ungdomar 1 år efter insats, procent

150 781 154 856 159 330

248 127

246 266

72 74 70 81 78 76

Samhällsutveckling Nyckeltal

H elsingborg Genomsnitt alla kommuner Genomsnitt större städer 1) 2011

2012

2013

2014 2014 2014

Andel förvärvsarbetande invånare 71,2 71,8 73,4 73,5 78,5 76,4 20–64 år, procent 2) Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, procent Antal nya företag, helårsprognos baserad på första halvåret, antal per 1000 invånare

5,7 5,9 6,1 6,0 4,1 4,9 –

7,7

7,8

7,9 4,9 5,6

Nöjd kund-index företagsklimat

62

–

67

– (67)3 (66)3

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare

5,2 5,5 6,4 7,0 9,3 8,1

Andel återvunnet material av hushållsavfall, procent

–

42

40

43 36 44

Andel miljöbilar i kommunorganisationen, procent

–

82

78

82 44 58

Andel inköpta ekologiska livsmedel första halvåret, procent

–

15

17

28 20 26

Invånarnas uppfattning av kommunen som en plats att bo och leva på, index

69 66 66 67 61 64

Läs mer om Helsingborgs resultat i Kommunens kvalitet i korthet på helsingborg.se under Kommun och politik och Resultat och jämförelser. 1) Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000 - 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 2) Invånare som arbetar i Danmark är inkluderade i Helsingborgs resultat 2013 och 2014. De officiella siffrorna är 71,7 för 2013 och 71,9 för 2014. 3) Avser 2013.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 J ä mfö re lse me d a n d r a ko m m u ne r

59

60

Lo re m ips u m d olo r H e lsin g b o rgs s tads 책 r s re d ovis nin g 2014

VerksamhetsĂśversikter H e lsin g b o rgs s tads ĂĽ r s re d ov is nin g 2014 Lo re m ips u m d olo r

61

Barn- och utbildningsnämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Vi utökar våra förskolor och skolor i takt med att antalet helsingborgare ökar. Slottsvångens förskola tillkom med plats för 100 barn. • Närmare 8 000 nya digitala lärverktyg har köpts in under året för att öka elevernas möjligheter att nå högre resultat. • För att höja kvaliteten i våra förskolor och skolor ökar vi antalet förstelärare och de finns nu även inom förskola och fritidshem.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Barns och elevers vardag ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull

Organisation

• Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Stadens förskolor och skolor ska ge alla barn och elever möjligheter att nå sina mål

• All kommunikation ska vara tillgänglig, fullständig och anpassas efter mottagaren

• Stadens förskolor och skolor ska förbereda barn och elever för att leva i ett hållbart samhälle

• Stadens förskolor och skolor ska vara föregångare i sitt miljöarbete

• Stadens förskolor och skolor ska erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser för alla barn och elever

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Omvärld

• Stadens förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever en stimulerande lärandemiljö

Ekonomi

Nämndens mål • Barn- och utbildningsnämndens ekonomi ska vara i balans

• Stadens förskolor och skolor ska aktivt medverka i lokalt, regionalt och globalt samarbete

• Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska vägas in vid ekonomiska beslut

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Extern verksamhet Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning Kommunal verksamhet

100  %

Kommunal verksamhet

Extern verksamhet

Extern verksamhet

78 65

29

64

50 %

36

35 22

71

62

0 %

Ba r n - oc h u t bil d ni n gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Förskola och pedagogisk omsorg

Grundskola med förskoleklass, fritidshem

Gymnasieskola

Förskola och pedagogisk omsorg Årets verksamhet Antalet förskolor var vid årets slut totalt 132 varav 56 fristående. I kommunal regi fanns det även tre verksamheter med pedagogisk omsorg, medan det fanns fem verksamheter med pedagogisk omsorg i fristående regi. Antalet invånare i Helsingborg ökar och antalet förskoleplatser har utökats betydligt på två av våra kommunala förskolor. Slottsvångens förskola flyttade i augusti in i den nyrenoverade före detta gymnastiksalen på Slottsvångsskolan/Synkopen, med cirka 100 förskoleplatser. På Drottninghögs förskola har ytterligare 50 barn kunnat erbjudas en förskoleplats och här kommer antalet platser fortsätta att utökas under 2015. Resultatet från kommunens årliga attitydundersökning, för både kommunala och fristående verksamheter, visar att vårdnadshavarna till barn i förskola och pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheternas kvalitet. Barnen trivs och känner sig trygga, och som förälder kan man i hög utsträckning rekommendera förskolan till andra. Under året har de kommunala förskolorna arbetat aktivt med den så kallade lärplattformen Fronter för att nå ut med information till vårdnadshavarna och på så sätt göra dem mer delaktiga i vad som händer. För att de kommunala förskolornas kvalitet ska förbättras ytterligare arbetar vi med att vidareutveckla förskolornas pedagogiska dokumentation. Denna dokumentation är viktig i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Förskolan har till uppgift att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. På de kommunala förskolorna pågår ett aktivt arbete med flerspråkighet och modersmål. Det har även anställts förstelärare inom förskolan för att höja kvaliteten.

Framtid Lärande är en av grundstenarna i förskolans uppdrag och det måste bli en allt mer integrerad och framträdande del i den dagliga verksamheten. Lärande är starkt kopplat till förskolans lärmiljöer, som måste fortsätta utvecklas för att stimulera barnens lust till att lära. Att utveckla lärmiljöer handlar om att skapa lärsituationer där alla barn känner sig sedda och där deras nyfikenhet och lust till att lära väcks. Användning av digitala verktyg är ett sätt att skapa nya och varierande lärmiljöer. Även framöver kommer vi att fokusera på språkutvecklande arbetsätt för att lägga grunden till en lyckad skolgång. Framtida utmaningar för förskolan är att kunna erbjuda alla barn en likvärdig förskola samt att utöka verksamheten i takt med att antalet helsingborgare ökar.

Nyckeltal

2012

2013

2014

99

Extern kundnöjdhet Andel vårdnadshavare till barn i kommunal och fristående förskoleverksamhet som upplever att deras barn känner sig trygga i verksamheten, procent

99

99

– varav i kommunal förskoleverksamhet

98

99

98

– varav i fristående förskoleverksamhet

99

99

99

Andel vårdnadshavare till barn i kommunal och fristående förskoleverksamhet som är nöjda med verksamheten, procent

98

98

98

– varav i kommunal förskoleverksamhet

97

97

98

– varav i fristående förskoleverksamhet

99

98

98

Kvalitet Andel årsarbetare i kommunal och fristående förskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

57 57 57

– varav i kommunal förskoleverksamhet

65

66

65

– varav i fristående förskoleverksamhet

44

42

43

– i gruppen större städer 1)

60 60 60

Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal och fristående förskola, medelvärde

5,6

5,7

5,6

– varav i kommunal förskoleverksamhet

5,7

5,8

5,8

– varav i fristående förskoleverksamhet

5,5

5,4

5,3

– i gruppen större städer 1)

5,3 5,3 5,4

Volymer Barn i kommunala förskolor och pedagogisk omsorg, antal

4 449

4 524

4 717

Barn i förskola och pedagogisk omsorg, folkbokförda i Helsingborg, antal

6 972

7 160

7 316

– varav andel i kommunal verksamhet, procent

62,9

62,8

63,5

– varav andel i fristående verksamhet, procent

36,6

36,5

35,8

0,5

0,7

0,7

89,3

89,4

90,3

– varav andel i annan kommuns verksamhet, procent Förskola och pedagogisk omsorg, andel inskrivna barn av folkbokförda i Helsingborg, procent Ekonomi Intäkter, mnkr

165

169

171

Kostnader, mnkr

803

849

933

Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr Förskola, nettokostnad per barn folkbokförda i Helsingborg, kr 1)

-638

-680

-763

4 853

5 115

5 677

91 497

94 986 104 253

Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings

kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 B a r n - o c h u t b il d ni n g s nä m n d e n

63

Grundskola med förskoleklass Årets verksamhet Antalet grundskoleelever i Helsingborgs stad ökade med drygt 450 under 2014. Eleverna som tillkom har placerats på befintliga grundskolor. Antalet nyanlända ökade under året och beräknas göra så även under 2015. För att på ett bättre sätt kunna ta emot det ökade antalet nyanlända har ett nytt arbetssätt och en ny organisation tagits fram. Istället för att placera nyanlända elever i introduktionsklasser finns det nu möjlighet att placera dem i ordinarie klasser med extra undervisningsstöd. Det görs även en kartläggning över nyanlända elevens kunskaper inom två månader. Resultaten från årets attitydundersökning, som omfattar samtliga elever från förskoleklass till årskurs 9, visar att grundskoleeleverna känner sig trygga och generellt sett är mycket nöjda med sin skola. Resultaten i de kommunala grundskolorna visar att det genomsnittliga meritvärdet fortsatte att öka, samtidigt som andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram sjönk med två procentenheter. Förklaringen till de lite motstridiga resultaten är att andelen betyg F i ämnena svenska, engelska och matematik, som direkt påverkar behörigheten, ökade. Samtidigt minskade andelen F i stort sett i alla övriga ämnen. Resultaten från årskurs 9 visar att flickor generellt sett presterar bättre än pojkar. Det finns även ett tydligt samband mellan elevernas resultat och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning når betydligt högre resultat än elever med föräldrar som har en förgymnasial utbildning.

64

Ba r n - oc h u t bil d ni n gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Mycket arbete har lagts ner på att integrera och fortsätta utveckla användandet av digitala lärverktyg i undervisningen. Fortbildning inom området för information - kommunikation - teknik (IKT) har fortsatt under hösten och pedagoger har handlett sina kollegor. Särskilda satsningar inom språkområdet påbörjades 2013. Det arbetet har fortsatt och förstärkts under 2014, både gällande svenska och modersmål. Under året har fokus varit att arbeta vidare med språkutvecklande arbetssätt, såsom att synliggöra elev­ernas användning av språket i de lägre årskurserna, och att arbeta vidare med så kallad genrepedagogik. Genom genre­ pedagogik stöttas eleverna i att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk, vilket ger dem möjlig­ heter att till­godogöra sig olika typer av texter. Fritidshemmen är ett komplement till skolan som ska bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande. På skolorna har personalen arbetat för att skapa en helhet mellan skol- och fritidsverksamheten. För att höja kvaliteten inom fritidshemmen har personalen erbjudits kompetenshöjande utbildning. Rutiner och metoder har även tagits fram för att utreda elevernas behov av stöd under skoldagen och tid de är på fritidshemmen. På skolorna har det under året varit fortsatt fokus på så kallad formativ bedömning, där eleverna genom en direkt återkoppling får en ökad förståelse för vad som ska läras, och på att synliggöra lärandet för varje enskild elev. Det är oerhört viktigt att fortsätta arbeta för att uppnå en likvärdighet mellan

Nyckeltal

2012

2013

2014

Andel elever i kommunal och fristående grundskola som upplever trygghet i verksamheten, procent

92

95

2012

2013

2014

Andel lärare i kommunal och fristående grundskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

83

80

81

97

– varav i kommunal grundskola

86

82

83

75

74

Extern kundnöjdhet

– varav i kommunal grundskola

93

95

97

– varav i fristående grundskola

77

– varav i fristående grundskola

94

95

97

– i gruppen större städer 1)

89 88 88

Andel elever i kommunal och fristående grund­skola som är nöjda med verksamheten, procent

86 91 93

– varav i kommunal grundskola

86

90

93

– varav i fristående grundskola

86

92

94

Kvalitet Andel elever i kommunal och fristående grundskola som är behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan, procent

85

89

87

– varav i kommunal grundskola

82

87

85

– varav i fristående grundskola

92

93

91

– i gruppen större städer 1)

88 88 87

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunal och fristående grundskola, medelvärde

214,3 216,8 219,4

– varav i kommunal grundskola

210,9

214,5

217,1

– varav i fristående grundskola

221,8

221,7

223,2

– i gruppen större städer

210,9 212,3 214,3

1)

Andel elever i årskurs 9 i kommunal och fristående grundskola som ej nått målen i minst två ämnen, procent

15

14

15

– varav i kommunal grundskola

18

18

18

– varav i fristående grundskola

8

7

10

– i gruppen större städer 1)

Antal elever per lärare i kommunal och fristående grundskola, medelvärde

12,9

12,3

11,9

– varav i kommunal grundskola

13,0

12,2

11,7

– varav i fristående grundskola

12,7

12,4

12,6

– i gruppen större städer 1)

12,2 12,2 12,2

Volymer Elever i kommunala skolor, antal

10 328

10 553

10 972

Elever folkbokförda i Helsingborg, antal

13 411

13 739

14 193

76,0

75,8

76,2

– varav andel i kommunens skolor, procent – varav andel i annan kommuns skolor, procent – varav andel i fristående skolor, procent Elever i fritidshem, folkbokförda i Helsingborg, antal – varav andel kommunens verksamhet, procent – varav i annan kommuns verksamhet, procent – varav andel fristående, procent

14 15 15

1,0

1,2

1,4

23,0

23,0

22,4

4 503

4 691

4 887

80,5

81,6

80,5

1,1

1,2

1,3

18,5

17,2

18,3

Ekonomi Intäkter, mnkr

52

57

58

Kostnader, mnkr

1 226

1 332

1 396

Nettokostnader, mnkr

-1 174

-1 275

-1 339

Nettokostnad per invånare, kr

8 933

9 592

9 963

Grundskola – nettokostnad per folkbokförd elev, kr

87 530

92 811

94 314

1 ) Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

och inom skolorna för att kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. I detta sammanhang är skolornas arbete med att säkerställa att eleverna får likvärdiga bedömningar en viktig del. Våra grundskolor har deltagit i den nationella satsningen Matematiklyftet. Nu återstår utmaningen att införa de nya kunskaperna på skolorna. Antalet förstelärare på kommunens grundskolor har ökat och rektorerna har fått möjlighet att genomföra de satsningar som är mest lämpade på den aktuella skolan. Även chefernas utveckling har varit i fokus under året, med den kommunala satsningen Träna ledarskap.

Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Att skapa förutsättningar för att verksamheterna ska kunna utveckla och förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete är därför av central betydelse. De tidigare satsningarna inom Matematiklyftet kommer att fortsätta. 19 av de kommunala skolorna kommer att ingå i Skolverkets projekt Läslyftet. Läslyftet ska, genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen, öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Här kommer olika kategorier av lärare att delta, där språkinlärning kommer att synliggöras utifrån de behov som finns i de olika ämnena.

Framtid Befolkningsprognoserna för Helsingborg visar att det kommer att tillkomma cirka 300 elever per år samt ytterligare ett osäkert antal nyanlända. Detta medför att vi behöver göra betydande investeringar i form av nybyggnationer för att kunna ta emot dessa elever.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 B a r n - o c h u t b il d ni n g s nä m n d e n

65

Gymnasieskola Årets verksamhet I Helsingborgs stad finns sex kommunala och sjutton fristående gymnasieskolor. Sammanlagt finns ett mycket varierat utbud av både yrkesprogram och studieförberedande program. En organisationsförändring inom de kommunala gymnasie­ skolorna, med sex gymnasieenheter och en rektor på varje skola, har tidigare genomförts. Denna förankrades under 2014. Skolorna har även arbetat med att hitta formerna för ett fruktbart samverkansarbete. De kommunala gymnasieskolorna blev mer resurseffektiva under 2014 och den sammanlagda gymnasieverksamheten vändes till ett överskott efter flera år av underskott. Flera skolor har samarbeten eller undervisningsaktiviteter som innebär alternativa lärmiljöer. Nedan följer några exempel på detta: • Eleverna på Nicolaiskolans ekonomiprogram arbetar med fadderföretag, marknadsföringsprojekt kopplat till HIF och samarbete med Campus Helsingborg. • Forskningsnätverket Skåne har utvecklats under året och ger nu inte bara föreläsningar utan också möjlighet för ett antal ungdomar att få forskningsanknutna sommarjobb. • Eleverna på Nicolaiskolans estetiska program genomförde en mycket uppskattad föreställning på konserthuset och har även ett pågående samarbete med Ikea. • Medicinprofilen på det naturvetenskapliga programmet på Tycho Braheskolan samarbetar med Helsingborgs lasarett. • Språkintroduktionsprogrammet har haft ett samarbete med Helsingborgs stadsteater kring deras föreställning Pelle Erövraren, där ensamkommande flyktingbarn fått skriva ner sina berättelser. Under våren 2014 genomfördes den årliga attitydundersökningen där resultaten visar att gymnasieeleverna generellt sett är nöjda och att de trivs och känner sig trygga i skolan. Resultaten visar samtidigt att det är viktigt att fortsätta arbeta med att öka elevernas nyfikenhet och lust att lära, liksom att förbättra arbetsron. Andelen elever på kommunala gymnasieskolor som klarade kraven för examen låg 2014 under riksgenomsnittet för kommunala gymnasieskolor, både för yrkesprogram och högskoleförberedande program. Detta var första årskullen som gick ur gymnasieskolan enligt det nya systemet med gymnasieexamen. Det innebär att möjlighet till jämförelser bakåt i tiden saknas, såväl med den egna verksamheten som med riket.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som upplever trygghet i verksamheten, procent

94

96

96

– varav i kommunal gymnasieskola

92

96

96

– varav i fristående gymnasieskola

98

97

97

Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som är nöjda med verksamheten, procent

88

87

90

– varav i kommunal gymnasieskola

85

85

88

– varav i fristående gymnasieskola

93

91

92

Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som tagit examen

–

–

87

– varav i kommunal gymnasieskola

–

–

84

– varav i fristående gymnasieskola

–

–

90

– i riket

–

–

89

Andel elever i kommunala och fristående gymnasieskolor med slutbetyg inom 3 år, procent

– – 65

– varav i kommunal gymnasieskola

–

–

55

– varav i fristående gymnasieskola

–

–

77

– i riket

–

–

63

Kvalitet

1)

Andel elever i kommunala och fristående gymnasieskolor med behörighet till högskolan, procent

–

–

72

– varav i kommunal gymnasieskola

–

–

64

– varav i fristående gymnasieskola

–

–

80

– i riket

–

–

70

Andel lärare i kommunal och fristående gymnasieskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

75

75

76

– varav i kommunal gymnasieskola

81

79

79

– varav i fristående gymnasieskola

62

69

73

– i gruppen större städer 2)

78 79 79

Volymer Elever i kommunala skolor, antal

4 264

3 763

3 470

Elever folkbokförda i Helsingborg, antal

4 853

4 631

4 471

– varav andel i kommunala skolor, procent

58,1

52,4

49,9

– varav andel i fristående skolor, procent

38,5

43,7

45,8

– varav andel i annan kommuns skolor, procent 3,5

4,0

4,4

Ekonomi Intäkter, mnkr

179

187

180

Kostnader, mnkr

604

598

597

Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr Gymnasieskola – nettokostnad per elev folkbokförd i Helsingborg, kr

-425

-411

-417

3 234

3 089

3 104

87 591

88 751

93 292

2014 tog de allra första eleverna examen enligt den nya läroplanen GY11. För många av kvalitetsnyckeltalen finns därför inga jämförbara värden från åren 2012 och 2013.

1)

Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

2)

66

Ba r n - oc h u t bil d ni n gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

På samtliga kommunala gymnasieskolor ökar nu fokus på just examensresultat och förbättringsåtgärder har satts in, bland annat motiverande samtal och repetitionskurser. Matematik är tillsammans med engelska och gymnasiearbetet viktiga utvecklingsområden för att nå högre examenssiffror. Ett projekt kring matematikutveckling har tidigare drivits i samarbete med övriga kommuner i Skåne Nordväst. Projektet övergick läsåret 2013/2014 i Matematiklyftet, vilket har resulterat i ett mer aktivt deltagande från lärarna och en ökad variation av undervisningsmetoder. Men projektet har ännu inte lett till förbättrade matematikresultat och därmed har gymnasierektorerna beslutat att fortsätta med Matematiklyftet på halvfart under läsåret 2015/16.

Framtid Fokus framöver är främst ökad måluppfyllelse, där skolorna måste arbeta brett och målinriktat. Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för ökad måluppfyllelse

och för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Verksamheterna kommer att ges bättre förutsättningar för att kunna utveckla och förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete. Det är även viktigt att skolorna fortsätter att hitta sätt att utveckla lärandet så att inte bara kunskapsresultaten utan också elevernas motivation ökar. Områden som meningsfullhet i undervisningen och i mentorssamtalet, tydlighet kring mål och utveckling samt elevinflytande behöver förbättras. Detta arbete i kombination med fortsatt arbete med information - kommunikation - teknik IKT, förväntas ge effekter på elevinflytandet i klassrummet, elevaktiva arbetssätt samt tydlighet avseende mål och bedömning. Under 2014 har antalet nyanlända elever till gymnasieskolan ökat och beräknas göra så även under 2015. För att säkerställa skolgången kommer språkintroduktionsprogrammet att erbjudas på fler av de kommunala gymnasieskolorna.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 B a r n - o c h u t b il d ni n g s nä m n d e n

67

Särskola Årets verksamhet Särskolan är till för de barn och elever som beroende på en hjärnskada eller en utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans eller gymnasieskolans kunskapsmål. Under 2014 gick 124 elever i grundsärskolan eller var individintegrerade, varav 55 i en grundsärskola med inriktning träningsskola. I gymnasiesärskolan gick 113 elever, varav 33 från andra kommuner. Inom Skåne Nordväst finns ett samverkansavtal som innebär att elever i särskola kan söka fritt till nationella program på gymnasiesärskolorna inom området. Detta ger ett större utbud av utbildningsmöjligheter med fler program och inriktningar. Under året har ett större fokus lagts på att tydlig­ göra studie- och yrkesvägledningen för eleverna i grund- och gymnasiesärskolan. Den årliga attitydundersökningen visar fortsatt goda resultat, där både elever i grundsärskola och gymnasiesärskola samt vårdnadshavare är särskilt nöjda med personalens engagemang och bemötande. Eleverna upplever att de är trygga och får bra hjälp och stöd av sina lärare. Skolorna har ett gemensamt nätverk för att utveckla fritidshemmen. Nätverket har bland annat tagit fram ett gemensamt planerings- och utvärderingsdokument för både skol- och fritidshemsverksamhet. Fortsatta satsningar inom digitala lärverktyg har också gjorts under året. Insatserna är starkt kopplade till språksatsningarna. Med hjälp av digitala lärverktyg såsom surfplattor, datorer och smartboards med bild- och talstöd kan eleverna vara mer delaktiga. Personalresurserna inom IKT (information - kommunikation - teknik) har utökats för att pedagogerna ska få mer pedagogiskt och tekniskt stöd i arbetet med digitala lärverktyg. Flera av pedagogerna har gått utbildningarna TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och Tecken som stöd. Som stöd i arbetet med att utveckla grundsärskolans elevers lärande ges handledning till arbetslag och enskilda pedagoger.

Framtid Uppföljning av betygs- och kunskapsutveckling är fortsatt viktigt för att synliggöra vilka förmågor eleverna har utvecklat inom olika områden och ämnen. Ett ökat fokus på lärande och kunskapsutveckling leder till högre förväntningar på eleverna och att de, med rätt stöd, kan utvecklas på ett positivt sätt. Arbetet med att utveckla användningen av digitala och alter­ nativa lärverktyg fortsätter för att anpassa arbetssättet efter varje elevs förutsättningar. Genom att utveckla arbetet med alternativa kompletterande kommunikationssätt för eleverna i träningsskolan stärks deras möjligheter till delaktighet och påverkan.

68

Ba r n - oc h u t bil d ni n gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Andel av eleverna i grund- och gymnasiesärskola som upplever trygghet i verksamheten, procent

94

96

98

Kvalitet Antal elever per lärare i grundsärskola, medelvärde

– 3,3 4,2

– i större städer 1)

– 3,3 3,7

Antal elever per lärare i gymnasiesärskola, medelvärde

– 3,6 4,8

– i större städer 1)

– 4,1 4,3

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan, procent

61

– i större städer 1)

89 82 92

67

85

Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen grundsärskola, procent

27

– i större städer 1)

38 37 39

42

58

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan procent

98

– i större städer 1)

90 86 90

83

93

Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen gymnasiesärskola, procent

41

– i gruppen större städer 1)

28 24 26

26

35

Volymer Elever i grundsärskola, antal Elever i grundsärskola folkbokförda i Helsingborg, antal – varav andel i kommunal skola, procent

102

104

103

92

95

94

98,9

98,9

97,9

– varav andel i annan kommuns skola, procent

1,1

1,1

2,1

– varav andel fristående skola, procent

0,0

0,0

0,0

143

125

113

Elever i gymnasiesärskola, antal Elever i gymnasiesärskola folkbokförda i Helsingborg, antal

104

91

80

– varav andel i kommunal skola, procent

91,3

94,5

97,5

– varav andel i annan kommuns skola, procent 8,7

5,5

2,5

– varav andel fristående skola, procent

0,0

0,0

0,0

Intäkter, mnkr

16

17

14

Kostnader, mnkr

75

74

73

Ekonomi

Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr

-58

-57

-59

445

437

440

1) Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

Vård- och omsorgsnämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Genom att vård- och omsorgsnämnden nu lagar all mat i egen regi har det blivit mycket lättare att kontrollera både utbudet och matens kvalitet. • På Närlunda har vi öppnat ett nytt boende för personer med funktions­- nedsättning som behöver stöd i sin vardag. • Äldre och funktionsnedsatta helsingborgare använder internet och digital teknik mer och mer. Vi arbetar fokuserat med att utveckla sådana tjänster, exempelvis dialog och information via Instagram och installation av trådlöst internet på alla vårdboenden.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Invånare

• Helsingborgaren ska få stöd i hemmet som ger förutsättningar att bo kvar i den självvalda hemmiljön

Omvärld

• Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företag- samma människor

• I Helsingborg ska det finnas bra boende för personer med funktionsnedsättning och för äldre. Där ska finnas förutsättningar för helsingborgaren att bibehålla sin livskvalitet i den nya hemmiljön • Vi besvarar mejl, brev och telefonmeddelanden senast nästkommande vardag (Tjänstegaranti) • Kunderna får fortlöpande information om sitt ärende på det sätt vi kommit överens om (Tjänstegaranti)

Nämndens mål

• Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad

Organisation

• Verksamheterna ska bedrivas med fokus på med arbetar- och ledarskap • Verksamheterna ska vara tillgängliga och ha en god kommunikation med helsingborgarna

• Invånare och kunder ska meddelas i förväg om vi behöver ändra den tid vi kommit överens om eller om vi blir mer än 15 minuter försenade (Tjänstegaranti)

• Verksamheterna ska ha hög medvetenhet om och aktivt arbeta med miljö- och klimatfrågor

• Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kund (Tjänstegaranti) • I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn

Ekonomi

• Verksamheterna ska bedrivas effektivt med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

• Det förebyggande arbetet ska förlänga det goda livet för helsingborgaren och ska verka för trygghet i den själv- valda hemmiljön • Helsingborgaren ska stödjas till ett aktivt och socialt liv

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Extern verksamhet Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning Kommunal verksamhet

17

Kommunal andel

100  %

Entreprenadutsatt verksamhet

Extern andel

82

77

50 %

36 23

83

0 %

Boende för vuxna (LSS)

73

70

64

30

27

18

Daglig verk- Hemservice samhet (LSS)

Hemvård

Vårdboende

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Vå r d - o c h o mso r gs nä m n d e n

69

Äldre och funktionshindrade

Årets verksamhet Inom äldreomsorgen har vårdboenden och korttidsenheten ett positivt ekonomiskt resultat för 2014 med ett överskott på cirka 2 miljoner kronor i förhållande till budget.

Boendeformer och korttidsplatser Verksamheten vid Kielergatan flyttade under sommaren till nybyggda lokaler. Samtidigt pågår om- och nybyggnation av bostäder för både äldre och funktionsnedsatta på Kungs­ hultsvägen och Kielergatan. Enligt planen ska de vara klara i september 2015. Under senare delen av året ökade efterfrågan på korttidsplatser. För att möta behoven öppnade vi extraplatser på korttidsenheten och även i tomma lokaler på vårdboendet på Kielergatan. Äldre och funktionsnedsatta använder internet och digital teknik i allt större utsträckning. Vi har därför satsat på att utveckla sådana tjänster, och alla boenden inom äldreomsorgen har nu digital teknik och internetcaféer. Under Almedalsveckan tog vårt vårdboende Åbrädden på Garverigatan emot PRO:s och Rikshems pris för landet bästa äldreboende. Juryns motivering löd så här:

70

Vå r d - o c h o mso r gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

”Med lust och glädje som utgångspunkt är Åbrädden en mycket god föregångare för boende för äldre. Genom delaktighet skapar Åbrädden trygghet i både atmosfär och utformning av boendet. Det är de boende som med sin kunskap och inspiration, tillsammans med en lyssnande och engagerad personal som ger boendet liv och gör Åbrädden till årets vinnare.”

Vårdboendet på Romares väg har fortsatt sitt samarbete med Västra Alléns förskola. En av förskolans barngrupper besöker regelbundet vårdboendet för att ha gemensamma aktiviteter med hyresgästerna. Under hösten skickade vi ett antal förslag till Kvalitets­ mässan 2015 och deras så kallade Gotapris. Av 362 ansök­ ningar blev Helsingborgs arbete med sociala aktiviteter på vårdboenden nominerat för priset tillsammans med ett 30-tal andra ansökningar.

Anhörigstöd, träffpunkter och daglig verksamhet Utvecklingen av stöd till anhöriga har haft hög prioritet och under hösten har Anhörigcentrum och Visningspunkten* flyttat in på Stadsbiblioteket, vilket ökat tillgängligheten för anhöriga. Vi fortsätter att utveckla verksamheten på Villa Louise, dit den som vårdar någon som är gammal, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan komma för att få avlastning några dygn. Även våra så kallade dagverksamheter utvecklas. Dagverksamheterna finns på flera platser och syftet med dem är att erbjuda gemenskap och aktiviteter samtidigt som maken eller makan där hemma får avlastning. Det finns 17 träffpunkter i Helsingborgs kommun. Där kan den som vill umgås med andra, delta i olika aktiviteter eller bara dricka en kopp kaffe. Det kostar ingenting att besöka våra träffpunkter, som alla fick internetuppkoppling och surfplattor förra året.

Hemvård Antalet beslut om hemvård har ökat kontinuerligt sedan 2010 och under året med så mycket som 100 nya ärenden. Det leder bland annat till att vi behöver dela upp hemvårdsområden i nya arbetsgrupper men vi behöver också nya lokaler och mer personal. Antalet äldre personer blir fler och människor är vitala långt upp i åren. Detta innebär att sjukdomarna och behoven av vård kommer senare i livet samtidigt som de flesta också vill bo kvar i den egna bostaden. En del av hemvårdens underskott beror på att vi har fått många nya kunder i områden där hemvården tidigare har bedrivits av andra utförare än Helsingborgs stad. Hela 27 procent av alla nya kunder 2014 kom från sådana områden. Under 2014 har kundflödet i hemvården generellt ökat. Det kan bland annat bero på att Helsingborgs lasarett har stängt vårdplatser. Den allt mer avancerade hemsjukvården kräver utökade resurser på hälso- och sjukvårdssidan. Vi har behövt utöka sjuksköterskebemanningen under vissa perioder i delar av verksamheten. Även insatser inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) som Region Skåne bedriver, har tagit stora resurser i anspråk. Behoven av vård och omsorg blir allt större och omfattar hela dygnet, alla veckans dagar.

Matomsorg Nämnden har nu några månaders erfarenhet av att driva produktionsköket på Kungshultsvägen och så här långt har det mesta fungerat bra. Ekonomin är i balans och framförallt har möjligheterna att utforma menyer och utbud efter våra hyresgästers önskemål ökat. Vi har under året arrangerat ”Hur smakar maten på vård­ boende?”, en publik provsmakning av den mat som serveras på stadens vårdboenden.

Kundundersökningen Inom vår verksamhet utförs nationella kundundersökningar, så kallade öppna jämförelser, som ger jämförelsetal gentemot andra kommuner. Inom hemvården visar dessa undersök­ningar att: • Kunderna är nöjda med den hemvård de får. • Kunderna är nöjda med bemötandet de får av personalen. • Kunderna känner sig trygga med hemvården. • Antalet kunder som känner till att de kan välja utförare har ökat sedan 2013. Inom vårdboende visar undersökningarna att: • Kunderna är nöjda med personalens bemötande. • Kunderna känner sig trygga på sitt vårdboende. • Kunderna tycker att mat och måltidssituationen behöver utvecklas. Sammanfattningsvis var äldreomsorgens resultat mycket bra och i nivå med resultaten i andra större svenska städer. I november arrangerades Omsorgsdagen där både den kommunala verksamheten och de externa utförarna ställde ut, berättade och föreläste om verksamheten. Dagen var riktad till helsingborgarna och blev både välbesökt och lyckad. Under hösten utsågs vi av SKL (Sveriges kommuner och landsting) till bäst i landet på webbaserad information till äldre, bland annat på grund av den jämförelsetjänst av olika verksamheter som vi erbjuder på helsingborg.se.

* Anhörigcentrum är en råd- och stödverksamhet som finns till för den

som är anhörig till någon som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. På Visningspunkten finns smarta saker och hjälpmedel som kan underlätta vardagen och göra livet tryggare. Här finns också hjälpmedel som stödjer tid, minne och orientering. Man kan även få tips och råd av legitimerad arbetsterapeut. Visningspunkten säljer inget, men besökarna får information om var produkterna kan köpas och vad de kostar.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Vå r d - o c h o mso r gs nä m n d e n

71

Framtid

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet 1) Andel nöjda kunder i vårdboende, procent

–

80

81

– kommunalt drivna, procent

–

83

87

– entreprenörsdrivna, procent

–

73

68

Andel nöjda kunder i hemtjänst, procent

–

90

90

– kommunalt drivna, procent

–

91

91

– entreprenörsdrivna, procent

–

89

87

1 179

1 137

1 140

–

911

912

4 265

4 275

4 376

– därav personer över 80 år, antal

–

2 834

2 875

– därav personer med enbart servicetjänster, antal

–

319

310

Personer med hemsjukvård, antal

–

1 615

1 614

– därav personer över 80 år, antal

–

992

956

Dagverksamhet, antal besök/månad i snitt

–

159

147

– beläggning, procent

–

77

87

Korttidsplatser, antal platser

–

66

73

– beläggning, procent

–

95,4

98,8

Invånare i Helsingborg över 80 år, antal

–

6 981

7006

Volymer 2) Personer med beslut om särskilt boende, antal – därav personer över 80 år, antal Personer med hemtjänst, antal

Ekonomi Intäkter, mnkr

272

252

277

Kostnader, mnkr

1 398

1 378

1 399

Nettokostnader, mnkr

-1 126

-1 127

-1 123

Särskilt boende – kostnad per plats, kr

524

540

577

Hemtjänst – snittkostnad per beslut, kr

59

61

62

1) När det gäller nyckeltal för extern kundnöjdhet finns inte motsvarande mått för 2012 på grund av att SCB (Statistiska centralbyrån) år 2013 ändrade definitionen av ”nöjda kunder”.

Flera av nyckeltalen under rubriken Volymer började följas upp av verksamheten år 2013. Siffror finns därför i vissa fall inte framtagna för 2012.

2)

72

Vå r d - o c h o mso r gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Äldre av idag skiljer sig från tidigare generationer både vad gäller utbildningsnivå, hälsa och ökade krav och behov. Allt tyder på att framtidens äldre kommer att vara friskare och kunna arbeta längre. Samtidigt blir antalet mycket större och det kommer att behövas mer vård eftersom risken att få försämrad hälsa ökar med ökad ålder. Det är mycket viktigt att kunna erbjuda äldre möjlighet att bo kvar hemma. Arbetet med att hitta sådana lösningar kommer att ha en hög prioritet för oss de närmaste åren, bland annat i form av utveckling av stöd via it, internet och teknik. Forskning visar bland annat att: • Fler e-tjänster behövs och kommer att utvecklas inom offentlig sektor. • Digital utveckling behövs för att stödja trygghet i hemmet. • De digitala välfärdstjänsterna ställer krav på personalens kompetens. Utmaningen med ett ökat antal äldre personer samtidigt som färre yngre vill arbeta inom äldreomsorgen beskrivs ofta som ett ekonomiskt problem. För Helsingborg tillsammans med andra städer och länder kommer det att vara viktigt att ta vara på det kunnande som finns hos det växande antalet äldre yrkesverksamma och hos pensionärerna. Det kan exempelvis göras i olika utvecklingsprojekt med stöd av Europa 2020, EU:s strategi för tillväxt. Vård- och omsorgsförvaltningen deltar i arbetet med att ansöka om pengar från EU för att kunna fortsätta det arbetet.

Insatser enligt LSS Årets verksamhet Verksamheten har i sin helhet ett positivt ekonomiskt resultat 2014. Men för vissa delar, bland annat personlig assistans, är budgeten sårbar och där redovisas ett negativt resultat. LSS står för ”lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Ett beslut enligt LSS ger rätt till särskild hjälp. Antalet personer i Helsingborg med någon form av beslut inom LSS-området har ökat från 656 personer 2012, till 674 personer 2013 och vid utgången av 2014 är antalet 725. Socialtjänst­ teamet som arbetar med boendestöd har utökat sin verksamhet och har nu drygt 50 kunder. Daglig verksamhet har under 2014 tagit emot 25 nya deltagare. Det är kö till LSS-bostäderna men samtidigt har vi haft tomma platser på några av dem. Det är motsägelsefullt, men skälet är att det är ganska långa väntetider till bostäderna och när en person väl erbjuds en bostad behöver han eller hon träna en tid innan det kan bli aktuellt med inflyttning. Med anledning av bland annat detta planerar nämnden att utöver fler LSS-bostäder utveckla så kallade träningslägenheter vid Kungshult. Alla LSS-bostäder har digital teknik och internetcaféer. Utvecklingen av nya tjänster påverkar verksamheten både vad gäller volym och kunskapsbehov. Därför har vi kartlagt vilka nya kompetenser vi behöver. Arbetet med kontinuerliga utvärderingar i form av kund­ enkäter och ”delaktighetsslingor” har införts i hela LSS-verksamheten, bland annat med stöd av surfplattor. Vi erbjuder handledning och utbildning i detta på alla enheter. Delaktighetsmodellen är en metod för att öka delaktigheten för brukarna genom samtal i grupp, där en fråga skickas mellan personalen och brukarna, en så kallad delaktighetsslinga. Målet är att skapa möjlighet till förändringar, stora som små, enligt brukarnas åsikter och att öka den ömsesidiga förståelsen. Uppstarten av LSS-boendet Närlundanätet har fungerat bra både för hyresgäster och i relationen till grannarna. Inom verksamhetsområdet personlig assistans pågår en översyn av både arbetssätt och avtal. Verksamheten har bjudit in till en samverkan med övriga kommuner i nordvästra Skåne kring utvecklingsfrågor. I barn- och ungdomsverksamheten fortsätter arbetet med att förbättra både inne- och utemiljöerna. För första gången i Sverige har en hund flyttat in permanent på en gruppbostad. Hunden heter Sammi och bor på LSS-boendet på Fjällugglegatan där hyresgästerna hjälps åt att ta hand om honom. Det kan tyckas vara en enkel insats, men för att ha en hund i behandlande och terapeutiskt syfte som ägs av en offentlig organisation, behövdes mer än ett halvårs planering och kontakter med bland annat Jordbruksverket, Veterinärernas Riksförbund och, brukshundsklubben. I oktober vann den dagliga verksamheten i stadens regi ”Gilla jobbets” Instagramtävling. Gilla jobbet arrangeras av Afa Försäkring, organisationerna Prevent och Sunt arbetsliv tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Nyckeltal

2012

2013

2014

674

725

Volymer Personer med något beslut om LSS, antal

656

Personer med beslut om: – Personlig assistans enligt LSS, antal

44

47

53

– Boende, antal

189

194

206

– Daglig verksamhet, antal

370

381

400

– Ledsagare, antal

143

158

157

– Kontaktperson, antal

142

158

192

– Avlösare, antal

31

25

27

– Vistelse/stödfamilj, antal

88

85

82

Personlig assistans som staden har kostnadsansvar för, timmar

328 000 344 000 372 000

Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr

84

80

77

384

407

431

-300

-328

-354

Särskilt boende – kostnad per plats, kr

743 000 773 000 783 000

Daglig verksamhet – kostnad per deltagare, kr

161 000 170 000 179 000

Framtid Det kommer att behövas fler LSS-bostäder. Det krävs också ett nytänkande om hur de ska utformas och drivas. Det är nämndens uppfattning att fler personer än tidigare vill bo i egna lägenheter, koncentrerat till exempelvis ett trapphus, istället för i en gruppbostad. Förvaltningen har startat en utredning om själva modellen med gruppbostäder. Syftet är att ta fram ett koncept för vad som är framtidens LSS-boende, både när det gäller den fysiska miljön, den egna lägenheten och de gemensamma utrymmena. Även i arbetet med funktionsnedsatta behöver utvecklingsarbetet med stöd av it, internet och teknik ligga i framkant.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Vå r d - o c h o mso r gs nä m n d e n

73

Utvecklingsnämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Satsningen mot ungdomsarbetslöshet har gett effekt och antalet ungdomar med försörjningsstöd är nu det lägsta sedan 2009. • Vårt uppdrag om integration förändrades sedan det gåtts igenom av personer utanför förvaltningen. • Antalet nyanlända flyktingar ökade långt utöver det prognostiserade.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Försörjningsstödstagare ska vara aktiva

Organisation

• Förvaltningen ska vara genomsyrad av stadens medarbetar- och ledarskapspolicy

• T jänstegarantierna ska uppfyllas

• Förvaltningen ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta invånarens förväntningar

• Barn i familjer med försörjningsstöd ska bli färre • S amtliga verksamheter ska formulera mål utifrån barnperspektivet i sitt styrkort

• Invånarna ska kunna lämna in underlag till sin försörjningsstödsansökan och ges möjlighet att följa sitt ärende via webben

• Avslutad vuxenutbildning ska leda till arbete eller fortsatt utbildning

• Förvaltningen ska arbeta aktivt i miljö- och klimatfrågor • Aktiva insatser ska leda till att individen skapar förutsättningar för sin egen försörjning och utveckling

Perspektiv

Nämndens mål

Omvärld

• Förvaltningen ska kontinuerligt förbättra kvalitén samt öka effektiviteten i arbetet

• En strukturerad handläggning ska minska antalet felaktiga utbetalningar

• I vårt arbete stödja invånarna till egenförsörjning genom att uppmuntra och stimulera till ett eget entreprenörskap

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi

• Optimal EU- eller annan externfinansiering ska eftersträvas • Ökad samverkan med stadens förvaltningar för att hitta nya resultatorienterade arbetssätt för flexibilitet och effektivitet som är anpassade efter omvärlden

• Förvaltningen ska vara en aktiv part för att utveckla samverkansformer i Familjen Helsingborg

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Extern verksamhet Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning Kommunal verksamhet

15

Kommunal verksamhet

100  %

Extern verksamhet 82

Extern verksamhet 63

59 50 %

41

37 18

85

74

U t ve c k li n gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

0 %

Försörjningsstödsinsatser

Sfi/Sas

Komvux

Vuxenutbildning Årets verksamhet Antalet elever inom vuxenutbildningen har under 2014 fortsatt att öka. Totalt inom alla skolformer deltog drygt 7 000 elever. Kommunerna i Skåne Nordväst har fått statliga bidrag för yrkesvux (yrkesutbildning för vuxna) och lärlingsvux (lärlingsutbildning för vuxna). Det betyder att helsingborgare nu kan ansöka till yrkes- och lärlingsutbildningar i alla de kommuner som ingår i Skåne Nordväst. Från den 1 juli 2014 kan också elever inom den gymnasiala vuxenutbildningen ansöka till kurser i allmänna ämnen inom hela Skåne Nordväst. De som ska läsa sfi (svenska för invandrare) eller sas (svenska som andraspråk) väljer själva vilken skola de ska studera på. För att underlätta valet tog vi 2014 fram en så kallad jämförelsetjänst på Helsingborgs stads webbplats. Antalet elever som studerar sfi har ökat från cirka 1 000 till cirka 1 300 som är igång samtidigt. För sfi-eleverna har det skapats olika utbildnings­paket där sfi-studierna kombineras med andra utbildningar.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Elever som kan rekommendera sin skola till andra, andel i procent 1)

– – 85

Kvalitet Lärare i sfi med pedagogisk högskoleexamen, andel 2)

60 61 –

Lärare på grundläggande och gymnasial nivå med pedagogisk högskoleexamen, andel 2) 82 84 – Volymer Grundläggande vuxenutbildning, årsplatser, antal

262

284

254

Gymnasial vuxenutbildning, årsplatser, antal 1 150

1 269

1 431

Särvux, antal unika elever

77

79

80

2 003

2 102

2 333

171

166

263

Kostnad per årsplats, grundläggande vuxenutbildning, kr

35 969

35 898

36 740

Kostnad per årsplats, gymnasial vuxenutbildning, kr

23 602

23 094

21 567

34

52

49

Svenska för invandrare, antal unika elever Kvalificerad yrkesutbildning, årsplatser, antal Ekonomi

Följande organisationer har under året bedrivit vuxen­ut­bildning i Helsingborg:

Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr

121

145

142

• AlphaCE

• Lernia utbildning

Nettokostnader, mnkr

-87

-93

-91

• Eductus

• Merit utbildning

1)

• Folkuniversitetet

• Rönnowska skolan

2)

• Hermods

• Utbildarna

• Jensen

• EiA Utbildning

Det gjordes ingen mätning av detta nyckeltal åren 2012 och 2013.

Uppgifter för 2014 tillhandahålls av SCB/Skolverket senare under 2015 och finns inte tillgängliga när denna publikation går till tryck.

• Komvux Kärnan

Framtid Vi behöver ständigt anpassa våra utbildningar efter individernas behov och samtidigt utforma dem utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden. Lyckas vi med detta kan vi spela en aktiv roll för att personerna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden. Vi ska göra nya upphandlingar av utbildningar 2015. I dessa kommer vi att kräva att utbildningsanordnaren har betygsrätt. Detta innebär att stora delar av rektorsansvaret kommer att läggas på de externa utbildningsanordnarna. Idag är rektor för dessa anordnare anställd hos utvecklingsnämnden. Den 1 juli 2015 träder dessutom kravet på lärarlegitimation i kraft, något som påverkar framtida vuxentutbildningar då legitimerade lärare riskerar att bli en bristvara. Valfrihetssystemet inom sfi och sas ger en god beredskap om antalet elever ökar. Beroende på hur efterfrågan ser ut finns möjlighet att skapa fler kombinationsmöjligheter för dem som läser sfi. Vår målsättning är att fler elever ska kunna få sina kunskaper validerade, att de alltså ska få sina erfarenheter, förmågor och utbildningar kartlagda och bedömda – och översatta till svenska förhållanden.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 U t ve c k li n gs nä m n d e n

75

Försörjningsstöd Årets verksamhet Antalet hushåll med försörjningsstöd har under året minskat i takt med att arbetsmarknadsläget har förbättrats. Ungdomshushållen med försörjningsstöd är 7,5 procent färre 2014 jämfört med 2013. Minskningen beror främst på Arbetsförmedlingens utökade ansvar för målgruppen, men också på att vi har utökat våra arbetsmarknadsprojekt och andra riktade ungdomssatsningar. Gruppen försörjningsstödstagare med ett rehabiliteringsbehov och andelen personer som under långa perioder inte klarar sin försörjning ligger kvar på en hög nivå. Vi arbetar vidare med att utveckla de metoder vi använder i grupperna. Några frågor som varit i fokus under 2014: • Genomgripande översyn av försörjningsstödsprocessen. Syftet är att skapa en så smidig väg som möjligt för invånaren genom hela vår organisation och mot själv­ försörjning. Satsningen har involverat alla våra verksam hetsdelar och ska resultera i förslag om förändringar på både kort och lång sikt. Förhoppningen är att detta ska ge effektiviseringsvinster för både invånaren och hand läggningen samt att det ska minska kostnaden för försörjningsstöd. • Vi har ingått i ett nationellt pilotprojekt med Arbets förmedlingen. Projektet handlar om att nå bättre resultat genom att samla kompetens kring de enskilda personerna i ett tidigt skede i försörjningsstödsprocessen. Vi har i linje med detta tagit fram mål och rutiner tillsammans med socialförvaltningen för att kunna arbeta med våra gemen- samma målgrupper på ett bättre sätt. • Riksdagen beslutade om fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd. • Ett nätverk för försörjningsstödsfrågor har startats inom Skåne Nordväst. Här kan vi lyfta gemensamma frågor och nå en mer enhetlig verksamhet. Nätverket tar nu fram en gemensam plan för ett strategiskt utvecklings arbete 2016–2019. • Utvecklingsarbete pågår för e-tjänster och insatser som kan kombineras med sfi (svenska för invandrare).

Framtid Från 2015 och framåt kommer vi att arbeta med: • Utveckling av försörjningsstödsprocessen i strävan mot en så smidig väg som möjligt för våra invånare. • Skapa rutiner för att säkerställa barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. • Utveckling av e-tjänster för försörjningsstödstagare.

76

U t ve c k li n gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

• Ungdomar, personer som behöver språkförstärkning och långa ärenden ska vara prioriterade grupper för våra försörjningsstödsinsatser. Det är angeläget att insatserna är flexibla så att vi kan uppfylla de behov som personerna har på vägen mot egen försörjning.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Kvalitet Väntetid från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, dagar

18

19

19

2 377

2 323

2 189

8 094

8 120

8 346

231

226

219

1

2

3

307

308

307

-306

-306

-304

Volymer Hushåll med försörjningsstöd, snitt per månad, antal Ekonomi Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr Utbetalt försörjningsstöd, mnkr Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr

Integration och arbetsmarknad Årets verksamhet Antalet asylsökande ökade under 2014 och olika satsningar har gjorts för att möta utvecklingen. Det är framförallt situationen i Syrien som ger det ökande antalet. Under året tog staden emot 987 nyanlända, varav 377 var barn. Fler har fått möjlighet att läsa svenska i samband med sin föräldraledighet. Denna utbildningsform sker i samverkan med olika familjecentraler. Fler personer har också fått möjlighet att få samhällsorientering. Vi har drivit verksamheter och projekt som på olika sätt syftar till att främja en positiv utveckling i flera stadsdelar: • Plantera Plantära. En pågående process som innebär att myndigheter, näringslivet och organisationer utvecklar ett nytt arbetssätt på Planteringen. Detta ska leda till att fler får arbete och att utbildningsnivån höjs samt bidra till en god hälsa hos de boende. • DrottningH. Ett projekt som ska utveckla och förändra Drottninghög under de närmaste 20 åren. • Eget driv. En verksamhet som bedrivs i samarbete med Helsingborgshem på Dalhem, Drottninghög och Närlunda. Syftet är att motverka utanförskap och stärka individen. En pilotverksamhet för romsk inkludering startade i Helsing­ borg 2013 och har fortsatt 2014. Under fyra år kommer myndigheter och romer i Helsingborg att tillsammans utveckla metoder för att förbättra romers situation inom arbete, skola och hälsa. Samverkan med romer, andra förvaltningar och myndigheter har varit av stor betydelse för arbetet. Under året har vi arbetat på flera olika sätt för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och minska arbetslösheten: • Samverkan och gemensamma insatser med Arbets förmedlingen har intensifierats genom verksamheter som Jobbtorget, Stark, Hantverksjobb i Skåne Nordväst, Jobb- projekt och Ungdomar till arbete. Detta i kombination med en gynnsam konjunktur har minskat ungdomsarbetslös- heten. • Förvaltningen har gjort riktade satsningar på entreprenör skap för ungdomar och utomeuropeiska kvinnor genom projekten Forza och Ester.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Kvalitet Resultat vid avslutning i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel som börjat arbeta, procent

–

19

24

Resultat vid avslutning i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel som börjat studera, procent

–

5

6

Deltagare som avslutats i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

–

1 937

2 062

– varav andel kvinnor, procent

–

43

45

Volymer

Ungdomar i kommunala feriejobb/-praktik, antal

705 777 775

Mottagna flyktingar, antal

155

247

987

51

94

377

– varav barn Ekonomi Intäkter, mnkr

83

96

123

Kostnader, mnkr

138

153

181

Nettokostnader, mnkr

-55

-57

-58

Framtid Världen står inför en svår flyktingsituation. Det beräknas komma 100 000 asylsökande till Sverige 2015. Behoven är inte tillfälliga utan kommer att prägla verksamheten under lång tid. Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde förändras och framöver kommer fokus att ligga på egenförsörjning och mångfald. Med mångfald menas variation i befolkningen sett till en mängd olika faktorer som exempelvis etnicitet, religion och sexuell läggning. Nämndens uppdrag handlar bland annat om att använda den tillgång som mångfalden innebär. Processen Plantera Plantära, som ska främja ökad sysselsättning, höjd utbildningsnivå och god hälsa för boende på Planteringen, kommer att fortsätta och är en sporre till kommande utveckling. Vi fortsätter satsningen tillsammans med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. Socialt ansvarstagande kopplat till upphandling är en viktig del i detta arbete. Det kan till exempel innebära att staden vid upphandlingar ställer krav på att företag ska ta emot ett antal arbetslösa personer.

• Vi har utökat våra insatser för att försörjningsstödstagare med utomnordisk bakgrund ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det gör vi med tre typer av verksam­heter:

– Trainee- och anställningsprogrammet Hotell.

– Ny resurs, en insats som syftar till att stärka deltagarnas kunskaper i svenska språket och att de ska få ett arbete. – Sfi i kombination, där eleverna kombinerar undervisning i svenska med andra ämnen.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 U t ve c k li n gs nä m n d e n

77

Stadsbyggnadsnämden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Helsingborg blev utsedd till bästa kommun 2014 av Håll Sverige Rent. Arbetet med ”I love Hbg” har gjort att Helsingborg gått från 111:e plats till bäst i Sverige på fyra år. • ”Flytta stolen efter solen” – under sommaren placerade vi ut trädgårds- möbler i Stadsparken vilket skapade uppskattade mötesplatser. • Den 18 maj invigdes Helsingborgs nyaste naturreservat, Bruces skog.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• När vi planerar, bygger och förvaltar ska vi arbeta för att skapa lika möjligheter för alla invånare att vistas i det offentliga rummet

Organisation

• Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare • Vi ska vara proaktiva i vår information och skapa förutsättningar för en god dialog internt likväl som externt

• Vi ska arbeta för att barn och ungas uppväxt ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande

• Vi ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor och arbeta för ett hållbart ekologiskt fotavtryck

• Vi ska bygga den attraktiva/hållbara staden och bidra till att bostadsbyggnadstakten i Helsingborg är hög • Tjänstegarantierna ska uppfyllas • Vi ska arbeta för att levandegöra staden genom ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Omvärld

• Vi ska arbeta för att Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor

Ekonomi

Nämndens mål • Vi ska ha en god och balanserad ekonomi med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet

• Vi ska arbeta för att Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Extern verksamhet Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning Kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet 91

100  %

Extern entreprenör

Extern entreprenör 70

46

54

50 % 30

67

62 38

33 9

0 %

78

S t a ds byg g na ds nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Gator och trafik

Parkering

Parker, skogsoch naturvård

Övrigt

Gator, vägar, parker och stadsbyggnad Årets verksamhet Kommunfullmäktige antog grönstrukturprogrammet och trafikprogrammet. Staden fick därmed två styrdokument som ger vägledning för hur vi kan utveckla en hållbar stad som är tät, grön och har en smart infrastruktur. I arbetet med att bidra till att utveckla, stärka och säkra våra miljövärden har vi bland annat arbetat vidare med att bilda Pålsjö naturreservat. Planen är att även bilda naturreservat i Gantofta, men först måste kommunen köpa marken. Förvaltningen har arbetat mycket med stadens nya plattform för geografisk information, Platsen Helsingborg. Med en plattform för geografisk information menas de grundläggande funktionsbehoven för att samla in, lagra, bearbeta och tillhandahålla geografisk data. I augusti lades linjenätet för stadsbussarna om. Tack vare det erbjuds nu ett mer effektivt bussresande med tätare turer och snabbare linjer. Inom ett samarbetsprojekt med Skåne­ trafiken och Nobina fortsätter arbetet med att ge god service till resenärerna och att planera för framtidens kollektivtrafik. Seniorkorten är ett av de erbjudanden som ingår i samarbetet. Under året utvärderade vi satsningen på seniorkort och resultatet visar på flera positiva effekter, till exempel ökad social och fysisk aktivitet.

Miljöbilsparkering, som har inneburit att miljöbilar parkerar gratis i Helsingborg, har varit ett incitament för att välja ett miljövänligt alternativ när man köper bil. Men enligt ett domslut har vi nu inte längre rätt att ta ut lägre parkeringsavgifter för miljöbilar. I vårt arbete med att skapa trygga och säkra trafikmiljöer har vi under året genomfört flera olika projekt: • Vi har byggt om Lägervägen och skapat en attraktivare miljö för cyklisterna samtidigt som vi förenklat för bilisterna att hålla hastigheten. • Vi har hastighetssäkrat vägen genom Pålsjö skog så att motionärer kan korsa vägen på ett säkrare sätt.* • Vi har påbörjat hastighetssäkring av passager längs Viskängsstråket där vi nu avvaktar ombyggnaden av Olympia innan vi kan avsluta den sista etappen över Filbornavägen.* • Där Fältarpsvägen korsar Ragnvallagatan har vi skapat säkrare passagemöjligheter för bland annat ungdomar som spelar fotboll på Västergård. * Hastighetssäkring innebär åtgärder, som exempelvis fartgupp, för att få bilister att hålla angiven hastighet.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t ad s byg g nad s nä m n d e n

79

Förvaltningen har sedan tidigare tagit fram en hastighetsplan för staden där grundprincipen är att på de flesta gatorna ska högsta tillåtna hastighet vara 40 kilometer per timme. Ett försök med gott resultat har gjorts i området mellan Fältarps­ vägen och Filbornavägen. Utredningar visar att hastighets­ gränsen på 40 kilometer per timme är lämpligast och förvaltningen kommer att fortsätta det påbörjade arbetet enligt planen. Det tidigare kaoset bland taxibilarna utanför Knutpunkten har styrts upp med hjälp av ett nytt kösystem. Responsen från allmänheten har varit positiv och fastighetsägaren har för avsikt att förfina systemet ytterligare. Ett spännande projekt som förvaltningen har arbetat med är omdaningen av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Till­ sammans med intressenter har vi arbetet fram en utformning av framtidens gator genom Helsingborgs centrum. Arbetet med att skapa framtidens stad har som mål att förbättra miljön för alla som rör sig och verkar i centrum, att verka för utvecklingen av framtidens kollektivtrafik och en levande stadskärna där folk är och vill vara. Vi har byggt om Batteritorget till en vacker park och ett välkomnande torg. Genom dialog med de boende kunde projektet utvecklas och förbättras så att platsen blev en naturlig mötesplats för människorna på Råå. Vi har även byggt en ny lekplats på Konsul Olssons plats. Lekplatsen är välbesökt och har blivit ett populärt inslag i

80

S t a ds byg g na ds nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

staden. En annan populär ny lekplats är temalekplatsen på Drottninghög. Den besöks av barn från olika delar av staden och är ett av de första fysiska resultaten av den stora pågående omvandlingen av Drottninghög. Under 2014 har vi byggt om cirkulationsplats Gåsebäck. En god framkomlighet här är av nationellt, regionalt och lokalt intresse. En stor andel av den tunga nationella trafiken som utgår från eller kommer till Helsingborg trafikerar platsen som nu fått bättre kapacitet. Entré Stadsparken är en ny entré till Knutpunkten från söder. Entrén håller på att växa fram och blir till stor nytta för alla som pendlar till och från Helsingborg med slutdestination på Campus, lasarettet eller i det framtida H-plusområdet. Bostadsbyggandet har fortsatt att öka, särskilt andelen bostäder i flerfamiljshus. 2014 påbörjades bygget av hela 958 bostäder, vilket kan jämföras med 615 påbörjade bostäder under 2013. Detta är en nivå i bostadsbyggandet på årsbasis som vi inte har uppnått sedan tidigt på 1980-talet. Under året har vi även arbetat med olika exploateringsprojekt där nya spännande boendemiljöer skapats. Exempel på sådana områden där nya bostäder nu kan fortsätta växa fram är Maria stationsområde, Kattarp och Rydebäck. Även inne i bebyggelsen på Råå har nya fribyggartomter anlagts och utmed Landskronavägen har vi förberett mark så att där kan byggas flerbostadshus.

Framtid

Nyckeltal

2012

2013

2014

Andel boende som upplever ökad trygghet efter omdaning, procent

–

49

–

Andel kunder som tycker att det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när de behöver det, procent

–

–

85

Andel kunder som är nöjda med bemötandet, procent

–

93

85

Extern kundnöjdhet

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – bygglov, index 0–100 1) – – Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100 1)

50

–

– 60 –

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – markupplåtelse, index 0–100 1) – – Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100 1)

62

–

– 65 –

Kvalitet Upphinnandeolyckor, antal 2)

167 134 148

Andel boende som upplever ökad trygghet efter omdaning, procent Andel brukare som upplever ökad standard efter byggprojekt, procent

–

49

–

90

92

–

81

79

72

1 581

249

0

Volymer Andel skolbarn som deltar i Miljöverkstadens program, procent Ny yta som är reservatsbildad (naturreservat etc.), antal Resenärer i kollektivtrafiken, antal

13 593 967 13 856 451 14 202 783

Bostäder som börjat byggas, antal Beslut som fattats i bygglovsärenden, antal Nyanlagd asfalt, procent av totala vägnätet, Andel cyklister, förändring i procent Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal

396

615

958

1 195

1 320

1 379

Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ett sätt att göra detta är att förtäta staden. Det leder till en ökad komplexitet i många sammanhang och antalet frågor om buller, föroreningar i mark, ombyggnad i befintlig infrastruktur och annat kommer att öka. Som en del i att hantera detta har förvaltningen börjat utveckla konsekvensbeskrivningar av planer. Det arbetet fortsätter 2015. Vi kommer att arbeta vidare med den påbörjade utvecklingen av Jordbodalen och Slottshagen. Detta är de första etapperna enligt en handlingsplan för ett grönare Helsingborg. För att skapa förutsättningar för ett bra framtida kollektivtrafiksystem medverkar vi i utredningar om så kallad superbuss i både stads- och regionbusstrafiken. Vi studerar möjligheterna att höja standarden kring Maria station och Ramlösa station, två knutpunkter för kollektivtrafik, för att få fler resenärer att använda dessa stationer. Vi kommer också att arbeta vidare med utredningar om trafikstrukturen i stationsorterna längs västkustbanan mellan Helsingborg och Ängelholm. En kommunikationslänk genom Landborgen med tillhörande parkering kommer att utgöra en viktig del för att förbättra såväl trafik- som parkeringssituationen i centrum. Vi har tagit fram en utredning som visar hur anläggningen kan se ut och utformas, och vi kommer att studera de geohydrologiska förutsättningarna* samt en möjlig finansiering av projektet. Dialog mellan förvaltningen och olika intressenter är mycket viktigt. Vi har under några år successivt utvecklat processen med bland annat byalag och företagarföreningar, en utveckling som kommer fortsätta inom förvaltningens övriga projekt.

2,2 3,3 3,5 5,5

2

0

3 156

3 172

2 903

253

Ekonomi Intäkter, mnkr

248

209

Kostnader, mnkr

688

645

699

-444

-436

-446

Nettokostnader, mnkr

* Hydrologi är läran om vattenförhållandena på jorden. Där studeras de 1)

Genomförs vartannat år, nästa gång under 2015 (NKI-undersökning).

Upphinnandeolycka avser en olycka i vägtrafiken där de delaktiga fordonen befunnit sig på samma väg och i samma färdriktning utan att något av fordonen planerat avsväng och det bakre fordonet hunnit upp det främre, ofta genom att det främre fordonet plötsligt bromsat in.

2)

processer som tillsammans svarar för vattnets kretslopp. Hydrologin innefattar också vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper och dess samspel med allt levande – växter, djur och människor. Inom grenen geohydrologi fokuserar man på vatten­förhållandenas geo­ logiska aspekter, det vill säga berg- och jordarter.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t ad s byg g nad s nä m n d e n

81

Vatten och avlopp Årets verksamhet Sedan maj 2013 ansvarar NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, för driften av ledningsnäten i Helsingborg. NSVA ägs gemensamt av sex kommuner, däribland Helsingborg, och ansvarar för all hantering av vatten och avlopp i samtliga ägarkommuner. Under året har stora resurser lagts på att fullfölja arbetet med att höja säkerheten mot olaga intrång. Åtgärderna har anpassats efter de olika anläggningarnas betydelse och innefattar montering av nya luckor eller dörrar samt galler innanför dem. Passagesystem och larm har också installerats. Säkerheten mot intrång har förbättrats kraftigt och samtliga anläggningar har nu ett tillfredställande skalskydd som uppfyller kraven i lagarna. Våra anläggningar har tillstånd enligt den gamla miljöskyddslagen, men myndigheterna ställer nu krav på att vi påbörjar arbetet med att skaffa nya tillstånd enligt miljö­balken. Därför har vi påbörjat en ansökan om nytt tillstånd för Öresundsverket. Ett nytt tillstånd kan innebära hårdare reningskrav men också krav på utbyggnad. I december testade vi en ny tjänst som innebär att vi via sms kan informera berörda kunder om planerade driftstörningar i vattenleveransen. På så sätt kan vi nå ut med viktig information till alla personer som bor inom ett område, även de som inte är kunder hos NSVA. Testet genomfördes i samband med en planerad åtgärd i Påarp och föll väl ut. Vi kommer att införa tjänsten successivt i alla våra ägarkommuner under 2015. Arbetet med Helsingborg 2030 fortsatte med ”Vattenledning etapp 5”. Helsingborg 2030 är en plan för den framtida vatten­försörjningen och etapp 5 är en del av en stor utbyggnad av nya huvudvattenledningar mellan Örbyverket och Väla. Denna utbyggnad görs för att säkra den framtida vattenförsörjningen för Helsingborg och de norra delarna av kommunen. Etappen omfattar en sträcka av cirka 4 kilometer och sträcker sig från Filborna trafikplats längs östra sidan av Österleden, genom Väla industriområde och avslutas på norra sidan av Ängelholms­leden/E4. Där har ledningarna kopplats samman med Sydvattens vattenledning till Höganäs. För att säkra vattenförsörjningen i Helsingborg har vi bytt ut en uttjänt huvudvattenledning som gick under Råån längs Landskronavägen. Det inträffade 80 vattenläckor under 2014, den största var på en ledning på Landskronavägen. Många personer som bor utanför vårt verksamhetsområde har frågat om de får ansluta sin fastighet till kommunalt spillvatten. Vi har gjort flera sådana anslutningar och två före­n­ingar som också önskar kommunal anslutning har bildats, en i Frillestad med ett 100-tal fastigheter och en i Hässlunda med cirka 50.

82

S t a ds byg g na ds nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Arbetet med utbyggnad enligt ”Strategi för vatten och avlopp på landsbygd” fortsätter. Strategin visar vilka områden utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp som planeras anslutas inom de närmsta åren. Vi har utrett och projekterat för ett projekt i Duvestubbe, Ödåkra, där NSVA ska bygga ut dagvatten, spillvatten och dricksvattenförsörjning.

Nyckeltal

2012

2013

2014

–

83

–

22,2

19,0

20,0

11

110

30

Extern kundnöjdhet Andel av invånarna som har förtroende för NSVA som dricksvattenleverantör, procent Kvalitet Svinn i vattenledningsnätet, procent Mark- och källaröversvämningar, antal Volymer Producerad mängd vatten, antal kubikmeter

17 025 120 17 034 200 17 249 100

Behandlad mängd avloppsvatten, antal kubikmeter

20 340 306 20 316 235 23 105 370

Ekonomi Intäkter, mnkr

219

223

221

Kostnader, mnkr

195

207

213

24

16

8

Nettoeffekt, mnkr

Framtid För att kunna hantera vattenförsörjningen i framtiden har planen ”Helsingborg 2030” tagits fram. Under 2014 har fokus legat på att färdigställa en förstudie för att bestämma placeringen, storleken och den tekniska utformningen av ett nytt vattentorn. Vattentornet behövs framförallt för att säkra helsingborgarnas försörjning av dricksvatten, men det ska också bidra till att möta de behov som uppstår när vi börjar transportera dricksvatten till Ängelholm. Det nya vattentornet innebär en avsevärd investering och arbetet kommer att sträcka sig över flera år. Bolagen NSVA och NSR arbetar tillsammans för att införa ett sorterande matavfalls- och avloppssystem i den framtida stadsdelen H+. Det ska ge oss möjligheter att utnyttja resurserna i avloppsvattnet och matavfallet på ett mer effektivt sätt. Mer biogas kan produceras och renare restprodukter kan återföras till jordbruket. Nya system kräver nya innovativa lösningar och för att få fram ny teknik och nya idéer har vi initierat en innovationstävling.

Socialnämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Forsknings- och utvecklingsenheten, FoU Helsingborg – för social hållbarhet, startade i mars. • Mottagningen Maria Nordväst öppnade för ungdomar och unga vuxna med m issbruks- eller beroendeproblematik och deras anhöriga. • Vi tillsatte en hemlöshetssamordnare och två socialsekreterare för att motverka den akuta bostadslösheten. Antalet boendeplatser ökar och ytterligare ett femtiotal personer får bostad under året.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Genom att ge våra klienter möjlighet att vara delaktiga, stärker vi dem i att klara ett själv ständigt liv

Organisation

• Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare • Socialnämndens kommunikation ska vara öppen och tillgänglig för invånarna

• Utfästelsen kring tjänstegarantin ska hållas

• Socialnämndens processer ska vara effektiva och rättssäkra med målet att öka klientvärdet

• Socialnämndens klienter ska vara nöjda med såväl kvalitet som resultat

• Miljöledningssystemet ska vara godkänt genom extern revision

• Det ska finnas en fungerande synpunktshantering • Utsatta barn och ungas uppväxtvillkor ska förbättras • Socialnämnden ska ha en långsiktig och hållbar boendeplan • Människor i utsatta situationer ska ha tillgång till ett berikande föreningsliv

Perspektiv Omvärld

Nämndens mål

Perspektiv

• Socialnämnden ska vara en aktiv part i samarbetet inom Skåne Nordväst

Ekonomi

Nämndens mål • Socialnämndens ekonomi ska vara god och balanserad med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet • Vi ska skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta klienternas behov

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Extern verksamhet Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning Kommunal verksamhet

100  %

100

100

Kommunal verksamhet Extern verksamhet

Extern verksamhet

71 62

40

50 %

38 29

60

0 %

Familjehem

Föreningsstöd

Heldygnsvård

Öppenvård

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S o c ial nä m n d e n

83

Årets verksamhet Vi har arbetat mycket med att öka vår samverkan med andra. Resultatet är överenskommelser med handlingsplaner för hur vi ska samarbeta med skol- och fritidsförvaltningen, utvecklingsnämndens förvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen och Region Skåne. Syftet är att förbättra vår bild av den enskilda människan. Maria Nordväst öppnade under året upp sina dörrar för ungdomar och unga vuxna med missbruks-, riskbruks- eller beroendeproblematik. Maria Nordväst är ett samarbete mellan kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Klippan samt Region Skånes barn- och vuxenpsykiatri. Personalen består av familjebehandlare, psykiatrisjuksköterskor, läkare och kuratorer. Denna kompetens har nu samlats under ett tak tillsammans med generell familjebehandling och stadens stödgrupper för barn och ungdomar samt olika föräldrautbildningar. Vi har anställt en psykiatrisamordnare som har i uppdrag att underlätta samordningen mellan den psykiatriska sjuk­ vården inom Region Skåne och Helsingborgs stads olika förvaltningar. Målet är att förbättra för enskilda personer genom att planera våra insatser utifrån klientens behov, oberoende av vem som har ansvaret. Vårt ansvar för den akuta hemlösheten tog mycket tid och energi när föreningen Frihamnen i oktober avvecklade sitt härbärge Hemlösas Hus. Vi har ökat antalet boendeplatser, erbjuder fler typer av boende och jobbar nu mer uppsökande – både mot individer och organisationer – för att på ett bättre sätt kartlägga behovet av stöd och hjälp. Vi hoppas att detta arbetssätt medför att fler personer flyttar mellan de olika typerna av boenden och att vi kan förebygga vräkningar. Stadens ansvar för ensamkommande barn och ungdomar ökade med en lagändring den 1 januari 2014, och staden har därför tecknat ett nytt avtal med Migrationsverket. Vårt uppdrag är nu att ta emot upp till 100 asylsökande ungdomar om året. Socialnämnden ansvarar för deras boende och stöd vilket betyder att vi har både många fler särskilda boendeplatser och många nya medarbetare.

Övrigt som har hänt under året: • En forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Helsingborg – för social hållbarhet, har startat upp. • Sociala jouren har utökat sin tillgänglighet och har nu beredskap dygnet runt. • På Västergård har vi startat ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta. Där kan vi erbjuda plats på hemmaplan och minska antalet personer som finns på boenden som inte drivs av kommunen. • Flera utvecklingsprojekt har blivit permanenta, till exempel metoden ”konflikt och försoning” inom familjerätten, arbetet med ”case manager” inom stödet till psykiskt funktionsned- satta, skolrelaterade insatser, särskilda barnhandläggare inom familjehemsvården och så kallat SiSam-arbete för att förbättra institutionsplacerade barns skolresultat.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Nöjd-Kund-index. Klienternas helhetsintryck av verksamheten, index 0–100

77

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – serveringstillstånd, index 0–100 1) – – Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100 1)

80 69

78 –

– 70 –

Kvalitet Andel barn i identifierade riskgrupper som får förbättrade skolresultat, procent

88

90

75

Andel klienter som inte återkommer inom 12 månader, procent

79

79

78

Andel utredningar som avslutas inom 4 månader, procent

90

85

92

46 013

47 583

49 831

4 576

5 294

5 896

11 043

9 681

13 260

Vårddygn på institution vuxen missbruk, antal 10 054

10 999

12 275

Vårddygn på institution vuxen socialpsykiatri, antal

14 278

16 774

Volymer Vårddygn i familjehem, antal Vårddygn på institution barn, antal Vårddygn på institution ungdom, antal

11 170

Ekonomi 61,3

59,9

69,2

Kostnader, mnkr

Intäkter, mnkr

435,5

435,9

491,0

Nettokostnader, mnkr

-374,2

376,0

-421,8

Institution, snittkostnad/dygn/barn, kr

2 560

2 209

3 001

Vårddygn, snittkostnad/dygn/ungdom, kr

3 376

3 117

3 283

Vårddygn, snittkostnad/dygn/vuxen missbruk, kr

2 062

2 028

2 042

Vårddygn, snittkostnad/dygn/vuxen socialpsykiatri, kr

1 594

1 753

1 841

1)

84

S o cialnä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Inga mätningar genomfördes åren 2012 och 2014.

Framtid Trenden inom socialtjänsten är ett ökat inflöde och ett ökat behov av insatser för både barn, unga och vuxna. Utöver det leder nya lagar och föreskrifter till ökade krav på såväl utredningar som insatser. Detta är en stor utmaning. Konkurrensen om attraktiv arbetskraft gäller även för socialtjänsten. För att både behålla kvalificerade medarbetare och locka till oss ny kompetent personal måste vi sträva efter att vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. Framtidens socialtjänst måste anpassa sig till ett samhälle där invånarna förväntar sig ökad tillgänglighet, öppenhet och förnyelse. Detta kräver transparens och nya vägar för kommunikationen. För att vara en öppen, tillgänglig och transparent socialtjänst krävs att vi går i takt med tiden när det gäller den digitala

utvecklingen. Socialtjänstens arbete ska kunna utföras när som helst och var som helst. Det långsiktiga målet är att Helsingborgs socialtjänst ska bli landets mest öppna socialtjänst. Socialtjänsten kan bidra med viktig kunskap om insatser för barn och unga i riskzonen och därmed medverka till bättre hälsa och större trygghet och tolerans bland helsingborgarna. Men de stora utmaningarna med segregation och motsättningar kräver att socialtjänsten deltar aktivt i samhällsutvecklingen och har en nära samverkan med både andra förvaltningar och Region Skåne. Det kommer att krävas flexibla arbetsformer för att ta bort hinder så att människor själva kan påverka sina liv. Framtidens utmaningar kräver ny kunskap. Därför är forsknings- och utvecklingsenheten mycket viktig.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S o c ial nä m n d e n

85

Idrotts- och fritidsnämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Nya bollfält blev färdiga vid idrottsplatserna på Västergård och i Laröd. Med bollfälten får barn och- ungdomsidrotten i både skolor och föreningar bättre förutsättningar. • Fritid Helsingborg medverkade i de stora sommararrangemangen Eurogym, Eskilscupen och Hx. • Ridhuset på Sperlingegården i Hittarp började byggas. Med det nya ridhuset kan ridskolan ha öppet året om och ge funktionsnedsatta möjlighet att rida.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Alla invånare ska ges möjlighet till en lustfylld, god och meningsfull fritid

Organisation

• Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Stadens fritidsverksamhet ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter

• Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant

• Barn och unga ska ges kunskaper om förutsättning arna för en god miljö och en hållbar utveckling

• Skol- och fritidsförvaltningens miljöarbete ska ligga i framkant

• Fritid Helsingborg ska erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser för invånare i alla åldrar

Perspektiv Omvärld

Nämndens mål

Perspektiv

• Fritid Helsingborg ska erbjuda en mångfald av anläggningar, mötesplatser och verksamheter för alla

Ekonomi

Nämndens mål • Idrotts- och fritidsnämndens ekonomi ska vara i balans • Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska vägas in vid ekonomiska beslut

• Fritid Helsingborg ska arbeta aktivt för att arrangemang med regionalt, nationellt eller internationellt genomslag förläggs till staden

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Extern verksamhet Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av verksamhetsområdets kostnadsomslutning Kommunal verksamhet

100  %

Kommunal verksamhet Extern verksamhet

Extern verksamhet 69

23 50 %

31

77

86

I d r ot t s- oc h fritids nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

0 %

Idrottsanläggningar

Årets verksamhet Under våren deltog Fritid Helsingborg i projektet ”Bli ditt bästa jag” på skolan och fritidsgården i Bårslöv. Syftet var att förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa och öka deras medvetenhet om vad som påverkar hälsan. I förlängningen kan projektet göra det lättare för eleverna att nå målen i läroplanen. Redan efter ett halvår såg vi att projektet hade haft god effekt. Både den fysiska aktiviteten och medvetenheten om vilka faktorer som främjar hälsan ökade. Senior Sport School utökades. Projektet är ett samarbete med Skåneidrotten och Region Skåne och vänder sig till personer som fyllt 60 år. Genom aktiviteter i föreningar och tema­ träffar får deltagarna exempelvis lära sig att laga nyttig mat och pröva på olika fysiska aktiviteter. Satsningen på tjejer i samarbete med Skåneidrotten fort­ satte under året. Cirka 250 flickor i åldern 13–18 år provade på olika aktiviteter på söndagarna. Simprojektet i samverkan med barn- och utbildnings­ nämnden växte med fler grupper och skolor. Kamratkortet, som är ett samarbete mellan Fritid Helsingborg och vård- och omsorgsförvaltningen, började användas under 2014. Kortet underlättar för personer med funktions­ nedsättningar att få en stimulerande fritid. Vi introducerade fritidschecken/pulshöjaren för trettonåringar. Var och en fick ett checkhäfte till ett värde av 1 000 kronor som gick att använda till aktiviteter på fritidsgårdar och hos föreningar samt på olika arrangemang på stadens arenor.

Eskilscupen, med nästan 12 000 deltagare, genomfördes första helgen i augusti. Våra vaktmästare gjorde ett utmärkt arbete med att förbereda alla planer och anläggningar. Under sommamren deltog vi också i stadsfesten Hx på Gröningen och i Grytan genom att presentera Fritid Helsingborgs utbud av service och aktiviteter. I likhet med tidigare år sammanställde Fritid Helsingborg lovprogram för barn och ungdomar. Föreningar, organisationer, fritidsgårdar och andra verksamheter erbjöd ett stort utbud av aktiviteter. Sommarlägerverksamheten är väldigt efterfrågad och populär. I stort sett alla våra läger på de fyra anläggningarna var fullbokade. Under sommaren hade vi även öppen verksamhet på Drottninghög, på Furutorpsplatsen och på Gröningen. På flera fritidsanläggningar pågick byggnadsarbete under året: • Renoveringen av Kallis efter stormen blev klar och anläggningen togs åter i fullt bruk i maj. • Bygget av nya Pålsjöbaden och Toftahallen påbörjades. • I november startade bygget av ridhuset Sperlingegården i Hittarp. Det kommer att ge personer med funktionsned sättningar möjlighet att rida och ridskolan kommer att ha öppet hela året. • I oktober började fotbollsarenan Olympia byggas om och till, för att anpassas för mer än bara fotboll. • Vid idrottsplatserna på Västergård och i Laröd byggdes nya bollfält. Med dem blir det bättre förutsättningar för barn- och ungdomsidrott i både skolor och föreningar.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 I d r o t t s- o c h fri tid s nä m n d e n

87

Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB Helsingborg Arena är etablerad som en betydande arena för olika typer av evenemang. Två riktigt stora arrangemang genomfördes 2014: • Cirkus Scott genomförde en föreställning inne i Helsingborgs Arena. Vår arena är en av få som kunde erbjuda den stora cirkusen rätt förutsättningar för en föreställning inomhus. Samtidigt fick alla som deltog i Helsingborg Marathon en upplevelse när de sprang genom Cirkus Scotts manege medan artisterna tränade. • Eurogym, som är en sommarfestival för unga gymnaster, samlade cirka 4 500 deltagare från flera länder i Europa. Helsingborg Arena var tillsammans med Idrottens hus huvudarenor för arrangemanget.

Framtid Individualiseringen ökar och därför måste Fritid Helsingborg anpassa verksamheten och anläggningarna för att möta många olika behov och önskemål. För att lyckas med det måste kommunikationen med helsingborgarna öka. Vi ska rikta våra satsningar, både i samarbete med föreningar och i egen regi, för att ge exempelvis flickor fler möjligheter till en aktiv fritid på egna villkor. Andelen personer som inte är medlem i någon förening minskar men samtidigt är det fler som idrottar. Fritid Helsingborg ska tillsammans med föreningslivet arbeta för att få människor att stanna kvar i idrottslivet längre upp i åldrarna och för att få fler ungdomar engagerade i någon förening. Samtidigt ska vi uppmuntra spontanidrotten. Genom att öppna upp våra grönytor, hallar och anläggningar även för den oorganiserade idrotten får fler helsingborgare möjlighet till en aktiv fritid. När vi bygger nytt eller bygger om ska våra byggnader och grönytor utformas så att de kan användas av fler och andra verksamheter än idag. Både våra verksamheter och våra lokaler och anläggningar måste bli mer flexibla för att möta fram­tidens behov.

88

I d r ot t s- oc h fritids nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Andel besökare på fritidsgårdar som upplever sig nöjda med hur verksamheten fungerar, procent

92

93

94

Andel besökare på fritidsgårdar som upplever att personalen är bra, procent

92

93

94

Andel besökare på fritidsgårdar som upplever trygghet i verksamheten, procent

92

94

94

Simhallens öppethållande utöver 8–17 på vardagar, timmar/vecka

51

45

51

– i gruppen större städer, timmar 1)

25 26 26

Kvalitet

Volymer Fritidsgårdar/Öppna mötesplatser, antal

12

12

12

Fotbollsplaner gräs och grus, antal

58

57

57 10

Fotbollsplaner konstgräs, antal

8

9

Sim- och badanläggningar, antal

5

4

4

Sporthallar, antal

12

12

12

Idrottslokaler, antal

34

34

34

Ishallar/Isbanor, antal

2

2

2

Friidrottshallar/Friidrottsarenor, antal

2

2

2

Ridhus/Ridanläggningar, antal

3

3

3

12

15

16

Näridrottsplatser, antal Övriga fritidsanläggningar (träffpunkt, motorgård med mera), antal

6

6

6

Ridbana, Islandshästar, antal

1

1

1

Bollfält, antal

1

2

98 111

91 043

Sammankomster med beviljade aktivitetsbidrag, antal

98 520

Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr Aktivitetsstöd, mnkr

24

56

63

210

218

232

-186

-162

-169

1 409

1 208

1 261

2,7

2,6

2,7

1) Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

Kulturnämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Biblioteket i Rydebäck blev Helsingborgs första meröppna bibliotek. Det betyder att det blev tillgängligt även utanför öppettiderna. • Nytt rekord för antal aktiva kulturkort med cirka 10 000 användare. • Helsingborgs kulturskola startade prova-på-verksamhet som innebär att elever från samtliga skolor i Helsingborg erbjuds att komma till kulturskolan utan kostnad och under en halvdag prova olika kulturella aktiviteter.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Kulturnämnden ska verka för att alla barn och unga i Helsingborg ska ha god tillgång till kultur som stimulerar deras utveckling

Organisation

• Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare • Kulturnämnden ska ha en fungerande internkommunikation

• Kulturnämnden ska bidra till att Helsingborg utvecklas på ett hållbart sätt med förankring i stadens historiska natur- och kulturarv

• Kulturnämndens verksamheter ska aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan

• Kulturnämnden ska erbjuda ett pulserande utbud av kulturaktiviteter och upplevelser till Helsingborgs invånare och tillresta besökare • Kulturen i Helsingborg ska vara lättillgänglig och välbesökt • Nämnden ska leva upp till sina tjänstegarantier

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Omvärld

• Kulturnämnden ska främja talangutveckling och entreprenörskap inom kreativa och kulturella näringar

Ekonomi

• Kulturen i Helsingborg ska vara en aktiv och drivande part i det delregionala och regionala kultursamarbetet

Nämndens mål • Kulturförvaltningens ekonomi ska vara god • Kulturförvaltningen ska vara engagerad i projekt och aktiviteter som bidrar till ökad social hållbarhet i staden

• Kulturnämnden ska vara drivande i att binda samman Helsingör och Helsingborg inom områdena kultur och dess besöksnäring, och stärka den gemensamma identiteten

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Årets verksamhet Barn och unga prioriterades i kulturen 2014. Kulturförvaltningen har arbetat för att öka tillgängligheten till kulturella upplevelser och lärande. Exempelvis har kulturskolans prova-på-dag öppnat upp för fler att utöva kultur. Biblioteket har arbetat för att ge fler möjlighet till lärande inom digitala media och Helsingborgs museer har genom olika utställningar lyft fram vårt historiska arv.

Biblioteken Helsingborgs bibliotek är attraktiva mötesplatser som under 2014 har haft mer än en miljon besök. Stadsbiblioteket har byggts om för att skapa inspirerande miljöer speciellt för barn

och unga. 1 600 sexåringar fick under året ett exemplar av seriealbumet Loranga i samband med utställningen Loranga! Loranga! på Dunkers kulturhus. Biblioteken vill genom ökad tillgänglighet skapa en framtida interaktiv mötesplats för kunskaps-, kultur- och läsinspiration för alla. Helsingborgs första meröppna bibliotek invigdes i Rydebäck. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Under sommaren fanns dessutom bokbussen en vecka på Gröningen.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Kul tu r nä m n d e n

89

Dunkers kulturhus

Sofiero

Dunkers kulturhus hade bra besökssiffror och en mängd olika utställningar, tillställningar och aktiviteter. Utställningen Loranga! Loranga! var en av de stora publikdragarna. En annan uppskattad tillställning var barnkulturfestivalhelgen där olika konstformer och generationer möttes. 2014 var ett aktivt år med fokus på nyskapande former av arrangemang som exempelvis Bushwick book club och filosoficafé. Årets utställningar inleddes med fotografen Christer Strömholm i samarbete med Moderna Museet i Malmö. BoostHbg har haft ett framgångsrikt år och filmen On Suffocation som stöddes av projektet vann en Guldbagge för bästa kortfilm. Boost blev en del av den permanenta verksamheten den 1 januari 2015. Under kulturskolans dag fick 2 500 besökande se och prova verksamheten och skolan har också skapat ett provapå-koncept för elever under skoltid. När höstterminen startade hade kulturskolan fler elever än föregående år.

Sofiero hade hela 112 818 besökare år 2014. Vårflor och rhododendronblomning lockade rekordpublik och sommarens två konserter var välbesökta. Andra populära arrangemang var Ljusstämning som blev en succé med hela 9 000 besökare och Den stora trädgårdsfesten med 13 000 besökare. Under året planerade vi också för flytten av Sofieros verksamhet till det nya bolaget Helsingborg Arena och Scen AB. Övergången till bolaget ägde rum vid årsskiftet 2014/2015.

Helsingborgs museer

• Under nationaldagen hölls en konsert på Sundstorget.

Fredriksdals arrangemang hade ungefär lika många besökare 2014 som föregående år. Kärnan lockade däremot fler besökare än tidigare med förlängt öppethållande och den nya utställningen, Kärnan – Livet i tornet. Detta är den första kända kulturhistoriska utställningen i Kärnan sedan tornet byggdes. Verksamheten tar allt mer plats på nätet. Kulturmagasinet och Fredriksdal har under året blivit mer närvarande i sociala medier än tidigare och fått fler följare. Helsingborgs digitala stadslexikon har förnyats och informationen om Kulturmagasinet och Kärnan på helsingborg.se har förändrats.

• En konsert genomfördes vid arrangemaget Musik i Kullabygden på Krapperup.

90

Kultu r nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Konserthuset Konserthuset hade ett mycket aktivt år 2014: • Fokus på barn och unga genom studiebesök, skolkonserter och besök i skolorna. • Vi har erbjudit abonnemangs- och after work-konserter samt en after shopping-konsert tillsammans med Citysamverkan. • En konsert för pendlare anordnades på Knutpunkten och blev mycket uppskattad.

• Konserthuset medverkade under stadsfesten Hx, bland annat tillsammans med rockbandet Outriggers. • Vi gav fem julkonserter.

Stadsteatern

Framtid

Helsingborgs stadsteater hade 73 684 besökande och uppsättningarna väckte intresse i media lokalt, regionalt och nationellt. Albert Camus pjäs Caligula och Anton Tjechovs Körsbärsträdgården på Lillan rosades av kritikerna. På Storan fascinerades barn och vuxna av världspremiären av musikalen Pelle Erövraren och av Det blåser på månen som av Dagens Nyheter rankades i topp bland kulturupplevelser i Sverige. I maj genomfördes scenkonstbiennalen för barn och unga, Bibu, i Helsingborg, med Stadsteatern som huvudsamarbetspart.

Kulturen har en betydelsefull roll i att nå Helsingborgs vision 2035. Staden har ett rikt kulturutbud och besöksstatistiken har överlag varit bra. För att kulturen ska upplevas som tillgänglig och relevant måste alla människors behov bejakas. Barn och ungas kulturella deltagande är av stor vikt för framtiden. Även äldres behov av kulturupplevelser behöver belysas. För att lära oss om dessa behov och önskemål så bör vi genomföra med­ borgardialoger och användarundersökningar. Utvecklingen av transmedia och film ska fortsatt stärkas. Fria kulturutövare behöver stödjas för att öka mångfalden i kulturutbudet. Kulturen i Helsingborg utgör viktiga mötesplatser. Biblioteksverksamheten har en central roll i att tillgodose människors utveckling och lärande. Kulturarvet är viktigt för framtiden och kan berättas med ny teknik. Helsingborg är ett attraktivt besöksmål och kulturturism är en omfattande del av besöksnäringen. Genom att samverka med Danmark, Region Skåne, Skåne Nordväst och närings­ livet kan vi bli än mer framgångsrika. Sofiero, Stadsteatern och Konserthuset ingår från 2015 i Helsingborg Arena och Scen AB. Kulturnämnden värnar om ett framtida bra samarbete med det nya bolaget för att kunna ge ett brett kulturellt utbud till helsingborgare och besökande.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Kvalitet Andel förnyade kulturkort under året, procent 1)

– 65 52

Beläggning, Konserthuset, procent

80

71

84

Beläggning, Stadsteatern, procent

86

87

83

235 003

271 294

212 863

49

31

36

1 896

1 884

1 949

174 403

157 769

161 947

20

20

21

–

25 169

28 170

140 362

131 039

127 670

Volymer Besökare i verksamheten – Dunkers kulturhus, antal Andelen besökare i verksamheten som är barn och unga – Dunkers kulturhus, procent Unika individer som deltagit vid minst en aktivitet i gruppen 5–19 år – Kulturskolan, antal Besökare i verksamheten – Fredriksdal (anläggningen), antal Andelen besökare i verksamheten som är barn och unga – Fredriksdal, procent Visningar av stadens museisamlingar via stadens hemsida – Kulturmagasinet, antal Besökare i verksamheten – Sofiero (anläggningen), antal Andelen besökare i verksamheten som är barn och unga – Sofiero, procent

10

11

13

Boklån per invånare i Helsingborg, antal

6,1

5,7

5,5

7,1

5,7

–

– Riket Besök på biblioteken, antal Kostnad per invånare – Biblioteken, kr

1 099 988 1 022 191 1 036 539 390

393

400

Publik – Konserthuset, antal

45 869

48 607

43 160

Publik – Stadsteatern, antal

61 907

66 607

73 684

Ekonomi Intäkter, mnkr

46 48 48

Kostnader, mnkr

286 202 208

Nettokostnader, mnkr

-240

-154

-160

1) Antalet sålda kulturkort har ökat med 80 procent under 2014 jämfört med 2013, därav minskningen av andelen förlängda kulturkort.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Kul tu r nä m n d e n

91

Räddningsnämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Bildandet av Räddningstjänsten Skåne Nordväst. • Bevakning på tre av Helsingborgs badstränder blev en del av ordinarie verksamhet. • Helsingborgs brandförsvar avslutas den 31 december 2014 efter nästan 120 år som yrkeskår och verksamheten lämnas över till Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Räddningsinsatser ska genomföras inom godtagbar tid

Organisation

• Räddningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Räddningsnämnden ska medverka till minskat antal utvecklade bränder i byggnader

• Räddningsnämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan

• Räddningsinsatser ska genomföras på ett effektivt sätt • Tjänstegarantierna ska uppfyllas

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Omvärld

• Räddningsnämnden ska arbeta för en hög kvalitet på den kommunala servicen gentemot invånare och företag

Ekonomi

1)

Nämndens mål • Sträva efter att omprioritera delar av kommunbidraget till utveckling, under löpande verksamhetsår

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se. 1) Sveriges kommuner och landsting genomför sin nöjd kund-mätning av företagsklimatet vartannat år. 2014 genomfördes ingen mätning varför inget utfall kan visas.

Årets verksamhet Utöver ordinarie räddningstjänstarbete arbetade räddningsnämnden under 2014 också med: • bildande och driftsättning av ett nytt räddningstjänstförbund • bevakning på tre av Helsingborgs badstränder • fortsatt förändring och utbyggnad av utbildningslokaler och det regionala övningsfältet • byggande av en ny brandstation, station City.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst År 2012 beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att räddningstjänstorganisationerna i de tre kommunerna skulle brytas loss från de kommunala organisationerna och istället bilda ett gemensamt räddningstjänst­

92

Räd d ni n gs nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

förbund, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förbundet ska bidra till ett mer hållbart och utvecklingsorienterat säkerhets- och trygghetsarbete i regionen. Under hela 2014 formade och organiserade vi förbundet för att vara redo att starta upp verksamheten den 1 januari 2015. Vi lade stor vikt vid att behålla och utveckla den goda samverkan med förvaltningarna inom Helsingborgs stad. Det gäller till exempel systematiskt brandskyddsarbete, förebyggande arbete i skolorna och medverkan i olika arbetsgrupper och projekt.

120 år med Helsingborgs brandförsvar Helsingborgs brandförsvar avslutades formellt den 31 december 2014 efter nästan 120 år som heltidskår. År 1892 fick kapten Hjalmar Andersson i uppdrag att bygga upp en heltidsanställd yrkeskår. Han rekryterade soldater och kunde starta verksamheten den 1 april 1895. Några fridagar fanns inte

för personalen utan de fick söka permission vid varje enskilt tillfälle. Brandkåren fanns i gatuplanet i Rådhuset ända fram till 1941 då den flyttade till den då nybyggda brandstationen på Gåsebäck, som hade kostat 1,2 miljoner kronor att bygga.

Bevakning av stränder Bevakning av badstränderna vid Fria bad, Gröningen, Råå vallar och Rydebäck genomfördes som en försöksverksamhet under 2011–2013. År 2014 övergick strandbevakningen till att bli en del av Helsingborgs brandförsvars ordinarie verksamhet.

Utbyggnad av utbildningslokaler och övningsfält En undersökning 2012 visade att undervisningslokalerna på Brandorama hade stora fuktskador. På grund av detta har vi 2014 investerat i nya utbildningslokaler. Upprustingen av övningsfältet på Berga blev klar. Fältet uppfyller nu de förväntningar och krav som kan ställas på räddningstjänsten i ett modernt samhälle. Upprustningen genomfördes efter riktlinjer om miljö och hållbar utveckling.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – brandtillsyn, index 0–100

–

80

–

– Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100

–

75

–

Andelen invånare som har en fungerande handbrandsläckare i hemmet, procent

–

59

63

Andelen tillsynsobjekt som uppvisar skäligt brandskydd vid uppföljningsbesök efter att ha haft allvarliga brister vid tillsyn, procent

–

97

98

Andelen invånare som har kontrollerat sin brandvarnare det senaste året, procent

–

87

–

Andel ärenden som handlagts inom utlovade handläggningstider, procent

–

94

98

8,5

8,3

8,6

2 284

2 325

2 012

193

186

192

18

10

13

472

419

304

Extern kundnöjdhet

Kvalitet

Insatstid, mediantid, till första enhet är på plats, minuter Volymer Räddningstjänstuppdrag, antal Brand i byggnad, antal – varav skolbränder, antal

Station City Den gamla brandstationen på Gåsebäck ska ersättas med en ny, station City. Station City ligger på Planteringen och kommer att vara bemannad av 5–8 brandmän, dygnet runt, 365 dagar om året.

Tillsyner, antal Tid som stränder har strandbevakning, antal timmar

– 294 294

Ekonomi Intäkter, mnkr

50

50

31

Kostnader, mnkr

152

150

136

Nettokostnader, mnkr

-102

-100

-105

Framtid Vi som arbetade inom Räddningstjänsten i Helsingborg ser fram mot att få träffa er i vår nya organisation Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Vi kommer att arbeta vidare för ett hållbart

och utvecklingsorienterat säkerhets- och trygghetsarbete i regionen, med invånarnas behov som vårt främsta fokus. Mer information om oss hittar du på www.rsnv.se.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Räd d ni n gs nä m n d e n

93

Miljönämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Färre brister i bostäder. Efter ett förebyggande tillsynsprojekt fick 193 hyreslägenheter bättre inomhusmiljö. • Smiley – 10 år av glada leenden. Cirka 15 procent av stadens restauranger, caféer och butiker har idag en leende grön gubbe på sin entrédörr eller vid k assan. Det är ett sätt att marknadsföra och visa upp skötsamma verksamheter. • Våga fråga - kunna svara! Informationskampanj för att uppmärksamma att det kan fi nnas farliga kemikalier i varor.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Miljönämnden ska prioritera barn och ungas uppväxtvillkor

Organisation

• Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare • Miljönämndens kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet

• Miljönämnden ska skydda miljön och människors hälsa

• Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor

• Tjänstegarantierna ska uppfyllas • I Helsingborg ska livsmedel vara säkra och redliga

• Miljönämnden ska ha ett aktivt arbete för en hållbar konsumtion

• Hållbar utveckling är alltid en del av samhälls planeringen

• Miljönämnden ska övervaka miljötillståndet i Helsingborgs geografiska område

• Arrangemang och event som staden arrangerar ska vara miljömärkta

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Omvärld

• Miljönämnden ska ha hög kvalitet på det stöd och den service som vi ger Helsingborgs invånare och verksamhetsutövare

Ekonomi

Nämndens mål • Miljönämndens ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet

• Miljönämnden ska medverka i lokala, regionala och globala nätverk och andra samarbeten som främjar en långsiktig hållbar utveckling

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Året verksamhet Helsingborgarna ska tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta på restauranger utan att riskera att bli sjuka. Skolbarnen ska kunna koncentrera sig på att lära sig läsa, skriva och räkna – utan att bli trötta av dålig luft eller buller. Miljönämnden är den myndighet som har det politiska ansvaret för miljöfrågorna i Helsingborg. Uppdraget innefattar miljötillsyn, livsme­ delskontroll, miljöövervakning och miljöstrategiska frågor. Miljönämnden arbetar mycket med barns och ungas uppväxtvillkor, bland annat genom tillsyn på förskolor och skolor. Under 2014 tittade vi särskilt på hanteringen av kemikalier eftersom barn är extra känsliga. Vi informerade personalen om hur kemikalier bör hanteras och om farliga mjukgörare som kan finnas i leksaker.

94

M iljö nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Ett av miljönämndens mål är att skydda miljön och människors hälsa. Det gör vi genom att kontrollera verksamheter som kan påverka oss eller miljön. Inom livsmedelsområdet kontrollerar vi caféer, restauranger, butiker och industrier. Ett sätt att marknadsföra och visa upp skötsamma verksamheter är märkningen Smiley som idag finns hos 195 restauranger, affärer och caféer. Det är viktigt för oss att ge god service till våra kunder och därför har vi infört tre tjänstegarantier. Garantierna är löften om vad som kan förväntas av stadens service. Detta är miljönämndens tjänstegarantier: • I diarieförda klagomålsärenden ska den som framför ett klagomål ha fått besked inom fem arbetsdagar.

• I anmälningsärenden enligt miljöbalken ska beslut ha fattats inom sex veckor från det att ett beslutsunderlag är komplett. • Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in. Som myndighet fattar miljönämnden beslut som påverkar företag, invånare och stadens egna verksamheter. Det är viktigt att nämndens beslut är tydliga och lätta att förstå, därför arbetar vi med att ge ett bra bemötande, vara serviceinriktade, skapa förståelse och sprida kunskap. Genom att vara med i nätverk får vi möjlighet till erfarenhetsutbyte, vi tar del av goda exempel och får inspiration till vårt eget arbete. Miljönämnden ger stöd och bidrar med miljökompetens till övriga nämnder. Nämnden samarbetar nära stadens upphandlingsenhet för att ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Ett bra exempel är inköpen av ekologisk mat som under 2014 ökade från 18 till 33 procent. Många frågor som handlar om planering och utbyggnad av Helsingborg hamnar hos miljönämnden för yttrande eller beslut. Vi arbetar för att vara med i så tidigt skede som möjligt. Ett sätt är att delta i arbetsgrupper med representanter från flera olika kommunala förvaltningar.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – miljö och hälsoskydd, index 0–100 1)

– 69 –

– Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100 1)

– 67 –

Kvalitet Återkoppling till kund inom 5 dagar (tjänstegaranti), procent

99

97

99

Verksamheter med Smiley, antal

173

195

–

12

15

850

879

960

1 279

957

1 070

12,5

Andel överklaganden från kund som lett till ändring av miljönämndens beslut, procent Volymer Tillsynsbesök enligt miljöbalken, antal Kontroller enligt livsmedelslagstiftningen, antal Ekonomi Intäkter, mnkr

11,9

13,2

Kostnader, mnkr

34,7

35,8

37,0

Nettokostnader, mnkr

-23,7

-22,5

-24,5

Intäktsfinansieringsgrad, procent

34,2

37,1

33,8

1) Företagens bedömning av myndighetsutövning och service, Nöjd-Kund-index, mäts vartannat år.

Framtid Samhället förändras i snabb takt liksom våra kunders förväntningar på oss. Lagarna förändras ständigt, både i Sverige och utomlands. Vi ser behov av nya sätt att sprida information om regler och hur vi arbetar. Vi ser också en önskan om att utföra ärenden när som helst på dygnet, samtidigt som behovet av personlig service är stort.

Ett ökat tryck i form av klagomål och anmälningar om misstänkta matförgiftningar tar alltmer tid. På grund av den ökade inflyttningen till Helsingborg ökar trycket på grönområden och naturreservat, något som i sin tur ökar behovet av tillsyn. När helsingborgarna och därmed skoleleverna blir fler är det också viktigt att vi har tillsyn i skolorna.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 M iljö nä m n d e n

95

Överförmyndarnämnden Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Vi har startat ett nätverk för arbetet med ensamkommande barn och genom detta utökat vårt samarbete med socialförvaltningen. • Vi har tagit fram en app som ger tillgång till de e-tjänster vi erbjuder via stadens webbplats. • Handläggningstiderna inför anordnande av godmanskap har blivit kortare och det har gett snabbare hjälp åt personer som behöver ställföreträdare.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Kvaliteten på våra tjänster ska vara professionell

Organisation

• God personalpolitik

• Tjänstegarantin ska uppfyllas

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Omvärld

• Förkorta tiden för anordnande av godmanskap och förvaltarskap

Ekonomi

Nämndens mål • Effektiv användning av tilldelade medel

• Öka antalet korrekta årsräkningar • Säkerställa långsiktig rekrytering av ställföreträdare

För fördjupad information om nämndens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Årets verksamhet År 2014 innebar ovanligt tuffa förutsättningar för verksamheten. Orsaken var framförallt en markant ökning av antalet ensam­kommande barn till Helsingborg, men också sjukskrivningar bland personalen. Migrationsverket höjde vid flera tillfällen prognosen för antalet ensamkommande barn, fram­ förallt under den senare delen av året. Behovet av gode män till barnen har därför också ökat. Vår verksamhet är i stora delar statisk med samma uppdrag från år till år. Vi ska se till att helsingborgare som behöver gode män och förvaltare får den hjälp de behöver så snabbt som möjligt. Det är det enda sättet för dessa personer att få sin rättssäkerhet tillgodosedd i ett läge när de annars skulle förlora de rättigheter som personer med möjlighet att företräda sig själva har.

96

Ö ve r fö rmy n d a r nä m n d e n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Trots tuffa förutsättningar för verksamheten har vi under 2014 bland annat åstadkommit detta: • Vi har på kort tid lyckats rekrytera fler gode män till ensamkommande barn och tack vare detta kunnat ge barnen en god man inom ett par dagar. • Vi har även lyckats rekrytera gode män till alla övriga uppdrag på kortare tid än normalt. • Vi har utbildat de gode männen inom respektive verksamhetsområde. • Vi har förkortat handläggningstiden inför tingsrättens anordnande av godmanskaps- och förvaltarskapsärenden. • Vi har effektiviserat granskningen av årsredovisningar. • Vi har upprätthållit vår tillsyn i ärenden.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Andel gode män och förvaltare som uppfattar att överförmyndarenheten har ett professionellt bemötande, procent

–

89

93

Andel gode män och förvaltare som uppfattar att tillgängligheten vid besök är bra, procent

–

71

70

Andel gode män och förvaltare som uppfattar att tillgängligheten via telefon är bra, procent

–

82

80

67

88

84

Extern kundnöjdhet

Kvalitet Andel gode män och förvaltare som är nöjda med överförmyndarenhetens verksamhet, procent Volymer Nya ärenden där det anordnats en god man eller förvaltare, antal

253

204

245

Ärenden där god man- eller förvaltarskap inte har anordnas, antal

59

73

89

Anordnade ärenden avseende ensamkommande barn, antal

18

32

62

Kostnadsfördelning av arvoden – huvudmäns andel/kommunens, andel 1) 48/52 50/50

–

Gode män och förvaltare, antal

–

488

451

Godmanskapsärenden, antal

–

947

1 005

Förvaltarskapsärenden, antal

– 179 179

Godmanskaps-/förvaltarskapsärenden i kombination, antal

–

34

45

0

0

1

Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr

10 11 11

Nettokostnader, mnkr

-10

-11

Hela överförmyndarnämnden gjorde i oktober ett givande och intressant studiebesök vid vår norska motsvarighet i Oslo, vergemålsavdelningen vid Fylkesmannen i Oslo och Akershus, som under 2013 gick från att vara kommunal till att bli statlig. Syftet med resan var att få insikt i och dra lärdomar av dels deras omorganisation, dels det norska systemet för överförmyndarskap i stort.

Framtid Verksamhetens omfattning och komplexitet ökar ständigt. Belastningen som följer med det ökande antalet ensamkommande barn gör att vi 2015 måste rekrytera ytterligare handläggare. Vi måste dels kompensera för de resurser vi tagit i anspråk under 2014 för bland annat ensamkommande barn, dels svara upp mot Migrationsverkets höjda prognos för antalet ensamkommande barn. Ändringar i lagen den 1 januari 2015 ställer högre krav på verksamheten. Det gäller krav på bistånd vid utredningar till tingsrätten, kontroller av ställföreträdare samt utbildning av gode män och förvaltare. På längre sikt kan kanske tingsrätterna lämna över ansvaret för anordnande av så kallade otvistiga godmanskap till landets överförmyndarverksamheter. Otvistiga godmanskap är sådana där till exempel anhöriga eller huvudmannen själv inte motsätter sig ett godmanskap.

-10

Kostnadsfördelningen av arvoden – huvudmännens andel/kommunens andel. Värden för 2014 anges först i nästkommande årsredovisning då uppgifterna inkommer till nämnden under 2015. 1)

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Ö ve r fö rmy n d a r nä m n d e n

97

Kommunstyrelsen Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Lansering av Visionsfonden som ska göra verklighet av helsing borgarnas nyskapande idéer i riktning mot Helsingborg 2035. • Utbyggnad av fler fria surfzoner. • Stadsfesten Hx och en evenemangssommar med hög kvalitet: Eurogym, Helsingborg Marathon och golftävlingen Helsingborg Open

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Invånare

• Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv

Organisation

• Helsingborgs stad ska vara en attraktiv och intressant arbetsgivare

• Alla ska känna sig trygga i Helsingborg

• Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet

• Kvaliteten på det stöd och den service som Helsingborgs stad erbjuder ska vara hög

• Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor

• Politiskt fattade beslut ska verkställas

• Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder Helsingborgs stads förvaltningar och bolag ska vara hög

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Omvärld

• Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor

Ekonomi

• Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad

Nämndens mål • Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet • Förvaltningens arbete ska vara resurseffektivt

• Helsingborg ska vara en attraktiv besöks och upplevelsedestination

För fördjupad information om styrelsens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Årets verksamhet Kommunstyrelsen leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för dess utveckling och ekonomi. Stadsledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltningsorganisation och har till uppgift att på stadsövergrip­ande nivå leda, samordna och utveckla frågor och processer som bland annat handlar om strategisk kommunikation, näringsliv, exploatering, trygghet, arbetsgivarerbjudande, ekonomi och samhällsplanering. Vi har tagit fram Visionsfonden som ska stimulera och hjälpa till att förverkliga människors kreativa idéer. Den som har förslag till sådant som kan utveckla Helsingborg i riktning mot vision Helsingborg 2035 kan ansöka om pengar ur fonden. Visionsfonden lanserades i oktober och intresset var stort. De fria surfzonerna blev fler när också Mäster Palms plats och Gröningen fick öppna nätverk. Vi har också satsat på att göra stadens digitala information tillgänglig för alla, så kallad öppen data.

98

Ko m m u ns t y re lse n H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Stadens kontaktcenter har tagit emot närmare 179 000 samtal och vi har rekryterat fler kommunvägledare för att kunna ge bra service inom rimliga väntetider. Resultatet visar sig i mätningen ”Kommunens kvalitet i korthet” där Helsingborg tog ett stort kliv i rankningen i telefonimätningen, från plats 121 till plats 9. Stadsutvecklingsprojektet H+ har gått in i ett nytt skede. Den första detaljplanen är på samråd samtidigt som rivningsarbeten har påbörjats i Oceanhamnen. Projektet lanserade en markanvisningstävling om den första bostadsetappen på Business Arena i Stockholm i september. Vi presenterade upplägget av tävlingen på plats och uppmanade byggherrar att lämna in förslag. I projektet DrottningH fortsätter vi att utveckla Drottninghög och komplettera bostadsbeståndet där med nya bostäder. Vi deltog i Folkemödet i danska Allinge för att arbeta för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Med samma syfte arrangerade vi seminarier och rundabordssamtal under politikerveckan i Visby.

Företagsinkubatorn Think överträffade sina mål för både antalet företag, antal anställda i företagen och kapitaltillskott. Tillväxt Helsingborg, som är en del av stiftelsen Uppstart Helsingborg som har till syfte att minska utanförskapet och segregationen, når allt fler företag, investerare och rådgivare. Helsingborg stad samarbetar med företag inom besöksnäringen med syfte att ta emot utländska besökare på ett bra sätt. Samarbetet går under namnet Exportmognadsprojektet och kommer 2015 att lansera och marknadsföra sju nya samlade reseerbjudanden. Vi genomförde också flera marknadsföringskampanjer i Sverige, Danmark och Tyskland tillsammans med Familjen Helsingborg.

Framtid Helsingborg ska ta en aktiv roll i regionala, nationella och internationella samarbeten. Vi ska stärka vår ledande roll i utvecklingen av Öresundsregionen med särskilt ansvar för den norra delen. Helsingborgs stad ska bredda och fördjupa samarbetet inom Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg, HH-samarbetet, Region Skåne och Öresundskommittén. Vi ska också fortsätta samarbetet med kommuner och myndigheter i tre länder för att få till stånd en ny järnvägslinje mellan Oslo och Köpenhamn. När staden växer och utvecklas måste den negativa påverkan på miljön och klimatet minimeras. Staden ska vara drivande beträffande livsstilsförändringar samt konsumtionsoch transportmönster. Detta ska vi göra genom att framför allt satsa på att stimulera invånarna till att göra medvetna, klimatsmarta val i vardagen. Arbetet mot intolerans och diskriminering behöver intensifieras, bland annat genom de nätverk som staden är en del av. Som exempel kan nämnas ECCAR som består av europeiska städer som arbetar mot rasism, CEMR som är en europeisk deklaration för jämställdhet mellan män och kvinnor, och vårt arbete med hbtq-frågor.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Nöjd-Medborgar-Index, index 0–100

60

60

60

– Genomsnitt andra deltagande kommuner

54

53

55

Svenskt Näringslivs utvärdering av kommuners företagsklimat, rank 1–290

20

53

23

Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service, index 0–100 1) –

67

–

– Genomsnitt andra deltagande kommuner 1) –

67

–

Polisens trygghetsmätning, index 0–6 (lägre värde är bättre) 2)

1,9 1,7 –

Studenters uppfattning av Helsingborgs stad som en attraktiv arbetsgivare jämfört med andra kommuner, rank

4

5

6

Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till staden, procent

89

89

90

Kvalitet Utvärdering av kommuners webbplatser, rank 1–290

11 8 3

Andel förfrågningar till Helsingborgs stad via telefon som besvaras direkt, procent

35

26

62

Andel förfrågningar till Helsingborgs stad via e-post som besvaras inom två arbetsdagar, procent

82

87

96

Volymer E-tjänster som staden erbjuder, antal Erbjudna fribyggartomter, antal Påbörjade bostadslägenheter, antal

111

140

151

93

82

105

396

615

958

Ekonomi Intäkter, mnkr

619

697

Kostnader, mnkr

987

1 266

942

-368

-568

-400

Nettokostnader, mnkr

542

Denna undersökning genomförs vartannat år av Sveriges kommuner och landsting (2013, 2015 och så vidare).

1)

2)

Polisen gjorde inte trygghetsmätningen för 2014.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Ko m m u ns t y re lse n

99

Styrelsen för Kärnfastigheter Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Toppbetyg i nöjd-kund-mätning. • Byggstart på Olympia – helsingborgarnas nya utomhusarena. • Rekordmånga lägenheter till det bostadssociala programmet.

Nämndens mål i styrkort

Markören visar nämndens måluppfyllelse

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Invånare

• Kärnfastigheter ska ha nöjda kunder

Organisation

• Bostadssociala programmet ska få tillgång till fler bostäder

Nämndens mål

• Kärnfastigheter ska ha friska och motiverade medarbetare • Kärnfastigheter ska arbeta för en långsiktigt god kompetensförsörjning • Kärnfastigheter ska minimera sin klimatpåverkan

Perspektiv

Nämndens mål

Omvärld

• Kärnfastigheter ska arbeta för långsiktigt hållbart byggande och fastighetsförvaltning som klarar morgondagens verksamheter

Perspektiv Ekonomi

Nämndens mål

• Kärnfastigheter ska utveckla fastigheternas värde • Kärnfastigheters ekonomi ska vara stabil och balanserad över tid

• Kärnfastigheter ska ha en aktiv omvärldsbevakning

För fördjupad information om styrelsens måluppfyllelse i styrkort, se publikationen Stadens måluppfyllelse 2014 som finns att läsa på stadens webbplats helsingborg.se. För mer information om stadens styrmodell, se webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Årets verksamhet Helsingborgs stad har ett stort och värdefullt fastighetsbestånd. Eget ägande ger fullt förfogande över lokalerna och en aktiv förvaltning bidrar till långsiktigt god ekonomi. Lokalerna upplåts med tydliga hyresavtal och på affärsmässiga villkor. Vi sköter själv administrationen och tekniken men övriga tjänster handlar vi upp. Vi strävar efter nära relationer och vill involvera våra hyresgäster i förvaltningen och utvecklingen av fastigheterna. Kärnfastigheter hjälper förvaltningarna med att ta fram lokaler och är aktiv i stadsbyggnadsprocessen. Projektavdelningen leder ett 30-tal större ny- och ombyggnadsprojekt, av vilka tillbyggnaden av Olympia är det största. Nya Olympia beräknas vara klar när fotbollssäsongen börjar 2017. Bygget av nya Pålsjöbaden har erbjudit tekniska och antikvariska utmaningar. Vi räknar med invigning under våren 2015. Bland de projekt som blivit färdiga 2014 kan nämnas Slottsvångens förskola och tillbyggnaden av Fullriggarens vårdboende. Kärnfastigheter fick toppbetyg i årets mätning av nöjdkund-index. Mätningen gjordes tillsammans med andra

100

S t y re lse n fö r Kä r nfas tig he te r H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

kommuner och vi fick högst betyg av alla. Våra hyresgäster gav oss högre betyg jämfört med föregående år på nästan alla punkter och totalt det högsta betyget som någon kommun fått tidigare. Vi har utfört omfattande underhåll på fastigheterna och vi bedömer att deras status är god. Årets energiförbrukning blev 145 kilowattimmar per kvadratmeter, vilket innebär att målet för år 2020 (155 kilowattimmar per kvadratmeter) redan nu är uppnått och överträffat. Bytet till kvicksilverfria belysningskällor pågår för fullt. Det skadeförebyggande arbetet kompletterades med ett erbjudande om säkra rum för särskilt stöldbegärlig egendom. Tillsammans med avancerade system för lås, larm och övervakning har skadegörelsen och inbrotten kunnat begränsas. Upphandling och inköp av varor och tjänster står för en betydande del av verksamhetens kostnader. Kärnfastigheter har årsavtal med ett 50-tal leverantörer, konsulter och entreprenörer, vilka omsätter cirka 150 miljoner kronor. Upphandlingarna får efter hand allt tydligare fokus på kompetens och kvalitet.

I det bostadssociala programmet tecknade vi två nya avtal med enskilda fastighetsägare och programmet fick under året tillgång till rekordmånga nya lägenheter, 105 stycken. Vi ser successivt över vårt innehav av lägenheter i det bostadssociala programmet för att få en så god sammansättning och spridning över staden som möjligt. Kärnfastigheters ekonomi är stabil och efter avkastningskravet på 163 miljoner kronor redovisar vi ett resultat på 13,6 miljoner. Kommunfullmäktige beslutade i december att Kärnfastigheter ska byta namn till fastighetsförvaltningen.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Kvalitet Energianvändning avseende fastigheter i Kärnfastigheters regi, kwh/m2

158,4 148,8 145,5

Volymer Lokaler, antal Lokaler, kvadratmeter Bostäder, antal Bostäder, kvadratmeter

249

254

253

646 500

657 100

663 200

321

326

290

22 700

23 100

21 900

Framtid Antalet elever i skolorna ökar och det finns konkreta planer på nya skolor på flera platser. Därför behöver vi och skol- och fritidsförvaltningen tillsammans ta fram en process som visar hur detta ska genomföras. Det framgångsrika arbetet med energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen kommer att fortsätta med bland annat installation av solceller och värmepumpar. Vi är glada över de goda omdömena i de senaste årens kundmätningar. Våra förvaltares roll som både tydliga företrädare för fastighetsägaren och goda rådgivare i fastighets- och lokalfrågor är den viktigaste faktorn bakom framgångarna. Vi kommer att fortsätta vårda och utveckla den nära och förtroendefulla kundrelationen och det affärsmässiga förhållningssättet Trots stor nyproduktion av hyresrätter kommer en tuff bostadsmarknad och en stor invandring att innebära fortsatta utmaningar för stadens bostadssociala program.

Ekonomi Intäkter, mnkr

738

750

782

-620

-612

-635

Nettoeffekt, mnkr

118

138

147

Investeringar (brutto), fastigheter i Kärnfastigheters regi, mnkr

476

300

352

2 634

2 748

2 927

Kostnader, mnkr

Bokfört värde på Kärnfastigheters lokaler och bostäder, mnkr

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 S t y re lse n fö r Kä r nfas tig he te r

101

102

Lo re m ips u m d olo r H e lsin g b o rgs s tads 책 r s re d ovis nin g 2014

Verksamhetsรถversikter fรถr bolag H e lsin g b o rgs s tads รฅ r s re d ov is nin g 2014 Lo re m ips u m d olo r

103

Helsingborgs Hamn AB Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Sveriges modernaste centralgate för säkrare och effektivare logistik öppnar i Helsingborgs Hamn. Det är årets viktigaste investering. • Det tyska containerrederiet Hapag-Lloyd startar en egen linje, Sweden-Denmark-Express, via Helsingborgs Hamn. • Fortsatta investeringar i nya maskiner med den senaste miljötekniken bidrar till renare luft och effektivare produktion.

Årets verksamhet

Nya arbetsmaskiner

20 000 ton gods och 20 000 passagerare strömmar varje dag genom Helsingborgs Hamn, som växer och satsar för framtiden i en allt mer globaliserad Öresundsregion. Under 2014 har flera viktiga aktiviteter slutförts och hamnen kan se tillbaka på ett år med flera betydelsefulla händelser.

Miljöarbete är alltid viktigt för Helsingborgs Hamn. Under 2014 fortsatte de stora investeringarna i nya arbetsmaskiner. Truckar och dragbilar har bytts ut till nya som är försedda med den senaste miljöklassade tekniken. Med en väl fungerande maskinpark bidrar hamnen till en renare luft och skapar effektivare produktion med färre stopp. Därmed stärkte Helsingborgs Hamn sin position som en av Sveriges mest miljöaktiva hamnar.

Ny centralgate Efter nio månaders byggnation och en investering på cirka 35 miljoner kronor kunde Sveriges modernaste centralgate öppna i Helsingborgs H­amn i december. Den nya central­ gaten är en samlad in- och utfart till alla hamnens fem delar, det vill säga Combiterminalen, Västhamnen, Oljeterminalen, Spannmålsterminalen och Skåneterminalen. Syftet med den nya centralgaten var att skapa Sveriges säkraste hamn och ge bättre service till våra kunder. Avancerad teknik gör hamnen till den första i Sverige som har kontroll över vilka personer som befinner sig inne på hamnområdet. Detta är möjligt med hjälp av fotobågar, incheckningsbanor och elektroniska accesskort. Fordon kan nu snabbt och enkelt passera under dygnets alla timmar samtidigt som kontrollen och säkerheten höjts ytterligare. Genom dessa snabba och enkla in- och utpasseringar vinner hamnens kunder värdefull tid vid lastning och lossning. Den nya gaten stärker hamnens konkurrenskraft och position som Sveriges containerspecialist.

Nytt rederi Efter intensivt säljarbete kunde Helsingborgs Hamn hälsa det tyska rederiet Hapag-Lloyd välkommet som ny kund när de under 2014 valde att starta en egen linje, Sweden-Denmark-Express, via Helsingborg. Inledningsvis ska linjen ha ett anlöp i veckan på en slinga som trafikerar Hamburg, Köpenhamn, Helsingborg och Århus. Hapag-Lloyd är ett tyskt containerrederi och transportföretag som rankas som världens fjärde största inom sin kategori. Sedan tidigare har rederiet transporterat 10 000 containrar årligen över Helsingborg via andra rederiers fartyg. Att de nu har valt att etablera en egen linje på veckobasis innebär större volymer och skapar ytter­ ligare tillväxtpotential för Helsingborgs Hamn.

104

H e lsi n g b o r gs H a m n A B H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Mål & Resultat Resultatet för en hamnverksamhet påverkas av världskonjunkturen och hur volymerna för export och import utvecklas här i Sverige. Konjunkturen har under 2014 varit försiktigt positiv. Hamnkoncernens nettoomsättning minskade marginellt från 365 miljoner kronor 2013 till 356 miljoner 2014. Anledningen var främst att dotterbolaget InPort såldes i juni 2014. Året har präglats av ökade volymer i containerverksamheten med fler anlöp, fler rederier och en volymökning på 7 procent mätt i antalet sjöledes TEU*. Det mesta av godset hanteras i containrar. Årets övergripande mål har varit att säkerställa resultatet genom effektiv intern logistik och bättre daglig planering. Målet har uppnåtts med lägre kostnader för drift av maskiner och mindre övertid för personalen. Helsingborgs Hamn har under året investerat och beslutat om framtida investeringar som kommer att fortsätta effektivisera containerverksamheten. Investeringen i vår nya centralgate har bland annat bidragit till att vi kan leva upp till myndighetskrav på säkerhet samt få en snabbare in- och utcheckning av gods. Vi har också investerat i nya dragbilar, truckar, utökade terminalytor och fler elkopplingar till kylcontainrar. Hamnen planerar att investera i ytterligare arbetsmaskiner under 2015 samt säkerställa elförsörjningen till vårt planerade köp av ytterligare containerkranar. * Twentyfoot Equivalent Unit (TEU) är ett mått på vilken volym som passerar igenom en hamn. En TEU är volymen hos en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m3.

Framtid Helsingborgs Hamn hanterar dagligen import och export som möjliggör välstånd och tillväxt för både företag och människor. Genom hamnen strömmar ett flöde av gods som transporteras på ett energieffektivt sätt på fartyg. Vi investerar kontinuerligt för att befästa positionen som Sveriges effektivaste containerhamn. Nya arbetssätt, utveckling av medarbetare, förbättrad informationsteknik, investeringar i arbetsmaskiner och utveckling av kajer och terminaler är några av de satsningar som kommer att skapa hållbarhet och växtkraft i Helsingborg. Antalet containrar som hamnen hanterar bedöms växa med minst 4 procent årligen. Detta kräver att vi kan ta emot större fartyg, har fler containerkranar och en effektiv hantering av containrar på terminalytorna.

Nyckeltal

2012

2013

2014

183 263

146 826

119 190

Hanterade enheter sjöburet i TEU, antal 2) 177 098

190 888

204 476

Kvalitet Hanterade enheter omräknat i lastbilar, antal 1) Volymer Passagerare på HH-leden, antal

7 840 562 7 742 787 7 655 755

Fordon på HH-leden, antal

1 934 795 1 848 402 7 655 755

Fartygsanlöp, antal Totalt hanterat gods, ton Enheter på järnväg i TEU, antal 2)

30 824

29 404

29 461

8 161 990 7 256 185 7 137 970 107 447

74 661

40 463

49

18

84

Ekonomi Årets utgift för investeringar i materiella anläggningstillgångar, mnkr

1) Gods som hade gått på lastbil om inte hamn/järnväg funnits, räknat på att varje lastbil tar 2 stycken TEU.

Volymen omräknad till 20 fots containrar (TEU = Twenty-foot Equivalent Unit).

2)

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 H e lsi n g b o r gs H a m n A B

105

AB Helsingborgshem Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • I december sattes spaden i jorden för Furutorpsparkens studentboende med 160 lägenheter. Detta är en av de satsningar som bidrar till Helsing- borgs möjligheter att växa och vara en attraktiv stad att leva och bo i. • Vi påbörjade ombyggnad av 550 lägenheter som säkrar bra boendemiljöer för dagens och morgondagens hyresgäster och som bidrar till en ökad variation av bostäder i olika stadsdelar. • De första trygghetscertifierade fastigheterna på Högaborg har invigts. Omfattande åtgärder i fastigheterna ska leda till ökad trivsel och trygghet.

Årets verksamhet Vårt uppdrag är att aktivt bidra till att nå stadens mål genom att utveckla attraktiva bostäder som hjälper staden att växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva och bo i. Som allmännyttigt bostadsbolag förväntas vi både utveckla våra stadsdelar och erbjuda en variation av boenden. Det vi gör ska bidra till att både staden som helhet och enskilda stadsdelar blir mer attraktiva. Våra strategier och kriterier för den attraktiva stadsdelen är därför centrala i arbetet mot vår vision och för att bidra till att Helsingborg blir den pulserande, gemensamma, globala, balanserade och skapande staden.

Hög produktionstakt under året Vi har aldrig tidigare påbörjat så många ny- eller ombyggnationer av lägenheter som under 2014. Vi började bygga 435 nya bostäder och påbörjade ombyggnad av 550. Båda dessa värden är över de uppsatta målen. • Tidigt på våren stod punkthuset Höjdpunkten på Närlunda klart och nu har hyresgästerna flyttat in i alla de 121 lägen- heterna. Efter en dialog med hyresgästerna har vi i samma område också startat en upprustning och ombyggnation för att skapa bra boendemiljöer i de äldre fastigheterna samtidigt som området blir mer varierat. • Vid Furutorpsparken började vi bygga 160 studentbostäder, något som bidrar till den studentprofil som växer fram på Söder. • På Gustavslund färdigställde vi 34 radhus under hösten 2014. Efterfrågan var stor och vi påbörjar därför nybyggnation av ytterligare 11 radhus området. • Vi påbörjade uthyrningen på Ringstorpshöjden. Ett av husen blir ett seniorboende med inflyttning 2015. • Stadsutvecklingsprojektet DrottningH på Drottninghög har börjat ta fart.

106

A B H e lsi n g b o r gs he m H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Områdesaktiviteter som stärker stadsdelens identitet Områdesdagar samt andra aktiviteter och evenemang är mycket uppskattade av både hyresgäster, medarrangörer och andra aktörer. Sådant ger människor möjlighet att träffas, lockar till aktivitet och stärker gemenskapen i bostadsområdet. Utöver de återkommande områdesdagarna har vi under året fortsatt med den framgångsrika hundcoachningen som vi startade 2013. Vi har också invigt ett utegym i Maria Park, arrangerat teaterföreställningar, utomhusbio och aktiviteter som basketträning och cirkusskola.

Våra hyresgäster Resultatet av våra nöjd-kund-mätningar visar att många av våra hyresgäster värderar trygghet allra högst. Vi fick mycket bra respons från våra hyresgäster på det försök med trygghetscertifiering vi genomförde i ett par av våra fastigheter 2013. Trygghetscertifiering innebär att vi tar ett helhetsgrepp över bostadshuset med tillhörande parkeringar och beslutar om åtgärder efter vad varje fastighet behöver. Det kan till exempel handla om att förbättra belysningen på gården eller i trapp­ huset. Men det kan även innebära att utforma utomhusmiljön annorlunda eller investera i säkerhetsdörrar – eller göra något så enkelt men effektivt som att måla om. Arbetet har nu över­ gått i ordinarie verksamhet med ytterligare sex certifierade fastigheter under 2014. En ökad satsning på trädgårdsskötsel och närvaro ute i bostadsområdena är andra åtgärder för att öka trivseln och tryggheten.

Mål & Resultat

Framtid

Med vår vision som kompass och vår affärsmodell som måttstock har vi fyra övergripande mål för åren 2012–2015:

Att kunna erbjuda ett attraktivt boende till alla helsingborgare förutsätter en bredd i utbudet, en variation av lägen, planlösningar, storlekar, modernitet, hyra och arkitektur. År 2015 blir ett år då vi blir klara med ett stort antal både nybyggda och ombyggda lägenheter. Stadsutvecklingsprojekt som DrottningH kommer att ta större plats i verksamheten allteftersom de fysiska åtgärderna på området kommer igång. En nyckel i arbetet är att ta ett samlat grepp om hela Drottninghög, såväl bostadsmiljön som frågor kring trygghet, trivsel, engagemang, hälsa och gemenskap. Energi- och miljöfrågorna står högt på agendan och vi kommer att ta fram en ny energistrategi med målet att sänka förbrukningen ytterligare.

Mål: Vi ska påbörja byggandet av 300 nya bostäder per år som matchar moderna kunders efterfrågan på mervärden och kreativa lösningar. Resultat 2014: 435 bostäder. Mål: Vi ska bygga om 400 befintliga lägenheter per år och samtidigt skapa olika standarder för människors olika behov och önskemål. Resultat 2014: 550 bostäder. Mål: Vi ska öka byggnadernas attraktivitet genom att årligen investera 180 miljoner kronor i planerat underhåll och minska energiförbrukningen till 140 kilowattimmar per kvadratmeter. Resultat 2014: 223 miljoner kronor i underhåll samt 145 kilowattimmar per kvadratmeter. Mål: Vi ska höja superdriftnettot* till 600 kronor per kvadratmeter (2015) och öka kundernas upplevda trygghet till 80 procent. Inga hyresgästers trygghet får understiga 60 procent. Målet för 2014 års superdriftnetto var 585 kronor per kvadratmeter. Målet för 2014 års trygghetsindex var ett snitt på 80 procent. Resultat 2014: Vi nådde ett superdriftnetto på 580 kronor per kvadratmeter. Vi mätte inte trygghetsindex 2014. * Superdriftnettot inkluderar utöver ordinarie driftnetto även exempelvis fastighetsskatt, planerat underhåll och avskrivningar på maskiner och inventarier. En viss del förvaltningsknutna personalkostnader exkluderas från superdriftnettot, eftersom de inte anses vara direkt påverkbara av förvaltningsorganisationen. Superdriftnettot beräknas på en annan yta än driftnettot, vilket gör att nyckeltalen inte är direkt jämförbara.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Kundnöjdhet, procent 1)

– 77 –

Kvalitet Energiförbrukning, kWh/m2 och år

149

145

145

Volymer Påbörjade nya bostäder, antal 2 ) Påbörjade ombyggda bostäder, antal

159 191 385 65

254

550

283

478

715

27

22

25

Ekonomi Årets utgift för investeringar i materiella anläggningstillgångar, mnkr Andel av bruttohyresintäkt som går till underhåll, procent

1) Mätning av kundnöjdhet har inte skett under 2014. Nästa mätning görs under 2015.

Nyckeltalet visar antalet påbörjade lägenheter reducerat med antalet lägenheter som rivits under året. Under 2014 revs 50 lägenheter.

2)

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 A B H e lsi n g b o r gs he m

107

Öresundskraft AB Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Vi tillkännagav planer på en omfattande utbyggnad av möjligheterna att ladda elbilar, en satsning tillsammans med danska Clever A/S. • Vi intensifierade arbetet för att använda återvunnen energi också för kyländamål. • Vi öppnade en tankstation för flytande biogas, LBG. På sikt kan stationen ersätta sju miljoner liter fossil diesel.

Årets verksamhet Öresundskraft kan än en gång se tillbaka på ett framgångrikt år. 2014 präglades av ett bra ekonomiskt resultat, mer nöjda kunder samt strategiska satsningar med sikte på ett hållbart energisystem. Aktiviteten var hög inom företagets samtliga affärsområden. Inom Kraft & Värme fortsatte till exempel arbetet med att koppla samman fjärrvärmesystemen med Landskrona Energi och Kraftringen. Vindkraftverken vid Ingelsträde invigdes planenligt samtidigt som vi startade planeringen för ytterligare vindkraft. Inom affärsområde Bredband fortsatte dragningen av fiber till villaområden i Helsingborg medan affärsområde El- & Gashandel slutförde bygget av en tankstation för flytande biogas invid E6 i Helsingborg. I ett separat projekt startade arbetet med en utbyggnad av laddare för elbilar. Målet är ett nät av laddare i och omkring Helsingborg, liksom ett nät av snabbladdningsstationer längs landets större vägar. För Öresundskrafts kunder betyder årets satsningar mer resurssnål fjärrvärme, en större andel förnybar elproduktion, snabbare bredbandsuppkoppling och transporter med lägre miljöpåverkan. Året var också ett bemärkelseår för fjärrvärmen i Helsingborg. År 2014 var det 50 år sedan fjärrvärmen introducerades och 40 år sedan fjärrvärmesamarbetet mellan Öresundskraft och Kemira Kemi inleddes. Det senare belystes i ett examens­ arbete av Gustav Lindström och Christoffer Ohlander vid Lin­köpings tekniska högskola, liksom en studie av teknik­ konsultföretaget WSP. Studierna visar att samarbetet haft stora positiva effekter på miljön och den regionala ekonomin. Öresundskrafts elnät är bland de mest leveranssäkra i landet. Avbrotten uppgick i genomsnitt till 21,9 minuter i företagets fyra nätområden. Snittet i riket för 2013 var cirka 140 minuter. Företag och näringsidkare anser att det är mycket viktigt med snabb och korrekt information om elavbrott. Under året lanserade vi en förbättrad avbrottskarta. Utöver tydligare

108

Ö res u n d s k r af t A B H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

lokal information och prognos över avbrottets längd är kartan anpassad för olika digitala plattformar, såsom smarta telefoner och läsplattor. Att levandegöra Öresundskrafts vision är en av huvudpelarna i företagets sponsring. Genom engagerade samarbeten och många aktiviteter visar Öresundskraft närvaro och strävar efter att bygga goda och varaktiga relationer med dem som bor i regionen. Företagets engagemang för barn och ungdomar som behöver hjälp på olika vis tar sig bland annat uttryck i samarbeten med Friends, stiftelsen Jonsters Charity och Idrott för alla.

Mål & Resultat Ett av bolagets prioriterade mål är att öka kundnöjdheten. I den mätning som Svenskt kvalitetsindex årligen genomför är det långsiktiga målet ett samlat SKI-värde på 76. Under 2014 ökade Öresundskrafts SKI med 3,3 enheter till 71,4, vilket är en snabbare förbättringstakt än branschen i övrigt. För 2014 ingår även affärsområde Bredband i mätningen. Nöjdheten förbättras inom samtliga kundgrupper men mest bland elnätskunderna på företagssidan där nöjdheten ökar med 5,1 enheter. Klagomålen fortsätter att minska och vi ser en positiv trend både när det gäller nöjdhet, image, servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärde och lojalitet. De finansiella målen klargörs genom Öresundskrafts ägardirektiv. Det finns ett soliditetsmål och ett avkastningsmål. Soliditeten ska på sikt överstiga 20 procent och avkastningsmålet, mätt som avkastning på justerat eget kapital, säger att avkastningen ska uppgå till minst 10 procent. Detta har vi uppnått med god marginal, soliditeten uppgick vid årets slut till 41,4 procent och avkastningen var 11,9 procent. I ägardirektivet anges också att Öresundskrafts tariffer för elnät och fjärrvärme ska vara lägre än riksgenomsnittet, och en undersökning visar att vi uppfyllde det målet 2014.

Framtid Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen.” rymmer såväl utmaningar som affärsmöjligheter. Ett sådant utvecklingsområde är skärningspunkten mellan smarta hem och smarta elnät. Tillsammans med ett framtida smart elnät kommer fiber­ utbyggnaden i Helsingborg att ge upphov till nya möjligheter. Genom snabb fiberuppkoppling kan kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och annan elektrisk utrustning i hemmet kommunicera och styras via internet. I kombination med smarta elnät, där bland annat nya typer av elmätare ingår, blir det tillsammans med nya tjänster och applikationer möjligt för våra kunder att se och påverka sin energianvändning. Det blir till exempel möjligt att anpassa tiderna då man tvättar eller laddar elbilen till de tider då elpriset är lågt och därmed kan man också att kapa effekttopparna i elnätet.

Nyckeltal

2012

2013

2014

66,0

68,1

71,4

Avbrottsminuter per kund i Helsingborgs elnät, minuter

9,9

11,9

19,8

Koldioxidekvivalenter per levererad kWh i Helsingborgs fjärrvärmenät, gram 1)

30 39 37

Extern kundnöjdhet Kundnöjdhet, index Kvalitet

Resurseffektivitet (primärenergifaktor) i Helsingborgs fjärrvärmenät 2)

0,18 0,12 0,08

Volymer Försäljningsvolym, GWh

4 020

3 831

3 399

Ekonomi Årets utgift för investeringar i materiella anläggningstillgångar, mnkr

1 295

400

289

Öresundskrafts fjärrvärmetariffer för Helsingborg jämfört med övriga kommuner i Sverige, placering 3)

67 (256)

71 (260)

67 (263)

Öresundskrafts elnätstariffer för Helsingborg jämfört med övriga kommuner i Sverige, placering 3)

59 (290)

50 (290)

44 (290)

Koldioxidekvivalenter eller CO 2 e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

1)

Använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund. Primärenergi är energi – naturresurser i form av kol, råolja, solljus, uran – som inte har omvandlats till annan form av energi.

2)

3) Baserad på Nils Holgersson-undersökningen. Placering 1 innebär lägst tariffer i Sverige.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 Ö res u n ds k r af t A B

109

NSR AB Vision Helsingborg 2035

Tre viktiga händelser som leder mot visionen • Innovationstävlingen ”Blackwater & Foodwaste Challenge” tillsammans med NSVA och Helsingborgs stad. Syftet är att ta fram nya lösningar för avfall och avloppsvatten i H-plusområdet. • Biogasanläggningens utökade kapacitet nyttjas nu fullt ut och därmed ökar mängden förnybara bränslen på marknaden. • Vi har nått målet om koldioxidneutralitet och är nu nettoreducerande av koldioxidutsläpp, vilket innebär att vår verksamhet reducerar mer koldi- oxid än vad den släpper ut.

Årets verksamhet Vi har skapat ett mer hållbart system för insamlingen av hushållsavfall i Helsingborg. Varje år tömmer vi sopkärl 1,5 miljoner gånger och det krävs bra planering för att både minska lastbilstrafiken och ge helsingborgarna god service. Vi hade ett tydligt mål: sophämtningen ska bli billigare men den ska också bli bättre för privatpersoner, miljön och vår personal. De nya biogasdrivna bilarna var ett viktigt steg mot detta och genom att samtidigt införa tvåskift och utökade insamlingstider använder vi varje bil mycket mer. Tidigare använde vi 56 lastbilar för

110

N S R A B H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

att samla in avfallet men nu räcker det med 25. Det betyder att verksamheten har kostnadseffektiviserats med cirka 15 procent. Under året satsade vi stort på att förbättra hanteringen av vattnet på anläggningen i Helsingborg. Genom att ta hand om vattnet och rena det själva kan vi frigöra kapacitet på Helsingborgs reningsverk. När satsningen är klar kommer vattnet enligt tillstånd kunna släppas ut direkt i Öresund.

NSR har byggt ut biogasanläggningen för att kunna öka produktionen av biogas. Anläggningen var i full drift vid halvårsskiftet och kommer varje år att producera fossilfritt fordonsbränsle motsvarande nio miljoner liter bensin. Organisationen Avfall Sverige utsåg vår del av kampanjen ”Europa minskar avfallet” till bäst i Sverige och tidningen Recycling gav oss titeln ”Årets förebyggare”. Genom samarbetet mellan kommunerna i Skåne och Blekinge, SAMSA, genomförde NSR en så kallad innovationsupphandling. Målet var att ta fram lösningar som kan ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler och minska uppkomsten av avfall.

Mål & Resultat För att uppnå Helsingborgs vision om den balanserade staden har vi mål för avfallshanteringen de närmaste åren. Målen finns i avfallsplanen och under fjolåret fortsatte NSR arbetet med att både minska mängden avfall och öka återvinningen. Målet är att den totala avfallsmängden ska minska med cirka 77 kilo per invånare från 2010 till 2015. Avfallet har minskat med cirka 45 kilo per invånare sedan 2010, men 2014 ökade mängden. Helsingborgs avfallshantering hamnade på fjärde plats i landet när Avfall Sveriges listade Sveriges bästa miljökommuner. Kommunerna bedömdes utifrån dessa grunder: • Hur mycket av avfallet som går till materialåtervinning. • Mängden matavfall som går till biologisk behandling. • Hur mycket avfall som deponeras. • Vilken typ av miljövänliga drivmedel som används. År 2014 fick de som bor inom NSR:s verksamhetsområde sätta betyg på NSR. Vi fick betyget 4,4 där 5 var det högsta möjliga. NSR:s styrmodell följer den som Helsingborgs stad använder och den övergripande affärsplanen innehåller 18 mål fördelade på fem perspektiv. Målen, som beslutas och följs upp av styrelsen, har brutits ner per avdelning och medarbetare. Eftersom utbyggnaden av biogasanläggningen försenades uppnådde vi inte vissa mål 2014.

Nyckeltal

2012

2013

2014

Extern kundnöjdhet Nöjd-kund-index, 1–5 1)

– 4,1 4,4

Kvalitet Mängd farligt avfall i restavfallet från hushåll, kilo per invånare

0,2

0,3

0,1

Andel felsorterat avfall i restavfallet, procent

68

46

53

9 163

9 074

1 360

476

469

487

111 300

110 890

115 365

33

141

28

Volymer Koldioxidbalans (nettoutsläpp av koldioxid), ton Avfallsmängd från hushåll (exkl. trädgårdsavfall), kilo per invånare Ekonomi Nettokostnad renhållningskollektivet Helsingborg, tkr per år Årets utgift för investeringar i materiella anläggningstillgångar, mnkr 1)

Det gjordes ingen uppföljning av NKI år 2012.

Framtid Alla våra insatser de kommande åren ska bidra till att minimera mängden avfall. Siktet är inställt på att fram till år 2020 minska den totala avfallsmängden från 500 till 320 kilo per person och år. Utöver att reducera hushållssoporna radikalt ska det felsorterade avfallet som hamnar i restavfallet halveras från 200 till 100 kilo per person och år. Mängden farligt avfall samt el- och elektronikskrot ska halveras från 3 kilo till 1,5 kilo per hushåll och år. Återvinningsanläggningen på Filborna är en komplett an­lägg­ ning för avfall och återvinning. Där finns kraftvärmeverk, vi producerar biogas och vi tar hand om returpapper och farligt avfall. Anläggningen ska bidra till utvecklingen i Helsingborgsregionen och därför förändras den och blir mer lik en industripark med inriktning på lösningar som gynnar miljön. Med hjälp av företag och inkubatorer för nya idéer ska industriparken också vara en plats där miljöidéer kan bli verklighet. En förändring som ligger nära i tiden är utvecklingen av en ny återvinningscentral i Helsingborg. Med större ytor, säkrare arbetsmiljö och bättre flöde av trafik och tunga fordon får helsingborgarna bättre möjligheter att återvinna och återanvända olika typer av avfall.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 N S R A B

111

112

Lo re m ips u m d olo r H e lsin g b o rgs s tads 책 r s re d ovis nin g 2014

Ekonomisk redovisning H e lsin g b o rgs s tads 책 r s re d ov is nin g 2014 Lo re m ips u m d olo r

113

Koncernen

Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter Resultaträkning, mnkr

Not

2012

2013

2014

Verksamhetens intäkter

1

5 801

5 669

5 327

Verksamhetens kostnader

-10 261

-10 189

-10 013

97

490

191

2

-658

-658

-790

Verksamhetens nettokostnad

-5 285

Jämförelsestörande poster Avskrivningar

-5 021

-4 688

Skatteintäkter

3

4 810

4 974

5 100

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

3

966

1 040

1 054

Fastighetsavgift

195

195

LSS-utjämning

197

3 -193 -196

Skattenetto

-190

5 778

6 013

757

1 325

Finansiella intäkter

55

37

69

-158

-164

-230

Resultat efter skattenetto

Finansiella kostnader

6 161 876

Jämförelsestörande poster

0

-223

0

Finansnetto

-103

-350

-162

Resultat efter finansiella poster

654

975

714

Skatter 4 10 -55

-92

Årets resultat

664

921

622

2012

2013

2014

Kassaflödesanalys, mnkr

Not

Den löpande verksamheten Årets resultat

664

921

622

Återföring av- och nedskrivningar

658

658

790

Förändring av avsättningar

-31

184

-56

Justering för ej likviditetspåverkande poster

5

224

-906

-343

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital

1 515

857

1 013

Förändring av rörelsekapital Förändring fordringar

6

-185

305

118

Förändring skulder

6

434

310

-276

Kassaflöde från rörelsekapital

249

615

-159

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 764

1 472

855

Investeringsverksamheten 7

-1 858

-1 532

Investeringsbidrag

Investeringar i anläggningstillgångar

74

80

-1 874 101

Försäljning av anläggningstillgångar

99

283

166

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 685

-1 169

-1 607

Kassaflöde efter investeringsverksamheten

79

302

-752

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder

112

-524

Förändring av långfristiga fordringar

-71

-98

-63

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

41

-622

699 -53

Årets kassaflöde

114

120

-319

Likvida medel vid årets slut

413

94

41

Nettolåneskuld

4 962

4 605

5 366

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

761

Balansräkning, mnkr Not 2012 2013

2014

Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill

75

62

5

Summa immateriella anläggningstillgångar

75

62

5

Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar

8

10 132

10 710

Pågående nyanläggningar

9

640

570

11 228 956

Maskiner och inventarier

10

2 975

3 929

3 937

Summa materiella anläggningstillgångar

13 747

15 210

16 121

Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar

674

772

Aktier, andelar och bostadsrätter

120

133

835 182

Summa finansiella anläggningstillgångar

794

905

1 017

Summa anläggningstillgångar

14 616

16 177

17 143

Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsmark Fordringar

11

165

178

182

1 522

1 204

1 082

Kortfristiga placeringar

24

0

0

Kassa och bank

389

94

41

Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

2 100

1 476

1 306

16 716

17 653

18 449

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början

3 856

4 706

Årets resultat

664

921

5 672 622

Övriga förändringar av eget kapital

186

45

-254

Summa eget kapital

4 706

5 672

6 040

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2 880

3 051

2 952

12

450

477

521

Övriga avsättningar

129

115

114

Summa avsättningar

3 459

3 643

3 587

Avsättning för uppskjuten skatt

Långfristiga skulder Långfristiga skulder Långfristiga lån

2 984

2 058

Övriga långfristiga skulder

714

1 116

3 121 814

Summa långfristiga skulder

3 698

3 174

3 936

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån

2 391

2 641

Övriga kortfristiga skulder

13

2 462

2 522

2 601

Summa kortfristiga skulder

4 853

5 163

4 886

Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

2 286

8 551

8 337

8 822

16 716

17 653

18 449

Ansvarsförbindelser Borgensåtagande

16

286

307

296

Övriga ansvarsförbindelser

970

853

808

Ränteswappar

71

37

89

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

115

Noter Koncernbegreppet

Ändrade redovisningsprinciper

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer redovisas i en så kallad sammanställd redovisning. Denna har delvis andra syften än en koncernredovisning i aktiebolag. I det senare fallet är syftet i första hand att klarlägga koncernens resultat och vara ett skydd mot för hög utdelning i moderbolaget. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomi och verksamhet samt att åstadkomma en redovisning som möjliggör jämförelser mellan kommuner.

Bolagen inom kommunkoncernen tillämpar från och med 2014 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har jämförelseåren inte räknats om utan effekter av övergången till K3 har påverkat 2014. Effekten beror till nästan uteslutande del på övergång till komponenthantering av materiella anläggningstillgångar.

1. Verksamhetens intäkter

Principer för koncernredovisning

Stadens totala inköp från dotterbolagen uppgick till 148 (162) mnkr.

Koncernredovisningen är upprättad enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8:2 Sammanställd redovisning. Den omfattar Helsingborgs stad och aktiebolag i vilka staden har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. Detta definieras som lägst 20 procent av aktiernas röstvärde. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av organisationsskissen på sidan 16. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, där kommunens andel av omsättningen är mindre än två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, har undantagits från redovisningen. Sammantaget understiger dessa bolags omsättning och omslutning fem procent av stadens skatteintäkter och generella statsbidrag. Samtliga bolag ägda av Helsingborgs Stads Förvaltning AB har emellertid inkluderats i koncernens balans- och resultaträkning oavsett storlek på omsättningen respektive omslutningen. Sammanfattningsvis innebär detta att samtliga bolag ägda av Helsingborgs Stads Förvaltning AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB ingår i den sammanställda redovisningen. Vid upprättande av den sammanställda redovisningen tillämpades förvärvsmetod med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som fanns i dotterbolagen vid anskaffningstillfället elimineras. Därefter intjänat kapital liksom fondemissioner räknas in i koncernens egna kapital. Den proportionella konsolideringen innebär att om dotterbolagen inte är helägda, räknas bara den ägda andelen av respektive räkenskapspost in i den sammanställda redovisningen. Den del av obeskattade reserver för Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterbolag samt Nordvästra Skånes Renhållnings AB som utgörs av uppskjuten skatt redovisas som avsättning och den återstående delen under eget kapital. Inga bokslutsdispositioner redovisas därför. Internvinster vid överlåtelse av anläggningstillgångar har eliminerats och realiseras i samma takt som avskrivning av aktuell tillgång sker. Notinformation som i första hand avser staden återfinns vid redovisningen av stadens räkenskaper. 116

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Stadens försäljning till dotterbolagen uppgick till 110 (109) mnkr.

2. Avskrivningar, mnkr

2012

2013

2014

27

16

13

Goodwill, nyttjanderätter Byggnader och anläggningar

342

306 425

Maskiner och inventarier

289

336

352

Summa

658

658

790

Anläggningar reduceras till historiska anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningsplaner baseras på beräknade ekonomiska livslängder. För maskiner och inventarier til�lämpas avskrivningssatser på mellan 5 och 33 procent. VA-ledningar skrivs av under 50 år. Byggnader och markanläggningar skrivs av med 1,5 till 5,0 procent. Mark förutsätts ha obegränsad livslängd.

3. Kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning Beträffande skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag och LSS-utjämning hänvisas till noterna 5–8 i stadens räkenskaper.

4. Skatter, mnkr

2012

2013

2014

Aktuell skatt

-1

-24

-48

Uppskjuten skatt

15

-29

-45

Skatt avseende andelar i intresseföretag

-4

-2

0

Summa

10

-55

-92

Uppskjutna skatter är huvudsakligen hänförliga till skillnader mellan tillgångars bokförda värden och deras skattemässiga värden.

5. Justering för poster som inte ingår i likviditetsflödet

I beloppet ingår huvudsakligen realisationsvinster och -förluster vid försäljning av anläggningstillgångar.

6. Förändring fordringar och skulder, mnkr Förråd och exploateringsmark Fordringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

2012

2013

2014

6

-13

-4

-191 318 122

Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Avyttringar/utrangeringar

Summa

Andra förändringar -185 305 118 Summa

Kortfristiga lån

522

250

-355

Övriga kortfristiga skulder

-88

60

79

Summa

434

310

-276

7. Investeringar i fastigheter, inventarier och värdepapper I posten ingår bland annat följande: Stadens investeringar uppgick till 735 mnkr (652 mnkr). AB Helsingborgshem investerade för 716 mnkr (440 mnkr). Öresundskraft AB:s investeringar uppgick till 289 mnkr (279 mnkr) och Helsingborgs Hamn AB:s investeringar till 84 mnkr (16 mnkr). 14 mnkr är hänförliga till NSR AB. (73 mnkr).

Planenligt restvärde vid årets slut

3 140

3 101

3 302

271

348

338

53

-187

-95

-363

40

7

3 101

3 302

3 552

2 975

3 929

3 937

11. Fordringar, mnkr

2012

2013

2014

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

642 503 455

Kundfordringar

546 526 489

Övriga kortfristiga fordringar Summa

334

175

137

1 522

1 204

1 082

12. Uppskjuten skatt Av den uppskjutna skatten avser 519 mnkr Helsingborgs Stad Förvaltning AB med dess dotterbolag.

8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr 13. Övriga kortfristiga skulder, mnkr

2012

2013

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar

13 758

15 209

16 124

606

374

454

Avyttringar/utrangeringar -114 -402 -252 Andra förändringar Summa

959 15 209

943 610 16 124

16 936

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan

4 701 345

5 077

5 414

223 421

Avyttringar/utrangeringar -12 -138 -99 Andra förändringar Summa Planenligt restvärde vid årets slut

43

252 -29

5 077

5 414

5 708

10 132

10 710

11 228

Fastigheter redovisas till bokfört värde baserat på historiskt anskaffningsvärde minus eventuella investeringsbidrag.

9. Pågående nyanläggningar, mnkr

2012

2013

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Andra förändringar Planenligt restvärde vid årets slut

1 054

640

570

686

756

1 067

-1 100

-826

-682

640

570

956

2012

2013

2014

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

951

1 029

988

Leverantörer

698

673

752

Övrigt

735

861

898

2 462

2 522

2 601

Summa

Beviljad checkkredit uppgick till 800 mnkr, varav 10 mnkr var utnyttjad.

14. Medeltal årsanställda, löner och ersättningar

2012

2013

2014

Medeltal anställda, antal

8 699

8 450

8 660

Löner och ersättningar, mnkr

2 786

2 874

3 000

Sociala kostnader, mnkr

1 082

1 068

1 100

Koncernen

15. Leasing Finansiella leasingobjekt, det vill säga investeringar som förväntas förvärvas efter leasingperiodens slut redovisas som anläggningstillgångar och förpliktelsen att i framtiden betala dessa som skuld. De finansiella leasingobjekten avsåg för staden endast fordon och det bokförda värdet uppgick på balansdagen till 16,7 mnkr (22,8 mnkr). Framtida avgifter uppgick nominellt till totalt 13,5 mnkr (19,3 mnkr). Inom ett år förfaller 5,3 mnkr (6,4 mnkr) och senare än ett år men inom fem år förfaller 8,1 mnkr (12,8 mnkr) och 0 mnkr (0 mnkr) senare än fem år. Leasingavgifterna beräknas inte utifrån variabla grunder.

10. Maskiner och inventarier, mnkr

2012

2013

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

5 748

6 076

7 231

Nyanskaffningar

506 402 305

Avyttringar/utrangeringar

-92 -206 -102

Andra förändringar

-86

959

54

6 076

7 231

7 488

Summa

Öresundskraft tillämpar fr o m 2012 finansiell leasing för Filborna-

verket. Anskaffningsvärdet uppgår till 1 069 mnkr och det bokförda värdet var på balansdagen 949 mnkr (989 mnkr)

Operationella leasingavtal redovisas som verksamhetens kostnader

linjärt över leasingperioden. Årets resultat har belastats med 57 mnkr i kostnader för operationella leasingavtal. Av framtida leasingavgifter förfaller 16 mnkr (11 mnkr) inom ett år, 25 mnkr (22 mnkr) förfaller senare än ett år men inom fem år och 5 mnkr (0 mnkr) senare än fem år.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

117

16. Ansvarsförbindelser för intresseföretag I koncernen ingår Modity Energy Trading AB som till 50 procent ägs av Öresundskraft AB. Öresundskraft AB har nedanstående ansvarsför­ bindelser till Modity Energy Trading AB.

Borgen är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB

motsvarande 50 procent av 1 300 mnkr. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 707,8 mnkr (788,2 mnkr).

Obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd

till förmån för Modity Energy Trading AB. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 0,07 mnkr (10,8 mnkr).

Övriga garantier utställda för Modity Energy Trading AB:s räkning

uppgår till 47,6 mnkr (54,5 mnkr). På balansdagen var dessa inte utnyttjade.

Kapitaltäckningsgaranti har tillsammans med Kraftringen Energi AB

tecknats avseende Modity Energy Trading AB intill utgången av 2016 med för Öresundskraft AB limit om 30 mnkr.

Enligt aktieägaravtal för Modity Energy Trading AB ansvarar ägarna

(Öresundskraft AB och Kraftringen Energi AB) korsvis för 50 procent av eventuellt utfall av den andra partens ingångna garantier och borgens­ förbindelser för Modity Energy Trading AB:s räkning. Per balansdagen uppgick 50 procent av Kraftringen Energi AB:s ingångna garantier och borgensförbindelser till 76,2 mnkr (103,5 mnkr).

17. Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen, mnkr Enhet

Försäljning

Lån

Borgen

Ägd andel

Säljare

Köpare

Givare

Mottagare

Staden

110

148

4 526

229

Given

Mottagen

343

Helsingborgs Stads Förvaltning AB

100 %

– Helsingborgs Hamn AB

100 %

0

24

– Helsingborgshems Holding AB

100 %

32

5

– Helsingborg Energi Holding AB

100 %

98

8

– Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB

100 %

7

45

49

– Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB

100 %

1

9

37

– AB Helsingborgs Stadsteater

100 %

1

15

52 %

10

Nordvästra Skånes Renhållning AB

4

4 209 5

3 372 931

258

51

10

86

85

Enhet

Borgensavgifter Ägd andel

Givare

Mottagare

Räntor Givare

Mottagare

Staden 1 2 62 Helsingborgs Stads Förvaltning AB

100 %

– Helsingborgs Hamn AB

100 %

0

1

– Helsingborgshems Holding AB

100 %

0

44

0

– Helsingborg Energi Holding AB

100 %

1

14

1

– Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB

100 %

1

0

– Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB

100 %

1

0

– AB Helsingborgs Stadsteater

100 %

1

Nordvästra Skånes Renhållning AB

52 %

2

0

I ovanstående uppställning ingår enbart flöden mellan Helsingborgs stad och de bolag som konsolideras i sammanställd redovisning..

118

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Staden

Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter Resultaträkning, mnkr

2012

2013

2014

Verksamhetens intäkter

Not 1

1 627

1 700

1 652

Budgetavvikelse 108

Verksamhetens kostnader

2

-6 919

-7 092

-7 235

23

Avskrivningar

3 -268 -290 -308

Jämförelsestörande poster

4

97

92

0

0

Verksamhetens nettokostnad

-5 463

-5 590

-5 891

133

2

Skatteintäkter

5

4 810

4 974

5 100

-25

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

6

966

1 040

1 054

28

Kommunal fastighetsavgift

7

195

195

197

2

LSS-utjämning

8 -193 -196 -190

8

Skattenetto

5 778

6 013

6 161

13

Resultat före finansiella poster

315

423

270

146

9

249

123

122

27

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter

10

-198

-108

-149

-62

Jämförelsestörande poster

11 0 -223 0

0

Finansnetto 50 -208 -28

-34

Årets resultat

12

365

215

242

112

Årets resultat exkl förändring av pensionsavsättning före 1998

13

361

373

126

Not

2012

2013

2014

Kassaflödesanalys, mnkr

Den löpande verksamheten Årets resultat

365

215

242

Återföring av- och nedskrivningar

268

310

308

Förändring av avsättningar

-25

69

-104

Justering för ej likviditetspåverkande poster

14

72

-59

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital

681

535

-7 439

Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar

15

43

189

Förändring av skulder

15

966

-184

33

Kassaflöde från rörelsekapital

1 009

5

26

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 690

540

465

-7

Investeringsverksamheten Investeringar i fastigheter, inventarier och aktier

-967

-652

-727

Investeringsbidrag 80 95 101 Ombildning av lånefordran till aktier i dotterbolag (kvittningsemission)

16

-3 000

-2 357

0

Försäljning av anläggningstillgångar

17

28

50

16

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 859

-2 865

Kassaflöde efter investeringsverksamheten

-2 168

-2 324

-609 -144

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder

919

-283

495

Förändring av långfristiga fordringar

1 385

2 307

-397

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 304

2 025

98

Årets kassaflöde 18

136

-299

-46

Likvida medel vid årets slut

18

382

83

37

Förändrad nettolikviditet

18

222

-409

29

Nettolikviditet

18

1 055

646

675

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

119 128

Balansräkning, mnkr

Not

2012

2013

2014

Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar - Immateriella anläggningstillgångar

1

Summa immateriella anläggningstillgångar 1

1

2

1

2

Materiella anläggningstillgångar – Mark, byggnader och tekniska anläggningar

19

5 336

5 728

5 896

– Pågående nyanläggningar

20

278

97

286

– Maskiner och inventarier

21

216

215

211

6 040

6 393

Summa materiella anläggningstillgångar 5 830

Finansiella anläggningstillgångar – Långfristiga fordringar

22

6 999

4 691

– Aktier, andelar och bostadsrätter

23

3 774

6 143

6 148

Summa finansiella anläggningstillgångar

10 773

10 835

11 236

16 876

17 631

Summa anläggningstillgångar 16 604

5 088

Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsmark

24

95

93

92

Kortfristiga fordringar

25

785

598

567

Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank

382

Summa omsättningstillgångar 1 262 Summa tillgångar

17 866

0

83

37

775

696

17 651

18 327

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början

26

7 343

7 708

7 875

Investeringsbidrag 0 -48 Årets resultat

365

Summa eget kapital 7 708

-6

215

242

7 875

8 111

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

27

2 835

3 007

Övriga avsättningar

28

183

68

66

3 075

2 971

Summa avsättningar 3 017

2 905

Skulder Långfristiga skulder Långfristiga lån Övriga långfristiga skulder

29

2 000

1 700

711

743

794

2 443

2 994

Summa långfristiga skulder 2 711

2 200

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån

30

2 828

2 603

2 471

Övriga kortfristiga skulder

31

1 601

1 655

1 779

Summa kortfristiga skulder

4 429

4 258

4 250

Summa skulder 7 140

6 701

7 244

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17 866

17 651

18 327

Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser och liknande förpliktelser

32

25

24

25

Borgensåtagande

33

1 627

1 033

639

Ränteswappar

34

71

37

89

120

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Noter och redovisningsprinciper Generella förutsättningar för kommunal redovisning Årsredovisningen för staden har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och kommunallagens kapitel åtta. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Vikten av balans i kommunernas räkenskaper understryks ytterligare av det lagstadgade balanskravet som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat företagande. När det gäller privat verksamhet kan syftet sägas vara vinsten medan kommunerna har att genomföra en ålagd uppgift. Flertalet redovisningsfrågor skiljer sig inte mellan privat och kommunal verksamhet men vissa måste dock tolkas utifrån den kommunala sektorns särart. Exempel på sådana är värdet på publika tillgångar, det egna kapitalets betydelse, finansiering med skatteintäkter och frånvaron av beskattningsproblematik. Även styrelseskicket som bygger på den representativa demokratins principer innebär en öppenhet som exempelvis tar sig uttryck i offentlighetsprincipen.

Avvikelser från redovisningsprinciper Lagen om kommunal redovisning anger att pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse. Staden avviker från denna redovisningsprincip genom att redovisa intjänade pensionsförmåner före 1998 som en avsättning i balansräkningen. Detta innebär en anpassning till gängse krav och praxis inom näringsliv och övriga samhällssektorer. Avsikten är att redovisa en fullständig bild av stadens kostnader och skulder och därmed ge ett bättre underlag för stadens ekonomiska planering. Hela förändringen av pensionsavsättningen före 1998, även den finansiella, delen redovisades som förändring av pensionsavsättningen. Syftet med detta är att skapa en större tydlighet i stadens resultaträkning kring verksamhetens nettokostnader och finansnettot för det löpande resultatet. Beträffande redovisning av kommunal markexploatering tillämpar vi inte successiv vinstavräkning enligt gängse bokföringsprinciper utan avräknar vinst efter varje exploateringsområde eller delområdes färdigställande. Ej heller redovisas mark som utgör allmän plats inom ett exploateringsområde som anläggningstillgång utan intäkter från tomtförsäljningen används för att direktavskriva anläggningstillgångar i exploateringsverksamheten. Helsingborgs stad har valt att redovisa staden och den sammanställda redovisningen i skilda räkenskapstabeller vilket avviker från Rekommendation 8.2 från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Då staden och bolagen styrs efter skilda principer anser vi att detta ger en större tydlighet vid beskrivningen av respektive enhets resultat och ställning.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) anger att som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 miljoner kronor. Dessutom ska kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering, betraktas som jämförelsestörande. Helsingborgs stad avviker från dessa rekommendationer. Staden anser att gränsen på 10 miljoner kronor är för låg för att vara relevant i förhållande till stadens omsättning och har därför satt en gräns på 40 miljoner för att sällan förekommande händelser ska betraktas som jämförelsestörande. Gällande försäljning av tomter och fastigheter så anser staden att detta är normalt förekommande i den ordinarie verksamheten och därför inte per automatik att betrakta som jämförelsestörande.

Ändrad redovisningsprincip Kärnfastigheter och stadsbyggnadsförvaltningen har under året påbörjat en övergång till komponentavskrivning enligt komponentmetoden. Investeringsprojekt som varit föremål för uppdelning enligt komponentmetoden är bland annat Elinebo vårdcentral, Skolstaden Petri samt Österleden etapp 1–4. Detta medförde ingen resultatpåverkan 2014 på grund av att RKR:s riktlinjer för övergång till komponentavskrivning följdes. Av praktiska skäl anser RKR ”att övergången till komponentavskrivning bör vara framåtriktad, varför bokfört värde i normalfallet utgör utgångspunkten för fördelning på olika komponenter”. Under 2015 fortsätter arbetet med införlivandet av komponentavskrivning för nya samt äldre investeringar. Från och med 2016 beräknas övergången till komponentmetoden ligga i fas med rekommendation 14:1 Materiella anläggningstillgångar, från RKR.

Finansiell risk För varje finansiell risk som är av betydande storlek ska det enligt stadens finanspolicy finnas en tydligt angiven strategi med ett tillhörande riskmandat.

Kreditmarknadsrisk Avvikelser mellan skulderna och tillgångarna exponerar staden mot risker på kreditmarknaden. De kreditmarknadsrisker staden kan påverkas av är i första hand ränterisk och kreditmarginalrisk. Ränterisk är risken för att en allmän räntehöjning leder till högre upplåningskostnader för staden utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. Kreditmarginalrisk är risken för att en specifik höjning av den ränta staden får betala leder till högre upplåningskostnader för staden utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. För kreditmarknadsrisken finns ett fastställt riskmandat som innebär att summan av ränterisken och kreditmarginalrisken aldrig får överstiga 20 mnkr vid en omedelbar ofördelaktig ändring av räntan på 1 procentenhet.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

121

Valutarisk Med valutarisk avses risken för att staden drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. Valutakursrisker kan uppstå inom finansverksamheten eller i stadens förvaltningar. Målsättningen är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamheter och finansverksamheten i möjligaste mån ska begränsas. I de finansiella riktlinjerna finns fastställda beloppsgränser för när säkring ska ske av valutarisker. Exponeringen för valutarisk är i dagsläget minimal.

1. Verksamhetens intäkter, mnkr 2012 2013 2014 Konsumtionsavgifter

209 218 216

Barnomsorgsavgifter

82

85

Äldreomsorgsavgifter

69

71

73

Övriga avgifter

136

126

140

Bostads-, lokalhyror och arrenden

272

295

298

Gymnasieutbildning, ersättning från andra kommuner och friskolor

140

141

133

59

85

45

312

325

361

53

52

57

Övrig försäljning av verksamhet Bidrag från staten och EU

Likviditetshantering

Övriga bidrag

Likviditetsreserven är till för att möta oförutsedda händelser och ska i normalläget uppgå till minst 300 mnkr plus stadens upplåningsbehov innevarande och kommande två kalendermånader. I likviditetsreserven inräknas medel på bank, innehav av korta värdepapper med en löptid understigande tre månader, outnyttjad del av certifikatsprogrammet samt kreditlöften till fast pris. Per balansdagen uppgick likviditetsreserven till 5,0 mdkr.

Vinst vid försäljning av fastigheter och anläggningar

18 40 9

Tomtförsäljning exploateringsverksamhet

128

189

Övriga intäkter

149

73

1 627

1 700

Summa

87

103 130 1 652

Värdet på eliminerade interna intäkter uppgick till 1 104 mnkr.

2. Verksamhetens kostnader, mnkr

2012

2013

2014

Löner, arvoden och ersättningar

2 292

2 388

2 515

Kommunala uppdragsföretag

Sociala avgifter enligt lag och avtal

766

801

843

Med extern verksamhet avses verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som till exempel städning.

Pensioner och liknande förpliktelser

258

283

293

76

81

87

161

155

166 320

Nämnd / Styrelse Kostnad, mnkr

Övriga personalkostnader Lokaler och markhyror Barnomsorg, entreprenad

288

307

Undervisning, entreprenad

530

585

610

Äldre- och handikappomsorg, entreprenad

488

485

500

Övrig entreprenad och köp av verksamhet

550

532

543

Material och förbrukningsinventarier

173

186

188

Försörjningsstöd

231 229 219

Övriga bidrag och transfereringar

169

163

Skolskjutsar, färdtjänst och övriga transporter 108

116

119

95

137 80

Informationsteknik

102

173

2012

2013

2014

45

78

Barn- och utbildningsnämnd

827

855

893

Markförvärv m m exploateringsverksamhet 112

181

96

Vård- och omsorgsnämnd

346

379

315

Övrigt

570

427

346

Stadsbyggnadsnämnd

250 253 263

Summa

6 919

7 092

VA-verk

143 152 148

Socialnämnd

Konsulter

3. Avskrivningar, mnkr

182

172

197

Utvecklingsnämnd

58

56

97

Idrotts- och fritidsnämnd

50

54

54

Inventarier och maskiner

Andel av kostnadsomslutning, procent

7 235

2012

2013

2014

52

62

52

Byggnader och anläggningar

216

229

256

Summa

268

290

308

2012

2013

2014

Barn- och utbildningsnämnd

29

29

29

Vård- och omsorgsnämnd

21

21

17

Stadsbyggnadsnämnd

54 46 54

VA-verk

73

Socialnämnd

42 39 40

Utvecklingsnämnd

10 9 15

ner med 10–20 procent. Markanläggningar såsom gator, hamnanlägg-

Idrotts- och fritidsnämnd

23

ningar, vägar och broar med 3 procent. VA-anläggningar skrivs av under

69

24

67

23

Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i Sveriges Kommuner och Landstings förslag till avskrivningstider. Byggnader skrivs årligen av med 2–5 procent, inventarier och maski-

50 år. Mark och konstverk förutsätts ha obegränsad livslängd.

122

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

4. Jämförelsestörande poster, mnkr 10. Finansiella kostnader, mnkr

2012

2013

2014

Återbetalning av arbetsgivaravgifter från AFA för år 2007–2008 och 2005–2006 97

92

0

Summa

92

0

97

2012

2013

2014

-5

9

14

6

4

2

Räntor, övriga

93

75

114

Nyemissionstillskott till Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterbolag

0

Ränta under byggnadstid Räntor, dotterbolagen

5. Skatteintäkter, mnkr

99

0

2012

2013

2014

Avsättning överskott VA

0

12

8

Preliminär skatteintäkt

4 751

5 003

5 113

Övriga finansiella kostnader

4

8

11

Preliminär slutavräkning innevarande år

59

-32

1

198

108

149

Slutavräkningsdifferens föregående år

1

3

-14

4 810

4 974

Summa

Summa

5 100

förväntningar. Det förändrade läget på finansmarknaden har medfört en lägre ränta. Sveriges Kommuner och Landsting har därför via sin

RIPS-kommitte sänkt diskonteringsräntan med 0,75 procent under 2013.

6. Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag, mnkr Inkomstutjämningsbidrag

2012

2013

2014

828 908 931

Kostnadsutjämningsbidrag

55 54 34

Strukturbidrag

18 18 14

Införandebidrag Regleringsbidrag Summa

0

0 44

64 60 31 966

1 040

1 054

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kommuner. Inkomstutjämningen beräknas utifrån skillnaden mellan den egna skattekraften och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i landet. Stadens egen skattekraft var 96,9 procent av medelskattekraften i riket.

Genom kostnadsutjämningsbidrag jämnas de kostnader ut som styrs

åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi och geografi. Med strukturbidraget sker en kostnadsutjämning av regionalpolitisk karaktär. Slutligen i reglemedel staten tillskjuter och de som betalas ut i inkomstutjämningen.

Införandet 2008 var neutralt för varje enskild kommun. Intäkterna av den kommunala fastighetsavgiften fördelades lika mellan kommunerna med 1 314 kronor per invånare. Avgiften indexuppräknas utifrån taxerings-

365

215

242

Avgår: Sänkt diskonteringsränta pensionsavsättning för tiden före 1998 Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998

0

216

0 -116

-4

-58

-24

-4

0

Reavinster försäljning anläggningstillgångar -18

-41

-13

328

113

VA-verksamhetens resultat

319

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (8 kap) ska kommunräkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning balanskravet.

Staden har skilda finansiella målsättningar för skatte- resp avgiftsfi-

nansierad verksamhet. Vi anser därför att det är förenligt med god ekono-

Inte heller ökningen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998

inräknas i kommunallagens balanskrav, då lagen förutsätter att denna

8. LSS-utjämning

kostnad inte redovisas i kommunernas räkenskaper.

Enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) sker en utjämning av kostnaderna för LSS-verksamheten mellan rikets kommuner. Utjämningssystemet baseras på antalet verkställda beslut och strukturella skillnader.

13. Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998 Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning gällande tiden

9. Finansiella intäkter, mnkr

Summa

Årets resultat

Övriga finansiella intäkter

2012 2013 2014 Kommunallagens balanskrav

sierade verksamheten ska regleras enligt kommunallagens balanskrav.

respektive kommun läggs till beloppet från 2008.

Borgensavgifter

12. Årets resultat, mnkr

misk hushållning att göra avsteg från att resultatet från den avgiftsfinan-

värdena löpande varje år och den faktiska förändringen av ökningen i

Räntor, övriga

216 mnkr pensionsavsättningen för tiden före 1998.

av anläggningstillgångar ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot

7. Kommunal fastighetsavgift

Räntor, dotterbolag

ökade. Av diskonteringsräntan inklusive löneskatt avsåg, för 2013,

ernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst

ringsavgiften sker en reglering mellan kommunerna och staten av de

Detta medförde en ökad kostnad 2013 då pensionsavsättningens värde

Summa

av faktorer som kommunerna inte själva kan påverka. Dessa faktorer är

11. Jämförelsestörande poster

Diskonteringsräntan på pensionsavsättningarna utgår från marknadens

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

före 1998. För mer information om detta, se ”Redovisningsprinciper”.

14. Justering för ej likviditetspåverkande poster

2012

2013

2014

220

89

64

I posten ingår bland annat realisationsvinster och -förluster vid försäljning

10

25

52

av fastigheter och bostadsrätter. Vinsterna uppgår till sammanlagt 13,0

6 3 1 13

7

5

249

123

122

mnkr. Dessa avser bland annat Villa Thalassa, 6,8 mnkr, Borgen Ringstorp, 0,5 mnkr samt ett antal bostadsrätter, 4,3 mnkr. Diverse nedskrivningar, bland annat på grund av rivningar, uppgår till 2,0 mnkr.

I posten räntor, dotterbolag ingick 60 mnkr (84 mnkr) avseende Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterbolag. Borgensavgifterna avsåg dotterbolag till Helsingborgs Stads Förvaltning AB samt Sydvatten AB.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

123

15. Förändring fordringar och skulder, mnkr

2012

Förråd och exploateringsmark

2013

2014

2012

2013

2014

Fastigheter per användningsområde, mnkr

1

2

1

Fordringar

42

187

32

Verksamhetsfastigheter

2 452

2 730

2 734

Summa förändringar av fordringar

43

189

33

Affärsfastigheter

1 087

1 173

1 269

Gator, vägar och parker

1 496

1 563

1 628 45

Markreserv

Kortfristiga lån Summa förändringar av skulder

-225

-131

Hyresfastigheter, parkeringshus med mera

47

46

41

41

124

Övriga fastigheter

19

17

966

-184

-7

5 336

5 728

Summa

hetsinnehav. I posten verksamhetsfastigheter ingår fastigheter för

Staden erhöll 2012 och 2013 aktier i dotterbolaget Helsingborgs Stads

stadens egen verksamhet som förskolor, skolor, fritidsanläggningar,

Förvaltning AB. Dessa har betalats genom en kvittning av skuld i stället för genom likvida medel.

I bokslutsårets försäljningar på 16 mnkr avsåg 11,8 mnkr fastigheter.

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

18. Likvida medel, nettolikviditet och förändring av dessa Stadens internbank lånar ut överskottslikviditet till dotterbolagen samt lånar upp kapital för vidareutlåning inom koncernen. Dotterbolagens kapitalbehov initieras av företagen själva och avser såväl rörelselikviditet som långfristigt kapitalbehov. Skillnaden mellan in- och utlåningen i internbanken utgör i allt väsentligt stadens nettolikviditet.

19. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr

2012 2013 2014 Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar/nedskrivningar Omklassificeringar

och anläggningar för VA-verksamhet samt hamnområde med små­

20. Pågående nyanläggningar, mnkr 2012 2013 2014

De största var Villa Thalassa 8,3 mnkr samt Örby 20:9 och 20:13

Nyanskaffningar

särskilt boende med mera. Med affärsfastigheter menas fastigheter båtshamn.

17. Försäljning av anläggningstillgångar

Vid årets början

7 204

8 052

8 655

455 290 395

364 210 231 -391

-42

Planenligt restvärde vid årets slut

278

97

286

21. Maskiner och inventarier, mnkr Ackumulerade anskaffningsvärden

2012

2013

2014

Vid årets början

513

568

572

Nyanskaffningar

71

57

48

Avyttringar/nedskrivningar

-16

-53

-7

Summa 568 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

572

613

311

352

357

52

62

52

-11

-57

-7

352

357

402

216

215

211

-79

-68

-33

Vid årets början

381

43

Årets avskrivning enligt plan

Vid årets början

2 508

2 717

2 927

216

229

256

Summa

2 717

2 927

3 163

Planenligt restvärde vid årets slut 5 336 5 728 5 896 Försäkringsvärdet på stadens fastigheter uppgick i november 2014 till 14 778 mnkr. Totalt försäkrad yta uppgick till 862 868 kvadratmeter.

Lånekostnader kan, enligt lagen om kommunal redovisning (rek 6.3)

belasta investeringars anskaffningsvärde under vissa förutsättningar. Enligt stadens regelverk ska lånekostnaden vid större investeringar, och

97

-476

472

-8 -18 -19

278

Omklassificeringar

8 052 8 655 9 059 Avyttringar/nedskrivningar Summa

Avyttringar/nedskrivningar

390

Nyanskaffningar

Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enlig plan

4 5 896

Ovanstående sammanställning visar användningen av stadens fastig-

16. Kvittningsemission

för 2,8 mnkr.

235 199 216

925

Övriga kortfristiga skulder

124

Planenligt restvärde vid årets slut

Inköp av inventarier understigande ett halvt prisbasbelopp (22 200 kronor år 2014) kostnadsförs i sin helhet i samband med anskaffningen.

22. Långfristiga fordringar, mnkr

2012

2013

2014

Dotterbolag

6 384

3 988

4 385

617

705

705

-2

-2

6 999

4 691

Övriga långfristiga fordringar Avgår långfristiga nedskrivna fordringar Summa

-2 5 088

då anskaffningen sträcker sig över en tid längre än sex månader, belasta

Huvuddelen av posten övriga långfristiga fordringar utgörs av utlåning till

anskaffningsvärdet. Internräntan har under 2014 varit 4 procent.

kreditinstitut. Samtliga fordringar är redovisade till nominellt värde.

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

23. Aktier, andelar och bostadsrätter, mnkr Org nummer Antal aktier Ägarandel procent Kvotvärde Dotterbolag

Bokfört värde

Helsingborgs Stads Förvaltning AB

556007-4634

1 100 000

100,0

1 000

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

556217-4580

2 600

52,0

1 000

6 007 3

Nöjesparken Sundspärlan AB

556215-2297

12 620

40,0

100

0

Kuriren 2 AB

556748-8431

1 000

100,0

100

4

Kuriren 6 AB

556738-0760

1 000

100,0

100

12 7

Sjökrona Exploatering AB

556790-5624

250

25,0

1 000

Sobeln 28 AB

556930-0279

500

100,0

100

5

Tegskiftet 2 AB

556680-1501

1 000

100,0

100

6

Summa

6 045

Övriga Sydvatten AB

556100-9837

677 600

15,3

100

68

Nordvästra Skånes vatten och Avlopp AB

556765-3786

1 000

16,7

1 000

1

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund)

222000-3087

74,7

6

Bostadsrätter 24 Övrigt

5

Summa

104

Totalt Det kommunala koncernbegreppet (sammanställd redovisning) omfattar företag i vilka kommunen har ett varaktigt, bestämmande eller

6 148

betydande inflytande. I bolag definieras detta som lägst 20 procent av aktiernas röstvärde. Dessa redovisas ovan som dotterbolag. Samtliga aktier och övriga andelar är upptagna till anskaffningsvärdet. Staden har också ett indirekt ägande i Nöjesparken Sundspärlan AB med 3 procent genom sitt dotterbolag Helsingborgs Stads Förvaltning AB.

Den 1 januari 2015 bildades Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst, vilket är ett kommunalförbund med kommunerna Helsingborg, Ängelholm

och Örkelljunga som medlemmar.

24. Förråd och exploateringsmark

26. Eget kapital, mnkr

Värdering av exploateringsmarken har skett enligt lägsta värdets princip,

det vill säga det lägsta av antingen nettoförsäljningsvärdet eller anskaff-

Skattefinansierad verksamhet

ningsvärdet. Osålda tomter för bostadsmark och industrimark som inte kunnat avyttras inom en fem- respektive tioårsperiod redovisas till ett värde av en krona.

2012

2013

2014

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Fordran staten

296 206 168 5

20

19

Utlåning stadens bolag

261

157

219

Kundfordringar

132 124 108

Övriga kortfristiga fordringar Summa

Vid årets början

2013

2014

7 317

7 658

Årets resultat

341

211

7 869 242

Vid årets slut

7 658

7 869

8 111

Avgiftsfinansierad verksamhet

25. Kortfristiga fordringar, mnkr

2012

90

91

53

785

598

567

Vid årets början Överfört kapital till NSR

26

50

6

0

-48

-6

Årets resultat

24

4

0

Vid årets slut

50

6

0

7 708

7 875

8 111

Eget kapital vid årets slut

27. Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

I posten upplupna intäkter ingick upplupna räntor med 3,9 mnkr (5,6

2012

2013

2014

mnkr) avseende dotterbolag till Helsingborgs Stads Förvaltning AB.

Pensionsrättigheter intjänade före 1998

2 199

2 326

2 233

Kundfordringar där förfallodagen är äldre än ett år har bokföringsmässigt

Ålderspensioner efter 1998

64

72

95

skrivits ned med 100 procent.

Särskild avtalspension

6

6

6

Övriga förpliktelser

14

18

5

Summa pensioner

2 283

2 422

2 339

Löneskatt Summa avsatt till pensioner

552 585 566 2 835

3 007

2 905

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.

Staden har hos KPA pensionsförsäkring tecknat en försäkring för

förmåns- och efterlevandepensioner vars pensionskapital är 324 mnkr (272 mnkr). På balansdagen var överskottsfondens värde 0 mnkr (0mnkr). Aktualiseringsgraden, det vill säga uppdateringen av samtliga pensioner för anställdas pensionsgrundande anställningar, var 95 procent (95 procent).

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

125

28. Övriga avsättningar, mnkr

Miljösanering fastigheten Åbrädden 1 2014

Ingående balans

13,8

13,7

0,0

Nyemissionstillskott holdingbolag

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0 0,0

2012

2013

Ingående balans

107,0

99,0

0,0

Ianspråktagen avsättning

-0,1

-0,3

Nya avsättningar

99,0

0,0

0,0

Outnyttjat återfört

0,0

-13,4

0,0

-107,0

-99,0

0,0

Uppräkning till nuvärde

0,0

0,0

0,0

99,0

0,0

0,0

Utgående balans

13,7

0,0

0,0

Utbetalt nyemissionstillskott Utgående balans

Åtagande: Garanti för miljösanering, Castor & Pollux

Fastigheten har använts till ett nytt äldreboende. Då fastigheten tidigare har använts av ett garveri behövdes en marksanering som dock blev

Ingående balans

10,1

10,2

10,3

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagen avsättning

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade lokaler Bredgatan (Mindpark)

Ökning till nuvärde

0,1

0,1

0,1

Ingående balans

9,3

7,7

4,7

Utgående balans

10,2

10,3

10,4

Nya avsättningar

0,9

0,0

0,0 -1,1

mindre omfattande än befarat.

-2,5

-3,0

ellt tillkommande behov av sanering av förorenad mark. Det genomförs

Outnyttjat återfört

0,0

0,0

0,0

årligen provtagningar i marken enligt särskild kontrollplan.

Utgående balans

7,7

4,7

3,6

Framtida hyreskostnader för lokaler som inte fullt ut kommer att tas i

Vid försäljningen åtog sig staden en 50-årig garanti för ytterligare eventu-

Befarade kostnader översvämningar VA-nätet

Ianspråktagen avsättning

anspråk. Hyreskontraktet löper ut 2016.

Ingående balans

11,0

0,0

0,0

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

Pågående rättslig process

-11,0

0,0

0,0

Ingående balans

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagen avsättning Utgående balans

Ianspråktagen avsättning

Återställning äldre soptippar

Utgående balans

Ingående balans

22,5

22,7

22,7

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagen avsättning

0,0

0,0

-0,5

Uppräkning till nuvärde Utgående balans

0,2

0,0

0,0

22,7

22,7

22,2

-4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnader med anledning av en rättslig process avseende Kommun­invest i Sverige AB:s emission av Amerikansk Kommunobligationsstrategi. Summa övriga avsättningar

182,9

67,6

66,3

29. Övriga långfristiga skulder

Miljösanering fastigheten Ångfärjestationen

I posten ingår bl a en investeringsfond avseende VA-verket på 209 mnkr,

(del i Gamla Staden 1:1)

förutbetalda anläggningsavgifter avseende VA på 150 mnkr, skuld till

Ingående balans

29,0

29,6

29,9

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

för byggande av Maria Station samt förutbetalda gatukostnadsersätt-

Uppräkning till nuvärde

0,6

0,3

0,2

ningar på 65 mnkr.

29,6

29,9

30,1

Utgående balans

Bostadsexploatering av Ångfärjetomten innebär krav på sanering till godkänd nivå. Avsatta medel bedöms vara tillräckliga.

Trafikverket på 333 mnkr avseende bidrag till infrastrukturell investering

30. Kortfristiga låneskulder, mnkr 2012 2013 2014 Banker och kreditinstitut

Miljösanering Södertunneln

Dotterbolagen

Ingående balans

Summa

Nya avsättningar

2,3

0,0

0,0 0,0

2 432

2 386

396

217

2 236 235

2 828

2 603

2 471

0,0

0,0

Ianspråktagen avsättning

-0,3

0,0

0,0

31. Övriga kortfristiga skulder, mnkr

Outnyttjat återfört

-2,0

0,0

0,0

Uppräkning till nuvärde

0,0

0,0

0,0

Upplupna kostnader för semester, löner,

Utgående balans

0,0

0,0

0,0

sociala avgifter och löneskatter

Beräknade kostnader för behandling/deponering av förorenade jordmassor vid byggande av Södertunneln under perioden 2012–2016. Återfört då byggande av Södertunneln har flyttas fram i tiden.

2012

2013

2014

335

359

363

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

312

267

306

Leverantörsskulder

437

383

456

Övriga skulder Summa

517

646

1 601

1 655

126

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

654 1 779

32. Pensionsförpliktelser och liknande förpliktelser

36. Leasing Finansiella leasingobjekt, det vill säga investeringar som förväntas förvär-

I posten ingår pensionsförpliktelser för förtroendevalda som regleras i pensionsbestämmelserna enligt PRF-KL/PBF. Storleken på förpliktelsen utgår ifrån att nuvarande förtroendeuppdrag fullföljs mandatperioden ut och för den anställde att anställningen upphör vid lägsta möjliga ålder. Stadens pensionsåtagande för inkomstsamordnade visstids­ pensioner skulle öka med 6,8 mnkr inklusive löneskatt om reducering av inkomstsamordning helt skulle upphöra.

33. Borgensåtaganden, mnkr 2012

2013

2014

AB Helsingborgshem

420

345

0

Öresundskraft AB

311

301

258

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

60

80

85

Helsingborgs Stads Förvaltning AB

550

0

0

Bostadsrättsföreningar

vas efter leasingperiodens slut redovisas som anläggningstillgångar och förpliktelsen att i framtiden betala dessa som skuld. De finansiella leasingobjekten avsåg endast fordon och det bokförda värdet uppgick på balansdagen till 16,7 mnkr (22,8 mnkr). Framtida avgifter uppgick nominellt till totalt 13,5 mnkr (19,3 mnkr). Inom ett år förfaller 5,3 mnkr (6,4 mnkr) och senare än ett år men inom fem år förfaller 8,1 mnkr (12,8 mnkr) och 0 mnkr (0 mnkr) senare än fem år. Leasingavgifterna beräknas inte utifrån variabla grunder.

Operationella leasingavtal redovisas som verksamhetens kostnader

linjärt över leasingperioden. Av framtida leasingavgifter förfaller 8,8 mnkr (6,7 mnkr) inom ett år, 11,3 mnkr (7,2 mnkr) förfaller senare än ett år men inom fem år och 0 mnkr (0,3 mnkr) senare än fem år.

37. Årsarvoden till stadens ledning

2012

2013

2014

755 tkr

773 tkr

773 tkr

343–687 tkr

350–703 tkr

360–706 tkr

1 272 tkr

1 347 tkr

1 487 tkr

10 10 10 Kommunstyrelsens ordförande

Kommunalt förlustansvar egna hem

2

1

1

148

177

176

Övriga kommunal- och oppositionsråd samt 126 119 109 politiska sekreterare Årslön för stadsdirektören 1 627 1 033 639

Sydvatten AB Övrigt Summa

34. Ränteswappar, mnkr

Brutto Netto Ränterisk Differens Marknads marknads- värde ränta

Finansiella tillgångar och skulder redovisas till nominellt belopp. Med

Betalar fast

900

900

41,3

2,28%

-89,1

Erhåller fast

0

0

0

0%

0

Staden nyttjar ränteswappar för att säkra sig mot ogynnsamma ränteför-

38. Finansiella tillgångar och skulder

anledning av att transaktionskostnaderna inte uppgår till en väsentlig del i förhållande till den underliggande skulden sker ingen periodisering av dessa över lånens löptid.

Stadens samtliga finansiella skulder löper med kort räntebindnings-

tid, max tre månader. På balansdagen är genomsnittlig upplåningsränta

ändringar, i detta fallet ränteuppgång. Stadens marknadsvärderade skuld

för certifikaten 0,23 procent och för obligationerna 0,43 procent.

till swappmotparterna är per bokslutsdagen 89,1 mnkr.

Upplåningens förfallostruktur, mnkr

35. Övriga ansvarsförbindelser

Staden har lämnat kapitaltäckningsgaranti för Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterbolag Helsingborgshems Holding AB, Helsingborg Energi Holding AB, Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus AB, AB Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB. I februari 2015 har kapitaltäckningsgarantin för de

Förfaller till betalning: Inom 3 månader Inom 3 månader – 1 år Inom 3 år – 5 år

1 200

Det innebär att staden förbinder sig att svara för att bolagens egna

100 3 100

Efter mer än 5 år

2 094

Inom 1 år – 3 år

tre sistnämnda ersatts av en ny för Helsingborg Arena och Scen AB. kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

0 6 494

Siffrorna i sammanställningen ovan inkluderar kreditlöften på 2 100 mnkr.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

127

Skattefinansierad verksamhet Resultaträkning och balansräkning Resultaträkning, mnkr

2012

2013

2014

Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter

1 321

1 482

1 440

115

Verksamhetens kostnader

-6 682

-6 937

-7 088

11

Avskrivningar -235 -255 -269

5

Jämförelsestörande poster

0

0

Verksamhetens nettokostnad -5 498 -5 619 -5 917

131

Skatteintäkter

4 810

4 974

5 100

-25

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

966

1 040

1 054

28

Kommunal fastighetsavgift

195

195

197

97

92

LSS-utjämning -193 -196 -190 Skattenetto

5 778

6 013

6 161

13

Resultat före finansiella poster 280 395 244

144

Finansiella intäkter

260

135

140

30

Finansiella kostnader

-198

-96

-142

-54

Jämförelsestörande poster

0

-223

0

Finansnetto 62 -184

-2

Årets resultat 342 211 242 Årets resultat före förändring av pensionsavsättningar före 1998

338

369

126

Balansräkning, mnkr 2012 2013 2014 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar

1

1

2

Materiella anläggningstillgångar

4 982

5 109

5 367

Finansiella anläggningstillgångar

10 705

10 767

11 169

Kortfristiga fordringar

845

624

606

Fordran avgiftsfinansierad verksamhet

630

685

752

Kassa och bank

382

83

17 545

17 269

Summa tillgångar

37 17 932

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital vid årets början

7 370

7 712

7 875

Investeringsbidrag 0 -48

-6

Årets resultat

342

211

Summa eget kapital

7 712

7 875

8 111

Avsättningar

3 017

3 075

2 971

242

Långfristiga skulder

2 386

2 100

2 616

Kortfristiga skulder

4 430

4 220

4 233

Summa avsättningar och skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

128

2 8

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

9 833

9 394

9 821

17 545

17 269

17 932

0 -24 119

Särredovisning VA-verksamhet

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter Resultaträkning, mnkr

Not

2012

2013

2014

Budgetavvikelse

Verksamhetens intäkter

218,7

223,4

221,0

-1,5

Verksamhetens kostnader

-150,4

-159,8

-155,8

7,0

1

-33,2

-35,1

-39,0

-3,0

Avskrivningar Verksamhetens nettointäkt

35,1

28,5

26,2

2,5

Finansiella kostnader

-11,5

-12,5

-18,6

-2,6

Resultat efter finansiella kostnader

23,7

16,0

7,5

7,5

Skuldavsättning av årets överskott

0,0

-12,0

-7,5

-7,5

23,7

4,0

Årets resultat

0,0

Balansräkning, mnkr

Not 2012 2013 2014

Tillgångar 847,8

931,4

Finansiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

67,8

67,8

67,8

Omsättningstillgångar

35,2

67,2

52,9

950,8

1 066,4

1 146,5

Summa tillgångar

1 025,8

Eget kapital och skulder Eget kapital

2

-4,0

0,0

0,0

Skuld till abonnentkollektivet

2

0,0

12,0

19,6

113,5

133,3

150,0

211,7

210,2

208,6

Förutbetalda anläggningsavgifter Investeringsfond

3

0,0

25,6

16,7

Skuld till stadskassan

Kortfristiga skulder

629,6

685,3

751,7

Summa eget kapital och skulder

950,8

1 066,4

1 146,5

Kassaflödesanalys, mnkr

Not 2012 2013 2014

Löpande verksamhet Årets resultat

23,7

4,0

0,0

Återföring av- och nedskrivningar

33,2

35,1

39,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster

-5,7

-16,4

-20,3

Förändring av fordringar

-4,3

-32,0

14,3

Förändring av skulder

0,0

37,6

-1,4

Förändring investeringsfond -1,6 -1,5 -1,6 Förändringar förutbetalda anläggningsavgifter

15,5

19,8

16,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

60,8

46,5

46,9

Investeringsverksamheten Investeringar i fastigheter och inventarier

-131,8

-119,1

-135,9

Investeringsbidrag

7,8

16,2

19,8

Försäljning av anläggningstillgångar

0,0

0,7

2,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -124,0 -102,2 -113,3 Årets kassaflöde

-63,2

-55,7

-66,4

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

129

VA-verksamhet, noter Redovisningsprinciper för VA-verksamheten

Not 3. Investeringsfond

Helsingborg har sedan 1980-talet särredovisat VA-verksamheten.

Investeringsfonden avser en ny huvudledning från Örbyfältet till staden.

Överskott/underskott har tidigare löpande tillförts det egna kapitalet för

Fonden kommer att lösas upp i takt med avskrivningarna på huvudled-

VA-verksamheten. Utgående eget kapital har i samband med bokslutet

ningen och tillföras VA-verksamheten som intäkter.

2008 förts om och redovisas som en långfristig skuld (investeringsfond).

Sedan 2009 redovisas överskott som en skuld till abonnentkollektivet. Uppkommer däremot underskott räknas det i första hand av mot skulden till abonnentkollektivet. Är skulden inte tillräcklig för att täcka underskottet så redovisas resterande del som ett negativt resultat för VA-verksamheten. Överskott/underskott ska enligt VA-lagen regleras mot abonnentkollektivet inom en 3-årsperiod.

VA-verksamheten har belastats med 1,5 mnkr (1,4) som ersättning för andel av central administration. I detta ingick både kostnader som fördelats enligt schablon, som procentuellt påslag på lönesumman, och avräkning efter direkt ianspråktagande av gemensamma tjänster.

Uttag av koncessionsavgifter till gatuverksamheten har belastat

VA-verksamheten med 1,2 mnkr (1,2mnkr). VA-verksamheten har löpande

Noter

belastats med en kommunintern ränta på skulden till stadskassan. Räntesatsen bestäms av räntan på svenska statsobligationer med 5 års löptid

Not 1. Avskrivningar

+ 1 procentenhet.

Avskrivningstider för VA-ledningar är 50 år.

Övriga upplysningar

2012

2013

2014

Ingående balans

-27,6

-4,0

12,0

0,0

12,0

7,5

Årets resultat

23,7

4,0

0,0

Summa balans för abonnentkollektivet

-4,0

12,0

19,6

Avsättning till abonnentkollektivet

Den löpande VA-verksamheten sköts sedan 1 september 2009 av en

Not 2. Resultatutredning

I resultatutredningen innebär en negativ balans att VA-verksamheten har ett upparbetat ackumulerat underskott medan en positiv balans innebär en skuld till abonnentkollektivet.

130

Fördelning av interna kostnader

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

gemensam VA-organisation för sex av kommunerna i Skåne Nordväst, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Dagvattenavgifter från staden (väghållning) har tillförts VA-verket med 4,7 mnkr (4,7 mnkr) och från Trafikverket med 0,6 mnkr (0,6 mnkr).

Driftredovisning

Nämnder och styrelser, mnkr Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden

Ing ack Disp av ack Kommun- Intäkter Kostnader resultat1 resultat bidrag2

Årets resultat

Utg ack resultat2

116,1

49,0

2 553,2

422,3

2 999,9

24,6

91,7

60,4

6,8

1 468,8

220,6

1 700,3

-4,1

49,5

Utvecklingsnämnden

51,5

4,5

475,3

174,7

629,8

24,7

71,7

Socialnämnden

34,7

5,0

408,7

68,5

490,3

-8,1

21,6

Stadsbyggnadsnämnden

11,8

9,0

460,4

252,6

699,1

22,9

25,7

9,0

4,0

164,1

48,1

208,6

7,6

12,6

Idrotts- och fritidsnämnden

11,8

0,0

171,4

62,7

232,1

2,0

13,8

Räddningsnämnden

10,9

2,0 103,4 31,0 136,5 0,0 8,9

Kulturnämnden

Miljönämnden

4,6

1,6

Stadsrevisionen

1,6

0,0

Överförmyndarnämnden

0,0

Valnämnden

0,3

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen - stadsgemensamt Styrelsen för Kärnfastigheter Summa skattefinansierat

23,2

12,5

6,1

37,0

0,3

3,3

0,1

5,6 0,5 2,1

0,0 10,1

0,5

11,0 -0,3 -0,3

0,0

8,1

4,1

9,8

2,4

2,7

24,1

2,6

304,2

362,8

651,3

18,2

39,8

0,0

0,0

144,9

179,1

290,2

33,7

33,7

15,8

0,0

-133,4

766,2

619,1

13,6

29,4

352,5

84,5

6 168,6

2 605,7

8 720,7 138,2 406,2

Vatten- och avloppsverk

0,0

0,0

0,0

221,0

221,0

0,0

0,0

Summa avgiftsfinansierat

0,0

0,0

0,0

221,0

221,0

0,0

0,0

352,5

84,5

6 168,6

2 826,8

8 941,7

138,2

406,2

Summa totalt

I driftredovisningen ingår även interna poster, dock efter eliminering av

1

intäkter och kostnader inom den egna förvaltningen.

från tidigare år.

Det ackumulerade resultatet utgör de samlade över- och under­skotten

2 Kommunbidrag utgörs av nettot av kommunbidrag och utdelningskrav.

Kommunbidraget är den del med vilken nämnderna är anslagsfinansierade, det vill säga med skatteintäkter och generella bidrag från staten. Negativt kommunbidrag (utdelningskrav) innebär att nämnden lämnar överskott till övrig anslagsfinansierad verksamhet.

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

131

Investeringsredovisning Sammandrag nämnder och styrelser, mnkr

Invest utgifter

Invest bidrag

Nettoinvestering

Redovisning 13,6

0,0

13,6

Vård- och omsorgsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

5,7

0,1

5,5

Utvecklingsnämnden

1,3 0,0 1,3

Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Kulturnämnden

3,4 0,0 3,4 148,0 36,6 111,4 2,5 0,0 2,5

Idrotts- och fritidsnämnden

4,5

Räddningsnämnden

4,8 0,0 4,8

Miljönämnden Styrelsen för Kärnfastigheter Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen – mark och exploatering Kommunstyrelsen – finansförvaltning Summa skattefinansierat

0,0

4,5

0,4 0,0 0,4 367,4

36,9

330,6

8,1 0,0 8,1 25,5

8,0

5,6

0,0

17,5 5,6

590,6

81,5

509,1

Vatten- och avloppsverk

135,9

19,8

116,1

Summa avgiftsfinansierat

135,9

19,8

116,1

Summa totalt

726,5

101,4

625,2

Större investeringar, mnkr

Inkomst

Utgift

Netto

Projekt Kungshult nybyggnad

0,0

80,1

80,1

Citybrandstation nybyggnad

0,0

34,6

34,6

Pålsjöbaden nybyggnad

0,0

30,7

30,7

Olympia ombyggnad

0,0

26,9

26,9

14,6

24,5

9,9

Fullriggaren tillbyggnad

0,0

24,0

24,0

Mejarens SoL-boende nybyggnad

0,0

20,7

20,7

Slottsvångsskolans förskola ombyggnad

0,0

15,1

15,1

Kungshult hospice ombyggnad

0,0

11,5

11,5

Knutpunktens entré stadsparken nybyggnad

132

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Förslag till resultatdisposition Kommunfullmäktige beslutar:

• att för den skattefinansierade verksamheten överföra 375,5 mnkr till resultatdisposition som ger nämnder/styrelser möjlighet att finansiera särskilt beslutade insatser av engångskaraktär samt projekt, som företrädelsevis löper under pågående verksamhetsår. • att tillföra årets överskott om 7,5 mnkr för avräkningen gentemot avgiftskollektivet inom vatten- och avloppsverksamheten.

Skattefinansierad verksamhet Barn- och utbildningsnämnden 1)

Ingående ackumulerat resultat

Ianspråktaget resultatöverföring

Årets resultat

Resultat- justeringar

Resultatöver- föring till 2015

116,1

-49,0

24,6

37,3

129,0

Vård- och omsorgsnämnden

60,4

-6,8

-4,1

0,1

49,6

Utvecklingsnämnden 2)

51,5

-4,5

24,7

-10,0

61,7

Socialnämnden

34,7

-5,0

-8,1

0,2

21,8

Stadsbyggnadsnämnden

11,8

-9,0

22,9

0,1

25,8

9,0

-4,0

7,6

0,0

12,6

Idrott- och fritidsnämnden

11,8

0,0

2,0

0,0

13,8

Räddningsnämnden 3)

10,9

-2,0 0,0

-8,9

0,0

4,6

-1,6 0,3

0,1

3,4

Överförmyndarnämnden 4)

0,0

0,0 -0,3

0,0

-0,3

Valnämnden

0,3

0,0

0,0

Kulturnämnden

Miljönämnden

Kommunstyrelsen 5) Kommunstyrelsen - stadsgemensamt 6) Styrelsen för Kärnfastigheter Stadsrevisionen Summa

24,1

2,4

-2,6 18,2

2,7

-16,0

23,8

0,0

0,0

33,7

-33,7

0,0

15,8

0,0

13,6

0,0

29,4

1,6

0,0 0,5

352,5

-84,5

138,2

0,1 -30,7

2,2 375,5

Kommentarer till resultatjustering 1) Andelen inskrivna barn inom förskolan fortsätter att öka. Vidare ökar antalet barn som väljer skolbarnomsorgen (fritids). Även trenden att fler elever väljer om gymnasieutbildning fortsätter och att studietiden i genomsnitt blir längre än tre år. Detta tillsammans med effekten av att Helsingborgs befolkning ökat mer än än vad som låg till grund när kommunfullmäktige fattade beslut om mål och ekonomi, tillförs 37,3 mnkr för att möta de ökade kostnaderna 2014. 2)

Försörjningsstödsutvecklingen under 2014 visade en positiv minskning varför överfinansieringen 2014 justeras ner.

3)

Räddningsnämnden upphör som en organisatorisk enhet inom Helsingborg stad och övergår till kommunalförbundet - Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

4)

Omfattningen för överförmyndarens uppdrag ökade under året mer än planerat varför resultatet ellimineras ut.

5)

Mark- och exploateringsenhetens resultat 10,3 mnkr nollas ut tillsammans med temporära uteblivna kostnader på 5,7 mnkr

6)

Stadsgemensamt bedriver ingen egen verksamhet varför resultatet nollas ut.

Övrigt: Kostnadsutfallet under 2014 för barn och unga i arbete återförs med sammanlagt 1,9 mnkr till berörda styrelser och nämnder

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ingående ackumulerat resultat

Årets resultat

Resultatjusteringar

Resultatöverföring till 2015

Vatten- och avloppsverket

0,0

7,5

-7,5

0,0

Summa

0,0

7,5

-7,5

0,0

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 E ko n o mis k re d ovis ni n g

133

Revisionsberättelse för år 2014 Vi har granskat Kommunstyrelsen tillika Krisledningsnämnd, Räddningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Styrelsen för Kärnfastigheter, Miljönämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden, av Kommunfullmäktige utsedda arbetsgrupper samt Helsingborgs stads årsredovisning. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed samt återger stadens resultat och ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt. Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ovanstående styrelser, nämnder, arbetsgrupper samt förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2014. Helsingborg den 10 april 2015 Johan Sederholm Aina Modig Lindell Ordförande Vice ordförande Hans Holm Anders Ivarsson Irena Nygren Alf Stolt /Per-Reinhold Olsson Stadsrevisor Kommunfullmäktige Helsingborgs stad

Vi har granskat Barn- och utbildningsnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Socialnämnden, Utvecklings­ nämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed. Vi tillstyrker att ovanstående nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2014 Helsingborg den 10 april 2015 Arne Larsson Bengt Jönsson Ordförande Vice ordförande Jan Backman Mats Lidner Kenneth Mårtensson* Eva Åsare /Per-Reinhold Olsson Stadsrevisor *Ej vård- och omsorgsnämnden

134

E ko n o mis k re d ovis ni n g H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Ordlista Anläggningstillgång

Nettolikviditet

En ekonomisk term för en tillgång som är avsedd att användas under längre tid. Jämför med ”omsättningstillgång”. Anläggningstillgångar kan delas in i tre kategorier: 1. Immateriella: t ex goodwill, patent och FoU-kostnader

När de räntebärande tillgångarna är större än de räntebärande skulderna så har man en nettolikviditet. Nettolikviditetens storlek är skillnaden mellan räntebärande tillgångar och ränte­ bärande skulder.

2. Materiella: byggnader och mark, maskinpark och inventarier

Nettolåneskuld

3. Finansiella: långfristiga fordringar och värdepapper avsedda för stadigvarande innehav

När de räntebärande skulderna är större än de räntebärande tillgångarna kallas det att man har en nettolåneskuld. Netto­ låneskuldens storlek är skillnaden mellan räntebärande tillgångar och räntebärande skulder.

Avgiftsfinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet är sådan som helt finansieras med egna intäkter och inte alls av intäkter från kommunalskatten. Den avgiftsfinansierade verksamheten är avgränsad i redovisningen från övrig verksamhet och har både egen resultat­ räkning och balansräkning.

Balanskrav Balanskrav infördes för cirka 15 år sedan inom kommun och landsting och innebär att årets resultat måste överstiga noll. Om resultatet ett år går minus måste kommunen inom tre år ha återställt underskottet genom motsvarande överskott. Följande ska inte ingå i resultatet när man stämmer av det mot balanskravet: • Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. • Resultat från avgiftsfinansierad verksamhet. • Pensionsförpliktelser intjänade före 1998, då lagen förutsätter att kostnader för dessa förpliktelser inte redovisas i kommunernas räkenskaper.

Bruttoinvestering Bruttoinvestering är ett begrepp som används för att beskriva kostnaden för investeringar innan avdrag för förslitningar på investeringarna.

Budget Kommunerna måste upprätta en budget, en plan för intäkter och kostnader under ett år. I kommunens budget måste intäkterna vara större än kostnaderna.

Finansnetto Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och finans­ iella kostnader. Till de finansiella intäkterna räknas sådant som aktieutdelningar, ränteintäkter och vinster vid försäljning av värdepapper. Exempel på finansiella kostnader är räntekostnader och förluster vid försäljning av värdepapper.

Justerat eget kapital Eget kapital plus den del av obeskattade reserver som inte är skatt. Justerat eget kapital är ett bättre mått på aktieägarnas kapital än bara eget kapital. Obeskattade reserver innehåller resultatmedel som ännu inte tagits upp till beskattning, men som kommer att göra det senare. Justerat eget kapital är oftast högre än eget kapital.

Jämförelsestörande poster Post i resultaträkningen där man redovisar resultatet från sådana händelser som inte har direkt med den normala verksamheten att göra och som stör jämförelser med andra perioders resultat. Dessa poster gör det svårt att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten. För att få en bättre och mer jämförbar bild tar man därför fram ett resultat som är rensat från det som är jämförelsestörande. Exempel på resultat av händelser som kan hamna här är försäljning av betydelsefulla anläggningstillgångar

Kassaflöde

En generell term för att beskriva den del av verksamheten som handlar om att skaffa och fördela pengar.

Stadens inbetalningar och utbetalningar under året, det vill säga flödet av pengar (likvida medel). I årsredovis­ningen görs en kassaflödesanalys som visar förändringen i likvida medel under året.

Finansiella nettotillgångar

Kassaflödesanalys

Finansiella nettotillgångar är summan av likvida medel och räntebärande fordringar, minskat med räntebärande skulder. Finansiella nettotillgångar innefattar de båda begreppen ”netto­ likviditet” och ”nettolåneskuld”.

Analys av kassaflödet görs i årsredovisningen och visar förändringen i likvida medel under året. Kassaflödesanalysen delas in i olika verksamheter (löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet) för att visa hur respektive del bidrar till förändringen i likvida medel.

Finans

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ov is nin g 2014 O r dlis t a

135

Kommunala företag

Skattefinansierad verksamhet

Kommuner kan bilda och äga företag, och överlåta kommunala angelägenheter till dem. Kommunen kan äga hela företaget eller en del av det, en del företag ägs gemensamt av flera kommuner. Företagen i koncernen verkar inom olika områden med den gemensamma nämnaren att de bedriver kommunal verksamhet. Kommunen måste upprätta ett koncernbokslut i en sammanställd redovisning för staden och de företag som kommunen äger minst tjugo procent av.

Den skattefinansierade verksamheten finansieras till cirka 80 procent av kommunalskatten, resten består av olika avgifter, ersättningar och bidrag.

Koncernbidrag

Soliditet

Överföring av likvida medel mellan olika bolag i en koncern som inte avser ersättning för något utan som görs enbart för att jämna ut resultat mellan koncernens olika företag.

Nettoinvestering

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten speglar betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan, Sett över tid beskriver soliditeten hur den finansiella styrkan. utvecklas. En försämrad soliditet innebär att förändringar i tillgångarna inte kunnat finansieras med egna pengar i samma utsträckning som tidigare. Om detta fortsätter urholkas den finansiella styrkan.

Med nettoinvestering menas bruttoinvesteringar minus olika typer av investeringsbidrag.

Verksamhetens nettokostnad

Likviditet/likvida medel Pengar tillgängliga på bankkonto samt kontanter.

Nettolikviditet Se definitionen av finansiella nettotillgångar.

Nettolåneskuld Se definitionen av finansiella nettotillgångar.

Nämnders och styrelsers resultat Med resultat för kommunala nämnder och styrelser menas om de har överskott eller underskott i förhållande till sin budget.

Räntebärande skulder Sådana skulder som man betalar ränta för. Det kan till exempel vara banklån eller obligationslån.

Räntebärande tillgångar Sådana tillgångar som man får ränta på, exempelvis obliga­ tioner och pengar på ett bankkonto.

Självfinansieringsgrad av investeringar Detta är ett nyckeltal som beräknas på följande sätt; Kassaflödet från den löpande verksamheten (se kassa­ flödesanalysen) dividerat med investeringar i fastigheter och inventarier minus investeringsbidrag. Nyckeltalet uttrycks i procent och visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar, exempelvis fastigheter, som har finansierats med pengar som verksamheten har genererat.

136

O r dlis t a H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

Skattenetto Summan av våra skatteintäkter, intäkter från kommunala fastighetsavgifter och generella stadsbidrag, justerad för det kommunala utjämningssystemet samt LSS-utjämning.

Skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och kostnader som stadens olika verksamheter redovisar. Verksamhetens nettokostnader finansieras i första hand av skatter och statsbidrag.

Årets resultat Årets resultat visar förändringen av eget kapital, det vill säga stadens förmögenhet, vid årets slut. I ett företag visar resultatet om företaget gått med vinst eller förlust, men det resonemanget kan inte direkt användas för kommuner eftersom de inte är vinstdrivande. Ett vedertaget mått för god ekonomisk hushållning över tiden är att resultatet ska vara minst två procent av skatte­nettot. Inom kommunal verksamhet finns dessutom det lagstadgade balanskravet som, något förenklat, innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna.

H e lsin g b o rgs s tads 책 r s re d ov is nin g 2014

137

Kontakta oss Telefon Telefonnummer: 042-10 50 00 Helsingborg kontaktcenters öppettider: Måndag–torsdag 07:00 –19:00 Fredag 07:00 –17:00 Lördag 10:00 –15:00

Besöksadress Stortorget 17

Skicka brev Namn på verksamheten 251 89 Helsingborg

E-post kontaktcenter@helsingborg.se

Stadens webbplats helsingborg.se

Chatta Behöver du hjälp att hitta kontaktuppgifter till en särskild verksamhet eller person? Då kan du chatta med Helsingborg kontaktcenter.

Facebook facebook.com/helsingborgsstad

Twitter twitter.com/hbgstad

Youtube youtube.com/helsingborgstad

Instagram instagram.com/helsingborgsstad

Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Formgivning och produktion: hstd reklambyrå AB Tryck: maj 2015, Göteborgstryckeriet AB Papper: omslag: Galerie Art Matt 250 gram, inlaga: Galerie Art Matt 150 gram Upplaga: 900 exemplar Omslagsbild: Lizzan Wiberg, Wiberg & Co Reklambyrå Fotografer: Jeff Richt, Anna Alexander Olsson, Håkan Dahlström, Peter Brinch, HD/NST, Sven-Erik Svensson, Tobias Nilsson, Anna Olsson, Göran Svensson, Lotta Ahlberg, Studio Ekvall, Sebastien Jarry, HD/NST Emil Langvad, Albin Wahlgren, Per Sjöborg, HD/NST Mats Roslund, Fredric Berggren, Pernilla Ringström HD/NST Tobias Andersson, Ole Jais, Ulla Alderin, Cecillia Nydahl, Studio-e/Anders Ebefeldt och Rickard Johnsson.

138

H e lsin g b o rgs s tads å r s re d ovis nin g 2014

H e lsin g b o rgs s tads 책 r s re d ov is nin g 2014

139

Stadsledningsfรถrvaltningen Avdelningen fรถr uekonomi och styrning Lo re m ips m d olo r H e lsin g b o rgs 140

s tads รฅ r s re d ovis nin g 2014