Helsingborgs stads årsredovisning 2013 by Helsingborgs stad

Ă&#x2026;rsredovisning 2013 Helsingborgs stad

2013

Innehåll

Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion. Först av allt berättar vi om Helsingborg 2035, stadens vision och ledstjärnan för allt det arbete som görs idag inom vår stad. Sedan går ordet till kommunstyrelsens ordförande, varefter kommunstyrelsens övriga ledamöter presenteras. I inledningen finns också en resumé över årets intressanta händelser samt en presentation av vår stad med en jämförande sammanställning över de senaste fem åren.

Förvaltningsberättelse Detta kapitel beskriver stadens och koncernens organisation, verksamhet, ställning, nuvarande situation och framtid på en övergripande nivå. En redogörelse för vad skattepengarna har använts till under året kompletteras med nulägesbeskrivning, framtidsperspektiv, beskrivning av stadens och koncernens ekonomiska situation, upplysningar om miljö- och medarbetarfrågor samt uppföljning av mål och tjänstegarantier.

INLEDNING 4 V ision Helsingborg 2035 6 Kommunstyrelsens ordförande 7 Kommunstyrelsens ledamöter 8 Året som gått – stort och smått 2013 10 Helsingborg i korthet 11 Fem år i sammandrag

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 14 15 16 17 22 25 28 33 36 38 40 48 51 52

Koncernens organisation Stadens organisation Skåne Nordväst Nuläge Attraktiv arbetsgivare Miljö Framtid Stadens övergripande mål i styrkort Stadens tjänstegarantier Koncernens ekonomi Stadens ekonomi Bolagens ekonomi Vad används skattepengarna till? Jämförelse med andra

VERKSAMHETSÖVERSIKTER

Verksamhetsöversikter Här beskrivs aktiviteter riktade till kommuninvånarna. Varje nämnd samt koncernens största bolag redogör för årets verksamhet och ger sin syn på dess framtida utveckling. Presentationen omfattar även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Särskillt viktiga händelser som leder mot stadens vision lyfts fram. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv.

Ekonomisk redovisning Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) samt ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även sär redovisning av avgiftsfinansierat vatten- och avloppsverk kontra den skattefinansierade verksamheten, definitioner av ekonomiska termer samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som gjorts.

56 63 68 72 77 80 83 86 88 90 92 94

Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utvecklingsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Räddningsnämnden Miljönämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Styrelsen för Kärnfastigheter

96 98 100 102

Bolag Helsingborgshem Helsingborgs Hamn Öresundskraft NSR

EKONOMISK REDOVISNING 106 111 120 121 123 124 125 126 127

Koncernen Staden Skattefinansierad verksamhet Särredovisning av VA-verksamhet Driftsredovisning Investeringsredovisning Definitioner Förslag till resultatdisposition Revisionsberättelse

128 Kontakta oss

Vi är alla olika. Vi har olika historia och lever olika liv. Vi har olika behov och olika önskemål. Vi vill olika saker. Men vi är också lika. Vi delar samma nutid. Och vi bor i samma stad. Nu har vi också en gemensam framtid. Helsingborgs stads politiker har enats kring en långsiktig vision, Helsingborg 2035. En riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: En spännande, attraktiv och hållbar plats – en magnet för kreativitet och kompetens. I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens förvaltningar och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i

Helsingborg 2035 ...

SI 4

V I S I O N H E L S I N G BO RG 2 0 3 5 Helsing borgs sta ds 책 rsr ed ovisning 2013

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

DEN SKAPANDE STADEN

DEN GEMENSAMMA STADEN

DEN BALANSERADE STADEN

Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något.

Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arki tektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet.

DEN PULSERANDE STADEN

DEN GLOBALA STADEN

Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det enkelt att göra kloka val.

Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upp levelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism.

Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresunds regionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade gods flöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 V I S I O N H E L S I N G BO RG 2 0 3 5

Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborg har under året på bred front tagit ytterligare kliv mot stadens vision om att vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Drömljus blev en uppskattad ljuspunkt i vintermörkret och ett avstamp mot vision Helsingborg 2035. Runt 240 000 besökare fick uppleva något utöver det vanliga. Nedan har jag lyft fram en del av allt det som har genomförts under året i visionens anda.

öka totalupplevelsen i samband med måltider. I augusti öppnades Tågaborgsskolan, en nybyggd toppmodern grundskola och Råå södra skola har renoverats på ett inbjudande sätt och återinvigdes vid höstterminsstarten. I slutet av året invigdes Helsingborg kontaktcenter dit alla kan vända sig med ärenden och frågor som har med staden att göra. Detta tillsammans med det redan etablerade Näringslivskontoret gör det enklare för både företag, invånare och medarbetare.

Den skapande staden Helsingborg är staden för alla som vill något och en stad med kreativitet och företagsamhet. Nöjd-kund-mätningar visar att Helsingborg har ett bra företagsklimat, vilket också avspeglas i antalet företagsetableringar och nystartade företag. Tjänstegarantin med fokus på elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna har gett önskad effekt och det är glädjande att se den fortsatta förbättringen av resultaten i skolan. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 ligger över både riksgenomsnittet och nivån för större städer. Detsamma gäller för andelen behöriga till gymnasiet.

Den globala staden Helsingborg ligger i framkant som e-stad. Ett 140-tal e-tjänster är framtagna för att underlätta för de som vill eller behöver komma i kontakt med staden. Bland annat lanserades under året appen Felanmälan, som gör det enkelt för helsingborgarna att anmäla sådant som behöver rättas till i stadsmiljön. Invånarna hjälper på så sätt till att hålla vår stad i gott skick. Vidare har Öresundskraft fortsatt utbyggnaden av snabbt bredband till stadens hushåll.

Den pulserande staden Helsingborgs breda utbud av upplevelseanläggningar bidrar till den pulserande staden. Därför är det roligt att Helsingborgs stadsteater är den teater i hela landet som haft det tredje högsta antalet besökare. Utställningarna på Dunkers Kulturhus har dragit många besökare och stadens symfoniorkester har hittat ny publik genom after work-konserter. Helsingborg Arena har utvecklats vidare och har erbjudit en lång rad evenemang i olika smakriktningar. Idrottsoasen bredvid arenan har blivit en mycket uppskattad mötesplats med många besökare. Helsingborg har många unika värden och goda förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv stad med en levande stadskärna. Staden har tillsammans med fastighetsägarna och handlarna tagit ett helhetsgrepp och kraftsamlat för att möta den strukturomvandling som sker inom handeln. Ett led i att ytterligare stärka attraktionskraften i city var att införa tio fria surfzoner. Beslut har också tagits som möjliggör en modern hotell- och kongressanläggning i centrala Helsingborg. Den gemensamma staden Helsingborg fortsätter att växa och under 2013 fick staden nästan tusen nya invånare och under året påbörjades så mycket som 615 nya bostäder. Det nya vårdboendet Åbrädden invigdes vid Rååns vackra dalgång. Boendet har ett eget tillagningskök för att

I N LE D N I N G Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Den balanserade staden Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker oss. Energianvändningen i stadens lokaler fortsätter att minska och andelen miljöbilar i organisationen är den högsta bland landets kommuner. Ett nytt livsmedelsavtal innebär att stadens inköp av ekologisk mat kommer att öka. Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har under 2013 varit mycket svag. Helsingborgs stad kan trots det uppvisa en mycket stabil ekonomi, vilket är viktigt för att långsiktigt kunna upprätthålla god kvalitet i välfärdsverksamheterna och för att kunna investera för framtiden. Från min och stadens sida vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda, företagare och invånare. Tillsammans gör vi Helsingborg till staden för alla som vill något.

Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ledamöter

Peter Danielsson (M) Ordförande

Mikael Skoog (S) Vice ordförande

Christian Orsing (M)

Anna Jähnke (M)

Ulrika Stålnacke (M)

Maria Winberg Nordström (FP)

Lars Thunberg (KD)

Ingela Andersson (S)

Maria Ward (S)

Emir Mehmedovic (S)

Annika Román (MP)

Gustaf Wiklund (MP)

Michael Rosenberg (SD)

Michael Mania (MP)*

* Vikarierande ledamot för Gustaf Wiklund, från 1 augusti 2012 till 30 april 2013.

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna är 13 till antalet och de inbördes relationerna ska så långt som möjligt återspegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Efter kommunvalet i september 2010 bildade Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna minoritetsstyre under mandatperioden 2011–2014.

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och kan även fatta en del beslut på egen hand. Ett mindre antal ledamöter av kommunstyrelsen utses till kommunalråd. Dessa sitter i kommunstyrelsen och arbetar hel- eller deltid med politik.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 I N LE D N I N G

Året som gått – stort och smått 2013 JANUARI–FEBRUARI

MAJ–JUNI

• Ett övergångsställe på Trädgårdsgatan blir det första i

• Efter fem års uppförande står Österleden klar och Helsingborg

Helsingborg som skyltas om med Fru Gårman.

har därmed fått en 6,4 kilometer lång stadsmotorväg som bland

• Sveriges största masskrock genom tiderna, sett till antal

annat ska avlasta centrum.

inblandade fordon, inträffar på Tranarpsbron. En person

• Helsingborgs stadsteater avslutar ett exceptionellt lyckat spelår

omkommer och 46 personer skadas.

publikmässigt. Totalt 72 000 besökare innebär den tredje

• Öresundskraft påbörjar dragningen av fiberkabel till befintliga

största publiksiffran bland landets stadsteatrar.

villaområden i Helsingborg. Detta markerar starten på en

• Gratis WiFi för invånare och besökare lanseras på åtta platser i

satsning som på sikt ska erbjuda alla villakunder i Helsingborg

centrala Helsingborg.

tillgång till fiberkabel.

• Helsingborgshem beslutar att det ska bli möjligt att registrera

• Ljusfesten Drömljus trollbinder 240 000 besökare i Helsingborgs

sig i deras bokö från 16 års ålder. Samtidigt reserveras ett antal

centrum.

bostäder för unga upp till 25 år. Syftet med förändringarna är

• Den globala bananproducenten Chiquita tar beslutet att flytta

att underlätta för unga vuxna att få ett eget hyreskontrakt.

sin nordiska bananimport från Göteborg till Helsingborg. Det

• Landets så kallade Barnahus är till för barn och ungdomar som

är med stolthet som stadens hamn tar över detta viktiga och

misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp.

prestigefyllda uppdrag.

I en nationell kvalitetsmätning av de 23 Barnahus som finns i

• Alkohol- och drogrådgivningen för vuxna vid Carl Krooksgatan,

Sverige, hamnar Barnahuset Skåne Nordväst på en hedrande

börjar ha öppet även på kvällstid. Detta i syfte att ännu bättre nå

andraplats.

ut i dessa frågor.

• Utställningen ”Lars Wallin – Fashion Stories” öppnar på Dunkers kulturhus. Lars Wallin är Sveriges mest kända modeskapare.

MARS–APRIL

Utställningen återspeglar 20 år av hans arbete och är en av

• Öresundskraft inviger Filbornaverket, Europas modernaste

de mest välbesökta utställningarna under kulturhusets historia.

avfallseldade kraftvärmeverk. Med sin ovanliga utformning, mycket höga verkningsgrad och toppmoderna reningssystem

JULI–AUGUSTI

har anläggningen väckt både lokalt och internationellt intresse.

• Råå södra skola invigs efter en genomgripande ombyggnad

• Åbrädden slår upp sina portar. Helsingborgs nya vårdboende

och är nu både modern och fräsch. Strax intill ligger en nybyggd

har en modern utformning och ett naturskönt läge vid Råån.

förskola – resultatet av en arkitekttävling där det vinnande

Det är inte bara byggnaden som är ny, detsamma gäller

bidraget inspirerats av stranddynernas former.

driftsformen och sättet att bedriva vårdboende – all mat som

• Tillsammans med Arbetsförmedlingen lanserar Helsingborgs

serveras kommer till exempel från det egna köket.

stad ”150 jobb!”, en kampanj i syfte att nå arbetsgivare med

• Helsingborgs Hamn får hedersutmärkelsen ”Great improve-

rekryteringsbehov. Genom satsningen får 47 ungdomar

ments to the destination” vid världens största kryssningsmässa,

anställning till minst 50 procent i sex månader och ytterligare

Cruise Shipping Miami, i USA.

85 får kortare anställningskontrakt.

• Helsingborgs Symfoniorkester fortsätter arbetet med att

• VM i kustrodd genomförs under sommaren.

avdramatisera konsertformen och därmed sänka tröskeln för

• Sommaren 2013 bjuder på en högklassig konsertsäsong på

en ny publik. I denna anda införs After Workkonserter, en ny

Sofiero. Från scenen hörs bland andra Def Leppard, Gyllene

typ av kortare symfoniframföranden som presenteras på ett

Tider, Mando Diao, First Aid Kit och Håkan Hellström.

avspänt sätt och åtföljs av en enklare förtäring.

SEPTEMBER–OKTOBER

NOVEMBER–DECEMBER

• • • • • • • • • • •

• Ett beslut fattas om att permanenta verksamheten Bostad först, som innebär att en bostadslös och socialt utsatt person först etableras i ett eget boende innan andra genomgripande stödåtgärder sätts in. Metoden och arbetssättet har tidigare drivits i projektform med mycket lyckat resultat. • I november upptäcks bakterier i vårt dricksvatten och staden går ut med kokningsrekommendationer till allmänheten. • Stormen Sven drabbar nordvästra Skåne. Konsekvenserna för Helsingborg blir stormskador på byggnader och stora översvämningar. • En jämförelsetjänst lanseras på helsingborg.se som ger möjlighet att enkelt jämföra vårdboenden i Helsingborg. • ”Sök hos kontaktcenter – där finns alla svar!” Det var budskapet när stadens nya samlade service mot invånare och företag invig des i december. Egentligen hade Helsingborg kontaktcenter redan tjuvstartat – och hanterat två rekordstormar och en kok ningsrekommendation av dricksvattnet i staden. Men så kom till slut den stora dagen då kontaktcenter invigdes genom att kommunstyrelsens ordförande lånade en flytväst mot 100 kronor i depositionsavgift.

Dags för invigning av Idrottsoasen, Helsingborg Arenas senaste tillskott. I oasen är det fritt fram att, utan kostnad och förbokning, testa det mesta i rörelseväg – från parkour, klättervägg och studsmatta till beachvolley, paddelboll och dans. Kommunfullmäktige beslutar att Helsingborgs stad ska ansluta sig till CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den nya Tågaborgsskolan invigs, en grundskola med plats för cirka 500 elever. Skolbyggnaden har en modern arkitektur och kännetecknas av stora volymer och en öppen planlösning. NSR lanserar gratis SMS-avisering inför tömning av avfallskärl gentemot privatpersoner i Helsingborg. I oktober införs fritt omsorgsval i Helsingborg. Det är nu möjligt att fritt välja mellan kommunala eller privata utförare för den som har omsorg och hemvård. Under en hektisk höstvecka genomförs på Helsingborg Arena och i Idrottens hus en handbollslandskamp, en konsert med Lars Winnerbäck, Ladies Night, Davis Cup-matchen Sverige – Danmark och en familjedag med serviceföretaget Plusfamiljen. Stormen Simone drar in över Skåne med en klass 3-varning och orkanbyar. Räddningstjänsten Skåne Nordväst upprättar en stab i Bårslöv för att hantera alla händelser orsakade av stormen. Simone ställer till stora skador i staden, bland annat på strandpromenader och på träd, växter och byggnader i parkerna på Sofiero och Fredriksdal John Blunds förskola, som har öppet dygnet runt årets alla dagar, utökade under hösten antalet platser från 40 till 80. Tillsammans med aktörer ur näringslivet inviger Öresundskraft stadens två första snabbladdare för elbilar. Under höstlovet kraftsamlar såväl kulturen som fritidsverksam heten i Helsingborg och erbjuder lediga barn ett svindlande utbud. En dignande sportlovsfolder erbjuder fantastiska möjligheter inom fritidsområdet. På biblioteken är det skräcktema med föreställningar, teatersminkningar, workshops och Ipad-sagor. På Fredriksdal går de populära väsenvandringarna av stapeln där såväl barn som vuxna skräms av mystiska väsen ur den svenska folktron. På Dunkers kulturhus kan man se breakdance, delta i höstaktiviteter, bli teatersminkad, improvisera i teaterverkstaden och prova på olika instrument. Helsingborgs stadsteater spelar Shakespeares Hamlet och erbjuder, i ett samarbete med skol- och fritidsförvaltningen, stadens samtliga 17-åringar att se föreställningen.

HELA ÅRET • • • • • • •

Fokus på resultat och en tydlig ansvarskedja har bidragit till en positiv utveckling för stadens elever. I 2013 års nationella prov i årskurs 3 låg de kommunala skolornas resultat högt över snittet i riket. Det genomsnittliga meritvärdet för grundskolan ökade också under året och därmed ligger även detta över snittet för riket för de kommunala grundskolorna i Helsingborg. Helsingborgs stad tar fram ett antal appar för smarta telefoner. En app för att anmäla fel som rör stadsmiljön, en fritids-app som presenterar lovaktiviteter samt ”e-serviceappen” där staden samlar sina e-tjänster. Utöver dessa lanserades appen ”anmälan på nätet” som tagits fram i samarbete med andra kommuner. Här kan idrottsföreningar anmäla närvaro. ”150 kemikalier i en dammråtta” – under 2013 startade miljöförvaltningen en kraftsamling för att nå en giftfri vardag för stadens barn och unga. Årets enkät till gode män och förvaltare visar att 89 procent av de tillfrågade anser att stadens överförmyndarnämnd har en professionell och kompetent organisation. Helsingborgs Symfoniorkester framför en musikal som är skapad av elever på det estetiska programmet vid Nicolaiskolan. Eleverna har, med stöd av sina lärare, skrivit text, komponerat musik, samt repeterat in en fullt fungerande föreställning. Under året genomför Helsingborgshem en mängd aktiviteter som främjar gemenskap och bidrar till att levandegöra våra stadsdelar. Till aktiviteterna hör hundcoaching i Gubbaparken på Dalhem, utomhusbio på Närlunda och ett konstprojekt på studenthemmet på Bryggaregatan. Dessutom sätts ett nytt besöksrekord på Drottninghögsbadet. Helsingborg stad tar fram 29 nya e-tjänster under året, som nu finns tillgängliga på helsingborg.se

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 Å ret som gått

Helsingborg i korthet Helsingborg är en stad för livsnjutaren! Här har du lika nära till sköna sandstränder som till shopping och kulturupplevelser. Centrum bjuder på olika stadsmiljöer med ett brett utbud av unika butiker och spännande restauranger varav fem är med i White Guide. Nedan listas stadens BIG FIVE, men här finns mycket mer – vår stad är fylld av sevärdheter och historia.

FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR

DUNKERS KULTURHUS

Symbolen för Helsingborg är det ståtliga tornet Kärnan, som förr i tiden användes som vakt- och försvarstorn. Den som tar sats och klättrar uppför de 146 trappstegen till 34 meters höjd, belönas med en fantastisk utsikt över staden och den danska kusten.

Dunkers är södra Sveriges största kulturhus och rymmer många spännande utställningar och konstnärliga verksam heter. Utbudet förnyas ständigt, så hit kan besökare komma gång på gång. Bara byggnaden är värd ett besök med sin spännande arkitektur och sitt vackra läge i norra hamnen. SOFIERO SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD

Trädgården anses som en av Europas vackraste! Här kan du utforska spännande raviner och gå vilse bland 10 000-tals rhododendronbuskar. Förutom det kungliga sommarslottet rymmer trädgården även prinsarnas lekstugor, barnens växthus och en trollskog. Och överallt väntar fantasifulla skulpturer, totempålar och labyrinter.

H elsingborg i korthet Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Fredriksdal är ett av Sveriges främsta friluftsmuseer och ett utflyktsmål för hela familjen. Här kan stora och små dofta på rosor och kryddväxter, busa på naturlekplatser, klappa djur eller se hur det var förr i de gamla stadskvarteren och i herrgården. KÄRNAN

SANkTA MARIA KYRKA

Stadens äldsta kyrka är från 1300-talet och ligger inklämd på det lilla Mariatorget. Den vackra gotiska tegelkyrkan var faktiskt en gång i tiden en av Danmarks största stadskyrkor.

Fem år i sammandrag

2009

2010

2011

2012

2013

Koncernen Helsingborgs stad – ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

385

753

458

557

Nettolåneskuld, mnkr

3 215

3 910

4 473

4 962

4 605

Medeltal anställda 1)

8 073

7 973

7 985

8 699

8 426

Soliditet, procent

708

Helsingborgs stad – ekonomi Antal invånare 31/12

128 359

129 177

130 626

132 011

414

283

141

466

599

Kommunal skattesats, kr

20,11

20,21

Total skattesats, kommun och region

30,50

30,60

Skattenetto, mnkr

5 146

5 441

5 611

5 778

6 013

251

248

250

268

346

–

6 873

6 819

6 856

7 559

7636

Antal färdigställda bostäder

Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent Medeltal anställda 1)

132 989

Utförda tjänster Inskrivna i förskola 0–5 år

6 392

6 533

6 711

6 972

7 160

Inskrivna i skolbarnomsorg 6–9 år

3 880

4 009

4 281

4 503

4 691

13 254

13 210

13 197

13 411

13 739

Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg

Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg

5 110

5 195

5 054

4 853

4 631

Vårdboende, antal personer

1 210

1 229

1 222

1 179

1 137

Hemtjänst, antal personer

4 124

4 204

4 248

4 265

4 275

Hemsjukvård, antal personer

1 514

1 506

1 508

1 621

1 615

183

210

222

231

226

3 926

4 297

4 329

4 401

4 369

71 823

65 445

70 636

71457

80160

Försörjningsstöd, mnkr Antal hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd Antal interna och externa vårddygn, individ- och familjeomsorg exklusive. socialpsykiatri Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 2) Antal räddningstjänstuppdrag Vatten, antal levererade m3 per invånare

153 109

105 116 100

2 016

1 986

1 806

2 284

2 325

110

109

110

112

110

Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna.

Stormen Sven satte stopp för två av julmarknadens tre ordinarie dagar. Detta gav en märkbar minskning av årets besökare jämfört med föregående år.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 H elsingborg i korthet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernens organisation HELSINGBORGS STAD

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52 %

Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100 % Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100 %

Kuriren 2 AB 100 %

NSR Produktion AB 100 %

Kuriren 6 AB 100 %

Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100 %

NSR Återvinning AB 49 %

Sobeln 28 AB 100 %

AB Helsingborgs Stadsteater 100 %

Liquidgas Biofuel Genesis AB 33 %

Tegskiftet 2 AB 100 %

Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 100 %

Nöjesparken Sundspärlan AB 40 %

Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB 100 %

Sjökrona Exploatering AB 25 %

Helsingborgs Hamn AB 100 %

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17 % Southern Sweden Water Research AB 33 % 17%

Fastighets AB Helikoptern 100 %

InPort AB 95 %

Sydvatten AB 15 %

Helsingborgshems Holding AB 100 %

Southern Sweden Water Research AB 33 %

Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100 %

Busspunkten AB 10 %

AB Helsingborgshem 100 %

Svenska Kommun Försäkrings AB 6 %

Helsingborgshem Förvaltning Ett AB 100 % Helsingborgshem Ett AB 100 % Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100 %

Modity Energy Trading AB 50 %

Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100 %

Öresundskraft Tjänster AB 100 %

Helsingborgshem Tre AB 100 % Nöjesparken Sundspärlan AB 3 % Helsingborg Energi Holding AB 100 % Öresundskraft AB 100 %

Prometera AB 50 %

koncernens organisation Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Öresundskraft Företagsmarknad AB 100 % Öresundskraft Kraft & Värme AB 100 % Öresundskraft Marknad AB 100 % Helia Energisalg A/S (Danmark) 100 %

Stadens organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE

Valberedningen

Stadsrevisionen

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Kulturnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Räddningsnämden

Utvecklingsnämnden

Miljönämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden

Styrelsen för Kärnfastigheter

Ledamöter i kommunfullmäktige, antal

1998

2002

2006

2010

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Moderaterna

23 5

Folkpartiet

Centerpartiet

–

Miljöpartiet

Sveriges pensionärers intresseparti

–

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

–

Totalt

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 S TA D E N S O RG A N I S ATI O N

Skåne Nordväst Helsingborgs stad är en av medlemmarna i Skåne Nordväst. Vi är 11 kommuner som samarbetar och skapar mervärden genom att arbeta tillsammans. Samarbetet har pågått sedan 1996 även om inte alla nuvarande medlemmar har varit med sedan starten. Vår gemensamma vision är att upplevas som en sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Styrelsen för Skåne Nordväst beslutar årligen om en verksamhetsplan som till stor del styr samarbetet under året. Under 2013 bestod verksamhetsplanen av följande sju prioriterade områden: • Infrastruktur och samhällsplanering • Utbildning, forskning och innovation • Näringslivsutveckling • Attraktiva arbetsgivare/HR-frågor (Human Resources) • Olikhet och mångfald • Kultur • Kommunikation och förankring av samarbetet Sedan 2012 sker all Skåne Nordvästs kommunikation när det gäller insatser inom områdena näringslivs- och destinationsfrågor med det gemensamma varumärket Familjen Helsingborg som avsändare. Du hittar fördjupad information om Familjen Helsingborg och det arbete som bedrivs på familjenhelsingborg.se

”Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.”

S kåne nordväst Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Aktiviteter inom Skåne Nordväst under året 2013

Arbetet med att ta fram gemensamma översiktliga planer har fullföljts genom ett avslutande rådslag. Detta mynnade ut i ett förslag till en gemensam strukturplan för Familjen Helsingborg. Planen har under hösten varit ute på remiss och antogs därefter av styrelsen. Nästa steg blir den politiska behandlingen i medlemskommunerna, vilket kommer att ske i början av 2014. Lanseringen av varumärket Familjen Helsingborg har fortsatt med olika aktiviteter under 2013. En ny grafisk profil och en webbplats har utvecklats. Bland övriga aktiviteter kan nämnas en marknadsföringskampanj i Stockholm, som kompletterats med en digital kampanj och ökat fokus på den nya webbplatsen. Under våren 2013 behandlades frågan om att bilda ett nytt räddningsförbund. Fem kommuner beslutade att gå vidare med en genomförandeutredning. När frågan kom upp för slutligt ställningstagande valde Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att bilda ett gemensamt förbund benämnt Nordvästra Skånes Räddningsförbund. Förbundet omfattar 53 procent av invånarna inom regionen för Skåne Nordväst. Frågan om ett gemensamt löne- och pensionscenter har utretts, och utmynnade i att sex kommuner under 2013 beslutade att ansluta sig till samarbetet. Upplägget bygger på ett samarbetsavtal mellan kommunerna med Helsingborgs stad som huvudman. Verksamheten startar under våren 2014. Inför förhandlingar med Region Skåne gällande ett nytt färdtjänstavtal, har beslut tagits om att bilda en särskild organisation för att utreda färdtjänstfrågorna och upprätta en plan inför förhandlingarna. Uppdraget leds av en politisk styrgrupp, som tillsammans med en tjänstemannagrupp med representanter för samtliga kommuner ska arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsen.

Nuläge SAMHÄLLSEKONOMI

Den världsomspännande lågkonjunkturen håller fortfarande i sig. BNP i Sverige steg med blygsamma 0,9 procent under året och den ökningen är dessutom från en låg nivå. Det generellt mycket låga globala ränteläget, tillsammans med låg inflation samt att många länders riksbanker ”dopar” ekonomin genom att öka likviditeten, talar för att en mer omfattande vändning i konjunkturen kommer dröja. Detta till trots finns även en rad tecken på en konjunkturåterhämtning. När denna väl tar fart, kommer det att krävas att den globala ekonomin kyls av med tajming så att inte priset för återhämtningen blir en alltför hög inflation.

ett väsentligt lägre resultat, och många kommuner hade heller inte kunnat upprätthålla nivån för god ekonomisk hushållning. Den obefintliga kostnadsutvecklingen till sammans med ett mycket lågt ränteläge är andra faktorer som varit gynnsamma för resultatutvecklingen under det gånga året. Det successiva införandet, från och med 2014, av ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan kommuner innebär ett omställningsbehov för de kommuner som framöver får lägre tilldelning. Denna förändring innebär att de finansiella förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommuner de kommande åren.

KOMMUNERNAS EKONOMI

Sveriges kommuner har legat på en god resultatnivå under de senaste åren. En väsentlig del av det samlade överskottet beror dock på höga tillfälliga intäkter. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade att år 2012 återbetala premier för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Totalt rörde det sig om cirka 11 miljarder kronor. Även under 2013 utbetalades motsvarande belopp, då gällande åren 2007 och 2008. Anledningen till återbetalningarna är att kostnaderna för sjukförsäkringen minskat kraftigt på grund av förändrad lagstiftning och ett ändrat regelverk. Om dessa medel inte hade tillförts hade flera kommuner och landsting visat upp

BEFOLKNING

Helsingborgs invånarantal uppgick vid årsskiftet 2013/14 till 132 989. Ökningen var 978 personer eller 0,75 procent under år 2013, vilket var något lägre än under 2012. Av stadens befolkning är 20,8 procent födda utrikes, jämfört med 15,9 procent i riket. Årets positiva födelsenetto ligger på 328, det vill säga att antalet som föddes är 328 fler än antalet som avled. Det är betydligt högre än förra året, 46 procent. Skillnaden mot fjolåret beror på att antalet nyfödda ökade till 1 637, samtidigt som antalet avlidna minskade till 1 309, vilket är en minskning med cirka 6 procent jämfört med föregående år.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 N u läge

Inflyttningsnettot utgör den största delen av befolkningsökningen även under 2013, då det var 657 fler som flyttade in än ut från staden. Fortfarande flyttar dock många till Helsingborg, så minskningen av nettot jämfört med 2012 beror främst på att antalet utflyttare har ökat med 509 personer jämfört med föregående år. Antalet grundskolebarn (7–15 år) ökade med närmare 3 procent under året och uppgick vid årsskiftet till 12 585. Sedan 2002 har de äldre (65 år och äldre) årligen ökat i antal och ökningen fortsätter. Åldersgruppen 65–74 år har ökat till 13 712 personer. Det är en ökning med 2,5 procent på ett år. Under senare år har åldersgruppen 75–84 år minskat årligen, men nu har det skett en förändring. Under 2013 ökade denna åldersgrupp till 7 669 personer. Även åldersgruppen 85 år och äldre, som tidigare har minskat, har under året ökat till 3 589 personer. Vid årsskiftet bodde det 34 personer som var minst 100 år i Helsingborg. En ökning med över 50 procent sedan år 2011. Den senaste befolkningsprognosen beräknar att stadens befolkning kommer att uppgå till närmare 162 000 år 2035. Det är en årlig ökning med i genomsnitt 1 300 personer. Åldersgruppen 0–6 år förväntas öka från dagens 11 228 till 13 000 år 2035, främst beroende på att antalet kvinnor i fertil ålder ökar. Grundskolebarnen kommer efter att ha minskat under 00-talet och därefter åter ökat till dagens 12 585, fortsätta att öka och bedöms uppgå till 16 900 år 2035. De yngre pensionärerna, 65–79 år, kommer också att fortsätta öka, kraftigast under 10-talet. De beräknas öka med närmare 33 procent fram till 2035. De äldsta, 80 år och äldre, förväntas fortsätta att minska under 10-talet för att därefter öka kraftigt under den senare delen av prognosperioden. Denna åldersgrupp beräknas öka med cirka 60 procent. År 2035 kommer befolkningen i Helsingborg att vara något äldre än idag, främst beroende på att andelen 65 år och äldre har blivit något större på bekostnad av åldergruppen 20–64 år.

Flytt- och födelsenetto, antal 2 000

1 500

1 000

500

1993 2003 2013 Nybyggda lgh

Flyttnetto

Folkökning Födda

Befolkningsutveckling 2003–2033, antal 25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0 0-6 7-15 16-19 65-79 802003 2013 2023 2033

JÄMSTÄLLDHET

Några fakta om helsingborgarna Några fakta om helsingborgarna Medelålder Andel utländska medborgare Andel utrikesfödda Andel utländsk bakgrund Medelinkomst tkr/år

Helsingborg

Skåne

Riket

41,0 40,9 41,2 7,7

8,5

7,2

20,8

18,8

15,9

28,1

24,7

20,7

268,9

258,9

281,7

Högsta utbildningsnivå (2012) – folk-/grundskola

20,5

20,1

19,9

– gymnasium

44,3

42,4

44,3

– eftergymnasial < 3 år

14,4

14,0

13,8

– eftergymnasial >= 3 år

18,4

20,8

19,9

Arbetslösa Förvärvsfrekvens (2012)

8,8 8,1 6,8 71,7

72,1

N U L ÄG E Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

77,1

Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att Helsingborgs stad ska ansluta sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, CEMR. Deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig till Europas kommuner och regioner och är ett verktyg för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter. Helsingborg ska vara en expansiv och framtidsinriktad stad som attraherar en mångfald av olika människor som vill bo, uppleva och verka i staden. Med utgångspunkt i detta och vision Helsingborg 2035 är jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet i vår stad. Genom undertecknandet av den europeiska deklarationen fortsätter arbetet med att jämställdhetsintegrera stadens verksam heter och att erbjuda lika samhällsservice till alla invånare oavsett kön.

ARBETSMARKNAD

I Helsingborg fortsätter antalet sysselsatta, även kallat arbetstillfällen, att öka och uppgår nu till närmare 66 200. Sysselsättningens fördelning mellan kvinnor och män är relativt jämn – 52 procent av antalet sysselsatta är män och 48 procent är kvinnor. Handeln, som är den dominerande näringsgrenen i Helsingborg, har under året åter ökat antalet sysselsatta efter att ha uppvisat den största minskningen under föregående år. Fortfarande arbetar var fjärde sysselsatt i Helsingborg inom handel och logistik (transport), vilket är betydligt fler än i de flesta andra större kommuner. Företagstjänster ökade med 7 procent och är därmed den näringsgren som under året ökade mest i Helsingborg. Av de sysselsatta i staden arbetar närmare 75 procent i näringslivet jämfört med 66 procent i Sverige som helhet. En orsak till denna avvikelse gentemot landet som helhet är att andelen sysselsatta inom den statliga sektorn är ovanligt låg i Helsingborg (knappt 3 procent). Arbetspendlingen fortsatte att öka under 2013 och aldrig har så många arbetspendlat till och från Helsingborg som nu. Särskilt inpendlingen ökade under året och uppgick till närmare 22 600, medan utpendlingen uppgick till drygt 15 500. Av de sysselsatta i Helsingborg kommer 34 procent från en annan kommun samtidigt som 26 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar i en annan kommun. Till de senare ska också räknas de helsingborgare som arbetar i Danmark, så kallade gränspendlare,

Sysselsatta efter näringsgren år 2012, procent

vilka inte ingår i den svenska officiella statistiken. Från att ha varit som mest Danmarkspendlare år 2008, cirka 1 900 stycken, har denna grupp minskat till cirka 1 400 år 2013. Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen 20–64 år ligger kvar på 72 procent, vilket är detsamma som i övriga Skåne men lägre än rikets 77 procent. Avsaknaden av gränspendlare i statistiken innebär att andelen förvärvsarbetande helsingborgare blir något underskattat. Den verkliga andelen förvärvsarbetande i Helsingborg är drygt 73 procent. Antalet arbetslösa (arbetslösa plus sysselsatta i program med aktivitetsstöd) var drygt 7 300 i januari 2013 och minskade till 6 700 i maj. Därefter ökade åter antalet arbetslösa och uppgick till cirka 7 400 i december. I genomsnitt var cirka 7 100 arbetslösa varje månad, vilket är något färre än under föregående år.

Arbetslöshetens fördelning Kategori

Dec 2012

Dec 2013

Helsingborgs stad Samtliga 16–64 år 18–24 år

8,7

8,8

12,2

12,1

Skåne län Samtliga 16-64 år 18–24 år

7,8

8,1

11,9

11,8

Riket Samtliga 16–64 år 18–24 år

6,9

6,8

10,9

10,2

Arbetspendling till och från de sju största pendlingskommunerna år 2012, antal

Handel Vård & omsorg

Kommun

Företagstjänster Tillverkning Utbildning Transport

Netto

Höganäs

3 361

1 288

2 073

Ängelholm

3 035

1 505

1 530 1 410

Bjuv

2 370

960

Landskrona

2 222

1 681

541

Åstorp

1 922

1 063

859

Malmö

1 555

2 619

–1 064

Klippan

Byggverk samhet

Inpendling Utpendling

TOTALT

974 15 439

348 626 9 464

5 975

Offentlig förvaltning mm Personal & kulturtjänster Hotell & restauranger Information & kommunikation Övrigt 0 5 10 15 20 Helsingborg

Riket

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 N U L ÄG E

MEDBORGARUNDERSÖKNING

Helsingborg deltog 2013 för sjunde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Årets undersökning visar på marginella förändringar jämfört med tidigare år. Helsingborgarna är fortfarande ganska nöjda med Helsingborg som boendeort och 59 procent kan starkt rekommendera en flytt till staden. Precis som i fjol ligger NRI, Nöjd-Region-Index, på 66. De svarande är också lika nöjda med de kommunala verksamheterna som förra året. Det visar NMI, Nöjd-Medborgar-Index, som även i år blev 60. Men likt tidigare år är medborgarna inte riktigt nöjda när det gäller inflytandet och NII, Nöjd-Inflytande-Index, blev bara 40. Detta är dock inget unikt för Helsingborg, det ser ut så i de flesta andra kommuner som deltagit i medborgarundersökningarna genom åren.

Totalt Kvinnor Män

Nöjd – Region –Index

Nöjd – Medborgar – Index

Nöjd – Inflytande – Index

under många perioder på året (i snitt 65 procent) och snittpriserna är låga i jämförelse med andra städer i Sverige. Nya hotellbäddar (mellanklass) beräknas tillkomma år 2015. Antalet varsel om uppsägning minskade i Helsingborg under 2013. Totalt varslades 463 personer om uppsägning, vilket är en minskning med över 50 procent jämfört med 2012. Däremot ökade företagskonkurserna i Helsingborg med hela 30 procent jämfört med föregående år, från 107 till 138. Enligt Bolagsverket registrerades 999 nya företag i Helsingborg under 2013, vilket var exakt samma antal som året före. Antalet arbetsställen uppgick till 14 250, vilket innebär en minskning med 60 jämfört med 2012. Under året flyttade 342 arbetsställen med 421 anställda in till staden.

De största privata företagen i Helsingborg Företag

Antal anställda per 1 januari 2013

Ikea-företagen 1537

NÄRINGSLIV

McNeil AB

691

Den svenska ekonomin har dämpats till följd av den globala finanskrisen, med effekter för exportintensiva företag. Sverige har dock kunnat stå emot krisen bättre än de flesta jämförbara länder. Tillväxten i den svenska ekonomin har varit svag och har till stor del drivits av de svenska hushållen. Det finns en växande framtidstro, som har förstärkts i många länder under hösten 2013. Till en alltmer positiv omvärldsbild hör att den globala tillväxten förväntas öka 2014 vilket gynnar svenska exportföretag. För första gången på närmare tre år ser framtiden ljusare ut för privat tjänstenäring, tillverkningsindustri, bygg- och anläggning samt detaljhandel. Under 2012 ökade handelns totala omsättning i Helsingborg till drygt 55 miljarder kronor, varav detaljhandeln stod för 10 miljarder. Att detaljhandelns omsättningsökning är större än motsvarande siffror både för Skåne och riket som helhet, visar på Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen. Att Apple valde att öppna sin tredje svenska Apple Store på Väla belyser ytterligare stadens betydelse som handelsplats. Efterfrågan på mark för handel och logistik i staden är fortsatt hög. Ica Fastigheter har valt att fokusera sitt centrallager till Helsingborg och utökar med ett nytt höglager. Även Puma samlar logistik och lager för Danmark och Sverige till Helsingborg, genom en utbyggnad av det befintliga lagret på Berga. Besöksnäringen blir allt viktigare för staden, men varken turismen och affärsresorna har utvecklats i enlighet med stadens målsättning. Antalet gästnätter ökade dock med cirka 10 procent under 2013 (till och med november 2013). Stadens hotellkapacitet är i princip fullt utnyttjad

Ica Sverige AB

650

Bring Frigo AB

497

Peab Sverige AB

470

N U L ÄG E Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Resurskoncernen 470 Everfresh AB

416

Saba Frukt & Grönt AB

405

Nestlé Sverige AB

354

Kemira Kemi AB

289

BYGGANDE – BOSTÄDER, VERKSAMHETER OCH INFRASTRUKTUR

Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att bygga den attraktiva och hållbara staden. Bland annat bidrar nämnden till en god bostadsförsörjning genom att 700 nya bostäder möjliggörs varje år. Detta görs genom en god och flexibel planberedskap som rymmer olika typer av bostäder i olika delar av staden. Målet är att hålla en planbuffert motsvarande minst 2 800 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft och är yngre än fem år. Vid årsskiftet 2013/2014 motsvarade denna siffra 3 170 bostäder. Byggverksamheten i Helsingborg har under 2013 hållit ett högt tempo. Bygglov har beslutats i ett flertal större ärenden, som till exempel: • Ny- och tillbyggnad av större verksamheter/kontor på Berga, Väla Södra och Ättekulla. • Tillbyggnad av Olympia fotbollsarena. • Skola på Västergård.

Bland de större projekten som rör nybyggnad av flerbostadshus och grupphus kan följande nämnas: • Flerbostadshus och gruppbebyggelse i Rydebäck. • Flerbostadshus på Filborna, Ringstorp, Maria stationsområde och i Mörarp. • Grupphusbebyggelse på Husensjö. • Studentbostäder på Söder. • Vårdboende i Pålsjö. Stadens arbete med detaljplaner har under året kännetecknats av såväl stora som små ärenden samt en strävan efter tydligare och bättre förankrade besked i tidiga skeden av planansökan. De stora planärendena berör projekt som H+, Drottninghög och en ny kongressanläggning i centrum (Gamla staden 1:1). Samtidigt har kraft lagts på att få en större genomströmning av mindre ärenden som var för sig kan tyckas vara små men som samlat, och för den enskilde, har stor betydelse. Under 2013 har 15 detaljplaner tillstyrkts eller antagits av stadsbyggnadsnämnden, varav åtta innehåller motsvarande cirka 650 bostäder. Under året har 17 detalj planer vunnit laga kraft. Nio av dessa innehåller mot svarande cirka 550 bostäder, varav 100 studentbostäder. Utöver bostäder rymmer de framtagna detaljplanerna exempelvis kontorslokaler, en större tillbyggnad till Knutpunkten, höglager på Långeberga och en ny brand station på Planteringen. En trafikstrategi har under 2013 tagits fram, för godkännande i stadsbyggnadsnämnden, med syftet att vägleda staden i hur vi kan utveckla en smart infrastruktur där avstånden upplevs som korta och där tillgänglighetenär hög. Staden har samarbetat med Skånetrafiken och Nobina för att utveckla kollektivtrafiken till en förebild.

Påbörjade och färdigställda bostadslägenheter, antal 700 600 500 400 300 200

I arbetet har två utredningar tagits fram kring superbussar och utveckling av busslinjenätet. Ett planeringsunderlag, Grönstrukturprogrammet, har tillstyrkts av stadsbyggnadsnämnden. Underlaget ska användas för att stärka och utveckla stadens gröna kvaliteter, som också är invånarnas gemensamma mötesplatser. Programmet lägger även grund för förståelsen om samberoendet mellan människor och natur samt betydelsen av ekosystemtjänster. Det vill säga värdet av de gratis tjänster, produkter och värden som vi får från naturen och som på något sätt gynnar människan – och som är omöjliga att ersätta med hjälp av teknik.

100 0 2009 2010 2011 2012 2013 Påbörjade lägenheter

Färdigställda lägenheter

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 N U L ÄG E

Attraktiv arbetsgivare Att vara en attraktiv och intressant arbetsgivare

Öresundskraft arbetar för en företagskultur som attraherar och behåller medarbetare. Det innebär att företaget

profilerar sig med hjälp av sin arbetsmiljö och företagskultur där delaktighet, lagarbete och en fungerande feedback utgör hörnstenar. Arbetet har varit framgångsrikt och rönt uppmärksamhet. För att successivt förflytta grupper och avdelningar till högre nivåer av samarbete och effektivitet, arbetar Öresundskraft med så kallade Högpresterande team. Högpresterande team hänger intimt samman med ett gott ledarskap. En bra ledare på Öresundskraft förväntas leda utifrån företagets kärnvärden, ledar- och medarbetarlöften (mod, engagemang och leverans) samt arbetsglädje. Målet är en dynamisk och positiv kultur med starkt fokus på omvärld, kunder och kundnöjdhet. Helsingborgshem vill vara en aktiv och pådrivande del i att utveckla Helsingborg, vilket ställer höga krav på den egna organisationen. För att få ut sin fulla potential har bolaget de senaste åren satsat extra på att utveckla sin företagskultur. Syftet är att alla medarbetare ska förstå hur de i sin vardag bidrar till att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Helsingborgshem har goda förutsättningar och en bra grund att stå på tack vare väldigt stolta och ambitiösa medarbetare. Bolagets vision och gemensamma förhållningssätt har varit utgångspunkten och genomsyrat 2013 års medarbetardagar, verksamhetsplaneringar, utbildningar och andra utvecklingsinsatser.

Medarbetarstruktur koncernbolag*

Medarbetarstruktur Helsingborgs stad

1000

6000

Helsingborgs stad

Att behålla och att attrahera kompetens är, och kommer att vara, avgörande för att lyckas med stadens uppdrag att tillhandahålla service och tjänster till invånare i Helsingborg och Familjen Helsingborg. För att kunna erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet är det avgörande att ständigt pröva och utveckla arbetsgivarerbjudandet i takt med verksamhetens utveckling och omvärldens krav och förväntningar. I syfte att behålla och attrahera kompetenta medarbetare, utvecklar staden kontinuerligt sitt arbetsgivarerbjudande. Ett exempel är lanseringen av en stadsgemensam förmånsportal, Fördel Helsingborg. Helsingborgs stad arbetar även aktivt med så kallad employer branding, bland annat genom att exponera staden som arbetsgivare i olika sammanhang (filmer, magasin etcetera). Koncernens bolag

900 5000

800 700

4000

600 500

3000

400 2000

300 200

1000

100 0

0 Tillsvidareanst Tillsvidareanst Kvinnor Män -29

30-59

Visstidsanst Visstidsanst Kvinnor Män 60-67

Totalt

Tillsvidareanst Tillsvidareanst Kvinnor Män -29

30-59

Visstidsanst Visstidsanst Kvinnor Män 60-67

Totalt

De två diagrammen visar antal medarbetare fördelat på tillsvidareanställda / visstidsanställda samt kön inom staden respektive koncernens bolag. Vid jämförelse mellan koncernbolag och stad syns en tydlig skillnad gällande andel kvinnor respektive män samt andel visstidsanställda. * I diagrammet ingår följande koncernbolag; Öresundskraft AB, Helsingborgshem AB, Helsingborgs hamn AB, NSR AB, Helsingborgs Evenemang & Idrottspark AB, AB Helsingborgs Stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB

Attraktiv arbetsgivare Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Helsingborgs Hamn är en spännande och utvecklande arbetsplats. Nu satsar bolaget på att ytterligare öka sin attraktion som arbetsgivare. Under 2013 lanserades nya satsningar för att stärka bolagets värderingar, medarbetare och chefer. Bland annat introducerades nya medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal, ledarskapsprogram och satsningar på ökad internkommunikation. Ledstjärnan är ökad delaktighet, för hela bolaget, i hamnens visions- och värdegrundsarbete. Med en nyutvecklad organisation lyfter bolaget ambitionerna inom personligt ledarskap, mål och uppföljningar till en ny och högre nivå. Med ömsesidiga åtaganden som är tydliga för alla, skapas en grogrund för ökad trivsel, ansvarstagande, förtroende och dialog. En miljö som låter människor växa och som bidrar starkt till bolagets framgång, mål och vision – att vara Hamn-Sveriges bästa arbetsplats. NSR är en målstyrd organisation med tydliga mål kopplade till såväl verksamheten som de enskilda medarbetarna. Ambitionen är att ge medarbetarna möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling så att de kan vara attraktiva även för andra arbetsgivare. NSR uppmuntrar alla medarbetare att utveckla sin kompetens för att stärkas i sin roll. Helsingborgs stadsteater har ett spretigt medarbetarkollektiv med många olika professioner. På teatern finns konstnärlig personal samt personal inom scenteknik, tillverkning och administration. Mixen av personal med många olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund skapar en väldigt dynamisk och attraktiv arbetsplats. Teatern arbetar mot målet att alltid leverera en mycket hög kvalitet i sina produktioner. Det är något som attraherar nya, kvalificerade personer att söka sig hit och som får nuvarande medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med teatern. Teatern arbetar utifrån en förhållandevis platt struktur med få beslutsled. Detta medför en långt gången delegering av ansvar och ledarskap i det dagliga arbetet till en stor del av teaterns personal. De flesta medarbetarna hos Helsingborgs Evenemang & Idrottspark AB arbetar mycket självständigt, med eget budgetansvar och i flera fall med personalansvar för tillfällig personal. Organisationen är utpräglat platt med en långt

driven delegation och med frekvent förekommande projektledarskap bland samtliga heltidsanställda medarbetare. Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB tar väl hand om sina ordinarie musiker, extramusiker och vikarier. Framförallt arbetar bolaget för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bedriva en seriös och välplanerad verksamhet med ledande dirigenter och solister så att den konstnärliga verksamheten attraherar skickliga musiker. Bolaget har en hög grad av delaktighet, både i administrationen och i orkestern, genom programråd och konstnärligt råd där musikernas synpunkter väger tungt.

Kompetens- och personalförsörjning För att nå till Helsingborgs Vision 2035 är det viktigt att våra mål och vårt ledarskap och medarbetarskap hänger nära samman med visionen. Helsingborgs stad

Utvecklingen upplevs röra sig mot ett allt större fokus på, och behov av, specialistinriktad kompetens, tvärsektoriell kompetens, och behörighet. Till de framtida bristyrken som identifierats hör bland annat arkitekter, chefer, ingenjörer, IT-specialister, lärare, sjuksköterskor, förskollärare, miljöhandläggare och miljöinspektörer. I januari 2013 genomfördes medarbetardagar där stadens vision samt medarbetar- och ledarpolicy lanserades för stadens samtliga anställda. Arbetet med att implementera vision och policy har pågått under året där ett exempel är revidering och utveckling av det stödmaterial som används vid medarbetar- och lönesamtal. Syftet har varit att visa på hur den enskilde medarbetaren bidrar till att uppnå stadens mål och vision, och att konkretisera stadens förväntningar på medarbetarskap och ledarskap som beskrivs i policyn. Stadens satsning på ledarskap har fortsatt under 2013 genom ledarskapsprogrammet Ledarskap Helsingborg, ett obligatoriskt utvecklingsprogram för stadens cirka 400 chefer. Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 Attraktiv arbetsgivare

koncernens Bolag

Rekryteringsfrågan är viktig för energibranschen menar Öresundskraft. 2012 gjorde Svensk Energi en framtidsstudie som visade att branschen kan sakna runt 8 000 ingenjörer år 2016. Studien visade också att endast 12 procent i ålderskategorin 15–24 år kunde tänka sig att jobba i energibranschen. Öresundskraft möter denna utmaning genom att ta emot både praktikanter och exjobbare för att väcka ungdomars intresse för branschen. Till skillnad från många andra bolag och branscher står inte Helsingborgshem inför en stundande generationsväxling. En viss naturlig rörlighet mår alla bolag bra av och med rätt medarbetare är alla kompetenser en utmaning att behålla. Helsingborgshem ser det som positivt när medarbetare med attraktiv kompetens får möjlighet att växa inom bolaget eller erbjuds möjlighet att utvecklas hos en ny arbetsgivare. Kontinuerlig kompetensutveckling både på individ- och bolagsnivå är en självklarhet. Nytt inför 2014 är att Helsingborgshem har nominerat sex stolta medarbetare att ingå i fastighetsbranschens talangprogram. Deltagande vid arbetsmarknadsdagar på högskolor, möjlighet till studiebesök och i viss mån praktikplatser är exempel på hur Helsingborgshem marknadsför sig som en attraktiv arbetsgivare. Likt Helsingborgshem upplever även NSR att bolaget kan rekrytera och behålla de kompetenser som behövs. Under kommande år står Helsingborgs Hamn inför en omfattande generationsväxling. Utmaningen möts med proaktiv planering av pensionsavgångar samt intern kompetensutveckling. Därmed säkerställs kunskapsöverföring mellan yrken och generationer. Hamnen fokuserar på att utbilda befintlig personal för att ge dem möjlighet att växa och byta roller inom bolaget. Med intern kompetensutveckling och god framförhållning bedömer bolaget att det råder

balans i personalförsörjningsfrågan de kommande åren. Helsingborgs Hamn arbetar målmedvetet för att attrahera nya medarbetare och specialistkompetenser, jämte intern kompetensutveckling och förflyttningar. Bolaget prioriterar lokala samarbeten och regional synlighet för att informera om de olika uppdrag och möjligheter som finns inom hamnen. Detta sker bland annat genom samarbeten med högskolor och genom närvaro på arbetsmarknadsdagar och mässor. När det gäller kompetens- och personalförsörjning ser Stadsteatern ett framtida behov av att förstärka organisationen med controller- och ekonomikompetens. Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB har för närvarande sju heltidsanställda. Övriga resursbehov täcks av korta behovsanställningar (evenemangspersonal såsom publikvärdar, kioskpersonal och garderobiärer), inhyrd personal inom kommunen (främst driftspersonal som tillhandahålls av stadens fritidsförvaltning) och utomstående konsulter (avseende bland annat städning och redovisningsekonomi). För framtiden förväntas behovet av teknisk kompetent driftspersonal öka. För Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB, som är en symfoniorkester på hög internationell nivå, är varje nyrekrytering en ytterst delikat fråga. Kravet på varje enskild musiker är att dels vara en skicklig musiker, dels fungera musikaliskt och socialt i gruppen. När det uppstår vakanser i orkestern är det i högsta grad att betrakta som en bristkompetens, även om 50 sökande anmäler sig till den vakanta tjänsten. Eftersom bolaget verkar på en internationell marknad finns svårigheter att konkurrera lönemässigt, inte bara med Stockholm och Göteborg utan även med andra europeiska länder.

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft år 2030 Utbildningsinriktning Folk- och grundskola samt högskoleföreberedande gymnasieutbildning Pedagogik och lärarutbildning Humaniora och konst Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration Naturvetenskap, matematik, data Lant- och skogsbruk, djursjukvård Hälso- och sjukvård, social omsorg Tjänster Efterfrågan Tillgång

Antal Tusen 0

200

400

600

800

1000

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft år 2030, fördelning efter utbildningsinriktning (samtliga utbildningsnivåer). Källa: Prognosinstituet, SCB

Attraktiv arbetsgivare Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

1200

Miljö Den kommunala världen består av många olika delar och varje dag utförs sysslor som berör invånarna i deras vardag. Helsingborg vill vara en förebild i miljö- och klimatfrågor på väg mot den balanserade staden 2035. En viktig uppgift för staden är att göra det lätt för enskilda invånare att agera för att minska trycket på natur och miljö. Staden är en stor organisation som påverkar miljön på olika sätt och i flera olika roller … Utförare …

Stadsbyggnadsnämnden utför det miljöarbete som kanske är mest synligt för helsingborgaren. De sköter våra fantastiska parker och naturområden som inbjuder till avkoppling, motion och att uppleva årstidernas växlingar. Under 2013 har gatubelysningen bytts ut mot energisnålare lampor och några ljusinstallationer från Drömljus har permanentats – till exempel vattenfallet på Simhallsbadet och belysningen på Trädgårdsgatan, som nu upplevs som ljusare, grönare och mer lekfull. För att minska miljö belastningen vid halkbekämpning har en ny metod införts som kräver mindre salt. Mindre synligt utåt är det som sker varje dag på vård boenden, inom hemtjänsten, på våra kontor och arbetsplatser. Fordon byts successivt ut mot miljöfordon, jojo-kort och cykel används för att ta sig till kunder och möten, belysningen byts ut mot LED-lampor och källsorteringen ökar.

Planerare …

Österleden invigdes 2013 efter ny- och ombyggnation. Den kommer att avlasta centrum på biltrafik och därmed ge en bättre luftkvalitet. Ett miljöstrukturprogram ska hjälpa stadsplanerarna att både förtäta och förgröna Helsingborg och visa samberoendet mellan människa och natur i stadsplaneringen. Planerarna tar också hänsyn till naturens ekosystemtjänster. Det är tjänster som naturen tillhandahåller gratis och som är livsviktiga för oss alla – ren luft, grundvatten och pollinering av växter. Enorma resurser finns nedlagda i våra system för vatten, energi, avlopp och avfall. Helsingborg, Lund och Malmö är tillsammans med i ett forsknings- och utvecklingssamarbete för att samla kunskap om framtidens urbana försörjningssystem. Genom att tänka nytt när systemen ska renoveras, eller när det ska byggas nytt, kan stora miljövinster göras. Helsingborgs stad deltar aktivt i arbetet med att på sikt skapa en järnväg för höghastighetståg, i första hand från Oslo till Köpenhamn och vidare ned till kontinenten. Arbetet bedrivs i huvudsak inom interregionsprojektet ”The Scandinavian 8 Million City”. Flera stadsutvecklingsprojekt pågår – läs mer om dem under avsnittet Framtid.

Staden blev en Fairtrade-city, vilket

Närmare 700 lampor på socialför-

Länsstyrelsen beslutade att god-

innebär att kommunen engagerar sig

valtningen ersattes av LED-lampor,

känna Helsingborgs hamns sätt att

för rättvis handel och etisk konsumtion.

vilket beräknas ge en besparing på

differentiera hamnavgifter och det

drygt 20 000 kWh per år.

innebär att fartyg med bra miljöprestanda kan få lägre hamntaxa.

NSR producerar biogas som ersätter cirka fyra miljoner liter bensin/år.

För att öka möjligheterna till källsortering i det offentliga rummet har staden placerat ut nio fasta kärl och tio flyttbara sorteringskärl.

Målet för solel uppfylldes i förtid tack

2013

vare småskaliga elproducenter. 560 000 kWh solel genereras per år från 29 anläggningar. Detta motsvarar hushållselen till 112 villor.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 M iljö

Beställare och inköpare …

Ägare och förvaltare …

Varje år köper staden tjänster och varor för mellan 1,5 och 2 miljarder kronor. Att köpa in rätt varor och ställa krav vid upphandling har stor betydelse för samhällets utveckling mot mer hållbara produkter. Under 2013 har andelen ekologisk mat ökat till 17 procent. Kemikalier i varor är en annan viktig fråga och staden arbetar för att ställa krav på innehållet i de möbler, leksaker, plastmattor, städkemikalier med mera som köps in. Fokus är på barn och unga då de är extra känsliga och utsatta. Eftersom EU har en ambition att energiklassa olika produkter har staden handlat upp en grossist som förmedlar experthjälp, utbildningar samt prisvärda och energieffektiva ljuskällor.

Sedan 1999 har energianvändningen i stadens fastigheter minskat med cirka 40 procent per kvadratmeter, vilket är i linje med ambitiöst satta mål. Framgången är ett resultat av investeringar samt utbildning och information till hyresgäster, vaktmästare och inköpare. Hyresgästerna kan själva vidta enkla energibesparande åtgärder tack vare en checklista som tagits fram. Oljeanläggningar har konverterats till värmepumpsanläggningar och i vissa nybyggda eller ombyggda fastigheter har solvärme installerats. Detta utgör viktiga steg på väg mot stadens mål att ha fossilfria verksamheter år 2020. Öresundskraft

Myndighet …

Miljönämnden bedriver tillsyn inom miljö- och hälso skydd. Under 2013 var tillsynen inriktad på energi, avfall och kemikalier. Läs mer om årets arbete på miljönämndens uppslag i kapitlet verksamhetsöversikter. Utbildare …

Stadens roll som utbildare är viktig för att nå en hållbar utveckling. Utbildning är grunden för att förstå miljöar betet och få inspiration till handling. Av stadens anställda har 2 100 fått utbildning på ATMOS 2.1 med fokus på en hållbar livsstil och den egna arbetsplatsen. Stadens unika verksamhet Miljöverkstaden har också fortsatt att utbilda 10 000-tals skolbarn i miljöfrågor.

Produktionen av fjärrvärme och el är effektiv eftersom spillvärme och restprodukter tas till vara. Det nya Filbornaverket ger lokal energiåtervinning av brännbart avfall från regionen. Öresundskraft är ett av företagen i Helsingborg Liquified Gas Association, HELGA, som arbetar för att skapa en gasterminal för flytande gas i Helsingborg. Terminalen ska göra det möjligt att ersätta högsvavliga bränslen för framför allt fartyg, allt med stora miljöfördelar som följd.

Andel ekologisk mat inom Helsingborgs stad 50%

Utfall

Mål 2015

40% 30% Helsingborgborgs Hamn testade

20%

världens första containertruck med

10%

hybriddrift som har cirka 30 pro-

cent lägre dieselförbrukning.

11,2

13,8

2010

2011

15,0

17,6

2012

2013

Målet är 40 procent år 2015. 35 kommuner i Sverige hade över 25 procent år 2012. Skol- och fritidsförvaltningen har startat ett projekt för att förmedla och tillvarata begagnande möbler.

I slutet av året inledde Öresundskraft provdrift av två

Skol- och fritidsförvaltningen anord-

helt nya vindkraftverk vid Ingelsträde. Den samlade

nade en utbildning i Klimatsmart mat

årsp roduktionen beräknas bli närmare 10 GWh

för personal i skolköken.

Staden har gjort en nulägesanalys av resandet, infört åtgärder för att

(10 000 000 kWh) vilket motsvarar hushållse len i 2 000 villor.

83%

underlätta ett miljövänligt resande,

Mängden insamlat avfall, exklusive trädgårdsavfall, från

uppmuntrat de som gör rätt och

hushållen har minskat med ca 4 kilo per invånare under

haft prova på-aktiviteter. Arbetet

perioden 2012 – 2013.

har bland annat lett till att fler tar bussen till sina möten.

Andel matavfall som villahushåll slänger i matavfallspåsen:

M iljö Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Helsingborgshem

Centralgaten kommer att effektivisera fordonsflödet och ytterligare öka säkerheten i hamnen. För att minska buller uppmanas fartyg att stanna huvudmaskinen så fort som möjligt och att undvika att använda fläktar, hjälpmotorer och pumpar mot landsidan.

Helsingborgshem vill skapa hållbara, sunda och goda boendemiljöer och förvalta dem med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Livscykelperspektivet är bärande i alla val, eftersom bostäderna ska fungera för såväl dagens som morgondagens helsingborgare. Att minska energianvändningen i balans med att skapa ett modernt boende har varit en ledstjärna. Tätare klimatskal och värmeåtervinning på ventilationen är exempel från nyproduktions- och renoveringsprojekt. I den dagliga driften har tyngdpunkten 2013 framför allt legat på att optimera värmesystemen.

NSR

NSR har till uppgift att vara en del i ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. Med många transporter per dag har NSR satsat på en flotta med 18 nya biogasdrivna sopbilar, allt för att minska sin miljöpåverkan. Det är ett steg mot NSR:s mål om att vara en fossilbränslefri verksamhet år 2015 samt Helsingborgs stad som fossilbränslefri organisation år 2020. Produktionen av biogas fördubblades under 2013 från 40 till 80 GWh. Dessutom ger processen 150 000 ton biogödsel per år. För att ytterligare minska avfallsmängderna och öka återvinningen krävs information för beteendeförändring. Under 2013 genomfördes en rad insatser – från närvaro på festivaler och lansering av ett nytt studiebesökscenter på NSR till kampanjer för minskat matsvinn och ökad utsortering av nödvändigt matavfall.

Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn är ett logistiskt nav som ligger mitt i staden och som därför strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan. Hamnen arbetar aktivt i Sveriges hamnars miljökommitté. Combiterminalen erbjuder en hållbar transportlösning, en grön länk, direkt mellan lastbil, fartyg och tåg. Under 2013 togs beslut om en rejäl miljösatsning: cirka 50 arbetsmaskiner ska bytas ut de närmaste åren. Samtidigt infördes ett system för att kartlägga bränsleförbrukningen hos alla arbetsmaskiner. Den planerade

Utsläpp av växthusgaser i Helsingborg 1 200 000 Utfall

Mål

1 000 000

80 000

60 000

695 658

675 274

698 255

741 603

710 672

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Staden var värd för Öresund elbilsbilsrally där 60 elbilar deltog.

Fordonsgas, biogas och etanol 60%

Bensin och diesel 40%

2015

Under året tillkom 25 nya kunder som med hjälp av Öresundskrafts ersättning på 1 krona/kWh valt att satsa på småskalig elproduktion från sol och vind.

Vård- och omsorgsförvaltningen har anställt en kostchef för att bland annat få in mer ekologiska och närodlade livsmedel i verksamheten. Drivmedelsanvändningen i stadens verksamheter.

2035

118 974

728 087

2000

237 948

793 160

1990

594 870

896 819

20 000

1 129 159

40 000

2050

2035 Helsingborg är en balanserad stad

Kärnfastigheter har tagit fram en plan för att byta ut ljuskällor med kvicksilver.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 M iljö

Framtid Helsingborgs stads vision

”År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag.” Stadens vision ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg år 2035. Visionen anger en riktning för hur Helsingborg ska utvecklas och ska både inspirera och instruera. Under året som gått har staden arbetat med att förankra visionen i organisationen. Att ha en gemensam målbild stärker våra förutsättningar att skapa en hållbar utveckling i Helsingborg. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Begreppet består av tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet innebär att tillsammans skapa ett samhälle där människors grundläggande behov uppfylls. I ett socialt hållbart Helsingborg finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Det finns lika möjligheter och naturliga mötesplatser som skapar förutsättningar för samspel och mångfald.

Lo r e m i ps u m d o lo r Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Vi är delaktiga i stadens utveckling och bestämmer över våra liv. I Helsingborg har allvar likväl som lust och lekfullhet en självklar plats i en socialt hållbar utveckling. Miljömässig hållbarhet innebär att vårda vattnet, luften, jorden och ekosystemen. Natur och människors hälsa får inte äventyras. I ett miljömässigt hållbart Helsingborg finns insikt om samberoendet mellan människa och natur och vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. I Helsingborg är nyfikenhet, öppenhet och framtidstro naturliga inslag i den miljömässigt hållbara utvecklingen. Ekonomisk hållbarhet innebär att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. I ett ekonomisk hållbart Helsingborg finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Omvärlden påverkar Helsingborg

Likt föregående år har Helsingborgs stad under 2013 tagit fram en trend- och omvärldsanalys. Analysen är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och styrning i riktning mot vision Helsingborg 2035. De viktigaste iakttagelserna i analysen summerades i stadsdirektörens medskick inför stadens planering för 2015: Planera för en attraktiv stad genom att skapa de bästa miljöerna för boende och utveckling genom att: • • • •

Se till att lära nytt hela livet Ta vara på vilja och talang hos alla Skapa kreativa miljöer Satsa på unga entreprenörer

Planera för ett Helsingborg för alla genom att behandla alla olika genom att: • • • •

Verka för att olikheter berikar Vara en flexibel organisation Utgå från individen Kommunicera mera

Planera för en sammankopplad värld genom att ta plats i ett större sammanhang genom att: • • • •

Agera i ett större sammanhang Tänka regionalt inom flera områden Agera för miljön och klimatet Lyfta blicken och vara öppen för det nya

Långsiktiga framtidssatsningar HH-förbindelsen

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör behövs för att integrationen i Öresundsregionen ska kunna fördjupas. Förbindelsen skapar möjligheter för en större arbets- och bostadsmarknad. En fast HH-förbindelse underlättar också för ett hållbart transportsystem där den hårt trafikerade E6:an och Öresundsbron kan avlastas. Västkustbanan

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund och ska förbinda Oslo med Köpenhamn. Trafiken på Västkustbanan har ökat och vissa delar har byggts ut till dubbelspår. Det finns dock flaskhalsar kvar och två av dem kan byggas bort med dubbelspår på sträckan Helsingborg–Ängelholm och en tunnel under stadsdelen Tågaborg i Helsingborg. Dubbelspår på hela sträckan skulle möjliggöra fler tåg med högre hastighet och färre förseningar. En utbyggnad skulle även innebära stora miljövinster, då mycket av det gods som idag körs med lastbilar istället skulle kunna transporteras på järnvägen.

Andel av befolkningen i åldersintervallet 20-64 år, procent H+

60 59 58 57 56 55 54 53 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

H+ är ett stort före detta hamn- och industriområde i södra Helsingborg, som ska utvecklas till attraktiva stadsdelar under de kommande tjugo åren. Två av områdets mest strategiska platser, Oceanhamnen och Universitetsområdet, började detaljplaneras under 2013. I Oceanhamnen planeras en stadsmiljö med en mix av bostäder, kontor, handel, service, men också med torg, kajpromenad och en kanal. En ny fysisk förbindelse föreslås för gång- och cykeltrafik, från Oceanpiren via centralstationen Knutpunkten. Vid universitetsområdet planeras ett blågrönt stråk med vatten och grönska som binder samman området från Jordbodalen i sydöst med havet i nordväst.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 Framtid

DrottningH

Framtidens kompetensförsörjning

Drottninghög är en stadsdel i förändring. Staden kommer att satsa speciellt på förändringar avseende tre saker: grönskan, tryggheten och de unga. Det handlar både om fysiska och sociala förändringar. Framtidens Drottninghög ska vara en plats som alla är stolta över, både de som redan bor där och de som vill flytta dit. Därför vill staden bygga fler bostäder i området, hyresrätter såväl som bostadsrätter och villor. Även företag och arbetsplatser har sin givna plats. Staden vill öppna Drottninghög mot centrala Helsingborg och angränsande områden. Drottninghög ska inte bara vara en stadsdel utan en del av staden. Under 2014 ska detaljplanen för det första delområdet färdigställas.

Under 2013 slutfördes ett stadsgemensamt utvecklingsprojekt med fokus på stadens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Projektet identifierade viktiga yrkeskompetenser och skapade struktur för stadsgemensamma aktiviteter som ska säkra stadens strategiska kompetensförsörjning på 5–10 års sikt. Digitaliseringen av kommunala tjänster

Som ett led i att förverkliga den globala staden ska helsingborgarna, när som helst på dygnet, kunna sköta många av sina ärenden via stadens webbplats. I dag erbjuder staden cirka 150 olika e-tjänster och är nu en av de främsta kommunerna i landet när det gäller just e-tjänster.

Spårvagnar

Den höga belastningen på vissa av stadens busslinjer gör att det redan inom ett par år kommer att vara omöjligt att få plats med fler bussar på dessa sträckor. Samtidigt förväntas kollektivtrafiken öka. Det är därför läge att införa ett nytt trafikslag i staden, spårvagnar, som förutom att underlätta för pendlare även bidrar till en levande stadsmiljö, minskat buller och färre luftföroreningar. Under 2013 togs en förstudie över framtida linjedragningar fram. Arbetet bedrivs dels tillsammans med Höganäs kommun och dels i samarbete med Lund, Malmö och Region Skåne inom Spårvagnar i Skåne – SPIS.

Anställ en ung helsingborgare

Att få unga helsingborgare i arbete är en av stadens viktigaste utmaningar. Snabb service till arbetsgivarna, god matchning och ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen har gett ett positivt utfall. Möjligheter till kortare kurser för ungdomar som inte uppfyller företagens kravprofiler har varit ett annat viktigt inslag. Under 2013 permanentades denna extrasatsning och cirka 130 unga helsingborgare fick jobb utöver ordinarie insatser.

Långsiktiga framtidssatsningar i koncernen Öresundskraft

NSR

Med bolagets vision som kompass – ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” – styr Öresundskraft mot ett hållbart energisystem och bidrar därmed i strävan mot den balanserade staden. Vägen dit markeras av flera milstolpar: utbyggnad av vindkraft, en storskalig satsning på alternativa fordonsbränslen, solceller och utbyggnad av villafiber. Öresundskraft Solar Park, som är under utredning, är tänkt att omfatta cirka 13 300 kvadratmeter solpaneler med en årsproduktion på runt 1,9 GWh. Energieffektivisering är en strategisk produkt i Öresundskrafts produktportfölj. Kunder får hjälp med att använda rätt energislag och att inte använda mer energi än nödvändigt. Satsningen på fiberkabel även till etablerade villaområden ger fåmansföretagare möjlighet att obehindrat jobba hemifrån.

Fram till år 2020 är siktet inställt på att minska den totala avfallsmängden från 500 till 320 kilo per person och år. Uppgiften handlar om att få regionens 330 000 invånare att tänka helt nytt kring frågor om avfall och konsumtion, det vill säga att gå vidare från återvinning och återanvändning till ökad resurshushållning. NSR kommer att satsa på att minska avfallsmängderna, och bolagets återvinningsanläggning i Helsingborg kommer långsiktigt att utvecklas till en industripark med fokus på miljöidéer. NSR har en viktig del i stadens vision om den balanserade staden.

Helsingborgshem

Helsingborgshem utvecklar sina bostadsområden genom att flytta fokus från enbart fastigheter till hela stadsdelarna och till ”livet hemma”. Bolaget bygger och renoverar rekordmånga bostäder. Olika storlekar, standard, arkitektur, läge och hyresnivåer skapar variation, som i sin tur attraherar en mångfald av människor i olika livssituationer. Att få påverka och välja är en självklarhet även när det gäller hyresrätten och tiden med ”one size fits all” är förbi. Med nya boendeerbjudanden som till exempel ”kompisbo” och nyproducerade lägenheter bidrar Helsingborgshem till flyttkedjor som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Att ge resurssvaga grupper tillgång till lägenheter i hela beståndet är ett annat viktigt arbete, som även bidrar till att minska segregationen. Målet är tydligt: bolagets breda utbud ska vara attraktivt för en mångfald av människor. Därmed bidrar Helsingborgshem i strävan mot den gemensamma staden. Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn är en jobbgenerator och ett starkt nav i en globaliserad stad. Dagligen hanteras import och export som möjliggör välstånd och tillväxt för företag och människor. För att befästa positionen som Sveriges effektivaste containerhamn, genomförs viktiga investeringar idag och kommande år. Såväl med ny teknik och arbetssätt som med utveckling av medarbetare, kajer och terminaler. Helsingborgs Hamn investerar också ambitiöst i hållbarhet och miljö. För att i framtiden bidra till mindre utsläpp från sjöfarten, arbetar hamnen exempelvis proaktivt mot förverkligandet av en bunkringsstation för flytande naturgas. Hamnens verksamhet bidrar till stadens vision om den globala och den balanserade staden.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 Framtid

Helsingborgs stadsteater

Stadsteatern har genomgått en stor omvandling de senaste åren och flerdubblat publiktalen. Publik är ett av flera giltiga mått på en teaters relevans. Kvalitet är ett annat. Stadsteaterns ambition är alltid att ha både publik och kvalitet i fokus för sina produktioner och visionen i denna del är att vara regionens främsta kulturinstitution. En annan satsning är att utveckla barn- och ungdomsteaterverksamheten till att bli den främsta i regionen. Stadsteatern sätter redan upp flera föreställningar per spelår med denna målgrupp i fokus, och från och med 2014 är teatern huvudsamarbetspart till landets största barn- och ungdomsteaterfestival, Bibu. Med denna strategi bidrar stadsteatern till att uppnå stadens vision om den skapande och den pulserande staden. Helsingborgs Evenemang och Idrottspark

Bolaget är relativt nybildat. Målet för de närmaste åren är att etablera den mix av verksamheter som den kommunala ägarens uppdrag består av. Å ena sidan kommer bolaget att göra sig tillgängligt för löpande skol- och föreningsidrott såsom turneringar och mästerskap. Å den andra sidan kommer bolaget att utveckla sin evenemangsverksamhet, med siktet inställt på bredd och variation. Redan under sitt första hela verksamhetsår genomförde bolaget så pass vitt skilda evenemang som musikgalor, landskamper, TVproduktioner, konserter, mässor och kongresser. Planen är att fortsätta på den inslagna vägen. Med detta vill bolaget bidra till att nå stadens vision, i synnerhet visionen om den pulserande och gemensamma staden.

Framtid Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus

Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus kombinerar en seriös konstnärlig linje med en öppen attityd gentemot nya och ovana lyssnare. Det bedrivs också en omfattande verksamhet för barn och ungdom, och antalet unga besökare ökar årligen. Framöver kommer bolaget fortsätta sin strävan att nå nya besökare. After workkonserterna, som infördes 2013, är ett uppmärksammat exempel på detta. Helt nya lyssnargrupper har strömmat till och den symfoniska musiken blir därmed tillgänglig för fler. Ytterligare ett steg på samma bana är After shoppingkonserter på lördagar, som förutom att locka nya lyssnargrupper även bidrar till en levande stadskärna. Initialt under 2014 planeras After shoppingkonserterna som en försöksverksamhet för att därefter, förhoppningsvis, permanentas. Symfoniorkestern bidrar till uppfyllelsen av flera av delarna i stadens vision. Med sina konserter är symfoniorkestern en självklar del av den pulserande staden. Nyskriven musik och kreativa samarbeten bidrar till den skapande staden. Konserter och evenemang har en stark social prägel och bidrar därför till den gemensamma staden. Med musiker från mer än tio länder och internationell musik på repertoaren är verksamheten även en del i den globala staden. Slutligen bidrar orkestern till visionen om den balanserade staden genom att tillföra både stillhet och puls, tradition och nytänkande samt historia och framtid.

Stadens övergripande mål i styrkort Helsingborgs stad arbetar med mål- och resultatstyrning för att skapa en effektiv och ändamålsenlig styrning av verksamheten som ska leda till bättre resultat för invånare och företag. Genom att planera, följa upp och jämföra resultat med andra identifieras framgångar och utvecklingsområden, mot ökad kvalitet på service och tjänster. I Helsingborgs stad används balanserad styrning som stadens gemensamma styrmodell för mål- och resultatstyrning. Modellen innebär att prioriterade och mätbara mål formuleras inom fyra olika perspektiv: medborgare, ekonomi, organisation och framtid. Mål- och resultatstyrning är en integrerad del av stadens planerings- och uppföljningsprocess och det samlade underlaget sammanställs i styrkort som tydliggör de prioriterade målen och vägleder verksamheten till förbättringsarbete. I styrmodellen ingår att verksamheten arbetar med omvärldsanalys som ökar beredskapen och stärker förmågan att agera på skeenden i omvärlden.

Målen i stadens styrkort utgår från vision Helsingborg 2035 och målprogrammet. Målprogrammet beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning för hur Helsingborg ska uppfattas och vad den kommunala organisationen ska genomföra under mandatperioden. De mål som finns i stadens styrkort är tvärsektoriella mål och är utgångspunkten när respektive nämnd och styrelse tar fram sina styrkort. Verksamheten skapar sedan i sin tur verksamhetsstyrkort utifrån nämndens/styrelsens prioriterade mål. Sammantaget innebär styrmodellen att alla nämnder/ styrelser och dess verksamheter i Helsingborgs stad fastställer mål som leder mot vision Helsingborg 2035 och stadens övergripande mål. Stadens nämnder och styrelser ansvarar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning och de politiska mål, styrdokument, riktlinjer och ekonomiska förutsättningar som fastställts för verksamheten.

Stadens styrmodell Helsingborg 2035 SKAPANDE

PULSERANDE

GEMENSAM

GLOBAL

BALANSERAD

Omvärldsanalys

HÅLLBAR UTVECKLING

Målprogrammet

Lagstiftning

Stadens övergripande mål

Kommunal författningssamling Reglementetn, bolagsordning, delegeringsordning,

Nämndens och styrelsens mål

Verksamhetens mål

föreskrifter, regler, taxor, och avgifter

Styrdokument

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 övergripande mål

Stadens styrkort Kommunfullmäktige beslutar om ett stadsövergripande styrkort med mål och strategier för Helsingborgs stad. Stadens styrkort innehåller tio övergripande mål som alla nämnder och styrelser ska arbeta mot.

Nedan redovisas måluppfyllelsen för stadens styrkort 2013 inom perspektiven medborgare, ekonomi, organisation och framtid samt utvecklingen de senaste tre åren.

Markören visar stadens måluppfyllelse

Medborgare

Alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg

• Polisens mätningar av invånarnas upplevda trygghet ska vara maximalt 2,1 poäng

• Uppfattningen av äldreomsorgen bland invånare över 65 år ska uppgå till ett indexvärde på minst 51

2011

2012

2013

2,1

1,9

1,7

Barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg ska förbättras

• Andelen barn i familjer med försörjningsstöd ska i förhållande till det totala antalet barn vara max 11,8 procent

11,8

11,9

11,6

• Andelen elever som är nöjda med verksamheten i grundskola och särskola ska uppgå till minst 88 procent

• Andelen elever i grundskolan som är behöriga till gymnasieskolan ska uppgå till minst 92 procent

• Andelen föräldrar till barn i förskola, grundskola och obligatorisk särskola som är nöjda med sina barns skola ska vara minst 95 procent

2 240

3 176

3 172

2,2

1,9

Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt

• Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert som inte är äldre än 5 år från att planerna vunnit laga kraft ska vara minst 2 800 stycken

• Antalet resurssvaga områden som lyft sig enligt utvecklingsindex ska vara minst 5 stycken

• Invånarnas upplevelse av insyn och inflytande i kommunen ska vara minst 43 enligt Nöjd-Inflytande-Index • Arbetslösheten ska maximalt vara 2 procent högre än i övriga kommuner med över 100 000 invånare

2,3

Helsingborg ska erbjuda ett tilltalande utbud inom kultur och fritid

• Antal kulturinstitutioner med fler besökare än föregående år ska vara minst 5 stycken

–

• Fritidsmöjligheter ska enligt Nöjd-Region-Index uppgå till ett indexvärde på minst 74

Ekonomi

Stadens ekonomi ska vara god

• Skatteintäkter i förhållande till verksamhetens nettokostnad ska minst uppgå till 100 procent

• Koncernens soliditet ska vara minst 25 procent

• Stadens soliditet justerad för koncerninterna lån via internbanken ska vara minst 58 procent

• Resultatet för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 118 mnkr

2011

2012

2013

103

106

-69

342

211

2011

2012

Organisation

Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Ledarindex ska uppgå till minst 80

• Medarbetareindex ska uppgå till minst 78

• Staden ska som arbetsgivare rankas bland de 4 främsta jämfört med andra kommuner i Företagsbarometern

Helsingborgs stads kommunikation ska vara relevant och tillgänglig

• Antal e-tjänster som stadens förvaltningar tillhandahåller ska vara minst 125 stycken

• Stadens webbplats helsingborg.se ska rankas bland de 10 främsta jämfört med andra kommuner

2013

–

111

140

Framtid

2011

2013

Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige

• Staden ska vid ranking av antal nystartade företag vara bland de 4 främsta av kommuner med över 100 000 invånare

2012

• I Svenskt Näringslivs kommunranking ska staden vara bland de 40 främsta

• I Sveriges Kommuner och Landstings Nöjd-Kund-Index-mätning av företagsklimatet ska indexvärdet uppgå till minst 65

Helsingborgs stad ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor

• Energianvändningen i kommunala lokaler ska vara maximalt 160 kWh/m2

• Vid rankingen av Sveriges bästa miljökommun ska staden ligga bland de 10 främsta

• Utsläppet av växthusgaser per invånare ska vara högst 5,7 ton

• Årsmedelvärdet av kvävedioxid ska uppgå till högst 28 mikrogram/m3

Helsingborgs attraktivitet ska utvecklas

• Bland svenskarnas favoritkommuner ska staden ligga bland de 6 mest populära

–

163 158 149 6

6,0

5,8

5,4

28,9 29,9 26,5

• När det gäller att rekommendera andra att flytta till Helsingborg ska staden ha ett indexvärde på lägst 78

• Invånarnas upplevelse av Helsingborg enligt Nöjd-Region-Index ska ha ett indexvärde på lägst 70

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 övergripande mål

Stadens tjänstegarantier Kommunfullmäktige har beslutat om att ha tjänstegarantier i Helsingborgs stad. Varje tjänstegaranti innebär ett löfte till kommuninvånarna om vad som kan förväntas av stadens service. Om en tjänstegaranti inte kan uppfyllas åtar sig staden att omgående göra vad den kan för att rätta till felet och därefter leva upp till det givna löftet igen. Invånare har

Nedan redovisas hur tjänstegarantierna har uppfyllts år 2013. Uppfyllt till 100 procent Uppfyllt till 91– 99 procent Uppfyllt till 90 procent eller lägre Uppföljning har inte genomförts

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första läsår. Tjänstegarantin är uppfylld till 96 procent, vilket innebär att uppfyllelsen är densamma som för 2012. Elever med olika förutsättningar tillkommer kontinuerligt i verksamheten vilket påverkar möjligheterna att säkra en hundraprocentig uppfyllelse. Skolorna utarbetar åtgärdsprogram för att möta elevers behov av särskilt stöd. Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår. Tjänstegarantin är uppfylld till 93 procent, vilket är en förbättring med en procentenhet i jämförelse med 2012. Förbättringen är glädjande, men resultatet måste förbättras ytterligare. För att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen deltar skol- och fritidsförvaltningen i Matematiklyftet, en nationell satsning som genomförs av Skolverket på uppdrag av regeringen. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Du som har kontakt med äldre- och handikappomsorgen i Helsingborgs stad ska möta kunnig och vänlig personal, som respekterar dig och dina synpunkter och önskemål. Vad gäller bemötande uppfylldes tjänstegarantin till 96 procent. Avseende respekt för person, synpunkter och önskemål uppfylldes garantin till 83 procent. Ett värdegrundsarbete kommer att fortsätta bedrivas för att förbättra uppfyllelsen för denna tjänstegaranti. Under 2013 infördes en värdighetsgaranti som förstärker tjänstegarantin. 36

TJÄ N S TEG A R A NTI E R Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

i dessa fall också rätt att få en förklaring till varför det inte blev som garantin lovade. Tack vare tjänstegarantierna får vi som arbetar i Helsingborgs stad löpande reda på om vi har lyckats leva upp till våra löften. Det bidrar till vårt kvalitetsarbete. Du kan läsa mer om stadens tjänstegarantier på helsingborg.se. Avtalade tider kommer att hållas. Om något händer som förhindrar detta ska du direkt meddelas. Tjänstegarantin är uppfylld till 82 procent. Verksamheterna ska alltid arbeta med att meddela eventuella förseningar till den person som väntar på ett besök. Ett planeringsverktyg ska implementeras som kommer att hjälpa verksamheten att leva upp till tjänstegarantin. Du ska alltid få information om de stödinsatser du erbjuds och om vilka möjligheter du har att påverka utformningen av dessa insatser. Tjänstegarantin är uppfylld till 83 procent. Såväl denna tjänstegaranti som den värdighetsgaranti som infördes 2013 trycker på att den enskilde ska vara delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen. Värdegrundsarbetet kommer att fortsätta bedrivas för att förbättra uppfyllelsen för denna tjänstegaranti. Personalen kommer inte att företa sig något som rör dig utan att du är informerad och delaktig. Tjänstegarantin är uppfylld till 63 procent. Ett värdegrundsarbete kommer att fortsätta bedrivas för att förbättra uppfyllelsen för denna tjänstegaranti. Under 2013 infördes en värdighetsgaranti som förstärker tjänste garantin. SOCIALNÄMNDEN

När du söker hjälp via vår mottagning ska en första bedömning av ditt ärende vara klar inom tio dagar. För de som önskade en tid inom de garanterade tio dagarna, uppfylldes detta till 92 procent under 2013. Avvikelserna berodde främst på hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro, inväntade polisförhör samt att parter från exempelvis skola inte hade möjlighet att delta inom de tio garanterade dagarna. KULTURNÄMNDEN

Bidragsbeslut ska lämnas till sökande inom två månader från att ansökan har inkommit till nämnden. Tjänstegarantin är uppfylld till 98 procent. Uppföljning av denna tjänstegaranti har gjorts via en genomgång av merparten av inkomna ansökningar om kulturstöd under året.

Avsändare till skrivelser till kulturnämnden eller dess tjänstemän ska senast fem arbetsdagar efter ankomst få bekräftelse på att handlingen är inkommen. Det gjordes ingen formell uppföljning av denna tjänstegaranti under året. Inga klagomål har dock inkommit till nämndens förvaltning avseende hantering av skrivelser.

Stadens lekplatser ska vara säkra. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

Besökarna på Helsingborgs samtliga stationära folkbibliotek garanteras tillgång till internetuppkopplade datorer. Det gjordes ingen formell uppföljning av denna tjänstegaranti under året. Inga klagomål har dock inkommit till nämndens förvaltning avseende bibliotekens datorer.

UTVECKLINGSNÄMNDEN

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Vi garanterar att det årets alla dagar finns en inomeller utomhusanläggning öppen för verksamhet. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Garantin infördes 2013. Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Garantin infördes 2013. STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Vi hanterar alla remisser gällande tillståndsansökningar för uteserveringar inom fem arbetsdagar. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Klotter ska vara sanerat och olaga affischering avlägsnat inom 3 arbetsdagar efter anmälan, då vädret tillåter. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Bygglov för företag gällande nybyggnad, tillbyggnad större än 1 000 kvm och ändrad användning större än 500 kvm, följer upprättad tidsplan. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Vi utför husutstakning enligt angivna alternativ inom fem arbetsdagar efter inkommen beställning om kunden önskar detta. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Vid tekniska problem i stadens vattenledningar ska ingen brukare i staden vara utan dricksvatten i mer än 10 timmar (gäller ej vid otjänligt vatten). Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Alla inkomna bygglovsärenden ska återkopplas senast fem arbetsdagar efter mottagandet med information om att ärendet är mottaget och vem som är handläggare. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

Det är enkelt att komma i kontakt med oss och vi ger våra kunder god service. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent.

Medborgaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyresrådgivning inom en vecka. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Medborgare ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast tio dagar efter att en komplett ansökan lämnats in. Tjänstegarantin är inte helt uppfylld. I fem fall har invånaren inte erhållit beslut om försörjningsstöd inom tio dagar och tjänstegarantin är därmed inte uppfylld till 100 procent. I tre av dessa fall har rutinen för intern brevlådetömning brustit. Medborgare som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt, ska återuppringas senast påföljande arbetsdag. Tjänstegarantin är inte helt uppfylld. Uppföljningen visar att förvaltningen inte har ringt upp senast påföljande arbetsdag i alla fall och tjänstegarantin är därmed inte uppfylld till 100 procent. Medborgare ska erbjudas studie- och yrkesvägledning samma dag genom Helsingborgs lärcentrum. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. MILJÖNÄMNDEN

I diarieförda klagomålsärenden ska den som framför ett klagomål ha fått besked inom fem arbetsdagar. Tjänstegarantin är uppfylld till 94 procent. Orsaker till avvikelsen var bland annat hög arbetsbelastning samt att man i två klagomålsärenden valde att fatta beslut direkt för att totalt sett förkorta handläggningstiderna men med konsekvensen att tjänstegarantin inte uppfylldes. I anmälningsärenden enligt miljöbalken ska beslut ha fattats inom sex veckor från det att ett beslutsunderlag är komplett. Tjänstegarantin är uppfylld till 100 procent. Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommer in. Tjänstegarantin är uppfylld till 97 procent. Orsak till avvikelsen var framför allt hög arbetsbelastning.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 TJÄ N S TEG A R A NTI er

Koncernens ekonomi

ÅRETS RESULTAT

Stadskoncernen har de senaste tio åren redovisat positiva resultat. För 2013 uppgick resultatet efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster, till 708 mnkr (557). Öresundskraft AB redovisade efter finansiella poster ett resultat på 328 mnkr (317), Helsingborgs Hamn AB 11 mnkr (20) och AB Helsingborgshem 400 mnkr (45). Utfallet för AB Helsingborgshem inkluderar resultat från fastighetsförsäljning uppgående till 398 mnkr, som i stadskoncernen redovisas som en jämförelsestörande post.

allmänt rekommenderad nivå för hur hög soliditeten i en kommunkoncern bör vara. Flertalet kommunkoncerner har övervärden i sina bostadsbolag varför ett marknadsvärderat fastighetsbestånd generellt skulle höja soliditeten för många. Koncernens balansomslutning ökade under året med 937 mnkr till 17 653 mnkr. Av koncernens tillgångar utgjorde de materiella anläggningstillgångarna 86 procent och omsättningstillgångarna 8 procent.

Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

Soliditet, procent 50

800

700

40 35

600

500

25 400

300

200

100

0 2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

FINANSIELL MÅLSÄTTNING OCH SOLIDITET

INVESTERINGAR

Kommunfullmäktige har i stadens övergripande styrkort lagt fast målsättningen att stadens ekonomi ska vara god. För koncernen innebär detta bland annat att koncernens soliditet ska vara minst 26 procent. Koncernens soliditet uppgick i bokslutet till 32 procent (28). Det finns ingen

Stadskoncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 388 mnkr, en minskning med 396 mnkr jämfört med 2012. Bolagen svarade för 743 mnkr, motsvarande 54 procent (50) av stadskoncernens investeringar. Självfinansieringsgraden uppgick till 59 procent (85).

koncernens ekonomi Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Självfinansieringsgrad av investeringar, i procent

Det innebär att staden dels kan låna till en lägre kostnad, dels har goda förutsättningar att skaffa kapital om brist på kapital skulle uppstå. Vid utgången av 2013 uppgick kommunkoncernens samlade lån till 4 699 mnkr (5 375).

100 90 80

NETTOLÅNESKULDEN

Nettolåneskulden på 4 605 mnkr utgörs av nettot av likvida medel samt kort- och långfristiga lån. Skulden minskade med 357 mnkr under året. Eftersom staden bidrar med en nettolikviditet på 646 mnkr ligger hela nettolåneskulden i realiteten i dotterföretagen.

60 50 40 30 20 10

Nettolåneskuld, mnkr

0 2009 1)

2010

2011

2012

2013

Förändrad struktur i kassaflödesanalysen gör att siffror före år 2010 inte är jämförbara med efterföljande.

6000

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick till 820 mnkr (1 515). Rörelsekapitalet ökade genom förändring av kortfristiga fordringar och skulder med 615 mnkr (249). Investeringsverksamheten uppgick till 1 132 mnkr (1 685) medan förändringen av långfristiga fordringar och skulder uppgick till -622 mnkr (41). Sammantaget uppgick årets kassaflöde till -319 mnkr (120).

5000

4000

3000

2000

1000 2009

2010

2011

2012

2013

KREDITVÄRDIGHET OCH SKULDSÄTTNING

HELÅRSANSTÄLLDA

Kreditbedömningsinstitutet Standard & Poor’s gör årligen en kreditbedömning av staden. Stadens kreditbetyg har sedan våren 2012 varit AAA. Detta är det högsta betyget som finns och högre än för till exempel de bästa bankerna.

Antalet helårsanställda i koncernen uppgick 2013 i genomsnitt till 8 450 (8 699). Siffran inkluderar för Helsingborgs stad även timanställda omräknade till heltid.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 koncernens ekonomi

Stadens ekonomi

ÅRETS RESULTAT

Resultatet för 2013 innebar ett överskott på 215 mnkr där VA-verksamheten (vatten och avlopp) ingick med 4 mnkr. I resultatet ingick även jämförelsestörande intäkter och kostnader som tillsammans minskade resultatet med 131 mnkr. Justerat för dessa uppgick resultatet till 346 mnkr. Den jämförelsestörande intäkten (92 mnkr) bestod av en retroaktiv återbetalning av sjukförsäkringsavgift från åren 2005 och 2006. Den jämförelsestörande kostnaden berodde på en sänkning av diskonteringsräntan (RISP-räntan) som används för beräkning av pensionsskulden. När denna sänks ökas pensionsskulden, och tvärtom. Diagrammet bredvid visar resultatutvecklingen före jämförelsestörande poster och utan beaktande av pensionsförpliktelser före 1998. Helsingborgs stad har i likhet med några få andra kommuner valt att redovisa detta pensions åtagande i balansräkningen. Av diagrammet framgår att staden de senaste fem åren, med undantag av 2010, uppvisat resultat över 200 mnkr.

S tadens ekonomi Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Resultat före jämförelsestörande poster, mnkr 500

400

300

200

100

0 2008

2009

2010

2011

2012

Exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster och pensionsförpliktelser före 1998

FINANSIELLA MÅL

BALANSKRAVET

Kommunfullmäktige har fastställt finansiella målsättningar för staden vilka redovisas i det stadsövergripande styrkortet med perspektivmålet att stadens ekonomi ska vara god.

Det lagstadgade balanskravet är en resultatmässig miniminivå som innebär att årets totala intäkter måste vara högre än de totala kostnaderna. Vid beräkningen av balanskravet ska vissa resultatposter inte tas med, såsom till exempel realisationsvinster, eftersom de är av engångskaraktär. Om ett underskott uppstår ur balanskravssynpunkt så måste detta arbetas in med motsvarande belopp inom en treårsperiod. Stadens resultat enligt avstämning mot balanskravet uppgick för 2013 till 334 mnkr och uppfyllde således kommunallagens balanskrav med råge. Många kommuner planerar för att resultatet ska vara högre än balanskravet. Därför har det hos många kommuner utarbetats en praxis att årets resultat ska motsvara minst två procent av de totala skatteintäkterna. För Helsingborgs del innebär detta ett årsresultat på 120 mnkr. Årets resultat tillsammans med årets avskrivningar skapar ett kassaflöde som tillsammans ska finansiera merparten av årets investeringar.

• Skattenettot i förhållande till verksamhetens nettokostnad ska uppgå till minst 100 procent Utfall 2013: 106 procent • Koncernens soliditet ska vara minst 26 procent Utfall 2013: 32 procent • Stadens soliditet justerad för koncernintern finansiering via internbanken ska vara minst 60 procent Utfall 2013: 58 procent • Resultat i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst två procent av skattenettot, 120 mnkr Utfall 2013: 211 mnkr Beträffande det första kriteriet har målsättningen uppnåtts under de senaste sex åren. Målet är satt utifrån att staden inte ska vara beroende av finansiella intäkter för att finansiera ordinarie verksamhet. Koncernens soliditet på 32 procent år 2013, är en ökning och en effekt av årets goda resultat. Stadens soliditet, rensat från koncerninterna lån, uppvisar en oförändrad soliditet på 58 procent. Den skattefinansierade verksamhetens resultat ligger väl över den lägstanivå som staden arbetar utifrån. Sammanfattningsvis uppfylldes tre av målsättningarna med god marginal medan soliditeten är oförändrad på en nivå strax under mål sättningen.

Resultat enligt avstämning mot balanskravet, mnkr 400 350 300 250 200 150 100

50 Skattenettots andel av verksamhetens 0 nettokostnader, exklusive jämförelstörande -50 poster, procent -100

110

2009

108 106

2010

2011

2012

2013

NÄMNDERS OCH STYRELSERS RESULTAT

104 102 100 98 96 94 92 90 2009

2010

2011

2012

2013

Nämnders och styrelsers resultat, inklusive stadsgemensamt, redovisar ett sammanlagt överskott på 7,1 mnkr gentemot årets budget. Bokslutet för nämnder och styrelser inom skattefinansierad verksamhet uppvisar överlag ett positivt och högre resultat jämfört med prognosen som gjordes vid delårsbokslutet per den 31 augusti, medan det stadsgemensammas underskott blev större. Nämnder och styrelser håller sig generellt inom tilldelat ekonomiskt utrymme med marginal.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 S tadens ekonomi

Nämnder/styrelsers budgetavvikelser exklusive överfört resultat och jämförelsestörande poster, mnkr

Grundskolan redovisar totalt sett en ekonomi i balans. Fler elever än den befolkningsprognos som låg till grund för verksamhetens ekonomiska tilldelning till nämnden, förorsakar kostnader som inte var finansierade. Dessutom medförde nedläggningen av en enhet avvecklingskostnader. Dessa avvikelser vägs upp av att några skolor under året har arbetat in tidigare års underskott, samtidigt som vissa övergripande kostnader blivit lägre än planerat.

200

150

100

Vård- och omsorgsnämnden

-50 2009

2010

2011

2012

2013

Barn- och utbildningsnämnden

Årets verksamhet för barn- och utbildningsnämnden har genomförts med ett ekonomiskt överskott på 29,4 mnkr, vilket utgör cirka 1 procent av omsättningen. Observera att nämnden får ekonomisk ersättning utifrån hur många barn och ungdomar som finns i staden fördelat på de olika ålderskategorierna. I internbudgetarbetet gör nämnden därefter bedömningar av hur många av dessa barn och ungdomar som finns i skolans verksamhet. Utvecklingen de senaste åren har varit att stadens andel av det totala antalet barn ökat i såväl förskolan som i skolbarnomsorgen. Samtidigt går eleverna i genomsnitt längre tid i gymnasieskolan på grund av att elever byter gymnasieprogram i större omfattning än tidigare. Denna trend gäller även andra kommuner. En viktig delförklaring till överskottet är den avvikelse som uppstår på en övergripande nivå inom gymnasieskolan. Antalet elever från Helsingborg i gymnasieskolan har blivit lägre än budgeterat. Detta beror både på att det faktiskt finns färre ungdomar i staden (vilket överensstämmer med den senaste befolkningsprognosen) och på att trenden med en allt längre genomsnittlig studietid verkar vara på väg att brytas. Dessutom har utfallet avseende kostnaden per elev blivit lägre än budgeterat. Detta beror på elevernas val av program, där fler har valt de studieförberedande utbildningarna som innebär lägre kostnader för nämnden. Ett målmedvetet arbete avseende de kommunala gymnasieskolorna har genomförts under året, vilket har resulterat i en ekonomi i balans efter många år av underskott. Även förskolan visar ett överskott och detta har uppstått huvudsakligen i den kommunala verksamheten, där näst intill samtliga enheter visar ett bokslut i balans eller med ett litet plusresultat. Planerade medel för vårdnadsbidraget används i nuläget inte fullt ut, vilket också bidrar till överskottet.

S tadens ekonomi Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Vård- och omsorgsnämndens bokslut visar ett mindre underskott på 1,7 mnkr där vissa enheter genererar överskott medan andra kostar mer än planerat. Härutöver har 5,1 mnkr av överskott från tidigare år använts till olika riktade satsningar. Det samlade underskottet beror på en ökad efterfrågan på bostäder för funktionsnedsatta och personlig assistans samt ett ökat behov av bostadsanpassningsbidrag. Därutöver tillkommer det kostnader med cirka 3,5 mnkr för löneökning som inte rymdes inom tilldelad ersättning. I årets resultat finns även några engångskostnader som exempelvis uppstartskostnader för det nya vårdboendet Åbrädden. Verksamheten har arbetat aktivt med att rymma effekten av ovan beskrivna kostnadsökningar inom årets totala resultat. Bemanningen på korttidsenheten och antalet vårdboendeplatser har anpassats utifrån behov och efterfrågan. Vidare har en översyn av Syster Helsingborg (kvälls- och nattpatrull inom hemsjukvården) samt en genomlysning av hälso- och sjukvårdsorganisationen och hemvårdsorganisationen, resulterat i att underskottet minimerats. Utvecklingsnämnden

Utvecklingsnämnden redovisar ett överskott på 12,0 mnkr. Detta beror till stor del på minskade kostnader för försörjningsstödet som redovisar ett överskott på 4,6 mnkr. Antalet bidragshushåll minskade med 2,3 procent jämfört med föregående år. Den planerade utgiften för den tvärsektoriella verksamheten redovisar ett överskott på 1,4 mnkr. Utgiften till det finansiella samordningsförbundet (Finsam) blev lägre än förväntat och nämnden har i år inte fakturerats för kostnader för projektet Part/Utsikter. Verksamheterna redovisar ett sammanlagt överskott på 6,0 mnkr. Den kommunala vuxenutbildningen redovisar ett mindre underskott beroende på ökade volymer inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Yrkeshögskolan, som finansieras av staten, redovisar ett överskott på 1,3 mnkr beroende på ett gediget arbete med att se över alla kostnader samt att antalet elever blev större än budgeterat. Verksamheten har redovisat motsvarande underskott tidigare år. Genomförda arbetsmarknadsinsatser såväl internt som externt för bland annat Arbetsförmedlingen redovisar ett större

överskott beroende på höga volymer och statlig finansiering. Nämndens övriga verksamheter redovisar en god följsamhet till tilldelat ekonomiskt utrymme.

att regionen skriver ut fler från slutenvården. Antalet placeringar inom missbruksvården har också ökat beroende på att hemmaplanslösningar inte har varit lämpliga på grund av ökad komplexitet hos våra klienter.

Socialnämnden

Årets resultat för socialnämnden visar ett överskott på 18,4 mnkr. Nämnden och förvaltningskontoret redovisar ett överskott på 6,7 mnkr för perioden. Detta beror delvis på att några projekt inte har kommit igång från årets början och delvis på att nämnden fick mer statsbidrag än budgeterat. Verksamhetsområdet Förebyggande visar ett överskott på 0,6 mnkr. Detta beror på förändring av förebyggande satsningar under året samt att avvecklingskostnader finansierats med ackumulerade medel från tidigare år. Barn och familjs verksamhetsområde redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Familjehemskostnader inom verksamhetsområdet har en budget i balans efter fjolårets uppräkning och ekonomiska tilldelning. Familjehemskostnaderna är oförändrade då de till stor del avser långsiktiga placeringar med små variationer mellan åren. Verksamhetsområdet Ungdom och familj visar ett positivt resultat med 20,6 mnkr. Förklaringen är högre intäkter i form av statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn och lägre personalkostnader. Årets förväntade klientkostnader blev lägre än budgeterat och även lägre än föregående år. Verksamhetsområde Vuxen uppvisar ett underskott på 10,6 mnkr. Under året har fler externa lösningar fordrats för att tillhandahålla boende för psykiskt funktionsnedsatta på grund av att fler ansöker om särskilt boende och

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens resultat för året visar på ett underskott på 0,4 mnkr. En mycket liten avvikelse i förhållande till verksamheternas totala kostnader på 745 mnkr. I resultatet ingår kostnader på 6,1 mnkr som rör stormarna Simone (den 28 oktober) och Sven (den 5 december). Totalt beräknas de uppkomna skadorna kosta cirka 15 mnkr att återställa. Om man räknar bort stormskadorna redovisar övriga verksamheter ett överskott på cirka 5,7 mnkr. Bygglovsavdelningen svarar för drygt halva överskottet. Detta beror dels på att många ärenden som pågått tidigare år avslutats och debiterats, dels på en tillfällig resursförstärkning, som möjliggjort att fler och omfattande ärenden kunnat handläggas och beslutas. Åtgärder på konstinstallationer och broar flyttades fram i tiden eftersom risken för omfattande trafikstörningar var överhängande på grund av att andra arbeten i staden genomförts. Härigenom minskade kostnaderna med 1,9 mnkr. Utan stormrelaterade händelser redovisar drift- och underhållsavdelningen ett överskott på 2,1 mnkr. Seniorkorten har kostat 11,8 mnkr, nästan 2,7 mnkr mer än vad som budgeterades. Antalet kort har minskat något jämfört med 2012 men antalet resor uppgick till 931 054, en ökning med cirka 62 000 resor (7 procent) jämfört med föregående år.

Helsing borgs sta å rsr ovisning 2013 Helsing borgs sta dsds å rsr eded ovisning 2013 LoSrtadens e m i ps uekonomi m d o lo r

Kulturnämnden

Miljönämnden

Kulturnämnden redovisar ett överskott på 6,7 mnkr. En av orsakerna är att Dunkers kulturhus har haft ett ökat antal betalande besökare, vilket gav ökade intäkter med 2,0 mnkr. Även Sofiero har haft ett högre utfall av intäkter på grund av fler besökare samt en lyckad trädgårdsfest. Nämnden har även erhållit ett bidrag av engångskaraktär på 1,5 mnkr som inte var budgeterat. Verksamheterna har generellt haft ett lägre utfall för personalkostnader än planerat. Åtgärder för att sänka energiförbrukningen har under året fått effekt och en allmän kostnadsmedvetenhet ligger till grund för överskottet. Avsikten är bland annat att använda överskottet till att finansiera avskrivningar och räntekostnader för den lokalhistoriska utställningen På Gränsen (Dunkers kulturhus) under 2014, samt till att förbättra underhållet i parken på Sofiero och genomföra en utställning i Kärnan på temat Kulturarvet.

Utfallet för miljönämnden visar ett överskott på 0,9 mnkr. Detta beror främst på minskade personalkostnader, i huvudsak beroende på vakanser och sjukskrivningar, samt ökade intäkter inom tillsynsavdelningarna.

Idrotts- och fritidsnämnden

Utfallet för idrotts- och fritidsnämnden visar ett överskott på 2,9 mnkr. Pålsjöbaden har varit stängt under 2013. Anläggningen har rivits och projektering för nybyggnation pågår. Därmed har inga kostnader avseende detta objekt belastat nämnden under året. Något lägre utgifter för föreningsbidrag bidrog också till resultatet. Positiva avvikelser har också uppstått beroende på att byggnation av omklädningsrum på Västergård har senarelagts. Dessa kommer istället att byggas under 2014. Dessutom kunde inte den planerade flytten av ståplatsläktarna på Olympia genomföras under året. Beroende på ovanstående uteblivna kostnader kunde ett omfattande underhåll av tre konstgräs planer utföras under 2013 inom tilldelad ram. Räddningsnämnden

Årets resultat för räddningsnämnden visar ett överskott på 1,4 mnkr. Merparten är hänförbart till transportcentralen. Kostnaderna för leasing och övriga driftkostnader har ökat hos transportcentralen, men har vägts upp av minskade lönekostnader.

Lo S tadens r e m i ps ekonomi u m d o loHelsing r Helsing borgs borgs sta sta dsds å rsr å rsr eded ovisning ovisning 2013 2013

Övriga nämnder

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på knappt 1,0 mnkr, stadsrevisionen redovisar ett överskott på 0,4 mnkr och valnämnden redovisar ett överskott på 0,05 mnkr. Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Sammanlagt redovisas ett underskott på 67,0 mnkr, där stadsledningsförvaltningen har ett positivt resultat på 26,6 mnkr och stadsgemensamt ett negativt resultat på 93,6 mnkr. Mark och exploateringsenheten har via fastighetsförsäljningar skapat ett positivt resultat på 13,4 mnkr och står för ena halvan av stadsledningsförvaltningens resultat. Avdelningen service och it har ett överskott på 8,4 mnkr som i allt väsentligt beror på temporärt lägre driftkostnader. Avdelningen för strategisk samhällsutveckling redovisar ett överskott på 3,9 mnkr som kan hänföras till den omorganisation som genomfördes under året. För stadsgemensamt beror resultatet främst på att pensionskostnaderna blev 183,5 mnkr högre än budgeterat och att AFA försäkringar retroaktivt återbetalat 92 mnkr avseende sjukförsäkringsavgifter från åren 2005 och 2006. Styrelsen för Kärnfastigheter

Kärnfastigheter visar ett överskott på 5,0 mnkr, vilket i allt väsentlighet följer tidigare gjorda prognoser under året. Hyresintäkterna uppgick till 725,5 mnkr vilket är högre än föregående år. Anledningen till ökningen är främst de under året färdigställda byggnationerna samt att Kärnfastigheter har fått hyresintäkter för Helsingborg Arena och Pålsjö Park för hela året. Indexuppräkningen enligt hyresavtal medförde inga ökade hyresintäkter för 2013.

Värmekostnaderna har ökat något jämfört med tidigare år, från 35,3 till 36,1 mnkr, mest beroende på taxehöjningar och nya förvaltningsobjekt. Utfallet för akut underhåll hamnade på 33,1 mnkr, vilket är något över föregående års utfall (32,5 mnkr). Det planerade underhållet uppgick till 141,8 mnkr vilket är cirka 23 mnkr högre än året före. Kärnfastigheter planerar för ett fortsatt omfattande årligt fastighetsunderhåll. Under året har Kärnfastigheter gjort nedskrivningar om 13,7 mnkr avseende inventarier som är utrangerade. Kärnfastigheter har 2013 gjort realisationsvinster på totalt 1,0 mnkr i samband med försäljning av tre bostadsrätter.

Finansnetto och räntenetto exklusive jämförelsestörande poster, mnkr 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2009

2010

Finansnetto

2011

2012

2013

Varav räntenetto

Verksamheter, nettokostnader, mnkr 2011

2012

2013

Förskola med skolbarnomsorg

743

790

859

Grundskola med förskoleklass

984

1025

1 121

Gymnasieskola

487

449

423

171

176

179

Vård och omsorg om äldre och funktionshind 1163

1 208

1 221

Särskola Fritidsverksamhet

Insatser enligt LSS och LAS

310

336

367

Invid och fam omsorg, barn och ungdom

228

213

206

Individ- och familjeomsorg – vuxen

112

108

Kultur

210

162

157

Gator, vägar och parker

300

314

311

Vatten- och avloppsverk

Avfallshantering

Stadsbyggnad

Bostadsverksamhet (exploatering m m) Försörjningsstöd (inklusive administration)

159

282

293

294

Arbete, integration och näringsliv

Vuxenutbildning

Miljö- och hälsoskydd

Räddningstjänst

104

103

Politik och revision

Övrigt

5 575

5 704

5 963

SUMMA

FINANSNETTOT

Finansnettot redovisar ett underskott på 208 mnkr, varav ränteeffekten på pensionsskulden, som är av engångskaraktär, svarar för 223 mnkr. Finansnettot inkluderar en skuldsättning till VA-kollektivet för årets överskott på 12 mnkr. Rensat för dessa båda effekter redovisar finansnettot följaktligen ett överskott på 27 mnkr. Finansnettot har varit positivt varje år sedan 1996, bortsett från år 2002. Av nedanstående diagram framgår hur stadens räntenetto respektive finansnetto utvecklats från och med 2008. Skillnaden mellan räntenetto och finansnetto speglar till bolagskoncernen tillförda medel i form av aktieägartillskott eller nyemission.

INTERNBANKEN

Extern kapitalanskaffning, likviditetshantering och finansiella placeringar i kommunkoncernen samordnas genom internbanken. Internbankens övergripande uppdrag är att verka för att på bästa sätt uppnå målsättningarna med finansverksamheten och att stödja de olika koncernbolagens affärs- och resultatutveckling. Målen för upplåningen genom internbanken är att på såväl kort som lång sikt dels uppnå en låg finansieringskostnad och dels säkerställa betalningsförmågan. Staden ska vara en trygg låntagare som erbjuder finansiering genom upplåning till marknadens bästa villkor för jämförbara låntagare. Staden ska eftersträva ett diversifierat utbud av upplåningsinstrument och långivare samt se till att upptagna låns förfallostruktur fördelas över tid. De vanligaste upplåningsformerna för internbanken är utgivande av certifikat och obligationer, som ersätter gamla banklån när de förfaller. Kapitalförsörjning till helägda bolag sker genom utlåning från staden. Utlåning ska ske i enlighet med kommunstyrelsens beslutade utlånings- och borgensramar eller enligt separata beslut i kommunstyrelsen. Utlåningen ska vara belopps- och tidsbegränsad. Vid ingången av 2013 var internbankens utlåning 5 247 mnkr och har under året sjunkit till 4 726 mnkr. Internbanken hanterar överskottslikviditet från staden och stadens bolag. Dessa medel lånas i sin tur ut till de bolag som behöver kapital. Internbanken är samma juridiska enhet som staden och stadens kassa finns inlånad i internbanken. På så vis kan internbankens resultat sägas utgöra avkastningen på stadens pengar. Utöver räntenettot från stadens kassa genereras också intäkter från den räntemarginal som uppstår mellan extern upplåning och utlåning till koncernbolagen. Priset (räntan) på stadens utlåning till de större bolagen ska inte vara högre än vad bolagen själva skulle kunna tänkas låna till i eget namn (förtäckt utdelning). Räntan på utlånade pengar får heller inte vara så låg att konkurrensbegränsningsregler åsidosätts.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 S tadens ekonomi

NETTOINVESTERINGAR

KASSAFLÖDE OCH NETTOLIKVIDITET

Årets nettoinvesteringar uppgick till 572 mnkr (893). Nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten var 455 mnkr (763). I dessa belopp ingår inte den kvittningsemission som genomförts under året med moderbolaget Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB) på 2 357 mnkr. Detta för att kunna jämföra investeringarnas omfattning mellan åren samt därför att posten i sig är mer av bokförings- och redovisningsteknisk karaktär. Av årets investeringsutgifter har ingen medfört särskilt höga likvidflöden. Däremot färdigställdes Österleden, stadens i allt väsentligt egenfinansierade stadsmotorväg som varit under uppbyggnad i flera år. Tågaborgsskolan tog emot sina första elever när höstterminen startade och äldreboendet Åbrädden färdigställdes, vackert beläget vid Rååns dalgång. Därtill gjordes investeringar för 119 mnkr i anläggningar inom VA-verksamheten.

Kassaflödet från årets verksamhet innebar en minskning av likvida medel med 299 mnkr till 83 mnkr. Staden har ingen egen reell låneskuld utan en nettolikviditet. Nettolikviditeten utgörs av räntebärande fordringar (exklusive fordran på Helsingborgs Stads Förvaltning AB) minus räntebärande skulder och uppgick till 646 mnkr vid årsskiftet. Detta var en minskning med 409 mnkr jämfört med föregående år. Kommande års planerade investeringar kommer troligen att ytterligare minska nettolikviditeten. Av nedanstående diagram framgår hur nettolikviditeten förändrats fram till 2013. Omfattningen av upp- och utlåning speglar internbankens verksamhet med utlåning via staden till de ägda bolagen. All upplåning och större delen av nettolikviditeten var vidareutlånad till dotterbolagen samt till VA-verksamheten. Före internbankens tillkomst 2010 skedde också vidareutlåning via staden till bolagen, men då i en i sammanhanget försumbar omfattning.

Nettoinvesteringar, mnkr 1000

Nettolikviditet, mnkr 800

1500

600

1250

400

1000

200

750 500

0 2009

2010

2011

20121)

20132)

250 3 000 mnkr avseende aktier i dotterföretag genom kvittningsemission är ej medräknade i 2012 års nettoinvesteringar. Detta då de vore jämförelse störande i sammanhanget. 0 2) 2 357 mnkr avseende aktier i dotterföretag genom kvittningsemission är ej medräknade i 2013 års nettoinvesteringar. Detta då de vore jämförelse störande i sammanhanget. 1)

2009

2010

2011

2012

2013

SOLIDITET

Soliditeten beskriver hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med egna medel. Ett förklarande Självfinansieringsgrad av investeringar, exempel: Om du äger ett hus som är värt en miljon kronor procent och har lån på trehundratusen, då är soliditeten 70 pro100 cent. Soliditeten beskriver hur stor del av en total tillgång som är din om denna säljs. Ju högre soliditet desto star80 kare ekonomi. Stadens soliditet uppgick 2013 till 45 procent. Detta 60 sätt att beräkna soliditeten är något missvisande eftersom staden har tagit upp lån på cirka 4 000 mnkr som vida40 reutlånas till stadens dotterföretag. När dessa lån räknas bort stiger soliditeten till 58 procent, vilket är i nivå med 20 föregående år och bättre beskriver den ekonomiska ställningen. 0 När soliditeten jämförs med andra kommuner måste 20091) 2010 2011 20121) 20132) 1) även pensionsskulden intjänad före år 1998 räknas bort. Förändrad struktur i kassaflödesanalysen gör att siffror före år 2010 inte är jämförbara med efterföljande. Endast ett tiotal kommuner har valt att redovisa denna 2) skuld i sin balansräkning. För Helsingborgs del uppgår 2012 och 2013 års nettoinvesteringar justerade för kvittningsemission.

S tadens ekonomi Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

denna skuld till 2 900 mnkr. När upptagna lån till dotterföretag och pensionsskulden räknas bort stiger soliditeten till 73 procent. Det värdet är ett av de absolut högsta bland landets 290 kommuner.

Känslighetsanalys resultateffekt, mnkr Löneökning 1 procent

-32

100 nya heltidstjänster

-43

Ökade priser tjänster och varor med 1 procent

-32

Soliditet, procent

Ökat försörjningsstöd med 1 procent

-2

Ökad upplåning med 100 miljoner

-1

Infriade borgensförbindelser och/eller förlust utlåning med 1 procent

-50

Skattehöjning med 1 kr

264

70 60 50 40

Ökning rikets skatteunderlag med 1 procent

Ökat tillskott från staten med 1 miljard till kommunsektorn ( kommuner och landsting)

Ökat tillskott från staten med 1 miljard till enbart kommunerna

Ökade taxor med 1 procent Förändring samtliga statsbidrag med 1 procent

5 14

SAMMANFATTNING AV STADENS EKONOMI OCH NÅGRA VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DENNA

10 0 2009

2010

2011

2012

2013

Soliditet Soliditet exkl internbank Soliditet exkl internbank och exkl pensioner före 1998

PENSIONSÅTAGANDE

Stadens totala pensionsåtagande i balansräkningen inklusive löneskatt uppgick till 3 007 mnkr (2 835) och avser i huvudsak pensioner intjänade före 1998. Efter 1998 inbetalas pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspensionen till det försäkringsbolag som den anställde själv har valt. För anställdas inkomster överstigande 7,5 inkomstbasbelopp betalar staden in en försäkringspremie för förmånsbestämda pensioner, varför skulden återfinns i försäkringsbolaget. Inom stadens ansvarsförbindelser redovisades 24 mnkr (25) avseende visstidspensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda. I denna post ingår även inkomstsamordnad visstidspension för förtroendevalda som har avslutat sina uppdrag. Årets pensionskostnad inklusive löneskatt uppgick till 483 mnkr (310). Vid en jämförelse med föregående års utfall bör beaktas att sänkningen av räntan för beräkning av pensionsskulden innebär att skulden ökar, och därmed årets pensionskostnad. Detta förklarar större delen av skillnaden mellan åren och är av engångskaraktär. Till skillnad från privata arbetsgivare har kommunerna inte behövt sätta av medel för de anställdas pensioner eller på annat sätt trygga dessa. Beskattningsrätten anses vara en garant för att kommunerna ska kunna infria framtida pensionsutbetalningar. Helsingborgs stad har inga särskilt reserverade tillgångar för pensioner intjänade före 1998. Sammantaget innebär detta att kostnaden för pensionsskulden är beaktad i stadens resultat, men när utbetalningar sker till förmånstagarna kan likviditeten och finansnettot komma att påverkas.

• Helsingborg har redovisat stabila och goda års resultat över tid Infriar väl en god ekonomisk hushållning • En hög självfinansieringsgrad av investeringar uppnås oftast Staden undviker att ta upp lån och räntekostnader •

Staden har en låg kommunalskatt jämfört med gruppen större städer Cirka 1 krona lägre kommunalskatt än gruppen städer med 50 000–200 000 invånare

• Soliditeten är mycket hög Bland de högsta av landets 290 kommuner •

Hela pensionsskulden är redovisad i balansräkningen, 2 900 mnkr Ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen

•

Helsingborg stad har det högsta betyget (AAA) som kan fås i kreditvärdighet av Standard & Poor’s Ger låga upplåningskostnader till hela Helsingborgs- koncernen

•

Stadens välskötta dotterföretag i koncernen visar god utveckling inom sina respektive branscher Helsingborgshem, Öresundskraft, Helsingborgs Hamn samt NSR

•

Det finns en bred politisk enighet om stadens vision – Helsingborg 2035 Skapar stabilitet och tydlighet om vilka mål staden ska arbeta mot

•

Nämnder och styrelser arbetar inom givet finansiellt utrymme med mycket god följsamhet Ordning och reda samt en väl fungerande målstyr- ning långt ut i linjen

•

Ett mångfasetterat näringsliv med många små och medelstora företag Staden är inte beroende av större dominerande företag för sysselsättningen – låg sårbarhet

• Campus Helsingborg är under successiv tillväxt Filial till Lunds universitet som knyter till sig allt fler studenter och forskare Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 S tadens ekonomi

Bolagens ekonomi

Helsingborgshem Årets resultat

2013 redovisade koncernen ett resultat efter finansiella poster på 400 mnkr (45). Resultatet har påverkats positivt av ett överskott från försäljning och utrangering av fastigheter uppgående till 387 mnkr. Koncernens nettoomsättning uppgick till 913 mnkr vilket var en ökning med 7 mnkr (22) eller cirka 1 procent (2,5) mot föregående år. Ökningen förklaras av hyreshöjningen per den 1 februari 2013 på 1,95 procent i genomsnitt. Omsättningen påverkas också av försäljningen av fastigheterna på Elineberg och av att fastigheten Frigg invid Kullavägen färdigställts. Räntekostnaderna efter avdrag för ränteintäkter uppgick till totalt 87 mnkr (102). Minskningen från föregående år beror dels på lägre lånevolym, dels på lägre snittränta. Av räntekostnaderna utgör 2,5 mnkr borgensavgift. Finansiella mål och soliditet

Enligt ägardirektivet bör den långsiktiga avkastningen, mätt som den årliga värdeförändringen i fastighetsportföljen, vara minst inflation + 0,5 procent mätt över fem års sikt. För 2012/2013 uppgick värdeförändringen till 3,1 procent. Genomförda försäljningar, nyproduktion samt förändrade värderingsprinciper försvårar jämförelsen över en femårsperiod. Bolagets avkastning, exklusive realisationsvinst/-för-

bolagens ekonomi Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

lust, ska uppgå till minst 6 procent av det justerade egna kapitalet. I samband med årets värdering har en nedskrivning genomförts med cirka 50 mnkr för pågående nyproduktion på Ringstorp. Detta då projektrisken och därmed avkastningskravet bedöms ligga något högre än vad som bedömdes vid investeringstillfället. Den gjorda nedskrivningen medför att bolagets avkastningsmål, exklusive realisationsresultat, inte uppnåtts för 2013. Enligt ägardirektivet ska bolaget sträva efter att soliditeten sett över tid ska vara 15 procent. Den får inte vara lägre än 11 procent. Den redovisade soliditeten har under 2013 ökat från 17 procent till 25 procent till följd av rearesultaten från fastighetsförsäljningarna. Lånevolymen har under året minskat med 375 mnkr till 3 104 mnkr, vilket har medfört att belåningsgraden minskat från 83 till 74 procent. Enligt ägardirektivet bör belåningsgraden inte överstiga 85 procent. Av resultatet före koncernbidrag och skatt disponerar ägaren en andel motsvarande aktuell bolagsskatt. Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 0,5 mnkr (45), vilket motsvarar resultatet efter finansiella poster med avdrag för effekten av fastighetsförsäljningarna. Bolaget har erhållit 0 mnkr (33) i aktieägartillskott.

Investeringar

Den totala investeringsvolymen i anläggningstillgångar uppgick 2013 till 440 mnkr (283). Helsingborgshem har under 2013 investerat totalt 401 mnkr (260) i om- och nybyggnation, vilket är drygt 50 procent mer än föregående år. Av årets investeringar utgör 293 mnkr (238) projekt som fortfarande är pågående. Dessa utgörs främst av Höjdpunkten på Närlunda samt nyproduktion på Ringstorpsvägen och på Gustavslund.

Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. Under året investerades 281 mnkr (550) i anläggnings tillgångar, varav såväl nät- som produktionsverksamheten stod för en stor andel. Den lägre investeringstakten jämfört med 2012 beror främst på att Filbornaverket färdigställdes under året. Filbornaverket utgör 56 mnkr (357) av de totala investeringarna.

Öresundskraft AB

Helsingborgs Hamn AB Årets resultat

Årets resultat

Koncernens intäkter minskade jämfört med föregående år till 2 873 mnkr (3 027). Minskningen beror främst på lägre elförsäljningsvolymer, men även lägre priser på el och elcertifikat. Rörelseresultatet uppgick till 378 mnkr (378), vilket är i nivå med föregående år. Detta skapar förutsättningar för satsningar på framtidens energisystem. Två i hög grad bidragande orsaker till resultatet 2013 var gynnsamma väderförhållanden samt ett fokuserat arbete med driftoptimering vilket gav en gynnsam produktionsmix. Det målmedvetna förbättringsarbetet har höjt produktiviteten i företaget. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 328 mnkr (317). Finansnettot förbättrades till -50 mnkr (-62), främst till följd av gynnsammare ränteläge. Finansiella mål och soliditet

De finansiella målen utgörs dels av ett soliditetsmål och dels av ett avkastningsmål. Soliditetsmålet innebär att soliditeten ska överstiga 20 procent sett över tid. Avkastningsmålet stipulerar att avkastningen på justerat eget kapital minst ska uppgå till 10 procent. Aktiva åtgärder för att förbättra lönsamheten i koncernen och låga räntekostnader bidrog till att soliditeten, trots ökad skuldsättning, uppgick till 37 procent (34) och att avkastningen på eget kapital överträffade avkastningskravet och blev 14,2 procent (14,4). Sett över en femårs period är avkastningen på eget kapital i snitt 14,3 procent (12,5) och soliditeten 34 procent (32). Av resultatet före koncernbidrag och skatt disponerar ägaren en andel motsvarande aktuell bolagsskatt. Sett över en längre tidsperiod har ägaren en förväntan om utdelning, förutom schablonskatt, av minst en fjärdedel av bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 137 mnkr (90).

Omsättningen 2013 uppgick till 365 mnkr vilket är 16 mnkr lägre än föregående år. Resultatet av koncernens verksamhet uppgick efter finansiella poster till 11 mnkr (20). Resultatet har belastats med 6,4 mnkr för kostnader i samband med flytt av kran 20 från Skåneterminalen till Västhamnen och med 2,5 mnkr för kostnader i samband med avbrutna investeringsprojekt. Finansiella mål och soliditet

De ekonomiska direktiven innebär att bolagets soliditet ska vara minst 30 procent sett över tid samt att bolaget ska sträva efter en avkastning på minst 6 procent på justerat eget kapital. För 2013 uppgår avkastningen på eget kapital till 1,9 procent (3,5) och soliditeten till 83 procent (81). Av resultatet före koncernbidrag och skatt disponerar ägaren en andel motsvarande aktuell bolagsskatt. Sett över en längre tidsperiod har ägaren en förväntan om utdelning, förutom schablonskatt, av minst en fjärdedel av bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Koncernbidrag har lämnats enligt ägarens önskemål med 3 mnkr (3). Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till totalt 18 mnkr (49). Av detta avser 7 mnkr iordningställande av nya hanteringsytor för enhetstrafiken. 4 mnkr har investerats i pågående byggnation av en ny centralgate. Andra större investeringar har skett i truckar, terminaltraktorer och annan produktionsutrustning med 3 mnkr samt i uppgradering av passage- och övervakningssystem med 2 mnkr.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 bolagens ekonomi

NSR Årets resultat

Koncernen uppvisade ett resultat efter finansiella poster uppgående till -9 mnkr (4). Det minskade resultat jämfört med föregående år beror på sänkt ersättning från ägarkommunerna för behandling av avfall, avyttring av verksamhet samt i övrigt avvecklade aktiviteter på den konkurrensutsatta marknaden. Ökade underhållskostnader i förbehandling av hushållens matavfall har påverkat kostnaderna negativt, likaså den ökade avsättningen till sluttäckning av deponier. Finansiella mål och soliditet

Enligt ägardirektivet bör bolaget ha en soliditet på minst 15 procent. Under 2013 uppgick soliditeten till 12 procent (15). Investeringar

NSR AB:s styrelse har under året genomfört en försäljningsprocess av 51 procent av aktierna i NSR Återvinning AB. Ohlssons AB förvärvade aktierna den 1 april 2013. Styrelsen har även i början av år 2013 genomfört en försäljning av 67 procent av aktierna i Liquid Gas Biofuel Genesis till Nordic Vehicle Gas AB.

Övriga bolag I kommunkoncernen ingår även kulturverksamhet som bedrivs i Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB samt AB Helsingborgs Stadsteater. I december 2012 startades även verksamheten i Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB. Kvarstående finansieringsbehov i dessa bolag täcks upp via koncernbidrag inom stadens bolagskoncern.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 141 mnkr (33). Investeringarna består bland annat i att en ny återvinningscentral i Ängelholm har färdigställts.

Nyckeltal stadens dotterbolag Mnkr*

Resultat efter finansiella poster

Netto- omsättning

Balans- omslutning

Soliditet (procent)

Medeltal anställda

2012 2013

Helägda bolag AB Helsingborgshem

44,6

399,9

906

913

4 463

4 509

159

200

Öresundskraft AB

316,7

327,8

2 966

2 827

5 153

5 023

395

382

Helsingborgs Hamn AB

19,9

11,0

381

365

703

696

271

256

Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB**

0,0

-1,0

AB Helsingborgs Stadsteater**

0,0

-0,0

Helsingborgs Evenemang & Idrottspark AB**

0,0

Vårdfastigheter i Helsingborg AB

-15,1

0,0

Kuriren 2 AB

0,1

Kuriren 6 AB

0,0

0,1

Sobeln 28 AB***

–

0,0

–

Tegskiftet 2 AB***

–

0,1

–

Delägda bolag högre andel än 20 procent Nordvästra Skånes Renhållning AB 52 %

4,4

-9,3

434

378

407

439

170

138

Nöjesparken Sundspärlan AB 40 %

0,7

0,6

Sjökrona Exploatering AB 25 %

-0,1

0,0

* Beloppen är avrundade till hela mnkr utom för resultat efter finansiella

*** Sobeln 28 AB (namnändrat från Fastighets AB Veingegatan) förvärvades

poster. Detta innebär att belopp under 0,5 mnkr avrundas till 0.

den 1 december 2013 och Tegskiftet 2 AB (namnändrat från Fastighets AB

** För Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB, AB Helsingborgs

Stadsteater samt Helsingborgs Evenemang & Idrottspark AB har erhållet

koncernbidrag inkluderats i nettoomsättningen för att bättre spegla omfattningen på bolagens verksamhet. Även resultat efter finansiella poster inkluderar erhållet koncernbidrag.

bolagens ekonomi Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Spikstädet) förvärvades den 31 maj 2013.

Vad används skattepengarna till? Löpande intäkter, procent

Löpande kostnader, procent

Kommunal skatt 6 5

Taxor, avgifter

Bidrag

Köp av tjänster Lokaler och markarrenden Bidrag och transferingar 2

Försäljning av verksamhet och entreprenad

Personal och pensioner

Kommunalekonomisk ujämning och generella bidrag

Material Övrigt

Övrigt

Extern verksamhet, procent

Nettokostnadernas fördelning på olika verksamheter, procent

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarnana. Under 2013 köptes sådan verksamhet in av extern part för 1 768 mnkr. Diagrammet nedan visar hur detta fördelas mellan olika verksamheter.

27 Utbildning och förskola

10 Barn- och utbildningsnämnden

Äldre och funktionshindrade 5 5 6 5

Idrotts- och fritidsnämnden

Övrig vård och omsorg

Socialnämnden

Försörjningsstöd

Stadsbyggnadsnämnden

Kultur och fritid

Gator,vägar och parker

Utvecklingsnämnden Vård- och omsorgsnämnden

Övrigt

En ”100-lapp” i kommunalskatt används på följande sätt

Förskola med skolbarnomsorg

14,41

Gator, vägar och parker

Grundskola med förskoleklass

18,80

Stadsbyggnad

5,21 1,39

Gymnasieskola

7,09

Bostadsverksamhet (exploatering med mera)

2,67

Särskola

0,99

Försörjningsstöd (inklusive administration)

4,93

Fritidsverksamhet

3,01

Arbete, näringliv och näringsliv

0,97

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade

20,48

Vuxenutbildning

1,67

Insatser enligt LSS och LAS

6,15

Miljö- och hälsoskydd

0,40

Invidivid- och familjeomsorg, barn och ungdom

3,45

Räddningstjänst

1,73

Individ- och familjeomsorg, vuxen

1,81

Politik och revision

0,87

Kultur

2,63

Övrigt

1,34

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 vad anväds skattepengarna till?

Jämförelse med andra Helsingborgs stad arbetar inom ramen för mål- och resultatstyrning aktivt med jämförelser med andra. Det betyder att staden gör jämförelser med andra kommuner för att utvärdera resultat och kvaliteten på stadens service och tjänster. Helsingborgs stad deltar i en undersökning som heter Kommunens kvalitet i korthet. Organisationen Sveriges

kommuner och landsting (SKL) står bakom undersökningen och 2013 deltog 219 av landets 290 kommuner. Undersökningen består av cirka 40 nyckeltal fördelade på fem områden och syftet är bland annat att informera invånarna om kvaliteten på den kommunala servicen. I sammanställningen nedan redovisas de nyckeltal som finns med i Kommunens kvalitet i korthet 2013.

Tillgänglighet Mått Helsingborg 2011 2012 2013 Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar, procent 67 82 87

Jönköping 2013

Västerås 2013

Örebro 2013

Alla kommuner 2013

Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga, procent

Andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen, procent

Öppettider utöver vardagar 8–17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation, timmar/vecka

–

102

–

Andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten och fått plats på önskat placeringsdatum, procent

–

Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum, dagar

–

Väntetiden i genomsnitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, dagar

–

Handläggningstid i genomsnitt för beslut om försörjningsstöd vid nybesök, dagar

–

Mått Helsingborg 2011 2012 2013 Invånarnas upplevelse av trygghet och säkerhet i kommunen, index 0–100 50 50 50

Jönköping 2013

Västerås 2013

Örebro 2013

Alla kommuner 2013

Trygghet

Antal olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, antal personer

–

Barn per personal i kommunens förskolor, planerad närvaro, antal barn/årsarbetare

5,7

5,6

5,7

4,4

5,3

5,1

5,4

Barn per personal i kommunens förskolor, faktisk närvaro, antal barn/årsarbetare

–

4,6

4,2

–

4,4

Mått Helsingborg 2011 2012 2013 Kommunens webbinformation till medborgarna, index 0-100 89 88 91

Jönköping 2013

Västerås 2013

Örebro 2013

Alla kommuner 2013

Delaktighet och information

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling, delaktighetsindex 0-100

Invånarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamhet, index 0-100

Jämförelse med andra Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Effektivitet Mått Helsingborg 2011 2012 2013 Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr/barn 113 239 114 512 117 939

Jönköping 2013

Västerås 2013

Örebro 2013

Alla kommuner 2013

138 516

126 446

122 194

123 079

Andel elever i årskurs 6 som uppnått Skolverkets kravnivåer i de nationella proven (sv, en, ma), procent

–

Andel elever i årskurs 3 som uppnått Skolverkets kravnivåer i de nationella proven (sv, ma), procent

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, procent

Kostnad per betygspoäng, grundskola, kr/betygspoäng Andel gymnasieelever i kommunen som fullföljer sin utbildning inom 4 år, procent Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram inom 4 år, kr/elev Serviceutbud finns inom särskilt boende, procent av maxpoäng Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent

307 295 301

338

74 73 76

317

329

361

22 858

25 690

22 548

17 556

24 110

20 467

25 246

–

470 925 506 479 524 027

501 194

407 638

624 841

618 895

–

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

– 150 781 154 856

160 318

166 366

295 988

201 359

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, procent

–

Serviceutbud inom LSS grupp- och serviceboende, procent av maxpoäng

–

Mått Helsingborg 2011 2012 2013 Andel förvärvsarbetande invånare (71,7) 1) (71,2) (71,8) 73,4 20–64 år, procent

Jönköping 2013

Västerås 2013

Örebro 2013

Alla kommuner 2013

79,7

76,2

75,6

78,6

Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst finansierad av kommunen, procent av maxpoäng

Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats av socialtjänsten, procent

Samhällsutveckling

Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, procent

5,7

5,9

6,1

4,4

5,3

5,7

4,0

Antal nya företag första halvåret, per 1000 invånare

9,7

7,7

7,8

5,2

6,0

6,2

5,0

Företagarnas sammafattande omdöme om företagsklimatet i kommunen, index 0–100

–

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare

5,2 5,5 6,4

7,4

8,2

7,8

8,5

– 42 40

92 82 –

– 15 17

Andel återvunnet material av hushållsavfall, procent Andel miljöbilar i kommunorganisationen, procent 2) Andelen inköpta ekologiska livsmedel, procent Invånarnas upplevelse av sin kommun som en plats att bo och leva på, index 0–100

1) Angående förvärvsarbetande invånare 20–64 år visar uppgiften inom parentes den officiella statistiken. I uppgiften 73,4 för år 2013 ingår arbetande i Danmark enligt Helsingborgs stads beräkningar. 2)

Observera att värdena i 2013 års kolumner avser utfallet 2012

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 Jämförelse med andra

VERKSAMHETSÖVERSIKTER

Barn- och utbildningsnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Medborgare

• Arbetsro och trygghet ska säkerställas i all verksamhet

• Verksamhetens måluppfyllelse ska förbättras

Organisation • Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens mål

• Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda med verksamheten

• Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara relevant och tillgänglig

• Alla elever ska ha fullständiga betyg

• Tjänstegarantierna ska uppfyllas

• Informations- och kommunikationsteknik ska användas som ett naturligt stöd i uppdraget

• Skol- och fritidsförvaltningens personal ska ha hög kompetens beträffande hållbar utveckling

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi • Ekonomin ska vara i balans

Nämndens mål

Framtid

• Barn och unga ska erbjudas en stimulerande lärmiljö

• Barn och ungdomar ska stärka sin förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar

• Barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska minska sin negativa miljöpåverkan

• Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöfrågor

• Alla medarbetare ska vara kunniga och kompetenta

• Stadens förskolor och skolor ska vara ett attraktivt val

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se ”Stadens övergripande mål i styrkort” i denna årsredovisning. För fördjupad information om nämndens mål i styrkort 2013 och uppfyllelsen av dessa, se publikation på stadens webbplats www.helsingborg.se.

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Förbättrade elevresultat – ger goda livsförutsättningar. • Medarbetare som vill och kan. Ett gott ledarskap ger motiverade medarbetare. • Styrning och ledning – tydliga strukturer externt och internt ger fokus på ansvarskedja och barnen/eleverna.

Extern verksamhet Nedan åskådliggörs verksamhet, finansierad av nämnden, som vänder sig direkt till invånarna och som bedrivs av extern part.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av kostnadsomslutning

Verksamhet i annan regi

Kommunal verksamhet

100 %

Verksamhet i annan regi

50 %

Kommunal verksamhet 0 % Förskola och pedagogisk omsorg

BA R N - och UTB I LD N I N G S nämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Grundskola med förskoleklass, fritidshem

Gymnasieskola

Förskola och pedagogisk omsorg Årets verksamhet

Staden erbjuder ett brett utbud för att vårdnadshavare ska ha valfrihet när det gäller förskola och pedagogisk omsorg. Antalet förskolor i staden var vid årets slut totalt 132 varav 56 fristående. Det fanns även tre kommunala och fem fristående verksamheter med pedagogisk omsorg. Födelsetalen ökar och en större andel barn går i förskola. För att möta behovet har nya enheter öppnats, som exempelvis den nybyggda Råå förskola. John Blunds förskola, som har öppet dygnet runt årets alla dagar, har nu utökat antalet platser från 40 till 80. Förskolorna håller hög kvalitet, vilket genomförda granskningar och vårdnadshavares bedömningar visar. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är hög i stadens förskolor. För att utveckla kvaliteten genomför kommunala förskolor självvärdering enligt den så kal�lade Qualismodellen. Sju förskolor granskades av extern granskare 2013, samtliga blev Qualiscertifierade. Föräldrar uppger i den årliga attitydundersökningen att de är mycket nöjda med trygghet och trivsel, samt lärande för sina barn. Personalens bemötande och stora engagemang skattas också högt. I stort sett alla uppger sig kunna rekommendera andra den förskola eller pedagogisk omsorg de valt.

Mål på individnivå finns inte inom förskolan. Det är kvaliteten på hela den pedagogiska verksamheten som utvärderas och bedöms, inte enskilda barns prestationer. Dokumentation utgör stöd för reflektion och analys för att utveckla verksamheten. På alla kommunala förskolor pågår ett aktivt arbete för att dokumentera och synliggöra barnens lärande och lärprocesser. För att ytterligare höja måluppfyllelsen har en satsning på kvalitetshöjande insatser gjorts i de kommunala förskolorna. En särskild språksatsning har också påbörjats, för att stärka språket hos alla barn. FRAMTID

Ett stärkt pedagogiskt uppdrag i enlighet med läroplanen medför ökad efterfrågan på behöriga förskollärare. Förskolorna behöver fortsätta utveckla förmågan att analysera och bedöma sitt arbete utifrån måluppfyllelsen. Tjänster som förstelärare inom förskolan utgör en viktig del i detta arbete. Tjänstegarantin att vårdnadshavare i förskolan garanteras att i ett strukturerat digitalt forum kunna följa förskolans lärandeprocesser, utgör en viktig del i att stärka barns och föräldrars inflytande. Fortsatta satsningar kommer att göras inom språkområdet.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Extern kundnöjdhet

Volymer

Andel vårdnadshavare till barn i kommunal och fristående förskoleverksamhet som upplever att deras barn känner sig trygga i verksamheten, procent

Barn i kommunala förskolor och pedagogisk omsorg, antal 99

Barn i förskola och pedagogisk omsorg,

2011

2012

2013

4 279

4 449

4 524

7 160

– varav i kommunal förskoleverksamhet

folkbokförda i Helsingborg, antal

6 711

6 972

– varav i fristående förskoleverksamhet

– varav andel i kommunal verksamhet, procent

63,0

62,9

62,8

– varav andel i fristående verksamhet, procent

36,7

36,6

36,5

Andel vårdnadshavare till barn i kommunal och fristående förskoleverksamhet som är nöjda med verksamheten, procent

– varav i kommunal förskoleverksamhet

– varav i fristående förskoleverksamhet

– varav andel i annan kommuns verksamhet, procent

0,3 0,5 0,7

Förskola och pedagogisk omsorg, andel inskrivna barn av folkbokförda i Helsingborg, procent

88,1

89,3

89,4

Kvalitet

Ekonomi

Andel årsarbetare i kommunal och fristående förskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

Intäkter, mnkr

159

165

169

– varav i kommunal förskoleverksamhet

Kostnader, mnkr

757

803

849

– varav i fristående förskoleverksamhet – i gruppen större städer 1)

– 60 60

Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal och fristående förskola, medelvärde 2)

5,7 5,6 5,7

– varav i kommunal förskoleverksamhet

5,8

5,7

5,8

– varav i fristående förskoleverksamhet

5,6

5,5

5,4

– i gruppen större städer 1)

– 5,3 5,3

Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr Förskola, nettokostnad per barn folkbokförda i Helsingborg, kr

-598

-638

-680

-4 577

-4 855

-5 113

-109 900 -109 200 -115 500

Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

Siffrorna avser 15 oktober föregående år

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 BA R N - och UTB I LD N I N G S nämnden

Grundskola med förskoleklass ÅRETS VERKSAMHET

Antalet grundskolor i staden var vid årets slut totalt 54 varav 20 fristående. I augusti öppnade den nybyggda Tågaborgsskolan med plats för drygt 500 elever, och ersatte den tidigare Magnus Stenbocksskolan. Råå södra skola har renoverats och återinvigdes vid höstterminens start 2013. Under året har de kommunala skolorna fått en tydligare enhetsindelning och ledningsstruktur. Ansvarskedjan mellan elevernas resultat och rektors uppdrag har tydliggjorts och 24 tjänster som förstelärare i grundskolan har inrättats. Förändringarna är en anpassning till nya förutsättningar i skollagen, men syftar också till att bättre kunna styra det kvalitativa utvecklingsarbetet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade våren 2013 att kommunens grundskolor återigen ska omfattas av den nationella timplanen. För att ge eleverna mer grundläggande kunskaper i matematik utökades undervisningstiden i årskurserna 1–3 från och med höstterminen. För att höja måluppfyllelsen i matematik deltar skolorna nu i den nationella satsningen Matematiklyftet, en kompetensutveckling av matematikpedagoger, som startade under 2013. Att förbättra elevernas måluppfyllelse har varit i fokus för årets arbete. Inom de kommunala skolorna har särskilda

satsningar gjorts inom flera områden. Goda språkkunskaper är en förutsättning och ett medel för att uppnå goda resultat även i andra ämnen. En språksatsning med fokus på att stärka språket hos alla barn och elever har därför gjorts. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är här viktiga inslag. En satsning på digitala läroverktyg har skett under året. Införandet av en gemensam läroplattform har också förbättrat förutsättningarna för att använda informationsoch kommunikationsteknologi, IKT, som en naturlig del i undervisningen. Kvalitetshöjande insatser har genomförts inom skolbarnomsorgen. Ett utvecklingsprojekt pågår för att skapa ett målinriktat samarbete mellan grundskola och skolbarnomsorg med fokus på barnets lärande under hela dagen. För att utveckla kvaliteten genomför kommunala grundskolor självvärdering enligt Qualismodellen. Fem grundskolor granskades av extern granskare under 2013 och samtliga blev Qualiscertifierade. Resultaten för Helsingborgs skolor visar generellt en positiv utveckling men varierar skolorna emellan. Resul taten i de nationella proven var i flera fall bättre 2013 än

BA R N - och UTB I LD N I N G S nämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

föregående år. Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen fortsatte att öka även 2013 och detsamma gäller andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Det genomsnittliga meritvärdet fortsatte också att stiga och är nu över rikssnittet. Att säkra likvärdigheten mellan skol orna är en fortsatt viktig uppgift, liksom att höja måluppfyllelsen ytterligare. Under våren genomfördes den årliga attitydundersökningen där resultatet visar att grundskolans elever ger höga betyg på frågor som rör trygghet och trivsel. De känner sig både sedda och utmanade, anser att lärarna är kunniga och engagerade och är totalt sett i hög grad nöjda med sin skola. FRAMTID

analys av förbättringsområden måste ske på enhetsnivå för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Likvärdighet i bedömning och betygssättning är i fortsatt fokus. Likvärdigheten måste öka såväl inom som mellan skolorna när det gäller bedömning och den undervisningstid som erbjuds. Fler förstelärartjänster kommer att inrättas som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet. De särskilda satsningar som inleddes 2013 fortsätter inom några områden även under 2014. Det gäller satsningar inom skolbarnomsorg, IKT och fokus på digitala lärverktyg samt språksatsning. Skolorna kommer också fortsatt att delta i den nationella satsningen Matematiklyftet. Satsningarna i de tidiga skolåren på färdigheterna läsa, skriva och räkna fortsätter även de, med koppling till tjänstegarantierna.

Förbättringar av resultaten i förhållande till de nationella målen måste fortsatt prioriteras. Arbetet med en fördjupad

Nyckeltal 2011

2012

2013

Extern kundnöjdhet

– varav i kommunal grundskola

Andel elever i kommunal och fristående grundskola som upplever trygghet i verksamheten, procent

– varav i fristående grundskola

– i gruppen större städer 1)

87 89 88

– varav i kommunal grundskola

Antal elever per lärare i kommunal och fristående grundskola, medelvärde

13,1

12,9

12,3

– varav i fristående grundskola

– varav i kommunal grundskola

12,7

13,0

12,2

Andel elever i kommunal och fristående grundskola som är nöjda med verksamheten, procent

– varav i fristående grundskola

14,8

12,7

12,4

– varav i kommunal grundskola

– i gruppen större städer 1)

12,2 12,2 12,2

– varav i fristående grundskola

2011

2012

2013

Kvalitet

Volymer Elever i kommunala skolor, antal

10 315

10 328 10 553

Elever folkbokförda i Helsingborg, antal

13 197

13 411

13 739

77,2

76,0

75,8

0,8

1,0

1,2

22,0

23,0

4 281

4 503

4 691

80,7

80,5

81,6

Andel elever i kommunal och fristående grundskola som är behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan, procent

– varav andel i annan kommuns skolor, procent

– varav i kommunal grundskola

– varav andel i fristående skolor, procent

– varav i fristående grundskola

– i gruppen större städer 1)

88 88 88

Elever i fritidshem, folkbokförda i Helsingborg, antal

– varav andel i kommunala skolor, procent

– varav andel i kommunal verksamhet, procent

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunal och fristående grundskola, medelvärde

212,8

214,3

216,8

– varav i kommunal grundskola

208,9

210,9

214,5

– varav andel i annan kommuns verksamhet, procent

221,7

– varav andel i fristående verksamhet, procent

– varav i fristående grundskola

222,4

– i gruppen större städer

209,3 210,9 212,3

221,8

0,9 1,1 1,2 18,5

18,5

17,2

Ekonomi

Andel elever i årskurs 9 i kommunal och fristående grundskola som ej nått målen i minst två ämnen, procent

Kostnader, mnkr

– varav i kommunal grundskola

Nettokostnader, mnkr

-1 142

-1 174

-1 275

Nettokostnad per invånare, kr

-8 743

-8 933

-9 586

– varav i fristående grundskola

Intäkter, mnkr

– i gruppen större städer 1)

15 14 15

Andel lärare i kommunal och fristående grundskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

Grundskola – nettokostnad per folkbokförd elev, kr

1 198

1 226

1 332

-72 900 -72 900 -78 400

1) Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 BA R N - och UTB I LD N I N G S nämnden

Gymnasieskola ÅRETS VERKSAMHET

I Helsingborgs stad finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar anordnade i både kommunal och fristående regi. Under läsåret 2012/2013 erbjöd den kommunala gymnasieskolan i Helsingborg 17 av de 18 nationella programmen, inklusive många nationella inriktningar. Dessutom erbjöds introduktionsprogrammen vid tre enheter samt International Baccalaureate. Det fanns under läsåret 17 fristående gymnasieskolor som anordnade ett varierat utbud av program, både yrkesprogram och studieförberedande program. Läsåret 2012/2013 fanns närmare 6 000 gymnasieelever i Helsingborg, varav drygt en femtedel var folkbokförda i andra kommuner. Av Helsingborgs ungdomar valde ungefär hälften skolor i fristående regi och närmare 200 valde gymnasieskola i annan kommun. Att gymnasieantagningen sedan flera år sker i en gemensam organisation för Skåne och västra Blekinge, gör det lättare för eleverna att utnyttja sin valfrihet i utbudet av gymnasieutbildningar.

Verksamheten anpassades under året, organisatoriskt och ekonomiskt, till elevernas val av gymnasieutbildning samt efter minskade elevkullar. De kommunala gymnasieskolorna omorganiserades för att möta nya förutsättningar i skollagen och för att bättre kunna driva kvalitativt utvecklingsarbete. Skolstaden avvecklades under 2013. Olympia, Nicolai och Tycho Brahe, som tidigare ingick i Skolstaden, är från och med höstterminen självständiga skolor. Dessa utgör tillsammans med Rönnowska skolan, Filbornaskolan och International School of Helsingborg de kommunala gymnasieskolorna. Denna nya struktur har inneburit en tydligare ledning och styrning samt medfört ekonomiska besparingar. Att förbättra elevernas måluppfyllelse har varit det övergripande temat för årets utvecklings- och förändringsarbete i gymnasieskolan. Satsningar har gjorts på till exempel digitala lärverktyg och språkutveckling. Flera

BA R N - och UTB I LD N I N G S nämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser har också påbörjats och ett utvecklingsarbete för matematikpedagoger har inletts i samverkan med övriga kommuner i Skåne Nordväst. Två lektorstjänster samt sju förstelärartjänster inrättades under året. En skolportal med gemensamma samarbetsytor infördes och etablerades under året i de kommunala gymnasieskolorna, vilket skapar nya möjligheter för både elever och pedagoger. Införandet av en lärplattform har gett förutsättningar för att använda informationsoch kommunikationsteknologi (IKT) som en naturlig del i undervisningen. Årets attitydundersökning visar att eleverna i gymnasieskolan känner sig trygga. De anser att deras lärare är kunniga och har stora förväntningar på dem. Totalt sett är 85 procent nöjda med sin skola. Det är lägre än motsvarande siffra för grundskolan, och en skillnad tycks vara lägre motivation och mindre lust att lära. Här krävs ett fördjupat analysarbete, med utgångspunkt i de enskilda enheterna, då det förekommer variationer. För att få fler ungdomar att fullfölja gymnasieskolan har projektet ”Unga till arbete” startat. Avsikten är att detta ska fungera som ett pilotprojekt för att utveckla arbetet och nå högre måluppfyllelse. Gymnasielevernas resultat har förbättrats i vissa delar under 2013, bland annat på nationella prov i engelska och matematik. Andelen elever i gymnasieskolan som uppnår grundläggande behörighet till vidare studier har ökat de två senaste åren, men resultatet är fortfarande under rikssnittet. Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen måste därför fortsätta under 2014. FRAMTID

Ökad måluppfyllelse är gymnasieskolans stora utmaning för framtiden. Fler elever måste fullfölja sin gymnasieutbildning med fullständiga betyg för att kunna gå vidare till arbete eller högre studier. Det behövs analyser på enhetsnivå för att hitta rätt åtgärder, men det finns även gemensamma utvecklingsområden. Till de senare hör bedömning och betygsättning, elevers lust att lära och fortsatt utveckling av digitala lärverktyg som naturliga inslag i undervisningen. Den påbörjade språksatsningen ska fortsätta under 2014. Tjänstegarantin ”Vi garanterar att gymnasieeleverna i ett strukturerat digitalt forum ser hur de utvecklas i förhållande till de mål de ska nå” och fortsatt satsning på IKT utgör andra viktiga insatser. Fler karriärtjänster, så kallade förstelärare, kommer att inrättas under 2014 som ett led i detta utvecklingsarbete.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som upplever trygghet i verksamheten, procent

– varav i kommunal gymnasieskola

– varav i fristående gymnasieskola

Extern kundnöjdhet

Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som är nöjda med verksamheten, procent

– varav i kommunal gymnasieskola

– varav i fristående gymnasieskola

Kvalitet Genomsnittlig betygspoäng i kommunal och fristående gymnasieskola, medelvärde

14,1

14,3

– varav i kommunal gymnasieskola

13,5

13,6

– varav i fristående gymnasieskola

15,7

15,1

15,2

– i gruppen större städer 1)

13,9 13,9 14,0

Andel elever i kommunala och fristående gymnasieskolor med slutbetyg inom 4 år, procent

– varav i kommunal gymnasieskola

– varav i fristående gymnasieskola

– i gruppen större städer 1)

77 78 77

Andel elever i kommunala och fristående gymnasieskolor med behörighet till högskolan, procent

84 85 87

– varav i kommunal gymnasieskola

– varav i fristående gymnasieskola

– i gruppen större städer 1)

87 87 88

Andel lärare i kommunal och fristående gymnasieskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

73 75 75

– varav i kommunal gymnasieskola

– varav i fristående gymnasieskola

– i gruppen större städer 1)

76 78 79

Volymer Elever i kommunala skolor, antal

4 799

4 264

3 763

Elever folkbokförda i Helsingborg, antal

5 054

4 853

4 631

– varav andel i kommunala skolor, procent

64,9

58,1

52,4

– varav andel i fristående skolor, procent

31,0

38,5

43,7

4,1

3,5

4,0

– varav andel i annan kommuns skolor, procent Ekonomi Intäkter, mnkr

180

179

187

Kostnader, mnkr

610

604

598

-429

-425

-411

Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr Gymnasieskola – nettokostnad per elev folkbokförd i Helsingborg, kr

-3 287 -3 236 -3 093 -100 030 -107 870 -108 000

1) Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 BA R N - och UTB I LD N I N G S nämnden

Särskola ÅRETS VERKSAMHET

Särskolan är till för de barn och elever som beroende på en hjärnskada eller en utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans eller gymnasieskolans kunskapsmål. Under 2013 gick 104 elever i grundsärskolan, varav nio från annan kommun. I gymnasiesärskolan gick 125 elever, varav 34 kom från en annan kommun. I Skåne Nordväst finns ett samverkansavtal som innebär att särskolans elever kan söka fritt till nationella program på gymnasiesärskolan inom området. Det ger ett större utbud av utbildningsmöjligheter med fler program och inriktningar. Särskolans Resursteam arbetade under året med att förbättra rutiner för både mottagande i särskolan och för uppföljning. Elever i årskurs 3, 5 och 8 har följts upp för att säkerställa om de är rätt placerade utifrån skollagens krav. Ett annat viktigt perspektiv har varit att följa vad som händer med eleverna efter avslutad skolgång. Detta arbete bedrivs aktivt inom flera nätverk i nordvästra Skåne. Som stöd i arbetet med att utveckla lärandet hos grundsärskolans elever ges handledning till arbetslag och enskilda pedagoger. Reformen inom gymnasiesärskolan, Gys-13, har medfört att elever på de nationella programmen har fått nya obligatoriska ämnen. Det nya betygssystemet och det nya centrala kursinnehållet medför större fokus på kunskaper i särskolan. Erfarenhet av att arbeta utifrån ett sådant förhållningssätt finns sedan flera år på Nicolaiskolan, som ligger i framkant i Sverige när det gäller att inkludera gymnasiesärskoleeleverna på de nationella gymnasieprogrammen. Den årliga attitydundersökningen visade fortsatt goda resultat. Elever i både grundsärskola och gymnasiesärskola samt vårdnadshavare i grundsärskolan var särskilt nöjda med personalens engagemang och bemötande, liksom med elevernas trygghet och trivsel. FRAMTID

Antalet elever i grundsärskolan i Helsingborg ser ut att öka under de närmaste åren. Det beror till viss del på att ett större antal förskolebarn med svårigheter nu ska vidare till skolan. Den nya gymnasiesärskolan Gys-13 kräver fortlöpande fortbildningsinsatser för berörd personal. Stöd ges för ett fortsatt arbete med kunskapsbedömningen på det individuella programmet. Under 2014 ska en fortbildning i IKT anordnas för all särskolepersonal.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Antal elever per lärare i grundsärskola, medelvärde

–

3,3

- i gruppen större städer 1)

– – 3,3

Antal elever per lärare i gymnasiesärskola, medelvärde

– – 3,6

- i gruppen större städer 1)

– – 4,1

Extern kundnöjdhet Andel av eleverna i grund- och gymnasiesärskola som upplever trygghet i verksamheten, procent Kvalitet

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan, procent - i gruppen större städer 1) Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen grundsärskola, procent - i gruppen större städer 1) Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan procent - i gruppen större städer 1) Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen gymnasiesärskola, procent - i gruppen större städer 1)

– 89 82 67

– 38 37 99

– 90 86 33

– 28 24

Volymer Elever i grundsärskola, antal

113

102

104

Elever i grundsärskola folkbokförda i Helsingborg, antal

100

- varav andel i kommunal skola, procent

99,0

98,9

- varav andel i annan kommuns skola, procent

1,0

1,1

- varav andel fristående skola, procent

0,0

Elever i gymnasiesärskola, antal

151

143

125

Elever i gymnasiesärskola folkbokförda i Helsingborg, antal

116

104

- varav andel i kommunal skola, procent

87,1

91,3

94,5

- varav andel i annan kommuns skola, procent

12,9

8,7

5,5

0,0

- varav andel fristående skola, procent Ekonomi Intäkter, mnkr

Kostnader, mnkr

-61

-58

-57

-470

-445

-437

Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr

1) Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommunder med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

BA R N - och UTB I LD N I N G S nämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Vård- och omsorgsnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare

• Insatserna ska vara lättillgängliga för invånarna

Organisation

• Vård och omsorg ska vara ett framgångsrikt verksamhetsområde

• Verksamhet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas med god kvalitet

• Tjänstegarantierna ska uppfyllas

• Verksamheten ska utvecklas på ett hållbart sätt

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Ekonomi • Ekonomi i balans

Nämndens mål

Framtid • Hög medvetenhet och aktivt arbete i miljö- och klimatfrågor

• Effektiv verksamhet

• Fler trygghetsboenden ska etableras i Helsingborg

• Kunskapen hos medborgarna om vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde ska öka • Vård- och omsorgsnämnden ska ha en god kommunikation med medborgarna

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Fritt omsorgsval inom hemvården för stadens invånare. • Nytt vårdboende, Åbrädden, med eget tillagningskök. • Nytt digitaliserat koncept som gör det enklare för kunder inom stadens egen LSS-verksamhet att berätta hur de upplever tjänsterna.

Extern verksamhet Nedan åskådliggörs verksamhet, finansierad av nämnden, som vänder sig direkt till invånarna och som bedrivs av extern part.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av kostnadsomslutning

100 % Entreprenadutsatt verksamhet

50 %

0 % Kommunal verksamhet

Boende för vuxna (LSS)

Daglig verk- Hemservice samhet (LSS)

Kommunal verksamhet

Hemvård

Vårdboende

E ntreprenadutsatt verksamhet

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 vård - och omsorgsnämnden

Äldre och funktionshindrade ÅRETS VERKSAMHET

Vård- och omsorgsnämnden har det samlade ansvaret för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Ansvaret inkluderar myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BaB). En dryg tredjedel av verksamhetsområdet drivs på entreprenad. Detta omfattar fem vårdboenden: Vardaga driver Murteglet, Stattenahemmet, Ragnvallagården samt Lussebäcksgården och Norlandia AB driver Tuvehagen. Sedan den 1 oktober 2013 finns det två utförare av stadens hemvård, dels företaget Attendo och dels Omsorg i Helsingborg som bedrivs i kommunens egen regi. Under året har ett nytt vårdboende med ett eget tillagningskök öppnat på Garverigatan 4 (Åbrädden). Det gamla anrika Kungshult har stängts för om- och nybyggnation och alla platser för korttidsvistelse finns nu på Romares väg 14B (Pålsjö park). Värdighetsgarantier

I arbetet med äldreomsorg i Helsingborg strävar vi varje dag efter att göra äldreomsorgen ännu bättre, och ofta är det de små detaljerna som betyder allra mest. Verksam heten har arbetat med så kallad konceptualisering.

Syftet med koncepten är att tydliggöra erbjudandet till kund samt medarbetarnas uppdrag och arbetssätt. Vårdoch omsorgsnämnden införde under 2013 följande tre värdighetsgarantier: 1. Delaktighet – du får vara med och säga vad du tycker när vi planerar din vård. Vi skriver genomförandeplanen tillsammans med dig. 2. Självbestämmande – alla som får omsorg ska ha en kontaktperson. Du får själv vara med och påverka vem det blir. 3. Trygghet – vi berättar tydligt för dig vad som kommer att hända när det gäller din vård, så du vet vad du har att vänta dig. Kundundersökning, kommunens kvalitet i korthet och Öppna jämförelser

Inom äldreomsorgen utförs nationella kundundersökningar, Öppna jämförelser, som ger bra jämförelsetal gentemot andra kommuner. Eftersom den typen av enhetliga undersökningar saknas inom funktionsnedsättningsområdet, har nämnden istället under året arbetat med egna undersökningar.

vård - och omsorgsnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Analys som nämnden gjort av dessa undersökningar visade i stora drag följande: • Det är inte några större skillnader på resultatet i någon fråga mellan privat och kommunal utförare. • Kunderna är nöjda med den hemtjänst de får. • Kunderna är mycket nöjda med bemötandet de får av personalen. • Kunderna känner sig trygga med den hemtjänst de får. • Kunderna är mindre nöjda med informationen om tillfälliga förändringar. • Resultaten är i nivå med resultatet för andra städer av jämförbar storlek. Analysen av genomförda undersökningar som gäller vårdboende visade på följande resultat:

FRAMTID

Äldre av idag skiljer sig från tidigare generationer gällande exempelvis utbildningsnivå, hälsa samt ökade krav och behov. Allt tyder på att framtidens äldre kommer att vara friskare och kunna arbeta längre. Samtidigt är antalet så mycket större att det kommer att behövas mer vård eftersom risken att få försämrad hälsa ökar med ålder. Att kunna erbjuda den äldre möjlighet att bo kvar i sitt närområde är en central fråga. Arbete med att hitta sådana lösningar kommer att få hög prioritet de närmaste åren tillsammans med utvecklingen av stöd via IT, Internet och teknisk utveckling. Utmaningen med ett ökat antal äldre beskrivs ofta som ett ekonomiskt problem i kombination med att färre yngre kan bidra som arbetskraft i äldreomsorgen. För Helsingborg tillsammans med andra städer och länder kommer det att vara viktigt att ta vara på det kunnande som finns hos den växande andelen äldre yrkesverksamma och hos pensionärer.

• Kunderna är nöjda med personalens bemötande. • Kunderna känner sig trygga på sitt vårdboende.

Nyckeltal 2011

2012

2013

Andel nöjda kunder i vårdboende, procent

–

– kommunalt drivna, procent

–

– entreprenörsdrivna, procent

–

Andel nöjda kunder i hemtjänst

–

– kommunalt drivna, procent

–

– entreprenörsdrivna, procent

–

1 222

1 179

1 137

–

911

4 248

4 265

4 275

– därav personer över 80 år, antal

–

2 834

– därav personer med enbart servicetjänster, antal

–

319

Personer med hemsjukvård, antal

–

1 615

– därav personer över 80 år, antal

–

992

Trygghetsboende

Dagverksamhet, antal besök/månad i snitt

–

159

Under hösten 2013 öppnades det nya boendet i Rydebäck. I och med detta hade staden sammanlagt 292 platser i trygghetsboenden. På varje trygghetsboende finns en trygghetsvärd som arbetar med stöd till hyresgästerna och samordning av gemensamma aktiviteter. Det finns också gemensamma utrymmen där man exempelvis kan äta lunch tillsammans.

– beläggning, procent

–

Korttidsplatser, antal platser

–

– beläggning, procent

–

95,4

Invånare i Helsingborg över 80 år, antal

–

6 981

• 87 procent av kunderna fick plats på önskat vårdboende. •

Resultaten är i nivå med resultatet för andra städer av jämförbar storlek. Den enda avvikelsen gäller frågan om huruvida måltiden är en trevlig stund på dagen, där Helsingborg har sämre resultat.

• Kunderna är mindre nöjda med informationen om tillfälliga förändringar.

Extern kundnöjdhet 1)

Volymer 2)

Sammanfattningsvis var äldreomsorgens resultat mycket bra. För de förbättringsområden som finns kommer nämnden att ta fram handlingsplaner för att beskriva förbättringsarbetet. Detta ska bland annat innefatta en plan för hur vi ska lära oss av de goda exemplen som finns inom organisationen.

Fritt Omsorgsval

I oktober 2013 infördes Fritt Omsorgsval i Helsingborg. Invånarna kan nu själva välja om företaget Attendo eller den kommunala utföraren Omsorg i Helsingborg ska leverera deras omsorg, hemsjukvård och trygghetslarm. Det finns en frihet för invånarna i att själva kunna välja och byta utförare om de inte är nöjda. Den utförare de väljer svarar för samtliga tjänster och oavsett vilken de väljer är kostnaden densamma.

Personer med beslut om särskilt boende, antal – därav personer över 80 år, antal Personer med hemtjänst, antal

Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr

158

152

156

1 249

1 278

1 283

-1 091

-1 126

-1 127

Särskilt boende – kostnad per plats, kr

509

524

540

Hemtjänst – snittkostnad per beslut, kr

När det gäller nyckeltal för extern kundnöjdhet finns inte motsvarande mått för åren 2011 och 2012, på grund av att SCB (Statistiska centralbyrån) 2013 ändrade definitionen av ”nöjda kunder”.

2) Flera av nyckeltalen under rubriken Volymer började följas upp av verksamheten år 2013. Siffror finns därför i vissa fall inte framtagna för åren 2011 och 2012.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 vård - och omsorgsnämnden

Insatser enligt LSS

ÅRETS VERKSAMHET

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Undantagna är personer med psykiska funktionshinder, som socialnämnden istället ansvarar för. Insatserna utförs av både externa utförare och den kommunala verksamheten. Särskilda LSS-handläggare sköter myndighetsutövningen och fattar beslut om de insatser som kunderna får. Personer som beviljats personlig assistans kan fritt välja utförare.

Verksamhetsförändringar och efterfrågan av insatser

Under de senaste åren kan ett trendbrott ses med större volymökningar i verksamheten. Ökningarna är störst för personlig assistans, bostad för vuxna och för daglig verksamhet. En växande grupp är personer som har en komplex problematik med socialt nedbrytande beteende. En annan förändring är att andelen personer inom målgruppen med behov av äldreomsorg ökar. Ökningen av personlig assistans beror främst på att allt fler personer fått minskade timmar eller indraget beslut från Försäkringskassan. Nämnden har

under ett par års tid arbetat med att införa en mer utåtriktad verksamhet. Idag deltar många kunder i den dagliga verksamheten i någon form av servicegrupp. Detta kan innebära allt från leverans av arbetskläder eller minneslådor till trädgårdsarbete och att på beställning skapa tavlor. Uppdragen annonseras ut och kunderna uppmuntras till att prova nya aktiviteter. I september 2013 öppnade en ny LSS-bostad med åtta lägenheter på Garverigatan 4. Målgruppen är äldre utvecklingsstörda personer med stort behov av stöd och omvårdnad. LSS-verksamheten genomförde under året kundundersökningar. Resultaten var övervägande positiva men resulterade också i att förbättringsområden tydliggjordes. Undersökningarna genomfördes med hjälp av modern teknik, surfplattor och illustrerade undersökningar. Detta hade som huvudsyfte att öka kundernas inflytande och självbestämmande över sina liv. Verksamheten har under året arbetat med det man kallar för konceptualisering. Syftet med koncepten är att tydliggöra erbjudandet till kund samt medarbetarnas uppdrag och arbetssätt.

Nyckeltal

2011

2012

2013

–

656

674

Volymer Personer med något beslut om LSS, antal

Personer med beslut om: – Personlig assistans enligt LSS, antal

– Boende, antal

176

189

194

– Daglig verksamhet, antal

364

370

381

– Ledsagare, antal

142

143

158

– Kontaktperson, antal

131

142

158

– Avlösare, antal

– Vistelse/stödfamilj, antal

Personlig assistans som staden har kostnadsansvar för, timmar

289 000 328 000 344 000

Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr

346

371

393

-273

-300

-327

Särskilt boende – kostnad per plats, kr

714 000 783 000 783 000

Daglig verksamhet – kostnad per deltagare, kr

174 000 183 000 204 000

Volymökningarna

Sedan 2004 har kostnaden för personlig assistans ökat med åtta procent per år. Bostadsbehovet beräknas öka med cirka 12 lägenheter per år de kommande tre åren. Nämnden fick 2013 två utdömande av vite med 500 000 kronor vardera, för att beslut om bostad inte har kunnat verkställas. Ytterligare ett ärende är nu under prövning av förvaltningsrätten där vitet föreslås bli 600 000 kronor. Därutöver finns åtta ärenden som behandlas av inspektionen för Vård och Omsorg och där nämnden i nuläget inte vet om de kommer att gå vidare till förvaltningsrätten. FRAMTID

Antalet bostäder behöver öka framöver. Det krävs också ett nytänkande av hur dessa kan utformas och drivas. Nämnden upplever att fler personer än tidigare vill bo i egna lägenheter, koncentrerat till exempelvis ett trapphus, istället för i en gruppbostad. Lagstiftning skulle gynnas av en översyn där fler möjligheter till stöd och träning i träningslägenheter kan föregå ett beslut om den mer klassiska gruppbostadsmodellen. Arbetet med funktionsnedsatta kan utvecklas mycket med stöd av IT, internet och en teknisk utveckling i framkant.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 vård - och omsorgsnämnden

Utvecklingsnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Medborgare

• Tjänstegarantierna ska uppfyllas

• Barn i familjer med försörjningsstöd ska bli färre

Organisation • Utvecklingsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare • Aktiva insatser ska leda till att individen skapar förutsättningar för sin egen försörjning och utveckling

• Avslutad vuxenutbildning ska leda till arbete eller fortsatt utbildning

• Försörjningsstödstagare ska vara aktiva

• En insats ska upplevas som meningsfull

Nämndens mål

• Attitydinsatser inom integration ska vara meningsfulla och leda till delaktighet och egenansvar

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Ekonomi • Kostnaderna för försörjningsstöd ska understiga budgeterat belopp

Nämndens mål

Framtid • Förvaltningen ska kontinuerligt förbättra kvaliteten samt öka effektiviteten i arbetet

• Optimal EU- eller annan extern-finansiering ska eftersträvas

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • STARK (Säkerhet-Trygghet-Arbete-Resurs-Kompetens) – ett projekt i samverkan med räddningsnämnden som stärker ungdomars självkänsla och ökar möjligheter till arbete. • Kommunala sommarjobb – unga invånare får möjlighet att tjäna egna pengar och skaffa arbetslivserfarenhet. • Möjlighet för stadens invånare att söka vuxenutbildning via webben.

Extern verksamhet Nedan åskådliggörs verksamhet, finansierad av nämnden, som vänder sig direkt till invånarna och som bedrivs av extern part.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av kostnadsomslutning

Extern verksamhet

Kommunal verksamhet

100 %

Extern verksamhet

50 %

0 % Kommunal verksamhet

utvecklingsnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Försörjningsstödsinsatser

Svenska för invandrare (Sfi)/ Svenska som andra språk (Sas)

Komvux

Vuxenutbildning ÅRETS VERKSAMHET

Antalet elever inom vuxenutbildningen ökade under 2013 till drygt 5 800 studerande totalt inom alla utbildningsformer. Från och med februari blev det möjligt att ansöka om vuxenutbildning i Helsingborgs stad via webbansökan. Enligt Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) ska utbildning bedrivas kontinuerligt under hela året. Alla utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen i Helsingborgs stad införde under året kontinuerlig utbildning. Antalet auktoriserade utbildningsanordnare inom kundval svenska för invandrare (Sfi) och svenska som andraspråk (Sas) var åtta stycken 2013. Under våren gjordes en extern utvärdering av kundvalet. I denna framkom bland annat att valmöjligheten upplevs positiv av eleverna, att kundvalet har införts med goda rutiner och regleringar som är tydliga för både elever och anordnare. Utvärderaren pekade även ut några förbättringsområden, som till exempel otillräcklig information, stöd till individen i valsituationen och omfattande administration för anordnare och förvaltning. Genom statens satsningar på Yrkesvux (Yrkesutbildning för vuxna) och Vuxlärling (Lärlingsutbildning för vuxna) har stadens medborgare haft möjlighet att fritt söka yrkesoch lärlingsutbildningar inom samverkansområdet Skåne Nordväst. Utbudet av utbildningar och efterfrågan på platser inom Yrkesvux var stor under året. Vuxlärling börjar också bli en etablerad utbildningsform, men det är fortfarande Helsingborgs stad, genom Rönnowska skolan och Filbornaskolan, som dominerar inom samverkans området när det gäller utbud av lärlingsutbildningar. Under året arbetades det fram ett förslag till avtal avseende fri ansökan och gemensam prissättning när det gäller allmänna ämnen på gymnasial nivå inom Skåne Nordväst. Om detta beslutas kan den elev som blir antagen till en kurs, fritt välja studieort inom samverkansområdet. Detta ligger i linje med syftet för samverkansavtalet, som är att gemensamt stödja och utveckla utbildningar som bedöms strategiskt viktiga för hela regionen och att de studerade fritt ska få söka inom hela området.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Kvalitet Andel i arbete eller studier 3 månader efter avslutad utbildning, procent Volymer Särvux, årsplatser, antal Elever inom Svenska för invandrare, antal Grundläggande vuxenutbildning, årsplatser, antal

648

925

986

209

262

284

Gymnasial vuxenutbildning, årsplatser, antal

1 124

1 150

1 269

Kvalificerad yrkesutbildning, årsplatser, antal

211

171

166

Ekonomi Kostnad per elev, svenska för invandrare, kr

–

28 516

29 660

Kostnad per årsplats, grundläggande vuxenutbildning, kr

34 435

35 969

35 898

Kostnad per årsplats, gymnasial vuxenutbildning, kr

18 923

23 602

23 094

Kostnader, mnkr

135

121

145

Nettokostnader, mnkr

-84

-87

-93

Intäkter, mnkr

FRAMTID

Statsbidragen till Yrkesvux och Vuxlärling kommer att ligga ungefär på 2013 års nivå även 2014. Signaler finns på att statsbidragen för Yrkesvux sedan minskas väsentligt till år 2015. Under 2014 ska det vara möjligt att jämföra olika utbildningsanordnare inom kundval Sfi och Sas på webben. Det ska också vara möjligt att läsa Sfi i kombination med kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Under våren 2014 ska kommunerna i Skåne Nordväst planera för fri ansökan och gemensam prissättning avseende allmänna ämnen på gymnasial nivå. Under förutsättning att avtal undertecknas kommer detta att gälla från 1 juli 2014.

Helsing borgs stasta ds ds å rsr ed ovisning 2013 utvecklingsnämnden Helsing borgs å rsr ed ovisning 2013 Lo r e m i ps u m d o lo r

Försörjningsstöd ÅRETS VERKSAMHET

Arbetsmarknadsläget förbättrades under året och fler helsingborgare kunde försörja sig själva. Detta bidrog till att färre hushåll behövde försörjningsstöd och verksamhetens kostnader minskade. Antalet unga med försörjningsstöd minskade också, vilket främst förklaras med att Arbetsförmedlingen har fått ett större ansvar för ungdomsgruppen och att utvecklingsnämnden har satsat på fler arbetsmarknadsprojekt. Andelen försörjningstagare med en hälsoproblematik har dock ökat. Den 1 juli 2013 ändrades de kommunala riktlinjerna för försörjningsstöd så att de stämmer överens med gjorda ändringar i socialtjänstlagen. Det innebär bland annat en jobbstimulans genom att 25 procent av arbetsinkomsten inte räknas med vid bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd, om man har haft löpande försörjningsstöd under sex månader dessförinnan. Samarbetet med Arbetsförmedlingen fördjupades 2013. Handläggare på utvecklingsnämndens förvaltning arbetade en del av sin arbetstid på Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlare har i sin tur funnits på utvecklingsnämndens förvaltning. Framtidsakademin, som ger ungdomar i familjer som har försörjningsstöd kontakt med arbetsmarknaden, implementerades 2013 i den ordinarie verksamheten. Detta är ett samarbete med det unga företaget Jobbassistenten och skol- och fritidsförvaltningen. Allt fler ungdomar drabbas en psykisk ohälsa. I september startade metodutvecklingsprojektet Ungdomsguider, detta i syfte att tidigt uppmärksamma och så snabbt som möjligt hjälpa unga med en psykisk problematik till rätt insats.

Lo r e m i ps u m d o lo r Helsing borgs stasta ds ds å rsr ed ovisning 2013 utvecklingsnämnden Helsing borgs å rsr ed ovisning 2013

Nyckeltal

2011

2012

2013

–

2 359

2 377

2 323

7 847

8 094

8 120

222

231

226

291

307

308

-291

-306

Kvalitet Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, procent Väntetid från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut av försörjningsstöd, dagar Volymer Hushåll med försörjningsstöd, snitt per månad, antal Ekonomi Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr Försörjningsstöd, mnkr Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr

FRAMTID

Antalet försörjningsstödshushåll väntas minska under 2014. Långvariga försörjningsstödsärenden, hälsoproblematik, unga med psykisk ohälsa och individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst kommer att stå i fokus. En e-tjänst ska införas så att det egna försörjningsstöds ärendet enkelt kan följas. Sfi ska kombineras med insatser. Barn i ekonomiskt utsatta familjer föreslås få en fritidspeng. För att den enskilde ska få rätt stöd, insats och utbildning samt tillgång till arbetsmarknaden, är det vikigt med en fortsatt god samverkan mellan stadens socialtjänstverksamheter, andra förvaltningar och myndigheter.

Integration och arbetsmarknad ÅRETS VERKSAMHET

Fokus inom integrationsarbetet 2013 har varit på positiv utveckling i stadsdelarna. Utvecklingen har inriktats på att skapa en socialt hållbar utveckling genom bland annat följande verksamheter och projekt: •

Verksamheten Eget Driv som genomförs tillsammans med Helsingborgshem på Dalhem, Drottninghög och Närlunda. Syftet är att motverka utanförskap och stärka individen.

•

Samarbetsprojektet Fri Fotboll tillsammans med Ramlösa Södra FF, Helsingborgs IF och skol- och fritidsförvaltningen med målet att locka barn och unga till regelbunden idrottsaktivitet.

•

Planteringar utan gränser, en insats tillsammans med bland annat stadsbyggnadsförvaltningen i syfte att stärka och utveckla stadsodling och mötesplatser. Insat- sen har bedrivits i fyra olika delar av staden; Drottning- hög, Husensjö/Rosengården, Närlunda och Planteringen.

•

Processen PlantEra PlantÄra som innebär att myndigheter, det lokala näringslivet och organisationer initierar ett nytt arbetssätt på Planteringen och verkar för att fler ska få arbete, höja utbildningsnivån och främja hälsa.

• Drottning H, ett projekt som ska utveckla och förändra Drottninghög under de närmaste 20 åren. Ett viktigt arbete under året har även varit pilotverksamheten för romsk inkludering. Under fyra år kommer myndigheter och romer i Helsingborg att arbeta tillsammans med att utveckla metoder för att förbättra romers situation

inom arbete, skola och hälsa. Ett resultat av detta är att en brobyggare anställdes 2013 som ska verka som representant och förebild för den romska gruppen samt arbeta för ökad förståelse mellan romer och majoritetssamhället. Arbetslösheten är fortsatt hög i Helsingborg, framför allt bland ungdomar, korttidsutbildade och utrikesfödda. Helsingborg satsade på Ungdomar till arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen och drev omfattande kampanjer riktade till arbetsgivare. Helsingborg fortsatte också satsningen med att utveckla en ny utbildningsform för försörjningsstödstagare, bland annat genom projekten STARK och Hantverksjobb i Skåne Nordväst samt ett antal andra jobbprojekt. Grundtanken är att motivationshöjande insatser, arbetsplatsförlagt lärande och näringslivskontakter ökar möjligheten att få jobb. Helsingborgs stad har genom satsningarna bidragit till att sänka arbetslösheten under året. Nyckeltal

2011

2012

2013

Andel deltagare i arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats, procent

–

– varav deltagare som avslutats till osubventionerat arbete, procent

–

– varav deltagare som gått till subventionerat arbete, procent

–

– varav deltagare som gått till studier, procent

–

1 937

725

705

777

Kvalitet

Volymer Deltagare som avslutats från arbetsmarknadsinsats, antal Sommarpraktik, 3-veckors, antal Ekonomi Intäkter, mnkr

Kostnader, mnkr

135

138

153

Nettokostnader, mnkr

-56

-55

-57

FRAMTID

Under 2014 ska en genomlysning av nämndens integrationsarbete genomföras. Syftet är både att visa resultatet av genomförd verksamhet och att belysa vad som behövs i framtiden kopplat till stadens vision. På grund av oroligheter i omvärlden förväntas en ökning gällande mottagandet av nyanlända flyktingar. Fokus inom arbetsmarknadsområdet kommer även fortsättningsvis ligga på att ge fler arbetslösa helsingborgare möjlighet till och förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetet kommer att bedrivas med hjälp av medfinansiering från bland annat Europeiska Social fonden.

Helsing borgs stasta ds ds å rsr ed ovisning 2013 utvecklingsnämnden Helsing borgs å rsr ed ovisning 2013 Lo r e m i ps u m d o lo r

Stadsbyggnadsnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare • Vi ska i all vår planering, byggnation och förvaltning arbeta för att alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg

Perspektiv

Nämndens mål

Organisation

• Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Vi ska vara proaktiva i vår information och skapa förutsättningar för en god dialog internt likväl som externt

• Vi ska arbeta för att ungas uppväxtvillkor i Helsingborg förbättras • Vi ska bygga den attraktiva/hållbara staden och bidra till att bostadsbyggnadstakten i Helsingborg är hög

• Tjänstegarantierna ska uppfyllas

• Andelen nöjda kunder ska öka

• Vi ska arbeta för att levandegöra staden

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Framtid • Vi ska arbeta för att Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige • Vi ska arbeta för en minskad miljö- och klimatpåverkan • Vi ska arbeta för att Helsingborgs attraktivitet stärks och utvecklas

Ekonomi • Vi ska ha en kostnadseffektiv resursanvändning

Nämndens mål

i förhållande till vårt uppdrags omfattning och kvalitet

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Satsning på Planteringens mötesplatser – Wienertorget, lekplatsen och parken. • Grönska på Sundstorget med en mobil park och den vertikala trädgården på Pumphuset. • Framtagandet av en app som ger stadens invånare möjlighet att hjälpa till att förbättra kvaliteten i det offentliga rummet.

Extern verksamhet Nedan åskådliggörs verksamhet, finansierad av nämnden, som vänder sig direkt till invånarna och som bedrivs av extern part.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av kostnadsomslutning

Kommunal verksamhet

Extern entreprenör

100 %

50 % Extern entreprenör

0 % Siffrorna avser nämndens skattefinansierade verksamheter, inte VA-verksamheten.

S tadsbyggnadsnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Gator och trafik

Parkering

Parker, skogsoch naturvård

Övrigt

Gator, vägar, parker och stadsbyggnad ÅRETS VERKSAMHET

Under 2013 genomgick Helsingborgs översiktsplan en grundlig genomlysning för att bedöma om den är aktuell samt om formen som strategisk översiktsplan fungerar med kompletterande fördjupningar och planeringsunderlag. Stadens ekologiska värden har stärkts under året genom anläggning av tre våtmarker och med ytterligare naturområden. Bruces skog har säkerställts som naturreservat och en ny naturpunkt har utvecklats på Råå vallar. Stadens ljud avslutades under 2013. Det var ett samarbetsprojekt mellan Helsingborg, Malmö, Stockholm och Göteborg – och med finansiellt stöd av Delegationen för hållbara städer. En slutrapport har levererats till berörda departement, länsstyrelser med flera för att sprida fyra städers syn på hur de kan förhålla sig till industribuller i fysisk planering för att kunna utveckla hållbara städer. Under året har 15 detaljplaner tillstyrkts eller antagits av stadsbyggnadsnämnden och 17 detaljplaner har vunnit laga kraft. Utöver bostäder rymmer framtagna detaljplaner även kontorslokaler i form av en större tillbyggnad till Knutpunkten, verksamheter såsom ett höglager på Långe berga och en ny brandstation på Planteringen. Några stora planärenden som pågick under året rörde stadsförnyelseprojekt som H+, Drottninghög och en ny kongressanläggning (Gamla staden 1:1). I juni tog kommunfullmäktige beslut om att investera i en ny gemensam plattform för geografisk information i

staden. Målet är att en upphandling ska vara genomförd i maj 2014 och att arbetet med införandet kan påbörjas under hösten 2014. Byggverksamheten var fortsatt hög och bygglov beslut ades i ett flertal stora ärenden. Som exempel kan nämnas ny- och tillbyggnad av större verksamheter och kontor inom området Berga, tillbyggnad av Olympia fotbollsarena, flerbostadshus på Filborna, Ringstorp, Maria stationsområde och i Mörarp, grupphusbebyggelse inom Husensjö, studentbostäder på Söder samt vårdboende i Pålsjö. I februari arrangerades Drömljus, en unik ljus- och folkfest som lockade 240 000 besökare till Helsingborgs centrum. Drömljus blev också startskottet för ett mer kraftfullt grepp om övergången till energisnåla ljuskällor. I samverkan med stadens aktörer har ett antal nya permanenta belysningslösningar tagits fram. Tillsammans med Citysamverkan genomfördes och utvärderades ett försök med gratis parkering på lördagar. Ett nytt system för taxikön vid Knutpunkten har arbetats fram och beslutats. Det senare kommer att införas i januari 2014. Ett parkeringsgarage under nybyggda Tågaborgsskolan har gett ett tillskott av parkeringsplatser till uthyrning. Utredningen om ett framtida garage ovanför Landborgen har också fortsatt genom att en arkeologisk förundersökning genomförts vid Slottshagen.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 S tadsbyggnadsnämnden

Under året har en hel del arbete gjorts med fokus på stadens cyklister. För att förbättra förutsättningarna för cyklister har ombyggnader utförts på Påarpsstråket, Välastråket och Dalhemsstråket. 800 parkeringsplatser för cyklar har byggts med fokus på säkerhet och närhet på attraktiva platser. Tillsammans med Helsingör lanserades under våren en gemensam cykelkarta. I samverkan med polisen utfördes under hösten en synbarhetskampanj för cyklister. I arbetet med trafiksäkerhet pågår en ändring av stadens hastighetsreglering. Under 2013 infördes 40 km/h i centrum. Ett bullerprogram har också tagits fram och antagits. Under året blev ny- och ombyggnaden av Österleden klar. Detsamma gäller sträckan mellan trafikplatserna Brohult och Maria på väg 111, som kompletterades med ett nytt körfält för kollektivtrafik. Staden fick även en ny gågata när arbetet med att bygga om Bruksgatan avslutades. Vid Södra Kyrkogatan installerade stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med polis och näringsidkare en kaosbelysning som visat sig ha stor effekt för att dämpa oroligheter vid nattklubbarna. Med hjälp av kaosbelysningen kan ordningsvakter snabbt lysa upp platsen kraftigt vid behov.

Ett arbete pågår med att förbättra den fysiska miljön på Planteringen och under 2013 färdigställdes den första etappen. Parken vid Wienergatan samt Wienertorget byggdes om med en ny spännande lekplats, grillplatser, nya odlingslådor och bänkar. I slutet av året utvärderades de genomförda trygghetsinsatserna på Planteringen. 49 procent av de tillfrågade uppgav då att den upplevda tryggheten hade ökat. I etapp två av arbetet med Planteringen kommer träd att planteras och gator byggas om. Delar av Industrigatan ska till exempel smalnas av för att ge möjligheter till mer stadsliv och lugnare trafik. Även Västra Fridhemsgatan kommer att smalnas av, bland annat för att ge en tryggare och mer attraktiv väg till fritidsgård och förskola. Under året pågick utbyggnaden av flera exploateringsområden. Som exempel kan nu 45 fribyggartomter i Ödåkra förmedlas till medborgarna via tomtkön och tidigare utbyggda områden i Laröd, Rydebäck och Ödåkra har färdigställts. I samarbete med företaget Yves Rocher skapades en temporär trädgård på Sundstorget som blev mycket uppskattad av helsingborgarna. På samma torg invigdes i augusti en av Sveriges första gröna väggar utomhus. I samarbete

Lo r e m i ps u m d o lo r Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 S tadsbyggnadsnämnden

med skol- och fritidsförvaltningen skapades och invigdes också Idrottsoasen – en plats för möte och spontanidrott öster om Helsingborg Arena. Stadsbyggnadsnämndens driftsorganisation har under året tacklat flera utmaningar. En lång och utdragen vinter innebar ett stort antal snö- och halkbekämpningstillfällen, den vackra sommaren medförde extrabelastning på stränderna och höstens stormar orsakade omfattande skador. Under hösten lanserades en felanmälansapp, som invån arna kan använda för att meddela om något behöver åtgärdas i stadsmiljön. Appen är ett viktigt hjälpmedel som förväntas underlätta arbetet med att hålla staden hel och ren. FRAMTID

Under 2014 kommer verksamhetens fokus att ligga på de stora projekten, bland annat H+ och Drottninghög, samt planering för utbyggnad av Helsingborgs lasarett och ut vecklingen av Drottninggatan/Järnvägsgatan. Under året är det också tänkt att byggnationen av en ny entré till Knutpunkten, på söder sida, ska påbörjas. Tidigare framtaget kunskapsunderlag, såsom Grönstrukturprogram och Trafikstrategi, ska förankras och därefter ska handlingsplaner tas fram. Ett natur- och kulturmiljöprogram, i vilket 13 socknar hitintills har beskrivits, ska också färdigställas. Arbetet med Helsingborgs naturreser-

vat och bildandet av nya reservat kommer att intensifieras genom invigning av Bruces skog och remissförfarande för blivande reservat i Gantofta respektive Pålsjö. Samarbetet Helsingborg – Helsingör kommer att fördjupas under 2014, bland annat genom framtagandet av en Faelles planstrategi under fokusområdet ”Byudvikling, miljo och klima”. Arbetet ska fortsätta inom ramen för de avsiktsförk laringar avseende bostäder som staden har med Peab, Wallenstam och Skanska. Det ska även samarbetet med Helsingborgshem utifrån det ägardirektiv som bolaget har gällande ett ökat byggande av hyresrätter. Under 2014 startar också arbetet med de nya bostadsområdena vid Maria stationsområde, i Rydebäck, Påarp och på Råå. Stadsbyggnadsförvaltningen står fortsatt inför utmaningen att komma tillrätta med eftersatt underhåll – speciellt vad gäller vägbeläggning. För att åtgärda med problem med klotter ska en stadsövergripande upphandling för sanering av klotter genomföras. Stort fokus kommer även fortsättningsvis att läggas på att underlätta för invånarna genom digitala servicelösningar. Närmast ska en stadsatlas etableras på helsingborg.se som ger möjlighet att få samlad information från staden via karta.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Extern kundnöjdhet 1) Andel boende som upplever ökad trygghet efter omdaning, procent Andelen kunder som är nöjda med återkoppling av sitt ärende, procent Andelen kunder som är nöjda med bemötandet, procent

– –

–

2012

2013

–

Andel skolbarn som deltar i Miljöverkstadens program, procent

Ny yta som är reservatsbildad (naturreservat etc.), antal

1 581

249

Antal resenärer i kollektivtrafiken, antal –

–

– Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100

–

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – markupplåtelse, index 0–100

–

12 418 201 13 593 967 13 856 451

Antal byggda bostäder i kommunen, antal Antal beslut som fattats i bygglovsärenden, antal Nyanlagd asfalt, procent av totala vägnätet, procent Andel cyklister, förändring i procent Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal

141 466 599 1 458

1 195

1 320

2,2 2,2 3,3 –

5,5

2 240

3 176

3 172

Ekonomi

Kvalitet Upphinnandeolyckor, antal 2)

2011

Volymer

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – bygglov, index 0–100

– Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100

113 167 134

Andel boende som upplever ökad trygghet efter omdaning, procent

–

Andel brukare som upplever ökad standard efter byggprojekt, procent

–

Intäkter, mnkr

216

248

209

Kostnader, mnkr

623

688

645

-407

-440

-436

Nettokostnader, mnkr

1) År 2012 gjordes ingen uppföljning av kundnöjdhet utifrån nyckeltalen i denna tabell. Det samma gäller i vissa fall även för år 2011. 2) Olycka i vägtrafiken där de delaktiga fordonen befunnit sig på samma väg och i samma färdriktning utan att något av fordonen planerat avsväng och det bakre fordonet hunnit upp det främre, ofta genom att det främre fordonet plötsligt bromsat in.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 S tadsbyggnadsnämnden

Vatten och avlopp ÅRETS VERKSAMHET

Den 1 maj 2013 övertog NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, driften av ledningsnäten i Helsingborg, som dessförinnan hanterades av en extern entreprenör under tre år. NSVA ägs gemensamt av sex kommuner, däribland Helsingborg, och ansvarar nu för all VA-verksamhet i samtliga ägarkommuner. Första helgen i november drabbades Helsingborg av påvisade enterokocker i dricksvattnet. Detta gjorde att staden fick utlysa kokningsrekommendationer i fyra dagar. Den mest troliga anledningen till det inträffade är att det i samband med stormen Simone kom in förorening i dricksvattensystemen. Många processer i avloppsreningsverken är biologiska och känsliga för yttre påverkan. För att minska utsläpp av kemikalier som kan påverka reningseffekten, arbetar NSVA ständigt med att försöka minska mängden farliga ämnen som hamnar i avloppsvattnet. Under året genomfördes ett antal informationskampanjer för att minska utsläpp av farliga ämnen. Ekobalans Fenix AB fortsatte under året att driva sin pilotanläggning på Öresundsverket. Detta projekt syftar till att utveckla en förädlingsmetod för att utvinna växt näringsämnen i mer koncentrerad form. Pilotanläggningen på Öresundsverket används för att utveckla denna förädlingsteknik och under 2013 har Helsingborgs stad genom denna varit självförsörjande på gödselmedel, som produc erats ur slam från reningsverket. I maj 2013 avslutades etapp två i EVAA-projektet, ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Öresundskraft, NSVA och NSR. Under etappen genomfördes olika utredningar och projekt för att kunna föreslå en inriktning för hållbara systemlösningar inom energi, VA och avfall för området H+. För att hantera vattenförsörjningen i Helsingborg finns en framtagen plan för framtida vattenförsörjning. Planen kallas ”Helsingborg 2030”. Under året har fokus legat på att starta en ny utredning gällande vår framtida vatten reservoarvolym. En delsträcka från Filbornavägen till vattentornet anlades under året. En helt ny ledning från Örbyverket till vattentornet betyder samtidigt en ökad driftssäkerhet för vattenförsörjningen i Helsingborg. Cirka 40 fastigheter i Hjortshög försågs med kommunalt vatten och spillvatten i enlighet med Landsbygdsstrat egin, som tagits fram för att uppfylla lagkraven. Pumpstationen Påarp V ersattes under året med en helt ny station, som har inbyggd reservkraft för drift vid strömavbrott. En ny pumpstation anlades också mellan Allerum och Hjälmshult som möjliggör vidare exploatering i området. 76

Under 2013 har NSVA tillsammans med Helsingborgs stad tagit fram en dagvattenplan för kommunen. Syftet med en dagvattenplan är att skapa ett tydligt planerings- och beslutsunderlag. Dagvattenplanen kompletterar Helsingborgs dagvattenpolicy.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Extern kundnöjdhet Andel av invånarna som har förtroende för NSVA som dricksvattenleverantör, procent 1) – – 83 Kvalitet Svinn i vattenledningsnätet, procent

20,2

22,2

110

Levererad mängd vatten, antal kubikmeter

14 331

14 782

14 643

Behandlad mängd avloppsvatten, antal kubikmeter

18 048 20 340

20 316

Mark och källaröversvämningar, antal Volymer

Ekonomi Intäkter, mnkr

188

219

223

Kostnader, mnkr

207

195

207

Nettoeffekt, mnkr

-19

Förtroendemätning utförd första gången 2013.

FRAMTID

Naturvårdsverket lämnade 2013 in ett förslag där hårdare krav ställs på bland annat hantering av slammet. Om förslaget går igenom kommer VA-verksamheten att ställas inför stora processförändringar och kostnader. Fokus kommer också att ligga på att anpassa verksamheten enligt den nya miljöskyddslagen. Anläggningarna har tillstånd enligt den gamla miljöskyddslagen, men myndigheterna ställer nu krav på att arbete påbörjas med att få tillstånd enligt de nya lagbestämmelserna. NSVA kommer att fortsätta arbetet med att förbättra reningen av avloppsvatten för att minska utsläpp och övrig miljöpåverkan. Initialt kommer fokus att ligga på att förbättra och optimera anläggningarna så att den allmänna standarden höjs. NSVA arbetar även för minskad miljöpåverkan genom energioptimering, minskade utsläpp av växthusgaser samt ett aktivt uppströmsarbete. En aktuell fråga i en nära framtid är Helsingborgs stads vilja att bygga allt närmare Öresundsverket. Diskussioner om detta och om eventuella utbyggnadskrav på Öresundsverket pågår mellan NSVA, Helsingborgs stad och Länsstyrelsen.

S tadsbyggnadsnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Socialnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare

• Riskkonsumtion av alkohol ska minska

Organisation

• God personalpolitik

• Utsatta barn, ungas och vuxnas levnadsvillkor ska förbättras

• Socialförvaltningens information ska vara relevant och tillgänglig

• Barns och ungas uppväxtvillkor ska förbättras genom ett hållbart och långsiktigt arbete i tvärsektoriell samverkan och att denna samverkan ska öka

• Rättssäker verksamhet

• Öka skräddarsydda hemmaplanslösningar som alternativ till externa placeringar

Perspektiv

Nämndens mål

• Brukarna ska vara nöjda med såväl kvalitet som resultat

• Utfästelsen kring tjänstegarantin ska hållas

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi • Budget i balans

Framtid • Förvaltningens bilar ska köras på så mycket förnyelsebart bränsle som möjligt

• Förvaltningen ska minska sin pappersförbrukning

• Utveckla en mer kunskapsbaserad socialtjänst

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Mottagningen Maria Nordväst, som ger stöd till unga med riskbruk, missbruk eller beroende, har inlett samverkan med regionen. • Satsning på en ökad delaktighet för klienterna. • Framtagandet av en långsiktig strategi för att motverka bostadslöshet.

Extern verksamhet Nedan åskådliggörs verksamhet, finansierad av nämnden, som vänder sig direkt till invånarna och som bedrivs av extern part.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av kostnadsomslutning

100 % Extern verksamhet

50 %

0 % Kommunal verksamhet

Familjehem

Föreningsstöd

Kommunal verksamhet

Heldygnsvård

Öppenvård

Extern verksamhet

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 socialnämnden

Föslag Bild ska färgställas

Årets verksamhet

Socialnämnden gjorde under året ett omfattande arbete för att få en sammanhållen verksamhet för barn och ungdom samt ett bättre flöde i ärendegången. Parallellt genomfördes förändringar även i vuxenverksamheten. Utredande socialsekreterare ansvarar nu även för uppföljning, vilket ger ökad kontinuitet för de personer nämnden är till för. Förändringen syftade också till att skapa resursmässigt likvärdiga förutsättningar för enheterna och en mindre sårbar organisation. Verksamheten strävar mot utökade tidiga insatser och lättillgänglig service för stadens invånare. Tidiga och före-

socialnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

byggande insatser har därför samlats i en verksamhet tillsammans med mottagning, familjevåldsenhet, familjerätt, Barnahus* och socialjour. Familjecentralerna fick mer resurser och socialjouren utökade sina öppettider och sin tillgänglighet, även på helger. Dygnet runt finns nu tjänstemän i beredskap. I linje med strävan mot tillgänglighet öppnades under året alkohol- och drogrådgivning på Carl Krooksgatan, där service erbjuds även på kvällstid. Socialnämndens tillståndsenhet kunde glädjas åt ett förbättrat resultat när det gäller uppföljning i 2013 års NKI (Nöjd Kund Index).

Socialtjänstens utmaningar ska angripas genom ökad helhetssyn och samarbete. I en nationell kvalitetsgranskning av 23 barnahus i Sverige, kom Barnahuset Skåne Nordväst* på en andraplats. Familjevåldsenheten har fördjupat samarbetet med utvecklingsnämnden och har också förstärkts med en socialsekreterare från försörjningsstödet. En våldsutsatt person får nu samlat stöd på ett ställe. Ett lättillgängligt beroendecentrum för unga, Maria Nordväst, startade i samverkan med regionen, Ängelholm och Klippan. Socialförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen har gjort en framåtsiktande överenskommelse: Vi arbetar tillsammans – för att barn och ungdomar i Helsingborg ska lyckas! Inom familjerätten har ett fördjupat samarbete resulterat i en ny arbetsmodell, Konflikt och försoning. Förhoppningen är att färre tvister mellan föräldrar ska behöva avgöras i en rättegång. Att förbättra resultaten genom ökat inflytande från de som använder socialnämndens tjänster är en framgångsrik metod. En särskild utvecklare för delaktighet rekryterades därför till socialnämnden under året. Projektet Bostad först blev 2013 en permanent del av verksamheten efter att framgångsrikt nått uppsatta projektmål för flertalet hemlösa personer. Här har delaktighet med de boende varit en framgångsfaktor. Det är en utmaning att få in mer forskning inom stadens ”mjuka” nämnder. Att implementera evidens- och kunskapsbaserade metoder i det dagliga arbetet ger stora utvecklingsmöjligheter. Inom socialtjänstens område, där de insatser staden beslutar om får stora konsekvenser för den enskildes liv, är detta mycket viktigt. Därför gav kommunfullmäktige socialnämnden i uppgift att starta en forsknings- och utvecklingsenhet (FoU). Enheten kommer att arbeta på uppdrag från flera nämnder och starta våren 2014.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Extern kundnöjdhet Nöjd-kund-index. Klienternas helhetsintryck av verksamheten, index 0–100 Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – serveringstillstånd, index 0–100 1)

– 69

– Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100 1)

– 70

Kvalitet Andel barn i identifierade riskgrupper som får förbättrade skolresultat, procent

Andel klienter som inte återkommer inom tolv månader, procent

Andel utredningar som avslutas inom 4 månader, procent

Volymer Vårddygn i familjehem, antal Vårddygn på institution barn, antal Vårddygn på institution ungdom, antal

45 196

46 013 47 583

4 886

4 576

5 294

11 448

11 043

9 681

Vårddygn på institution vuxen missbruk, antal 9 106

10 054 10 999

Vårddygn på institution vuxen socialpsykiatri, antal

11 170 14 278

9 667

Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr

56,7

61,3

59,9

427,1

435,5

435,9

–370,4

–374,2 –376,0

Institution, kostnad/dygn/barn, kr

2 140

2 560

2 209

Vårddygn, snittkostnad/dygn/ungdom, kr

3 125

3 376

3 117

Vårddygn, snittkostnad/dygn/vuxen missbruk, kr

1 925

2 062

2 028

Vårddygn, snittkostnad/dygn/vuxen socialpsykiatri, kr

1 617

1 594

1 753

Ingen uppföljning gjordes av denna fråga år 2012

FRAMTID * Barnahuset är till för barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. Socialtjänst, polis, åklagare, läkare och barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) arbetar tillsammans i gemensamma lokaler. Barnahuset Skåne Nordväst drivs av de tio nordvästskånska kommunerna; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Socialnämndens arbete från 2014 och framåt kommer att fokusera på följande: • Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor genom ökat konkret samarbete med skol- och fritidsförvaltningen. • Öka klienternas delaktighet och inflytande. • Göra socialförvaltningen mer tillgänglig, både genom utökade öppettider och genom elektronisk kontakt. • Förbättra uppföljning och analys av nyttan med verksamhetens insatser. • Få igång verksamhetsnära forskning och öka användandet av evidens- och kunskapsbaserade metoder.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 socialnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare • Trygghet i den öppna verksamheten ska säkerställas

Organisation • Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en bra arbetsgivare

• Barn och ungdomar ska erbjudas förutsättningar för ett rikt och utvecklande idrotts- och fritidsutbud

• Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara relevant och tillgänglig

• Alla besökare ska få ett professionellt bemötande

Perspektiv

Nämndens mål

• Tjänstegarantierna ska uppfyllas

• Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull fritid • De sommarläger som erbjuds ska vara attraktiva för barn och ungdomar

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi • Idrotts- och fritidsnämndens ekonomi ska vara i balans

Framtid • Idrotts- och fritidsnämndens verksamheter ska minska sin negativa miljöpåverkan • Fritid Helsingborg ska medverka till att arrangemang med regionalt, nationellt eller internationellt genomslag förläggs till staden

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Senior Sport School – ett projekt för åldern 55+ med fokus på en hälsosam livsstil. • Simprojektet – en satsning för att öka elevers simkunnighet. • Tjejsatsningen – 150 till 300 tjejer provade på olika sporter på lördagar.

Extern verksamhet Nedan åskådliggörs verksamhet, finansierad av nämnden, som vänder sig direkt till invånarna och som bedrivs av extern part.

Nämndens verksamhet – kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Procent av total kostnadsomslutning

Procent av kostnadsomslutning

Fristående verksamhet

Kommunal verksamhet

100 %

Fristående verksamhet

50 %

0 % Kommunal verksamhet

I drotts - och fritidsnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Idrottsanläggningar

ÅRETS VERKSAMHET

Satsningarna på markunderhåll fortsatte under året. Resultaten blev mycket goda och våra grönytor tillhör Sveriges bästa. Tre av stadens konstgräsplaner fick nytt underlag och det utbytta gräset återanvändes till mindre träningsytor på spontanidrottsplatser. I samarbete med Skåneidrotten startade Fritid Helsingborg upp en Senior Sport School. Verksamheten riktar sig till personer över 55 år och erbjuder möjligheter att träffa personer med liknande intressen, att testa olika sporter och att lära sig om näringsriktig kost. Fritid Helsingborg har tillsammans med föreningslivet tagit fram en riktad satsning för flickor i högstadiet, det så kallade Tjejprojektet. Projektet startade våren 2013 och under året deltog mellan 150 och 300 flickor varje lördag i olika idrottsaktiviteter. Projektet har nått många ungdomar som tidigare inte varit föreningsaktiva. Kallis, Helsingborgs kallbadhus, gjorde stor succé under året efter nyöppnandet 2012. Tyvärr orsakade stormen Sven skador på anläggningen under hösten och reparationsarbetet väntas bli klart först till våren 2014. Under våren 2013 invigdes Parkour- och freerunninghallen på Jutan. En årligen genomförd enkätundersökning visar att besökarna fortsätter att trivas på stadens fritidsgårdar och att fritidsgårdspersonalen är omtyckt. Under året har fler

mötesplatser skapats, vilket medfört att fler ungdomar haft möjlighet att engagera sig i stadens fritidsverksamhet. I samarbete med Stockholms universitet genomför förvaltningen vart tredje år en fritidsvaneundersökning, Ung i Helsingborg, bland ungdomar i åldern 10–19 år. Analys av resultatet ligger till grund för verksamhetens fortsatta utveckling. Fritid Helsingborg arrangerade i sedvanlig ordning sommarläger för stadens ungdomar också under 2013. Antalet lägerperioder utökades från åtta till fjorton. Lägren var mycket uppskattade även om inte alla var fullbokade. Fler flickor än pojkar deltog i lägerverksamheten. Ett simprojekt genomfördes för att hjälpa elever i årskurs 6 att nå de nationella målen. Kursverksamheter i dans, musik, klättring, matlagning, bakning, bollkul/fotboll, upptäckargrupp, filmklubb och bordtennis, erbjöds dagligen på stadens fritidsgårdar och mötesplatser. Fritid Helsingborg lanserade under året en ny nätbaserad tjänst kallad APN, Aktivitetskort på nätet. Tjänsten togs fram för att underlätta föreningars närvaroregistrering och skapa underlag för aktivitetsbidrag. För föreningarna har tjänsten inneburit enklare administration, bättre säkerhet och snabbare utbetalning.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 I drotts - och fritidsnämnden

Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB

För bolaget med den nyinvigda Helsingborg Arena som huvudarena var 2013 det första hela verksamhetsåret. Årets första stora evenemang blev HIF:s anrika inomhusfotbollturnering Nyårssaluten. Därefter följde ett spännande år som innehöll ett varierat utbud av händelser och evenemang. Nedan följer ett urval av dessa: • Tomas Ledin fyllde Helsingborg Arena under två mycket uppskattade musik- och festkvällar. • Den 51:a upplagan av Antikmässan genomfördes för första gången på Helsingborg Arena och lockade cirka 15 000 besökare.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Andel besökare på fritidsgårdar som upplever sig nöjda med hur verksamheten fungerar, procent

Andel besökare på fritidsgårdar som upplever att personalen är bra, procent

–

Simhallens öppethållande utöver 8 – 17 på vardagar, timmar/vecka

– i gruppen större städer, timmar 1)

36 36 36

Extern kundnöjdhet

Andel besökare på fritidsgårdar som upplever trygghet i verksamheten, procent Kvalitet

Volymer

• Bolagets senaste tillskott, Spontanidrottsoasen, invigdes under året. I oasen kan man utan kostnad och utan att boka tid testa på det mesta i sport- och fritidsväg.

Fritidsgårdar/öppna mötesplatser, antal

Fotbollsplaner gräs och grus, antal

Fotbollsplaner konstgräs, antal

• Talang 2014 spelades in på Helsingborg Arena och därmed genomfördes den första produktionen för TV på Helsingborg Arena.

Sim- och badanläggningar, antal

Sporthallar, antal

12 34

• I december genomförde Helsingborg Arena årets största egna arrangemang: Julgalan. Galan lockade cirka 8 000 gäster.

Ishallar/Isbanor, antal

Idrottslokaler, antal

Friidrottshallar/friidrottsarenor, antal

Ridhus/ridanläggningar, antal Näridrottsplatser, antal

FRAMTID

Framöver har idrott- och fritidsnämnden framför allt fokus på följande: • Byggnation av en ny idrottshall i Ödåkra som beräknas stå färdig 2015. • Byggnation av ett bollfällt i Laröd för att möta föreningslivets behov av mer spel- och träningsytor. • Fortsatt utveckling av allaktivitetshuset Jutan. En översyn ska göras för att få in fler aktiviteter i huset och därmed nå fler helsingborgare. • Byggstart för nya Pålsjöbaden under sommar och höst 2014. • Stärka den öppna fritidsverksamheten och öka dess attraktionskraft.

Övriga fritidsanläggningar (träffpunkt, motorgård med mera), antal

Ridbana, Islandshästar, antal

Bollfält, antal

Sammankomster med beviljade aktivitetsbidrag, antal

95 777

98 520 98 111

Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr Aktivitetsstöd, mnkr

194

210

218

-172

-186

-162

-1 319

-1 409

-1 208

2,6

2,7

2,6

1) Gruppen större städer, enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000 - 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

• Byggstart för Sperlingegårdens ridhus under våren 2014. • Utöka Senior Sport Schools verksamhet. Antalet grupper kommer att fyrdubblas. • Införa Kamratkortet i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen vilket ökar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. • Införa Fritidschecken för stadens 13-åringar med målet att fler ska kunna delta i olika aktiviteter, oavsett ekonomisk eller social status. För Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB är det närliggande målet att etablera den mix av verksamheter som den kommunala ägarens uppdrag består av. Arenan kommer att vara tillgänglig för löpande skol- och förenings idrottsverksamheter samtidigt som bolaget gör fortsatta satsningar för att utvecklas på evenemangssidan.

3 11

I drotts - och fritidsnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Kulturnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare • Kulturnämnden ska bidra till att barns och unga uppväxtvillkor i Helsingborg ska förbättras • Kultur Helsingborg ska erbjuda ett tilltalande och attraktivt utbud till Helsingborgs kommun medlemmar och tillresta besökare

• Vi ska leva upp till våra tjänstegarantier

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi • Ekonomi i balans

• Hög självfinansieringsgrad

Perspektiv

Nämndens mål

Organisation

• Kultur Helsingborg ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Kultur i Helsingborgs kommunikation ska vara relevant och tillgänglig

Perspektiv

Nämndens mål

Framtid • Kultur Helsingborg ska bidra till att Helsingborg blir den mest näringslivsvänliga staden i Sverige, med fokus på kulturella och kreativa näringar • Kultur Helsingborgs verksamheter ska minska sin klimatpåverkan • Kultur Helsingborg ska bidra till att Helsingborgs attraktivitet utvecklas

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Ändrad inriktning på Dunkers kulturhus som har attraherat en bredare publik och fler besökare. • Ökad tillgång till kultur för barn och unga genom ett brett samarbete med skolorna. • BoostHbg för talangutveckling och innovation inom transmedia, crossmedia och film.

ÅRETS VERKSAMHET

Barn och unga prioriterades i kulturens verksamheter år 2013. Under våren pågick ett samarbetsprojekt mellan kultur- och musikskolorna i Skåne Nordväst, ”Ler du mot mig så ler jag mot dig”, som avslutades med ett framträdande i Konsert huset. Kultursamarbetet mellan Helsingborg och Helsingör har också varit framgångsrikt och den så kallade Skolegruppen fick priset Årets Öresundare av Öresundskommittén. Biblioteken

Helsingborgs bibliotek hade mer än en miljon besök under 2013 och lyckades uppfylla sina mål mer än väl. Den första fasen i att skapa en bättre anpassad miljö på stadsbiblioteket avslutades. Ombyggnationen beräknas vara helt färdig under 2014. För att motverka den oroväckande minskningen av läsförmågan i Sverige, arbetade biblioteket målmedvetet med läsfrämjande åtgärder. Ett exempel är ett samarbete med Konserthuset kring 6-årsboken ”Spyflugan Astrid”, som är specialskriven för Helsingborg. Boken delades ut till alla

6-åringar som också bjöds på en konsert. Av resursskäl minskade områdesbiblioteken sina öppettider från och med april. Dunkers kulturhus

Dunkers kulturhus hade ett framgångsrikt år och satte nytt rekord i antal besökare. Flera utställningar blev stora framgångar, som Nick Brandts fotografier och Jan Lööfs verk riktad till barn och familjer. Den största succén var dock utställningen av modeskaparen Lars Wallins kreationer, som slog besöksrekord. Ekonomin utvecklades mycket positivt. Trots ingående underskott gjorde verksamheten ett plusresultat för året, vilket i sin tur ger goda förut sättningar för 2014. Fredriksdal, Kulturmagasinet och Kärnan

Det extrema vädret med stormarna Simone och Sven i spetsen var till besvär för verksamheten på Fredriksdal. Mot den bakgrunden var årets publiksiffror förvånansvärt

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 ku ltu rnämnden

bra. Stadens kulturarv gjordes mer tillgängligt. Kulturmagasinet är i framkant vad gäller att tillgängliggöra stadens museisamlingar och kulturarv genom modern digital teknik. Stadslexikonet och museisamlingen hade fler besökare 2013 än tidigare år. Insamling av kultur- och naturarv fortsatte, bland annat genom dokumentation av Drottninghög och insamlande av växter från det skånska kulturlandskapet. Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus

Symfoniorkestern gjorde flera framgångsrika gästspel, bland annat i Salzburg och Stockholm. Den nye chefsdirigenten för åren 2014–2015, Stefan Solyom, presenterades i mars. Nationaldagskonserten på Sundstorget slog rekordpublik med 1 000 sittande och lika många stående åhörare. I februari presenterades After Workkonserter, korta konserter anpassade för en ny och ovan publik som blev en omedelbar framgång. En nysatsning på julkonserter med sing-along till symfoniorkester och kör gjorde också succé med fyra utsålda hus.

ku ltu rnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Sofiero

Det mest anmärkningsvärda i Sofieros verksamhet var att alla kemiska bekämpningsmedel kunde fasas ut under året. På hösten visade verksamheten ett ekonomiskt överskott för första gången sedan 2009. Totalt minskade dock antalet besökare jämfört med året innan, vilket den sena våren sannolikt bidrog till. Däremot ökade antalet besökare på konserter och på den stora Trädgårdsfesten. Arrangemanget Sofiero Classic genomfördes inte 2013 och antalet utställningar var färre än tidigare år. Helsingborgs stadsteater

Stadsteaterns år gick i glädjens och publiktillströmningenstecken. Familjeföreställningen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige lockade mer än 20 000 besökare och vårens storsatsning I Sista Minuten med bland andra Eva Rydberg sålde slut. Under hösten sattes Shakespeares Hamlet upp och stadens samtliga 17-åringar erbjöds att se föreställningen. Året präglades även av ett antal spännande samar-

beten, såsom Carmencita Rockefeller med Malmö Opera, Det nionde inseglet med Helsingörs teater och den hyllade föreställningen Mor Kurage i samarbete med Sommarteater på Krapperup. FRAMTIDEN

Kulturen har en viktig roll för att uppnå Helsingborgs vision 2035. Staden har idag ett rikt kulturutbud och 2013 var ett framgångsrikt år för våra kulturinstitutioner. Stadsteatern ökade sina publiksiffror och Konserthuset tog fram nya koncept. Denna positiva utveckling vill kulturnämnden förstärka. Det är viktigt att även fortsättningsvis prioritera barn och unga och att arbeta för att ge alla barn tillgång till kultur som stimulerar deras utveckling. Det är nödvändigt att kulturen är tillgänglig och upplevs som angelägen av invånarna. Omfattande publikundersökningar behöver göras för att lära känna publiken och deras preferenser i syfte att kunna arbeta aktivt för att nå nya grupper. Kulturnämnden vill arbeta för att stärka de kulturella och kreativa näringarna och göra Helsingborg till ett centrum för film, transmedia och crossmedia. Det är viktigt att stödja fria kulturutövare så att de kan verka i staden och bidra till ett mångfacetterat och rikt kulturliv. Helsingborg har några av regionens mest attraktiva besöksmål och kulturturism är idag en omfattande del av besöksnäringen. Detta kan vi ta vara på genom att förstärka samarbetet i Skåne Nordväst och gemensamt ta fram en plan för att ytterligare öka attraktiviteten för besökare.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Kvalitet Andel förnyande kulturkort under året, procent

–

Beläggning – Konserthuset, procent

Beläggning – Stadsteatern, procent

Besökare i verksamheten – Dunkers kulturhus, antal

–

235 003

271 294

Andel av besökarna i verksamheten som är barn och unga – Dunkers kulturhus, procent

–

Unika individer i gruppen 5 – 19 år som deltagit vid minst en aktivitet – Kulturskolan, antal 1 920

1 896

1 884

164 291

174 403

157 769

–

25 169

154 651

140 362

131 039

Volymer

Besökare i verksamheten – Fredriksdal (anläggningen), antal Andel av besökarna i verksamheten som är barn och unga – Fredriksdal, procent

Visningar av stadens museisamlingar via stadens webbplats – Kulturmagasinet, antal Besökare i verksamheten – Sofiero (anläggningen), antal Andel av besökarna i verksamheten som är barn och unga – Sofiero, procent

Boklån per invånare i Helsingborg, antal

7,0

6,1

5,7

7,3

7,1

–

– Riket Besök – Biblioteken, antal Kostnad per invånare – Biblioteken, kr

1 069 889 1 099 988 1 022 191 391

390

393

Publikantal – Konserthuset, antal

32 801

45 869

48 607

Publikantal – Stadsteatern, antal

37 090

61 907

66 607

Ekonomi Intäkter, mnkr

Kostnader, mnkr

284

286

202

Nettokostnader, mnkr 1)

-242 -240 -154

1) Den större förändringen av nettokostnaden mellan år 2012 och 2013 beror på att bidrag till kulturbolagen som delas ut från och med 2013 inte ingår i kulturnämndens kostnadsmassa.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 ku ltu rnämnden

Räddningsnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare • Den enskildes förmåga och kunskap att hantera sin egen säkerhet ska öka

• Medverka till att anlagda bränder i samhället minskar

• Den enskilde ska ha upplevelsen av rätt omhänder tagande vid räddningsinsats.

• Medverka till ökad samverkan inom staden

Perspektiv

Nämndens mål

Organisation

• Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Utveckla en kommunikationsstrategi

• Brandförsvaret ska spegla samhällsstrukturen avseende på likabehandling • En ny citystation ska vara i drift innan utgången av 2014

• Arbeta utifrån en hög kvalitetsnivå på den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företag

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi • Ekonomi med utrymme för utveckling

Framtid

• Stadens bilpark ska miljöanpassas

• Samhällsnyttan ska vara större än kostnaden för verksamheten

• Medverka till fördjupad samverkan Skåne nordväst

För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning, se ”Stadens övergripande mål i styrkort” i denna årsredovisning. För fördjupad information om nämndens mål i styrkort 2013 och uppfyllelsen av dessa, se publikation på stadens webbplats www.helsingborg.se.

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Förberedelser inför ett nytt kommunalt räddningstjänstförbund 2015. • MBU (Människan Bakom Uniformen) – ett samprojekt mellan socialnämnden, idrottsnämnden, polis och ambulans som syftar till att fånga upp och utveckla ungdomars inställning till polis och räddningspersonal. • Projekt Friska brandmän – minska risken för spridning av hälsovådliga partiklar under och efter insats.

ÅRETS VERKSAMHET

Utöver normal förvaltning och olika projekt, stod arbetet med att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund med Ängelholm och Örkelljunga i fokus under 2013. Bland annat togs en förbundsordning fram och en förbundsdirektör rekryterades. Ett utvecklingsområde som räddningsnämnden har arbetat med under året är projektet ”Friska brandmän”. Detta utgår från ett forskningsprojekt i USA, som tittar på risken för cancer hos brandmän. Det handlar om att ta hand om dräkter och skyddsutrustning på ett sådant sätt att risken för spridning av hälsovådliga partiklar hindras, både under insats och när brandpersonalen återvänder efter insats. I samband med att en ny citystation uppförs läggs stor kraft på att utforma en högklassig anläggning för detta. Även befintliga stationer måste på sikt ses över för att kunna hantera denna problematik. Under 2013 inträffade flera större händelser i Helsingborg där brandförsvarets organisation svarade för viktiga 86

räddningsnämnden Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

insatser. Som exempel kan nämnas en brand på Mörsaregatan, översvämningar i augusti, en brand på Corona Seaways och stormarna i oktober och december. Totalt gjorde brandförsvaret 2300 insatser under året och av dessa avsåg 387 trafikolyckor och 254 brand i byggnad. Brandförsvaret har en utvecklad samverkan med Skåne Nordväst som inbegriper en gemensam ledningsfunktion. Det innebär att organisationen var delaktig vid trafikolyckan på Tranarpsbron och vid skogsbranden på Flåssmyr, två omfattande och medialt uppmärksammade händelser 2013. Sveriges Kommuner och Landsting följer upp NKI (Nöjd Kund Index) inom bland annat ”Ökad kundnytta i företagsärenden”. I den rapport som redovisades 2013 fick området Brandtillsyn för Helsingborgs del ett index på 80, vilket är ett toppresultat både inom Helsingborgs stad och jämfört med nationella kollegor. Räddningsnämndens arbete gentemot skolorna vad gäller att förebygga anlagda bränder fortsatte under året.

Områdesbrandman och brandmän besökte skolor och fritidsgårdar med speciella problem. Räddningsnämnden fick under året besök av ungdomar från Liverpool inom ramen för STARK. Det är ett projekt i samverkan med utvecklingsnämnden som syftar till att hjälpa fram ungdomar som står längst från arbetsmarknaden till arbete eller utbildning. Ett annat projekt som påbörjades 2013 är MBU – Människan Bakom Uniformen – som verkar för att tidigt ge ungdomar en positiv inställning till brandmanna- och polisyrkena. Flera olika utvecklingsarbeten pågick under året. Bland dessa kan nämnas att bevakning av stränderna Fria bad/ Gröningen och Råå vallar genomfördes för tredje året i rad. FRAMTID

Från den första januari 2015 kommer Helsingborgs brandförsvar att ingå i ett räddningstjänstförbund med Ängelholms och Örkelljungas räddningstjänster. Detta ska ge en starkare organisation både vad det gäller kompetens och resurser. Förutsättningar för att kunna leva upp till gemensamma mål samt att leda, utveckla och höja kvaliteten ökar därmed påtagligt. Med en gemensam organisation skapas förutsättningar att svara upp mot den ökade komplexitet (med ökade krav på specialistkompetens, resurser, med mera) som räddningstjänstfrågorna alltmer präglas av. Förbundsfrågorna kommer den närmaste tiden att inriktas på ekonomiska aspekter. Till frågorna som måste lösa hör pensionsavsättning, IT-plattform, hyror av fastigheter, värdering av anläggningstillgångar med mera. En projektorganisation för förbundsbildningen har upprättats för att kartlägga vad som ska göras och när i tid det måste vara klart.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – brandtillsyn, index 0–100

–

– Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0–100

–

brandskydd vid uppföljningsbesök efter att ha haft allvarliga brister vid tillsyn, procent

–

Andelen invånare som har kontrollerat sin brandvarnare det senaste året, procent

–

Andel ärenden som handlagts inom utlovade handläggningstider, procent

–

Extern kundnöjdhet

Kvalitet 2) Andelen invånare som har en fungerande handbrandsläckare i hemmet, procent Andelen tillsynsobjekt som uppvisar skäligt

Insatstid, median tid, till första enhet är på plats, minuter

8,9 min

8,5 min 8,3 min

Volymer Räddningstjänstuppdrag, antal Brand i byggnad, antal – varav skolbränder, antal Tillsyner, antal Tid som stränder har strandbevakning, antal timmar

1 806

2 284

2 325

243

193

186

385

472

419

–

294

Ekonomi 51

Kostnader, mnkr

Intäkter, mnkr

144

152

150

Nettokostnader, mnkr

-93

-102

-100

Uppföljning av kundnöjdhet görs vartannat år.

Eftersom merparten av dessa nyckeltal avseende kvalitet började

följas upp av verksamheten 2013, finns det inga värden för föregående år.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 Lo r e m i ps u m d o lo r

Miljönämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare • Miljönämnden ska i tillsynen prioritera barn och Organisation • Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare ungas uppväxtvillkor • Miljönämnden ska tillhandahålla oberoende • Miljönämnden ska skydda miljön, människors hälsa rådgivning och information samt verka för säker livsmedelshantering genom tillsyn och kontroll

• Tjänstegarantierna ska uppfyllas

• Miljönämnden ska ha hög kvalitet på det stöd och den service som vi ger Helsingborgs medborgare och verksamhetsutövare • Miljönämnden ska driva på stadens arbete med hållbar konsumtion

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi • Ekonomin ska vara i balans

Perspektiv

Nämndens mål

Framtid • Miljönämnden ska medverka aktivt i samhälls planeringen • Miljönämnden ska medverka till att staden ligger i framkant i miljö- och klimatfrågor • Miljönämnden ska övervaka miljötillståndet i Helsingborgs geografiska område

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Bostadstillsyn – ett förändrat arbetssätt för en god inomhusmiljö åt alla invånare. • Till ökat skydd för konsumenterna - stoppa otjänliga och oredliga livsmedel från att nå marknaden. • Större fokus på kemikalier – dialog och kunskapsförmedling om synliga och osynliga kemikalier med fokus på barn och unga.

ÅRETS VERKSAMHET

I Helsingborg ska invånare tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta på restauranger utan att riskera att bli sjuka. Skolbarnen ska kunna koncentrera sig på att lära sig läsa, skriva och räkna – utan att bli trötta av dålig luft eller buller. Miljönämnden är den myndighet som har det politiska ansvaret för miljöfrågor i Helsingborg. Nämndens uppdrag innefattar miljötillsyn, livsmedelskontroll, miljö övervakning och miljöstrategiska frågor. 2013 var miljötillsynen inriktad på energi, kemikalier, markföroreningar, utsläpp av närsalter samt god inomhusmiljö i undervisningslokaler och bostäder. Cirka 30 ärenden om förorenad mark hanterades. 15 otillåtna utsläpp av föroreningar till mark och vatten rapporterades. 11 av dem kunde spåras till källan. Ett urval av butiker som säljer leksaker, textilier för barn, trädgårdsvaror av PVC-plast eller profilkläder besöktes med fokus på kemikalier i varor.

miljönämnden borgs sta dssta å rsr ed ovisning 2013 2013 Lo r e m i ps u m d oHelsing lo r Helsing borgs ds å rsr ed ovisning

Syftet var att diskutera hur butikerna arbetar för att minska innehållet av farliga ämnen samt att kontrollera deras rutiner. Under sommaren togs vattenprover på stadens 15 badplatser. Av dessa var cirka 80 procent bra. Ett nytt arbetssätt startades under året med upp sökande bostadstillsyn. Detta uppskattades av de boende och kommer att vidareutvecklas. Internationellt ökar problemen med gränsöverskridande avfallstransporter. För att hantera detta samverkar staden med Länsstyrelsen i Skåne, tullen, polisen, kustbevakningen och åklagarmyndigheten. En gemensam tillsyn i Trelleborgs hamn ledde till att två transportörer frihetsberövades.

Inom livsmedelskontrollen skedde nästan en fördubbling av anmälningar om matförgiftningar, klagomål och matfusk jämfört med tidigare år, till totalt 151 anmälningar. Bland annat uppmärksammades att kött såldes utan tillstånd. Dessa oförutsedda händelser tog resurser från den ordinarie kontrollen. För de verksamheter som inte lever upp till lagstiftningens krav görs extra kontroller och dessa ökade jämfört med tidigare år. Vid årsskiftet var 173 restauranger och butiker premierade med en Smiley. Smileyn är en dekal som visar att restaurangen, caféet, butiken eller gatuköket bedömdes ha extra bra rutiner för livsmedelssäkerhet och redlighet vid den senaste kontrollen. Nämnden fortsatte under året sitt arbete med kommunikation och bemötande. Det goda resultatet från Sveriges kommuner och landstings undersökning Nöjd-kund-index, visade att insatserna gett effekt. För att minska stadens egen miljöpåverkan stöttade miljönämnden övriga förvaltningar och följde upp stadens miljömål. Miljönämnden omtalades 2013 i cirka 1100 tidningsartiklar. Tre händelser stack ut – en omfattande matförgiftning, en rapport om miljöbrister i biltvättar samt kött som såldes utan tillstånd.

En konsekvens av ökad inflyttning till staden är ett ökat tryck på våra grönområden och naturreservat vilket medför behov av tillsyn. När stadens invånare ökar blir det också fler som ska använda stadens skolor vilket medför att även tillsyn i dessa lokaler är fortsatt viktigt.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service (miljö och hälsoskydd), index 0-100

–

– Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-100

–

Extern kundnöjdhet

Kvalitet Återkoppling till kund inom fem dagar (tjänstegaranti), procent Antal verksamheter med Smiley, antal

Andel överklaganden från kund som lett till ändring av miljönämndens beslut, procent

–

– 173

–

910

850

879

1 199

1 279

1112

Volymer Tillsynsbesök enligt miljöbalken, antal Kontroller enligt livsmedelslagstiftningen, antal

FRAMTID

Ekonomi

Samhället förändras i snabb takt och med detta även för väntningarna på miljönämndens arbete. Förändringar i lagstiftning, både nationellt och internationellt, pågår ständigt och leder till behov av nya innovativa sätt att sprida information om regler och arbetssätt. Framöver spår miljönämnden en efterfrågan på att vara 24-timmarsmyndighet, samtidigt som behovet av personlig service bedöms vara fortsatt stort. Genom stadens kontaktcenter kommer möjligheten för invånarna att ställa frågor och lämna in klagomål att öka väsentligt.

Intäkter, mnkr

11,5

11,9

13,3

Kostnader, mnkr

34,2

34,7

35,8

-23

-23,7

-22,5

33,6

34,2

37,1

Nettokostnader, mnkr Intäktsfinansieringsgrad, procent 1)

Uppföljningen av extern kundnöjdhet görs vartannat år.

Smileyn är en dekal som visar att restaurangen, caféet, butiken eller gatuköket bedömdes ha extra bra rutiner för livsmedelssäkerhet och redlighet vid den senaste kontrollen. Antalet verksamheter med Smileys vid utgången av åren 2011 respektive 2012 finns inte dokumenterat. 2)

Helsing borgs ds ed å rsr ed ovisning 2013 miljönämnden Helsing borgs sta dssta å rsr ovisning 2013 Lo rem i ps u m d o lo r

Överförmyndarnämnden Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare

• Kvaliteten på våra tjänster ska vara professionell

Organisation

• God personalpolitik

Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Framtid

• Förkorta tiden för anordnande av godmanskap och förvaltarskap

• Öka antalet korrekta årsräkningar

• Säkerställa långsiktig rekrytering av ställföreträdare

Ekonomi • Effektiv användning av tilldelade medel

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Framgångsrik rekrytering av nya gode män. • Förändrat granskningssätt av gode män. • Externa nätverk – med fokus på barnperspektivet.

ÅRETS VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden är en myndighet med tillsynsuppdrag över gode män och förvaltare. Ställföreträdare, både gode män och förvaltare, rekryteras till de mest utsatta och sårbara i samhället. Överförmyndarnämnden ansök er vid tingsrätten om godmanskap och förvaltarskap för personer som bor i Helsingborg och som är i behov av att företrädas av någon annan. När tingsrätten har beslutat om godmanskap eller förvaltarskap, kontrollerar överförmyndarnämnden att de gode männen och förvaltarna sköter sina uppdrag. Nämnden ansvarar också för kontroll av hur föräldrar sköter sina barns ekonomier över en viss storlek. Uppdragen för gode män och förvaltare kan exempelvis vara att ansöka om olika rättigheter så som bostadsbidrag och skuldsanering. Det kan också handla om att bistå med att överklaga beslut, ansöka om bostad, betala räkningar, deklarera och se till att huvudmannen har en fungerande vardag. Överförmyndarverksamheten består av sex medar betare och ingår sedan mars 2013 i Avdelningen för juridik och administration på stadsledningsförvaltningen.

En gång om året ska en årsredovisning för varje ärende lämnas in till överförmyndarnämnden för kontroll. Tack vare målmedvetna arbetsinsatser och externt konsultarbete, har granskningarna av årets årsredovisningar varit mycket effektiv. Detta trots problem att rekrytera personal till en vakant tjänst i verksamheten. Under 2013 har granskningssättet av årsredovisningarna ändrats till att omfatta inte bara den ekonomiska förvaltningen utan också sättet på vilket den gode mannen eller förvaltaren har skött sitt uppdrag i övrigt. Syftet är att stärka huvudmännens rättssäkerhet. Denna djupare kontroll har under året skett i en fjärdedel av ärendena – framöver kommer det att göras i samtliga. Verksamheten rekryterade under året 69 nya gode män, varav nio som gode män till ensamkommande barn. 58 ärenden handlades som avsåg ensamkommande barn. Utöver de 12 boendeplatser som staden har avtalade med Migrationsverket, tillkom barn för placering i familjehem, oftast på grund av anhöriganknytning. Andra ärenden avsåg ensamkommande barn som flyttade till Helsingborg från andra kommuner.

Överförm ym ndarnämnden Helsing dsed åovisning rsr ed ovisning Lo r e m i ps u d o lo r Helsing borgsborgs sta ds sta å rsr 2013 2013

Verksamheten deltog under året i olika nätverksgrupper såsom exempelvis överförmyndarnätverk, juristnätverk och nätverk för ensamkommande barn. Nätverket för ensamkommande barn inrättades under 2013. Länsstyrelsen fann vid sin årliga inspektion av överförmyndarnämnden, att överförmyndarverksamheten i Hels ingborg har en ändamålsenlig organisation och en mycket väl fungerande enhet. Överförmyndarnämndens ärenden bedöms handläggas på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och förmynder skapsförordningen. FRAMTID

Följande är överförmyndarverksamhetens fokusområden framöver: • Systematiskt arbeta med verksamhetsförbättringar. • Fortsatt hålla en hög kompetensutveckling. • Kontinuerligt uppdatera gode mäns och förvaltares kompetenser vad gäller bland annat främmande språk, för bästa matchning till huvudmän. • Fortsätta det hittills framgångsrika arbetet med att säkra rekrytering av gode män och förvaltare. • Vara lyhörda för förändringar och behov inom området ensamkommande barn och rekrytera fler gode män för denna del av verksamheten. • Sträva efter att ytterligare effektivisera arbetet och förkorta ärendeflödet i respektive ärende.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Andel gode män och förvaltare som uppfattar att överförmyndarenheten har ett professionellt bemötande, procent

–

Andel gode män och förvaltare som uppfattar att tillgängligheten vid besök är bra, procent

–

Andel gode män och förvaltare som uppfattar att tillgängligheten via telefon är bra, procent

–

Andel gode män och förvaltare som är nöjda med överförmyndarenhetens verksamhet, procent –

Extern kundnöjdhet

Kvalitet

Volymer Nya ärenden där det anordnats en god man eller förvaltare, antal

253

204

Ärenden där god man eller förvaltarskap inte har anordnas, antal

Ärenden avseende ensamkommande barn där godmanskap anordnats, antal

Kostnadsfördelning av arvoden – huvudmän/ 50/50 48/52 kommunen, andel 1) Gode män och förvaltare, antal

–

488

Godmanskapsärenden, antal

–

947

Förvaltarskapsärenden, antal

–

179

Godmanskaps-/förvaltarskapsärenden i kombination, antal

–

Ekonomi Intäkter, mnkr

Kostnader, mnkr

-9

-10

-11

Nettokostnader, mnkr

Kostnadsfördelning av arvoden – huvudmäns andel/kommunens andel. Värden för 2013 anges först i nästkommande årsredovisning då uppgifterna inkommer till nämnd under 2014.

Helsing Helsing borgsborgs sta ds sta å rsr dsed å rsr ovisning ed ovisning 2012 Överförm 2013 Lo r eymndarnämnden i ps u m d o lo r

Kommunstyrelsen Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare

• Alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg

Organisation

• Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Kvaliteten på det stöd och den service som Helsingborgs stad erbjuder medborgare, besökare och företag ska vara hög

• Helsingborgs stads kommunikation ska vara relevant, lättillgänglig och begriplig • Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder Helsingborgs stads förvaltningar och bolag ska vara hög • Förvaltningen ska medverka till att politiskt fattade beslut följs i staden

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi • Helsingborgs stads ekonomi ska vara god

• Förvaltningens arbete ska vara resurseffektivt

Perspektiv

Nämndens mål

Framtid • Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige

• Helsingborgs attraktivitet ska öka

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Inrättande av Kontaktcenter – en väg in till Helsingborgs stad för alla invånare. • Attraktiv arbetsgivare – implementering av Helsingborgs stads medarbetar- och ledarpolicy. • Ökad kundnytta i företagsärenden – ett projekt för att förbättra företagarnas upplevda service och bemötande i myndighetsärenden.

ÅRETS VERKSAMHET

Kommunstyrelsen leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för dess utveckling och ekonomi. Stadsledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltningsorganisation och har till uppgift att på stadsöver gripande nivå leda, samordna och utveckla frågor och processer som handlar om strategisk kommunikation, näringsliv, exploatering, trygghet, arbetsgivarerbjudande, ekonomi och samhällsplanering. Kommunfullmäktiges beslut i november 2012 om en ny vision för Helsingborg har inneburit kommunikationsinsatser under 2013 såväl internt som externt. Bland annat genom medarbetardagar för all personal i förvaltningar och bolag och i form av ljusfesten Drömljus i februari. Staden har fortsatt att utveckla nya möjligheter för kommunikation, dialog och service. Jämfört med andra kommuner ligger Helsingborg i framkant som e-stad och erbjuder ett drygt 100-tal e-tjänster. Under året har

Komm Lo r e muinst ps uymrelsen d o lo r Helsing Helsingborgs borgs sta stads ds åårsr rsred edovisning ovisning 2013 2013

staden också byggt ut fria WiFi-zoner i stadens centrala delar, ett arbete som kommer att utvecklas 2014. Stadens nya Kontaktcenter, som innebär en väg in till stadens verksamheter för medborgarna, har öppnat under året. Under 2013 fortsatte staden att marknadsföra Hels ingborg och Familjen Helsingborg samt att stimulera till företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Samtidigt avslutades ett särskilt projekt, som syftade till att öka den sammantagna kvaliteten i den service som kommunen ger till företag inom fem olika tillståndsområden. Under 2013 byggstartades flera bostadsprojekt med upplåtelseformen hyresrätt. Arbetet med detaljplaner för stadsutvecklingsprojekten H+ och DrottningH har fortskridit och samråd planeras till början av 2014 för de första detaljplanerna för H+ delområde Oceanhamnen och DrottningH. Utbyggnad av Maria Station och Gustavslund har pågått under året.

Helsingborgs stad har under året förbättrat tryggheten för helsingborgarna på många olika sätt. Det skadeförebyggande arbetet har inneburit att brandskador minskat för andra året i rad. Effektivisering av stadens bevakningstjänster har utvecklats på ett positivt sätt genom förbättrad operativ samverkan. Tillståndspliktiga kameror har installerats i syfte att brottsförebygga och identifiera gärningsmän. FRAMTID

En fråga som är viktig för Helsingborg och hela norra delen av Öresundsregionen är de insatser som staden gör för att förhandla och arbeta för stadens framtida infrastruktur. Främst handlar det om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, men också om Västkustbanan och framtidens kollektivtrafiklösningar. Området H+ ska utvecklas till en attraktiv del av staden där människor vill verka och bosätta sig. Området har stor potential men det finns även utmaningar vad gäller miljön som måste hanteras. För att säkra kompetensförsörjningen till Sveriges viktig aste jobb, välfärdssektorn, samverkar Familjen Helsingborg för att attrahera, utveckla och behålla kompetens inom Skåne Nordvästregionen

Nyckeltal

2011

2012

2013

Nöjd-Medborgar-Index, index 0–100

– Genomsnitt andra deltagande kommuner

Svenskt Näringslivs utvärdering av kommuners företagsklimat, ranking 1–290

Extern kundnöjdhet

Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service, index 0–100

–

– Genomsnitt andra deltagande kommuner

–

Polisens trygghetsmätning, index 0–6 (lägre värde är bättre)

2,1

1,9

1,7

Studenters uppfattning av Helsingborgs stad som en attraktiv arbetsgivare jämfört med andra kommuner, ranking

Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till staden, procent

Utvärdering av kommuners webbplatser, ranking 1–290

Andel förfrågningar till Helsingborgs stad via telefon som besvaras direkt, procent

Andel förfrågningar till Helsingborgs stad via e-post som besvaras inom två arbetsdagar, procent

E-tjänster som staden erbjuder, antal

111

140

Erbjudna fribyggartomter, antal

598

396

615

Kvalitet

Volymer

Påbörjade bostadslägenheter, antal Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr

453

619

697

1 281

987

1 266

-828

-368

-568

Helsing Helsingborgs borgssta stads dsåårsr rsred edovisning ovisning2013 2013Lo Komm r e m ui ps nst um y relsen d o lo r

Styrelsen för Kärnfastigheter Markören visar nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål i styrkort Perspektiv

Nämndens mål

Perspektiv

Nämndens mål

Medborgare

• Nöjda kunder

Organisation

• Friska och glada medarbetare

• Vi ska arbeta för en långsiktigt god kompetensförsörjning

• Vi ska aktivt bevaka utvecklingen inom verksamheten

• Kvalitetssäkring av verksamheten

• Ökad tillgänglighet och servicegrad

• Systematisk erfarenhetsåterföring

Perspektiv

Nämndens mål

• Öka omsättningen i det bostadssociala programmets bostadsbestånd

Perspektiv

Nämndens mål

Ekonomi • Bibehålla och utveckla fastigheternas värde

• Öka affärsmässigheten

Framtid • Vi ska arbeta för långsiktigt hållbart byggande och fastighetsförvaltning

Helsingborg 2035... Tre viktiga händelser för verksamheten som leder mot visionen • Aktiv energihushållning för en minskad klimatpåverkan. • Nya lokaler som stödjer modern pedagogik. • Fokus på stärkta kundrelationer.

ÅRETS VERKSAMHET

Genom Kärnfastigheter äger och förvaltar staden ett stort och värdefullt fastighetsbestånd. Vid utgången av 2013 var det bokförda värdet 2 748 mnkr och återanskaffningsvärdet betydligt högre. Eget ägande och en aktiv fastighetsutveckling bidrar över tid till god ekonomi, samtidigt som staden har fullt förfogande. Kärnfastigheter drivs sedan ett 20-tal år som en resultatenhet på bolagsliknande villkor och i konkurrens med andra aktörer. Lokaler upplåts med tydliga hyresavtal och på affärsmässiga villkor. Kärnfastigheter är med drygt 35 medarbetare stadens minsta förvaltning. Teknisk och administrativ förvaltning sker i egen regi medan övriga tjänster handlas upp i konkurrens. Upphandling och inköp av varor och tjänster står för en betydande del av verksamheten. Kärnfastigheter har till exempel årsavtal med ett 50-tal olika konsulter och entreprenörer.

Kärnfastigheter fick årets högsta betyg när kundnöjdheten mättes i ett antal kommunala fastighetsorganisationer. Årets betyg var också det näst högsta som en deltagare i undersökningen någonsin fått. Andra jämförelser visar att Helsingborg har påtagligt låga lokalkostnader per elev i grundskolor och förskolor. Den löpande fastighetsförvaltningen har fungerat väl under året. Kärnfastigheters kundservice fick goda vitsord samtidigt som allt mer av felanmälan sker över internet. Med undantag för Kallis orsakade höstens stormar endast små skador på Kärnfastigheters bestånd. Det planerade fastighetsunderhållet nådde dock all time high. Årets energiförbrukning blev 148,8 kWh/m2, vilket innebär att målet för 2020 redan är uppnått och överträffat. Fastighetsbeståndet inventerades under året för att identifiera bra sollägen och styrelsen antog en plan för investering i solceller.

Sty för sta ds å rsr ed ovisning 2013 Lo rrelsen e m i ps u m d okärnfastigheter lo r Helsing borgsHelsing sta ds åborgs rsr ed ovisning 2013

Kärnfastigheter administrerar stadens bostadssociala program. Programmet bedöms fungera väl, även om antalet tillgängliga lägenheter är en trång sektor. En viktig händelse under året var tecknandet av det första bostadssociala avtalet med en enskild fastighetsägare, Rikshem. Projektavdelningen handlar årligen upp ett 20-tal större ny- eller ombyggnadsprojekt. Även under 2013 var investeringstakten hög. Bland större projekt som färdigställdes under året kan nämnas Åbräddens äldreboende, Tågaborgsskolan och Råå Södra skola. Även den nya herrbastun på Råå och ombyggnad av ishallen och idrottens hus med idrottsmuseet tilldrog sig intresse. Kärnfastigheters ekonomi var under 2013 stabil och redovisade ett resultat om 5,0 mnkr. Nyckeltal

2011

2012

2013

162,9

158,4

148,8

242

249

262

Kvalitet Energianvändning avseende fastigheter i kärnfastigheters regi, kwh/kvadratmeter

FRAMTID

Fastighetsförvaltning är en långsiktig verksamhet med stor betydelse för stadens ekonomi. Underhållet är av största vikt, men beståndet behöver över tid även ses över genom investeringar, förvärv och försäljningar. För att Helsingborgs stads energiförbrukningsmål för år 2035 ska kunna nås gäller att uppnådda besparingar bibehålls och att nya ombyggnadsprojekt påbörjas under de kommande åren. Kärnfastigheter planerar för en fortsatt hög investeringstakt. Med de nu pågående om- och tillbyggnaderna av Fullriggaren och Kungshult, kommer staden inom något år att ha förnyat hela beståndet av äldrebostäder. Större projekt som beräknas påbörjas under 2014 är Citybrandstationen, Pålsjöbaden, Olympia och ett SoL-boende (särskilt boende enligt socialtjänstlagen) i Mariastaden. Kärnfastigheters bostadsavdelning kommer framöver att fokusera på att omsätta stadens strategi mot bostadslöshet i praktisk handling.

Volymer Lokaler, antal Lokaler, kvadratmeter Bostäder, antal Bostäder, kvadratmeter

612 000 646 000 657 000 353

355

360

24 600

24 700

25 100

Ekonomi Intäkter, mnkr

705

710

741

Kostnader, mnkr

577

592

-602

Nettoeffekt, mnkr

128

118

139

Investeringar (brutto), fastigheter i kärnfastigheters regi, mnkr

437

476

300

2 400

2 634

2 748

Bokfört värde på kärnfastigheters lokaler och bostäder, mnkr

Helsing borgsHelsing sta ds åborgs rsr ed sta ovisning ds å rsr 2013 ed ovisning S t y relsen 2013 för Lokä r eR mnfastigheter i ps u m d o lo r

BOLAG Helsingborgshem

ÅRETS VERKSAMHET

Mål och resultat

Helsingborgshems uppdrag är tydligt: Bolaget ska medverka till att uppfylla stadens målsättningar genom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att staden kan växa, utvecklas och vara en attraktiv stad att leva och bo i. Som allmännyttigt bostadsbolag finns förväntningar på att både utveckla stadsdelarna och att erbjuda en variation av boen den. Det Helsingborgshem gör ska bidra till att utveckla stadsdelarnas och hela stadens attraktivitet. Strategier och kriterier för den ”attraktiva stadsdelen” är därför centrala för bolaget i arbetet mot dess vision och för att bidra till att Helsingborg blir den pulserande, gemensamma, globala, balanserande och skapande staden. 2013 producerades ett antal nya boenden. Under våren påbörjades uthyrningen av moderna hyreslägenheter i Helsingborgs högsta hus, Höjdpunkten, och hyresradhus på Gustavslund – totalt 155 nya bostäder. Under hösten flyttade hyresgäster in i 83 nya bostäder på Kullavägen. Då togs även det första spadtaget för Ringstorpshöjden, Helsingborgshems enskilt största satsning på nyproduktion med 191 nya bostäder. Förutom att skapa fler bostäder i staden bidrar dessa projekt också till att bredda utbudet och öka variationen i områdena, vilket är en viktig del i att höja stadens attraktivitet. Under sommaren tecknades avtal för försäljning av 15 fastigheter med totalt 865 lägenheter i stadsdelarna Elineberg, Stattena och Eneborg. Helsingborgshem erbjöd också boende i ett urval av fastigheter i Laröd att ombilda till bostadsrätter. Dessa affärer bidrar till finansieringen av ny- och ombyggnation under de närmsta åren och till att skapa ökad variation med fler fastighetsägare i områdena. Sedan årsskiftet 2013/2014 möjligt att registrera sig i Helsingborgshems bostadskö från 16 års ålder (tidigare 18 år). Samtidigt reserveras ett antal bostäder för unga upp till 25 år. Syftet med dessa förändringar är att underlätta för unga vuxna att få ett eget hyreskontrakt. Livet mellan husen är en avgörande del för att skapa attraktiva stadsdelar. Under året har Helsingborgshem därför satsat på en mängd aktiviteter som främjar gemenskap och bidrar till att levandegöra stadsdelarna. Bland annat arrangerades hundcoaching i Gubbaparken på Dalhem och utomhusbio på Närlunda. Det slogs också besöksrekord på Drottninghögsbadet och genomfördes ett konstprojekt på studenthemmet på Bryggaregatan.

Med visionen som kompass och affärsmodellen som måttstock har Helsingborgshem fyra övergripande mål för åren 2012–2015:

helsingborgshem Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

• Vi ska påbörja byggandet av 300 nya bostäder per år som matchar moderna kunders efterfrågan på mervär- den och kreativa lösningar. Målet för 2013 var 275 nya bostäder, varav 191 levererades. • Vi ska bygga om 400 befintliga lägenheter per år och samtidigt skapa olika standarder för människors olika behov och önskemål. Målet för 2013 var 250 ombyggda lägenheter, vilket vi överträffade genom ett utfall på 254. • Vi ska öka byggnadernas attraktivitet genom att inves tera i planerat underhåll och minska energiförbrukningen.

Målet för 2013 var att investera 147 mnkr i planerat underhåll och att minska energiförbrukningen till 145 kWh/m2. Under året uppnåddes en underhållsvolym på 144 mnkr och när det gäller energiförbrukningen nåddes målet på 145 kWh/m2.

•

Vi ska höja superdriftnettot* till 600 kronor per kvadratmeter (2015) och öka kundernas upplevda trygghet till 80 procent, där inga hyresgästers upplevda trygghet får understiga 60 procent. Målet för 2013 var ett superdriftnetto på 577 kronor per kvadratmeter och utfallet blev 566 kronor. De främsta orsakerna till att målet inte nåddes är ökat antal skador i samband med höststormarna, högre taxekostnader men också en ökad mängd reparationer och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) i samband med försäljning av fastigheter. Det ordinarie driftnettot utvecklades å andra sidan positivt under 2013. Detta förklaras till stor del av effekterna av årets försäljningar men även av kostnadsutvecklingen i stort.

Målet för 2013 års trygghetsindex var ett snitt på 80 procent och utfallet blev 77 procent. Av drygt 250 fastigheter totalt i beståndet var det ett tiotal som angav en upplevd trygghet på under 60 procent. * Superdriftnettot inkluderar utöver ordinarie driftnetto även exempelvis fastighetsskatt, planerat underhåll och avskrivningar på maskiner och inventarier. En viss del förvaltningsanknutna personalkostnader exkluderas från superdriftnettot, eftersom de inte anses vara direkt påverkbart av förvaltningsorganisationen. Superdriftnettot beräknas på en annan yta än driftnettot, vilket gör att nyckeltalen inte är direkt jämförbara.

Framtid

Helsingborgshem kommer att utveckla bostadsområdena genom att flytta fokus från enbart fastigheten till hela stadsdelen och till livet hemma. Det kommer att byggas och renoveras rekordmånga bostäder med målet att skapa trivsamma, trygga och levande boendemiljöer. Olika stor lekar, standarder, arkitektur, lägen och hyresnivåer skapar variation, som i sin tur attraherar en mångfald av männi skor. I utbudet ska det finnas bostäder att åldras i och bostäder som får yngre invånare att stanna i Helsingborg. Med nya boendeerbjudanden och genom nyproducerade lägenheter kommer Helsingborgshem att bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden och underlätta för fler att få sitt första boende. Ett annat fortsatt viktigt arbete är det bostadssociala programmet där resurssvaga grupper får tillgång till lägenheter i hela bolagets bestånd, vilket bidrar till minskad segregation.

Nyckeltal

2011

2012

2013

Extern kundnöjdhet Kundnöjdhet, procent 1)

–

– 77

Kvalitet Energiförbrukning, kWh/m2 och år

143

149

145

Volymer Påbörjade nya bostäder, antal

159

191

384

254

Årets utgift för investeringar i materiella anläggningstillgångar, mnkr

184

283

440

Andel av bruttohyresintäkt som går till underhåll, procent

Påbörjade ombyggda bostäder, antal Ekonomi

Metoden för mätningen av kundnöjdhet byttes 2013 och antalet frågor blev färre. Uppmätt kundnöjdhet som helhet kan därför inte jämföras med tidigare års resultat.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 helsingborgshem

Helsingborgs Hamn ÅRETS VERKSAMHET

Varje dag hanteras runt 23 000 ton gods i Helsingborgs Hamn. Det mesta av detta har inte nått sin slutdestination utan lastas om på lastbilar och tåg eller fraktas med fartyg vidare ut i världen. Det är en ständigt pågående kedja som hamnens medarbetare ansvarar för varje dag. Under 2013 har flera nyckelaktiviteter gått i lås och hamnen kan se tillbaka på ett år med flera betydelsefulla händelser. 12 000 arbetstillfällen

En rapport framtagen av Lunds universitet/Campus Helsingborg, slår fast att 12 000 arbetstillfällen genereras genom Helsingborgs Hamn, antingen direkt eller indirekt. Det innebär att vart tolfte arbetstillfälle i Familjen Helsingborg har koppling till hamnen. Dessutom konstateras att 330 företag i regionen har en relation till Helsingborgs Hamn. Ny containerkund

Efter ett idogt säljarbete kunde Helsingborgs Hamn ingå ett samarbetsavtal med det engelska containerrederiet MacAndrews. Affären var årets enskilt största och samarbetet ett av hamnens största inom kyltransporter. Sedan

Lo r e m i ps u m d o lo r Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

oktober 2013 har rederiet på veckobasis trafikerat hamnen med cirka 250 containrar. Basen i trafiken är import av frukt och grönt från Spanien. Viktigt besked om bullernivåer

I juni meddelade länsstyrelsen vilka bullernivåer som ska gälla för hamnens område. Ett efterlängtat besked som tryggade hamnens verksamhet, samtidigt som staden fick klarhet i hur nära hamnen staden kan bygga bostäder. De nya reglerna innebär inga restriktioner jämfört med dagens bullernivåer. Nya hybridtruckar

Miljöarbete står alltid i fokus i Helsingborgs Hamn. Under 2013 påbörjades ett stort projekt som innebar att arbets maskiner som truckar och dragbilar ersätts av nya fordon försedda med den senaste miljöklassade tekniken. Med en väl fungerande maskinpark bidrar hamnen till en renare luft och skapar effektivare produktion med färre stopp. Därmed stärkte Helsingborgs Hamn sin position som en av Sveriges mest miljöaktiva hamnar.

Avtal med Tetra Pak

FRAMTID

Tetra Pak slöt ett direktavtal med hamnen om hantering och mellanlagring av förpackningsmaskiner. Helsingborgs Hamn skeppar företagets förpackningsmaskiner, lastade i containrar eller på flak, vidare ut på världsmarknaden.

Helsingborgs Hamn hanterar dagligen import och export som möjliggör välstånd och tillväxt för både företag och människor. Genom hamnen strömmar ett jämnt flöde av gods, som med sjöfart transporteras på ett energieffektivt sätt. För att befästa positionen som Sveriges effektivaste containerhamn genomförs kontinuerligt viktiga investeringar. Nya arbetssätt, utveckling av medarbetare, förbättrad informationsteknik, investeringar i arbetsmaskiner och utveckling av kajer och terminaler är några av de satsningar som kommer att skapa både hållbarhet och växtkraft i den globala och balanserade staden Helsingborg. Antalet containrar som hamnen hanterar bedöms växa med minst 4 procent årligen. Detta ställer krav på att hamnen kan ta emot större fartyg, har fler ship-to-shore-kranar och en effektiv hantering av containrar på terminalytorna.

Bananimportör

Efter att ha anlöpt Göteborg med egna fartyg i mer än hundra år, övergick Chiquita år 2013 till att anlita rederiet MSC som transportör till Helsingborg för den nordiska bananvolymen. Varje vecka kommer nu MSC att lossa cirka 85 fulla Chiquitacontainrar och lasta motsvarande antal tomcontainrar. Mål och resultat

Resultatet för en hamnverksamhet är beroende av konjunkturen och därmed av hur volymerna för export och import utvecklas i Sverige. Konjunkturen har varit försiktigt positiv. Hamnens omsättning minskade dock från 380 mnkr 2012 till 365 mnkr 2013, främst på grund av tappad RoRo-trafik* från Tyskland samt minskade volymer av bulkgods. 2013 har präglats av ökade volymer i containerverksamheten med fler anlöp, fler rederier och en volymökning mätt i antalet TEU** på knappt 8 procent. Merparten av allt gods hanteras i containrar. Styckegods och bulkgods minskar i omfattning. Årets övergripande mål har varit att säkerställa resultatet genom att sänka kostnaderna och minska personalstyrkan. Målet kunde uppnås utan några uppsägningar av personal. Under året har hamnen investerat och beslutat om investeringar som kommer att effektivisera containerverksamheten. Bland annat koncentrerades all containerhantering till Västhamnen i och med flytten av Skåneterminalens ship-to-shore-kran till just Västhamnen. Investeringar gjordes också i nya dragbilar, truckar och utökade terminalytor. 2014 planerar hamnen att investera i en ny gate, vilket kommer att innebära snabbare omloppstider för de lastbilar som ska hämta och lämna gods i hamnen.

Nyckeltal

2011

2012

2013

187 086

183 263

146 826

8 403 632 8 161 990

7 256 185

Kvalitet Hanterade enheter omräknat i lastbilar, antal 1) Volymer Totalt hanterat gods, ton Fartygsanlöp, antal Hanterade enheter sjöburet i TEU, antal 2)

33 644

30 824

176 524

29 404

177 098

190 888

Passagerare på HH-leden, antal

8 338 940 7 840 562

7 742 787

Fordon på HH-leden, antal

2 064 217 1 934 795

1 848 402

Enheter på järnväg i TEU, antal 2)

114 561

107 447

74 661

Ekonomi Årets utgift för investeringar i materiella anläggningstillgångar, mnkr

Gods som hade gått på lastbil om inte hamn/järnväg funnits, räknat på att varje lastbil tar 2 stycken TEU.

2) Volymen omräknad till 20 fots containrar (TEU = Twenty-foot Equivalent Unit).

* RoRo-trafik syftar på gods som körs ombord på fartyget ( av engelskans roll-on, roll-off). ** Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) är ett mått på v ilken volym som passerar igenom en hamn. En TEU ä r volymen hos en container med måtten 8 x 9 x 20 fot eller drygt 36,25 m3 .

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 H elsingborgs hamn

Öresundskraft

100

ÅRETS VERKSAMHET

Mål och resultat

2013 var ännu ett framgångsrikt år för Öresundskraft. Det ekonomiska resultatet mötte förväntningarna samtidigt som verksamheten utvecklades enligt plan. En rad aktiviteter och projekt genomfördes enligt visionen – Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Öresundskrafts elnät är bland de mest leveranssäkra i landet. Stormarna Simone och Sven påverkade dock lever anserna under året och avbrotten uppgick i genomsnitt till 21,9 minuter i företagets fyra nätområden. Som jämförelse var snittet i riket för 2012 cirka 75 minuter. Investeringarna i elnätet uppgick 2013 till 87 mnkr. Under året togs även ett initiativ för att göra timvärden från elmätare tillgängliga för kunder i Öresundskrafts elnät. Syftet är att stärka konsumentens möjlighet att påverka sin elanvändning och ska på sikt omfatta 100 000 elnätskunder. Andra aktiviteter under året var dragningen av fiber till befintliga villaområden i Helsingborg, beslutet att bygga en kallgasmack på Filborna, samarbetet med Landskrona Energi och Kraftringen för att koppla samman fjärrvärmesystemen samt bygget av två vindkraftverk vid Ingelsträde. För Öresundskrafts kunder har detta betytt snabbare bredbandsuppkoppling, transporter med lägre miljöpåverkan, resurssnålare fjärrvärme och en större andel förnybar elproduktion. En av årets större händelser var invigningen av Filbornaverket den 13 mars. Bygget av det avfallseldade kraftvärmeverket inleddes hösten 2010 och klarade målen för budget, tidsplan och arbetsmiljö. För tredje året i rad arrangerades Oresund Electric Car Rally. Öresundskraft var en av de drivande parterna bakom rallyt och projektet E-mission, där rallyt ingick. Syftet är att sätta fokus på elbilens möjligheter och tävlingen har rönt stor uppmärksamhet. Som ytterligare ett led i arbetet för fossilfria transporter invigdes två snabbladdare för elbilar i Helsingborg under året. Fjärrvärme hamnade i fokus 2013 när Villaägarna i Helsingborg och Öresundskraft kom överens om hur priset på fjärrvärme ska sättas under de kommande åren. Det är första gången i Sverige som en sådan överenskommelse träffats och den syftar till att skapa stabila priser och insyn för kunderna i hur priset sätts. Öresundskrafts vision tog sig under året även uttryck i företagets sponsringssamarbeten. Två av dessa är Air Wipp Academy, som arrangerar träning för barn och ungdomar i parkour, det vill säga gatuakrobatik, samt Jonsters Charity, en stiftelse med ändamålet att samla in pengar till organisationer som arbetar med att hjälpa barn.

Ett av bolagets prioriterade mål är att öka kundnöjdheten. I den mätning som Svenskt Kvalitetsindex årligen genomför är det långsiktiga målet ett samlat SKI-värde på 76. Under 2013 ökade Öresundskrafts SKI med 2,1 enheter till 68,1 vilket är en snabbare förbättringstakt än branschen i övrigt. Nöjdheten förbättrades inom samtliga sex kundgrupper, mest bland privata elnätskunder där nöjdheten ökade med hela 5,3 enheter. Mätningen visade en generell ökning bland privata kunder där Öresundskraft gavs en förbättring på samtliga parametrar: nöjdhet, image, servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärde och lojalitet. Även bland företagskunder ökade nöjdheten, om än inte lika markant. De finansiella målen klargörs genom Öresundskrafts ägardirektiv. Målen utgörs av ett soliditetsmål och ett avkastningsmål. Enligt soliditetsmålet ska soliditeten på sikt överstiga 20 procent medan avkastningsmålet, mätt som avkastning på justerat eget kapital, ska uppgå till minst 10 procent. Soliditeten uppgick vid slutet av 2013 till 37,4 procent medan avkastningen uppgick till 14,2 procent. I ägardirektivet anges vidare att Öresundskrafts elnäts tariffer och fjärrvärmetariffer ska understiga riksgenomsnittet. Nils Holgersson-undersökningen, avseende elnätsoch fjärrvärmekostnader i Sverige, visar att Öresundskraft uppfyller dessa krav för 2013.

Ö res u ndskraft Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Nyckeltal

2011

2012

2013

65,2

66,0

68,1

Avbrottsminuter/kund i Helsingborgs elnät, minuter

12,8

13,9

21,9

Koldioxidekvivalenter/levererad kWh i Helsingborgs fjärrvärmenät, gram

Extern kundnöjdhet Kundnöjdhet, index Kvalitet

Resurseffektivitet (primärenergifaktor) i Helsingborgs fjärrvärmenät, kvot 1)

0,20 0,18 0,12

Volymer Försäljningsvolym, GWh

4 257

4 020

3 831

498

1 295

400

Ekonomi Årets utgift för investeringar i materiella anläggningstillgångar, mnkr 2) Öresundskrafts fjärrvärmetariffer jämfört med övriga kommuner i Sverige, placering 3) 66 (255) 67 (256) 71 (260) Öresundskrafts elnätstariffer jämfört med övriga kommuner i Sverige, placering 3) 51 (290) 59 (290) 50 (290) 1)

Använd primärenergi i förhållande till levererad energi till slutkund.

Inklusive leasade tillgångar.

Baserat på Nils Holgersson-undersökningen. Placering 1 innebär lägst tariffer i Sverige. 3)

Framtid

Öresundskrafts framtid är tätt sammanflätad med vår tids viktigaste frågor; de om vår gemensamma miljö, om klimatet och vårt sätt att använda jordens resurser. Bolagets vision – Energi för en bättre värld. Kraft för regionen – rymmer svaren på dessa frågor. Med affärsmässigt sunda principer kan utvecklingen både påverkas och påskyndas. Ytterst handlar det om att skapa mer med mindre, om att kunna tillfredsställa människors behov av ljus,

värme och transporter med mindre förbrukning av jordens resurser. Det är en enkel insikt som visar oss våra framtida vägar. Energieffektivisering. Elproduktion med sol, vind och vatten. Värmeproduktion ur någon annans rester och spill. Transporter utan fossila bränslen. Fiberkabel med kapacitet att överföra tusentals sidor text på några sekunder. Vår framtid är morgondagens hållbara energisystem. Och den har redan börjat.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 Ö res u ndskraft

101

NSR ÅRETS VERKSAMHET

NSR ansvarar för planering, insamling, återvinning och behandling av avfall på uppdrag från ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm. NSR samarbetar även med ägarkommunen Höganäs som själv ansvarar för sin renhållning. Sedan några år tillbaka sköter NSR renhållningen i Helsingborg på uppdrag av Helsingborgs stad. För NSR präglades verksamhetsåret 2013 av det inriktningsbeslut som togs av ägarkommunerna under 2012 – att skifta fokus från reaktiv avfallshantering till förebyggande av avfall. NSR ska fram till 2020 verka för att halvera den totala avfallsmängden i nordvästra Skåne, jämfört med 2010. Detta samtidigt som återvinningen ska öka, kostnaderna halveras, arbetsskadorna minska och kundnöjdheten öka. Inriktningen är ett steg mot ett mer hållbart samhälle där vi inte lever över våra tillgångar och resurser. För NSR innebär det anpassning till en ny affärsmodell som bygger på att den allra billigaste sopan är den som aldrig uppstår. Under 2013 genomfördes en unik kartläggning av hushållens beteenden vad gäller konsumtion och avfall i projektet Skitlite 2020, ett samarbete mellan avfallsbolagen NSR, Nårab och LSR, för att nå uppsatta mål. Kartlägg-

102

Lo r e m i ps u m d o lo r Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

ningen ger ett underlag som är avgörande för att förstå hur vi genererar avfall och för att i nästa steg kunna arbeta för att minska de avfallsmängder som uppkommer i nordvästra Skåne. NSR:s biogasanläggning i Helsingborg byggdes ut till dubbel behandlingskapacitet under 2013. Med ytterligare en bioreaktor har anläggningen kapacitet att producera 80 GWh biogas och 150 000 ton biogödsel årligen. Den är därmed en av landets största samrötningsanläggningar, där matavfall och naturgödsel rötas tillsammans. Matavfall blir till fossilfritt bränsle som ersätter cirka 9 miljoner liter bensin. Resterna går tillbaka till lantbruket så att krets loppet sluts genom att viktiga näringsämnen återanvänds. Under året har NSR också satsat på 18 nya biogasdrivna fordon för insamling av avfall i Helsingborg. NSR har därmed tagit viktiga steg mot målet om en fossilfri verksamhet år 2015 och Helsingborgs stad som en fossilfri organisation år 2020. Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för entreprenörerna var i fokus under 2013. Av de 35 dåliga hämtningsställen som uppmärksammades under året har 30 redan

åtgärdats. NSR arbetar också aktivt för att säckhanteringen ska ersättas med kärl. Nya trafikskyltar har också satts upp i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg, för att förbättra framkomligheten för entreprenörerna. Mål och resultat

För att nå stadens vision om den balanserade staden finns mål för avfallshantering uppsatta för de närmaste åren. Dessa mål är samlade i kommunens avfallsplan. Under 2013 har NSR arbetat aktivt för att få ned avfallsmängderna men även för att öka återvinningen. Målet är att den totala avfallsmängden ska minska med cirka 77 kilo per invånare från 2010 till 2015. Under 2013 fortsatte mängderna att sjunka och totalt har avfallsmängden minskat med cirka 50 kilo per invånare sedan 2010. En annan viktig del i avfallsplanen är att få bort giftiga och farliga ämnen ur kretsloppen. Under våren arrangerades därför en mobil insamling av farligt avfall. Kampanjen hölls under tre vardagkvällar och totalt samlade NSR in 1,5 ton farligt avfall och 0,7 ton vattenbaserad färg. Utifrån målet att öka servicen mot kunder med avfalls abonnemang, lanserades en gratis sms-tjänst under 2013. Den ger möjlighet till sms-avisering dagen före hämtning och inför förändrade hämtningsdagar Hösten 2013 invigdes Besökscentralen, NSR:s studie besöksupplevelse, som beskriver de globala miljöproblemen och de lokala lösningarna för avfallshanteringen. Syftet är att sprida kunskap och att öka förståelsen bland invånarna för hur kretsloppet i regionen ser ut och för att deras insats med källsortering bidrar till att göra stor skillnad. Skolorna i Helsingborgs stad har även använt sig av Besökscentralen i sin undervisning för årskurs 3 och 8 – alla stadens tredjeklassare samt 50 klasser i årskurs 8 har besökt NSR under året.

Framtid

NSR:s framtid genomsyras av målen om avfallsminimering. År 2020 ska den totala avfallsmängden ha minskat från 500 kilo till 320 kilo per person och år. Förutom att radikalt minska det totala avfallet så ska mängden farligt avfall samt el- och elektronikavfall halveras. Bolaget strävar även mot en halvering av felsorterat restavfall. Återvinningsanläggningen i Helsingborg ska utvecklas till en industripark med fokus på lösningar som gynnar miljön. Med hjälp av företagskluster och inkubator för nya idéer ska industriparken vara en plats där miljöidéer kan bli verklighet. NSR ska även utveckla en ny återvinningscentral, som kommer att innebära en stor förbättring för Helsingborgs invånare genom större ytor, ökad säkerhet och ett bättre trafikflöde. En annan framtida satsning är utveckla hanteringen av förorenat vatten. Målet är att halvera mängden vatten som behöver biologisk behandling samt att ta fram en teknik som möjliggör att det behandlade vattnet kan släppas ut i Öresund. Nyckeltal

2011

2012

2013

–

4,1

Mängd farligt avfall i restavfallet från hushåll, kilo per invånare

1,6

0,2

0,3

Andel felsorterat avfall i restavfallet, procent

–

9 163

9 074

502

476

469

Extern kundnöjdhet Nöjd Kund Index, 1–5 1) Kvalitet

Volymer Koldioxidbalans (nettoutsläpp av koldioxid), ton 2) Avfallsmängd från hushåll (exkl. trädgårdsavfall), kilo per invånare Ekonomi Nettokostnad renhållningskollektivet Helsingborg, tkr per år 3) Årets utgift för investeringar i materiella anläggningstillgångar, mnkr

– 111 300 110 890 23

141

Uppföljning av NKI görs vartannat år. År 2011 var verksamheten inte i NSR:s regi.

2) Framtagandet av koldioxidbalans för NSR:s verksamhet påbörjades först år 2012. 3)

Under 2011 hanterades denna verksamhet av Helsingborgs stad.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013 N S R

103

Ekonomisk redovisning

104

Lo r e m i ps u m d o lo r Helsing borgs sta ds 책 rsr ed ovisning 2013

Helsing borgs sta ds 책 rsr ed ovisning 2013 Lo r e m i ps u m d o lo r

105

KONCERNEN Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter RESULTATRÄKNING, MNKR

Not

2011

2012

2013

Verksamhetens intäkter

6 019

5 801

5 557

Verksamhetens kostnader

-10 189

-10 414

-10 261

Jämförelsestörande poster

-165

490

Avskrivningar

-625

-658

-546

Verksamhetens nettokostnad

-5 185

-5 021

-4 688

Skatteintäkter

4 656

4 810

4 974

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

958

966

1 040

Fastighetsavgift

183

195

LSS-utjämning

-186

-193

Skattenetto

5 611

5 778

426

757

Resultat efter skattenetto

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

195 -196 6 013 1 325

-159

-158

-164

Jämförelsestörande poster

-199

-223

Finansnetto

-332

-103

-350

654

975

Resultat efter finansiella poster Skatter

-44

Årets resultat

10 664

-55 921

KASSAFLÖDESANALYS, MNKR

Not

2011

2012

2013

Den löpande verksamheten Årets resultat

664

921

Återföring av- och nedskrivningar

625

658

546

Förändring av avsättningar

280

-31

184

Justering för ej likviditetspåverkande poster

367

224

-831

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital

1 322

1 515

820

Förändring av rörelsekapital Förändring fordringar

182

-185

Förändring skulder

1 365

434

305 310

Kassaflöde från rörelsekapital

1 547

249

615

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 869

1 764

1 435

Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringsbidrag

-1 889 37

-1 858 74

-1 468 80

Försäljning av anläggningstillgångar

105

257

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 747

-1 685

-1 132

Kassaflöde efter investeringsverksamheten

1 122

302

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder

106

-644

112

Förändring av långfristiga fordringar

-459

-71

-524 -98

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 103

-622

Årets kassaflöde

120

-319

Likvida medel vid årets slut

293

413

Nettolåneskuld

4 473

4 962

4 605

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Balansräkning, mnkr Tillgångar Not 2011 2012 2013 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill

108

Summa immateriella anläggningstillgångar

108

Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar

9 057

10 132

Pågående nyanläggningar

1 054

640

10 710 570

Maskiner och inventarier

2 608

2 975

3 929

Summa materiella anläggningstillgångar

12 719

13 747

15 210

Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar

603

674

Aktier, andelar och bostadsrätter

126

120

772 133

Summa finansiella anläggningstillgångar

729

794

905

Summa anläggningstillgångar

13 556

14 616

16 177

Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsmark Fordringar

171

165

178

1 331

1 522

1 204

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

279

389

Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 795

2 100

1 476

15 351

16 716

17 653

Eget kapital Eget kapital vid årets början

3 806

3 856

4 706

Årets resultat

664

921

Övriga förändringar av eget kapital

186

Summa eget kapital

3 856

4 706

5 672

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2 875

2 880

3 051

467

450

477

Övriga avsättningar

148

129

115

Summa avsättningar

3 490

3 459

3 643

Avsättning för uppskjuten skatt

Skulder Långfristiga skulder Långfristiga lån

2 897

2 984

Övriga långfristiga skulder

689

714

2 058 1 116

Summa långfristiga skulder

3 586

3 698

3 174

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån

1 869

2 391

2 641

Övriga kortfristiga skulder

2 550

2 462

2 522

Summa kortfristiga skulder

4 419

4 853

5 163

Summa skulder

8 005

8 551

8 337

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

15 351

16 716

17 653

Ställda panter Inteckningar

Övrigt

Ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Övriga ansvarsförbindelser

Ränteswappar

302

286

307

1 377

970

853

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

107

Noter Koncernbegreppet 2. Avskrivningar, mnkr Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer redovisas i en så kallad sammanställd redovisning. Denna koncernredovisning har delvis andra syften än koncernredovisning i aktiebolag. I det senare fallet är syftet i första hand för att klarlägga koncernens resultat och vara ett skydd mot hög utdelning i moderbolaget. Syftet med den sammanställda redovisningen i kommunsammanhang är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomi och verksamhet och att åstadkomma en organisationsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan kommuner.

Principer för koncernredovisning

Goodwill, nyttjanderätter Byggnader och anläggningar

2011

2012

2013 16

334

342

194

Maskiner och inventarier

275

289

336

Summa

625

658

546

Anläggningar reduceras till historiska anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningsplaner baseras på beräknade ekonomiska livslängder. För maskiner och inventarier tillämpas avskrivningssatser på mellan 5 och 33 procent. VA-ledningar skrivs av under 50 år. Byggnader och markanläggningar skrivs av med 1,5 till 5 procent. Mark förutsätts ha obegränsad livslängd.

Koncernredovisningen är upprättad enligt Rådet för kommunal 3. Kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning redovisnings rekommendation 8:2 Sammanställd redovisning. Den Beträffande skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, geneomfattar Helsingborgs stad och aktiebolag i vilka staden har ett rella statsbidrag och LSS-utjämning hänvisas till noterna 5 - 8 i bestämmande eller väsentligt inflytande. Detta definieras till som stadens räkenskaper. lägst 20 procent av aktiernas röstvärde. Vid upprättandet har förvärvsmetoden med proportionell kon 4. Skatter, mnkr solidering tillämpats. Med förvärvsmetoden menas att, vid anskaff 2011 2012 2013 ningstillfället, förvärvat eget kapital i dotterföretagen har elimine Aktuell skatt -2 -1 -24 rats. Därefter intjänat kapital liksom fondemissioner räknas in i Uppskjuten skatt -42 15 -29 koncernens egna kapital. Den proportionella konsolideringen inne Skatt avseende andelar i intresseföretag 0 -4 -2 bär att om dotterföretagen ej är helägda tas endast ägda andelar Summa -44 10 -55 av räkenskapsposterna in i koncernredovisningen. Obeskattade reserver för Helsingborgs Stads Förvaltning AB och Uppskjutna skatter är huvudsakligen hänförliga till skillnader mellan dess dotterföretag samt Nordvästra Skånes Renhållnings AB redotillgångars bokförda värden och deras skattemässiga värden. visas som del i uppskjuten skatt under avsättningar och den återstående delen under bundet kapital. Övriga obeskattade reserver 5. Justering för poster som inte ingår i räknas som eget kapital. Inga bokslutsdispositioner redovisas likviditetsflödet därför. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, där I beloppet ingår huvudsakligen realisationsvinster och -förluster kommunens andel av omsättningen är mindre än två procent av vid försäljning av anläggningstillgångar. skatteintäkter och generella statsbidrag, har undantagits från redovisningen. 6. Förändring fordringar och skulder, mnkr Internvinster vid överlåtelse av anläggningstillgångar har elimi nerats och realiseras i samma takt som avskrivning av aktuell 2011 2012 2013 tillgång sker. Förråd och exploateringsmark -24 6 -13 Beträffande notinformation som i första hand avser staden, Fordringar 206 -191 318 återfinns dessa vid redovisningen av stadens räkenskaper. Summa 182 -185 305

Ytterligare information om koncernbolagens räkenskaper För mer ekonomisk information om koncernbolagen hänvisas till respektive bolags egen årsredovisning. Merparten av dessa finns publiserade på stadens hemsida, helsingborg.se

1. Verksamhetens intäkter Stadens totala inköp från dotterbolagen uppgick till 162 mnkr (156). Stadens försäljning till dotterföretagen uppgick till 109 mnkr (59). Av koncernens kostnadsomslutning redovisades 69 procent för stadens verksamhet.

Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa

1 267

522

-88

250 60

1 365

434

310

7. Investeringar i fastigheter, inventarier och värdepapper

Stadens investeringar uppgick till 652 mnkr (967). AB Helsingborgshem investerade för 440 mnkr (283). Öresundskraft AB:s investeringar uppgick till 279 mnkr (541) och Helsingborgs Hamn AB:s investeringar till 16 mnkr (49). Resterande 82 mnkr är i huvudsak hänförliga till NSR AB.

108

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Noter 8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr

13.

Övriga kortfristiga skulder, mnkr

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 944

1 029

988

Ackumulerade anskaffningsvärden

Leverantörer

832

698

673

Vid årets början

Övrigt

774

735

861

2 550

2 462

2 522

Nyanskaffningar Avyttringar/utrangeringar Andra förändringar Summa

13 270

13 758

15 209

669

606

374

-335

-114

154

959

13 758

15 209

15 643

Summa

Beviljad checkkredit uppgick till 800 mnkr, varav 7 mnkr var utnyttjat.

14. Medeltal årsanställda, löner och ersättningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Koncernen

Vid årets början

Medeltal anställda, antal

4 529

4 701

Årets avskrivning enlig plan

334

345

126

Avyttringar/utrangeringar

-162

-12

-162

Andra förändringar Summa

5 077

-108

4 701

5 077

4 933

9 057

10 132

10 710

Planenligt restvärde vid årets slut

Fastigheter redovisas till bokfört värde baserat på historiskt anskaffningsvärde minus eventuella investeringsbidrag och med avdrag för avskrivningar.

9. Pågående nyanläggningar, mnkr

2011

2012

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

612

1 054

Nyanskaffningar

597

686

756

Andra förändringar

-155

-1 100

-826

1 054

640

570

Planenligt restvärde vid årets slut

640

10. Maskiner och inventarier, mnkr

2011

2012

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

5 529

5 748

Nyanskaffningar

263

506

402

Avyttringar/utrangeringar

-86

-92

-206

-86

959

5 748

6 076

7 231

Andra förändringar Summa

6 076

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 2 919

3 140

Årets avskrivning enlig plan

Vid årets början

275

271

348

Avyttringar/utrangeringar

-54

-187

Andra förändringar

3 101

-363

Summa

3 140

3 101

3 302

Planenligt restvärde vid årets slut

2 608

2 975

3 929

11. Fordringar, mnkr

2011

2012

2013

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 667

642

503

Kundfordringar

509

546

526

Övriga kortfristiga fordringar

155

334

175

1 331

1 522

1 204

Summa

12. Uppskjuten skatt Av den uppskjutna skatten avsåg 475 mnkr Helsingborgs Stads Förvaltning AB med dess dotterföretag.

2011

2012

2013

7 985

8 699

8 450

Löner och ersättningar, mnkr

2 681

2 786

2 874

Sociala kostnader, mnkr

1 030

1 082

1 068

Åren är inte jämförbara i denna not eftersom uppgifterna från ochmed 2012 även omfattar timanställda i Helsingborgs stad.

15. Leasing Finansiella leasingobjekt, det vill säga investeringar som förväntas förvärvas efter leasingperiodens slut, redovisas som anläggnings tillgångar och förpliktelsen att i framtiden betala dessa redovisas som en skuld. De finansiella leasingobjekten avsåg för staden endast fordon och det bokförda värdet uppgick på balansdagen till 22,8 mnkr (27,8). Framtida avgifter uppgick nominellt till 19,3 mnkr (21,9) och med framräknat nuvärde till 6,4 mnkr (6,7) som förfaller inom ett år, 12,8 mnkr (15,0) senare än ett år men inom fem år och 0,2 mnkr (0,3) senare än fem år. Leasingavgifterna beräknas inte utifrån variabla grunder. Öresundskraft tillämpar från och med 2012 finansiell leasing för Filbornaverket. Anskaffningsvärdet uppgår till 1 069 mnkr och det bokförda värdet var på balansdagen 989 mnkr (905). Operationella leasingavtal redovisas som verksamhetens kostnader linjärt över leasingperioden. Av framtida leasingavgifter förfaller 11,4 mnkr (13,0) inom ett år, 21,6 mnkr (32,8) förfaller senare än ett år men inom fem år och 0,3 mnkr (0,3) senare än fem år.

16. Ansvarsförbindelser för intresseföretag

I koncernen ingår Modity Energy Trading som till 50 procent ägs av Öresundskraft AB. Öresundskraft AB har nedanstående ansvarsförbindelser till Modity Energy Trading AB. Borgen är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB motsvarande 50 procent av 1 300 mnkr. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 788,2 mnkr (614,9). Obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 10,8 mnkr (43,3). Övriga garantier utställda för Modity Energy Trading AB:s räkning uppgår till 54,5 mnkr (52,9). På balansdagen var dessa ej utnyttjade. Kapitaltäckningsgaranti har tillsammans med Kraftringen Energi AB tecknats avseende Modity Energy Trading AB intill utgången av 2016 med limit om 30 mnkr för Öresundskraft AB. Enligt aktieägaravtal för Modity Energy Trading AB ansvarar ägarna (Öresundskraft AB och Kraftringen Energi AB) korsvis för 50 procent av eventuellt utfall av den andra partens ingångna garantier och borgensförbinelser för Modity Energy Trading AB:s räkning. Per balansdagen uppgick 50 procent av Kraftringen Energi AB:s ingångna garantier och borgensförbindelser till 103,5 mnkr (160,1).

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

109

Noter 17. Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen, mnkr Enhet

Ägd andel

Staden Helsingborgs Stads Förvaltning AB – Helsingborgs Hamn AB

Försäljning Köpare 109

Lån

Borgen

Säljare

Givare

Mottagare

Given

162

4 157

213

726

Mottagen

100% 100%

198

2 813

345

126

1 053

301

– Helsingborgshems Holding AB

100%

– Helsingborg Energi Holding AB

100%

– Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB

100%

– Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB

100%

– AB Helsingborgs Stadsteater

100%

52%

Nordvästra Skånes Renhållning AB

Enhet

Ägd andel

24 6

Borgensavgifter Givare

Staden Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Mottagare 2

155

Räntor Givare 4

Mottagare 89

100%

– Helsingborgs Hamn AB

100%

– Helsingborgshems Holding AB

100%

– Helsingborg Energi Holding AB

100%

– Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB

100%

– Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB

100%

– AB Helsingborgs Stadsteater

100%

Nordvästra Skånes Renhållning AB

52%

I ovanstående uppställning ingår enbart flöden mellan Helsingborgs stad och bolagen.

110

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

STADEN Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter Resultaträkning, mnkr

2012

2013

Verksamhetens intäkter

Not 1

1 630

2011

1 627

1 700

Budgetavvikelse 186

Verksamhetens kostnader

-6 844

-6 919

-7 092

115

Avskrivningar

-254

-268

-290

Jämförelsestörande poster

-139

Verksamhetens nettokostnad

-5 607

-5 463

-5 590

402

Skatteintäkter

4 656

4 810

4 974

-26

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

958

966

1 040

Kommunal fastighetsavgift

7 183 195 195

LSS-utjämning

-186

-193

-196

-4 5

Skattenetto

5 611

5 778

6 013

Resultat före finansiella poster

315

423

436 -66

Finansiella intäkter

292

249

123

Finansiella kostnader

-185

-198

-108

-56

Jämförelsestörande poster

-199

-223

-208

-344

Finansnetto

-92

Årets resultat

-88

365

215

Årets resultat exkl förändring av pensionsavsättning före 1998

162

361

373

Not

2011

2012

2013

Kassaflödesanalys, mnkr

Den löpande verksamheten Årets resultat

-88

365

215

Återföring av- och nedskrivningar

254

268

310

Förändring av avsättningar

241

-25

-60

681

534

Justering för ej likviditetspåverkande poster

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 499

Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar

-30

189

Förändring av skulder

1 282

966

-184

Kassaflöde från rörelsekapital

1 252

1 009

1 690

540

Kassaflöde efter den löpande verksamheten 1 751

Investeringsverksamheten Investeringar i fastigheter, inventarier och aktier Investeringsbidrag

-857 37 0

-967 74

Ombildn av lånefordran till aktier i dotterföretag (kvittningsemission)

Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-803

-3 865

-2 880

-2 174

-2 340

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 948

-3 000

-652 -2 357

Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder

-649

925

-268

Förändring av långfristiga fordringar

-271

1 385

2 307

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-920

2 310

2 040

Årets kassaflöde 18 28

136

-299

Likvida medel vid årets slut 18 246

382

Förändrad nettolikviditet

-448

222

-409

Nettolikviditet

833

1 055

646

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

111

Balansräkning, mnkr TILLGÅNGAR

Not

2011

2012

2013

Immateriella anläggningstillgångar – Immateriella anläggningstillgångar 5 1 1 Summa immateriella anläggningstillgångar 5 1 1 Materiella anläggningstillgångar – Mark, byggnader och tekniska anläggningar

4 696

5 336

– Pågående nyanläggningar

390

278

5 728 97

– Maskiner och inventarier

202

216

215

Summa materiella anläggningstillgångar

5 288

5 830

6 040

Finansiella anläggningstillgångar – Långfristiga fordringar

8 384

6 999

– Aktier, andelar och bostadsrätter

787

3 774

4 691 6 143

Summa finansiella anläggningstillgångar

9 171

10 773

10 835

Summa anläggningstillgångar

14 464

16 604

16 876

Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsmark

Fordringar

827

785

598

Kassa och bank

246

382

Summa omsättningstillgångar

1 170

1 262

775

Summa tillgångar

15 634

17 866

17 651

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början

7 431

7 343

7 708

Investeringsbidrag 0 0 -48 Årets resultat

-88

365

215

Summa eget kapital

7 343

7 708

7 875

Avsättningar Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

2 833

2 835

Övriga avsättningar

209

183

3 007 80

Summa avsättningar

3 042

3 017

3 087

Skulder Långfristiga skulder Långfristiga lån

1 100

2 000

686

711

743

Summa långfristiga skulder

1 786

2 711

2 443

Övriga långfristiga skulder

1 700

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån

1 903

2 828

Övriga kortfristiga skulder

1 560

1 601

2 603 1 642

Summa kortfristiga skulder

3 463

4 429

4 245

Summa skulder

5 249

7 140

6 689

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

15 634

17 866

17 651

Ansvarsförbindelser

112

Pensionsförpliktelser och liknande förpliktelser

Borgensåtaganden

2 702

1 627

1 033

Ränteswappar

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Noter och redovisningsprinciper Generella förutsättningar för kommunal redovisning

Årsredovisningen för staden har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och kommunallagens kapitel åtta. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Vikten av balans i kommunernas räkenskaper understryks ytterligare av det lagstadgade balanskravet som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat företagande. När det gäller privat verksamhet kan syftet sägas vara vinsten medan kommunerna har att genomföra en ålagd uppgift. Flertalet redovisningsfrågor skiljer sig emellertid inte mellan privat och kommunal verksamhet. Vissa redovisningsfrågor måste dock tolkas utifrån den kommunala sektorns särart. Exempel på sådana är värdet på publika tillgångar, det egna kapitalets betydelse, finansiering med skatteintäkter och frånvaron av beskattningsproblematik. Även styrelseskicket som bygger på den representativa demokratins principer innebär en öppenhet som exempelvis tar sig uttryck i offentlighetsprincipen.

ett exploateringsområde som anläggningstillgång utan intäkter från tomtförsäljningen används för att direktavskriva anläggningstillgångar i exploaterings verksamheten. Helsingborgs stad har valt att redovisa staden och den sammanställda redovisningen i skilda räkenskapstabeller vilket avviker från Rekommendation 8.2 från Rådet för kommunal redovisning. Då staden och bolagen styrs efter skilda principer anser staden att detta ger en större tydlighet vid beskrivningen av respektive enhets resultat och ställning.

Avvikelser från redovisningsprinciper

Finansiell risk

Lagen om kommunal redovisning anger att pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse. Staden avviker från denna redovisningsprincip genom att redovisa intjänade pensionsförmåner före, 1998, som en avsättning i balansräkningen. Detta innebär en anpassning till gängse krav och praxis inom näringsliv och övriga samhällssektorer. Avsikten är att redovisa en fullständig bild av stadens kostnader och skulder och därmed ge ett bättre underlag för stadens ekonomiska planering. Hela förändringen av pensionsavsättningen före 1998, även den finansiella delen, redovisas som förändring av pensionsavsättningen. Syftet med detta är att skapa en större tydlighet i stadens resultaträkning kring verksamhetens nettokostnader och finansnettot. Beträffande redovisning av kommunal markexploatering tillämpar staden inte successiv vinstavräkning enligt gängse bokföringsprinciper utan avräknar vinst efter varje exploateringsområde eller delområdes färdigställande. Inte heller redovisas mark som utgör allmän plats inom

För varje finansiell risk som är av betydande storlek ska det enligt stadens finanspolicy finnas en tydligt angiven strategi med ett tillhörande riskmandat.

Ändrad redovisningsprincip

Rådet för kommunal redovisning har med verkan från 2011 utfärdat rekommendation 10:2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Denna nya rekommendation innebär en väsentlig principförändring genom att avsättningar endast kan göras för legala förpliktelser. Staden har med anledning av detta återfört tidigare gjorda avsättningar för befarade behov av marksanering på det framtida bostadsområdet Södra Hamnen då dessa inte kan anses uppfylla kravet som legala förpliktelser. Jämförelseuppgifter har omräknats med tillämpning av den nya redovisnings principen.

Kreditmarknadsrisk

Avvikelser mellan skulderna och tillgångarna exponerar staden mot risker på kreditmarknaden. De kreditmarknadsrisker staden kan påverkas av är i första hand ränterisk och kreditmarginalrisk. Ränterisk är risken för att en allmän räntehöjning leder till högre upplåningskostnader för staden utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. Kreditmarginalrisk är risken för att en specifik höjning av den ränta staden får betala leder till högre upplåningskostnader för staden utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. För kreditmarknadsrisken finns ett fastställt riskmandat som innebär att summan av ränterisken och kreditmarginalrisken aldrig får överstiga 20 miljoner kronor vid en omedelbar ofördelaktig ändring av räntan på 1 procentenhet.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

113

Noter och redovisningsprinciper Valutarisk

1. Verksamhetens intäkter, mnkr

Med valutarisk avses risken för att staden drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. Valutarisker kan uppstå inom finansverksamheten eller i stadens förvaltningar. Målsättningen är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamheter och finansverksam heten i möjligaste mån ska begränsas. I de finansiella riktlinjerna finns fastställda beloppsgränser för när säkring ska ske av valutarisker. Exponeringen för valutarisk är i dagsläget minimal.

2011

2012

2013

Konsumtionsavgifter

181

209

218

Barnomsorgsavgifter

Äldreomsorgsavgifter

Övriga avgifter

257

136

126

Bostads-, lokalhyror och arrenden

269

272

295

129

190

141

140

141

333

312

337

Försäljning av tomtmark Gymnasieutbildning, ersättning från andra kommuner och friskolor Övrig försäljning av verksamhet Bidrag från staten och EU Övriga bidrag

Likviditetshantering

Likviditetsreserven är till för att möta oförutsedda händelser och ska i normalläget uppgå till minst 300 mnkr plus stadens upplåningsbehov innevarande och kommande två kalendermånader. I likviditetsreserven inräknas medel på bank, innehav av korta värdepapper med en löptid understigande tre månader, outnyttjad del av certifikatsprogrammet samt kreditlöften till fast pris. Per balans dagen uppgick likviditetsreserven till 4,1 mdkr.

Övriga intäkter

148

1 630

1 627

1 700

Summa

Värdet på eliminerade interna intäkter uppgick till 1 780 mnkr.

2. Verksamhetens kostnader, mnkr

2011

2012

2013

Löner, arvoden och ersättningar

2 222

2 292

2 388

Sociala avgifter enligt lag och avtal

725

766

801

Pensioner och liknande förpliktelser

526

258

283

KOMMUNALA UPPDRAGSFÖRETAG

Övriga personalkostnader

Med kommunala uppdragsföretag menas, enligt Rekommendation 8:2 från Rådet för kommunal redovisning, en annan juridisk person till vilken kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet som riktar sig till medborgarna. Kommunen har ett huvud ansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. I sammanställningen nedan ingår inte stödfunktioner såsom städning, måltidsproduktion etcetera.

Lokaler och markhyror

178

161

155

Barnomsorg, entreprenad

266

288

307

Undervisning, entreprenad

491

530

585

Äldre- och handikappomsorg, entreprenad

492

488

485

Övrig entreprenad och köp av verksamhet

537

662

532

Material och förbrukningsinventarier

180

173

375

Försörjningsstöd

222

231

226

Övr bidrag och transfereringar

189

169

163

Skolskjutsar, färdtjänst och övriga transporter

113

108

114

102

Konsulter

131

Övrigt

401

570

424

6 844

6 919

Informationsteknik

Summa

7 092

Nämnd / Styrelse

Kostnad, mnkr

Andel av kostnadsomslutning

2011 2012 2013

3. Avskrivningar, mnkr

Barn- och utbildningsnämnd

683

763

855

26%

28%

30%

Vård- och omsorgsnämnd

389

384

379

24%

23%

Inventarier och maskiner

Stadsbyggnadsnämnd

296

250

253

48% 52%

39%

2011

2012

2013 62

Byggnader och anläggningar

202

216

229

254

268

290

VA-verk

145

143

152

70% 73%

69%

Summa

Socialnämnd

180

182

172

42% 42%

39%

Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till avskrivningstider. Byggnader skrivs årligen av med 2 – 5 procent. Inventarier och maskiner med 10 – 20 procent. Markanläggningar såsom gator, hamnanläggningar, vägar och broar med 3 procent. VA-anläggningar skrivs av under 50 år. Mark och konstverk förutsätts ha obegränsad livslängd.

Utvecklingsnämnd

14% 10%

Idrotts- och fritidsnämnd

27%

24%

25%

113

87%

Renhållningsverk (Dotterbolag till NSR AB fr o m 2012)

114

Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och inventarier

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

9. Finansiella intäkter, mnkr

4. Jämförelsestörande poster, mnkr

2011

2012

2013

Räntor, dotterföretag

Beslut om att senarelägga Södertunneln utan angiven tidpunkt

Räntor, övriga

– Nedskrivning aktiverade utgifter

-93

Borgensavgifter

– Nedlagda kostnader under 2011

-99

Övriga finansiella intäkter

– Återförd avsättning avseende befarad miljösanering

Summa

53 97

Summa

5. Skatteintäkter, mnkr Preliminär skatteinbetalning

2011

2012

2013

4 544

4 751

5 003

Preliminär slutavräkning innevarande år

-32

Slutavräkningsdifferens föregående år

4 656

4 810

4 974

Summa

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4:2.

292

249

123

10. Finansiella kostnader, mnkr

2011

2012

2013

Ränta under byggnadstid

-5

Räntor, dotterföretagen

107

185

198

Nyemissionstillskott till Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterföretag Övriga finansiella kostnader

108

2011

2012

2013

770

828

908

Kostnadsutjämningsbidrag

Strukturbidrag

Regleringsbidrag

132

Summa

958

966

Summa

6. Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag, mnkr Inkomstutjämningsbidrag

2013

220

I posten räntor, dotterföretag ingick 84 mnkr (216 mnkr) avseende Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterföretag. Borgensavgifterna avsåg Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterföretag samt Sydvatten AB.

Räntor, övriga

2012

276

Återbetalning av arbetsgivararavgifter från AFA avseende 2007–2008 respektive 2005–2006 -139

2011

1 040

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kommuner. Inkomstutjämningen beräknas utifrån skillnaden mellan den egna skattekraften och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i landet. Stadens egen skattekraft var 2013 96,9 procent av medelskattekraften i riket. I kostnadsutjämningen utjämnas för kostnader som kommunen själv inte kan påverka. Dessa kostnader beror av åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi samt geografi. Med strukturbidraget sker en kostnadsutjämning av regionalpolitisk karaktär. Med regleringsbidraget sker slutligen en reglering mellan kommunerna och staten av de medel staten tillskjuter och de som betalas ut i inkomst utjämningen.

7. Kommunal fastighetsavgift Införandet 2008 var neutralt för varje enskild kommun. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften fördelades lika mellan kommunerna med 1 314 kronor per invånare. Avgiften indexuppräknas utifrån taxeringsvärdena löpande varje år och den faktiska förändringen av ökningen i respektive kommun läggs till beloppet från 2008.

8. LSS-utjämning Enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) sker en utjämning av kostnaderna för LSS-verksamheten mellan rikets kommuner. Utjämningssystemet baseras på antalet verkställda beslut och strukturella skillnader.

11. Jämförelsestörande poster Diskonteringsräntan på pensionsavsättningarna utgår från marknadens förväntningar. Det förändrade läget på finansmarknaden har medfört en lägre ränta. Sveriges Kommuner och Landsting har därför via sin RIPS-kommitté sänkt diskonteringsräntan med 0,75 procent. Detta innebär en ökad kostnad 2011 och 2013 då pensionsavsättningens värde ökar. Av diskonteringsräntan inklusive löneskatt avsågs, för 2013, 216 mnkr pensionsavsättningen för tiden före 1998.

12. Årets resultat, mnkr

2011

2012

2013

-88

365

215

199

223

Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998 57

-4

-58

Årets resultat enligt balansräkningen Avgår enligt kommunallagens balanskrav Sänkt diskonteringsränta pensionsavsättning VA- och Renhållningsverkets resultat

-24

-4

Reavinster försäljning anläggningstillgångar

-15

-18

-41

Summa

172

319

334

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap) ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar ska inte ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet. Staden har skilda finansiella målsättningar för skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. Vi anser därför att det är förenligt med god ekonomisk hushållning att göra avsteg från att resultatet från den avgiftsfinansierade verksamheten ska regleras enligt kommunallagens balanskrav. Inte heller ökningen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inräknas i kommunallagens balanskrav, då lagen förutsätter att denna kostnad inte redovisas i kommunernas räkenskaper.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

115

Noter och redovisningsprinciper 13. Årets resultat före extraordinära poster och före förändring av pensionsavsättningar före 1998 Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning gällande tiden före 1998. Se vidare “Redovisningsprinciper”.

14. Justering för ej likviditetspåverkande poster I posten ingår bland annat realisationsvinster och -förluster vid försäljning av fastigheter samt nedskrivningar i samband med rivning av hamnmagasin på Oceanpiren (19 mnkr) och rivning av Kungshult (13,6 mnkr). Vinsterna uppgår till sammanlagt 41,1 mnkr. Dessa avser bland annat Tapiren 1 med 11 mnkr, Jaguaren med fler med 19,7 mnkr och Sobeln 26 med 8,9 mnkr. 2011

2012

Fastigheter per användningsområde, mnkr Markreserv Verksamhetsfastigheter

15. Förändring av fordringar och skulder, mnkr

Försäkringsvärdet på stadens fastigheter uppgick till 14 028 mnkr i dec 2013. Totalt försäkrad yta uppgick till 850 105 kvm. Lånekostnader kan, enligt rekommendation nummer 15 från Rådet för kommunal redovisning, antingen belasta resultatet eller belasta anskaffningsvärdet under vissa förutsättningar. Enligt stadens regelverk ska lånekostnaden vid större investeringar, och då anskaffningen sträcker sig över en tid längre än sex månader, belasta anskaffningsvärdet. Internräntan har under 2013 varit fyra procent.

Affärsfastigheter 2013

Gator, vägar och parker

2011

2012

256

235

2013 199

2 057

2 452

2 730

990

1 087

1 173

1 324

1 496

1 563 46

Förråd och exploateringsmark

-12

Hyresfastigheter, parkeringshus m m

Fordringar

-18

186

Övriga fastigheter

Summa förändringar av fordringar

-30

189

Summa

4 696

5 336

5 728

-225

Ovanstående sammanställning visar användningen av stadens fastighetsinnehav. I posten verksamhetsfastigheter ingår fastigheter för stadens egen verksamhet så som daghem, skolor, fritidsanläggningar, särskilt boende med mera. Med affärsfastigheter menas fastigheter och anläggningar för VA-verksamhet samt hamnområde med småbåtshamn.

Kortfristiga lån

1 340

Övriga kortfristiga skulder Summa förändringar av skulder

925

-58

1 282

966

-184

16. Kvittningsemission Staden har erhållit aktier i dotterbolaget Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Dessa har betalats genom en kvittning av skuld i stället för genom likvida medel.

20. Pågående nyanläggningar, mnkr

2011

2012

2013

Vid årets början

177

390

278

Nyanskaffningar

368

364

210

Omklassificeringar

-155

-476

-391

Planenligt restvärde vid årets slut

390

278

17. Försäljning av anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden

I bokslutsårets försäljningar på 50 mnkr avsåg 47,8 mnkr fastigheter. Här ingick bl a tomträtter för 39,7 mnkr. De största var Tapiren 1 (11 mnkr), Jaguaren mfl (19,7 mnkr) och Sobeln 26 (8,9 mnkr).

18. Likvida medel, nettolikviditet och deras förändring Stadens internbank lånar ut överskottslikviditet till dotterföretagen samt lånar upp kapital för vidareutlåning inom koncernen. Dotterföretagens kapitalbehov initieras av företagen själva och avser såväl rörelselikviditet som långfristigt kapitalbehov. Skillnaden mellan in- och utlåningen i internbanken utgör i allt väsentligt stadens nettolikviditet.

19. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr

2011

2012

2013

6 817

7 204

8 052

Nyanskaffningar

397

455

290

Avyttringar/nedskrivningar

-165

-79

-68

155

472

381

7 204

8 052

8 655

Omklassificeringar Summa

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början

116

2 367

2 508

2 717

Årets avskrivning enlig plan

202

216

229

Avyttringar/nedskrivningar

-61

-8

-18

Summa

2 508

2 717

2 927

Planenligt restvärde vid årets slut

4 696

5 336

5 728

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

2011

2012

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Vid årets början

462

513

Nyanskaffningar

Avyttringar/nedskrivningar

-2

-16

-53

Summa

513

568

572

352

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

21. Maskiner och inventarier, mnkr

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början

253

311

Årets avskrivning enlig plan

Avyttringar/nedskrivningar

-11

-57

Summa

311

352

357

Planenligt restvärde vid årets slut

202

216

215

Inköp av inventarier understigande ett halvt prisbasbelopp ( för närvarande 22 250 kr ) kostnadsförs i sin helhet i samband med anskaffningen.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

22. Långfristiga fordringar, mnkr

2011

2012

2013

Dotterföretag

8 377

6 384

3 988

Övriga långfristiga fordringar

617

705

Avgår långfristiga nedskrivna fordringar

-16

-2

8 384

6 999

4 691

Summa

Huvuddelen av posten övriga långfristiga fordringar utgörs av utlåning till kreditinstitut. Samtliga fordringar är redovisade till nominellt värde.

23. Aktier, andelar och bostadsrätter, mnkr

Org nummer

Antal aktier

Ägarandel procent

Kvotvärde

Bokfört värde

Dotterföretag Helsingborgs Stads Förvaltning AB

556007-4634

1 100 000

100

1 000

6 007

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

556217-4580

2 600

1 000

Nöjesparken Sundspärlan AB

556215-2297

12 620

100

Kuriren 2 AB

556748-8431

1 000

100

Kuriren 6 AB

556738-0760

1 000

100

Sjökrona Exploatering AB

556790-5624

250

1 000

Sobeln 28 AB

500

100

Tegskiftet 2 AB

1 000

100

Summa

6 045

Övriga Sydvatten AB

556100-9837

677 600

15,3

100

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

556765-3786

1 000

16,7

1 000

68 1

Bostadsrätter

Övrigt Summa

Totalt

6 143

Det kommunala koncernbegreppet (sammanställd redovisning) omfattar företag i vilka kommunen har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande. I bolag definieras detta som lägst 20 procent av aktiernas röstvärde. Dessa redovisas ovan som koncernföretag. Samtliga aktier och övriga andelar är upptagna till anskaffningsvärdet. Staden har också ett indirekt ägande i Nöjesparken Sundspärlan AB med 3 procent genom sitt dotterföretag Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Bokfört värde på aktierna i Helsingborgs Stads Förvaltning AB har under 2013 ökat med 2 357 mnkr genom kvittningsemission. Under året har Helsingborgs stad förvärvat Sobeln 28 AB samt Tegskiftet 2 AB.

24. Förråd och exploateringsmark

26. Eget kapital, mnkr

Värdering av exploateringsmarken har skett enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av antingen nettoförsäljningsvärdet eller anskaffningsvärdet. Osålda tomter för bostadsmark och industrimark som inte kunnat avyttras inom en femårs- respektive tioårsperiod redovisas till ett värde av en krona.

25. Fordringar, mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet

2011

2012

2013

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 481

296

206

Fordran staten

Utlåning stadens bolag

266

174 124

Kundfordringar

132

Övriga kortfristiga fordringar

244

Summa

827

785

598

2011

2012

2013

7 386

7 317

7 658

-69

341

211

7 317

7 658

7 869

Skattefinansierad verksamhet Vid årets början Årets resultat Vid årets slut

Vid årets början Investeringsbidrag NSR

-48 4

Årets resultat

-19

Vid årets slut

7 343

7 708

7 875

Eget kapital vid årets slut

I posten upplupna intäkter ingick upplupna räntor med 8,3 mnkr (9,8) avseende Helsingborg Stads Förvaltning AB med dess dotterföretag. Kundfordringar där förfallodagen är äldre än ett år har bokföringsmässigt skrivits ned med 100 procent. Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

117

Noter och redovisningsprinciper

27. Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

Miljösanering fastigheten Gamla staden 1:1 (Ångfärjetomten) Ingående balans

28,0

29,0

2011

2012

2013

Nya avsättningar

0,0

Pensionsrättigheter intjänade före 1998

2 202

2 199

2 326

Uppräkning till nuvärde

1,0

0,6

0,3

Ålderspensioner efter 1998 Särskild avtalspension Övriga förpliktelser Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner

2 281

2 283

2 422

552

2 833

2 835

585 3 007

i kommunen Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda är beräknade enligt RIPS07. Staden har hos KPA pensionsförsäkring tecknat en försäkring för förmåns- och efterlevandepensioner vars pensionskapital är 272 mnkr (244). På balansdagen var överskottsfondens värde 0 mnkr (2). Aktualiseringsgraden, det vill säga uppdateringen av samtliga pensioner för anställdas pensionsgrundande anställningar, var 95 procent (94).

28. Övriga avsättningar, mnkr

2011

2012

2013

104,0

107,0

99,0

Nya avsättningar

107,0

99,0

0,0

Utbetalt nyemissionstillskott

-104,0

-107,0

-99,0

Utgående balans

107,0

99,0

0,0

Sanering förorenad mark Ringstorps soptipp Ingående balans

3,0

0,0

0,0 0,0

-3,0

0,0

Outnyttjat återfört

0,0

Utgående balans

0,0

53,2

2,3

0,0

Ianspråktagen avsättning

0,0

-0,3

0,0

-53,2

-2,0

0,0

Utgående balans 2,3

0,0

Outnyttjat återfört Uppräkning till nuvärde

0,0

Beräknade kostnader för behandling/deponering av förorenade jordmassor vid byggande av Södertunneln under perioden 2012–2016. Återfört då byggande av Södertunneln har flyttats fram i tiden.

Nya avsättningar

17,3

13,8

13,7

0,1

0,0

-4,0

-0,1

-0,3

Outnyttjat återfört

0,0

-13,4

Uppräkning till nuvärde

0,4

0,0

13,8

13,7

0,0

Ianspråktagen avsättning

Fastigheten har använts till ett nytt äldreboende. Då fastigheten tidigare har använts av ett garveri behövdes en marksanering som dock blev mindre omfattande än befarat.

0,0

9,3

7,7

9,3

0,9

0,0

Ianspråktagen avsättning

0,0

-2,5

-3,0

0,0

Outnyttjat återfört

0,0

Utgående balans

9,3

7,7

4,7

10,0

10,1

10,2

Nya avsättningar

0,0

Ingående balans

Nya avsättningar

Ingående balans

Utgående balans

Ingående balans Nya avsättningar

Ingående balans

Åtagande: Garanti för miljösanering, Castor & Pollux

Uppräkning till nuvärde

Miljösanering Södertunneln

Outnyttjade lokaler Bredgatan (Mindpark, tidigare Ship)

Ianspråktagen avsättning

Bostadsexploatering av Ångfärjetomten (Gamla staden 1:1) innebär nödvändig sanering till godkänd nivå. Avsatta medel bedöms vara tillräckliga.

Utgående balans

Nya avsättningar Ianspråktagen avsättning

Utgående balans 29,0 29,6 29,9

Miljösanering fastigheten Åbrädden 1

Nyemissionstillskott holdingbolag Ingående balans

29,6

0,0

0,1

10,1

10,2

10,3

Framtida hyreskostnader för lokaler som inte fullt ut kommer att tas i anspråk. Hyreskontraktet löper ut 2016.

Vid försäljningen åtog sig staden en 50-årig garanti för ytterligare eventuellt tillkommande behov av sanering av förorenad mark. Pågående rättslig process Det genomförs årligen provtagningar i marken enligt särskild Ingående balans 0,0 4,0 0,0 kontrollplan. Nya avsättningar 4,0 0,0 0,0 Befarade kostnader översvämningar VA-nätet

-4,0

0,0

Utgående balans 4,0 0,0

Ianspråktagen avsättning

0,0

Ingående balans

2,0

11,0

Nya avsättningar

10,0

0,0

0,0 0,0

Ianspråktagen avsättning

-1,0

-11,0

0,0

Utgående balans

11,0

0,0

Kostnader med anledning av en rättslig process avseende Kommuninvest i Sverige AB:s emission av Amerikansk Kommunobligation.

Balanserat resultat VA-verk Återställning äldre soptippar Ingående balans Ingående balans 21,4 22,5 22,7 Nya avsättningar Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 Ianspråktagen avsättning Uppräkning till nuvärde 1,1 0,2 0,0 Utgående balans Utgående balans 22,5 22,7 22,7 Summa övriga avsättningar

118

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning

0,0

-4,0

0,0

12,0

0,0

4,0

0,0

12,0

209,0

182,9

79,6

2013

29. Övriga långfristiga skulder

35. Övriga ansvarsförbindelser

I posten ingår bland annat en investeringsfond avseende VA-verket på 210 mnkr, förutbetalda anläggningsavgifter avseende VA på 133 mnkr samt en skuld till Trafikverket på 331 mnkr avseende bidrag till infrastrukturell investering för byggande av Maria Station.

Staden har lämnat kapitaltäckningsgaranti för Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterföretag Helsingborgshems Holding AB, Helsingborg Energi Holding AB, Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus AB, AB Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB. Det innebär att staden förbinder sig att svara för att bolagens egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

30. Kortfristiga låneskulder, mnkr Banker och kreditinstitut

2011

2012

2013

1 500

2 432

2 386

Dotterföretag Summa

403

396

217

1 903

2 828

2 603

36. Leasing

Finansiella leasingobjekt, det vill säga investeringar som förväntas förvärvas efter leasingperiodens slut redovisas som anläggnings tillgångar och förpliktelsen att i framtiden betala dessa som skuld. 31. Övriga kortfristiga skulder, mnkr De finansiella leasingobjekten avsåg endast fordon och det bok 2011 2012 2013 förda värdet uppgick på balansdagen till 22,8 mnkr (27,8). Framtida Upplupna kostnader för semester, löner, avgifter uppgick nominellt till 19,3 mnkr (21,9) och med framräknat sociala avgifter och löneskatter 305 335 359 nuvärde till 6,4 mnkr (6,7) som förfaller inom ett år, 12,8 mnkr (15,0) Övriga upplupna kostnader och senare än ett år men inom fem år och 0,2 mnkr (0,3) senare än fem förutbetalda intäkter 218 312 267 år. Leasingavgifterna beräknas inte utifrån variabla grunder. Leverantörsskulder 511 437 383 Operationella leasingavtal redovisas som verksamhetens Övriga skulder 526 517 633 kostnader linjärt över leasingperioden. Av framtida leasingavgifter Summa 1 560 1 601 1 642 förfaller 6,7 mnkr (7,5) inom ett år, 7,2 mnkr (15,4) förfaller senare än ett år men inom fem år och 0,3 mnkr (0,3) senare än fem år.

32. Pensionsförpliktelser och liknande förpliktelser I posten ingår pensionsförpliktelser för förtroendevalda som regleras i pensionsbestämmelserna enligt PRF-KL/PBF. Storleken på förpliktelsen utgår från att nuvarande förtroendeuppdrag fullföljs mandatperioden ut och för den anställde att anställningen upphör vid lägsta möjliga ålder. Stadens pensionsåtagande för inkomstsamordnade visstidspensioner skulle öka med 6,3 mnkr inklusive löneskatt om reducering av inkomstsamordning helt skulle upphöra.

33. Borgensåtaganden, mnkr

2011

2012

2013

AB Helsingborgshem

420

345

Öresundskraft AB

154

311

301

1 760

550

148

177

141

126

119

2 702

1 627

1 033

Nordvästra Skånes Renhållnings AB Helsingborgs Stads Förvaltning AB Sydvatten Bostadsrättsföreningar Kommunalt förlustansvar egna hem Övrigt Summa

37. Årsarvoden till stadens ledning Kommunstyrelsens ordförande

2011

2012

2013

755 tkr

769 tkr

819 tkr

–

Övriga kommunal- och oppositionsråd samt politiska sekreterare Årslön för stadsdirektören

336 – 539 tkr 350 – 687 tkr 369 – 710 tkr 1 236 tkr

1 236 tkr

38. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella tillgångar och skulder redovisas till nominellt belopp. Med anledning av att transaktionskostnaderna inte uppgår till en väsentlig del i förhållande till den underliggande skulden sker ingen periodisering av dessa över lånens löptid. Stadens samtliga finansiella skulder löper till tre månaders rörlig ränta. Genomsnittlig upplåningsränta för certifikat uppgår per balansdagen till 1,14 procent och motsvarande ränta för obligationer uppgår till 1,39 procent.

Upplåningens förfallostruktur, mnkr* Förfaller till betalning: Inom 3 månader

1 598

Inom 3 månader – 1 år

1 500

34. Ränteswappar, mnkr

Inom 1 år – 3 år

2 000

Brutto Netto Ränte- Differens Marknads mnkr mnkr risk marknads- ränta ränta

Inom 3 år – 5 år

1 000

Betalar fast

1 400

800

64,2

0,48%

-31,3

Erhåller fast

600

-27,5

-5,2

Staden nyttjar ränteswappar för att säkra sig mot ogynnsamma ränteförändringar, läs i detta fallet ränteuppgång. Stadens marknadsvärderade skuld till swapmotparterna är per bok slutsdagen 36,5 mnkr.

Efter mer än 5 år

0 6 098

* Inklusive kreditlöften på 2 100 mnkr. Exklusive checkräkningskrediter.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

119

Skattefinansierad verksamhet Resultaträkning och balansräkning Resultaträkning, mnkr

2011

2012

2013

Verksamhetens intäkter

1 315

1 408

1 477

Verksamhetens kostnader

-6 561

-6 769

-6 932

Budgetavvikelse 180 124

Avskrivningar

-220

-235

-255

Jämförelsestörande poster

-139

Verksamhetens nettokostnad

-5 605

-5 498

-5 619

Skatteintäkter

4 656

4 810

4 974

-26

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

958

966

1 040

401

Kommunal fastighetsavgift 183 195 195 LSS-utjämning

-186

-193

-196

-4 5

Skattenetto

5 611

5 778

6 013

Resultat före finansiella poster

280

395

435 -85

Finansiella intäkter

310

249

123

Finansiella kostnader

-186

-187

-84

-31

Jämförelsestörande post

-199

-223

Finansnetto -75 62 -184 Årets resultat

-69

342

211

Årets resultat före förändring av pensionsavsättningar före 1998

181

338

-339 95

207

Balansräkning, mnkr TILLGÅNGAR

2011

2012

2013

Immateriella anläggningstillgångar 5 1 1 Materiella anläggningstillgångar

4 475

4 982

5 109

Finansiella anläggningstillgångar

9 164

10 773

10 767

Kortfristiga fordringar

845

940

624

Fordran avgiftsfinansierad verksamhet

566

630

697

Kassa och bank

246

382

Summa tillgångar

15 301

17 708

83 17 281

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital vid årets början

7 391

7 322

Årets resultat

-69

342

7 664

Summa eget kapital

7 322

7 664

7 875

Avsättningar

3 042

3 017

3 087

Långfristiga skulder

1 786

2 597

2 100

Kortfristiga skulder

3 151

4 429

4 220

Summa avsättningar och skulder

7 979

10 044

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

15 301

17 708

211

9 406 17 281

120

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Särredovisning av va-verksamhet Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och noter Resultaträkning, mnkr 2011

2012

2013

Verksamhetens intäkter

187,7

218,7

223,4

-1,9

Verksamhetens kostnader

-155,4

-150,4

-159,8

0,0

Avskrivningar

Not

Budgetavvikelse

-33,6

-33,2

-35,1

2,9

Verksamhetens nettointäkt

-1,3

35,1

28,5

1,0

Finansiella kostnader

-17,6

-11,5

-12,5

7,0

Resultat efter finansiella kostnader

-18,9

23,7

16,0

8,0

0,0

-12,0

-18,9

23,7

4,0

-4,0

Skuldavsättning av årets överskott Årets resultat

Balansräkning, mnkr TILLGÅNGAR

Not

2011

2012

2013

748,8

847,8

931,4

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 70,3 67,8 67,8 Omsättningstillgångar Summa tillgångar

30,9 850,0

35,2 950,8

67,2 1 066,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

-27,6

-4,0

0,0

98,0

113,5

133,3

Investeringsfond

213,3

211,7

210,2

Skuld till abonnentkollektivet

0,0

12,0

Förutbetalda anläggningsavgifter

Kortfristiga skulder 0,0 0,0 25,6 Skuld till stadskassan

566,3

629,6

685,3

Summa eget kapital och skulder

850,0

950,8

1 066,4

Kassaflödesanalys, mnkr

Not

2011

2012

2013

LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat

-18,9

23,7

4,0

Återföring av- och nedskrivningar

33,6

33,2

35,1

Justering för ej likviditetspåverkande poster

1,5

0,1

-0,6

Förändring av fordringar

4,3

-4,3

-32,0

Förändring av skulder

0,0

37,6

Förändring investeringsfond -1,0 -1,6 -1,5 Förändringar förutbetalda anläggningsavgifter

21,0

15,5

19,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

40,5

66,6

62,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier

-108,8

-131,8

-119,1

Investeringsbidrag 1,1 2,0 1,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten

-107,7

-129,8

-118,0

Ökad skuld till stadskassan

-67,2

-63,2

-55,7

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

121

VA-verksamheten, noter Redovisningsprinciper för VA-verksamheten

3. Investeringsfond

Helsingborg har sedan 80-talet särredovisat VA-verksamheten. Överskott/underskott har löpande tillförts det egna kapitalet för VA-verksamheten. Utgående eget kapital har i samband med bokslutet 2008 förts om och redovisas som en långfristig skuld (investeringsfond). Sedan 2009 redovisas överskott som en skuld till abonnentkollektivet. Uppkommer däremot underskott räknas det i första hand av mot skulden till abonnentkollektivet. Är skulden inte tillräcklig för att täcka underskottet så redovisas resterande del som ett negativt resultat för VA-verket. Överskott/underskott ska enligt VA-lagen regleras mot abonnentkollektivet inom en treårsperiod.

Investeringsfonden avser en ny huvudledning från Örbyfältet till staden. Fonden kommer att lösas upp i takt med avskrivningarna på huvudledningen och tillföras VA-verksamheten som intäkter. Fördelning av interna kostnader VA-verket har belastats med 1,4 mnkr (1,5) som ersättning för andel av central administration. I detta ingick både kostnader som fördelats enligt schablon, som procentuellt påslag på lönesumman, och avräkning efter direkt ianspråktagande av gemensamma tjänster. Uttag av koncessionsavgifter till gatuverksamheten har belastat VA-verket med 1,2 mnkr (1,2). VA-verket har löpande belastats med en kommunintern ränta på skulden till stadskassan. Räntesatsen bestäms av räntan på svenska statsobligationer fem års löptid + 1 procent.

Noter

1. Avskrivningar

Övriga upplysningar

Avskrivningstider för VA-ledningar är 50 år.

Den löpande VA-verksamheten sköts sedan 1 september 2009 av en gemensam VA-organisation för sex av kommunerna i Skåne 2. Resultatutredning Nordväst, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Dagvattenavgifter från staden (väghållning) har tillförts VA-verket med 4,7 mnkr 2011 2012 2013 och från Trafikverket med 0,6 mnkr (0,3). Ingående balans -8,7 -27,6 -4,0 Avsättning till abonnentkollektivet 0,0 0,0 12,0 Årets resultat -18,9 23,7 4,0 Summa balans för avgiftskollektivet

-27,6

-4,0

12,0

I resultatutredningen innebär en negativ balans att VA-verket har ett upparbetat ackumulerat underskott medan en positiv balans innebär en skuld till abonnentkollektivet.

122

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Driftredovisning Nämnder och styrelser

Ing ack Disp av ack Kommun- Årets Utg ack 1) 2) Intäkter Kostnader resultat resultat resultat 2) resultat bidrag

Barn- och utbildningsnämnden

64,6

0,0

2 452,4

430,8

2 853,8

29,4

94,0

Vård- och omsorgsnämnden

67,2

5,1

1 450,0

222,2

1 679,0

-1,7

60,4

Utvecklingsnämnden

39,5

0,0

467,8

150,1

605,8

12,0

51,6

Socialnämnden

16,3

0,0

395,3

58,7

435,7

18,4

34,6

Stadsbyggnadsnämnden

6,6

3,4

432,2

208,6

644,6

-0,4

2,9

Kulturnämnden

5,0

2,7

159,7

47,9

203,6

6,7

Idrotts- och fritidsnämnden

8,9

0,0

165,1

56,2

218,4

2,9

11,9

9,1

Räddningsnämnden

9,8

0,3

101,9

49,9

150,6

1,4

11,0

Miljönämnden

4,2

0,5

22,9

13,3

35,8

0,9

4,6

Stadsrevisionen

1,2

0,0

6,0

0,0

5,6

0,4

1,6

Överförmyndarnämnden

0,0

9,5

0,3

10,7

-1,0

0,4

0,1

Valnämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen – stadsgemensamt

22,5

1,1

0,3

0,0

292,6

456,9

0,4

0,0

0,3

724,1

26,6

47,9 -93,6

0,0

207,3

263,9

564,8

-93,6

Styrelsen för Kärnfastigheter

10,8

0,0

-133,6

740,7

602,2

5,0

15,8

Summa skattefinansierat

257,1

13,2

6 029,4

2 699,5

8 735,0

7,1

251,0

Vatten- och avloppsverk

-4,0

223,4

219,4

4,0

0,0

Summa avgiftsfinansierat

-4,0

0,0

223,4

219,4

4,0

0,0

253,1

13,2

6 029,4

2 922,9

8 954,4

11,1

251,0

Summa totalt

I driftredovisningen ingår även interna poster, dock efter eliminering av

intäkter och kostnader inom den egna förvaltningen. 1) Kommunbidrag utgörs av nettot av kommunbidrag och utdelningskrav. Kommunbidraget är den del med vilken nämnderna är anslagsfinansierade, det vill säga med skatteintäkter och generella bidrag från staten. Negativt kommunbidrag (utdelningskrav) innebär att nämnden lämnar överskott till övrig anslagsfinansierad verksamhet. 2) Det ackumulerade resultatet utgör de samlade över- och underskotten från tidigare år.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

123

Investeringsredovisning Sammandrag nämnder och styrelser, mnkr REDOVISNING

Invest utgifter

Invest bidrag

Nettoinvestering

Barn- och utbildningsnämnden

20,7

0,3

20,4

Vård- och omsorgsnämnden

11,7

0,0

11,7

Utvecklingsnämnden

1,1

0,0

1,1

Socialnämnden

1,7

0,0

1,7

Stadsbyggnadsnämnden

141,4

5,2

136,2

Kulturnämnden

1,6

0,1

1,6

Idrotts- och fritidsnämnden

1,6

0,0

1,6

Räddningsnämnden

8,7

0,0

8,7

0,3

0,0

0,3

10,8

0,0

10,8

Miljönämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen – mark och exploatering Styrelsen för Kärnfastigheter

6,4

1,2

5,3

326,6

72,4

254,1

Kommunstyrelsen – finansförvaltning

2 357,0

0,0

2 357,0

Summa skattefinansierat

2 889,7

79,0

2 810,6

Vatten- och avloppsverk

119,1

0,5

118,7

Summa avgiftsfinansierat

119,1

0,5

118,7

3 008,8

79,5

2 929,3

Summa totalt

Större investeringar, mnkr Projekt

Inkomst Utgift 2 357,0

Netto

Aktier dotterföretag

0,0

2 357,0

Tågaborgsskolan nybyggnad

0,2

42,4

42,2

Råå södra skola om- och nybyggnad

0,0

40,9

40,9 26,7

Fullriggaren ombyggnad

0,0

26,7

Åbrädden nytt äldreboende

9,9

23,5

13,7

Idrottens hus ombyggnad

4,0

22,9

18,9

Idrottsoasen

0,8

20,6

19,8

Ishallar ombyggnad

0,0

16,9

Rydebäcksskolan om- och tillbyggnad

0,0

14,2

Österleden etapp 4

0,0

13,6

Larödshus förskola nybyggnad

5,0

12,8

7,8

124

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Definitioner Avgiftsfinansierad verksamhet

Självfinansieringsgrad av investeringar

I denna verksamhet ingår stadens vatten- och avloppsverk. Den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras helt genom egna intäkter och påverkar därför inte kommunens skatteuttag. Den avgiftsfinansierade verksamheten är avgränsad från övrig verksamhet och utgör egna resultatenheter med såväl resultaträkning som balansräkning.

Kassaflödet från verksamheten före förändring av rörelse kapital (se kassaflödesanalysen) divideras med investeringar i fastigheter och inventarier minus investeringsbidrag. Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten finansieras till cirka 80 procent av skattenettot medan resterande 20 procent består av av olika avgifter, ersättningar och bidrag.

Budget

Enligt kommunallagen är kommunerna skyldiga att upprätta en budget. Budgeten för staden ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vid bokslutet görs jämförelser mellan budgeterade och redovisade intäkter och kostnader. Ett positivt budgetutfall benämns överskott och ett negativt underskott.

Soliditet

Finansnetto

Utgör skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Kommunala företag

De kommunala företagen, i den av staden ägda koncernen, verkar inom olika områden med den gemensamma nämnaren att de bedriver kommunal verksamhet. Enligt kommunallagen ska fullmäktige yttra sig vid ärenden av större vikt som rör de kommunala företagen. Kommunen är skyldig att upprätta ett koncernbokslut i en sammanställd redovisning för staden och de av dess dotterföretag där stadens ägarandel är 20 procent eller högre.

Verksamhetens nettokostnad

Utgör skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och kostnader som stadens olika verksamheter redovisat. Verksamhetens nettokostnader finansieras i första hand av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnders och styrelsers resultat

Med resultat menas i detta fall utfall i förhållande till budget, det vill säga avvikelse från det resultat som budgeterats. I normalfallet är det budgeterade resultatet för nämnder och styrelser 0 kronor.

Årets resultat

Nettoinvestering

Med nettoinvestering avses bruttoinvesteringar minus olika typer av investeringsbidrag vilka klassificeras som investeringsinkomster. Försäljning av anläggningstillgångar klassificeras inte som investeringsbidrag. Nettolåneskuld

Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar. Nettolikviditet

Räntebärande fordringar (exklusive fordran på Helsingborgs Stads Förvaltning AB) minus räntebärande skulder.

Anger hur stor del av stadens tillgångar som är finansierade med egna medel, det vill säga eget kapital. Soliditeten speglar betalningsförmågan på lång sikt och kan sägas vara ett uttryck för den finansiella styrkan. Det finns inget svar på frågan ”Vad är rätt nivå på den kommunala soliditeten?”. Soliditeten sett över tid beskriver förändringar och den finansiella styrkans utveckling. Tolkning av en försämrad soliditet är att det råder en obalans mellan intäkter och kostnader. En försämrad soliditet innebär att tillgångsförändringar inte kunnat finansieras med egna medel i samma utsträckning som tidigare. Fortsätter detta över tid så urholkas den finansiella styrkan. På sikt är det därför viktigt att det råder balans i ekonomin och förändringar i soliditeten är ett uttryck/mått för detta. I begreppet justerad soliditet är soliditeten rensad från stadens in- och utlåning till dotterbolag.

Årets resultat visar förändringen av eget kapital, det vill säga stadens förmögenhet, vid årets slut. I ett företag visar årets resultat om företaget under året har gått med vinst eller förlust. Det blir ett slags mått på effektiviteten i verksamheten, att ”rätt saker har gjorts till rätt kostnad”. Motsvarande resonemang kan inte direkt tillämpas på kommuner då dessa inte är vinstdrivande. Ett vedertaget mått för god ekonomisk hushållning över tiden är att resultatet ska utgöra minst två procent av skattenettot. Inom kommunal verksamhet har man dessutom det lagstadgade balanskravet som, något förenklat, innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna.

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

125

Förslag till resultatdisposition Kommunfullmäktige beslutar: • att för den skattefinansierade verksamheten överföra 352,6 mnkr till resultatdisposition som ger nämnder/styrelser möjlighet att finansiera särskilt beslutade insatser av engångskaraktär samt projekt, som företrädelsevis löper under pågående verksamhetsår. • att tillföra årets överskott om 4,0 mnkr för avräkningen gentemot avgiftskollektivet inom vatten- och avloppsverksamheten.

Skattefinansierad verksamhet

Ingående ackumulerat resultat

Ianspråktagen resultatöverföring

Årets resultat

Resultat- justeringar

Resultatöverföring till 2013

Barn- och utbildningsnämnden 1)

64,6

Vård- och omsorgsnämnden

67,2

-5,1

-1,7

0,0

Utvecklingsnämnden

39,5

0,0

12,0

0,0

51,5

Socialnämnden

16,3

0,0

18,4

0,0

34,7

0,0 29,4 22,1 116,1 60,4

Stadsbyggnadsnämnden 2)

6,6

-3,4 -0,4 9,0 11,8

Kulturnämnden

5,0

-2,7

6,7

0,0

9,0

Idrott- och fritidsnämnden

8,9

0,0

2,9

0,0

11,8

Räddningsnämnden

9,8

-0,3

1,4

0,0

10,9

Miljönämnden

4,2

-0,5

0,9

0,0

4,6

Överförmyndarnämnden 3)

0,0

-0,1 -1,0 1,0 -0,1

Valnämnden

0,4

Kommunstyrelsen 4) Kommunstyrelsen - stadsgemensamt 5) Styrslen för Kärnfastigheter Stadsrevisionen Summa

22,5 0,0

0,0

0,4

-1,1 26,6 -23,9 24,1 0,0 -93,6 93,6 0,0

10,8

0,0

5,0

0,0

1,2

0,0

0,4

0,0

15,8 1,6

257,1

-13,2

7,0

101,8

352,6

Kommentarer till resultatjustering Andelen inskrivna barn inom förskolan fortsätter att öka vilket medför ökade kostnader varför 6 mnkr föreslås tillföras. Vidare ökar antalet barn som väljer skolbarnomsorgen (fritids) som motiverar en justering med 4 mnkr. Vidare fortsätter trenden att elever väljer om gymnasieutbildning och att studietiden i genomsnitt blir längre än tre år. Detta beteende orsakar merkostnader på i storleksordningen 12 mnkr.

Stadsbyggnadsnämnden har beräknat att uppkomna stormskador kommer att kosta 9 mnkr att återställa under 2014.

Underskott avser volymförändring, gode män och periodisering mellanåren 2012 och 2013 avseende pågående ärenden. En förändrad resurstilldelning till överförmyndarnämnden är genomförd varför avvikelserna framöver kommer att minska.

Mark och exploatering resultat i form av försäljningsintäkter och nedskrivningar av fastigheter samt saneringsavsättningar elimineras alltid i kommunstyrelsens resultat. Även temporära uteblivna kostnader motsvarande 10,5 mnkr dras bort.

Stadsgemensamt bedriver ingen egen verksamhet varför resultatet nollas ut.

Avgiftsfinansierad verksamhet Ingående ackumulerat

Årets

Resultat-

Resultatöver-

resultat

justeringar

föring till 2013

Vatten- och avloppsverket

-4,0

4,0

0,0

Summa

-4,0

4,0

0,0

Kommunstyrelsen Helsingborg den 8 april 2014 Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande

126

resultat

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Vi har granskat kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, räddningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, styrelsen för Kärnfastigheter, miljönämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden, av kommunfullmäktige utsedda arbetsgrupper samt Helsingborgs stads årsredovisning. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed samt återger stadens resultat och ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt. Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ovanstående styrelser, nämnder, arbetsgrupper samt förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Helsingborg den 10 april 2014

Johan Sederholm Ordförande

Aina Modig Lindell Vice ordförande

Hans Holm

Anders Ivarsson

Sven-Erik Larheim

Irena Nygren

Alf Stolt

/Per-Reinhold Olsson Stadsrevisor

Kommunfullmäktige Helsingborgs stad

Vi har granskat barn- och utbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utvecklingsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed. Vi tillstyrker att ovanstående nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Helsingborg den 10 april 2014

Arne Larsson Ordförande

Bengt Jönsson Vice ordförande

Jan Backman

Gunvor Enström

Mats Lidner

Kenneth Mårtensson*

Eva Åsare

/Per-Reinhold Olsson Stadsrevisor

* Ej vård och omsorgsnämnden

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

E ko n o m i s k r e d ov i s n i n g

127

Kontakta oss Helsingborgs stad Telefon Telefonnummer: 042-10 50 00 Helsingborg kontaktcenters öppettider: Måndag–torsdag 07:00 –19:00 Fredag 07:00 –17:00 Lördag 10:00 –15:00

Besöksadress Stortorget 17

Skicka brev Namn på verksamheten 251 89 Helsingborg

E-post kontaktcenter@helsingborg.se

Stadens webbplats helsingborg.se

Chatta Behöver du hjälp att hitta kontaktuppgifter till en särskild verksamhet eller person? Då kan du chatta med Helsingborg kontaktcenter.

Facebook facebook.com/helsingborgsstad

Twitter twitter.com/hbgstad

Youtube youtube.com/helsingborgstad

Instagram instagram.com/helsingborgsstad

Omslag: Marcus ”Zyrken” Gustafsson tävlar i parkour på elitnivå. Han är också grundare till föreningen Air Wipp Academy för ungdomar som vill lära sig den populära sporten. I Helsingborg invigdes 2013 Sveriges största parkour- och freerunninghall i sitt slag. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Formgivning och produktion: hstd reklambyrå AB Tryck: maj 2014, Tryckservice i Ängelholm AB Papper: omslag Maxioffset 250g, inlaga Maxioffset 120g Upplaga: 900 exemplar Omslagsbild: Anders Ebefeldt Studio-e Fotografer: HD:s bildarkiv, Anna Olsson, Beatrice Stiernstedt, Lizzan Wiberg, Torsten Herbertsson, Anders Ebefeldt, Ralf Ekvall, Albin Wahlgren, Anders Ebefeldt, Morgan Palsson, Albin Wahlgren, Måns Fornander, Britt-Mari Olsson, Anita Göransson, Rickard Svensson, Tove Jessica Frank, Kristoffer Granath, Ann-Catrin Elland, Tina Thomas, Torgny Sonestam, Scratch Reklambyrå och Studio-e.

128

Helsing borgs sta ds å rsr ed ovisning 2013

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR EKONOMI OCH ST YRNING