Økonomi- og Erhvervsudvalget 2 by Herning Kommune

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italia 2012

Budget 2012

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER

Side

Økonomi- og Erhvervsudvalget ........................ 01 Byggemodning .................................... 02 Arealerhvervelser................................ 08 Driftsselskaber .................................... 10 Dagtilbud............................................. 15 Kultur .................................................. 20 Administration .....................................

7 9 13 17 23 29 37

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2012 Serviceområde

Udgifter

Indtægter

Netto

0 0 0

-49.310 0 -49.310

3.452 0 3.452

-2.362 0 -2.362

1.090 0 1.090

35.716 35.716 0

-36.567 -36.567 0

-851 -851 0

0 0 0

-8.241 -8.241 0

11.352 11.352 0

-2.272 -2.272 0

9.080 9.080 0

20 Administration Drift Anlæg

549.921 543.543 6.378

-32.736 -32.736 0

517.185 510.807 6.378

I alt

600.441

-131.488

468.953

1.000 kr

01 Byggemodning Drift Anlæg 02 Arealerhvervelser/salgsindt. Drift Anlæg 08 Driftsselskaber Drift Anlæg 10 Dagtilbud for børn Drift Anlæg 15 Kultur Drift Anlæg

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 01 Byggemodning

BEVILLINGSOVERSIGT

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 01 Byggemodning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.310-

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.310-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 22 Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.310-

02 Boligformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.310-

202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.310-

002003 IGANGVÆRENDE BYGGEMODNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.851-

002075 YLLEBJERGVEJ, HODSAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567-

002076 UDGÅRDSVEJ, SKIBBILD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

892-

49.310-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 02 – Arealerhvervelser/salgsindtægter

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter

BEVILLINGSOVERSIGT

Udgifter

02 Arealerhvervelser/salgsindtægter

Budget 2012

Indtægter

.........................

3.452

2.362-

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.452

2.362-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 22 Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.452

2.362-

3.452

2.362-

01 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.452

2.362-

001102 AREALERHVERVELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.452

2.362-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 -613 -1.903 -2.516

Serviceområde 8 - Driftsselskaber 05.68.96 Servicejob 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Serviceområde i alt

Budget 2011 -563 -501 -1.064

Budget 2012 -564 -287 -851

Driftsbemærkninger: 05 68 96 Pulje- og servicejob Vedrører tilskudsordning hvor kommunen modtager tilskud i forbindelse med ansættelse af langtidsledige A-kassemedlemmer. Ordningen er ophørt, men der modtages fortsat tilskud til ansatte efter ordningen.

06 45 51 Sekretariat og forvaltninger Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2012 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,3 mio. kr.

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber

BEVILLINGSOVERSIGT

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

08 Driftsselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.716

36.567-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.716

36.003-

06 Fællesudgifter og administration mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Administrativ organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.716

36.003-

35.716

36.003-

51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.716

36.003-

651005 RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.716 32.654 2.764 298

36.003-

2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564-

96 Servicejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564564-

004 Tilskud til servicejob i kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

UDVALG: SERVICEOMRĂ&#x2026;DE:

Ă&#x2DC;konomi- og Erhvervsudvalget 10 Dagtilbud for bĂ¸rn

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 -7.418 -7.418

ServiceomrĂĽde 10 - Dagtilbud for bĂ¸rn 05.25.10 FĂŚlles formĂĽl ServiceomrĂĽde i alt

Budget 2011 -8.735 -8.735

Budget 2012 -8.241 -8.241

DriftsbemĂŚrkninger: 05.25.10 FĂŚlles formĂĽl IndtĂŚgten vedrĂ¸rer selvejende daginstitutioners huslejebetaling og beregnes bl.a. pĂĽ baggrund af udgifterne til renter og afdrag pĂĽ lĂĽn.

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

10 Dagtilbud for børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.241-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.241-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.241-

10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.241-

510001 DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2418.241-

8.241-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur

Udfordring Udbrede kendskabet til Hernings identitet og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark. Indsatsområde 2012-2015 En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne".

Årsmål 2012 Brandingsstrategi – der sikrer at ”Her er alle muligheder åbne” bliver set, hørt og forstået i hele landet – implementeret.

Tiltrække nye borgere og gæster - give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune.

Formidling af områdets tilbud sker på minimum to nye måder.

Udfordring Sikre at borgerne oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud med henblik på at styrke fællesskab og samvær i kommunen. Indsatsområde 2012-2015 Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet.

Årsmål 2012 Der afholdes minimum en stor event i Bymidten, hvortil der er knyttet minimum fem kulturelle sideevents. Minimum tre af kommunens kulturinstitutioner samarbejder om/deltager i en større event/udstilling/forestilling i Midtbyen. Min. 1.000.000 besøgende til møder, kongresser og events i 2012.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010

Serviceområde 15 - Kultur 03.35.64 Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning Juleudsmykning Øvrige aktiviteter Socle du Monde MCH TimeWorld Herning Torv - kulturelle aktiviteter Mobil skøjtebane Serviceområde i alt

238 1.969 4.024 2.357 101 71 502 0 1.235 2 10.499

Budget 2011 467 1.965 3.735 1.112 103 75 0 0 1.335 0 8.792

Budget 2012 250 1.965 3.680 1.113 102 75 581 0 1.314 0 9.080

Driftsbemærkninger: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettet til de forskellige aktiviteter fremgår af ovenstående. Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,272 mio. kr. til projektet MCH, TimeWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune. Den mobile skøjtebane på Herning Torv er nedlagt. Der er i stedet for etableret gratis offentlig skøjteløb i skøjtehallen i Holing.

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 15 Kultur

BEVILLINGSOVERSIGT

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

15 Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.352

2.272-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.352

2.272-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.352

2.272-

11.352

2.272-

64 Andre kulturelle opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.352

2.272-

364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Skulpturen elia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Kulturelle aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Juleudsmykning, strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 Socle du monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 Dyrskue mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 Mch timeworld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.927 466 6.431 102 581 75 2.272

2.272-

364013 HERNING TORV, KULTURELLE AKTIVITETER . . . . . . . . . . . . . . 035 Arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.425 1.425

2.272-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 20 - Administration

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration

Udfordring For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceerhverv – eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi. Indsatsområde 2012-2015 Nye erhverv og vækstpotentialer. Fokus på at fremme de faktorer, som driver væksten - især innovation og kreativitet.

Årsmål 2012 Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne: • Sundhed, pleje og omsorg • Klima og energi • Fremtidens fødevarer • Oplevelsesøkonomi.

Udfordring For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse. Indsatsområde 2012-2015 Herning - et unikt uddannelsesmiljø.

Årsmål 2012 Der er sket udvikling af minimum to nye tiltag for unge i bymidten.

Tiltrække den nødvendige fremtidige arbejdskraft og skabe mere liv i byen.

Der er en stigning på ca. 10 % i antallet af fuldtidsstuderende – dvs. i alt 2.420 studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse i området. Ungdomsboliggarantiordning indført.

Udfordring For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier. Indsatsområde 2012-2015 Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet.

Årsmål 2012 Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud – ”brug det vi har”.

UDVALG: SERVICEOMRĂ&#x2026;DE:

Ă&#x2DC;konomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration

Udfordring I 2010 blev der E-handlet i mindre end 1 % af tilfĂŚldene (mĂĽlt i forhold til den samlede omsĂŚtning pĂĽ indkĂ¸bsaftalerne vedr. varekĂ¸b) i Herning Kommune. Der betales til tider for meget for varerne pga. fejlfakturering og der kĂ¸bes ikke de billigste produkter pĂĽ indkĂ¸bsaftalen (tilbudslistevarerne frem for Ă¸vrigt sortiment) â&#x20AC;&#x201C; Et par eksempler viser prisforskelle pĂĽ 50 % (skumvaskeklude og tonere) â&#x20AC;&#x201C; dvs. at der pĂĽ ĂĽrsbasis kan spares 100.000 kr. ved f.eks. at E-handle skumvaskeklude fordi vi med E-handel sikrer at der kĂ¸bes det billigste produkt pĂĽ tilbudslistevaren. Der bruges unĂ¸dige ressourcer pĂĽ bilagsbehandling i Ă&#x2DC;S Indsigt kontra automatisk fakturamatch og betaling.. E-handles via IndkĂ¸bsportalen. LĂ¸sningen er etableret, men der er for fĂĽ varedisponeringer via elektronisk bestilling og dermed kĂ¸ber vi ikke konsekvent bedst og billigst ind.

IndsatsomrĂĽde Ă&#x2020;ndring af indkĂ¸bspolitik â&#x20AC;&#x201C; Ehandel skal fremmes, hvor det er muligt pĂĽ IndkĂ¸bsportalen â&#x20AC;˘ Undervisning â&#x20AC;˘ Implementering af flere ekataloger â&#x20AC;˘ Hotline â&#x20AC;˘ Superbrugere i forvaltningerne â&#x20AC;˘ IndkĂ¸bsanalyse â&#x20AC;˘ Flere udbud

Ă&#x2026;rsmĂĽl 2012 At 20 % af Herning Kommunes standardiserede varekĂ¸b Ehandles via IndkĂ¸bsportalen inden udgangen af 2012.

At fĂĽ overblik over potentielle aftaleomrĂĽder og forhandle midlertidige aftaler og rabatter med henblik pĂĽ evt. senere konkurrenceudsĂŚttelse.

Udfordring Med den fĂŚllesoffentlige digitaliseringsstrategi er regeringen og KL enige om et ambitiĂ¸st, men realiserbart mĂĽl om at ansĂ¸gninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige som udgangspunkt skal foregĂĽ obligatorisk digitalt i 2015

IndsatsomrĂĽde Fokus pĂĽ en kvalificeret og hurtig (selv)betjening af borger, erhvervsliv og byrĂĽd i Herning Kommune.

Ă&#x2026;rsmĂĽl 2012 Det er mĂĽlet, at der kan udpeges fem sĂŚrlige indsatsomrĂĽder i bĂĽde 2011 og 2012. De sĂŚrlige indsatsomrĂĽder vil blive vurderet sĂŚrskilt, hvad angĂĽr kanalfordeling og digitalisering.

UDVALG: SERVICEOMRĂ&#x2026;DE:

Ă&#x2DC;konomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration

Udfordring For at fĂĽ vĂŚkst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i hĂ¸jere grad vendes fra industri til videns- og serviceerhverv â&#x20AC;&#x201C; eks. grĂ¸n Ă¸konomi og oplevelsesĂ¸konomi. IndsatsomrĂĽde 2012-2015 Nye erhverv og vĂŚkstpotentialer. Fokus pĂĽ at fremme de faktorer, som driver vĂŚksten - isĂŚr innovation og kreativitet.

Ă&#x2026;rsmĂĽl 2012 Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne: â&#x20AC;˘ Sundhed, pleje og omsorg â&#x20AC;˘ Klima og energi â&#x20AC;˘ Fremtidens fĂ¸devarer â&#x20AC;˘ OplevelsesĂ¸konomi.

Udfordring For at styrke kommunens fortsatte vĂŚkst er der behov for at fĂĽ flere unge til Herning, at gĂ¸re det attraktivt at komme til omrĂĽdet og at tage en uddannelse. IndsatsomrĂĽde 2012-2015 Herning - et unikt uddannelsesmiljĂ¸.

Ă&#x2026;rsmĂĽl 2012 Der er sket udvikling af minimum to nye tiltag for unge i bymidten.

TiltrĂŚkke den nĂ¸dvendige fremtidige arbejdskraft og skabe mere liv i byen.

Der er en stigning pĂĽ ca. 10 % i antallet af fuldtidsstuderende â&#x20AC;&#x201C; dvs. i alt 2.420 studerende pĂĽ mellemlang eller lang videregĂĽende uddannelse i omrĂĽdet. Ungdomsboliggarantiordning indfĂ¸rt.

Udfordring For at kunne tiltrĂŚkke og fastholde borgere er det afgĂ¸rende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturomrĂĽder Ă¸ges via formidling og tidssvarende medier. IndsatsomrĂĽde 2012-2015 Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal vĂŚre et spĂŚndende sted at bo og leve hver dag, hele livet.

Ă&#x2026;rsmĂĽl 2012 Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;?brug det vi harâ&#x20AC;?.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 20, funktion 3. niveau: 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 00.58.95 Redningsberedskab 06.42.40 Fælles formål 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 06.42.43 Valg 06.45.50 Administrationsbygninger 06.45.51 Sekretariat og forvaltinger 06.45.53 Administration af jobcentre 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 06.48.62 Turisme 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 06.48.66 Innovation og ny teknologi 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter 06.52.70 Lønpuljer 06.52.72 Tjenestemandspensioner Serviceområde 20 i alt

Regnskab 2010 3.998 13.614 313 11.586 389 149 21.695 299.241 27.843 -3 3.150 588 3.149 3.202 2.243 4.328 28.242 423.727

Budget 2011 3.904 14.204 313 12.037 542 2.439 19.806 307.921 35.229 -13 3.198 503 3.163 4.227 1.149 62.909 29.904 501.435

Budget 2012 3.963 14.174 312 11.603 527 0 19.820 302.539 41.211 -13 8.200 750 2.922 4.422 1.649 69.946 28.782 510.807

Driftsbemærkninger: 00.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 14 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 158 kr. pr. bruttoetagemeter. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt.

00.58.95 – Redningsberedskab Regnskab 2010 3.121 2.157 8.336 13.614

00.58.95 - Redningsberedskab: Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats 00.58.95 - Redningsberedskab i alt

Budget 2011 2.401 1.478 10.325 14.204

Budget 2012 2.431 1.285 10.458 14.174

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca. 134.000 ha, med ca. 84.500 indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m. 06.42.40 - Fælles formål Beløbet vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 6,25 kr. (2011 – niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer Funktionen vedrører udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmerne såsom vederlag, mødediæter, godtgørelser, pension til borgmestre. Desuden vedr. funktionen udgifter til uddannelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer samt møde-, rejse- og repræsentationsudgifter. Udgifterne fordeler sig således: Regnskab 2010 929 1.605 1.336 2.399 80 2.460 10 2.004 763 11.586

06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension til borgmestre Hegnsyn Kursus, uddannelse og møder - byrådet Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt

Budget 2011 949 1.488 1.350 2.618 277 2.642 5 1.992 716 12.037

Budget 2012 949 1.487 1.349 2.612 277 2.644 11 1.558 716 11.603

Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000 kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Beløbet er fordelt således:

06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn: Beredskabskommissionen Skolebestyrelser Ungdomsskoler Bevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Integrationsråd Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn i alt

Regnskab 2010 21 47 0 11 103 35 2 170 389

Budget 2011 24 55 9 6 168 74 17 189 542

Budget 2012 24 52 9 12 162 71 17 180 527

06.42.43 – Valg m.v. Der er ikke afsat midler til afholdelse af i 2012. Der er indarbejdet 1 Kommune- og Regionsvalg i 2013 og et EU-valg i 2015.

06.45.50 – Administrationsbygninger Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum og Kibæk samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. Udgifterne på funktionen fordeler sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger i alt Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området Aulum Rådhus Kibæk Rådhus Vagtordning Herning Torv 06.45.50 - Administrationsbygninger i alt

Regnskab 2010 19.687 926 -20 573 529 21.695

Budget 2011 16.334 1.629 671 564 608 19.806

Budget 2012 17.139 1.033 467 564 617 19.820

Budgettet er nedsat med 2,0 mio. kr. i forhold til 2010-niveau. Rengøring af kontorer går fra daglig rengøring til at blive rengjort hver anden dag.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som bliver nærmere beskrevet i det følgende.

651.007 Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med en administrations- og udviklingsafdeling. Desuden varetager forvaltningen administrationen af redningsberedskabet, DRIFTs-afdelingen, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Regnskab 2010 2.787 9.092 24.942 23.450 2.201 1.642 148 387 72 18 802 65.541

06.45.51 - Teknik og Miljø Fælles udgifter Administration og udvikling Myndighed Teknisk service IT-systemer til byggesag og ejendomme Kort og GIS Bygningsmyndighed Grøn guide Green Cities Green Cities Klima Grundvandsbeskyttelse 06.45.51 - Teknik og Miljø i alt

Budget 2011 2.589 9.299 18.981 23.677 2.328 1.610 -10 343 207 0 788 59.812

Budget 2012 2.421 8.996 17.742 23.671 2.381 1.459 -10 342 207 0 778 57.987

Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. I forhold til regnskab 2010 er spildevandsområdet overgået til selvstændigt selskab, hvilket medfører mindre personaleomkostninger. Driften af IT-systemer omfatter KMD Systemer i byggesag og virksomhedsmiljø. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune. Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt vand i hanen i fremtiden.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

651.008 Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centrer: • Center for Børn og forebyggelse, som varetager opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk- psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. • Center for Dagtilbud og Skole, herunder daginstitutioner, undervisning, pædagogisk udviklings, uddannelses- og erhvervsvejledning i UU centeret. • Center for udvikling og økonomi, som varetager tværgående sekretariats, økonomi, udviklings og planlægningsfunktioner. Den nye organisering afspejles ikke i nedenstående tabel. Regnskab 2010 582 7.368 2.819 4.815 19.514 2.954 1.824 39.876

06.45.51 - Børn og Unge: Fælles udgifter og indtægter Sekretariat og regnskab Dagtilbud for børn Skoleafdelingen Børne- og familieafdelingen Specialtilbud Tilsynsenheden 06.45.51 - Børn og Unge i alt

Budget 2011 -104 8.445 3.167 6.134 20.430 1.765 2.104 41.941

Budget 2012 183 8.286 3.338 7.560 19.625 1.755 0 40.747

651.010 Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret med en stabsfunktion der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver, en afdeling for sundhed og ældre, en afdeling for handicap og psykiatri, samt en afdeling for beskæftigelse. 06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse Fælles udgifter og indtægter Ledelse og stad Sundhed Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Beskæftigelsesafdelingen 06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt

Regnskab 2010 13.390 9.796 174 5.527 18.048 26.400 73.335

Budget 2011 13.222 9.226 0 7.647 16.648 27.855 74.598

Budget 2012 13.014 9.243 0 8.086 16.622 28.280 75.245

På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgning om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 137,00 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 23.000 kr. for en psykolog erklæring. Der er tale om ca. 4.600 erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens § 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik § 82 og servicelovens § 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af Bistands-Ydelses system på afdelingernes konti. 651.012 Økonomi, Personale og Borgerservice Organisation er opbygget med Borgmesterkontor, Staben, Koncern Økonomi, Koncern IT, Koncern HR, Borgerservice og Rengøring. Økonomi, Personale og Borgerservice har til opgave at: - løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne - yde service og support til fagforvaltningerne og løser opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen - udarbejde beslutningsgrundlag og bistår fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag - servicere Byråd, borgmester og direktion - indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen.

06.45.51 - Økonomi, Personale og Borgerservice Fælles OPB Borgmesterkontor Staben OPB Koncern Økonomi Koncern HR Borgerservice Koncern IT Rengøring 06.45.51 - Økonomi, Personale og Borgerservice i alt

Regnskab 2010 -1.601 1.654 10.553 22.569 10.858 29.944 38.637 697 113.311

Budget 2011 -907 1.392 10.650 22.462 10.408 28.521 36.596 644 109.766

Budget 2012 -945 1.546 10.654 22.839 12.045 28.585 41.349 644 116.717

Fælles OPB vedr. dels et mindre ufordelt lønpuljebeløb og dels diverse indtægter vedr. personale- og organisationsafdelingens lønadministrationer for daginstitutioner m.v. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. Den store ændring fra budget 2011 til budget 2012 skyldes hovedsaglig flytning af 3-parts midler og IT-driftsudgifter fra puljekonti til OPB og flytning af tilsynsmyndigheden fra Børn og Unge til Koncern HR.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer 8,442 mio. kr. Det drejer sig om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. Borgerservicekontorene i Vildbjerg, Aulum og Kibæk lukkede pr. 1.december 2010. Det sketesom et led i den løbende effektiviseringsproces. Ressourcerne skal anvendes mere effektiv, hvorfor borgerservice samles på Rådhuset i Herning. Personalet på bibliotekerne opkvalificeres således at de kan give råd og vejledning på borgerserviceområdet – bl.a. kan borgeren komme på biblioteket og få hjælp til at bruge offentlige digitale selv-betjeningsløsninger. Koncern ITs budget omfatter personaleudgifter med ca. 14 mio. kr. og drift og vedligehold af ITsystemer med ca. 23 mio. kr.

651.013 By, Erhverv og Kultur By, Erhverv og Kulturforvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være ”Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje”. By, Erhverv og Kulturs arbejdsområde omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: - den fysiske planlægning generelt - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde - turismeudviklingen i kommunen - internationalisering. Regnskab 2010 2.740 4.206 10.798 4.200 -191 21.753

06.45.51 - By, Erhverv og Kultur Fællesudgifter og indtægter Sekretariat og erhvervsafdeling Planafdeling Kultur- og fritidsafdeling Vision 2017 06.45.51 - By, Erhverv og Kultur i alt

Budget 2011 2.065 4.704 9.328 3.859 0 19.956

Budget 2012 2.654 4.254 9.001 3.967 0 19.876

Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der omfatter udgifter til konsulentbistand, trykning af kommune- og lokalplaner m.v.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

651.021 Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. 06.45.51 - Fælles udgifter og indtægter: Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Gebyr for byggesagsbehandling Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven Direktionens udviklingspulje og dispositionspulje Omstillings- og efteruddannelsespulje Personalereduktion/effektivisering Forsikringer incl. afsat pulje Kontingenter til kommunale sammenslutninger Med-arbejde, efterindtægt og pensionsforsikringspulje Fastholdelsespulje vedr. fleks- og skånejob Personalepolitiske formål Revisionsudgifter Tilskud til personaleforeningen Diverse tilskud Indtægter bl.a. vedr. ejendomsoplysninger, opkrævningsvederl. Motionsrum Falck-abonnement Konsulentbistand Porto og fragt Diverse administrationsudgifter PBS udgifter og gebyrer Fælles annoncering Personalegoder Skorstensfejerbidrag Gebyr ved udstedelse af sygesikringsbeviser Folkeregisterattester Kommunalt honorar vedr. opførelse af ældreboliger Uddannelse af elever Indkøbskontoret 06.45.51 - Fælles udgifter og indtægter i alt

Regnskab 2010 -4.721 -1.675 -5.497 2.809 3.142 0 1.612 2.861 33 1 129 1.382 552 54 -446 53 245 1.156 3.024 793 0 336 -1.129 -187 -302 -40 -1.428 2.518 2.694 7.969

Budget 2011 -3.875 -2.465 -1.972 4.757 3.690 -7.288 6.472 2.884 2.332 6.269 66 1.806 536 79 -484 0 250 139 3.210 157 -437 1.612 -33 -201 -303 -22 -1.900 3.562 3.468 22.309

Budget 2012 -3.875 -2.905 -1.972 1.736 3.939 -10.000 6.097 2.955 2.504 6.267 65 1.696 536 79 -484 0 250 139 3.107 156 -124 1.432 0 -202 -303 -23 -1.901 3.561 2.141 14.871

Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne. Indtægterne for gebyr for byggesagsbehandling og brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven afhænger af aktiviteterne på områderne. Direktionens udviklingspulje udgør 1,736 mio. kr. Puljen for 2012 er fordelt til leder- og kompetenceudvikling, WEB-kommunikation, ledelsesinformation samt udgifter til klimakoordinator. Formålet med direktionens udviklingspulje er at give direktionen umiddelbar finansieringskraft til gennemførelse af udviklingstiltag. Desuden råder direktionen over en endnu ikke fordelt dispositionspulje på 1,589 mio. kr. Der er afsat 2,350 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner ”Arbejdslivet efter personalereduktioner”. Ordningen inde-

UDVALG: SERVICEOMRĂ&#x2026;DE:

Ă&#x2DC;konomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

bĂŚrer, at der tilbydes en konsulterende dialog/febriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et mĂĽlrettet forlĂ¸b for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus pĂĽ afklaring af videre karriere og aktiv jobsĂ¸gning. Der afsĂŚttes max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges pĂĽ grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Regeringen har i forbindelse med Ă¸konomiaftalen for 2012 fremlagt konkrete initiativer med et samlet frigĂ¸relsespotentiale pĂĽ 337 mio. kr. samt en mereffekt af initiativerne fra 2010 og 2011 pĂĽ 166 mio. kr. Der er indarbejdet en effektivisering pĂĽ 10 mio. kr. i budgettet for 2012 stigende til 12,5 mio. kr. fra 2013. Der er samlet afsat en pulje pĂĽ 6,097 mio. kr. til forsikringsprĂŚmier. Puljen bestĂĽr at et ikke fordelt belĂ¸b pĂĽ 2,065 mio. kr., 3,540 mio. kr. til selvforsikring vedr. arbejdsskader samt 0,492 mio. kr. til mindre skader. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 2,955 mio. kr., hvilket svarer til ca. 35,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,390 mio. kr. til MED-arbejde samt 0,347 mio. kr. vedr. udgifter til efterindtĂŚgt. Desuden er der afsat 1,767 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel) Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle nĂĽr visse kategorier af medarbejder ophĂ¸rer i stillinger, og der ansĂŚttes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formĂĽl. Der er afsat en pulje pĂĽ 6,267 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgĂĽr til fleks- eller skĂĽnejob kan fastholde sin ansĂŚttelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert ĂĽr til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansĂ¸gninger forelĂŚgges Koncern HR. P.t. er 36 fleksjobs og 42 skĂĽnejobs omfattet af puljen. Med virkning fra 01.01.2011 er der indgĂĽet en 3 ĂĽrig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Kontraktsummen andrager et fast belĂ¸b pĂĽ ca. 0,650 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med kĂ¸b af tillĂŚgsydelser. Der ydes et tilskud pĂĽ 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan fĂĽ etableret medarbejderbredbĂĽnd, medarbejder PC, avisabonnement samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til kĂ¸b af ekstern konsulentbistand. Der forventes udgifter til porto og fragt med 3,1 mio. kr. I den udstrĂŚkning det er muligt, sendes breve som B-post. Desuden anvendes E-Boks og anden elektronisk udsendelse i det omfang det er muligt. Budgettet til administrationsudgifter gebyr til pengeinstitutterne i forbindelse med formuepleje og kurtage og udgĂ¸r ca. 0,156 mio. kr. Desuden udgĂ¸r kommunens udgifter til PBS-betalinger ca. 0,898 mio. kr. Fra 1. januar 2011 opkrĂŚves der 5,00 kr. pr. PBS/faktura betaling. IndtĂŚgten forventes at andrage 1,022 mio. kr. Der forventes udgifter til annoncer med et belĂ¸b pĂĽ 1,432 mio. kr. Udgiften deles mellem stillingsannoncer, som fordeles pĂĽ fagforvaltningerne samt Ă¸vrige fĂŚlles annoncer, som ikke umiddelbart kan henfĂ¸res til en forvaltning.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

Der er budgetteret med en indtægt på 0,528 mio. kr. vedr. skorstensfejerbidrag, gebyr ved udstedelse af sygesikringsbeviser og folkeregisterattester. Der er afsat en indtægtsbevilling på 1,901 mio. kr., som vedrører den andel af udgifterne som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration ved ombygning af plejehjem samt opførelse af ældreboliger. Budgettet vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dække budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 2,141 mio. kr. og dækker alt sort/hvid trykning af f.eks. budgetter, regnskaber og lignende. Derudover indkøbes kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL. Tidligere er også indkøb og drift af kopimaskiner til rådhusadministrationen varetaget af indkøbskontoret, men er fra budget 2012 overgået til IT-afdelingen. 651.025 Kantiner Der er afsat 0,738 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret. 651.030 Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne har tidligere ikke været registreret på de enkelte institutioners regnskaber, men afholdt som fællesomkostninger på konto 6. Omkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 23,6 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I jobcentret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

06.45.53 - Administration af jobcentre og pilotjobcentre Budget til fordeling Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betalinger fra staten Andre aktører Falck projekt Tilskud til "Ny chance til unge" Tilskud til flere virksomhedskonsulenter Kompetencecentret Projektenheden CEB 06.45.53 - Administration af jobcentre i alt

Regnskab 2010 0 27.667 390 241 -90 201 0 -322 -244 0 0 0 27.843

Budget 2011 -752 26.878 419 215 0 655 7.814 0 0 0 0 0 35.229

Budget 2012 2.363 15.693 419 214 0 7.670 5.849 0 -13 3.496 2.646 2.874 41.211

Kontoen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen overtog fra 1. januar 2010 ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledige. Det tidligere modtagne tilskud fra staten er bortfaldet, og erstattet af et beskæftigelsestilskud, som konteres på hovedkonto 07. Desuden er der flyttet 7 mio. kr. fra serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, da Økonomi- og Sundhedsministeriet har vedtaget nogle konteringsmæssige ændringer.

06.48. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Der er budgetteret med en indtægt på 0,013 mio. kr. som bl.a. vedrører kommunens indtægter i forbindelse med tilladelser til alkoholbevillinger, spilleautomater og hyrevognstilladelser.

06.48.62 Turisme Der er i alt afsat 8,200 mio. kr. til turisme. Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 5) Erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer vækst og udvikling i turismeerhvervet. Midlerne skal dække finansiering af konkrete projekter og tilskud til aktører, der fremmer turisme og oplevelser i kommunen. Fordelingen af budgettet er som følger: Turisme og oplevelsesprojekter med 1,099 mio. kr., VisitHerning med 1,526 mio. kr. og Landsskuet med 0,081 mio. kr. Der henstår en pulje til andre projekter på 0,494 mio. kr. Desuden er der afsat 5,0 mio. kr. til ”Handlingsplan 2015 – NY VÆKST”.

06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, jf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 4).

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

Budgettet fordeler sig således: 06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcer Live and Work - socialfondsprojekt Kontaktmægler højt uddannede Uddannelsesnetværk Herning Ikke fordelte tilskud I alt - Udvikling af menneskelige ressourcer

Regnskab 2010 -60 141 492 15 588

Budget 2011 0 35 468 0 503

Budget 2012 0 0 450 300 750

06.48.66 Innovation og ny teknologi Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, jvf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 1) og 2), hvor fokus er innovation, videndeling, videnopbygning og anvendelse af ny teknologi. Beløbene kanaliseres primært til dette formål via videncentre og videregående uddannelsesinstitutioner. Budgettet fordeler sig således: Regnskab 2010 1.093 226 164 789 112 96 74 55 328 110 102 3.149

06.48.66 - Innovation og ny teknologi AU-HIH - tilskud AU-HIH - Landsdelscenterandel Videncenter og intelligente tekstiler HIRC - tilskud Alexandrainstitut - Drift og IT-netværk Alexandrainstitut - medlemskab Alexandrainstitut - IT-netværksagent REGLAB analysen af mellemstore byer Innovationsnetværk for livsstil DAMRC Andre ikke fordelte tilskud I alt - Innovation og ny teknologi

Budget 2011 0 0 0 805 104 101 99 0 0 101 1.953 3.163

Budget 2012 0 0 0 805 0 0 99 0 305 101 1.612 2.922

Det forventes, at flere af projekterne fortsætter i de kommende år, og at nye projekter, som kan indeholdes i rammen, kommer til.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Midlerne skal anvendes til gennemførsel og finansiering af erhvervsserviceaktiviteter, jf. Lov om erhvervsfremme § 12. Budgettet fordeler sig således:

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

Regnskab 2010 0 19 177 53 2.925 28 3.202

06.48.67 - Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Diverse projekter Central Danmark v/EU-Office Iværksætteri og udvikling i landdistrikter Erhvervsråd Innovation MidtVest I alt - Erhvervsservice og iværksætteri

Budget 2011 1.335 52 192 140 2.508 0 4.227

Budget 2012 1.465 112 196 70 2.579 0 4.422

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder Der er afsat 1,649 mio. kr. i landdistriktspuljen. Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 6) Erhvervsudviklingsaktiviteter i yderområder.

06.52.70 Lønpuljer Funktionen vedr. lønpuljer består af forskellige puljer.

06.52.70 Lønpuljer m.v. Lønpolitisk pulje Barselspulje Pulje til budget/regnskabsafvigelser Ændringer af beskæftigelseskravet ved sygedagpenge Pulje vedr. statens lave takst for befordringsgodtgørelse Pulje vedr. reduktion i kommunalt betalt kørsel Lønpuljer m.v. i alt

Regnskab 2010 4.477 -119 0 0 0 0 4.358

Budget 2011 2.878 28.928 35.116 0 -3.010 -1.003 62.909

Budget 2012 341 28.930 40.078 597 0 0 69.946

Kommunaldirektøren råder over en pulje på 0,341 mio. kr., som kan anvendes i forbindelse med diverse lønforhandlinger. Desuden er der afsat en central barselsudligningspulje på 28,930 mio. kr., som fordeles til alle serviceområder efter de nærmere fastsatte regler. Puljen er i 2012 ca. 3 mio. kr. større end normal, idet forskellen skyldes et merforbrug i 2009, som afdrages over i perioden 2010-2012. Der er afsat en pulje, som en servicedriftsudgift til at imødegå regnskabssanktioner f.eks. i forbindelse med overførsler mellem årene. Puljen er rent teknisk og skal fungere som buffer for overførslerne mellem årene.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v.

06.52.72 Tjenestemandspension Den samlede pulje vedr. tjenestemandspensioner udgør 28,782 mio. kr. og fordeler sig således: Regnskab 2010 13.960 14.282 28.242

06.52.72 - Tjenestemandspension Udbetaling af tjenestemandspensioner Forsikringspræmier vedr. tjenestemænd 06.52.72 - Tjenestemandspension - i alt

Budget 2011 14.980 14.924 29.904

Budget 2012 14.991 13.791 28.782

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 20 Administration

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2012

Udgifter

Indtægter

20 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550.359

33.174-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543.981

33.174-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.639

3.502-

3.963

18 Driftsikring af boligbyggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.963

018001 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Ungdomsboligbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Lejetab ved fraflytning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Tilskud til andelsboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.963 422 449 3.092

58 Redningsberedskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.676

3.502-

95 Redningsberedskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.676

3.502-

095001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.477 1.703 404 64 1.306

1.046-

095002 FOREBYGGELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.778 2.211 552 15

095003 AFHJÆLPENDE INDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.421 6.585 4.529 214 93

06 Fællesudgifter og administration mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Politisk organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

522.342

40 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312 312

060 Økonomisk støtte til politiske partier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.046-

1.493-

12.442

11.603

641000 KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER . . . . . . . . . . . . . . . .

11.603

10 VEDERLAG, DIÆTER, GODTGØRELSER MV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.329 9.329

20 KURSER, UDDANNELSE, MØDER OG REJSEUDGIFTER MV. . . . .

2.274

00 BYRÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.558 1.558

01 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 77

02 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 77

03 BYPLANUDVALGET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 77

04 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 77

05 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 77

06 BESKÆFTIGELSESUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

963-

176787-

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.493-

29.672-

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 20 Administration

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Budget 2012

Udgifter

Indtægter

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 126

08 BØRNE- OG UNGEUDVALGET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 51

09 FOREBYGGELSESUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 77

42 Kommissioner, råd og nævn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

527

642001 BEREDSKABSKOMMISSIONEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 24

642002 SKOLEBESTYRELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 52

642003 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 9

642005 BEVILLINGSNÆVN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 12

642006 HUSLEJENÆVN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162 162

642007 BEBOERKLAGENÆVN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 71

642008 DIALOGFORUM INTEGRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17

642010 RÅD UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV. . . . . . . . . . . . . . . .

180

10 HANDICAPRÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 68

20 ÆLDRERÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 84

30 KLAGERÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 8

40 RÅD FOR SOCIALT UDSATTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 20

45 Administrativ organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393.102

29.532-

50 Administrationsbygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.896

1.076-

650002 HERNING RÅDHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.623 417 43 17.163

484-

650006 AULUM RÅDHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.176 94 1.082

143-

650008 KIBÆK RÅDHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

885 885

418418-

650010 VAGTORDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Runderende vagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564 149 145 270

650012 HERNING TORV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

648

01 SPRINGVAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299 299

02 SCENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1

03 PLADSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

348

484-

143-

31-

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 20 Administration

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Budget 2012

Udgifter 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægter

348

04 STADEPLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3131-

51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329.542

27.003-

651007 TEKNIK OG MILJØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.696

6.709-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.421 8501.340 429 1.502

02 ADMINISTRATION OG UDVIKLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.996 8.996

03 MYNDIGHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.742 17.742

04 TEKNISK SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.671 23.671

20 EDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.381 2.381

30 KORT, GIS OG IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.531

1.072-

10 KORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.699 2.699

1.072-

20 GIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.0721711713 3

40 BYGNINGSMYNDIGHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1010-

50 GRØN GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

531 454 77

51 GREEN CITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 207

60 GRUNDVANDSBESKYTTELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.216 738 1.620 3.858

651008 BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.089

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 Lægeattester - bof klienter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183 182 1

02 SEKRETARIAT OG REGNSKAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.628 8.046 333 249

03 DAGTILBUD FOR BØRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.338 3.338

04 SKOLEAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.060

01 STAB SKOLEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.608 6.608

02 KØRSELSKONTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.452

189-

5.438-

5.438342-

342342-

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 20 Administration

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.452

05 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.125

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

423 121 198 104

02 BØRNE- OG FAMILIERÅDGIVNING (BOF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.006 16.006

03 PPR, KONSULENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

922 908 14

04 ADMINISTRATIONEN I PPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.774 1.774

06 SPECIALTILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.755 1.755

651010 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. . . . . . . . . . . . . . . . .

75.321

76-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Lægeerklæringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Lægekonsulentordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 Tandlægekonsulentordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 Lokal beskæftigelses råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.061 5.993 754 24 5-

47-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

903 3041.207

47-

02 STABEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.494 2.494

07 BESKÆFTIGELSESAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.898 2.898

02 LEDELSE OG STAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.243

01 DIREKTØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.322 1.322

02 STABEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.921 7.774 82 65

05 HANDICAP OG PSYKIATRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.115

29-

05 HANDICAP OG PSYKIATRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.603 3.442 82 79

29-

08 VISITATION, HANDICAP OG PSYKIATRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.512 4.512

06 SUNDHED OG ÆLDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.622

03 VISITATIONSENHED, SOCIAL OG SUNDHED . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.644 11.416 13 215

06 AKTIVITET OG PLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.978 4.902 76

07 BESKÆFTIGELSESAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.280

(

)

47-

29-

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 20 Administration

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

01 STAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.385 4.324 87 2.974

03 BSK ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.886 5.886

04 SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.280 14.280

05 ØVRIG PERSONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

729 729

651012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE. . . . . . . . . . . .

118.832

2.115-

01 FÆLLES OPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

918 514 404

1.863-

02 BORGMESTERKONTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.546 1.510 36

03 STABEN OPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.654

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

484 305 179

02 SEKRETARIAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.919 3.919

03 JURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.068 2.068

04 FORRETNINGSUDVIKLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.713 1.713

05 KOMMUNIKATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.470 2.470

04 KONCERN ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.839

118 103 15

02 ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.483 5.428 26 29

03 REGNSKABSSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.861 3.831 16 14

04 LØNSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.433 8.346 25 62

05 INDKØB, UDBUD OG FORSIKRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.697 3.658 21 18

06 OPKRÆVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.247 1.224 11 12

(

1.863-

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 20 Administration

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Budget 2012

Udgifter 05 KONCERN HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.268

10.368 9.296 1.016 56

03 PULJE - 3-PARTS AFTALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9898-

04 TILSYNSENHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.998 91.905 100 2

06 BORGERSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Hyrevognskørsel - trafikbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.614 10 19.880 107 8.617

08 KONCERN IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.349

01 FÆLLES KMD KONCERNSYSTEMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.343 12.343

02 PERSONALE OG FÆLLESUDGIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.879 13.715 82 82

46 EDB-UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.127

01 VEDLIGEHOLDELSE AF INFRASTRUKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.085

01 SERVERE, SWITCHE, PC'ER MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.393 4.393

03 DRIFTSUDGIFTER DATA- OG IPT NETVÆRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

367 367

05 DRIFT AF IP TELEFONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

951 905 46

07 PROGRAMLICENSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.218 6.218

09 VEDLIGEHOLDELSE AF ØS MV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.991 1.991

15 PRINTSTRATEGI OG MULTIFUNKTIONSMASKINER . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.165 1.165

12 VAREKØB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 42

09 RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

644 644

651013 BY, ERHVERV OG KULTUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.876

2.654 15 2.225 193 221

02 SEKRETARIAT OG ERHVERVSAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.254 4.254

03 PLANAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.001 7.841

(

Indtægter 223-

223223-

2929-

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 20 Administration

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.160

04 KULTUR- OG FRITIDSAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.967 3.967

651021 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.342

14.471-

01 DIVERSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 Udviklingspulje - direktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 Udvikling og omstilling m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 Pulje til forsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 Kontingenter til kommunale sammenslutninger m.v. . . . . . . . . 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyr for byggesagsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.630

14.4611.972-

1.736 6.0616.097 2.955 3.8752.9058.836 10.067

02 ELEVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.561 4.029 468-

04 FÆLLES INDKØB - INDKØB, UDBUD OG FORSIKRING . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.151 1.563 588

3.2802.429-

10-

651025 KANTINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.028

3.290-

01 RÅDHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.697 2.226 1.471

2.928-

02 ENGHAVEVEJ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163 163

205205-

03 JOBCENTRET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168 168

157157-

651030 OVERFØRT TIL TAKSTFINANSIERET OMRÅDE . . . . . . . . . . . .

23.642-

02 INSTITUTIONER UNDER BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7587.758-

03 INSTITUTIONER UNDER SSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.88415.884-

53 Administration vedr. jobcentre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.928-

42.664 2.363

1.453-

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653002 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.301

1.453-

02 JOBCENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.326 15.693 419 214

05 ANDRE AKTØRER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Administrative udgifter til andre aktører vedr. ikke-forsikrede ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Administrative udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.670 7.000 670

06 FALCK PROJEKTET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Investeringer i øget indsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Betaling for aktive tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.516 6.516

08 TILSKUD TIL FLERE VIRKSOMHEDSKONSULENTER . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

773 773

50 KOMPETENCECENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.496

(

667667786786-

001 Økonomi- og erhvervsudvalget 20 Administration

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.496

51 PROJEKTENHEDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.646 2.646

52 CEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.874 2.874

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter . . . . . . . . . . . . .

18.070

60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love . . . . . . . . . . .

060 Turisme og oplevelsesprojekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Landsskuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 Andre projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 Ny vækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 Udvikling af menneskelige ressourcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 Innovation og ny teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 Erhvervsservice og iværksætteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Væksthuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Erhvervsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Landdistriktspulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 Lokale aktionsgrupper (lag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.327 1.099 1.526 208 494 5.000 750 750 2.922 2.922 4.422 1.465 308 2.649 1.649 1.149 500

52 Lønpuljer m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.728

70 Løn- og barselspuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.946

670001 LØNPOLITISK PULJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341 341

670003 PULJER BARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.930

01 INTERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.930 28.930

670010 ØVRIGE PULJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.675 40.675

72 Tjenestemandspensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 Udbetaling af tjenestemandspensioner - øvrige . . . . . . . . . . . . 062 Forsikringspræmier - tjenestemænd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.782 14.991 13.791

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.378

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 58 Redningsberedskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.878 1.878

95 Redningsberedskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.878

095096 REDNINGSKØRETØJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.878

06 Fællesudgifter og administration mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Administrativ organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500 4.500

51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500

651099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE IT-PROJEKTER . . . . . . .

4.500

(

Indtægter

1401313-

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 Turisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budget 2012

127-