MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2012 Teknik- og Miljøudvalget
Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italia 2012
Budget 2012
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse
INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side
Teknik- og Miljøudvalget.................................... 01 Byggemodning .................................... 03 Kommunale ejendomme ..................... 04 Grønne områder ................................. 05 Miljøforanstaltninger............................ 07 Renovation.......................................... 08 Driftsselskaber .................................... 09 Trafik...................................................
7 9 15 25 35 43 51 59
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2012 Serviceområde
Udgifter
Indtægter
Netto
01
Byggemodning Drift Anlæg
80.559 1.531 79.028
-2.110 -2.110 0
78.449 -579 79.028
03
Kommunale ejendomme Drift Anlæg
22.602 22.245 357
-15.495 -15.495 0
7.107 6.750 357
04
Grønne områder Drift Anlæg
29.346 27.946 1.400
-1.537 -937 -600
27.809 27.009 800
05
Miljøforanstaltninger Drift Anlæg
5.581 5.581 0
-950 -950 0
4.631 4.631 0
07
Renovation Drift Anlæg
75.693 63.468 12.225
-75.441 -75.441 0
252 -11.973 12.225
08
Driftsselskaber Drift Anlæg
91.350 91.350 0
-93.308 -93.308 0
-1.958 -1.958 0
09
Trafik Drift Anlæg
202.126 147.382 54.744
-25.194 -24.394 -800
176.932 122.988 53.944
507.257
-214.035
293.222
I alt
1.000 kr
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Serviceområde 01 - Byggemodning
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 01 Byggemodning
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 -1.444 -1.444
Grønne områder, funk. 3. niv. 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Bygemodning i alt
Budget 2011 -576 -576
Budget 2012 -579 -579
Driftsbemærkninger: 00.22.05 Jordforsyning – ubestemte formål Administration af arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, men endnu ikke udstykket, eller taget i brug til formålet. Udgifterne vedrører ejendomsskatter, oprensning af grøfter, pasning af veje, læhegn m.v. samt udgifter til landinspektør m.v. til skelafsætning. Endvidere afholdelse af udgifter til administration af kommunens landbrugskontrakter, honorar til landbrugskonsulent samt udgifter til afholdelse af lodsejererstatninger til landmænd, som lider tab, hvis forpagtningsarealet i utide inddrages til øvrige formål, og der skal gives en afgrødekompensation. Indtægten kommer fra bortforpagtning af jorder på 1 til 6-årige kontrakter samt i mindre omfang tilskud fra EU’s enkeltbetalingsordning. Indtægten fra bortforpagtning er dog meget svingende afhængig af blandt andet landbrugsmæssige forhold, byudviklingstakten og inddragelse af arealer til øvrige formål, hvorved forpagtningsafgiften bortfalder.
002 Teknik- og miljøudvalget 01 Byggemodning
BEVILLINGSOVERSIGT
Udgifter
Budget 2012
Indtægter
002 Teknik- og miljøudvalget 01 Byggemodning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.559
2.110-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.531
2.110-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 22 Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.531
2.110-
1.531
2.110-
05 Ubestemte formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.531
2.110-
005002 UBESTEMTE FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.531
2.110-
09 GL. KONTOPLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.531 140 1.391
2.110-
3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.028
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 22 Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.028 79.028
02 Boligformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.128
2.110-
202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.128
002003 IGANGVÆRENDE BYGGEMODNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.708
002032 ØRSKOVVÆNGET OG ØRSKOVBAKKEN, SNEJBJERG . . . . .
5.000
002070 FEJERSKOVPARKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.620
002076 UDGÅRDSVEJ, SKIBBILD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
002077 HOLINGOMRÅDET, TJØRRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.200
03 Erhvervsformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.900
203 JORDFORSYNING - ERHVERVSFORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.900
003015 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE VED MØRUPVEJ, MATR.NR. 5 E SNEJBJERG BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000
003034 HI-PARK, 3. ETAPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Serviceområde 03 – Kommunale ejendomme
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik- og Miljøudvalget 03 Kommunale ejendomme
Udfordring Vedligeholdelse af kommunens kapital på ejendomsområdet. Indsatsområde Ejendommene vurderes efter anvendelighedsværdien for kommunen.
Årsmål 2012 Ejendomme er opdelt i kategorier og vedligeholdelsesmidler tildeles derefter.
Indsatsområde Ikke rentable ejendomme revurderes og søges solgt.
Årsmål 2012 Der er balance mellem indtægter og udgifter på udlejningsejendommene.
Indsatsområde Energioptimering.
Årsmål 2012 At det samlede energi- og vandforbrug for kommunale institutioner, bliver reduceret i forhold til 2011.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 03 Kommunale ejendomme
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Kommunale ejendomme, funk. 3. niv. 00.25.10 Fælles formål 00.25.11 Beboelse 00.25.13 Andre faste ejendomme 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 03.22.01 Folkeskoler 03.22.05 Skolefritidsordninger 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.30.46 Ungdomsskoler for unge med særlige behov 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 05.25.12 Vuggestuer 05.25.13 Børnehaver 05.25.14 Integrerede institutioner 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 05.38.42 Botilbud - personer med særlige behov 05.38.52 Botilbud til midl. ophold 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 05.58.80 Revalidering 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Kommunale ejendomme i alt
Regnskab 2010 1.241 -2.205 -42 299 6.651 327 123 34 45 9 248 607 18 12 557 1.500 388 264 54 9 10 45 228 5 2 10.429
Budget 2011 1.277 -3.103 402 249 6.478 1.502 121 53 47 9 93 392 0 0 460 500 17 687 75 21 158 83 166 60 22 9.769
Budget 2012 1.279 -3.167 418 249 3.505 1.502 121 53 47 9 93 392 0 0 460 500 17 687 75 21 158 83 166 8 74 6.750
Driftsbemærkninger: 00.25.10 Fælles formål Vedrører drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter, herunder rengøring samt almindelig bygningsvedligeholdelse mv.
00.25.11 Beboelse Herning Kommune var pr. 1. januar 2011 ejer af 40 ejendomme med i alt 96 lejemål, heraf 2 ejendomme med bofællesskaber med 11 lejemål. Endvidere er der ejendomskomplekset H.C. Ørsteds Vej 22, 24 og 26 samt Nørregade 13, som består af i alt 74 renoverede lejligheder, efter byfornyelsesloven, der udlejes som ældre- og handicapvenlige boliger. Nørregade 15A og 15 B, med 21 lejemål, 1 værested og 1 kontor, udlejes gennem psykiatrigruppen. Også opgangen Nørregade 15 C, der tidligere har været brugt til ungdomsboliger, overgår i 2011 til psykiatrigruppen. Budgettet skal dække drift og vedligeholdelse af beboelsesejendomme.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 03 Kommunale ejendomme
00.25.13 Andre faste ejendomme Under funktionen er der pr. 1. januar 2011 i alt 39 ejendomme. Udgifterne omfatter ejendomsskatter, forbrugsafgifter og forsikringer samt almindelig bygningsvedligeholdelse. Herunder hører også driften af P-kældrene i Dalgashus, DGI-parken og Banegården.
00.32.31 – 05.68.98 Udvendig vedligeholdelse mv. af kommunale ejendomme Kommunale Ejendomme har ansvaret for vedligeholdelse af Tag og Fag samt tekniske installationer af de kommunale ejendomme. Der er budgetteret med vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme indenfor fritidsfaciliteter, skoler, daginstitutioner og institutioner til børn og voksne mv. som nedenfor anført. Antal ejendomme 3 49 2 1 28 5 28 3 14 3 4
Område 00.32 Fritidsfaciliteter 03.22 Folkeskoler, SFO og specialskoler 03.30 Ungdomsuddannelser 03.35 Kulturel virksomhed 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.35 Rådgivning 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.58 Revalidering 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Budget 2012 249 5.128 53 47 494 460 1.204 75 428 8 74
002 Teknik- og miljøudvalget 03 Kommunale ejendomme
BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
03 Kommunale ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.602
15.495-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.245
15.495-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.249
15.470-
14.000
15.470-
10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.279
010005 OFFENTLIGE TOILETTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materialer og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.279 845 12 422
11 Beboelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.957 165-
10.124-
011000 BEBOELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.122 646 6.476
10.124-
13 Andre faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.764
5.346-
013002 ANDRE FASTE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.896 2.896
5.004-
013004 BANEGÅRDSPLADSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
539
02 BANEGÅRDSPLADSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450 269 181
03 P-KÆLDER BANEGÅRDSPLADSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 89
013006 P-KÆLDER DALGASHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.888 1.888
013007 P-KÆLDER I DGI-PARKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
441 441
32 Fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
31 Stadion og idrætsanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
031002 IDRÆTSOMRÅDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
31 SPECIELLE ANLÆG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 61
031003 SVØMMEHALLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
01 HERNING SVØMMEHAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181 181
080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.124-
5.004-
342-
031005 FRILUFTSBADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
03 AULUM SVØMMEBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 7
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.228
01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.505
301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.505
03 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.505 3.505
5.128
05 Skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.502
305001 SFOERE - FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.502
04 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.502
342-
002 Teknik- og miljøudvalget 03 Kommunale ejendomme
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Budget 2012
Udgifter 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.502
08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 . .
121
308001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121 121
30 Ungdomsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . . . . . . . . .
53
346004 KNUDMOSESKOLEN - STU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 53
35 Kulturel virksomhed
.......................................
Indtægter
47
64 Andre kulturelle opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
364016 ALHUSET, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 47
05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.768
12 Vuggestuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
512001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 9
13 Børnehaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
513001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 93
14 Integrerede daginstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392
514001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392 392
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . .
460
23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
523000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
03 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460 460
32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.229
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . .
500
532001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 500
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede . . . . . . . . . . . .
17
533001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 17
25-
494
25-
34 Plejehjem og beskyttede boliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
712
25-
534001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
712 712
2525-
35 Rådgivning
.................................................
75
40 Rådgivning og rådgivnings institutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
540001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
03 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 75
38 Tilbud til voksne med særlige behov
.....................
428
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
542001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
03 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
002 Teknik- og miljøudvalget 03 Kommunale ejendomme
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Budget 2012
Udgifter 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107) . . . . . . . . . .
158
552001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
03 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158 158
58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103) . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
558001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
03 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 83
59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104) . . . . . . . . . . . .
166
559001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
03 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 166
58 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
80 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
580001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
03 KOMMUNALE EJENDOMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 8
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
98 Beskæftigelsesordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
598005 GUDHJEMVEJ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 52
598007 PARK ALLE 5, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 22
3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357 357
11 Beboelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357
011099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . .
357
Indtægter
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Serviceområde 04 – Grønne områder
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik- og Miljøudvalget 04 Grønne områder
Udfordring Udvikle Nationalpark Skjern Å, så der skabes gode formidlings- og friluftstilbud for besøgende i nationalparken i samarbejde med Nationalparkbestyrelsen og øvrige samarbejdspartnere. Indsatsområde Herning Kommune i overensstemmelse med naturpolitikkens mål bidrager aktivt i udviklingen af Nationalpark Skjern Å.
Årsmål 2012 Der er realiseret mindst ét projekt med også eksterne tilskud, hvor der enten anlægges et nyt støttepunkt eller gennemføres forbedringer af eksisterende anlæg, der understøtter kano-sejlads på den del af Skjern Å, som ligger i Herning Kommune. Antallet af gode pladser og faciliteter for kanosejlere er forbedret i forhold til 2010.
Udfordring Realisering af parkpolitikkens mål ved at der gennemføres projekter jfr. parkpolitikkens handlingsplan. Indsatsområde Handlinger der understøtter samarbejdet med borgerne, og projekter der bidrager til at gøre mødet med byen smukkere.
Årsmål 2012 I 2012 realiseres mindst 2 partnerskabsprojekter i samarbejde med borgere og borgergrupper, som også bidrager økonomisk eller med praktisk hjælp til udvikling og fornyelse af byens grønne områder, der resulterer i øget brug, realisering af parkpolitikkens mål eller skabelse af nye oplevelser. I 2012 og inden Hernings købstadsjubilæum i 2013 er lavet forskønnelse af mindst én rundkørsel eller indfaldsvej til Herning.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 04 Grønne områder
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Grønne områder, funk. 3. niv. 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.32.35 Fritidsfaciliteter 00.48.71 Vandløbsvæsen Grønne områder i alt
Regnskab 2010 15.873 147 4.344 20.364
Budget 2011 21.383 194 5.012 26.589
Budget 2012 21.802 194 5.013 27.009
Regnskab 2010 0
Budget 2011 0
Budget 2012 17
1.105 10.166 310 -66 -1
1.579 12.694 192 125 -77
1.576 12.801 200 125 0
5.097 -738 15.873
6.870 0 21.383
7.083 0 21.802
Driftsbemærkninger:
00.28.20 Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser 080 Budgetfordeling 020001 Byens grønne områder 10 Administration 20 Parker og legepladser 25 Drift af søer 30 Kolonihaver 40 Nyttehaver 020022 Skove og naturområder 01/02 Naturpolitik, skove og naturområder 020023 Skovsnogen Grønne områder i alt
002505 Jordforsyning Området er flyttet til serviceområde 01 Byggemodning.
020001 Byens grønne områder Budgettet vedrører udgifter til administration, planlægning, projektering samt opfølgning på borgerhenvendelser og lokale ønsker fra borgere og foreninger, mindre nyanlæg og renoveringsopgaver i bestående parker og bynære grønne områder jfr. målene i parkpolitikken for Herning Kommune. Hovedparten af beløbet anvendes til driftsrelaterede opgaver og ejendomsskatter. Opgaven omfatter bl.a. den gartneriske drift, renholdelse for affald, indkøb af planter og legeredskaber, samt øvrigt inventar, som borde, bænke, affaldsstativer m.m. samt driften af kommunens bynære badesøer, Holtbjerg Sø, Fuglsangs Sø, Knudmosesøerne med tilhørende anlæg. Der føres løbende sikkerhedskontrol med kommunale legepladser. Helhedsorienteret Drift betyder, at det udførende led i kommunens egen driftsafdeling i højere grad forestår planlægning og udførelse af driftsopgaverne. Også borgerhenvendelser der vedrører driftsspørgsmål behandles i Drift. Tre områder: Lind, Tjørring og Snejbjerg er udliciteret, hvorfor driften varetages af private.
UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:
Teknik og Miljø 04 Grønne omrüder
Der passes omkring 1000 ha bynÌre arealer fordelt pü 221 parker og bynÌre grønne omrüder og ca. 62 kommunale legepladser.
020022 Skove og naturomrüder Grønne omrüder og naturpladser omfatter driften af kommunens naturarealer, skove, privatejedede fredede omrüder, fortidsminder, PrÌstbjerg og Løvbakke Naturcenter, en lang rÌkke friluftsfaciliteter som: Kano-, shelters-, bül- og grillpladser, naturlegepladser, vandre-, ride- og cykelstier samt skilte og infotavler m.m. Driften omfatter ogsü kommunens naturformidling, offentlige ture, kampagner, udstillinger, foldere, samt øvrige offentlige kommunale naturarrangementer m.m. Opgaverne omfatter blandt andet: 39 kommunale rekreative skove- og plantager pü i alt 1.097 ha. og godt 600 ha. naturarealer som Knudmosen m.fl. 12 kano-, shelters- og teltpladser. 272 km stier og 4.155 ha. fredede omrüder, hvoraf ca. halvdelen der ejes af private lodsejere plejes af kommunen. Pleje af 728 fortidsminder. Opgaven omfatter ogsü realisering af projekter og aktiviteter i samarbejde med lodsejerne m.fl. pü et frivilligt grundlag, som understøtter og realiserer nogle af de 10 indsatsomrüder, som er indeholdt i Herning Kommunes naturpolitik. IndtÌgter kommer primÌrt fra salg af trÌ, trÌflis, pyntegrønt og jagtleje. Nationalpark Skjern Å Budgettet pü 737.000 kr. er afsat til gennemførelse af projekter i relation til Nationalpark Skjern Å. Omrüdet er pü knap 25.000 ha, hvoraf 1/3 ligger i Herning Kommune. Budgettet dÌkker udgifter til trykning af foldere, realisering af Nationalpark-dage m.m. Budgettet er ogsü kommunens primÌre medfinansiering af fÌlles igangsatte projekter og tiltag som: Projekt Formidlingsforum, EU-projekt Verdi-Vern og i ansøgninger til Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrüdet m.fl. om udvikling af formidlings- og friluftstilbud i nationalparken. De øvrige samarbejdspartnere er Nationalparkrüdet, nationalparkens sekretariat, RingkøbingSkjern Kommune, Skov- og Naturstyrelsen Blüvandshuk, Ringkøbing-Skjern Museum/Herning Museum, Friluftsrüdet, Region Midtjylland, lokale landboforeninger m.fl.
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Omfatter kommunens campingpladser i Sdr. Felding, Haderup og Herning Park-Camping pü Ringkøbingvej. Udgifter/indtÌgter vedrører primÌrt - Herning Park Camping. Faciliteterne pü Herning Park-Camping, er meget nedslidte, hvorfor der løbende er behov for vedligeholdelse og reparationer af bl.a. tekniske anlÌg og bygninger.
00.48.71 VandløbsvÌsen VandløbsvÌsen omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og søer. Opgaven med vandløbsvedligeholdelse og grødeskÌring er udbudt i licitation. Hertil kommer drift af okkerrensningsan-
UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:
Teknik og Miljø 04 Grønne omrüder
lÌg, planlÌgning og undersøgelser, herunder rüdgiverbistand til vandløbsrestaurering og fjernelse af spÌrringer og øvrige naturgenopretningstiltag i tilknytning til vandløb og søer. Opgaven omfatter vedligeholdelse og drift af i alt 746 km vandløb.
002 Teknik- og miljøudvalget 04 Grønne områder
BEVILLINGSOVERSIGT
Udgifter
Budget 2012
Indtægter
04 Grønne områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.368
1.559-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.968
959-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 28 Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.968
959-
22.646
844-
20 Grønne områder og naturpladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.646 17
844-
080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020001 BYENS GRØNNE OMRÅDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.702
22-
10 ADMINISTRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.576 1.109 297 170
20 PARKER OG LEGEPLADSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.801 1.589 11.212
25 DRIFT AF SØER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 200
30 KOLONIHAVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 125
020022 SKOVE OG NATUROMRÅDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.927
01 NATURPOLITIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 Naturpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.061 1.061
02 SKOVE OG NATUROMRÅDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.866 6.285 581
32 Fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
60-
35 Andre fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
60-
035005 HERNING CAMPINGPLADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254 254
60-
48 Vandløbsvæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.068
55-
71 Vedligeholdelse af vandløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.068 5.010 58
55-
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. mundigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.400
600-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 28 Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.400
600-
20 Grønne områder og naturpladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
020099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . .
195
22-
22-
822-
822-
822-
60-
55-
195
48 Vandløbsvæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.205
600-
71 Vedligeholdelse af vandløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.205
600-
071091 VON Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
805
600-
071099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . .
400
TEKNIK- OG MILJĂ˜UDVALGET
Serviceomrüde 05 - Miljøforanstaltninger
UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:
Teknik- og Miljøudvalget 05 Miljøforanstaltninger
Udfordring BÌredygtighed er et vigtigt element i kommunens planer, godkendelser og tilladelser, büde i forhold til kommunens egen drift og i forhold til borgerne og erhvervslivet. Indsatsomrüde Forebygge og formindske belastningen af vand, luft og jord samt reducere støjbelastningen gennem tilsyn og dialog med virksomheder og borgere, og løbende optimere forholdene bl.a. ved brug af renere teknologi.
Årsmül 2012 Tilsyn pü virksomheder og husdyrbrug gennemføres i henhold til minimumsaftalen mellem KL og Miljøstyrelsen og tilsvarende aftale pü husdyrbrugsomrüdet om antallet af lovpligtige tilsyn.
Indsatsomrüde Opnü balance mellem antallet af ansøgninger og meddelte godkendelser, spildevandstilladelser og øvrige tilladelser til virksomheder, dambrug og landbrug.
Årsmül 2012 Fokuseret indsats pü nedbringelse og afvikling af sagsmÌngden pü udvalgte omrüder, som i 2012 er miljøgodkendelser pü landbrug og virksomheder samt spildevandstilladelser, süledes at sagerne afvikles inden for en for alle parter rimelig sagsbehandlingstid.
IndsatsomrĂĽde Sikre borgerne i Herning Kommune rent drikkevand.
Årsmül 2012 Offentliggøre forslag til indsatsplaner til beskyttelse af grundvand indenfor 1 ür efter at kortlÌgningen er afsluttet.
Indsatsomrüde Sikre en miljømÌssig god tilstand for vand og natur.
Ă…rsmĂĽl 2012 Udarbejde handleplaner iht. kommunens forpligtigelser i de statslige vand- og natura2000planer.
Udfordring Sikre at miljøbelastende virksomheder etableres og placeres uden gene for omgivelserne. Indsatsomrüde Forebygge miljøkonflikter ved etablering og placering af miljøbelastende virksomheder.
Årsmül 2012 TvÌrgüende indsats for afklaring af miljøgener og kvalitetssikring af beslutning forud for placering og etablering af miljøbelastende virksomheder.
UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:
Teknik og Miljø 05 Miljøforanstaltninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 437 -13 7.495 -287 7.632
Miljøforanstaltninger, funk. 3. niv. 00.48.71 VandløbsvÌsen 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlÌgning 00.55.91 SkadedyrsbekÌmpelse Miljøforanstaltninger i alt
Budget 2011 522 54 4.083 9 4.668
Budget 2012 521 22 4.080 8 4.631
DriftsbemÌrkninger: 00.48.71 VandløbsvÌsen VandløbsvÌsen omfatter planlÌgning og undersøgelser, herunder rüdgiverbistand til vandløbsrestaurering, vandløbsregulativer og fjernelse af spÌrringer og øvrige naturgenopretningstiltag i tilknytning til vandløb og søer.
00.52.89 Miljøbeskyttelse – Ă˜vrig planlĂŚgning Budgettet anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af mĂĽleudstyr til forureningskontrol og undersøgelse af miljøtilstanden pĂĽ de ikke-takstfinansierede omrĂĽder, som spildevand, jord, støj og luft. Udgifterne pĂĽ miljøtilsynsomrĂĽdet gĂĽr til analyser af spildevand, badevand, recipientvand, bassinvand og faunabedømmelser i vandløb. Derudover anvendes budgettet til konsulentbistand til forskellige opgaver eksempelvis miljøtilsyn, miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. PĂĽ jordforureningsomrĂĽdet vil der blive lavet supplerende undersøgelser i Thrigesvej-omrĂĽdet og i NĂ˜-kvarteret. Herudover omfatter budgettet administration af Naturbeskyttelsesloven og Natura 2000. PĂĽ drikkekvands-omrĂĽdet udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne for de enkelte vandvĂŚrker efterhĂĽnden som resultaterne af statens grundvandskortlĂŚgning foreligger. PĂĽ landbrugsomrĂĽdet behandles ansøgninger om miljøtilladelse og miljøgodkendelse af husdyrbrug, ligesom tilsyn af husdyrbrug udføres efter nĂŚrmere aftale med Miljøstyrelsen.
00.55.91 SkadedyrsbekÌmpelse Omrüdet skal hvile i sig selv, südan at det beløb, der opkrÌves over ejendomsskatten, svarer til udgiften til skadedyrsbekÌmpelsen samt et internt administrationsbeløb.
002 Teknik- og miljøudvalget 05 Miljøforanstaltninger
BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
05 Miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.581
950-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.581
950-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 48 Vandløbsvæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.581
950-
71 Vedligeholdelse af vandløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521 521
52 Miljøbeskyttelse m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.112
87 Miljøtilsyn - virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
521
087020 MILJØCENTER VESTJYLLAND I/S, HERNING . . . . . . . . . . . . . 089 Administrationsaftale for ikke-kommunale arbejdspladser . . .
3232-
087022 FØDEVAREREG. HERNING, WEDELSBORGVEJ. . . . . . . . . . . . 089 Administrationsaftale for ikke-kommunale arbejdspladser . . .
54 54
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. . . . . . . . . . . . . . . . .
10-
4.090 1-
10-
089004 L & N - FORURENINGSBEKÆMPELSE MV. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.650 2.650
10-
089005 VIMI - FORURENINGSBEKÆMPELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.326 1.326
089008 JORDFORURENINGSBEKÆMPELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 115
55 Diverse udgifter og indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
948
940-
91 Skadedyrsbekæmpelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
948 948
940-
080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-
940-
TEKNIK- OG MILJĂ˜UDVALGET
ServiceomrĂĽde 07 - Renovation
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik- og Miljøudvalget 07 Renovation
Udfordring Minimere transporten med dagrenovation ved at etablere en omlastestation på Nederkærgård. Øget service for virksomhederne. Indsatsområde Finde den laveste omkostning for håndtering af affaldet ved omlast-ning.
Årsmål 2012 Etableringen af omlastestationen er afsluttet i 2012.
Udfordring Optimere løsning på indsamling af pap ud fra erfaringer i Herning Kommune i 2011. Indsatsområde Vurdering af hvad der tømningsmæssigt er optimalt, samt pladsog etableringsforhold.
Årsmål 2012 Der er valgt en fremtidsløsning for indsamling af pap i Herning Kommune (ekskl. udbud og etablering).
Udfordring Reducere tømningsudgifterne til indsamling af restaffald ved glasstationerne. Forbedre renholdelsen af pladserne. Indsatsområde Udpege forsøgsområder og etablere nedgravede affaldsbeholdere.
Årsmål 2012 Der etableres en forsøgsordning med nedgravede affaldsbeholdere til restaffald.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 07 Renovation
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 -768 -8.632 -586 -5.116 -1.884 -5.389 -728 -23.103
Renovation, funk. 3. niv. 01.38.60 Fælles formål 01.38.61 Dagrenovation / restaffald 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 01.38.63 Glas, papir og pap 01.38.64 Farligt affald 01.38.65 Genbrugsstationer 01.38.66 Øvrige ordninger Renovation i alt
Budget 2011 1.906 -43.703 5.599 7.365 3.191 15.728 -3.337 -13.251
Budget 2012 -399 -5.765 -1.189 -1.599 -525 -3.231 735 -11.973
Driftsbemærkninger: 01.38.60 Fælles formål Fælles opgaver for affald fra husholdninger og erhverv, affaldsplanlægning, edb, fælles administration m.v.
01.38.61 Dagrenovation / restaffald Udgifter til indsamling og behandling af restaffald, køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen. Restaffald: En almindelig husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Alle etageboliger har beholdere på enten 400 liter eller 600 liter, som tømmes hver uge. Det er også muligt for etageboliger at etablere nedgravede affaldsbeholdere. Alle sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Fra sommeren 2012 starter tømningen ved sommertid start og slutter ved sommertid slut. Renovationstaksterne ved sommerhusene er rettet tilsvarende.
01.38.62 Storskrald og haveaffald Storskrald Indsamling, behandling, salg af materialer og administration af ordningen. Storskrald kan hentes ved husstanden op til 4 gange om året. Ved boligselskaberne er der etableret fælles storskraldsordninger med afhentning efter behov. Haveaffald Pasning af haveaffaldspladsen i Sunds, kørsel og behandling af haveaffald fra de andre genbrugspladser, salg af kompost og administration af ordningen. Haveaffald kan bringes til de respektive genbrugspladser.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 07 Renovation
01.38.63 Glas, papir og pap Glasindsamling Indsamling og behandling af glas, samt køb og vedligeholdelse af flaskecontainere og administration af ordningen. Glas og flasker bringes til glas- flaskestationer fordelt i lokalområdet.
Papir: Indsamling, behandling og salg af papir samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen. En almindelig husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 6. uge. Alle etageboliger har beholdere på 400 liter. Beholderne bliver tømt hver 3. uge. Det er også muligt for etageboliger at etablere nedgravede affaldsbeholdere til papir. Alle sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 6. uge. Fra sommeren 2012 starter tømningen ved sommertid start og slutter ved sommertid slut. Renovationstaksterne ved sommerhusene er rettet tilsvarende.
01.38.64 Farligt affald P-kasser Indsamling og behandling af farligt affald fra p-kasser, samt administration af ordningen. P-kasser ombyttes ved husstanden i forbindelse med afhentning af dagrenovation. P-kassen kan også ombyttes på genbrugspladserne eller i forbindelse med afhentning af andet storskrald. Behandling af farligt affald afleveret på genbrugspladserne. Behandling af farligt affald fra viceværtordninger. Behandling af farligt affald fra forhandlerordninger
01.38.65 Genbrugsstationer Genbrugspladser Pasning og vedligeholdelse af de respektive genbrugspladser, kørsel og behandling af affald, salg af materialer og administration af ordningen. Der er genbrugspladser i Herning, Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg, Ørnhøj, Sørvad og Fasterholt.
01.38.66 Øvrige ordninger Omfatter gebyr for erhverv, behandling af erhvervsaffald fra genbrugspladserne, samt administration.
002 Teknik- og miljøudvalget 07 Renovation
BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
07 Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.693
75.441-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.468
75.441-
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Affaldshåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.468
75.441-
63.468
75.441-
60 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.875
2.274-
160000 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.875 1.665 210
2.274-
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.587 310 25.050 155 72
31.352-
021 Renter af udlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.274-
31.352-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.818
8.007-
162001 ORDNINGER FOR STORSKRALD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.485 4.194 291
5.383-
162002 ORDNINGER FOR HAVEAFFALD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.333 1.976 357
2.624-
63 Ordninger for glas, papir og pap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.055
8.654-
163001 ORDNINGER FOR PAP OG PAPIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.926 5.703 152 71
6.997-
163002 ORDNINGER FOR GLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.129 1.129
5.383-
2.624-
6.997-
1.657-
64 Ordninger for farligt affald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.368
164001 FARLIGT AFFALD GENBRUGSPLADSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.243 1.243
164002 P-KASSEORDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.864 1.864
164003 FARLIGT AFFALD VICEVÆRTORDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182 182
164004 FARLIGT AFFALD FORHANDLERORDNING . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 79
65 Genbrugsstationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.733 17.317 416
500 Materialer- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.893-
20.964-
20.9641.032
166001 ØVRIGE ORDNINGER OG ANLÆG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 110
166002 ØVRIGE ORDNINGER FOR ERHVERV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
922 922
3.893-
3.893-
66 Øvrige ordninger og anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.657-
297-
297297-
002 Teknik- og miljøudvalget 07 Renovation
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.225
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Affaldshåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.225 12.225
60 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.273
160099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . .
3.273
65 Genbrugsstationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.952
165097 NY OMLASTESTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.952
Budget 2012
Indtægter
TEKNIK- OG MILJĂ˜UDVALGET
ServiceomrĂĽde 08 - Driftsselskaber
UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:
Teknik- og Miljøudvalget 08 Driftsselskaber
Udfordring At forvalte ressourcerne pĂĽ en mĂĽde, sĂĽ de skaber mest mulig vĂŚrdiskabelse (effekt) for vores borgere og samfund i henhold til vedtagne politikker og visioner. IndsatsomrĂĽde Borgernes tilfredshed med Drifts ydelser og mĂĽden de leveres pĂĽ (service).
Årsmül 2012 Min. 75 % af de grønne omrüder er kortlagt i henhold til nyt kvalitetskoncept. Der er udarbejdet et kvalitetskoncept til prioritering af vejdriften. Løbende pejling af borgernes tilfredshed med de leverede ydelser/serviceniveau. (NB: Metoden er under udvikling og er dermed pü indikatorniveau for udvalgte ydelser/omrüder/brugere).
Udfordring Anvende ressourcer pü den mest vÌrdifulde müde for Herning Kommune – büde i de enkelte ydelser, og i vores planlÌgning af arbejdsgange og müden vi anvender maskiner og varer pü. Indsatsomrüde Miljø og Green Cities mül.
Ă…rsmĂĽl 2012 Reducere mĂŚngden af henkastet affald i vores bymidte samt ved busstoppesteder. Effektivisere grĂŚsplejen via ny teknologi og logistik (f.eks. robotgrĂŚsklipning) med min. 5-10 % af det afsatte budget pĂĽ de konkrete opgaver/steder. Effektivisere ukrudtsbekĂŚmpelsen pĂĽ belĂŚgninger ved at prioritere efter nyt kvalitetskoncept og med kombination af forskellige metoder.
IndsatsomrĂĽde
Ă…rsmĂĽl 2012
Social ansvarlighed.
Pütager sig at have min. 10 personer fra Center fra Erhverv og BeskÌftigelse/Jobcenter i �praktik� henover et ür.
UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:
Teknik og Miljø 08 Driftsselskaber
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 -10.702 -10.702
Driftsselskaber, funk. 3. niv. 00.28.20 Grønne omrüder og naturpladser - Drift Driftsselskaber i alt
Budget 2011 -2.871 -2.871
Budget 2012 -1.958 -1.958
DriftsbemÌrkninger: Driftsafdelingens budget for 2012 er fordelt pü følgende hovedomrüder (beløb i 1.000 kr.): Hovedomrüde 020.003 020.004 020.025 020.028 I alt
Udgifter
Mellemregning med Ă˜S decentral Faste omkostninger Mandskabs- og maskinomkostninger Lager - indkøb/salg
IndtĂŚgter
0 2.784 57.643 30.923 91.350
0 0 -93.308 0 -93.308
Netto 2012 0 2.784 -35.665 30.923 -1.958
00.28.20 Grønne omrüder og naturpladser - Drift Driftsselskaber omfatter forskellige driftsydelser (drift og vedligeholdelse) inden for Teknik og Miljø. Omrüdet er indtÌgtsdÌkket og underlagt sÌrlige frihedsgrader og forpligtigelser. Disse er nedskrevet i "Retningslinier for selvforvaltning i Driftsafdelingen". Der aflÌgges et virksomhedsregnskab for omrüdet. Virksomhedsregnskabet giver et virksomhedsøkonomisk billede af Driftsafdelingen, da regnskabet følger principperne i ürsregnskabsloven, herunder en redegørelse for omrüdets produktivitet og kapacitetsudnyttelse. OmsÌtningen (indtÌgterne) i Drift kommer efter en to strenget opdeling i: 1. En del/virksomhed, hvor DRIFT indenfor kommunalfuldmagten, skal agerer i et frit marked i konkurrence med andre udfører. 2. En del/virksomhed, hvor DRIFT bliver driftsherre og für ansvaret for budgetmidlerne tilknyttet de konkrete kerneopgaver, inden for flere serviceomrüder. Hvilke kerneopgaver som DRIFT er ansvarlig for, kan løbende variere efter interne aftaler i Teknik og Miljøforvaltningen, som DRIFT er tilhørende, samt med Kultur og Fritidsafdelingen for serviceomrüde 11 IdrÌt og fritid. Der budgetteres med en forrentning af anlÌgsaktiverne pü 5 %.
UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:
Teknik og Miljø 08 Driftsselskaber
OmsĂŚtningen er fordelt pĂĽ flg. omrĂĽder: OmsĂŚtning i % (ca.) 25% 13% 13% 2% 9% 3% 18% 17% 100%
Drift, fordeling af omsÌtning Kernedrift, vejomrüdet Kernedrift, vintertjeneste Kernedrift, parkomrüdet Kernedrift, naturomrüdet Kernedrift, idrÌtsomrüdet Kernedrift, skoleomrüdet Genbrug og affald Arbejder øvrige I alt
OmsÌtning i beløb (ca.) 23.327 12.130 12.130 1.866 8.398 2.799 16.796 15.862 93.308
002 Teknik- og miljøudvalget 08 Driftsselskaber
BEVILLINGSOVERSIGT
Udgifter
Budget 2012
Indtægter
08 Driftsselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.350
93.308-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.350
93.308-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 28 Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.350
93.308-
91.350
93.308-
20 Grønne områder og naturpladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.350
93.308-
020004 FASTE OMKOSTNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Forrentning vedr. driftsafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.784 1.064 1.720
020025 MANDSKABS- OG MASKINOMKOSTNINGER . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.643 47.555 10.088
020028 LAGER - INDKØB/SALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.923 30.923
!
93.308-
93.308-
"
TEKNIK- OG MILJĂ˜UDVALGET
ServiceomrĂĽde 09 - Trafik
#
$
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik- og Miljøudvalget 09 Trafik
Udfordring Sikre et moderne og velfungerende vej- og stisystem der fastholder Herning Kommune som en dynamisk bosætnings-, uddannelses-, handels- og erhvervskommune og samtidig sikrer borgernes mobilitet og virksomhedernes konkurrenceevne. Indsatsområde 2012-2015 Udbygningen af infrastrukturen i takt med by- og erhvervsudviklingen i kommunen.
Årsmål 2012 De igangværende anlægsprojekter Sunds omfartsvej (statsvejsprojekt) og Hjejlevej/Skalmejevej (kommunevejsprojekt) åbnes for trafik. Trehøjevej sideudvides og forstærkes på strækningen mellem Videbækvej og Aaskovvej. Anlæggelsen af Vesterholmvejs forlængelse frem til det nye regionshospital i Gødstrup er i gang. Infrastrukturen for de bløde trafikanter ved ny Tjørring skole er etableret og klar til skolens åbning.
Udfordring Vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssig standard på det kommunale vej- og stinet med fokus på trafikanternes behov og på bevarelse af den investerede kapital. Indsatsområde 2012-2015 Vej- og stisystemerne er under stærk nedbrydning, dette gælder både belægningerne og vej- og stinettets øvrige anlægselementer.
Årsmål 2012 Gennemfører de tiltag som er beskrevet i ”Målsætning og strategi for vedligeholdelse af asfalterede veje”.
Udfordring Skabe et trygt og sikkert vej- og stinet uden tilskadekomne, altså et trafiksystem hvor ingen dræbes eller kvæstes. Indsatsområde 2012-2015 Gennemfører projekter med baggrund i trafiksikkerhedsplanen og projekt trafiksikkerhedsby 2011.
Årsmål 2012 Der etableres fysiske tiltag, herunder udbedring af sorte pletter, anlæggelse af hastighedszoner, etablering af separate venstresvingsfaser m.v. Der gennemføres kampagner, information og formidling, der særligt er rettet mod trafikanter, som er involveret i uheld omfattet af projekt trafiksikkerhedsby 2011.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik- og Miljøudvalget 09 Trafik
Udfordring Arbejde på fornyelse indenfor den kollektive trafik, som kan modvirke den igangværende spiral med besparelser og takstforhøjelser sammenholdt med flugt af passagerer og forringelse af kørselstilbuddet. Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012 De regionale og lokale busruter fortsat dækker elevers og Sikre at den kollektive trafikbetjening er attraktiv for flest mu- uddannelsessøgendes transportbehov. lige af kommunens borgere og gæster.
Udfordring Understøtte Klimaplanens mål om reduktion af drivhusgasser fra transportsektoren. Indsatsområde 2012-2015 Optimere trafikafviklingen i Herning by med særlig fokus på fremkommeligheden for den kollektive trafik. Fremme cyklismen og dermed overflytte bilture til cykel, så trafikkens miljøbelastning begrænses mest muligt. Fortsat sikre muligheden for at bybuskørslen kan udføres med minibusser, så ofte dette er muligt.
Årsmål 2012 Gennemføre tiltag i henhold til handlingsplanen for optimering af signalanlæg i Herning by. Der anlægges cykelstier på følgende lokaliteter: • Feldborg • Mellem Snejbjerg og Herning • Dalgasgade Der etableres en hjemmeside, som skal fungere som en interaktiv cykelhandlingsplan, der løbende opdateres. Medvirke til at etablere en firmacykelordning. Forbedre cykelforhold ved 3 skoler, således at flere børn vælger at cykle til skole.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 09 Trafik
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 2.458 -575 -52 37.252 30.501 29.899 40.782 577 140.842
Trafik, funk. 3. niv. 02.22.01 Fælles formål 02.22.03 Arbejder for fremmed regning 02.22.05 Driftsbygninger og pladser 02.28.11 Vejvedligeholdelse 02.28.12 Belægninger mv. 02.28.14 Vintertjeneste 02.32.31 Busdrift 02.32.34 Lufthavne Trafik i alt
Budget 2011 2.629 -332 -186 37.694 28.046 10.788 37.620 549 116.808
Budget 2012 2.639 -317 -4.386 40.308 33.598 10.777 39.719 650 122.988
Driftsbemærkninger: 02.22.01 Fælles formål Omfatter udgifter til administration, vejudskillelse og vejplanlægning.
02.22.03 Arbejder for fremmed regning Omfatter udgifter og indtægter ved retablering af opgravninger for ledningsejere. Samtidig indeholder kontoen ledningsejernes forudindbetaling for retablering af slidlag (overhead vedr. asfaltretablering). Omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med naboretslige arbejder.
02.22.05 Driftsbygninger og pladser Omfatter indtægter for udlejning af stadepladser samt udgifter til drift- og vedligehold af pladserne.
02.28.11 Vejvedligeholdelse Herning Kommune administrerer ca. 1.580 km. offentlige asfaltveje og ca. 370 km. offentlige grusveje. Budgettet for vejvedligeholdelse er opdelt på følgende områder:
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 09 Trafik
02.28.11 Vejvedligeholdelse 080 Budgetfordeling 501 Pleje af græsarealer, landzone 502 Maskinel fejning 503 Afvandingselementer, byzone 504 Vejafvandingsbidrag 505 Afvandingselementer, landzone 506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar 507 Bekæmpelse af ukrudt på bef. arealer 508 Pleje af grønne områder i byzone 509 Broer, tuneller mv. 510 Landsskuepladsen 511 Flagning 512 Vejbelysning 513 Signalanlæg 514 P-søgesystem 902 Salg af øvrige ydelser Vejvedligeholdelse i alt
Regnskab 2010 0 2.000 0 1.929 2.693 1.554 3.559 507 3.312 742 458 400 20.568 836 25 -1.331 37.252
Budget 2011 -1 757 1.126 2.423 1.936 2.098 4.594 394 3.652 1.792 396 497 17.659 1.535 262 -1.426 37.694
Budget 2012 -19 786 1.115 2.396 1.926 2.078 4.523 392 3.621 1.736 384 493 20.576 1.490 260 -1.449 40.308
501 Pleje af græsarealer, landzone Omfatter forsommer- og efterårsslåning af vejrabatter og grøfter i landzone. 502 Maskinel fejning Omfatter fejning i byområder langs kantsten på veje, stier samt på torve og p-pladser. 503 Afvandingselementer, byzone Omfatter tømning af brønde og vedligeholdelse af rendestensbrønde, sandfangsbrønde, pumpebrønde og ledninger. 504 Afvandingsbidrag Omfatter betaling til Herning Vand for afledning af regnvand fra kommunale og private vejarealer. 505 Afvandingselementer, landzone Omfatter vedligeholdelse af rabatter og grøfter samt ledninger og brønde i landzone. Desuden afholdes udgifter til rabatprofilering i forbindelse med udlægning af nye asfaltbelægninger samt fritrumsprofilbeskæring. 506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar Generelt vejmandstilsyn Omfatter følgende opgaver: - Generelt tilsyn med vejnettet - Renholdelse af befæstede og ubefæstede arealer, ekskl. maskinel fejning - Renholdelse af regnvandsbrøndriste samt tømning af brønde på stier i eget tracé - Tømning af affaldskurve - Ren- og vedligeholdelse af tavler og vejinventar, herunder fjernelse af graffiti, plakater, reklamer mv. - Reparation af trafikfarlige slaghuller med vinterlap - Reparation af mindre skader på brolægning - Oprensning af ind- og udløb på rør, stenfaskiner og rørunderføringer - Etablering af vandrender i rabatter
UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:
Teknik og Miljø 09 Trafik
- Udbedring af mindre trafikfarlige rabatskader - Etablering af afspÌrringer i forbindelse med trafikfarlige forhold - Friholdelse af tavler og vejinventar for grÌs og beplantning - Udbedring af mindre skader pü kørebaneafmÌrkning - Tilsyn med glatføremülestationer Borde, bÌnke, affaldskurve m.v. Omfatter køb af inventar. Tavler, kant og baggrundsafmÌrkning Omfatter køb af skiltemateriel samt udgifter til fremmed entreprenør i forbindelse med opsÌtning/nedtagning af større tavler/portaler. Stoppesteder Omfatter vedligehold/flytning af lÌskÌrme ved busstoppesteder. AutovÌrn og hegn Omfatter vedligehold af autovÌrn og hegn langs vejnettet. 507 BekÌmpelse af ukrudt pü befÌstede arealer Omfatter sprøjtefri ukrudtsbekÌmpelse pü befÌstede arealer. 508 Pleje af grønne omrüder i byzone Omfatter pleje af vejarealer med blomster, buske, trÌer, hÌkke og hegn samt bekÌmpelse af kÌmpebjørneklo. Desuden afholdes udgifter til fritrumsprofilbeskÌring. 509 Broer, tunneller mv. Kommunen har ca. 360 bygvÌrker, og omrüdet omfatter den løbende vedligeholdelse af vejbroer, tunneller og øvrige større bygvÌrker og rørunderløb. Budgettet indeholder ikke beløb til større renoveringer af stÌrkt ødelagte broer. 510 Landsskuepladsen Omfatter ejendomsskat, forbrugsafgifter samt diverse arbejder ved landsskuet. 511 Flagning Omfatter udførelse af flagninger langs veje i forbindelse med officielle flagdage og sommerdage samt i forbindelse med større arrangementer og begivenheder. 512 Vejbelysning Omfatter udgifter for levering af lys pü veje, stier og pladser samt pü private fÌllesveje. Omfatter desuden udgifter til etablering af enkelte nye belysningsmaster. 513 SignalanlÌg Omfatter drift og vedligeholdelse af signalanlÌg. 514 P-søgesystem Omfatter udgifter til drift og vedligehold af systemet. 902 Salg af øvrige ydelser Omfatter diverse indtÌgter i forbindelse med drift af vejnettet, herunder skadesager, salg af nye belysningsanlÌg til ejeren af vejbelysningsanlÌgget samt indtÌgter fra Landsskuepladsen.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 09 Trafik
02.28.12 Belægninger Budgettet for belægninger er opdelt på følgende områder: 02.28.12 Belægninger 501 Brolægninger 502 Grusbelægninger 503 Asfaltbelægninger 504 Pleje af grønne områder i byzone 505 Kørebaneafmærkninger 511 Funktionsudbud Belægninger i alt
Regnskab 2010 4.548 1.726 20.217 0 1.247 2.763 30.501
Budget 2011 5.692 1.996 16.178 0 1.317 2.863 28.046
Budget 2012 5.803 2.039 21.504 0 1.318 2.934 33.598
501 Brolægning Omfatter opretning/fornyelse af fortove og andre brolægningsbelagte arealer. 502 Grusbelægninger Omfatter vedligeholdelse af grusveje, stier og pladser. 503 Asfaltbelægninger Omfatter den løbende fornyelse af slidlag og forstærkning af asfaltbelægninger på veje, stier og pladser samt reparation af huller og revnede områder. 505 Kørebaneafmærkning Omfatter vedligeholdelse af striber, hajtænder, spærreflader m.v. 511 Funktionsudbud - sydvest Omfatter udgift til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, striber og rabatter på ca. 130 km. veje i den sydvestlige del af kommunen. 902 Salg af øvrige ydelser Omfatter diverse indtægter i forbindelse med drift af vejnettets belægninger.
02.28.14 Vintertjeneste Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter: 02.28.14 Vintertjeneste 214002 Vejrafhængige poster 214003 Ikke vejrafhængige poster Vintertjeneste i alt
Regnskab 2010 26.393 3.506 29.899
Budget 2011 7.513 3.275 10.788
Budget 2012 7.503 3.274 10.777
Vejrafhængige poster Omfatter udgifter til udførelse af glatførebekæmpelse samt snerydning. Budgettet er beregnet ud fra gennemsnitsudgiften de seneste år. Der er ikke overførselsadgang mellem årene. Vintertjenesteindsatsen styres efter de politisk vedtagne retningslinier.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 09 Trafik
Ikke vejrafhængige poster Omfatter udgifter til glatførevarslingssystem og vagthavende, beredskabshonorar til entreprenører samt udskiftning og vedligeholdelse af materiel. Desuden afholdes udgifter til drifts- og vedligeholdelse af salthal og saltlageanlæg.
02.32.31 Busdrift Budgettet for busdrift er opdelt på følgende hovedposter: Regnskab 2010 40.468 -607 939 -18 40.782
02.32.31 Busdrift 231002 Busdrift, udgifter 231002 Busdrift, indtægter 231010 Bybusterminal, udgifter 231010 Bybusterminal, indtægter Busdrift i alt
Budget 2011 50.534 -13.812 959 -61 37.620
Budget 2012 52.618 -13.814 976 -61 39.719
Busdriften administreres under trafikselskabet Midttrafik. Herning Kommunen er bestiller og fastsætter dermed serviceniveauet for buskørsel (bybus, shuttlebus, teletaxaordninger, lokale ruter) og betaler udgifterne herfor. Administrationsomkostningerne i trafikselskabet dækkes via en byrdefordelingsmodel, hvori de lokale ruter – rabatruter - kun belaster med 50 %. Bybusserne betjener Herning by og omegnsbyerne Lind, Snejbjerg, Tjørring, Gullestrup, Birk, Gjellerup og Hammerum. Kørslen udføres af én entreprenør med laventrebusser og servicebusser, som er specielt indrettede 10 m laventrebusser. Desuden anvendes der minibusser på ruter og tidspunkter hvor disse har tilstrækkelig kapacitet Landområdet betjenes dels af regionale ruter, der bestilles og betales af regionen, dels af lokale ruter, og teletaxaordninger, som bestilles og betales af Herning Kommune. 231002 Busdrift Økonomien administreres hos trafikselskabet Midttrafik. Omfatter udgifter til den bestilte kørsel hos Midttrafik, som omfatter bybus, messebusser, shuttlebus, teletaxaordninger og lokale ruter. Omfatter desuden indtægter fra bybus og lokalruter, fra kontrolafgifter, kompensation fra Staten for den udvidede børnerabatordning, bus/tog-samarbejdet samt takstudligning fra Regionale Busser. Alle indtægter fordeles efter en indtægtsfordelingsmodel. Herudover er der en indtægt fra salget af reklamer i og på busserne som ikke indgår i Midttrafiks indtægtsfordeling. Regulering af kontrakten med bybusentreprenøren sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningerne beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark. Omkostningsindekset sammensættes efter udviklingen i lønindekset i den private sektor, forbrugerindekset i alt, forbrugerindekset for dieselolie, prisindeks for indenlandsk vareforsyning og obligationsrenten. Regulering af kontrakterne på de lokale ruter sker 2 gange om året efter udviklingen i et indeks, der er sammensat af lønindekset, engrosprisindekset for autogasolie, forbrugerprisindekset for reparation og vedligeholdelse af eget transportmiddel, engrosindekset for danske maskiner og værktøj samt obligationsrenten. Ved en højere stigning i disse indeks kan der opstå en forskel mellem Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning og budgettet for entreprenørafregning.
%
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Teknik og Miljø 09 Trafik
Administration Udgiften hertil omfatter udgifter til markedsføring samt udarbejdelse og trykning af lokale køreplaner. 231010 Bybusterminalen Lejebetaling inkl. forbrugsafgifter for brug af bybusterminalen samt rengøring og vedligeholdelse af det lejede. Desuden omfatter det udgifter til drift og vedligeholdelse af de elektroniske afgangsskilte på terminalen, til informationssystemet med talemodulet i ventesalen samt til videoovervågning af ventesalen.
02.32.34 Lufthavne Omfatter budgetteret tilskud til S/I Herning Flyveplads.
"
002 Teknik- og miljøudvalget 09 Trafik
BEVILLINGSOVERSIGT
Udgifter
Budget 2012
Indtægter
09 Trafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202.149
25.217-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147.405
24.417-
02 Transport og infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Fælles funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147.405
24.417-
6.164
8.228-
01 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.639
201002 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.639 1.061 1.128 450
03 Arbejder for fremmed regning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.275
3.592-
203007 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.925 2.925
3.242-
203008 RENHOLDELSE, CITYFORENINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350 350
05 Driftsbygninger og -pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
3.242350350-
205001 DRIFTSBYGNINGER OG -PLADSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.636186186-
205002 BYMIDTEN, GADE- OG VEJAREALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 250
28 Kommunale veje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86.997
2.314-
11 Vejvedligeholdelse m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.757 19-
1.449-
41.776 41.776
1.449-
080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211002 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4504.450-
1.449-
12 Belægninger m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.598
212007 BELÆGNINGER M.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.598 33.598
14 Vintertjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.642
865-
214002 VINTERTJENSTE / VEJRAFHÆNGIGE POSTER . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.145 10 8.135
642-
214003 VINTERTJENSTE / IKKE VEJRAFHÆNGIGE POSTER . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.497 752 2.745
32 Kollektiv trafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.244
642223-
22313.875-
31 Busdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.594
13.875-
231002 BUSDRIFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.618
13.814-
02 MIDTTRAFIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.882 122 51.760
13.297-
03 ANDEN BUSDRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
736 736
231010 BYBUSTERMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
976
&
'
13.29751751761-
002 Teknik- og miljøudvalget 09 Trafik
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter
Budget 2012
Indtægter
400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133 107 736
34 Lufthavne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650
234002 LUFTHAVNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650 650
3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.744
800-
02 Transport og infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kommunale veje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.744
800-
54.744
800-
22 Vejanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.644
800-
222008 DALGASGADEPROJEKTET (P-PLADSER) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.624
135-
222030 REGIONSHOSPITAL VEST - INFRASTRUKTUR. . . . . . . . . . . . .
1.000
222033 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
61-
03 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
222037 VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.000
222053 BROER - PULJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500
222054 RENOVERING AF GADER OG VEJE I.F.M. KLOAKERING PULJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559
222061 CYKLING SOM DAGLIG TRANSPORTMIDDEL . . . . . . . . . . . . .
5.827
222070 TILSKUD TIL CEU - INFRASTRUKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
222074 SUNDS OMFARTSVEJ - FØLGEARBEJDER . . . . . . . . . . . . . . . .
9.834
222076 TUNNEL OG STIANLÆG - GILMOSEVEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.090
222088 BYOMDANNELSESPROJEKT THRIGESVEJ. . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
222091 SIDEUDVIDELSE AF TREHØJEVEJ - 2. ETAPE. . . . . . . . . . . . . .
4.575
222097 TRAFIKSIKKERHEDSFREMMENDE PROJEKTER . . . . . . . . . . .
320
04 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
23 Standardforbedringer af færdselsarealer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.100
223085 TRAFIKSIKKERHEDSBY 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.100
(
)
665-