Børne- og Familieudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2012 Børne- og Familieudvalget

Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italia 2012

Budget 2012

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side

Børne- og Familieudvalget ................................

10 Dagtilbud for børn ...............................

12 Folke- og ungdomsskoler....................

16 Børn og familie....................................

7 9 29 57

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Børne- og Familieudvalgets budget for 2012 Serviceområde

Udgifter

Indtægter

Netto

10 Dagtilbud til børn Drift Anlæg

607.850 605.900 1.950

-144.874 -144.874 0

462.976 461.026 1.950

12 Folke- og ungdomsskoler Drift Anlæg

919.270 825.823 93.447

-104.742 -104.742 0

814.528 721.081 93.447

16 Børn og familie Drift Anlæg

371.740 366.740 5.000

-117.361 -117.361 0

254.379 249.379 5.000

1.898.860

-366.977

1.531.883

I alt

1.000 kr

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

Udfordring I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse Indsatsområde Der arbejdes med sprog og læsestrategi for børnene i de enkelte dagtilbud og dagplejen

Årsmål 2012 At børnenes kompetencer til at kunne forstå og producere sprog, følger eller ligger over landsgennemsnittet ved sprogvurderingen i børnehaveklassen

Udfordring Den pædagogiske praksis og kvalitetsudvikling i dagplejen og dagtilbuddene er kendetegnet ved stor lokal forankring. Der er behov for vidensdeling og fælles forståelse af kvalitetsbegrebet.

Indsatsområde •

Vidensdeling og læring

•

Kvalitetsudvikling, herunder

•

Årsmål 2012 •

At vidensdeling og læring opleves som brugbar og vigtig for lederne i dagtilbuddene, og kvalificerer beslutninger

IT-systemer LP og DUÅ-dagtilbud

•

(LP=pædagogisk analyse) (DUÅ=De utrolige år)

•

At IT opleves som understøttende i den pædagogiske praksis Børn med deres særlige forudsætninger inkluderes i dagtilbud og dagplejen

Det tværfaglige arbejde

Udfordring Antallet af familier, som ikke har en sund livsstil, er stigende Indsatsområde Sundhedspædagogisk indsats i forhold til: •

Motion og bevægelse

•

Sund kost

Årsmål 2012 •

At børnene opleves som nysgerrige på og har lyst til at bevæge sig

•

At børnene har viden om og forståelse for kostens betydning for et godt liv

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 05.25.10 Fælles formål 05.25.11 Dagpleje 05.25.12 Vuggestuer 05.25.13 Børnehaver 05.25.14 Integrerede institutioner 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst.

Serviceområde 10 i alt

Regnskab 2010 22.962 32.403 100.933 8.421 35.488 259.429 2.876 7.026 7.246 476.784

Budget 2011 22.526 48.634 89.849 8.391 32.892 249.502 1.592 8.943 6.383 468.712

Budget 2012 22.135 52.068 89.744 7.974 33.953 236.695 2.878 8.639 6.385 460.471

Driftsbemærkninger: Området omfatter forskellige former for dagtilbud i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud.

Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn er bortfaldet med virkning fra 2011.

Den samlede rammeændring på området fra 2011 til 2012 på 8,2 mio. kr. skyldes overvejende regulering som følge af nedgang i børnetallet svarende til 92 børn.

I den udmeldte budgetramme indgår der en pris- og lønfremskrivning fra budget 2011 til 2012 iht. KL’s PL-skøn af marts 2011 med undtagelse af løn, hvor der er anvendt 0,08 % til nedbringelse af effektiviseringspulje, og art 2, 4.0, 4.5 og 4.9, hvor der kun er sket PL-regulering af kontrakter. Desuden er der foretaget en PL-regulering fra 2010-2012.

I den udmeldte budgetramme er lønbudgetterne ifølge tidligere beslutning i 2010 reduceret med 0,52 % til den centrale barseludligningspulje (hhv. underskudsdækning vedr. tidligere år på 0,13 % i årene 2010-2012 samt generel stigning pr. år fra 2010 på 0,39 %), i alt rammereduktion på 2,51 mio. kr. i 2011. Der er endvidere fra 2011 sket ændringer i udbetalingskriterier fra barseludligningspuljen for at minimere udgifterne på området.

Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger og set i forhold til kommunens befolkningsprognose (demografisk udvikling). Endvidere indgår forudsætninger ifølge ændret model fra 2011 for tildeling af ressourcer til de forskellige pladstyper/aldersgrupper.

2012 bliver et ekstraordinært år på dagtilbudsområdet. Dette skyldes, at der pr. 1. august 2012 skal ske implementering af ny dagtilbudsstruktur, hvor der lukkes 8 daginstitutioner. Strukturændringerne indebærer endvidere, at der sker en lang række fusioner imellem flere institutioner og nogle institutioner vil desuden skulle implementere fællesledelse med skolerne i området.

Strukturændringerne har til formål, at sikre fremtidens bæredygtige Dagtilbud, hvor de midler der frigøres ved strukturændringer, skal anvendes til at skabe flere vuggestuepladser, og udviklingstiltag på området. Ændringerne indebærer væsentlige omlægninger på området, hvilket ikke indgår i det vedtagne

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

budget på nuværende tidspunkt. Den endelige ressourcetildeling efter ændringerne er ikke fastlagt endnu, hvorfor det er umuligt, at få tilpasset budgetterne efter ændringerne så tidligt. Men da alle midlerne skal blive indenfor området i 2012, vil dagtilbudsområdets budget som helhed være retvisende.

Et sundt frokostmåltid Folketinget vedtog d. 4. juni 2010 lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. Den nye lov betyder, at • alle børn senest 1. august 2011 skal have et tilbud om et sundt frokostmåltid.

• fra den 1. januar 2011 indføres frokosttakster, der maksimalt kan dække de budgetterede udgifter for kommunens frokostordning • kommunernes pligt til at tilbyde frokostordninger i alle daginstitutioner fastholdes, men der indføres en mulighed for den enkelte forældrebestyrelse til at fravælge kommunens tilbud. Hvis der er flere enheder inden for den samme institution, skal beslutningen træffes af et flertal af forældre i den enkelte enhed, i stedet for af forældrebestyrelsen.

Ved budgetvedtagelsen for 2011 er det besluttet, at frokosten i alle dagtilbud fremover ikke skal være en del af kerneydelsen, men at frokostordningen i stedet er en ydelse ud over kerneydelsen, og at der opkræves en 100 % ”frokosttakst”, der er baseret på bruttodriftsudgifterne til frokostordningen. Alle frokostordninger er derfor budgetmæssigt udgiftsneutrale for kommunen.

Som loven foreskriver det, har byrådet i tilknytning hertil den 21. september 2010 vedtaget retningslinjer for fravalg og eventuelt efterfølgende tilvalg af frokostordningen i Herning Kommune.

Antal dagtilbuds- og SFO-pladser I 2012 er der budgetteret med følgende børnetal optaget i dagtilbud eller i skolefritidsordninger (ekskl. 5.16 Klubber og 5.17 Særlige dagtilbud): Dagtilbud Dagpleje, fuldtidspladser Daginstitutioner SFO Tilskud til privat pasning Tilskud til puljeordninger/privat inst.

Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner Børn i alt

0 - 2,9 år

2,9 - 5 år (skolestart)

1.240 506 0 51 24 12 -9 1.824

0 3.669 0 8 104 24 -25 3.780

0.-2. klasse

3. og 4. klasse

0 2.181 580 0 0 18 -14 2.765

I alt 1.240 7.631 807 59 128 58 -61 9.862

0 1.275 227 0 0 4 -13 1.493

Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. befolkningsprognosen 0 - 2 år 3 - 5 år 6 - 8 år (0. - 2. klasse) 9 - 11 år (3. - 4. klasse) Børn i alt

2011

2012

2.779 3.532 3.266 2.319 11.896

2.780 3.444 3.316 2.248 11.788

2013 2.774 3.428 3.284 2.205 11.691

2014 2.749 3.366 3.335 2.201 11.651

2015 2.733 3.372 3.262 2.229 11.596

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

Prognosetallene for 2012-2015 er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. januar 2011.

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: 03.22.05 Skolefritidsordninger, almene Den almene SFO-ordning er budgetlagt med i alt 807 pladser, som fordeler sig med hhv. 580 pladser for 0.-2. klasse samt 227 pladser for 3.- 4. klasse.

05.25.10 Fælles formål Budgettet omfatter bl.a. søskenderabat, privat pasning, diverse tværgående udgifter vedrørende daginstitutioner samt en rummelighedspulje. Rummelighedspuljen anvendes fortrinsvis i form af ekstra personaleressourcer til institutioner i de områder af kommunen, hvor der er flere børn med socialiserings- og indlæringsproblemer, herunder også flere børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Budgetrammen til PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) er fra 2011 overført fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, idet hovedparten af praktikpladserne er placeret på daginstitutioner for børn. Ved budgetvedtagelsen er rammen forhøjet med 1,661 mio. kr. i 2011 og fra 2012 1,961 mio. kr. årligt. I budgetrammen er der forudsat en delvis selvfinansiering i praktikperioden.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

Bevillingerne fordeler sig på følgende områder: Budget 2011 19.493 2.261 812 10.153 3.405

05.25.10 Fælles formål (bruttotal)

Budget 2012 18.372 3.110 812 14.429 3.484

Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udviklings- og omstillingspulje Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Rummelighedspulje DUT-kompensation søskendetilskud og fripladser vedr. madordning og ændret grænse for aftrapning af økonomisk friplads for enlige forsørgere 4.763 Diverse institutionspuljer vedr. langtidssygdom, ledelsesudvikling og finansiering af lønnede praktikanter og øvrige puljer 19.455 6.386 Grundbeløb kursus (4.552*81 inst.)

369 Fælles TR 900 Praktisk hjælp 512 500 PAU (overført fra SSB inkl.forhøjelse) 4.647 4.242 Psykologbetjening af førskolebørn 3.048 3.048 Tolkebistand 166 166 Gebyr for lønadministration mv.

1.677 1.638 IT-udvikling på daginstitutionsområdet 250 250 Pulje til special bygningsvedligeholdelse (heraf reserveret 400.000 kr. til energimærkning til overførsel til SO 03 Kommunale ejendomme 947 947 Budgetfordeling, demografireguleringer mv. fra tidligere år -16.344 -9.927 Diverse øvrige aktivitets- og materialeudgifter mv.

354 354 Netto betaling til og fra andre kommuner -2.550 -1.738 I alt 47.653 52.738 Budget 2012 er teknisk budgetoplæg og kan først til efteråret efter budgettering på institutionsniveau sammenlignes med det viste budget for 2011.

05.25.11 Dagpleje Der er budgetlagt med gennemsnitlig 1.240 pladser svarende til en reduktion på i alt 62 pladser fra 2011 til 2012. Heraf svarer de 17 pladser omregnet til en reduktion som følge af, at der forventes ibrugtaget 40 nye vuggestuepladser pr. 1. august 2012.

Måltallene for 2012 udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog. De 1.240 fuldtidspladser svarer til 338 dagplejere/gæstedagplejere 7,6 dagplejepædagoger, 1 tillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 afdelingsleder.

Lønudgifter fordeler sig med hhv. 110,0 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den faktiske netto gennemsnitsløn for 2010 inkl. reduktion for udvidelser i antal gæstedagplejevederlag ud fra børnetallet, og 4,5 mio. kr. til øvrige stillinger. Reduceret andel på lønbudgettet udgør 0,595 mio. kr. (0,52 % til og med 2012 og herefter 0,39 % fra 2013) til den centrale barselpulje (5.10).

Bruttoudgifterne ifølge børnetallet udgør i alt 118,3 mio. kr. og indtægterne -30,3 mio. kr.

Herudover er der budgetteret med 2,4 mio. kr. til økonomiske fripladser.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

05.25.12 Vuggestuer, 05.25.13 Børnehaver og 05.25.14 Integrerede daginstitutioner Den sædvanlige praksis for endelig budgetfordeling på de respektive daginstitutioner er en udmeldning primo december året forud for budgetåret på baggrund af det aktuelle belægningstal ved udgangen af oktober måned, idet der sker væsentlige forskydninger i løbet af året. I budgetåret reguleres institutionerne herefter løbende hver måned ressourcemæssigt på baggrund af det faktiske børnetal, og efter de godkendte principper.

Budgetrammen for 2012 for områderne vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er opgjort på baggrund af i alt 7.631 pladser inkl. andre kommuners forbrug af pladser i Herning kommune, der er opgjort til 61 pladser, og fordeler sig på aldersgrupperne med følgende pladstal: Vuggestuebørn 0-2,9 år 506 Børnehaver 2,9-5 år (skolestart) 3.669 Skolebørn 0.-2. kl.

2.181 Skolebørn 3.-4. kl.

1.275 Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger indgår der budget svarende til 174 specialpædagogiske pladser, hvoraf de10 pladser anvendes af andre kommuner.

De samlede nettoudgifter på området er opgjort til 283,6 mio. kr.

05.25.16 Junior- og ungdomsklubber Budgettet for 2012 omfatter i alt 696 pladser i junior- og ungdomsklubber for børn/unge i alderen ca. 11-17 år. Nettoudgifter i alt 1,2 mio. kr. Fra 2011 er forældrebetalingen hævet fra 13 % til de maksimale 20 %.

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens § 32 Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens § 32 til handicappede børn.

Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens § 32, som er et ”kantilbud”, og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse.

Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen der er omfattet af § 32. Institutionen har tidligere været drevet under afdelingen for Specialtilbud. Fra 2012 er Hobbitten overflyttet til dagtilbudsområdet serviceområde 10. Overflytningen er med i budget 2012, hvor overflytningen medfører en nettoreduktion på -555 t. kr. på Dagtilbuds samlede ramme.

Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2012 på 22 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Herning Kommune i 2012 køber alle 22 pladser. Der er afsat 9,0 mio. kr. i budgettet til køb af pladser. Hobbitten har et driftsbudget på 8,6 mio. kr. i 2012. Der opkræves ikke forældrebetaling på området.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

Hobbitten driver tillige en almindelig børnehave på funktion 5.25.13, der har plads til 28 børn.

2 Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne er sket i forhold til m -fordelingen på de to afdelinger.

05.25.19 Tilskud til puljeordninger Der ydes tilskud til i alt 1 puljeordning og 1 privat tilbud samt et mindre beløb til private legestuer. I puljeordningen er der godkendt op til 42 børnehavepladser, heraf 10 deltidspladser, dog med mulighed for at optage yderligere førskolebørn i perioden april-august.

Fra 2012 er det private tilbud godkendt med op til 24 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser.

Der er i 2012 budgetlagt med et gennemsnitlig forventet forbrug på henholdsvis 24 vuggestuepladser (0-2,9-årige) og gennemsnitlig 104 børnehavepladser (2,9-5-årige). Nettoudgifterne er opgjort til i alt 6,8 mio. kr.

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

613.182

150.761-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

611.232

150.761-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.538

9.403-

31.538

9.403-

05 Skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.538

9.403-

305001 SFOERE - FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.226

9.403-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Søskendetilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Fripladser i skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092 Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.226 2.331 1.728 31

9.403-

305002 BRÆNDGÅRDSKOLEN - HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.399 1.342 25 32

305003 HOLTBJERGSKOLEN - HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.119 1.102 17

305004 KILDEBAKKESKOLEN SFO - VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.609 2.455 154

305005 VILDBJERG SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.695 4.414 275 6

305006 MYRETUEN - TIMRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.734 1.632 102

305007 VINDING SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.741 2.589 152

305008 ØRNHØJ SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.537 1.454 83

305009 BØRNEUNIVERSET, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.184 5.360 374 8 442

305010 FRISTEDET - SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.294

01 ALMINDELIG SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.294 3.731 233 8 322

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

579.694

141.358-

579.694

141.358-

10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.442

5.626

510001 DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.442

5.626

386 750

1.252 10.255400-

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 017 Søskendetilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning. . . . . . . . . . . . . .

019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov og pasning af egne børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

050 Udvikling og omstilling mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.125 3.379

11 Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.999

511001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252 9.142 8.058 2.054 602 949 2.881

2.044 3.002 958-

Budget 2012

Indtægter

10.281

4.65530.25530.255-

30.255-

511002 EGEN DAGPLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117.955

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale, tilsynsførende mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.386 1.820 566

02 DAGPLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale, dagplejere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115.569 113.972 1.597

12 Vuggestuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.991

3.017-

512001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

678 678

3.017-

512020 HOLTBJERG VUGGESTUE, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.529 4.780 179 3 567

512021 MÆLKEVEJEN VUGGESTUE, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.784 4.214 167 403

13 Børnehaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.707

12.754-

513001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.666 1.666

12.754-

513002 FREDSHEGN, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.841 2.468 100 21 252

513003 HOBBITTEN, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.655 2.279 81 8 287

513005 SOLSIKKEN, SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.797 4.499 177 8 113

513020 BØRNEHAVEN ASYLET, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.981

3.017-

12.754-

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budget 2012

Indtægter

1.745 77 3 156

513021 BØRNEHAVEN LINDELY, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.101 1.694 73 1335

513022 BØRNEHAVEN STEEN BLICHER, HERNING . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.901 3.549 150 16 186

513023 BØRNEHAVEN TUSINDFRYD, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.927 3.410 150 16 351

513024 HJØRNEGÅRDEN, VILDBJERG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.137 2.760 123 35 219

513025 LIONS CLUBS BØRNEHAVE, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.782 2.445 112 4 221

513026 SUNDS KIRKES BØRNECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.831 3.409 144 16 262

513027 TIMRING BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.711 2.446 112 26 127

513029 VIBEREDEN, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.513 2.254 101 16 142

513030 VINDING BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.812 4.259 179 16 358

513031 ØRNHØJ BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.052 2.680 123 16 233

14 Integrerede daginstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337.271

100.576-

514001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.562

99.818-

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 002 Friplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.562

514002 BULDERBY, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.771 8.748 325 24 674

514003 FRISTEDET, HADERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.761 3.434 164 8 155

514004 FRITIDSCENTRET HOLING, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.657 1.416 72 16 153

514005 HVEPSEREDEN, SINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.178 2.895 239 8 36

514006 KALDALEN, SKARRILD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.866 3.399 176 8 283

514007 KRUDTHUSET, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.929 3.363 240 16 310

514008 KÅLORMEN, FELDBORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.903 3.479 182 8 234

514009 PUFF, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.902 5.933 297 24 648

514010 REGNBUEN, HODSAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.745 3.331 131 8 275

514011 TUSINDFRYD, FASTERHOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.532 1.408 83 8 33

514012 TRÆTOPPEN, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.380 3.852 148 24

Budget 2012

Indtægter 99.818-

28-

28-

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

356

514020 TANGSĂ˜GĂ…RD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.861 7.677 438 32 714

514021 ARNBORG BĂ˜RNECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.995 5.076 246 16 1.657

514022 BAKKEBO FRITIDSCENTER, TJĂ˜RRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.697 6.485 401 19 792

514023 BAKKELYST, GJELLERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.072 6.934 508 11 619

514026 BĂ˜RNEGĂ…RDEN, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.449 18.050 700 18717

514027 BĂ˜RNEHUSET BYTOFTEN, TJĂ˜RRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.630 5.996 225 16 393

514028 BĂ˜RNEHUSET GULLESTRUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.671 9.984 433 6 1.248

514029 BĂ˜RNEHUSET HOLMEGĂ…RDEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.011 4.643 210 3 1.155

514030 BĂ˜RNEHUSET RĂ˜DE KORS, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.171 10.017 332 16 806

514032 BĂ˜RNEUNIVERSET, SNEJBJERG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.905 10.521 525 42 817

514033 ENGBLOMMEN, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.470 6.465 528 15 462

Budget 2012

IndtĂŚgter 28-

28-

39-

39-

58-

58-

23-

23-

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 514034 FDF BĂ˜RNECENTER, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.833 3.301 167 16 349

514036 FRITIDSCENTRET BRÆNDGÅRD, HERNING. . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.606 12.927 945 7 727

514037 FRITIDSCENTER HOLMEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.146 1.833 161 3 149

514038 HAMMERUM FRITIDSCENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.959 2.613 130 16 200

514039 HEDENS BĂ˜RNECENTER, HAUNSTRUP . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.712 1.490 81 16 125

514040 HOLTBJERG BĂ˜RNEHUS, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.762 5.832 228 3 699

514041 HOLTBJERG FRITIDSCENTER, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.373 5.561 253 559

514042 HĂ˜JGĂ…RD, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.710 3.357 169 184

514043 KERNEHUSET, STUDSGĂ…RD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.253 3.809 173 16 255

514044 KLOKKEKILDE, GJELLERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.473 4.047 199 21 206

514045 KLĂ˜VERHUSET, KĂ˜LKÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.993 4.375 219 399

514046 KOUSTRUPGĂ…RD, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.237 10.605 405 16

Budget 2012

IndtĂŚgter

48239389-

49-

49-

23-

23-

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.211

514047 LIND BØRNEHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.441 3.640 175 5 621

514048 LIND FRITIDSCENTER/TOFTEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.911 12.771 684 6 450

514049 LINDBJERG, GJELLERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.716 4.254 199 16 247

514050 MELDGÅRD, GULLESTRUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.854 3.492 170 16 176

514051 MIDGAARDEN, NØVLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.416 2.868 157 16 375

514052 NØRGÅRD/FRITIDSGÅRD, HAMMERUM . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.222 5.459 363 30 1.370

514053 PALETTEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.733 6.716 364 6 647

514054 QUALSHOLM, SUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.782 6.357 489 16 920

514055 REGNBUEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.500 5.059 236 2 1.203

514056 SKALMEJEGÅRDEN, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.474 7.582 608 8 1.276

514057 SKOVBO, TJØRRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.791 3.740 176 16 859

Budget 2012

Indtægter

28-

28-

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Budget 2012

Udgifter 514058 SKOVMYREN, ILSKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.063 4.534 231 16 282

514059 STAKROGE BØRNEINSTITUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.544 2.175 99 24 246

514060 TREKLØVEREN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.071 8.706 361 16 988

514061 TROLDHYTTEN, SIMMELKJÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.965 1.597 98 16 254

514062 VINDSTYRKEN, VIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.922 1.781 90 51

514063 ÅKANDEN, HØGILD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.691 1.430 75 16 170

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud . . . . . . . . . . . .

3.260

516001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281 226 44 11

516005 UNGDOMSKLUBBEN HVEPSEREDEN, SINDING . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 30 13

516020 BAKKELYST JUNIOR / UNGDOMSKLUB, GJELLERUP . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363 307 18 38

516022 TANGSØGÅRD JUNIORKLUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223 174 21 28

516023 JUNIORKLUBBEN HEDEGÅRDEN, GULLESTRUP . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219 126 9 84

516024 JUNIORKLUBBEN MEJSEN, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115 68 19 28

382382382-

516003 JUNIORKLUBBEN KRUDTHUSET, AULUM. . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægter

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Budget 2012

Udgifter 516025 JUNIORKLUBBEN QUALSHOLM, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 178 23 6

516026 LIND UNGDOMSKLUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203 178 23 2

516027 PALETTEN - JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB, HERNING . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285 248 37

516028 REDEN, KØLKÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

267 208 37 22

516029 SKOVMYREN - JUNIORKLUB, ILSKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 58 15

516030 T.U.K. BØRNE- OG UNGDOMSGÅRDEN, TJØRRING . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268 194 23 51

516031 UNGDOMSKLUBBEN ARNBORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147 119 28

516032 UNGDOMSKLUBBEN BRÆNDGÅRD, HERNING . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313 178 23 112

516033 UNGDOMSKLUBBEN SØNDERGÅRD, SNEJBJERG . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 208 23 22

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.639

517001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

10 DAGTILBUDSAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181181-

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.194 9.194

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.9708.970-

517003 HOBBITTEN, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.596 523 5.513 1.828 42 690

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger . . . . . . . . . . . . . . . .

6.385

519002 PULJEORDNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

006 Driftstilskud til børn i puljeordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.493 3.493

519003 PRIVATINSTITUTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.892

01 HERNING SOGNS VALGMENIGHEDSBØRNEHAVE . . . . . . . . . . . .

2.892

Indtægter

004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Tilskud til administration i privatinstitutioner . . . . . . . . . . . . . . .

004 Bygningstilskud i privatinstitutione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.268 552 716 356

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.950

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.950 1.950

14 Integrerede daginstitutioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.950

514086 UDVIDELSE/ÆNDRING AF PLADSKAPACITET . . . . . . . . . . . .

1.650

514099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . .

300

Budget 2012

Indtægter

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler

UDVALG: SERVICEOMRÅDE

Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

Udfordring Herning Kommune ligger på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95 % af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse Indsatsområde Den enkelte folke- og ungdomsskole arbejder med ét eller flere af nedenstående indsatser: • Antimobning • Læsning i alle fag • Entreprenørskab • Elevers motivation for uddannelse

Årsmål 2012 At 95 % af en årgang tilmeldes en ungdomsuddannelse.

At 92 % af alle børn skal være sikre læsere efter 1. klasse.

Der søges etableret et erhvervsrettet tilbud til skoletrætte elever med manglende motivation for uddannelse.

Udfordring Søgning til læreruddannelsen har gennem de seneste år været faldende Indsatsområde Rekruttering af engagerede og kvalificerede lærere til Herning Kommune.

Årsmål 2012 At mentorordningen opleves som velfungerende på alle skoler.

Udfordring Børn og unge med deres forskellige forudsætninger undervises i dag ikke så tæt som muligt på skolernes normaltilbud.

Indsatsområde •

•

Årsmål 2012 At udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder.

Udvikling af inkluderende kompetencer

At antallet af elever i specialpædagogiske tilbud falder.

Fremme det tværfaglige arbejde

At det tværfaglige arbejde opleves som velfungerende af skolelederne

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskole

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Udfordring Herning Kommune ligger på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95 % af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse Indsatsområde ”15+”, et tilbud til unge15-17 årige om vejledning og opkvalificering der fører til uddannelse

Årsmål 2012 Udvikle, planlægge og gennemføre vejlednings- og afklaringsforløb for unge 15-17 årige, hvor min. 80 % fortsætter i uddannelse efterfølgende. Der oprettes et nyt tilbud under målsætningerne i Ungepakken i et samarbejde med beskæftigelsesområdet. Tilbuddet indeholder vejledning og afklaring samt konkret opkvalificerende elementer. Målet er 20 årselever, hvilket vil sige unge der kan være i op til 40 uger i forløbet, men forløbet kan også være kortere da der er løbende optag.

Indsatsområde 20 velfungerende EGU forløb

Årsmål 2012 Øge samarbejdet med netværket af virksomhedskonsulenter i Jobcentret, således at der kan oprettes 20 EGU læreforhold.

Der er i dag et indsatsområde omkring EGU med et mål på 710 velfungerende forløb. Det er opfyldt derfor hæves antallet til 20.

Indsatsområde

Årsmål 2012 Styrke samarbejdet med folkeskolerne, således at tidlig indsats styrkes fra 7. klasse ved, at der afholdes udskolingskonferencer på alle hovedskoler, og der indgår tillæg til elevplan for de unge der har særligt behov for vejledning.

At der gennemføres UEA kurser for indskoling og mellemtrin på min. 5 hovedskoler At vejledningen i 8 og 9. klasse har bidraget til at flere bliver uddannelsesparate, set i forhold til 8. klasses vurdering af vejledningsbehovet (den differentierede indsats)

Tidlig indsats i grundskolen: Implementering af tillæg til elevplan og udskolingskonferencer, samt ”Klasselærerskolen”

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler

UNGDOMSSKOLEN Udfordring Herning Kommune ligger på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95 % af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse Indsatsområde Ungdomsskolen arbejder med: • Entreprenørskab

Årsmål 2012 Elever på Bjergevej opnår stolthed og tilfredshed ved at bruge skolefagene i praksis.

Gennem partnerskabet får eleven bedre kendskab til lokale arbejdspladser og de krav der stilles i erhvervslivet.

Mindst 75 % af eleverne får en praktikplads / et fritidsjob

Udfordring Sikrer at ungdomsskolens tilbud på fritidsområdet modsvarer de aktuelle udfordringer og efterspørgsel.

Indsatsområde Årsmål 2012 • Fagudbuddet trimmes Fremmøde% over en hel sæson for alle hold: 80% • Fokus på faglig fordybelse og gode relationer Der iværksættes mindst et lokalt ”fyrtårn” / undervisnings• Sammenhæng i ungdomssted skolens klub- og fritidstilbud Nogle korte kurser med ”lettere” indhold finder fysisk sted i klubberne for at skabe bedre sammenhæng til klubberne ????

Udfordring Børn og unge med deres forskellige forudsætninger undervises i dag ikke så tæt som muligt på skolernes normaltilbud.

Indsatsområde •

Det tværfaglige arbejde

Årsmål 2012 Ungdomsskolen får større føling med de potentielle elevers specifikke behov og interesser At antallet af frafaldstruede elever (elever med sociale og/eller faglige problemer) på Folkeskolerne falder At det tværfaglige arbejde mellem folkeskole og ungdomsskole opleves som velfungerende af såvel folkeskolen som ungdomsskolen elever med sociale - og/eller faglige problemer

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 03.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealder 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 03.38.78 Tilskud statsligt fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner 05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i Serviceområde 12 i alt

Regnskab 2010 556.153 197 256 10.561 6.990 3.834 62.903 1.608 48.281 29.061 7.870 -2.100 13.762 130 0 739.506

Budget 2011 551.007 157 320 10.280 4.546 3.639 61.990 1.585 49.531 24.808 8.523 -391 13.142 275 0 729.412

Budget 2012 548.249 159 324 10.120 4.122 3.638 54.879 0 49.872 26.035 8.464 -1.642 13.129 282 1.808 719.439

Der er sket pris- og lønfremskrivning fra budget 2011 til 2012 iht. KL’s PL-skøn af juni 2011 med undtagelse af løn, hvor der er anvendt 0,08 % til nedbringelse af effektiviseringspulje, og art 2, 4.0, 4.5 og 4.9, hvor der kun er sket PL regulering af kontrakter. Desuden er der foretaget justering af PL-regulering for årene 2009 til 2010 og 2010 til 2011.

Budget 2012 er i alt reduceret med 8,722 mio. kr. i forhold til budget 2011, heraf 2,309 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Beregningsgrundlaget på finansieringen af kørselskontoret skal efterfølgende kvalificeres, men der forventes opnået tilsvarende besparelse i forbindelse med udbud og oprettelse af kørselskontoret.

Driftsbemærkninger: Det kommunale skolevæsen består efter nedlæggelse af Fasterholt skole og Vind skole og UC 10 pr. 1.8.2011 af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 13 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, SkoleGården på Lind Skole, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne.

Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer.

I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler.

Budgettet for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr.

5.9.2011. Budgettet er demografireguleret med -1,5 mio. kr. i henhold til det faktiske elevtal pr. 5/9 2011.

Budgetramme til personaleforsikring udgør i alt 1,307 mio. kr. for SO 12 og forudsættes at blive til-

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

passet resultat af nyt udbud. Forbruget i 2010 var på 2,406 mio. kr. i 2012 niveau.

Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal

2011

2012

2013

2014

2015

03.22.01 Folkeskoler 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 03.22.10 Friskoler 03.22.12 Efterskoler I alt antal elever

9.799 6 214 1.335 745 12.099

9.766 6 214 1.357 744 12.087

9.703 6 214 1.368 730 12.021

9.650 9.620 6 6 214 214 1.368 1.368 730 730 11.968 11.938

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 05.09.2011.

Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen pr.

1.1.2010 6 år (0. klasse) 7-12 år (1.-6. klasse) 13-15 år (7.-9. klasse) 16 år (10. klasse) I alt 6-16 årige

Befolkningsprognosetal

Status 1.1.

2011 1.071 6.810 3.503 1.218 12.602

2012 1.130 6.747 3.477 1.191 12.545

2013 1.068 6.753 3.486 1.166 12.474

2014 1.125 6.678 3.500 1.184 12.487

2015 1.053 6.665 3.512 1.184 12.414

Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: 03 22 01 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2012 priser, 1.000 kr.): 03 22 01 Folkeskoler Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, TSM og administration Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt 03 22 01

Regnskab 2010 782 -21 351 -118 1.118 11.523 -1.622 14.478 36 26.527 529.626 556.153

Budget 2011 1.029 0 9.811 380 1.016 13.682 -1.078 13.010 0 37.850 513.157 551.007

Budget 2012 1.081 0 11.951 1.109 1.745 15.046 877 13.012 0 44.821 503.428 548.249

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

Skolebiblioteker Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor.

Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m.

Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse.

Området er tillagt 4,775 mio.kr. i 2009, 8,928 mio. kr. i 2010, 9,505 mio. kr. i 2011, 8,249 mio. kr. i 2012 og 7,324 mio. kr. i 2013 og frem (beløb i 09 niveau) til investeringstiltag for at knække kurven på stigende udgifter til specialundervisning.

Budgetrammen er baseret på demografireguleret antal ugentlige undervisningslektioner = 13.009 til 9.831 elever i skoleår 2011/12 mod 13.426 ugentlige undervisningslektioner i 2010/11 til 9.754 elever.

Der er fra skolernes konti afsat 60 kr. i 12 niveau pr. elev til en central kursuspulje.

Budgetrammen er tidligere reduceret i 2011 og frem vedrørende personaleforsikring, idet der er sket nyt udbud i 2011. Budgetrammen forventes at svare til ny forsikringsaftale. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 0,709 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,459 mio. kr. ved salg af TSM timer.

Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 1,745 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde.

Der demografireguleres som anført under undervisningspersonale.

IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 15,046 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet.

Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 0,877 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 6,772 mio. kr.

Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,105 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området.

Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne fra 2010 svarende til forbrug i 2009.

Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,534 mio.kr. på skolerne.

Der skal i forbindelse med budgetforlig 2011 spares 1 mio. kr. på rengøring af skolernes administrationslokaler i 2011 og frem. Skolernes budget er reduceret herfor, iflg. Rengøringskontorets beregning af den enkelte skoles andel.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,360 mio. kr.

Personalet er ansat under Rengøringskontoret.

Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,820 mio.kr.

Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner.

Netto budgettet på 13,012 mio. kr. består af udgift til grænsekrydsere på 6,027 mio. kr., svarende til ca. 91 elever, og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 12,398 mio. kr. samt indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 5,413 mio. kr., svarende til ca. 82 elever.

Taksten for grænsekrydsere svarer til KL’s takst 64.220 kr. i 11-niveau (anslået 66.296 i 2012 niveau) plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig.

Budgettet er tillagt 1,876 mio. kr. fra 2011 og frem vedrørende udgift til elever på opholdssteder.

Skolernes konti, herunder skolebiblioteker Lønbudget og budget til undervisningsmidler mm til skolerne er beregnet efter elevtallet pr 5/92011 i skoleåret 2011/12. Lønninger er PL reguleret med 1,42 %, idet der er anvendt 0,14 % til udligning af effektiviseringspuljer på SO 12.

Budget til undervisningsmidler mm. er reguleret i henhold til tildeling efter PL regulerede differentierede takster vedtaget 13.12.2006 gældende fra 1.8.2007 for hhv. 0.-6.kl, 7.-9.kl., 10.kl., specialklasser og modtageklasser, da skolekabalen har bevirket en stor omrokering af elever.

Fra 2013 vil der igen ske regulering for op- og nedgang i elevtal efter enhedssats.

Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter.

Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, én 10. klasses skole, heldagsskolen Munkgaard i Snejbjerg, SkoleGården på Lind Skole samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole.

Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 33,392 mio. kr.

Skolernes rammebeløb på i alt 503.429 mio. kr. er baseret på elevtallet pr. 5/9 2011 og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2012 pga. nyt udbud og stor omrokering) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %) - indvendig bygningsvedligeholdelse.

- vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring)

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

- alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der er generel reduktion på 0,52 % på lønkonti til barselsudligningspulje og PL index 100 på art 2, 4.0, 4.5 og 4.9 med undtagelse af kontrakt- og aftaleområder, der er fremskrevet i henhold til KL juni 2011. Der er efterfølgende justeret i PL fra 2009 til 2010 og 2010 til 2011.

Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje.

Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,211 mio. kr. ekskl. ledelse.

Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,797 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring.

SkoleGården indgår i Lind skoles budget.

OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 12,710 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration.

03 22 02 Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,159 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup.

03 22 03 Syge- og hjemmeundervisning Budgettet indeholder 0,436 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,308 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning fra januar 2011 er flyttet til Århus, og sygehusundervisningen i Herning Kommunes regi vedrørende elever på den afdeling dermed er ophørt, er der afsat 0,196 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever.

Nettobudgettet udgør 0,324 mio. kr.

03 22 05 Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde.

Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10.

Specialområdet Budgettet, der er baseret på elevtal pr. 5/9-2011 og PL reguleret, er i henhold til rammeaftale for området reduceret med 5 %, svarende til -0,193 mio. kr. i 2011 og -0,463 mio. kr. i 2012 og frem.

Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Regnskab 2010 10.561

Område Specialområdet

Budget 2011 10.280

Budget 2012 10.120

Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en

UDVALG: SERVICEOMRĂ…DE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

udførerdel. Bestillerdelen forestür visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestür driften af specialskolernes SFO-ordninger og sÌlger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner.

Takstberegningen er baseret pĂĽ 98 % belĂŚgning.

Elevtransporten er skilt ud til sÌrskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afregning. IndtÌgtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsÌtning, at 45 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune = 1,556 mio. kr. og 55 % elever fra andre kommuner = 1,899 mio. kr.

Budgettet for specialomrüdets bestillerdel er opdelt pü følgende müde: Regnskab 2010 11.792 0 1.482

Bestillerdelen Internt køb af pladser Internt køb af elevbefordring Køb af pladser i andre kommuner Afstemning til ramme Bestillerdelen i alt

13.274

Budget 2011 8.559 1.524 1.112 16 11.211

Budget 2012 8.564 1.560 865 498 11.487

Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 48 pladser/moduler pü Åmoseskolen.

Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 7 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 pü Storüskolen og 4 pü Skjernüskolen.

Budgettet for specialomrüdets udførerdel er opdelt pü følgende müde: Regnskab 2010 13.932 -11.170 0 -8.764 0 3.289 0 -2.713

Udførerdelen Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Salg af pladser til Herning kommune Salg af elevbefordring til Herning kommune Salg af pladser til andre kommuner: Salg af elevbefordring til andre kommuner Udgifter vedr. elevbefordring Overhead I alt udførerdelen

Budget 2011 13.625 -8.559 -1.524 -5.964 -1.896 3.213 174 -931

Budget 2012 13.406 -8.564 -1.560 -6.209 -1.906 3.288 178 -1.367

Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Til Åmoseskolens SFO �Åkanden�, er der budgetteret med udgifter til elevtal for skoleür 2011/12 pü i alt 85 elever indskrevet i forskellige modulordninger. Dette svarer omregnet til 69 �fuldtidspladser�.

Salg af pladser IndtĂŚgterne er beregnet pĂĽ salg af 48 pladser til Herning kommune og 37 pladser til andre kommuner.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

03 22 06 Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 4,122 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltintegrerede elever.

Budgettet er reduceret med 0,530 mio. kr. til medfinansiering af kørselskontor. Forbruget udgjorde i 2010: 7,109 mio. kr.

Ubalancen for området var medtaget i udfordringskataloget til budget 2011 og frem med 2,6 mio. kr., men afventer resultat af nyt udbud vedrørende elevbefordringen og forventet besparelse i forbindelse med oprettelse af kørselskontor.

03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser.

Regnskab 2010 868 2.966 3.834

Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud I alt

Budget 2011 961 2.678 3.639

Budget 2012 960 2.678 3.638

Der forventes p.t. køb af 4 pladser svarende til 1,6 mio. kr. Besparelsen på ca. 1 mio. kr. til køb af pladser indgår i finansiering af merudgift i forhold til rammen til køb under specialskoler.

Der er i henhold til udfordringskataloget tilført 0,7 mio. kr. fra 2011 og frem vedrørende udgiften til objektiv finansiering og 0,699 mio. kr. i 2011 og 2012 vedrørende køb af pladser.

03 22 08 Kommunale specialskoler Budgetrammen er i forhold til 2011 reduceret med 7,649 mio. kr., der kan specificeres således: Knæk kurven tiltag -1,749 mio. kr., løft til området -2,322 mio. kr., 5 % takstreduktion i henhold til rammeaftalen -2,024 mio. kr., bidrag til kørselskontor -1,783 mio. kr., DUT midler til cross boarder leasing +0,092 mio. kr., PL forskel +0,137 mio. kr.

Budgetrammen er i henhold til udfordringskatalog tilført 3,672 mio. kr. i 2011 og 2012, baseret på 229 elever i skoleår 2010/11, 213 i egen kommune og 16 i andre kommuner.

I overslagsår 2013 og 2014 er beløbet nedsat til 1,836 mio. kr.

I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt ”Specialundervisningscentret”, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Sønderagerskolen) er organiseret.

Endvidere undervises enkeltintegrerede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion 03 22 07).

Der er pr. 5/9 i skoleåret 2011/12 følgende elevtal med tal i skoleår 2010/11 i parentes: alt 202 (210) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således:

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

143 (150) elever på 3 centerskoler 59 (60) elever på Åmoseskolen Der er i alt 12 (17) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2011/12.

Der forventes i alt 148 (176) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2011/12 fordelt således: 97 (124) elever på 3 centerskoler 51 (52) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2011/12 følgende elevtal (med 2010/11 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Elevtal 2011/ 12 og (2010/11 tal)

Skole / institution Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen Lundgårdskolen Sønderagerskolen Sønderagerskolen (inkl. Helhedstilbud) Åmoseskolen I alt

95 (108) 19 (19) 42 (43) 84 (104) 110 (112) 350 (386)

Heraf elever fra Herning kommune

Andre kommuner

62 (66) 11 (11) 23 (18) 47 (55) 59 (60) 202 (210)

33 (42) 8 (8) 19 (25) 37 (49) 51 (52) 148 (176)

Elevtal i skoleår 2011/12 viser et fald i forhold til 2010/11 fra 386 til 350. Faldet på 36 elever fordeler sig med 8 elever fra Herning Kommune og 28 elever fra andre kommuner.

Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed).

Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner.

Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune.

Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel og bestillerdel:

Område Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) Udførerdel elevtransport Udførerdel salg af pladser Udførerdel salg af elevtransport Bestillerdel køb af pladser Bestillerdel køb af elevtransport Takstregulering andre kommuner, manko indtægt (til ramme) I alt

Regnskab 2010 138.691

Budget 2011 138.348

-132.368 -22.710 75.176 5.993

-125.693 -24.769 68.309 6.333

64.782

62.528

Udførerdelen Udførerenhedens budget er baseret på 350 elever og fordelt på følgende måde:

Budget 2012 102.184 21.889 -104.328 -21.889 58.973 6.129 -8.079 54.879

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

Udførerdelen Fælles formål, finansiering af kørselskontor Centerklasser, fælles Psykolog betjening Konsulent betjening Elevbefordring (udgift til vognmænd) Salg af elevbefordring til Herning kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead Sønderagerskolens helhedstilbud, fælles Herningholmskolen Lundgårdskolen Sønderagerskolen Sønderagerskolens helhedstilbud Åmoseskolen Internt salg af pladser: Centerklasser, fælles Sønderagerskolens Helhedstilbud Åmoseskolen Salg af pladser til andre kommuner: Centerklasser, fælles Sønderagerskolens Helhedstilbud Åmoseskolen Manko indtægt vedr. takstregnskab 2009 og 2010 netto I alt udførerdelen

Regnskab 2010 0 2.371 1.895 1.942 21.194 -5.993 -17.890 1.173 5 22.781 6.091 37.756 8.606 36.050

Budget 2011 0 5.575 1.963 1.958 23.107 -6.333 -18.436 1.248 929 20.253 5.690 33.195 8.822 35.553

Budget 2012 -1.783 6.544 2.015 2.010 20.768 -6.129 -15.760 1.121 724 17.541 5.465 27.731 6.949 34.988

-24.970 -20.582 -21.657

-22.001 -20.396 -21.659

-21.129 -16.445 -21.594

-25.668 -19.826 -19.665

-23.849 -18.587 -19.201

-16.387

-12.169

-13.547 -12.946 -18.666 -8.079 -10.222

Budget til centerklasser og Åmoseskolen er med baggrund i elevtallet 2011/12 pr. 5/9-2011.

Takstberegningen er med forudsætning 98 % belægning. Der er indregnet manko mindre indtægt vedrørende takstregnskab 2009 og 2010 på -8.078 mio. kr.

Elevtransporten er skilt ud til særskilt betaling for den enkelte elev i stedet for solidarisk afregning. Indtægtsbudgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 26 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 74 % elever fra andre kommuner.

Regnskab 2010 gav en fordeling på hhv. 28,6 % og 71,4 %.

Fælles formål Budgetrammen til fælles formål under udførerenheden vedrørende tilsyn m.m. er overført til SO 20.

Psykolog betjening Bestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie.

Konsulent betjening Bestiller funktionen ligger under SO 12 Folkeskoler og udfører funktionen ligger under SO 16 Børn og Familie.

Centerklasser Driftsudgifterne til centerklasserne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen og Sønderagerskolen er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011 og vedrører personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt lokaleleje til centerskolerne og Sønderagerskolens Helhedstilbud.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

Sønderagerskolens Helhedstilbud Helhedstilbuddets budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011. Åmoseskolen Åmoseskolens budget er udregnet efter elevtallet pr. 5/9-2011 2011.

Elevbefordring Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten.

Internt salg af pladser Indtægterne svarer til salg af i alt 202 pladser opgjort efter elevtallet pr. 5/9 2011 til Herning kommune, bestillerdelen. Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab 2010.

Salg af pladser til andre kommuner Indtægterne svarer til salg af i alt 148 pladser til andre kommuner opgjort efter elevtallet pr. 5/9 2011. Der er sket takstnedsættelse i 2012 vedrørende overskud i takstregnskab 2010.

Bestillerdelen Bestillerdelens budget udgør følgende: Regnskab 2010 0 0 67.154 5.993 73.147 8.022 0 81.169

Bestillerdelen Besparelse ved langsigtede tiltag Undervisning på opholdssteder Internt køb af pladser Internt køb af elevbefordring I alt internt køb Køb af pladser i andre kommuner Rammetilpasning Bestillerdelen i alt

Budget 2011 -3.731 0 64.057 6.333 66.659 6.677 1.306 74.642

Budget 2012 -4.063 0 59.169 5.628 60.734 4.368 0 65.102

Budgettet har tidligere på grund af stigende elevtal været tilført i alt 9,644 mio. kr. i 2009, 4,644 mio. kr. i 2010 og 2,322 mio. kr. i 2011 (tal i 09 niveau).

Herudover er der som "investeringstiltag" for at knække kurven med de stigende udgifter til specialområdet tilført folkeskoleområdet 4,775 mio. kr. i 2009, 8,928 mio. kr. i 2010, 9,505 mio. kr. i 2011 og 8,249 mio. kr. i 2012 (tal i 09 niveau). Disse udgifter er fordelt på merudgifter til "normalområdet" og mindreudgifter til specialområdet/bestillerdelen.

Internt køb af pladser Beløbet er baseret på køb af 143 pladser i centerklasserne inkl. Helhedstilbuddet, som udgør 47 elever, samt 59 pladser på Åmoseskolen, i alt 202 pladser i skoleåret 2011/12.

Betaling til andre kommuner Budgettet er baseret på forventede udgifter for undervisning af 7 elever på Storåskolen, 4 elever på Skjernåskolen, og 1 elev på Nr. Nissum skole, i alt 12 elever.

03 22 09 (I henhold til konteringsregler flyttet til 05 25 10).

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2010/11: Regnskab 2010 43.697 623 3.961 0 48.281

03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler I alt

Budget 2011 44.916 717 3.898 0 49.531

Budget 2012 44.890 716 4.266 0 49.872

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag på 85 % af statstilskuddet til private grundskoler og -kurser.

Budgetrammen på 44,890 mio. kr. svarer til 1.387 elever ved forudsat takst på 32.536 kr. Der er i skoleår 2011/12 1.432 elever på friskoler.

Tilskud til private skoler i øvrigt Særligt tilskud på 0,716 mio. kr. brutto til eventuel underskudsdækning for Børneskolen på Skærgården.

I forbindelse med balanceplan 2011-2014 udgår underskudsgarantien fra budget 2013.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Budgetrammen på 4,266 mio. kr. svarer til 425 elever ved forudsat takst på 10.370 kr. Der er i skoleår 2011/12 425 elever.

Der er desuden afsat beløb på 0,047 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger.

Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elevtallet pr. 05.09 2011.

03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 26,035 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole.

Ved en takst forudsat på 32.964 kr. pr. elev svarer budgettet til 790 elever. Der er i skoleår 2011/12 784 elever på efterskoler, heraf 10 på husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Budgettet forudsættes teknisk justeret efter gældende demografireguleringsprincipper for elevtallet pr. 05.09 2011.

03 22 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Stednr. 314001 vedrører budget på 0,469 mio. kr. til almen voksenuddannelse. Beløbet administreres af Skoleafdelingen.

Der er overført 1,502 mio. kr. DUT-midler vedrørende Vejledningsloven (unge pakken) til stednr. 314002 og 0,648 mio.kr. til SO 17.

Stednr. 314002 omfatter det totale driftsbudget på 7,995 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning og omfatter løn, øvrige personaleudgifter, husleje, forbrugsafgifter samt administration.

Da Betjeningsoverenskomsten mellem Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune blev opsagt pr. 1.8.2011 og ikke er fornyet, med deraf følgende bortfald af indtægt på ca. 3 mio. kr., er udgiftsbudget tilpasset hertil.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

Budgettet indeholder 1,502 mio. kr. DUT-midler vedrørende Vejledningsloven (unge pakken).

Der er til den 3-årige ungdomsuddannelse budgetteret med udgifter til vejledning på 0,75 mio. kr. årligt fra 2009 (09 niveau flyttet fra SO 13), og indgår i lønudgiften i budgettet.

Der er budgetteret med 3 % effektivisering, reduktion på 0,210 mio. kr. fra 2011 og frem.

03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Regnskab 2010 0 -8.922 -4.669 11.491 -2.100

Funktion 03 30 46: Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v.

Knudmoseskolen - Internt salg af pladser Knudmoseskolen - Betaling andre off. myndigheder Knudmoseskolen - Driftsudgifter Funktion 03 30 46 i alt:

Budget 2011 0 -8.119 -4.960 12.688 -391

Budget 2012 -1.396 -8.764 -3.200 11.718 -1.642

Knudmoseskolen, Herning Knudmoseskolen varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 5. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 er der truffet beslutning om at nedsætte den gennemsnitlige årlige takst pr. elev fra 320.250 kr. i 2008-niveau til 225.000 kr. i 2009-niveau med virkning fra skoleåret 2009/10.

Desuden varetager Knudmoseskolen i mindre omfang specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om kompenserende specialundervisning for voksne.

Pladsnormering: 62 pladser i skoleåret 2011/12. Der er reguleret budgetmæssigt i forhold til skoleår 2011/12 på baggrund af elevtallet pr. 5/9 2011.

Ifølge gældende principper reguleres budgettet i forhold til elevtallet pr. 5. september. Budgetreguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet udgiften til en budgetforhøjelse på skolen samt øvrige omkostninger modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra kommunerne, der har visiteret eleverne pga. flere elever eller omvendt, jf. takstfinansieringen.

I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Knudmoseskolen overført fra serviceområde 16 Børn og Familie.

03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år.

Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: • Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen – det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag.

• Klubber og Caféer, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne og Caféerne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne og Caféerne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge.

• Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

•

Børne- og familieudvalget 12 Folke- og Ungdomsskoler

Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud

Ungdomsskolens budgetramme er på 11,660 mio. kr.

03 38 76 Skoleskibet ”Marilyn Anne” Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,469 mio. kr. Rammen svarer til 4,5 elevpladser á 151.440 kr. (147.972 i 2011). Der forventes optaget 6 elever i skoleåret 2011/12.

Merudgiften finansieres inden for samlet budgetramme for SO 12.

03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

Der er afsat 0,282 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

05 25 10 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Budget på kr. 0,791 mio. kr. til vejledning og 1,017 mio. kr. vedr. sprogstøtte, i alt 1,808 mio. kr.

er i henhold til konteringsregler flyttet fra funktion 032209.

004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler

BEVILLINGSOVERSIGT

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

12 Folke- og ungdomsskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

910.974

98.088-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

817.527

98.088-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815.719

98.088-

800.611

94.749-

01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

565.445

17.196-

301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.017

17.196-

01 SKOLEBIBLIOTEKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.081 107514 319 355

10 FÆLLESUDGIFTER SKOLEOMRÅDET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.936 310 17.884 1.203 15.046 8.068 18.425

301002 ARNBORG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.609 245 4.769 595

301003 AULUM BYSKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.578 1.030 16.415 2.133

301004 BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.218 1.069 19.994 2.155

301005 ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.534 514 9.949 1.071

301007 FELDBORG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.640 201 4.057 382

301008 GJELLERUPSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.400 1.354 24.470 3.576

301009 GULLESTRUP SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.637 381 9.551 705

301011 HADERUP SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.198 533 9.761 904

301012 HAMMERUM SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.422 1.228 20.016 2.178

17.1964.592-

7.1915.413-

004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 301013 HERNINGSHOLMSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.366 998 16.793 2.575

301014 HODSAGER SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.342 154 3.963 225

301015 HOLTBJERGSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.960 300 10.051 4.609

301016 HØJGÅRDSKOLEN, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.153 473 10.457 1.223

301017 ILSKOV SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.079 226 4.346 507

301018 KIBÆK SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.721 965 15.886 1.870

301019 KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.004 349 6.218 437

301020 KØLKÆR SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.161 162 3.927 1.072

301021 LIND SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.335

01 SKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.335 1.624 27.285 2.426

301023 LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.815 1.284 21.183 3.348

301024 NØVLING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.188 209 4.448 531

301025 SINDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.850 182 4.736 932

301026 SKALMEJESKOLEN, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.515 583 10.409 1.523

301027 SKARRILD SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.140

01 SKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.826

!

Budget 2012

Indtægter

004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247 4.913 666

02 SKOLEHALLEN SKARRILD-KARSTOFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314 314

301028 SNEJBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.907 839 14.608 2.460

301029 SUNDS SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.635 1.256 20.334 2.045

301030 SØNDERAGERSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.959 923 11.978 3.058

301031 SDR. FELDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.758 963 17.567 1.228

301032 TIMRING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.613 253 4.608 752

301033 TJØRRING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.923 491 10.662 770

301035 VESTERVANGSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.837 1.201 24.504 3.132

301036 VILDBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.420

01 SKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.710 1.555 24.147 8

02 OPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.710 12.710

301038 VINDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.695 831 13.724 1.140

301039 ØRNHØJ SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.041 255 5.125 661

301040 HELDAGSSKOLEN MUNKGÅRD, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.688 333 2.938 417

301041 HELTIDSUNDERVISNING, SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.087 103 1.773

"

Budget 2012

Indtægter

004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Budget 2012

Udgifter

Indtægter

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen . . . . . . . . .

291

132-

302002 NATURSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291

132-

01 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

030 Naturskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 18

02 ØRRE NATURSKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

030 Naturskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172 172

8989-

03 LØVBAKKE NATURSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

030 Naturskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101 101

4343-

03 Syge- og hjemmeundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

632

308-

303002 SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

632 419 17 196

308-

05 Skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.235

8.115-

305001 SFOERE - FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308-

4.829

8.115-

02 SKOLEAFDELING, UDFØRER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.564-

6.209-

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.5648.564-

6.209-

12 SKOLEAFDELING, BESTILLER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.927

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

006 Rammeafstemning, differencekonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.927 498 8.564 865

20 ELEVBEFORDRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.466

40 BETALING TIL VOGNMÆND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.288 3.288

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.560 1.560

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3821.560178

305020 ÅMOSESKOLENS FRITIDSORDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.406 68212.820 319 5 944

06 Befordring af elever i grundskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.122 531-

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.209-

1.906-

1.906-

306002 BEFORDRING AF ELEVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

030 Befordring af elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.653 4.653

07 Specialundervisning i regionale tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.638

307001 OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960 960

307002 KØB AF PLADSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.678

12 SKOLEAFDELING, BESTILLER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.678

50 KØB AF PLADSER MV. (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.678 2.678

08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 . .

123.877

#

1.906-

68.998-

004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 308001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budget 2012

Indtægter

31.204

68.998-

02 SKOLEAFDELING, UDFØRER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.658-

53.238-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7831.783-

03 CENTERKLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.544 3.440 45 3.059

04 PSYKOLOGBETJENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

075 Internt køb/salg af tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.015 2.015

05 KONSULENTBETJENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

075 Internt køb/salg af tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.010 2.010

10 SØNDERAGERSKOLENS HELHEDSTILBUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

724

01 HELHEDSTILBUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

724 576 148

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.16859.168-

45.159-

61 TAKSTREGULERING ANDRE KOMMUNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.0798.079-

12 SKOLEAFDELING, BESTILLER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.474

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

005 Besparelse ved langsigtede tiltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.474 4.06359.169 4.368

20 ELEVBEFORDRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.388

40 BETALING TIL VOGNMÆND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.768 20.768

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.628 5.628

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.0085.008-

308003 HERNINGSHOLMSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.540 541 16.999

308004 LUNDGÅRDSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.465 126 5.339

308005 SØNDERAGERSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.680

00 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.731 718 27.013

01 HELHEDSTILBUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.949 6.740 209

308006 ÅMOSESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.988 30.967 780 3.241

10 Bidrag til statslige og private skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.872

001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.606

$

45.159-

15.760-

15.76015.760-

004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.266

12 Efterskoler og ungdomskostskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.035

001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler . . . . . . . . . . . . .

26.035

14 Ungdommens uddannelsesvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.464

314001 ALMEN VOKSENUDDANNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

469

12 SKOLEAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

090 Ramme vedr. vejledningsloven (ungepakken) . . . . . . . . . . . . . .

469 468 1

314002 VEJLEDNINGSCENTER HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budget 2012

Indtægter

7.995 2106.820 1.265 67 54 1-

30 Ungdomsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.657

3.299-

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . . . . . . . . .

1.657

3.299-

346001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.160-

3.200-

12 SKOLEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.160-

3.200-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3961.396-

60 SALG AF PLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb/salg af pladser mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7648.764-

3.2003.200-

346004 KNUDMOSESKOLEN - STU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.817 9.145 1.982 100 590

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.451

99-

9940-

76 Ungdomsskolevirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.169

40-

376001 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.700 9.288 1.563 586 263

40-

376020 MARILYN ANNE, STRUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.469 1.469

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Befordring af midl. syge til ungdomsuddannelser efter §10 . . .

40-

282 282

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.808

10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.808

510002 SPROGSTIMULERING FOR TOSPROGEDE BØRN I FØRSKOLEALDEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.808 1.783 25

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.447

03 Undervisning og kultur

....................................

1.808

93.447

004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter

22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.447

01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.447

301057 ARBEJDSTILSYNETS PÅBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.408

301070 TJØRRING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.702

301071 SNEJBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.032

301085 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305

01 2007-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305

Budget 2012

Indtægter

%

&

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 16 – Børn og familie

%

'

%

(

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og Familie

BØRNE- OG FAMILIERÅDGIVNINGEN

Udfordring Tilbudsviften på det socialpædagogiske område skal tilpasses, så der bliver større fleksibilitet samt en større sammenhæng mellem økonomi og faglighed.

Indsatsområde Med udgangspunkt i Barnets Reform, hvoraf det af servicelovens § 46 stk.1 nr. 1 fremgår: ”Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk” forøges brugen af netværksplejefamilier.

Årsmål 2012 Antallet af netværksanbringelser forøges med 5 % i forhold til 2011, samtidig med at det samlede antal anbringelser ikke stiger.

Udfordring Det opleves, at overgangen for borgeren fra børne- til voksenforvaltning kan være brat og ukoordineret.

Indsatsområde Kvaliteten af efterværnsindsatsen forbedres i 2012. Der skabes sammenhæng for borgeren ved overgang fra Børn og Unge til Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Årsmål 2012 I sager om efterværn, hvor der også er brug for en indsats i voksenregi (Social & Integration m.v.), skal der i mindst 90 % af sagerne laves en koordineret indsats med en fælles handleplan.

I sager, som skønnes at indeholde indsats, også fra Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune, tages der ved den unges fyldte 16. år kontakt til voksenforvaltningen med henblik på afklaring af en fælles koordineret indsats fra det 18. år.

Senest 6 måneder før den unge fylder 18 år, udfærdiges koordinerede handleplaner, som skal være klar til brug ved den unges fyldte 18. år.

%

)

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og Familie

Udfordring Det opleves, at indsatsen for børn og unge med handicap ikke er tilstrækkelig helhedsorienteret og tværfaglig.

Indsatsområde Indsatsen i Børne- og familierådgivningen over for børn og unge med handicap skal yderligere opkvalificeres i form af en større helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

Årsmål 2012 Indsatsen koordineres tværfagligt i forhold til den handicappede (social-, skole- og fritidsdel). Dette sker i et nøje samspil med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og eventuelle involverede specialinstitutioner. Øget fokus på andre mulige fokuspunkter end de traditionelle som merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste og aflastning, for eksempel inden for fritids- og frivilligeområdet. Øget fokus på søskendes behov, så det sikres, at søskende ikke kommer i alvorlig mistrivsel som følge af en handicappet bror/søster. Øget fokus på forældres særlige behov som følge af deres barns handicap.

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Udfordring Børn og unge med deres forskellige forudsætninger undervises i dag ikke så tæt som muligt på daginstitutionernes og skolernes normaltilbud. I Herning Kommune og i Danmark generelt har man i en årrække oplevet en stigende eksklusion fra almenskolen.

Indsatsområde Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skal medvirke til, at der bliver ydet en pædagogisk indsats i Herning Kommunes folkeskoler, der sætter disse i stand til at skabe et læringsmiljø for børn, der ekskluderer færre børn fra almenskolen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings arbejde målrettes det konsultative arbejde, idet indsatsen på LP- og PALS-området styrkes.

Indsatsområde Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skal udbygge den konsultative indsats.

Årsmål 2012 At udgiften til de specialpædagogiske dag- og skoletilbud falder.

At antallet af elever i specialpædagogiske dag- og skoletilbud falder.

At det tværfaglige arbejde opleves som velfungerende af skole- og dagtilbudsledere.

At personalet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder med institutionsomfattende programmer (LP, DUÅ og PALS) i daginstitutioner og folkeskoler i Herning Kommune, der ved udgangen af 2012 omfatter flere børn end ved årets start. Årsmål 2012 Hvert enkelt team udvikler teamets indsats i forhold til de delområder, som den konsultative indsats består af.

&

*

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og Familie

SPECIALTILBUDDENE Udfordring Tilbudsviften på det socialpædagogiske område skal tilpasses, så der bliver større fleksibilitet samt en større sammenhæng mellem økonomi og faglighed.

Indsatsområde De enkelte specialinstitutioner etablerer mindre indgribende og mere fleksible tilbud, hvor det giver faglig og økonomisk mening, i tæt samarbejde med Børne- og familierådgivningen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Årsmål 2012 Der udvikles fleksible aflastningsordninger på handicapområdet.

Der udvikles fleksible aflastningsordninger på det almene område.

Der etableres og videreudvikles ambulante tilbud på det almene socialområde, som alternativ til døgntilbud.

Der udvikles tilbud, der matcher behovene hos Herning Kommunes børn og unge, bl.a.: - etablering af akutplejefamilie tilknyttet Nordlys - ændring i målgrupper på visse institutioner - etablering af MST-CM (familiebehandling med misbrugsbehandling) på Hedebocentret.

Udfordring Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstiltag, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt.

Indsatsområde Udviklingen af Herning Kommunes specialiserede børne- og ungeinstitutioner baseres på den nyeste viden og forskning – og der arbejdes løbende med en forbedret evaluerings- og dokumentationsindsats. Herning Kommune vil udvikle og udbrede en vidensbaseret tilgang i ydelserne.

Årsmål 2012 De enkelte specialinstitutioner arbejder videre med dokumentation af indsats og effekt i samarbejde med forvaltningen.

Udfordring Sygefraværet er generelt højt på det specialiserede område.

Indsatsområde De enkelte specialinstitutioner arbejder med at nedbringe sygefraværet med henblik på en bedre udnyttelse af institutionernes resurser.

Årsmål 2012 Specialinstitutionerne arbejder fortsat med at nedbringe sygefraværet med 10 % i forhold til 2010.

&

+

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og Familie

SUNDHEDSPLEJEN Udfordring I Herning Kommune er der stigning af provokerede aborter, i seksuelt overførte sygdomme samt i brugen af nødprævention, og unge mellem 15-19 ønsker mere vejledning om seksualitet og seksuelt overførbare sygdomme.

Indsatsområde Alle børn i 8. klasse i Herning Kommune tilbydes seksualundervisning i 3 timer varetaget af to sundhedsplejersker.

Årsmål 2012 80 % af skolerne modtager tilbuddet Evalueringen af undervisningen er positiv.

Udfordring 10 % af alle nybagte mødre rammes af en fødselsdepression i lettere eller sværere grad.

Indsatsområde Årsmål 2012 Alle mødre bliver screenet ved 2- Mødre med depression (score>12) bliver henvist til egen måneders besøget med EPDS læge. skema (Edinburgh Postpartum Depression Scale) Mødre, der har forhøjet værdi (score 8-12), får ekstra besøg af sundhedsplejersken.

Udfordring Antallet af familier som ikke har en sund livsstil er stigende. Ligesom usikkerheden i forhold til opdragelse af børn er stigende.

Indsatsområde Alle familier i Herning kommune tilbydes 2½ års besøg, med fokus på: • Mad og måltider • Leg og bevægelse • Forældreroller • Barnets sociale kompetencer • Søvn • Sprog Indsatsområde

Årsmål 2012 At 70 % af alle 2½-årige og deres familier tager imod tilbuddet.

I Herning Kommune er der et ønske om at styrke det sundhedsfremmende område, så flere børn og unge får mulighed for at vælge en sund levevis.En styrkelse heraf fremmes bl.a. ved en tværsektoriel og tværfaglig indsats blandt de medarbejdere, der arbejder sundhedsfremmende.

Der igangsættes et tværfagligt samarbejde mellem Herning Kommunes sundhedspleje og tandpleje, så de fælles resurser bruges bedst muligt. Der udarbejdes et idékatalog til fælles projekter, som afprøves og evalueres.

At der ved brugerundersøgelse medio 2012 er tilfredshed med tilbuddet.

Årsmål 2012

&

,

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og Familie

HERNING KOMMUNALE TANDPLEJE Udfordring Tandplejens udfordring vil være at fastholde og evt. forbedre tandsundheden og de faglige mål hos målgruppen.

Indsatsområde Arbejde målrettet med at forbedre og fastholde tandsundheden for børn og unge og så vidt muligt også den generelle sundhed, ved at være en effektiv, forebyggende og behandlende tandpleje, som sætter brugeren i centrum. Tandplejen arbejder tværfagligt, behovsorienteret og sigter mod at fjerne ulighed i sundhed. Målet er mest mulig tandsundhed for afsatte midler.

Årsmål 2012 Fastholde og forbedre tandsundheden for 0 til 18-årige børn og unge: • Alle børn og unge ses til tandeftersyn ca. hver 14. må-

ned.

• Tandsundheden for småbørnsgruppen 0 til 6 år søges

•

•

• •

•

forbedret. Tandsundheden skal ligge over landsgennemsnittet for denne målgruppe.

Tandsundheden for skolebørn søges forbedret, således at tandsundheden for denne målgruppe er på niveau, gerne højere, end landsgennemsnittet.

Tandsundheden for ungdomsgruppen 15 til 18 år søges forbedret, således at tallene er på niveau med landstallene. 1/3 de18-årige, der forlader tandplejen, skal være uden fyldninger.

Den gennemsnitlige tilvækst af nye huller i de blivende tænder må max. være1/4 hul pr. barn pr. år.

Gruppen af børn og unge med mange huller i tænderne (risikogruppen) søges fortsat nedbragt med 5 %. Gruppen omhandler de 10 til 17-årige.

Tilslutningsprocenten for målgruppen 0-18 år i 2012 skal være tilnærmet 100 %.

Vi arbejder fortsat med at kvalificere et team til specialtandplejen med henblik på at øge behandlingsfrekvensen i forhold til Sundhedsstyrelsens mål.

Indsatsområde I Herning Kommune er der et ønske om at styrke det sundhedsfremmende område, så flere børn og unge får mulighed for at vælge en sund levevis.

En styrkelse heraf fremmes bl.a. ved en tværsektoriel og tværfaglig indsats blandt de medarbejdere, der arbejder sundhedsfremmende.

Årsmål 2012 Der igangsættes et tværfagligt samarbejde mellem Herning Kommunes sundhedspleje og tandpleje, så de fælles resurser bruges bedst muligt. Der udarbejdes et idékatalog til fælles projekter, som afprøves og evalueres.

&

-

&

.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012 priser, 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 05.25.15 Byfornyelse 03.22.01 Folkeskoler 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 04.62.85 Kommunal tandpleje 04.62.89 Kommunal sundhedspleje 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.25.10 Fælles formål 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 05.38.52 Botilbud til midlertidig ophold (§107) 05.57.72 Sociale formål Serviceområde 16 i alt

Regnskab 2010 -1.295 3.251 7.547 130 579 34.176 12.072 0 11.730 67.196 56.084 52.750 5.596 0 -55 -850 525 249.436

Budget 2011 0 2.143 6.297 54 630 32.646 10.453 0 11.277 65.170 56.004 48.645 6.493 0 2.048 -611 823 242.072

Budget 2012 0 2.215 7.309 2 630 32.741 10.479 -3.501 11.733 62.212 56.331 54.074 5.522 277 1.282 0 10.270 251.576

Der er sket pris- og lønfremskrivning fra budget 2011 til 2012 iht. KL’s PL-skøn af juni 2011 med undtagelse af løn, hvor der er anvendt 0,08 % til nedbringelse af effektiviseringspulje, og art 2, 4.0, 4.5 og 4.9, hvor der kun er sket PL regulering af kontrakter. Desuden er der foretaget justering af PL-regulering for årene 2009 til 2010 og 2010 til 2011.

Driftsbemærkninger: Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje.

Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

I tabellen ovenfor indgår afdelingernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der nedenfor udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 afdelingers budgetandele af den samlede ramme for området.

&

%

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Bestillerenheden (Børne- og familieafdelingen) Serviceområde 16 - Børn og familie 05.25.15 Byfornyelse 03.22.01 Folkeskoler 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 04.62.89 Kommunal sundhedspleje 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.25.10 Fælles formål 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 05.57.72 Sociale formål Serviceområde 16 i alt

Regnskab 2010 -1.295 3.251 7.547 130 579 12.072 0 11.730 67.196 56.419 55.861 5.596 0 921 525 220.532

Budget 2011

Budget 2012

0 2.143 6.297 54 630 10.453 0 11.277 65.170 54.757 51.561 6.493 0 813 823 210.471

0 2.215 7.309 2 630 10.479 -3.501 11.733 62.212 54.549 57.305 5.522 277 1.297 10.270 220.299

Afdelingens nettobudget for 2012 udgør 220,299 mio. kr. De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende.

00 25 15 Byfornyelse og boligforbedring Funktion 00 25 15: 015004: Særlig byfornyelsesindsats i Holtbjerg - drift 015004: Særlig byfornyelsesindsats i Holtbjerg - statsrefusion Funktion 00 25 15 i alt:

Regnskab 2010 393 -1.688 -1.295

Budget 2011

Budget 2012 0 0 0

0 0 0

Udgifter og indtægter vedrørende byfornyelsesprojektet på Holtbjerg fra 2005 - 2010. Der er fremsendt projektregnskab til Byrådet og Socialministeriet i foråret 2011.

03 22 01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Regnskab 2010 3.251 3.251

Funktion 03 22 01: 301001, 15 PPR-udgifter Funktion 03 22 01 i alt:

Budget 2011 2.143 2.143

Budget 2012 2.215 2.215

Udgiften vedrører tale-hørelærer og AKT-lærer.

Budgettet i 2012 indeholder indtægt på -2,349 mio. kr. vedr. talepædagogisk indsats til førskolebørn.

&

&

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

03 22 04 Skolepsykolog Regnskab 2010 7.547 7.547

Funktion 03 22 04: 304000: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Funktion 03 22 04 i alt:

Budget 2011 6.297 6.297

Budget 2012 7.309 7.309

Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale.

Indtægter på -2,674 mio. kr. vedrører betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen.

03 22 08 Kommunale specialskoler Regnskab 2010 130 130

Funktion 03 22 08: 308001: Fælles formål, 02-02 Konsulentkorps Funktion 03 22 08 i alt:

Budget 2011 54 54

Budget 2012 2 2

Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR, som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger fra 2011 under serviceområde 12 Folkeskoler og udførerfunktionen ligger her under serviceområde 16 Børn og Familie.

03 22 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Regnskab 2010 486 93 579

Funktion 03 22 16: 316001: Fælles formål 316002: Legeteket Funktion 03 22 16 i alt:

Budget 2011 630 0 630

Budget 2012 630 0 630

Fælles formål omfatter udgifter til objektiv finansiering af regionale specialpædagogiske tilbud til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang (Fredericiaskolen, center for høretab).

04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste Regnskab 2010 10.819 1.253 12.072

Funktion 04 62 89 : 489002: Sundhedsplejen 489003: Børn- og ungelæger Funktion 04 62 89 i alt:

Budget 2011 9.897 556 10.453

Budget 2011 9.915 564 10.479

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften af Sundhedsplejen og Børne- og ungelægerne. Udgifterne dækker løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til 1 tjenestebil i Sundhedsplejen.

&

'

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Indtægter på -145.000 kr. under børne- og ungelægerne. Indtægten vedrører lægebetjening af børn under de takstfinansierede områder: Åmoseskolen og Vidtgående specialundervisning.

05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Regnskab 2010 0 0

Funktion 05 22 07: 02 Statsrefusion Funktion 05 22 07 i alt:

Budget 2011 0 0

Budget 2012 -3.501 -3.501

Statsrefusion fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkeltsager.

Statsrefusionsindtægten har indtil budget 2012 været registeret under funktionerne 05 28 2024.

Der gives 25 % statsrefusion af udgifter mellem 0,950 mio. kr. og 1,770 mio. kr. pr. barn og 50 % statsrefusion af udgifter som overstiger 1,770 mio. kr. pr. barn

05 25 10 Fælles formål – PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner Regnskab 2010 10.884 846 11.730

Funktion 05 25 10: 510034: PPR-pædagoger 510035: Kørsel til specialinstitutioner Funktion 05 25 10 i alt:

Budget 2011 10.617 660 11.277

Budget 2012 10.558 1.175 11.733

Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner.

PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til børn i førskolealderen.

05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Regnskab 2010 68.877 1.524 -3.206 67.196

Funktion 05 28 20: Driftsudgifter Betalinger andre off. myndigher Statsrefusion Funktion 05 28 20 i alt:

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: • Plejefamilier • Netværksplejefamilier • Opholdssteder for børn og unge • Kost- og efterskoler • Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder • Skibsprojekter • Advokatbistand og

&

(

Budget 2011 66.579 1.869 -3.278 65.170

Budget 2012 65.802 -755 -2.835 62.212

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

•

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Kommunale plejefamilier.

Statsrefusion dækker bl.a. refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkeltsager, 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion til uledsagede flygtninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager flyttet til funktion 05.22.07.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i 2012 i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune).

Forventet antal anbragte børn pr. foranstaltning i budget 2012 Plejefamilier Netværksfamilier Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Kommunale plejefamilier I alt

I Herning I andre kommune kommuner 98 11 15 0 17 7 11 0 5 0 146 18

I alt 109 15 24 11 5 164

Forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2012 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 30/9 2011 til budget 2012 er vist i tabellen nedenfor.

Gns. pris 2012

Grundlag for antal børn budget 2012 Plejefamilier Netværksfamilier Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Kommunale plejefamilier I alt

340.000 80.000/120.000 700.000 260.000 670.000

Faktiske Indantal børn regnede pr. 30/9 ændringer 2011 fra 2012 104 5 10 5 34 -10 11 0 0 5 159 5

I alt 109 15 24 11 5 164

05 28 21 Forebyggende foranstaltninger Funktion 05 28 21: Fælles formål Internt køb af pladser Betaling andre off. Myndigheder Internt salg af pladser - autisme/oral motorik Betaling andre off. Myndigheder - autisme/oral motorik Udviklingsprojekt Autisme - driftsudgifter Koordinationsenhed for Autisme - driftsudgifter Oralmotorisk Team - driftsudgifter Fælles formål - statsrefusion Funktion 05 28 21 i alt:

Regnskab 2010 22.906 27.867 5.954 -519 -879 1.071 0 388 -370 56.418

Budget 2011 19.142 30.517 5.715 -567 -992 1.085 581 471 -1.195 54.757

Budget 2012 26.175 23.910 3.890 -566 -992 1.080 581 471 0 54.549

Området forebyggende foranstaltninger for børn og unge vedrører følgende foranstaltninger:

&

)

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

• •

• • • • • • • • • • • • •

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til MST (Multisystemisk Terapi) og MST-CM (Multisystemisk Terapi – Contingency Management).

Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien.

Aflastningsordninger.

Personlig rådgiver.

Fast kontaktperson for barnet eller den unge.

Fast kontaktperson for hele familien.

Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge.

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet.

Udgifter vedrørende Det opsøgende Team Udgifter til koordinator for unge med ungdomssanktion Udgifter til anbringelseskonsulent Udgifter til flygtninge.

Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Autismeprojektet • Koordinationsenhed for autisme • Oralmotorisk Team Udgifter til MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er fra budgetår 2012 flyttet til funktion 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge.

Der er fra 2012 indregnet besparelse på -0,294 mio. kr. i forbindelse med etablering af ny kørselskontor. Beregningsgrundlaget på finansieringen af kørselskontoret skal efterfølgende kvalificeres, men der forventes opnået tilsvarende besparelse i forbindelse med udbud og oprettelse af kørselskontoret.

Der er givet DUT-regulering på 0,2 mio. kr. fra 2012 til alternative tilbud i forbindelse med indførelse af loft over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres barn med handicap m.v. i hjemmet.

Der er indregnet besparelse på -0,767 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

Statsrefusion dækker refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkeltsager og 100 % refusion til uledsagede flygtninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager flyttet til funktion 05.22.07.

'

*

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Tabellen nedenfor viser det budgetterede antal børn og unge under de evidensbaserede metoder.

Forventede antal børn under de evidensbaserede metoder I alt Hedebocentret, MST Hedebocentret, MST-CM I alt

4 4 8

05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2010 4.750 35.524 23.562 -7.974 55.861

Funktion 05 28 23: Fælles formål Internt køb af pladser Betaling andre off. Myndigheder Fælles formål - statsrefusion Funktion 05 28 23 i alt:

Budget 2011 5.643 36.961 17.796 -8.839 51.561

Budget 2012 4.542 43.689 13.616 -4.542 57.305

Funktionen omfatter udgifter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og andre døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer.

Udgifter til MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er fra budgetår 2012 flyttet fra funktion 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger.

Der er indregnet besparelse på -1,523 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

Statsrefusion dækker refusioner fra den centrale refusionsordning § 176 i særligt dyre enkeltsager og 100 % refusion til uledsagede flygtninge. Fra budget 2012 er refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager flyttet til funktion 05.22.07.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i 2012 i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune).

Forventede antal anbragte børn pr. foranstaltning budget 2012 Døgninst. for handicappede børn og unge Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge Hedebocentret, MTFC I alt

I Herning I andre kommune kommuner 24 5 16 12 6 0 46 17

I alt 29 28 6 63

Forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2012 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 30/9 2011 til budget 2012 er vist i tabellen nedenfor.

'

+

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Faktiske Indantal børn regnede pr. 30/9 ændringer 2011 fra 2012 1.026.000 32 -3 735.000 25 3 983.000 4 2 61 2

Gns.pris 2012

Grundlag budget 2012 Døgninst. for handicappede børn og unge Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge Hedebocentret, MTFC I alt

I alt 29 28 6 63

05 28 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2010 5.878 5.878

Funktion 05 28 24: Betaling andre off. myndigheder Funktion 05 28 24 i alt:

Budget 2011 6.493 6.493

Budget 2012 5.522 5.522

Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst.

Der er fra budgetår 2011 indregnet DUT-midler til en markant styrkelse af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Pr. 1/7 2010 er der indført nye regler for finansiering af unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner. De nye regler indebærer, at kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen 14-17 år opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens institutioner. I 2012 forventes taksten at blive 1,270 mio. kr. årligt. Der er afsat budget til 1 persons ophold på sikret døgninstitution i 2012.

Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne også fremover finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommunerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objektiv finansiering.

Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finansiering fastsættes ud fra kommunernes andel af 14-17 årige.

05 32 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (§ 83 og 94) Funktion 05 32 32: 532008: Kommunens lev. af hjemmehjælp til handicappede Funktion 05 32 32 i alt:

Regnskab 2010 0 0

Udgifter vedrørende hjemmehjælp til handicappede børn og unge.

'

,

Budget 2011 0 0

Budget 2012 277 277

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) Regnskab 2010 27 641 1.302 -1.049 921

Funktion 05 38 42: 542001: Driftsudgifter 542001: Internt køb af pladser 542001: Betaling andre off. myndigheder 542000: Statsrefusion Funktion 05 38 42 i alt:

Budget 2011 101 593 1.430 -1.311 813

Budget 2012 46 1.245 1.322 -1.316 1.297

Budgettet omfatter udgifter til krisecentre for voldsramte kvinder og deres børn i Herning Kommune og i andre kommuner. Staten yder 50 % refusion på området.

I 2012 er der under såvel internt køb af pladser som betalinger til andre kommuner afsat budget til ca. 1 årsperson. Der er indregnet besparelse på -0,153 mio. kr. i 2012, som følge af interne takstnedsættelser på grund af indregnet overskud fra regnskabsår 2010.

Der er afsat 46.000 kr. til støtte og vejledning for mor og barn/børn i forbindelse med udflytning fra Krisecentret og i forbindelse med at etablere sig i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarkedet, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsenet mv.

05 57 72 Sociale formål Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 42 Træning af barn i hjemmet § 32, stk. 8 Statsrefusion, 50% af § 41 og § 42 udgifter Funktion 05 57 72 i alt:

0 0 525 0 525

0 0 823 0 823

9.566 9.764 605 -9.665 10.270

Budgettet dækker merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41, køb af træningsredskaber, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 42 og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8.

Budgettet vedr. § 41 og § 42 udgifter er overført fra S.O. 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra budgetår 2012 på grund af den nøje sammenhæng med børne- og familieområdet.

'

-

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Udførerenheden (afdelingen for Specialtilbud) Serviceområde 16 - Børn og familie 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Serviceområde 16 i alt

Regnskab 2010 -334 -3.111 -976 -4.421

Budget 2011 1.247 -2.916 1.235 -434

Budget 2012 1.782 -3.231 -15 -1.464

Afdelingens nettobudget for 2012 udgør i alt -1,464 mio. kr.

Afdelingen for Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud.

Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet.

Afdelingen har til opgave: • At videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud • At sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation • At tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til rammeaftalen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling, som finansieres gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner.

Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 100 % ‘s belægning, idet der dog er tegn på, at institutionernes belægninger samlet set er for nedadgående.

Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med rammeaftalen i Region Midtjylland er takstberegningerne ændret fra 2010, idet der er vedtaget en forhøjelse af belægningsprocenten fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og 98 % til 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent de seneste to regnskabsår. Det medfører en forhøjelse fra 87 % i 2011 til 89 % i 2012.

I 2010 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 75 % i takstberegningen.

Internt i Afdelingen for Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % ‘s belægning (ressourcereguleringsmodellen).

Overheadudgifter – generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland i 2012 finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten.

Disse er i 2012 opgjort til: • • • • •

Udviklingsomkostninger: 0,5 % af driftsudgiften Dokumentation af kvalitet: 0,2 % af driftsudgiften Tilsynsopgaver: 0,3 % af driftsudgiften Administration: 5,4 % af driftsudgiften Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd

'

.

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med 2,0 % i 2012 (Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent).

Generelt for området gælder, at regulering af det akkumulerede over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2010 skal indgå i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2012, ligesom konsekvenserne heraf skal indarbejdes i budgetterne til både køb og salg af pladser.

Overskuddet fra 2010 er opgjort til netto 7,732 mio. kr., som nedsætter takstgrundlaget for 2012 (ekskl. Knudmosekollegiet, der overgår til SSB (Social, Sundhed og Beskæftigelse) fra 2012). Det betyder lavere takster for køb internt, men også for andre kommuners køb i Herning Kommune.

03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Knudmoseskolen overført til serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler.

Afdelingen for Specialtilbud har endvidere ansvaret for følgende specialundervisningstilbud til voksne, idet der også her er forslag til ændringer i forbindelse med organisationsomlægningen i Børn og Unge: Minihøjskolen, Herning, er en selvejende institution, der udbyder undervisning til sindslidende med henblik på at styrke elevernes personlige forudsætninger i relation til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse.

Minihøjskolen opkræver og fastsætter selv taksten for de forskellige ydelser ved at beregne de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der er forbundet med undervisningen. Herning Kommune har tilskudskompetence - og tilsynsmyndigheden for Minihøjskolen. Kommunen modtager bloktilskud til varetagelsen af opgaven, og kommunen kan selv beslutte, hvordan finansieringsformen skal være.

Herning Kommune har endvidere indgået driftsoverenskomst med FOF-Herning og AOFHerning om specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og personer med autismespektrumsforstyrrelser.

Der afregnes via særlig taxameteraftale, hvor alle de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger vedrørende voksenspecialundervisning indgår i takstberegningen. Området er således fuldt takstfinansieret og forventes afregnet direkte af bestiller, og derfor er beløbet ikke medtaget her.

05 25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber I forbindelse med strukturændringen i Børn og Unge er Hobbitten overført til serviceområde 10 Dagtilbud.

'

%

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

05 28 21 Forebyggende foranstaltninger Funktion 05 28 21: Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v.

24/7-Ungerådgivning Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd.

Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd.

Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 211) Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd.

Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 447) Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Betaling andre off. mynd.

Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Driftsudgifter Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off.

Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter Familiecentret (Ungeprojektet) - Internt salg af pladser Familiecentret (Ungeprojektet) - Betaling andre off.

Familiecentret (Ungeprojektet) - Driftsudgifter Funktion 05 25 21 i alt:

Regnskab 2010 0 -268 0 0 0 -1.697 -1.705

Budget 2011 100 -25 0 0 0 -1.503 -1.530

Budget 2012 2.828 0 -706 -706 1.203 -1.278 -1.917

3.289 -1.519 -6.256

3.252 -599 -5.478

3.242 -2.701 -4.399

9.037 -3.731 -4.784 6.821 -10.242 0 10.883 -2.419 -68 2.325 -334

7.014 -5.290 0 5.294 -12.706 -35 12.877 -2.238 -147 2.261 1.247

7.027 -5.898 -3.933 9.020 -10.225 0 10.225 0 0 0 1.782

MST-CM-tilbud, Hedebocentret MST-CM-tilbuddet (Multisystemisk Terapi – Contingency Management) er et nyt projekt med statstilskud i tilknytning til det nuværende MST-tilbud i form af et behandlingstilbud for unge med misbrugsproblemer.

MST-tilbud, Hedebocentret MST-tilbuddet (Multisystemisk Terapi) er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. Ikast-Brande og Holstebro kommuner indgår i en interessegruppe omkring MST-tilbuddet. Tilbuddet er takstfinansieret.

Pladsnormering: 10 pladser.

Familiebehandlingen Herning Herning Kommunes Familiebehandlingstilbud består af et bredt og differentieret tilbud inden for familiebehandling m.v. Familiebehandlingen er opdelt i 2 afdelinger: Familiecentret Nordlys, Vildbjerg Nordlys udgør en afdeling af Familiebehandlingen Herning og er under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, som udover døgnbehandlingstilbud også omfatter ambulante ydelser.

Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer.

Pladsnormering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse.

'

&

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Familiecentret, Herning-afdelingen Familiecentret udgør den anden afdeling af Familiebehandlingen Herning, og er et ambulant tilbud. Målgruppen er familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag.

MTFC-tilbud, Hedebocentret Efter afslutningen af projektperioden pr. 1. marts 2011 er det vedtaget at etablere tilbuddet som en permanent ydelse under Hedebocentret.

MTFC-metoden er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram for unge i alderen 12-17 år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familieterapeut, ungeterapeut og færdighedstræner, gennemfører behandlingen.

Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældrene.

Pladsnormering: 10 pladser.

05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge Funktion 05 28 23: Fællesformål - Budget til fordeling Globaliseringspulje Projekt med psykologisk behandling til børn og unge - netto Tjørringhus - Internt salg af pladser Tjørringhus - Betaling andre off. mynd.

Tjørringhus - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 1.503) Agerbo - Internt salg af pladser Agerbo - Betaling andre off. mynd.

Agerbo - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 2.234) Hedebocentret - Internt salg af pladser Hedebocentret - Betaling andre off. mynd.

Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 1.371) Hedebocentret - Modtagehuset Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd.

Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 1.269) Funktion 05 28 23 i alt:

Regnskab 2010 -200 -11 -486 -15.265 -20.047 34.680 -15.085 -28.757 41.311 -11.795 -13.052 24.283 156 -11.273 -8.420

Budget 2011 -1.467 0 -19 -15.992 -16.689 30.390 -13.763 -18.710 31.804 -10.705 -9.512 21.265 44 -10.777 -8.044

Budget 2012 -1.002 0 0 -14.968 -18.203 30.448 -13.885 -19.084 31.801 -4.249 -17.721 23.505 0 -13.559 -5.568

20.850 -3.111

19.259 -2.916

19.254 -3.231

Tjørringhus, Herning Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Pladsnormering: 30 pladser, fordelt med hhv. 26 døgnpladser og 4 aflastningspladser Agerbo, Herning Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser.

'

'

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Fra 01.12.2011 tilbyder Agerbo indenfor de nuværende rammer klubaflastning til unge i alderen 15-18 år med autisme spektrum forstyrrelser samt gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser.

Pladsnormering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser.

Hedebocentret, Herning-Ikast Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge.

Pladsnormering: 32,5 (100 % ´s pladser) fordelt på forskelligt differentierede dag- og døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Unge-Teamet er indenfor støtteafdelingens tilbud fra 2012 en del af Hedebocentret, og der er opnormeret med 3,5 pladser hertil.

Børne- og Ungecentret Toften, Herning Døgntilbud med status som akut- og observationsinstitution for omsorgssvigtede børn inden for almenområdet samt behandlingspladser for småbørn og botilbud for skolebørn med behov for længerevarende ophold.

Pladsnormering: 26 pladser.

05 38 42 Botilbud, personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) Funktion 05 38 42: Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v.

Herning Krisecenter - Internt salg af pladser Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i 2012 på 199) Projekt Manderådgivningen (netto) Projekt Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn Funktion 05 38 42 i alt:

Regnskab 2010 0 -641 -2.282 3.124 -431 -746 -976

Budget 2011 1 -593 -1.149

Budget 2012 -345 -1.245 -1.525

2.986 0 -10 1.235

2.988 112 0 -15

Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner.

Krisecentervirksomhed finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at taksten beregnes ud fra en gennemsnitlig belægning i de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % ‘s statsrefusion.

Pladsnormering: 5 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i normeringen)

'

(

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) Funktion 05 38 52: Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v.

Knudmosekollegiet - Internt salg af pladser Knudmosekollegiet - Betaling andre offentlige myndigheder Knudmosekollegiet - Driftsudgifter Funktion 05 38 52 i alt:

Regnskab 2010 0 -4.252 -3.039 6.441 -850

Budget 2011

Budget 2012

0 -4.449 -1.910 5.748 -611

Knudmosekollegiet Knudmosekollegiet er fra 2012 overgået til SSB (Social, Sundhed og Beskæftigelse).

Kollegiet er oprettet efter Servicelovens § 107, Botilbud til midlertidigt ophold for voksne samt mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens § 67,2, og er i regi af Knudmoseskolen i tilknytning til den 3-årige ungdomsuddannelse STU/USB. Knudmoseskolens STU/USB har fra 2012 dispositionsret over 6 pladser på kollegiet.

'

)

0 0 0 0 0

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Tandplejen Den Kommunale Tandplejes nettobudget for 2012 udgør i alt 32.741 mio. kr.

Der er indregnet en besparelse på ca. 1 mio. i budget 2012, vedtaget i forbindelse med budgetlægningen 2011. Besparelsen vedrører diverse områder.

Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: 04 62 85 Kommunal tandpleje Funktion 04 62 85: Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker Omsorgstandpleje på egne klinikker Specialtandpleje på egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker Støtte til tandproteser som følge af ulykkesbetingede skader m.v.

Funktion 04 62 85 i alt:

Regnskab 2010 29.356 3.506 368 96 840 10 34.176

Budget 2011 27.098 3.778 629 180 961 0 32.646

Budget 2012 27.194 3.776 629 180 962 0 32.741

Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge.

Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge.

Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 6 undersøgelsesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Da tandplejens klinikstruktur spiller afgørende ind på mulighederne for at udnytte de økonomiske og personalemæssige ressourcer bedst muligt, blev 3 klinikker lukket for tandbehandlinger i 2011.

Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelses indsats og tandregulering i hele kommunen.

Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis: •

• • •

0-18-årige og omsorgspatienter i det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år. Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar 2016. Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker.

Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen.

Frit valgs ordningen med kommunalt tilskud på 65 % til de 0-15-årige, der vælger privat praksis.

Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100% til de 16-17-årige, der vælger privat praksis.

Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose.

(

*

UDVALG: SERVICEOMRÅDE:

Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, som kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje.

Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser.

Der er vedtaget en egenbetaling på 465 kr. i 2012. Prisen reguleres pr. 1.1. 2012.

Specialtandpleje Specialtandplejen tilbydes til udviklingshæmmede og psykisk syge borgere, som ikke kan bruge den almindelige sygesikringstandpleje, børn og unge tandpleje eller omsorgstandpleje.

Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson.

Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver.

Der er vedtaget en egenbetaling på 1.725 kr. i 2012. Prisen reguleres pr.1.1. 2012.

(

+

(

,

004 Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2012

Udgifter

16 Børn og familie

Indtægter

................................................

368.433

111.857-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363.433

89.998-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.156

01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.215

301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.215

15 TALE-/HØRELÆRERE OG AKT-LÆRERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.156

2.215 4.554 10 2.349-

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.309

304000 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.309 9.842 141

16 BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.674-

60 SALG AF PLADSER MV. (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

075 Intern køb/salg af tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6742.674-

08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 . .

2

308001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

02 SKOLEAFDELING, UDFØRER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.013

02 KONSULENTKORPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.013 2.013

06 BØRN OG FAMILIE, UDFØRER-DELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.011-

02 KONSULENTKORPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

075 Internt køb/salg af tjenesteydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.0112.011-

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen . . . . . . . . .

630

316001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Objektiv fin. af regionale tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

630 630

04 Sundhedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.806

586-

43.806

586-

85 Kommunal tandpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.267

526-

485001 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ EGNE KLINIKKER. . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.438 22.639 2.962 720 1.117

244-

485002 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ PRIVATE KLINIKKER MV.. .

040 Betaling til private klinikker mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.776 3.736 40

485003 OMSORGSTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER. . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

808 614 164 30

485004 SPECIALTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283 259 24

/

0

17470-

179-

179103-

103-

004 Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter

Budget 2012

Indtægter

485005 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE PÅ PRIVATE KLINIKKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040 Betaling til private klinikker mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

962 55 907

89 Kommunal sundhedstjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.539

60-

489002 SUNDHEDSPLEJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.975 9.505 118 352

60-

489003 BØRN- OG UNGELÆGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564 564

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309.471

60-

89.412-

11.733

10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.733

510034 PPR-PÆDAGOGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.558

01 TEAM 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.558 10.558

510035 KØRSEL OG ARBEJDSDUSØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.175 1.175

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . .

273.204

87.688-

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge . . . . . . . . .

10.019-

003 Opholdssteder for børn og unge (§66 stk. 1, nr. 4) . . . . . . . . . .

004 Kost og efterskoler (§66 stk. 1, 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

051 Uledsagede flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.066 15.721 2.865 2.660

520001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.820

10.019-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.820

10.019-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Netværksplejefamilier (§66 stk.1, 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Opholdssteder for børn og unge (§66 stk. 1, nr. 4) . . . . . . . . . .

005 Eget værelse, kollegier og lign. (§ 66 stk. 1, nr. 3) . . . . . . . . . . .

007 Advokatbistand (§72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) . . . . . . . . . . . . . . .

092 Betaling (§§159 og 160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.820 38.583 1.400 311 1.211 501 3.350

10.019-

8.464

8009.219-

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge . . . . . . . . . . . . .

72.728

16.397-

521001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.429

11.947-

15 AFDELING FOR SPECIALTILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.980-

10.955-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.828 2.828

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.80820.808-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.409

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Praktisk, pædagogisk el.anden støtte i hjemmet (§ 52 stk.3, nr.

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Fam.beh. el. behandling af barnets eller den unges problemer (§52, 3,3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Døgnophold for forældremyn., barnet el. den unge og andre (§52 stk.3, 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

005 Aflastningsordninger (§52 stk. 3, 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.175

/

1

10.95510.955-

2.100 2.218 100 3.787

992-

004 Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3 nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3 nr. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52 stk. 3, nr. 6). . . . . . .

009 Formidling af praktikophold off. ell privat arbejdsgiver (§ 52 stk. 3, nr 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3 nr. 9) . . . . . . . . .

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( § 52a) . . . . . .

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet(§ 54 og 54a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021 Det opsøgende team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

026 Personale- og ledelsesudvikling i børne- og familieafdelingen 051 Uledsagede flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indtægter

5.204 1.056 500 625 4.862 767 465 129 900

01 FAMILIEPLEJEKONSULENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.462 2.942 520

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.800 23.910 3.890

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budget 2012

566566-

992992-

521022 HEDEBOCENTRET (MST-CM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.418

2.215-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.418 2.772 372 162 112

2.215-

521023 HEDEBOCENTRET (MST-TILBUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.242

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.242 211 2.467 339 134 91

521024 FAMILIECENTRET -NORDLYS AFD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.377

350-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.377 447 5.632 218 124 956

350-

521026 HEDEBOCENTRET (MTFC-TILBUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.020 39 2.223 6.587 70 101

521030 UDVIKLINGSPROJEKT AUTISME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.080

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.080 1.018 62

/

2

2.040175-

350-

004 Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 521031 KOORDINATIONSENHED FOR AUTISME . . . . . . . . . . . . . . . . .

581

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

581 581

521032 ORALMOTORISK TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

471

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

471 461 10

521033 FAMILIECENTRET - HERNING AFD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 FAC (FAMILIECENTRET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budget 2012

Indtægter

10.612

387-

10.612 10.153 201 88 682 512-

387-

387-

521064 24/7-UNGERÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.498 1.218 200 80

23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.888

61.272-

523000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.184

60.576-

15 AFDELING FOR SPECIALTILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.663-

60.576-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.0021.002-

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.66146.661-

1.498-

1.498-

60.57660.576-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.847

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

051 Uledsagede flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.847 4.542 43.689 13.616

523002 TJØRRINGHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.448

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.448 1.503 25.209 1.702 519 1.515

523003 AGERBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.025

224-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.025 2.234 25.208 2.192 1.056 1.335

224-

523004 HEDEBOCENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.861

356-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

093 Beboers betaling for service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

094 Beboers betaling for service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.861 1.371

356-

/

3

224-

1267419.129 1.946

004 Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450 965

Budget 2012

Indtægter 4152-

523005 BØRN- OG UNGECENTRET TOFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.370

116-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.370 1.269 15.845 1.350 168 738

116-

523006 HEDEBOCENTRET - MODTAGERHUSET 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260 3.451 398 53 185 4.347-

24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge . . . . . . . . . . . . . .

5.522

524000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.522 5.522

32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . .

277

532008 BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001 Kommunes lev. af hj.hj (sel §83e94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277 277

38 Tilbud til voksne med særlige behov

.....................

11105-

4.322

1.724-

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.322

1.724-

542001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.209

1.599-

15 AFDELING FOR SPECIALTILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.404-

1.599-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345345-

11 PROJEKT MANDERÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

74-

02 PROJEKT MANDERÅDGIVNINGEN (J.NR. 2011-2290) . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186 186

7474-

60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2451.245-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Kvindekrisecentre (§109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.613 46

50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.567 1.245 1.322

542020 HERNING KRISECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.113

125-

3.113 199 2.517 271 8134

125-

10 DRIFTSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.525-

125-

57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.935

72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.935

/

4

1.525-

004 Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie

BEVILLINGSOVERSIGT

(fortsat)

Udgifter 009 Merudg. forsørg. af børn m. nedsat funktionsevne (sl § 41). . .

015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortj. mv. ved forsørg. af børn med nedsat funktionsevne (sel § 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

016 Udg. ifb. med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. ifb. med hjemmetræning (§ 32 stk. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budget 2012

Indtægter

9.566 9.764 605

2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.859-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 Central refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.859-

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Refusion vedr. funktion 05 28 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

003 Refusion vedr. funktion 05 28 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Refusion vedr. funktion 05 28 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

005 Refusion vedr. funktion 05 28 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5011.3813131.71295-

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . .

7.377-

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge . . . . . . . . .

2.8352.660175-

3.501-

002 Refu. flygtninge med 100% refu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Refu. vedr. advokatbistand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.542-

523000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.542-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.542-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

002 Refu. af udg. flygtninge - 100% refu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5424.542-

38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.316-

.....................

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.316-

542000 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.316-

16 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

004 Refu. pers. med særlige sociale problemer med 50% refu. (§177 nr. 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3161.316-

57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.665-

72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.6659.665-

002 Refusion af udgifter til sociale formål på grp. 004-015 og 017 .

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . .

5.000 5.000

23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

523098 UDVIDELSE AF TJØRRINGHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

/

/