MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2012 Beskæftigelsesudvalget
Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italia 2012
Budget 2012
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse
INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER
Side
Beskæftigelsesudvalget .................................... 17 Forsørgelse og beskæftigelse .............
7 9
BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Beskæftigelsesudvalgets budget for 2012 Serviceområde
Udgifter
Indtægter
Netto
17 Forsørgelse og beskæftigelse Drift Anlæg
1.888.243 1.888.243 0
-775.444 -775.444 0
1.112.799 1.112.799 0
I alt
1.888.243
-775.444
1.112.799
1.000 kr
BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Serviceområde 17 – Forsørgelse og beskæftigelse
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Økonomi- og Erhvervsudvalget 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
Årsmål 2012 For unge jobklare ledige (match 1) under 25 år skal indsatsen rettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder, og den unge ledige skal opleve sig hjulpet af indsatsen. Der gennemføres i 2012 brugerundersøgelse blandt ledige unge under 25 år i match 1 (jobklare). Undersøgelsen skal dokumentere at:
•
80 % af unge ledige uden uddannelse påbegynder en uddannelse efter kontakt med Beskæftigelsesafdelingen
•
90% af unge ledige i match 1 oplever sig hjulpet af vejledningen og indsatsen i Jobcenteret og Kompetencecenteret.
Den aktive indsats for unge under 25 år skal styrkes. 75 % af alle unge ledige i match 2 skal deltage i arbejdsmarkedrettet aktivitet Indenfor det første år med Ny Ledigeindsats skal 25% af unge ledige i matchgruppe 3, der kan deltage i social aktivitet være påbegyndt et beskæftigelsesrettet tilbud – og dermed være blevet matchet om til matchgruppe 2.
Indsatsområde 2012-2015 Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt
Årsmål 2012 Der skal i 2012 gennemføres tiltag, der er målrettet ledige 2529-årige i arbejdskraftreserven (match 1 ledige = jobklare ledige). Effekterne af de enkelte tiltag følges løbende Der iværksættes i 2012 jobrotationsprojekter der omfatter mindst 150 deltagere.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Indsatsområde 2012-2015 Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes i forhold til året før
Økonomi- og Erhvervsudvalget 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Årsmål 2012 Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er 15% lavere i 2012 end i 2011 Der skal i indsatsen være styrket fokus på fastholdelse på arbejdspladsen. Konkret skal andelen af sygemeldte, der er delvis raskmeldte hæves til 20%. Der skal på sygedagpengeområdet arbejdes med evaluering med brugerinddragelse. Konkret gennemføres brugerundersøgelse med primært fokus på de sygemeldte, der er tilknyttet CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse). Der gennemføres også brugerundersøgelse i forhold til Jobcenterets tidlige indsats for sygemeldte.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Økonomi- og Erhvervsudvalget 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Virksomhedsvendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Vi opnår et tættere samarbejde med virksomhederne
Årsmål 2012 Der gennemføres i 2012 en tilfredshedsmåling blandt virksomhederne i Herning kommune. Mindst 90 % af de adspurgte virksomheder er tilfredse med Beskæftigelsesafdelingens service og tilbud. Der gennemføres i 2012 evaluering af de gennemførte jobrotationsprojekter med fokus på virksomhedernes oplevelser af projekterne. Der gennemføres i 2012 forsøg med nye samarbejdsformer mellem beskæftigelsesafdelingen og virksomhederne i Herning kommune.
Indsatsområde 2012-2015 Fokus på sygefravær
Årsmål 2012 Der etableres i 2012 et tættere samarbejde med arbejdsmarkedets parter om forebyggelse af sygefravær. LBR involveres i dette arbejde.
Der oprettes en netværksgruppe blandt virksomheder med højt sygefravær eller mange sygemeldte, og som ønsker at deltage i et sådant netværk. Netværksgruppen oprettes med henblik på metodeudvikling af samarbejdet mellem virksomhederne og beskæftigelsesafdelingen om sygefravær.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):
Serviceområde 17, funktion 3. niveau 00.25.11 Beboelse 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 03.30.44 Produktionsskoler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 05.38.52 Botilbud til midl. ophold 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 05.46.60 Introduktionsprogram 05.46.61 Introduktionsydelse 05.46.65 Repatriering 05.48.67 Personlige tillæg 05.48.68 Førtidspension med 50% refusion 05.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt før 2003 05.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt fra 2003 05.48.70 Tilpasning af udgiftsniveau - budgetforlig 2012 05.57.71 Sygedagpenge 05.57.72 Sociale formål 05.57.73 Kontanthjælp 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 05.57.76 Boligydelse til pensionister 05.57.77 Boligsikring 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 05.58.80 Revalidering 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats 05.68 91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige 05.68.94 Pilotjobcentre 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 05.68.96 Servicejob 05.68.97 Senior job til personer over 55 år 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 05.72.99 Øvrige sociale formål Serviceområde 17 i alt
Regnskab 2010 19 1.976 3.162 297 5.773 0 1.523 1.287 7.515 2.578 2.124 1 6.772 45.498 91.303 244.175 0 135.886 13.825 58.851 29.759 36.528 20.756 104.958 30.174 70.558 0 13.326 3.439 1.160 613 331 11.623 606 946.396
Budget Budget 2011 2012 67 67 1.299 2.036 3.160 3.483 1.323 1.323 11.724 6.149 2.312 1.764 919 1.636 1.104 1.105 4.244 5.255 2.823 2.324 1.951 2.438 0 0 7.734 7.738 40.880 37.184 82.942 76.509 270.934 282.626 0 -10.000 126.866 131.077 14.806 2.087 53.354 66.545 29.262 56.580 36.758 33.533 19.623 21.648 141.525 196.583 30.617 12.986 65.542 73.818 0 63.482 21.961 22.786 0 0 2.883 2.865 496 495 1.012 1.010 17.757 4.625 1.046 1.042 996.924 1.112.799
Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 35 % refusion, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål. Der er i efteråret 2010 gennemført en finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, hvor kernepunktet er en ændring af statsrefusionen. Refusion af forsørgelsesydelser er ændret med virkning fra 1. januar 2011 til 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordi-
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
nær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % refusion i perioder med anden aktivering og i passive perioder. I 2010 udgjorde refusionen 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive perioder. Der er oprettet en ny funktion ”05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats”, hvor driftsudgifterne indgår i ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der er således flyttet driftsudgifter ved aktivering til denne nye funktion fra funktionerne: 05.57.71 Sygedagpenge, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Ledighedsydelse, 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og 05.68.98 Beskæftigelsesordninger for kontanthjælpsmodtagere. Ved indgåelse af budgetforlig for 2012 – 2015 er det besluttet, at Beskæftigelsesudvalget skal udarbejde plan for en budgetreduktion på 10 mio. kr. i 2012 stigende til 20 mio. kr. i 2013 og efterfølgende år på Serviceområde 17, Forsørgelse og beskæftigelse. Denne reduktion er foreløbig placeret som en pulje på funktion 05.48.70, Tilpasning af udgiftsniveau – budgetforlig 2012.
00.25.11 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge.
03.30.44 Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud samt betaling for 65 ordinære elever på produktionsskoler.
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Pr. 1. januar 2007 er det besluttet at tilbyde unge mulighed for via en erhvervsgrunduddannelse (EGU) at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Budgettet indeholder udgifter til 8 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Støtte til dækning af lønomkostninger for 2 EGU-elever i praktik i kommunale institutioner i Herning kommune.
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov På baggrund af en afgørelse i september måned 2010 fra Den Sociale Ankestyrelse om kontering af udgifter til ungdomsuddannelsen til unge med særlige behov, hvor uddannelsen gives som et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 2, og hvor deltagerens forsørgelse dermed er kontanthjælp, skal udgiften konteres på funktion 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der gives 50 % statsrefusion indenfor det fælles driftsloft.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Ca. halvdelen af STU-eleverne er kontanthjælpsmodtagere, hvorfor disse uddannelsesudgifter er flyttet til funktion 05.68.90.
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budgettet indeholder udgifter til 7 pladser ved CEB-boafklaring oprettet efter Serviceloven § 107.
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven § 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med 66,5 pladser. Med virkning fra 1. januar 2011 er normeringen nedsat til 58 pladser.
05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og 50 % statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse.
05.46.61 Introduktionsydelse Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne konto med 50 % refusion fra staten. I 2011 forventes 55 personer på introduktionsydelse. Eventuelle udgifter til forsørgelse efter 3 år konteres på funktion 05.57.73, Kontanthjælp eller funktion 05.57.75, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
05.46.65 Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion.
05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg – f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne til personlige tillæg bortset fra varmehjælp, hvor statsrefusionen er 75 %.
05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden 1992 – 1998.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003.
05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. I 2011 forventes 265 nytilkendelser, og i 2012 er der forudsat 250 nytilkendelser. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 1999 til 31. december 2002 er statens medfinansiering yderligere nedsat til 35 %. Fra 1. januar 2003 skete der en bruttoficering af førtidspensionsområdet, således at personer, der tilkendes førtidspension efter denne dato får en dagpengelignende ydelse med 35 % statsrefusion. Disse personer er ikke automatisk berettiget til ekstra tillæg ud over pensionen. Pr. 1. juni 2010 var der 4.427 førtidspensionister, heraf er 2.355 tilkendt før 2003 og 2.072 tilkendt efter 1. januar 2003. Pr. 1. juni 2011 var der 4.321 førtidspensionister, heraf er 2.099 tilkendt før 2003 og 2.222 tilkendt efter 1. januar 2003.
05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger forventes udbetalt til 190 helårspersoner i 2012. Der er taget initiativer til at nedbringe udgifterne til sygedagpenge, blandt andet ved etableringen af det offentlige private samarbejde mellem Herning Kommune og Falck Jobservice. Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatsen på 65/35 % for sygedagpenge i 9. til 52. sygeuge til: • • •
5. til 8. sygeuge ydes fortsat 50 % statsrefusion. Fra 9. til 52. sygeuge ydes 50 % statsrefusion i aktive perioder som er virksomhedsvendte, herunder delvis raskmelding. Fra 9. til 52. sygeuge ydes 30 % statsrefusion i perioder med anden aktivering og i passive perioder.
Udgangspunktet for beregning af udgifter til sygedagpenge fra 5 til 8 uger er 150 helårspersoner og fra 9. til 52. sygeuge 595 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 20%.
05.57.72 Sociale formål Budgettet på i alt 2,1 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne forventes udbetalt til 100 personer.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne er med virkning fra 1. januar 2012 overført til Serviceområde 16, Børn og familie.
05.57.73 Kontanthjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2011 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal i 2011. Der kan konstateres en stigning fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011, således at antallet af passive kontanthjælpsmodtagere pr. 30. april 2011 udgør 944 personer. Kontoen skal ses i sammenhæng med konto 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Refusionsomlægning fra 35 % til 30 % skete med virkning fra 1. januar 2011.
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2012 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal 2011, hvor antal aktiverede udgør 525 personer. Funktionen viser en merudgift i forhold til 2010. Merudgiften skyldes, bl.a. konjunkturændringerne på arbejdsmarkedet. Ved udgangen af april måned 2011 var der ca. 1.470 kontanthjælpsmodtagere, april måned 2010 var der ca. 1.300 og april måned 2009 var der ca. 1.100. I forhold til de aktiverede er der iværksat forskellige tilbud. Udgifterne til tilbuddene er nu samlet på den nye funktion 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Refusionsomlægning fra 65 % til 50 % i aktive perioder som er virksomhedsrettet eller ordinær uddannelse og fra 65 % til 30 % i perioder med anden aktivering med virkning fra 1. januar 2011.
05.57.76 Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v. Beregningen af budget 2011 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. maj 2011 omregnet til årsbasis, tillagt udgiften ved ibrugtagning af de resterende 52 plejeboliger på Lindegårdsvej, 12 boliger ved Rosenholm og 10 boliger ved Mosaikken i løbet af 2012. Endvidere 64 boliger ved Lind Pleje- og aktivitetscenter i løbet af 2013.
05.57.77 Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Beregning af budget 2012 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. maj 2011 omregnet til årsbasis.
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Kommunen bidrager med 70 % i lediges passive perioder og i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, og med 50 % i lediges aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. I 2012 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 8 uger af den lediges dagpengeperiode. I 2011 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 12 uger af den lediges dagpengeperiode. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune på 1.911 helårspersoner, inklusiv aktiverede.
05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til ca. 110 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til aktiv tilbuddene er nu samlet på den nye funktion 05.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Refusionsomlægning fra 65 % til 50 % i aktive perioder som er virksomhedsrettet eller ordinær uddannelse og fra 65 % til 30 % i perioder med anden revalidering med virkning fra 1. januar 2011.
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Personer der bliver ledige fra et fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Det er oftest en meget svær proces at skaffe et nyt fleksjob, hvorfor udgifterne til ledighedsydelse mellem to fleksjob har været stigende. Antallet er steget med 31 % siden april 2010. Stigningen i antallet af personer på ledighedsydelse modsvares ikke af et fald i antal af personer i fleksjob, som ligger på samme niveau fra april 2010 til april 2011. Pr. 1. maj 2011 var 775 personer i fleksjob samt 185 personer på ledighedsydelse. 33 helårspersoner forventes at have været på ledighedsydelse over 18 måneder, hvor ydelsen fortsat er en ren kommunal udgift uden statsrefusion. Refusionsomlægning vedr. ledighedsydelsesmodtagere i de første 18 måneder fra 65 % til 50 % i aktive perioder som er virksomhedsrettet eller ordinær uddannelse og fra 65 % til 30 % i perioder med anden aktivering og passive perioder med virkning fra 1. januar 2011.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne nye konto anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft på 13.700 kr. i 2011 p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgrupper: • • • • • • •
Forsikrede ledige Kontant- og starthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Driftsudgifter ved aktivering i alt
21.213.000 kr. 38.205.000 kr. 20.595.000 kr. 21.083.000 kr. 2.551.000 kr. 6.300.000 kr. 109.947.000 kr.
Heraf er ikke-refusionsberettigede udgifter på skønnet 7,0 mio. overført til serviceområde 20, Administration. Beskæftigelsesministeriet har opgjort det fælles driftsloft til 5.640 helårspersoner, hvilket vil udløse maksimalt 39,5 mio. kr. i statsrefusion. Antallet af helårspersoner er dog behæftet med stor usikkerhed, da det endelige antal først kan opgøres i februar måned 2013.
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler.
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Der forventes lønudgifter fratrukket løntilskud til 150 helårspersoner i 2012.
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode. Der er budgetlagt løn til 6 helårspersoner.
05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører udgifter til mentorordninger for kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, unge 15 – 17-årige og beskæftigede. Endvidere udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15 – 17-årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne er ikke omfattet af det fælles driftsloft og staten yder således 50 % refusion af udgifterne.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
05.72.99 Øvrige sociale formål Budgettet vedrører udgifter til forebyggelse og omstilling, tilskud til Job-banken.
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.885.830
773.031-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.885.830
95.744-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
54-
121
54-
11 Beboelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
54-
011010 BEBOELSE - FLYGTNINGE, UDLÆNDINGE . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge . . . . . . . . . . . 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge . . . . . . .
121 121
54-
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.991
17 Specialpædagogisk bistand til voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.036
317001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.540
17 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.540
01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Objektiv fin. af regionale tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 20
50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Køb hos private leverandører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.520 676 844
317002 PULJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496
02 KOMP. SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE VED OPLYSNINGSFORBUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Tilskud mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496 496
30 Ungdomsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.955
44 Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.483 3.012 471
001 Produktionsskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Grundtilskud til produktionsskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 Erhvervsgrunduddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54-
2.036
001 Skoleydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.323 1.323
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . . . . . . . . .
6.149
346001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.149
17 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.149
50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) STU/USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Private leverandører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Internt køb/salg af pladser mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.149 173 4.264 1.712
04 Sundhedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.764 1.764
90 Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.764
490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Begravelseshjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.764 1.764
05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.870.954
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede . . . . . . . . . . . .
1.636
533025 FÆLLES BESKÆFTIGELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Intern køb/salg af pladser mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.636 1.636
38 Tilbud til voksne med særlige behov
95.690-
1.636
.....................
16.036
9.676-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107) . . . . . . . . . .
1.323
218-
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 552001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218-
50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.203 1.203
60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2031.203-
218218-
552020 CEB - BOAFKLARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.323
01 INDENFOR BUDGETRAMMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.323 1.106 9 6 202
58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103) . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.713
17 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtægter 218-
17 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
558001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budget 2012
9.458-
657-
929-
657-
929-
50 KØB AF PLADSER (BESTILLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.279 5.176 103
60 SALG AF PLADSER (UDFØRER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.936-
929-
04 CEB - VÆRKSTEDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Internt køb / salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9365.936-
929929-
558004 CEB - VÆRKSTEDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.370
01 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.178 551 2.469 312 60 786
05 REVA AFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Arbejdsvederlag (§105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.293 642 3.258 338 55
650-
06 PRODUKTIONSAFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.899 2.664 4.220 15
7.879-
27.916
9.160-
60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . . . . . . . . .
22.537
9.160-
560080 UDGIFTER TIL INTRODUKTIONSPROGRAM OG FORLØB. . . 001 Tilbud til ydelsesmodtagere (§ 23 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Tilbud til ydelsesmodtagere (§ 23 c og 24 b) . . . . . . . . . . . . . . . 010 Danskuddannelse, del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere (§ 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Danskuddannelse, del af et integrationsprogram til selvforsørgende (§ 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Danskuddannelse, del af et integrationsprogram (§24 d) . . . . . 013 Udg. til danskuddannelse for øvrige kursister iflg. lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. . . . . . . . . . . . . . 014 Tolkeudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.537 1.384 89
46 Tilbud til udlændinge
......................................
560090 STATSTILSKUD M.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere . . . . . . . . . . .
8.529-
650-
7.879-
1.746 3.016 610 14.894 798 9.1601.009-
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 097 Grundtilskud for udlændinge (§ 45,4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Resultattilskud for udlændinge, der påbegynder kompetencegivende udd. (§ 45 stk. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk (§ 45 stk. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Resultattilskud for udlændige der kommer i ordinær beskæftigelse ilfg. integrationsloven § 45, stk. 8 . . . . . . . . . . . .
1827065044.875
561002 INTRODUKTIONSYDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Forsørgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.875 4.875
65 Repatriering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Hjælp til repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504 504
48 Førtidspensioner og personlige tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657.547
67 Personlige tillæg m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.371
567002 INDIVIDUEL VURDERING (§17 STK. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Suppl. til pensionister nedsat pens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Andre personlige tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.122 311 811
567003 HELBREDSTILLÆG (§17A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Briller, helbredstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Medicin, helbredstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Tandlægebehandling, helbr.tillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Tandprotese, helbredstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 Fysio, kiropr., psykologbeh, helbr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Fodbehandling, helbredstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.446 269 5.900 2.144 1.160 861 1.112
567004 VARMETILLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Varmetillæg med 75% refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.803 5.803
68 Førtidspension med 50 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.175 58.956 12.941 4.278
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Høj. og mell. ftp med 35% refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Alm. og for.alm. førtidspen 35% refu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtægter 6.759-
61 Introduktionsydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Høj og mell. førtidspension 50% refu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Alm. og for.alm. førtidspen 50% refu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budget 2012
27.484-
3.042-
3.042-
117.706 105.935 11.771 445.295 423.510 10.00031.785
24.442-
57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
759.998
11.788-
71 Sygedagpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187.879 38.938 27.832
3.056-
001 Førtidspension med 35% refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden ref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Sygedagpg. 50% ref. til forældre med alvorligt syge børn jf. §19a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion (aktive) . . . . . . . . . . . . . . 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion (passive) . . . . . . . . . . . . . 090 Regresindtæger vedr. sygedagpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.442-
615 24.592 95.902 3.056135-
004 Udg. vedr. samværsret mv. vedr. børn (§§ 83 og 84) . . . . . . . . 006 Hjælp til sygebehandling mv.(§82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Hjælp til enkeltudg. og flytning (§§ 81 og 85). . . . . . . . . . . . . . .
4.239 47 545 1.229
559 VISITATIONSAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Merudg. voksne nedsat funktionsevne (sel § 100). . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.418 2.210 208
135-
73 Kontanthjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.569
1.446-
135-
006 BeskÌftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskÌftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 002 KontanthjÌlp til personer uden rettidigt tilbud, uden refusion . 003 KontanthjÌlp til sygemeldte personer uden sygeopfølgning, uden refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Kont.hj. til forsøgere og starthj. til gifte mv. fyldt 25 ür med 30 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 SÌrlig støtte med 30 pct. refusion (§34 i las). . . . . . . . . . . . . . . 018 Kontanthj. til ikke-forsørgere og starthj. til enlige fyldt 25 ür med 30 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 Kont.hj. til pers. fyldt 60 ür uden ret til soc. pension og asylansøgere med 30 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 Kont.hj. og starthj. til unge mv. med 30 pct. refusion . . . . . . . . 091 Tilbagebet. af hjÌlp m. 35% refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Tilbagebet. af hjÌlp m. 50% refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Tilbagebet.af terminsydelser m. 35% ref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 Tilbagebetaling af løbende hjÌlp til visse persongrupper med 35 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 Tilbagebetaling af hjÌlp ydet med 30 pct. refusion. . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 Aktiverede kontanthjÌlpsmodtagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 SÌrlig støtte med 50 pct. refusion (§34 i las). . . . . . . . . . . . . . . 005 SÌrlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i las) . . . . . . . . . . . . . . 007 Godtgørelse (§83 i lov aktiv besk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Forsørgelse af pers. i tilbud kap. 10 med 30 pct. refusion. . . . . 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kap. 12 med 50 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Kontanthj. og starthj. u. forrevali med 50 pct. refusion . . . . . . . 016 Forsørgelse af pers. i tilbud kap.10 og 11 med 50 pct. refusion 093 Tilbagebetaling med 50 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 Tilbagebetaling med 65% refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 Boligydelse til pensionister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Tilskud til lejere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 LĂĽn til ejere af n og tofam.huse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Tilskud og lĂĽn til andelsh. m.fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Tilskud til lejebetal i ĂŚldreboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 IstandsĂŚttelse ĂŚldreboliger med kommunalt indskud (pgf. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Efterreguleringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 Tilbagebetaling af lĂĽn og renter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 Boligsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Boligsikring som tilskud og lĂĽn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Boligsikring som tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Almindelig boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Boligsikring efter sĂŚrligt behov uden refusion . . . . . . . . . . . . . 091 Efterreguleringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 Dagpenge til forsikrede ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206 55.906 649 27.661 2.127 10.281 82310310-
157 92.148 182 121 3.430 53.626
201 136.817 104.384 30 2.471 28.676
2.102-
5602.0372.404-
257
999 45.763 33 10.694 34.883 153
4994991.4062.645-
2.645196.583
58 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.412
80 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.596 3.004
102041.222-
7.701 103 26.784
999 25.180 156.867
IndtĂŚgter
508
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Befordringsgodtgørelse, 50 pct. medfinansiering efter § 82 jfr. § 109 i lab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag. . . . . . . 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag . . . . .
002 Revalideringsydelse med 30 pct. ref. (§ 52) . . . . . . . . . . . . . . . . 003 HjÌlpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Løntilskud ifm. revalidenders ansÌttelse med løntilskud med 65 pct refusion (§ 51 stk. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budget 2012
13.537
1.477 1.950
388-
006 BeskÌftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskÌftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 011 Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (§ 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (pgf. 52). . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mülgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskÌftigelsesindsats (tidligere skünejob) samt modtagere af ledighedsydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Ledighedsydelse, uden refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 SÌrlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, uden refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Løntilskud til personer efter § 51 i mülgr. § 2, nr. 6 (tidligere skünejob) med 50 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion. (§§ 74 e og h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 Løntilskud pü 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. ref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Løntilskud pü 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. ref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Løntilskud pü 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. ref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Tilskud pü 1/2 af lønnen til selvstÌndigt erhvervsdrivende med 65 pct ref. (§ 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 Tilskud pü 2/3 af lønnen til selvstÌndigt erhvervsdrivende med 65 pct ref. (§ 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 Ledighedsydelse i visitations- perioden før første fleksjob med 30 pct. ref. (§ 74 a, stk. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct.ref. (§ 74 a, stk. 2-4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. ref. (§ 74 a, stk 5 og § 74 f, stk. 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. ref. (§ 104, stk. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 SÌrlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. ref. (§ 104, stk. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. ref. (§ 104 stk. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 SÌrlig ydelse til personer i aktivering med 50 pct. ref. (§ 104, stk. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. virksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budget 2012
IndtĂŚgter
977 18.132 56
174.816 5.653
388-
123 4.631 1.776 617 28.298 102.850 1.852 2.058 2.502 3.531 3.430 9.821 245 7.306 123 388-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206.367
37.194-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskĂŚftigelsesindsats . . . . .
107.516
4.569-
590 JOBCENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.413
590002 EKSTERNT KĂ˜B AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Driftsudgifter til ordinĂŚr uddannelse for revalidender/forrevalidender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Ă˜vrige driftsudgifter for revalidender/forrerevalidender . . . . . 008 Ă˜vrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere. . . . . . . . . .
20.413
591 KOMPETENCECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.350
590001 INTERNT KĂ˜B AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Ă˜vrige driftsudgifter for dagpengemodtagere. . . . . . . . . . . . . .
5.285 5.285
590002 EKSTERNT KĂ˜B AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Driftsudgifter til ordinĂŚr uddannelse for dagpengemodtagere 002 Ă˜vrige driftsudgifter for dagpengemodtagere. . . . . . . . . . . . . . 003 Driftsudgifter til ordinĂŚr uddannelse for kontanthjĂŚlpsmodtagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.
24.904 7.673 7.094
9.660 488 10.265
3.837 6.300
590010 INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2855.285-
590011 JOBSĂ˜GNINGSVÆRKSTEDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.560 2.734 378
1.000-
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Budget 2012
Udgifter 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448
590012 I JOB PÅ NY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
920 920
590013 SÆRLIGT PROJEKT TIL UNGE LANGTIDSLEDIGE UNDER 30 ÅR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.805 1.450 185 170
590020 KOMPETENCECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.161 1.161
592 PROJEKTENHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.229
590001 INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere . . . . . . . . . . 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere. . . . . . . .
13.497 12.247 1.250
590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere . . . . . . . . . .
13.450 13.450
590030 INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.49713.497-
590031 PROJEKTENHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.605 10.925 320436 200 236
590033 PARK ALLE 5, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
685 273 145 267
590034 GENVEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139 87 28 24
590036 TID TIL FORANDRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 60 14 12
590037 AKTIV I EGET LIV (LEDIGHEDSYDELSESMODT.). . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250 1.198 28 24
590038 DIT LIV - DIT ANSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330 278 28 24
590039 TRANSIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132 80 28 24
590040 BESKÆFTIGELSESTEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 50
590041 PÅ RETTE VEJ I JOB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 10
590042 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 30
1.000-
1.000-
590032 GUDHJEMVEJ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtægter
282-
282282-
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Budget 2012
Udgifter 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 12
593 CEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.853
590001 INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrerevalidender . . . . . 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere. . . . . . . . . . 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere. . . . . . . .
22.566 10.447 10.818 1.301
590049 SALG TIL ANDRE KOMMUNER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.56622.566-
590051 CEB - UNGEINDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.248 189 4.473 183 80 323
590052 CEB - OPTRÆNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.020 2.558 148 55 259
590053 CEB - 5 UGERS ERHVERVSAFKLARING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.098 6.920 516 122 540
590054 CEB - RAMMETILBUD/JOBFASTHOLDELSE. . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.944 5.265 1.016 122 541
590056 CEB - AFKLARENDE ENKELTYDELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.242 1.165 25 22 30
590057 CEB - GENFLEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.301 1.108 78 22 93
594 SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.800
590069 STU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere . . . . . . . . . .
6.800 6.800
595 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.129-
590071 SEKRETARIATET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.871 1.871
590099 IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE DRIFTSUDGIFTER OVERFØRT TIL KONTO 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere . . . . . . . . . .
7.0007.000-
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion, jf. §§ 76, 77 og 100 i lab . . . . . . . . . . . . . . 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.287-
3.2873.287-
590050 INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 Internt køb/salg af pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indtægter
51.800 828 7.178
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14. . . . . . . . . . . . . 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf § 98c - 98g i lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c - 98g i lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Jobrotation med 100 pct. refusion -forenklet permanent ordning, jf.§ 98a, stk. 1-3 i lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 Jobrotation med 100 pct. ref. (tilskud efter ansøgn.)- særlige grupper med videregående udd., §98a, stk. 4 . . . . . . . . . . . . . . 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige, regionale og selvejende inst. jf. § 51, stk. 1 i lab . . . . 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med handicap, jf. § 15 samt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn til forsikrede ledige med løn- tilskud (lab § 55). . . . . . . . . .
Budget 2012
Indtægter
202 1.533 4.089 100 100 4.178 5.923 200 27.469 35.490 35.490
96 Servicejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495
596001 SERVICEJOB, FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 Servicejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495 495
97 Seniorjob til personer over 55 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Løn til personer i seniorjob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.551 1.551
98 Beskæftigelsesordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.515
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lab §§ 76 og 77) . . . . . . . . . . . . . . . . 012 Udgifter til mentor jf. lab §§ 78-81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lab § 75 b) . 090 Jobpræmie til enlige forsørgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507 7.443 1.363 202
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.042
99 Øvrige sociale formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.042
599001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Forebyggelse og omstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.042 312 730
32.62532.625-
2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
677.287-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tilbud til udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
677.287-
60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . . . . . . . . . 001 Ref. af udgifterne på gr. 001-011 e 015-016 . . . . . . . . . . . . . . . 002 Ref. af udgifterne på gr. 013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.0533.4807.573-
61 Introduktionsydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.437-
561004 INTRODUKTIONSYDELSE STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . 004 Ref. vedr. intro.yd. for udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Ref. vedr. særlig hj. for udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4371.988449-
65 Repatriering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Ref. vedr hjælp til repatri. 100% ref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
504504-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236.006-
67 Personlige tillæg m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6334.3526.281-
002 Refusion af varmetillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refu. af pers.tillæg-helbredstillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 Førtidspension med 50 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refu. høj. og mell ftp med 50% refu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.994-
35.94929.478-
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 005 Refu alm. og forh. alm. ftp med 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refu. høj. og mell ftp med 35% refu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Refu alm. og forh. alm. ftp med 35% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Budget 2012
Indtægter 6.47141.19737.0774.120-
002 Refusion førtidspension med 35% refu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148.227148.227-
57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240.157-
71 Sygedagpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.746-
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (gr. 003, 005, 008 og 009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion alvorligt syge børn (gr. 004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 Refusion af driftsudgifter med 30 pct. refusion (gr. 006 og 010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af udgifter til sociale formål på grp. 004-015 og 017 .
73 Kontanthjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Ref. af tilbagebetalt kont.hj. m.v. gr. 092 og 094 . . . . . . . . . . . . 002 Refu. kont.hj. gr. 013, 016, 017, 018-020 minus gr. 097 . . . . . . . 004 Refu. kont.hj.gr. 006 minus gr 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Refu. af udg. med 65 pct. på gr. 017 minus gr. 094 . . . . . . . . . . 002 Refu. af udg. med 50 pct. på gr. 004, 011, 012 og 015 minus gr. 093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Refu. af udg. med 30 pct. på gr. 005, 010, 014 minus gruppering 097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 Boligydelse til pensionister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion af boligydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 Boligsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.66830828.7702.0172.01728.57851 28.925296 33.46640 17.38216.124100.880100.880-
002 Refu. af boligsikr. og huslejetilsk. efter §29 b. . . . . . . . . . . . . . .
21.47021.470-
58 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.220-
80 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.610-
002 Ref. af udgifter med 50 pct. ref. på gr. 001, 003, 006 og 012, minus gr. 091 og 093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Ref. af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. ref. på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus gr. 092 . . . . . . . . . . . . . 009 Ref. af udgifter med 30 pct. refusion på gr. 002 minus gr. 094.
1.903902-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.610-
005 Ref. af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct.ref. (gr. 004, 008, 009, 012, 106 og 107) . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Ref. af udg. til løntilskud til pers i fleksjob og tilskud til selvstæn- digt erhvervsd. samt afløb på ledighedsydelse med 65 pct. ref(gr. 013-017 og 108). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (gr. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus gr. 109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.805-
6.03088.1886.392-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.910-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats . . . . .
39.465-
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion under det fælles driftsloft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.465-
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.014-
001 Refusion af udgifter med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010 . . . . . . . . . . . . . . .
5.861-
006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 Seniorjob til personer over 55 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Tilskud til kommunale servicejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 Beskæftigelsesordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Refusion af mentorudgifter og 15-17 årige med 50% . . . . . . . . 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen . . . . . . . . . . . . . . .
Budget 2012
Indtægter 4.12919.0245415414.8904.688202-