MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2012 Kultur- og Fritidsudvalget
Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italia 2012
Budget 2012
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse
INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side
Kultur- og Fritidsudvalget.................................. 11 Idræt og Fritid ..................................... 14 Biblioteker ........................................... 15 Kultur ..................................................
7 9 21 29
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2012 Serviceområde
Udgifter
Indtægter
Netto
134.572 130.195 4.377
-25.417 -25.417 0
109.155 104.778 4.377
14 Biblioteker Drift Anlæg
56.442 56.442 0
-14.964 -14.964 0
41.478 41.478 0
15 Kultur Drift Anlæg
51.465 50.578 887
-5.419 -5.419 0
46.046 45.159 887
242.479
-45.800
196.679
11 Idræt og fritid Drift Anlæg
I alt
1.000 kr
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Serviceområde 11 – Idræt og fritid
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid
Udfordring At skabe mere liv og dynamik i byen. Skabe nye aktive byrum mhp. at fremme det sunde og aktive liv bl.a. ved at skabe gode rammer for en bred vifte af såvel forenings- som selvorganiserede fritidstilbud for både børn, unge, voksne og ældre. Indsatsområde 2012-2015 Oplevelser, inspiration og puls. Herning skal været et spændende sted at bo og leve – hver dag, hele livet. Fokus på aktive og attraktive byrum, sundhed og trivsel.
Årsmål 2012 Der udarbejdes sammenhængende planer for aktive og rekreative byrum, som indtænker sundhed og bæredygtighed. De etableres sammenhængende bevægelses-/ oplevelses-/ kulturruter med indbygget playspots. Der etableres planer for multifunktionelle bevægelsesrum, ”legepladser” og grønne byrum, der animerer til mangfoldighed og spontanitet. Brugerdreven innovation, hvor især de unge involveres i udviklingen af nye tiltag ifm. udvikling af nye aktive byrum. Der igangsættes min. 2 nye aktivitetstilbud, som komplementerer de eksisterende tilbud.
Udfordring Idræts- og fritidslivet skal være dynamo for Herning Kommunes vækst, trivsel og talentudvikling. Der skabes øget vækst via events og oplevelsestilbud til såvel gæster som kommunens borgere. Indsatsområde 2012-2015 Nye erhverv og vækstpotentialer. Fokus på at fremme de faktorer, som driver væksten
Årsmål 2012 Implementering af eventstrategi mhp. aktivt og selektivt at søge nye sport-events hjem. Gennem afholdelse af store events løftes områdets erhvervsliv bl.a. gennem Projekt Herning og eventbaseret innovation.
Fokus på events, oplevelsesøkonomi Der afholdes min. et årligt VM, EM eller lign.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid
Udfordring At styrke kommunens vækst og tiltrække flere unge til Herning bl.a. ved at gøre det attraktivt at komme til området og blive og tage en uddannelse. Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012 Et unikt uddannelsesmiljø. Der udarbejdes planer for etablering af sportscollege/ idrætscampus i Holing, herunder indtænkning af testcenter og synergier/ sammenhæng/ forskning i relation til det Tiltrække den nødvendige frem- kommende regionshospital i Gødstrup tidige arbejdskraft og skabe mere liv i byen. Samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner understøttes mhp. at understøtte attraktive og fleksible lokaFokus på udvikling af nye samle talentudviklings-/ uddannelses-/ arbejdsmiljøer. menhængende talentudviklings-/ uddannelses- og arbejdsmiljøer
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 11, funktion 3. niveau 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-parken, Herning 03.38.70 Fælles formål 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 03.38.74 Lokaletilskud 03.38.75 Team Danmark Elitekommune Serviceområde 11 i alt
Regnskab 2010 15.351 2.355 944 7.259 54.514 3.636 84.059
Budget 2011 15.476 7.151 1.017 6.887 51.599 4.374 86.504
Budget 2012 16.127 8.771 1.124 6.889 52.506 19.361 104.778
Driftsbemærkninger: 00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: • 193 fodboldbaner • 39 tennisbaner • 5 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. • 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning • 3 golfbaner/klubber • Arealer til modelflyvning • BMX bane. • Petanque • Beachvolley • Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v.
00.32.31 Idræts- og svømmehaller Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. Budgetrammen for Herning Svømmehal er fra og med 2012 forhøjet med kr. 500.000 på grund af faldende indtægter i forbindelse med øget foreningsbrug.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset, Herning. Der er afsat kr. 8.771.000 i 2012 og kr. 9.169.000 i overslagsårene. Der er afsat ekstra midler til vedligeholdelse fra 2013.
00.38.70 Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet – bl.a. ”foreningslab”, integrationsprojekter og udendørs fitnessanlæg m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet ”Conventus”.
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat kr. 120.000 til ”Sportolv” et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: 03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (2012-priser, 1.000 kr.) Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger Kirkelige foreninger Politiske ungdomsforeninger Øvrige Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt
Budget 2012 5.186 715 367 238 58 325 6.889
03.38.74 Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: • Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. •
Bloktilskud til idrætshaller.
•
Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber.
•
Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter.
•
Sportscenter Herning/Messecenter Herning
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid
•
Indtægter vedrører dels årlig lejebetaling fra Sportscenter Herning, dels opkrævning af gebyr på idrætsområdet i forbindelse med brug af kommunale lokaler/udendørsanlæg og selvejende institutionshaller omfattet af den kommunale bloktilskudsordning.
•
Gebyrindtægter er for benyttelse af selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v.
Budgettet for lokaletilskud på 52.973.000 kr. er i forhold til 2011 forøget med kr. 716.000 årligt vedr. udvidelse af Sunds Hallen. Budgettet er fordelt således: 03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.) Oplysningsforbund Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger Kirkelige foreninger Bloktilskud til haller Særligt lokaletilskud Team Danmarks talenttræningscenter i Holing Sportscenter Herning Diverse Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning Gebyrindtægter Lokaletilskud i alt
Budget 2012 476 6.801 1.783 515 819 42.384 1.575 120 4.768 -44 -5.295 -1.396 52.506
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat i alt kr. 2.475.000 årligt vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Der er i 2012 afsat kr. 10.975.000 til afvikling af Giro d’Italia Start 2012 samt kr. 671.000 vedr. U-EM i styrkeløft. Desuden er der afsat kr. 4.000.000 til afvikling af EM i bordtennis samt kr. 1.000.000 til opstart/igangsætning af EM i ridebanespring og dressur.
007 Kultur- og fritidsudvalget 11 Idræt og fritid
BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
007 Kultur- og fritidsudvalget 11 Idræt og fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136008
26853-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131631
26853-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 32 Fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29251
4353-
29251
4353-
31 Stadion og idrætsanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20006 55
3879-
080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031002 IDRÆTSOMRÅDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7971
77-
01 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1072 154 918
77-
02 HERNING STADION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
535 535
03 HERNING KFUM'S IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
716 716
04 HOLTBJERG IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 68
05 TEGLPARK IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 111
06 FREMAD/HK'S IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
441 441
07 TJØRRING IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356 356
08 GULLESTRUP IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165 165
09 SUNDS IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332 332
10 SINDING IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 111
11 SIMMELKÆR IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 111
12 HAMMERUM IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221 221
13 TOLSTEDVEJ IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 54
14 SNEJBJERG IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283 283
15 STUDSGÅRD IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 111
16 HAUNSTRUP IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 83
17 LINDS IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280 280
18 KOLLUND IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 26
19 HAUGE IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 17
20 SØNDERAGER IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 30
21 BRÆNDGÅRD IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
77-
007 Kultur- og fritidsudvalget 11 Idræt og fritid
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
22 ILSKOV IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 78
23 FASTERHOLT IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 34
24 HØGILD IDRÆTSANLÆG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 61
25 KØLKÆR IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165 165
26 ARNBORG IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 54
27 CRICKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 89
30 TENNISKLUBBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215 215
32 IDRÆTSANLÆG I AULUM-HADERUP KOMMUNE . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
739 739
33 IDRÆTSANLÆG I TREHØJE KOMMUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
660 660
34 IDRÆTSANLÆG I AASKOV KOMMUNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
723 723
031003 SVØMMEHALLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10941
3802-
01 HERNING SVØMMEHAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10808 500 6351 541 118 3285 13
3802-
02 SNEJBJERG SVØMMEHAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133 133
031004 IDRÆTSHALLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
01 AULUM-HALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 44
031005 FRILUFTSBADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
995
01 ILSKOV SVØMMEBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
384 384
02 GJELLERUP SOGNS FRILUFTSBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501 501
03 AULUM SVØMMEBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3
04 SØRVAD FRILUFTSBAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 107
3802-
35 Andre fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9245
474-
035002 DGI-HUSET HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9245
474-
01 DRIFT AF DGI-HUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8809 8809
474474-
02 KOUSGAARDS PLADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436 436
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102380
22500-
102380
22500-
007 Kultur- og fritidsudvalget 11 Idræt og fritid
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
70 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1124
370001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Diverse udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1124 1124
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6978 6978
89-
59188 472 53986
6682-
002 Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 Lokaletilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning . . . . . . . . 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedr. lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89-
1394-
374002 SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING . . . . 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4730 4730
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven . . . . . . . . . . . . . .
35090
375000 HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE. . . . . . . . 030 Herning som teamdanmark elitekommune . . . . . . . . . . . . . . . .
2480 2480
375001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 Sport events - administration m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 102
375004 GIRO D'ITALIA START 2012 HERNING - HORSENS . . . . . . . . . 032 Giro d'italia start 2012 herning - horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26810 26810
375005 SPORTS EVENTS 2010-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5698
02 UEFA UNDER 21 CHAMPIONSHIP CUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 26
5288-
05 U-EM STYRKELØFT I 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
672 1056 384-
06 EM I BORDTENNIS 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4000 4000
08 EM I RIDEBANESPRINGNING OG DRESSUR 2013 . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1000 1000
3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4377
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 32 Fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
35 Andre fritidsfaciliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
035095 VALENCIA I HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3877
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3877
031092 TJØRRING IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3775
031099 RÅDIGHEDSBELØB DIVERSE ANLÆGSARBEJDER, UDENDØRS IDRÆTSANLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
5288-
500
3877
15729-
1572915729-
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Serviceomr책de 14 - Biblioteker
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker
Udfordring Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Bla. på Borger.dk. Indsatsområde 2012-2015 Herning Bibliotekerne vil styrke borgernes mulighed for læring.
Årsmål 2012 Politisk årsmål for 2012 og 2013 •Minimum 3.500 borgere modtager undervisning/vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark.
Udfordring Herning Kommune profilerer sig i offentligheden som en eventby med stort anlagte kommercielle arrangementer. I kommunen mangler der fortsat tilstrækkeligt med alternativer til den kommercielle kultur. Specielt mangler der kulturelle arrangementer i Herning Kommune, som har fokus på litteraturen og det litterære univers. Indsatsområde 2012-2015 Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune.
Årsmål 2012 Politisk årsmål for 2012 og 2013 •Minimum 1500 personer skal deltage i Herning bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af 2012 og 2013
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker
Udfordring Den offentlige debat foregår for i dag for det meste på den virtuelle scene. Umiddelbart giver det virtuelle forsamlingshus langt større mulighed for en demokratisk dialog. Men muligheden for at mødes ansigt til ansigt og drøfte sine synspunkter med andre diskussionsdeltagere skal fortsat være en mulighed. Der er fortsat behov for at ruste borgerne til at forholde sig kritisk til medierne, til den politiske debat og kommunikation samt til at kunne operere i et komplekst mediebillede. Indsatsområde 2012-2015 Understøtte borgernes demokratiske viden og debat
Årsmål 2012 Politiske årsmål for 2012-2013 •4.000 borgere i Herning Kommune deltager i løbet af 2012 og 2013 i debatarrangementer og medietræningsforløb på Herning Bibliotekerne.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 42.071 42.071
Serviceområde 14, funktion 3. niveau 03.32.50 Folkebiblioteker Serviceområde i alt
Budget 2011 41.885 41.885
Budget 2012 41.478 41.478
Driftsbemærkninger: 03.32.50 Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2012 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Biblioteket i Herning, infoGate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Midtbyen i Herning og Vildbjerg. Herning Bibliotekerne besøges hvert år af godt 1 mio. borgere. I 2010 blev der udlånt 2.130.297 materialeenheder på Herning Bibliotekerne. I 2008 åbnede det nye bibliotek i Kibæk og i 2009 åbnede Biblioteket i Midtbyen i lejede lokaler i Mediehuset, Biblioteket i Sunds startede den 1. januar 2011 som åbent bibliotek. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 40 timer. Biblioteket i Sunds som åbent bibliotek med meget stor åbningstid fra 9-21 alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 57/52 åbningstimer om ugen henholdsvis vinter og sommer. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogdepoter på plejehjem, i børneinstitutioner og hos dagplejere, “Bogen kommer-service” og ”Biblioteket Kommer” mv. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden daglig drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne m.fl. I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for 2012. 03.32.50 – Folkebiblioteker - grupperingsniveau
Budget 2012
501 - Materialer - bøger
2.821
502 - Materialer - andet
3.041
080 - rammefordeling
-79
400 - Personale
28.372
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter
2.380
600 - It, inventar og materiel
3.347
700 - Grunde og bygninger
5.309
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder
-694
900 - Andre indtægter
-2.936
350001 Biblioteker
41.561
350010 - Centralbibliotekstilskud - udgifter
10.021
350010 - Centralbibliotekstilskud - indtægter
-10.089
350016 - Kulturspot
-15
I alt
41.478
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker
Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chops til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og edb-udstyr samt serviceabonnement på edbudstyr mv. Ligeledes afholder udgifter til søgeudgifter på edb, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler. Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum, Midtbyen og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infoGate. Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører fra gebyr, erstatninger, bogsalg samt indtægter fra infoGate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Projekter Her indgår kun enkelte projektudgifter.
007 Kultur- og fritidsudvalget 14 Biblioteker
BEVILLINGSOVERSIGT
Udgifter
Budget 2012
IndtĂŚgter
14 Biblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.442
14.964-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.442
14.964-
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Folkebiblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.442
14.964-
56.442
14.964-
50 Folkebiblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.442
14.964-
350001 BIBLIOTEKER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Bøger mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Andre udlünsmaterialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 IndtÌgter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.612 7928.504 2.643 2.821 3.041 3.347 5.335
4.051-
350010 BIBLIOTEKSSTYRELSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.021
10.089-
01 MATERIALEOVERBYGNING BOGLIGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266942.936-
10.021 10.022 1-
12 INDTÆGTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350016 KULTURSPOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132263-
10.08910.089809 342 467
824-
824-
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
ServiceomrĂĽde 15 - Kultur
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur
Udfordring At skabe mere liv og dynamik i byen. At igangsætte og støtte udviklingen af kommunens kulturhuse i samarbejde med brugere og bestyrelserne. Processen skal ske med henblik på at fremme borgernes muligheder for kreative og mangfoldige kulturelle oplevelser og selvudfoldelse. Indsatsområde 2012-2015 Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet.
Årsmål 2012 Udvikling af Aktivitetshuset Kulturellen således at der udarbejdes en plan for, hvordan kulturhuset udvikler sig i takt med de kommende udfordringer og muligheder: udflytningen af Koloritten, renovering af gården, gentænkning af indhold/aktiviteter og styrkelse af kulturhusets profil.
Borgeren oplever en bred vifte af kultur og fritidstilbud Fokus på at give plads til borgernes forskelligheder og mulighed for den enkeltes udfoldelse.
Udfordring Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Så borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund og borgerne. Indsatsområde 2012-2015 Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur og fritidstilbud
Årsmål 2012 Museum Midtjylland gennemfører en moderniseringsproces af kulturarven, således borgeren oplever en nærværende og tidssvarende formidling af kulturarven. Museum Midtjylland afklarer museets struktur, økonomi og organisation. Så institutionen bliver ressourcemæssig bæredygtig og sikrer, at der kontinuerligt og systematisk sker en udvikling af kvalitet og professionalisering i museets virksomhed.
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010 13.636 4.579 11.093 9.914 4.030 1.860 45.112
Serviceområde 15 , funktion 3. niveau 03.35.60 Museer 03.35.62 Teatre 03.35.63 Musikarrangementer 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 03.38.77 Daghøjskoler Serviceområde 15 i alt
Budget 2011 12.767 4.258 11.524 10.786 3.829 1.247 44.411
Budget 2012 12.793 4.296 11.865 11.129 3.830 1.246 45.159
Driftsbemærkninger: 03.35.60 Museer Der ydes tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum herunder Textilforum, Herningsholm og Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus. Desuden ydes der tilskud til Danmarks Fotomuseum samt kunstmuseerne Heart og CarlHenning Pedersen & Else Alfelts Museum.
03.35.62 Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt udgifter vedrørende køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 40 % og børneteater med 50 %.
03.35.63 Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested ”Musikhus Fermaten”, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole, der har undervisningssteder over hele kommunen. Tilskuddet til Swinging Europe er fra 2012 forhøjet med kr. 300.000 årligt til yderligere udvikling af organisationen såvel nationalt som internationalt. 03.35.64 Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Anlægget i Vildbjerg, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk og Kulturama. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, initiativer og events efter ansøgning. Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur
forsamlingshuse. Holtbjerg Kulturhus ”Kulturama” var oprindeligt budgetteret indtil udgangen af 2010, og driften i 2011 er finansieret af ikke forbrugte midler fra opstartsåret. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der for 2012 og frem afsat kr. 240.000 til videreførelse af Kulturama som aktivitetshus for børn, unge og voksne fra sidst på eftermiddagen og om aftenen. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat kr. 400.000 i 2012 og kr. 300.000 årligt fra 2013 til en ny scenekunstskole hjemmehørende på Herning Højskole. 03.38.72 Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at give tilskud til maximalt 1/3 til aftenskolernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning. 03.38.77 Daghøjskoler Tilskud ydes til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole og Minihøjskolen. Der er jf. indgået rammeaftale budgetteret med et grundtilskud til hver af kommunens to daghøjskoler samt et særligt tilskud til Minihøjskolen.
007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur
BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
15 Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.465
5.419-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.578
2.396-
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.578
2.396-
45.071
1.965-
60 Museer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.114
321-
360001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88-
360002 TILSKUD TIL MUSEER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Drifttilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.859 10.859
360003 CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM. . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.009 1.261 340 408
360006 LEJEMÅL I ANGLIGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254 254
321-
321-
62 Teatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.596
1.277-
362002 TILSKUD TIL TEATRE MV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.596 8.596
1.2771.277-
63 Musikarrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.027
162-
363002 LANDSDELSENSEMBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.294 1.236 58
363003 HERNING MUSIKSKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.464 6.464
363005 MUSIKHUS FERMATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.672 1.672
363006 DEN JYSKE SANGSKOLE, NØRREGADE 7D . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.568 1.390 178
363007 SWINGING EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
610 610
363008 HERNING GARDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
419 419
64 Andre kulturelle opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.334
364001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 Regional kulturaftale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.075 1.075
364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Feldborg sognegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Billedskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Tilskud til aktivitetshusforeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 Kulturudvalgets rådighedsbeløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 Tilskud til 100-års jubilæumsfonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 Lystanlæg (vildbjerg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 Gl. smedie i vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 Vildbjerg kulturhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 Kulturaftale (2 kr. pr. indbygger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 Grove gl. skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 Den gule bygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 Aarhus 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 Scenekunstskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.033 101 830 410 743 386 41 26 331 183 61 387 51 400
5959-
103103-
205-
007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Budget 2012
Udgifter 02 AULUM MØLLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Tilskud til aulum møllelaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 83
364003 DET KULTURELLE SAMRÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 Det kulturelle samråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
974 974
364004 KULTURKABALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.774
02 HERNING HØJSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900 900
03 KULTURELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
720 720
04 ROCKSTJERNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154 154
364015 AKTIVITETSHUS, NØRREGADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.249
10 KULTURELLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.114 505 609
20 AKTIVITETSHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 Aktivitetshuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
953 953
30 ØVRIGE BYGNINGER (NORDRE e VESTRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 Øvrige bygninger (nordre e vestre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182 182
364016 ALHUSET, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
832 580 16 190 46
364017 KULTURAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397 344 154
Indtægter
205-
205-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.507
431-
72 Folkeoplysende voksenundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.261 4.135 126
431-
001 Undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 Daghøjskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431-
1.246 1.246
2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.023-
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.0233.023-
62 Teatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.023-
362001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre .
210210-
362002 TILSKUD TIL TEATRE MV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8132.813-
3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
887
03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
887 887
60 Museer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
587
360052 CARL-HENNING PEDERSEN - RENOVERINGSARBEJDER . .
137
360099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . .
450
64 Andre kulturelle opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur
BEVILLINGSOVERSIGT
(fortsat)
Udgifter 364099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . .
300
Budget 2012
Indtægter