MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2012 Forebyggelsesudvalget
Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italia 2012
Budget 2012
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse
INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side
Forebyggelsesudvalget ..................................... 19 Sundhed .................................................
7 9
FOREBYGGELSESUDVALGET
Forebyggelsesudvalgets budget for 2012 Serviceområde
Udgifter
Indtægter
Netto
19 Forebyggelse Drift Anlæg
271.430 271.430 0
-1.020 -1.020 0
270.410 270.410 0
I alt
271.430
-1.020
270.410
1.000 kr
FOREBYGGELSESUDVALGET
Serviceomr책de 19 - Sundhed
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse
Udfordring Det har vist sig svært at rekruttere de særligt sårbare borgere med kroniske lidelser til forløbsprogrammer og rehabiliterende indsats. Indsatsområde
Årsmål 2012
Der udarbejdes en kommunikationsplan for tilbuddet med særligt fokus på rekruttering af særligt sårbare borgere
Implementere forløbsprogrammerne for borgere med kroniske lidelser, der vil have gavn af en livsstilsændring.
Antallet af borgere, der deltager øges. Antallet af særligt sårbare borgere, der indgår i rehabilitering, øges.
Udfordring Andelen af svært overvægtige voksne er steget i Herning Kommune i perioden 2006-2010. Indsatsområde
Årsmål 2012
Indsats overfor svært overvægtige borgere i Herning Kommune
Systematisk indsats over for svært overvægtige voksne, som også er udsat for social ulighed i sundhed eller lignende problematikker.
Vægtstopkurser afvikles for følgende grupper af borgere med svær overvægt: • Bosiddende i udsatte boligsociale områder • Etniske minoriteter • Overvægtige borgere med kroniske lidelser • I den udstrækning, der er ressourcer til det, vil der også blive afviklet kurser for svært overvægtige, som ikke er en del af de tre ovennævnte målgrupper
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Regnskab 2010
Forebyggelse, funktion 3. niveau 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 05.32.32 Pleje og omsorg 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem Forebyggelse i alt
160.332 1.863 -110 41 -380 161.746
Budget 2011 153.591 3.179 -15 168 -1 156.922
Budget 2012 265.772 4.652 -14 0 0 270.410
Driftsbemærkninger: 04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Medfinansiering af sundhedsvæsenet er en kommunal opgave, som er reguleret i Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2012. Medfinansieringen omfatter 3 hovedområder: Somatik, Psykiatri og Sygesikring. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering jf. § 14 stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2012 opgjort på grundlag af aktiviteten i 2010, som er indberettet til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister. Inden for sundhedsområdet har kommunerne hidtil betalt et grundbidrag pr. borger i kommunerne, et aktivitetsafhængigt bidrag og for færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning er der tale om kommunal finansiering, hvor kommunerne betaler fuld takst. Grundbidraget bortfalder fra 2012. Det er hensigten, at den kommunale medfinansiering skal give kommunerne et incitament til at investere i forebyggelse og samarbejde med regionerne om sammenhængende patientforløb. Det kommunale grundbidrag svarer til et bloktilskud og er ikke afhængigt af aktiviteten. Grundbidraget er fra 2012 bortfaldet, og den procentvise andel af satsen i stedet steget, samtidig med at det øvre loft er steget indenfor stationær og ambulant somatik samt brug af speciallæger. Regnskab Budget Budget 2010 2011 2012* Stationær somatik 74.558 72.361 131.094 Ambulant somatik 53.861 51.663 96.091 Stationær psykiatri 3.926 3.088 3.409 Ambulant psykiatri 4.678 5.725 4.551 Almen praktiserende læge 6.142 5.952 6.490 Speciallæge, ørelæger og øjenlæger 9.490 6.569 16.660 Kiropraktor 168 151 149 Fysioterapi 727 649 643 Fodterapeuter 132 104 103 Psykologhjælp 262 132 131 Tandlæge 1.995 2.465 2.442 Genoptræning under indlæggelse 4.179 4.732 4.009 Anden betaling 214 0 0 Aktivitetsbestemt medfinanisering i alt 160.332 153.591 265.772 * Budgetstigningen fra 2011 til 2012 skyldes finansieringsomlægning for aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor grundbidraget bortfalder og indgår som en del af det aktivitetsafhængige bidrag. Aktivitetsbestemt medfinansiering (1.000 kr.)
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse
Udgifter til somatik: • Stationær behandling: Der betales 34 % af DRG takst, dog maks. 14.025 kr. pr. indlæggelse. • Ambulant behandling: Der betales 34 % af DAGS-takst, dog maks. 1.384 kr. pr. besøg • Det maksimale beløb for gråzonepatienter udgør 14.025 kr. Budgettet er implicit i ovenstående. • I forbindelse med genoptræning under indlæggelse betales 70 % af genoptræningstaksten. Udgifter til psykiatri: • Stationær behandling: Der betales 60 % af sengedagstakst, dog maks. 8.113 kr. pr. indlæggelse. • Ambulant behandling: Der betales 30 % af besøgstakst, dvs. 507 kr. pr. besøg. Udgifter til sygesikring mv.: • Alment praktiserende læge: Der betales10 % af udgifterne for bruttohonorar på grundydelser og socialmedicinske ydelser. • Speciallæge, ørelæge, øjenlæge: Der betales 34 % af sygesikringstaksten, dog maks. 1.384 kr. pr. ydelse. • Desuden betales der 10 % af ydelsestaksten til kiropraktik, fysioterapi, fodterapeuter, psykologhjælp og tandlæge. Herunder ses en oversigt over udviklingen i satser fra 2010 til 2012. Det er primært somatik, stationær og ambulant behandling samt speciallæger, hvor sats og procent er markant stigende. Område Somatik: - Stationær behandling - ambulant behandling
2010 30 % af DRG takst (loft på henholdsvis kr. 4.804 og kr. 320)
2011 30 % af DRG takst (loft på henholdsvis kr. 4.973 og kr. 332)
2012 34 % af DRG takst (loft på henholdsvis kr. 14.025 og kr. 1.384)
Genoptræning under indlæggelse
70 % af genoptræningstaksten
70 % af genoptræningstaksten
70 % af genoptræningstaksten
Psykiatri: - Stationær
60 % af sengedags.takst (loft kr. 7.891)
60 % af sengedags.takst (loft kr. 7.954)
60 % af sengedags.takst (loft kr. 8.113)
- Ambulant
30 % af besøgstakst, dvs. kr. 493 kr. pr. besøg
30 % af besøgstakst, dvs. kr. 497 kr. pr. besøg
30 % af besøgstakst dvs. kr. 507 pr. besøg
30 % af DAGS- takst (loft kr. 320)
30 % af DAGS- takst (loft kr. 332)
34 % af DAGS- takst (loft kr. 1.384)
10 % af honoraret på grundydelser
10 % af honoraret på grundydelser
10 % af honoraret på grundydelser
Praksisområdet: - Speciallæge - Almen læge (Øvrig sygesikring (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling))
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse
04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse
(1.000 kr.)
Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse, i alt
Regnskab 2010 1.863 1.863
Budget 2011 3.179 3.179
Budget 2012 4.652 4.652
Kommunes budget til sundhedsfremme og forebyggelse udgør 4,6 mio. kr. i 2012, heraf en ekstra budgettildeling i forbindelse med budgetforliget for 2012 på 2 mio. kr. fra 2012 og frem, hvoraf 1,5 mio. kr. skal målrettes børneområdet. Meningen med omlægningen af finansieringsreformen på sundhedsområdet er at give kommunerne forstærket incitament til at reducere sundhedsudgifterne gennem en målrettet sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Hvis dette skal give mening, er det nødvendigt med en intern kommunal styringsmodel, der går på tværs af forvaltningerne. Ifølge Sundhedslovens § 119 har kommunen ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis for kommunens borgere. I Herning Kommune arbejdes der med den konkrete udmøntning af sundhedspolitikken via en partnerskabsstrategi, der involverer såvel kommunens fem forvaltninger som borgere, arbejdspladser, institutioner, foreninger, bolig- og lokalområder m.v. Det omfatter bl.a. udvikling af: •
Strategi- og handleplaner på sundhedspolitikkens seks fokusområder: o Sund livsstil for alle borgere o Sunde arbejdspladser o Kronikerindsats og rehabilitering o Sunde byer og lokalsamfund o Sundhed og miljø o Reduktion af social ulighed i sundhed
•
Fokus på sundhedsfaglige indsatsområder, som bl.a.: o Kost og overvægt o Rygning o Alkohol og rusmidler o Motion og fysisk aktivitet o Seksuel sundhed o Stress m.v. o Hygiejne
• •
Sundhedsfaglige og sundhedspædagogiske metoder, indsatser og tilbud Kurser og efteruddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse på de enkelte indsatsområder: o Netværksopbygning og erfaringsudveksling o Dokumentation, monitorering og evaluering af strategi, indsatser og tilbud
UDVALG: SERVICEOMRÅDE:
Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse
Projekter Projekter
(1.000 kr.)
04.62.88 Interkulturel sundhedsfremme og rehabilitering 04.62.90 Kroniker forløbsprogram Projekter, i alt
Udgifter Indtægter 2012 2012 148 -148 872 -872 1.020 -1.020
Budget 2012 0 0 0
På Forebyggelsesudvalgets ramme er der 2 i gangværende projekter i 2012. Projekterne er finansieret af eksterne midler fra puljer. Projekterne har et samlet udgiftsbudget på 1,020 mio. kr. Projekt ”Interkulturel sundhedsfremme og rehabilitering” Herning Kommune har fra 2010 sat fokus på etniske minoriteters sundhed i samarbejde med fire andre kommuner og Region Midtjylland. Projektet ”Interkulturel sundhedsfremme & rehabilitering” tilbyder, gennem et differentieret patienttilbud, at give etniske minoritetsborgere med kroniske sygdomme, komplekse tilstande eller ”ondt i livet”, viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i det danske samfund. Projektet understøtter udvikling af motivation og handlekompetencer, så borgeren opnår en højere grad af deltagelse, egenomsorg og mestring af egen sygdom. Projektet løber i perioden 2010-2013 og er støttet af Forebyggelsesfonden gennem Center for Folkesundhed i Region Midtjylland.
Projekt ” Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom” Tilbud til borgere med kroniske lidelser opbygges i perioden 2010-2012, således at tilbuddene er fuldt implementeret og forankret fra 2013. Der er via puljemidler tildelt ressourcer til forløbskoordinatorrollen og en implementeringsagent i projektperioden samt kompetenceudvikling af medarbejdere, mens der ikke er tildelt midler til selve borgertilbuddene. Projektet løber i perioden 2010-2012. og er støttet af et statsligt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje vedrørende forløbsprogrammer.
Ud over ovenstående udfærdiges der løbende ansøgninger til nye projekter.
008 Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse
BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2012
Udgifter
Indtægter
008 Forebyggelsesudvalget 19 Forebyggelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271.430
1.020-
1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271.430
1.020-
04 Sundhedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271.430
1.020-
271.430
1.020-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet . . . . .
265.772
481001 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 Stationær somatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 Ambulant somatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 Stationær psykiatri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 Ambulant psykiatri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Praksissektoren (sygesikring) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 Genoptræning under indlæggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265.772 185.123 51.174 3.059 5.851 15.878 4.687
88 Sundhedsfremme og forebyggelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.800
488002 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. . . . . . . . . . . . . . . . 080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.659 1.973 2.120 566
488003 TVÆRKOMMUNALT VÆGTRÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-
01 TVÆRKOMMUNALE UDGIFTER VÆGTRÅDGIVNING. . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55-
148-
488004 INTERKULTUREL SUNDHEDSFREMME OG REHABILITERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146 146
148-
90 Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
858
872-
490002 PROJEKT FORSTÆRKET INDSATS FOR PATIENTER MED KRONISK SYGDOM (FORLØBSPROGRAMMER) . . . . . . . . . . . 400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
858 853 5
872-
148-
872-