Investeringsoversigt by Herning Kommune

I N V E ST E R I NG SOV E R SIGT 2012-2015

Budget 2012

Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italio 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Sammendrag på udvalgs- og serviceområder

Sammendrag på serviceområder

Sammendrag på anlægstype

Specifikation af serviceområder: 01 Byggemodning 02 Arealerhvervelser 03 Kommunale ejendomme

7-9 10 11-13

04 Grønne områder

07 Renovation

09 Trafik

16-19

10 Dagtilbud for børn

11 Idræt og Fritid

12 Folke- og ungdomsskoler

13 Handicap og Psykiatri

15 Kultur

16 Børn og Familie

18 Sundhed og Ældre 20 Administration

26-27 28

Specifikation af kvalitetsfondsudgifter

Specifikation af lån til ældreboliger

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

SAMMENDRAG - UDVALGSOPDELT Budgetforslag

Udvalg / serviceområde 1 Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 Byggemodning 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter

2012

2013

2014

2015

-41.842 -49.310

-42.540 -50.493

-84.872 -91.684

-72.250 -77.840

1.090

11 Idræt og Fritid 15 Kultur

6.378

6.863

5.722

4.500

146.354 79.028

87.159 52.206

131.090 77.810

119.573 101.835

03 Kommunale ejendomme

357

4.669

04 Grønne områder

800

1.632

12.225

3.273

53.944

30.523

48.850

8.164

1.071 694

6.321 926

6.231 926

7.076 771

377

5.395

5.305

6.305

100.397 1.950

47.585 1.950

61.255 1.950

59.995 1.920

93.447

45.635

59.305

58.075

5.000

145.917 29.494

145.290 6.454

40.055 0

8.305 0

116.423

138.836

40.055

8.305

5.264 4.377

3.699 2.477

13.560 11.202

15.297 12.138

887

1.222

2.358

3.159

357.161

247.514

167.319

137.996

-111.414

-92.114

-26.526

245.747

155.400

140.793

137.996

20 Administration mv. 2 Teknik- og Miljøudvalget 01 Byggemodning

07 Renovation 08 Driftsselskaber 09 Trafik 3 Byplanudvalget 03 Kommunale ejendomme 09 Trafik 4 Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud til børn 12 Folke- og Ungdomsskole 16 Børn og Familie 5 Social- og Sundhedsudvalget 13 Handicap og Psykiatri 18 Sundhed og Ældre 7 Kultur- og fritidsudvalget 11 Idræt og Fritid 14 Bibliotek 15 Kultur

Netto i alt Lån til ældreboliger

Netto efter lån til ældreboliger

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

SAMMENDRAG - SERVICEOMRÅDER Budgetforslag

Serviceområde

2012

2013

2014

2015

01 Byggemodning

U I

79.028 -49.310

52.206 -50.493

77.810 -91.684

101.835 -77.840

02 Arealerhvervelse/salgsindtægter

U I

3.452 -2.362

03 Kommunale ejendomme

U I

1.051 0

1.283 0

5.440 0

04 Grønne områder

U I

1.400 -600

800 0

1.632 0

07 Renovation

U I

12.225 0

3.273 0

08 Driftsselskaber

U I

0 0

09 Trafik

U I

55.121 -800

35.918 0

54.155 0

14.469 0

10 Dagtilbud til børn

U I

1.950 0

1.920 0

11 Idræt og Fritid

U I

4.377 0

2.477 0

11.202 0

12.138 0

12 Folke- og Ungdomsskole

U I

93.447 0

45.635 0

59.305 0

58.075 0

13 Handicap og Psykiatri

U I

29.591 -97

6.934 -480

0 0

14 Bibliotek

U I

0 0

15 Kultur

U I

887 0

1.222 0

2.358 0

3.159 0

16 Børn og Familie

U I

5.000 0

0 0

18 Sundhed og Ældre

U I

144.823 -28.400

141.396 -2.560

46.255 -6.200

8.305 0

20 Administration mv.

U I

6.378 0

6.863 0

5.722 0

4.500 0

I alt

U I

438.730 -81.569

303.409 -55.895

267.565 -100.246

218.198 -80.202

357.161

247.514

167.319

137.996

-111.414

-92.114

-26.526

245.747

155.400

140.793

137.996

Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

SAMMENDRAG - ANLÆGSTYPE Budgetforslag

2012

2013

2014

2015

U I N

300.723 -57.969

191.625 -55.895

232.714 -100.246

214.925 -80.202

242.754

135.730

132.468

134.723

U I N

12.225 0

3.273 0

12.225

3.273

U I N

125.782 -23.600

108.511 0

31.578 0

0 0

102.182

108.511

31.578

U I

438.730 -81.569

303.409 -55.895

267.565 -100.246

218.198 -80.202

357.161

247.514

167.319

137.996

-111.414

-92.114

-26.526

245.747

155.400

140.793

137.996

Anlægstype 1 Skattefinansieret

2 Takstfinansieret

3 Plejeboliger

I alt

Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget

SERVICEOMRÅDE

01 Byggemodning Budgetforslag

Stednr.

Stednavn og projekt

002003 Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af både bolig- og erhvervsgrunde.

U I

2012

2013

2014

2015

-47.851

-49.035

-50.284

-50.998

U I

002014 Fuglsang Sø Salgsindtægter ved Fuglsang Sø.

002075 Yllebjergvej, Hodsager Stoubæk Park, udstykning Salg af byggegrunde

002076 Udgårdsvej, Skibbild Udstykning - salg af byggegrunde

002077 Holingområdet, Tjørring Salgsindtægter

003015 Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Herning Salg af erhvervsgrunde

-14.558

U I

-567

-566

U I

-892

U I

-21.450

U I

-4.500

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

0 -49.310

0 -50.493

0 -91.684

0 -77.840

Netto ialt

-49.310

-50.493

-91.684

-77.840

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

01 Byggemodning Budgetforslag

Stednr.

Stednavn og projekt

002003 Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde.

U I

2012

2013

2014

2015

30.708

24.796

34.010

47.585

U I

002014 Fuglsang Sø Byggemodningsudgifter ved Fuglsang Sø.

6.000

U I

002020 Søtoften og Søengen, Sunds Udstykning af boliggrunde

5.000

U I

002021 Tangsøparken, Hammerum Udstykning af 46 grunde, 2. etape

002032 Ørskovbakken, Snejbjerg Udstykning af storparceller

002035 Grønbækparken, Aulum Nyt udstykningsområde

10.500

2.000

1.000

U I

5.000

1.000

4.000

U I

5.000

2.000

4.500

1.000

U I

002055 Velhustedparken, Kibæk Udstykning af 2. etape

U I

002060 Præstebakken, Sdr. Felding Nyt udstykningsområde

U I

002070 Fejerskovparken, Lind Udstykning af 2. og 3. etape

1.650

6.620

1.110

6.700

6.000

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

01 Byggemodning Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

002076 Udgårdsvej, Skibbild Byggemodning

002077 Holingområdet, Tjørring Udstykning af afsnit A og udgravning af søen

U I

600

U I

31.200

U I

003010 Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl Udstykning af erhvervsgrunde

003015 Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Herning Nyt erhvervsområde. Forlængelse af Mørupvej.

U I

4.000

2013

9.200

5.000

2.500

3.000

Nyt erhvervsområde

2015

31.100

3.100

U I

003033 Pugdalvej, Vildbjerg

2014

600

2.500

U I

900

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

79.028 0

52.206 0

77.810 0

101.835 0

Netto ialt

79.028

52.206

77.810

101.835

003034 HI-Park, Herning - 3. etape Arealerhvervelse til udstykning af erhvervsgrunde

10.000

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget

SERVICEOMRÅDE

02 Arealerhvervelse/salgsindtægter Budgetforslag 2012

2013

2014

2015

U I

3.452 -2.362

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

3.452 -2.362

Netto ialt

1.090

Stednr.

Stednavn og projekt

001102 Arealerhvervelser Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg.

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

03 Kommunale ejendomme Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt U I

011099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Pulje til renovering af bygninger i Herning kommune.

357

2013 357

2014 357

2015 300

U I

102

U I

500

U I

610

U I

1.300

U I

500

011099 Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener

U I

255

011099 Produktionsskolen, Sebbesandevej - udskiftning af tag

U I

102

011099 Faldsikring på 6 skoler I henhold til arbejdsmiljøloven udføres faldsikring på følgende skoler: Lundgårdskolen, Holtbjergskolen, Gjellerupskolen, Sønderagerskolen, Brændgårdskolen og Herningsholmskolen

011099 Holtbjergskolen - tagkonstruktion Renovering med ny tagpapdækning på bygning 10 samt efterisolering

011099 Timring skole - grundvandsænkning Fjernelse af fugtproblemer for at forebygge skimmelsvamp i parterre etage i den ældste fløj, som bruges til undervisning

011099 Brændgårdsskolen - vinduespartier Renovering af vinduespartier i skolegården fra 1960 på grund af råd i karmtræet

011099 Vestervangsskolen - ventilation Udskiftning af et kaloriferventilationsanlæg fra 1976 i bygning 1976, da anlægget ikke lever op til nugældende arbejdsmiljøkrav med hensyn til luftskifte og støj. De mekaniske dele er nedslidte

Eternittag på en af de gamle staldbygninger, som er ombygget til administration. Taget er i sådan et forfald, at en udskiftning er påkrævet

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

03 Kommunale ejendomme Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

013096 Energisparepulje Energisparepulje til gennemførelse af energibesparelser med tilbagebetaling.

2013

2014

U I

2015 1.000

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

357 0

4.669 0

Netto ialt

357

4.669

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

3 Byplanudvalget

SERVICEOMRÅDE

03 Kommunale ejendomme Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

2013

2014

2015

U I

305

150

U I

389

621

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

694 0

926 0

771 0

Netto ialt

694

926

771

015097 Bygningsforbedringsudvalget - boligforbedringsmidler Beløb afsat til boligforbedringsmidler

015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Pulje afsat til gennemførelse af enkeltstående boligforbedrings- og friarealprojekter, som fremsendes fra private ejendomsejere.

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

04 Grønne områder Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv.

020099 Lysgård Sø, Vildbjerg Færdiggørelse af beplantning og anlæg omkring tidligere udstykning ved Lysgaard Sø.

050099 Rådighedspulje - fredede områder Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genopretningsprojektet m.m. i fredede områder, og til sikring af særlige ansvarsarter.

U I

195

2013 195

2014 195

2015 527

U I

250

U I

250

U I

805 -600

U I

400

605

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

1.400 -600

800 0

1.632 0

Netto ialt

800

1.632

071091 Von Å Naturgenopretning ved Von Å. Projektet indebærer en genslyngning af vandløbet og etablering af vådområder (I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune)

071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv.

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

07 Renovation Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt U I

3.273

U I

8.952

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

Netto ialt

160099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Rådighedsbeløbene forventes anvendt til den løbende tilpasning og udvikling af renovationsområdet.

165097 Omlastestation For reduktion af omkostningerne til transport samt reduktion af CO2-udledningen etableres en ny omlastestation til brandbart affald på kommunens plads på Nederkærgård

2013

2014

2015

3.273

12.225 0

3.273 0

12.225

3.273

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

09 Trafik Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

2013

U I

222001 Cykelsti - Kollund Ny cykelsti Kollundvej i Lind

222008 Dalgasgadeprojektet (P-pladser) Omfatter køb af P-pladser i Dalgasgadeprojektet (Herning bymidte). Indtægten vedr. indtægt fra P-fonden.

222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur Anlæg af veje og stier ved nyt hospital i Gødstrup.

222033 Pulje til projekter (papirpenge) Pulje til forberedelse af projekter.

222037 Vesterholmvejs forlængelse Anlæg af veje og stier mv. ved nyt hospital i Gødstrup

222053 Broer Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer.

222054 Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse Renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt.

Cykelsti ved Arnborg-søen

222061 Cykling som daglig transportmiddel Projektet omtatter interaktivcykelhandlingsplan, firmacykelordning, stianlæg: Dalgasgade i Herning, Feldborg og mellem Snejbjerg og Herning (Solbjerg - Teglvænget) samt anlæg til sikring af skolevej på cykel

2015

800

U I

1.624 -135

1.624 0

2.166

U I

1.000

2.036

U I

315

U I

19.000

20.000

39.000

U I

4.500

U I

559

U I

222060 Cykelsti - Arnborg-søen

2014

U I

2.087

559

1.018

5.827 -665

559

527

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

09 Trafik Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt U I

222070 Tilskud til CEU - infrastruktur Fartdæmpende foranstaltninger på Lillelundvej

222073 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole.

222074 Sunds omfartsvej - følgearbejder Nye kommunale tilslutningsveje og stier til omfartsvejen.

222076 Tunnel og stianlæg - Gilmosevej Infrastruktur ved ny Tjørring skole for bløde trafikanter.

222088 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej Ændring af industrivejene til boligveje.

222091 Sideudvidelse af Trehøjevej Etape 2 af sideudvidelse af Trehøjevej (fra Videbækvej til Aaskovvej).

222097 Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsfremmende tiltag til opfyldelse af planens målsætninger.

223085 Trafiksikkerhedsby 2011 Trafiksikkerhedsindsats i Herning med fokus på de særlige uheldsforekomster, som er registreret i byen. Der arbejdes med fire fokusområder: Kryds, cyklister, unge bilførere og hastighed

2013

2014

2015

1.000

U I

9.834

U I

4.090

U I

1.000

U I

4.575

3.087

U I

320

420

U I

1.100

2.500

509

1.000

920

1.000

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

2 Teknik- og Miljøudvalget

SERVICEOMRÅDE

09 Trafik Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

223099 Jernbaneoverskæring ved Momhøje Asfaltering af vejareal i f.m. flytning af jernbaneoverskæring ved Momhøje.

2013

2014

U I

2015 611

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

54.744 -800

30.523 0

48.850 0

8.164 0

Netto ialt

53.944

30.523

48.850

8.164

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

3 Byplanudvalget

SERVICEOMRÅDE

09 Trafik Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt U I

222035 Projektudviklingsmidler Midler afsat til diverse projektudviklingsmidler.

222086 Bymidteplan / Bymidter Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågadesanering.

223084 Gågadesanering 2. etape - Plads v/ Kongrescentret Anlægsprojekt iht. Bymidteplanen.

145

U I

2013

2014

305

5.090

5.000

U I

2015 305

6.000

223091 Arealer omkring Føtex P-hus

U I

232

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

377 0

5.395 0

5.305 0

6.305 0

Netto ialt

377

5.395

5.305

6.305

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

4 Børne- og Familieudvalget

SERVICEOMRÅDE

10 Dagtilbud til børn Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

2013

2014

2015

U I

1.650

1.620

514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

U I

300

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

1.950 0

1.920 0

Netto ialt

1.950

1.920

514086 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen.

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

7 Kultur- og fritidsudvalget

SERVICEOMRÅDE

11 Idræt og Fritid Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

031092 Tjørring Idrætsanlæg 2. etape vedr. flytning af boldbaner m.v.

031099 Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver / udendørs idrætsanlæg.

2013

U I

3.775

2.375

600

U I

102

U I

031099 Lind-Hallen Haludvidelsesprojekt.

031099 Hal-kapacitet Haludvidelsesprojekt uden endelig stillingtagen til konkret projekt (foretages ultimo 2012).

031099 Herning Isstadion Mindre renovering af Herning Isstadion, idet bygningen er nedslidt.

Aktivitetsstrøg i Kundmosen / Vejlevej / Sdr. Anlæg.

035099 Uhre Motorsportscenter Anlægstilskud til opførelse af nyt klubhus. Medfinansiering fra andre kommuner.

2015

102

10.000

U I

10.000

U I

2.036

U I

035095 Valencia i Herning

2014

500

U I

500

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

4.377 0

2.477 0

11.202 0

12.138 0

Netto ialt

4.377

2.477

11.202

12.138

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

4 Børne- og Familieudvalget

SERVICEOMRÅDE

12 Folke- og Ungdomsskole Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

301057 Arbejdstilsynets påbud

U I

301059 Gjellerupskolen

U I

Opførelse af ny Gjellerup skole til erstatning af nuv. skole

2013

2014

2015

39.408

2.036

U I

44.702

U I

9.032

45.330

59.000

55.734

U I

305

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

93.447 0

45.635 0

59.305 0

58.075 0

Netto ialt

93.447

45.635

59.305

58.075

301070 Tjørring skole Etablering af ny skole og daginstitution i Tjørring skoledistrikt ved Nordvesthallen.

301071 Snejbjerg ny skole Planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg.

301085 Pulje til projekter (papirpenge) Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter.

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

5 Social- og Sundhedsudvalget

SERVICEOMRÅDE

13 Handicap og Psykiatri Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

2013

2014

2015

U I

12.022

3.244

U I

2.132

380 -480

U I

3.310

U I

11.965

U I

162 -97

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

29.591 -97

6.934 -480

0 0

Netto ialt

29.494

6.454

530074 Udvidelse af Rosenholm (1. etape) - boligdel Kapacitetsudvidelse botilbud fysisk/psykisk handicappede med 12 pladser (1. etape).

018074 Udvidelse af Rosenholm (1. etape) - servicedel Servicearealer og inventar i f.m. udvidelse af Rosenholm med 12 boliger (1. etape).

559098 Udvidelse af Rosenholm, dagcenter Etablering af dagbeskæftigelse/samværs- og aktivitetstilbud

530076 Nye boliger ved Skovlyset - boligdel Fase 1 af bolighandlingsplanen for psykiatriområdet. Fase 1 indeholder 4 almene boliger og 4 midlertidige boliger på grund i tilknytning til Skovlyset.

018076 Nye boliger ved Skovlyset - servicedel Servicearealer ved gennemførelse af fase 1 i Bolighandlingsplanen på psykiatriområdet.

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

7 Kultur- og fritidsudvalget

SERVICEOMRÅDE

15 Kultur Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

360052 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan. I 2013 er desuden afsat beløb til etablering af klimakontrol i magasiner og udstillingslokaler for at forhindre nedbrydning af værkerne.

360099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Pulje til diverse anlægsarbejder vedr. museer.

U I

137

U I

450

2013 922

2014 135

U I

360099 Herning Museum Ombygning og tilpasning til arbejdsmiljøkrav.

Indretning af øvelokaler.

364099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne.

U I

1.500

U I

364094 Kulturkabale, ombygning af Kulturellen

2015

1.923

300

364099 Nørregade 7 - gårdrummet + udv. belysning og fliser

U I

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

887 0

1.222 0

2.358 0

3.159 0

Netto ialt

887

1.222

2.358

3.159

1.306

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

4 Børne- og Familieudvalget

SERVICEOMRÅDE

16 Børn og Familie Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

2013

2014

2015

U I

5.000

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

5.000 0

0 0

Netto ialt

5.000

523098 Udvidelse af Tjørringhus Udvidelse af Tjørringhus v. køb af pavillon

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

5 Social- og Sundhedsudvalget

SERVICEOMRÅDE

18 Sundhed og Ældre Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt

532089 Pulje til forundersøgelser mm. Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet.

U I

530088 Værdi af bygninger - Lindegården

530089 Lindegården - boligdel Etablering af nyt plejecenter med 120 ældreboliger, herunder Huntington Chorea-afsnit med 18 boliger.

532088 Lindegården - servicedel Etablering af servicearealer mv. i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter

530087 Lind Pleje- og aktivitetscenter - boligdel Etablering af nyt plejecenter med 64 ældreboliger.

018073 Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel Etablering af servicearealer mv. ved nyt plejecenter.

530080 Fuglsangtoft projektet - boligdel Nyt ældrecenter i stedet for opførelse af nyt ældrecenter i Tjørring og ombygning og modernisering af Nørregades plejehjem.

018080 Fuglsangtoft projektet - servicedel Servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt ældrecenter.

018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel

305

2013 305

2014 305

305

-23.600

U I

19.282

U I

1.771 -4.800

U I

50.935

10.532

U I

23.357

4.039 -2.560

U I

31.578

94.735

31.578

U I

10.595

31.785

10.595 -4.960

U I

2015

3.777 -1.240

4.000

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

5 Social- og Sundhedsudvalget

SERVICEOMRÅDE

18 Sundhed og Ældre Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt U I

533098 Aktivitetscenter, Midtbyen Flytning af aktivitetscentret Koloritten til nye lokaler

2013

2014

7.000

U I

535099 Nyt nøglebokssystem Etablering af ca. 1.000 nye nøglebokse

2015

4.000

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

144.823 -28.400

141.396 -2.560

46.255 -6.200

8.305 0

Netto ialt

116.423

138.836

40.055

8.305

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

UDVALG

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget

SERVICEOMRÅDE

20 Administration mv. Budgetforslag

Stednr.

2012

Stednavn og projekt U I

095095 SINE - Radiokommunikationsnet Beløb afsat til etablering af fælles landsdækkende radiokommunikationsnet.

U I

095096 Beredskab - Redningskøretøjer mv. Beløb afsat til udskiftning af redningskøretøjer mv.

650099 Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrationsbygninger.

2013

2014

2015

2.363

1.222

1.878

U I

500

U I

4.500

4.000

Udgifter ialt Indtægter ialt

U I

6.378 0

6.863 0

5.722 0

4.500 0

Netto ialt

6.378

6.863

5.722

4.500

651099 EDB-investeringer/udvikling (rådighedsbeløb) Midlerne er afsat til IT-udviklling, herunder opgradering af IT-platform, nye back-up løsninger, selvbetjeningsløsninger, videreudvikling af ESDH-løsninger mv.

Herning kommune

Investeringsoversigt 2012-2015

KVALITETSFOND - stednr. Udv Stednr.

Stednavn I alt

1 Skole

2012

2013

2014

2015

93.447

45.635

59.305

61.087

9.032

45.330

59.000

55.734

44.702

305

301071 Snejbjerg ny skole

301070 Tjørring skole

301085 Pulje til projekter (papirpenge)

011099 Faldsikring på 6 skoler

102

011099 Holtbjergskolen - tagkonstruktion

500

011099 Timring skole - grundvandsænkning

610

011099 Brændgårdsskolen - vinduespartier

1.300

011099 Vestervangsskolen - ventilation

500

301059 Gjellerupskolen

2.036

301057 Arbejdstilsynets påbud

39.408

3.877

2.477

10.702

12.138

102

3.775

2.375

600

I alt

2 Idræt 7

031099 Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder

031092 Tjørring Idrætsanlæg

031099 Lind-Hallen

10.000

031099 Hal-kapacitet

10.000

031099 Herning Isstadion

2.036

1.950

1.920

300

1.650

1.620

40.425

33.469

8.477

4.305

-3.029

305

2.132

-100

2.537

4.000

I alt

3 Daginstitutioner 4

514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

514086 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten I alt

4 Ældre 5

532088 Lindegården - servicedel

532089 Pulje til forundersøgelser mm.

018074 Udvidelse af Rosenholm (1. etape) - servicedel

018076 Nye boliger ved Skovlyset - servicedel

018078 Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel

018080 Fuglsangtoft projektet - servicedel

10.595

31.785

5.635

018073 Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel

23.357

1.479

533098 Aktivitetscenter, Midtbyen

7.000

139.699

83.531

80.434

79.450

Kvalitetsfond ialt

Herning kommune

Lån til ældreboliger 2012-2015 Oversigt stednr. Budgetforslag

Udv Stednr.

Lån i%

Stednavn

I alt

13 Handicap og Psykiatri

2012

2013

2014

2015

-20.991

-2.952

530074 Udvidelse af Rosenholm (1. etape) - boligdel

-10.940

-2.952

530076 Nye boliger ved Skovlyset - boligdel

-10.051

-90.423

-89.162

-26.526

I alt

18 Sundhed og Ældre 5

530089 Lindegården - boligdel

-17.547

530087 Lind Pleje- og aktivitetscenter - boligdel

-46.351

-9.584

530080 Fuglsangtoft projektet - boligdel

-26.526

-79.577

-26.526

-111.414

-92.114

-26.526

Lån til ældreboliger ialt