Plans financiers et de développement 2013-2016 de la HES-SO by HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale

Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

PFD 2013 - 2016

Delémont, 30 novembre 2010

Plans financiers et de développement

Plans financiers et de développement des hautes écoles spécialisées

Ambitions à long terme

Suisse occidentale Unie Rayonnante Innovante Professionnelle

Valeurs et principes d'action

Engagement Ouverture Efficacité Loyauté Solidarité

Schéma directeur

Institutionnelle Du personnel Enseignement Ra&D Qualité Organisationnelle Financière Egalité Développement durable Innovation et soutien

Politiques

Forces et faiblesses Opportunités et risques Vision Mission Positionnement

Facteurs de succès

Compte prévisionnel de PP

Eléments de référence

PFD 2013-2016

Paramètres déterminants

Stratégie

Lignes directrices

Stratégie des domaines d'études Ingénierie et architecture Economie et services Design et arts visuels Musique et arts de la scène Santé Travail social

Grands projets de la HES Délimitation Total des coûts

Autonomie et responsabilité Cohérence et efficacité Transparence Coopération - collaboration Innovation Relations internationales Alliances Echange d'étudiant-e-s Enseignement bilingue Valorisation Validation des acquis de l'expérience Promotion des genres Mobilité interne Formation pratique Formation didactique et pédagogique Esprit d'entreprise e-Learning Alumni Systèmes d'information et de communication Relève Services aux étudiant-e-s

Objectifs stratégiques Structure organisationnelle

Dimensions organisationnelles Conduite stratégique

Finances

Principes généraux Gestion financière Objectifs financiers Principales hypothèses et options financières

Autres aspects

Statut du personnel Paysage suisse des hautes écoles Transfert de technologie et apports à la société

Mise en œuvre des objectifs stratégiques de la Confédération Conséquences quantitative au niveau de la HES

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Effectifs d'étudiant-e-s Coûts totaux Paramètres financiers Financement

HES-SO plan financer et de développement 2013 - 2016

TABLE DES MATIÈRES

Résumé

Paramètres déterminants pour la haute école spécialisée

1.1

Schéma directeur

1.2

Stratégie

1.3

Structure organisationnelle

1.4

Finances

1.4.1 Principes généraux

1.4.4 Principales hypothèses et options financières

29 29 31 32

1.5

Autres aspects

1.6

Mise en œuvre des objectifs stratégiques de la Confédération

1.7

Conséquence quantitatives au niveau de la haute école spécialisée

1.7.4 Infrastructure

41 41 43 46 47

Stratégie des domaines d’études

2.1

Domaine d’études Ingénierie et architecture

49 49 54 55

1.4.2 Gestion financière 1.4.3 Objectifs financiers

1.7.1 Effectifs d’étudiant-e-s 1.7.2 Coûts totaux et paramètres financiers 1.7.3 Financement

2.1.1 Stratégie 2.1.2 Coopérations 2.1.3 Conséquences quantitatives

2.2

Domaine d’études Economie et services

2.2.1 Stratégie 2.2.2 Coopérations 2.2.3 Conséquences quantitatives

2.3

Domaine d’études Design et Arts visuels

2.3.1 Stratégie 2.3.2 Coopérations 2.3.3 Conséquence quantitatives

56 56 59 60 61 61 65 66

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

2.4

Domaine d’études Musique et Arts de la scène

2.4.1 Stratégie 2.4.2 Coopérations 2.4.3 Conséquences quantitatives

2.5

Domaine d’études Santé

2.5.1 Stratégie 2.5.2 Coopérations 2.5.3 Conséquences quantitatives

2.6

Domaine d’études Travail social

67 67 69 69 71 71 74 74

2.6.3 Conséquences quantitatives

75 75 78 78

Grands projets de la haute école spécialisée

3.1

Délimitation

2.6.1 Stratégie 2.6.2 Coopérations

3.2 Total des coûts

Compte prévisionnel de pertes et profits

5 LISTE DES abréviations

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

131

0. R ésumé

Alors que la période 2008-2011 a été marquée par la mise en œuvre des accords de Bologne, notamment la conception et le développement des filières de Master ainsi que par l’élargissement du périmètre d’activité aux domaines des arts, celle de 2013-2016 sera caractérisée par les changements institutionnels et la consolidation. Changement principal et essentiel : la nouvelle Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE) qui trace les contours d’un paysage unique pour l’enseignement supérieur de type universitaire en Suisse. Ceci implique le renforcement des missions qui n’ont pas été traitées de manière prioritaire jusqu’ici notamment l’internationalisation ainsi que la collaboration avec les hautes écoles universitaires et les hautes écoles pédagogiques. Changement institutionnel pour la HES-SO avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention intercantonale unique consacrant la mise en place d’un véritable rectorat, le renforcement de l’autonomie académique et une conduite unifiée de l’institution. Pour ce qui concerne l’évolution quantitative, tant l’OFS que les différents services académiques des hautes écoles de la HES-SO prévoient une hausse modérée mais continue des effectifs sans adjonction de nouveaux domaines durant la période. Les filières de formation qui souffrent encore d’une taille critique seront regroupées ou réorganisées avant le début de la période de planification. Pour ce qui concerne les filières de Master, la période de lancement montre un développement très modéré en dehors du domaine des arts où le titre de Master est le plus souvent considéré comme professionnalisant. Cette situation devrait perdurer pour autant que l’environnement économique demeure semblable à celui que nous connaissons au moment de la planification. Les objectifs stratégiques clés de la HES-SO pour 2013-2016 sont : Sur le plan institutionnel  Préparer et obtenir l’accréditation institutionnelle de la HES-SO;  Réussir l’évolution du statut du corps professoral selon les exigences nouvelles du paysage suisse des hautes écoles.  Assurer la compatibilité à la gouvernance nationale des hautes écoles, (fusion des conférences de recteurs-trices et renforcement de l’autonomie académique des HES); Sur le plan de l’organisation  Réussir le changement en mettant en place les structures de conduite de la HES-SO telles que définie par la nouvelle convention intercantonale;  Passer à une gestion par objectifs : convention d’objectifs et mandats de prestations. Sur le plan des missions  Adopter et mettre en place des stratégies communes adaptées à une haute école qui comptera entre 17 000 et 18 000 étudiants et étudiantes à l’horizon 2016;  Soutenir l’atteinte des objectifs académiques dans le cadre des stratégies communes de la HES-SO;  Favoriser l’internationalisation des missions d’enseignement et de recherche, (participation active à l’Association des universités européennes (EUA) par exemple);  S’adapter constamment à l’évolution du paysage européen des hautes écoles (Life Long Learning et mobilité internationale par exemple).

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1. Paramètres déterminants pour la haute école spécialisée

1.1 Schéma directeur La HES-SO est une haute école spécialisée dont les activités fortement coordonnées sont réparties près des structures économiques, socio-sanitaires et culturelles de Suisse occidentale. Par sa taille et sa diversité, elle fait partie des plus grandes hautes écoles de notre pays. Elle est l’un des moteurs du développement économique et de la promotion de la qualité de vie et dispose de compétences scientifiques et intellectuelles orientées vers l’innovation et la créativité. Solidement orientée vers la pratique et l’application, elle bénéficie de l’apport de ses domaines artistiques dont elle soutient le développement spécifique. Ouverte sur son environnement, pluridisciplinaire, attentive aux potentiels masculin et féminin, la HES-SO s’inscrit dans la philosophie du développement durable et soutient la vitalité des régions qui assurent l’essentiel de son financement.

Ambitions à long terme

Suisse occidentale Unie Rayonnante Innovante Professionnelle

Valeurs et principes d’action

Engagement Ouverture Efficacité Loyauté Solidarité

Schéma directeur

Politiques

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Institutionnelle Du personnel Enseignement Ra&D Qualité Organisationnelle Financière Egalité Développement durable Innovation et soutien

Les ambitions à long terme de la HES-SO Le développement stratégique de la HES-SO s’appuie sur une série d’ambitions permanentes qui servent de référence à l’ensemble des actions entreprises tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. Ainsi, la HES-SO se veut :  Suisse occidentale Nous sommes le modèle de référence en matière d’institution régionale.  Unie Multiple, la HES-SO intègre les formations de niveau universitaire axées sur la pratique en Suisse occidentale.

 Rayonnante La qualité de nos formations est reconnue et estimée.  Innovante Nos innovations soutiennent et dynamisent le développement social, économique et culturel régional.  Professionnelle Nos formations donnent à nos diplômé-e-s un accès immédiat au marché du travail.

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Les valeurs et principes d’action de la HES-SO Fortement diversifiée, multiculturelle, géographiquement répartie, la HES-SO entretient une culture d’entreprise établie sur des valeurs communes et partagées : L’Engagement Liée à l’ampleur des tâches à réaliser, cette valeur se traduit par l’adhésion, la responsabilité et le courage. L’Ouverture Cette valeur se traduit essentiellement par l’anticipation, la créativité et l’écoute. Ne pas attendre les changements, répondre aux besoins et aux contraintes de manière ouverte et créative, demeurer à l’écoute tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’Efficacité Dans un environnement difficile où les moyens sont comptés, l’efficacité est un facteur clé de succès, elle se traduit par la fiabilité, le réalisme et l’objectivité. La Loyauté Malgré les contraintes régionales légitimes, l’unité et la réussite de la HES-SO sont établies sur l’intégrité, la reconnaissance et le respect. La Solidarité Multiple, la HES-SO tient compte de sa diversité et fonctionne de manière équilibrée et durable, ce qui se traduit par la transparence, l’équité et la participation.

Les politiques de la HES-SO A long terme, la stratégie de développement de la HES-SO s’appuie sur des politiques sectorielles : Politique institutionnelle La HES-SO constitue un bien public au service de la population concernée et agit selon le principe de la responsabilité publique. Elle ne poursuit aucun but à caractère de rentabilité directe. Elle œuvre au développement économique, socio-sanitaire et culturel des régions et oriente ses actions prioritairement au profit de ses étudiant-e-s. Politique du personnel La HES-SO réunit 27 hautes écoles dans 7 cantons. Plusieurs de ces hautes écoles disposent d’un statut du personnel spécifique qui peut être de droit public ou privé aligné sur une des règles cantonales ou non. Selon la nature de leurs activités, les écoles disposent d’un personnel varié faisant également appel à des intervenant-e-s externes, expert-e-s ou artistes par exemple. Les contours de la nouvelle convention intercantonale unique HES-SO étant connus, il apparaît qu’un statut unique ne sera pas mis en œuvre et que les employeurs actuels demeureront, en règle générale, inchangés.

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L’enjeu se déplace vers la nécessité de maintenir une cohésion forte entre les personnels, de garantir l’équité, l’homogénéité tant dans les méthodes de gestion que dans la structuration des fonctionsd’enseignement et de recherche. Les exigences en matière de recherche et d’internationalisation de même que les pressions incessantes sur les coûts mettent en question les cultures et les habitudes particulièrement pour ce qui concerne le développement d’un corps intermédiaire conforme aux exigences d’une école de niveau universitaire. Politique de l’enseignement Conformément aux objectifs définis pour l’espace européen de l’enseignement supérieur dans le cadre du processus de Bologne, la HES-SO développe ses formations dans les cycles bachelor et master. La priorité pour la période 2013-2016 est d’ajuster et de consolider le dispositif des filières de formations master, mis en place depuis 2008. En particulier, il faudra renforcer l’enrichissement des masters par les activités de recherche et positionner la HES-SO dans des secteurs où la spécificité et l’excellence de l’enseignement et de la recherche sont reconnues sur les plans national et européen. L’enseignement dans les filières HES est fondé sur des bases scientifiques et orienté vers les pratiques professionnelles et artistiques; sa qualité est développée selon les standards de l’accréditation. Par ailleurs, la formation HES est caractérisée par la possibilité d’accéder au marché du travail dès l’obtention du bachelor (à l’exception de certaines filières artistiques pour lesquelles le niveau master est requis). Le titre de master HES complète le bagage scientifique et professionnel des étudiant-e-s et leur permet de postuler à des postes de travail plus exigeants. Il concerne en moyenne 20 % des diplômé-e-s. Les solutions de passerelles mises en œuvre entre différents types de haute école permettent d’augmenter la mobilité, d’enrichir les parcours de formation et ouvrent des perspectives de troisième cycle pour nos étudiant-e-s master qui obtiennent d’excellents résultats. Selon les priorités définies par le processus de Bologne, la HES-SO s’engage à promouvoir la formation tout au long de la vie (Life Long Learning) en adaptant ses structures de formation pour y accueillir des personnes exerçant une activité professionnelle, en facilitant le retour aux études par des procédures d’admission sur dossier et de validation des acquis d’expérience. Pour autant que la nouvelle convention et les lois fédérales lui donne les compétences en la matière, la HES-SO doit acquérir de nouveaux publics pour ses formations continues – Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma of Advanced Studies (DAS), Master of Advanced Studies (MAS) et Executive Master of Business Administration (EMBA). Pour ce faire, elle doit développer les collaborations entre écoles, utiliser les synergies et complémentarités, éviter les concurrences internes et intensifier les projets en coopération avec les autres hautes écoles de la Suisse occidentale. Politique de Recherche appliquée & Développement La stratégie de la HES-SO en matière de Ra&D consiste en priorité à favoriser un positionnement fort sur les plans national et international en stimulant la performance des équipes de recherche. La HES-SO vise une qualité de la Ra&D de niveau international dans l’ensemble de ses domaines de compétence, tout en assurant un impact majeur de ses résultats auprès des milieux professionnels régionaux concernés.

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Pour l’atteinte de cet objectif, la HES-SO oriente sa politique institutionnelle selon trois axes de développement :  renforcer l’impact régional de la recherche;  valoriser les résultats de la recherche et le transfert de connaissance;  diversifier les sources de financement de la Ra&D. Consciente de la diversité des pratiques de recherche, la HES-SO confie aux domaines d’étude l’élaboration de stratégies Ra&D propres qui permettront d’atteindre son objectif institutionnel. Celles-ci s’inscrivent, dans leur spécificité, en complémentarité avec les autres hautes écoles de Suisse occidentale. La HES-SO assure son ancrage régional en développant des savoirs et des compétences proches des besoins de la société et de l’économie, en particulier des petites et moyennes entreprises, des institutions socio-sanitaires et culturelles et des administrations publiques. En soutenant l’émergence de pôles d’excellence de niveau national et international, elle renforce sa base scientifique. Les activités de Ra&D sont menées dans les instituts des hautes écoles. Dans ce contexte, la HES-SO encourage la mise en réseaux des compétences et les collaborations internes, notamment à caractère pluridisciplinaire. Les professeur-e-s chercheurs-euses nourrissent leur enseignement des connaissances issues de la Ra&D. La HES-SO veille, en outre, à intégrer ses étudiant-e-s avancé-e-s à des projets de recherche et contribue ainsi à la formation de sa propre relève.

Politique Qualité

Conformément aux dispositions de la nouvelle loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, la HES-SO devra préparer son accréditation institutionnelle durant la période du PFD 2013-2016. Un changement important interviendra également dans la répartition des compétences internes à la HES-SO en matière de management de la qualité. En effet, selon la nouvelle convention intercantonale (avant-projet du 24 février 2010, art. 25), le rectorat aura les responsabilités suivantes en matière de qualité :

 élaborer

le plan d’assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes;  organiser et coordonner la procédure d’accréditation institutionnelle de la HES-SO et des filières.

En février 2010, le Comité directeur s’est fixé les objectifs pour la période 2011-2015/16 «Le dispositif d’assurance et de développement de la qualité permet à la HES-SO :

 de se positionner comme une institution d’excellence dans le paysage des hautes écoles suisses;  de produire des prestations répondant aux standards de qualité de l’espace européen des hautes

écoles;  de s’améliorer dans tous les domaines de ses activités;  d’obtenir l’accréditation institutionnelle selon les dispositions de la future LAHE;  de capitaliser les bonnes pratiques actuelles et de les intégrer dans le dispositif mis en place dans le cadre de la nouvelle convention».

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Pour atteindre ces objectifs, la HES-SO pourra s’appuyer sur des décisions prises en 2005 déjà et sur des expériences solides, particulièrement dans l’évaluation des enseignements. Les certifications ISO des établissements cantonaux (à l’exception de la haute école vaudoise) et du siège constituent un excellent point de départ. La HES-SO devra travailler plus particulièrement sur les éléments suivants pour atteindre les standards de qualité en vigueur sur le plan européen :  associer étudiant-e-s, corps enseignant et personnel administratif et technique au pilotage du dispositif d’assurance et de développement de la qualité;  mieux focaliser les mesures d’assurance et de développement de la qualité sur les formations et la recherche, en impliquant plus les domaines et les réseaux de compétences;  étudier l’opportunité de remplacer les références ISO 9001:2008 par celles de la Fondation européenne pour le Management par la Qualité EFQM ;  mettre le dispositif d’assurance et de développement de la qualité en adéquation avec la nouvelle gouvernance de la HES-SO, la structure et les responsabilités des différents organes. Un projet de telle envergure nécessitera de concentrer les ressources engagées actuellement par les entités de la HES-SO : attribution ou transfert de ressources au rectorat, coordination des responsables de qualité dans les écoles et établissements. Politique organisationnelle La HES-SO est une institution unique répartie de manière cohérente sur l’ensemble du territoire de la Suisse occidentale. Elle œuvre ainsi à deux niveaux, l’un régional, l’autre suprarégional, et est organisée en conséquence. Combinant dimension académique et dimension managériale, elle répartit de manière transparente les responsabilités parmi ses différentes instances conformément aux exigences posées par une accréditation institutionnelle et une ambition internationale. Les relations entre les instances et les partenaires favorisent l’autonomie dont doit disposer une haute école. Elles sont établies sur la base d’une convention d’objectifs pluriannuelle et de mandats de prestation. Elles favorisent le développement d’unités organisationnelles de taille moyenne flexibles, dotées d’une autonomie les rendant capables de réagir rapidement à tous les types de sollicitation. Politique financière Le financement des missions de la HES-SO par les cantons partenaires repose sur les principes de solidarité et d’équité. Le souci de la transparence et de l’efficience guide en permanence les décisions prises. Les conventions d’objectifs permettent une gestion axée sur les prestations et les résultats. Elles font l’objet d’un controlling financier et opérationnel régulier. Politique égalité La HES-SO soutient une politique en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes et vise à l’intégration des principes d’égalité à tous les niveaux, tant parmi son personnel que pour les étudiant-e-s. Elle vise également à une politique de communication sur ces questions, à l’interne comme à l’externe. La plateforme Egalité des chances favorise les travaux

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de recherche visant à l’évaluation et au renforcement de mesures concrètes en faveur d’une représentation équilibrée des genres. Cela se concrétise par des actions de longue durée ou parfois ponctuelles touchant un large public. Politique de développement durable Disposant de compétences dans tous les domaines contribuant au développement durable, la HES-SO développe des offres spécifiques de formation continue, oriente ses recherches et ses enseignements avec le souci du développement durable. Elle s’organise et gère ses propres activités de manière à privilégier la durabilité et l’efficience des ressources mises à sa disposition. Politique d’innovation et de soutien au tissu économique, social, sanitaire et culturel Forte des compétences et de la créativité de ses chercheurs et chercheuses, enseignant-e-s et étudiante-s, la HES-SO se positionne comme partenaire de l’innovation auprès des actrices et acteurs régionaux de l’économie, de la société et de la culture. Institution innovante, la HES-SO accompagne l’évolution de son environnement socio-économique par l’adaptation permanente de son offre de formation. Elle n’hésite pas à remettre en question son propre mode de fonctionnement.

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1.2 Stratégie

Ambitions à long terme

Suisse occidentale Unie Rayonnante Innovante Professionnelle

Schéma directeur Valeurs et principes d’action

Engagement Ouverture Efficacité Loyauté Solidarité

Politiques

Institutionnelle Du personnel Enseignement Ra&D Qualité Organisationnelle Financière Egalité Développement durable Innovation et soutien

Eléments de référence à la stratégie (analyse swot succincte)

A. Forces et faiblesses

Les forces Enseignement  Qualité des hautes écoles et de leur corps

professoral  Ecoles et filière de réputation internationale

Niveau HES reconnu  Richesse de l’offre de formation de base  Bonne acceptation du système Bologne  Bilinguisme  Dispositif de formation pratique  Evolution des effectifs et positionnement de nos

diplômé-e-s sur le marché  Perméabilité (accords CUSO notamment)

Coopérations, international  Taille de la HES-SO  Dynamisme des écoles  Créativité et engagement des personnes  Attrait et qualité de nos infrastructures  Attractivité de la Suisse

Ra&D, prestations de service, transfert technologique  Compétences et crédibilité des professeur-e-s chercheurs-euses  Diversité des activités et des domaines de recherche  Participation à un pôle de recherche national (PRN) financé par le Fonds National et à des consortiums financés par la CTI  Financement interne (budgets alloués aux missions HES)  Moteur de collaboration interne (réseaux de compétences)  Qualité des infrastructures Finances et organisation  Système financier adapté à la dimension HES-SO  Personnel expérimenté  Systèmes d’information communs  Centre d’exploitation commun  Certification ISO

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Les faiblesses Enseignement  Taille critique et redondance de filières  Statut du personnel  Peu d’Alumnis actifs  Faible volume de formation continue  Pérennité des programmes de formation

continue, dispersion et concurrence interne Coopérations, international  Peu d’actions communes, dispersions, manque de visibilité, doublon  Ressources limitées  Manque d’offres en anglais  Coût de la vie et conditions de logement

Ra&D, prestations de service, transfert technologique  Financement de la recherche dans les HES  Statut des professeur-e-s chercheurs-euses  Absence de véritable stratégie commune  Communication, valorisation insuffisantes  Manque de transparence dans le financement local  Concurrence interne contreproductive Finances et organisation  Pas de stratégie commune en matière de services de soutien (découplage HES-SO/Ecoles)  Economies d’échelle pas assez exploitées  Ressources humaines en qualité et en quantité inadaptées  Vision budgétaire cantonale et dispersion territoriale  Lourdeur du système : lourdeur institutionnelle (temps de réponse)  Impacts du système de financement

B. Opportunités et risques Les opportunités Enseignement  Développement des Masters  Collaboration avec les universités  Potentiel de développement des anciens :

Alumnis  Investissement dans le LLL (Life Long Learning)  Mutualisation des missions selon le modèle des Masters

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Ra&D, prestations de service, transfert technologique  Soutien du marché de proximité (PME notamment)  Accès au marché européen (FP7)  Développement de stratégies communes par domaine  Émergence de nouveaux domaines de recherche, réserve de progression  Collaborations avec les universités  Valorisation et transfert des résultats

Coopérations, international  2 000 étudiant-e-s de l’étranger dans la HES-SO  Participation à l’EUA  Participation à des programmes internationaux : FP7, Sciex, etc.  Point de contact Erasmus  Evolution des accords européens

Finances et organisation  Accréditation institutionnelle  Potentiel de connaissances et compétences disponibles  Mise en vigueur de la nouvelle convention, découplage des administrations cantonales  Synergies exploitables  Pilotage des services de soutien

Les risques Enseignement  Relève

• P ositionnement des HES entre universités et formation professionnelle supérieure  Académisation exagérée de nos formations, découplage de la pratique  Image des Bachelors avec l’émergence des Masters  Fluctuation des effectifs dans certaines filières  Standards politiques versus standards académiques  Hétérogénéité des statuts du personnel Coopérations, international  Mesures discriminatoires envers les étudiantes

et étudiants étrangers  Accords Suisse/EU

Ra&D, prestations de service, transfert technologique  Autofinancement trop faible de la recherche  Modification des sources de financement nationales FN et CTI  Eloignement de l’application (pressions des indicateurs « académiques »)  Concurrence des autres acteurs et actrices de la recherche  Délimitation Ra&D et prestations de service

Finances et organisation  Evolution des finances publiques  L AHE : système de financement  Manque d’autonomie organisationnelle  Qualité, coûts et sécurité des systèmes d’information  Précision des règlements d’application de la nouvelle convention en matière d’organisation et de pilotage des services de soutien  Exigences de l’accréditation institutionnelle

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C. Vision

La HES-SO se positionne comme une actrice reconnue du paysage suisse et international des hautes écoles. Elle contribue de manière significative au rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de ses prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplômé-e-s et par l’excellence de son personnel. Solidement orientée vers la pratique et l’application, elle bénéficie de l’apport de ses domaines artistiques dont elle soutient le développement spécifique. Ouverte sur son environnement, pluridisciplinaire, attentive aux potentiels masculin et féminin, la HES-SO s’inscrit dans la philosophie du développement durable et soutient la vitalité des régions qui assurent l’essentiel de son financement.

D. Mission

La HES-SO dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s’inscrit prioritairement dans le prolongement d’une formation professionnelle de base. Les formations sont certifiées par un diplôme de Bachelor et de Master HES-SO. L’offre comprend également des études postgrades et du perfectionnement professionnel. La HES-SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la pratique. Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies. Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l’innovation et la créativité. Elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et étudiants et de la société. Dans l’accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social et écologique durable.

E. Positionnement

Solidement ancrée dans la réalité professionnelle, la HES-SO joue un rôle essentiel en faveur de la société dans son ensemble. Orientée vers l’application, elle consolide sa position d’interlocutrice privilégiée des petites et moyennes entreprises, des institutions et services sociaux et sanitaires ainsi que des organismes culturels de Suisse occidentale. Elle agit au service de l’innovation sociale, économique, technologique et culturelle. Elle contribue à élargir l’accès aux études supérieures essentiellement pour les jeunes femmes et jeunes hommes issus de la filière de formation professionnelle. Son action s’inscrit en faveur de l’amélioration de la qualité de vie, de l’égalité sociale et des genres.

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F. Facteurs de succès

Comme toutes les hautes écoles, la HES-SO se trouve confrontée à de très nombreux risques de développement. En dehors du développement stratégique et de la disponibilité des compétences et moyens indispensables, cinq facteurs-clés de succès apparaissent de manière déterminante : Autonomie et responsabilité L’autonomie garantit le positionnement de la HES-SO dans le paysage futur des hautes écoles. Elle s’accompagne tant d’une responsabilité accrue des acteurs à tous les niveaux de conduite que d’une répartition transparente des droits et devoirs au sein de son organisation. Cohérence et efficacité L’évolution prévisible des finances publiques doit nous inciter à mieux utiliser les ressources mises à disposition sans mettre la qualité de nos missions en péril. Transparence Comme institution publique dotée d’une autonomie renforcée, la HES-SO doit faire preuve de la plus grande transparence dans toutes ses activités et toutes ses structures organisationnelles. Coopération-collaboration L’évolution du paysage suisse des hautes écoles incite naturellement au développement des collaborations nationales. Elles sont indispensables au renforcement du positionnement des HES et au maintien de leurs caractéristiques essentielles de différenciation (de même niveau mais différentes). Innovation L’orientation pratique des HES, leur ouverture vers le tissu environnant, leur répartition géographique incitent à l’innovation. Innover en matière d’enseignement, en matière de recherche ou dans le domaine de sa propre organisation constitue une des clés du développement de la HES-SO.

G. Lignes directrices de la stratégie

Eléments de référence

Stratégie

Lignes directrices

Relations internationales Alliances Echange d'étudiant-e-s Enseignement bilingue Valorisation Validation des acquis de l'expérience Promotion des genres Mobilité interne Formation pratique Formation didactique et pédagogique Esprit d'entreprise e-Learning Alumni Systèmes d'information et de communication Relève Services aux étudiant-e-s

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Axes de développement stratégiques : Une intention stratégique majeure et permanente : rassembler les énergies  positionner clairement chaque haute école composant la HES-SO ;  impliquer les étudiantes et étudiants ainsi que le personnel ;  démultiplier les effets de nos prestations ;  concentrer les compétences-clés et les rendre disponibles.  La HES-SO développe son offre en tenant compte des besoins des milieux concernés, de l’évolution scientifique des disciplines, des pratiques et de celle du contexte national et international.

 Elle confirme son approche généraliste et professionnalisante du Bachelor et développe de manière

modérée des filières de Master orientées vers la pratique s’appuyant sur les programmes et les compétences de ses instituts de recherche.

 L’offre

 La répartition géographique des sites de la HES-SO constitue une opportunité unique de développe-

de filières de Master est dirigée par le rectorat de la HES-SO qui favorise les collaborations ainsi que la mise en commun des compétences. La collaboration avec les hautes écoles universitaires est activement recherchée. Les filières de Master concernent en moyenne 20 % des diplômé-e-s Bachelor (demeure réservé le cas particulier du domaine des Arts). Elles contribuent au développement sur les différents sites d’un corps intermédiaire plus important et plus dense. Ceci est essentiel au soutien de l’innovation au sein des entreprises et institutions partenaires. ment et d’émulation. Elle nécessite une intégration des activités communes, un système de gouvernance original, adapté à la taille importante de l’institution ainsi que des structures efficaces d’incitation et de coordination.

 A

 Pour

ce titre, les fonds stratégiques destinés à financer les missions de Ra&D sont gérés de manière à en renforcer la performance effective (résultats). Des mandats de prestations signés avec les établissements et les domaines assurent la conduite coordonnée du dispositif. Orientées sur la performance effective (résultats), elles permettent progressivement de soutenir des programmes de recherche de haute qualité. ce qui concerne la formation continue, et conformément à l’esprit des ordonnances, la soutient une offre de Master of Advanced Studies (MAS) de très haute qualité privilégiant cette dernière à la multiplication de produits dont la pérennité n’est pas garantie. Les hautes écoles disposent cependant d’une large autonomie d’action.

 HES-SO

Durant la période sous revue, le nombre d’étudiantes et étudiants devrait augmenter progressivement à 18 000. Par ailleurs, comme pour la période 2008-2011, la HES-SO concrétise ses priorités au moyen de divers instruments de développement, à savoir : Les relations internationales La dimension internationale de la HES-SO s’appuie sur le dynamisme de ses sites de formation et l’engagement de son corps professoral qui prend une part active aux programmes européens et internationaux. La HES-SO encourage les actions et les dépôts de projets par l’intermédiaire de mesures incitatives.

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La HES-SO s’engage dans les actions du programme LLP de l’Union européenne, s’inscrit dans les Masters internationaux et poursuit sa participation active aux consortiums de projets européens. La convention d’objectifs et les mandats de prestations fixent les buts à atteindre sur le plan quantitatif. Les alliances Basées sur des collaborations directes entre hautes écoles et entre professeur-e-s, les alliances permettent d’élargir l’horizon de la HES-SO. En 2010, elle dispose de près de 300 contrats de collaboration institutionnelle avec des hautes écoles étrangères. Pour ce qui concerne le transfert de technologie, la HES-SO continue à s’impliquer dans le projet Alliance conduit par l’EPFL. La HES-SO poursuit par ailleurs son engagement en faveur des réseaux nationaux de compétences. Parallèlement, elle consolide sa collaboration avec d’autres hautes écoles universitaires et spécialisées dans les domaines du cinéma, de l’architecture, de l’informatique de gestion, de la santé, du travail social, des microtechniques ou des biotechnologies. Soucieuse de son intégration au niveau européen et international, la HES-SO est candidate (2010) à l’European University Association (EUA) et participe activement aux associations internationales telles que l’European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) ou l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Les échanges d’étudiantes et étudiants Basée sur son expérience et sur le programme Erasmus, la HES-SO est candidate à la Charte Erasmus de l’Union européenne et met en place une politique harmonisée en la matière, décrite dans son Erasmus Policy Statement. La HES-SO valorise particulièrement le travail réalisé dans ses différents sites/écoles en soutenant la conclusion de contrats inter-institutionnels, en favorisant l’échange d’expériences et en regroupant les efforts locaux. Les mandats de prestation fixent les buts dans ce domaine.

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L’enseignement bilingue Présente dans plusieurs cantons bilingues, la HES-SO dispose de plusieurs sites de formation pratiquant un enseignement en français et en allemand. Elle favorise le développement de cette pratique en apportant un soutien financier direct à ces derniers. La validation des acquis de l’expérience (VAE) La HES-SO a mis en place un centre de validation des acquis de l’expérience en partenariat avec l’Université de Genève. Ce dispositif permet à des professionnel-les de valoriser leurs compétences dans un cadre de formation HES et universitaire. La HES-SO souhaite étendre progressivement ce dispositif sur l’ensemble de son portefeuille de formation. Un fonds spécial est alloué à la VAE d’entente avec l’Université de Genève. La mobilité interne La répartition des filières de formation Bachelor dans les différents cantons, la concentration géographique de certaines orientations, la nécessité de favoriser le déplacement des étudiantes et étudiants pour suivre une partie de leur formation dans une autre école faisant partie de la HES-SO sont les principales raisons de promouvoir la mobilité interne. Des mesures incitatives financières sont mises à disposition afin de soutenir ces échanges internes dans le but de fonder une culture commune de la formation et développer le sentiment d’appartenance à l’institution. L’organisation centralisée de certaines filières de Master conduira à une réflexion visant à élargir et cibler ce soutien.

Formation pratique

Le dispositif de formation pratique HES-SO s’appuie sur le concept de la formation en alternance qui a comme finalité l’apprentissage d’un métier par une articulation constante entre la formation pratique en milieu professionnel et la formation générale, théorique et pratique dans les sites de formation HES-SO. L’encadrement de l’étudiante ou de l’étudiant dans les lieux de pratique est un élément fort du dispositif avec le développement de la fonction de praticien-ne formateur-trice (PF). La HES SO soutient fortement le dispositif de formation pratique notamment par son engagement financier qui permet :

 d’indemniser

partiellement les lieux de pratique professionnelle pour les activités d’encadrement des étudiantes et étudiants selon un pourcentage défini avec les domaines.  de financer la formation pédagogique des praticiens formateurs et praticiennes formatrices avec le CAS HES-SO de praticien-ne formateur-trice, première expérience réussie de formation continue romande inter-domaine et intersites HES-SO.

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La HES-SO promeut la mise en œuvre d’un système d’amélioration continue de l’encadrement offert par les lieux de pratique, l’identification de valeurs ajoutées pour les lieux de pratique lorsqu’elles accueillent des étudiantes et étudiants HES-SO ainsi que les diverses expériences pédagogiques développées dans les lieux de pratique pour améliorer la formation étudiantes et étudiants. La formation didactique et pédagogique Le dispositif de qualification didactique des enseignantes et enseignants de la HESḀSO a largement fait ses preuves en articulant trois volets, soit une formation didactique, une évaluation des enseignements ainsi qu’un accompagnement pédagogique personnalisé. La cohérence systémique entre ces trois volets est renforcée tandis que chacun d’eux est développé : l’offre de formation didactique est élargie, les outils d’évaluation des enseignements sont affinés et le service de conseil pédagogique renforce sa visibilité ainsi que ses prestations. Le e-learning La HES-SO soutient activement l’enrichissement des enseignements avec des solutions technologiques favorisant l’apprentissage. Le centre de ressources et d’appui Cyberlearn met à disposition de chaque enseignant et enseignante une plate-forme e-learning OpenSource, soutient financièrement et techniquement l’innovation dans l’enseignement et offre un encadrement complet au corps professoral qui désire intégrer des éléments e-learning et multimédias dans leurs cours. La valorisation La HES-SO favorise la diffusion et la commercialisation des résultats, des connaissances et des compétences de la recherche. Elle les rend accessibles au public de façon à ce que la société puisse en bénéficier. La grande partie des prérogatives en matière de valorisation est déléguées aux hautes écoles. La planification des projets de recherche inclut systématiquement la valorisation des résultats. La HES-SO apporte aux activités de valorisation un soutien ciblé et adapté aux spécificités des domaines d’étude. Le service aux étudiantes et étudiants Les hautes écoles de la HES-SO s’organisent progressivement en campus régionaux regroupant fréquemment plus de 500 et jusqu’à 1 500 étudiantes et étudiants. Ceci permet d’élargir la palette de services offerts notamment en termes d’hébergement et de répondre, par exemple, aux exigences de l’internationalisation. Associations d’étudiantes et étudiants, Alumnis Les écoles de la HES-SO impliquent les étudiantes et étudiants durant leurs études et entretiennent des relations privilégiées avec les diplômé-e-s tout au long de leur carrière professionnelle. Les étudiants sont au cœur du fonctionnement de notre institution et nous encourageons les initiatives visant à développer

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et à maintenir des associations régionales et globales en lien avec nos missions HES. Afin de bénéficier de structures existantes et professionnelles, une coopération étroite avec FH Suisse contribue à fédérer toutes ces activités pour constituer, à terme, un « Alumni » HES-SO. Les réseaux sociaux sur Internet font partie des axes porteurs dans lesquels la HES-SO veut s’investir. Notre institution considère les Alumnis comme un élément central pour son développement et son rayonnement dans la société. Les systèmes d’information et de communication La gestion des systèmes d’information est devenue stratégique pour une haute école si elle entend jouer un rôle majeur dans le secteur de l’éducation et de la recherche. Le traitement organisé et informatisé de l’information améliore toute sa chaîne de la valeur interne. La HES-SO élabore et fournit des systèmes d’information à l’intention de ses publics cibles internes et externes en tenant compte de trois niveaux d’interaction : l’information statique ou dynamique, la communication avec des plateformes d’échanges appropriées et la transaction pour effectuer des processus par voie électronique en impliquent ses acteurs. La mise en œuvre des systèmes d’information rejoint les défis de la société de l’information dans laquelle nous évoluons. Pour être efficiente, une organisation comprenant les compétences clés nécessaires assure la bonne fourniture des systèmes d’information. D’autre prérequis tels que des processus et des normes standardisées selon des règles validées complètent le dispositif. Il s’agit de conjuguer les objectifs de rentabilité et de performance attendus avec la fourniture d’une information sûre, fiable et disponible. L’égalité des chances La HES-SO porte une attention soutenue à l’l’égalité des chances. Sa plateforme Egalité des chances anime un réseau de répondant-e-s et de correspondant-e-s sur l’ensemble de ses sites de manière à généraliser cette démarche à tous les niveaux. Elle développe également une politique de communication visant à faire connaître les projets et initiatives en faveur d’une meilleure égalité entre hommes et femmes. La relève Les HES se trouvent encore dans une période pionnière; elles ont bénéficié de l’engagement remarquable de leurs collaboratrices et collaborateurs. Dans les années à venir, un renouvellement très important du personnel enseignant est à prévoir. Il s’agira de disposer d’une relève disposant de compétences nouvelles notamment dans le domaine de la recherche mais dont l’orientation professionnelle et pratique doit demeurer la principale des caractéristiques. Le statut du personnel doit être revu et amélioré de manière notamment à favoriser les plans de carrière internes ou le développement de thèses professionnalisantes organisées conjointement par les universités et les HES.

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L’esprit d’entreprise La HES-SO entretient l’esprit d’entreprise dans ses activités courantes, elle favorise ainsi l’autonomie et la créativité de ses structures et veille à ce que les étudiantes et étudiants développent leur créativité, leur curiosité ainsi que l’envie d’entreprendre.

H. Objectifs stratégiques de la HES-SO

Les objectifs stratégiques clés de la HES-SO pour 2013-2016 sont : Sur le plan institutionnel  Préparer et obtenir l’accréditation institutionnelle de la HES-SO;  Réussir l’évolution du statut du corps professoral selon les exigences nouvelles du paysage suisse des hautes écoles.  Assurer la compatibilité à la gouvernance nationale des hautes écoles, (fusion des conférences de recteurs-trices et renforcement de l’autonomie académique des HES); Sur le plan de l’organisation  Réussir le changement en mettant en place les structures de conduite de la HES-SO telles que définie par la nouvelle convention intercantonale;  Passer à une gestion par objectifs : convention d’objectifs et mandats de prestations. Sur le plan des missions  Adopter et mettre en place des stratégies communes adaptées à une haute école qui comptera entre 17 000 et 18 000 étudiantes et étudiants à l’horizon 2016;  Soutenir l’atteinte des objectifs académiques dans le cadre des stratégies communes de la HES-SO;  Favoriser l’internationalisation des missions d’enseignement et de recherche, (participation active à l’Association des universités européennes (EUA) par exemple);  S’adapter constamment à l’évolution du paysage européen des hautes écoles (Life Long Learning et mobilité internationale par exemple).

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1.3 Structure organisationnelle Dès 2013, la HES-SO disposera d’une nouvelle convention intercantonale encore à l’état de projet au moment de la rédaction du PFD. Les principes de management, validés à la demande de la Confédération par un groupe d’experts internationaux, peuvent être décrits comme suit (sous réserve de validation par les parlements cantonaux) : «La HES-SO constitue un espace d’enseignement supérieur qui dépasse les limites cantonales. Elle est actuellement la plus grande, la plus diversifiée et la plus complexe des HES de notre pays. La gouvernance d’une structure aussi ambitieuse évolue progressivement et s’adapte aux réalités politiques et économiques de son environnement».

Dimensions organisationnelles La HES-SO comporte trois dimensions organisationnelles distinctes et complémentaires :  le rectorat HES-SO;  les directions des hautes écoles (dont le périmètre peut être variable selon les cantons);  les directions de domaines. A cela s’ajoute le fondement public de la HES-SO qui induit forcément une dimension politique englobant les trois autres. L’évolution organisationnelle :  se veut compatible à une accréditation institutionnelle unique;  privilégie l’intégration à la centralisation;  permet des modes différenciés d’organisations locales selon les tailles ou le développement historique des écoles (principe de continuité);  privilégie la délégation des responsabilités dans le cadre d’un système de gestion par mandat de prestations (gestion par objectifs);  accorde l’autonomie adéquate à chacune des unités d’organisation en les détachant des administrations cantonales;  respecte les cultures spécifiques des différents domaines et les conséquences organisationnelles liées. Sur le plan des contraintes de l’environnement, l’évolution organisationnelle tient compte des accords internationaux (Bologne), des bases légales fédérales et cantonales, des décisions du Conseil fédéral et des recommandations des conférences nationales. En terme d’évolution et d’amélioration, l’organisation doit contribuer directement à la qualité des missions réalisées, conduire chacun des sites d’activité à un niveau tertiaire effectif, ceci avec le double souci du renforcement de la conduite institutionnelle et de la simplification des structures de direction et d’administration. In fine, les parlements cantonaux se prononceront en 2011 quant à la forme définitive de la nouvelle convention.

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Conduite stratégique de la HES-SO Les missions et activités sont réparties selon les deux dimensions organisationnelles de la HES-SO : domaines et hautes écoles. Le pilotage des activités est basé sur des mandats de prestations entre le rectorat et les hautes écoles et le rectorat et les domaines. Le rectorat lui-même signe une convention d’objectifs pluriannuelle avec les cantons de la convention. Il est notamment responsable de la qualité des missions réalisées. L’avant-projet de convention intercantonale précise : Les cantons concluent avec la HES-SO une convention d’objectifs quadriennale (ci-après la convention d’objectifs). La convention d’objectifs définit les missions HES et contient en particulier :  Les missions de la HES-SO et de ses hautes écoles partenaires  Les axes de développement stratégiques majeurs [Enseignement et Recherche appliquée et Développement (Ra&D)]  Le portefeuille de produits offerts (formation de base; Ra&D)  Le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d’un engagement financier)  Les objectifs et leurs indicateurs de mesure. La convention d’objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par le Recteur au nom de la HES-SO. La convention d’objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les Responsables de domaine et les Directions générales des hautes écoles des cantons/régions. Ces mandats définissent notamment les missions, les portefeuilles de produits, les compétences locales. Les organes de conduite (selon avant-projet de convention intercantonale en consultation) : Autorité politique Le Comité gouvernemental Le Comité gouvernemental est l’organe de pilotage stratégique de la HES-SO. Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental. Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur. Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences suivantes :  définir la convention d’objectifs de la HES-SO sur la base des propositions émanant des cantons et du rectorat de la HES-SO;  adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES-SO;  approuver les domaines, les filières et les cycles d’études de la HES-SO;  réglementer la régulation des admissions;  arrêter les montants des taxes d’études;

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 proposer aux Conseils d’Etat des cantons partenaires les règles de droit importantes nécessaires

à l’activité et au fonctionnement de la HES-SO, notamment le règlement sur le personnel et le règlement sur les finances;  nommer la Rectrice ou le Recteur et pour quatre ans renouvelable une fois, les membres du Conseil stratégique et de la Commission de recours;  approuver l’équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur.  mandater pour quatre ans les organes de contrôle;  représenter la HES-SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses.

Organes centraux La HES-SO dispose des organes centraux suivants : a. le Rectorat; b. le Comité directeur; c. les Conseils de domaine; d. le Conseil de concertation; Les organes de la HES-SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES-SO que sont le Conseil stratégique, la Commission de recours et les Organes de contrôles. Le Rectorat Le Rectorat assure la direction de la HES-SO et sa représentation. Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux à quatre Vice-rectrices ou Vice-recteurs. Les Vice-rectrices ou Vice-recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur. Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches. Le Rectorat a les compétences suivantes :  mettre en œuvre la convention d’objectifs ;  établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines et les hautes écoles des cantons/ régions;  définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre;  proposer les plans financiers et de développement et les budgets;  fixer le montant du fonds de recherche et d’impulsions dans le cadre du budget;  prendre toutes les mesures utiles au développement commun de ses hautes écoles;  élaborer le plan d’assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes;  organiser et coordonner la procédure d’accréditation institutionnelle de la HES-SO et des filières;  superviser et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant l’interdisciplinarité et les collaborations entre ceux-ci;

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 approuver les politiques transversales qui concernent les domaines;

 approuver les règlements et plans d’études ainsi que les conditions d’admissions des cycles Ba-

chelor et Master;

 gérer les Masters de la HES-SO;

 signer les accords institutionnels entre la HES-SO et d’autres institutions;

 organiser et gérer le contrôle de gestion;

 mettre en place et faire appliquer le SCI;

 nommer les responsables de domaines;

 préaviser

la nomination des Directrices et Directeurs généraux des hautes écoles des cantons/

régions. Le Comité directeur Le Comité directeur est composé des membres suivants :

 le Rectorat ;

 les

 les Responsables de domaine.

cinq Directrices générales ou Directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions partenaires;

Le Comité directeur s’organise librement. Il est présidé par le Recteur. Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votant-e-s sont présent-e-s. Le Rectorat qui dispose d’une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur. Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre les domaines, les hautes écoles des cantons/ régions et le Rectorat. Le Rectorat saisit le Comité directeur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur :

 t outes les décisions du Comité gouvernemental;

 la stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la stratégie des do-

maines;

 le plan d’assurance qualité et le SCI;

 les politiques transversales qui concernent les domaines;

 les règlements et plans d’études et autres règlements cadres ;

 le montant du fonds de recherche et d’impulsions;

 les règles de droits d’exécution nécessaires à l’activité et au fonctionnement de la HES-SO;

 les

mandats de prestations liant le rectorat aux domaines et aux hautes écoles des cantons/ régions.

Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité directeur sur toute question l’opposant au Rectorat.

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Le Conseil de concertation Le Conseil de concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les étudiantes et étudiants de la HES-SO et les personnels des hautes écoles partenaires. Il s’organise lui-même par un règlement approuvé par le Comité gouvernemental. Il peut former des commissions. Le Conseil de concertation a les attributions suivantes :  préaviser la convention d’objectifs;  préaviser la stratégie de développement;  préaviser le projet de budget de la HES-SO;  préaviser les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudiant-e-s  adopter des résolutions sur toute question relative à la HES-SO;  se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES-SO et des hautes écoles;  soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport;  préaviser les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES-SO. La HES-SO maintient le contact avec son environnement en s’appuyant sur un Conseil stratégique Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES-SO d’une expérience et d’une expertise externe. Nommé par le Comité gouvernemental, il est composé de neuf à treize personnalités issues des milieux académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires, représentant équitablement chaque canton/région partenaire et indépendantes de la HES-SO. Il s’organise lui-même. Il peut créer des commissions spécialisées. Le Recteur participe aux séances avec voix consultative. Le Conseil stratégique émet des recommandations relatives à la politique générale de la HES-SO, en particulier sur les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les programmes de formation et de formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les prestations de services. Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative. Les missions de la HES-SO sont réalisées au sein des Hautes écoles Les Hautes écoles Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires. Elles ont en charge les missions conférées par l’art. 4 de la présente convention. Les cantons organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes :  ils leur garantissent l’autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur administration cantonale ;  nommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO qui les lie au Rectorat.

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Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :  fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de prestations de la HES-SO;  décider de l’ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non financées par la HES-SO et répondre de leur qualité;  conduire les activités de Ra&D;  initier puis assurer le développement des collaborations avec d’autres institutions au niveau cantonal/régional, national et international;  assurer le rayonnement des missions et leur communication, dans le respect de la répartition des responsabilités avec le Rectorat de la HES-SO;  nommer et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions communes édictées par la HES-SO et en particulier associer le conseil de domaine aux procédures de sélection du corps professoral (jurys ad hoc);  développer et gérer les activités de prestations de services notamment au profit de leurs régions;  assurer la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de prestations qui les lient à la HES-SO et des missions qui leur sont conférées par les cantons/régions;  prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués ainsi que les ressources humaines, équipements et infrastructures placées sous leur responsabilité;  organiser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui leur sont confiées par le mandat de prestations et répondre de leur qualité;  mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier s’agissant de l’application du système de contrôle interne (SCI) et de gestion par la qualité;  se doter d’organes assurant la participation des étudiant-e-s et du personnel;  mettre en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat. Les chapitres du présent document consacrés à la stratégie des domaines d’études précisent leur rôle selon l’avant-projet de convention ainsi que les intentions générales de développement de ces derniers.

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1.4. Finances Les périodes précédentes ont été caractérisées par l’augmentation croissante du périmètre de la HES-SO à mesure de l’intégration de nouveaux secteurs de formation au système des hautes écoles spécialisées ainsi que par la mise en place de Bologne. Après dix ans d’existence, on constate un essoufflement du modèle actuel et la nécessité, tant au niveau fédéral que des hautes écoles, d’adapter profondément leurs structures et leurs processus afin de s’aligner sur la nouvelle donne environnementale. La preuve en est le nombre important de projets majeurs, ayant tous des impacts financiers directs ou indirects : au niveau fédéral (LAHE, LERI, projet SIUS,...), ou au niveau régional (nouvelle gouvernance HES-SO). Dans l’horizon du PFD, la HES-SO doit relever de multiples défis relatifs au fonctionnement financier et administratif, tant au niveau des concepts que des outils mis à disposition. Compte tenu des nombreuses incertitudes relatives à ces changements environnementaux, et conformément aux directives du DFE, ce plan est établi sous l’égide des bases légales actuelles, notamment la LHES ainsi que les conventions et concordats HES-SO et HES-S2.

1.4.1 Principes généraux La HES-SO est établie sur une mise en commun substantielle de ressources financières. Les dispositions des conventions intercantonales HES-SO et HES-S2 fixent un modèle de financement très performant de type « pot commun », dans lequel l’importante fonction de redistribution des contributions financières et des subventions est confiée aux organes centraux. A ce titre, les organes dirigeants de la HES-SO disposent d’une forte capacité à définir et à mettre en œuvre la stratégie choisie. Les financements par la HES-SO sont axés sur les prestations incitant à l’efficience, à savoir au moyen de forfaits par étudiant-e basés sur les coûts effectifs selon la comptabilité analytique pour les études principales et par projet en faveur des autres missions HES. Le modèle financier HES-SO a été régulièrement remis en cause sans que de meilleures solutions globales ne soient proposées. Le système, tout en assurant une représentativité forte des petites structures, permet d’assurer l’efficience de l’utilisation des moyens en évitant la multiplication d’enseignements identiques sur le territoire lorsque les volumes d’étudiantes et étudiants ne le permettent pas. Les difficultés de compréhension du système financier de la HES-SO pour des non-spécialistes nécessitent un effort constant de communication qui a été conduit notamment dans le cadre des travaux relatifs à la nouvelle convention et sera poursuivi.

1.4.2 Gestion financière La HES-SO va implanter dans la période du plan une nouvelle convention intercantonale. Dans ce cadre, des conventions d’objectifs avec ses hautes écoles seront développées. Les grands axes de cette mutation institutionnelle doivent se traduire avec force sur le terrain opérationnel et la fonction financière est, en cela, cruciale. Elle doit poursuivre des objectifs ambitieux afin de générer un maximum de valeur ajoutée à partir des données à disposition. La HES-SO dispose aujourd’hui d’un système financier et administratif performant et intégré qui doit être valorisé. A titre d’exemple, la comptabilité analytique fournit d’importantes informations qui ne sont pas toutes mises à disposition en temps voulu de façon claire et intelligible du fait de temps de traitement trop longs, de processus manuels et trop compliqués.

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Les principaux potentiels d’amélioration en termes de gestion financière sont les suivants :  Développement des états financiers nécessaires à la gestion et la prise de décision  Le nouveau cadre organisationnel, avec le renforcement du rectorat ainsi que la responsabilisation des décideurs et décideuses, nécessite la mise à disposition d’outils d’aide à la décision pour les cadres de la HES-SO, tant au niveau global que local.  Utilisation commune des informations financières  Les différents groupes d’intérêts liés à la HES-SO (Services cantonaux de l’éducation et des finances, parlementaires, organes fédéraux) sont tous demandeurs d’informations financières ad hoc, souvent dans des formats spécifiques. Le développement de rapports standardisés, utilisables à tous les niveaux d’organisation, doit permettre de réduire les demandes spécifiques, améliorant ainsi l’efficacité de la communication financière.  Raccourcissement des délais et temps de traitement  Les informations doivent être rendues disponibles avec la fréquence idoine, un investissement administratif réduit et au plus proche de l’évènement.  Sécurisation des processus  Une partie significative des transactions et informations financières sont gérées dans des systèmes informatiques périphériques augmentant fortement le risque d’erreurs et affaiblissant les capacités de contrôle. A ces fins, trois axes majeurs de travail seront suivis :  Les outils mis à disposition de la communauté financière doivent être notablement renforcés afin de permettre un traitement de données en masse, automatique et sécurisé.  Le développement des outils financiers, piloté par les responsables métiers, doit être effectué dans un souci d’harmonisation et d’efficacité. Cela nécessite la mise en place d’outils de consolidation et de reporting intégrés.  Simplification des processus et des concepts administratifs et mise en commun des processus clés d’analyse.  La recherche systématique de simplifications là où elles sont possibles doit conduire toute réflexion d’organisation. Un reporting efficace et utilisable à tous les niveaux d’organisation nécessite la mise en place d’une vision et d’une modélisation commune des activités, tout en intégrant les particularités au modèle.  Système de contrôle interne (SCI)  La nouvelle convention prévoit la mise en place d’un SCI afin de maîtriser les risques significatifs susceptibles d’impacter les états financiers.

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1.4.3 Objectifs financiers La question primordiale pour la HES-SO pour la période est d’assurer le financement des missions HES dans un contexte contradictoire de croissance des effectifs et de recherche d’économies dans les budgets cantonaux et fédéraux. Nombre d’éléments organisationnels au niveau des missions HES sont déjà exposés dans le cadre des commentaires relatifs à la nouvelle gouvernance de la HES-SO. Nous nous limiterons ici à une revue succincte des principales thématiques à traiter : 1. Poursuite des efforts de rationalisation sans remise en cause de la qualité des prestations :  maîtrise des coûts de production des missions HES;  organisation des études afin de bénéficier des économies d’échelle;  développement des collaborations internes et externes;  diversification des sources de financement, notamment le renforcement de l’acquisition de fonds de tiers (privés ou publics) dans la recherche appliquée;  maîtrise des coûts des missions de formation et prestations de service, dans le respect des besoins du tissu local;  charges de personne ;  pilotage des coûts des enseignements en regard des informations de la comptabilité analytique.  Réduction des coûts indirects ;  simplification et harmonisation des procédures;  mise en commun de processus administratifs, partage des bonnes pratiques;  simplification des structures et développement des processus transversaux.

2. Recherche de solutions solidaires et équitables quant à la répartition du financement entre les partenaires,  maîtrise des financements complémentaires et prise en compte des conditions locales particulières;  financement des étudiantes et étudiants non AHES;  impact des décisions fédérales relatives aux règles de financement.

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1.4.4 Principales hypothèses et options financières A - Périmètre, domaines et filières Ce plan est caractérisé par une stabilité du périmètre. En effet, aucun rattachement de domaines ou extension du périmètre HES ne sont prévus à ce stade. Le périmètre pris en compte est le périmètre déterminé par l’OFFT et les filières sont rattachées aux domaines d’études OFFT actuellement en vigueur. Année préparatoire en Santé : selon les décisions des Comités stratégiques, l’année préparatoire est supprimée à la fin de l’année académique 2010-2011. Aucun élément y relatif n’est pris en compte dans le plan financier et les années antérieures ont été retraitées aux fins de comparaisons. Filière Psychomotricité : conformément aux règles de reporting de la Confédération, les effectifs et les coûts relatifs à la filière psychomotricité sont annoncés dans le domaine « formation des enseignant-e-s » bien que cette filière ne soit pas financée par la Confédération. Elle est toutefois financée au titre de l’accord AHES. Nouvelle filière annoncée et avalisée par les organes de la HES-SO pour 2011 – 2016 :  Master en Ingénierie du territoire (2011) Filières en projet non encore avalisées par les organes de la HES-SO :  Domaine Architecture, construction et planification : Bachelor en Technique des bâtiments; Master en architecture du paysage;  Domaine Economie et services : Bachelor International Business Administration;  Master consécutif EHL ;  Domaine Santé : Master autres filières santé. Masters en collaborations avec d’autres institutions pour les diverses filières du domaine;  Domaine Arts de la scène Bachelor en Danse. D’autres filières en gestation, dont les caractéristiques ne sont pas encore suffisamment connues, n’ont pas fait l’objet de prévisions dans ce plan.

B - Variables de planification Le 16 décembre 2009, la Confédération a communiqué diverses variables de planification : Inflation : le taux d’inflation retenu est de 1.5 % par année. Ce taux est appliqué systématiquement à l’exception des effets des mécanismes salariaux pour lesquels les hypothèses cantonales spécifiques relatives aux différents statuts du personnel et à leurs évolutions ont été retenues. Forfaits fédéraux pour charges courantes : les forfaits communiqués par la Confédération sont utilisés pour le calcul des subventions fédérales pour études. Ces forfaits par étudiante ou étudiant augmentent de 1.5 % par an de manière linéaire sur la période du plan.

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Forfaits au titre de l’accord HES (AHES) : les forfaits communiqués par la Confédération sont utilisés pour le calcul des contributions AHES pour les étudiantes et étudiants issus d’un canton suisse non membre de la HES-SO. Ces forfaits par étudiante ou étudiant augmentent de 1.5 % par an de manière linéaire sur la période du plan. De plus, les variables spécifiques suivantes ont été déterminées par la HES-SO pour ce plan : C alcul des charges d’infrastructure : aucune variable de planification n’a été transmise par la Confédération. Par similitude avec les autres éléments du plan, les coûts par mètre carré ont été accrus de 1.5 % par an. A noter que conformément aux directives de la Confédération, deux méthodes différentes de calcul des coûts des infrastructures sont présentées :  Charges calculées (Kalkulatorische Infrastrukturkosten) : méthode de calcul des coûts de l’OFFT basée sur un coût standard par mètre carré déterminé par l’OFFT sans tenir compte des particularités locales.  Charges effectives : méthode de calcul propre à chaque HES visant à enregistrer l’intégralité des charges pour une HES, en additionnant les coûts effectifs (loyers) et les charges supplétives (bâtiment en propre). Pour le PFD 2012-2016, par simplification, les mètres carrés, qu’ils soient loués ou en propre, sont tous valorisés aux taux en vigueur dans la comptabilité analytique 2009, majorés de 1.5 % par an pour les exercices suivants. Subventions OFFT pour la Ra&D : le montant alloué à ce poste par la Confédération ainsi que les règles de répartition ne sont pas connus à ce stade. Un produit annuel de CHF 5 mios est planifié pour les années 2012 à 2016 (2009 : CHF 6.8 mios). En l’absence de règles précises, la répartition des produits entre les domaines OFFT est proportionnelle à la taille des domaines concernés. Ils sont alloués au pilier Ra&D.

C - Prévisions d’étudiantes et étudiants Les prévisions d’étudiantes et étudiants sont établies par les établissements, en ce qui concerne les Bachelors et les Masters « localisés » (˜ 97 % des effectifs). Les domaines ont établi les prévisions relatives aux Masters en collaboration gérés par HES-SO//Master (˜ 3 % des effectifs). Une première version soumise fin mars 2010 a fait l’objet de revues dans les établissements et a donné lieu à une seconde remontée début septembre 2010.

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Considérant les liens étroits avec la planification financière proprement dite et la cohérence à assurer avec le système de subventionnement, les prévisions d’effectifs correspondent à l’approche appliquée au financement (méthodologie OFFT), avec les précisions suivantes :  Le financement fédéral est calculé en fonction des ECTS inscrits avec un plafonnement à 200 ECTS par personne diplômée alors que le système HES-SO calculé par EPT ne prévoit pas de plafonnement. De plus, l’OFFT ne prend pas en compte diverses sortes de crédits (crédits inscrits dans d’autres HES, crédits de VAE,...).  Les forfaits fédéraux ont été réduits de 1 % à titre de prudence afin de prendre en compte le décalage entre les règles OFFT à l’ECTS et le système de planification de la HES-SO.  Les modes d’enseignement sont intégrés en fonction de la durée des études (présences aux dates de relevé). En règle générale, le mode « En emploi » est converti en EPT avec le ratio 0,75 tandis que le ratio de 0,6 est appliqué aux filières « Temps partiel ».  Le passage de l’année académique à l’année civile a été géré selon la méthode de pondération 2/6/4 correspondant aux dates de relevé du 15 avril et du 15 octobre.  Sauf indications contraire des écoles, les origines des étudiantes et étudiants sont basées sur les derniers ratios connus au moment de la prévision, soit le bouclement 2009. Les origines sont subdivisées en « Cantons HES-SO », « Cantons AHES » et « Etranger » selon les définitions de l’accord HES (AHES).

D - Prévision de coûts de production et des produits externes Les prévisions de coûts de production ainsi que des produits externes sont établies par les établissements concernés pour tous les piliers. Les charges communes et de holding sont évaluées comme suit :  Charges communes et holding : Les charges communes sont inchangées, hormis l’application de l’inflation annuelle (base de référence : budget 2011).  Moyens relatifs au développement de la HES-SO : compte tenu des enjeux relatifs au développement liés à la nouvelle convention et aux changements attendus au niveau fédéral, un montant annuel de 2.0 mios est intégré aux coûts pour les années 2013 à 2016. Le montant global des charges communes et de holding a été réparti selon les piliers (selon les ratios 2009) et les filières (pondération des étudiantes et étudiants de l’année concernée).

E - HES-SO//Master Compte tenu des prévisions d’effectifs des filières gérées par HES-SO//Master, aucune augmentation de surfaces n’est intégrée à ce plan. Au vu du faible recul sur ces activités, les coûts des filières sont estimés par rapport aux coûts annoncés des filières Bachelor correspondantes et aucun financement complémentaire, ni excédent de financement n’est prévu.

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F - Formation pratique Les étudiantes et étudiants en Santé et en Travail social suivent des stages de formation pratique dans près de 800 institutions partenaires. Par hypothèse, le nombre de stages requis ainsi que les règles de rémunération des institutions partenaires sont inchangées par rapport à la situation prévalant en 2009 (temps d’encadrement par stage). L’impact du passage à 40 semaines de stage obligatoire (normes européennes) dans la filière des soins infirmiers n’est pas pris en compte à ce stade. Sous ces hypothèses, les coûts par étudiante et étudiant sont augmentés de l’inflation annuelle et appliqués aux volumes croissants d’étudiantes et étudiants indépendamment des difficultés rencontrées dans la mise à disposition d’un nombre suffisant de places de stage (susceptibles d’entraîner des coûts de mise en place plus élevés). Les coûts de la formation pratique sont répartis sur les filières concernées en santé (70 %) et travail social (30 %) en fonction des étudiantes et étudiants annoncés.

G - Taxes d’études A l’exception des étudiantes et étudiants de l’EHL domiciliés à l’étranger, une taxe d’études annuelle uniforme de CHF 1 000.- par personne est prise en considération pour l’ensemble des domaines pour tous les enseignements de base (Bachelor et Master). Ceci ne préjuge en rien des décisions définitives quant aux montants réels des taxes d’études de chacun des domaines.

H - Financement par les cantons partenaires Dans cette phase, les financements des cantons partenaires sont présentés de manière globale, recouvrant ainsi leurs contributions financières globales à la HES-SO, y compris les éventuels financements complémentaires.

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1.5. Autres aspects Statut du personnel Règles communes et politique du personnel La HES-SO conserve des statuts multiples pour ses personnels. Elle définit cependant des règles communes pour le personnel d’enseignement et de recherche. La première étape du PFD verra la finalisation et la mise en œuvre des règles communes concernant les qualifications à l’engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels d’enseignement et de recherche (PER). La mise en œuvre de ces lignes communes est soutenue par les principes forts qui la sous-tendent telle que l’égalité de traitement, le développement professionnel, le renforcement des compétences et la participation à la vie de l’institution. C’est sur une telle base qu’une harmonisation des aspects techniques pourra se réaliser, permettant une équité de traitement à travers les écoles de la HES-SO. Mais c’est aussi plus généralement les lignes directrices visant la cohérence et la cohésion institutionnelle qui doivent être renforcées sur le plan des ressources humaines. Seule une réflexion commune aux directions d’écoles permettra de relever les défis en lien à :  la garantie d’un enseignement et d’une recherche de qualité et de haut niveau;  l’attractivité des carrières dans les HES;  l’encouragement de la relève. Ces défis nécessitent de pouvoir proposer :  des outils garantissant la qualification et les compétences du corps professoral tant au niveau scientifique que didactique (cours modulaires de base et d’approfondissement, conseil, évaluation);  des conditions de travail visant à développer la motivation des personnels d’enseignement et de recherche;  des mesures garantissant la relève et le développement de carrière du corps intermédiaire;  des mesures en faveur de l’égalité des chances;  un cadre permettant la mobilité nationale et internationale. Concertation-participation-collaboration La nouvelle convention intercantonale prévoit la mise en place d’organes de consultation à tous les niveaux d’organisation. Ces organes seront constitués et mis en place durant la période du présent PFD. Il s’agira notamment de constituer un Conseil de concertation pour l’ensemble de la HES-SO qui sera associé aux travaux du futur rectorat. De même, chaque domaine sera muni d’un conseil participatif spécifique alors que les hautes écoles mettront en place le même type d’organe pour ce qui concerne les prérogatives qui les concernent.

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Nouvelle LAHE : statut, rôle des professeur-e-s, structure du personnel d’enseignement et de recherche Il est réaliste d’imaginer une entrée en force d’une nouvelle loi sur l’aide aux hautes écoles et la coordination (LAHE) durant la période du PFD. Ainsi, les HEU, les HES et les HEP seront-elles réunies dans une même structure et soumises progressivement à des règles communes. Qu’en sera-t-il du statut des professeur-e-s, par exemple, en termes d’exigences de titre, de procédure de nomination ou de définition de responsabilité. S’il n’est pas encore possible de répondre définitivement à ces questions, il faut admettre qu’elles seront posées et pourraient provoquer des changements profonds dans l’organisation des HES. Evolution de la situation des finances publiques Dépendantes d’un financement croisé cantons/Confédération, les Hautes écoles spécialisées sont soumises, depuis leur création en 1998 à deux mouvements complémentaires, l’un marqué par l’augmentation constante des activités réalisées l’autre par une pression tout aussi constante sur les coûts. Il faut y ajouter le désengagement tendanciel de la Confédération dont les efforts ont été dirigés vers la prise en charge des nouveaux domaines rattachés aux HES « au détriment » des domaines existants. Ceci s’est traduit, pour ces derniers, par un transfert de charges de la Confédération vers les cantons et des pressions très fortes sur les coûts des formations. Sera-t-il possible de poursuivre le développement des HES, notamment de leur personnel d’enseignement et de recherche dans un tel contexte ? Il s’agira notamment de lier toutes les discussions relatives au statut à la disponibilité d’un financement adéquat. Il en va de la qualité des missions assumées par les hautes écoles. Au plan international La HES-SO est signataire de la Charte européenne des chercheurs et du code de conduite pour le recrutement des chercheurs et chercheuses. Ces deux documents s’adressent au personnel de recherche de même qu’aux employeurs. Leur application doit permettre un renforcement de l’attractivité des carrières pour le personnel de recherche, notamment auprès des jeunes. Ceci se concrétise à travers quatre objectifs principaux :  appliquer les principes éthiques;  systématiser l’ouverture et la transparence dans le recrutement;  produire des conditions de travail attractives;  développer la formation continue et l’expérience des chercheurs et chercheuses. La première application faite à la HES-SO se réalise dans le cadre de sa participation au programme SciexNMSch (Scientific Exchange Programme between Switzerland and the New Member States of the European Union 2009-2016). Elle contribue ainsi au développement des capacités individuelles des chercheurs et chercheuses, à la promotion du progrès scientifique ainsi qu’au renforcement des réseaux entre chercheurs et chercheuses. Sa volonté pour les années 2013-2016 est de promouvoir la charte et le code de conduite, de développer et de rendre public les outils qui lui permettront de réaliser plus systématiquement les quatre objectifs. C’est dans cette perspective que la HES-SO entreprendra un chemin vers la reconnaissance, par la Commission européenne, d’une stratégie de ressources humaines intégrant effectivement la charte et le code de conduite.

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Paysage suisse des hautes écoles Avec l’adoption de la nouvelle LAHE, la HES-SO entend consolider sa position dans le paysage suisse des hautes écoles en tant que deuxième plus grande institution en termes d’effectifs. Pour ce faire, elle collaborera activement avec les organes de pilotage sur le plan suisse ainsi qu’au sein de la Conférence suisse des recteurs. Elle prendra une part active dans les tâches de coordination et l’harmonisation entre hautes écoles en déléguant ses représentants dans les différents groupes de travail, tant pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, le management de la qualité et les affaires internationales. Le nouveau paysage créera les conditions cadre pour que les collaborations s’intensifient entre hautes écoles de la Suisse occidentale dans des projets de formation, au niveau des Masters et de la formation continue en particulier.

Entreprise

TI Le transfert de technologies et les apports à la société C

sées iali éc sp

uits Prod tions ta Pres

Hautes éco les

Techn

ologie

s Entreprise

FNS

Techno

logie

és sit

Recherche fondamentale orientée sur la connaissance

Recherche fondamentale appliquée

Développement de technologie, recherche appliquée

Développement de produits, de processus, prototypes

Innovation sur le marché

FNS CTI R&D privée Encouragement de la recherche thématique de la Confédération

ent – ressources

Sa v

ver EPF/Uni

sées iali éc sp

uits Prod ations Prest

Hautes éco les

CT I

Recherche & développement – ressources

Sa v

oi rs

Afin d’assurer la proximité avec les partenaires de terrain, les activités de transfert de savoir et de technologie sont déléguées en grande partie aux hautes écoles. Dans les domaines qui s’y prêtent, ceux-ci participent au développement d’incubateurs et de pépinières d’entreprise, implantent leurs laboratoires dans des zones d’activités technologiques et participent direcFNS s ité s r tement à leur développement. En outre, la HES-SO s’engage activement dans le consortium de transfert ve EPF/Uni de savoir et de technologie Alliance soutenu par la Confédération (CTI, SECO) et les cantons romands. Elle soutient le consortium dans la recherche de compétences particulières et répond de façon flexible et réactive aux besoins des PME de la région. Dans les domaines SSA (santé, travail social et arts) les activités de transfert doivent encore être définies et structurées de manière plus spécifique.

Recherche fondamentale orientée sur la connaissance

FNS

Recherche fondamentale appliquée

Développement de technologie, recherche appliquée

Développement de produits, de processus, prototypes

Innovation sur le marché

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1.6. Mise en œuvre des objectifs stratégiques de la Confédération Les objectifs fixés par la Confédération*

Les actions prévues de la HES-SO

1. Les hautes écoles spécialisées assurent l’excellence dans l’enseignement et dans la recherche. Elles veillent à rendre l’offre d’études compétitive, orientée vers la pratique et compatible au plan international.

La HES-SO soumet toutes ses nouvelles filières à une accréditation. Elle procède de même pour les filières de formation continue MAS/EMBA.

Elle prend toutes les mesures utiles à une accréditation instituL’accréditation et l’assurance qualité contribuent à améliorer tionnelle à l’horizon 2016. la qualité des institutions et des filières des cycles Bachelor et En participant de plein droit à l’association européenne des uniMaster. versités elle influence les travaux réalisés et met en œuvre les évolutions décidées par les instances européennes et validées par les autorités suisses. Elle développe, selon les besoins, au niveau des domaines et des hautes écoles, des instances d’observation des besoins du marché. Par l’intensification de ses activités internationales, elle développe l’excellence de ses prestations. 2. Les hautes écoles spécialisées consolident leur rôle particulier de promotrices d’innovations à l’interface de la pratique professionnelle ainsi que de la science. Elles renforcent leur coopération avec les milieux issus de la pratique et les hautes écoles, mettent en réseau leurs activités de recherche et assurent le transfert, dans la pratique, des résultats de ces dernières.

La HES-SO confirme sa présence dans les clusters nationaux soutenus par la CTI et dans le PRN soutenu par le Fonds National. Elle recherche une collaboration durable avec les universités romandes et l’EPFL. Elle soutient financièrement la mise en valeur et le transfert des résultats de la recherche. Les hautes écoles s’impliquent dans le développement d’incubateurs, l’entrepreneurship et les centres locaux de transfert de technologie. L’initiative Business Experience de la HES-SO//Valais (école-entreprise) est diffusée sur d’autres sites de la HES-SO.

3. Les hautes écoles spécialisées assurent, au-delà de la logique La HES-SO met en place un rectorat chargé de la qualité et resdes sites, une gestion et une organisation satisfaisant aux ponsable du développement stratégique institutionnel. exigences stratégiques et opérationnelles. Les domaines prennent en charge la coordination des activités académiques Les filières de Master sont offertes de manière coordonnée et partiellement centralisée sous la direction du rectorat.

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Les objectifs fixés par la Confédération*

Les actions prévues de la HES-SO

4. La Confédération et les cantons coordonnent en commun, à Les filières de Master du domaine de l’ingénierie sont offertes l’échelle nationale, l’offre d’études et la constitution de pôles conjointement par les HES suisses. dans les hautes écoles spécialisées. Les filières de petites tailles sont offertes conjointement par pluA cet effet, ces dernières regroupent des offres d’études à sieurs HES. l’échelle régionale et supra-régionale. Elles veillent à la complé- L’offre conjointe HES-université est également favorisée par tude de l’offre d’études. exemple dans le domaine de la santé. Les hautes écoles spécialisées s’engagent en faveur d’une répar- Les hautes écoles formant la HES-SO ont regroupé leur offre sur tition optimale des tâches avec les autres hautes écoles. des sites conséquents et disposent d’infrastructures adaptées (campus). 5. La Confédération et les cantons veillent à assurer un La HES-SO applique les règles du Masterplan cantons-Conféfinancement efficient des hautes écoles spécialisées, visant dération. ainsi un effet optimal et orienté vers l’avenir. Dans ce but, ils conçoivent en commun des principes et des critères de subventionnement (p. ex. coût standard moyen, taille minimale d’une filière d’études).

* Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES) du 11 septembre 1996 – annexe art. 11 Objectifs fixés par la Confédération.

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1.7 . Conséquence quantitatives au niveau de la haute école spécialisée 1.7.1 Effectifs d’étudiantes et étudiants La HES-SO prévoit une croissance significative des étudiant-e-s: l’effectif passe d’environ 12 000 étudiantes et étudiants équivalent plein temps (EPT) aux comptes 2009 à près de 13 500 en 2012 et 14 500 en 2016, soit une augmentation de l’ordre de 1 000 EPT (7.7 %) sur la durée du plan. Les domaines Economie et services et Santé présentent la plus forte augmentation d’effectifs. A noter que la croissance des volumes Bachelors sur la durée du plan est de 7 % et l’augmentation des Masters sur la même période s’élève à 13 %. Les tableaux et graphiques ci-après présentent les prévisions détaillées par domaine OFFT.

1.7.1 EFFECTIFS D'ETUDIANT-E-S PFD 2013-2016 Evolution du nombre d'étudiantes et d'étudiants Bachelor et Master totaux par domaine 14000 12000

11'547

12'363

12'950

12'099

12'792

11'862

12'588

11'749

982

1'312

1'420

1'512

1'587

1'598

1'606

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10000 8000 6000 4000 2000

548

0 2009

Bachelor

Bachelor Master TOTAL

2009 11'547 548 12'095

2010 11'749 982 12'731

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2011 11'862 1'312 13'174

Master

2012 12'099 1'420 13'519

2013 12'363 1'512 13'875

2014 12'588 1'587 14'176

2015 12'792 1'598 14'390

2016 12'950 1'606 14'556

PFD 2013-2016 Evolution du nombre d'étudiantes et d'étudiants Bachelor par domaine 4000 3'841 3500

3000 2'760 2500

2'075

2000

1'567

1500

1000 721 582 526 374 307 70 68 60 2016

500

0 2009

2010

2011

Agriculture et économie forestière Autres arts Economie et services Santé

DOMAINES OFFT Agriculture et économie forestière Architecture, construction et planification Arts de la scène Autres arts Chimie et sciences de la vie Design Economie et services Formation des enseignants Musique Santé Technique et technologies de l'information Travail social TOTAL BACHELOR

2012

2013

2014

Architecture, construction et planification Chimie et sciences de la vie Formation des enseignants Technique et technologies de l'information

2009 38 654 32 337 358 544 3'245 64 757 2'046 1'895 1'577 11'547

2010 50 626 32 326 370 537 3'422 61 699 2'185 1'940 1'500 11'749

2011 40 662 32 306 359 570 3'468 55 539 2'325 1'934 1'572 11'862

2012 50 673 36 307 366 569 3'482 60 536 2'480 1'974 1'565 12'099

2015 Arts de la scène Design Musique Travail social

2013 50 679 48 307 369 577 3'550 60 531 2'593 2'032 1'567 12'363

2014 60 691 60 307 370 582 3'639 60 526 2'658 2'070 1'567 12'588

2015 70 719 68 307 371 582 3'740 60 526 2'708 2'072 1'569 12'792

2016 70 721 68 307 374 582 3'841 60 526 2'760 2'075 1'567 12'950

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PFD 2013-2016 Evolution du nombre d'étudiantes et d'étudiants Master par domaine 700 646 600

500

400

300

212

200

154 152 135 115

100

80 79 21 14

0 2009

2010 2011 Architecture, construction et planification Autres arts Design Musique Technique et technologies de l'information

DOMAINES OFFT Architecture, construction et planification Arts de la scène Autres arts Chimie et sciences de la vie Design Economie et services Musique Santé Technique et technologies de l'information Travail social MASTER

2009 40 75 2 40 48 295 3 35 10 548

2012

2010 52 2 141 15 91 93 415 25 103 45 982

2013

2011 74 3 152 5 125 109 590 34 152 69 1'312

2014 Arts de la scène Chimie et sciences de la vie Economie et services Santé Travail social

2012 103 12 154 17 133 131 618 48 130 73 1'420

2013 108 14 154 21 149 152 634 72 131 77 1'512

2014 115 14 154 21 152 200 646 76 132 79 1'587

2015

2015 115 14 154 21 152 207 646 78 134 79 1'598

2016

2016 115 14 154 21 152 212 646 80 135 79 1'606

1.7.2 Coûts totaux et paramètres financiers Le budget global de fonctionnement de la HES-SO prévu en 2016 est de CHF 643 mios auxquels s’ajoutent CHF 143 mios de coûts d’infrastructures théoriques calculés selon la méthode de l’OFFT. Les hypothèses retenues pour la construction du compte de résultat sont présentées au point 1.4.4 (page 32). Les montants investis dans la formation de base représentent 74 % du total des charges courantes, soit près de CHF 480 mios en 2016. Les investissements en Ra&D sont de l’ordre de 18 % et les Prestations de services ainsi que la Formation continue représentent 8 % du total des charges courantes.

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En ce qui concerne les activités de formation de base, les coûts moyens ont globalement tendance à croître moins rapidement que le niveau d’inflation intégré dans la planification (1.5 % par an). Même si l’expérience montre que les coûts évoluent globalement linéairement avec le nombre d’étudiantes et étudiants, la croissance significative dans des filières déjà importantes permet, au niveau global, de compenser partiellement l’inflation. Le coût moyen des Bachelor, tous domaines confondus, est de l’ordre de CHF 32 500 en 2016 alors que le coût Master s’établit à CHF 36 000, principalement du fait de la sur représentation d’enseignements coûteux dans ces formations. Les activités de Ra&D sont également en croissance avec un montant global de CHF 117 mios investis à l’horizon 2016, dont CHF 50 mios financés par des tiers. Les activités de Formation continue et Prestations de service sont en légère croissance avec CHF 48 mios de charges prévues en 2016, dont 60 à 80 % financés par des tiers selon les activités. Les tableaux1.7.2 et graphiques ci-après présentent les charges détaillées par domaine OFFT. COÛTS TOTAUX ET PARAMETRES FINANCIERS

Milliers

PFD 2013-2016 Evolution des coûts totaux par domaine 160000 154'464

140000 134'347

120000

104'132

100000

80000

63'975

60000

53'078 40000

37'235 31'855 28'956 21'198

20000

5'790

5'542 2'917

0 2009 BBT 2010 Agriculture et économie forestière Autres arts Economie et services Santé

DOMAINE OFFT Agriculture et économie forestière Architecture, construction et planification Arts de la scène Autres arts Chimie et sciences de la vie Design Economie et services Formation des enseignants Musique Santé Technique et technologies de l'information Travail social COÛTS TOTAUX

2011

2009 BBT 3'440 28'676 2'632 16'936 25'376 24'124 104'794 3'008 44'867 73'238 137'803 55'206 520'099 520 099

2012 2013 2014 2015 Architecture, construction et planification Arts de la scène Chimie et sciences de la vie Design Formation des enseignants Musique Technique et technologies de l'information Travail social

2010 4'173 28'456 2'888 18'634 26'079 26'467 110'655 2'704 46'202 75'393 142'026 55'614 539'293 539 293

2011 3'793 31'021 3'354 18'824 25'854 28'255 117'409 2'551 47'469 80'060 137'721 57'821 554'133 554 133

2012 4'421 33'407 4'298 19'495 26'965 28'389 118'828 2'744 49'035 88'174 139'785 58'968 574'510 574 510

2013 4'451 34'711 4'847 20'205 27'557 30'148 123'058 2'793 50'229 94'622 144'248 60'430 597'299 597 299

2014 5'078 35'429 5'272 20'546 27'914 30'864 127'559 2'834 51'233 98'861 147'748 61'672 615'012 615 012

2016

2015 5'706 36'720 5'491 20'895 28'452 31'325 130'862 2'875 52'258 101'486 151'703 62'874 630'648 630 648

2016 5'790 37'235 5'542 21'198 28'956 31'855 134'347 2'917 53'078 104'132 154'464 63'975 643'488 643 488

Montants en milliers de CHF

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

PFD 2013-2016 Répartition des coûts totaux par pilier (PFD 2016) 18%

9% 66%

Bachelor Master Recherche appliquée et développement

Perfectionnement Prestation de services

PILIER Bachelor Perfectionnement Master Prestation de services Recherche appliquée et développement Total

421'033 21'659 57'776 26'396 116'623 643'488

Montants en milliers de CHF

PFD 2013-2016 Coûts moyens Bachelor & Master 40000

35'965

35000 30000

32'512

25000 20000 15000 10000 5000 0 2009

2010

2011

2012 BACHELOR

BACHELOR MASTER COÛT MOYEN GLOBAL

2009 30'478 38'690 30'850

2010 30'723 33'809 30'961

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

2011 30'690 33'610 30'981

2013

2014

2015

2016

2013 31'576 35'324 31'985

2014 31'954 35'165 32'314

2015 32'262 35'483 32'620

MASTER 2012 31'061 34'934 31'467

2016 32'512 35'965 32'893

1.7.3 Financement Sur la base des hypothèses de planification fournies par la Confédération, ainsi que des prévisions toujours relatives aux origines des étudiantes et étudiants, la répartition du financement des char1.7.3volatiles FINANCEMENT ges de fonctionnement, hors infrastructure, s’établit comme suit :

Millierss

PFD 2013-2016 Evolution des sources de financement 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2009 BBT

2010

2011

CONFEDERATION

SOURCES DE FINANCEMENT CONFEDERATION AHES TIERS ORGANES RESPONSABLES TOTAL

2009 BBT 113'464 10'402 10 402 90'348 305'885 520'099

2012 AHES

2010 118'160 10'877 10 877 109'542 300'714 539'293

2013 TIERS

2014

2015

2016

ORGANES RESPONSABLES

2011 120'977 10'227 10 227 113'614 309'314 554'132

2012 124'034 10'948 10 948 115'292 324'235 574'509

2013 128'659 11'373 11 373 119'875 337'391 597'298

2014 133'429 11'923 11 923 125'047 344'614 615'013

2015 137'211 12'374 12 374 128'703 352'360 630'648

2016 140'295 12'767 12 767 131'787 358'638 643'487

Montants en milliers de CHF

PFD 2013-2016 Répartition des sources de financement (PFD 2016) 22%

56% 20%

CONFEDERATION

2015 137'211

2016 140'295

AHES

TIERS

ORGANES RESPONSABLES

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

1.7.4 Infrastructure Compte tenu des projets d’infrastructure prévus sur la période du plan, un total de 260 000 m2 serait alloué à la HES-SO. Ce chiffre reste théorique du fait des difficultés attendues (recours, etc.) qui ne 1.7.3 INFRASTRUCTURE permettront pas de mener à terme tous les projets d’infrastructures dans les délais attendus. Coûts d'infrastructure de calcul

2009 BBT 100'194

2010 102'516

2011 106'422

2012 112'445

2013 121'305

2014 124'625

2015 130'463

2016 143'194

Montants en milliers de CHF

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

2. S tratégie des domaines d'études

Préambule Avec la mise en œuvre d’une nouvelle convention intercantonale, le rôle des domaines va sensiblement évoluer. Il est malheureusement impossible de synchroniser les travaux de préparation du PFD avec la définition des stratégies des domaines selon leur nouveau rôle qui interviendra courant 2011. Dès lors, les chapitres qui suivent demeurent succincts et parfois incomplets. A titre d’information, nous intégrons ci-après les dispositions de l’avant-projet telles qu’elles ont été mises en consultation Un domaine regroupe les filières de même type de différentes hautes écoles. Chaque Conseil de domaine se dote d’un règlement d’organisation approuvé par le Rectorat. Un domaine est dirigé par un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions des hautes écoles concernées ; il est présidé par une ou un responsable de domaine employé de la HES-SO. Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions de domaine et d’une des hautes écoles peuvent être cumulées. Chaque Conseil de domaine se dote d’un règlement d’organisation approuvé par le Rectorat. Un Conseil de domaine a les compétences suivantes : a) décider les règlements et les plans d’études des filières; b) décider les règles d’admission dans les filières; c) organiser sous la conduite du Rectorat, les Masters; d) proposer au Rectorat et coordonner la mise en œuvre d’une stratégie commune en matière de Ra&D en valorisant les compétences existantes dans les hautes écoles du domaine concerné; e) élaborer des programmes communs de collaborations internationales; f) proposer au Rectorat les mesures de communication communes au Domaine; g) statuer sur les admissions particulières sur préavis de la haute école; h) préaviser les nouveaux projets de Bachelor concernant leur domaine; i) mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat. Chaque domaine se dote d’un conseil participatif composé de représentantes et représentants du corps professoral, du personnel administratif et technique et des étudiantes et étudiants élus par leurs pairs. Il est présidé par la ou le responsable de domaine et se prononce à titre consultatif sur les objets dont il est saisi.

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

2.1. Domaine d’études Ingénierie et architecture 2.1.1 Stratégie Donnant suite à la décision du Conseil fédéral du 27 janvier 2010 relative à la nouvelle gouvernance de la HES-SO, le domaine Ingénierie et architecture est encore en train d’élaborer sa stratégie à l’heure où ce PFD est requis. Dès lors il ne serait pas crédible d’en annoncer les résultats alors que diverses analyses sont en cours. Une analyse des forces et faiblesses du domaine vu en qualité « d’entreprise » doit permettre de choisir une politique globale de développement. Sur la base d’éléments chiffrés, une analyse des secteurs (clusters) d’activités Ra&D et d’enseignement actuels, croisée avec une analyse des tendances, doit permettre de distinguer les axes thématiques qui seront du ressort de la stratégie du domaine de ceux qui relèveront de la stratégie d’une école. La démarche doit aboutir à la définition d’indicateurs mesurables et fiables qui serviront entre autres à répartir les fonds financiers de soutien aux activités Ra&D au sein du domaine. Les résultats des démarches en cours seront disponibles dès 2011. Le domaine Ingénierie et architecture se compose d’un portefeuille d’activités touchant 3 domaines de formation bien distincts.

Domaine d’études Architecture, construction et planification Portefeuille et sites d’activités Concentré autour des besoins des secteurs de la construction, des mensurations, des aménagements, des voies de communication et des technologies environnementales, le domaine d’études Architecture, construction et planification propose des filières de formation Bachelor dans les disciplines de l’architecture, de l’architecture du paysage, du génie civil et de la géomatique ainsi qu’une filière Master en architecture et, sous réserve de l’autorisation de la Confédération, une filière Master en Ingénierie du territoire. En italique figurent les projets de nouvelles filières en attente d’autorisation par le DFE Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

HES-SO Genève  Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia  Ecole d’ingénieurs et d’archi- HES-SO Fribourg tectes de Fribourg

http://hepia.hesge.ch

Bachelor of Science HES-SO en architecture du paysage

 Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia - Site de Lullier

http://hepia.hesge.ch

Bachelor of Science HES-SO en génie civil

 Ecole d’ingénieurs et d’archi- HES-SO Fribourg tectes de Fribourg HES-SO Genève  Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia

Bachelor of Arts HES-SO et Master of Arts HES-SO en architecture

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

HES-SO Genève

www.eia-fr.ch

www.eia-fr.ch http://hepia.hesge.ch

Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

Bachelor of Science HES-SO en géomatique

 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

HEV

www.heig-vd.ch

Master of Science HES-SO en Ingénierie du territoire

 Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg  Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia  Haute école d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

HES-SO//Master

www.hes-so.ch/mit

Projets de filières non encore avalisées par les organes de la HES-SO Bachelor of Science HES-SO en  Haute école du paysage, Techniques du bâtiment d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia

HES-SO Genève

http://hepia.hesge.ch

Master of Science HES-SO en architecture du paysage

HES-SO Genève

http://hepia.hesge.ch

 Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia - Site de Lullier

Conséquences quantitatives Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Année de formation Bachelor Master Total

2009 654 40 693

2010 626 52 678

2011 662 74 736

2012 673 103 777

2013 679 108 787

2014 691 115 806

2015 719 115 834

2016 721 115 836

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Domaine d’études Techniques et technologies de l’information Ce domaine d’études est subdivisé en deux parties, soit les Technologies Industrielles (TIN) et les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Portefeuille et sites d’activités : Technologies industrielles Concentré autour des besoins des entreprises industrielles, le domaine des technologies industrielles propose des filières de formation Bachelor dans les disciplines du génie électrique, du génie mécanique, des microtechniques, des systèmes industriels, de l’ingénieur-e de gestion et de l’ingénieur-e en design industriel (demande d’autorisation pendante à la date de remise du PFD). L’orientation TIN du Master of Science in Engineering (MSE) permet aux titulaires Bachelor des filières mentionnées ci-dessus d’acquérir les compétences pluridisciplinaires leur permettant d’assumer un rôle de cadre. Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

 Ecole d’ingénieurs et d’archi- HES-SO Fribourg tectes de Fribourg HEV  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud

www.eia-fr.ch

 Ecole d’ingénieurs et d’archi- HES-SO Fribourg tectes de Fribourg HES-SO Genève  Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia

www.eia-fr.ch

 Haute Ecole Arc - Ingénierie  Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

HE-Arc HES-SO Genève

www.he-arc.ch

 HES-SO Valais Wallis – Sciences de l’ingénieur  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

HES-SO Valais Wallis

www.hevs.ch

HEV

www.heig-vd.ch

Bachelor of Science HES-SO d'ingénieur-e designer

 Haute école Arc - Ingénierie

HE Arc

www.he-arc.ch

Bachelor of Science HES-SO en ingénierie de gestion

 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

HEV

www.heig-vd.ch

Bachelor of Science HES-SO en génie électrique

Bachelor of Science HES-SO en génie mécanique

Bachelor of Science HES-SO en microtechniques

Bachelor of Science HES-SO en systèmes industriels

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

www.heig-vd.ch

http://hepia.hesge.ch

www.hepia.ch HEV www.heig-vd.ch

Nom de la filière Master of Science HES-SO in Engineering, orientation TIN

Ecole / site

Haute école

 Haute Ecole Arc – Ingénierie HES-SO//Master  Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg  Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia  HES-SO Valais Wallis – Sciences de l’ingénieur  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

Adresse internet www.hes-so.ch/mastermse

Portefeuille et sites d’activités : Technologies de l’information et de la communication Le domaine des Technologies de l’information et de la communication (TIC) développe les disciplines liées aux réseaux informatiques et de télécommunications, les applications informatiques dans un environnement technique, le traitement des données, les systèmes d’information et leurs applications dans l’industrie des médias (médias interactifs et médias imprimés). L’orientation TIC du Master of Sciences in Engineering (MSE) permet aux titulaires Bachelor des filières mentionnées ci-dessus d’acquérir les compétences pluridisciplinaires leur permettant d’assumer un rôle de cadre. Nom de la filière

Haute école

Adresse internet

 Haute Ecole Arc – Ingénierie HE-Arc  Ecole d’ingénieurs et d’archi- HES-SO Fribourg tectes de Fribourg HEV  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

www.he-arc.ch

Bachelor of Science HES-SO en ingénierie des médias

 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

www.heig-vd.ch

Bachelor of Science HES-SO en télécommunications

 Ecole d’ingénieurs et d’archi- HES-SO Fribourg tectes de Fribourg HEV  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

www.eia-fr.ch

 Haute Ecole Arc – Ingénierie HES-SO//Master  Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg  Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

www.hes-so.ch/mastermse

Bachelor of Science HES-SO en informatique

Master of Science HES-SO in Engineering, orientation TIC

Ecole / site

HEV

www.eia-fr.ch www.heig-vd.ch

www.heig-vd.ch

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Bachelor of Science HES-SO en ingénierie des technologies de l’information

 Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia

HES-SO Genève

Adresse internet http://hepia.hesge.ch

Conséquences quantitatives Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Année de formation Bachelor Master Total

2009 1'895 35 1'930

2010 1'940 103 2'044

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

2011 1'934 152 2'086

2012 1'974 130 2'104

2013 2'032 131 2'163

2014 2'070 132 2'202

2015 2'072 134 2'206

2016 2'075 135 2'210

Domaine d’études Chimie & Life Sciences Portefeuille et sites d’activités Construit autour de la molécule et de la nature, ce domaine exploite toutes les compétences de la chaîne de production de valeur biologique, chimique et alimentaire. Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Bachelor of Science HES-SO en agronomie

 Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia– Site de Lullier

Bachelor of Science HES-SO en chimie

 Ecole d’ingénieurs et d’archi- HES-SO Fribourg tectes de Fribourg

www.eia-fr.ch

Bachelor of Science HES-SO en gestion de la nature

 Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève - hepia– Site de Lullier

HES-SO Genève

http://hepia.hesge.ch

Bachelor of Science HES-SO en œnologie

 Ecole d’ingénieurs de Changins

HES-SO

www.eichangins.ch

Bachelor of Science HES-SO en technologies du vivant

 HES-SO Valais Wallis – Sciences de l’ingénieur

HES-SO Valais Wallis

www.hevs.ch

Master of Science HES-SO in Life Sciences

 E cole d’ingénieurs et d’archi- HES-SO//Master tectes de Fribourg H ES-SO Valais Wallis – Sciences de l’ingénieur  E cole d’ingénieurs de Changins

HES-SO Genève

Adresse internet http://hepia.hesge.ch

www.hes-so.ch/msls

Conséquences quantitatives Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Année de formation Bachelor Master Total

2009 358 2 360

2010 370 15 385

2011 359 5 365

2012 366 17 383

2013 369 21 390

2014 370 21 391

2015 371 21 392

2016 374 21 395

2.1.2 Coopérations Le domaine poursuit le développement de ses partenariats avec les universités suisses et étrangères, favorisant ainsi son positionnement au sein du paysage académique. Il soutient des projets de formation comme les Summer Universities par exemple. Il devra cependant établir des priorités dans les coopérations existantes afin d’éviter de disperser ses investissements institutionnels.

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Il vise plus spécifiquement à :  établir des conventions avec les hautes écoles susceptibles de renforcer son positionnement international et sa notoriété;  instaurer des partenariats avec d’autres formations Master pour renforcer la mobilité des étudiantes et étudiants et nouer des collaborations favorisant l’insertion dans des projets de recherche européens.

2.1.3 Conséquences quantitatives Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Domaine d’études Architecture, construction et planification Année de formation Bachelor Master Total

2009 654 40 693

2010 626 52 678

2011 662 74 736

2012 673 103 777

2013 679 108 787

2014 691 115 806

2015 719 115 834

2016 721 115 836

Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Domaine d’études Techniques et technologies de l’information Année de formation Bachelor Master Total

2009 1'895 35 1'930

2010 1'940 103 2'044

2011 1'934 152 2'086

2012 1'974 130 2'104

2013 2'032 131 2'163

2014 2'070 132 2'202

2015 2'072 134 2'206

2016 2'075 135 2'210

Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Domaine d’études Chimie & Life Sciences Année de formation Bachelor Master Total

2009 358 2 360

2010 370 15 385

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

2011 359 5 365

2012 366 17 383

2013 369 21 390

2014 370 21 391

2015 371 21 392

2016 374 21 395

2.2 Domaine d’études Economie et services 2.2.1 Stratégie Construit autour des métiers de la gestion d’entreprise et des services, le domaine d’études Economie et services réunit 5 filières Bachelor et 2 filières Master. Il a établi sa stratégie de développement autour de la maîtrise et l’optimisation des processus d’entreprise ainsi que de la mise en œuvre de l’information dans les différents secteurs socio-économiques. Ce domaine, qui totalise le nombre d'étudiantes et étudiants le plus élevé joue un rôle moteur dans l'offre de formation HES en Suisse occidentale ainsi que dans le développement économique des cantons de Suisse occidentale. Les filières la composant répondent à une demande soutenue et constante du marché (étudiant-e-s et entreprises). Elles assurent, grâce à leur répartition territoriale, une excellente couverture des besoins ainsi que des relations de proximité indispensables - formation continue, activités Ra&D et prestations de service - avec le tissu économique des différentes régions. Le domaine Economie et services attire des étudiantes et étudiants qui considèrent les hautes écoles de gestion (HEG) et l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) comme un excellent choix pour démarrer une carrière dans des postes dans le management et les services. Cette relation unique des HEG et de l’EHL avec leur environnement professionnel se matérialise, entre autre, dans :  un impact du milieu « Business » sur les objectifs des programmes de formation;  une responsabilité commune dans le développement de carrière des étudiant-e-s/diplômé-e-s;  une collaboration active dans le domaine de la Ra&D : stratégie, agenda, ressources (financières), valorisation et diffusion des résultats;  des travaux de diplômes « Mandats » mettant l'accent sur des résultats applicables;  un lien fort industrie-économie/académique dans les programmes de formation;  une définition et participation commune de programmes de formations continues offerts par les écoles. Pour construire ce focus sur l'environnement, une relation soutenue avec le réseau des ancien-ne-s (une des forces de l’EHL) est essentielle et devra être consolidée notamment pour les HEG. Entreprises créatives, innovantes, entrepreneuriales ayant des cadres responsables, telles sont les clés de succès pour un développement durable de l'économie et donc de la société. Le domaine Economie et Services contribue au développement de ces compétences auprès de ses étudiantes et étudiants. Avec ses écoles, il développe des relations, aux niveaux national et international, tant au sein des cercles de décisions politiques que dans les milieux Business afin que sa position soit renforcée.

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Portefeuille et sites d’activités Nom de la Filière

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

 Haute école de gestion Arc  Haute école de gestion de Fribourg HES-SO Genève  Haute école de gestion de Genève  HES-SO Valais Wallis – Econo- HES-SO Valais Wallis mie & Services HEV  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

www.he-arc.ch

Bachelor of Science HES-SO en hôtellerie et professions de l’accueil

 Ecole Hôtelière de Lausanne

HES-SO

www.ehl.edu

Bachelor of Science HES-SO en information documentaire

 Haute école de gestion de Genève

HES-SO Genève

www.hesge.ch/heg

Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion

HE-Arc  Haute école de gestion Arc HES-SO Genève  Haute école de gestion de Genève  HES-SO Valais Wallis – Econo- HES-SO Valais Wallis mie & Services

www.he-arc.ch

Bachelor of Science HES-SO en tourisme

 HES-SO Valais Wallis – Econo- HES-SO Valais Wallis mie & Services

www.hevs.ch

Master of Science en information documentaire

H aute école de gestion de Genève

www.hesge.ch/heg

Master of Science HES-SO en Business Administration

HES-SO//Master  Haute école de gestion Arc  Haute école de gestion de Fribourg  Haute école de gestion de Genève  HES-SO Valais Wallis – Economie & Services  Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud  Ecole Hôtelière de Lausanne

Bachelor of Science HES-SO en économie d’entreprise

HE-Arc HES-SO Fribourg

HES-SO Genève

www.heg-fr.ch www.hesge.ch/heg www.hevs.ch www.heig-vd.ch

www.hesge.ch/heg www.hevs.ch

www.hes-so.ch/Masterba

Projets de filières non encore avalisées par les organes de la HES-SO Nom de la filière

Ecole / site

Bachelor of Science HES-SO en  Haute école de gestion de International Management Genève

Haute école HES-SO Genève

Adresse internet http://www.hesge.ch/heg

Bachelor of Science HES-SO en communication Bachelor of Science HES-SO en Business Law

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Formation de base : cycle de Bachelor Avec un nombre de diplômé-e-s en constante progression dans la filière Economie d’entreprise, le domaine d’études Economie et services s’emploie à développer une image commune autour du brand HEG. Il développe également une offre d’orientations complétant le profil généraliste du programme d’Economiste d’entreprise. Les métiers autour des systèmes d’information étant en perpétuelle évolution, il continue à développer son attractivité pour ses filières Informatique de gestion et Information documentaire. Le domaine soutient le renforcement de la mobilité externe tant pour son corps professoral que pour les étudiant-e-s (échanges Erasmus). Au travers de ses offres combinées d’options principales, il développe également la mobilité entre les sites de formations afin de permettre aux étudiantes et étudiants de disposer d’une offre élargie de domaines de spécialisation. Trois nouvelles formations Bachelor seront proposées aux instances décisionnelles de la HES-SO pour compléter l’offre du portefeuille afin de combler un manque dans les secteurs de la Communication, de l’International Management et du Business Law. Ces formations seront proposées soit en partenariat avec d’autres hautes écoles universitaires suisses et/ou européennes, soit de manière propre à la HES-SO. Enfin, le domaine développe et consolide le leadership international de la filière Hôtellerie et professions de l’accueil, unique en Suisse, sur le site de l’Ecole hôtelière de Lausanne.

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Formation de base : cycle de Master Le domaine d’études Economie et services a développé deux offres de Masters, l’une en Business Administration, l’autre en Information documentaire. Après une phase de lancement, le domaine va consolider ces programmes. Concernant le MSc en Business Administration, il s’agit à la fois de renforcer les offres d’orientations existantes en augmentant le nombre d’étudiant-e-s, en étoffant les relations internationales et en améliorant l’attractivité de l’offre, notamment pour les diplômés HES en emploi. Il s’agit également de développer et obtenir l’autorisation pour exploiter une à deux nouvelles orientations dans le programme. Concernant le MSc en Information documentaire, il s’agira essentiellement de stabiliser de manière pérenne le nombre d’étudiant-e-s et de développer des passerelles attractives pour des étudiantes et étudiants provenant de filières sœurs. Formation continue Après une phase de transformation des études postgrades en MAS ou EMBA, le domaine d’études Economie et services se dote de moyens pour consolider son offre, notamment en évaluant systématiquement ses formations MAS et EMBA par le biais d’une certification OAQ. Le domaine d’études Economie et services adapte constamment, en relation avec ses partenaires de l’Economie, son portefeuille de CAS et de DAS afin d’anticiper sur les besoins de l’Economie privée et publique. Finalement, en développant également des partenariats avec d’autres hautes écoles dans le domaine de la formation continue, le domaine d’études Economie et services s’assure un niveau de reconnaissance accru. Recherche appliquée et développement – Prestations de service Le domaine d’études Economie et service développe sa stratégie Ra&D autour des 9 instituts et des 2 RCSO. Le renforcement du corps professoral et du corps intermédiaire a permis au domaine de participer à de nombreux projets nationaux et internationaux. Aligné sur la stratégie de recherche Ra&D de la HES-SO, le domaine recherchera à renforcer :  sa position sur les programmes de recherches de type CTI, FNS et FP notamment et la diversification des sources de financement ;  l’impact régional de sa recherche sur les milieux socio-économiques ;  la valorisation tant scientifique qu’économique et professionnelle des résultats de ses programmes de recherche.

2.2 Coopérations Le domaine poursuit le développement de ses partenariats avec les universités suisses et étrangères, favorisant ainsi son positionnement au sein du paysage académique. Il soutient des projets de formation comme les Summer Universities. Il devra cependant établir des priorités dans les coopérations existantes afin d’éviter de disperser ses investissements institutionnels. Il vise plus spécifiquement à :  établir des conventions avec les hautes écoles susceptibles de renforcer son positionnement international et sa notoriété ;  instaurer des partenariats avec d’autres formations Master pour renforcer la mobilité des étudiants et nouer des collaborations favorisant l’insertion dans des projets de recherche européens ;

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2.3 Conséquences quantitatives Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Année de formation Bachelor Master Total

2009 3'245 48 3'293

2010 3'422 93 3'516

2011 3'468 109 3'577

2012 3'482 131 3'613

2013 3'550 152 3'702

2014 3'639 200 3'838

2015 3'740 207 3'946

2016 3'841 212 4'052

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2.3 Domaine d’études Design et arts visuels 2.3.1 Stratégie Les domaines d'études Design et Arts visuels forment actuellement deux entités distinctes, qu'il est prévu de fusionner en un seul domaine dès l'entrée en vigueur de la nouvelle convention intercantonale HESSO. Construit autour des métiers de arts, de la culture et du design, le futur domaine unique Arts visuels et Design réunit 5 filières Bachelor (arts visuels, communication visuelle, design industriel et de produits, architecture d’intérieur et conservation restauration) et 4 filières Master. L’offre Master se décline en : un Master arts visuels avec 5 orientations offertes par la Haute école d’art et de Design HEAD-Genève, l’ECAL/Haute école d’art et de design Lausanne et l’Ecole cantonale d'art du Valais – ECAV; un Master design avec 4 orientations offertes par l’ECAL et la HEAD; un Master national en cinéma offert conjointement par l’ECAL et la HEAD en coopération avec la ZHdK Zurich; un Master national en conservation restauration offert par la Haute Ecole Arc en coopération avec la HKB Berne, la SUPSI et la Fondation Abegg. Le domaine, qui totalise 1'116 étudiantes et étudiants (7,7 % des effectifs totaux de la HES-SO selon les données 2009-2010), joue un rôle essentiel dans l'offre de formations HES en Suisse occidentale sur les plans culturel et créatif. Les filières qui le composent entretiennent des liens étroits avec les institutions artistiques et culturelles ainsi qu’avec les entreprises du marché du design. Elles assurent, grâce à leur répartition territoriale, une excellente couverture des besoins ainsi que des relations de proximité indispensables - formation continue, activités Ra&D et prestations de service - avec le tissu économique, artistique et culturel des différentes régions. Le domaine d’études Arts visuels et design est caractérisé pas sa dimension fortement internationale qui résulte à la fois de son intégration dans l’espace de formation européen, mais aussi et peut-être surtout de la forte identité et de la visibilité de ses écoles, qui offrent des formations spécifiques bien profilées et bénéficiant d'une large reconnaissance au-delà des frontières. Portefeuille et sites d’activités Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

Bachelor of Arts HES-SO en architecture d’intérieur (Interior Design)

 Haute école d'art et de design Genève - HEAD

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/head

Bachelor of Arts HES-SO en arts visuels (Fine Arts)

 Haute école d'art et de design Genève - HEAD  ECAV Ecole cantonale d'art du Valais  ECAL/Haute école d'art et de design Lausanne

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/head

HES-SO Valais Wallis

http://www.ecav.ch

HEV

http://www.ecal.ch

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Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

Bachelor of Arts HES-SO en communication visuelle (Visual Communication)

 Haute école d'art et de design Genève – HEAD  ECAL/Haute école d'art et de design Lausanne

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/head

HEV

http://www.ecal.ch

Bachelor of Arts HES-SO en conservation

 Haute Ecole Arc Conservation-restauration

HE-Arc

http://www.he-arc.ch

Bachelor of Arts HES-SO en design industriel et de produits

 Haute école d'art et de design Genève – HEAD  ECAL/Haute école d'art et de design Lausanne

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/head

HEV

http://www.ecal.ch

 Haute école d'art et de design Genève – HEAD  Ecole cantonale d'art du Valais – ECAV  ECAL/Haute école d'art et de design Lausanne

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/head

HES-SO Valais Wallis

http://www.ecav.ch

HEV

http://www.ecal.ch

 Haute école d'art et de design Genève – HEAD  ECAL/Haute école d'art et de design Lausanne

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/head

HEV

http://www.ecal.ch

Master of Arts HES-SO in Conservation-restoration

 Haute Ecole Arc Conservation-restauration

HE-Arc

http://www.he-arc.ch

Master of Arts HES-SO en design

 Haute école d'art et de design Genève – HEAD  ECAL/Haute école d'art et de design Lausanne

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/head

HEV

http://www.ecal.ch

Master of Arts HES-SO en arts visuels

Master of Arts HES-SO en cinéma

Objectifs poursuivis par le domaine pour les années 2012-2016 Formation de base : cycle de Bachelor Filière Arts visuels  développement d’une offre de formation artistique de très haut niveau, reconnue et attractive à l’échelle internationale, fondée sur la complémentarité entre les trois écoles, la HEAD – Haute école d'art et de design - Genève, l’ECAL/Haute école d’art et de design Lausanne et l’ECAV/ Ecole cantonale d'art du Valais.  maintien de filières Bachelor nécessairement sélectives (pour assurer l'attractivité nationale et internationale dans une filière à régulation stricte) et professionnalisantes avec spécialisations en Art Action, performance, art/media/ (photographie, vidéo, médias électroniques), peinturedessin, Sculpture Installation Espace, espaces sonores pour la HEAD, gravure, dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation pour l'ECAL et Dessin-peinture, Espace-installation, Multiples-édition, Vidéo-film-photo et Son-performance pour l’ECAV. Filières Design (hors conservation-restauration)  maintien de deux pôles forts et différenciés, localisés sur deux écoles jouissant d'une grande renommée internationale, l'ECAL/Haute école d’art et de design Lausanne et la HEAD – Haute école d'art et de design - Genève.

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 maintien de filières Bachelor de haut niveau, professionnalisantes avec points forts en photographie, cinéma, design de meuble et d'objet pour l'ECAL, media et internet design, design mode et accessoires, espaces et communication pour la HEAD.  développement de la mobilité avec les pays émergents et singulièrement avec la Chine. Formation de base : cycle de Master Filière Arts visuels  développement de la filière Master en renforçant l’identité de ses orientations (CCC – Critical Curatorial Cybermedia, TRANS – Médiation Enseignement, WORK.MASTER – Pratiques artistiques contemporaines pour la HEAD / European Art Ensemble (EAE) pour l’ECAL / MAPS - Arts in Public Spheres pour l’ECAV) et une collaboration approfondie et renouvelée entre les trois écoles.  atteinte par chacune des orientations Master d'une masse critique tout en assurant un recrutement de niveau international particulièrement exigeant ; ce Master doit s’imposer à travers toutes ses orientations comme une filière d’excellence, fortement légitimée, à l’échelle internationale.  pérennisation (obtention de l'autorisation définitive) de la filière Master HES-SO en cinéma en collaboration avec la ZHdK, maintien du pôle romand de cette formation fortement liée à la langue.  accréditation et autorisation définitive de la filière Master en arts visuels dans le premier semestre 2012. Filières Design (hors conservation-restauration)  maintien de deux pôles forts offrant des orientations clairement différenciées répondant aux besoins du marché, avec renforcement simultané des collaborations et amélioration de l'offre commune.  accréditation et autorisation définitive de la filière Master en design dans le premier semestre 2012.  lancement d'une nouvelle orientation "design d'accessoires" dans le cadre de la filière Master en design.

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Formation de base: cycles Bachelor et Master en conservation-restauration  maintien et développement d'un centre de compétences en conservation-restauration à la Haute école ARC, site de Neuchâtel dès 2011; développement de partenariats avec les institutions neuchâteloises d’ethnologie et le Latenium.  accréditation définitive et pérennisation d'une filière Master en conservation-restauration en collaboration avec la Haute école de Berne, la SUPSI et la Fondation Abbeg. Formation continue Le domaine d’enseignement Arts visuels et design continue de développer un programme de formation continue à l’usage des artistes, des acteurs et actrices culturelles et des professionnel-le-s du design. Les formations certifiantes ci-dessous constituent l’offre HES-SO :  MAS-Luxe : le Master of Advanced Studies (MAS) en Design et industrie du luxe est un programme conçu et organisé par l'ECAL/Haute école d’art et de design Lausanne s'adressant aux designers désireux de perfectionner leurs compétences et de développer leur expérience en relation avec l'industrie du luxe.  DAS REALisation - Céramique & Polymères : ce Diplôma of Advanced Studies (DAS) proposé par la HEAD – Genève s’adresse aux designers et artistes désireux de compléter leur formation dans le domaine de la céramique et des polymères.  CAS ALPes – recherche spécialisé dans les pratiques artistiques de l’espace public : ce CAS proposé par la filière Arts visuels de la HEAD – Genève développe une réflexion théorique sur l’art dans un contexte élargi (architecture, territoires suburbains, paysages), sur les typologies de la commande, sur les nouveaux dispositifs de la réception et de l’art in situ.  CAS HEADSTART - Branding & self-marketing for young designers : mis sur pied par le département Design de produit (Design Mode, Accessoire et Bijou) de la Head - Genève, Headstart est une formation postgrade (CAS) en marketing et stratégie de positionnement marché ou branding à destination des jeunes designers désirant fonder leur propre marque ou poursuivre une carrière dans la branche.  CAS LIVING TOMORROW – la cuisine de demain : proposé par la filière Architecture d’intérieur de la Head – Genève, cette formation vise à appréhender la dimension culturelle de l’aménagement des espaces de repas et les innovations aussi bien techniques que technologiques qui accompagnent la cuisine contemporaine. A terme, une offre de formation de courte durée à destination des milieux enseignants, professionnels et artistiques de Suisse occidentale devraient être mis en place. Recherche appliquée et développement – Prestations de service Le domaine oriente sa stratégie de recherche vers la compatibilité artistique et scientifique internationale de ses projets, l’exploration et le soutien des formes de recherches spécifiques aux disciplines (arts, design, conservation-restauration) y compris dans la valorisation, et vers la formation continue du corps professoral et intermédiaire. La recherche en arts visuels et en design est liée intrinsèquement et nécessairement à la pratique de l’art et du design, comprise dans toutes ses acceptions et extensions. Elle ouvre des espaces de rencontre et

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de débats autour des enjeux contemporains de l’enseignement des disciplines de la création, en interrogeant les savoirs existants et en facilitant l’émergence de nouveaux processus de théorisation et de pensée dans les domaines des sciences de l’art et des sciences de la conception (« objets », « processus », « acteurs-trices »), ainsi que dans les savoir-faire de l’art et du design (techniques, supports, dispositifs, compétences, etc.). La recherche en conservation-restauration se donne pour objectif à la fois le développement de connaissances pratiques et de compétences directement utiles aux professionnel-le-s qui œuvrent pour la préservation des biens culturels et la mise en place d’une réflexion plus large sur les enjeux et l’éthique de la discipline. Pour les 4 années à venir, le domaine a défini les axes thématiques prioritaires suivants:  apports théoriques en art en design (Art & Design Studies) ;  art et design in situ (Site specific art and design practices) ;  interactivité, médias et interfaces numériques (Digital interactivity, media & interfaces) ;  matériaux, matérialités, matérialisations (Materials, materiality and materialization) ;  cinéma et nouvelles narrations (Cinema and new narrations) ;  conservation-restauration des objets scientifiques, techniques et horlogers, y compris conservation préventive.

2.3.2 Coopérations Le domaine entend poursuivre le renforcement et le développement d'un important réseau de collaborations et de partenariats, aux niveaux régional, national et international, avec :  des institutions actives dans les domaines de l’art et de la culture (musées, espaces d’art, festivals) ;  des institutions académiques (hautes écoles, instituts de recherche), avec lesquelles sont passés contrats et conventions, notamment en vue de promouvoir la mobilité estudiantine et des enseignants ;  les milieux de l’information (presse, media audiovisuels) ;  des réseaux professionnels et scientifiques nationaux: Swiss Design Network et Swiss Art Research Network, Swiss Conservation Restoration Campus et Société suisse des conservateursrestaurateurs et internationaux: ELIA (European League of the Institutes of Arts), Cumulus (association internationale des écoles de design), CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision) ;  des entreprises intéressées à son savoir-faire et son potentiel créatif en matière d'aménagement d'espaces, de communication et de design ;  des organismes liés au rayonnement régional ou national vis-à-vis de l'étranger (promotion économique, Pro Helvetia, SWISSNEX, etc.).

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2.3.3 Conséquence quantitatives Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Design Année de formation Bachelor Master Total

2009 544 40 584

2010 537 91 628

2011 570 125 694

2012 569 133 702

2013 577 149 726

2014 582 152 734

2015 582 152 734

2016 582 152 734

2009 337 75 413

2010 326 141 467

2011 306 152 458

2012 307 154 461

2013 307 154 461

2014 307 154 461

2015 307 154 461

2016 307 154 461

Arts visuels Année de formation Bachelor Master Total

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2.4 Domaine d’études Musique et arts de la scène 2.4.1 Stratégie Le Domaine Musique et Arts de la scène est le plus jeune domaine d’études de la HES-SO avec le Domaine Design et Arts Visuels (2005). Il a déjà connu durant sa brève existence des évolutions considérables avec notamment l’intégration du théâtre (convention HES-SO avec la Manufacture par exemple) et le processus menant au regroupement des sites de Fribourg, Sion et Neuchâtel au sein des Hautes Ecoles de Musique de Lausanne et de Genève respectivement en 2008. De plus, le processus d’accréditation des filières Master en musique en 2010 lui a permis de se projeter dans une nouvelle organisation en phase avec les principes inscrits dans la nouvelle convention intercantonale et avec la future accréditation institutionnelle de la HES-SO. C’est dans ce contexte que s’inscrivent ses objectifs institutionnels et académiques 2013-2016. Portefeuille et sites d’activités Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

HES-SO Genève  Haute Ecole de Musique de Genève – HEM avec enseignement décentralisé à Neuchâtel HEV  Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU avec enseignements décentralisés à Sion et Fribourg

www.hemge.ch

Bachelor of Arts HES-SO en musique et mouvement

 Haute Ecole de Musique de Genève - HEM

HES-SO Genève

www.hemge.ch

Bachelor of Arts HES-SO en théâtre

 Haute école de théâtre de Suisse romande - La Manufacture

HES-SO

www.hetsr.ch

Master of Arts HES-SO en composition et théorie musicale

 Haute Ecole de Musique de Genève - HEM  Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

HES-SO Genève

www.hemge.ch

HEV

www.hemu.ch

 Haute Ecole de Musique de Genève - HEM  Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

HES-SO Genève

www.hemge.ch

HEV

www.hemu.ch

 Haute Ecole de Musique de Genève - HEM  Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

HES-SO Genève

www.hemge.ch

HEV

www.hemu.ch

 Haute Ecole de Musique de Genève - HEM  Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

HES-SO Genève

www.hemge.ch

HEV

www.hemu.ch

Bachelor of Arts HES-SO en musique

Master of Arts en interprétation musicale

Master of Arts HES-SO en interprétation musicale spécialisée

Master of Arts HES-SO en pédagogie musicale

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www.hemu.ch

Projets de filières non encore avalisées par les organes de la HES-SO Nom de la filière

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

Bachelor of Arts en danse

 Haute école de théâtre de Suisse romande - La Manufacture

www.hetsr.ch

Master of Arts en Théâtre Master-Campus-Théâtre-CH (Master conjoint)

 Haute école de théâtre de Suisse romande – La Manufacture  Haute école des arts de Zürich (ZFH)  Haute école des arts de Berne (BFH)  SUPSI - Scuola Teatro Dimitri

http://www.hetsr.ch

Objectifs institutionnels  Consolider les relations entre les écoles du domaine, avec les autres domaines de la HES-SO  (notamment le domaine Arts visuels) et les autres institutions d’enseignement supérieur suisses et étrangères ;  Consolider l’ancrage régional du domaine tout en visant une excellence internationale ;  Mettre en évidence les spécificités de la formation artistique à l’intérieur de la formation tertiaire ;  Organiser le domaine de manière pérenne et conformément aux objectifs affichés dans le dossier d’auto-évaluation des filières Master musique, en intégrant les arts de la scène ;  Mettre en place un système de pilotage par la qualité pour l’ensemble du domaine ;  Développer un plan stratégique en vue du futur contrat de prestations entre le domaine Musique et arts de la scène et le rectorat de la HES-SO, conformément aux principes de la nouvelle convention intercantonale.

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Objectifs académiques  Renforcer l’articulation entre le cycle de formation Bachelor et la formation préprofessionnelle et préparatoire ;  Développer de nouvelles orientations pour le Bachelor et le Master de théâtre ;  Mettre en œuvre une filière Bachelor en danse ;  Elargir la capacité d’accueil de la filière jazz ;  Améliorer la flexibilité des cursus en fonction des parcours préalables et des objectifs professionnels des étudiants ;  Améliorer l’articulation entre modules de formation pratique et théorique ;  Développer des programmes de formation transversaux : opéra, management artistique, médiation culturelle, arts populaires et ethniques, santé et statut social des artistes, interactions avec les sciences dures ;  Encourager la mobilité des étudiant-e-s et des professeur-e-s à l’intérieur de la HES-SO et aux niveaux national et international ;  Créer un institut de Ra&D pour l’ensemble du domaine, en profitant notamment de l’appui apporté par la Confédération pour les nouveaux domaines artistiques ;  Développer de manière concertée l’offre de formation continue du domaine ;  Explorer les voies d’un 3e cycle menant à un doctorat des Arts ;  Renforcer les liens avec le monde professionnel et les anciens étudiant-e-s ;  Améliorer le recrutement et l’acculturation des professeur-e-s-chercheurs-euses.

2.4.2 Coopérations Fort de ses multiples relations nationales et internationales et compte tenu du caractère global du paysage artistique, le Domaine Musique et arts de la scène entend poursuivre et diversifier ses coopérations de manière concertée et complémentaire, notamment en direction de l’Asie et de l’Amérique.

2.4.3 Conséquences quantitatives Soumis à une régulation des effectifs de ses filières et attentif à l’ensemble du paysage suisse en matière de formation artistique supérieure, le Domaine Musique et arts de la scène entend poursuivre une politique d’admission responsable basée sur une stricte sélection qualitative de ses étudiant-e-s. La seule croissance envisagée concerne une augmentation modeste des effectifs du jazz sur le site de Lausanne ainsi que l’ouverture d’une filière Bachelor de danse sous les auspices de la Manufacture.

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Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Musique Année de formation Bachelor Master Total

2009 757 295 1'053

2010 699 415 1'114

2011 539 590 1'130

2012 536 618 1'155

2013 531 634 1'165

2014 526 646 1'172

2015 526 646 1'172

2016 526 646 1'172

2009 32 32

2010 32 2 34

2011 32 3 35

2012 36 12 48

2013 48 14 62

2014 60 14 74

2015 68 14 82

2016 68 14 82

Arts de la scène Année de formation Bachelor Master Total

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2.5 Domaine d’études Santé 2.5.1 Stratégie Le domaine Santé réunit sept filières de formation. Il est en nombre d’étudiant-e-s le deuxième de la HES-SO. Ses priorités sont de confirmer le positionnement dans l’enseignement des hautes écoles de ses 7 filières et de renforcer son positionnement tant au niveau national qu’international. Les enjeux majeurs du domaine sont les suivants :  les effectifs d’étudiant-e-s afin de faire face à la pénurie de professionnels de santé en misant sur l’attractivité et l’adéquation de ses formations aux besoins du système sanitaire et de la société plus largement;  renforcer la compétitivité du domaine en matière de Ra&D, notamment en raison de la suppression du fonds DORE;  satisfaire aux exigences de l’accréditation ;  organiser des activités de communication et de lobbying. Dans cette optique, il convient de mettre en place une politique active de relève et de renforcer les compétences et l’expertise du corps professoral par des mesures de soutien à la formation des professeurs, par le développement des filières Master et par des facilitations d’accès aux voies doctorales. Cependant, tout développement du domaine est subordonné à la confirmation des décisions politiques du début des années 2’000 face aux assauts répétés de l’OFFT de vouloir ouvrir de nouvelles filières ES en Suisse romande. Portefeuille et sites d’activités Nom de la filière

Ecole / site

Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie

 Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne

Bachelor of Science en nutrition et diététique

 Haute école de santé Genève HES-SO Genève - HEdS-GE

www.hesge.ch/heds

Bachelor of Science HES-SO en physiothérapie

 Haute école de santé Genève HES-SO Genève - HEdS-GE HES-SO Valais Wallis  HES-SO Valais Wallis - Santé & Social HEV  Haute école cantonale vaudoise de la santé - HECVSanté

www.hesge.ch/heds

 Haute école de santé Genève HES-SO Genève - HEdS-GE HEV  Haute école cantonale vaudoise de la santé - HECVSanté

www.hesge.ch/heds

Bachelor of Science HES-SO de sage-femme

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Haute école HEV

Adresse internet www.eesp.ch/

www.hevs.ch www.hecvsante.ch/

www.hecvsante.ch/

Nom de la filière

Ecole / site

Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers

 Haute Ecole Arc Santé  Haute école de santé Fribourg - HEdS-FR  Haute école de santé Genève - HEdS-GE  HES-SO Valais Wallis - Santé & Social  Haute école cantonale vaudoise de la santé – HECVSanté  Haute Ecole de la Santé La Source

Haute école

Adresse internet

HE-Arc HES-SO Fribourg

www.he-arc.ch/ www.heds-fr.ch/

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/heds

HES-SO Valais Wallis

http://www.hevs.ch

HEV

http://www.hecvsante.ch/

HEV

http://www.ecolelasource.ch/

Bachelor of Science HES-SO en technique en radiologie médicale

 Haute école de santé Genève HES-SO Genève - HEdS-GE HEV  Haute école cantonale vaudoise de la santé - HECVSanté

http://www.hesge.ch/heds

Bachelor of Science HES-SO en thérapie psychomotrice

 Haute école de travail social Genève - HETS-GE

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/hets

MSc en Sciences infirmières

 Master conjoint UNIL - HES-SO

HES-SO//Master

www.hesso.ch/sciencesinfirmieres

http://www.hecvsante.ch/

Projet de filière non encore avalisée par les organes de la HES-SO MSc Sage-femme / European MSc Midwifery

 Participation à un programme européen dans le cadre d’un Consortium Agreement)

HES-SO//Master

http://www.gcu.ac.uk/nmch/ study/postgraduate/europeanmscmidwifery/

Identité Le domaine Santé est engagé dans la définition d’une identité Santé qui, fondée sur les spécificités de chaque filière et les cadres règlementaires des professions y relatives, contribue à une vision transdisciplinaire de la Santé et renforce la notoriété et l’attractivité de la HES-SO et des écoles qui la composent. Formation Les filières ont connu depuis 5 ans une augmentation significative des candidat-e-s démontrant l’attractivité de la formation Bachelor. Cependant, afin de relever le défi de la pénurie, à l’exception de la filière Thérapie psychomotrice, le nombre de places de formation doit encore être augmenté de manière conséquente. Pour y satisfaire, les mesures suivantes sont à prendre :  adaptation des ressources (RH, financières, infrastructures) au nombre d’étudiant-e-s et aux modalités pédagogiques requises;  augmentation de la capacité d’accueil des institutions et organisations sanitaires;  développement des formations en emploi dans les Soins infirmiers (Bachelor et Master);  élargissement du bassin de recrutement.

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S’agissant de la formation offerte dans ses filières, le domaine vise à :  une adéquation optimale à la pratique professionnelle en développant, au travers de la recherche, des savoirs scientifiques qui répondent aux enjeux du système socio-sanitaire et aux besoins en santé de la population;  une adéquation au système suisse de formation et une intégration des standards de la Déclaration de Bologne et des exigences de la Confédération, notamment les compétences finales KFH, ainsi que des normes des professions réglementées;  définir un concept de formation postgrade CAS, DAS, MAS, qui réponde aux besoins actuels et futurs des institutions et des professionnel-le-s et qui représente une alternative à la voie MSc et PhD;  en partenariat avec le domaine du Travail social, une stratégie conceptuelle qui oriente l’offre de formation continue;  assurer, en partenariat avec les milieux professionnels et les associations professionnelles, une veille stratégique sur les besoins en formation continue;  inciter le monde politique à financer et à reconnaître la formation continue. Ra&D Le domaine vise à :  être compétitif avec les autres hautes écoles (universités notamment) dans la soumission de projets au FNS et autres instances de financement;  renforcer les compétences du corps professoral dans le domaine de la recherche;  mettre en place des mesures financières pour les 10 prochaines années permettant de pallier à la fin du fonds DORE afin de soutenir et promouvoir le développement de la Ra&D (qualité des projets et nombre de projets) et la culture de recherche encore très récente;

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 développer la recherche dans ses différentes filières et optimiser son transfert dans la formation de base et la formation continue;  développer des projets d’innovation dans la pratique professionnelle;  encourager la valorisation de la recherche;  définir des priorités de recherche dans ses différentes filières qui se basent sur les priorités nationales et internationales en matière de santé et orientent l’agenda de la recherche;  collaborer à des projets de recherche inter filières et inter domaines;  participer à des réseaux de recherche au niveau national et européen. Prestations de service Le domaine, par ses écoles, renforce l’offre de prestations de service en répondant aux besoins et attentes de ses partenaires au niveau local. Il souhaite, dans ce cadre, partager l’expertise en son sein et devenir ainsi une référence.

2.5.2 Coopérations Le domaine poursuit le développement de ses partenariats permettant la mobilité des enseignant-e-s et des étudiant-e-s. Il favorise ainsi le renforcement des synergies entre institutions nationales et internationales dans la formation et la recherche. Il vise plus spécifiquement à :  établir des accords de partenariat avec les facultés de médecine des universités suisses dans le domaine de la recherche et de l’enseignement;  établir des accords de partenariat avec des hôpitaux et des institutions socio sanitaires afin de promouvoir des projets d’innovation;  renforcer la collaboration avec l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et l’Association Suisse pour les sciences infirmières (APSI) et les autres associations professionnelles;  développer des partenariats avec des Hautes écoles étrangères, selon les priorités de chaque filière;  développer des projets de collaboration avec les pays en développement ;  formaliser des collaborations avec les autres domaines de la HES-SO.

2.5.3 Conséquences quantitatives Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Année de formation Bachelor Master Total

2009 2'046 3 2'049

2010 2'185 25 2'210

2011 2'325 34 2'359

2012 2'480 48 2'528

2013 2'593 72 2'665

2014 2'658 76 2'734

2015 2'708 78 2'786

2016 2'760 80 2'840

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2.6 Domaine d’études Travail social 2.6.1 Stratégie Le domaine Travail social de la HES-SO s’engage à former des professionnel-le-s pour les institutions et services du domaine social au sens large. Il promeut une conception du travail social qui place le développement de la personne au centre des préoccupations professionnelles. Il entend apporter sa contribution à l’évolution des politiques sociales à partir de sa connaissance des problèmes sociaux existants, de l’émergence de nouvelles problématiques et des pratiques innovantes en Suisse et à l’étranger. Il porte une attention particulière à la thématique de l’insertion sociale et professionnelle. Le travail social étant dépendant des choix de politique sociale, le domaine doit être en permanence attentif à l’évolution des législations fédérales et cantonales qui modifient substantiellement les conditions d’exercice du travail social et les prestations attendues des professionnel-le-s. Le domaine doit poursuivre et renforcer les études permettant de suivre l’évolution des problèmes sociaux, d’évaluer les effets des changements législatifs en matière d’assurances sociales, d’analyser les mesures de soutien aux personnes et aux groupes fragilisés, d’accompagner les changements dans les réseaux institutionnels et les modes de prise en charge, de déceler les pratiques innovantes, etc. Portefeuille et sites d’activités Nom de la filière Bachelor of Arts HES-SO en travail social

Master of Arts HES-SO en travail social

Ecole / site

Haute école

Adresse internet

 Haute Ecole fribourgeoise de travail social - HEF-TS  Haute école de travail social Genève - HETS-GE  HES-SO Valais Wallis - Santé & Social  Haute école de travail social et de la santé – EESP – Lausanne

HES-SO Fribourg

http://www.hef-ts.ch/

HES-SO Genève

http://www.hesge.ch/hets

HES-SO Valais Wallis

http://www.hevs.ch/

HEV

http://www.eesp.ch/

HES-SO//Master

www.hes-so.ch/MasterTS

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Formation de base : cycle de Bachelor L’enquête Tripartite FORs sur la situation de l’emploi dans le domaine social en Suisse romande effectuée en 2008-2009 par une équipe de chercheurs et chercheuses de la HES-SO a révélé l’existence de plus de 22'000 postes de travail. Ces postes sont occupées pour 30 % d’entre eux par des personnes qui ne disposent pas d’un titre professionnel relevant du domaine social: cette proportion s’élève à 38 % dans les postes d’assistant-e social-e. Cette étude incite à maintenir au moins – voire à accroître – les effectifs dans le cycle Bachelor. La formation Bachelor est développée dans un étroit partenariat avec les institutions et services du domaine social qui sont fortement impliquées dans la formation en alternance. La HES-SO soutient également la mobilité des étudiant-e-s dans le cadre de partenariats avec des hautes écoles étrangères. Formation de base : cycle de Master La formation Master, dont la première volée a débuté en 2009, rencontre un bon succès et n’a aucune peine à recruter des candidat-e-s. Une convention a été établie avec la SUPSI pour formaliser la collaboration avec le Département de travail social de la Haute école de Suisse italienne. Une autre convention avec la Faculté de sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne ouvre la possibilité d’une mobilité pour quelques modules d’enseignement aux étudiant-e-s de niveau Master. Des négociations sont en cours avec la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève pour des collaborations entre le Master en travail social et la maitrise en éducation spéciale. Des pourparlers sont également prévus avec les Universités de Neuchâtel et de Fribourg et des universités étrangères pour accroître le rayonnement du Master et renforcer les collaborations visant à faciliter la mobilité des étudiant-e-s et des enseignant-e-s. Un des leviers du renforcement du réseau académique du domaine réside dans l’organisation de Summer Universities prévue tous les deux ans. Après celle de 2009 qui a vu l’inscription d’étudiant-e-s d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Nord et de plusieurs pays européens et la participation de professeur-e-s d’universités américaines, canadiennes et européennes, celle de 2011 va permettre de formaliser des conventions de partenariat pour des échanges réguliers de professeur-e-s et d’étudiant-e-s.

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Formation continue Le domaine Travail social offre une large palette de formation continue dont les offres sont conçues en partenariat avec les milieux professionnels. Plusieurs de ces formations sont dispensées conjointement avec le domaine Santé et le domaine Economie & Services de la HES-SO ou avec les universités de Fribourg, Genève et Lausanne. Le domaine Travail social engage avec le domaine Santé des travaux pour :  revoir la stratégie conceptuelle qui oriente l’offre de formation continue;  assurer, en partenariat avec les milieux professionnels, une veille stratégique sur les besoins de formation continue;  inciter les pouvoirs publics qui subventionnent les institutions sociales et sanitaires à contribuer au financement de la formation continue. Ra&D Le nombre et la qualité des recherches en travail social ont progressé de manière réjouissante ces dernières années et plusieurs chercheurs et chercheuses du domaine sont insérés dans des réseaux internationaux. Un effort conséquent a été consenti par la HES-SO pour renforcer la valorisation des résultats des recherches. Cette évolution positive doit être maintenue. La fin du fonds DORE est toutefois susceptible, dans un premier temps, de réduire le volume de subventionnement. Elle oblige en tout cas le domaine à renforcer la capacité de ses équipes de recherche à concourir au FNS et la HES-SO à couvrir les surcoûts qui en découlent : prise en charge des coûts des requérants et co-requérants et de la préparation des projets refusés dont le nombre tendra à croître. Le domaine vise dans les années à venir à :  renforcer ses collaborations de recherche avec les hautes écoles suisses et étrangères;  mettre en place des mesures financières permettant de pallier la fin du fonds DORE;  renforcer la valorisation de la recherche;  préparer la relève scientifique. Prestations de service Les prestations de service sont réalisées par les écoles du domaine sous la forme de formations continues, d’études et d’expertises. Le domaine va s’efforcer d’assurer une meilleure coordination de ses réponses aux appels d’offre. Relève scientifique Le domaine devra accroître progressivement les effectifs du corps intermédiaire dans ses écoles et se donner une politique de relève. Pour être cohérente et aboutir à des résultats, cette dernière devra prévoir des modalités de soutien au doctorat tant pour le corps intermédiaire supérieur que pour le corps professoral en place ou nouvellement engagé. Le domaine devra également nouer des collaborations et engager des négociations avec des universités suisses et étrangères pour assurer la possibilité aux diplômé-e-s du Master en travail social de poursuivre leurs études au niveau du doctorat.

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2.6.2 Coopérations Le domaine poursuit le développement de ses partenariats avec les universités de Suisse romande, favorisant ainsi les synergies entre les hautes écoles romandes. Il a signé également des conventions avec des hautes écoles étrangères dans le cadre de projets de formation comme les Summer Universities. Il devra cependant établir des priorités dans les coopérations existantes car les relations internationales nouées par les enseignants du domaine sont extrêmement nombreuses, et le domaine doit éviter de disperser ses investissements institutionnels. Il vise plus spécifiquement à :  établir des conventions avec les hautes écoles susceptibles de renforcer son positionnement international et sa notoriété;  instaurer des partenariats avec d’autres formations Master pour renforcer la mobilité des étudiant-e-s du Master en travail social;  nouer des collaborations favorisant l’insertion dans des projets de recherche européens;  développer des projets de collaboration avec des pays en développement et émergents.

2.6.3 Conséquences quantitatives Evolution du nombre d’étudiant-e-s (EPT) par voie de formation Année de formation Bachelor Master Total

2009 1'577 10 1'587

2010 1'500 45 1'545

2011 1'572 69 1'640

2012 1'565 73 1'638

2013 1'567 77 1'644

2014 1'567 79 1'645

2015 1'569 79 1'648

2016 1'567 79 1'646

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3. G rands projets de la haute école spécialisée

3.1 Délimitation Conformément aux directives, sont considérés comme étant de grands projets, les projets dont les coûts dépassent CHF 10 mios. La liste établie dans le cadre de la présente planification est à considérer avant tout comme un inventaire du potentiel des principaux investissements en fonction des intentions générales formulées par les établissements membres de la HES-SO. Le montant total de l’ordre de CHF 530 mios est à appréhender par conséquent sous réserve des disponibilités budgétaires des cantons en charge des investissements et des décisions politiques correspondantes. Pour l’essentiel, les grands projets sont liés aux efforts engagés en matière de rationalisation et d’exigences qualitatives. Les grands projets planifiés à ce stade pour la période sous revue sont présentés dans le tableau du point 3.2 ci-après.

3.2. Total des coûts Voir tableau page suivante.

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80 2016

2015

Construction d'un hôtel d'application

2012

Hepia - Site Prairie : Transformation et aménagement du site Prairie pour le regroupement de l’ingénierie suite à la réunion des écoles EIG et EIL. Coûts de construction CHF 20 mios.

HEAD et HEM - Site de la Jonction : Regroupement de la Haute école de musique et de la Haute école d’arts de design sur un site unique. Crédit d’étude CHF 13.12 mios et coûts de construction CHF 160 mios.

Total

2012

HEDS - Site de Champel : Regroupement des sites de Haute école de santé sur le site de Champel. Crédit d’étude CHF 1.722 mios et coûts de construction CHF 21 mios.

HEG - Site de Battelle (Carouge) : Nouveau bâtiments pour la Haute école de gestion (HEG) et espaces commun avec l’université. Coûts de réalisation estimé à CHF 40 mios et CHF 2.695 mios pour les équipements

GENEVE 2012

2011

Plateau de Pérolles à Fribourg : extension de l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg.

Total

2011

Plateau de Pérolles à Fribourg : nouveau campus pour la Haute école de travail social, de santé et pour la direction générale HES-SO Fribourg.

FRIBOURG

2016

2014

2016

2014

2016

2013

2011

Construction salle de classes et bureau professeurs

Total

2013

Fin

2010

Début

Extension et rénovation cuisine et points de vente

EHL

DESIGNATION DU PROJET / LIEU

Durée du projet (année)

258'537'000

173'120'000

20'000'000

22'722'000

42'695'000

55'200'000

15'200'000

40'000'000

59'500'000

16'000'000

11'500'000

32'000'000

CHF

Coûts total

4'000'000

CHF

Coûts à partir du lancement du projet

700'000

200'000

500'000

57'976'900

34'624'000

6'000'000

4'544'400

12'808'500

1'500'000

1'000'000

500'000

15'000'000

4'000'000

16'000'000

11'000'000

a.planification

2012

12'000'000

a. budgétaire

2011

HES Plans financiers et de développement des HES - Investissements Année en cours 2010

70'515'900

34'624'000

10'000'000

4'544'400

21'347'500

10'000'000

5'000'000

8'500'000

3'500'000

5'000'000

a.planification

2013

71'291'600

51'936'000

4'000'000

6'816'600

8'539'000

24'000'000

9'000'000

15'000'000

a.planification

2014

Répartition des coûts (CHF) 2015

39'168'400

34'624'000

4'544'400

15'000'000

8'500'000

a.planification

2016

19'584'200

17'312'000

2'272'200

4'000'000

7'500'000

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Investissements

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

2012 2012

Réaménagement infrastructures du domaine santé dans l'attente d'un nouveau bâtiment pour 2016

Construction d'un nouveau bâtiment pour le domaine santé afin de faire face à l'évolution démographique passée et future

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

VALAIS 150'000'000 726'451'000

TOTAL GENERAL

150'000'000

97'500'000

15'000'000

15'500'000

67'000'000

105'714'000

50'000'000

10'000'000

30'714'000

15'000'000

CHF

Coûts total

Total

Nouveau Campus HES Valais Sion

2015

2014

2012

Campus Delémont

2013

2014

2012

NEODE II

Total

2011

2008

2016

Transeurope

ARC

Total

2015

2011

Assainissement énergétique des infrastructures HEIG-VD

2015

2013

Fin

2010

Début

Durée du projet (année)

Extension des infrastructures HEIG-VD

VAUD

DESIGNATION DU PROJET / LIEU

71'500'000

67'000'000

500'000

CHF

Coûts à partir du lancement du projet

2011

2012

22'800'000

6'100'000

5'000'000

2'100'000

2013

99'636'900

2014

142'915'900

208'905'600

75'000'000

25'000'000 25'000'000

10'000'000

5'000'000

28'614'000

15'000'000

3'000'000

10'614'000

a.planification

10'000'000

5'000'000

5'000'000 10'500'000

5'000'000

18'900'000

1'600'000

3'000'000

11'300'000

3'000'000

a.planification

5'500'000

14'660'000

660'000

1'500'000

7'500'000

a.planification

4'000'000

a. budgétaire

2015

136'868'400

50'000'000

24'200'000

20'000'000

2'500'000

1'700'000

a.planification

2016

43'824'200

12'740'000

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Investissements

4. Compte prévisionnel de pertes et profits

Les comptes prévisionnels de pertes et profits ont été établis sur la base des informations de planification et des directives de l’OFFT. Les hypothèses sont décrites au chapitre 1.4.4. Une vue synthétique des principaux résultats est présentée au chapitre 1.7.

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 520'098'565

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

(05)

Coûts d'infrastructure de calcul

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière pour la Ra&D

Quote-part financière des prestations à des tiers

125

E2a

E2b

E2c

E2d

E2f

Résultat global

Coûts d'infrastructure

120

Autres produits d'infrastructure

Total des produits d'infrastructure

Subventions des organes responsables

(32)

Subventions de l'OFFT pour la location

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

520'098'565

Produits de tiers

(30)

148'548'033

Taxes d'études

0 59'437'744

25'638'660

4.69

19.79

3.78

4.08

67.67

100'193'896

54'670'380

2011

106'421'846

64'023'865

59'979'345

200'000

3'844'520

554'132'638

143'068'690

5'622'644

1'248'875

1'759'802

11'153'480

3'085'663

16'382'994

33'019'273

50'049'493

10'227'289

166'835'123

111'679'310

a. budgétaire

4.43

18.37

3.55

7.96

65.69

PFD OFFT / 15 octobre 2010

4.32

19.14

3.45

6.16

66.93

2012

4.31

18.17

3.47

8.63

65.41

112'445'392

67'077'939

62'929'169

200'000

3'948'770

574'509'695

153'199'920

5'695'966

1'436'319

1'802'569

11'373'918

3'398'508

16'609'153

33'862'151

50'208'101

10'948'226

171'628'916

114'345'948

a. planification

Paramètres de développement

102'515'869

61'315'339

1'877'595

2'290'347 26'741'373

54'670'380

539'292'557

139'923'974

5'542'494

1'168'215

2'116'233

10'882'487

3'157'012

16'512'897

31'174'572

47'687'368

10'876'785

6'686'334

1'173'158

1'796'706

9'421'293

3'602'144

13'960'434

30'448'147

33'547'831

10'401'786

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région d

108'897'742 161'352'778

102'773'726

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région de

a. en cours

2010

Total HES

157'738'975

Subsides forfaitaires de l'OFFT

a. précédent

BBT-Reporting

2010 2009

Année en cours

Plans financiers et de développement des HES

HES-SO

Ligne du

zurück

2013

4.25

18.06

3.39

8.94

65.36

121'305'260

73'626'357

69'320'567

200'000

4'105'790

597'298'519

158'674'068

5'565'147

1'875'635

2'010'284

11'668'703

3'222'011

17'416'359

35'190'038

51'714'124

11'372'746

179'314'787

119'274'616

a. planification

2014

4.18

17.96

3.38

9.07

65.41

124'625'022

75'343'897

70'901'087

200'000

4'242'810

615'011'918

159'245'858

5'619'729

1'966'917

2'189'034

12'024'980

3'318'116

18'171'878

36'154'163

54'539'726

11'922'693

185'969'260

123'889'564

a. planification

4.09

18.13

3.35

8.99

65.44

130'462'957

78'454'405

73'991'595

200'000

4'262'810

630'647'965

161'215'537

5'624'310

2'010'263

2'308'321

12'473'326

3'260'236

18'812'005

36'948'008

56'150'644

12'373'853

191'750'077

127'721'385

a. planification

2015

TOTAL FH

2016

4.10

18.12

3.37

8.98

65.43

143'194'344

84'803'440

80'335'630

200'000

4'267'810

643'488'483

162'688'022

5'628'741

1'755'776

2'483'920

12'633'196

3'072'518

19'220'261

38'191'265

57'503'041

12'767'426

196'559'748

130'984'568

a. planification

 Plans financiers et de développement des HES

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

(05)

30'478

Coûts / étudiants EPT bachelor

Différence

99'318'111

360'959'444

53'988'699

1'049'929

9'746'602

34'530'773

10'116'069

152'209'260

2011

30'723

Indices

11'749

12'193

30'690

11'862

12'334

364'034'987

55'032'167

1'050'192

9'911'675

35'517'344

9'133'488

154'530'241

98'859'881

a. budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

30'478

11'547

Nombre d'étudiants bachelor EPT

11'992

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

Coûts standards / étudiants

2010 a. en cours

Paramètres de développement

63'467'334

1'129'363

9'118'715

20'832'807

9'901'675

E1b

Nombre d'étudiants

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

351'928'842

Taxes d'études

(30)

351'928'842

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des organes responsables)

97'403'800

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des organes responsables)

150'075'148

Subsides forfaitaires de l'OFFT

a. précédent

Total HES

BBT-Reporting

2010 2009

Année en cours

Plans financiers et de développement des HES - Filières d'études Bachelor

HES-SO

Ligne du

zurück

2012

31'061

12'099

12'577

375'794'285

61'179'537

1'063'028

9'946'969

35'363'861

9'803'977

157'950'940

100'485'973

a. planification

2013

31'576

12'363

12'863

390'382'913

64'173'939

1'069'458

10'159'302

36'122'588

10'143'429

164'375'562

104'338'635

a. planification

2014

31'954

12'588

13'100

402'258'218

64'663'339

1'073'997

10'490'160

37'402'897

10'539'016

170'077'276

108'011'532

a. planification

32'262

12'792

13'319

412'678'915

63'966'749

1'076'713

10'870'357

38'839'762

10'944'094

175'489'849

111'491'391

a. planification

2015

TOTAL BA alle FB

2016

32'512

12'950

13'481

421'033'391

63'121'576

1'079'457

11'148'944

39'951'279

11'315'220

179'961'885

114'455'030

a. planification

financiers et de développement des HES  Plans  Filières d’études Bachelor

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

146'045

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Nombre d'étudiants master EPT

Différence

Coûts standards / ètudiants

Coûts / ètudiants master EPT

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

E1c

Nombre d'étudiants

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

E1d

(30)

33'208'325

12'399'095

174'313

112'503

1'038'549

760'716

9'143'518

9'579'632

a. en cours

2010

Total HES 2011

44'097'080

16'090'754

174'313

115'653

1'498'248

1'093'801

12'304'883

12'819'429

a. budgétaire

38'690

548

576

33'610

1'312

1'403

PFD OFFT / 15 octobre 2010

33'809

Indices

982

983

2012

34'934

1'420

1'529

49'608'388

19'015'988

174'313

118'803

1'617'085

1'144'249

13'677'976

13'859'974

a. planification

Paramètres de développement

21'197'895

Total des coûts (CC 1-5)

6'782'338

21'197'895

Total des produits

174'313

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

500'111 561'335

Autres produits

5'369'925 7'663'828

(05)

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

a. précédent

BBT-Reporting

2010 2009

Année en cours

35'324

1'512

1'629

53'394'207

19'536'575

174'313

311'803

2'266'994

1'229'317

14'939'225

14'935'981

a. planification

2013

Plans financiers et de développement des HES - Filières d'études Master

HES-SO

Ligne du

zurück

2014

35'165

1'587

1'707

55'811'012

18'559'004

174'313

575'253

3'348'750

1'383'676

15'891'984

15'878'032

a. planification

35'483

1'598

1'719

56'718'206

18'695'556

174'313

575'253

3'353'103

1'429'760

16'260'228

16'229'994

a. planification

2015

2016

35'965

1'606

1'727

57'776'457

19'086'180

174'313

575'253

3'361'103

1'452'206

16'597'864

16'529'538

a. planification

TOTAL MA alle FB

financiers et de développement des HES  Plans  Filières d’études Master

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

19'674'288

Total des produits

(05)

(30)

19'674'288

Financement du solde par les organes responsables

9'657'586

1'271'267

Autres produits

8'745'434

Taxes d'études

a. précédent

BBT-Reporting

2010 2009

Année en cours 2011

19'650'896

7'579'098

2'227'987

9'843'811

a. budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

18'601'329

7'527'306

2'079'457

8'994'565

a. en cours

2010

Total HES

19'940'913

7'639'536

2'320'554

9'980'823

a. planification

2012

Plans financiers et de développement des HES - Perfectionnement

HES-SO

Ligne du

zurück

2013

20'242'471

7'803'631

2'430'160

10'008'680

a. planification

2014

20'787'999

8'016'801

2'453'805

10'317'393

a. planification

21'132'472

8'170'007

2'460'490

10'501'975

a. planification

2015

2016

21'659'030

8'443'380

2'483'214

10'732'436

a. planification

TOTAL WB alle FB

financiers et de développement des HES  Plans  Perfectionnement (formation continue)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

(05)

Quote-part de fonds de tiers

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

E2e

Subsides Fonds national

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

102'921'507

Subsides CTI

(30)

102'921'507

Autres subsides de la Confédération

103'228'082

61'517'812

5'542'494

1'168'215

2'116'233

10'882'487

1'932'770

3'445'137

16'622'934

a. en cours

2010

Total HES 2011

101'809'507

59'580'160

5'622'644

1'248'875

1'759'802

11'153'480

1'861'159

2'959'380

17'624'006

a. budgétaire

30%

33%

PFD OFFT / 15 octobre 2010

32%

2012

34%

104'398'244

60'490'215

5'695'966

1'436'319

1'802'569

11'373'918

2'161'167

3'019'413

18'418'676

a. planification

Paramètres de développement

62'760'655

6'686'334

1'173'158

1'796'706

9'421'293

2'298'468

2'753'923

Autres produits

16'030'970

Produits de tiers

a. précédent

BBT-Reporting

2010 2009

Année en cours

34%

107'880'791

62'204'879

5'565'147

1'875'635

2'010'284

11'668'703

1'978'240

3'298'748

19'279'155

a. planification

2013

35%

110'443'317

63'036'333

5'619'729

1'966'917

2'189'034

12'024'980

2'069'806

3'418'196

20'118'321

a. planification

2014

Plans financiers et de développement des HES - Recherche appliquée et développement

HES-SO

Ligne du

zurück

35%

114'330'159

65'294'093

5'624'310

2'010'263

2'308'321

12'473'326

2'009'209

3'664'322

20'946'314

a. planification

2015

2016

35%

116'623'263

66'677'927

5'628'741

1'755'776

2'483'920

12'633'196

1'818'749

3'762'144

21'862'811

a. planification

TOTAL aFuE alle FB

financiers et de développement des HES  Plans  Recherche appliquée et développement

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

(05)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

24'376'034

Financement du solde par les organes responsables

(30)

24'376'034

Autres produits

3'408'254

Produits de tiers

5'880'119

670'484

14'417'177

Taxes d'études

a. précédent

BBT-Reporting

2010 2009

Année en cours 2011

24'540'167

4'786'511

1'168'299

15'395'267

3'190'090

a. budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

23'295'378

4'491'061

1'129'198

14'551'638

3'123'481

a. en cours

2010

Total HES

24'767'864

4'874'643

1'203'414

15'443'475

3'246'332

a. planification

2012

2013

25'398'136

4'955'044

1'216'346

15'910'883

3'315'863

a. planification

Plans financiers et de développement des HES - Prestations de services

HES-SO

Ligne du

zurück

2014

25'711'372

4'970'381

1'234'464

16'035'841

3'470'686

a. planification

25'788'214

5'089'132

1'241'584

16'001'694

3'455'804

a. planification

2015

2016

26'396'341

5'358'959

1'250'705

16'328'455

3'458'222

a. planification

TOTAL DL alle FB

financiers et de développement des HES  Plans  Prestations de services

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

2010

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Produits de tiers

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (pesonnel et matériel

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

Total des produits

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

2.25

13.76

1.19

4.32

78.48

28'676'152

985'958

28'676'152

8'050'309

268'205

166'758

500'010

-464'482

1'603'359

1'181'017

235'931

10'258'943

6'876'102

2009 a.précédent

BBT-Reporting

2011

2.16

14.08

1.14

7.23

75.39

31'020'992

1'022'505

31'020'992

8'461'325

320'889

40'000

137'061

555'666

-12'472

1'626'104

1'127'090

477'104

10'764'016

7'524'209

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

2.11

13.56

1.17

5.28

77.88

28'456'309

933'560

28'456'309

7'795'265

315'733

180'712

560'543

-20'036

1'422'704

1'047'876

461'850

9'725'399

6'966'265

a. en cours

2010

2.12

13.03

1.12

10.69

73.04

33'406'842

1'082'436

33'406'842

9'487'539

321'400

190'796

527'164

-8'388

1'618'738

1'191'462

296'177

11'849'369

7'932'586

a.planification

2012

2.08

12.69

1.16

11.13

72.94

34'711'053

1'126'820

34'711'053

10'108'242

321'910

164'703

498'662

-4'304

1'691'883

1'234'591

299'365

12'228'667

8'167'335

a.planification

2013

Total domaine d'études architecture, construction et planification (010000)

Année en cours 2014

2.07

12.50

1.17

11.26

72.99

35'429'440

1'149'376

35'429'440

9'932'866

322'421

138'789

550'160

-2'219

1'675'561

1'264'977

306'162

12'751'325

8'489'398

a.planification

2.17

12.18

1.16

11.02

73.47

36'720'370

1'224'124

36'720'370

9'710'634

322'932

143'065

551'658

2'867

1'754'795

1'314'021

314'144

13'676'346

8'929'907

a.planification

2015

TOTAL FB ABP

Plans financiers et de développement - Architecture, construction et planification (010000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2016

2.24

12.28

1.19

11.04

73.26

37'235'463

1'276'067

37'235'463

9'732'729

323'426

137'530

523'107

6'954

1'854'336

1'330'125

320'860

13'921'340

9'085'058

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Architecture, construction et planification (010000)

90 -1'224

35'654

34'430

654

663

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master EPT

110

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

E1c

E1d

22'161'278

5'349'053

258'161

80'254

633'494

400'950

6'770'700

23'386'001

5'456'488

258'161

80'282

671'194

392'124

9'757'052

-11

35'421

35'410

Indices

626

635

35'257

35'332

662

671

2012

2010

1'503'848

97'027

11'909

29'716

52'000

60'900

714'763

537'534

a. en cours

2011

2'243'692

279'914

11'909

32'716

73'700

84'980

1'006'964

753'509

a.budgétaire

-4'390

35'654

31'264

-6'683

35'421

28'738

Indices

-4'813

35'257

30'444

2012

-950

35'518

34'568

103

3'571'870

845'015

11'909

35'716

103'000

46'904

1'475'670

1'053'656

a.planification

720

35'518

36'238

673

687

24'398'840

5'871'072

258'161

80'311

687'394

249'273

10'373'699

6'878'930

a.planification

Paramètres de développement

1'240'136

127'605

11'909

28'329

29'500

9'924

665'163

367'705

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Nombre d'étudiants

6'428'731 9'010'636

2011 a.budgétaire

Paramètres de développement

22'505'349

5'149'443

258'161

52'201

717'360

226'007

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

E1b

6'508'397 9'593'780

2010 a. en cours

Architecture, planification et construction - master

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

Nombre d'étudiants

Total des coûts (CC 1-5)

Autres subsides de la Confédération

100

Autres produits

Total des produits

Taxes d'études

Financement du solde par les organes responsables

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Architecture, planification et construction - bachelor

2013

-402

36'051

35'649

108

3'861'847

1'045'602

11'909

34'716

108'000

47'875

1'492'481

1'121'264

a.planification

1'254

36'051

37'305

679

697

25'318'842

6'250'001

258'161

80'340

696'594

251'490

10'736'186

7'046'070

a.planification

2013

2014

-1'913

36'592

34'679

115

3'988'094

1'009'605

11'909

34'716

115'000

49'696

1'558'992

1'208'176

a.planification

862

36'592

37'454

691

711

25'861'711

6'082'167

258'161

80'369

710'994

256'466

11'192'333

7'281'221

a.planification

2014

Plans financiers et de développement - Architecture, construction et planification (010000) Année en cours 2010 2015

2015

-1'954

37'141

35'187

115

4'046'502

1'025'741

11'909

34'716

115'000

50'442

1'582'416

1'226'278

a.planification

407

37'141

37'548

719

746

26'978'458

5'832'645

258'161

80'398

745'994

263'701

12'093'930

7'703'629

a.planification

2016

-1'967

37'698

35'731

115

4'109'015

1'045'447

11'909

34'716

115'000

51'198

1'606'136

1'244'608

a.planification

161

37'698

37'859

721

748

27'277'132

5'765'234

258'161

80'428

747'994

269'661

12'315'204

7'840'450

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Architecture, construction et planification (010000)

341'791

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Quote-part de fonds de tiers

E2e 32%

Taxes d'études

Produits de tiers

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

(30)

105

28+29

644'167

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

644'167

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

-9'270

-111'697

729'876

35'258

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Total des produits

353'339

-47'919

54'000

347'258

2012

375'785

-46'957

57'000

365'742

a.planification

2010

3'857'623

2'404'628

315'733

180'712

290'473

-215'821

881'898

a. en cours

2011

4'368'793

2'774'657

320'889

40'000

137'061

285'596

-213'662

1'024'253

a.budgétaire

35%

34%

2012

33%

4'353'697

2'823'986

321'400

190'796

257'094

-215'646

976'067

a.planification

Paramètres de développement

3'944'709

2'427'125

268'205

166'758

229'940

-20'801

873'483

Ligne du

(05)

333'145

-47'681

52'000

328'826

2011 a.budgétaire

600'415

-7'761

33'814

540'806

33'556

a. en cours

2010

669'167

-1'815

34'192

601'851

34'939

a.budgétaire

2011

706'652

-5'577

34'231

642'671

35'327

a.planification

2012

Architecture, planification et construction - prestations de services

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

Subsides OFFT

Total des coûts (CC 1-5)

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

100

Subsides Fonds national

Total des produits

Subsides CTI

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

Autres produits

(05)

Prouits de tiers

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

20bis22+24

2010 a. en cours

2013

723'320

6'752

37'271

643'579

35'719

a.planification

33%

4'403'543

2'853'664

321'910

164'703

228'592

-213'630

1'048'304

a.planification

403'500

-47'778

57'000

394'278

a.planification

Architecture, planification et construction - Recherche appliquée et développement

341'791

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

105

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

20bis22+24

(05)

355'406

Financement du solde par les organes responsables

398'899

Autres produits

-412'514

Taxes d'études

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Architecture, planification et construction - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2014

2014

734'272

18'270

40'311

639'575

36'116

a.planification

33%

4'430'259

2'867'587

322'421

138'789

280'090

-214'615

1'035'986

a.planification

415'104

-44'763

57'000

402'867

a.planification

2015

796'358

18'828

40'352

700'661

36'517

a.planification

33%

4'471'285

2'878'165

322'932

143'065

281'588

-208'599

1'054'134

a.planification

427'766

-44'744

56'000

416'510

a.planification

2016

834'581

12'426

43'394

741'838

36'923

a.planification

33%

4'573'250

2'955'344

323'426

137'530

253'037

-208'584

1'112'498

a.planification

441'486

-45'722

57'000

430'208

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Architecture, construction et planification (010000)

2010

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (pesonnel et matériel

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

Total des produits

Produits de tiers

(05)

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

3.03

39.87

1.46

0.78

54.86

137'802'884

6'188'200

137'802'884

46'876'994

3'454'802

1'169'748

20'456

7'453'218

1'736'259

3'407'023

14'013'356

3'228'918

2'227'987

33'901'368

20'312'757

2009 a.précédent

BBT-Reporting

2011

3.34

35.97

1.48

2.76

56.45

137'720'858

6'637'650

137'720'858

41'405'827

889'283

1'198'875

250'000

8'607'636

1'507'002

3'739'391

14'240'170

3'399'153

1'894'173

37'938'102

22'651'245

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

3.25

39.28

1.33

1.79

54.35

142'026'302

6'500'511

142'026'302

46'295'089

869'372

1'163'215

250'000

8'490'724

1'669'668

4'288'208

14'033'569

3'202'598

2'019'680

37'379'759

22'364'422

a. en cours

2010

3.14

36.14

1.53

2.36

56.83

139'784'766

6'534'473

139'784'766

42'054'254

891'256

1'236'319

250'000

8'897'067

1'620'370

3'746'719

14'427'488

3'529'888

2'447'293

37'813'574

22'870'539

a.planification

2012

3.15

35.57

1.57

2.35

57.35

144'247'635

6'813'073

144'247'635

42'811'016

893'228

1'275'635

300'000

9'207'273

1'583'745

3'770'364

14'847'435

3'675'397

2'529'409

39'493'333

23'860'799

a.planification

2013

Total domaine d'études technique et technologies de l'information (020000)

Année en cours 2014

3.14

35.43

1.55

2.34

57.54

147'748'340

6'923'867

147'748'340

43'187'144

895'201

1'366'917

280'000

9'428'792

1'617'127

3'766'527

15'430'890

3'736'613

2'601'758

40'786'776

24'650'595

a.planification

3.00

36.19

1.55

2.35

56.91

151'703'450

6'901'921

151'703'450

45'004'669

897'173

1'410'263

350'000

9'962'191

1'530'517

3'760'707

15'788'776

3'805'336

2'653'767

41'473'445

25'066'606

a.planification

2015

TOTAL FB TuIT

Plans financiers et de développement - Technique et technologies de l'information (020000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2016

2.99

36.14

1.56

2.36

56.95

154'463'656

7'029'264

154'463'656

45'738'014

899'081

1'555'776

430'000

10'067'275

1'453'828

3'787'826

16'341'817

3'826'168

2'705'005

42'170'528

25'488'339

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Technique et technologies de l'information (020000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 19'999'652

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

100

(30)

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Total des produits

Taxes d'études

Financement du solde par les organes responsables

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

110

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master EPT

21'000'525

77'742'749

17'286'114

282'856

187'702

2'008'002

1'763'701

35'213'849

1'759

2'050

37'733 2'753

37'450

40'203

1'934

2'009

2012

313'105

1'130'740

2'544'071

-646'471

103'330

97'867

1'858'605

2011

3'796'515

-904'600

195'670

130'473

2'724'252

1'650'720

a.budgétaire

-13'112

37'733 -7'344

24'621 38'136

Indices

103

30'792

-12'473

37'450

24'977

152

196

2012

-12'469

37'854

25'385

130

157

3'300'006

-878'029

157'000

125'182

2'482'985

1'412'869

a.planification

Paramètres de développement

1'071'568

-910'168

104'422

24'593

1'539'615

2010 a. en cours

2'381

37'854

40'235

1'974

2'052

79'438'307

17'805'736

283'588

187'612

2'051'002

2'322'111

35'330'589

21'457'670

a.planification

Technique et technologies de l'information - master

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

2011 a.budgétaire

Indices

1'940

2'007

39'783

2009

E1c

77'193'799

16'038'766

282'131

192'750

2'003'503

1'921'813

38'136

a.précédent

E1d

21'233'682 35'521'154

39'895

1'895

1'962

BBT-Reporting

Nombre d'étudiants

2010 a. en cours

Paramètres de développement

75'595'536

18'619'829

349'814

130'787

1'930'308

2'203'394

32'361'753

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

Total des coûts (CC 1-5)

Autres subsides de la Confédération

100

Autres produits

Total des produits

Taxes d'études

Financement du solde par les organes responsables

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Technique et technologies de l'information - bachelor

2013

-12'538

38'422

25'884

131

159

3'390'806

-880'808

159'000

128'035

2'539'573

1'445'006

a.planification

2'287

38'422

40'709

2'032

2'111

82'727'686

18'369'601

284'327

192'829

2'110'002

2'401'374

36'953'759

22'415'793

a.planification

2013

2014

-12'752

38'998

26'246

132

160

3'464'490

-901'627

160'000

130'946

2'597'311

1'477'860

a.planification

2'074

38'998

41'072

2'070

2'151

85'009'192

18'546'952

285'073

193'553

2'150'602

2'470'812

38'189'465

23'172'735

a.planification

2014

Plans financiers et de développement - Technique et technologies de l'information (020000) Année en cours 2010 2015

2015

-12'962

39'583

26'621

134

162

3'567'217

-928'817

162'000

134'928

2'676'301

1'522'804

a.planification

2'092

39'583

41'675

2'072

2'153

86'339'253

18'841'755

285'827

199'284

2'152'602

2'518'839

38'797'144

23'543'802

a.planification

2016

-13'172

40'177

27'005

135

163

3'645'738

-949'069

163'000

137'972

2'736'679

1'557'156

a.planification

2'224

40'177

42'401

2'075

2'156

87'971'566

19'397'288

286'589

200'022

2'155'602

2'567'033

39'433'849

23'931'183

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Technique et technologies de l'information (020000)

Financement du solde par les organes responsables

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

100

(30)

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

37%

Produits de tiers

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

(30)

105

28+29

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

Taxes d'études

4'182'212

243'688

-194'658

3'514'335

618'847

2009 a.précédent

BBT-Reporting

(05)

2'036'933

581'449

782'400

673'085

2012

2'142'447

598'095

776'400

767'952

a.planification

2010

55'787'921

29'575'997

869'372

1'163'215

250'000

8'490'724

1'387'536

3'336'186

10'714'891

a. en cours

2011

49'543'945

23'692'134

889'283

1'198'875

250'000

8'607'636

1'224'146

2'756'417

10'925'452

a.budgétaire

39%

45%

2012

46%

50'511'980

23'846'173

891'256

1'236'319

250'000

8'897'067

1'336'782

2'769'835

11'284'548

a.planification

Paramètres de développement

54'947'580

28'125'008

3'454'802

1'169'748

20'456

7'453'218

1'386'445

2'838'883

10'499'021

Ligne du

20bis22+24

1'890'481

577'806

744'400

568'275

2011 a.budgétaire

2013

2010

4'610'031

748'991

14'872

3'318'678

527'490

a. en cours

2011

4'600'716

750'731

12'872

3'314'718

522'396

a.budgétaire

2012

4'392'025

682'279

12'872

3'142'941

553'933

a.planification

2013

4'548'999

713'398

15'872

3'266'213

553'517

a.planification

46%

51'316'070

23'986'029

893'228

1'275'635

300'000

9'207'273

1'299'418

2'773'264

11'581'223

a.planification

2'264'074

622'796

788'400

852'878

a.planification

Technique et technologies de l'information - prestations de services

Autres produits

Quote-part de fonds de tiers

Prouits de tiers

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

E2e

2'005'988

798'636

632'011

575'341

2010 a. en cours

Technique et technologies de l'information - recherche appliquée et développement

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

105

28+29

20bis22+24

Total des produits

Autres produits

(05)

Taxes d'études

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Technique et technologies de l'information - perfectionnement

2014

4'632'375

766'821

12'872

3'274'533

578'148

a.planification

47%

52'350'792

24'114'769

895'201

1'366'917

280'000

9'428'792

1'332'054

2'776'702

12'156'357

a.planification

2'291'492

660'230

783'400

847'862

a.planification

2014

2015

4'556'457

757'854

12'872

3'187'904

597'827

a.planification

47%

54'895'059

25'659'719

897'173

1'410'263

350'000

9'962'191

1'244'690

2'770'151

12'600'872

a.planification

2'345'464

674'157

778'400

892'906

a.planification

Plans financiers et de développement - Technique et technologies de l'information (020000) Année en cours 2010 2016

2016

4'620'263

778'512

15'872

3'226'325

599'554

a.planification

47%

55'817'088

25'808'693

899'081

1'555'776

430'000

10'067'275

1'167'239

2'773'532

13'115'492

a.planification

2'409'001

702'590

798'400

908'011

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Technique et technologies de l'information (020000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (pesonnel et matériel

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

Total des produits

Produits de tiers

(05)

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

6.66

26.34

0.94

0.55

65.51

25'375'788

1'927'148

25'375'788

8'093'275

467'960

2'160

12'000

479'995

380'500

442'837

2'647'066

390'451

604'933

7'388'117

4'466'494

2009 a.précédent

2011

6.22

28.38

1.08

1.28

63.05

25'853'941

1'887'419

25'853'941

7'975'848

166'130

50'000

550'000

239'060

539'908

2'840'455

424'115

655'790

7'725'529

4'687'106

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

5.70

25.38

0.74

3.47

64.71

26'079'157

1'679'853

26'079'157

7'882'252

161'768

50'000

500'000

146'340

535'497

2'623'191

391'599

728'457

8'081'010

4'979'043

a. en cours

2010

5.91

27.51

0.95

4.01

61.62

26'965'083

1'848'437

26'965'083

8'399'040

166'562

50'000

520'000

310'320

567'786

2'798'432

443'788

704'926

8'094'547

4'909'682

a.planification

2012

Total domaine d'études chimie et sciences de la vie (030000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

5.94

26.97

0.95

4.87

61.27

27'556'708

1'900'534

27'556'708

8'505'750

166'994

50'000

500'000

241'580

571'682

2'886'442

461'468

723'239

8'377'851

5'071'703

a.planification

2013

Plans financiers et de développement - Chimie et sciences de la vie (030000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2014

5.67

27.06

0.96

4.88

61.43

27'914'008

1'850'711

27'914'008

8'611'959

167'426

50'000

550'000

232'840

593'595

2'834'485

466'154

738'288

8'512'756

5'156'505

a.planification

5.70

27.12

0.99

4.86

61.33

28'452'294

1'902'968

28'452'294

8'784'194

167'859

50'000

450'000

294'100

648'526

2'902'560

482'847

754'736

8'666'026

5'251'447

a.planification

2015

TOTAL FB CuLS

2016

5.68

27.24

0.97

4.84

61.27

28'955'880

1'924'307

28'955'880

8'895'079

168'276

50'000

550'000

215'319

651'471

2'960'496

474'547

772'710

8'851'568

5'366'415

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Chimie et sciences de la vie (030000)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

4'445'110

358

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

110

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

Nombre d'étudiants master EPT

E1c

E1d

Nombre d'étudiants

Financement du solde par les organes responsables

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

(05)

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2011

16'300'499

2'767'063

82'860

203'224

367'800

646'782

7'614'203

4'618'567

a.budgétaire

1'001

359

1'043

44'341

45'384

359

21'384

904'456

364'777

14'830

26'050

306'855

191'945

2011

329'874

135'002

6'000

9'008

111'326

68'538

a.budgétaire

16'358

44'630 18'245

60'988 45'258

Indices

63'503

17'549

44'341

61'890

2012

18'246

44'605

62'851

1'081'043

395'306

20'000

445'463

220'274

a.planification

775

44'605

45'380

366

16'616'964

2'909'290

82'860

207'929

373'468

704'926

7'649'084

4'689'407

a.planification

Paramètres de développement

139'707

-9'553

5'027

122'850

a. en cours

2010

Chimie et sciences de la vie - master

1'243

44'630

Indices

370

45'631

2009

Subsides forfaitaires de l'OFFT

16'877'040

2'945'526

82'860

208'536

376'458

702'408

45'258

a.précédent

4'787'098 7'774'155

46'501

358

BBT-Reporting

2010 a. en cours

Paramètres de développement

16'624'085

3'635'498

82'860

204'993

385'424

604'933

7'265'267

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

Subsides forfaitaires de l'OFFT

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Chimie et sciences de la vie - bachelor

2013

18'639

45'274

63'913

1'342'166

492'166

25'000

552'027

272'973

a.planification

458

45'274

45'732

369

16'882'800

2'866'354

82'860

209'651

376'143

723'239

7'825'824

4'798'730

a.planification

2013

Plans financiers et de développement - Chimie et sciences de la vie (030000) Année en cours 2010 2014

2014

18'892

45'953

64'845

1'361'750

499'380

25'000

560'301

277'068

a.planification

413

45'953

46'366

370

17'147'695

2'907'439

82'860

211'391

375'824

738'288

7'952'455

4'879'437

a.planification

2015

19'156

46'643

65'799

1'381'781

506'853

25'000

568'722

281'206

a.planification

373

46'643

47'016

371

17'450'966

2'953'166

82'860

215'148

377'512

754'736

8'097'304

4'970'241

a.planification

2016

19'429

47'342

66'771

1'402'195

514'521

25'000

577'248

285'426

a.planification

116

47'342

47'458

374

17'741'135

2'934'128

82'860

216'922

379'207

772'710

8'274'320

5'080'989

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Chimie et sciences de la vie (030000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Quote-part de fonds de tiers

E2e 37%

Taxes d'études

Produits de tiers

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

(30)

105

28+29

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

1'689'564

642'967

68'533

978'064

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Total des produits

93'645

193'956

50'315

279'820

123'504

106'000

2012

255'693

104'373

101'000

50'320

a.planification

2010

6'617'808

4'007'131

161'768

50'000

500'000

63'480

159'657

1'675'772

a. en cours

2011

7'336'149

4'470'960

166'130

50'000

550'000

156'200

162'991

1'779'868

a.budgétaire

35%

2012

2010 0

1'485'897

471'174

67'305

947'419

a. en cours

2011 0

1'607'599

479'319

67'694

1'060'587

a.budgétaire

2012

1'592'745

432'340

97'734

1'062'670

a.planification

34%

7'418'639

4'557'732

166'562

50'000

520'000

227'460

161'123

1'735'762

a.planification

Paramètres de développement

6'684'848

3'719'189

467'960

2'160

12'000

479'995

297'640

36'901

1'669'002

Ligne du

(05)

311 100'000

2011 a.budgétaire

Chimie et sciences de la vie - prestations de services

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

Subsides OFFT

Total des coûts (CC 1-5)

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

100

Subsides Fonds national

Total des produits

Subsides CTI

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

Autres produits

(05)

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

20bis22+24

2010 a. en cours

2013

1'637'960

445'404

97'775

1'094'781

a.planification

34%

7'431'207

4'600'576

166'994

50'000

500'000

158'720

163'255

1'791'661

a.planification

262'575

101'250

101'000

60'325

a.planification

Chimie et sciences de la vie - recherche appliquée et développement

237'584

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

237'584

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Ligne du

(30)

105

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

20bis22+24

105'174

237'584

Financement du solde par les organes responsables

(05)

0 132'410

Taxes d'études

Autres produits

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Chimie et sciences de la vie - perfectionnement

Plans financiers et de développement - Chimie et sciences de la vie (030000) Année en cours 2010 2014

2014

1'583'246

439'511

116'817

1'026'918

a.planification

34%

7'553'853

4'665'493

167'426

50'000

550'000

149'980

163'387

1'807'567

a.planification

267'465

100'135

102'000

65'330

a.planification

2015

1'620'603

443'662

117'859

1'059'082

a.planification

33%

7'716'578

4'780'482

167'859

50'000

450'000

211'240

213'519

1'843'478

a.planification

282'365

100'030

102'000

80'335

a.planification

2016

1'644'034

452'858

119'902

1'071'274

a.planification

33%

7'888'242

4'884'638

168'276

50'000

550'000

132'459

213'647

1'889'222

a.planification

280'274

108'934

101'000

70'340

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Chimie et sciences de la vie (030000)

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

49'606

10'000

51'176

131'266

304'372

Coûts directs (pesonnel et matériel

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

5.67

27.26

0.55

0.00

66.52

3'439'582

213'921

1'447'124

Autres produits

3'439'582

Produits de tiers

79'322

34'811

Financement du solde par les organes responsables

Taxes d'études

Total des produits

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

551'905 780'000

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

2009 a.précédent

2011

4.63

31.24

0.48

0.00

63.65

3'793'067

193'842

3'793'067

1'996'325

32'983

51'176

44'107

324'509

70'927

28'080

730'600

514'360

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

3.60

23.66

0.43

0.00

72.31

4'173'143

168'214

4'173'143

2'089'038

30'816

10'000

51'176

43'918

274'398

78'168

35'100

913'380

647'150

a. en cours

2010

4.03

27.24

0.42

0.00

68.31

4'421'476

196'749

4'421'476

2'237'089

33'198

51'176

44'126

329'598

81'391

45'418

959'446

640'035

a.planification

2012

2013

4.06

27.51

0.42

0.00

68.01

4'450'687

199'701

4'450'687

2'235'763

33'413

51'176

44'146

334'727

81'862

46'100

973'863

649'638

a.planification

Total domaine d'études agriculture et économie forestière (040000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

3.61

24.49

0.38

0.00

71.52

5'078'074

202'696

5'078'074

2'483'292

33'627

51'176

44'167

339'898

92'340

56'149

1'186'158

791'267

a.planification

2014

Plans financiers et de développement - Agriculture et économie forestière (040000)

HES-SO

Ligne du

zurück

3.27

22.14

0.34

0.00

74.25

5'705'821

205'737

5'705'821

2'720'580

33'842

51'176

44'187

345'110

102'825

66'490

1'404'605

937'005

a.planification

2015

TOTAL FB LF

2016

3.27

22.15

0.34

0.00

74.25

5'790'367

208'823

5'790'367

2'763'098

34'050

51'176

44'208

350'287

103'317

67'487

1'425'671

951'073

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Agriculture et économie forestière (040000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

0 0

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

Différence

0 44'630

45'258

Coûts standards / étudiants

16'015

44'341

60'356

2011 a.budgétaire

Indices

Coûts / étudiants EPT master

0 0

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

Nombre d'étudiants master EPT

E1c

110

2'414'237

1'011'490

51'176

38'531

40'000

28'080

730'600

514'360

44'341

2012

2013

45'256

a.planification

2013

15'280

45'256

60'536

3'026'809

1'217'502

51'176

38'531

50'000

46'100

973'863

649'638

a.planification

PFD OFFT / 15 octobre 2010

44'587

a.planification

2012

15'816

44'587

60'403

3'020'144

1'235'539

51'176

38'531

50'000

45'418

959'446

640'035

a.planification

Paramètres de développement

2010 a. en cours

E1d

Nombre d'étudiants

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

0 0

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2009 a.précédent

15'725

44'630

14'957

60'355

Indices

45'258

60'215

BBT-Reporting

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Ligne du

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

Nombre d'étudiants bachelor EPT

E1a

E1b

3'017'750

1'282'413

51'176

38'531

50'000

35'100

913'380

647'150

2011 a.budgétaire

Paramètres de développement

2'288'153

789'730

51'176

38'531

42'000

34'811

780'000

551'905

2010 a. en cours

Agriculture et économie forestière - master

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

Nombre d'étudiants

Subsides forfaitaires de l'OFFT

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Agriculture et économie forestière - bachelor 2014

45'935

a.planification

2014

14'592

45'935

60'527

3'631'606

1'448'325

51'176

38'531

60'000

56'149

1'186'158

791'267

a.planification

Plans financiers et de développement - Agriculture et économie forestière (040000) Année en cours 2010

HES-SO

Ligne du

zurück

2015

46'624

a.planification

2015

13'901

46'624

60'525

4'236'718

1'668'911

51'176

38'531

70'000

66'490

1'404'605

937'005

a.planification

2016

47'323

a.planification

2016

14'095

47'323

61'418

4'299'228

1'695'290

51'176

38'531

70'000

67'487

1'425'671

951'073

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Agriculture et économie forestière (040000)

100

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

(30)

105

28+29

19'732

195'056

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

195'056

-26'677

1'451

200'550

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

Taxes d'études

Produits de tiers

2009 a.précédent

(05)

18'290

851

4'270

13'169

2012

18'564

928

4'270

13'366

a.planification

2010

987'180

826'390

30'816

10'000

119'974

a. en cours

2011

1'184'989

1'007'991

32'983

144'014

a.budgétaire

13%

12%

2012

12%

2010

150'195

-20'540

1'117

154'424

15'194

a. en cours

2011

175'552

-24'008

1'306

180'495

17'759

a.budgétaire

178'185

-24'368

1'325

183'202

18'025

a.planification

2012

1'204'583

1'024'990

33'198

146'396

a.planification

Agriculture et économie forestière - prestations de services

12%

BBT-Reporting

20bis22+24

18'019

775

4'270

12'974

2011 a.budgétaire

Paramètres de développement

Ligne du

Quote-part de fonds de tiers

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

937'508

Total des coûts (CC 1-5)

49'606

100

Subsides OFFT

0 687'066

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

937'508

Subsides Fonds national

10'000

Total des produits

Subsides CTI

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

87'014

103'822

Autres produits

(05)

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

E2e

2010 a. en cours

2013

180'858

-24'733

1'345

185'950

18'296

a.planification

12%

1'224'177

1'041'988

33'413

148'777

a.planification

18'842

1'006

4'270

13'567

a.planification

Agriculture et économie forestière - recherche appliquée et développement

18'865

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

18'865

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

-2'995

4'270

17'590

Ligne du

(30)

105

28+29

20bis22+24

Total des produits

Financement du solde par les organes responsables

(05)

Taxes d'études

Autres produits

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Agriculture et économie forestière - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2014

2014

183'571

-25'104

1'366

188'740

18'570

a.planification

12%

1'243'772

1'058'986

33'627

151'158

a.planification

19'125

1'085

4'270

13'770

a.planification

2015

186'325

-25'481

1'386

191'571

18'849

a.planification

12%

1'263'366

1'075'984

33'842

153'540

a.planification

19'412

1'165

4'270

13'977

a.planification

2016

189'120

-25'863

1'407

194'444

19'131

a.planification

12%

1'282'316

1'092'424

34'050

155'843

a.planification

19'703

1'247

4'270

14'186

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Agriculture et économie forestière (040000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Produits de tiers

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (pesonnel et matériel

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

Total des produits

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

7.32

15.54

5.83

1.09

70.21

104'793'656

13'785'983

104'793'656

13'155'031

1'291'356

130'275

1'311'322

305'676

6'955'709

7'269'374

17'639'025

3'809'271

32'234'434

20'692'184

2009 a.précédent

2011

6.19

15.21

5.18

1.74

71.69

117'409'348

13'342'829

117'409'348

6'237'263

1'612'080

50'000

198'087

1'828'784

84'500

8'193'582

9'118'879

32'426'479

3'638'608

31'283'827

22'737'259

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

6.11

15.12

5.53

1.70

71.54

110'655'346

12'876'336

110'655'346

1'360'945

1'597'554

5'000

176'706

1'671'050

107'500

8'014'343

8'264'297

31'426'196

4'265'813

30'995'570

22'770'372

a. en cours

2010

6.25

15.50

5.12

2.50

70.62

118'827'791

13'517'374

118'827'791

7'489'016

1'648'459

200'000

200'205

1'736'055

219'500

8'085'715

9'725'519

32'019'404

3'614'325

31'287'922

22'601'671

a.planification

2012

Total domaine d'études économie et services (050000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours 2013

6.26

15.34

4.84

2.90

70.66

123'058'283

13'655'725

123'058'283

7'150'038

1'649'898

600'000

202'323

1'766'727

64'500

8'400'103

10'376'521

33'003'760

3'784'008

32'515'151

23'545'254

a.planification

Plans financiers et de développement - Economie et services (050000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2014

6.18

15.18

4.92

3.78

69.93

127'559'247

14'159'059

127'559'247

4'762'543

1'701'337

600'000

204'441

1'877'399

94'500

8'976'978

10'625'261

35'461'467

4'112'638

34'131'317

25'011'367

a.planification

6.02

15.17

4.92

3.72

70.17

130'862'489

14'315'318

130'862'489

3'159'375

1'702'776

600'000

206'559

1'888'070

79'500

9'330'115

10'835'109

36'840'529

4'377'915

35'583'917

26'258'624

a.planification

2015

TOTAL FB WDl

2016

6.00

15.03

4.95

3.77

70.24

134'346'608

14'719'630

134'346'608

2'415'846

1'704'168

200'000

208'607

1'848'391

64'500

9'592'411

11'145'852

38'061'950

4'592'751

37'078'341

27'433'792

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Economie et services (050000)

101

102

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

20'491'685

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master EPT

110

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

E1c

E1d

Nombre d'étudiants

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2011

84'165'009

-5'698'480

7'059'799

26'721'435

3'604'888

30'294'014

22'183'352

a.budgétaire

5'444

1'876'537

433'817

900

92'830

40'384

830'849

477'757

2011

2'040'143

320'974

900

140'830

33'720

989'813

553'907

a.budgétaire

6'717

17'553

24'270

3'468

3'709

-15'889

-14'195

3'493 17'688

2'097

Indices

17'986

-13'973

17'553

3'580

109

141

2012

-12'407

17'630

5'223

131

170

2'973'519

1'041'764

900

170'000

50'663

1'045'821

664'370

a.planification

6'472

17'630

24'102

3'482

3'720

83'914'805

-5'106'053

6'942'616

26'335'179

3'563'662

30'242'101

21'937'300

a.planification

Paramètres de développement

1'141'349

297'356

900

72'800

14'227

555'568

200'499

a. en cours

2010

Economie et services - master

4'687

17'688

Indices

3'422

3'651

23'132

2009

Subsides forfaitaires de l'OFFT

79'167'811

-10'233'531

3'000

6'891'675

25'823'901

4'225'429

17'986

a.précédent

22'292'616 30'164'721

22'673

3'245

3'473

BBT-Reporting

2010 a. en cours

Paramètres de développement

73'577'388

-880'534

6'158'673

12'333'654

3'795'044

31'678'866

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

Subsides forfaitaires de l'OFFT

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Economie et services - bachelor

Plans financiers et de développement - Economie et services (050000) Année en cours 2010 2013

2013

-11'708

17'894

6'186

152

193

3'569'111

498'371

174'900

740'000

93'223

1'223'009

839'608

a.planification

6'597

17'894

24'491

3'550

3'804

86'951'059

-4'701'545

7'079'853

26'884'179

3'690'785

31'292'142

22'705'646

a.planification

2014

-9'871

18'162

8'291

200

242

4'825'407

-519'919

437'900

1'790'000

213'470

1'619'888

1'284'068

a.planification

6'354

18'162

24'516

3'639

3'893

89'206'334

-6'306'114

7'368'373

28'006'179

3'899'168

32'511'429

23'727'299

a.planification

2015

-10'061

18'435

8'374

207

249

4'873'934

-665'809

437'900

1'790'000

238'024

1'700'133

1'373'686

a.planification

6'119

18'435

24'554

3'740

4'001

91'827'164

-8'124'763

7'714'135

29'329'179

4'139'891

33'883'784

24'884'937

a.planification

2016

-10'005

18'711

8'706

212

254

5'066'946

-596'553

437'900

1'795'000

241'595

1'767'899

1'421'105

a.planification

5'858

18'711

24'569

3'841

4'106

94'366'714

-9'660'786

7'974'036

30'379'179

4'351'155

35'310'442

26'012'687

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Economie et services (050000)

Financement du solde par les organes responsables

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Quote-part de fonds de tiers

(05)

100

(30)

E2e 25%

Produits de tiers

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

(30)

105

28+29

Total des produits

Taxes d'études

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

7'675'869

1'342'798

226'954

4'976'486

1'129'630

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Coûts directs (personnel et matériel)

6'079'521

1'046'212

505'003

4'528'305

2012

6'087'614

2010

16'734'663

10'360'011

1'597'554

5'000

176'706

1'671'050

104'500

402'313

2'417'528

a. en cours

2011

17'861'367

10'776'777

1'612'080

50'000

198'087

1'828'784

84'500

390'050

2'921'089

a.budgétaire

26%

28%

2010

6'760'535

-292'933

237'711

5'846'770

968'987

a. en cours

2011

7'263'308

-208'220

237'829

6'197'790

1'035'909

a.budgétaire

6'087'614

1'111'957

509'282

4'466'376

a.planification

2012

7'429'760

-164'788

242'841

6'303'858

1'047'849

a.planification

31%

18'422'094

10'606'137

1'648'459

200'000

200'205

1'736'055

219'500

390'076

3'421'662

a.planification

Paramètres de développement

16'288'936

10'675'469

1'291'356

130'275

1'311'322

305'676

281'950

2'292'888

Ligne du

(05)

6'115'801

1'093'580

481'743

4'540'478

2011 a.budgétaire

Economie et services - prestations de services

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

20bis22+24

6'110'115

2010 a. en cours

Economie et services - recherche appliquée et développement

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

1'719'942

287'232

4'102'940

Ligne du

(30)

105

28+29

20bis22+24

Total des produits

Autres produits

(05)

Taxes d'études

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Economie et services - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2013

2013

7'698'694

-234'510

249'670

6'638'647

1'044'887

a.planification

34%

18'882'387

10'470'964

1'649'898

600'000

202'323

1'766'727

64'500

390'101

3'737'874

a.planification

5'957'031

1'116'758

505'579

4'334'694

a.planification

2014

7'877'691

-258'520

248'682

6'795'503

1'092'026

a.planification

34%

19'368'447

10'670'886

1'701'337

600'000

204'441

1'877'399

94'500

390'126

3'829'758

a.planification

6'281'368

1'176'209

531'896

4'573'262

a.planification

2015

7'878'386

-223'336

249'695

6'772'761

1'079'265

a.planification

34%

19'846'073

10'916'668

1'702'776

600'000

206'559

1'888'070

79'500

390'151

4'062'348

a.planification

6'436'933

1'256'615

538'233

4'642'084

a.planification

2016

8'065'790

-201'954

250'708

6'890'428

1'126'607

a.planification

33%

20'193'318

11'522'053

1'704'168

200'000

208'607

1'848'391

64'500

390'175

4'255'423

a.planification

6'653'840

1'353'086

539'590

4'761'164

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Economie et services (050000)

103

104

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

E2b

(30)

28+29

Coûts directs (pesonnel et matériel

Total des produits

20bis22+24

Financement du solde par les organes responsables

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

(05)

Subsides CTI

Autres subsides de la Confédération

Subsides Fonds national

Autres produits

Produits de tiers

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

3.32

9.00

3.55

9.26

74.88

24'124'384

1'655'820

24'124'384

4'927'381

325'334

301'602

827'570

445'931

731'128

763'817

9'529'800

6'271'821

2009 a.précédent

2011

2.95

7.03

3.04

19.78

67.19

28'255'172

1'692'668

28'255'172

6'868'429

329'528

315'099

694'122

703'498

1'025'418

1'077'720

9'874'410

7'366'947

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

3.00

6.65

3.21

16.56

70.58

26'466'719

1'643'593

26'466'719

6'737'229

329'427

306'448

690'742

684'202

924'624

950'880

9'148'440

6'694'727

a. en cours

2010

Total domaine d'études Design (060000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

Plans financiers et de développement - Design (060000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2012

2.98

6.91

3.08

18.72

68.32

28'389'299

1'720'396

28'389'299

6'630'441

329'538

324'487

697'671

706'548

1'026'379

850'072

10'388'963

7'435'200

a.planification

2013

2.88

7.50

2.98

19.49

67.15

30'147'629

1'765'485

30'147'629

7'462'656

329'548

360'955

701'398

713'553

1'053'046

877'012

10'844'992

7'804'469

a.planification

2014

2.86

7.27

2.96

19.36

67.54

30'864'234

1'796'299

30'864'234

7'595'454

329'559

386'929

704'856

719'063

1'063'746

896'781

11'162'635

8'005'212

a.planification

2.87

7.12

2.97

19.40

67.65

31'324'504

1'827'701

31'324'504

7'727'988

329'569

395'756

708'044

722'111

1'067'194

912'173

11'332'821

8'128'848

a.planification

2015

TOTAL FB D

2016

2.87

7.13

2.97

19.40

67.63

31'854'767

1'859'700

31'854'767

7'933'973

329'578

404'965

711'112

725'243

1'070'330

925'851

11'502'760

8'250'955

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Design (060000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 5'891'430

151'550 951'546

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

110

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

6'046'002

18'985'717

2'144'102

152'866

421'181

609'445

839'370

8'772'750

2010

4'382'436

2'096'111

151'550

24'800

110'993

176'400

853'860

968'721

a. en cours

570

2011

5'589'148

2'578'916

151'550

24'950

172'777

238'350

1'101'660

1'320'945

a.budgétaire

-3'267

36'585

33'318

570

11'462

36'750 19'153

48'212 36'913

Indices

56'066

8'308

36'585

44'893

125

2012

3'123

36'881

40'004

133

5'313'766

2'141'488

151'550

25'100

171'795

109'617

1'307'673

1'406'542

a.planification

-2'816

36'881

34'065

569

19'394'335

2'356'645

154'294

424'578

608'414

740'455

9'081'290

6'028'658

a.planification

Paramètres de développement

2'233'311

22'452

38'105

88'667

600'600

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

380'392

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Nombre d'étudiants master EPT

-1'985

Design - master

-3'715

36'750

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

2011 a.budgétaire

Indices

537

34'765

a.précédent

E1c

18'679'475

2'741'623

151'452

417'963

573'371

774'480

36'913

BBT-Reporting

E1d

5'726'006 8'294'580

33'198

544

2009

Nombre d'étudiants

2010 a. en cours

Paramètres de développement

18'065'133

1'406'289

150'052

440'486

572'526

675'150

8'929'200

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

E1b

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

Nombre d'étudiants

Total des coûts (CC 1-5)

Autres subsides de la Confédération

100

Autres produits

Total des produits

Taxes d'études

Financement du solde par les organes responsables

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

a.précédent

BBT-Reporting

2009

Ligne du

Design - bachelor

Plans financiers et de développement - Design (060000) Année en cours 2010 2013

2013

1'963

37'435

39'398

149

5'877'065

2'312'555

151'550

25'100

188'148

113'155

1'483'361

1'603'196

a.planification

-2'351

37'435

35'084

577

20'243'656

2'717'140

155'737

428'305

615'713

763'857

9'361'631

6'201'273

a.planification

2014

1'369

37'996

39'365

152

5'976'750

2'271'214

151'550

25'550

190'795

112'931

1'568'425

1'656'285

a.planification

-2'178

37'996

35'818

582

20'846'201

2'909'997

157'193

431'311

620'713

783'849

9'594'210

6'348'927

a.planification

2015

1'368

38'566

39'934

152

6'076'694

2'312'242

151'550

25'550

191'148

116'573

1'594'780

1'684'851

a.planification

-2'156

38'566

36'410

582

21'190'825

2'999'310

158'665

434'498

620'713

795'600

9'738'042

6'443'997

a.planification

2016

1'459

39'145

40'604

152

6'178'646

2'363'223

151'550

25'550

191'148

118'321

1'618'694

1'710'160

a.planification

-2'128

39'145

37'017

582

21'543'902

3'093'081

160'151

437'565

620'713

807'531

9'884'066

6'540'795

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Design (060000)

105

106 855'508

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

10'056

800'312

Total des produits

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

(30)

105

28+29

800'312

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

800'312

233'241

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

105'880

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

25'316 435'875

Taxes d'études

Produits de tiers

2009 a.précédent

(05)

859'511

408'517

237'588

213'406

2010

1'761'215

1'367'783

329'427

3'446

60'500

a. en cours

2011

1'987'639

1'585'807

329'528

10'683

61'550

a.budgétaire

794'306

130'678

10'332

623'702

29'594

a. en cours

2010

833'156

151'086

10'332

641'948

29'790

a.budgétaire

2011

Design - prestations de services

BBT-Reporting

20bis22+24

849'287

401'033

237'588

210'666

2011 a.budgétaire

2012

846'354

162'191

10'332

643'843

29'988

a.planification

1'960'803

1'549'845

329'538

18'643

62'705

a.planification

874'042

420'271

237'588

216'183

a.planification

Paramètres de développement

2'170'120

1'940'927

325'334

-106'197

Ligne du

Quote-part de fonds de tiers

Total des coûts (CC 1-5)

Subsides OFFT

100

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Total des produits

Subsides Fonds national

Financement du solde par les organes responsables

Subsides CTI

Autres subsides de la Confédération

(05)

Prouits de tiers

Autres produits

2009 a.précédent

BBT-Reporting

E2e

2010 a. en cours

Design - recherche appliquée et développement

855'508

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

855'508

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Ligne du

(30)

105

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

20bis22+24

(05)

522'739

Financement du solde par les organes responsables

95'181

Autres produits

237'588

Taxes d'études

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Design - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2013

2013

868'309

182'023

10'332

645'766

30'188

a.planification

2'261'423

1'810'346

329'548

53'668

67'787

a.planification

897'176

440'591

237'588

218'997

a.planification

2014

883'005

194'565

10'332

647'719

30'390

a.planification

2'244'983

1'765'820

329'559

78'186

71'344

a.planification

913'294

453'857

237'588

221'849

a.planification

2015

897'983

207'358

10'332

649'700

30'593

a.planification

2'229'285

1'741'688

329'569

85'541

72'412

a.planification

929'717

467'390

237'588

224'740

a.planification

2016

913'248

220'406

10'332

651'711

30'799

a.planification

2'272'519

1'776'067

329'578

93'264

73'532

a.planification

946'452

481'195

237'588

227'669

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Design (060000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Total des produits

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (pesonnel et matériel

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

(05)

Financement du solde par les organes responsables

Subsides Fonds national

Subsides CTI

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Autres subsides de la Confédération

Subsides OFFT

Autres produits

Produits de tiers

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

2.44

0.75

0.07

27.92

68.82

44'866'713

1'127'897

44'866'713

22'696'311

118

33'360

317'173

482'950

697'547

928'400

7'922'171

11'788'684

a.précédent

BBT-Reporting

2011

2.33

0.99

0.02

48.43

48.24

47'469'334

1'114'655

47'469'334

23'732'744

420'150

33'371

232'404

482'950

1'188'375

925'223

8'393'094

12'061'024

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

2.34

0.64

0.02

35.41

61.60

46'201'930

1'088'803

46'201'930

23'068'574

420'125

33'362

231'432

482'950

1'162'328

865'017

8'039'693

11'898'449

a. en cours

2010

Total musique (080000)

2010 2009

Année en cours

Plans financiers et de développement - Musique (080000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2012

2.31

1.43

0.02

51.04

45.21

49'034'634

1'140'989

49'034'634

24'535'533

420'152

33'371

233'386

482'950

1'217'431

1'071'136

8'649'857

12'390'817

a.planification

2013

2.30

1.71

0.02

51.92

44.05

50'228'862

1'162'469

50'228'862

25'135'915

420'155

33'372

234'378

482'950

1'230'071

1'099'201

8'906'733

12'686'088

a.planification

2014

2.29

1.72

0.02

52.19

43.79

51'233'423

1'184'376

51'233'423

25'619'090

420'157

33'373

235'379

482'950

1'238'766

1'124'078

9'129'525

12'950'105

a.planification

2.29

1.72

0.02

52.02

43.95

52'257'772

1'206'719

52'257'772

26'294'781

420'160

33'374

236'390

482'950

1'238'787

1'140'953

9'266'572

13'143'805

a.planification

2015

TOTAL FB M

2016

2.28

1.72

0.02

52.00

43.98

53'078'087

1'222'047

53'078'087

26'761'098

420'162

33'375

237'412

482'950

1'238'809

1'158'029

9'405'266

13'340'986

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Musique (080000)

107

108

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

8'500'932

762

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master EPT

110

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

E1c

E1d

Nombre d'étudiants

Total des coûts (CC 1-5)

100

Autres subsides de la Confédération

Total des produits

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

Taxes d'études

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

(05)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2011

22'896'883

11'536'361

22'467

98'169

549'834

474'116

4'456'015

5'759'921

a.budgétaire

3'896

3'287'752

4'435'226

16'360'606

8'575'376

10'854

451'213

276'377

2'611'560

545

2011

22'988'622

11'652'000

10'854

636'480

451'106

3'937'079

6'301'103

a.budgétaire

5'626

36'817

42'443

539

299

2'568

36'817 5'546

39'385 36'873

Indices

415

417

42'419

295

593

2'136

36'817

38'953

590

2012

3'096

37'369

40'465

618

622

25'026'147

13'087'886

10'854

668'669

582'481

4'041'028

6'635'229

a.planification

3'953

37'369

41'322

536

542

22'168'152

10'646'782

22'467

99'151

546'681

488'655

4'608'829

5'755'588

a.planification

Paramètres de développement

12'524'803

5'897'607

10'854

66'747

230'828

270'783

2'760'232

a. en cours

2010

Musique - master

3'894

36'817

Indices

699

703

40'713

a.précédent

Subsides forfaitaires de l'OFFT

28'458'159

14'149'424

22'467

97'197

709'074

588'640

36'873

BBT-Reporting

7'463'223 5'428'133

40'767

757

2009

2010 a. en cours

Paramètres de développement

30'875'790

15'952'145

22'467

115'991

464'699

657'617

5'161'939

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

Subsides forfaitaires de l'OFFT

a.précédent

BBT-Reporting

2009

Ligne du

Musique - bachelor

Plans financiers et de développement - Musique (080000) Année en cours 2010 2013

2013

3'217

37'930

41'147

634

637

26'079'041

13'579'868

10'854

686'724

610'073

4'289'439

6'902'082

a.planification

3'729

37'930

41'659

531

536

22'126'181

10'571'899

22'467

100'143

541'245

489'127

4'617'294

5'784'006

a.planification

2014

2'903

38'499

41'402

646

649

26'737'390

13'748'491

10'854

700'834

634'558

4'504'400

7'138'253

a.planification

4'165

38'499

42'664

526

531

22'432'855

10'846'937

22'467

101'144

535'810

489'521

4'625'125

5'811'851

a.planification

2015

3'019

39'076

42'095

646

649

27'184'691

14'011'878

10'854

700'834

644'084

4'572'018

7'245'024

a.planification

4'609

39'076

43'685

526

531

22'969'603

11'218'966

22'467

102'155

535'810

496'869

4'694'555

5'898'782

a.planification

2016

3'076

39'662

42'738

646

649

27'600'256

14'240'686

10'854

700'834

653'724

4'640'448

7'353'712

a.planification

4'731

39'662

44'393

526

531

23'341'761

11'423'909

22'467

103'177

535'810

504'306

4'764'819

5'987'274

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Musique (080000)

31'338

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Quote-part de fonds de tiers

(30)

E2e

Produits de tiers

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

(30)

105

28+29

Total des produits

Taxes d'études

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

1'096'559

479'380

134'229

482'950

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Coûts directs (personnel et matériel)

9'291

7'231

2'061

2010 0

294'362

-125'867

420'125

a. en cours

2011 0

469'173

48'911

420'150

a.budgétaire

1'079'628

462'506

134'172

482'950

a. en cours

2010

1'105'363

488'241

134'172

482'950

a.budgétaire

2011

Musique - prestations de services

Ligne du

(05)

9'175

7'135

2'040

2011 a.budgétaire

2012

1'131'496

514'374

134'172

482'950

a.planification

699'345

279'079

420'152

a.planification

9'493

7'411

2'081

a.planification

Paramètres de développement

338'223

Total des coûts (CC 1-5)

118

100

Subsides OFFT

0 337'864

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

338'223

Subsides Fonds national

Total des produits

Subsides CTI

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

0 202

Autres produits

(05)

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

20bis22+24

2010 a. en cours

Musique - recherche appliquée et développement

31'338

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

31'338

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Ligne du

(30)

105

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

20bis22+24

(05)

29'314

Financement du solde par les organes responsables

2'020

Taxes d'études

Autres produits

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Musique - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2013

2013

1'152'806

535'684

134'172

482'950

a.planification

861'172

440'903

420'155

a.planification

9'663

7'561

2'102

a.planification

2014

1'174'539

557'417

134'172

482'950

a.planification

878'803

458'530

420'157

a.planification

9'837

7'714

2'123

a.planification

2015

1'196'705

579'583

134'172

482'950

a.planification

896'759

476'484

420'160

a.planification

10'014

7'870

2'144

a.planification

2016

1'211'900

594'778

134'172

482'950

a.planification

914'022

493'743

420'162

a.planification

10'147

7'981

2'166

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Musique (080000)

109

110 0

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

E2b

(30)

28+29

Coûts directs (pesonnel et matériel

7.94

9.58

3.31

0.74

78.43

2'632'003

296'091

Total des produits

20bis22+24

1'470'249

2'632'003

Financement du solde par les organes responsables

71'514

42'066

146'174

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

480'000 422'000

(05)

Subsides CTI

Autres subsides de la Confédération

Subsides Fonds national

Autres produits

Produits de tiers

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

2009 a.précédent

2011

6.20

15.48

3.19

6.44

68.68

3'353'815

315'000

3'353'815

1'526'615

121'600

150'000

63'000

140'000

151'500

693'600

507'500

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

3.22

13.24

3.25

0.06

80.22

2'888'249

187'000

2'888'249

1'402'849

87'700

73'000

35'000

132'000

664'700

493'000

a. en cours

2010

Total arts de la scène (080000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

4.86

12.50

2.65

20.00

59.99

4'297'520

323'000

4'297'520

1'886'214

155'400

150'000

75'000

150'000

165'000

1'016'507

699'399

a.planification

2012

Plans financiers et de développement - Arts de la scène (080000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2013

4.37

10.46

2.37

18.18

64.62

4'847'071

327'000

4'847'071

1'991'784

20'000

150'000

100'000

150'000

178'500

1'347'287

909'500

a.planification

2014

4.04

9.64

2.22

15.45

68.65

5'271'759

330'000

5'271'759

1'915'972

20'000

100'000

200'000

190'500

1'642'024

1'103'263

a.planification

3.99

9.28

2.06

14.03

70.65

5'491'421

332'000

5'491'421

1'775'739

20'000

100'000

200'000

201'500

1'852'440

1'241'742

a.planification

2015

TOTAL FB T

2016

4.01

9.22

2.08

14.03

70.67

5'541'559

337'000

5'541'559

1'779'476

20'000

100'000

200'000

201'500

1'880'203

1'260'380

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Arts de la scène (080000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 0

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

110

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

Nombre d'étudiants master EPT

E1c

E1d

Nombre d'étudiants

19'465

Total des coûts (CC 1-5)

100

2'303'557

22'403

2010

1'868

-84'932

57'800

29'000

a. en cours

215'958

81'258

4'500

86'700

43'500

a.budgétaire

2011

21'986

50'000

71'986

50'000

-49'066

50'000

934

Indices

21'986

50'000

71'986

2012

20'861

50'750

71'611

859'330

317'196

12'000

355'284

174'850

a.planification

2012

20'861

50'750

71'611

2'577'990

1'279'218

75'000

38'000

661'223

524'550

a.planification

Paramètres de développement

19'465

Total des produits

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Taxes d'études

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

1'137'657

63'000

32'000

606'900

464'000

2'303'557

Arts de la scène - master

14'510

50'000

(05)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2011 a.budgétaire

Indices

72'403

a.précédent

Subsides forfaitaires de l'OFFT

32 32

50'000

BBT-Reporting

2'316'881

1'140'981

73'000

32'000

606'900

464'000

64'510

2009

2010 a. en cours

Paramètres de développement

2'064'316

1'045'178

71'514

45'624

422'000

480'000

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

E1b

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

Nombre d'étudiants bachelor EPT

E1a

Nombre d'étudiants

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Arts de la scène - bachelor

Plans financiers et de développement - Arts de la scène (080000) Année en cours 2010 2013

13'745

51'511

65'256

880'962

262'127

13'500

405'689

199'646

a.planification

2013

13'745

51'511

65'256

3'132'309

1'330'857

100'000

50'000

941'598

709'854

a.planification

2014

8'037

52'284

60'321

814'327

186'410

13'500

411'777

202'640

a.planification

8'037

52'284

60'321

3'619'232

1'326'362

100'000

62'000

1'230'247

900'623

a.planification

2015

3'986

53'068

57'054

770'232

133'085

13'500

417'960

205'687

a.planification

3'986

53'068

57'054

3'879'689

1'241'154

100'000

68'000

1'434'480

1'036'055

a.planification

2016

3'727

53'864

57'591

777'478

130'979

13'500

424'224

208'775

a.planification

3'727

53'864

57'591

3'916'181

1'240'596

100'000

68'000

1'455'979

1'051'606

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Arts de la scène (080000)

111

112 87'069

209'022

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

(30)

105

28+29

209'022

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

209'022

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

141'156

Autres produits

40'800 27'066

Taxes d'études

Produits de tiers

2009 a.précédent

(05)

107'000

37'000

70'000

2010 0

382'500

294'800

87'700

a. en cours

2011 0

519'300

247'700

121'600

150'000

a.budgétaire

29%

93'000

18'000

35'000

40'000

a. en cours

2010

208'000

23'000

140'000

45'000

a.budgétaire

2011

Arts de la scène - prestations de services

BBT-Reporting

20bis22+24

94'000

34'000

60'000

2011 a.budgétaire

2012

209'000

14'000

150'000

45'000

a.planification

28%

537'200

231'800

155'400

150'000

a.planification

114'000

44'000

70'000

a.planification

Paramètres de développement

Ligne du

Quote-part de fonds de tiers

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

252'131

Total des coûts (CC 1-5)

100

Subsides OFFT

16 237'131

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

252'131

Subsides Fonds national

Total des produits

Subsides CTI

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

15'000

Autres produits

(05)

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

E2e

2010 a. en cours

Arts de la scène - recherche appliquée et développement

87'069

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

87'069

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Ligne du

(30)

105

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

20bis22+24

(05)

27'319

Financement du solde par les organes responsables

59'750

Taxes d'études

Autres produits

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Arts de la scène - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2013

2013

212'000

17'000

150'000

45'000

a.planification

30%

506'800

336'800

20'000

150'000

a.planification

115'000

45'000

70'000

a.planification

2014

213'000

18'000

150'000

45'000

a.planification

30%

508'200

338'200

20'000

100'000

50'000

a.planification

117'000

47'000

70'000

a.planification

2015

219'000

19'000

150'000

50'000

a.planification

29%

509'500

339'500

20'000

100'000

50'000

a.planification

113'000

43'000

70'000

a.planification

2016

222'000

22'000

150'000

50'000

a.planification

29%

510'900

340'900

20'000

100'000

50'000

a.planification

115'000

45'000

70'000

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Arts de la scène (080000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (pesonnel et matériel

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

Total des produits

Financement du solde par les organes responsables

(05)

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Subsides CTI

Autres subsides de la Confédération

Subsides Fonds national

Autres produits

Produits de tiers

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Taxes d'études

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

2.39

6.77

1.91

15.47

73.46

16'935'581

727'364

16'935'581

5'383'887

138'908

140'000

325'539

240'620

464'159

476'890

5'666'350

4'099'228

a.précédent

2011

3.83

6.85

1.72

26.06

61.53

18'824'216

1'045'804

18'824'216

6'778'239

170'000

150'000

140'000

458'549

442'475

491'032

460'585

5'377'609

4'355'727

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

3.54

6.21

1.72

22.99

65.54

18'633'892

979'620

18'633'892

6'349'833

170'000

150'000

140'000

425'248

422'475

498'511

427'518

5'614'056

4'436'251

a. en cours

2010

Total Arts (080000)

BBT-Reporting

2010 2009

Année en cours

Plans financiers et de développement - Arts (080000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2012

3.74

7.27

2.04

25.67

61.29

19'495'413

1'125'360

19'495'413

7'118'769

170'000

150'000

140'000

523'854

442'475

494'613

512'612

5'538'927

4'404'164

a.planification

2013

3.65

7.53

2.28

25.32

61.22

20'205'157

1'198'011

20'205'157

7'441'313

170'000

200'000

140'000

604'162

542'475

494'985

520'303

5'622'035

4'469'884

a.planification

2014

3.62

7.45

2.27

25.22

61.44

20'546'271

1'210'026

20'546'271

7'622'580

170'000

200'000

140'000

604'472

542'475

495'362

528'102

5'706'306

4'536'973

a.planification

3.60

7.37

2.25

25.12

61.66

20'894'510

1'222'227

20'894'510

7'808'463

170'000

200'000

140'000

604'786

542'475

495'745

536'036

5'792'030

4'604'975

a.planification

2015

TOTAL FB K

2016

3.58

7.31

2.24

25.08

61.79

21'198'160

1'234'618

21'198'160

7'947'110

170'000

200'000

140'000

605'103

542'475

496'133

544'077

5'878'916

4'674'346

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Arts (080000)

113

114

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

3'358'653

337

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master EPT

110

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

E1c

E1d

Nombre d'étudiants

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

326

2011

11'583'240

3'301'056

140'000

319'512

309'187

320'922

4'280'283

2'912'279

a.budgétaire

4'698

740'576

1'338'586

4'284'618

1'611'849

57'087

143'853

76'734

1'056'510

306

2011

4'905'998

2'014'353

57'087

154'120

139'663

1'097'326

1'443'448

a.budgétaire

5'030

32'783

37'813

306

-2'352

32'783 2'003

30'431 32'783

Indices

141

34'786

-471

32'783

32'312

152

2012

-781

33'275

32'494

154

5'004'016

1'916'759

57'087

156'621

155'425

1'246'884

1'471'239

a.planification

5'643

33'275

38'918

307

11'947'854

3'595'984

140'000

319'817

309'900

357'187

4'292'042

2'932'925

a.planification

Paramètres de développement

2'620'519

536'420

27'617

52'017

84'400

1'179'490

a. en cours

2010

Arts - master

4'117

32'783

Indices

326

37'481

a.précédent

Subsides forfaitaires de l'OFFT

12'212'293

3'419'790

140'000

319'211

327'296

350'784

32'783

BBT-Reporting

3'097'666 4'557'546

36'900

337

2009

2010 a. en cours

Paramètres de développement

12'441'393

3'420'989

140'000

256'285

386'117

392'490

4'486'860

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

Total des coûts (CC 1-5)

Autres subsides de la Confédération

100

Autres produits

Total des produits

Taxes d'études

Financement du solde par les organes responsables

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

a.précédent

BBT-Reporting

2009

Ligne du

Arts - bachelor

Plans financiers et de développement - Autres arts (080000) Année en cours 2010 2013

2013

-551

33'774

33'223

154

5'116'291

1'966'039

77'087

156'621

157'757

1'265'593

1'493'193

a.planification

6'516

33'774

40'290

307

12'369'000

3'903'297

140'000

320'125

309'900

362'546

4'356'442

2'976'690

a.planification

2014

-637

34'280

33'643

154

5'180'962

1'986'964

77'087

156'621

160'122

1'284'564

1'515'605

a.planification

6'840

34'280

41'120

307

12'623'976

4'042'550

140'000

320'435

309'900

367'980

4'421'742

3'021'368

a.planification

2015

-719

34'795

34'076

154

5'247'757

2'009'339

77'087

156'621

162'527

1'303'861

1'538'321

a.planification

7'172

34'795

41'967

307

12'883'738

4'184'758

140'000

320'749

309'900

373'508

4'488'169

3'066'654

a.planification

2016

-796

35'317

34'521

154

5'316'185

2'032'596

77'087

156'621

164'966

1'323'421

1'561'495

a.planification

7'345

35'317

42'662

307

13'097'322

4'278'897

140'000

321'066

309'900

379'111

4'555'496

3'112'851

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Arts (080000)

16'500

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 171'776

404'119

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

(30)

105

28+29

404'119

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

404'119

9'912

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

9'525 212'906

Taxes d'études

Produits de tiers

2009

Coûts directs (personnel et matériel)

273'718

320'410

18'008 274'703

31'950

324'661

2010

1'157'362

677'362

170'000

150'000

10'000

150'000

a. en cours

2011

1'289'175

809'175

170'000

150'000

10'000

150'000

a.budgétaire

26%

659'209

367'114

10'000

272'475

9'620

a. en cours

2010

23%

721'142

378'951

40'000

292'475

9'716

a.budgétaire

2011

Arts - prestations de services

15%

a.précédent

(05)

17'742 28'950

2011 a.budgétaire

2012

728'384

386'095

40'000

292'475

9'814

a.planification

21%

1'418'183

938'183

170'000

150'000

10'000

150'000

a.planification

396'976

281'748

96'950

18'278

a.planification

Paramètres de développement

BBT-Reporting

Quote-part de fonds de tiers

E2e

1'146'304

973'329

138'908

6'353

27'714

Ligne du

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

Subsides OFFT

Total des coûts (CC 1-5)

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

100

Subsides Fonds national

Total des produits

Subsides CTI

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

Autres produits

(05)

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

20bis22+24

2010 a. en cours

Arts - recherche appliquée et développement

323'245

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

323'245

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Ligne du

(30)

105

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

20bis22+24

281'373

323'245

Financement du solde par les organes responsables

25'372

(05)

Taxes d'études

Autres produits

a.précédent

BBT-Reporting

2009

Arts - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2013

2013

736'655

394'269

40'000

292'475

9'912

a.planification

30%

1'521'855

891'855

170'000

200'000

10'000

250'000

a.planification

461'356

285'854

156'950

18'552

a.planification

2014

744'225

401'739

40'000

292'475

10'011

a.planification

29%

1'531'307

901'307

170'000

200'000

10'000

250'000

a.planification

465'801

290'021

156'950

18'831

a.planification

2015

751'914

409'328

40'000

292'475

10'111

a.planification

29%

1'540'788

910'788

170'000

200'000

10'000

250'000

a.planification

470'313

294'250

156'950

19'113

a.planification

2016

759'725

417'038

40'000

292'475

10'212

a.planification

29%

1'550'035

920'035

170'000

200'000

10'000

250'000

a.planification

474'893

298'543

156'950

19'400

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Arts (080000)

115

116 0

Produits de tiers

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2c

E2f

Quote-part financière de la filière master

E2d

Quote-part financière de la filière bachelor

E2a

2010 a. en cours 0

2011 a.budgétaire 0

2012

a.planification

2013

a.planification

2014

a.planification

Copie de PFD 2013-2016_version finale data_corrections.xlsm - p.35 Linguistique appliquée

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Coûts généraux (personnel et matériel)

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

Coûts directs (pesonnel et matériel

Taxes d'études

(05)

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

2009 a.précédent

Total domaine d'études linguistique appliquée (110000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

Plans financiers et de développement - Linguistique appliquée (110000)

HES-SO

Ligne du

zurück

a.planification

2015

TOTAL FB aL

2016

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Linguistique appliquée (110000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 0 0

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

110

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

Nombre d'étudiants master EPT

E1c

E1d

Nombre d'étudiants

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Financement du solde par les organes responsables

(05)

(30)

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Indices

2010 a. en cours 0

2011 a.budgétaire

0 0

Indices

0 0

2012

a.planification

Paramètres de développement

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2009 a.précédent

0 0

2011 a.budgétaire

Linguistique appliquée - master

BBT-Reporting

Différence

Coûts standards / étudiants

2010 a. en cours

Paramètres de développement

Ligne du

110

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

Nombre d'étudiants bachelor EPT

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Financement du solde par les organes responsables

(05)

(30)

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

0 0

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Linguistique appliquée - bachelor 2013

2013

a.planification

Plans financiers et de développement - Linguistique appliquée (110000) Année en cours 2010 2014

2014

a.planification

2015

a.planification

2016

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Linguistique appliquée (110000)

117

118 0 0 0

0 0

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

(05)

Total des produits

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

(30)

28+29

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

Produits de tiers

Taxes d'études

2009

(05)

2012 0

a.planification

2010 a. en cours 0

2011 a.budgétaire 0

2010 a. en cours 0

2011 a.budgétaire 0

2012

a.planification

2012

0 0

a.planification

Linguistique appliquée - prestations de services a.précédent

20bis22+24

0 0

2011 a.budgétaire

Paramètres de développement

BBT-Reporting

Quote-part de fonds de tiers

Ligne du

E2e

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Autres subsides de la Confédération

0 0

Prouits de tiers

Autres produits

2009 a.précédent

BBT-Reporting

(30)

2010 a. en cours

Linguistique appliquée - recherche appliquée et développement

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

0 0

Coûts généraux (personnel et matériel)

Ligne du

(30)

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

20bis22+24

Financement du solde par les organes responsables

(05)

0 0

Taxes d'études

Autres produits

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Linguistique appliquée - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2013

a.planification

2013

a.planification

2013

0 0

a.planification

2014

a.planification

2014

a.planification

2014

0 0

a.planification

2015

a.planification

2015

a.planification

2015

0 0

a.planification

2016

a.planification

2016

a.planification

2016

a.planification 0

financiers et de développement des HES  Plans  Linguistique appliquée (110000)

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Total des produits

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (pesonnel et matériel

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

(05)

Financement du solde par les organes responsables

Autres produits

Produits de tiers

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Taxes d'études

Subsides OFFT

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

6.84

11.75

6.42

0.25

74.74

55'205'953

7'321'000

55'205'953

20'865'420

450'915

1'337'898

89'218

-2'728

2'284'090

4'643'073

256'361

16'377'992

8'903'715

2009 a.précédent

2011

6.44

11.68

6.22

1.82

73.84

57'820'567

7'319'261

57'820'567

22'145'787

590'000

650'979

30'000

109'985

99'661

2'165'819

4'634'929

162'997

17'693'358

9'537'053

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

6.52

10.78

6.54

1.21

74.95

55'614'247

7'264'458

55'614'247

21'092'892

590'000

1'274'346

30'000

93'294

72'816

2'023'095

4'595'531

206'793

16'639'585

8'995'894

a. en cours

2010

2012

6.43

11.64

6.20

1.93

73.80

58'968'249

7'449'310

58'968'249

23'134'572

590'000

677'656

30'000

111'638

122'453

2'237'846

4'656'806

321'831

17'608'235

9'477'213

a.planification

Total domaine d'études travail social (120000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

Plans financiers et de développement - Travail social (120000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2013

6.40

11.75

6.13

2.03

73.68

60'430'209

7'576'210

60'430'209

23'834'139

590'000

777'629

30'000

133'291

167'292

2'191'248

4'786'989

331'840

17'930'134

9'657'647

a.planification

2014

6.39

12.05

6.11

2.06

73.39

61'672'244

7'710'022

61'672'244

24'182'893

590'000

1'014'398

30'000

114'944

172'180

2'317'254

4'892'617

338'491

18'209'219

9'810'247

a.planification

6.39

12.15

6.13

2.05

73.28

62'874'315

7'869'067

62'874'315

24'755'399

590'000

1'057'699

30'000

116'598

179'117

2'404'012

4'917'657

343'940

18'508'831

9'971'061

a.planification

2015

TOTAL FB SA

2016

6.30

12.39

6.13

2.04

73.13

63'974'793

7'953'388

63'974'793

25'310'422

590'000

1'146'068

30'000

118'197

182'102

2'498'810

4'878'086

348'776

18'763'492

10'108'839

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Travail social (120000)

119

120

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

8'860'342

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master EPT

E1d

110

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

E1c

Nombre d'étudiants

Total des produits

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Taxes d'études

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

(05)

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

41'680'229

14'272'467

10'000

676'362

2011

42'694'525

14'062'218

10'000

677'671

1'698'780

156'495

16'951'555

9'137'806

a.budgétaire

7'702

43'373

672'925

-115'918

44'500

6'004

479'216

259'124

2011

1'053'100

-174'621

80'170

6'501

741'802

399'247

a.budgétaire

7'117

20'048

27'165

1'572

1'706

-4'956

20'078 -5'710

15'122 20'078

Indices

14'368

-4'712

20'048

15'336

2012

2013

-4'511

20'462

15'951

118

1'228'242

-28'753

118'000

79'198

607'449

452'349

a.planification

7'955

20'462

28'417

1'567

1'693

44'527'438

15'371'563

10'000

679'416

1'685'833

252'642

17'322'686

9'205'298

a.planification

PFD OFFT / 15 octobre 2010

-4'561

20'160

15'599

110

1'138'700

-35'158

110'000

73'976

567'392

422'490

a.planification

7'656

20'160

27'816

1'565

1'692

43'519'263

14'800'895

10'000

680'022

1'684'926

247'855

17'040'843

9'054'722

a.planification

Paramètres de développement

136'497

-94'849

24'806

7'517

155'650

a. en cours

2010

Travail social - master

6'083

20'078

Indices

1'500

1'631

27'780

a.précédent

Subsides forfaitaires de l'OFFT

200'789 1'623'470

20'078

BBT-Reporting

8'736'771 16'160'369

26'161

1'577

1'708

2009

2010 a. en cours

Paramètres de développement

41'259'535

13'506'824

10'490

674'462

1'736'231

248'844

16'222'342

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

Subsides forfaitaires de l'OFFT

a.précédent

BBT-Reporting

2009

Ligne du

Travail social - bachelor

Plans financiers et de développement - Travail social (120000) Année en cours 2010 2014

2014

-4'605

20'769

16'164

121

1'268'900

-30'719

121'000

81'954

628'587

468'077

a.planification

8'121

20'769

28'890

1'567

1'694

45'263'379

15'703'379

10'000

683'855

1'686'807

256'537

17'580'632

9'342'170

a.planification

2015

-4'693

21'081

16'388

121

1'286'457

-30'798

121'000

83'181

638'002

475'072

a.planification

8'284

21'081

29'365

1'569

1'697

46'077'277

16'059'555

10'000

690'338

1'689'807

260'759

17'870'829

9'495'989

a.planification

2016

-4'778

21'397

16'619

121

1'304'586

-30'646

121'000

84'430

647'581

482'222

a.planification

8'459

21'397

29'856

1'567

1'695

46'787'750

16'390'202

10'000

692'866

1'687'807

264'346

18'115'912

9'626'617

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Travail social (120000)

Financement du solde par les organes responsables

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Quote-part de fonds de tiers

100

(30)

E2e

483'987

29%

Produits de tiers

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

(30)

105

28+29

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

Taxes d'études

3'775'247

651'987

7'772

1'800'103

1'315'385

2009 a.précédent

BBT-Reporting

(05)

3'596'899

1'889'326

106'361

1'601'212

2012

2010

5'996'635

4'310'377

590'000

1'274'346

30'000

83'294

-752'074

460'692

a. en cours

2011

6'753'681

5'640'555

590'000

650'979

30'000

99'985

-751'537

493'699

a.budgétaire

31%

19%

2010

3'626'142

716'195

57'167

1'562'403

1'290'377

a. en cours

2011

3'722'362

728'309

67'167

1'672'120

1'254'766

a.budgétaire

2012

3'793'662

768'989

67'167

1'721'110

1'236'396

a.planification

19%

6'860'976

5'696'042

590'000

677'656

30'000

101'638

-751'097

516'736

a.planification

3'655'648

1'903'804

126'361

1'625'483

a.planification

Paramètres de développement

6'488'921

4'899'808

450'915

1'337'898

78'728

-762'415

Ligne du

20bis22+24

3'638'316

1'909'771

91'361

1'637'184

2011 a.budgétaire

Travail social - prestations de services

Total des produits

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides Fonds national

(05)

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Autres produits

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

3'545'753

2010 a. en cours

Travail social - recherche appliquée et développement

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

1'901'649

77'453

1'566'651

Ligne du

(30)

105

28+29

20bis22+24

Total des produits

Autres produits

(05)

Taxes d'études

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Travail social - perfectionnement

Plans financiers et de développement - Travail social (120000) Année en cours 2010 2013

2013

3'869'718

749'086

67'167

1'715'309

1'338'156

a.planification

20%

7'098'319

5'852'112

590'000

777'629

30'000

123'291

-750'652

475'938

a.planification

3'706'491

1'890'131

171'361

1'644'999

a.planification

2014

3'940'448

723'512

67'167

1'739'722

1'410'047

a.planification

23%

7'429'943

5'863'271

590'000

1'014'398

30'000

104'944

-750'203

577'532

a.planification

3'769'575

1'923'450

171'361

1'674'764

a.planification

2015

4'017'386

803'798

67'167

1'744'351

1'402'070

a.planification

24%

7'641'514

5'947'304

590'000

1'057'699

30'000

106'598

-749'749

659'662

a.planification

3'851'681

1'975'540

171'361

1'704'780

a.planification

2016

4'030'558

849'964

67'167

1'779'199

1'334'228

a.planification

25%

7'929'069

6'084'484

590'000

1'146'068

30'000

108'197

-749'291

719'611

a.planification

3'922'830

2'016'417

171'361

1'735'052

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Travail social (120000)

121

122 0

Produits de tiers

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2b

E2c

E2d

E2f

Total des coûts (CC 1-5)

2010 a. en cours 0

2011 a.budgétaire 0

2012

a.planification

2013

a.planification

2014

a.planification

Copie de PFD 2013-2016_version finale data_corrections.xlsm - p.41 Psychologie appliquée

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Coûts généraux (personnel et matériel)

(30)

28+29

20bis22+24

Coûts directs (pesonnel et matériel

Taxes d'études

(05)

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

2009 a.précédent

Total domaine d'études psychologie appliquée (130000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

Plans financiers et de développement - Psychologie appliquée (130000)

HES-SO

Ligne du

zurück

a.planification

2015

TOTAL FB aP

2016

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Psychologie appliquée (130000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 0 0

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

110

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

Nombre d'étudiants master EPT

E1c

E1d

Nombre d'étudiants

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Financement du solde par les organes responsables

(05)

(30)

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Indices

2010 a. en cours 0

2011 a.budgétaire

0 0

Indices

0 0

2012

a.planification

Paramètres de développement

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2009 a.précédent

0 0

2011 a.budgétaire

Psychologie appliquée - master

BBT-Reporting

Différence

Coûts standards / étudiants

2010 a. en cours

Paramètres de développement

Ligne du

110

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

Nombre d'étudiants bachelor EPT

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Financement du solde par les organes responsables

(05)

(30)

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

0 0

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Psychologie appliquée - bachelor 2013

2013

a.planification

Plans financiers et de développement - Psychologie appliquée (130000) Année en cours 2010 2014

2014

a.planification

2015

a.planification

2016

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Psychologie appliquée (130000)

123

124 0

Total des coûts (CC 1-5)

0 0

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

(05)

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

(05)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

(30)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

Autres produits

Produits de tiers

Taxes d'études

2009

28+29

2012

a.planification

2010 a. en cours

2011 a.budgétaire

2010 a. en cours

2011 a.budgétaire

2012

a.planification

2012

a.planification

Psychologie appliquée - prestations de services a.précédent

20bis22+24

2011 a.budgétaire

Paramètres de développement

BBT-Reporting

Quote-part de fonds de tiers

Ligne du

E2e

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Autres subsides de la Confédération

Autres produits

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

(30)

2010 a. en cours

Psychologie appliquée - recherche appliquée et développement

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Ligne du

(30)

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

(05)

20bis22+24

Financement du solde par les organes responsables

Autres produits

Taxes d'études

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Psychologie appliquée - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2013

a.planification

2013

a.planification

2013

a.planification

2014

a.planification

2014

a.planification

2014

a.planification

2015

a.planification

2015

a.planification

2015

a.planification

2016

a.planification

2016

a.planification

2016

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Psychologie appliquée (130000)

Autres subsides de la Confédération

Subsides CTI

Subsides Fonds national

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Total des produits

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (pesonnel et matériel

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

(05)

Financement du solde par les organes responsables

Autres produits

Produits de tiers

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Taxes d'études

Subsides OFFT

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

Subsides forfaitaires de l'OFFT

4.86

12.99

8.13

0.10

73.93

73'238'363

9'514'942

73'238'363

13'825'846

378'038

1'250

157'169

64'343

1'935'766

1'105'712

4'274'217

1'029'384

32'135'802

18'330'836

2009 a.précédent

2011

4.37

12.78

7.27

1.17

74.40

80'059'987

9'325'187

80'059'987

14'525'492

950'000

267'168

49'806

2'317'512

926'088

5'042'646

884'708

35'359'687

19'736'880

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

4.41

12.51

6.60

0.90

75.58

75'392'935

8'301'965

75'392'935

14'396'935

950'000

212'210

48'682

2'144'500

901'568

4'155'269

890'942

33'040'661

18'652'169

a. en cours

2010

Total domaine d'études santé (140000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

Plans financiers et de développement - Santé (140000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2012

4.11

12.19

6.63

1.52

75.55

88'174'186

9'471'595

88'174'186

18'673'238

950'000

321'081

60'482

2'507'603

934'105

5'308'919

1'053'367

37'380'747

20'984'643

a.planification

2013

3.84

12.79

6.32

2.17

74.88

94'622'175

9'612'440

94'622'175

20'411'086

950'000

326'646

114'730

2'813'909

964'226

5'440'240

1'130'734

40'018'304

22'452'301

a.planification

2014

3.65

12.78

6.14

2.22

75.22

98'861'230

9'675'253

98'861'230

21'721'786

950'000

336'451

97'067

2'962'714

977'621

5'563'769

1'188'237

41'678'952

23'384'632

a.planification

3.48

12.85

5.98

2.25

75.44

101'485'791

9'600'603

101'485'791

21'838'804

950'000

340'260

67'558

3'184'036

961'271

5'610'587

1'241'212

43'104'697

24'187'364

a.planification

2015

TOTAL FB G

2016

3.61

12.88

5.96

2.28

75.26

104'131'678

9'973'542

104'131'678

21'751'247

950'000

345'384

68'053

3'288'433

1'080'031

5'748'256

1'298'905

44'576'985

25'024'385

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Santé (140000)

125

126

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

18'315'696

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master EPT

E1d

110

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

E1c

Nombre d'étudiants

70'539

Total des produits

19'452'368

59'565'377

1'122'728

49'806

749'374

2'454'667

884'708

34'851'727

2010

676'960

67'460

25'000

373'500

211'000

a. en cours

2011

934'030

107'558

34'000

507'960

284'512

a.budgétaire

-3'231

28'855

25'624

2'325

2'332

-2'025

29'103 -6'173

27'078 29'686

Indices

23'513

-1'384

28'855

27'471

2012

-998

28'914

27'916

1'339'992

183'760

48'000

709'776

398'455

a.planification

-2'052

28'914

26'862

2'480

2'495

66'616'057

4'747'978

60'482

878'173

2'618'897

1'053'367

36'670'971

20'586'188

a.planification

Paramètres de développement

-33'091

70'539

Financement du solde par les organes responsables

3'830

84'660

15'140

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

-3'025

Santé - master

-3'227

29'103

(05)

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2011 a.budgétaire

Indices

2'185

2'190

26'078

a.précédent

Subsides forfaitaires de l'OFFT

56'979'716

1'876'664

48'682

737'894

2'317'205

890'942

29'686

BBT-Reporting

18'441'169 32'667'161

26'459

2'046

2'052

2009

2010 a. en cours

Paramètres de développement

54'142'758

-433'717

64'343

961'546

2'154'364

1'029'384

32'051'142

Ligne du

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

Nombre d'étudiants bachelor EPT

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

Subsides forfaitaires de l'OFFT

a.précédent

BBT-Reporting

2009

Ligne du

Santé - bachelor

Plans financiers et de développement - Santé (140000) Année en cours 2010 2013

2013

-894

29'348

28'454

2'048'675

289'406

72'000

1'080'605

606'664

a.planification

-2'019

29'348

27'329

2'593

2'611

70'855'720

5'217'060

64'730

916'881

2'742'979

1'130'734

38'937'699

21'845'636

a.planification

2014

-934

29'788

28'854

2'192'941

309'205

76'000

1'157'738

649'998

a.planification

-1'813

29'788

27'975

2'658

2'681

74'362'874

6'079'684

67'067

947'969

2'824'069

1'188'237

40'521'214

22'734'633

a.planification

2015

-967

30'235

29'268

2'282'943

321'842

78'000

1'206'036

677'065

a.planification

-1'968

30'235

28'267

2'708

2'732

76'559'390

5'999'522

67'558

961'891

2'880'246

1'241'212

41'898'661

23'510'300

a.planification

2016

-995

30'688

29'693

2'375'412

334'996

80'000

1'255'536

704'880

a.planification

-2'294

30'688

28'394

2'760

2'784

78'371'472

5'455'390

68'053

971'102

2'937'068

1'298'905

43'321'449

24'319'505

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Santé (140000)  Année en cours: 2010

Financement du solde par les organes responsables

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 1'250

Produits de tiers

Autres produits

Financement du solde par les organes responsables

(30)

105

28+29

Total des produits

Taxes d'études

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

5'823'267

3'101'217

400'415

2'321'635

2010

9'434'294

7'625'653

950'000

212'210

504'753

141'679

a. en cours

2011

10'235'392

8'289'156

950'000

267'168

604'987

124'081

a.budgétaire

205'461

3'557'372

2'007'450

294'747

1'049'714

3'323'189

1'798'320

562'708

759'889

202'272

a. en cours

2010

3'501'920

1'904'832

562'736

802'007

232'345

a.budgétaire

2011

Santé - prestations de services

2009

(05)

4'978'775

3'028'838

339'145

1'610'792

2011 a.budgétaire

2012

3'625'743

1'991'281

562'739

809'304

262'418

a.planification

10'746'542

8'695'673

950'000

321'081

654'987

124'801

a.planification

5'845'852

3'054'546

411'704

2'379'603

a.planification

Paramètres de développement

9'510'125

8'525'637

378'038

a.précédent

0 157'169

BBT-Reporting

Quote-part de fonds de tiers

E2e

55'998 392'033

Ligne du

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

Subsides OFFT

Total des coûts (CC 1-5)

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

100

Subsides Fonds national

Total des produits

Subsides CTI

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

Autres produits

(05)

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

20bis22+24

5'957'569

2010 a. en cours

Santé - recherche appliquée et développement

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

3'759'567

287'440

1'910'562

Ligne du

(30)

105

28+29

20bis22+24

Total des produits

Autres produits

(05)

Taxes d'études

a.précédent

BBT-Reporting

2009

Santé - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2013

2013

3'632'949

2'051'079

562'742

786'635

232'492

a.planification

12'105'339

9'674'828

950'000

326'646

50'000

926'274

177'590

a.planification

5'979'491

3'178'711

408'012

2'392'768

a.planification

2014

3'607'095

2'012'781

562'745

789'002

242'567

a.planification

12'630'162

10'082'431

950'000

336'451

30'000

1'042'660

188'619

a.planification

6'068'158

3'237'686

409'339

2'421'133

a.planification

2015

3'527'123

1'975'328

567'748

761'403

222'643

a.planification

13'042'855

10'314'018

950'000

340'260

1'238'710

199'868

a.planification

6'073'480

3'228'094

415'687

2'429'699

a.planification

2016

3'763'051

2'113'739

567'751

838'841

242'719

a.planification

13'411'251

10'542'154

950'000

345'384

1'332'524

241'189

a.planification

6'210'492

3'304'968

417'055

2'488'468

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Santé (140000)  Année en cours: 2010

127

128

Subsides CTI

Subsides Fonds national

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

Subsides OFFT

13'247

Coûts directs (pesonnel et matériel

Quote-part financière de la filière bachelor

Quote-part financière de la filière master

Quote-part financière du perfectionnement

Quote-part financière da la Ra&D

Quote-part financière des prestations de services

E2a

E2c

E2d

E2f

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

Total des coûts (CC 1-5)

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

E2b

(30)

28+29

20bis22+24

4.87

7.05

5.30

0.00

82.77

3'007'505

305'998

1'756'207

Autres subsides de la Confédération

3'007'505

Autres produits

9'251

Financement du solde par les organes responsables

Produits de tiers

72'800

34'000

Total des produits

Taxes d'études

Contributions forfaitaires AHES (à l'extérieur de la région des

0 1'122'000

(05)

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contributions forfaitaires AHES (à l'intérieur de la région des

2009 a.précédent 0

2011 0

5.17

10.19

6.36

0.00

78.28

2'551'342

294'244

2'551'342

1'414'796

20'000

3'567

13'229

8'326

67'828

22'302

1'001'293

a.budgétaire

PFD OFFT / 15 octobre 2010

4.17

8.01

5.92

0.00

81.91

2'704'327

272'795

2'704'327

1'453'073

20'000

2'972

13'229

7'123

72'670

24'735

1'110'525

a. en cours

2010

4.88

9.63

6.00

0.00

79.49

2'744'434

298'658

2'744'434

1'554'216

20'000

3'626

13'229

8'451

73'020

31'069

1'040'822

a.planification

2012

Total domaine d'études formation des enseignants (150000)

2010

BBT-Reporting

Année en cours

4.86

9.61

5.99

0.00

79.53

2'793'050

303'138

2'793'050

1'586'368

20'000

3'685

13'229

8'578

73'216

31'535

1'056'439

a.planification

2013

Plans financiers et de développement - Formation des enseignants (150000)

HES-SO

Ligne du

zurück

2014

4.87

9.63

5.99

0.00

79.51

2'833'647

307'685

2'833'647

1'610'279

20'000

3'744

13'229

8'706

73'414

32'008

1'072'267

a.planification

4.87

9.64

5.99

0.00

79.50

2'875'229

312'300

2'875'229

1'634'910

20'000

3'803

13'229

8'837

73'615

32'488

1'088'347

a.planification

2015

TOTAL FB LAu

2016

4.87

9.64

6.00

0.00

79.49

2'917'465

316'984

2'917'465

1'659'932

20'000

3'860

13'229

8'969

73'819

32'975

1'104'679

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Formation des enseignants (150000)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016 0

0 0

Autres produits

Autres subsides de la Confédération

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(05)

100

(30)

110

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT master

Nombre d'étudiants master en chiffre absolu

Nombre d'étudiants master EPT

E1c

1'997'194

905'369

13'229

55'000

22'302

36'312

2010 a. en cours 0

2011 a.budgétaire

36'313

Indices

2012

a.planification

2012

36'360

2'181'574

1'036'454

13'229

60'000

31'069

1'040'822

a.planification

Paramètres de développement

Contr. forfaitaires AHES (à l'ext. de la rég.des org.resp.)

Taxes d'études

E1d

0 1'001'293

Formation des enseignants - master

39'101

Nombre d'étudiants

2011 a.budgétaire

Indices

36'312

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

2'215'013

1'005'524

13'229

61'000

24'735

2009

0 1'110'525

39'101

a.précédent

2010 a. en cours

Paramètres de développement

2'489'407

1'255'661

13'246

64'500

34'000

BBT-Reporting

Différence

Coûts standards / étudiants

Coûts / étudiants EPT bachelor

0 1'122'000

Ligne du

110

Nombre d'étudiants bachelor en chiffre absolu

Nombre d'étudiants bachelor EPT

E1a

E1b

Nombre d'étudiants

Subsides forfaitaires de l'OFFT

Contr. forfaitaires AHES (à l'int. de la rég.des org.resp.)

BBT-Reporting

2009 a.précédent

Ligne du

Formation des enseignants - bachelor

a.planification

2013

37'024

2'221'413

1'060'209

13'229

60'000

31'535

1'056'439

a.planification

2013

Plans financiers et de développement - Formation des enseignants (150000) Année en cours 2010 2014

a.planification

2014

37'553

2'253'166

1'075'662

13'229

60'000

32'008

1'072'267

a.planification

2015

a.planification

2015

38'097

2'285'834

1'091'771

13'229

60'000

32'488

1'088'347

a.planification

2016

a.planification

2016

38'654

2'319'230

1'108'346

13'229

60'000

32'975

1'104'679

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Formation des enseignants (150000)

129

130 159'463

146'535

Financement du solde par les organes responsables

Total des produits

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

(30)

105

28+29

146'535

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

146'535

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Coûts directs (personnel et matériel)

128'984

Autres produits

8'300 9'251

Taxes d'études

Produits de tiers

2009 a.précédent

(05)

162'363

157'005

5'358

2012

164'799

159'361

5'438

a.planification

2010

216'519

193'547

20'000

2'972

a. en cours

2011

259'904

236'337

20'000

3'567

a.budgétaire

2012

2010

112'831

99'317

7'123

6'391

a. en cours

2011

131'881

116'085

8'326

7'470

a.budgétaire

2012

133'859

117'826

8'451

7'582

a.planification

264'202

240'575

20'000

3'626

a.planification

Formation des enseignants - prestations de services

BBT-Reporting

20bis22+24

159'964

154'685

5'279

2011 a.budgétaire

Paramètres de développement

Ligne du

Quote-part de fonds de tiers

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

(30)

212'101

Total des coûts (CC 1-5)

100

Subsides OFFT

16 212'101

Subsides programmes de recherche UE et internationaux

212'101

Subsides Fonds national

Total des produits

Subsides CTI

Financement du solde par les organes responsables

Autres subsides de la Confédération

Autres produits

(05)

Prouits de tiers

2009 a.précédent

BBT-Reporting

E2e

2010 a. en cours

2013

135'867

119'593

8'578

7'696

a.planification

268'499

244'814

20'000

3'685

a.planification

167'271

161'751

5'520

a.planification

Formation des enseignants - recherche appliquée et développement

159'463

Total des coûts (CC 1-5)

CC 5 (Résultat avant charges d'infrastructure)

159'463

Coûts totaux si pas séparés (directs et généraux)

Coûts généraux (personnel et matériel)

Ligne du

(30)

105

28+29

Coûts directs (personnel et matériel)

Total des produits

20bis22+24

(05)

159'462

Financement du solde par les organes responsables

0 1

Taxes d'études

Autres produits

2009 a.précédent

BBT-Reporting

Formation des enseignants - perfectionnement

2010

Ligne du

Année en cours 2014

2014

137'905

121'387

8'706

7'811

a.planification

272'797

249'053

20'000

3'744

a.planification

169'780

164'177

5'603

a.planification

2015

139'973

123'208

8'837

7'928

a.planification

277'095

253'291

20'000

3'803

a.planification

172'327

166'640

5'687

a.planification

2016

142'073

125'056

8'969

8'047

a.planification

281'251

257'391

20'000

3'860

a.planification

174'912

169'139

5'772

a.planification

financiers et de développement des HES  Plans  Formation des enseignants (150000)

5. LISTE DES ABRéVIATIONS

AHES

Accord intercantonal sur les Hautes Ecoles Spécialisées

APSI

Association Suisse pour les sciences infirmières

ASSM

Académie Suisse des Sciences Médicales

AUF

Agence Universitaire de la Francophonie

CAS

Certification of Advanced Studies

CILECT

Centre International de Liaison des Ecoles de cinéma et de Télévision

CTI

Agence pour la promotion de l’innovation

CUSO

Conférence Universitaire de Suisse occidentale

DAS

Diploma of Advanced Studies

DO-RE

« DO Research » : programme de FNS

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

EFQM

European Foundation for Quality Management

ELIA

European League of the Institutes of Arts

EMBA

Executive Master in Business Administration

ENQA

Réseau européen des agences d’assurance de la qualité

EPFL

Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne

EPT

Equivalent Plein Temps

EUA

European University Association

EURASHE

European Association of Institutions in Higher Education

FH Suisse

Association faîtière des diplômé-e-s des hautes écoles spécialisées

FNS

Fonds national suisse de la recherche scientifique

FORS

Organisation romande pour la formation professionnelle dans le domaine social

FP7

Seventh Framework Programme (principal programme de Ra&D de l'Union européenne)

HEG

Hautes Ecoles de Gestion

HEP

Hautes écoles pédagogiques

HES

Haute Ecole Spécialisée

KFH

Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles Spécialisées Suisses

LAHE

Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles

LLL

Life Long Learning

MAS

Master of Advanced Studies

MSC

Master of Science

MSE

Master of Science in Engineering

OAQ

Organe d'accréditation et d'assurance qualité des hautes écoles suisses

OFFT

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

OFS

Office fédéral de la statistique

OHES

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées

PER

Personnel d’Enseignement et de Recherche

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016

131

Practicien-ne formateur-trice

PFD

Plan financier et de développement

PhD

Doctorat en français

PRN

Programme de Recherche National

Ra&D

Recherche appliquée et développement

RCSO

Réseau de compétences SO

SCI

Système de Contrôle Interne

Sciex-NMSch Scientific Exchange Programme between Switzerland and the New Member States of the European Union 2009-2016

132

SECO

Secrétariat d’Etat à l’économie

SIUS

Système d'information universitaire suisse

SUPSI

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

SWISSNEX

Switzerland’s Knowledge Network

Union européenne

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

TIN

Technologies Industrielles

VAE

Validation des acquis de l’expérience

ZHdK

Zürcher Hochschule der Künste Weiterbildung

HES-SO – Plans financiers et de développement 2013 - 2016