CUENTA PÚBLICA 2015
RED DE SALUD ORIENTE 3 HOSPITALES
RED HOSPITALARIA 4 INSTITUTOS
8 COMUNAS
ATENCIÓN PRIMARIA 19 CENTROS DE ATENCIÓN
RED SECUNDARIA 1 CRS
RED NACIONAL REDES GES y NO GES • • • • • • • • • • • •
ONCOLOGÍA TRAUMATOLOGÍA CIRUGÍA NEONATAL FIBROSIS QUÍSTICA MAXILOFACIAL FISURA LABIOPALATINA QUEMADOS CARDIOCIRUGÍA TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA TRASPLANTE SÓLIDO NEUROLOGÍA OTRAS ENFERMEDADES METABÓLICAS Y GENÉTICAS
•
I – II REGIÓN
Provienen de la Red SSMO
Provienen del resto del PaĂs
NUESTRA MISIÓN
Somos un Hospital Público de referencia nacional, de carácter asistencial, docente y de investigación, que entrega atención de salud integral a niños y adolescentes, centrada en sus derechos, respetando la dignidad del paciente y su familia, con equipos humanos comprometidos con la excelencia, calidad, eficiencia e innovación.
NUESTRO Aﾃ前 2015
OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN CONSULTAS DE URGENCIA 56.429
HOSPITALIZACIONES AMBULATORIAS
5.657
EGRESOS
9.171
CONSULTAS DE ESPECIALIDAD
TRASPLANTES (49 totales)
98.137 • • • • • •
PEDIATRÍA QUIRÚRGICO Y CCV DENTAL CARDIOLOGÍA NEU. Y PSIQUIATRIA TRAUMATOLOGIA
Renales 14
Hepáticos 17
MENOR
CIRUGÍAS
11.034
3.089 MAYOR
5.527 AMBULATORIA
2.418
Prestaciones GES 10.505
100 %
TMO 18
CIRUGÍAS COMPLEJAS 2015
Egresos Peso Medio GRD
C. complejas en Recién Nacidos
C. Cardiaca ultracomplejas
Escoliosis neuromuscular
Reconstrucción compleja cabeza y cuello
Cirugías Vía Aérea
Cirugías Máxilo faciales
Cirugías en Osteosarcoma
Reconstrucción extremidades
24
35
44
3
69
35
18
13
11,2124
6,8716
6,0117
3,7882
3,0831
1,8167
1,3947
1,2885
ÍNDICE DE CASE MIX
COMPARACIÓN CASE MIX HOSPITALES PEDIÁTRICOS
OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN • CUMPLIMIENTO COMPROMISOS LISTAS DE ESPERA – QUIRÚRGICA – CONSULTA ESPECIALIDADES • GENERACIÓN PROGRAMA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 4º TRIMESTRE (n = 400) • PENDIENTE DISMINUIR TIEMPOS DE ESPERA PROMEDIOS • CUMPLIMIENTO INDICADORES E.A.R 9°
NUESTROS RECURSOS
GASTO EN PERSONAL Y EN BIENES Y SERVICIOS En MM$ $25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gastos en Personal
$12.775
$13.511
$14.769
$15.834
$17.280
$19.016
Bienes y Servicios de Consumo
$10.744
$14.106
$16.559
$18.202
$19.452
$18.797
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
NUESTRO PERSONAL HOSPITAL
FUNDAR
DERIVACIONES EXTRASISTEMA En MM$ $900
$800 $110 $700 $600 $166
$500 $38
$39
$142
$400 $65
$701
$300 $200
$438
$454
2011
2012
$431
$322
$382
$100 $2010
Compra de Exámenes
2013
2014
Derivaciones a Clínicas Privadas
2015
TRANSFERENCIAS E INGRESOS PROPIOS En MM$ $25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PPI
$10.572
$16.074
$10.830
$12.181
$15.418
$14.248
PPV
$12.811
$10.590
$17.972
$18.650
$24.687
$20.654
Ing. Operaci贸n
$185
$161
$225
$218
$182
$213
Subsidios Incapacidad Laboral
$484
$543
$590
$710
$800
$706
$-
$-
$-
$39
$94
FUNDAR
PPI
PPV
Ing. Operaci贸n
Subsidios Incapacidad Laboral
FUNDAR
APORTES AMICAM Aportes Arreglos en TMO (pinturas, señaléticas y muebles) Museo Histórico Hospital Sanar con Arte y pinturas mural Muebles archivos fichas médicas Instrumental quirúrgico Concurso Ecuestre Santa Martina Publicaciones El Mercurio Reconocimientos Reparación escalas Nefrología Adaptador para limpieza endoscopia
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Monto $ 13.839.832 2.500.000 11.075.000 15.000.000 23.892.150 2.000.000 7.403.000 3.667.000 1.450.140 252.410
Total aportes
$
81.079.532
NUESTROS PROYECTOS
NUESTROS AVANCES
POTENCIAR CAPACITACIÓN
971 funcionarios capacitados Detección de necesidades Nuevas salas
CAPACITAR A LAS JEFATURAS •
52 jefaturas formadas en Gestión y Administración de Instituciones de Salud
•
Generar competencias para elevar el desempeño de la institución y facilitar la instalación del Modelo de Gestión Hospitalaria
AVANZAR EN UN MODELO DE GESTIÓN • Instalación del Modelo de Centros de Responsabilidad • Desarrollo de Planificación Estratégica para el 2015-2017 • Compromisos de Gestión de cada Centro de Responsabilidad
CONFIGURAR NUEVA ÁREA PSICOSOCIAL (UST) Objetivo: Bienestar
“Diseñar y ejecutar estrategias en materia de factores psicosociales y salud mental – riesgo y protección – por
medio
de
la
promoción,
prevención y atención de la salud
Atención y promoción de la Salud
Prevención de Riesgos
que propenda a potenciar factores protectores y disminuir factores de riesgo a nivel de la organización, equipos
de
funcionarios/as”
trabajo
y
Psicosocial y Salud Mental
MANTENER EXCELENCIA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 INFRAESTRUCTURA EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN 4to Y 3er PISO
SEGUNDA INFANCIA
ONCOLOGÍA REMODELACIÓN 380 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 120.000,CIRUGÍA REMODELACIÓN 350 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 185.000.-
REMODELACIÓN 410 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 350.000.-
NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 INFRAESTRUCTURA PLANTA PRIMER PISO HOSPITAL
BOX URGENCIA PINTURA 140 M2
NUEVA UNIDAD DE DIALISIS 2 PISOS REMODELACION 315 M2 INVERSION M$ 160.000.-
4 NUEVOS ASCENSORES INVERSION M$ 200.00.-
TMO PINTURA 650 M2 REMODELACION SALA ESPEJO PSIQUIATRIA
UNIDAD DE CAPACITACION REMODELACION 240 M2 INVERSION M$ 50.000.ROPERIA REMODELACION 200 M2
NUEVA SUB ESTACION ELECTRICA INVERSION M$ 480.00.-
PROYECTO PANELES SOLARES INVERSION M$ 230.000.-
CORTA ESTADIA PINTURA 425 M2
NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 EQUIPOS MÉDICOS
DETALLE MONTO M$ EJECUCIÓN Habilitación nueva Unidad de Pacientes Críticos 979.242 97.8 % Equipos Médicos Hospital 1.613.192 95.6 % Ambulancia 110.000 98.2 % 2.702.434 96.2 %
DESARROLLO INDUSTRIAL 2015 PROYECTO VALOR M$ FINANCIAMIENTO ESTADO Blackout Aumento empalme eléctrico 187.741 MINSAL 100% Ejecutado Interconexión empalme eléctrico 95.175 MINSAL 100% Ejecutado Instalación grupos electrógenos 199.920 MINSAL 100% Ejecutado Cambio ascensores 198.600 MINSAL 100% Ejecutado 101.500 MINSAL 100% Ejecutado Reposición y nuevos equipos de clima Iluminación fotovoltaica exterior 4.000 HLCM 100% Ejecutado Proyecto Eficiencia Energética 230.000 MINISTERIO ENERGÍA 90 % ejecutado Mantenimiento General 78.000 HLCM + 10.000 M2 Intervenidos M$ 1.094.936
DESAFÍOS QUE NOS DEJA EL 2015
OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN
365 Cirugías suspendidas
1.035
de las 5,100 programadas, lo que equivale al 7,2% (especialidades trazadoras).
Cirugías en listas de espera
22.132 Pérdidas de consultas
2.428
por pacientes que no se presentan.
Consultas en lista de espera
Camas cerradas por personal, infraestructura y/o normas de calidad
ATENCIÓN A NUESTROS USUARIOS (209 RECLAMOS) Trato
18%
Competencia Técnica
23%
1%
Infraestructura Tiempo de Espera (por Atención)
11% 15%
Tiempo de Espera (por Lista de Espera) Información
20% 12%
Procedimientos Administrativos
ENCUESTA SATISFACCIÓN MINSAL 2015
2014
• Lista 2
2015
• Lista 3
EVENTOS ADVERSOS 0,38%
Centinela 4,5%
5,7%
Caídas
6,8% Registros Clínicos
41,8%
9,5%
Brazalete UPP
14,4%
Material Estéril IAAS
16,7%
Error Medicación
AUSENTISMO 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 2013
Julio 2014
Agosto 2015
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
COSTO DE PRODUCCIร N
Precio Base HLCM 2015 1ยบ Precio Base FONASA Diferencia FONASA con (con ajuste SIGFE) (prueba) HLCM (con ajuste SIGFE)
$ 2.146.845
$ 1.594.080
-$ 552. 765
DEUDA HOSPITALARIA En MM$ $6.000
$5.000
$4.000
$3.000
$2.000
$1.000
$-
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
A単o 2014
$3.731
$3.139
$4.094
$4.327
$4.723
$5.405
$2.840
$3.019
$3.177
$2.030
$958
$-
A単o 2015
$101
$15
$308
$786
$1.559
$1.960
$2.385
$2.541
$2.900
$3.078
$3.413
$3.295
A単o 2014
A単o 2015
DESAFIOS 2016 INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE QUEMADOS UNIDAD DE LACTANTES
REMODELACIÓN 350 M2 INVERSIÓN M$ 424.000.-
REMODELACIÓN 200 M2 INVERSIÓN M$ 405.000,-
RESUMEN INVERSIÓN 2016 INFRAESTRUCTURA MONTO M$
PROYECTO Unidad de Lactantes Unidad de Quemados Remodelación Pabellones Sala Procedimiento CAE Habilitación baños para padres por piso M$
424.082 405.814 419.026 36.991 25.000 1.310.913
FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN MINSAL MINSAL MINSAL MINSAL HLCM
2016 2016 2016 2016 2016
RESUMEN INVERSIÓN 2016 INDUSTRIAL MONTO M$
PROYECTO Diseño Sistema de Respaldo Agua Potable Diseño nuevas Instalaciones Eléctricas interior Áreas administrativas (GRD-FINAZAS-RR.HH) M$
FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN 38.100 MINSAL 2016 220.000 MINSAL 2016 100.000 HLCM 2016 358.100
OTROS DESAFIOS 2016: INFRAESTRUCTURA NUEVA UNIDAD DE PACIENTES CRÍTICOS. RECEPCIÓN DE OBRA DE 3.200 M2 CONSTRUIDOS
INVERSIÓN DE MM$ 4.700. HABILITACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016
SISTEMA DE PANELES SOLARES PUESTA EN MARCHA SISTEMA AHORRRO ENERGÉTICO
PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 200 M2 PANELES SOLARES PARA GENERAR UN AHORRO DE
30 % DE CONSUMO DE GAS.
PARTICIPACIÓN CONSEJO TÉCNICO AMPLIADO
CONSEJO CONSULTIVO
NUESTROS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
ALGUNOS DE NUESTROS SOCIOS