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CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017
Participa, tú opinión es importante para mejorar la calidad del servicio entregado y la gestión que realizamos para ello.
www.calvomackenna.cl hospitalamigableluiscalvomackenna hospitalamigableluiscalvomackenna Antonio Varas 360, Providencia
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ATENCIÓN DE URGENCIA ¿CUÁNTAS CONSULTAS DE URGENCIA SE REALIZARON DURANTE EL AÑO 2017? Se efectuaron 55.276 consultas de urgencia, 1,2% más que el año 2016, en el que se realizaron 54.622 atenciones. 55,500 55,000
¿CUÁNTAS CONSULTAS DE ATENCIÓN AMBULATORIA SE REALIZARON? Se efectuaron 86.121 consultas médicas de atención ambulatoria, 551 menos que el año 2016.
87,000 86,500
55,276
1.2%
ATENCIÓN AMBULATORIA
- 0.6%
86,672
86,000 54,500
86,121
54,622
85,500 54,000 Ene- Dic 2016
Ene- Dic 2017
¿CUÁL ES LA COMPLEJIDAD DE SALUD DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A URGENCIA? C5
342 35,020
C3
4,089
¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE ESTAS CONSULTAS POR ESPECIALIDAD? La mayor cantidad de atenciones se concentra en consultas de especialidad del área Pediátrica (43%) y del área de Cirugía (41%).
CARDIOLOGÍA 7%
ONCOLOGÍA Y TRASPLANTE DE MÉDULA…
Grave sin riesgo vital inminente Grave con riesgo vital
53 -
De complejidad baja
Puede progresar a estado grave
15,772
C1
Ene- dic 2017
Sin complejidad
C4
C2
Ene- Dic 2016
10,000
20,000
30,000
40,000
PEDIATRÍA 43%
CIRUGÍA 41%
El 36% de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias presenta algún nivel de gravedad (Categorizados como C1, C2, C3)
3
5
ATENCIÓN AMBULATORIA
¿CUÁNTOS PACIENTES ESTÁN EN LISTA DE ESPERA?
¿CUÁNTAS CORRESPONDEN A NUEVAS CONSULTAS? El año 2017 se realizaron 28.237 consultas de especialidad, 2,1% menos que el año 2016. 29,000
29.2%
- 2.1%
28,842
28,500
Entre los años 2016 y 2017 hubo un aumento del 29,2% de pacientes en lista de espera de consulta de especialidad. 6,000 4,000
4,473
28,237
28,000
3,462
2,000 27,500 Ene- Dic 2016
0
Ene- Dic 2017
A Dic 2016
¿DESDE DÓNDE FUERON DERIVADOS?
¿EN QUÉ ESPECIALIDADES?
La mayoría de los pacientes fueron derivados desde centros de especialidad (14.436), sin embargo se observa un aumento importante de pacientes provenientes desde APS, con un incremento del 33,3% desde el año 2016. - 18.8%
20,000 15,000
10,000
Las 3 especialidades que tienen más pacientes en lista de espera a diciembre del 2017 son Otorrino con 1.292 pacientes, Cardiología con 364 y Oftalmología con 505 43.2% 1,800
19.9%
1,600
33.3%
17,780
1,200
12,188
1,000
9,146
1,615
1,400
14,436 -15.8%
1,292
200.0%
-1.6%
-29.7%
227.5% 1,128
1,078
800 600 400
5,000
1,9161,613
200
513505
435 145
518 364
-
APS
CAE/CDT/CRS
Ene- Dic 2016
4
A Dic 2017
Urgencia
Ene- Dic 2017 A Dic 2016
A Dic 2017
80 262
6 ¿CUÁNTO ES LA CANTIDAD DE DÍAS PROMEDIO? En promedio los días de espera de consulta de especialidad es de 75 días, un 13,3% menos que el año 2016. 90 85
85
- 13.3%
80 75
75 70 A Dic 2016
A Dic 2017
¿DESDE DÓNDE PROVIENEN? La mayor cantidad de pacientes hospitalizados fueron derivados desde nuestros Centros Ambulatorios de Especialidades (37.07%) y de nuestro Servicio de Urgencias (36.50%). Procedencia
Egresos
%
Centros Ambulatorios
3025
37.07%
Servicio de Urgencia
2979
36.50%
Atención Primaria de Salud
705
8.64%
Consultas Privadas
688
8.43%
Otros Hospitales Red Nacional
452
5.54%
Otras instituciones
188
2.30%
Otros Hospitales de la Red
124
1.52%
Suma Total
8161
100%
¿CUÁNTAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MAYORES SE REALIZARON?
ATENCIÓN CERRADA ¿CUÁNTOS EGRESOS HOSPITALARIOS SE REALIZARON? Durante el año 2017 se registraron 8.161 egresos hospitalarios (sin considerar los traslados internos), 830 pacientes menos que el año 2016.
El 2017 se realizaron 4.970 intervenciones quirúrgicas, 14.4% más que el año 2016 5,000 14.4%
4,700 10,000
- 9.2%
4,400 4,100
9,000 8,991
8,000
8,161
4,344
3,800 Ene- Dic 2016
7,000 Ene- Dic 2016
4,970
Ene- Dic 2017
Ene- Dic 2017
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¿CUÁNTOS PACIENTES SE ENCUENTRAN EN ESPERA DE CIRUGÍA? Aún permanecen en lista de espera 1.524 pacientes, un 26.8% más que el 2016. 2,000 26.8%
1,500
El promedio de días de espera a diciembre del 2017 fue de 211 días, inferior en un -1,4% al promedio del mismo periodo 2016 que fue de 214. 216
1,524
1,000
- 1.4%
214
214
1,116
500
212
0
210
A Dic 2016
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¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE DÍAS DE ESPERA DE CIRUGÍA?
A Dic 2017
211
208 A Dic 2016
A Dic 2017
¿CUÁNTOS ESTÁN EN ESPERA SEGÚN TIPO DE CIRUGÍA? 25%
1,000 800
¿CUÁNTAS CIRUGIAS FUERON SUSPENDIDAS?
855 643
43%
- 27%
600 400 200
47%
316 179
190150
49%
Este 2017 se muestra una disminución dado que el promedio de suspensiones quirúrgicas del 2017 es de 7,7% y en el 2016 fue de 8,2% - 0.5%
28 53
76
150
10.0% 8.2%
0
8.0%
7.7%
6.0% A Dic 2016
8
A Dic 2017
Los aumentos más relevantes se dan en Otorrino con 212 pacientes más y Urología con 137 más que el año anterior
4.0% Ene- Dic 2016
Ene- Nov 2017
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APOYO AL DIAGNÓSTICO ¿CUÁNTOS EXÁMENES DE LABORATORIO SE EFECTUARON?
Se realizaron 872.516 exámenes de laboratorios, 5.5% más que lo realizado durante el año 2016 (827.128 exámenes). Exámenes de Laboratorio
872.516
Otros exámenes Transfusiones
32.517
Imágenes (Radiología)
67.800
Anatomía Patológica
5.985
TOTAL
106.302
1.4% menos que el año 2016, año en que se realizaron 107.771 exámenes asociados a transfusiones, radiología y anatomía patológica.
GESTIÓN FINANCIERA ¿CON QUÉ RECURSOS CONTAMOS?
DETALLE DEL GASTO GASTO EN PERSONAL (subtitulo 21) En cuanto al gasto en personal a diciembre se gastaron MM$ 23.189, lo cual representa una ejecución del presupuesto (MM$22.477) de 103,1%. Si se compara con el mismo periodo 2016, el gasto fue de MM$ 19.375, lo que representa un aumento en el 2017 de un 19% (considerando un reajuste salarial 4,2%). Gasto en personal
$MM 23.189
% Ejecución del Presupuesto en personal
103,1%
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS (subtitulo 22) Gasto en bienes y servicios
$MM 21.244
% Ejecución del Presupuesto
110%
En cuanto al gasto en bienes y servicios, a diciembre 2017 se gastaron MM$ 21.244, lo cual representa una ejecución del presupuesto asignado (MM$ 19.251) de un 110%. Si se compara con el mismo periodo 2016, el gasto fue de MM$ 19.375, lo que representa un aumento de 9,6%. A continuación se detalla el gasto en compras y servicios
El presupuesto fiscal para el Hospital en el 2017 fue de MM$ 45.568, de los cuales se transfirieron como ingresos en el 2017 la suma de MM$ 45.936, lo que representa un 100,8% del presupuesto total y se gastaron MM$ 48.271 lo que equivale a un 105,9% de ejecución.
Ítem
Gasto
%
Servicios Básicos y Generales
$2.205.918
10,4%
Compra de Prestaciones
$6.243.300
29,4%
Productos Farmaceuticos
$5.439.464
25,6%
Presupuesto 2017
MM$ 45.568
Materiales y Útiles Quirúrgicos
$3.716.786
17,5%
Ejecución de Ingresos
MM$ 45.963
Otros gastos
$3.639.021
17,1%
Ejecución del Gasto
MM$ 48.271
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DEUDA HOSPITALARIA La deuda a diciembre de 2017 era de MM$ 2.741, que comparado con el año 2016 (MM$ 2.564) se observa una aumento de un 6,5%. AÑO 2016
MM$ 2.564
AÑO 2017
MM$ 2.741
INFRAESTRUCTURA Y MANTENCIÓN
Puesta en marcha Nueva UPC (Infraestructura + Equipamiento)
¿CUÁNTO AVANZAMOS EN INFRAESTRUCTURA?
¿CUÁNTO CUMPLIMOS EN NUESTRO PLAN MANTENCIÓN?
Importantes proyectos se desarrollaron durante el año 2017, con una inversión de $5.568 millones en infraestructura.
También hubo una importante capacidad de respuesta en solicitudes de reparación, además de una exitosa ejecución de los programas preventivos de mantenimiento de equipos.
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA 2017
M2
INVERSION M$
Solicitudes de reparaciones
2.722
99% de cumplimento
Programa preventivo de equipos médicos
1.166
100% de cumplimiento
Programa preventivo de equipos industriales
353
100% de cumplimiento
Puesta en marcha Nueva UPC (Infraestructura + Equipamiento)
3,115
$ 5.323.305
Eficiencia Energética CAE
1,070
$ 110.198
Sala Espera Neuropsiquiatría
38
$ 36.000
GRD/Estadísticas
130
$ 33.956
Cambio cubierta Jardín Infantil
210
$ 21.491
Box dental CAE
28
$ 13.632
4,000
$ 13.486
Otras remodelaciones
0
$ 8.500
AUTOGESTIÓN
Cambio luminarias CAE
4,000
$ 4.800
20
$ 2.800
¿CÓMO FUE NUESTRA GESTIÓN HOSPITALARIA?
Levantamiento eléctrico CAE
Baño Padres 3er piso
$5.568 millones en inversión de infraestructura
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El año 2017 obtuvimos un 92.1% de cumplimiento en nuestros indicadores de autogestión hospitalaria, lo cual mide nuestra eficiencia en procesos claves de la gestión hospitalaria.
92,1% cumplimiento
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NUESTROS COLABORADORES El 2017 recibimos importantes aportes de nuestros colaboradores. A continuación se detalla los proyectos y programas realizados.
FUNDACIÓN ANÍBAL ARIZTÍA PROYECTOS Y PROGRAMAS
DONACIÓN EN M$
Infraestructura
$ 168.076
• • •
Adecuación Unidad de Estadística y GRD Proyecto Eléctrico Urgencia y CAE Remodelación fachada Edificio CAE
18.69 18 17.56 17.4
$ 110.175
16
$
87.952
15
$
53.541
$
51.875
Donaciones para beneficios de los pacientes.
2014
2015
2016
2017
Instrumental médico.
Beneficios al Personal y Otros • •
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Mejora de procesos en Abastecimiento y Estadística
Equipamiento Prioritario •
El ausentismo laboral ha ido disminuyendo durante los últimos años, sin embargo aún se mantiene sobre los 17 días promedio.
16.38
Apoyo Directo a Pacientes •
AUSENTISMO LABORAL DE NUESTROS FUNCIONARIOS
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Apoyo a la gestión •
GESTIÓN DEL RRHH
Reconocimiento a funcionarios Actividades orientadas al mejoramiento del clima laboral.
$471 millones en donaciones
Bomba de circulación extra corpórea Aportes en Capacitación, Comunicaciones y Lanzamiento de Libro 75 años. Sala Espera Neuropsiquiatría
Durante el año 2017 se capacitaron a 764 funcionarios, tanto de la Ley 18.834 como de las Leyes Médicas.
Ley 18834: 653 funcionarios
AMIGOS DEL CALVO MACKENNA (AMICAM) PROYECTOS INFRAESTRUCTURA 2017
CAPACITACIÓN
INVERSION M$ $ 217.591 $
22.190
$
36.000
$275 millones en donaciones
Leyes médicas: 111 capacitados
Para ello se realizaron 28 cursos con 1.202 cupos otorgados a funcionarios. Además se cumplió la Meta Sanitaria de Capacitación, tanto de la Ley 18.834 y de las Leyes Médicas.
Ley 18834 54,8% de cumplimiento
Leyes médicas: 92,4% de cumplimiento
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CALIDAD DE VIDA LABORAL PROTECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Actualmente contamos con planes de acción para la disminución de riesgos psicosociales en el trabajo en todas las áreas de nuestro Hospital. Contamos con un Plan Institucional para la disminución de Riesgos Psicosociales
Se elaboraron 39 planes de acción local para todas las áreas del Hospital
En su confección participaron más de 800 funcionarios de todos los estamentos
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NUESTRA RELACIÓN CON LOS USUARIOS El 2017 obtuvimos 505 felicitaciones y 336 reclamos, ambos con un 15% menor a lo acogido durante el año 2016.
800 600 596 400
- 15,26 % - 15.36%
505 397
200
336
SEGUNDA FERIA DE SALUD FUNCIONARIA 0
En junio de 2017 se realizó la segunda Feria de Salud para nuestros funcionarios, en ella asistieron cerca de 250 trabajadores durante toda la jornada.
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN
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Felicitaciones 2016
Reclamos 2017
COMUNIDAD HOSPITALARIA Durante el 2017 se desarrollaron distintas acciones en favor de nuestros usuarios. Variadas actividades de integración y participación se realizaron durante el año 2017. De ellas se destaca la Ceremonia de Reconocimiento de Mujeres destacadas y la Celebración de Fiestas Patrias, un espacio de acercamiento y celebración de todos nuestros funcionarios.
Funcionamiento de Salas de Padres de 8:30 a 22 horas con 16.433 visitas y en horario nocturno con 4836 visitas. Casas de Acogida, beneficiaron en el periodo a 1502 pacientes de regiones. Modernización con sentido usuario: readecuación de Sala de Espera de Hospitalizados, nuevos murales, equipamiento de sofás en segundo y tercer piso, funcionamiento de un baño por piso para padres. Actividades permanentes de juego y aprendizaje como Día entretenido, Día del arte, Día de la música y Día de la cultura Continuidad de apoyo de profesionales educadoras de INTEGRA para el Programa de Estimulación del Desarrollo Infantil
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HITO COMUNICACIONAL CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
PROCESO DE REACREDITACIÓN Durante el 2017 el Hospital se movilizó por completo para dar cumplimiento al Proceso de Reacreditación de Prestadores Institucionales de Salud. Proceso que permite verificar el cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad fijados y normados por el Ministerio de Salud. Recordemos que nuestro Hospital obtuvo la primera acreditación de calidad en el año 2014, la cual se debía reevaluar el 2017.
El año 2017 el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna cumplió 75 años de historia. Para su celebración se realizaron diversas actividades, pensadas para usuarios y funcionarios. Una de ellas fue la Ceremonia Oficial de Conmemoración, que contó con la participación de las principales autoridades de Salud del Ministerio y del Servicio de Salud.
En la actividad se develaron los Cubos de la Historia, en los que se relatan los hitos que han marcado el relato de la Institución. Otro hito importante fue el lanzamiento en la Biblioteca Nacional del Libro Los niños nos mueven. Publicación en la que se relatan los aciertos, hazañas clínicas, innovaciones, pero también dolores, que recorren los 75 años de uno de los hospitales pediátricos más importantes de Chile.
La Reacreditación, válida por 3 años, asegura a los usuarios una atención de calidad y segura, certificando que las prestaciones que se realizan en el Hospital cuentan con estándares y protocolos establecidos que aseguran la calidad de la atención.
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