2015
Miembro de:
International Network of Agencies for Health Technology Assessment
Guidelines International Network - (GIN)
Health Technology Assessment International
Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas
INFORME DE GESTIÓN
CRÉDITOS
Contenidos
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
Coordinación editorial
Dirección Ejecutiva Subdirección de Participación, Deliberación y Comunicaciones Subdirección de Operaciones
Corrección de estilo, diseño y diagramación
Subdirección de Participación, Deliberación y Comunicaciones 2016
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INFORME DE GESTIÓN 2015
IETS 2016
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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (2013 – 2016) Y RESULTADOS ALCANZADOS EN 2015
2. INFORME FINANCIERO
3. OTRAS MANIFESTACIONES DE INTERES
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CON w w w. i e t s . o r g . c o
INFORME DE GESTIÓN 2015
1.1. MISIÓN ............................................................................................................................. 14 1.2. VISIÓN .............................................................................................................................. 14 1.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS ................................................................................................. 15 1.4. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2015 ......................................................................... 16 1.4.1. Posicionamiento del IETS ................................................................................. 16 1.4.2. Fortalecimiento Institucional ........................................................................... 20 1.4.3. Desarrollo de productos de alta calidad ...................................................... 24 1.4.4. Interacción regional y con las regiones ........................................................ 27 1.4.5. Exploración de mercados para la consecución de recursos ................... 28 2.1. PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2015........................................ 30 ............................................................ 30 2.1.2. Presupuesto de costos y gastos ..................................................................... 31 2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ....................................................................................... 31 2.2.1. Ingresos operacionales ..................................................................................... 31 2.2.2. Ingresos no operacionales............................................................................... 36 .......... 37 2.2.4. Costos y gastos .................................................................................................. 38 2.3. ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................................. 40 ..................................................................................... 40 2.3.2. Aportes de capital en efectivo........................................................................ 42 2.3.3. Inversiones ........................................................................................................... 42 2.4. ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL ............................ 44 3.1. DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR .............. 46 3.2. DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL .......................................................................... 46 3.3. DECLARACIÓN SOBRE ASPECTOS LITIGIOSOS .................................................... 46
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ASAMBLEA DE ASOCIADOS
Ministerio de Salud y Protección Social – (MSPS).
Instituto Nacional de Salud – (INS).
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – (COLCIENCIAS).
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina – (ASCOFAME).
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – (INVIMA).
Asociación Colombiana de
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INFORME DE GESTIÓN 2015
Dr. Darío Londoño Trujillo Presidente del Consejo Directivo
Dr. Alejandro Gaviria Uribe Ministro de Salud y Protección Social
Dr. Javier Humberto Guzmán Cruz Director General (E) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
CONSEJO DIRECTIVO
Dra. Martha Lucia Ospina Martínez
Directora del Instituto Nacional de Salud – INS
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Dra. Yaneth Giha Tovar Directora del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS w w w. i e t s . o r g . c o
Dr. Ricardo Humberto Rozo Uribe Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina - ASCOFAME
Dr. Jaime Calderón Herrera Presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades
EQUIPO DIRECTIVO IETS
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Presidente del Consejo Directivo – Darío Londoño Trujillo Médico de la Universidad El Bosque, especialista en Medicina Interna y la Salud de la Universidad de McMaster en Canadá, donde también se formó en Epidemiología Clínica. Sus líneas de investigación han estado enfocadas principalmente en la hipertensión arterial pulmonar, la enfermedad trombo-embólica venosa y evaluación económica en salud. Sus aportes a la investigación han sido reconocidos por la Academia Nacional de Medicina y por varias Sociedades dado luces sobre el manejo clínico de diversas enfermedades y sobre la costo - efectividad de varias tecnologías en salud que se utilizan hoy en Colombia.
Director Ejecutivo – Guillermo Sánchez Vanegas Médico de la Universidad Javeriana, especialista en Epidemiología General de la Universidad El Bosque, magister en Epidemiología Clínica y doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Además de su experiencia como investigador y docente, se destaca su labor en el desarrollo de guías de práctica clínica y como autor de numerosas diferentes áreas de la investigación clínica y de la salud pública. Ganador del Premio a la investigación de la Academia Nacional de Medicina
Subdirector de Evaluación de Tecnologías en Salud – Aurelio Mejía Mejía Economista de la Universidad de Antioquia y magíster en Economía de la Salud de University of York (Reino Unido). Cuenta con experiencia en investigación en Economía de la Salud con énfasis en evaluación económica. Ha sido docente de evaluación económica en salud en maestrías de Salud Pública, Epidemiología y Ciencias Clínicas de varias universidades en Colombia. Participó como coordinador del componente
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síndrome coronario agudo y trastornos respiratorios del recién nacido. Es coeditor de News Across Latin America, publicación del consorcio latinoamericano de ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) y miembro de la Junta Directiva del capítulo Colombia de ISPOR. w w w. i e t s . o r g . c o
EQUIPO
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Subdirectora de Producción de Guías de Práctica Clínica - Ángela Pérez Gómez
Subdirector de Implantación y Diseminación - Jaime Rodríguez Moreno
Médica cirujana y especialista en Epidemiología General de la Universidad El Bosque, especialista en Gestión de Salud Pública y Seguridad Social de la Escuela de Administración de Negocios y magíster en Epidemiología Clínica de la
Médico cirujano de la Universidad Surcolombiana, especialista en Gerencia de Organizaciones de la Salud y especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Social de la Corporación Universitaria Iberoamericana, máster en Sistemas Integrados de Gestión de la Universidad de la Rioja, máster (c) en Direccionamiento Estratégico de Organizaciones de la Universidad Internacional Iberoamericana y candidato a doctor en Salud Pública de la Atlantic International University.
Experiencia en proyectos de investigación relacionados con salud pública, epidemiología general y clínica en entidades públicas y privadas; así como en el ámbito asistencial, administrativo e investigativo. Ha sido docente de epidemiología y estadística, y asesora metodológica de investigación en varias universidades. Ha participado en procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, de acompañamiento al desarrollo de guías de práctica clínica y de coordinación de desarrollo de protocolos, lineamientos y guías de práctica clínica basadas en evidencia.
Experiencia asistencial, administrativa, consultoría y directiva de 15 años en entidades prestadoras, aseguradoras y direcciones territoriales de salud en Colombia. Docente de posgrado y diplomados en auditoría, garantía de la calidad, administración y acreditación en salud, seguridad del paciente y humanización de atención en salud.
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DIRECTIVO IETS
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Subdirector de Participación, Deliberación y Comunicaciones – Hernán Jaramillo Rojas
Subdirector de Operaciones José Luis Gutiérrez Noreña
Médico cirujano de la Universidad El Bosque, especialista en Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Sergio Arboleda y Máster (c) en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona School of Management).
Economista de la Universidad de Manizales y especialista en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia.
Cuenta con experiencia en administración de servicios médicos asistenciales de medicina general y especializada en entidades privadas, auditoría de tecnologías sanitarias y acompañamiento técnico en el diseño de políticas públicas en el Ministerio de Salud y Protección Social. Ha participado en proyectos de implementación de guías de práctica clínica en entidades territoriales e instituciones públicas y privadas del sector salud.
Posee formación complementaria en control interno y auditoría externa, sistemas de gestión de calidad, operatividad del presupuesto público nacional, gerencia estratégica perspectivas de la economía en el nuevo siglo. Cuenta con experiencia en docencia, asesoría en el sector público y dirección de empresas reconocidas en el sector público y privado.
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INTRODUCCIÓN EL IETS TRES AÑOS DE GESTIÓN
L
os recursos destinados a la salud de
país como Colombia, en donde se ha logrado avanzar a un escenario de cobertura universal en salud, la entrada de nuevas tecnologías que deben ser pagadas con recursos públicos, puede ocasionar una elevada presión económica sobre Colombia ha dado pasos importantes, para garantizar que las tecnologías sanitarias cubiertas con cargo al sistema de salud, sean seguras y efectivas, al tiempo que brindan un valor terapéutico coherente con el precio que se paga por ellas. Siendo consecuentes con este propósito, luego del mandato proferido en la ley 1438 del 2011, se produjo el nacimiento del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud –IETS-.
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Después de iniciar sus labores en noviembre del 2012, el IETS ha trabajado ininterrumpidamente con el propósito de apoyar al poder ejecutivo en la toma de decisiones en el campo de las tecnologías sanitarias. Hoy en día, después de más de tres años de trabajo, nuestra organización tiene un papel claro dentro de la arquitectura institucional, y cuenta con el reconocimiento de los actores del sistema, que aprecian el apoyo técnico y la calidad de los productos generados por el IETS. Este logro se ha dado gracias al compromiso del equipo técnico y administrativo liderado con buen criterio durante casi tres años, por el doctor Héctor Eduardo Castro, que fue parte fundamental en la concepción y puesta en marcha de la institución. Nuestro compromiso en adelante será continuar con la consolidación de esta valiosa institución, que debe dar la talla para el cumplimiento de los nuevos retos que se plantean en el sistema de salud y que están fuertemente relacionados con el que hacer de nuestra entidad.
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Dentro de los aspectos más relevantes, vale la pena destacar el rol que tendrá el IETS en la implementación de la ley estatutaria que le ha dado el nivel de derecho fundamental a la salud, bajo la premisa de la sostenibilidad, situación que pone a la orden del día el papel de la evaluación de la tecnología sanitaria. De otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, también exige del IETS un papel protagónico, cuando plantea la determinación de precios de las tecnologías sanitarias, basados en los resultados de las evaluaciones de efectividad y seguridad. Estos dos puntos no son sino una muestra de los desafíos que deberá enfrentar el IETS en los próximos años de gestión. En el contexto interno, los retos no son menores. Debemos seguir proyectándonos para ser una entidad que maneja altos estándares de calidad,
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Seguiremos fortaleciendo nuestros equipos técnicos que son el sello de garantía de calidad de los productos que entregamos al país. Todo esto bajo un clima organizacional saludable, que nos permita continuar creyendo que el IETS es un buen lugar para trabajar y desarrollarse humana y profesionalmente. No obstante el panorama de retos que se avecinan, terminamos el año 2015 con la satisfacción del deber cumplido, y recibimos con optimismo el año 2016, seguros de que podremos brindar lo mejor de una institución sólida, que cuenta con un equipo humano invaluable, capaz de dar respuesta a las necesidades del país en el campo de la evaluación de tecnologías sanitarias. Guillermo Sánchez Vanegas MD. MSc. PhD.
Director Ejecutivo
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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (2013 – 2016) Y RESULTADOS ALCANZADOS EN 2015 En el año 2013 se realizó la planeación estratégica para el horizonte de tiempo 2013 – 2016 planteándose la misión, visión y líneas estratégicas, sobre las cuales cada área funcional del IETS basaría su plan operativo anual. A continuación se presenta la
1.1. MISIÓN Contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales en salud, mediante la producción de información basada en evidencia, a través de la evaluación de tecnologías en salud y guías de práctica clínica, con rigor técnico, independencia y participación.
1.2. VISIÓN En 2016, el IETS será reconocido por la sociedad colombiana, y académica, como el principal referente y ente articulador de los procesos de evaluación de tecnologías en salud y guías de práctica clínica, para informar la toma de decisiones en salud. Así mismo, el IETS se posicionará como líder en la región, por propender por el uso de la evidencia para informar la toma de decisiones en salud, de una manera técnicamente rigurosa, independiente y participativa.
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1.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Posicionamiento del IETS: garantizar que el Instituto sea reconocido, debido a la importancia de su misión, por parte los diferentes públicos objetivos, en procura de su proyección y consolidación a largo plazo. Fortalecimiento Institucional: optimización de los procesos garantizar la productividad en el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales. Desarrollo de productos de alta calidad: propender porque los productos y servicios que produce el IETS cumplan con los más altos estándares de calidad y satisfagan las expectativas de las partes interesadas. Interacción regional y con las regiones: dentro del objeto social del IETS, es importante realizar procesos de acercamiento con las diferentes regiones del territorio colombiano y con otros países de Latinoamérica en aras de obtener el posicionamiento institucional, el desarrollo de nuevos proyectos y la ejecución de procesos de implantación, diseminación y adopción de protocolos de atención, guías y evidencia médica. Exploración de mercados para la consecución de recursos: teniendo en cuenta la importancia del IETS dentro del Sistema de Salud en Colombia y la región, y con el objetivo de obtener la operación del Instituto en el mediano y largo plazo, es fundamental la exploración, desarrollo y venta de proyectos a diferentes instituciones públicas y privadas en Colombia, América Latina y el Caribe.
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1.4. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2015 1.4.1. Posicionamiento del IETS • Presencia del IETS en medios de comunicación: El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, tuvo presencia en 51 medios de comunicación a nivel nacional, en los que se destacaron temas en salud de importancia e información de interés general para el sector.
Presencia en medios de comunicación IETS 2015
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Medios digitales:
33
Prensa escrita:
14
Televisión:
2
Radio:
2
POSICIONAMIENTO DEL IETS
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• Publicaciones Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el IETS el reconocimiento como un centro de investigación en Colombia y que para ello la entidad debe participar activamente en la
•
Análisis de costo efectividad de ondansetrón para el tratamiento del vómito en niños menores de cinco años con gastroenteritis en Colombia (Value in Health).
•
Análisis de costo efectividad de prasugrel, comparado con clopidogrel, para pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a intervención coronaria percutánea en Colombia (Acta Médica, A2).
•
Cost-effectiveness analysis of ticagrelor, compared to clopidogrel, for the treatment of patients with acute coronary syndrome in Colombia (Biomédica A1).
•
Cost-effectiveness analysis of zinc supplementation for treatment of acute diarrhea in children younger than 5 years in Colombia (Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition).
•
Gestión del uso de medicamentos en indicaciones no registradas. Propuesta colombiana basada en experiencias internacionales (Pan American Journal of Public Health).
•
Paper aceptado para PAHO journal en un suplemento de investigación.
el año 2015 el IETS realizó publicaciones nivel mundial, las cuales se relacionan a
• Transparencia A través de encuesta realizada a los proponentes de bienes y servicios que participaron en diferentes procesos de contratación en el año 2015, se pudo evidenciar la percepción del IETS como una entidad transparente en sus procesos de contratación. Del mismo modo, la encuesta mejora en el canal de atención de quejas, denuncias y reclamos. En este sentido, se estableció un protocolo para la atención de al ciudadano.
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Percepción de Transparencia en los Procesos de Contratación
95% Positiva 17 Pág.
5% Oportunidad de Mejora
A continuación se presenta las estadísticas de atención de PQRDS: (PQRDS) TRAMITADAS POR AÑO 82
24
17
0
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PETICIONES, SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO TRAMITADAS POR AÑO
AÑO
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TOTAL CONTRATOS
0
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17
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• Participación en eventos regionales En el cumplimiento del objetivo de posicionar al IETS como el principal referente para la toma de decisiones en salud en Colombia y en la mente de los principales actores del sector salud en el país, se tuvo una amplia participación en eventos tales como congresos, conferencias,
Ponencias orales, talleres o presentaciones de trabajos de investigación:
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• • • • • • •
Congreso Iberoamericano de Salud Pública (2). Cochrane Iberoamérica (1), Coloquium Viena (1), G-I-N- (3). Congreso Internacional de HTAi. Congreso Cochrane Latinoamérica. Reunión INAHTA. Congreso ISPOR Latinoamérica.
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• • • • •
• •
Reunión de Ministerios de Salud de UNASUR. Congreso de Oftalmología.
Congreso regional de medicina interna, Jornadas de gerencia de la universidad del Bosque y congreso internacional de la Asociación colombiana de reumatología. OPS, lecciones aprendidas relacionadas con los procesos de implementación. Montería y Boyacá.
Posters: • • •
ISPOR Chile. Fundación Cardioinfantil-Día de la investigación. Congreso de Salud Pública.
Participación o asistencia a: • • •
Congreso ANDI. Sociedad Colombiana de Salud Ocupacional. Reunión de socialización del protocolo de TEA junto con el Ministerio de Salud y Protección Social. (Medellín, Bogotá, Barranquilla).
• Posicionamiento como proveedor de información para el sector salud
• Cursos cortos o talleres de formación en RSL y medicina basada en evidencia
El IETS ha venido realizando acercamientos con policy makers y entidades líderes del sector salud en Colombia tales como el MSPS, INVIMA, INS, ACOREV y Secretarías Departamentales de Salud, entre otras.
En el año 2015 se realizaron ciclos de conferencias académicas e informativas con
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• • •
Pacientes. Industria farmacéutica.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.4.2. Fortalecimiento Institucional • Gestión del Talento Humano El conocimiento es el activo más valioso de una organización como el IETS, el cual se construye con la intervención de todos sus colaboradores. En este sentido, la Administración se ha preocupado por implementar estrategias tendientes a vincular, fortalecer y a retener al mejor talento humano competente para garantizar el cumplimiento de los objetivos del IETS y a su vez comprometido con el desarrollo y proyección del Instituto en el mediano y largo plazo.
•
con el objeto de incidir en la motivación, producción y retención del talento humano, se ha construido un plan de
•
que permita conciliar las necesidades laborales y familiares.
•
reconocimiento de los tres primeros días de incapacidad originada por enfermedad general al 100%.
•
Fomento a la educación: el IETS le otorga el 50% del tiempo requerido dentro de la jornada laboral a los colaboradores, para adelantar estudios superiores y el 50% restante deberá reponerse en horarios adicionales acordados con los jefes inmediatos.
•
Igualmente el IETS otorga incremento de un nivel en la escala salarial a los colaboradores que terminen sus estudios de posgrado.
A continuación se presentan las actividades desarrolladas durante el año 2015 dirigidas al
•
Proceso de atracción y selección de los colaboradores del IETS: en el 2015 se diseñó y colocó en funcionamiento el banco electrónico de hojas de vida y se establecieron vínculos con los representantes de bolsas de empleo y egresados de las universidades solicitados. Igualmente se documentaron los procedimientos de talento humano, se implementaron visitas de seguridad, mitigando riesgos asociados al proceso de contratación y se minimizaron tiempos de respuesta para los procesos de atracción y selección. La aprobación del consejo directivo de una planta global hasta de 200 colaboradores, ha permitido una mayor acorde con las necesidades de los proyectos y la planeación del Instituto.
• 20 Pág.
Elaboración y presentación del Reglamento Interno de Trabajo: con el objetivo de regular las relaciones entre el Instituto y los colaboradores se actualizó el Reglamento Interno de Trabajo incluyendo el capítulo de teletrabajo como modalidad laboral nueva en la organización necesidades y características de la misma.
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•
Programa de bienestar laboral: teniendo como referente el objetivo de generar actividades recreativas, deportivas y culturales que contribuyan en unas mejores relaciones institucionales, trabajo en equipo y motivación de los colaboradores, se presentó y ejecutó el plan de bienestar 2015. En este sentido, se celebraron fechas especiales como cumpleaños, día de la madre, día del padre y día del amor y la amistad; se hicieron torneos internos de dominó, jenga, parqués; torneo de
•
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: contando con el apoyo de la ARL Colmena se hicieron avances en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo lo que permitió obtener el documento matriz de peligros y riesgos, profesiogramas por cargo, informes de medición de iluminación, informe de medición de riesgo psicosocial, documentos de los programas de vigilancia epidemiológica de riesgo osteomuscular y de la función visual, capacitaciones sobre incidentes y accidentes de trabajo, capacitaciones al COPASST y a la brigada de emergencias.
•
Fortalecimiento de valores y pilares institucionales: con el objeto de resaltar la reputación del Instituto y los principios que rigen a los colaboradores, se hicieron campañas institucionales a través de la cartelera, el punto de encuentro, el correo electrónico, regalos simbólicos y talleres de trabajo en equipo, permitiendo generar recordación y difundir los parámetros comportamentales y actitudinales en las relaciones internas y externas del talento humano.
mejorando mis relaciones interpersonales y manejo de la tensión laboral con una jornada de SPA. •
Igualmente, se llevó a cabo la segunda entrega de imposición de botones a los colaboradores que cumplieron 2 años de trabajo en el Instituto; se realizaron actividades de integración en diciembre y se conmemoraron los 3 años del IETS con actividades outdoor en nuestra caja de compensación COMPENSAR 220.
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• Procesos de formación producción técnica en el IETS además de fortalecer el capital intelectual del Instituto, durante el año 2015 se impartieron seminarios y cursos cortos a los colaboradores a continuación se relacionan los • • • • • •
Capacitación a la subdirección de Implantación y Diseminación en elaboración de GPC y evaluaciones económicas. Plan de fortalecimiento de competencias para homologar el trabajo del IETS en las regiones y asegurar una alta calidad técnica a los colaboradores de la Subdirección de Implantación y Diseminación. Taller de habilidades en comunicación. Taller de uso del manual de imagen corporativo. Taller sobre el buen uso del twitter en el IETS.
• Gestión contractual En el IETS se diseñaron procesos estandarizados de contratación, que permiten dar un estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la normatividad colombiana de contratación pública. Dichos procesos cuentan con controles y protocolos que garantizan la transparencia de los procesos de operación del IETS. A continuación se presentan las estadísticas de gestión contractual adelantadas en el año 2015: CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IETS POR AÑO
72
58 37
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TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IETS POR AÑO
AÑO TOTAL CONTRATOS
2012 1
2013 58
2014 37
2015 72 w w w. i e t s . o r g . c o
INFORME DE GESTIÓN 2015
• Gestión TIC Siendo el IETS una organización de base tecnológica, la Administración ha estado siempre interesada en contar con una plataforma de tecnologías de información y comunicaciones que atienda a las necesidades de la operación y al mismo tiempo garantice la seguridad de la información. En este • • • • • • • • • • • •
Plan anual de mantenimiento preventivo del hardware y software del IETS. Procesos de adquisición de equipos informáticos y licencias de software de acuerdo con los requerimientos de la operación. Respaldo y mantenimiento de la información del IETS, así como de las bases de datos de herramientas utilizadas en el Instituto (software de correspondencia, SharePoint, biostar, entre otros). Administración y monitoreo de cuentas de usuarios del directorio activo. Monitoreo y aseguramiento de disponibilidad de almacenamiento en todos los servidores del IETS. Desarrollo y puesta en producción del aplicativo de gestión documental del IETS. Sistematización del banco de hojas de vida de profesionales para apoyar el proceso de atracción, selección y vinculación del talento humano. Renovación de licencias de antivirus. Creación de modulo para capacitaciones en línea e-learning Moodle. Creación de aplicación web para la consulta de títulos de líneas de investigación en salud laboral. Creación de la base de datos para el Formulario Terapéutico Nacional.
• Gestión administrativa y Financiera Para el IETS es prioritario dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente aplicable a los procesos
• • •
Atendiendo al principio de transparencia, se digitalizó y almacenó en el aplicativo 23 Pág.
en aras de facilitar la labor de auditoría que realizan la Revisoría Fiscal y las entidades de control y vigilancia estatal.
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1.4.3. Desarrollo de productos de alta calidad El año 2015 fue un año de intensa producción técnica a través de la ejecución de contratos y convenios interadministrativos con diferentes entidades estatales. A continuación describimos los principales pro-
Ministerio de Salud y Protección Social •
Convenio 312 de 2014: Realizar evaluaciones de tecnologías en salud en el
• • • •
Resultados:
•
Convenio 380 de 2015: Adelantar acciones encaminadas a la implementación de la política farmacéutica nacional, en el componente del uso racional de medicamentos y procesos regulatorios del mercado farmacéutico.
Resultados:
24 Pág.
13 evaluaciones económicas. 3 revisiones de efectividad y seguridad. 21 análisis de impacto presupuestal. Estudio de comparación de costos de 48 procedimientos por vía abierta y laparoscópica.
•
Adopción de Guías de Práctica Clínica de Hepatitis A y C.
•
Construcción de Formulario Terapéutico Nacional: Esta herramienta que despliega la Política Farmacéutica Nacional está enfocada en la producción de información transparente, actualizada y relevante para el público en general y los prescriptores. La herramienta integra información de fuentes validadas de orden internacional y la información local desde las Guías de Práctica Clínica, las Evaluaciones de Tecnologías en Salud y la información producida por el INVIMA y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
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INFORME DE GESTIÓN 2015
Ministerio de Trabajo •
Contrato 346 de 2014: Producción de 10 guías de atención integral en salud y seguridad en el trabajo con sus respectivos análisis de impacto presupuestal.
•
Convenio 355 de 2014: ocupacional en Colombia.
•
Contrato 01 de 2015: Desarrollo de un protocolo clínico que da respuesta
ACOREV
edad, de acuerdo con la propuesta técnica presentada. BID •
Convenio CCO-1925 / 2015: Diseñar e implementar una metodología de adaptación y validación de seis rutas integrales de atención especializada en salud, a través de las cuales se oriente la gestión de los actores del SGSSS, y con ello, se logre disminuir la variabilidad en la práctica clínica, maximizar los
Ministerio de Hacienda y Crédito Público •
Convenio de Asociación 8005 de 2015: Desarrollar metodologías a partir de de procedimientos probados internacionalmente para la construcción de listas negativas explícitas previstas en la precitada ley. En este proyecto se desarrollaron tres informes técnicos: 1. Lineamientos metodológicos para evaluar el impacto económico de la transición a un plan implícito en el marco de la Ley 1751 de 2015. Resultados:
2. Metodología para la estimación del gasto en salud, incorporando herramientas de gestión y optimización
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de Salud, 1751 de 2015. 3. Revisión de experiencias internacionales en la optimización del gasto en salud a partir de la construcción de listas negativas. w w w. i e t s . o r g . c o
Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Salud y Protección Social
•
Convenio Interadministrativo de Asociación 619 de 2015: para la determinación de precios a la entrada al país de medicamentos y dispositivos médicos, el arreglo institucional para procedimientos y la propuesta de negociación, en el marco de los artículos 71 y 72 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo
1. Propuesta de mecanismos de negociación centralizada de precios de medicamentos, insumos y dispositivos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 2. Resultados:
indicaciones, contraindicaciones e interacciones de un medicamento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
3. Propuesta de metodología de determinación de precios de medicamentos y dispositivos médicos. 4. Propuesta de mecanismos de regulación de entrada de procedimientos en salud.
Colciencias
•
Convenio FP44842-071-2015: Apoyo económico en la modalidad de recuperación desarrollo de GPC, derivados de la convocatoria 637-2013.
26 Pág.
Resultados:
Se logró desarrollo de GPC de elevada calidad metodológica, característicamente implementables, sistemáticas, transparentes y homogéneas en su presentación, que sean de gran utilidad para la toma de decisiones en diversos niveles del sistema de salud.
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INFORME DE GESTIÓN 2015
Inversión en generación de evidencia Siendo conscientes de la responsabilidad social y objetivos misionales del IETS y con el trabajo desarrollado a través de los gestores regionales de Bogotá y Cundinamarca y de la región de Antioquía y Eje Cafetero,
•
Prototipos de implementación: acompañamiento técnico acerca del uso de las GPC y de las herramientas de implementación, desarrollando protocolos de investigación en generación de evidencia con actores regionales. Estos prototipos mostraran los resultados luego del primer año de mediciones. En esta línea de trabajo se inició con cuatro prototipos dos en la región Bogotá y Cundinamarca (Virrey Solís IPS y Secretaria de Salud de Cundinamarca) y dos en la región de Antioquía y Eje Cafetero (Hidroituango y Secretaria de Salud de Risaralda).
•
Acompañamientos técnicos: esta línea hace referencia a la realización de actividades de acompañamiento técnico a diferentes actores del sector a través de actividades planeadas y dirigidas en la búsqueda de generar capacidad y mejoramiento de la calidad en salud de la población con la implementación de GPC.
1.4.4. Interacción regional y con las regiones En el 2015 se desarrollaron diferentes actividades encaminadas a establecer relaciones con entidades y organismos a nivel
•
El desarrollo de 3 reportes de evaluación de tecnologías de alcance regional.
•
1 presentación oral en el Congreso Internacional de HTAi.
•
3 presentaciones orales en el Congreso Cochrane Latinoamérica.
•
1 presentación de experiencia exitosa en reunión INAHTA.
•
2 presentaciones en Congreso ISPOR Latinoamérica.
•
Coordinación y participación en reunión de Ministerios de Salud de UNASUR.
•
Participación en Congreso de GIN.
•
Cochrane Iberoamérica.
•
Cochrane Coloquium.
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Del mismo modo, cómo parte del proceso de integración con las regiones en búsqueda del reconocimiento y desarrollo de trabajo con actores relevantes como las entidades territoriales y las aseguradoras, se
•
Lograr una participación activa de las secretarias de salud departamental y municipal en el proceso de implementación de evidencia.
•
Desarrollo de planes de trabajo conjunto para la construcción de prototipos de implementación con 4 secretarias de salud (Boyacá, Bogotá, Cundinamarca y Risaralda).
•
Participación en los eventos de capacitación de los profesionales de la salud en servicio social obligatorio, acerca de la importancia de las GPC.
• habilitación desde el uso de las GPC.
Inscripción en sistemas de compras públicas de la región En el año 2015 se realizaron exploraciones comerciales a los sistemas de compras públicas de los
A través de las exploraciones mencionadas, se logró diseñar un instructivo para la inscripción de sistemas de compra públicas de la Región y realizar la inscripción efectiva en el SCP de El Salvador, Bolivia, Uruguay y Panamá; además de efectuar la estructuración de un proceso de participación en contratación pública a nivel nacional e internacional.
1.4.5. Exploración de mercados para la consecución de recursos •
Financiación del desarrollo del Formulario Terapéutico Nacional por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
•
Financiación de trabajos de implementación a nivel regional, con recursos de autoridades departamentales de Cundina-
de implementación de evidencia con entidades públicas y agencias de cooperación a nivel nacional e 28 Pág.
Comfamiliar en Risaralda.
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INFORME DE GESTIร N 2015
2. INFORME FINANCIERO
29
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INFORME FINANCIERO
Pรกg.
2.1. PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2015
El monto total requerido para apalancar la operación del IETS se conformó a través de los siguientes rubros: •
Ingresos operacionales: incluyen el valor del proyecto de inversión del MSPS para estudios e investigaciones que realiza el IETS, así como los demás dineros provenientes de la ejecución de convenios de asociación y de contratos de prestación de servicios con diferentes entidades en cumplimiento del objeto social del Instituto.
•
Ingresos no operacionales: comprende los rendimientos provenientes de las actividades de inversión de excedentes de liquidez.
•
Recursos del patrimonio: esta fuente está compuesta por excedentes de vigencias anteriores, comprometidos en contratos a 31 de diciembre de 2015 y por los aportes de capital en efectivo realizado por los asociados.
De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el presupuesto que fue aprobado para la vigencia 2015:
Ingresos Operacionales RUBRO
PRESUPUESTO
Ingresos por proyectos de inversión MSPS Ingresos por venta de servicios a terceros TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
2.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000
Ingresos no operacionales RUBRO
PRESUPUESTO
Rendimientos Financieros TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
100.000.000 100.000.000
30 Pág.
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INFORME DE GESTIÓN 2015
Recursos del patrimonio RUBRO
PRESUPUESTO
Reservas comprometidas (Saldo registros presupuestales 2014) Recursos del patrimonio TOTAL RECURSOS DEL PATRIMONIO
2.242.209.803 636.615.733 2.878.825.536
2.1.2. Presupuesto de costos y gastos A continuación se presenta el presupuesto aprobado para soportar la operación del IETS durante la vigencia 2015:
RUBRO
PRESUPUESTO 2015
SALDO COMPROMETIDO 2014
COSTOS FIJOS
2.328.228.926
680.628.707
3.008.857.633
COSTOS VARIABLES TOTAL OPERACIONALES
3.412.240.463 5.740.469.389
1.557.727.440 2.238.356.147
4.969.967.903 7.978.825.536
PRESUPUESTO TOTAL
2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL De acuerdo con las cifras del presupuesto presentadas anteriormente, a continuación se muestra la ejecución con corte a 31 de diciembre de 2015.
2.2.1. Ingresos operacionales Para la vigencia 2015 fueron presupuestados $5.000 millones de pesos como ingresos operacionales, de los cuales $2.500 millones de pesos serían contratados por el MSPS para el desarrollo del proyecto de inversión y $2.500 millones de pesos por concepto de venta de servicios a entidades públicas y privadas de conformidad con el objeto social del IETS. A continuación se muestran los ingresos presupuestados y los ingresos registrados al 31 de
RUBRO Ingresos por proyecto de inversión MSPS Ingresos por venta de servicios a terceros TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
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PRESUPUESTO 2015
INGRESO 2015
CUMPLIMIENTO
3.000.000.000
1.987.900.000
66,3%
2.000.000.000
4.240.453.839
212,0%
5.000.000.000
6.228.353.839
124,6%
31 Pág.
Es importante mencionar que estas cifras incluyen el valor de la facturación de contratos de prestación de servicios (sin IVA) y los ingresos recaudados de los convenios de asociación suscritos. De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar que la cifra presupuestada para ingresos operacionales quedó superada en un 24,6%, generándose ingresos por $1.228,3 millones de pesos adicionales. A continuación se detalla la •
Proyecto de inversión del MSPS
En el año 2015 se registraron ingresos por concepto del proyecto de inversión del MSPS por valor de $1.987 millones de pesos con lo que se alcanzó un cumplimiento del 66% del rubro presupuestado. Es importante aclarar que de estos ingresos, la suma de $487,9 millones de pesos corresponde a saldos por ejecutar de los convenios de asociación N° 755 y Nº 762 de 2014. Con respecto a los ingresos percibidos en el año 2014, para el año 2015 se puede apreciar una reducción cercana al 24,7%, que representan $652,1 millones de pesos. Vale la pena recordar que en el año 2014 ya se había producido una disminución del 45,6% en los ingresos de este rubro con respecto al año anterior.
Ingresos proyecto de inversión MSPS 5000 4000
4850
3000 2640
2000
1987,9
1000 0
Año 2013 32 Pág.
Año 2014
Año 2015
Cifras expresadas en millones de pesos
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INFORME DE GESTIÓN 2015
Lo anterior obedeció al recorte del gasto operativo del MSPS en el año 2015, con ocasión de atender a la política impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de recortar el Presupuesto General de la Nación para hacer frente a la coyuntura de los precios del petróleo que habían generado un
de la naturaleza jurídica del IETS exigiría la venta de servicios a diferentes entidades tanto públicas como privadas.
señalada, la Administración emprendió una fuerte estrategia comercial para compensar la caída en los ingresos del IETS, evitando el ofrecimiento de servicios a ciertos actores del sector salud, tales como productores y comercializadores de la industria farmacéutica, que pudieran poner en riesgo la legitimidad y credibilidad del Instituto. En
“…Este esquema sin embargo no garantiza
por el BID en el documento de diciembre de 2011, que soporta el componente N° 2 del proyecto de apoyo al fortalecimiento de los procesos de priorización en salud en Colombia, en el sentido
De acuerdo con lo anterior, para el año 2016 resultará necesario que tanto la Administración como los Asociados del IETS revisen nuevamente la advertencia que el BID realizó en el documento
oportunidad.” ingresos del Instituto garantizando su sostenibilidad
En el cuadro siguiente se puede apreciar el detalle de los ingresos recibidos por concepto de proyectos de inversión 2015 del MSPS No CONTRATO
755 de 2014
762 de 2014
OBJETO Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el IETS para el desarrollo de evaluaciones de tecnologías, implementación de metodología de migración del POS y su análisis económico y escaneo del horizonte tecnológico para recomendar tecnologías a evaluarse en el
Aunar esfuerzos para la elaboración de protocolos clínicos para diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastornos del
VALOR CONTRATO 2015
INGRESO 2015
410.000.000
410.000.000
77.900.000
77.900.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.987.900.000
1.987.900.000
inhibidores. 312 de 2015
Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el IETS para realizar evaluaciones de tecnologias en salud en el marco de los TOTAL
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33 Pág.
•
Ingresos diferentes a proyectos de inversión del MSPS
Para el año 2015 la meta de ingresos presupuestados para proyectos diferentes al proyecto de inversión del MSPS fue de $2.000 millones de pesos. En este rubro se registraron ingresos por valor de $4.240,4
VALOR CONTRATOS 2015 SIN IVA
INGRESO 2015 (SIN IVA)
SALDO POR FACTURAR 2016
Seguimiento a guías
31.034.483
31.034.483
-
CONTRATANTE OEI IFARMA
REFERENCIA
Bienes públicos regionales BID
126.504.279
126.504.279
-
SALDARRIAGA CONCHA
Implementación GPC materno infantil
36.810.346
36.810.345
-
MINISTERIO DEL TRABAJO
Guías de atención salud ocupacional
1.224.761.676
1.224.761.677
-
340.046.000
340.046.000
-
61.396.051
15.563.575
45.832.476
89.269.235
89.269.235
-
130.576.875
130.576.875
-
12.000.000
12.000.000
-
117.315.170
117.315.170
-
50.000.000
50.000.000
-
MINISTERIO DEL TRABAJO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE NORUEGA
Convenio colaboración The purpose of this Letter of Agreement is to establish the terms
PANAMERICAN HEALTH ORGANIZATION / WORLD HEALD ORGANIZATION
COLCIENCIAS (FIDUPREVISORA) CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR
will cooperate on the implementation of the following initiative: Implementación iniciativa Ipier en Colombia ( jereinafterm the “iniciative”). Apoyo económico en la modalidad de recuperación contingente, desarrollo de GPC, derivados de la convocatoria 367-2013 Realizar el Curso-Taller de adopción de (GPC) GUIAS DE PRACTICA CLINICA al personal administrativo y asistencial asignado por la Clinica Comfamiliar Risaralda (máximo 25 participantes). 1) Por el presente contrato la ENTIDAD se obliga a prestar a FIIAPP, para la retroalimentación del Formulario Terapeutico Nacional con actores con actores del sistema y la realización de ajustes a la
FIIAPP
apropiación y ampliación a todos los grupos de medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud con miras a la implementación de la ley estatutaria en salud, así como la formulación de recomendaciones para el desarrollo de una política para el
profesionales que ofertaron.
34 Pág.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE SALUD
servicios y la Red pública de prestadores de servicios de salud de Evaluación Tecnológica en Salud para la Adopción e Implementación de guías de práctica clínica, teniendo en cuenta las exigencias normativas previstas en la Resolución 2003 de 2014
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INFORME DE GESTIÓN 2015
CLINICA DE LA MUJER
“CURSO TALLER DE ADOPCION DE GPC. Duración 8 horas. A realizarse los dias 6 y 13 de Mayo de 2015”
1.600.000
1.600.000
-
707.000.000
707.000.000
-
69.818.966
51.724.138
18.094.828
18.000.000
9.000.000
9.000.000
800.000.000
800.000.000
-
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP
AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE PRECIOS A LA ENTRADA AL PAIS DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, EL ARREGLO INSTITUCIONAL PARA PROCEDIMIENTOS Y LA PROPUESTA DE NEGOCIACION, EN EL MARCO DE LOS ART. 71 Y 72 DE LA LEY 1753 DE 2015, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “TODOS POR UN NUEVO PAIS”
175.000.000
175.000.000
-
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA METODOLOGIA DE ADAPTACION Y VALIDACION DE SEIS RUTAS INTEGRALES DE ATENCION ESPECIFICA EN SALUD, A TRAVES DE LAS CUALES SE ORIENTE LA GESTION DE LOS ACTORES DEL SGSSS, Y CON ELLO, SE LOGRE DISMINUIR LA VARIABILIDAD EN LA PRACTICA CLINICA, MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS EN SALUD Y MEJORAR LA REGULACION DEL GASTO.
409.089.371
306.817.028
102.272.343
CORPORACION NUESTRA IPS
BRINDAR ASESORIA Y CAPACITACION EN EL SEMINARIO PRACTICO DE ADOPCION DE (GPC) GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADAS EN EVIDENCIA, ASI COMO A REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO REQUERIDO POR LA CORPORACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS GPC.
25.656.897
15.431.034
10.225.862
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE RETINA VITREO ACOREV INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Iinstituto de Evaluación Tecnolótica en Salud para adelantar acciones encaminadas a la implementación de la política farmaceutica nacional, en el componente del uso racional de medicamentos y
relacionada con la edad, de acuerdo con la propuesta CURSO TALLER, CONSULTORIA EN LA IMPLEMENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AJUSTADA PARA LA ADOPCION E IMPLEMENTACION DE GPC. Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO y el INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD - IETS, para desarrollar metodologías a partir de las cuales se pueda avanzar implementación de la Ley Estatutaria de salud 1751 de internacionalmente para la construcción de listas negativas explicitas previstas en la precipitada Ley.
TOTAL
w w w. i e t s . o r g . c o
35 Pág.
4.425.879.347
4.240.453.840
185.425.508
Al realizar el comparativo anual de los ingresos de este rubro, se puede apreciar un incremento valorado en $2.591 millones de pesos, al pasar de 1.748,8 millones de pesos en el año 2015 a $4.240,4 millones de pesos en el año 2015, lo que sustenta los buenos resultados arrojados por la estrategia comercial el IETS como principal referente en el desarrollo de evaluaciones de tecnologías en salud y guías de práctica clínica en Colombia y ante diferentes organismos internacionales.
Ingresos por venta de servicios a terceros 4500 4000
4240
3500 3000 2500 2000 1748,8
1500 1000 500
7,5
0
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Cifras expresadas en millones de pesos
2.2.2. Ingresos no operacionales millones de pesos. Sin embargo, gracias a la gestión emprendida por el Comité de Inversiones del IETS para la inversión de recursos de patrimonio y excedentes de liquidez, en vehículos de inversión de bajo riesgo, se generaron $127,7 millones de pesos, quedando superada la meta en un 27,7%. Del mismo modo, se registraron ingresos por diferencias en tasa de cambio por valor de $17,8 millones de pesos, de los recursos provenientes de entidades en el exterior, y se presentaron recuperaciones (siniestro de pólizas y reintegros de incapacidades de trabajadores) por valor de $7,4 millones de pesos. A continuación se muestra el discriminado de ingresos no operacionales: RUBRO 36 Pág.
Rendimientos Financieros
PRESUPUESTO 2015 100.000.000
RECAUDADO
CUMPLIMIENTO
127.682.010
128%
Recuperaciones
7.420.358
Diferencia en cambio
17.887.076
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
100.000.000
152.989.444
153% w w w. i e t s . o r g . c o
INFORME DE GESTIÓN 2015
Teniendo en cuenta la perspectiva de ingresos operacionales para el año 2015 y el valor estimado de los recursos necesarios para cumplir con los planes de investigación, desarrollo y proyección institucional del IETS, el Consejo Directivo aprobó la inversión de recursos del patrimonio por valor de $2.878,8 millones de pesos, compuesto por $636,6 millones de pesos en aportes de capital de los asociados y $2.242,2 millones de pesos de las reservas provenientes de excedentes de períodos anteriores a 31 de diciembre de 2014. Estas reservas se encontraban amparando compromisos presupuestales al corte A continuación se muestran los valores que efectivamente fueron apropiados en la operación del Instituto:
RUBRO Reservas comprometidas (Saldo registros presupuestales 2014) Recursos del patrimonio TOTAL OTROS RECURSOS
PRESUPUESTO 2015
APROPIADO
CUMPLIMIENTO
2.242.209.803
1.265.178.295
56,43%
636.615.733 2.878.825.536
1.265.178.295
0,00% 43,33%
De acuerdo con las cifras anteriores, se puede observar que del total de los recursos del patrimonio dispuestos para apalancar la operación del IETS, únicamente se apropió el 43,3%, es decir $1.265,2 millones de pesos de los $2.878,8 millones de pesos presupuestados. Del mismo modo, es importante aclarar que el 100% de estos recursos apropiados no se gastaron en la operación de 2015 y quedaron comprometidos para ejecutarse en el año 2016. De lo anterior se puede concluir que con corte a 31 de diciembre de 2015, no se han tenido que utilizar Del mismo modo se puede apreciar que en la operación 2015 quedaron excedentes de efectivo por valor de $71,8 millones de pesos, los cuales se determinan de la siguiente manera.
RUBRO
TOTAL
Ingresos
6.381.343.283
(-) Costos y Gastos*
6.309.462.702
EXCENDENTES GENERADOS
71.880.581 37 Pág.
w w w. i e t s . o r g . c o
2.2.4. Costos y gastos El presupuesto aprobado para la vigencia 2015 se ejecutó tal como se muestra a continuación: (A-B-C) TOTAL RECURSOS SIN COMPROMETER
EJECUCIÓN
-
(0)
100%
306.783.827
23.415.031
64%
14.500.000
6.169.384
56%
24.691.811
4.266.677
783.487
83%
RUBRO
(A) PRESUPUESTO TOTAL
(B) COSTOS Y GASTOS 2015
Personal
1.595.300.259
1.595.300.259
Arriendo
919.044.331
588.845.473
Revisoría Fiscal
46.641.280
25.971.896
29.741.974
contable
(C) TOTAL COMPROMETIDO
4.540.836
1.980.402
-
2.560.434
44%
25.000.000
23.323.763
-
1.676.237
93%
Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones
108.627.902
82.793.509
14.320.975
11.513.418
76%
Acueducto y Alcantarillado
Telefonía móvil
32.340.843
32.340.843
-
0
100%
Aseo y cafetería
27.716.177
14.070.926
13.645.204
47
51%
Gastos caja menor
14.443.453
71%
50.000.000
35.556.547
-
Seguros
77.148.471
63.834.389
13.267.834
46.248
83%
Mantenimiento de activos
32.029.273
27.472.245
-
4.557.028
86%
Gastos bancarios e impuestos
63.426.286
63.426.286
-
0
100%
Subtotal
3.011.557.633
2.579.608.349
366.784.517
65.164.767
86%
RUBRO
(A) PRESUPUESTO TOTAL
(B) COSTOS Y GASTOS 2015
(C) TOTAL COMPROMETIDO
(A-B-C) TOTAL RECURSOS SIN COMPROMETER
EJECUCIÓN
Personal
2.066.013.790
1.968.639.319
5.000.000
92.374.471
95%
Honorarios
2.254.154.860
1.220.164.780
913.508.081
120.481.999
54%
Capacitación y eventos
198.664.604
177.621.392
10.346.314
10.696.898
89%
50.280.260
30.123.408
18.124.948
2.031.904
60%
137.743.690
132.005.971
0
5.737.719
96%
Impresiones Papelería
24.538.158
14.520.409
-
10.017.749
59%
Pasajes
122.328.251
99.033.235
23.295.016
0
81%
Gastos de viaje
113.544.290
87.745.839
-
25.798.451
77%
Subtotal
4.967.267.903
3.729.854.353
970.274.359
267.139.192
75%
TOTAL OPERACIONALES 2015
7.978.825.536
6.309.462.702
1.337.058.876
332.303.958
79%
38
(+) Depreciaciones
99.039.289
Pág.
(+) Amortizaciones
69.427.174
TOTAL COSTOS Y GASTOS -ESTADO DE RESULTADOS*
6.477.929.165
w w w. i e t s . o r g . c o
INFORME DE GESTIÓN 2015
En la ejecución se puede apreciar que los costos y gastos registrados en el 2015, por valor de $6.309,5 millones de pesos2, representaron una ejecución del 79% con respecto al monto total presupuestado
1. Quedaron por ejecutarse proyectos por valor de $185,4 millones de pesos en la vigencia 2015, de conformidad con los plazos contractuales. 2. La Administración implementó medidas de austeridad en el gasto y ajustes a nivel de la operación que exigieron la optimización del uso de la capacidad instalada. De acuerdo con lo anterior, los recursos no comprometidos, en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, ascendieron a $343,9 millones de pesos, quedando un saldo comprometido por valor de $1.337 millones de pesos que será ejecutado en el año 2016. estructura de costos del IETS son los gastos de personal, los honorarios y arrendamientos, que constituyen el 85% del total de la estructura de costos. En este sentido, se puede concluir que los costos y gastos se ajustan al objeto y naturaleza de una entidad de base tecnológica, las cuales se caracterizan por su
PERSONAL
$3.564
HONORARIOS
$1.220
ARRENDAMIENTOS
$589
CAPACITACIÓN Y EVENTOS
$178
AFILIACIONES
$132
OTROS
$627 $-
$500
$1.000 $1.500 $2.000 $2.500 $3.000 $3.500
$4.000
Cifras en millones de pesos.
39 Pág.
1
De conformidad con el acta No 04 del Consejo Directivo del IETS, celebrado el 19 de diciembre de 2013.
2
Esta cifra no tiene en cuenta Depreciaciones y Amortizaciones causadas en 2015, toda vez que estas no generan una erogación de recursos.
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2.3. ANÁLISIS FINANCIERO
INDICADOR
RAZÓN CORRIENTE
CONCEPTO PARA EL DIAGNÓSTICO
FORMULA
Menor de 1: Indica que no es posible pagar todas las obligaciones de corto plazo. Igual a 1: Indica que es posible pagar todas las obligaciones de corto plazo, pero no queda con activos convertibles en dinero en el corto plazo (corrientes). Mayor a 1: Es posible pagar todas las obligaciones de corto plazo y quedan recursos en el Activo corriente. Este es el caso ideal.
El capital de trabajo debe ser superior a por lo menos el CAPITAL DE TRABAJO costo de un mes de operación. El costo promedio de un (Millones de pesos) mes de operación del IETS es de $448 millones
14,5
15,1
4808,1
4814,6
18,6
26,2
SOLIDEZ
ENDEUDAMIENTO
Inferior a 60% indica un nivel sano de endeudamiento.
X
5,39%
3,82%
Menor de 30 días: Representa un nivel ideal en la operación del recaudo de ingresos Mayor que 31 y menor que 180: Representa un nivel aceptable en el recaudo de ingresos teniendo en cuenta el nivel de solidez del IETS y el tipo de operación. Mayor a 180: Se advierte la posible generación de problemas de liquidez para el IETS.
X
85,6
66,4
X
20
22
65,8
43,9
267
316
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DÍAS)
CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO
40
2014
Menor de 1: Indica que en el evento de liquidación no es posible responder con la totalidad de las obligaciones contraídas. Igual a 1: En caso de liquidación de la entidad, es posible pagar todas las obligaciones contraídas. Mayor a 1: Es es el caso ideal, toda vez que posible pagar todas las obligaciones contraídas quedando un capital de trabajo que garantiza la continuidad de las operaciones.
ROTACION DE CARTERA (DÍAS)
Pág.
2015
Dependerá de las políticas de negociación con proveedores de bienes y servicios y de las necesidades
Cuentas por pagar
Menor de 30 días: Representa un nivel ideal en la operación del recaudo de ingresos Mayor que 31 y menor que 90: Representa un nivel aceptable en el recaudo de ingresos teniendo en cuenta el nivel de solidez del IETS y el tipo de operación. Mayor a 90: Se advierte la posible generación de problemas de liquidez para el IETS.
COBERTURA DEL Menor a 180 días generaría problemas en la estructura CAPITAL DE TRABAJO liquidez. (DÍAS)
X
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Cifras en millones de pesos.
•
CUENTA
2015
2014
VARIACIÓN
ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
6.614 356 5.165 356
8.946 342 5.156 342
-26,07% 4,33% 0,16% 4,33%
Razón corriente: se aprecia una disminución del indicador de razón corriente, el cual pasó de 15.1 en el año 2014 a 14.5 en el año 2015. Esto se debió principalmente al incremento del pasivo corriente en un 4,33%, el cual se compone en un 90% ($325 millones de pesos) de obligaciones laborales e impuestos por pagar al corte del 31 de diciembre de 2015. A pesar de la disminución, el indicador muestra la capacidad del Instituto de responder a sus obligaciones en el corto plazo, al contar con 14,5 pesos por cada peso de la deuda. Esto obedece a la naturaleza jurídica, a las modalidades de contratación ajustadas al Estatuto General de -
•
Capital de trabajo:
•
Solidez: el corto plazo (1 año). Sin embargo se aprecia una disminución en el indicador, el cual pasó de 26,2 en 2014 a 18,6 en 2015 y que obedece en gran medida a la disminución en los aportes de INVIMA, por valor de $2.250 millones de pesos, según lo autorizado en la Asamblea General de Asociados del 27 de septiembre de 2015.
•
Ciclo de conversión del efectivo: este indicador nos señala que el IETS tarda en promedio 65,8 días en la generación de ingresos, lo cual muestra que el capital de trabajo mínimo con que debe contar el Instituto deberá ser al menos el costo de operación de dichos días. El indicador sufrió
•
Cobertura del capital de trabajo: este indicador nos muestra que el IETS puede sobrevivir 267 días sin utilizar los recursos de los ingresos operacionales.
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41 Pág.
APORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO E INVERSIONES
2.3.2. Aportes de capital en efectivo Con corte a 31 de diciembre de 2015, el IETS ha recibido de sus asociados aportes en efectivo por
ASOCIADO
APORTE
MSPS
2.500.000.000
COLCIENCIAS
200.000.000
INS
261.000.000
TOTAL
3.111.000.000
ACTIVO
VALOR INVERSION
Propiedad planta, equipos y licencias Portafolio de inversión TOTAL
644.769.659 2.466.230.341 3.111.000.000
2.3.3. Inversiones •
Comité de inversiones El Comité de Inversiones del IETS está integrado por los profesionales que ocupan
42 Pág.
• • • •
Director Ejecutivo. Subdirector de Operaciones. Jefe Jurídico. Jefe Administrativo y Financiero.
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27 de enero, 21 de abril, 28 de julio y 22 de octubre. De acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en el Manual de Inversiones, en el
•
Inversión en propiedad planta y equipo corresponde a los activos necesarios para la
de activos corresponde a los recursos líquidos de los aportes de capital realizados por los Asociados.
•
Inversión de excedentes de liquidez: corresponde a la adquisición de activos Estos comprenden a su vez los recursos líquidos de los aportes de capital, así como
Inversiones en propiedad planta y equipo realizadas en 2015: El Comité de Inversiones aprobó en el año 2015 inversiones por valor de $166,3 millones de pesos en propiedad plata y equipo. Sin embargo siendo conservadores y atendiendo la política de austeridad impartida por la Administración, se invirtió únicamente el 47% del presupuesto aprobado. RUBRO Equipos de computo y audiovisuales Licencias Mobiliario Vehículo TOTAL
PRESUPUESTO APROBADO 66.500.000 24.800.000 20.000.000 55.000.000 166.300.000
EJECUTADO 55.121.566 7.139.001 16.103.977 78.364.544
PRESUPUESTO APROBADO 83% 29% 81% 0% 47% 43 Pág.
valor de la propiedad planta y equipo y licencias de software suman $644,8 millones de pesos (sin incluir
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RUBRO
VALOR INVERSION 29.791.229
Equipos de computación y comunicaciones Vehículo Licencias TOTAL
471.108.567 47.600.000 96.269.863 644.769.659
Es importante resaltar, que los activos antes relacionados se encuentran en buen estado y asegurados contra todo riesgo a través de póliza de seguro contratada con LA PREVISORA S.A. – COMPAÑÍA DE SEGUROS. •
Inversión de excedentes de liquidez
Tal como se puede apreciar en el estado de resultados, en el año 2015 se realizaron inversiones de A continuación, se presenta la valoración del portafolio de inversión con corte a 31 de diciembre de 2015.
ACTIVO
ENTIDAD
VALOR NOMINAL
APERTURA
REDENCIÓN
TASA E.A.
DÍAS
DÍAS LIQUIDADOS
RENDIMIENTOS ACUMULADOS
VALOR TÍTULO
CDT-AB20700015
DAVIVIENDA
$1.502.747.537
22/10/2015
22/04/2016
5,60%
180
69
$15.776.284
$1.518.523.821
CDT-AB20699480
DAVIVIENDA
$1.011.086.080
30/10/2015
30/01/2016
5,00%
90
60
$8.255.362
$1.019.341.442
$24.031.647
$2.537.865.264
TOTAL
$2.513.833.617
.
2.4. ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 2649 de 1993, reformado por el Decreto -
44 Pág.
• • • • •
El balance general. Estado de resultados. Estado de cambios en el fondo social.
Se deja constancia que esta información, junto con sus soportes, se encuentran disponibles en la Subdirección de Operaciones del IETS para su consulta.
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3. OTRAS MANIFESTACIONES DE INTERES
OTRAS MANIFESTACIONES DE INTERES
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Pรกg.
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3.1. DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR En cumplimiento de las normas vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor, la Administración del IETS garantiza ante sus Asociados y autoridades competentes que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, con el cumplimiento de las acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.
3.2. DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12, la Administración del IETS informa que ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
•
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.
• •
Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al
•
Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.
3.3. DECLARACIÓN SOBRE ASPECTOS LITIGIOSOS A continuación se realiza la descripción de litigios, reclamaciones o pasivos contingentes que afecten o
• • • • • 46 Pág.
•
El IETS no está inmerso en litigios o reclamaciones a favor o en contra de la entidad. No se realizaron arreglos, juicios, ni conciliaciones por fuera de los juzgados. No existen pasivos inminentes ni reclamación directa a pasivos contingentes. El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS no está inmerso directa o indirectamente en pleitos o litigios laborales. No existen honorarios pendientes a favor del IETS, por concepto de litigios judiciales.
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