Gaceta 1er trimestre (prueba) by Imagen Institucional Tuxtla Gtz

GACETA OFICIAL TUXTLA GUTIÉRREZ SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

EJEMPLAR TRIMESTAL

ENEROFEBREROMARZO

2016

ftx tuxtla.gob.mx

CABILDO

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ÍNDICE Bienvenida

SESIÓN ORDINARIA Ordinaria 11 / 11 de Enero de 2016

Ordinaria 12 / 21 de Enero de 2016

Ordinaria 13 / 26 de Enero de 2016

Ordinaria 14 / 02 de Febrero de 2016

Ordinaria 15 / 09 de Febrero de 2016

Ordinaria 16 / 16 de Febrero de 2016

Ordinaria 17 / 23 de Febrero de 2016

Ordinaria 18 / 01 de Marzo de 2016

Ordinaria 19 / 08 de Marzo de 2016

Ordinaria 20 / 15 de Marzo de 2016

Ordinaria 21 / 30 de Marzo de 2016

SESIÓN EXTRAORDINARIA Extraordinaria 11 / 06 de Enero de 2016

Extraordinaria 12 / 14 de Enero de 2016

Extraordinaria 13 / 14 de Enero de 2016

149

Extraordinaria 14 / 21 de Enero de 2016

150

Extraordinaria 15 / 22 de Enero de 2016

151

Extraordinaria 16 / 29 de Enero de 2016

153

Extraordinaria 17 / 12 de Febrero de 2016

155

Extraordinaria 18 / 17 de Febrero de 2016

157

Extraordinaria 19 / 29 de Marzo de 2016

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COMUNICACIÓN SOCIAL

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ENERO MARZO 1ER TRIMESTRE

ORDINARIA 11 11 de Enero del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice el apoyo económico por gastos funerarios a favor de la beneficiaria la C. Lilia Toledo Ríos, hermana del extinto trabajador de confianza el C. Felipe Toledo Ríos, por la cantidad de $5,500.00 (Cinco Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO POR ÚNICA OCASIÓN A FAVOR DE LA C. LILIA TOLEDO RÍOS, HERMANA DEL EXTINTO TRABAJADOR DE CONFIANZA EL C. FELIPE TOLEDO RÍOS, POR LA CANTIDAD DE $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS, EN VIRTUD DE QUE FALLECIÓ EL 13 DE JULIO DEL 2015. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.- ----------

SESIÓN ORDINARIA

PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. ROGELIO ZURITA VEGA, EN SU CARÁCTER DE EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MENOR, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. ROGELIO ZURITA VEGA, EN SU CARÁCTER DE EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MENOR, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. ROGELIO ZURITA VEGA, EN SU CARÁCTER DE EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MENOR, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $701.00 (SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD ESTA QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 10 (DIEZ) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN ÉSTA QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA, A EFECTOS DE QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. ROGELIO ZURITA VEGA Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.---

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, relativo a la moción enviada por la contraloría municipal de este ayuntamiento; respecto al procedimiento administrativo HACTG/CM/DRQyD/007/2015, instruido en contra del C. Benardino Coutiño López, en su carácter de ex-jefe de departamento de seguimiento y estimaciones, de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO HACTG/CM/DRQyD/007/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. BENARDINO COUTIÑO LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ESTIMACIONES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. BENARDINO COUTIÑO LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ESTIMACIONES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. BENARDINO COUTIÑO LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ESTIMACIONES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN III, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. BENARDINO COUTIÑO LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE EX-JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ESTIMACIONES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, POR EL TÉRMINO DE SESENTA DÍAS, ASIMISMO, CON EL OBJETO DE REPRIMIR LA CONDUCTA INDEBIDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EVITAR LA REITERACIÓN DE PRÁCTICAS QUE VAN EN DETRIMENTO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON APOYO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN V Y 54 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE LA MATERIA, SE LE IMPONE TAMBIÉN SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $701.00 (SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD ESTA QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 10 (DIEZ) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN ÉSTA

SESIÓN ORDINARIA

QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA, A EFECTOS DE QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. BENARDINO COUTIÑO LÓPEZ Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.--

RA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. OMAR ROMERO HERRERA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CON SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $1,752.50 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), CANTIDAD ESTA QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 25 (VEINTICINCO) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN ÉSTA QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA, A EFECTOS DE QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. OMAR ROMERO HERRERA Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.---

SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO HACTG/CM/DRQyD/043/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. YAMIL MOISÉS OCHOA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. YAMIL MOISÉS OCHOA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. YAMIL MOISÉS OCHOA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. YAMIL MOISÉS OCHOA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $1,725.50 (UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.), CANTIDAD ESTA QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 25 (VEINTICINCO) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN ÉSTA QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA, A EFECTOS DE QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. YAMIL MOISÉS OCHOA Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONSESIÓN ORDINARIA

DIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.---

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, respecto a la moción enviada por la Contraloría Municipal de este Ayuntamiento; referente al Procedimiento Administrativo HACTG/CM/DRQYD/042/2015, instruido en contra de la C. Karla Carbajal Samayoa, en su carácter de Jefa de Departamento de Desarrollo Turístico de este H. Ayuntamiento; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO HACTG/CM/DRQYD/042/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DE LA C. KARLA CARBAJAL SAMAYOA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DE LAC. KARLA CARBAJAL SAMAYOA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, A LA C. KARLA CARBAJAL SAMAYOA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE A LA C. KARLA CARBAJAL SAMAYOA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $1,261.80 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), CANTIDAD ESTA QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 18 (DIECIOCOHO) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN ÉSTA QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ANTE LA COORDINACIÓN

SESIÓN ORDINARIA

GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA, A EFECTOS DE QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA C. KARLA CARBAJAL SAMAYOA Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -----------------------------

LLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA A LA C. OLGA LIDIA CARRILLO REYES, EN SU CARÁCTER DE EX-CAJERA, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS, DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, POR EL TÉRMINO DE 30 (TREINTA) DÍAS; ASIMISMO, CON EL OBJETO DE REPRIMIR LA CONDUCTA INDEBIDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EVITAR LA REITERACIÓN DE PRÁCTICAS QUE VAN EN DETRIMENTO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON APOYO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN V Y 54 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE LA MATERIA, SE LE IMPONE SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $701.00 (SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 10 (DIEZ) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA A EFECTOS DE QUE INICIE PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA C. OLGA LIDIA CARRILLO REYES, Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, respecto a la moción enviada por la Contraloría del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; referente al Procedimiento Administrativo SMAPA/C/DR/17/2015, instruido en contra del C. José Antonio Zenteno Jiménez, en su carácter de Director de Informática del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----RESOLUTIVO PRIMERO.- SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SMAPA/C/DR/17/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. JOSÉ ANTONIO ZENTENO JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFORMÁTICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JOSÉ ANTONIO ZENTENO JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFORMÁTICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE AL C. JOSÉ ANTONIO ZENTENO JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFORMÁTICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA AL C. JOSÉ ANTONIO ZENTENO JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFORMÁTICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CON EL OBJETO DE REPRIMIR LA CONDUCTA INDEBIDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVITAR LA REITERACIÓN DE PRÁCTICAS QUE VAN EN DECRIMENTO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN V Y 54 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE LA MATERIA, SE LE IMPONE SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $2,103.00 (DOS MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 30 (TREINTA) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ SESIÓN ORDINARIA

QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA A EFECTOS DE QUE INICIE PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DEL C. JOSÉ ANTONIO ZENTENO JIMÉNEZ Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. --------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el c. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, respecto a la moción enviada por la Contraloría del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; referente al Procedimiento Administrativo SMAPA/C/ DR/14/2015, instruido en contra del C. Víctor Manuel Ruíz Albores Jefe de Departamento “A”, de este Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SMAPA/C/DR/14/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. VÍCTOR MANUEL RUIZ ALBORES, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO “A” DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. VÍCTOR MANUEL RUIZ ALBORES, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO “A” DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. VÍCTOR MANUEL RUIZ ALBORES, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO “A” DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉ-

SESIÓN ORDINARIA

RREZ, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. VÍCTOR MANUEL RUIZ ALBORES, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO “A” DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CON SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $701.00, (SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 10 (DIEZ) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA A EFECTOS DE QUE INICIE PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DEL C. VÍCTOR MANUEL RUIZ ALBORES, Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 12 21 de Enero del 2016. ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por vejez a favor del C. José del Carmen Constantino Cifuentes; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:- RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DEL C. JOSÉ DEL CARMEN CONSTANTINO CIFUENTES, PERSONAL DE FONDO IV, CON CATEGORÍA DE POLICÍA, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUENTA CON 69 AÑOS DE EDAD Y 27 AÑOS DE SERVICIO, OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 85 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU SUELDO REGULADOR, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE ENTIENDE POR SUELDO REGULADOR EL PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO DISFRUTADOS EN LOS TRES AÑOS INMEDIATOS COTIZADOS AL INSTITUTO, ANTERIORES A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE LA PENSIÓN, DICHO PROMEDIO SE ESTABLECERÁ COMO LA SUMA DE LOS SUELDOS MENSUALES PERCIBIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 36 MESES DE TRABAJO DIVIDIDA ENTRE 36, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DEL ISSTECH, VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO TERCERO: UNA VEZ AUTORIZADA LA PENSIÓN SEÑALADA EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, POR EL PLENO DEL H. CABILDO, NO SE CONCEDERÁ CUALQUIER SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE LA CITADA PENSIÓN. RESOLITIVO CUARTO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PENSIÓN, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DEL 2016. -------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

la modalidad de honorarios, de los programas dependientes de la Dirección de Servicios Médicos y Alcoholímetro; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MODALIDAD DE HONORARIOS, PARA LOS PROGRAMAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y ALCOHOLÍMETRO. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN MENSUAL POR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ES LA CANTIDAD DE $248,103.81 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS 81/100 M.N.) CON IMPUESTOS INCLUIDOS, SIENDO UN TOTAL DE $744,311.43 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 43/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN PARA EL PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO SERÁ TOMADO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3394 “SERVICIOS MÉDICOS” Y 3311 “ASESORÍA”, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 13 26 de Enero del 2016. ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, relativo a la moción enviada por la Contraloría Municipal de este Ayuntamiento; respecto al Procedimiento Administrativo HACTG/CM/DRQYD/008/2015, instruido en contra del C. Hiram Alfonso Cal y Mayor Grajales, en su carácter de Secretario Técnico, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO HACTG/CM/DRQYD/008/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. HIRAM ALFONSO CAL Y MAYOR GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. HIRAM ALFONSO CAL Y MAYOR GRAJALES, QUIEN SE DESEMPEÑÓ COMO SECRETARIO TÉCNICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. HIRAM ALFONSO CAL Y MAYOR GRAJALES, EN EL PERÍODO EN QUE SE DESEMPEÑÓ COMO SECRETARIO TÉCNICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. HIRAM ALFONSO CAL Y MAYOR GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON SANCIÓN ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR EL TÉRMINO DE 60 SESENTA DÍAS, ASÍ COMO SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $2,103.00,(DOS MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD ESTA QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 30 (TREINTA) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBE-

SESIÓN ORDINARIA

RÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN ÉSTA QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA, A EFECTOS DE QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. HIRAM ALFONSO CAL Y MAYOR GRAJALES, Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ------------------------------

CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE A LA C. MINERVA VÁZQUEZ FLORES, EN SU CARÁCTER DE EX JEFA DE DEPARTAMENTO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON SANCIÓN ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR EL TÉRMINO DE 60 SESENTA DÍAS; ASÍ COMO SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $1,051.50 (UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), CANTIDAD ESTA QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 15 (QUINCE) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN ÉSTA QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA, A EFECTOS DE QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA C. MINERVA VÁZQUEZ FLORES Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SMAPA/C/DR/03/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. FRANCISCO ERICK SANTIBÁÑEZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. FRANCISCO ERICK SANTIBÁÑEZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. FRANCISCO ERICK SANTIBÁÑEZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. FRANCISCO ERICK SANTIBÁÑEZ AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $ 2,103.00 (DOS MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 30 (TREINTA) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA A EFECTOS DE QUE INICIE PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIASESIÓN ORDINARIA

PAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. FRANCISCO ERICK SANTIBÁÑEZ AGUILAR Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -----------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, relativo a la moción enviada por la Contraloría del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; referente al Procedimiento Administrativo SMAPA/C/DR/05/2015, instruido en contra del C. Aarón Gómez Quiros, en su carácter de Ex-Jefe de Unidad de Comunicación Social, adscrito a la Dirección General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SMAPA/C/DR/05/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. AARÓN GÓMEZ QUIROS, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. AARÓN GÓMEZ QUIROS, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. AARÓN GÓMEZ QUIROS, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. AARÓN GÓMEZ QUIROS,

SESIÓN ORDINARIA

EN SU CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CON SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $2,103.00 (DOS MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.), CANTIDAD QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 30 (TREINTA) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA A EFECTOS DE QUE INICIE PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. AARÓN GÓMEZ QUIROS Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -------------------------------

PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. CARLOS OSWALDO GALVÁN IBARRA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS HIDRÁULICO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. CARLOS OSWALDO GALVÁN IBARRA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS HIDRÁULICO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. CARLOS OSWALDO GALVÁN IBARRA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS HIDRÁULICO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $1,051.50 (UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), CANTIDAD QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 15 (QUINCE) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, DE LA TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA A EFECTOS DE QUE INICIE PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. CARLOS OSWALDO GALVÁN IBARRA Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ---------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita se apruebe el reintegro del Fondo General de Participaciones (FGP) 2015 al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2015 la cantidad de $403,274.08 (Cuatrocientos Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 08/100 M.N.); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL REINTEGRO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2015 AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2015 LA CANTIDAD DE $403,274.08 (CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.). RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO AUTORIZADO SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3941 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE. -----------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Ing. Manuel Treviño Treviño, Director de Tenencia de la Tierra de este H. Ayuntamiento, quien solicita se autorice el programa “Regularizando Voy Ahorrando”, con una vigencia del 01 de diciembre del 2015 al 30 de septiembre del 2018; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL PROGRAMA “REGULARIZANDO VOY AHORRANDO”, EL CUAL BRINDARÁ LA OPORTUNIDAD A CADA UNO DE LOS POSESIONARIOS DE LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN, DE REALIZAR TODOS LOS PAGOS QUE TIENEN PENDIENTES, EVITANDO CON ELLO QUE AQUELLAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE INACTIVIDAD REGULARIZADORA SE SIGAN REZAGANDO O ENDEUDANDO CON INTERESES EXCESIVOS CON EMPRESAS PARTICULARES QUE LES PRESTAN DINERO. RESOLUTIVO SEGUNDO: LAS PERSONAS QUE ASÍ LO SOLICITEN SUSCRIBAN CONVENIOS INDIVIDUALES EN BASE A ESTE PROGRAMA Y SE PONGAN AL CORRIENTE EN LOS PAGOS DE MENSUALIDADES, DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA ADMINISTRACIÓN, A LAS CUALES SE LES CONDONARÁ 100% DE INTERESES VENCIDOS, SITUACIÓN QUE NOS LLEVARÁ A LA RECAUDACIÓN DE NUEVAS CONTRIBUCIONES. RESOLUTIVO TERCERO: SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA, APLICAR EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN “REGULARIZANDO VOY AHORRANDO” Y EL COBRO DE LOTES DE TERRENOS EN BASE A LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, QUE SIRVE COMO BASE PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LOS SESIÓN ORDINARIA

MUNICIPIOS DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL PUBLICACIÓN 637-A-2007-A DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, TOMO III, NO. 68. RESOLUTIVO CUARTO: SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA QUE, SUSCRIBA LOS CONVENIOS INDIVIDUALES CON CADA UNO DE LOS POSESIONARIOS DE LOTES DE TERRENOS Y ÉSTOS SE CONSIDEREN DENTRO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, EN BASE A LA ACTUALIZACIÓN DEL COSTO POR LOTE DE TERRENO DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, EN EL MISMO SE ESPECIFICARÁN LOS TIEMPOS Y FORMAS DE PAGO A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. RESOLUTIVO QUINTO: SE AUTORIZA QUE AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN MÁS DE UN LOTE DE TERRENO PUEDAN SER OBJETO DEL PROGRAMA “REGULARIZANDO VOY AHORRANDO”, SIN NINGUNA PENALIZACIÓN ADICIONAL, EN LO REFERENTE AL PAGO DEL TERRENO; YA QUE PARA EL PAGO DE ESCRITURACIÓN REALIZARÁ LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS LOTES ADICIONALES DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, VIGENTE. RESOLUTIVO SEXTO: SE AUTORIZA PARA QUE AQUELLAS PERSONAS QUE LOGREN REALIZAR EL PAGO DE SU ADEUDO DEL LOTE DE TERRENO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN OBTENGAN UN DESCUENTO ADICIONAL DEL 10%, SIEMPRE Y CUANDO LA COLONIA SE ENCUENTRE EN PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, TENGAN LA POSESIÓN FÍSICA, REAL Y MATERIAL, ASÍ COMO MÁS DE 10 AÑOS EN EL PROCESO REGULARIZADOR. RESOLUTIVO SÉPTIMO: SE AUTORIZA QUE LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y QUE SE BENEFICIARÁN CON EL PROGRAMA “REGULARIZANDO VOY AHORRANDO”, SEAN LAS SIGUIENTES: 12 DE NOVIEMBRE, DEMOCRÁTICA, AGUA AZUL, AGRIPINO GUTIÉRREZ, JARDINES DEL NORTE, COMITÁN, ARROYO BLANCO, ALTOS DEL SUR, 7 DE ABRIL, PAULINO AGUILAR PANIAGUA, 31 DE MAYO, DIANA LAURA, 6 DE JUNIO, LOMAS DEL ORIENTE, LA CONDESA I, LA CONDESA II, AL PIE DEL CAÑÓN, HECHOS NO PALABRAS, JARDINES DEL PEDREGAL EN TODAS SUS SECCIONES, DR. GABRIEL F. GUTIÉRREZ ZEPEDA, PASEOS DEL BOSQUE, EVOLUCIÓN POLÍTICA MEXICANA Y 27DE FEBRERO, LAS GRANJAS, AMPLIACIÓN LAS CASITAS, AMPLIACIÓN CRUZ CON CASITAS, AZTECA, BELISARIO DOMÍNGUEZ, CRUZ CON CASITAS, SAN PEDRO PROGRESIVO, LAS CASITAS MODULO I, MODULO II, POTINASPAK, NUEVA ESTRELLA, LINDA VISTA SHANKÁ, MUNICIPAL LOS PRESIDENTES, MUNICIPAL LAGUITOS, PISTIMBAK, TUXTLA CHICO, SANTA CRUZ, LAS FLORES, INSURGENTES, AMPLIACIÓN INSURGENTES, CERRO DE GUADALUPE, 17 DE MAYO, 3 DE MAYO, AMPLIACIÓN LINDA VISTA SHANKA, SAN ISIDRO, ADONAHÍ, ALTOS DEL NORTE, EL AGUACATE, AMPLIACIÓN SAN PEDRO PROGRESIVO, EL CARMEN, FRACCIÓN CRUZ CON CASITAS Y MIRADOR YUQUIZ. RESOLUTIVO OCTAVO: EL PROGRAMA “REGULARIZANDO VOY AHORRANDO” TENDRÁ UNA VIGENCIA DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y QUE AL TÉRMINO DEL PAGO DE LOS LOTES DE TERRENO, LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA, A TRAVÉS DEL ÁREA DE ASIGNACIÓN LIBERE EL EXPEDIENTE INDIVIDUAL AL ÁREA DE ESCRITURACIÓN PARA LOS TRÁMITES

SESIÓN ORDINARIA

CORRESPONDIENTES. RESOLUTIVO NOVENO: PARA LOS EFECTOS DE TRANSPARENTAR LOS PROCEDIMIENTOS SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE DE FORMA PERMANENTE Y SIN AFECTAR EL DESARROLLO DEL MISMO REVISE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA “REGULARIZANDO VOY AHORRANDO”. RESOLUTIVO DECIMO: SE AUTORIZA DESARROLLAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD A EFECTO DE DAR A CONOCER EL PROGRAMA A LA CIUDADANÍA EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA ADVERTIR A POSIBLES COMPRADORES DE NO ADQUIRIR TERRENOS IRREGULARES. RESOLUTIVO DECIMO PRIMERO: SE AUTORIZA QUE ESTE PROGRAMA OPERE MEDIANTE SIMPLE SOLICITUD DEL INTERESADO, SIEMPRE Y CUANDO ACREDITEN TENER LA POSESIÓN FÍSICA, REAL Y MATERIAL DEL LOTE, DE LAS COLONIAS INDICADAS EN EL RESOLUTIVO SÉPTIMO. RESOLUTIVO DECIMO SEGUNDO: SE AUTORIZA QUE PARA EL CASO ESPECÍFICO DE LA COLONIA LAS GRANJAS POR TRATARSE DE UNA COLONIA CON MUCHOS AÑOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y QUE TIENE EL MAYOR ÍNDICE DE REZAGO DE ESCRITURACIÓN, REALICEN UN SOLO PAGO DE $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LOTE DE TERRENO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (NO INCLUYE LOS COSTOS DE ESCRITURACIÓN) VALOR QUE SE REFIERE A LOS INICIOS DEL PROCESO REGULARIZADOR, SIN OBSERVAR EL DOCUMENTO DE CON QUIÉN IRREGULARMENTE COMPRÓ EL CITADO LOTE, NI OBSERVAR LOS METROS CUADRADOS CON QUE CUENTE EL LOTE DE TERRENO, ÚNICAMENTE BASTARÁ CON LA INTENCIÓN QUE PRESENTE EL INTERESADO PARA ESCRITURAR EL LOTE DE TERRENO Y DE AGREGARSE AL PRESENTE PROGRAMA, ASÍ TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON LA POSESIÓN FÍSICA, REAL Y MATERIAL DEL LOTE. RESOLUTIVO DECIMO TERCERO: SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA PARA QUE REALICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRÁMITES NECESARIOS HASTA CONCLUIR CON LA TRAMITACIÓN, REGULARIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE LOS LOTES DE TERRENO. ----------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el C. Felipe de Jesús Granda Pastrana, Regidor y Coordinador de la Sala de Regidores de este H. Ayuntamiento; quien solicita la autorización del Fondo Revolvente, por la cantidad de $30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), para sufragar gastos menores o emergentes, indispensables para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades del área; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA UN FONDO REVOLVENTE A LA SALA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA CUBRIR GASTOS MENORES O EMERSESIÓN ORDINARIA

GENTES, INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ÁREA

RESPONSABLE

IMPORTE AUTORIZADO

Sala de Regidores de Felipe de Jesús Granda $30,000.00 (Treinta Mil este H. Ayuntamiento. Pastrana Pesos 00/100 M.N.) RESOLUTIVO SEGUNDO: LA COMPROBACIÓN DEL GASTO GENERADA POR LA SALA DE REGIDORES, DEBERÁ PRESENTARLA A LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO QUE ESTABLEZCA LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA. RESOLUTIVO TERCERO: CON LA FINALIDAD DE QUE EL FONDO SIEMPRE TENGA LIQUIDEZ, SE PODRÁ TRAMITAR LA REPOSICIÓN CUANDO SE HAYA UTILIZADO EL 70% DEL MISMO; Y EL MONTO DE LAS REPOSICIONES MENSUALES NO PODRÁ EXCEDER 2 VECES EL IMPORTE DEL MONTO ASIGNADO AL FONDO, LAS REPOSICIONES DEBERÁN AUTORIZARSE SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE DOCUMENTALMENTE EL MONTO GASTADO, ASÍ MISMO LOS RECURSOS DEL FONDO NO PODRÁN DESTINARSE BAJO NINGÚN MOTIVO A PRÉSTAMOS PERSONALES A LOS TRABAJADORES, ADELANTOS DE SUELDOS, PAGOS DE HONORARIOS, VIÁTICOS, GASTOS A COMPROBAR, APOYOS SOCIALES, NI ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES. RESOLUTIVO CUARTO: LA VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO ES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. ----------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-

to a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por viudez a favor de la C. Lidia Gómez Sánchez, esposa del extinto trabajador el C. Juan García Aguilar; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:--------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. LIDIA GÓMEZ SÁNCHEZ, ESPOSA DEL EXTINTO TRABAJADOR EL C. JUAN GARCÍA AGUILAR, QUIEN OSTENTABA LA CATEGORÍA DE BARRENDERO “C”, PERSONAL DE CONFIANZA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE FALLECIÓ EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 110, 115, 122, 125 FRACCIÓN I Y 129 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

SESIÓN ORDINARIA

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 42.5 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO COMO TRABAJADOR ACTIVO, DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 110, 115 Y 129 DE LA LEY QUE REGULA LA MATERIA. DURANTE EL PRIMER AÑO DE LA CONCESIÓN DE LA PENSIÓN, SU MONTO SERÁ DEL 100% DE LA CANTIDAD ORIGINAL CITADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SIN EMBARGO, ESTA DISMINUIRÁ EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. EL COMPUTO DEL PRIMER AÑO INICIARA EL 17 DE FEBRERO DEL 2014 Y CONCLUIRÁ EL 16 DE FEBRERO DEL 2015, Y ASÍ SUCESIVAMENTE. RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR VIUDEZ SE INICIARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA MUERTE DEL TRABAJADOR, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ANTES INVOCADA.----

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, relativo la moción enviada por el C. Manuel Javier Treviño Treviño, Director de Tenencia de la Tierra, respecto a la solitud de ratificación del acta de cabildo número 52, punto décimo tercero del orden del día, de fecha 14 de Noviembre del 2011, que autoriza la continuidad del programa de regularización de tenencia de la tierra del asentamiento humano denominado “Condesa Segunda Sección”; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:- ------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LA COLONIA DENOMINADA “CONDESA SEGUNDA SECCIÓN”, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EMITIDO EN ACTA NÚMERO 52, PUNTO DECIMO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. RESOLUTIVO SEGUNDO: EN CONSECUENCIA SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA QUE A TRAVÉS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, CELEBREN Y FIRMEN EL NUEVO CONVENIO DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, DONDE SE ENCUENTRA LA COLONIA “CONDESA SEGUNDA SECCIÓN”, UBICADO EN EL LADO NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD; CONFORME AL PLANO DE LOTIFICACIÓN QUE PARA TAL EFECTO AUTORIZÓ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. QUE EL NUEVO CONVENIO DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, POR 119 LOTES DE TERRENO, SERÁ POR LA CANTIDAD DE $1,402,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ES DECIR SESIÓN ORDINARIA

UN TOTAL DE 15 MENSUALIDADES RESTANTES POR LA CANTIDAD DE $94,875.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Y UNA DIFERENCIA DE $73,750.00 (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), DE LOS RECURSOS QUE INGRESAN A LA CUENTA NÚMERO 126273128, CON REFERENCIA 531 CON EL C. OSCAR MARTÍNEZ JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LOS CC. MIGUEL, MARÍA SEBASTIANA, SERGIO, ARTEMIO Y MARÍA DEL SOCORRO, TODOS DE APELLIDOS MARTÍNEZ SOLÍS. RESOLUTIVO TERCERO: SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, ACEPTAR PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE DOMINIO LIMITADO, RESPECTO DE LA SUPERFICIE QUE OCUPAN LOS 119 LOTES DE TERRENO, CORRESPONDIENTE AL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO CONDESA SEGUNDA SECCIÓN PROPIEDAD DE LOS CC. MIGUEL, MARÍA SEBASTIANA, SERGIO, ARTEMIO Y MARÍA DEL SOCORRO, TODOS DE APELLIDOS MARTÍNEZ SOLÍS. RESOLUTIVO CUARTO: SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA, REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA RECABAR LAS FIRMAS DEL C. OSCAR MARTÍNEZ JIMÉNEZ, EN CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LOS CC. MIGUEL ÁNGEL, MARÍA SEBASTIANA, SERGIO, ARTEMIO Y MARÍA DEL SOCORRO, TODOS DE APELLIDOS MARTÍNEZ SOLÍS, DE LOS 119 LOTES DE TERRENO, QUE CONFORMAN EL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO “CONDESA SEGUNDA SECCIÓN”, UBICADO EN EL LADO NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD RESOLUTIVO QUINTO: SE FACULTA A LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA, QUE UNA VEZ FIRMADO EL CONVENIO DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y SE HAYA ENTREGADO EL PODER A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO, SE REALICEN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER LA ESCRITURACIÓN DE LOS 119 LOTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO “CONDESA SEGUNDA SECCIÓN”, UBICADO EN LA DO NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el C. Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, solicito se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la petición del Lic. Romeo Pedrero Miranda, Secretario de Desarrollo Económico, quien solicita la aprobación de la ampliación del recurso económico por la cantidad de $193,600.00 (Ciento Noventa y Tres Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), afectando la partida presupuestal 3821, Gastos del Orden Social y Cultural, que el Ayuntamiento aportaría como recurso para la celebración del Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZAR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL RECURSO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $193,600.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), AFECTANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821, GASTOS DEL ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, QUE EL AYUNTAMIENTO APORTARÍA COMO RECURSO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL TUXTLA GUTIÉRREZ 2016.-------------

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 14 02 de Febrero del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la C. Gloria Trinidad Luna Ruiz, Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice un Fondo Revolvente, por la cantidad de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.), para sufragar gastos menores o emergentes, indispensables para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades del área; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA UN FONDO REVOLVENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA CUBRIR GASTOS MENORES O EMERGENTES, INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ÁREA SECRETARIA GENERAL AYUNTAMIENTO.

DEL

RESPONSABLE

IMPORTE AUTORIZADO

C. GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ

$20,000.00 (VEINTE 00/100 M.N.)

MIL

PESOS

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA COMPROBACIÓN DEL GASTO GENERADA POR LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, DEBERÁ PRESENTARLA A LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO QUE ESTABLEZCA LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA. RESOLUTIVO TERCERO: CON LA FINALIDAD DE QUE EL FONDO SIEMPRE TENGA LIQUIDEZ, SE PODRÁ TRAMITAR LA REPOSICIÓN CUANDO SE HAYA UTILIZADO EL 70% DEL MISMO; Y EL MONTO DE LAS REPOSICIONES MENSUALES NO PODRÁ EXCEDER 2 VECES EL IMPORTE DEL MONTO ASIGNADO AL FONDO, LAS REPOSICIONES DEBERÁN AUTORIZARSE SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE DOCUMENTALMENTE EL MONTO GASTADO, ASÍ MISMO LOS RECURSOS DEL FONDO NO PODRÁN DESTINARSE BAJO NINGÚN MOTIVO A PRÉSTAMOS PERSONALES A LOS TRABAJADORES, ADELANTOS DE SUELDOS, PAGOS DE HONORARIOS, VIÁTICOS, GASTOS A COMPROBAR, APOYOS SOCIALES, NI ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES. RESOLUTIVO CUARTO: LA VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO ES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. ----------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita se autorice un fondo revolvente por la cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) a favor de la Mtra. Silvia Arely Díaz Santiago, Coordinadora General de Política Fiscal, con la finalidad de atender los gastos derivados de la operatividad de su área; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA UN FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS GASTOS DE LA OPERATIVIDAD DE DICHA COORDINACIÓN, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ÁREA

RESPONSABLE

COORDINACIÓN GENERAL DE SILVIA ARELY DÍAZ SANTIAGO. POLÍTICA FISCAL.

IMPORTE AUTORIZADO $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA COMPROBACIÓN DEL GASTO GENERADA POR LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA FISCAL, DEBERÁ PRESENTARLA A LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO QUE ESTABLEZCA LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA. RESOLUTIVO TERCERO: CON LA FINALIDAD DE QUE EL FONDO SIEMPRE TENGA LIQUIDEZ, SE PODRÁ TRAMITAR LA REPOSICIÓN CUANDO SE HAYA UTILIZADO EL 70% DEL MISMO; Y EL MONTO DE LAS REPOSICIONES MENSUALES NO PODRÁ EXCEDER 2 VECES EL IMPORTE DEL MONTO ASIGNADO AL FONDO, LAS REPOSICIONES DEBERÁN AUTORIZARSE SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE DOCUMENTALMENTE EL MONTO GASTADO, ASÍ MISMO LOS RECURSOS DEL FONDO NO PODRÁN DESTINARSE BAJO NINGÚN MOTIVO A PRÉSTAMOS PERSONALES A LOS TRABAJADORES, ADELANTOS DE SUELDOS, PAGOS DE HONORARIOS, VIÁTICOS, GASTOS A COMPROBAR, APOYOS SOCIALES, NI ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES. RESOLUTIVO CUARTO: LA VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO ES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. ----------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la Lic. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndico Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice un Fondo Revolvente, por la cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), para sufragar gastos menores o emergentes, indispensables para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades del área; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA UN FONDO REVOLVENTE A LA SINDICATURA MUNICIPAL, CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICI-

SESIÓN ORDINARIA

PACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA CUBRIR GASTOS MENORES O EMERGENTES, INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ÁREA

RESPONSABLE

IMPORTE AUTORIZADO

SINDICATURA MUNICIPAL.

GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) OZUNA

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA COMPROBACIÓN DEL GASTO GENERADA POR LA SINDICATURA MUNICIPAL, DEBERÁ PRESENTARLA A LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO QUE ESTABLEZCA LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA. RESOLUTIVO TERCERO: CON LA FINALIDAD DE QUE EL FONDO SIEMPRE TENGA LIQUIDEZ, SE PODRÁ TRAMITAR LA REPOSICIÓN CUANDO SE HAYA UTILIZADO EL 70% DEL MISMO; Y EL MONTO DE LAS REPOSICIONES MENSUALES NO PODRÁ EXCEDER 2 VECES EL IMPORTE DEL MONTO ASIGNADO AL FONDO, LAS REPOSICIONES DEBERÁN AUTORIZARSE SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE DOCUMENTALMENTE EL MONTO GASTADO, ASÍ MISMO LOS RECURSOS DEL FONDO NO PODRÁN DESTINARSE BAJO NINGÚN MOTIVO A PRÉSTAMOS PERSONALES A LOS TRABAJADORES, ADELANTOS DE SUELDOS, PAGOS DE HONORARIOS, VIÁTICOS, GASTOS A COMPROBAR, APOYOS SOCIALES, NI ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES. RESOLUTIVO CUARTO: LA VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO ES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. ----------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 15 09 de Febrero del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, relativo a la petición presentada por la C. Saraí Aguilar Medina, Regidora y Presidenta de la Comisión de Energías Renovables, quien solicita se autorice la propuesta de incorporación de la Comisión de Energías Renovables a la Comisión de Medio Ambiente, Combate al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA FUSIÓN DE LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE, COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, PARA QUEDAR: COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ENERGÍAS RENOVABLES. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA COMISIÓN QUEDARÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE:

FELIPE DE JESÚS GRANDA PASTRANA

SECRETARIA:

VICTORIA ISABEL RINCÓN CARRILLO

VOCALES:

CATALINA GRACIELA LICEA BONILLA ADA LUISA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ SARAÍ AGUILAR MEDINA IVÁN ROBERT SÁNCHEZ CAMACHO BEATRIZ EUGENIA TOVILLA GONZÁLEZ.

RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LOS COMUNICADOS CORRESPONDIENTES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la Lic. Doris Moguel D’Amico, Directora General del DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice la exoneración de pago de la constancia de origen de los menores que a través del DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; sean canalizados para efectos de realizar el trámite de Registros Extemporáneos

SESIÓN ORDINARIA

para acta de nacimiento de menores de 18 años, en atención a la campaña gratuita que ha implementado la Dirección General del Registro Civil del Estado; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LOS APOYOS ECONÓMICOS A FAVOR DE TODAS AQUELLAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, QUE SEAN BENEFICIADAS POR LA CAMPAÑA GRATUITA DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS PARA ACTA DE NACIMIENTO PARA MENORES DE 18 AÑOS, IMPLEMENTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE GOBIERNO DEL ESTADO, QUE SEAN ENVIADOS POR EL DIF MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. DICHO APOYO ECONÓMICO SERÁ POR LA CANTIDAD DE 1.1 SALARIOS MÍNIMOS, QUE MARCA LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, POR PERSONA, POR CONCEPTO DE LA CONSTANCIA DE ORIGEN QUE EXPIDA LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EN CONSECUENCIA DE ELLO LA SECRETARIA ANTES SEÑALADA DEBERÁ ENVIAR LA RELACIÓN DE PERSONAS A LA TESORERÍA MUNICIPAL, PARA EFECTOS DE QUE ESTA INGRESE LOS RECURSOS A LAS ARCAS DEL AYUNTAMIENTO. EL DIF MUNICIPAL DE TUXTLA DEBERÁ ENVIAR LA RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERÁN BENEFICIADAS, ASIMISMO LOS APOYOS ECONÓMICOS ÚNICAMENTE SE OTORGARAN A PARTIR DE LA FECHA DEL INICIO DE LA CAMPAÑA, HASTA EL 29 DE FEBRERO DEL 2016.-------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Comisario Octavio Lozoya Uribe, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de este H. Ayuntamiento, quien solicitó se apruebe la autorización del pago de la cantidad de $71,514.00 (Setenta y Un Mil Quinientos Catorce Pesos 00/100 M.N.), monto que se utilizó con motivo de celebrar el día del Agente de Tránsito, el cual se celebró el día 22 de Diciembre del 2015; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL RECURSO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE $71,514.00 (SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.), MONTO QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DÍA DEL AGENTE DE TRÁNSITO, EL CUAL SE LLEVÓ ACABO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2015. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.- --------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Raymundo Sánchez Eleria; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RAYMUNDO SÁNCHEZ ELERIA, CON CATEGORÍA DE CHOFER “F”, ADSCRITO AL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE DE PATRIA NUEVA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 01 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PENSIÓN, A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2016. --------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Cándido de León Martínez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CÁNDIDO DE LEÓN MARTÍNEZ, CON CATEGORÍA DE OPERADOR “F”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 32 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES

SESIÓN ORDINARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PENSIÓN, A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2016. ------------------------------------“…ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regidora, relativo a la petición presentada por el C. Cesáreo Hernández Santos, Director de Gobierno de este H. Ayuntamiento, quien solicita la aprobación de los siguientes Patronatos de Feria de esta Ciudad: 1.- “Señor de las Ampollas”, de la Colonia Ampliación Terán. 2.- “San Antonio Abad”, de la Colonia los Pájaros. 3.-“Virgen de Candelaria y Rosario”, de la Colonia Copoya. 4.- “Nuestra Señora de Lourdes”, de la Colonia Democrática. 5.- “Virgen de Candelaria”, de la Colonia Jardines del Pedregal. 6.- “Señor de Esquipulas”, de la Colonia Plan de Ayala; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD: 1.- “SEÑOR DE LAS AMPOLLAS”, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN TERÁN. 2.- “SAN ANTONIO ABAD”, DE LA COLONIA LOS PÁJAROS. 3.- “VIRGEN DE CANDELARIA Y ROSARIO”, DE LA COLONIA COPOYA. 4.- “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, DE LA COLONIA DEMOCRÁTICA. 5.- “VIRGEN DE CANDELARIA”, DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. 6.- “SEÑOR DE ESQUIPULAS”, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA: CARGO

“SEÑOR DE LAS AMPOLLAS”

“SAN ANTONIO ABAD”

COLONIA AMPLIACIÓN TERÁN.

COLONIA LOS PÁJAROS.

PRESIDENTE

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ PALACIOS

ARTEMIO GORDILLO PÉREZ

VICEPRESIDENTE

AGUSTÍN GUTIÉRREZ GÓMEZ

FRANCISCO IGNACIO PÉREZ PÉREZ

SECRETARIO

MARTHA PALACIOS RAMÍREZ

ESAU NUCAMENDI MOLINA

PROSECRETARIO

REINALDA MORALES TORRES

GEORGINA BELTRÁN CRUZ

TESORERO

VERÓNICA GUADALUPE TOLEDO MARTÍNEZ

LUZ DIVINA SOTO SALINAS

PRO TESORERO

MARÍA DE LOS ÁNGELES SARMIENTO PÉREZ

GUADALUPE CASTRO JIMÉNEZ

1ER VOCAL

ELISAMA VELÁZQUEZ NAVARRO

MARTHA IRENE GÓMEZ DEL CARPIO

2DO VOCAL

CLAUDIA CECILIA MATA VÁZQUEZ

JUAN CARLOS PÉREZ LÓPEZ

3ER VOCAL

JUAN DE DIOS MARTÍNEZ PALACIOS

JOSÉ ANTONIO OCAÑA BOSAS

4TO VOCAL

TERESA D JESÚS TOLEDO MARTÍNEZ

MARÍA DEL ROSARIO CORTES

5TO VOCAL

BLANCA LILIA GÓMEZ MANZILLA

LEOPOLDO CASTILLEJOS INDILISESIÓN

ORDINARIA

CARGO

“VIRGEN DE CANDELARIA Y ROSARIO”

“NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”

COLONIA COPOYA.

COLONIA DEMOCRÁTICA.

PRESIDENTE

JAVIER ESCOBAR JIMÉNEZ

MIRNA PÉREZ VÁZQUEZ

VICEPRESIDENTE

JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ ESCOBAR

JUAN DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ

SECRETARIO

ABEL VELÁZQUEZ ESCOBAR

PROSECRETARIO

MARÍA ROSA CUNDAPI JIMÉNEZ

ANSELMA DE JESÚS SUÁREZ HERNÁNDEZ

TESORERO

CLEMENTE MOLINA ÁLVAREZ

PRO TESORERO

FELIPA HERNÁNDEZ LÓPEZ

1ER VOCAL

JOSÉ ESCOBAR ÁLVAREZ

2DO VOCAL

SILBERIO MOLINA

3ER VOCAL

SARAIN GUTIÉRREZ JIMÉNEZ

4TO VOCAL

FERMÁNICO CUNDAPI TEVERA

5TO VOCAL

JOSÉ MARÍA ALVARADO SÁNCHEZ

CARGO

EULALIO OCAÑA TOLEDO MARTHA NATAREN MARTÍNEZ JUANA ESTHER CRUZ RAMOS ENRIQUE JOSÉ PÉREZ JOSÉ ANTONIO OCAÑA TOLEDO OSUE RODRÍGUEZ ESCOBAR ISAAIAS JAMAYOTE MORENO OLIVIA OCAÑA TOLEDO

“VIRGEN DE CANDELARIA”

“SEÑOR DE ESQUIPULAS”

COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.

COLONIA PLAN DE AYALA.

PRESIDENTE

MARÍA DE JESÚS DÍAZ SÁNCHEZ

NOÉ DÍAZ DÍAZ

VICEPRESIDENTE

REYNA MARGARITA ZENTENO DÍAZ

PEDRO DOMÍNGUEZ DE LOS SANTOS

SECRETARIO

OLGA LIDIA CHAMPO GRAJALES

TOMÁS DÍAZ SÁNCHEZ

PROSECRETARIO

MARTHA ELIZABETH REYES VÁZQUEZ

JESÚS NANGO LÓPEZ

TESORERO

SELENA DÍAZ SÁNCHEZ

FRANCISCO ANTONIO VELASCO HERNÁNDEZ

PRO TESORERO

LUIS ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ

OSCAR ALFARO SÁNCHEZ

1ER VOCAL

BEATRIZ DE LOURDES RODAS MORALES

LUIS ALONSO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

2DO VOCAL

MARTHA CECILIA DOMÍNGUEZ FLORES

DARÍO OBANHY MOLINA MEJÍA

3ER VOCAL

BRICEIDA GARCÍA DOMÍNGUEZ

RAFAEL DÍAZ DOMÍNGUEZ

4TO VOCAL

ELVIS IVÁN GARCÍA DOMÍNGUEZ

5TO VOCAL

HERMILO DOMÍNGUEZ FLORES

LAURA PATRICIA DÍAZ CHATÚ

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONATOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------- ---

SESIÓN ORDINARIA

5.- “Capilla de Guadalupe”, del Fraccionamiento Siglo XXI. 6.- “San Juan Diego”, del barrio la Pimienta. 7.- “Niño Jesús”, de la Colonia Mexicanidad Chiapaneca; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -----------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD: 1.- “SEÑOR DEL CALVARIO “, DE LA COLONIA CENTRO. 2.- “CAPILLA JESÚS SEÑOR DE LOS MILAGROS”, DEL BARRIO LAS CANOÍTAS. 3.- “SEÑOR DE ESQUIPULAS”, DE LA COLONIA EL ROBLE. 4.- “SEÑOR DEL POZO” DE LA RIVERA CERRO HUECO. 5.- “CAPILLA DE GUADALUPE”, DEL FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI. 6.- “SAN JUAN DIEGO”, DEL BARRIO LA PIMIENTA. 7.- “NIÑO JESÚS”, DE LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LASIGUIENTE MANERA: CARGO

“SEÑOR DEL CALVARIO”

“CAPILLA JESÚS SEÑOR DE LOS MILAGROS”

COLONIA CENTRO.

BARRIO LAS CANOITAS

PRESIDENTE

ARMANDO GARCÍA MORALES

FERNANDO MORENO JIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE

ARMANDO GARCÍA CUNJAMÁ

MARCO ANTONIO GARCÍA RAMOS

SECRETARIO

MANUELA DE JESÚS PÉREZ FLECHA

NORMA ALICIA RUIZ PÉREZ

PROSECRETARIO

GUILLERMO DE JESÚS GARCÍA MORALES

MARÍA DEL SOCORRO MORENO JIMÉNEZ

TESORERO

MARÍA EDUBY CAMACHO MENESES

JOSÉ JUAN GUTIÉRREZ RUIZ

PRO TESORERO

YOLANDA MORALES MONTESINOS

FLOR DE MARÍA DOMÍNGUEZ VELASCO

1ER VOCAL

MARÍA AGUSTINA SUASTEGUI ZÚÑIGA

VICTORIA TONDOPO SARMIENTO

2DO VOCAL

ELSA VERÓNICA ALBORES GORDILLO

ALMA ACEVES SÁNCHEZ

3ER VOCAL

MARÍA ASUNCIÓN CÓRDOVA REYES

MARIBEL GARCÍA GÓMEZ

4TO VOCAL

MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ SERRANO

ALBA LUZ MARTÍNEZ SARMIENTO

5TO VOCAL

CARMEN MARTÍNEZ MATÍAS.

MAGNOLIA DOMÍNGUEZ MORENO

SESIÓN ORDINARIA

CARGO

“SEÑOR DE ESQUIPULAS”

“SEÑOR DEL POZO”

COLONIA EL ROBLE.

RIVERA CERRO HUECO.

PRESIDENTE

LORENA LARA AGUILAR

ADA PATRICIA PÉREZ SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTE

MARBEL AGUILAR AGUILAR

AMÉRICA CRUZ CASTAÑÓN

SECRETARIO

MARTHA IDALIA DE LA CRUZ CRUZ

HORACIO VILLANUEVA GÓMEZ

PROSECRETARIO

JOSÉ DARINEL HERNÁNDEZ MANUEL

LISANDRO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

TESORERO

LUZ DEL CARMEN NORIEGA LÓPEZ

ROMÁN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

PRO TESORERO

JESÚS MUÑOZ NÁJERA

ANDRÉS ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

1ER VOCAL

PEDRO SANTIAGO ARÉVALO

ABIGAIL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

2DO VOCAL

RODOLFO LÓPEZ GONZÁLEZ

VICENTE SÁNCHEZ SÁNCHEZ

3ER VOCAL

RAMIRO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

GONZALO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

4TO VOCAL

GUADALUPE MANUEL AGUILAR

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GÓMEZ

5TO VOCAL

NIDIA ELENA RODRÍGUEZ DÍAZ

MARCELO ZEBADUA SÁNCHEZ

CARGO

“CAPILLA DE GUADALUPE”

“SAN JUAN DIEGO”

FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI.

BARRIO LA PIMIENTA

PRESIDENTE

MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

ANA LUISA VALDÉS MAZA

VICEPRESIDENTE

JOSEFA PÉREZ ZÚÑIGA

MANUEL DE LOS SANTOS RÍOS

SECRETARIO

MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ ESPINOSA

PETRONA ÁLVAREZ RAMÍREZ

PROSECRETARIO

MARTHA ELENA RAMOS GARCÍA

MARÍA DE JESÚS ROQUES COLMENARES

TESORERO

JOSÉ CLETO ROGELIO SÁNCHEZ URIBE

MÓNICA DEL CARMEN RAMÍREZ JIMÉNEZ

PRO TESORERO

LILIANA BELÉN GONZÁLEZ PÉREZ

ALEJANDRO DE LA CRUZ GÓMEZ

1ER VOCAL

NATIVIDAD MÉNDEZ SUÁREZ

MERCEDES MORALES AYALA

2DO VOCAL

NOEMÍ RUIZ ALEGRÍA

ROSALBA GALDÁMEZ GALDÁMEZ

3ER VOCAL

MARTHA MIRIAM GORDILLO GALLEGOS

ALEJANDRO DE JESÚS DE LA CRUZ ROQUE

4TO VOCAL

RUHT VILLALOBOS FUENTES

ADOLFO CÉSAR GÓMEZ RUIZ

5TO VOCAL

MARÍA ELENA PÉREZ SÁNCHEZ

MARIO ALEJANDRO MÉNDEZ

CARGO

“ÑIÑO JESÚS” COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA.

PRESIDENTE

TERESA DE JESÚS DOMÍNGUEZ GRAJALES

VICEPRESIDENTE

MARÍA ESTHER AQUINO NANGUSÉ

SECRETARIO

MARIBEL MANCILLA AGUILAR

PROSECRETARIO

ELIZABETH DOMÍNGUEZ OVALLE

TESORERO

HAYDEE VICTORIA VELÁZQUEZ ALFARO

PRO TESORERO

ROCÍO DE ALBA PÉREZ CABRERA

1ER VOCAL

JUANA FIGUEROA MATUZ

2DO VOCAL

JORGE LUIS SOMOSA SALINAS

3ER VOCAL

GENARO PÉREZ JUÁREZ

4TO VOCAL

SILVIA DEL CARMEN JIMÉNEZ NÚÑEZ

5TO VOCAL

AMANDA ROBLERO LAO

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Salubridad y Asistencia Social, presidida por los CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y presidenta de la Comisión de Hacienda y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente: 1.- el C. René Francisco Trejo Sánchez, trabajador de este Ayuntamiento, solicita se le otorgue apoyo económico para la compra de material quirúrgico (Osteosintesis) el cual será utilizado en una cirugía necesaria para su esposa la C. María Romelia Morales Méndez, quien presenta diagnóstico de deformidad vertebral a nivel dorsal (T12), lesión que le condiciona parestesias, disminución de la fuerza muscular y dolor a movilidad de extremidades superiores e inferiores; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL, SE ADQUIERA Y SE ENTREGUE A LA C. MARÍA ROMELIA MORALES MÉNDEZ, DERECHOHABIENTE Y ESPOSA DEL C. RENE FRANCISCO TREJO SÁNCHEZ, TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MATERIAL QUIRÚRGICO (OSTEOSINTESIS) QUE SERÁ UTILIZADO EN UNA CIRUGÍA YA QUE PRESENTA DIAGNÓSTICO DE DEFORMIDAD VERTEBRAL A NIVEL DORSAL (T12), LESIÓN QUE LE CONDICIONA PARESTESIAS, DISMINUCIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR Y DOLOR A MOVILIDAD DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL SERÁ LA ENCARGADA DE REALIZAR LA ADQUISISCIÓN DE LO AUTORIZADO CON LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SAHU, S.A. DE C.V.; SIENDO EL COSTO TOTAL DE LO AUTORIZADO LA CANTIDAD DE $220,400.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 2541 “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 16 16 de Febrero del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, respecto a la Petición presentada por la C. Sofía Yescas Núñez, Directora General del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable (ICIPLAM), quien solicita se autorice la propuesta de modificación del acuerdo de creación de dicho Instituto; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA QUE SE REMITA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE SEA NUEVAMENTE ANALIZADO POR LOS INTEGRANTES DE DICHA COMISIÓN. -----------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por jubilación a favor del C. Rodolfo Hernández Álvarez; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -----RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RODOLFO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, CON CATEGORÍA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO “B”, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS DE SERVICIOS ININTERRUMPIDOS OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 100 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU ÚLTIMO SUELDO DEVENGADO EN SU PLAZA DE BASE SINDICALIZADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y AL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. RESOLUTIVO TERCERO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PENSIÓN, A PARTIR DEL 01 DE MARZO DEL 2016. ---------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, relativo a la moción enviada por el C. Roger Alejandro González Castellanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, respecto a la solicitud de revocación del Contrato de Donación Gratuita a favor de la Asociación de Participación Ciudadana Impulsa Chiapas, A.C; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EMITIDO EN ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO 166, PUNTO DÉCIMO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE AUTORIZA A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SUSCRIBIR CONTRATO DE DONACIÓN GRATUITA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSA CHIAPAS, A.C., RESPECTO AL PREDIO CON SUPERFICIE DE 573.883 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N, COLONIA 13 DE JULIO DE ESTA CIUDAD. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA REVOCACIÓN ANTERIOR OBEDECE A QUE EN LA AUTORIZACIÓN DE LA DONACIÓN DEL PREDIO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSA CHIAPAS, A.C., NO SE DIO CUMPLIMENTO A LA REGLAMENTACIÓN CON QUE RIGE ESTE H. AYUNTAMIENTO.- ---------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, relativo a la moción enviada por el C. Roger Alejandro González Castellanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, referente a la solicitud de ratificación del Acta de Cabildo Número 106, punto Décimo Cuarto del orden del día, de fecha 27 de septiembre del año 2012, que autoriza la donación de un predio a favor del C. Francisco Fernández Ruiz; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------RESOLUTIVO PRIMERO: QUE EN LA DONACIÓN DEL PREDIO A QUE ALUDE EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EMITIDO EN ACTA NÚMERO 159, PUNTO VIGÉSIMO DEL ORDEN DEL DÍA, NO SE JUSTIFICÓ LA CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA, TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO NÚMERO 100 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2008, QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, ENAJENANDO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARTE DEL POLÍGONO I DE LA RESERVA TERRITORIAL TUCHTLÁN, SEÑALA QUE LA DESINCORPORACIÓN DEL INMUEBLE ANTES DESCRITO DEBERÁ DESTINARSE EXCLUSIVAMENTE PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. RESOLUTIVO SEGUNDO: EN CONSECUENCIA SE AUTORIZA LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EMITIDO EN ACTA NÚMERO 159, PUNTO VIGÉSIMO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE AUTORIZA LA SESIÓN ORDINARIA

DONACIÓN DE UN PREDIO CON SUPERFICIE DE 341.33 METROS CUADRADOS, UBICADO EN BOULEVARD LAS PALMAS Y BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL C. FRANCISCO FERNÁNDEZ RUIZ. RESOLUTIVO TERCERO: TÚRNESE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO AL SOLICITANTE. ------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

IRREVERSIBLES Y PROGRESIVAS, CARATERIZADOS POR NEUROPATÍA SENSITIVA Y MOTORA EN AMBAS EXTREMIDADES INFERIORES, CONDICIONANDOLE ALTERACIONES POSTURALES E INESTABILIDAD AL EQUILIBRIO POR EL DÉFICIT DE SENSIBILIDAD Y DE FUERZA CAUSADOS POR LA COMPLICACIÓN; ADEMÁS CUENTA CON ANTECEDENTES DE PROBLEMAS VASCULARES A NIVEL ARTERIAL, ESPECIALMENTE EN EXTREMIDAD PÉLVICA DERECHA, CON ANTECEDENTES DE ÚLCERA VARICOSAS DE MANERA PERMANENTE, POR LO QUE INDICA LA NECESIDAD DE PENSIÓN LABORAL, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE CASO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MONTO DE LA PENSIÓN QUE HACE REFERENCIA EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ DEL 100 % TOMANDO COMO BASE EL ÚLTIMO SALARIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, EN FORMA MENSUAL DEVENGADA EN SU PLAZA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, POR TRATARSE DE UN TRABAJADOR DE BASE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 89 Y 116 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ MISMO ADEMÁS TENDRÁ DERECHO A GOZAR DE LOS AUMENTOS SUBSECUENTES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 106 DE LA NORMATIVIDAD ANTES INVOCADA. RESOLUTIVO TERCERO: EL DERECHO AL PAGO DE ESTA PENSIÓN POR INVALIDEZ COMENZARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO CAUSE BAJA DEL EMPLEO MOTIVADA POR LA INHABILITACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY MULTICITADA. RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y AL COMITÉ TÉCNICO REVISOR, PARA QUE LLEVE UN CONTROL SUBSECUENTE DEL PACIENTE, CON EL OBJETO DE QUE SI LLEGASE A DESAPARECER LA CAUSA QUE LE IMPIDE TRABAJAR AL C. RAFAEL PÉREZ HERNÁNDEZ, ASI LO HAGA SABER A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. ---

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 17 23 de Febrero del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. Ahmed Jamil Gómez Choel, Secretario de Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento, quien solicitó la autorización del pago de la cantidad de $66,200.00 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), monto que se utilizara con motivo de celebrar el “Día del Jardinero”; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL RECURSO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE $66,200.00 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), MONTO QUE SE UTILIZARA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL “DÍA DEL JARDINERO”. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. ------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice el reintegro al Fondo General de Participaciones 2016 por concepto de pago de obligaciones financieras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.) relativas al mes de enero de 2016, asi como la cobertura de la citada obligación relativa al mes de febrero de 2016, con cargo a los recursos provenientes de las Economías del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2015, por un importe de hasta $7,000,000.00 (Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -----------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL REINTEGRO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016, POR CONCEPTO DE PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.) RELATIVAS AL MES DE ENERO DE 2016, ASI COMO LA COBERTURA DE LA CITADA OBLIGACIÓN RELATIVA AL MES DE FEBRERO DE 2016, CON CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS ECONOMÍAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2015, POR UN IMPORTE DE HASTA $7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) .---------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal; quien solicita se autorice el uso del “Manual de Contabilidad Gubernamental para los Municipios del Estado de Chiapas”; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA PARA QUE SE APLIQUE Y UTILICE EL “MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS”, EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; FORMULADO POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CUAL SE APEGA Y CONTEMPLA LOS CAPÍTULOS QUE INTEGRAN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE CONAC, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y REFORMADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL MANUAL A IMPLEMENTAR DERIVA DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIAHM (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL); DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LA GENERACIÓN DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la pensión por vejez a favor del C. Herminio Ramos Chilel; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DEL C. HERMINIO RAMOS CHILEL, PERSONAL DE FONDO IV, CON CATEGORÍA DE POLICÍA, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CUENTA CON 63 AÑOS DE EDAD Y 26 AÑOS DE SERVICIO, OTORGADOS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PORCENTAJE DE LA PENSIÓN A QUE SE REFIERE EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, CORRESPONDE AL 80 POR CIENTO, TENIÉNDOSE COMO BASE SU SUELDO REGULADOR, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE ENTIENDE POR SUELDO REGULADOR EL PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO DISFRUTADOS EN LOS TRES AÑOS INMEDIATOS COTIZADOS AL INSTITUTO, ANTERIORES A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE LA PENSIÓN, DICHO PROMEDIO SE ESTABLECERÁ COMO LA SUMA DE LOS SUELDOS MENSUALES PERCIBIDOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 36 MESES DE TRABAJO DIVIDIDA ENTRE 36, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DEL ISSTECH, VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS. SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO TERCERO: UNA VEZ AUTORIZADA LA PENSIÓN SEÑALADA EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, POR EL PLENO DEL H. CABILDO, NO SE CONCEDERÁ CUALQUIER SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE LA CITADA PENSIÓN, EN VIRTUD DE QUE MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2016, RENUNCIO EL C. HERMINIO RAMOS CHILEL, A CUALQUIER DERECHO DE SOLICITUD DE REVOCACIÓN. RESOLUTIVO CUARTO: EL TRABAJADOR EMPEZARÁ A GOZAR DEL PAGO DE SU PENSIÓN, A PARTIR DEL 01 DE MARZO DEL 2016.----------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Salubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente: 1.- El C. Manuel Adolfo Castellanos Torres, trabajador de este Ayuntamiento, solicita se le otorgue apoyo consistente en la realización de estudios de laboratorio inmunoglobulina e serica, perfil de alérgenos inhalatorios pediátrico y perfil de alérgenos alimenticios incluyendo alérgenos de las proteínas de la leche y huevo para su hijo de diez meses de edad de nombre Axel Manuel Castellanos Pineda, ya que presenta diagnóstico de dermatitis atópica del lactante; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA SE REALICE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL AL MENOR AXEL MANUEL CASTELLANOS PINEDA, HIJO DEL C. MANUEL ADOLFO CASTELLANOS TORRES, TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE INMUNOGLOBULINA E SERICA, PERFIL DE ALÉRGENOS INHALATORIOS PEDIÁTRICO Y PERFIL DE ALÉRGENOS ALIMENTICIOS INCLUYENDO ALÉRGENOS DE LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE Y HUEVO DEBIDO A QUE PRESENTA DIAGNÓSTICO DE DERMATITIS ATÓPICA DEL LACTANTE. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL COSTO TOTAL DE LOS ESTUDIOS ES LA CANTIDAD DE $8,634.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) SEGÚN PRESUPUESTO ENVIADO POR EL C. DR. FRANCISCO RODAS ÁLVAREZ, COORDINADOR MÉDICO DE ENLACE DEL CENTRO MÉDICO METROPOLITANO DEL SURESTE S.C. RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3393 “SUBROGACIONES” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

apoyo para la compra de una prótesis plástica (cola de cochino) necesaria para la salud de su hijo el C. José Donaciano Trejo Flores, quien presenta diagnóstico de coledoclitisis residual; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL, SE ADQUIERA Y SE ENTREGUE AL C. ABELINO TREJO SÁNCHEZ, TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, UNA PRÓTESIS PLÁSTICA (COLA DE COCHINO) NECESARIA PARA LA SALUD DE SU HIJO EL C. JOSÉ DONACIANO TREJO FLORES, QUIEN PRESENTA DIAGNÓSTICO DE COLEDOCLITISIS RESIDUAL. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL COSTO TOTAL DE LA PRÓTESIS PLÁSTICA ES LA CANTIDAD DE $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.). RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 2541 “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.- ----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Salubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente: 1.- El C. Oscar Valentín Mondragón Sansón, persona de escasos recursos y habitante de este municipio, solicita se le otorgue apoyo económico para sufragar gastos por traslado a la ciudad de México, D.F. a su hija de nombre Patricia Lizbeth Mondragón Altamirano, quien presenta diagnóstico médico de leucemia mieloblástica aguda, y es atendida en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) AL C. OSCAR VALENTÍN MONDRAGÓN SANSÓN, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y HABITANTE DE ESTE MUNICIPIO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. YA QUE SU HIJA DE NOMBRE PATRICIA LIZBETH MONDRAGÓN ALTAMIRANO, PRESENTA DIAGNÓSTICO MÉDICO DE LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA, Y ES ATENDIDA EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 POR CONCEPTO DE “AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS” DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.--------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de SaSESIÓN ORDINARIA

lubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora y Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia Social, relativo a lo siguiente: 1.- La C. Ana Georgina Hidalgo Lugo, trabajadora de este Ayuntamiento, solicita se le otorgue apoyo para la realización de un procedimiento quirúrgico urológico Ureteroscopia con Litrotipsia Intracorporea y Colocacion de Cateter doble J en el riñón izquierdo, ya que presenta diagnóstico de insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus de larga evolución; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -----------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA SE REALICE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL A LA C. ANA GEORGINA HIDALGO LUGO, TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO, PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO UROLÓGICO URETEROSCOPIA CON LITROTIPSIA INTRACORPOREA Y COLOCACION DE CATETER DOBLE J EN EL RIÑÓN IZQUIERDO, YA QUE PRESENTA DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y DIABETES MELLITUS DE LARGA EVOLUCIÓN. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL COSTO TOTAL DEL PROCEDIMIENTO MÉDICO ES LA CANTIDAD DE $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), QUE INCLUYE MATERIAL QUIRÚRGICO Y HONORARIOS. SEGÚN PRESUPUESTO ENVIADO POR EL C. DR. MANUEL ENRIQUE CAMACHO VALLE, QUIEN ERA DIRECTOR MÉDICO DE SERVICIOS MÉDICO DE ESPECIALIDADES (CLÍNICA MALIBU). RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3393 “SUBROGACIONES” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. ----------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Salubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora y Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia Social, relativo a lo siguiente: 1.- El C. Gerónimo Suárez Gutiérrez, persona de escasos recursos y habitante de este municipio, solicita se le otorgue apoyo para la compra o entrega de medicamentos necesarios para la salud de su menor hijo José Luis Suárez Pérez, quien presenta diagnóstico de crisis convulsivas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL, SE ADQUIERA Y SE ENTREGUE AL C. GERÓNIMO SUÁREZ GUTIÉRREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y HABITANTE DE ESTE MUNICIPIO, 2 FRASCOS DE MANERA MENSUAL DEL MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO (DEPAKENE) 250 MG/5 ML 120 ML. NECESARIOS PARA LA SALUD DE SU MENOR HIJO JOSÉ LUIS SUÁREZ PÉREZ, QUIEN PRESENTA DIAGNÓSTICO DE CRISIS CONVULSIVAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL SERÁ LA ENCARGADA DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y COMPROBACIÓN DE LO AUTORIZADO CON LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V. SIENDO EL COSTO TOTAL DE LO AUTORIZADO HASTA LA CANTIDAD

SESIÓN ORDINARIA

DE $960.00 (NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A SEIS MESES DE APOYO SOLICITADO, A PARTIR DE FEBRERO 2016. RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3396 “SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. --

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Salubridad y Asistencia Social, presidida por la C. Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora y Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia Social, relativo a lo siguiente: 1.- La C. Elbira Morales Jonapa, trabajadora de este Ayuntamiento, solicita se le otorgue apoyo para realización de una Osteosintesis con colocación de clavo centro medular tipo UFN A-0 Synthes para tibia bloqueado, 4 pernos de bloqueo, equipo para colocación de clavo, taladro neumático, sistema Kidde neumático a su hijo Gerardo Alexis Jonapa Morales, quien presenta diagnóstico de fractura expuesta de tibia y peroné derecha; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL, SE ADQUIERA Y SE ENTREGUE A LA C. ELBIRA MORALES JONAPA, TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MATERIAL PARA REALIZARLE OSTEOSINTESIS CON COLOCACIÓN DE CLAVO CENTRO MEDULAR TIPO UFN A-0 SYNTHES PARA TIBIA BLOQUEADO, 4 PERNOS DE BLOQUEO, EQUIPO PARA COLOCACIÓN DE CLAVO, TALADRO NEUMÁTICO, SISTEMA KIDDE NEUMÁTICO A SU HIJO EL C. GERARDO ALEXIS JONAPA MORALES, QUIEN PRESENTÓ DIAGNÓSTICO DE FRACTURA EXPUESTA DE TIBIA Y PERONÉ DERECHA. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL SERÁ LA ENCARGADA DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y COMPROBACIÓN DE LO AUTORIZADO CON EL C. MOISÉS ALEJANDRO GUTIÉRREZ BORGES. RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3393 “SUBROGACIONES” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. --------------------------------------

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL, SE ADQUIERA Y SE ENTREGUE A LA C. DORA GÓMEZ MÉNDEZ, TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL MEDICAMENTO BEVACIZUMAB 25 MG. POR ML (AVASTIN) 1 FRASCO, POR PRESENTAR DIAGNÓSTICO MÉDICO DE OCLUSIÓN DE VENA CENTRAL DE RETINA EN OJO DERECHO. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL SERÁ LA ENCARGADA DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y COMPROBACIÓN DE LO AUTORIZADO CON LA EMPRESA DENOMINADA FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. SIENDO EL COSTO TOTAL DEL MEDICAMENTO LA CANTIDAD DE $8,780.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3396 “SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------

PRESTADOR DE SERVICIOS

VIGENCIA

MONTO

SERVICIOS MÉDICOS INSTITUCIONALES SALUTIS S.A. DE C.V.

01 AL 29 DE HASTA $4,000,000.00 (CUATRO MILLOFEBRERO DEL NES DE PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. 2016

CENTRO MÉDICO METROPOLITANO DEL SURESTE S.C.

01 AL 29 DE HASTA $4,000,000.00 (CUATRO MILLOFEBRERO DEL NES DE PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. 2016

COMERCIALIZADORA QUIRÚRGICAS Y HOSPITALARIAS S.A. DE C.V.

01 AL 29 DE HASTA $5,000,000.00 (CINCO MILLONES FEBRERO DEL DE PESOS 00/100) IVA INCLUIDO. 2016

SESIÓN ORDINARIA

PARTIDA PRESUPUESTAL 3393 SUBROGACIONES 3393 SUBROGACIONES 3396 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS

RESOLUTIVO SEGUNDO: LAS EROGACIONES AUTORIZADAS SERÁN TOMADAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. RESOLUTIVO TERCERO: DEBERÁ EL PROVEEDOR RENDIR UN INFORME PORMENORIZADO DE MANERA MENSUAL RESPECTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS ANTE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA COMISION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL. -----------------------------------------------------------

CONCEPTO

PARTIDA

IMPORTE

SERVICIOS MÉDICOS INSTITUCIONALES SALUTIS S.A. DE C.V.

ATENCIÓN DE SERVICIO MÉDICO A DERECHOHABIENTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

3393

HASTA $4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) IMPUESTOS INCLUIDOS.

COMERCIALIZADORA QUIRÚRGICAS Y HOSPITALARIAS, S.A. DE C.V.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS SUBROGADOS CON ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

3396

HASTA $6,095,523.30 (SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 30/100 M.N.)

RESOLUTIVO SEGUNDO: LAS EROGACIONES AUTORIZADAS SERÁN TOMADAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por los CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y presidenta de la Comisión de Hacienda y María Paulina Mota Conde, Regidora, respecto a la petición que nos hace SESIÓN ORDINARIA

el Mtro. Carlos Alberto Than Esponda, Secretario de Obras Públicas Municipales, quien solicitó se autorice la aprobación de 36 proyectos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2015; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA APROBACIÓN DE 36 PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2015, DISTRIBUIDOS DE LA MANERA SIGUIENTE: FUENTE DE No.

LOCALIDAD

COLONIA

Nº DE APROBACIÓN

PROYECTO

FINANCIAMIENTO

TOTAL

TUXTLA

LAS GRANJAS

SPDS/DIPM/FISM-052/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE DURANGO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. SINALOA.

FISM 2015

$721,009.74

LOMAS DEL ORIENTE

SPDS/DIPM/FISM-077/15

FISM 2015

$1,497,202.37

LAS FLORES

SPDS/DIPM/FISM-073/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE LOMINES ENTRE SANTA CRUZ Y SAN PEDRO.

FISM 2015

$207,280.15

SPDS/DIPM/FISM-074/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE HJIDALGO ENTRE AVENIDA SINALOA Y CALLE SANTA CRUZ.

FISM 2015

LAS GRANJAS

SPDS/DIPM/FISM-071/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE EDUARDO ALBORES Y SAN MARCOS.

FISM 2015

AGUA AZUL

SPDS/DIPM/FISM-075/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AVENIDA LAS ANTENAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y ANDADOR 2.

FISM 2015

AGRIPINO GUTIERREZ

SPDS/DIPM/FISM-063/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. GUADALAJARA ENTRE BLVD. VICENTE FOX QUESADA Y CALLE NUEVO LEON.

FISM 2015

AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE

SPDS/DIPM/FISM-066/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE AZTECA ENTRE CALLE ATETELCO Y TLALOC.

FISM 2015

AZTECA

SPDS/DIPM/FISM-067/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE AVE DEL PARAISO ENTRE AV. CANARIOS Y AV. TORCAZA.

FISM 2015

LOS PAJAROS

INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

FISM 2015

SATELITE

SPDS/DIPM/FISM-046/15

SPDS/DIPM/FISM-054/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE ANONAS ENTRE AV. GARDENIAS Y AV. NOCHE BUENA.

FISM 2015

POTINASPAK

SPDS/DIPM/FISM-072/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE OAXACA Y DURANGO.

FISM 2015

LAS GRANJAS

SPDS/DIPM/FISM-058/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (RIO SANTO DOMINGO ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL.

FISM 2015

LOMA BONITA

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO, Y CALLE LOMA RICA ENTRE AV. LOMAS DEL PEDREGAL Y AV. LOMAS DEL ENCANTO.

GUTIÉRREZ

TUXTLA

$2,511,469.95

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA

$184,319.81

$506,722.77

$719,412.28

$687,067.61

GUTIÉRREZ

TUXTLA

$642,216.99

GUTIÉRREZ

TUXTLA

$14,757,717.00

GUTIÉRREZ

TUXTLA

$880,282.98

GUTIÉRREZ

TUXTLA

$847,677.92

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

SESIÓN ORDINARIA

$1,047,408.49

TUXTLA

SPDS/DIPM/FISM-059/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE ANAHUAC ENTRE TLALOC Y ATETELCO.

FISM 2015

AZTECA

SPDS/DIPM/FISM-060/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE ALCON ENTRE AV. EL CONDOR Y AV. FLAMINGO.

FISM 2015

LOS PAJAROS

SPDS/DIPM/FISM-061/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. FLAMBOYANT ENTRE GLADIOLAS Y ROBLES.

FISM 2015

MEXICO

DEMOCRATICA

SPDS/DIPM/FISM-062/15

PAULINO AGUILAR

SPDS/DIPM/FISM-064/15

DIANA LAURA

SPDS/DIPM/FISM-068/15

LOS PAJAROS

$538,029.65

GUTIÉRREZ

TUXTLA

$754,432.11

GUTIÉRREZ

TUXTLA

$838,833.04

GUTIÉRREZ FISM 2015 17

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE CUARZO ENTRE AV. ZAFIRO Y AV. TLAXCALA.

$513,938.03

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE TALISMECATE ENTRE AV. POMPOCHUTI PTE Y TACANA.

FISM 2015

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE REVOLUCION ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. CASCADAS DE AGUA AZUL.

FISM 2015

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. EL CISNE ENTRE CALLE PARAISO Y GAVILAN.

FISM 2015

SPDS/DIPM/FISM-069/15

SPDS/DIPM/FISM-070/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE SINALOA ENTRE BLVD. VICENTE FOX Y AV. NUEVO LEON.

FISM 2015

AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE

SPDS/DIPM/FISM-057/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. COYATOC Y AV. MAZU ENTRE AV, EL JOBO.

FISM 2015

TERAN, LA RELIQUIA

SPDS/DIPM/FISM-056/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. ZACATECAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE OAXACA).

FISM 2015

LAS GRANJAS

SPDS/DIPM/FISM-055/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS.

FISM 2015

CARLOS SALINAS DE GORTARI

SPDS/DIPM/FISM-050/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE CANANE ENTRE RIO GRIJALVA Y ANONA).

FISM 2015

LA RELIQUIA

SPDS/DIPM/FISM-049/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE RIO SABINAL ENTRE CALLE CANANE Y AV ZOQUE Y CALLE ZOQUE ENTRE CALLE ANONA Y CALLE RIO GRIJALVA).

FISM 2015

LA RELIQUIA

SPDS/DIPM/FISM-047/15

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.

FISM 2015

LAS BRISAS

SPDS/DIPM/FISM-044/15

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMAS DEL ENCANTO ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA LOMA ALEGRE.

FISM 2015

LOMAS DEL ORIENTE

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMAS DE TACANA ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y CALLE LOMAS DE TUXTLA, CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE CALLE LOMAS DE TACANA Y AVENIDA LOMAS DEL RIO.

FISM 2015

$475,643.71

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA

$303,379.83

$1,531,397.86

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA

$381,888.79

$1,416,900.08

$2,056,065.85

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA

$613,771.04

$195,482.76

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA

$844,233.91

$5,094,951.51

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

LOMAS DEL ORIENTE

SPDS/DIPM/FISM-042/15

$1,165,663.55

$1,447,868.59

SESIÓN ORDINARIA

TUXTLA

YUQUIS

SPDS/DIPM/FISM-040/15

PASO LIMON

SPDS/DIPM/FISM-053/15

PATRIA NUEVA

SPDS/DIPM/FISM-051/15

DIANA LAURA

SPDS/DIPM/FISM-048/15

LOMAS DEL ORIENTE

SPDS/DIPM/FISM-041/15

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIUX ENTRE CAMINO A LA MONTAÑA Y A. APACHE, CALLE YUQUIS ENTRE CAMINO A LA MONTAÑA Y AV. NAVAJO, CAMINO A LA MONTAÑA ENTRE CALLE SIUX Y CALLE YUQUIS.

FISM 2015

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. MAGNOLIA ENTRE AV. FILIBERTO R. MASTUERZO Y PUENTE AL PASO LIMON.

FISM 2015

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. NOGAL PONIENTE ENTRE CALLE ABEDUL Y AVELLANO.

FISM 2015

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MORELOS.

FISM 2015

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMAS DEL SUR ENTRE AV. LOMA ALEGRE Y AV. LOMA DEL RIO, AV. LOMAS DEL TACANA ENTRE AV. LOMAS DEL RIO Y AV. LOMA LINDA, AV LOMAS DEL RIO ENTRE AV. LOMAS DEL TACANA Y AV. LOMAS DEL ENCANTO.

FISM 2015

$965,160.26

$1,894,046.04

$417,061.12

GUTIÉRREZ

TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA 34

GUTIÉRREZ

No.

LOCALIDAD

COLONIA

Nº DE APROBACIÓN

TUXTLA

SATELITE

SPDS/DIPM/FISM-045/15

PROYECTO CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL “CENTRAL DE ABASTOS”

GUTIÉRREZ

$998,044.25

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

$800,954.38

TOTAL VALIDADO

FISM 2015 $949,582.86 $8,508,134.63 FISM ECONOMIAS 2014. $5,024,152.73

FISM RENDIMIENTOS 2014. $1,094,082.91

FISM ECONOMIAS 2012. $1,440,316.13

TUXTLA GUTIÉRREZ

LA INDUSTRIAL

SPDS/DIPM/FISM-045/15

PAVIMENTACION DE CALLE CON COCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1ª AV. SUR ORIENTE ENTRE 1ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE.

FISM 2015 $2,141,514.66

$2,438,414.29

ANTICIPO FAIS $188,789.53

FISM 2013 Y ECONOMIAS Y AÑOS ANTERIORES. $108,110.10

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ADJUDICARA LAS OBRAS CONFORME A LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA. RESOLUTIVO TERCERO: SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE ACUERDO. ---------

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 18 01 de Marzo del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice la petición de apoyo económico equivalente al 59% del sueldo que percibía el C. José Rigoberto Consuegra Pascacio, trabajador pensionado de este Ayuntamiento, que corresponde a la cantidad de $3,380.75 (Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos 75/100 M.N.), lo anterior en virtud de que se pensionó al 41% de su sueldo, con categoría de Agente “E” pensionado; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN UN CONVENIO PARA OTORGAR UN APOYO ECONÓMICO MENSUAL A FAVOR DEL C. JOSÉ RIGOBERTO CONSUEGRA PASCACIO, TRABAJADOR DE CONFIANZA PENSIONADO, CON CATEGORÍA DE AGENTE “E”, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL APOYO ECONÓMICO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE SERÁ POR LA CANTIDAD DE $3,380.75 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 75/100 M.N.) DE MANERA MENSUAL. RESOLUTIVO TERCERO: EL APOYO ECONÓMICO SE EMPEZARA A OTORGAR A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. RESOLUTIVO CUARTO: EL CONVENIO ANTES SEÑALADO SOLO SURTIRÁ SUS EFECTOS Y TENDRÁ VIGENCIA PARA LOS MESES SEÑALADOS EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE DEL EJERCICIO FISCAL 2015, ES DECIR PARA EL CASO QUE SE PRETENDA HACER VALER EN EL FUTURO, SE REQUERIRÁ LA RATIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA APROBACIÓN DE SU CUERPO EDILICIO, EN VIRTUD DE SER UN ACUERDO MUTUO DE LAS PARTES Y NO UNA OBLIGACIÓN LEGAL. RESOLUTIVO QUINTO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. RESOLUTIVO SEXTO: SE INSTRUYE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EFECTOS DE QUE ELABORE EL CONVENIO RESPECTIVO Y TRÁMITE LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES, ASÍ MISMO DEBERÁN LLEVAR UN CONTROL ADMINISTRATIVO DEL APOYO ECONÓMICO OTORGADO. RESOLUTIVO SÉPTIMO: LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO REVISARA QUE EL CONVENIO CONTENGA LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. RESOLUTIVO OCTAVO: EL TRABAJADOR DEBERÁ ESTAR EN REVISIONES MÉDICAS ANTE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SESIÓN ORDINARIA

SALUD MUNICIPAL, EL CUAL DETERMINARA EL ESTADO DEL TRABAJADOR Y TRATAMIENTO A SEGUIR, EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO POR PARTE DEL TRABAJADOR, SE SUSPENDERÁ DEL APOYO ECONÓMICO OTORGADO A SU FAVOR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice el apoyo económico por gastos funerarios a favor de la C. Candelaria Méndez López, esposa del extinto trabajador de confianza el C. José Luis Muria Reyes, por la cantidad de $5,500.00 (Cinco Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO POR ÚNICA OCASIÓN A FAVOR DE LA C. CANDELARIA MÉNDEZ LÓPEZ, ESPOSA DEL EXTINTO TRABAJADOR DE CONFIANZA EL C. JOSÉ LUIS MURIA REYES, POR LA CANTIDAD DE $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS, EN VIRTUD DE QUE FALLECIÓ EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración de este H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice los apoyos económicos por gastos funerarios siguientes: Persona fallecida

Beneficiario

PRICILIANA CAMACHO HERNÁNDEZ (MAMA)

FERNANDO RINCÓN CAMACHO (TRABAJADOR)

JOAQUÍN DEL CARMEN ZUÑIGA PASCACIO (PAPA)

AMILCAR ZUÑIGA HERNÁNDEZ (TRABAJADOR)

JUAN JOSÉ LÓPEZ NAVA (TRABAJADOR)

IRMA ROQUE OCAÑA (CONCUBINA)

ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:--------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LOS APOYOS ECONÓMICOS POR ÚNICA OCASIÓN, POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA MANERA SIGUIENTE:

SESIÓN ORDINARIA

BENEFICIARIO

PERSONA FALLECIDA

STATUS

IMPORTE

FERNANDO RINCÓN CAMACHO (TRABAJADOR)

PRICILIANA CAMACHO HERNÁNDEZ (MAMA)

CONTRATO

$4,000.00

AMILCAR ZUÑIGA HERNÁNDEZ (TRABAJADOR)

JOAQUÍN DEL CARMEN ZUÑIGA PASCACIO (PAPA)

CONFIANZA

$4,000.00

IRMA ROQUE OCAÑA (CONCUBINA)

JUAN JOSÉ LÓPEZ NAVA (TRABAJADOR)

CONFIANZA

$5,500.00

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. -----------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. José Luis López Coutiño, Secretario de Administración del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice un Fondo Revolvente, por la cantidad de $35,000.00 (Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), para sufragar gastos menores o emergentes, indispensables para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades del área; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA UN FONDO REVOLVENTE A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA CUBRIR GASTOS MENORES O EMERGENTES, INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: AREA

RESPONSABLE

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN C. JOSÉ LUIS LÓPEZ COUTIÑO. DEL AYUNTAMIENTO.

IMPORTE AUTORIZADO $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA COMPROBACIÓN DEL GASTO GENERADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DEBERÁ PRESENTARLA A LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO QUE ESTABLEZCA LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA. RESOLUTIVO TERCERO: CON LA FINALIDAD DE QUE EL FONDO SIEMPRE TENGA LIQUIDEZ, SE PODRÁ TRAMITAR LA REPOSICIÓN CUANDO SE HAYA UTILIZADO EL 70% DEL MISMO; Y EL MONTO DE LAS REPOSICIONES MENSUALES NO PODRÁ EXCEDER 2 VECES EL IMPORTE DEL MONTO ASIGNADO AL FONDO, LAS REPOSICIONES DEBERÁN AUTORIZARSE SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE DOCUMENTALMENTE EL MONTO GASTADO, ASÍ MISMO LOS RECURSOS DEL FONDO NO PODRÁN DESTINARSE BAJO NINGÚN MOTIVO A PRÉSTAMOS PERSONALES A LOS TRABAJADORES, ADELANTOS DE SUELDOS, PAGOS DE HONORARIOS, VIÁTICOS, GASTOS A COMPROBAR, APOYOS SOCIALES, NI ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES. SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO CUARTO: LA VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO ES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.---------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Deporte y Juventud, presidida por el C. Saraí Aguilar Medina, Regidora, relativo a lo siguiente: 1.- La C., Coordinadora de Atención Ciudadana de este Ayuntamiento, solicita se autorice, la petición de la C. Yeni Yadira Moreno Antonio, atleta discapacitada y de escasos recursos económicos, consistente en otorgarle una beca mensual de hasta $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA APOYO ECONÓMICO MENSUAL A LA C. YENI YADIRA MORENO ANTONIO, ATLETA DISCAPACITADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). RESOLUTIVO SEGUNDO: EL APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO SERÁ EL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2016. RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 POR CONCEPTO DE “AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS”, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2016.-

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 19 08 de Marzo del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. Cesáreo Hernández Santos, Ex-Director de Gobierno de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice el programa de apoyo a los Comisariados Ejidales y Representantes de las Uniones de Ejidos de Tuxtla Gutiérrez, por el período comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2015 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ----------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, A CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMISARIADOS Y/O REPRESENTANTES DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES: Ejido y/o Comunidad

Comisariado y/o Representante

Emiliano Zapata

C. Lorenzo Díaz Díaz.

Francisco Villa

C. Flavio Morales Hernández.

Terán

C. Juan Cabrera Díaz.

Plan de Ayala

C. Tomas Díaz Sánchez.

Francisco I. Madero

C. Aristeo Pérez Jiménez.

Copoya

C. Bernardo Gómez Jiménez.

Rivera Cerro Hueco

C. Cristianes Sánchez Álvarez.

El Jobo

C. José Ain Hernández Hernández.

Tierra Colorada

C. Daniel Girón Guzmán.

Unión de Ejidos y Asociaciones “Tierra Zoque A.C.”

C. Ely Morales González.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO AUTORIZADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SE OTORGARÁ CON EL FIN DE EFICIENTAR LAS GESTIONES DE LOS COMISARIADOS Y/O REPRESENTANTES DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES, ANTE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL EJIDO Y AGENTES MUNICIPALES. RESOLUTIVO TERCERO: LOS COMISARIADOS Y/O REPRESENTANTES DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES QUE SE SEÑALAN EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, RENDIRÁN ANTE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, UN INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO. RESOLUTIVO CUARTO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411, AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE SESIÓN ORDINARIA

PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO 2016. RESOLUTIVO QUINTO: LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEBERÁ VIGILAR EN TODO MOMENTO LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE AUTORIZACIÓN. ---------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. Ahmed Jamil Gómez Choel, Secretario de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quien solicita se autorice un Fondo Revolvente, por la cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), para sufragar gastos menores o emergentes, indispensables para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades del área; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:- -----------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA UN FONDO REVOLVENTE A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO, CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016, PARA CUBRIR GASTOS MENORES O EMERGENTES, INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA ÁREA, DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ÁREA

RESPONSABLE

IMPORTE AUTORIZADO

Secretario de Servicios Municipales.

Lic. Ahmed Jamil Gómez Choel.

$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA COMPROBACIÓN DEL GASTO GENERADA POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO, DEBERÁ PRESENTARLA A LA TESORERÍA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO QUE ESTABLEZCA LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA. RESOLUTIVO TERCERO: CON LA FINALIDAD DE QUE EL FONDO SIEMPRE TENGA LIQUIDEZ, SE PODRÁ TRAMITAR LA REPOSICIÓN CUANDO SE HAYA UTILIZADO EL 70% DEL MISMO; Y EL MONTO DE LAS REPOSICIONES MENSUALES NO PODRÁ EXCEDER 2 VECES EL IMPORTE DEL MONTO ASIGNADO AL FONDO, LAS REPOSICIONES DEBERÁN AUTORIZARSE SIEMPRE Y CUANDO SE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE DOCUMENTALMENTE EL MONTO GASTADO, ASÍ MISMO LOS RECURSOS DEL FONDO NO PODRÁN DESTINARSE BAJO NINGÚN MOTIVO A PRÉSTAMOS PERSONALES A LOS TRABAJADORES, ADELANTOS DE SUELDOS, PAGOS DE HONORARIOS, VIÁTICOS, GASTOS A COMPROBAR, APOYOS SOCIALES, NI ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES. RESOLUTIVO CUARTO: LA VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO ES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. --------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respec-

SESIÓN ORDINARIA

to a la petición que nos hace la Lic. María Enriqueta Burelo Melgar, Secretaria Municipal de la Mujer de este H. Ayuntamiento, quien solicitó la autorización del pago de la cantidad de $27,500.00 (Veintisiete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), monto que se utilizara para la “Capacitación en Materia de Conceptos Básicos de Género, Transversalidad de la Perspectiva de Género, Modelos de Prevención y Atención de la Violencia de Género”; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:- ------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL RECURSO ECONÓMICO HASTA POR LA CANTIDAD DE $27,500.00 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), MONTO QUE SE UTILIZARA PARA LA “CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONCEPTOS BÁSICOS DE GÉNERO, TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, MODELOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 09 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL IAP Y EL DÍA 12 DE MARZO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACH, DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO SEÑALADO EN EL RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, SERÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. ---------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Unidas de Hacienda; y de Salubridad y Asistencia Social, presididas por los CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora y Presidenta de la Comisión, relativo a lo siguiente: 1.- El C. Dr. Ranulfo Chávez Lemuz, Secretario de Salud Municipal, solicita la autorización del gasto a realizarse por la cantidad de $175,331.50 (Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos 50/100 M.N.) para llevar a cabo la campaña de 150 cirugías de cataratas gratuitas, del 04 al 08 de Abril del 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE 150 CIRUGÍAS DE CATARATAS GRATUITAS, DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL 2016, SIENDO EL COSTO LA CANTIDAD DE $175,331.50 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) CON EL APOYO DE LA FUNDACIÓN SUIZA Y EL CLUB ROTARIOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3391 “SERVICIOS ASISTENCIALES”, CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.---

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 20 15 de Marzo del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, relativo a la moción enviada por la Contraloría del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; respecto al procedimiento administrativo SMAPA/C/ DR/08/2015, instruido en contra del C. Jesús David Pineda Carpio, en su carácter de jefe de departamento, adscrito a la Dirección Jurídica del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SMAPA/C/DR/08/2015, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. JESÚS DAVID PINEDA CARPIO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JESÚS DAVID PINEDA CARPIO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. JESÚS DAVID PINEDA CARPIO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES XVIII Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDO II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 BIS. FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SANCIONA ADMINISTRATIVAMENTE AL C. JESÚS DAVID PINEDA CARPIO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; ASÍ MISMO, CON EL OBJETO DE REPRIMIR LA CONDUCTA INDEBIDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EVITAR LA REITERACIÓN DE PRÁCTICAS QUE VAN EN DETRIMENTO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON

SESIÓN ORDINARIA

APOYO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN V Y 54 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE LA MATERIA, SE LE IMPONE SANCIÓN ECONÓMICA, CONSISTENTE EN EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $1,095.60 (UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.), CANTIDAD ESTA QUE RESULTA SER EL EQUIVALENTE A 15 (QUINCE) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL ESTADO, LA CUAL DEBERÁ CUBRIR, DE MANERA VIGENTE, AL DÍA DE SU PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA MATERIA; SANCIÓN ÉSTA QUE DEBERÁ SER CUBIERTA POR EL INFRACTOR, DENTRO DEL TÉRMINO DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ANTE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL RECIBO ANTE LA CONTRALORÍA DE ESE ORGANISMO OPERADOR, CASO CONTRARIO, ESTA GIRARÁ OFICIO A DICHA DEPENDENCIA, A EFECTOS DE QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN EN SU CONTRA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO.- TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. JESÚS DAVID PINEDA CARPIO, Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO.- REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. --------------------------

TO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JESÚS ENRIQUE FLORES LÓPEZ, LECTURISTA “A”, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LECTURAS Y FACTURACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. JESÚS ENRIQUE FLORES LÓPEZ, LECTURISTA “A”, QUIEN SE ENCUENTRA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LECTURAS Y FACTURACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES I Y XXI DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS; TERCERO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS II Y III DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE IMPONE AL C. JESÚS ENRIQUE FLORES LÓPEZ, LECTURISTA “A”, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LECTURAS Y FACTURACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SUSPENSIÓN DEL EMPLEO POR EL TERMINO DE 90 DÍAS, SIN GOCE DE SUELDO POR RAZÓN DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, DICHA SANCIÓN SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE QUE QUEDE LEGALMENTE NOTIFICADO DEL PRESENTE FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 72 DEL MISMO ORDENAMIENTO. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. JESÚS ENRIQUE FLORES LÓPEZ, Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -------------------------

SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO HACTG/CM/DRQyD/043/2013, INSTRUIDO EN CONTRA DE LA C. GISELA SAMANTHA TOVILLA CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER DE EX-CAJERA, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DE LA C. GISELA SAMANTHA TOVILLA CÓRDOVA, EX CAJERA DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PLAZA CRISTAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO II DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, A LA C. GISELA SAMANTHA TOVILLA CÓRDOVA, EX-CAJERA DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PLAZA CRISTAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES I, XXI Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- SE IMPONE A LA C. GISELA SAMANTHA TOVILLA CÓRDOVA, EX-CAJERA DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PLAZA CRISTAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SANCIÓN ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN PÚBLICA; LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO RESPECTIVO SEÑALADO EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA C. GISELA SAMANTHA TOVILLA CÓRDOVA Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN XII, DE LA LEY QUE GARANTIZA LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ENVÍESE LA PRESENTE VERSIÓN DE RESOLUCIÓN CON LA OMISIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LA C. GISELA SAMANTHA TOVILLA CÓRODVA, EX-CAJERA DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PLAZA CRISTAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE SE PONGA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN FORMA PERMANENTE A TRAVÉS DEL PORTAL RESPECTIVO. RESOLUTIVO CUARTO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ---------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, relativo a la moción enviada por la Contraloría Municipal de este Ayuntamiento; respecto al procedimiento administrativo HACTG/CM/DRQyD/048/2013, instruido en contra del C. José Humberto Palacios Molina, en su carácter de ex–cajero de la agencia comercial ubicada en el palacio municipal, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE APRUEBA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, RESPECTO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO HACTG/CM/DRQyD/048/2013, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. JOSÉ HUMBERTO PALACIOS MOLINA, EN SU CARÁCTER DE EX-CAJERO DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL, DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS; RESOLVIENDO EN LO QUE INTERESA: PRIMERO.- SE HA TRAMITADO LEGALMENTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JOSÉ HUMBERTO PALACIOS MOLINA, EX-CAJERO DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SEGUNDO.- POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO II DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, AL C. JOSÉ HUMBERTO PALACIOS MOLINA, EX-CAJERO DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; POR HABER INFRINGIDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIONES I, XXI Y XXII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. TERCERO.- SE IMPONE AL C. JOSÉ HUMBERTO PALACIOS MOLINA, EX CAJERO DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SANCIÓN ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN AMONESTACIÓN PÚBLICA; LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO RESPECTIVO SEÑALADO EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ENVIADO POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. RESOLUTIVO SEGUNDO: TÚRNESE A LA CONTRALORÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA QUE POR SU CONDUCTO NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL C. JOSÉ HUMBERTO PALACIOS MOLINA Y REMÍTASE COPIAS A SU EXPEDIENTE PERSONAL PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA. RESOLUTIVO TERCERO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN XII, DE LA LEY QUE GARANTIZA LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ENVÍESE LA PRESENTE VERSIÓN DE RESOLUCIÓN CON LA OMISIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DEL C. JOSÉ HUMBERTO PALACIOS MOLINA, EX-CAJERO DE LA AGENCIA COMERCIAL UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTA-

SESIÓN ORDINARIA

BLE Y ALCANTARILLADO, PARA QUE SE PONGA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN FORMA PERMANENTE A TRAVÉS DEL PORTAL RESPECTIVO. RESOLUTIVO CUARTO: REALÍCENSE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Castellanos, Presidente Municipal Constitucional, relativo a la propuesta de reformas y adiciones del acuerdo de creación del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable (ICIPLAM); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA PROPUESTA DE REFORMAS Y ADICIONES DEL ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (ICIPLAM) APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2014, EMITIDO EN ACTA 108, PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 197 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

DICE

DEBE DECIR SE ADICIONA ARTÍCULO2 BIS. SON AUTORIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO: I. II.

ARTÍCULO 5.- EL ICIPLAM TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

EL AYUNTAMIENTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL

III.

EL INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, Y

IV.

LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES RELACIONADAS CON LA PLANEACIÓN.

ARTÍCULO 5.- EL ICIPLAM TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

…….I.- AL IV.-…………. V.-EMITIR OPINIÓN Y PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ.

VI.-……..

…….I.- AL IV.-…………. V. COORDINARSE CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CARTA URBANA). VI.-……..

SESIÓN ORDINARIA

ARTÍCULO 6.- EL ICIPLAM TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: I.-…………….. II. PROPONER AL GOBIERNO MUNICIPAL PROGRAMAS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO Y CUIDADO DEL TERRITORIO, PRIORIZANDO LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

III.-……..X.-……..

XI.- EMITIR OPINIÓN TÉCNICA PARA EVITAR EL DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA ZONA URBANA

ARTÍCULO 6.- EL ICIPLAM TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: I. II.

III.

…………….. PROPONER AL GOBIERNO MUNICIPAL PROGRAMAS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO Y CUIDADO DEL TERRITORIO, PRIORIZANDO LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

……..X.-……..

XI.- EMITIR OPINIÓN TÉCNICA PARA EVITAR EL DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA ZONA URBANA DE CONFORMIDAD CON LAS ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO SEÑALADAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN (PDUCP). SE ADICIONAN XII.-PROPONER AL AYUNTAMIENTO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PARA ESTABLECER LAS ADECUADAS PROVISIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS DE TIERRAS, AGUAS Y BOSQUES. XIII.-EMITIR UNA OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LAS DECISIONES DE CAMBIO DE USO Y DESTINO DE SUELO PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PREVIO A SU CONSIDERACIÓN POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. XIV.-COORDINAR LAS ACCIONES QUE PROCUREN LA CONGRUENCIA DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL CON LOS DEMÁS ÁMBITOS DE GOBIERNO. XV.-PARTICIPAR EN ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS, EN MATERIA DE PLANEACIÓN REGIONAL XVI.-FORMULAR, PROMOVER Y CONVENIR PROGRAMAS DE ESTUDIOS PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO Y PERSONAS EN GENERAL EN DISCIPLINAS AFINES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y A LA PLANEACIÓN, EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, E IMPARTIR Y RECIBIR CURSOS EN DICHAS MATERIAS. XVII. LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE LA JUNTA DE GOBIERNO LE CONFIERA.

SE ADICIONA ARTÍCULO 8 BIS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DE ESTE ORDENAMIENTO, EN EL GASTO DE SU PRESUPUESTO, SE DEBERÁ OBSERVAR LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 9. PARA EL ESTUDIO Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE LE COMPETEN, EL ICIPLAM ESTARÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES ÓRGANOS.

JUNTA DE GOBIERNO;

II.

CUERPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, Y

III.

ÓRGANO DE VIGILANCIA

SESIÓN ORDINARIA

EL INSTITUTO ADMINISTRARÁ SU PRESUPUESTO, SIN MÁS CONDICIÓN QUE EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS APROBADOS POR SU JUNTA DE GOBIERNO Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA CUENTA PÚBLICA;

II.

EL INSTITUTO REQUERIRÁ DE AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL AYUNTAMIENTO PARA ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE HAYAN ADQUIRIDO CON RECURSOS PÚBLICOS;

III.

EL INSTITUTO DEBERÁ ESTAR INSCRITO COMO PERSONA MORAL PÚBLICA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA OBTENER SU REGISTRO FISCAL Y ESTAR POSIBILITADO PARA LA EXPEDICIÓN DE RECIBOS O FACTURAS FISCALES.

ARTÍCULO 9. PARA EL ESTUDIO Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE LE COMPETEN, EL ICIPLAM ESTARÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES ÓRGANOS. I. II. III.

JUNTA DE GOBIERNO. DIRECTOR GENERAL Y CUERPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. ÓRGANO DE VIGILANCIA.

ARTÍCULO 10. LA JUNTA DE GOBIERNO SERÁ LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL ICIPLAM Y SE INTEGRARA CON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

I. UN PRESIDENTE.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN FUNCIONES SERÁ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PUDIENDO DESIGNAR UN PRESIDENTE SUSTITUTO, QUE NO DEBERÁ OCUPAR CARGO ALGUNO DE LA JUNTA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA TENDRÁ EN TODO MOMENTO EL VOTO DE CALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES.

II. UN SECRETARIO TÉCNICO.- A CARGO DEL DIRECTOR DEL ICIPLAM QUIEN TENDRÁ VOZ Y VOTO EN LA TOMA DE DECISIONES.

ARTÍCULO 10. LA JUNTA DE GOBIERNO SERÁ LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL ICIPLAM Y SE INTEGRARA CON LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

UN PRESIDENTE.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN FUNCIONES SERÁ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PUDIENDO DESIGNAR UN PRESIDENTE SUSTITUTO, QUE NO DEBERÁ OCUPAR CARGO ALGUNO DE LA JUNTA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA TENDRÁ EN TODO MOMENTO EL VOTO DE CALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES.

II.

UN SECRETARIO TÉCNICO.- A CARGO DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUIEN TENDRÁ VOZ Y VOTO EN LA TOMA DE DECISIONES.

III.

CUATRO VOCALES TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- MISMOS QUE INCLUYEN AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, AL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, TENIENDO VOZ Y VOTO Y PUDIENDO DESIGNAR UN SUSTITUTO PREVIA APROBACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

IV.

OCHO VOCALES MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO QUE SE ELEGIRÁN A PROPUESTA DEL PROPIO CONSEJO, QUIENES TENDRÁN VOZ Y VOTO Y SERÁN APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

III. CUATRO VOCALES TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- MISMOS QUE INCLUYEN AL SECRETARIO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, AL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, AL SECRETARIO DE ECOLOGÍA Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TENIENDO VOZ Y VOTO Y PUDIENDO DESIGNAR UN SUSTITUTO PREVIA APROBACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

IV. CUATRO VOCALES MIEMBROS DEL CONSEJO QUE SE ELEGIRÁN A PROPUESTA DEL PROPIO CONSEJO, QUIENES TENDRÁN VOZ Y VOTO Y SERÁN APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

SE ADICIONA V.

ARTÍCULO 23. SON ATRIBUCIONES DE DIRECTOR GENERAL: I.

II.-……..

LOS REGIDORES QUE PRESIDAN LAS COMISIONES REFERENTES A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES GENERADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; QUIENES TENDRÁN VOZ Y VOTO EN LA TOMA DE DECISIONES.

ARTÍCULO 23. SON ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: I.- II…….. SE ADICIONA

III.-……….XVII.-…………….

II BIS.-REPRESENTAR LEGALMENTE AL INSTITUTO CON PODER GENERAL LIMITADO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS VEINTE OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, Y SU CORRELATIVO EN LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES DEL PAÍS, PARA QUE EL APODERADO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PODERDANTE, REALICE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y CUALESQUIER DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, TODO TIPO DE ACTOS EN ESPECIAL DE CARÁCTER FISCAL O ADMINISTRATIVO. III.-……….XVII.-…………….

ARTÍCULO 33. EL INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; QUEDA SOMETIDO A LAS REGLAS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON EL ESTABLECIDO EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

EL INSTITUTO ELABORARÁ SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, Y LO ENTREGARÁ OPORTUNAMENTE A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA SU INCLUSIÓN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.

EL INSTITUTO ELABORARÁ SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO ANUAL CONTABLE QUE COMPRENDE DEL DÍA PRIMERO DE ENERO AL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE CORRESPONDA, Y LO ENTREGARÁ OPORTUNAMENTE A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA SU INCLUSIÓN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.

SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO SEGUNDO: CON FUNDAMENTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, TÚRNESE AL CONGRESO DEL ESTADO, EL ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO Y LAS MODIFICACIONES APROBADAS, PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE LEGISLATIVO. RESOLUTIVO TERCERO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS REALÍCENSE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LA PUBLICACIÓN DE LO ACORDADO EN LOS ESTRADOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN CINCO LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA VECINAL DE LAS CABECERAS, AGENCIAS Y SUBAGENCIAS MUNICIPALES. RESOLUTIVO CUARTO: PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO OBSERVADO EN EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA SU PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO. RESOLUTIVO QUINTO: LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (ICIPLAM), DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, ENTRARÁ EN VIGOR EN LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE CREACIÓN QUE EXPIDA EL CONGRESO DEL ESTADO.-

SESIÓN ORDINARIA

NISTRACIÓN Y DE DOMINIO LIMITADO CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE, POR LA SUPERFICIE DE 4,751.77 CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS CON SETENTA Y SIETE CENTÍMETROS, DEL PREDIO DENOMINADO “EL MOJÓN DE MAGDALENA”, QUE OTORGARÁ EL C. ARTURO POZO CASTILLEJOS, EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO, PARA QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ PUEDA PROCEDER A LA TRAMITACIÓN, REGULARIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO “EL MOJÓN DE MAGDALENA”, DE ACUERDO AL PLANO DE LOTIFICACIÓN QUE PARA TAL EFECTO AUTORICE EN DEFINITIVA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.

TERCERO.- . . . . . . . CUARTO.- . . . . . . . QUINTO.- . . . . . . . SEXTO.- . . . . . . .

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la comisión de obras públicas, planificación y desarrollo urbano, presidida por la c. maría paulina mota conde, regidora, relativo a la petición presentada por el C. Roger Alejandro González Castellanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal referente a la solicitud de cambio de uso y destino de suelo del predio urbano ubicado en avenida palenque esquina privada 14ª poniente sin número de la colonia ISSSTE de esta Ciudad; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO Y DESTINO DE SUELO DE “EQUIPAMIENTO URBANO (PARQUES)” A “SOCIAL Y COLECTIVO” PARA EL GIRO DE PARROQUIA DENOMINADA “EL SEÑOR DEL VENENO”, DEL PREDIO URBANO UBICADO EN AVENIDA PALENQUE ESQUINA PRIVADA 14ª PONIENTE SIN NÚMERO DE LA COLONIA ISSSTE DE ESTA CIUDAD. RESOLUTIVO SEGUNDO: EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA, DEBERÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO: - ESTUDIO HIDROLÓGICO. - DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EMITIDO POR UN PROFESIONAL ACREDITADO Y CERTIFICADO. RESOLUTIVO TERCERO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, SUPERVISAR QUE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ACATEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, LEY DE FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES. -----------------------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, regidora, referente a la petición presentada por el C. Roger Alejandro González Castellanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal respecto a la solicitud de cambio de uso y destino de suelo de “Habitacional H-1=150 HAB/HA como máximo” a “equipamiento urbano (educación)” para el giro de “Instituto de Posgrado” del predio ubicado en la 13ª calle poniente sur número 9 de la colonia la lomita de esta Ciudad; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO Y DESTINO DE SUELO DE “HABITACIONAL H-1=150 HAB/HA COMO MÁXIMO” A “EQUIPAMIENTO URBANO (EDUCACIÓN)” PARA EL GIRO DE INSTITUTO DE POSGRADO DENOMINADO “INSTITUTO HUMANISTA DE PSICOTERAPIA GESTALT CHIAPAS”, DEL PREDIO UBICADO EN LA 13ª CALLE PONIENTE SUR NÚMERO 9 DE LA COLONIA LA LOMITA DE ESTA CIUDAD. RESOLUTIVO SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, SUPERVISAR QUE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ACATEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES AL CASO. RESOLUTIVO TERCERO: EN VIRTUD DE QUE EN LOS ALREDEDORES DEL PREDIO EL USO Y DESTINO DE SUELO ES HABITACIONAL H-1, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, TENDRÁ LA FACULTAD DE SUSPENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO EN EL MOMENTO EN QUE GENERE INCONFORMIDAD ENTRE LOS VECINOS, SIEMPRE Y CUANDO SEA A PETICIÓN DE PARTE. -------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

2.- “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, DE LA COLONIA SATÉLITE LOMA LAR-

GA.

3.- “VIRGEN DE DOLORES”, DE LA COLONIA PLAN DE AYALA. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CARGO

“CAPILLA DE SAN JOSÉ 2016”

“NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”

COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.

COLONIA SATÉLITE LOMA LARGA.

PRESIDENTE

MARÍA CANDELARIA MÉNDEZ RUIZ

PRUDENCIO RÍOS MOLINA

VICEPRESIDENTE

AURELIO BETANZOS NUCAMENDI

MIGUEL ÁNGEL ROJAS GÓMEZ

SECRETARIO

MARÍA DE JESÚS MONTERO ESPINOSA

KARLA KARINA DÍAZ BECERRA

PROSECRETARIO

CANDELARIA CRUZ GARCÍA

AMAURI ALEJANDRA VILLATORO JIMÉNEZ

TESORERO

CARMELITO PÉREZ ABARCA

MARGOTH MOLINA VELÁZQUEZ

PRO TESORERO

OLGA LIDIA PANIAGUA HIDALGO

CARMEN CRUZ DOMÍNGUEZ

1ER VOCAL

JOSÉ RICARDO MÉNDEZ RUIZ

ALBERTO GONZÁLEZ CARRILLO

2DO VOCAL

LUZ ELIA LÓPEZ BLAS

JOSÉ MARTÍN LÓPEZ ESPINOSA

3ER VOCAL

ROSALÍA HERNÁNDEZ MORENO

ELIGIO PÉREZ BARTOLÓN

4TO VOCAL

GRISELDA JIMÉNEZ CRUZ

LETICIA GUADALUPE DÍAZ BECERRA

5TO VOCAL

BRENDA CAROLINA BETANZOS MÉNDEZ

MARGARITA TORRES REYES

CARGO

“VIRGEN DE DOLORES” COLONIA PLAN DE AYALA.

PRESIDENTE

IRMA VÁZQUEZ MARTÍNEZ

VICEPRESIDENTE

GRACIELA VÁZQUEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO

BLANCA ISABEL TOLEDO PALACIOS

PROSECRETARIO

MERCEDES TOLEDO PALACIOS

TESORERO

ALICIA MARTÍNEZ CHACÓN

PRO TESORERO

PETRONA PALACIOS DÍAZ

1ER VOCAL

SARA LÓPEZ VÁZQUEZ

2DO VOCAL

LEÍDY ADRIANA GÓMEZ HERNÁNDEZ

3ER VOCAL

GLADIS MARGOD GÓMEZ PALACIOS

4TO VOCAL

VIRGINIA VÁZQUEZ MARTÍNEZ

5TO VOCAL

FABIÁN RODRÍGUEZ RAMÍREZ

SESIÓN ORDINARIA

“…ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, presidida por la C. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regidora, referente a la petición presentada por el C. Cesáreo Hernández Santos, Exdirector de Gobierno de este H. Ayuntamiento, quien solicita la aprobación de los siguientes Patronatos de Feria de esta Ciudad: 1.- “De las Vírgenes de Copoya”, de la Colonia Copoya. 2.- “Nuestra Señora de la Candelaria”, de la Colonia El Carmen. 3.- “Señor del Pozo”, de la Comunidad Pomarrosa. 4.- “Nuestra Señora de la Salud”, Colonia Lomas del Oriente. 5.- “Virgen de la Candelaria”, de la Colonia Capulines 1 6.- “Señor Justo Juez”, del Fraccionamiento Sabines. 7.- “De la Santa Cruz”, de la Colonia Terán. 8.- “Nuestra Señora de la Candelaria”, de la Colonia Ladera de la Loma; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PATRONATOS DE FERIA DE ESTA CIUDAD: 1.- “DE LAS VÍRGENES DE COPOYA”, DE LA COLONIA COPOYA. 2.- “NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA”, DE LA COLONIA EL CARMEN. 3.- “SEÑOR DEL POZO”, DE LA COMUNIDAD POMARROSA. 4.- “NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD”, COLONIA LOMAS DEL ORIENTE. 5.- “VIRGEN DE LA CANDELARIA”, DE LA COLONIA CAPULINES 1 6.- “SEÑOR JUSTO JUEZ”, DEL FRACCIONAMIENTO SABINES. 7.- “DE LA SANTA CRUZ”, DE LA COLONIA TERÁN. 8.- “NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA”, DE LA COLONIA LADERA DE LA LOMA.

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PATRONATOS SERÁ DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DE SU APROBACIÓN, QUEDANDO INTEGRADAS LAS MESAS DIRECTIVAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SESIÓN ORDINARIA

CARGO

“DE LAS VÍRGENES DE COPOYA”

“NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA”

COLONIA COPOYA.

COLONIA EL CARMEN.

PRESIDENTE

FRANCISCO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

TEODOMIRO GÓMEZ MÉNDEZ

VICEPRESIDENTE

SILVANO SÁNCHEZ ESCOBAR

JORGE OCTAVIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO

LUIS PAREDES JIMÉNEZ

VÍCTOR ALFONSO GÓMEZ GUTIÉRREZ

PROSECRETARIO

OMAR HERNÁNDEZ OCAMPO

RENIER ZAMBRANO RAMOS

TESORERO

PIOQUINTO SÁNCHEZ CUNDAPI

SILVERIO ZÁRATE AYALA

PRO TESORERO

LUCIO SÁNCHEZ ESCOBAR

ROSALBA CULEBRO DOMÍNGUEZ

1ER VOCAL

SEFERINO MÉNDEZ CUNDAPI

ELSA BEATRIZ GUTIÉRREZ CRUZ

2DO VOCAL

YESENIA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ

REYNA MÉNDEZ ESPINOSA

3ER VOCAL

JORGE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ

AGUSTINA AGUILAR LUNA

4TO VOCAL

JESÚS GUTIÉRREZ PÉREZ

VERÓNICA TREJO LÓPEZ

5TO VOCAL

FERNANDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

MARLENE FIGUEROA PERES

CARGO

“SEÑOR DEL POZO”

“NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD”

COMUNIDAD POMARROSA.

COLONIA LOMAS DEL ORIENTE.

PRESIDENTE

AURELIO CUNDAPI HERNÁNDEZ

JORGE FIDEL HERNÁNDEZ DÍAZ

VICEPRESIDENTE

ROSA ELENA ANZA TOALA

MARIANO ÁNGEL CONSTANTINO MONTOYA

SECRETARIO

GUSTAVO GÓMEZ MANCILLA

HERIBERTO SÁNCHEZ ESTRADA

PROSECRETARIO

ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ

ADOLFA LÓPEZ GÓMEZ

TESORERO

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ESCOBAR

JUAN CARLOS PACHECO CLEMENTE

PRO TESORERO

TERESA DE JESÚS MARÍN CAMACHO

ALEJANDRA PÉREZ GUTIÉRREZ

1ER VOCAL

GALAOR ALVARADO DÍAZ

MARTÍN ENRIQUE COLLAZO PALACIOS

2DO VOCAL

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ AQUINO

MA. ESTHER ESTRADA RODRÍGUEZ

3ER VOCAL

ELPIDIO JUÁREZ PÉREZ

MARÍA SALOMÉ LÓPEZ GÓMEZ

4TO VOCAL

JAVIER HERNÁNDEZ ESCOBAR

MANUELA ANTONIA CALVO ESPINOSA

5TO VOCAL

LUÍS ALBERTO ROQUE ESCOBAR

MA. GUADALUPE FLORES DE LA CRUS

CARGO

“VIRGEN DE LA CANDELARIA”

“SEÑOR JUSTO JUEZ”

COLONIA CAPULINES 1

FRACCIONAMIENTO SABINES.

PRESIDENTE

PEDRO DE JESÚS GARCÍA OROZCO

EDUARDO HIDALGO

VICEPRESIDENTE

NÉSTOR VÁZQUEZ LÓPEZ

ISABEL ZÁRATE PALACIOS

SECRETARIO

TOMÁS PÉREZ LÓPEZ

PROSECRETARIO

FELIPE MOLINA ORDOÑEZ

MAGDALENA VICTORIA GARCÍA DE LA TORRE

TESORERO

FANI BEATRIS ALEMÁN ALVORES

PRO TESORERO

DEMBERG SARAOS NANGO

1ER VOCAL

MAGDALENA MARICELA BARTOLÓN DÍAZ

2DO VOCAL

MARIEN DE JESÚS ESPINOSA LARA

3ER VOCAL

LUÍS FERNANDO MELCHOR HERNÁNDEZ

4TO VOCAL

MARTHA MÉNDEZ BRAVO

5TO VOCAL

ELSA GUTIÉRREZ LAGUNAS

DALILA CASTILLO ESPINOSA TERESA DE JESÚS TORREZ LUNA ZOILA GÓMEZ OCHOA OLIVERIO SANTIAGO GONZÁLEZ FLOR YNGRACIA ROLDAN LÓPEZ ELSA ZAVALA SOLÍS ADRIANA BERENICE RUIZ GONZÁLEZ SESIÓN JORGE CHIRINO DÍAZ

ORDINARIA

CARGO

“DE LA SANTA CRUZ”

“NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA”

COLONIA TERÁN.

COLONIA LADERA DE LA LOMA.

PRESIDENTE

ULISES VALDEZ ARÉVALO

JAIME MUÑOZ MACÍAS

VICEPRESIDENTE

MARTHA FRANCISCA MARTÍNEZ ARÉVALO

CAROLINA SIMUTA GORDILLO

SECRETARIO

JORGE LUIS SÁNCHEZ PÉREZ

GUILLERMO SANTIAGO CÓRDOVA

PROSECRETARIO

RAFAEL SARMIENTO PALACIOS

NIDIA MAGANI GARCÍA GÓMEZ

TESORERO

ALFONSO DE LOS SANTOS GARCÍA

KARLA ROMINA GARCÍA LÓPEZ

PRO TESORERO

CARLOS VICENTE MORENO GÓMEZ

CARLOS GUILLERMO BALLINAS FUENTES

1ER VOCAL

JOSÉ FRANCISCO MEZA CASTILLEJOS

ELIO VÁZQUEZ SIBAJA

2DO VOCAL

AQUIMER DE LA CRUZ HERNÁNDEZ

OSIEL CRUZ OCAÑA

3ER VOCAL

MAURICIO RÍOS MORALES

BLANCA MIREYA LÓPEZ SANTIAGO

4TO VOCAL

FREDY FIGUEROA TORRES

GABRIEL ESPINOSA GÓMEZ

5TO VOCAL

GEORGINA GUADALUPE SÁNCHEZ MARTÍNEZ

VALERY GUADALUPE ROMÁN PÉREZ

RESOLUTIVO TERCERO: CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS PATRONATOS, DEBERÁ SER NOTIFICADA A LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.- -----------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Salubridad y Asistencia Social, presidida por los CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y presidenta de la Comisión de Hacienda y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente: 1.- El C. José Armando Robles Vásquez, trabajador de este ayuntamiento, solicita apoyo para la realización de cirugías reconstructivas a él, a su padre el C. Armando Robles Caballero, a su madre la C. Elsa Marina Vásquez y su hijo el C. José Armando Robles Vásquez, ya que el día 28 de diciembre del 2015, fueron agredidos en su domicilio por un grupo de personas, ocasionándoles heridas graves en el cuerpo y cabeza; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL PAGO POR LA CANTIDAD DE HASTA $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) AL CENTRO MÉDICO METROPOLITANO DEL SURESTE S.C. POR LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS A LOS CC. JOSÉ ARMANDO ROBLES VÁSQUEZ, (TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO), ARMANDO ROBLES CABALLERO, ELSA MARINA VÁSQUEZ Y JOSÉ ARMANDO ROBLES VÁSQUEZ. RESOLUTIVO SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DEL RECURSO AUTORIZADO. RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3393 “SUBROGACIONES” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. ----------------

SESIÓN ORDINARIA

de la C. Magda Elizabeth Jan Arguello, Secretaria de Planeación para el Desarrollo Sustentable, consistente en la autorización del pago a la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A. C., por concepto correspondiente al 50% del donativo para dar inicio a la auditoria y proceso previo para la Re-Certificación del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas como “Comunidad Segura”, por un importe de $1’500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CÍVICA A. C., POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL DONATIVO PARA DAR INICIO A LA AUDITORIA Y PROCESO PREVIO PARA LA RE-CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS COMO “COMUNIDAD SEGURA”, POR UN IMPORTE DE $1’500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). --------------------------------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

ORDINARIA 21 30 de Marzo del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Salubridad y Asistencia Social, presidida por las CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y Catalina Graciela Licea Bonilla, Regidora, relativo a lo siguiente: 1.- El C. Alejandro López Vera, Trabajador del DIF Municipal, solicita se le otorgue apoyo para tratamiento neuroquirúrgico de Disectomia y Descompresión de raíces, quien presenta diagnóstico de lumbociática severa derecha, que le impide la deambulación adecuada; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:- --------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA SE REALICE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL AL C. ALEJANDRO LÓPEZ VERA, TRABAJADOR DEL DIF MUNICIPAL, UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE TERCER NIVEL DISECTOMIA Y DESCOMPRESION DE RAÍCES, YA QUE PRESENTA DIAGNÓSTICO DE LUMBOCIÁTICA SEVERA DERECHA, QUE LE IMPIDE LA DEAMBULACIÓN ADECUADA. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL COSTO TOTAL DEL PROCEDIMIENTO MÉDICO ES LA CANTIDAD DE $87,937.78 (OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.), QUE INCLUYE MATERIAL QUIRÚRGICO Y HONORARIOS SEGÚN PRESUPUESTO ENVIADO POR EL DR. FRANCISCO RODAS ÁLVAREZ, COORDINADOR MÉDICO DE ENLACE DEL CENTRO MÉDICO METROPOLITANO DEL SURESTE S.C. RESOLUTIVO TERCERO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 3393 “SUBROGACIONES” CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016. ----------------

“…ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por las Comisiones Unidas de Educación, Cultura y Recreación; y de Hacienda, presididas por los CC. Beatriz Eugenia Tovilla González, Regidora y Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la moción presentada por el C. Carlos Vázquez Salazar, Director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, quien solicita la autorización de un recurso económico, para la adquisición de instrumentos musicales para el equipamiento de las marimbas orquestas municipales: Al Pie del Cañón, Reyna Tuxtleca y Santa Cecilia; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ---------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA AL INSTITUTO TUXTLECO DE ARTE Y CULTURA, UN RECURSO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $221,997.80 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

SESIÓN ORDINARIA

RESOLUTIVO SEGUNDO: EL RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO SERÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS MARIMBAS ORQUESTAS MUNICIPALES: AL PIE DEL CAÑÓN, REYNA TUXTLECA Y SANTA CECILIA. RESOLUTIVO TERCERO: EN LA ADQUISICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DEBERÁ OBSERVARSE LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS PROGRAMAS CON LOS QUE OPERE. RESOLUTIVO CUARTO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ CON CARGO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUSICAL (PIM), DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016, CON CLAVE PRESUPUESTAL AA-1-8-1-03-04-00036-5131-040100-001. RESOLUTIVO QUINTO: EL C. CARLOS VÁZQUEZ SALAZAR, DIRECTOR DEL INSTITUTO TUXTLECO DE ARTE Y CULTURA, SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LOS TRÁMITES E INTEGRACIÓN DE LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES, HASTA SU TOTAL COMPROBACIÓN ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisiones Unidas de Hacienda; y de Deporte y Juventud, presididas por los CC. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal y Saraí Aguilar Medina, Regidora, relativo a lo siguiente: 1.- La C. Greldy Gisela González Cruz, Presidenta del Equipo, Tuxtla Fútbol Club, Categoría Sub-17, solicita apoyo económico a este Ayuntamiento para la renta de un autobús y acudir a participar al evento denominado Copa Cancún Caribe 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA UN APOYO ECONÓMICO A LA C. LIC. GRELDY GISELA GONZÁLEZ CRUZ, PRESIDENTA DEL EQUIPO, TUXTLA FÚTBOL CLUB, CATEGORÍA SUB-17, POR LA CANTIDAD DE $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y ACUDIR AL EVENTO DENOMINADO COPA CANCÚN CARIBE 2016, QUE SE LLEVARÁ ACABO A PARTIR DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2016. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACIÓN AUTORIZADA SERÁ TOMADA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 4411 “AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)” DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2016. -----------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA

SESIÓN

EXTRAORDINARIA TUXTLA GUTIÉRREZ

Enero

Marzo

2016

EXTRAORDINARIA 11 06 DE ENERO DE 2016 ACUERDO.-Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la petición del Dr. Roger V. Cácerez Rodas, Secretario de Desarrollo Social, quien solicita se autorice la creación del Consejo para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZARLA CREACIÓN DEL CONSEJO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. ---------------------------------

ACUERDO.-Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la petición del Dr. Roger V. Cácerez Rodas, Secretario de Desarrollo Social, quien solicita se autorice la creación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZARLA CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS . ------------

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EXTRAORDINARIA 12 14 DE ENERO DE 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita se autoricen las Modificaciones Presupuestarias realizados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal 2015 (SIAHM), que ascienden a las siguientes cantidades; por concepto de ampliaciones presupuestales un importe de $ 292,957,485.22 (Doscientos Noventa y Dos Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 22/100 M.N.), por concepto de reducciones presupuestales un importe de $ 400,448.14 (Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 14/100 M.N.) y por concepto de transferencias compensadas un importe de $ 313,022,941.56 (Trescientos Trece Millones Veintidós Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 56/100 M.N.), generados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), correspondientes al período comprendido del 1º al 31 de diciembre del año 2015, que servirán de base para la presentación de la cuenta pública municipal 2015; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: --------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2015 (SIAHM), QUE ASCIENDEN A LAS SIGUIENTES CANTIDADES; POR CONCEPTO DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES UN IMPORTE DE $ 292,957,485.22 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES UN IMPORTE DE $ 400,448.14 (CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N.) Y POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS UN IMPORTE DE $ 313,022,941.56 (TRESCIENTOS TRECE MILLONES VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.), GENERADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM), CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2015, LAS CUALES SE DISTRIBUYEN COMO A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

SESIÓN EXTRAORDINARIA

RELACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

AMPLIACIONES

2-2-1-03-12-07-100426153-090100-0001-AC

PIM-042-2010.- BACHEO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALZ. SALOMON GLEZ. BLANCO

96,094.76

4-2-1-01-10-00-000008111-040700-0001-AE

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

47.12

1-3-1-01-02-00-000008111-020100-0001-AA

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

103,660,627.27

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

TOTAL AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS ORDINARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE

103,756,769.15

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-03-12-07-10042-6153090100-0001-AC, POR LA CANTIDAD DE $ 96,094.76 (NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA PIM-042-2010 BACHEO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALZADA SALOMÓN GONZALES BLANCO. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8111040700-0001-AE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 47.12 (CUARENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N) POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA HSBC NÚMERO 4033563040 SANCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-3-1-01-02-00-00000-8111020100-0001-AA.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 103,660,627.27 (CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N.), DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 52, 000,000.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), RECURSOS CAPTADOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO: APOYO A SU GASTO CORRIENTE, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015. $ 48, 504,882.81 (CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.), RECURSOS CAPTADOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO: APOYO A SU GASTO CORRIENTE (CONTINGENCIAS ECONÓMICAS CHIAPAS 88

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2015), SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015. $ 925,048.99 (NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.), RECURSOS CAPTADOS DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE DEL FONDO DE COMPENSACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. $ 988,435.56 (NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.), RECURSOS CAPTADOS DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE DEL FONDO DE COMPENSACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. $ 452,577.97 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.), RECURSOS CAPTADOS DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. $ 445,786.46 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.), RECURSOS CAPTADOS DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. $ 85,226.54 (OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 54/100 M.N.), RECURSOS CAPTADOS DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE DEL FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015; SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. $ 258,668.94 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.), RECURSOS CAPTADOS DEL FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL ESPECÍFICAMENTE DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015; SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. DE IGUAL FORMA SE ESTABLECE QUE EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ENFATIZANDO LA TRANSPARENCIA DE LA ACTUACIÓN DE SUS FUNCIONARIOS, LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y PROMOVIENDO LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES COMO INSTITUCIÓN, EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL AL CIERRE DEL AVANCE MENSUAL DEL PRESENTE MES, SE LE HAN ADICIONADO PAGOS DE COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO POR UN IMPORTE DE $ 470,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), POR SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONCEPTO DE GASTO CORRIENTE DEL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS EXTRAORDINARIOS; APLICANDO LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-3-1-01-02-00-00000-4411-020100-0001-AA.AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES), GASTOS IMPRESCINDIBLES QUE TENDRÁN UN EFECTO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. RELACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

AMPLIACIONES

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001-DE

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2-2-1-UR-14-02-04064-6143-090100-0182-DA

FAFM-PREP-FAFEF-064-2015: PARQUE ENOC CANCINO CASAHONDA, LIBRAMIENTO NORTE S/N, FRACC. LAS CANTERAS

TOTAL AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES ESTATALES EN EL MES DE DICIEMBRE

12.74 1,000,000.00

1,000,012.74

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-14-02-040646143-090100-0182-DA, POR LA CANTIDAD DE $ 1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FAFM-PREP-FAFEF-064-2015 “PARQUE ENOC CANCINO CASAHONDA, LIBRAMIENTO NORTE S/N, FRACCIONAMIENTO CANTERAS, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-01-00000-8131040100-0001-DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 12.74 (DOCE PESOS 74/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA HSBC Nº 4045043437 FIDEFIM 2009 (FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE MULTISECTORIALES). RELACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

AMPLIACIONES

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. FONDO DE APORTACIONES PARA LA 4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EB

4-2-1-01-10-00-00000-8321-040100-0001-EE

SESIÓN EXTRAORDINARIA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

0.09

161,296.58

TOTAL AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE

161,296.67

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321040100-0001-EB FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $ 0.09 (CERO PESOS 09/100 M.N.), POR AJUSTE DE SALDO EN REDONDEO EN PAGO DE RETENCIONES A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL 0.50% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA FISM-030-2009 “CONCLUSIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL NUEVO EDÉN, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321040100-0001-EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $ 161,296.58 (CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN INVERSIONES GENERADO EN LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). RELACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIONES

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 4-2-1-01-10-00-00000-8322-0401000001-FE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

TOTAL AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE

45,278.13 45,278.13

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322-0401000001-FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), POR LA CANTIDAD DE $ 45,278.13 (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN INVERSIONES GENERADO POR EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) EN LAS CUENTAS BANCARIAS. RELACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

AMPLIACIONES

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2-2-1-UR-09-01-56007-6153-090100-0001-GA

FOPADEM-007-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO SIETE EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

2-2-1-UR-09-01-56008-6153-090100-0001-GA

FOPADEM-008-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO OCHO EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

FOPADEM-009-2015: INFRAESTRUCTURA 2-2-1-UR-09-01-56009-6153-090100-0001-GA

2-2-1-UR-10-02-51001-6123-090100-0001-GA

2-2-1-UR-11-01-49012-6121-090100-0319-GA

2-2-1-UR-13-04-02202-2981-090100-0299-GA

2-2-1-UR-13-04-02202-3471-090100-0299-GA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO NUEVE EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

RAMO23-001-2005: REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO Y ECOLOGICO JOYYO MAYU, 1A. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ

51,248,700.00

CONTINGENCIASECONOMICAS-012-2015: CONSTRUCCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA

3,312,684.00

PDZP-002-2015: EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO SANTOS

43,152.00

PDZP-002-2015: EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO SANTOS

61,180.02

2-2-1-UR-13-04-02202-3572-090100-0299-GA

PDZP-002-2015: EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO SANTOS

248,542.57

2-2-1-UR-13-04-02202-5221-090100-0299-GA

PDZP-002-2015: EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO SANTOS

7,660,939.72

2-2-1-UR-13-04-02202-5641-090100-0299-GA

PDZP-002-2015: EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO SANTOS

1,986,185.69

2-2-1-UR-14-02-04064-6143-090100-0182-GA

FAFM-PREP-FAFEF-064-2015: PARQUE ENOC CANCINO CASAHONDA, LIBRAMIENTO NORTE S/N, FRACC. LAS CANTERAS

1,500,000.00

2-2-1-UR-09-01-49015-6153-090100-0001-GA

CONTINGENCIASECONOMICAS-015-2015: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD LA MISION ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y LIBRAMIENTO SUR (CARRIL NORTE), TUXTLA GUTIERREZ

25,584,624.78

2-2-1-UR-09-01-49016-6153-090100-0001-GA

CONTINGENCIASECONOMICAS-016-2015: CONSTRUCCION DE CARRIL PARALELO DE LA CARRETERA PANAMERICANA (ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL-ADOBLOCK), TUXTLA GUTIERREZ

5,848,486.23

SESIÃ&#x201C;N EXTRAORDINARIA

2-2-1-UR-09-01-56001-6153-090100-0001-GA

FOPADEM-001-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO UNO EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

2-2-1-UR-09-01-56002-6153-090100-0001-GA

FOPADEM-002-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO DOS EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

2-2-1-UR-09-01-56003-6153-090100-0001-GA

FOPADEM-003-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO TRES EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

2-2-1-UR-09-01-56004-6153-090100-0001-GA

FOPADEM-004-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO CUATRO EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

2-2-1-UR-09-01-56005-6153-090100-0001-GA

FOPADEM-005-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO CINCO EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

2-2-1-UR-09-01-56006-6153-090100-0001-GA

FOPADEM-006-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO SEIS EN TUXTLA GUTIERREZ

9,990,000.00

4-2-1-01-10-04-00000-8329-040100-0001-GE

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

65.16

4-2-1-01-10-21-00000-8329-040100-0001-GE

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

49,489.47

4-2-1-01-10-16-00000-8329-040100-0001-GE

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

4,143.31

SESIÓN EXTRAORDINARIA

4-2-1-01-10-21-00000-8329-040100-0001-GA

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

347,000.00

4-2-1-01-10-21-00000-8329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

0.13

TOTAL AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE

187,805,193.08

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-21-00000-8329040100-0001-GB, POR LA CANTIDAD DE $ 0.13 (CERO PESOS 13/100 M.N) CORRESPONDIENTE A OBRAS FINIQUITADAS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, POR AJUSTE EN SALDO DE ANTICIPO A CONTRATISTAS AMORTIZADO DEMÁS (PD 12000380), DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N) OBRA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS-003-2014 (GRUPO CONSTRUCTOR APROVAIP, SA DE CV) $ 0.10 (CERO PESOS 10/100 M.N) OBRA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS-013-2014 (GRUPO CONSTRUCTOR APROVAIP, SA DE CV) $ 0.01 (CERO PESOS 10/100 M.N) OBRA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS-001-2014 (CAMPOSECO CONSTRUCCIONES, SA DE CV) $ 0.01 (CERO PESOS 10/100 M.N) OBRA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS-002-2014 (CAMPOSECO CONSTRUCCIONES, SA DE CV) REFERENTE A LA OBRA: PDZP-002-2015 “EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, FRACCIONAMIENTO SANTOS” POR LA CANTIDAD DE $ 10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 43,152.00 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-13-0402202-2981-090100-0299-GA $ 61,180.02 (SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 02/100 M.N) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-13-04-02202-3471090100-0299-GA $ 248,542.57 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-13-04-02202-3572-090100-0299-GA $ 7,660,939.72 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-13-04-02202-5221-090100-0299-GA $ 1,986,185.69 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENSESIÓN EXTRAORDINARIA

TO OCHENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-13-04-02202-5641-090100-0299-GA REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-10-02-51001-6123090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 51,248,700.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: RAMO23-001-2015 “REMODELACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y ECOLÓGICO JOYYO MAYU, 1ª. ETAPA TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-11-01-49012-6121090100-0319-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 3,312,684.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONTINGENCIASECONOMICAS-012-2015 “CONSTRUCCIÓN DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. UNIDAD ANTORCHISTA, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-49015-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 25,584,624.78 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONTINGENCIASECONOMICAS-015-2015 “REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD LA MISIÓN ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y LIBRAMIENTO SUR (CARRIL NORTE), TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-49016-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 5,848,486.23 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONTINGENCIASECONOMICAS-016-2015 “CONSTRUCCIÓN DE CARRIL PARALELO DE LA CARRETERA PANAMERICANA (ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL-ADOBLOCK), TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-14-02-040646143-090100-0182-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FAFM-PREP-FAFEF-064-2015 “PARQUE ENOC CANCINO CASAHONDA, LIBRAMIENTO NORTE S/N, FRACCIONAMIENTO CANTERAS, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56001-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO UNO, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56002-615396

SESIÓN EXTRAORDINARIA

090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO DOS, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56003-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO TRES, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56004-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO CUATRO, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56005-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO CINCO, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56006-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO SEIS, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56007-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO SIETE, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56008-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO OCHO, TUXTLA GUTIÉRREZ”.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56009-6153090100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO NUEVE, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-21-00000-8329040100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 347,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) POR RECURSO OTORGADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, SEGÚN CONVENIO CNCA/CCOORD/02136/15 REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-04-00000-8329040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 65.16 (SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0802781598 BANJOVEN 2011 REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-21-00000-8329040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 49,489.47 (CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.) DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 31,522.11 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 11/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0275351652 FOPADEM 2015. $17,967.36 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0283777471 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-16-00000-8329040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 4,43.31 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0272887691 SUBSEMUN 2015. RELACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONCEPTO DEL GASTO

AMPLIACIONES

2-2-1-UR-20-01-03076-6151-090100-0050-HB

FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1A. AV. SUR OTE. ENTRE 1A. OTE. Y 3A. OTE., COL. LA INDUSTRIAL

188,789.53

4-2-1-01-10-10-00000-8131-040100-0001-HE

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

74.96

4-2-1-01-10-11-00000-8131-040100-0001-HE

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

70.96

TOTAL AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS EN EL MES DE DICIEMBRE

188,935.45

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-20-01-03076-6151090100-0050-HB, POR LA CANTIDAD DE $ 188,789.53 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015 “PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1ª AV. SUR ORIENTE ENTRE 1ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, COL LA INDUSTRIAL, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-10-00000-8131040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 74.96 (SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0803508381 ANTICIPO FAIS 2012. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-11-00000-8131040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 70.96 (SETENTA PESOS 96/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013. TOTAL GENERAL DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015

292,957,485.22

RELACIÓN DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

REDUCCIONES

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

1-7-1-PP-03-03-01001-2721-110100-0001-GA

SUBSEMUN-001-2015: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

23,576.39

4-2-1-01-10-21-00000-8329-040100-0001-GE

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

167,997.00

4-2-1-01-10-14-00000-8329-040100-0001-GD

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

1.00

4-2-1-01-10-16-00000-8329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

16,632.06

TOTAL REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE

208,206.45

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-7-1-PP-03-03-01001-2721110100-0001-GA, POR LA CANTIDAD DE $ 23,576.39 (VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N), POR RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR PARA FISCALIZACIÓN, EFECTUADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL SUBSEMUN 2015 $ 23,576,387.00 (VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N), LOS CUALES SE VALIDARON DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, SIN EMBARGO LA SECRETARIA DE HACIENDA HIZO CASO OMISO A ELLO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN XI DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y MINISTRO $ 23,552,810.61(VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 61/100 M.N) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-16-00000-8329040100-0001-GB, POR LA CANTIDAD DE $ 16,632.06 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 06/100 M.N) POR CANCELACIÓN DE DEUDOR GENERADO POR DEPÓSITO REALIZADO A LA SEDENA POR COMPRA DE EQUIPO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROYECTO: SUBSEMUN-013-2010 “EQUIPAMIENTO DE RADIOS Y VIDEO VIGILANCIA”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-14-00000-8329040100-0001-GD, POR LA CANTIDAD DE $ 1.00 (UN PESO 00/100 M.N) POR REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE INTERESES GENERADO (CHEQUE Nº 00000001) EN LA CTA BANCARIA BANORTE Nº 0236707399 CONAGUA 2014. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-21-00000-8329040100-0001-GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTI100

SESIÓN EXTRAORDINARIA

DAD DE $ 167,997.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 107,457.00 (CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO FOPADEM 2015 EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0275351652, REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE CHEQUE Nº 0000001 $60,540.00 (SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0283777471 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015, REINTEGRADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE CHEQUE Nº 0000002. RELACIÓN DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

REDUCCIONES

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 4-2-1-01-10-11-00000-8131-040100-0001-HB

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

4-2-1-01-10-11-00000-8131-040100-0001-HD FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4-2-1-01-10-11-00000-8131-040100-0001-HE

188,789.53 2,558.96

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

893.20

TOTAL REDUCCIONES PRESUPUESTALES DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS EN EL MES DE DICIEMBRE

192,241.69

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-11-00000-8131040100-0001-HB, POR LA CANTIDAD DE $ 188,789.53 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N), POR ASIGNACIÓN DE RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 (AHORROS PRESUPUESTALES) A LA OBRA: FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015 “PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1ª AV. SUR ORIENTE ENTRE 1ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, COL LA INDUSTRIAL, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-11-00000-8131040100-0001-HD SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 2,558.96 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N), POR CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA (PROTECCIÓN DE CHEQUES- DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014-), DESCONTADO DE LOS INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

101

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-11-00000-8131040100-0001-HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 893.20 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N), POR CONCEPTO DE COMISIÓN BANCARIA (PROTECCIÓN DE CHEQUES – ENERO A DICIEMBRE 2015-), DESCONTADO DE LOS INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013. TOTAL GENERAL DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015

400,448.14

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE GASTOS ORDINARIOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

102

TRANSFERENCIAS (+)

1-1-1-01-01-00-00000-3521-010300-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020500-0001-AA

(-)

8,120.00

0.00

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

63,247.30

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

30,129.65

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

93,999.92

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

434,464.74

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020900-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

27,963.09

1-3-1-01-02-00-00000-1221-021000-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

336,999.10

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1221-021100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

59,406.16

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1221-021200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

86,396.58

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,092.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,056.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

209.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

3,515.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020500-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,538.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020600-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

4,537.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020700-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

683.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020600-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

800.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020700-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

480.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020900-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

480.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-021100-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

2,560.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-021200-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

640.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2231-020500-0001-AA

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

13,955.43

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020100-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

19,388.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-020600-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2,900.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3521-021000-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2,900.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1592-030100-0001-AA

DESPENSA

14,400.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1592-030300-0001-AA

DESPENSA

6,400.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1592-030400-0001-AA

DESPENSA

37,900.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1592-030500-0001-AA

DESPENSA

28,850.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1592-030600-0001-AA

DESPENSA

0.00

7,550.00

1-3-2-01-03-00-00000-1592-030700-0001-AA

DESPENSA

38,950.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1592-030800-0001-AA

DESPENSA

1,600.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1713-030100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

3,960.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1713-030200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

4,062.00

1-3-2-01-03-00-00000-1713-030300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

1,309.50

1-3-2-01-03-00-00000-1713-030400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

4,908.50

1-3-2-01-03-00-00000-1713-030500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

11,750.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1713-030600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

25,412.50

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1713-030700-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

12,778.70

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3311-030100-0001-AA

ASESORÍA

236,240.01

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3362-030100-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

2,400.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1713-050500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

4,685.50

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2111-050100-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

11,946.25

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2111-050200-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

499,986.73

1,850,694.09

1-3-9-01-05-00-00000-2111-050400-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

1,250.43

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2141-050200-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

499,979.77

941,114.52

1-3-9-01-05-00-00000-2141-050400-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

3,675.11

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2211-050200-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

1,251,569.93

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

103

104

1-3-9-01-05-00-00000-2211-050300-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

480.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1131-090300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

314,605.92

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1131-090400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

427,709.02

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1131-090500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

242,026.41

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1131-090600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

364,657.59

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1131-090700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

513,081.18

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1131-090800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

20,671.58

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1134-090100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

7,054.09

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1134-090200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

198,060.82

1-3-9-01-09-00-00000-1134-090300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

156,484.58

1-3-9-01-09-00-00000-1134-090400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

37,497.43

1-3-9-01-09-00-00000-1134-090500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

71,241.25

1-3-9-01-09-00-00000-1134-090600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

32,993.12

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1134-090700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

153,473.37

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1134-090800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

5,345.29

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1221-090100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

627,894.31

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090100-0001-AA

COMBUSTIBLES

2,223.12

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090400-0001-AA

COMBUSTIBLES

33,608.63

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090600-0001-AA

COMBUSTIBLES

10,771.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090700-0001-AA

COMBUSTIBLES

0.00

21,084.02

1-3-9-01-10-00-00000-1131-100100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

198,860.97

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1131-100200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

8,157.29

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1131-100300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

4,271.37

1-3-9-01-10-00-00000-1131-100400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

133,970.38

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1134-100100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

18,581.27

1-3-9-01-10-00-00000-1134-100200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

5,748.13

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-9-01-10-00-00000-1134-100300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

5,748.13

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1134-100400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

3,249.79

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1221-100100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

523,855.25

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1221-100200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

31,197.84

1-3-9-01-10-00-00000-1221-100300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

6,207.68

1-3-9-01-10-00-00000-1221-100400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

5,996.88

0.00

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

3,696.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1311-100200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

198.00

1-3-9-01-10-00-00000-1311-100300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

132.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1311-040100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,149.00

1-5-2-01-04-00-00000-1311-040200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

4,729.00

1-5-2-01-04-00-00000-1311-040300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,527.00

1-5-2-01-04-00-00000-1311-040400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

9,689.00

1-5-2-01-04-00-00000-1311-040500-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

3,199.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1311-040600-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

5,152.00

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

2,224.00

1-5-2-01-04-00-00000-1321-040100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

5,267.89

1-5-2-01-04-00-00000-1321-040200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

7,378.49

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1321-040300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

10.37

1-5-2-01-04-00-00000-1321-040400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

2,698.37

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1321-040500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

7,434.30

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1321-040600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

3,108.02

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1321-040700-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1,556.37

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1322-040100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

134,517.28

1-5-2-01-04-00-00000-3151-040600-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

442.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3181-040700-0001-AA

SERVICIO POSTAL

309.69

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1311-100100-0001-AA

1-5-2-01-04-00-00000-1311-040700-0001-AA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

105

106

1-5-2-01-04-00-00000-3221-040200-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

1-5-2-01-04-00-00000-3311-040100-0001-AA

505,906.97

0.00

ASESORÍA

3,430,468.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3311-040600-0001-AA

ASESORÍA

183,280.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1348-110300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

10,282.68

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1348-110400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

10,920.47

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1348-110500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

693.45

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1348-110600-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

45,203.94

1-7-1-02-01-00-00000-1348-110800-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

446,322.72

1-7-1-02-01-00-00000-1521-110100-0001-AA

LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

0.00

160,597.74

1-7-1-02-01-00-00000-1592-110200-0001-AA

DESPENSA

3,200.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1592-110400-0001-AA

DESPENSA

16,800.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1713-110100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

8,324.00

1-7-1-02-01-00-00000-1713-110200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

80,144.00

1-7-1-02-01-00-00000-1713-110300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

222,764.65

1-7-1-02-01-00-00000-1713-110400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

8,050.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1713-110500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

4,524.00

1-7-1-02-01-00-00000-1713-110600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

9,366.50

1-7-1-02-01-00-00000-1713-110800-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

5,221.67

1-7-1-02-01-00-00000-3151-110200-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

442.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3151-110300-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

642.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1131-240100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

908,883.55

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1131-240200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

9,794.41

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1131-240300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

13,792.44

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1131-240400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

19,822.89

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1131-240500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

4,079.89

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1131-240600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

8,761.05

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1134-240100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

240,063.32

2-1-5-02-14-00-00000-1134-240400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

5,907.76

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1221-240100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

206,341.47

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1221-240200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

1,809.18

2-1-5-02-14-00-00000-1221-240300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

5,619.94

2-1-5-02-14-00-00000-1221-240500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

20,942.07

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1311-240100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

4,795.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2-1-5-02-14-00-00000-1311-240200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

877.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3151-240100-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

504.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3221-240100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

152,679.90

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-131200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,320.00

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

3,458.10

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

4,672.48

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

346.36

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

818.15

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

161.25

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

4,280.35

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130700-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

703.64

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130800-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

952.25

2-2-6-02-03-00-00000-1321-130900-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1,403.98

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1321-131000-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

486.12

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1321-131100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

519.71

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1321-131200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

832.26

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

55,672.77

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

50,165.94

2-2-6-02-05-00-00000-1311-150200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

7,624.00

2-2-6-02-05-00-00000-1321-150100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

18.08

2-2-6-02-05-00-00000-1321-150200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

692.69

2-2-6-02-05-00-00000-1322-150100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

60.21

0.00

2-2-6-02-05-00-00000-1322-150200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

4,926.13

2-2-6-02-05-00-00000-1592-150200-0001-AA

DESPENSA

0.00

7,350.00

2-2-6-02-05-00-00000-1713-150100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

1,472.50

2-2-6-02-05-00-00000-1713-150200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

1,050.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3362-210100-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

2,296.80

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3362-190200-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

1,914.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

107

2-3-1-02-09-00-00000-3393-190100-0001-AA

SUBROGACIONES

2-3-1-02-09-00-00000-3396-190100-0001-AA

SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS

2-3-1-02-09-00-00000-3511-190500-0001-AA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

2-3-1-02-09-00-00000-3521-190100-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

3-2-1-02-13-00-00000-2961-230200-0001-AA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

3-2-1-02-13-00-00000-3221-230100-0001-AA

0.00

17,580,000.00

0.00

100.00

0.00

20,440.00

0.00

1,197,186.56

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

183,399.61

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3221-230200-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

36,955.70

0.00

1-8-1-03-16-04-00019-5811-040100-0001-AA

PIM-019-2015.- TERRENOS

0.00

149,375.00

1-8-1-03-16-04-00022-5311-040100-0001-AA

PIM-022-2015.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

0.00

151,787.30

1-8-1-03-16-04-00023-5321-040100-0001-AA

PIM-023-2015.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

0.00

67,394.00

1-8-1-03-16-04-00025-5661-040100-0001-AA

PIM-025-2015.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

0.00

91,873.84

1-8-1-03-16-04-00026-5291-040100-0001-AA

PIM-026-2015.- EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO

0.00

16,457.50

PIM-027-2015.- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

0.00

9,333.79

1-8-1-03-16-04-00028-5611-040100-0001-AA

PIM-028-2015.- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

0.00

110,029.92

1-8-1-03-16-04-00029-5641-040100-0001-AA

PIM-029-2015.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL COMERCIAL

0.00

83,468.78

1-8-1-03-16-04-00030-5231-040100-0001-AA

PIM-030-2015.- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

0.00

32,625.03

1-8-1-03-16-04-00031-5211-040100-0001-AA

PIM-031-2015.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIUVISUALES

0.00

75,000.00

1-8-1-03-16-04-00032-5911-040100-0001-AA

PIM-032-2015.- SOFTWARE

0.00

63,601.72

1-8-1-03-16-04-00033-5191-040100-0001-AA

PIM-033-2015.- EQUIPO DE ADMINISTRACION

0.00

97,642.41

2-2-1-03-01-11-00005-6125-210100-0126-AA

PIM-005-2015.- COORDINADOR TERRITORIAL EN DESARROLLO SOCIAL (1ER TRIMESTRE)

0.00

35,825.55

2-2-1-03-01-11-00006-6125-210100-0126-AA

PIM-006-2015.- COORDINADOR TERRITORIAL EN DESARROLLO SOCIAL (2DO TRIMESTRE)

0.00

50,566.38

2-2-1-03-01-11-00007-6125-210100-0126-AA

PIM-007-2015.- COORDINADOR TERRITORIAL EN DESARROLLO SOCIAL (3ER TRIMESTRE)

0.00

33,998.34

1-8-1-03-16-04-00027-5971-040100-0001-AA

108

15,375,096.45

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2-3-1-02-09-00-00000-2211-190300-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

1,120.00

0.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2-3-1-02-09-00-00000-3521-190400-0001-AA

0.00

997.60

2-3-1-02-09-00-00000-3521-190500-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

0.00

3,735.20

2-3-1-02-09-00-00000-3541-190500-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

0.00

8,387.74

2-3-1-02-09-00-00000-3571-190400-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

0.00

2,207.14

2-3-1-02-09-00-00000-3571-190600-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

6,252.40

0.00

20,630.15

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3581-190400-0001-AA

SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

2-3-1-02-09-00-00000-3581-190500-0001-AA

SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

34,298.14

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3151-220300-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

48.00

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3151-220400-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

47.00

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3221-220100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

15,403.22

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3221-230100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

152,679.90

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3393-230100-0001-AA

SUBROGACIONES

105,300.00

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3581-230100-0001-AA

SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

8,245,676.50

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3711-230100-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

4,724.22

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3911-230100-0001-AA

FUNERALES

304,611.93

0.00

4-2-1-01-08-00-00000-4391-080100-0001-AA

SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

6,690,157.38

0.00

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AE

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

0.00

12,860.09

1-7-1-02-01-00-00000-3221-110100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

159,588.92

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3221-110400-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

168,083.13

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110100-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

0.00

100,000.00

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110300-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

14,790.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3362-110600-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

5,220.00

0.00

1-8-1-03-16-04-0013A-5111-040100-0001-AA

PIM-013-2015.- MOBILIARIO

0.00

123,304.18

1-8-1-03-16-04-0021A-5672-040100-0001-AA

PIM-021-2015.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

0.00

32,498.87

1-8-1-03-16-04-0024A-5621-040100-0001-AA

PIM-024-2015.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

0.00

116,528.29

2-1-5-02-14-00-00000-1311-240300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

533.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

109

110

2-1-5-02-14-00-00000-1311-240400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

438.00

2-1-5-02-14-00-00000-1311-240600-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

12.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1321-240100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

11,723.53

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1321-240200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

212.22

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1321-240300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

298.83

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1321-240400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

601.53

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1321-240500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

417.72

2-1-5-02-14-00-00000-1321-240600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

235.32

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1322-240100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

173,269.15

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1322-240200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

3,129.24

2-1-5-02-14-00-00000-1322-240300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

4,329.64

2-1-5-02-14-00-00000-1322-240400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

5,271.02

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1322-240500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

2,124.09

2-1-5-02-14-00-00000-1322-240600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

4,286.30

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3521-240100-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2,900.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3571-240100-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

5,800.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3711-240100-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

6,961.60

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3751-240100-0001-AA

VIÁTICOS NACIONALES

5,433.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

14,058.54

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

656.84

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

1,640.65

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

32,584.46

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130700-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

3,662.73

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130800-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

12,185.01

2-2-6-02-03-00-00000-1322-130900-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

9,369.22

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1322-131000-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

4,039.02

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1322-131100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

4,268.45

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1322-131200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

6,867.72

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1348-130100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

122,184.32

2-2-6-02-03-00-00000-1348-130300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

51,389.64

2-2-6-02-03-00-00000-1348-130400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

1,636.81

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1348-130500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

1,388.76

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1348-130600-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

25,977.60

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2-2-6-02-03-00-00000-1348-130700-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

870.01

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3362-030600-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

3,246.84

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3111-130400-0001-AA 2-2-6-02-03-00-00000-3111-130600-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

22,967.00

0.00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3,912.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3111-130800-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3,504.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2231-050100-0001-AA

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

1,409.40

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2421-050200-0001-AA

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

0.00

135,391.05

1-3-9-01-05-00-00000-2461-050200-0001-AA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

82,988.16

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2492-050200-0001-AA

ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS

52,982.99

364,595.68

1-3-9-01-09-00-00000-1221-090200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

8,046.36

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1221-090300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

47,097.92

1-3-9-01-09-00-00000-1221-090400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

157,724.48

1-3-9-01-09-00-00000-1221-090500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

56,522.27

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1221-090600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

285.33

1-3-9-01-09-00-00000-1221-090700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

213,877.90

1-3-9-01-09-00-00000-1221-090800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

93,760.54

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1311-090100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,967.00

1-3-9-01-09-00-00000-1311-090200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,798.00

1-3-9-01-09-00-00000-1311-090300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,684.00

1-3-9-01-09-00-00000-1311-090400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

5,461.00

1-3-9-01-09-00-00000-1311-090500-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

2,666.00

0.00

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

774.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1311-090700-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

16,343.00

1-3-9-01-09-00-00000-1321-090100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

9,675.53

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-190500-0001-AA

COMBUSTIBLES

5,000.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2612-090700-0001-AA

LUBRICANTES Y ADITIVOS

34,540.59

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1311-100400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

2,004.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1321-100100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

88.67

1-3-9-01-10-00-00000-1321-100200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

695.76

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1311-090600-0001-AA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

111

112

1-3-9-01-10-00-00000-1321-100300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

4,178.59

1-3-9-01-10-00-00000-1321-100400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1,260.35

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1322-100100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

93,068.28

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1322-100200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

10,427.79

1-3-9-01-10-00-00000-1322-100300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

62,731.18

1-3-9-01-10-00-00000-1322-100400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

41,802.30

1-3-9-01-10-00-00000-1348-100100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

397,663.81

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1348-100200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

7,433.28

1-3-9-01-10-00-00000-1348-100300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

7,256.40

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1348-100400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

4,518.80

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1592-100100-0001-AA

DESPENSA

8,350.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1592-100200-0001-AA

DESPENSA

0.00

1,600.00

1-3-9-01-10-00-00000-1592-100300-0001-AA

DESPENSA

0.00

2,400.00

2-2-7-02-11-00-00000-2161-210600-0001-AA

MATERIAL DE LIMPIEZA

2,143.34

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-2211-210500-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

240.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1322-040200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

222,721.62

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1322-040300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

66,665.61

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1322-040400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

3,437.60

1-5-2-01-04-00-00000-1322-040500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

30,744.45

1-5-2-01-04-00-00000-1322-040600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

71,717.99

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1322-040700-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

52,864.07

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1348-040100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

118,270.48

1-5-2-01-04-00-00000-1348-040200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

326,447.12

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1348-040300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

19,749.03

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1348-040400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

22,938.61

1-5-2-01-04-00-00000-1348-040500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

142,947.68

1-5-2-01-04-00-00000-1348-040600-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

61,104.17

1-5-2-01-04-00-00000-1348-040700-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

35,408.48

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1592-040100-0001-AA

DESPENSA

10,400.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1592-040200-0001-AA

DESPENSA

20,300.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1592-040300-0001-AA

DESPENSA

5,250.00

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-3721-010100-0001-AA

PASAJES NACIONALES TERRESTRES

6,989.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1131-070100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

31,782.81

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1131-070200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

130,619.43

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020800-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

2,837.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-020900-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,053.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-1311-021000-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

4,316.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-021100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

863.00

1-3-1-01-02-00-00000-1311-021200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

3,002.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

38,160.06

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

2,104.77

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

4,229.06

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

2,291.33

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1,745.51

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

3,755.59

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020700-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

5,267.17

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020800-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

19,787.29

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-020900-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

4,459.36

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-021000-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

9,930.09

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3362-040200-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

946,165.60

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3362-040600-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

2,900.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3411-040100-0001-AA

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

1,972.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3412-040600-0001-AA

SERVICIOS DE VALORACIÓN

150,780.63

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3511-040600-0001-AA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

290.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2471-020800-0001-AA

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

858.40

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020100-0001-AA

COMBUSTIBLES

45,271.97

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020300-0001-AA

COMBUSTIBLES

57,521.22

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020500-0001-AA

COMBUSTIBLES

9,055.84

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2611-020900-0001-AA

COMBUSTIBLES

6,000.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3521-210400-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2,900.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3521-210500-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2,900.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3612-020400-0001-AA

PUBLICACIONES OFICIALES

9,047,834.53

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3711-020300-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

4,379.24

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

113

114

1-7-1-02-01-00-00000-2111-110200-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

252.17

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2111-030100-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

863.33

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2111-030200-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

688.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2111-030300-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

0.00

2,841.53

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030100-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

3,380.33

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030300-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

2,841.53

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2141-030400-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

544.79

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1131-070300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

9,861.48

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1134-070200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

75,078.06

1-2-2-01-07-00-00000-1134-070300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

2,455.20

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1221-070100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

7,086.75

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1221-070300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

77.08

1-3-1-01-02-00-00000-1321-021100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

10,868.05

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1321-021200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

9,052.34

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

439,583.49

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

77,901.95

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

314,469.76

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

29,929.56

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

18,669.07

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

36,513.87

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020700-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

134,320.33

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020800-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

35,661.38

1-3-1-01-02-00-00000-1322-020900-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

26,233.08

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1322-021000-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

98,741.84

1-3-1-01-02-00-00000-1322-021100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

136,946.22

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1322-021200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

15,448.30

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

172,910.62

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

5,595.17

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2612-020300-0001-AA

LUBRICANTES Y ADITIVOS

0.00

213,585.68

1-3-1-01-02-00-00000-3711-020500-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

42,064.44

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3711-021200-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

5,000.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2161-030100-0001-AA

MATERIAL DE LIMPIEZA

1,680.79

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030100-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

94,944.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030400-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

3,280.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030600-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

480.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2211-030700-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

800.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2231-030100-0001-AA

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

15,936.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3711-030100-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

13,835.11

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3721-030500-0001-AA

PASAJES NACIONALES TERRESTRES

878.94

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2611-050100-0001-AA

COMBUSTIBLES

78,492.64

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2611-050200-0001-AA

COMBUSTIBLES

101,771.48

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1321-090200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

3,522.36

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1321-090300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

5,665.07

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1321-090400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

8,079.99

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1321-090500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

2,559.16

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1321-090600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

6,254.63

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1321-090700-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

15,661.53

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1322-090100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

70,397.72

1-3-9-01-09-00-00000-1322-090200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

11,021.07

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1322-090300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

20,976.66

1-3-9-01-09-00-00000-1322-090400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

45,928.20

1-3-9-01-09-00-00000-1322-090500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

45,636.14

1-3-9-01-09-00-00000-1322-090600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

2,469.11

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1322-090700-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

49,446.60

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1322-090800-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

3,307.37

1-3-9-01-09-00-00000-1348-090200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

74,340.71

1-3-9-01-09-00-00000-3111-090100-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

62,586.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1592-100400-0001-AA

DESPENSA

1,600.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1713-100100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

5,600.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-1713-100200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

234.50

1-3-9-01-10-00-00000-1713-100300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

728.00

1-3-9-01-10-00-00000-1713-100400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

330.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1592-040400-0001-AA

DESPENSA

0.00

12,350.00

1-5-2-01-04-00-00000-1592-040500-0001-AA

DESPENSA

44,400.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1592-040600-0001-AA

DESPENSA

0.00

9,300.00

1-5-2-01-04-00-00000-1592-040700-0001-AA

DESPENSA

4,800.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1713-040100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

996.50

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1713-040200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

38,751.50

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1713-040300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

8,050.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

115

116

1-5-2-01-04-00-00000-1713-040400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

78.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1713-040500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

2,265.00

1-5-2-01-04-00-00000-1713-040600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

29,705.50

1-5-2-01-04-00-00000-1713-040700-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

2,612.50

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2111-040100-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

0.00

116,741.31

1-5-2-01-04-00-00000-2111-040200-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

0.00

713.40

1-5-2-01-04-00-00000-3571-040200-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

8,850.57

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-2161-110100-0001-AA

MATERIAL DE LIMPIEZA

2,238.61

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110100-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

3,040.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110200-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

320.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3521-110400-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

8,700.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1348-240100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

1,062.23

2-1-5-02-14-00-00000-1348-240200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

4,337.73

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1348-240300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

1,536.43

2-1-5-02-14-00-00000-1348-240400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

1,037.41

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1348-240500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

13,488.90

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1592-240100-0001-AA

DESPENSA

56,800.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1713-240100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

14,350.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1713-240200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

1,550.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1713-240300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

921.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-1713-240400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

463.00

2-1-5-02-14-00-00000-3821-240100-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

29,000.00

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-1131-170100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

512,260.03

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-1134-170100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

11,563.62

2-2-4-02-07-00-00000-1221-170100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

211,264.58

2-2-4-02-07-00-00000-1311-170100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

5,753.00

2-2-4-02-07-00-00000-1321-170100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

11,747.44

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-1322-170100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

31,713.97

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-1348-170100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

87,633.28

2-2-4-02-07-00-00000-1592-170100-0001-AA

DESPENSA

16,650.00

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-1713-170100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

14,214.56

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1348-130800-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

33,066.12

2-2-6-02-03-00-00000-1348-131100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

975.96

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1348-131200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

2,283.50

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1592-130100-0001-AA

DESPENSA

6,700.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1592-130200-0001-AA

DESPENSA

0.00

22,950.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2-2-6-02-03-00-00000-1592-130300-0001-AA

DESPENSA

7,200.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1592-130400-0001-AA

DESPENSA

4,800.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1592-130600-0001-AA

DESPENSA

2-2-6-02-03-00-00000-1713-020300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

2-2-6-02-03-00-00000-3141-130100-0001-AA

0.00

13,950.00

20,679.50

0.00

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

254.49

0.00

2-2-6-02-05-00-00000-3141-150100-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

1,445.99

0.00

2-2-6-02-05-00-00000-3471-150100-0001-AA

FLETES Y MANIOBRAS

0.00

53,044.08

2-2-6-02-05-00-00000-3511-150100-0001-AA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

0.00

6,169.31

2-2-7-02-11-00-00000-3821-210100-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

0.00

130,160.99

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

296,786.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1131-190100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

1,144,819.56

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1131-190200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

1,839,657.53

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1131-190300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

48,577.91

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1131-190400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

477,992.17

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1131-190500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

89,781.87

2-3-1-02-09-00-00000-1131-190600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

93,689.95

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1134-190100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

193,300.55

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1134-190200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

141,842.38

2-3-1-02-09-00-00000-1134-190300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

222,018.60

2-3-1-02-09-00-00000-2461-190200-0001-AA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

643.89

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-2531-190100-0001-AA

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

0.00

20,963,260.20

2-3-1-02-09-00-00000-2541-190200-0001-AA

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

14,749.95

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3721-190400-0001-AA

PASAJES NACIONALES TERRESTRES

9,573.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3721-190500-0001-AA

PASAJES NACIONALES TERRESTRES

2,900.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3821-190100-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

56,000.00

0.00

2-5-6-02-10-00-00000-1718-200100-0001-AA

APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA

138,550.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3821-210300-0001-AA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

117

3-2-1-02-12-00-00000-1131-220100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

160,657.02

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1131-220200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

22,778.74

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1131-220300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

69,990.79

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1131-220400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

27,686.63

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1134-220100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

194,837.53

3-2-1-02-12-00-00000-1134-220200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

103,584.47

3-2-1-02-12-00-00000-1134-220300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

34,956.49

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3521-220400-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5,800.00

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3711-220200-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

7,366.60

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3711-220400-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

9,281.60

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3821-220300-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

50,970.90

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1131-230100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

509,740.95

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1131-230200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

894,050.20

0.00

2-2-1-03-17-07-00001-6243-090700-0001-AA

PIM-001-2015.- MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES

0.00

22,616.35

2-2-1-03-12-07-00002-6243-090700-0001-AA

PIM-002-2015.- BACHEO DE CALLES VARIAS LOCALIDADES

0.00

31,965.58

2-4-1-03-04-06-00003-6243-230100-0001-AA

PIM-003-2015.- INSTALACION DE 170 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES PARQUES DE TUXTLA GTZ.

0.00

6,000,000.00

2-1-1-03-12-05-00004-6241-230100-0001-AA

PIM-004-2015.- DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL

0.00

18,648.63

2-1-1-03-12-13-00008-6243-230100-0001-AA

PIM-008-2015.- LIMPIEZA EN GENERAL EN TODA LA CIUDAD CAPITAL

0.00

37,762.46

2-2-1-03-12-09-00012-6123-090100-0001-AA

PIM-012-2015.- REMODELACION DE LAS OFICINAS DE TESORERIA Y SALA DE REGIDORES

0.00

1,784,760.80

PIM-014-2015.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

0.00

42,421.57

1-8-1-03-16-04-00014-5631-040100-0001-AA

118

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-8-1-03-16-04-00015-5651-040100-0001-AA

PIM-015-2015.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES

0.00

95,850.47

1-8-1-03-16-04-00016-5151-040100-0001-AA

PIM-016-2015.- BIENES INFORMATICOS

0.00

506,748.56

1-8-1-03-16-04-00017-5671-040100-0001-AA

PIM-017-2015.- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

0.00

38,438.50

1-8-1-03-16-04-00018-5893-040100-0001-AA

PIM-018-2015.- ADJUDICACIONES EXPROPIACIONES, E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES

0.00

103,125.00

2-1-1-03-12-05-00036-6241-230100-0001-AA

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL.

0.00

126,000.00

2-1-1-03-12-13-00037-6143-230100-0001-AA

PIM-037-2015.- PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA EN GENERAL EN TODA LA CIUDAD CAPITAL

0.00

157,138.40

3-2-1-02-12-00-00000-1134-220400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

5,044.08

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1221-220100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

42,888.81

3-2-1-02-12-00-00000-1221-220200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

42,611.51

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1221-220300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

358,610.46

3-2-1-02-12-00-00000-1221-220400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

1,844.86

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1311-220100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,549.00

3-2-1-02-12-00-00000-1311-220200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

441.00

3-2-1-02-12-00-00000-1311-220300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,140.00

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1311-220400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,248.00

3-2-1-02-12-00-00000-1321-220100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

5,176.41

3-2-1-02-12-00-00000-1321-220200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

1,832.55

3-2-1-02-12-00-00000-1321-220300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

5,181.18

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1321-220400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1,698.42

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1322-220100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

146,360.39

3-2-1-02-12-00-00000-1322-220200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

52,011.15

3-2-1-02-13-00-00000-1134-230100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

57,554.02

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1134-230200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

172,756.51

3-2-1-02-13-00-00000-1221-230100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

106,103.27

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1221-230200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

19,940.75

SESIÓN EXTRAORDINARIA

119

120

3-2-1-02-13-00-00000-1311-230100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

3,377.00

3-2-1-02-13-00-00000-1311-230200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

20,035.00

3-2-1-02-13-00-00000-1321-230100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

7,460.59

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1321-230200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

12,502.51

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1322-230100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

46,002.81

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1322-230200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

62,834.52

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1348-230100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

1,264.74

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1348-230200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

35,801.72

3-2-1-02-13-00-00000-1592-230100-0001-AA

DESPENSA

0.00

189,400.00

3-2-1-02-13-00-00000-1592-230200-0001-AA

DESPENSA

2,650.00

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1713-230100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

11,200.00

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-1713-230200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

34,361.37

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1322-220300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

125,036.29

3-2-1-02-12-00-00000-1322-220400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

48,035.88

3-2-1-02-12-00-00000-1348-220100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

58,915.58

3-2-1-02-12-00-00000-1348-220200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

20,641.53

3-2-1-02-12-00-00000-1348-220300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

92,876.15

3-2-1-02-12-00-00000-1348-220400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

30,346.23

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1592-220100-0001-AA

DESPENSA

3,200.00

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1592-220300-0001-AA

DESPENSA

3,200.00

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1713-220100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

3,032.00

0.00

3-2-1-02-12-00-00000-1713-220200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

216.00

3-2-1-02-12-00-00000-1713-220300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

1,343.00

3-2-1-02-12-00-00000-1713-220400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

19.50

3-2-1-02-13-00-00000-2141-230100-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

10,031.10

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3111-210400-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2,396.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3111-210600-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

10,075.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3141-210200-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

468.22

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3151-210100-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

200.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3221-210100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

228,399.47

0.00

2-2-6-02-05-00-00000-3821-150100-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

59,213.39

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1131-210100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

1,221,154.15

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1131-210200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

375,199.09

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2-2-7-02-11-00-00000-1131-210300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

1,074,048.22

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1131-210400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

466,084.69

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1131-210500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

152,288.43

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1131-210600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

195,325.78

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1134-210100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

146,274.08

2-2-7-02-11-00-00000-1134-210200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

201,699.68

2-2-7-02-11-00-00000-1134-210300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

233,419.19

2-2-7-02-11-00-00000-1134-210400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

165,876.20

2-2-7-02-11-00-00000-1134-210500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

11,436.06

3-2-1-02-13-00-00000-2461-230100-0001-AA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

0.00

1,979.62

3-2-1-02-13-00-00000-2491-230100-0001-AA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

1,979.62

0.00

3-2-1-02-13-00-00000-2611-230200-0001-AA

COMBUSTIBLES

54,000.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-2491-210600-0001-AA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

2,654.08

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1321-190200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

22,074.68

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1321-190300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

184.53

2-3-1-02-09-00-00000-1321-190400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

14,914.82

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1321-190500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

2,248.68

2-3-1-02-09-00-00000-1321-190600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

2,383.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1322-190100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

748,039.04

2-3-1-02-09-00-00000-1322-190200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

678,215.45

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1322-190300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

113,830.87

2-3-1-02-09-00-00000-1322-190400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

124,091.64

2-3-1-02-09-00-00000-1322-190500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

152,823.46

2-3-1-02-09-00-00000-1322-190600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

80,828.96

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1348-190100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

28,595.74

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1348-190200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

1,112,883.19

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1348-190300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

249,475.14

2-3-1-02-09-00-00000-1348-190400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

280,271.65

2-3-1-02-09-00-00000-1348-190500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

136,752.34

SESIÓN EXTRAORDINARIA

121

2-3-1-02-09-00-00000-1134-190400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

47,017.49

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1134-190600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

24,249.75

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1221-190100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

76,356.37

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1221-190200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

1,408,638.78

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1221-190300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

72,059.25

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1221-190400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

435,607.72

2-3-1-02-09-00-00000-1221-190500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

101,813.97

2-3-1-02-09-00-00000-1221-190600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

68,357.72

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1311-190100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

10,360.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1311-190200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

20,445.00

0.00

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

772.00

2-3-1-02-09-00-00000-1311-190400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

6,915.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1311-190500-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

11,430.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1311-190600-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

2,856.00

2-3-1-02-09-00-00000-1321-190100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

20,024.62

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1348-190600-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

55,531.75

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1592-190100-0001-AA

DESPENSA

109,800.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1592-190200-0001-AA

DESPENSA

83,050.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1592-190300-0001-AA

DESPENSA

750.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1592-190400-0001-AA

DESPENSA

53,500.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1592-190500-0001-AA

DESPENSA

10,750.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1713-190100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

124,729.40

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1713-190200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

54,750.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1713-190300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

2,153.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1713-190400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

10,950.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1713-190500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

4,900.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-1713-190600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

2-3-1-02-09-00-00000-2111-190100-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

2-1-5-02-14-00-00000-1713-240500-0001-AA

2-3-1-02-09-00-00000-1311-190300-0001-AA

122

0.00

3,277.50

5,377.33

0.00

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

70.00

2-1-5-02-14-00-00000-1713-240600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

3,049.50

2-2-7-02-11-00-00000-1134-210600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

108,147.35

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1221-210100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

247,493.63

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1221-210200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

298,756.46

2-2-7-02-11-00-00000-1221-210300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

56,587.58

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2-2-7-02-11-00-00000-1221-210400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

195,134.65

2-2-7-02-11-00-00000-1221-210500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

508,388.81

2-2-7-02-11-00-00000-1221-210600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

290,653.21

2-2-7-02-11-00-00000-1311-210100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

16,300.68

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1311-210200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

7,302.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1311-210300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

4,615.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1311-210400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

5,469.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1311-210500-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,239.00

2-2-7-02-11-00-00000-1311-210600-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,169.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1321-210100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

19,879.27

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1321-210200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

4,230.79

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-2461-170100-0001-AA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

101,589.80

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-3111-170100-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

15,089,744.64

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-3221-170100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

37,205.63

0.00

2-2-4-02-07-00-00000-3521-170100-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2,900.00

264,301.90

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

386,460.35

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

148,196.57

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

25,283.51

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

52,236.90

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

3,291.55

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

44,343.39

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

27,255.30

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

9,442.68

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1131-130900-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

48,629.17

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1131-131000-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

13,989.57

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

123

124

2-2-6-02-03-00-00000-1131-131100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

17,050.23

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1131-131200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

22,241.06

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

131,277.40

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

18,335.74

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

63,914.10

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

18,287.20

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

4,994.89

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

119,150.99

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

1,850.04

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

52,701.26

2-2-6-02-03-00-00000-1134-130900-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

2,371.90

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1134-131100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

5,516.79

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1134-131200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

18,681.28

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1321-210300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

9,445.33

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1321-210400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1,434.76

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1321-210500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1,697.80

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1321-210600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

17,749.08

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1322-210100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

354,640.80

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1322-210200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

27,488.72

2-2-7-02-11-00-00000-1322-210300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

29,841.66

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1322-210400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

87,824.44

2-2-7-02-11-00-00000-1322-210500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

147,100.70

2-2-7-02-11-00-00000-1322-210600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

62,558.58

2-2-7-02-11-00-00000-1348-210100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

468,455.01

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1348-210200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

160,102.13

2-2-7-02-11-00-00000-1348-210300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

281,332.61

2-2-7-02-11-00-00000-1348-210400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

120,449.89

2-2-7-02-11-00-00000-1348-210500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

237,011.18

2-2-7-02-11-00-00000-1348-210600-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

112,124.60

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-7-1-02-01-00-00000-2491-110400-0001-AA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130100-0001-AA

4,408.00

0.00

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

6,217.50

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

68,388.00

20,679.00

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

2,044.50

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

326.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

3,341.00

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

1,400.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130700-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

4,123.50

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130800-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

1,050.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1713-130900-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

234.50

2-2-6-02-03-00-00000-1713-131000-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

178.50

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1713-131100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

26.50

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1713-131200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

5,427.00

2-3-1-02-09-00-00000-2541-190400-0001-AA

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

0.00

11,386.39

2-3-1-02-09-00-00000-2551-190400-0001-AA

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

11,386.39

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-2611-190600-0001-AA

COMBUSTIBLES

27,627.44

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3141-130700-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

508.98

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3141-130900-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

254.49

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3141-131000-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

508.98

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-3141-131100-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

833.86

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3821-110100-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

59,206.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-4411-110100-0001-AA

AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

1,466,850.00

0.00

2-1-1-02-02-00-00000-1131-120100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

1,976,397.37

0.00

2-1-1-02-02-00-00000-1134-120100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

102,616.72

2-1-1-02-02-00-00000-1221-120100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

67,480.27

2-1-1-02-02-00-00000-1311-120100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

75,662.00

2-1-1-02-02-00-00000-1321-120100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

9,431.13

0.00

2-1-1-02-02-00-00000-1322-120100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

237,157.69

0.00

2-1-1-02-02-00-00000-1348-120100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

72,492.69

0.00

2-1-1-02-02-00-00000-1592-120100-0001-AA

DESPENSA

116,800.00

0.00

2-1-1-02-02-00-00000-1713-120100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

120,036.90

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

125

126

1-5-2-01-04-00-00000-2111-040600-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

10,390.38

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2141-040100-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

460.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2141-040200-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

5,768.46

1,055,570.46

1-5-2-01-04-00-00000-2161-040200-0001-AA

MATERIAL DE LIMPIEZA

0.00

8,031.00

2-1-1-02-02-00-00000-2211-120100-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

1,200.00

0.00

2-1-1-02-02-00-00000-2611-120100-0001-AA

COMBUSTIBLES

0.00

1,125,322.69

1-5-2-01-04-00-00000-2461-040700-0001-AA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

249.40

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2611-040200-0001-AA

COMBUSTIBLES

70,956.81

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2911-040100-0001-AA

REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

0.00

9,500.00

1-5-2-01-04-00-00000-3611-040200-0001-AA

GASTOS DE PROPAGANDA

0.00

1,025,763.84

1-5-2-01-04-00-00000-3711-040600-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

5,000.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3721-040200-0001-AA

PASAJES NACIONALES TERRESTRES

17,151.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3721-040700-0001-AA

PASAJES NACIONALES TERRESTRES

2,291.20

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-2211-110400-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

5,760.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-2461-110400-0001-AA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

23,877.67

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3221-090800-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

76,339.95

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3362-090100-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

1,798.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3362-090200-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

918.72

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1131-110400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

395,338.77

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1131-110600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

2,361.84

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1134-110100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

162,096.56

1-7-1-02-01-00-00000-1134-110200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

320,873.33

1-7-1-02-01-00-00000-1134-110300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

51,597.68

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1134-110400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

5,823.35

1-7-1-02-01-00-00000-1134-110500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

1,186.99

1-7-1-02-01-00-00000-1134-110600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

59,626.39

1-7-1-02-01-00-00000-1134-110800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

409,417.44

1-7-1-02-01-00-00000-1221-110100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

180,651.90

1-7-1-02-01-00-00000-1221-110200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

148,906.22

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-7-1-02-01-00-00000-1221-110300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

14,395.21

1-7-1-02-01-00-00000-1221-110400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

51,338.41

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1221-110600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

32,697.06

1-7-1-02-01-00-00000-1311-110200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

330.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3141-050200-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

122,599.92

1,896,556.01

1-5-2-01-04-00-00000-3821-040600-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

3,210.20

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3922-040100-0001-AA

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

0.00

939,349.91

1-5-2-01-04-00-00000-3922-040200-0001-AA

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

0.00

1,388,032.00

1-5-2-01-04-00-00000-3951-040600-0001-AA

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

10,888.09

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1131-110100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

18,970.09

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1131-110200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

36,334.40

1-3-9-01-05-00-00000-1311-050200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

3,338.00

1-3-9-01-05-00-00000-1311-050300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

4,172.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1311-050400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

2,907.00

1-3-9-01-05-00-00000-1311-050500-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

84,762.00

1-3-9-01-05-00-00000-1321-050100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

24,442.71

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1321-050200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

29,754.61

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1321-050300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

14,686.26

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1321-050400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

7,898.54

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1322-050100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

137,039.96

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1322-050200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

116,845.03

1-3-9-01-05-00-00000-1322-050300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

354,309.94

1-3-9-01-05-00-00000-1322-050400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

155,001.14

1-3-9-01-05-00-00000-1322-050500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

768,716.24

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1348-050100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

68,456.91

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1348-050200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

52,110.58

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1348-090300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

114,417.81

1-3-9-01-09-00-00000-1348-090400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

116,716.24

1-3-9-01-09-00-00000-1348-090500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

995.57

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1348-090600-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

12,830.30

1-3-9-01-09-00-00000-1348-090700-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

36,854.51

SESIÓN EXTRAORDINARIA

127

128

1-3-9-01-09-00-00000-1348-090800-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

49,327.84

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1592-090100-0001-AA

DESPENSA

46,400.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1592-090200-0001-AA

DESPENSA

6,800.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1592-090300-0001-AA

DESPENSA

6,400.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1592-090400-0001-AA

DESPENSA

19,150.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1592-090500-0001-AA

DESPENSA

12,600.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1592-090600-0001-AA

DESPENSA

31,600.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1592-090700-0001-AA

DESPENSA

0.00

4,940.00

1-3-9-01-09-00-00000-1592-090800-0001-AA

DESPENSA

3,200.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1713-090100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

7,000.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1713-090200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

9,452.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3111-190500-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

24,855.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3131-190400-0001-AA

SERVICIO DE AGUA

9,275.00

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3141-190500-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

877.98

0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3151-190100-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

44.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3141-090700-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

1,318.66

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3151-090100-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

504.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3151-090300-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

442.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3151-090500-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

442.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3151-090600-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

442.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3221-090100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

152,679.90

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3221-050200-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

295,471.85

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3311-050100-0001-AA

ASESORÍA

348,000.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3331-050300-0001-AA

SERVICIOS DE INFORMÁTICA

226,200.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3351-050100-0001-AA

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

0.00

1,207,090.37

835,629.62

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3361-050200-0001-AA

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

1-3-9-01-05-00-00000-3362-050300-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

1,781.76

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3451-050200-0001-AA

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

1,567,143.98

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3471-050200-0001-AA

FLETES Y MANIOBRAS

0.00

5,000.00

1-3-9-01-05-00-00000-3471-050300-0001-AA

FLETES Y MANIOBRAS

77,164.82

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3511-050200-0001-AA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

4,874,113.52

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3521-050100-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

3,500.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3521-050200-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

6,500.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-9-01-05-00-00000-3581-050200-0001-AA

SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

1-3-2-01-03-00-00000-1131-030600-0001-AA

106,287.48

0.00

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

98,567.93

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1131-030700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

1,740,763.14

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1131-030800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

13,741.64

1-3-2-01-03-00-00000-1134-030100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

85,261.44

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1134-030200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

20,205.05

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1134-030300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

7,748.57

1-3-2-01-03-00-00000-1134-030400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

105,714.04

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1134-030500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

17,447.93

1-3-2-01-03-00-00000-1134-030600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

20,220.28

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1221-030100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

171,748.13

1-3-2-01-03-00-00000-1221-030200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

1,911.97

1-3-2-01-03-00-00000-1221-030300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

10,719.79

1-3-2-01-03-00-00000-1221-030400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

26,789.04

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1221-030500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

71,508.27

1-3-2-01-03-00-00000-1221-030600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

52,564.33

1-3-1-01-02-00-00000-4391-020100-0001-AA

SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

3,500,000.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-4411-020100-0001-AA

AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

0.00

735,000.00

1-3-1-01-02-00-00000-4413-020100-0001-AA

AYUDAS PARA EXPROPIACIÓN DE PREDIOS

450,000.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

10,306,787.22

101,481,150.24

1-3-2-01-03-00-00000-1131-030100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

442,051.39

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1131-030200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

11,705.16

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1131-030300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

207,374.13

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1131-030400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

777,498.55

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1131-030500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

1,056,298.63

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3711-110300-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

5,000.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3711-110400-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

5,300.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

129

130

1-3-9-01-10-00-00000-3151-100100-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

504.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3151-100400-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

442.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3181-100300-0001-AA

SERVICIO POSTAL

284.90

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3221-100100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

4,500.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3711-100100-0001-AA

PASAJES NACIONALES AÉREOS

5,000.00

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3751-100100-0001-AA

VIÁTICOS NACIONALES

2,618.00

0.00

1-3-9-01-10-01-00000-3141-100100-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

586.31

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1131-040100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

227,038.60

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1131-040200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

646,362.07

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1131-040300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

304,217.88

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1131-040400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

287,212.46

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1131-040500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

584,452.26

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-021000-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

11,250.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-021100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

8,800.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-021200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

8,683.90

1-3-1-01-02-00-00000-2111-020300-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

9,805.77

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2111-020700-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

1,240.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2111-021000-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

1,681.92

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020600-0001-AA

DESPENSA

7,200.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020700-0001-AA

DESPENSA

4,750.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020800-0001-AA

DESPENSA

38,800.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020900-0001-AA

DESPENSA

7,200.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-021000-0001-AA

DESPENSA

22,550.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-021100-0001-AA

DESPENSA

26,650.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-021200-0001-AA

DESPENSA

10,150.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

4,787.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

4,356.50

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

897.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

4,550.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

2,800.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

4,849.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020700-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

5,394.50

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020800-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

5,600.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1713-020900-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

2,800.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020100-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

329,128.01

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020200-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

490,509.20

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020400-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

27,410.00

1,470.20

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020600-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

676,344.00

494,480.00

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020700-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

90,480.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3911-020100-0001-AA

FUNERALES

1,249,257.30

0.00

1-3-9-01-10-00-00000-3111-100100-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

6,164.00

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-2141-240100-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

4,468.90

0.00

2-1-5-02-14-00-00000-2211-240100-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

640.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-2611-030100-0001-AA

COMBUSTIBLES

7,724.86

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3111-020100-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

131,929.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3111-020800-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

6,000.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3141-021100-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

781.05

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3151-020600-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

504.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3151-020700-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

2,453.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3151-021000-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

504.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2211-090100-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

1,120.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1713-090300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

3,326.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1713-090400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

13,770.50

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1713-090500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

10,917.50

1-3-9-01-09-00-00000-1713-090600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

31,879.50

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1713-090700-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

6,315.71

1-3-9-01-09-00-00000-1713-090800-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

350.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1719-090200-0001-AA

ESTÍMULOS AL PERSONAL

263.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2111-090100-0001-AA

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

3,132.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1713-070200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

2,100.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1713-070300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

22,741.50

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-2211-070100-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

240.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-2211-070200-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

800.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1311-070100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

608.00

1-2-2-01-07-00-00000-1311-070200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

2,632.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1311-070300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

565.00

1-2-2-01-07-00-00000-1321-070100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

449.88

1-2-2-01-07-00-00000-1321-070200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1,317.12

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

131

132

1-2-2-01-07-00-00000-1321-070300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1-2-2-01-07-00-00000-1322-070100-0001-AA

0.00

483.21

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

15,964.24

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1322-070200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

6,155.60

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1322-070300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

18,746.77

1-2-2-01-07-00-00000-1348-070100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

3,475.14

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1348-070200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

25,508.22

1-2-2-01-07-00-00000-1348-070300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

1,599.11

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1592-070100-0001-AA

DESPENSA

800.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1592-070200-0001-AA

DESPENSA

7,200.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1592-070300-0001-AA

DESPENSA

2,400.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-1713-070100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

1,750.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-3111-070200-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

791.00

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-3141-070200-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

1,315.04

0.00

1-2-2-01-07-00-00000-3141-070300-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

1,942.74

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3821-030500-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

5,121.06

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

347,224.04

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

118,561.19

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

18,239.83

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020600-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

76,681.91

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020700-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

229,142.75

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020800-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

220,631.29

1-3-1-01-02-00-00000-1348-020900-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

25,301.82

1-3-1-01-02-00-00000-1348-021000-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

74,731.39

1-3-1-01-02-00-00000-1348-021100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

286,551.19

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1348-021200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

85,809.86

1-3-1-01-02-00-00000-1521-020100-0001-AA

LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

177,379.89

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020100-0001-AA

DESPENSA

0.00

2,550.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020200-0001-AA

DESPENSA

0.00

3,200.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020300-0001-AA

DESPENSA

8,800.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020400-0001-AA

DESPENSA

43,643.92

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1592-020500-0001-AA

DESPENSA

3,200.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-4411-030700-0001-AA

AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

50,500.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-4411-030800-0001-AA

AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

443,400.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-9-01-05-00-00000-1131-050100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

883,244.18

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1131-050200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

1,748,813.52

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1131-050300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

20,135.58

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1131-050400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

469,702.68

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1134-050100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

239,871.81

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1134-050200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

305,426.49

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1134-050300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

285,048.96

1-3-9-01-05-00-00000-1134-050400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

40,107.93

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1221-050100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

136,139.67

1-3-9-01-05-00-00000-1221-050200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

562,542.36

1-3-9-01-05-00-00000-1221-050300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

368,810.85

1-3-9-01-05-00-00000-1221-050400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

330,321.34

1-3-9-01-05-00-00000-1311-050100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

2,871.00

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2121-010300-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

1,600.88

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2161-010100-0001-AA

MATERIAL DE LIMPIEZA

1,568.20

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2161-010300-0001-AA

MATERIAL DE LIMPIEZA

1,891.92

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2211-010300-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

19,336.17

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2231-010300-0001-AA

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

1,517.46

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

517,546.72

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

11,284.98

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

232,822.91

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

246,822.70

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

176,006.26

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

107,891.64

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

115,950.24

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

833,453.64

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

133

1-3-1-01-02-00-00000-1131-020900-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

178,374.05

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-021000-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

680,704.85

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-021100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

451,331.10

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1131-021200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

407,273.07

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2121-020400-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00

14,570.77

1-3-1-01-02-00-00000-2141-020100-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

8,482.50

0.00

3,222.02

0.00

504.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2141-020700-0001-AA

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

134

1-3-1-01-02-00-00000-3151-021200-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

1-3-1-01-02-00-00000-3191-020800-0001-AA

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

1,031,977.18

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3221-021200-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

4,500.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3311-020100-0001-AA

ASESORÍA

0.00

263,679.96

1-3-2-01-03-00-00000-1311-030100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,118.00

1-3-2-01-03-00-00000-1311-030200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

198.00

1-3-2-01-03-00-00000-1311-030300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,919.00

1-3-2-01-03-00-00000-1311-030400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,322.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1311-030500-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,243.00

1-3-2-01-03-00-00000-1311-030600-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

10,332.00

1-3-2-01-03-00-00000-1311-030700-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

6,159.00

1-3-2-01-03-00-00000-1311-030800-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

670.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1321-030100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

2,607.20

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1321-030200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

187.05

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1321-030300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

2,254.90

1-3-2-01-03-00-00000-1321-030400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

11,396.04

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1321-030500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

8,667.35

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1321-030600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

1,955.65

1-3-2-01-03-00-00000-3131-030700-0001-AA

SERVICIO DE AGUA

762.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3141-030100-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

3,787.88

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-2-01-03-00-00000-3151-030100-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

1,432.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3221-030100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

29,266.62

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1348-050300-0001-AA 1-3-9-01-05-00-00000-1348-050400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

396,181.75

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

35,535.44

1-3-9-01-05-00-00000-1441-050100-0001-AA

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA

0.00

2,521,329.72

1-3-9-01-05-00-00000-1521-050100-0001-AA

LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

100,000.00

20,073.22

1-3-9-01-05-00-00000-1522-050100-0001-AA

LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES

0.00

5,617,500.00

1-3-9-01-05-00-00000-1532-050500-0001-AA

PENSIONES

3,625,440.25

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1592-050100-0001-AA

DESPENSA

69,950.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1592-050200-0001-AA

DESPENSA

161,450.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1592-050300-0001-AA

DESPENSA

21,000.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1592-050400-0001-AA

DESPENSA

31,300.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1592-050500-0001-AA

DESPENSA

0.00

231,900.00

1-3-9-01-05-00-00000-1611-050100-0001-AA

INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES

0.00

10,366,793.93

1-3-9-01-05-00-00000-1713-050100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

40,934.50

1-3-9-01-05-00-00000-1713-050200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

32,859.68

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1713-050300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

10,500.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-1713-050400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

5,600.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3821-050200-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

16,284.00

0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3922-050200-0001-AA

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

16,726.00

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1131-090100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

184,702.80

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-1131-090200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

330,035.44

0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3821-090700-0001-AA

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

34,486.80

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1131-040600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

476,024.31

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1131-040700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

306,793.94

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1134-040100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

166,218.87

1-5-2-01-04-00-00000-1134-040200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

81,124.17

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1134-040300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

14,369.15

1-5-2-01-04-00-00000-1134-040400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

29,840.41

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1134-040500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

92,258.12

1-5-2-01-04-00-00000-1134-040600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

34,068.92

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1134-040700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

66,910.86

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1221-040100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

43,757.77

1-5-2-01-04-00-00000-1221-040200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

384,933.28

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1221-040300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

54,083.31

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

135

136

1-5-2-01-04-00-00000-1221-040400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

72,886.61

1-5-2-01-04-00-00000-1221-040500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

256,356.43

1-5-2-01-04-00-00000-1221-040600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

26,488.69

1-1-1-01-01-00-00000-1111-010300-0001-AA

DIETAS

0.00

16,737,920.64

1-1-1-01-01-00-00000-1131-010100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

197,284.92

1-1-1-01-01-00-00000-1131-010200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

165,318.17

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1131-010300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

3,101,767.85

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

800,317.57

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

377,236.30

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1134-010300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

7,314,453.88

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1221-010100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

35,460.82

1-1-1-01-01-00-00000-1221-010200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

106,432.37

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1221-010300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

748,900.49

1-1-1-01-01-00-00000-1311-010100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,774.00

1-1-1-01-01-00-00000-1311-010200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

369.00

0.00

3,951.00

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1311-010300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1-1-1-01-01-00-00000-1321-010100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

25,355.98

1-1-1-01-01-00-00000-1321-010200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

9,793.14

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1321-010300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

156,994.29

1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

367,474.56

1-1-1-01-01-00-00000-1322-010200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

182,047.09

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1322-010300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

749,197.34

1-1-1-01-01-00-00000-1331-010100-0001-AA

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

0.00

77,441.55

1-1-1-01-01-00-00000-1348-010100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

453,817.93

1-1-1-01-01-00-00000-1348-010200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

465,601.20

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1348-010300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

4,204,038.95

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1592-010100-0001-AA

DESPENSA

0.00

14,200.00

1-1-1-01-01-00-00000-1592-010200-0001-AA

DESPENSA

3,200.00

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1592-010300-0001-AA

DESPENSA

87,100.00

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

6,291.00

1-1-1-01-01-00-00000-1713-010200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

3,150.00

0.00

1-1-1-01-01-00-00000-1713-010300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

14,000.00

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-5-2-01-04-00-00000-2961-040100-0001-AA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

9,500.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-2961-040200-0001-AA

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

8,031.00

0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3141-040200-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

0.00

47,604.66

1-7-1-02-01-00-00000-1311-110400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

6,031.00

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1321-110100-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

2,560.57

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1321-110200-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

5,286.76

1,819.52

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1321-110300-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

1-7-1-02-01-00-00000-1321-110400-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

8,409.69

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1321-110500-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

432.68

1-7-1-02-01-00-00000-1321-110600-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

0.00

1,895.11

1-7-1-02-01-00-00000-1322-110100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

142,523.14

1-7-1-02-01-00-00000-1322-110200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

248,931.29

1-7-1-02-01-00-00000-1322-110300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

18,781.40

1-7-1-02-01-00-00000-1322-110400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

50,897.90

0.00

1-7-1-02-01-00-00000-1322-110500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

495.54

1-7-1-02-01-00-00000-1322-110600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

21,327.69

1-7-1-02-01-00-00000-1322-110800-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

142,623.36

1-7-1-02-01-00-00000-1348-110100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

79,807.01

1-7-1-02-01-00-00000-1348-110200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

1-7-1-02-01-00-00000-3111-110200-0001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2-1-1-02-02-00-00000-3141-120100-0001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

2-1-1-02-02-00-00000-3151-120100-0001-AA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

2-1-1-02-02-00-00000-3221-120100-0001-AA

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

2-1-1-02-02-00-00000-3571-120100-0001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

2-1-1-02-02-00-00000-3581-120100-0001-AA

SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

2-1-1-02-02-00-00000-3751-120100-0001-AA

0.00

129,323.89

30,074.00

0.00

1,677.45

0.00

442.00

0.00

37,405.63

0.00

74,113.56

35,243,867.86

6,459,621.86

VIÁTICOS NACIONALES

0.00

2,900.00

2-2-6-02-03-00-00000-1221-130100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

293,797.19

2-2-6-02-03-00-00000-1221-130200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

1,777.81

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1221-130400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

2,389.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1221-130700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

1,708.80

0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

137

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,601.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130200-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

20,813.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130300-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

3,960.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130400-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

3,214.00

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130500-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

444.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130600-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

14,204.00

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,404.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130800-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

428.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130900-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,869.38

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-131000-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

1,002.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-131100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

1,242.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

766,153.22

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

1,370.06

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

318,713.54

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

25,363.91

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020500-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

76,211.77

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020600-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

57,279.95

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020700-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

184,181.98

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020800-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

8,103.62

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1134-020900-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

4,004.45

1-3-1-01-02-00-00000-1134-021000-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

99,302.83

1-3-1-01-02-00-00000-1134-021100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

383,985.84

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1134-021200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

79,473.12

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

684,680.68

0.00

2-2-6-02-03-00-00000-1311-130700-0001-AA

138

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

6,250.86

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020300-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

1,043,506.62

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-1221-020400-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

281,579.62

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020300-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

480.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-020400-0001-AA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

480.00

0.00

2-2-6-02-05-00-00000-1131-150100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

18,666.74

0.00

2-2-6-02-05-00-00000-1131-150200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO

0.00

15,455.65

2-2-6-02-05-00-00000-1134-150100-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

0.00

17,835.64

2-2-6-02-05-00-00000-1134-150200-0001-AA

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

3,760.50

0.00

2-2-6-02-05-00-00000-1311-150100-0001-AA

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

0.00

582.00

1-3-1-01-02-00-00000-3362-020400-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

10,521.20

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3362-020500-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

53,070.00

0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3362-020800-0001-AA

IMPRESIONES OFICIALES

3,828.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1592-210100-0001-AA

DESPENSA

130,500.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1592-210200-0001-AA

DESPENSA

32,000.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1592-210300-0001-AA

DESPENSA

47,600.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1592-210400-0001-AA

DESPENSA

46,400.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1592-210500-0001-AA

DESPENSA

6,800.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1592-210600-0001-AA

DESPENSA

41,300.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1713-210100-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

19,000.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1713-210200-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

9,794.50

2-2-7-02-11-00-00000-1713-210300-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

8,417.50

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1713-210400-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

5,314.00

0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1713-210500-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

0.00

1,183.00

2-2-7-02-11-00-00000-1713-210600-0001-AA

INCENTIVO AL PERSONAL

14,000.00

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1321-030700-0001-AA

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

35,861.92

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1322-030100-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

134,184.28

1-3-2-01-03-00-00000-1322-030200-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

1,452.74

1-3-2-01-03-00-00000-1322-030300-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

15,390.96

1-3-2-01-03-00-00000-1322-030400-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

45,193.01

1-3-2-01-03-00-00000-1322-030500-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

104,204.22

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1322-030600-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

0.00

18,731.90

1-3-2-01-03-00-00000-1322-030700-0001-AA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

382,215.44

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1348-030100-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

20,227.70

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1348-030200-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

15,636.94

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1348-030300-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

13,013.87

1-3-2-01-03-00-00000-1348-030400-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

12,975.30

SESIÓN EXTRAORDINARIA

139

1-3-2-01-03-00-00000-1348-030500-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

30,453.72

0.00

1-3-2-01-03-00-00000-1348-030600-0001-AA

COMPENSACIÓN FIJA

0.00

4,214.93

218,131,346.88

TOTAL TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE GASTOS ORDINARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.SUB.

TRANSFERENCIAS CONCEPTO DEL GASTO

PROY.-OBRA-PART.-AREALOC.-F.F.

(-)

2-2-1-UR-02-02-03023-6144090100-0111-EC

FISM-023-2014: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, COL. SAN JOSE TERAN

0.00

27,906.67

2-2-1-UR-02-01-03029-6141090100-0113-EC

FISM-029-2014: INTRODUCCION DE RED ELECTRICA, COL. SAN JUAN SABINITO

0.00

438.48

2-2-3-AS-11-01-03037-6141090100-0007-EC

FISM-037-2014: REUBICACION DE COLECTOR SANITARIO, COL. ALBANIA ALTA

0.00

8,203.89

2-2-3-AS-14-05-03040-6143090100-0032-EC

FISM-040-2014: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. DEMOCRATICA

0.00

126,014.17

2-2-1-UR-02-01-03043-6141090100-0341-EC

FISM-043-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. INDEPENDENCIA 2010

0.00

39.99

FISM-049-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ( CALLE RIO SABINAL Y AV. ZOQUE Y CALLE ZOQUE ENTRE CALLE ANONA Y CALLE RIO GRIJALVA) COL. LA RELIQUIA

844,233.91

0.00

2-2-3-AS-11-05-03056-6143090100-0074-EA

FISM-056-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. ZACATECAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE OAXACA) COL. LAS GRANJAS

2,056,065.85

0.00

2-2-3-AS-14-01-03045-6141090100-0113-EC

FISM-045-2014: INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. SAN JUAN SABINITO

0.00

157,756.82

2-2-1-UR-02-01-03047-6141090100-0342-EC

FISM-047-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, FRACC. SAN ANDRES, SAN JOSE TERAN

0.00

109,187.11

2-2-3-AS-11-05-03057-6143090100-0349-EA

FISM-057-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. COYATOC Y AV. MAZU ENTRE AV. EL JOBO), COL. TERAN, LA RELIQUIA

1,416,900.08

0.00

2-2-3-AS-11-05-03060-6143090100-0081-EA

FISM-060-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE HALCON ENTRE AV. EL CONDOR Y AV. FLAMINGOS), COL. LOS PAJAROS

754,432.11

0.00

2-2-3-AS-11-05-03069-6143090100-0081-EA

FISM-069-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. EL CISNE ENTRE CALLE PARAISO Y GAVILAN), COL. LOS PAJAROS

1,531,397.86

0.00

2-2-3-AS-11-05-03049-6143090100-0238-EA

140

(+)

SESIÓN EXTRAORDINARIA

2-2-3-AS-11-05-030596143-090100-0159-EA

FISM-059-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE ANAHUAC ENTRE TLALOC Y ATETELCO), COL. AZTECA

538,029.65

0.00

506,722.77

0.00

965,160.26

0.00

FISM-042-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMAS DEL TACANA ÷ AV. LAS CARRETAS Y CALLE LOMAS DE TUXTLA, CALLE LOMAS DE TUXTLA ÷ CALLE LOMAS DEL TACANA Y AV. LOMAS DEL RIO, COL. LOMAS DEL ORIENTE

1,447,868.59

0.00

2-2-3-AS-11-05-030446143-090100-0076-EA

FISM-044-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMAS DEL ENCANTO ENTRE AV. LOMA BONITA Y AV. LOMA ALEGRE, COL. LOMAS DEL ORIENTE

1,165,663.55

0.00

2-2-3-AS-11-01-030456141-090100-0278-EA

FISM-045-2015: CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL “CENTRAL DE ABASTOS”, COL. SATELITE, TUXTLA GUTIERREZ

949,582.86

0.00

2-2-3-AS-11-01-030456141-090100-0278-EB

FISM-045-2015: CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL “CENTRAL DE ABASTOS”, COL. SATELITE, TUXTLA GUTIERREZ

6,464,468.86

0.00

2-2-3-AS-11-01-030456141-090100-0278-ED

FISM-045-2015: CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL “CENTRAL DE ABASTOS”, COL. SATELITE, TUXTLA GUTIERREZ

1,003,030.28

0.00

2-2-3-AS-11-01-030456141-090100-0278-EE

FISM-045-2015: CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL “CENTRAL DE ABASTOS”, COL. SATELITE, TUXTLA GUTIERREZ

91,052.63

0.00

4-2-1-01-10-00-000008321-040100-0001-EA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

1,995,805.65

53,496,922.49

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

4,930,644.66

6,572,578.96

4-2-1-01-10-00-000008321-040100-0001-ED

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

743,770.28

1,003,030.28

4-2-1-01-10-00-000008321-040100-0001-EE

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

0.00

91,052.63

2-2-3-AS-11-05-030756143-090100-0172-EA

2-2-3-AS-11-02-030406144-090100-0271-EA

2-2-3-AS-11-05-030426143-090100-0076-EA

4-2-1-01-10-00-000008321-040100-0001-EB

FISM-075-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. LAS ANTENAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y ANDADOR 2), COL. AGRIPINO GUTIERREZ FISM-040-2015: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIUX ÷ CAMINO A LA MONTAYA Y AV. APACHE, C. YUQUIS ÷ CAMINO A LA MONTAÑA Y AV. NAVAJOS, CAMINO A LA MONTAÑA ÷ CALLE SIUX Y CALLE YUQUIS, COL. YUQUIS

SESIÓN EXTRAORDINARIA

141

4-2-1-01-10-00-000008321-090100-0001-EB

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

2-2-3-AS-09-01-030146141-090100-0310-EB

220,990.14

0.00

FISM-014-2015: INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, COL. LOMA BONITA, TERAN

0.00

3,411,810.08

2-2-3-AS-09-01-030146141-090100-0310-ED

FISM-014-2015: INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, COL. LOMA BONITA, TERAN

0.00

743,770.28

2-2-3-AS-11-05-030676143-090100-0081-EA

FISM-067-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE AVE DEL PARAISO ENTRE AV. CANARIOS Y AV. TORCAZA), COL. LOS PAJAROS

642,216.99

0.00

2-2-3-AS-11-05-030686143-090100-0175-EA

FISM-068-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE REVOLUCION ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. CASCADAS DE AGUA AZUL), COL. DIANA LAURA

303,379.83

0.00

184,319.81

0.00

613,771.04

0.00

FISM-058-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (RIO SANTO DOMINGO ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL), COL. LOMA BONITA

1,047,408.49

0.00

2-2-3-AS-11-05-030616143-090100-0283-EA

FISM-061-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. FLAMBOYANT ENTRE GLADIOLAS Y ROBLES) COL. MEXICO

838,833.04

0.00

2-2-3-AS-11-05-030626143-090100-0032-EA

FISM-062-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE CUARZO ENTRE AV. ZAFIRO Y AV. TLAXCALA) COL. DEMOCRATICA

513,938.03

0.00

2-2-3-AS-11-05-030636143-090100-0350-EA

FISM-063-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. GUADALAJARA ENTRE BLVD. VICENTE FOX QUESADA Y CALLE NUEVO LEON), COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE

719,412.28

0.00

2-2-3-AS-11-05-030646143-090100-0145-EA

FISM-064-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE TALISMECATE ENTRE AV. POMPOCHUTI PTE. Y TACANA), COL. PAULINO AGUILAR

475,643.71

0.00

1,049,546.96

0.00

2-2-3-AS-11-05-030716143-040100-0006-EA

2-2-3-AS-11-05-030556143-090100-0001-EA

2-2-3-AS-11-05-030586143-090100-0221-EA

2-2-7-U9-02-01-030653311-090100-0001-EA

142

SESIÃ&#x201C;N EXTRAORDINARIA

FISM-071-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE EDUARDO ALBORES Y SAN MARCOS), COL. AGUA AZUL FISM-055-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS), COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI

FISM-065-2015: SERVICIOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACION DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y OTROS RECURSOS CONVENIDOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, TUXTLA GUTIERREZ

2-2-3-AS-11-05-030666143-090100-0159-EA

FISM-066-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE AZTECA ENTRE CALLE ATETELCO Y TLALOC), COL. AZTECA

687,067.61

0.00

2-2-3-AS-11-05-030706143-090100-0350-EA

FISM-070-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE SINALOA ENTRE BLVD. VICENTE FOX Y AV. NUEVO LEON), COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE)

381,888.79

0.00

2-2-3-AS-11-05-030726143-090100-0074-EA

FISM-072-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE OAXACA Y DURANGO), COL. LAS GRANJAS

847,677.92

0.00

FISM-073-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE LIMONES ENTRE SANTA CRUZ Y SAN PEDRO), COL. LAS FLORES

207,280.15

0.00

2-2-3-AS-11-05-030736143-090100-0191-EA 2-2-3-AS-11-05-030746143-090100-0074-EA

FISM-074-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE HIDALGO ENTRE AV. SINALOA Y CALLE SANTA CRUZ), COL. LAS GRANJAS

2,511,469.95

0.00

2-2-1-UR-20-01-030766151-090100-0050-EA

FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1A. AV. SUR OTE. ENTRE 1A. OTE. Y 3A. OTE., COL. LA INDUSTRIAL

2,141,514.66

0.00

FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1A. AV. SUR OTE. ENTRE 1A. OTE. Y 3A. OTE., COL. LA INDUSTRIAL

108,110.10

0.00

FISM-077-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE AV. LOMA BONITA Y AV. LOMAS DEL ENCANTO, Y CALLE LOMA RICA ENTRE AV. LOMAS DEL PEDREGAL Y AV. LOMAS DEL ENCANTO, COL. LOMAS DEL ORIENTE

1,497,202.37

0.00

FISM-008-2010 (SUSTITUYE AL FISM-005-2010): PAVIMENTACION CON ASFALTO, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 2ª ORIENTE NORTE Y 3ª ORIENTE NORTE, COL. TERAN

0.00

7,887.55

2-2-1-UR-09-01-030796153-090100-0172-EC

FISM-079-2011: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN SABINES, COL. AGRIPINO GUTIERREZ

0.00

46,569.09

2-2-3-AS-14-01-030306142-090100-0092-EC

FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN

0.00

213,102.59

2-2-3-AS-14-05-300166143-090100-0100-EC

FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA

0.00

231,582.82

2-2-3-AS-10-02-030186144-090100-0100-EC

FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA

0.00

277,491.24

2-2-3-AS-14-01-030276141-090100-0058-EC

FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE

0.00

279,568.02

2-2-1-UR-20-01-030766151-090100-0050-EB

2-2-3-AS-11-05-030776143-090100-0076-EA

2-2-1-UR-09-01-030056153-090100-0120-EC

SESIÓN EXTRAORDINARIA

143

2-2-3-AS-14-05-030326143-090100-0074-EC

0.00

73,986.00

2-2-1-UR-09-01-030676151-090100-0074-EC

FISM-067-2013: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. LAS GRANJAS

0.00

11,493.22

2-2-1-UR-09-01-030846153-090100-0330-EC

FISM-084-2013: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. GRANJAS ORIENTE

0.00

78,256.50

2-2-1-UR-02-02-030196144-090100-0283-EC

FISM-019-2014: AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. MEXICO

0.00

87,880.97

2-2-1-UR-02-02-030206144-090100-0107-EC

FISM-020-2014: AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. ROSARIO PONIENTE

0.00

131.32

2-2-1-UR-02-01-030216141-090100-0338-EC

FISM-021-2014: INTRODUCCION DE RED ELECTRICA, COL. MONTECRISTO

0.00

2,328.27

2-2-3-AS-11-05-030196143-090100-0095-EA

FISM-019-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA ENTRE AV. LAUREL Y AV. ALAMO, COL. PATRIA NUEVA

0.00

498,603.28

2-2-7-U9-01-04-030235151-020800-0001-EA

FISM-023-2015: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE, TUXTLA GUTIERREZ

965,262.28

0.00

309,511.20

0.00

2-2-7-U9-01-04-030235911-020800-0001-EA

144

FISM-032-2013: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, TUXTLA GUTIERREZ, COL. LAS GRANJAS

FISM-023-2015: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE, TUXTLA GUTIERREZ

2-2-7-U9-01-07-030333341-050100-0001-EA

FISM-033-2015: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO), TUXTLA GUTIERREZ

2-2-3-AS-09-01-030466141-090100-0278-EA

424,924.49

0.00

FISM-046-2015: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE TUXTLA COL. SATELITE

14,757,717.00

0.00

2-2-3-AS-10-02-030476144-090100-0071-EA

FISM-047-2015: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LAS BRISAS

5,094,951.51

0.00

2-2-3-AS-11-05-030486143-090100-0175-EA

FISM-048-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ( CALLE EMILIO ZAPATA ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y CALLE MORELOS) COL. DIANA LAURA

998,044.25

0.00

195,482.76

0.00

2-2-3-AS-11-05-030506143-090100-0238-EA

FISM-050-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ( CALLE CANANE ENTRE RIO GRIJALVA Y ANONA ) COL. LA RELIQUIA

2-2-3-AS-11-05-030516143-090100-0095-EA

FISM-051-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ( AV. NOGAL PONIENTE ENTRE CALLE ABEDUL Y AVELLANO) COL. PATRIA NUEVA

417,061.12

0.00

2-2-3-AS-11-05-030526143-090100-0074-EA

FISM-052-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE DURANGO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. SINALOA), COL. LAS GRANJAS

721,009.74

0.00

SESIÃ&#x201C;N EXTRAORDINARIA

2-2-3-AS-11-05-030536143-090100-0158-EA

FISM-053-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. MAGNOLIA ENTRE AV. FILIBERTO R. MASTUERZO Y PUENTE AL PASO LIMON) COL. PASO LIMON

1,894,046.04

0.00

2-2-3-AS-11-05-030546143-090100-0104-EA

FISM-054-2015: REHABILITACIONDE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE ANONAS ENTRE AV. GARDENIAS Y AV. NOCHE BUENA), COL. POTINASPAK

880,282.98

0.00

2-2-3-AS-11-05-030436143-090100-0076-EA

FISM-043-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN BLVD. LOMAS DEL OTE. ENTRE AV. LOMA BONITA Y AV. LOMAS DEL RIO, COL. LOMAS DEL ORIENTE

0.00

1,497,202.37

69,054,795.09

TOTAL TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE FORTAMUN REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO

TRANSFERENCIAS

FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.AREA-LOC.-F.F.

FAFM-065-2015: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLU2-2-1-UR-09-01-00465VIAL (AV. PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA Y AV. EL PALMAR), 6153-090100-0027-FE COL. COLONIAL 2-1-1-R5-07-02-04003- FAFM-003-2015: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXT1221-230100-0001-FA LA GUTIERREZ 2-1-1-R5-07-02-04003- FAFM-003-2015: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXT1322-230100-0001-FA LA GUTIERREZ 2-1-1-R5-07-02-04003- FAFM-003-2015: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXT1348-230100-0001-FA LA GUTIERREZ 2-1-1-R5-07-02-04003- FAFM-003-2015: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXT2711-230100-0001-FA LA GUTIERREZ 2-1-1-R5-07-02-04003- FAFM-003-2015: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXT3981-230100-0001-FA LA GUTIERREZ 4-2-1-01-10-00-00000- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 8322-040100-0001-FA MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 4-2-1-01-10-00-00000- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 8322-040100-0001-FB MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 4-2-1-01-10-00-00000- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 8322-040100-0001-FD MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 4-2-1-01-10-00-00000- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 8322-040100-0001-FE MUNICIPIOS. (FORTAMUN) 1-7-1-PP-03-03-04006- FAFM-006-2015: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 1221-110100-0001-FA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ 1-7-1-PP-03-03-04006- FAFM-006-2015: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 1321-110100-0001-FA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ 1-7-1-PP-03-03-04006- FAFM-006-2015: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 1322-110100-0001-FA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ

(+)

(-)

168,946.60

0.00

3,846.48

2,292.89

9,988.02

0.00

1,756.39

0.00

13,891.00

593.00

0.00

0.00 1,500,000.00 0.00

901,686.70

0.00

258,313.30

0.00

168,946.60

2,048,093.98

0.00

1,910.96

378,646.67

SESIÓN EXTRAORDINARIA

145

1-7-1-PP-03-03-040061348-110100-0001-FA 1-7-1-PP-03-03-040061441-110100-0001-FA 2-2-1-UR-14-02-040646143-090100-0182-FA 1-7-1-PP-03-03-040063551-110100-0001-FA

FAFM-006-2015: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ FAFM-006-2015: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ FAFM-PREP-FAFEF-064-2015: PARQUE ENOC CANCINO CASAHONDA, LIBRAMIENTO NORTE S/N, FRACC. LAS CANTERAS FAFM-006-2015: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ

1-7-1-PP-03-03-04006- FAFM-006-2015: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 3981-110100-0001-FA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ 1-7-2-RD-01-01-04063- FAFM-063-2015: ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS PARA 3351-110400-0001-FB EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ 1-7-2-RD-01-01-04063- FAFM-063-2015: ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS PARA 3351-110400-0001-FD EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ TOTAL TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE FORTAMUN EN EL MES DE DICIEMBRE

0.00

67,173.23

0.00

1,602,274.08

1,500,000.00

0.00

121,785.68

0.00

121,785.68

901,686.70

0.00

258,313.30

0.00

5,016,921.11

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.PROG.-SUB.

TRANSFERENCIAS CONCEPTO DEL GASTO

PROY.-OBRA-PART.AREA-LOC.-F.F.

(+)

(-)

4-2-1-01-10-04-00000-8329-040100-0001-GB 1,049,100.00

0.00

PROLOGYCA-001-2015: CENTRO LOGISTICO REGIONAL DEL ABASTO “MERCADO MANUEL VELASCO COELLO”, COL. SATELITE

11,020,000.00

0.00

3-9-2-TF-07-00-410014311-020500-0001-GC

BANJOVEN-001-2011: BANJOVEN, TUXTLA GUTIERREZ

0.00

1,049,100.00

1-7-1-PP-03-03-010012711-110100-0001-GA

SUBSEMUN-001-2015: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

0.00

465,379.72

1-7-1-PP-03-03-010012721-110100-0001-GA

SUBSEMUN-001-2015: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

2,696,389.96

0.00

1-7-1-PP-03-03-010013341-110100-0001-GA

SUBSEMUN-001-2015: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

150,750.00

196,875.03

1-7-1-PP-03-03-010015411-110100-0001-GA

SUBSEMUN-001-2015: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

2,775,445.98

0.00

1-7-1-PP-03-03-010015491-110100-0001-GA

SUBSEMUN-001-2015: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ

2,775,086.62

2,034,135.21

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

3-9-2-TF-07-00-550014311-220100-0278-GB

146

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1-7-1-PP-02-02-010033396-110100-0001-GA

SUBSEMUN-003-2015: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, TUXTLA GUTIERREZ

0.00

5,815,438.20

1-7-1-PP-05-05-010045651-110100-0001-GA

SUBSEMUN-004-2015: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION, TUXTLA GUTIERREZ

114,155.60

0.00

1-7-1-PP-01-01-010023322-110100-0001-GA

SUBSEMUN-002-2015: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ

0.00

20,210.39

1-7-1-PP-01-01-010025191-110100-0001-GA

SUBSEMUN-002-2015: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ

20,210.39

0.00

11,020,000.00

20,601,138.55

4-2-1-01-10-21-000008329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

TOTAL TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.PROG.-SUB.

TRANSFERENCIAS CONCEPTO DEL GASTO

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.

(+)

(-)

4-2-1-01-10-10-000008131-040100-0001-HB

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

0.00

51,834.14

4-2-1-01-10-11-000008131-040100-0001-HB

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

51,834.14

166,905.79

1-5-2-01-04-00-000003412-040600-0001-HB

SERVICIOS DE VALORACIÓN

166,905.79

0.00

218,739.93

TOTAL TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS EN EL MES DE DICIEMBRE

TOTAL GENERAL DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015

313,022,941.56

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 INGRESOS DE GESTION

270,871,775.47 19,834,616.23

SESIÓN EXTRAORDINARIA

147

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

138,866,755.43

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

297,903.29

RECTIFICACIÓNES DE INGRESOS

-2,559.96

INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

158,996,714.99

SUMA DISPONIBILIDAD E INGRESOS

429,868,490.46

EGRESOS GASTO CORRIENTE

338,457,140.69

GASTO DE CAPITAL

86,136,372.72

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

689,246.74

RECTIFICACIONES DE EGRESOS

-6,427,579.08

EGRESOS TOTALES

418,855,181.07

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015

11,013,309.39

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita se autoricen los Estados Financieros Contables, Presupuestales y de carácter Cualitativo, mismos que integran el Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre de la Cuenta Pública Municipal 2015, periodo comprendido del 1º. De Octubre al 31 de Diciembre del 2015; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y DE CARÁCTER CUALITATIVO, MISMOS QUE INTEGRAN EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2015, PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-------------------------------------

148

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EXTRAORDINARIA 13 14 de Enero del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace el Lic. Romeo Pedrero Miranda, Secretario de Desarrollo Económico de este Ayuntamiento, quien solicita se autorice el recurso económico por la cantidad de $1,106,400.00 (Un Millón Ciento Seis Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), para la celebración del Carnaval Tuxtla Gutiérrez 2016, que se celebrara del 06 al 08 de febrero del año en curso; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: ------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL RECURSO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $1,106,400.00 (UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) QUE SE UTILIZARA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2016, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. RESOLUTIVO SEGUNDO: LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO SERÁ QUIEN GESTIONE, ADMINISTRE Y COMPRUEBE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LAS PARTIDAS QUE SE RECIBAN POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SECTOR PRIVADO SI ASÍ LO HUBIERE, LO ANTERIOR TODA VEZ QUE DICHA ÁREA ES LA RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE DICHO EVENTO. RESOLUTIVO TERCERO: EL RECURSO SE TOMARA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.---------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIA

149

EXTRAORDINARIA 14 21 de Enero del 2016 ACUERDO.-Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la autorización para el debido cumplimiento de la determinación del fallo protector emitida en autos del juicio de amparo número V. 1436/2013, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:------------RESOLUTIVO ÚNICO: SE AUTORIZA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DEL FALLO PROTECTOR EMITIDA EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO V. 1436/2013, RADICADO EN EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LO SIGUIENTE:

150

DEJAR INSUBSISTENTE EL PUNTO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL ACTA DE CABILDO 40 DE TRES DE JULIO DE DOS MIL TRECE, REALIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.

II.

DEJAR INSUBSISTENTE EL MEMORÁNDUM SG/392/2013, DE TRES DE JULIO DE DOS MIL TRECE, SIGNADO POR EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

III.

SE ORDENE Y EJECUTE EL RETIRO DE LA PANTALLA LEDS (DIODORO DE LUZ EMISOR), LA CUAL, EN CASO DE CONSIDERAR PROCEDENTE SU INSTALACIÓN, SERÁ HASTA QUE EMITA OTRA RESOLUCIÓN, QUE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA; Y APOYADA EN LOS ESTUDIOS NECESARIOS FACTICOS Y DEMÁS A FIN DE GARANTIZAR QUE NO SE AFECTEN INTERESES LEGÍTIMOS NI JURÍDICOS DE TERCEROS, PRECISE LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA, VERIFICANDO SU CORRECTA EJECUCIÓN.

IV.

LO DESCRITO EN LOS PUNTOS QUE ANTECEDEN SERÁN APLICADOS ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE HACE AL ANUNCIO OBJETO DEL JUICIO DE AMPARO V.1436/2013, ESTO ES, EL AUTORIZADO EN BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ (CARRETERA PANAMERICANA) ESQ. BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA (EN EL CRUCERO DE JUAN CRISPÍN DE PONIENTE A ORIENTE), CON LAS DIMENSIONES DE 02.00 MTS. DE ALTURA POR 05.12 MTS. DE BASE, UBICADO FISICAMENTE EN CARRETERA PANAMERICANA 4637, COLONIA LA GLORIA DE ESTA CIUDAD, FRENTE A LA NEGOCIACIÓN DENOMINADA BODEGA AGROPECUARIA DE CHIAPAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZAS PURAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-------------

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EXTRAORDINARIA 15 22 de Enero del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, presidida por la C. María Paulina Mota Conde, Regidora, relativo a la petición presentada por el C. Roger Alejandro González Castellanos, Secretario de Desarrollo Urbano Municipal respecto a la solicitud de cambio de uso y destino de suelo del predio denominado “san isidro corral de piedra la chacona”, localizado al lado norte poniente de la Ciudad; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -----------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO Y DESTINO DE SUELO DE “USO AGROPECUARIO AGP” A “HABITACIONAL MULTIFAMILIAR HV (500 HAB/HA)”, DE UNA SUPERFICIE DE 09-55-52.909 HECTÁREAS DEL PREDIO DENOMINADO “SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA LA CHACONA”, LOCALIZADO AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, A TRAVÉS DE LA PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS, CON EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUYENDO BIENESTAR PARA TU FAMILIA”, PARA BURÓCRATAS DEL ESTADO. RESOLUTIVO SEGUNDO: A EFECTO DE DESARROLLAR EL CONJUNTO HABITACIONAL, LA PROMOTORA DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, LAS OBLIGACIONES EMITIDAS EN DICTAMEN DE RIESGO MEDIANTE OFICIO DRPC/245/2015, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2015, POR EL DICTAMINADOR DE RIESGO NÚMERO 5, CON CÉDULA PROFESIONAL 534550. D.R.O. 288, CONSISTENTES EN: • AUTORIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO. • EN CASO DE PRESENTARSE UNA CONTINGENCIA AMBIENTAL SEVERA AL ÁREA, DEBERÁ INFORMAR A PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y/O A FUTUROS PROPIETARIOS, DEL SUCESO ACAECIDO POR ESTA CONTINGENCIA. • DAR CUMPLIMIENTO A LAS ORDENANZAS ESTABLECIDAS EN LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES SOBRE DELIMITACIÓN PERIMETRAL, LIMPIEZA, ACCESOS Y OBSTRUCCIÓN A VIALIDADES QUE DEN ACCESIBILIDAD ANTE CONTINGENCIAS. • PERMISO ANTE CONAGUA. • PARA PODER CONSTRUIR UN INMUEBLE EN EL PREDIO DEBERÁ HACER ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. • PARA PODER CONSTRUIR UN INMUEBLE EN EL PREDIO SE NECESITARÁ UN ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA EVITAR DAÑOS QUE PUDIERA OCASIONAR EL ARROYO INTERMITENTE. SESIÓN EXTRAORDINARIA

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RESOLUTIVO TERCERO: EL PROMOTOR DEBERÁ RESPETAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR OFICIO SEMAN 0000044/2016 DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2016, DEL C. SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL, EN EL SENTIDO DE APROVECHAR EL 83% DEL PREDIO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO (UGA 84), DESLINDANDO EL 17% RESTANTE DEL PREDIO EL CUAL SE ENCUENTRA CON POLÍTICA AMBIENTAL DE CONSERVACIÓN (UGA 91). RESOLUTIVO CUARTO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, SUPERVISAR QUE EN LA EJECUCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL, SE ACATEN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, LEY DE FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.

152

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EXTRAORDINARIA 16 29 de Enero del 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Planeación para el Desarrollo presidida por la C. Victoria Isabel Rincón Carrillo, Regidora, relativo a lo siguiente: 1.- La C. Magda Elizabeth Jan Argüello, Secretaria de Planeación para el Desarrollo Sustentable de este Ayuntamiento, solicita se autorice el Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA :---------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA EN ESTRICTO APEGO AL ESTADO DE DERECHO Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL PERÍODO 2015-2018 DEL GOBIERNO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. EL CUAL SE ANEXA Y FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL PRESENTE DICTAMEN. RESOLUTIVO SEGUNDO: EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ESTABLECE LOS PROGRAMAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, PROYECTOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN QUE GUIARÁN EL QUEHACER DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN CADA UNO DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO, MISMOS QUE PERMITIRÁN ATENDER DE MANERA PROGRAMADA Y PUNTUAL LA DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDADANÍA, LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO DE LA CIUDAD, Y SU CRECIMIENTO ORDENADO. RESOLUTIVO TERCERO: EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMPRENDE SEIS EJES RECTORES, SON LAS DIRECTRICES PARA DAR SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS Y NECESIDADES CIUDADANAS. AL IGUAL QUE OBEDECEN A LA PROPIA DINÁMICA DE COMPORTAMIENTO DE LA CIUDAD Y PRETENDEN IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE, ASEGURANDO SU DESARROLLO FUTURO. SIENDO: EJE 1.- CRECIMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ORDENADO; EJE 2.- GOBIERNO EFICIENTE, ABIERTO Y TRANSPARENTE; EJE 3.- EMPLEO Y ECONOMÍA COMPETITIVA; EJE 4.- EDUCACIÓN, CIVISMO Y CULTURA; EJE 5.- BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL; Y EJE 6.- SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA. DENTRO DE CADA EJE SE PRESENTA EL DIAGNÓSTICO PARTICULAR, DE LOS CUALES SE DERIVAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATENDERÁN LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA, ASIMISMO, SE PLANTEAN OBJETIVOS PARA CADA UNA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y POR CADA OBJETIVO SE DEFINEN ESTRATEGIAS QUE SESIÓN EXTRAORDINARIA

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INTEGRAN DE FORMA CLARA LAS LÍNEAS DE ACCIÓN A SEGUIR POR ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. RESOLUTIVO CUARTO: POR LO CONSIGUIENTE SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, PRESENTE A LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTE AYUNTAMIENTO, INFORMES TRIMESTRALES DE LOS EJES RECTORES QUE ASÍ LE SOLICITE DICHA COMISIÓN, CON EL OBJETO DE MEDIR Y EVALUAR, A TRAVÉS DE INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS, EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS, CONTANDO PARA ELLO CON LA PRESENCIA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, PARA HACER LOS AJUSTES Y OBSERVACIONES PERTINENTES, FORTALECIENDO CON ELLO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. RESOLUTIVO QUINTO: EN CUMPLIMIENTO AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, UNA VEZ APROBADO EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL PERÍODO 2015-2018 DEL GOBIERNO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, TÚRNESE AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU EXAMEN Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE. ------------------------------------------

154

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EXTRAORDINARIA 17 12 de Febrero del 2016 ACUERDO.- Con Fundamento en el Artículo 40, Fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y en el Artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, El C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio la propuesta para que los CC. Sergio Severiano Dionisio y Francisco Santos Hernández, ocupen los cargos de Secretario y Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal respectivamente; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZAR:-----------------------------------------LA DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO SERGIO SEVERIANO DIONISIO, PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO DEL 2016. LA DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO FRANCISCO SANTOS HERNÁNDEZ, PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO DEL 2016.-------------------------------------------------------

ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Protocolo, presidida por la C. María Mandiola Totoricaguena, Regidora, relativo a lo siguiente: El C. Adrián A. Sánchez Cervantes, Coordinador de Gabinete de este Ayuntamiento, solicita se autorice la propuesta de otorgar al Sumo Pontífice Jorge Mario Bergoglio, Jefe del Estado Vaticano, el Pergamino de Visitante Distinguido, con motivo de su visita al estado de Chiapas, el próximo lunes 15 de Febrero del 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZAR: -----------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LA ENTREGA AL SUMO PONTÍFICE JORGE MARIO BERGOGLIO, JEFE DEL ESTADO VATICANO, EL PERGAMINO DE VISITANTE DISTINGUIDO, CON MOTIVO DE SU VISITA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. RESOLUTIVO SEGUNDO: DICHA ENTREGA SE REALIZARÁ EN EL ESTADIO VÍCTOR MANUEL REYNA, EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2016.---------------SESIÓN EXTRAORDINARIA

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ACUERDO.- Con Fundamento en el Artículo 40, Fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y en el Artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, El C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio la propuesta para que los CC. Sergio Severiano Dionisio y Francisco Santos Hernández, ocupen los cargos de Secretario y Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal respectivamente; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA AUTORIZAR: -----------------------------------------LA DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO SERGIO SEVERIANO DIONISIO, PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO DEL 2016. LA DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO FRANCISCO SANTOS HERNÁNDEZ, PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DE JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO DEL 2016.---------------------------------------------------------------------------

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SESIÓN EXTRAORDINARIA

EXTRAORDINARIA 18 17 de Febrero de 2016 ACUERDO.- Con fundamento en el artículo 111 del Reglamento del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal Constitucional, solicita se someta a consideración del H. Cuerpo Edilicio, la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas; ESTE H. AYUNTAMIENTO DETERMINO AUTORIZAR LA “MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS”. ARTÍCULO ÚNICO.- SE ADICIONA EL TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DENOMINADO DE LA MEJORA REGULATORIA Y SU ARTÍCULO 104; DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUEDAR REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LA MEJORA REGULATORIA

ARTÍCULO 104.- LA MEJORA REGULATORIA ES UNA POLÍTICA PÚBLICA OBLIGATORIA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, QUE BUSCA PROMOVER LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE SU GOBIERNO, FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, ASÍ COMO LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS CLARAS, TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS.

LA LEY DE LA MATERIA ESTABLECERÁ EL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA VIGILAR QUE LAS NORMAS DE CARÁCTER GENERAL QUE EMITA CUALQUIER AUTORIDAD EN LA ENTIDAD, GARANTICEN BENEFICIOS SUPERIORES A SUS COSTOS; ASÍ MISMO SE CREARÁ UN CATÁLOGO ESTATAL QUE CONTENDRÁ TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, FOMENTANDO EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

LA INSCRIPCIÓN EN EL CATÁLOGO ESTATAL Y SU ACTUALIZACIÓN SERÁ OBLIGATORIA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE LA LEY DE LA MATERIA ESTABLEZCA.

TRANSITORIOS SESIÓN EXTRAORDINARIA

157

ARTÍCULO PRIMERO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

ARTÍCULO SEGUNDO. SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE DECRETO.

ARTÍCULO TERCERO. DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, DEBERÁN LLEVARSE A CABO LAS REFORMAS A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, A FIN DE ADECUARLAS A LO PREVISTO EN ESTE DECRETO; ASÍ COMO EXPEDIRSE LA LEY ORGÁNICA RESPECTIVA.

EL EJECUTIVO DEL ESTADO DISPONDRÁ SE PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO AL PRESENTE DECRETO.

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SESIÓN EXTRAORDINARIA

EXTRAORDINARIA 19 29 de Marzo de 2016 ACUERDO.- En consideración al dictamen emitido en este punto por la Comisión de Hacienda, presidida por la C. Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Síndica Municipal, respecto a la petición que nos hace la C.P. María Cristina Palomeque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita se autoricen las Modificaciones Presupuestarias realizados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal 2016 (SIAHM), que ascienden a las siguientes cantidades; por concepto de Ampliaciones Presupuestales un importe de $801,230,771.47 (Ochocientos un Millones Doscientos Treinta Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 47/100 M.N.), por concepto de Reducciones Presupuestales un importe de $19,993.02 (Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 02/100 M.N.) y por concepto de Transferencias Compensadas un importe de $10,904,261.99 (Diez Millones Novecientos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 99/100 M.N.), generados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), correspondientes al período comprendido del 1º al 31 de Enero del año 2016, que servirán de base para la presentación de la Cuenta Pública Municipal 2016; ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA: -------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2016 (SIAHM), QUE ASCIENDEN A LAS SIGUIENTES CANTIDADES; POR CONCEPTO DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES UN IMPORTE DE $801,230,771.47 (OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.), POR CONCEPTO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES UN IMPORTE DE $19,993.02 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.) Y POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS UN IMPORTE DE $10,904,261.99 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.), GENERADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM), CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2016, LAS CUALES SE DISTRIBUYEN COMO A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios correspondientes al mes de Enero del 2016

SESIÓN EXTRAORDINARIA

159

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

AMPLIACIONES

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

1,588,495.07

1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AB

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

112,393,867.45

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AD

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

416,359.66

4-2-1-01-10-00-00000-8111-040700-0001-AE

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

23.79

Total Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios en el mes de Enero

114,398,745.97

Referente a la clave presupuestal 1-3-1-01-02-00-00000-8111-0201000001-AA.- Fondo General de Participaciones $ 1,588,495.07 (Un Millón Quinientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 07/100 M.N.), se desglosan de la manera siguiente: $890,410.27 (Ochocientos Noventa Mil Cuatrocientos Diez Pesos 27/100 M.N.), recursos captados del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Compensación correspondiente al mes de enero del 2016, según hoja de liquidación de fecha 29 de enero del 2016 y comprobante fiscal digital folio número 5370. $255,582.49 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 49/100 M.N.), recursos captados del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Fiscalización, correspondiente al mes de enero del 2016 y cuarto trimestre del 2015, según hoja de liquidación de fecha 29 de enero del 2016 y comprobante fiscal digital folio número 5368. $442,502.31 (Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Dos Pesos 31/100 M.N.), recursos captados del Fondo Solidario Municipal específicamente del Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, correspondiente al mes de enero del 2016, según hoja de liquidación de fecha 29 de enero del 2016 y comprobante fiscal digital folio número 5369. Referente a la clave presupuestal 1-3-1-01-02-00-00000-8111-0201000001-AB.- Fondo General de Participaciones $ 112,393,867.45 (Ciento Doce Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 45/100 M.N.), desglosados de la manera siguiente: $112,376,578.05 (Ciento Doce Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 05/100 M.N.), ampliación presupuestal de los saldos por ejercer erogado (comprometido)+saldo disponible. Saldos finales de recursos de AA.- Ordinarios Año en Curso, correspondiente a partidas del capítulo 2000.- Materiales y Suministros, 3000.- Servicios Generales, 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 8000.- Participaciones y Aportaciones y 9000.- Deuda Publica de los programas AA-01.- Servicios Administrativos y AA-02.- Servicios Públicos determinados en el cierre del ejercicio 2015.

160

SESIÓN EXTRAORDINARIA

$17,289.40 (Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 40/100 M.N.), ampliación presupuestal de los saldos por ejercer erogado (comprometido)+saldo disponible. Saldos finales de recursos de AA.Ordinarios Año en Curso, correspondiente a partidas del capítulo 2000.Materiales y Suministros, 3000.- Servicios Generales de los programas AA01.- Servicios Administrativos y AA-02.- Servicios Públicos determinados en el cierre del ejercicio 2014. Referente a la clave presupuestal 4-2-1-01-10-00-00000-8111-0407000001-AD SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, por la cantidad de $ 416,359.66 (Cuatrocientos Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 66/100 M.N), por concepto de interés nominal generado en el Ejercicio Fiscal Anterior en la cuenta bancaria HSBC Nº 4033563040 Sanciones a Contratistas de Obra Pública y Saldo no Priorizado, determinado en Cierre 2015. Referente a la clave presupuestal 4-2-1-01-10-00-00000-8111-0407000001-AE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS,, por la cantidad de $ 23.79 (Veintitrés Pesos 79/100 M.N), por concepto de interés nominal generado en la cuenta bancaria HSBC Nº 4033563040 Sanciones a Contratistas de Obra Pública. Relación de Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales correspondientes al mes de Enero del 2016 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

AMPLIACIONES

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 4-2-1-01-10-11-00000-8131-040100-0001-DB

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 295,682.42

4-2-1-01-10-11-00000-8131-040100-0001-DD

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

161,266.56

4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001DD

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

152,901.09

4-2-1-01-10-01-00000-8131-040100-0001-DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

4.68

Total Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales en el mes de Enero

609,854.75

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-11-00000-8131040100-0001-DB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $ 295,682.42 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDOS NO PRIORIZADOS DEL FONDO ESTATAL 2010, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-11-00000-8131040100-0001-DD SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 161,266.56 (CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

161

Y SEIS PESOS 56/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDOS NO PRIORIZADOS DEL FONDO ESTATAL 2010, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-01-00000-8131040100-0001-DD SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 152,901.09 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 09/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDOS NO PRIORIZADOS DEL FIDEFIM 2009 (FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE MULTISECTORIALES), DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2014 REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-01-00000-8131040100-0001-DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, POR LA CANTIDAD DE $ 4.68 (CUATRO PESOS 68/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA HSBC Nº 4045043437 FIDEFIM 2009 (FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE MULTISECTORIALES).

Relación de Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondientes al mes de Enero del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

AMPLIACIONES

PROY.-OBRA-PART.AREA-LOC.-F.F.

162

4-2-1-01-10-00-000008321-040100-0001-EA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

92,459,782.35

4-2-1-01-10-00-000008321-040100-0001-EB

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM

2,871,935.65

2-2-3-AS-11-05-030276143-090100-0222-EC

FISM-027-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JERUSALEN ENTRE PRIVADA ISRAEL, COL EL SALVADOR

33,002.39

2-2-3-AS-11-05-300516143-090100-0095-EC

FISM-051-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV. NOGAL PONIENTE ENTRE CALLE ABEDUL Y AVELLANO), COL PATRIA NUEVA

417,061.12

2-2-3-AS-09-01-030466141-090100-0278-EC

FISM-046-2015: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COL SATELITE

2-2-3-AS-10-02-030476144-090100-0071-EC

FISM-047-2015: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COL LAS BRISAS

2-2-3-AS-11-05-300486143-090100-0175-EC

FISM-048-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL DIANA LAURA

2-2-3-AS-11-05-030636143-090100-0350-EC

FISM-063-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE

719,412.28

2-2-3-AS-11-05-030646143-090100-0145-EC

FISM-064-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL PAULINO AGUILAR

475,643.71

2-2-3-AS-11-05-030756143-090100-0172-EC

FISM-075-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL AGRIPINO GUTIERREZ

506,722.77

SESIÓN EXTRAORDINARIA

14,757,717.00 5,094,951.51 998,044.25

2-2-3-AS-14-01-300466141-090100-0211-EC

FISM-046-2014: INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL 16 DE JULIO

2-2-3-AS-14-01-030306142-090100-0092-EC

FISM-030-2009:CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN

91,329.68

2-2-3-AS-14-05-300166143-090100-0100-EC

FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA

99,249.78

2-2-3-AS-10-02-030186144-090100-0100-EC

FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA

118,924.82

2-2-3-AS-14-01-300276141-090100-0058-EC

FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE

119,691.30

2-2-3-AS-11-01-030116141-090100-0029-EC

FISM-011-2015: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, COL COPOYA

2-2-3-AS-11-05-030606143-090100-0081-EC

FISM-060-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL. LOS PAJAROS

2-2-3-AS-11-02-030086144-090100-0307-EC

FISM-015-2014: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL DR. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA

2-2-3-AS-11-05-300156143-090100-0192-EC

FISM-015-2015: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA, CALLE OLIVO SUR, COL 13 DE JULIO

20,378.60

2-2-3-AS-11-05-030166143-090100-0085-EC

FISM-016-2015:REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL MAGISTERIAL

147,222.43

2-2-3-AS-11-05-030176143-090100-0004-EC

FISM-017-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV CENTRAL, SAUCE, CALLE LA LOMITA Y PRIMAVERA, COL 6 DE JUNIO

2-2-3-AS-11-02-030406144-090100-0271-EC

FISM-040-2015: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL YUQUIS

965,160.26

2-2-3-AS-11-05-030416143-090100-0076-EC

FIMS-041-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL LOMAS DEL ORIENTE

800,954.38

2-2-3-AS-11-05-030426143-090100-0076-EC

FISM-042-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL TACANA, COL LOMAS DEL ORIENTE

1,447,868.59

2-2-3-AS-11-05-030446143-090100-0076-EC

FISM-044-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL ENCANTO, COL LOMAS DEL ORIENTE

1,165,663.55

2-2-3-AS-11-01-030456141-090100-0278-EC

FISM-045-2015: CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL “CETRAL DE ABASTOS”, COL SATELITE

8,508,134.63

2-2-3-AS-11-05-030496143-090100-0238-EC

FISM-049-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE RIO SABINAL, COL LA RELIQUIA

844,233.91

2-2-3-AS-11-05-030506143-090100-0238-EC

FISM-050-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE CANANE, COL LA RELIQUIA

195,482.76

2-2-3-AS-11-05-030526143-090100-0074-EC

FISM-052-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE DURANGO, COL LAS GRANJAS

721,009.74

2-2-3-AS-11-05-030536143-090100-0158-EC

FISM-053-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE AV MAGNOLIA, COL PASO LIMON

1,894,046.04

2-2-3-AS-11-05-030546143-090100-0104-EC

FISM-054-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE ANONAS, COL POTINASPAK

880,282.98

2-2-3-AS-11-05-030556143-090100-0001-EC

FISM-055-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, COL CARLOS SALINAS DE GORTARI

613,771.04

2-2-3-AS-11-05-030566143-090100-0074-EC

FISM-056-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE AV ZACATECAS, COL LAS GRANJAS

2,056,065.85

2-2-3-AS-11-05-030576143-090100-0349-EC

FISM-057-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE AV COYATOC, COL TERAN, LA RELIQUIA

1,416,900.08

2-2-3-AS-11-05-030586143-090100-0221-EC

FISM-058-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, RIO SANTO DOMINGO, COL LOMA BONITA

1,047,408.49

712,070.90

579,600.00 754,432.11 2,029,787.23

21,410.80

SESIÓN EXTRAORDINARIA

163

2-2-3-AS-11-05-030596143-090100-0159-EC

FISM-059-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE ANAHUAC, COL AZTECA

538,029.65

2-2-3-AS-11-05-030616143-090100-0283-EC

FISM-061-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, AV FLAMBOYANT, COL MEXICO

838,833.04

2-2-3-AS-11-05-030626143-090100-0032-EC

FISM-062-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE CUARZO, COL DEMOCRATICA

513,938.03

2-2-3-AS-11-05-030666143-090100-0159-EC

FISM-066-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE AZTECA, COL AZTECA

687,067.61

2-2-3-AS-11-05-030676143-090100-0081-EC

FISM-067-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE AVE DEL PARAISO, COL LOS PAJAROS

642,216.99

2-2-3-AS-11-05-030686143-090100-0175-EC

FISM-068-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE REVOLUCION, COL DIANA LAURA

303,379.83

2-2-3-AS-11-05-030696143-090100-0081-EC

FISM-069-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, AV EL CISNE, COL LOS PAJAROS

1,531,397.86

2-2-3-AS-11-05-030706143-090100-0350-EC

FISM-070-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE SINALOA, COL AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE

381,888.79

2-2-3-AS-11-05-030716143-090100-0006-EC

FISM-071-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COL AGUA AZUL

184,319.81

2-2-3-AS-11-05-030726143-090100-0074-EC

FISM-072-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE DISTRITO FEDERAL, COL LAS GRANJAS

847,677.92

2-2-3-AS-11-05-030736143-090100-0191-EC

FISM-073-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE LIMONES, COL LAS FLORES

207,280.15

2-2-3-AS-11-05-030746143-090100-0074-EC

FISM-074-2015: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE HIDALGO, COL LAS GRANJAS

2,511,469.95

2-2-1-UR-20-01-030766151-090100-0050-EC

FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL INDUSTRIAL

2,249,624.76

2-2-3-AS-11-05-030776143-090100-0076-EC

FISM-077-2015: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, AV LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE AV LOMA BONITA Y LOMA S DEL ENCANTO, COL LOMAS DEL ORIENTE

1,497,202.37

2-2-1-UR-02-01-030486141-090100-0343-EC

FISM-048-2015: INTRODUCCION ELECTRICA, COL NUEVA JERUSALEN, LAS GRANJAS

611,030.01

2-2-3-AS-14-02-030516144-090100-0307-EC

FISM-051-2014: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL DR GABREIL GUTIERREZ ZEPEDA

51,461.36

2-2-7-UB-02-01-030653311-090100-0001-EB

FISM-065-2015: SERVICIOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMBROBACION DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OTROS RECURSOS CONVENIDOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, TUXTLA GUTIERREZ

4-2-1-01-10-00-000008321-040100-0001-ED

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM

1,153,376.36

4-2-1-01-10-00-000008321-040100-0001-ED

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

68,486.95

Total Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Enero

1,049,546.96

161,453,581.38

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321040100-0001-EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $92,459,782.35 (NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). 164

SESIÓN EXTRAORDINARIA

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321040100-0001-EB FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $2,871,935.65 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.), POR CONCEPTO DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DETERMINADOS EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03027-6143090100-0222-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $33,002.27 (TREINTA Y TRES MIL DOS PESOS 27/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-027-2015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JERUSALÉN ENTRE PRIVADA ISRAEL Y AV PANTEÓN SAN MARCOS, COL EL SALVADOR”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-30051-6143090100-0095-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $417,061.12 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-051-2015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV NOGAL PONIENTE ENTRE CALLE ABEDUL Y AVELLANO) COL PATRIA NUEVA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-09-01-03046-6141090100-0278-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $14, 757,717.00 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-0462015 “INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, COL SATÉLITE”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-10-02-03047-6144090100-0071-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $5,094,951.51 (CINCO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-047-2015 “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, COL LAS BRISAS”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-30048-6143090100-0175-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $998,044.25 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-048-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE EMILIO ZAPATA ENTRE CALLE LUIS DONALDO Y CALLE MORELOS) COL DIANA LAURA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03063-6143090100-0350-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $719,412.28 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-063-2015 “REHABILITACIÓN DE DRESESIÓN EXTRAORDINARIA

165

NAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV GUADALAJARA ENTRE BLVD VICENTE FOX QUESADA Y CALLE NUEVO LEÓN) COL AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA NORTE”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03064-6143090100-0145-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $475,643.71 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-064-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE TALISMECATE ENTRE AV POMPOCHUTI PTE Y TÁCANA) COL PAULINO AGUILAR”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03075-6143090100-0172-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $506,722.77 (QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 77/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-075-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV LAS ANTENAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y ANDADOR 2) COL AGRIPINO GUTIÉRREZ”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-14-01-03046-6141090100-0211-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $712,070.90 (SETECIENTOS DOCE MIL SETENTA PESOS 90/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-046-2015 “INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL. 16 DE JULIO”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-14-01-03030-6142090100-0092-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $ 91,329.68 (NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-030-2015 “CONCLUSIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDÉN”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-14-01-03016-6143090100-0100-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $99,249.78 (NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-016-2015 “REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. PLAN DE AYALA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-10-02-03018-6144090100-0100-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $118,924.82 (CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-018-2015 “AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE, COL. PLAN DE AYALA ZONA BAJA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-14-01-03027-6141090100-0058-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $ 119,691.30 (CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-HÁBITAT-027-2012 “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL JARDINES DE NORTE”, TUXTLA 166

SESIÓN EXTRAORDINARIA

GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-03011-6141090100-0029-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $579,600.00 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 30/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL COPOYA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03060-6143090100-0081-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $754,432.11 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-060-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE HALCÓN ENTRE AV CÓNDOR Y FLAMINGO) COL LOS PÁJAROS”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-02-03008-6144090100-0307-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $2,029,787.23 (DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-008-2015 “AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-30015-6143090100-0192-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $20,378.60 (VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-015-2015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA AZUCENA, CALLE OLIVO SUR, CERRADA MARGARITA Y BLVD LAS PALMAS, COL 13 DE JULIO”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03016-6143090100-0085-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $147,222.43 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 43/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-016-2015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV ELISEO PALACIOS, MANUEL DE JESÚS CANCINO, AV ENRIQUE CAMARILLO ENTRE CALLE EDUARDO J SELVA Y CARMEN ESPINOSA, COL MAGISTERIAL”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03017-6143090100-0004-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $21,410.80 (VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-017-2015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV CENTRAL, AV SAUCE, CALLE LA LOMITA Y PRIMAVERA, COL 6 DE JUNIO”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-02-03040-6144090100-0271-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $965,160.26 (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 26/100 M.N.), SESIÓN EXTRAORDINARIA

167

CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-040-2015 “AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIUX ENTRE CAMINO A LA MONTAÑA Y AV APACHE, C. YUQUIS ENTRE CAMINO A LA MONTAÑA Y AV NAVAJOS, CAMINO A LA MONTAÑA ENTRE CALLE SIUX Y CALLE YUQUIS, COL YUQUIS”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03041-6143090100-0076-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $800,954.38 (OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-041-2015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, COL LA LOMAS DEL ORIENTE”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03042-6143090100-0076-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $1,447,868.59 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-0422015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMAS DEL TACANA ENTRE AV LAS CARRETAS Y CALE LOMAS DE TUXTLA, CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE CALLE LOMAS DEL TACANA Y AV LOMAS DEL ROCÍO, COL LA LOMAS DEL ORIENTE”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03044-6143090100-0076-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $1,165,663.55 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-044-2015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMAS DEL ENCANTO ENTRE AV LOMA BONITA Y LOMA ALEGRE, COL LA LOMAS DEL ORIENTE”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-01-03045-6141090100-0278-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $8,508,134.63 (OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-045-2015 “CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS, COL SATÉLITE”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03049-6143090100-0238-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $844,233.91 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-049-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SABINAL Y AV ZOQUE, CALLE ZOQUE ENTRE CALLE ANONA Y CALLE RIO GRIJALVA, COL LA RELIQUIA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03050-6143090100-0238-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $195,482.76 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 168

SESIÓN EXTRAORDINARIA

76/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-050-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE CANANE ENTRE RIO GRIJALVA Y ANONA), COL LA RELIQUIA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03052-6143090100-0074-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $721,009.74 (SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NUEVE PESOS 74/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-052-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE DURANGO ENTRE AV COAHUILA Y AV SINALOA), COL LAS GRANJAS”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03053-6143090100-0158-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $1,894,046.04 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-053-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV MAGNOLIA ENTRE AV FILIBERTO R. MASTUERZO Y PUENTE AL PASO LIMÓN), COL PASO LIMÓN”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03054-6143090100-0104-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $880,282.98 (OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-054-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE ANONAS ENTRE AV GARDENIAS Y AV NOCHE BUENA), COL POTINASPAK”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03055-6143090100-0001-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $613,771.04 (SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-055-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS), COL CARLOS SALINAS DE GORTARI”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03056-6143090100-0074-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $2,056,065.85 (DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-056-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV ZACATECAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE OAXACA), COL LAS GRANJAS”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03057-6143090100-0349-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $1,416,900.08 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS PESOS 08/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-057-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV COYATOC Y AV MAZU ENSESIÓN EXTRAORDINARIA

169

TRE AV EL JOBO), COL TERÁN, LA RELIQUIA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03058-6143090100-0221-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $1,047,408.49 (UN MILLÓN CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 49/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-058-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (RIO SANTO DOMINGO ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL), COL LOMA BONITA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03059-6143090100-0159-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $538,029.65 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-059-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE ANÁHUAC ENTRE TLALOC Y ATETELCO), COL AZTECA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03061-6143090100-0283-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $838,833.04 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-061-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV FLAMBOYANT ENTRE GLADOLAS Y ROBLES), COL MÉXICO”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03062-6143090100-0032-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $513,938.03 (QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-062-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE CUARZO ENTRE AV ZAFIRO Y AV TLAXCLA), COL DEMOCRÁTICA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03066-6143090100-0159-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $687,067.61 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-066-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE AZTECA ENTRE CALLE ATETELCO Y TLALOC), COL AZTECA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03067-6143090100-0081-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $642,216.99 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 99/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-067-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE AVE DEL PARAÍSO ENTRE AV CANARIOS Y AV TORCAZA), COL LOS PÁJAROS”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03068-6143090100-0175-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $303,379.83 (TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-068-2015 “REHABILITACIÓN DE DRE170

SESIÓN EXTRAORDINARIA

NAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE REVOLUCIÓN ENTRE AV EMILIANO ZAPATA Y AV CASCADA DE AGUA AZUL), COL DIANA LAURA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03069-6143090100-0081-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $1,531,397.86 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-069-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (AV EL CISNE ENTRE CALLE PARAÍSO Y GAVILÁN), COL LOS PÁJAROS”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03070-6143090100-0350-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $381,888.79 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-070-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE SINALOA ENTRE BLVD VICENTE FOX Y AV NUEVO LEÓN), COL AMPLIACIÓN DE PLAN DE AYALA NORTE”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03071-6143090100-0006-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $184,319.81 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 81/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-071-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE EDUARDO ALBORES Y SAN MARCOS), COL AGUA AZUL”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03072-6143090100-0074-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $847,677.92 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-072-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE OAXACA Y DURANGO), COL LAS GRANJAS”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03073-6143090100-0074-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $207,280.15 (DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-073-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE LIMONES ENTRE SANTA CRUZ Y SAN PEDRO), COL LAS FLORES”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03074-6143090100-0074-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $2,511,469.95 (DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-074-2015 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE HIDALGO ENTRE AV SINALOA Y CALLE SANTA CRUZ), COL LAS GRANJAS”, TUSESIÓN EXTRAORDINARIA

171

XTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-20-01-03076-6151090100-0050-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $2,249,624.76 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015 “PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1ª AV SUR OTE ENTRE 1ª OTE Y 3ª OTE, COL INDUSTRIAL”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-11-05-03077-6143090100-0076-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $1,497,202.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 37/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-0776-2015 “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA AV LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE AV LOMA BONITA Y AV LOMAS DEL ENCANTO Y CALLE LOMA RICA, AV LOMAS DEL PEDREGAL Y AV LOMAS DEL ENCANTO, COL LOMAS DEL ORIENTE”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-02-01-03048-6141090100-0343-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $611,030.01 (SEISCIENTOS ONCE MIL TREINTA PESOS 01/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-048-2014 “INTRODUCCIÓN ELÉCTRICA, COL NUEVA JERUSALÉN”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-3-AS-14-02-03051-6144090100-0307-EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $51,461.36 (CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-051-2014 “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL DR GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-7-U9-02-01-03065-3311090100-0001-EB FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $1,049,546.96 (UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-065-2015 “SERVICIOS DE ASESORÍA Y ASISTENCIA EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y OTROS RECURSOS CONVENIDOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2015”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321040100-0001-ED FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $1,153,376.36 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.), POR CONCEPTO DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DETERMINADOS EN CIE172

SESIÓN EXTRAORDINARIA

RRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8321040100-0001- EDFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), POR LA CANTIDAD DE $68,486.95 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN INVERSIONES GENERADO EN LAS DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). Relación de Ampliaciones Presupuestales de Fortamun correspondientes al mes de Enero del 2016 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.PROG.-SUB.

AMPLIACIONES

CONCEPTO DEL GASTO

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 4-2-1-01-10-00-000008322-040100-0001-FA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

308,279,759.49

4-2-1-01-10-00-000008322-040100-0001-FB

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

4,378.32

4-2-1-01-10-00-000008322-040100-0001-FB

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

4,830.00

4-2-1-01-10-00-000008322-040100-0001-FB

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

9,921,575.26

1-7-2-RD-01-01-040633351-110400-0001-FB

FAFM-063-2015: ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ

553,686.70

1-7-2-RD-01-01-040633351-110400-0001-FD

FAFM-063-2015: ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ

258,313.30

4-2-1-01-10-00-000008322-040100-0001-FD

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

4-2-1-01-10-00-000008322-040100-0001-FD

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

Total Ampliaciones Presupuestales de Fortamun en el mes de Enero

642,165.96

17,557.26 319,682,266.29

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322040100-0001-FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), POR LA CANTIDAD DE $ 308,279,759.49 (TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2016 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM). REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322040100-0001-FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), POR LA CANTIDAD $ 4,378.32 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N) POR AJUSTE A LA PÓLIZA DE DIARIO Nº 060003450, CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

173

SUELDO DE LA C. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ RODEENEYDA, EL CUAL SE CONSIDERO COMO SUELDO POR PAGAR, DEBIENDO SER AFECTACIÓN AL COSTO DEL EXPEDIENTE FAFM-001-2015 “ REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33”, EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO RENUNCIA TAL COMO INDICA EL OFICIO Nº SPDS/0360/15. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322040100-0001-FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), POR LA CANTIDAD $ 4,830.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N) POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. PADILLA ALBORES GLENNY IVÁN, EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO RENUNCIA TAL COMO INDICA EL OFICIO Nº SDR/071/16 DENTRO DEL PROYECTO FAFM-046-2015 “EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322040100-0001-FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), POR LA CANTIDAD $9,921,575.26 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N) POR CONCEPTO DE AHORROS PRESUPUESTALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) DETERMINADOS EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-7-2-RD-01-01-04063-3351110400-0001-FB FORTAMUN REFRENDO POR LA CANTIDAD DE $553,686.70 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FAFM-063-2015 “ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-7-2-RD-01-01-04063-3351110400-0001-FD FORTAMUN REFRENDO POR LA CANTIDAD DE $258,313.30 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FAFM-063-2015 “ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322040100-0001-FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), POR LA CANTIDAD DE $642,165.96 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.) POR CONCEPTO DE AHORROS PRESUPUESTALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) DETERMINADOS EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-00-00000-8322040100-0001-FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), POR LA CANTIDAD DE $17,557.26 (DIE174

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL Y RENDIMIENTO EN INVERSIONES GENERADO POR EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) EN LAS CUENTAS BANCARIAS. Relación de Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones correspondientes al mes de Enero del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.PROG.-SUB.

AMPLIACIONES

CONCEPTO DEL GASTO

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 4-2-1-01-10-09-000008329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

47,448.08

4-2-1-01-10-06-000008329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

200,000.00

4-2-1-01-10-07-000008329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

7,883.09

4-2-1-01-10-08-000008329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

0.02

4-2-1-01-10-02-000008329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

1,049,100.00

4-2-1-01-10-12-000008329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

347,000.16

2-2-1-UR-11-02-490116123-090100-0001-GC

CONTINGENICIASECONOMICAS-011-2015:REHABILITACION Y REACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL FRANCISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ

26,993,391.17

2-2-1-UR-11-01-490126121-090100-0319-GC

CONTINGENICIASECONOMICAS-012-2015:CONSTRUCCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES EN LA COL UNIDAD ANTORCHISTA

3,312,684.00

2-2-1-UR-10-02-510016123-090100-0001-GC

RAMO23-001-2015: REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO Y ECOLOGICO JOYYO MAYU, 1ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ

51,248,700.00

2-2-1-UR-09-01-560016153-090100-0001-GC

FOPADEM-001-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO UNO, TUXTLA GUTIERREZ

9,990.000.00

2-2-1-UR-09-01-560026153-090100-0001-GC

FOPADEM-002-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO DOS, TUXTLA GUTIERREZ

9,990.000.00

2-2-1-UR-09-01-560036153-090100-0001-GC

FOPADEM-003-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO TRES, TUXTLA GUTIERREZ

9,990.000.00

2-2-1-UR-09-01-560046153-090100-0001-GC

FOPADEM-004-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO CUATRO, TUXTLA GUTIERREZ

9,990.000.00

2-2-1-UR-09-01-560056153-090100-0001-GC

FOPADEM-005-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO CINCO, TUXTLA GUTIERREZ

9,990.000.00

2-2-1-UR-09-01-560066153-090100-0001-GC

FOPADEM-006-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO SEIS, TUXTLA GUTIERREZ

9,990.000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA

175

2-2-1-UR-09-01-560076153-090100-0001-GC

FOPADEM-007-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO SIETE, TUXTLA GUTIERREZ

9,990.000.00

2-2-1-UR-09-01-560086153-090100-0001-GC

FOPADEM-008-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO OCHO, TUXTLA GUTIERREZ

9,990.000.00

2-2-1-UR-09-01-560096153-090100-0001-GC

FOPADEM-009-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMINGUEZ” TRAMO NUEVE, TUXTLA GUTIERREZ

4-2-1-01-10-07-000008329-040100-0001-GD

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

12,109.93

4-2-1-01-10-02-000008329-040100-0001-GD

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

4,972.15

4-2-1-01-10-12-000008329-040100-0001-GD

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

49,491.14

4-2-1-01-10-12-000008329-040100-0001-GE

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

44,662.30

4-2-1-01-10-02-000008329-040100-0001-GE

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

70.34

Total Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Enero

9,990.000.00

173,227,512.38

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-09-00000-8329-040100-0001GB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $ 47,448.08 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS DE HABITAT 2015, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-06-00000-8329-040100-0001GB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE CONAGUA 2014, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-07-00000-8329-040100-0001GB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $7,883.09 (SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO DE PROYECTOS FINIQUITADOS DE SUBSEMUN 2015, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-08-00000-8329-040100-0001GB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $0.02 (CERO PESOS 02/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS DE FOPEDAPRIE 2014, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001GB SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $1,049,100.00 (UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE BANJOVEN 2011, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001GB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $347,000.16 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 16/100 M.N), DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: $347,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE CONACULTA 2015, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. $0.13 (CERO PESOS 13/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015.

176

SESIÓN EXTRAORDINARIA

$0.03 (CERO PESOS 03/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-11-02-49011-6123-090100-0001-GC REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $26,993,391.17 (VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONTINGENCIASECONOMICAS-011-2015: “REHABILITACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL FRANCISCO I MADERO, TUXTLA GUTIÉRREZ” REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-11-01-49012-6121-090100-0319-GC REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $3,312,684.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONTINGENCIASECONOMICAS-012-2015: “CONSTRUCCIÓN DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL UNIDAD ANTORCHISTA, TUXTLA GUTIÉRREZ” REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-10-02-51001-6123-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $ 51,248,700.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: RAMO23-001-2015 “REMODELACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y ECOLÓGICO JOYYO MAYU, 1ª. ETAPA TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56001-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO UNO, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56002-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO DOS, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56003-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO TRES, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56004-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO CUATRO, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56005-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO CINCO, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56006-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO SEIS, TUXTLA GUTIÉRREZ”. SESIÓN EXTRAORDINARIA

177

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56007-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO SIETE, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56008-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $ 9990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO OCHO, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-09-01-56009-6153-090100-0001GC, POR LA CANTIDAD DE $9,990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FOPADEM-001-2015 “INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD “BELISARIO DOMÍNGUEZ “TRAMO NUEVE, TUXTLA GUTIÉRREZ”. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-07-00000-8329-040100-0001GD SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $12,109.93 (DOCE MIL CIENTO NUEVE PESOS 93/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE SUBSEMUN 2015, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001GD SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $4,972.15 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE BANJOVEN 2011, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $49,491.14 (CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.) DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: $31,522.91 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 91/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE FOPADEM 2015. $17,968.23 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-12-00000-8329-040100-0001GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $44,662.30 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.) DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: $33,162.61 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0275351652 FOPADEM 2015. $11,499.69 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0283777471 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-02-00000-8329-040100-0001GE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $70.34 (SETENTA PESOS 34/100 M.N.), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR EL RECURSO EN LA CUENTA BANCARIA Nº 0802781598 BANJOVEN 2011.

178

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos correspondientes al mes de Enero del 2016

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.PROG.-SUB.

AMPLIACIONES

CONCEPTO DEL GASTO

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 4-2-1-01-10-03-000008131-040100-0001-HD

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

174,518.00

4-2-1-01-10-04-000008131-040100-0001-HB

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

547,874.56

4-2-1-01-10-04-000008131-040100-0001-HD

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

95,387.61

4-2-1-01-10-04-000008131-040100-0001-HE

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

94.49

4-2-1-01-10-05-000008131-040100-0001-HB

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

3,364,443.58

4-2-1-01-10-05-000008131-040100-0001-HD

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

63,493.94

4-2-1-01-10-05-000008131-040100-0001-HE

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

76.59

2-2-1-UR-20-01-030766151-090100-0050-HC

FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1A. AV. SUR OTE. ENTRE 1A. OTE. Y 3A. OTE., COL. LA INDUSTRIAL

188,789.53

2-2-1-UR-09-01-110046153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 004 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2 A. NTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y 1.PTE

846,228.78

2-2-1-UR-09-02-000066153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 006 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1 AV. NTE. ENTRE 1 A. Y 2 A. PTE

542.95

2-2-1-UR-09-01-000136153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 013 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1 A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE.

106,308.30

2-2-1-UR-09-01-000256153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 025 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1 A. SUR ENTRE 2 A. Y 4A OTE.

11,074.79

2-2-1-UR-09-01-000076153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 007 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PTE.

164,575.69

2-2-1-UR-09-01-000176153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 017 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR

2-2-1-UR-09-01-000086153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 008 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2 A. NTE ENTRE 2 OTE. Y 4 OTE.

2-2-1-UR-09-01-000186153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 018 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3 A. SUR

729.36

2-2-1-UR-09-01-100206153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 020 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1 A PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 3 A. SUR

2,546,729.50

2-2-1-UR-09-01-000116153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 0011 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO”DE LA 4 A. NTE. ENTRE 1A. NTE Y 3 A. NTE.

2-2-1-UR-09-01-000296153-090100-0001-HC

BANOBRAS -029 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A. PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 3. A. NTE.

2-2-1-UR-09-01-000386153-090100-0001-HC

BANOBRAS-038-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 2A. AV. SUR ENTRE 2A. Y 3A. OTE.

2,182.09 309,204.79

5,372.60 171,709.07 46,833.08

SESIÓN EXTRAORDINARIA

179

180

2-2-1-UR-09-01-000326153-090100-0001-HC

BANOBRAS-032-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA CALLE 3A. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. NTE.

41,969.01

2-2-1-UR-09-01-000506153-090100-0001-HC

BANOBRAS-050-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. OTE

150,735.98

2-2-1-UR-09-01-000216153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 021 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2 A. SUR ENTRE CALLE XCENTRAL Y 3 A. PTE

1,405,368.51

2-2-1-UR-09-01-000266153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 026 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2 A. SUR ENTRE 4 A. PTE.

2-2-1-UR-09-01-000016153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 001 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO 2QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2 A. PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 3 A. NTE.

2-2-1-UR-09-01-000126153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 012 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4. OTE NTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 1A.NTE.

1,151.47

2-2-1-UR-09-01-000316153-090100-0001-HC

BANOBRAS-031-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. SUR PTE. ENTRE 2A. Y 4A. PTE.SUR

5,334.42

2-2-1-UR-09-01-000346153-090100-0001-HC

BANOBRAS-034-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. SUR.

1,877.98

2-2-1-UR-09-01-000356153-090100-0001-HC

BANOBRAS-035-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE 1A. SUR Y 3A. SUR

1,509.57

2-2-1-UR-09-01-000366153-090100-0001-HC

BANOBRAS-036-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. OTE. ENTRE 2A. Y 3A. SUR.

10,747.23

2-2-1-UR-09-01-000336153-090100-0001-HC

BANOBRAS-033-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE. AV. CENTRAL Y 1A. NTE.

22,700.70

2-2-1-UR-09-01-000376153-090100-0001-HC

BANOBRAS-037-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. AV. SUR. ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. OTE.

191,062.46

2-2-1-UR-09-01-000396153-090100-0001-HC

BANOBRAS-039-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. AV.SUR ENTRE 3A. OTE Y 4 OTE. SUR

1,513.29

2-2-1-UR-09-01-000526153-090100-0001-HC

BANOBRAS-052-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. OTE. ENTRE 3A. 5A. SUR

1,207.53

2-2-1-UR-09-01-000476153-090100-0001-HC

BANOBRAS-047-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A. SUR ENTRE 4A. Y 2A. OTE

684,159.80

2-2-1-UR-09-01-000636153-090100-0001-HC

BANOBRAS-063-2011: MODERNIZACON DE OBRA ELECTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A PTE ENTRE AV CENTRAL Y 5A NTE, TUXTLA GUTIERREZ

245,546.20

2-2-1-UR-09-01-000546153-090100-0001-HC

BANOBRAS-054-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. OTE

568,177.51

2-2-1-UR-09-01-000446153-090100-0001-HC

BANOBRAS-044-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. OTE. ENTRE 3A. Y 5A. SUR

9,943.90

2-2-1-UR-09-01-000646153-090100-0001-HC

BANOBRAS-064-2011: MODERNIZACON DE OBRA ELECTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR, TUXTLA GUTIERREZ

2-2-1-UR-09-01-000486153-090100-0001-HC

BANOBRAS-048-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE 3A. Y 5A. SUR

2-2-1-UR-09-01-000656153-090100-0001-HC

BANOBRAS-065-2011: MODERNIZACON DE OBRA ELECTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A PTE ENTRE AV CENTRAL Y 5A SUR

1,058,563.87

2-2-1-UR-09-01-000666153-090100-0001-HC

BANOBRAS-066-2011: MODERNIZACON DE OBRA ELECTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A PTE ENTRE AV CENTRAL Y 5A NTE, TUXTLA GUTIERREZ

1,058,563.87

2-2-1-UR-09-01-100676153-090100-0001-HC

BANOBRAS-067-2011: MODERNIZACON DE OBRA ELECTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE, TUXTLA GUTIERREZ

SESIÓN EXTRAORDINARIA

1,538.50

87,380.48

1,473,698.19 39,389.97

2,070,206.88

2-2-1-UR-09-01-000716153-090100-0001-HC

BANOBRAS-071-2011: MODERNIZACON DE OBRA ELECTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE, TUXTLA GUTIERREZ

2-2-1-UR-09-01-100686153-090100-0001-HC

BANOBRAS-068-2011: MODERNIZACON DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE, TUXTLA GUTIERREZ

2-2-1-UR-09-01-000566153-090100-0001-HC

BANOBRAS-056-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A. SUR ENTRE 2A. Y 4A. OTE

535,613.72

2-2-1-UR-09-01-000706153-090100-0001-HC

BANOBRAS-070-2011: MODERNIZACON DE OBRA ELECTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A OTE ENTRE AV CENTRAL Y 5A NTE, TUXTLA GUTIERREZ

83,109.01

2-2-1-UR-09-01-000796153-090100-0001-HC

BANOBRAS-079-2011: MODERNIZACON DE ACOMETIDA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA NTE OTE AV CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE, TUXTLA GUTIERREZ

56,598.09

2-2-1-UR-09-01-000616153-090100-0001-HC

BANOBRAS-061-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE 5A. NTE. Y 5A. SUR

1,435,674.46

2-2-1-UR-09-01-000726153-090100-0001-HC

BANOBRAS-072-2011: MODERNIZACON DE OBRA ELECTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE, TUXTLA GUTIERREZ

1,517,474.69

2-2-1-UR-09-01-000556153-090100-0001-HC

BANOBRAS-055-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. PTE

42,286.08

2-2-1-UR-09-01-000746153-090100-0001-HC

BANOBRAS-074-2011: MODERNIZACON DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA SUR PTE AV CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A PTE, TUXTLA GUTIERREZ

260,044.06

2-2-1-UR-09-01-000576153-090100-0001-HC

BANOBRAS-057-2011.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. SUR ENTRE 2A. Y 4A. OTE

547,743.29

2-2-1-UR-09-01-000766153-090100-0001-HC

BANOBRAS-076-2011: MODERNIZACON DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA SUR OTE AV CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE, TUXTLA GUTIERREZ

248,577.72

2-2-1-UR-09-01-000906153-090100-0001-HC

BANOBRAS-090-2011.- MODERNIZACION DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PNT

43,984.40

2-2-1-UR-09-01-000786153-090100-0001-HC

BANOBRAS-078-2011: MODERNIZACON DE ACOMETIDA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA SUR PTE AV CENTRAL A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE, TUXTLA GUTIERREZ

92,654.10

2-2-1-UR-09-01-000736153-090100-0001-HC

BANOBRAS-073-2011: MODERNIZACON DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA PTE AV CENTRAL A 5A NTE Y CALLE CENTRAL A 4A PTE, TUXTLA GUTIERREZ

574,832.67

2-2-1-UR-09-01-000756153-090100-0001-HC

BANOBRAS-075-2011: MODERNIZACON DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA NTE OTE AV CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE, TUXTLA GUTIERREZ

298,697.27

2-2-1-UR-09-01-000776153-090100-0001-HC

BANOBRAS-077-2011: MODERNIZACON DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA NTE PTE., AV CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE, TUXTLA GUTIERREZ

140,058.44

2-2-1-UR-09-01-000876153-090100-0001-HC

BANOBRAS-087-2011.- MODERNIZACION DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE ÑA 2A PTE. DE ÑA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10” DE DIAMETRO)

2-2-1-UR-09-01-000926153-090100-0001-HC

BANOBRAS-092-2011.- MODERNIZACION DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE

2-2-1-UR-13-04-000276143-090100-0001-HC

BANOBRAS-027-2012.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLASTEADO EN BANQUETA CUADRANTE I (NORTE ORIENTE)

2-2-1-UR-09-01-000806153-090100-0001-HC

BANOBRAS-080-2011.- MODERNIZACION DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA SUR OTE. AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE.

2-2-1-UR-09-01-000226153-090100-0001-HC

BANOBRAS-022-2012.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA CRUCES D ELA C. CENTRAL NTE. 2A. 3A. Y 4A. NTE.

588,896.14

2,113,983.39

3,651.67 150,271.71 130,039.87

82,957.73

7,199.92

SESIÓN EXTRAORDINARIA

181

2-2-1-UR-09-01-000206153-090100-0001-HC

BANOBRAS-020-2012.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA DE LA 4A. PTE. ENTRE 3A. Y 5A. INCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS. NTE.

22,057.11

2-2-1-UR-09-01-000056153-090100-0001-HC

BANOBRAS-005-2012.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA DE LA 3A. NTE. ENTRE 2A Y 1A. PTE.

45,406.31

2-2-1-UR-18-05-002286143-090100-0001-HC

BANOBRAS-028-2012.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLASTEADO EN BANQUETA CUADRANTE II (SUR ORIENTE)

13,726.42

2-2-1-UR-09-01-000916153-090100-0001-HC

BANOBRAS-091-2011.- MODERNIZACION DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE

2-2-1-UR-18-05-002306143-090100-0001-HC

BANOBRAS-030-2012.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLASTEADO EN BANQUETA CUADRANTE IV (NORTE PONIENTE.

10,269.23

2-2-1-UR-09-01-000936153-090100-0001-HC

BANOBRAS-093-2011.- MODERNIZACION DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE

10,241.56

2-2-1-UR-10-01-002386141-090100-0001-HC

BANOBRAS-038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2

809,897.54

2-2-1-UR-09-01-001106153-090100-0001-HC

BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16” DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR

26,106.94

2-2-1-UR-06-05-002176143-090100-0001-HC

BANOBRAS-017-2012.- MODERNIZACION DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA DE LA 1A. PTE. ENTRE 3A. Y 5A. NTE. INCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS

81,756.42

2-2-1-UR-14-02-000406143-090100-0001-HC

BANOBRAS-040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS TUXTLA GTZ

2-2-1-UR-09-01-000166153-090100-0001-HC

BANOBRAS - 016 - 2011 MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” 2A. OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3 A. SUR

2-2-1-UR-06-05-002456143-090100-0001-HC

BANOBRAS-045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO “QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE MANTENIMIENTO DEL PASO DESTIVEL DE LA 1AV. NTE ENTRE 1 PTE Y 3 OTE Total Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos en el mes de Enero

2,387,893.22

1,600,000.00 2,445.53

16,145.37

31,858,810.70

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-03-00000-8131-040100-0001HD SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, POR LA CANTIDAD DE $174,518.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE DE BANOBRAS 2010, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001HB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $547,874.56 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDOS NO PRIORIZADOS DE BANOBRAS 2012, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001HD SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, POR LA CANTIDAD DE $ 95,387.61 (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE DE BANOBRAS 2012, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-04-00000-8131-040100-0001HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $94.49 (NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0803508381 ANTICIPO FAIS 2012.

182

SESIÓN EXTRAORDINARIA

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001HB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $3,364,443.58 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N), DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: $3,328,206.42 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 42/100 M.N), POR CONCEPTO DE FONDO DE RESERVA DEL PRÉSTAMO BANOBRAS 2011 Y 2013. $36,237.16 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDOS DE OBRAS FINIQUITADAS DE BANOBRAS 2013, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001HD SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, POR LA CANTIDAD DE $63,493.94 (SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALDO NO PRIORIZADO DE DE BANOBRAS 2013, DETERMINADO EN CIERRE DE EJERCICIO 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-05-00000-8131-040100-0001HE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $76.59 (SETENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N), POR CONCEPTO DE INTERÉS NOMINAL GENERADO POR RECURSO DEL ANTICIPO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 EN LA CUENTA BANCARIA BANORTE NÚMERO 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 2-2-1-UR-20-01-03076-6151-090100-0050EC FISM REFRENDO, POR LA CANTIDAD DE $188,789.53 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: FISM-ANTICIPOFAIS-076-2015 “PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 1ª AV SUR OTE ENTRE 1ª OTE Y 3ª OTE, COL INDUSTRIAL”, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 11004 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $846,228.78 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 11004(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. NTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 02 – 00006 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $542.95 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100006(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. NTE. ENTRE 1A. Y 2A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00013 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $106,308.30 (CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100013(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00025 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $11,074.79 (ONCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100025(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. AV. SUR ENTRE 2A. Y 4A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00007 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $164,575.69 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: SESIÓN EXTRAORDINARIA

183

100007(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. NTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00017 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $2,182.09 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100017 (BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. SUR. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00008 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $309,204.79 (TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100008 (BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. NTE. ENTRE 2A. OTE.Y 4A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00018 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $ 729.36 (SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100018(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. SUR. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 10020 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $2,546,729.50 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA:100020 (BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00011 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $5,372.60 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100011(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. OTE. NTE. ENTRE 1A. NTE. Y 3A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000029 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $171,709.07 (CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 07/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100029(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A. PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00038 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $146,833.08 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100038(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. AV. SUR ENTRE 2A. Y 3A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000032 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $41,969.01 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100032(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA CALLE 3A. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00050 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $150,735.98 (CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100050(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. OTE.

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SESIÓN EXTRAORDINARIA

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00021 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,405,368.51 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100021(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00026 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,538.50 (UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100026(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. SUR ENTRE 3A. Y 4A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00001 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $87,380.48 (OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100001(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. PTE. ENTRE AV CENTRAL Y 3A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00012 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,151.47 (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100012(BANOBRAS 2011) MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000034 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,877.98 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100034(BANOBRAS 2011) MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. SUR.

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000035 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,509.57 (UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 57/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100035(BANOBRAS 2011) MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE 1A. SUR Y 3A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000036 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $10,747.23 (DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100036(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. OTE. ENTRE 2A. Y 3A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000033 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $22,700.70 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS 70/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100033(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000031 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $5,334.42 (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100031(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. SUR PTE. ENTRE 2A. Y 4A. PTE. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000037 - 6153 090100 – 00001POR LA CANTIDAD DE $191,062.46 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100037(BANOBRAS 2011) MOSESIÓN EXTRAORDINARIA

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DERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000039 - 6153 090100 – 00001 LA CANTIDAD DE $1,513.29 (UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 29/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100039(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. AV. SUR ENTRE 3A. OTE Y 4A. OTE. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000052 - 6153 - 090100 – 00001 CANTIDAD DE $1,207.53 (UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 53/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100052(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. OTE. ENTRE 3A. Y 5A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000047 - 6153 090100 – 00001 LA CANTIDAD DE $684,159.80 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 00047(BANOBRAS 2011) MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A. SUR ENTRE 4A. Y 2A. OTE REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000063 - 6153 - 090100 – 00001 LA CANTIDAD DE $245,546.20 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 00063(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5ª PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5ª NTE, TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000054 - 6153 - 090100 – 00001 CANTIDAD DE $568,177.51 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100054(BANOBRAS 2011) MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000044 - 6153 090100 – 00001 LA CANTIDAD DE $9,943.90 (NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100044(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. OTE. ENTRE 3A. Y 5A, SUR. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00064 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,473,698.19 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-064-2011.- MODERNIZACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. PTE. ENTRE 5A. NTE. Y 5A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 000048 - 6153 090100 – 00001LA CANTIDAD DE $39,389.97 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100048(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE 3A. Y 5A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00065 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,058,563.87 (UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-065-2011.- MODERNIZACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 5A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00066 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,058,563.87 (UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANO-

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SESIÓN EXTRAORDINARIA

BRAS-066-2011.- MODERNIZACIÓN OBRA ELÉCTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 1A. PTE ENTRE AV CENTRAL Y 5A. NTE REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 10067 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $2,070,206.88 (DOS MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-067-2011.MODERNIZACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA CALLE CENTRAL ENTRE5A. SUR Y 5A. NTE REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00071 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $588,896.14 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-071-2011.- MODERNIZACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DEL CENTRO URB ANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A. OTE. ENTRE 5A. SUR Y 5A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 02 – 10068 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $2,113,983.39 (DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-068-2011.- MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO”DE LA 1A. OTE. ENTRE 5A. SUR Y 5A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00056 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $535,613.72 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-056-2011.- MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A. SUR ENTRE 2A. Y 4A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00070 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $83,109.01 (OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS 01/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-070-2011.- MODERNIZACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. OTE. ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00079 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $ 56,598.09 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-079-2011.MODERNIZACIÓN DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA NTE. OTE. AV.CENTRAL A 5A. NTE. CALLE CENTRAL A 4A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 02 – 00061 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,435,674.46 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-061-2011.- MODERNIZACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. PTE. ENTRE 5A. NTE. Y 5A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00072 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,517,474.69 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-072-2011.- MODERNIZACIÓN DE OBRE ELÉCTRICA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. OTE. ENTRE 5A. SUR Y 5A. NTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00055 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $42,286.08 (CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-055-2011.- MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. PTE

SESIÓN EXTRAORDINARIA

187

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00074 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $ 260,044.06 (DOSCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-074-2011.MODERN. ALUM. PUB. DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA SUR PTE. AV. CENTRAL A 5A. SUR Y CALLE CENTRAL A 4A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00057 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $547,743.29 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-057-2011.- MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. SUR ENTRE 2A. Y 4A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00076 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $248,577.72 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-076-2011.- MODERN. ALUM. PUB. DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA SUR OTE. AV. CENTRAL A 5A. SUR Y CALLE CENTRAL A 4A. OTE REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00090 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $43,984.40 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100090(BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00078 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $92,654.10 (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-078-2011.- MODERNIZACIÓN DE ACOMETIDA DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA SUR PTE. AV. CENTRAL A 5A. SUR CALLE CENTRAL A 4A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00073 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $574,832.67 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-073-2011.- MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA NTE. PTE. AV. CENTRAL A 5A. NTE. Y CALLE CENTRAL A 4A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00075 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $298,697.27 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-075-2011.- MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA NTE OTE. AV. CENTRAL A 5A. NTE, CALLE CENTRAL A 4A. OTE REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00077 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $140,058.44 (CIENTO CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-077-2011.- MODERNIZACIÓN DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA NTE. PTE., AV. CENTRAL A 5A. NTE, CALLE CENTRAL A 4A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 02 – 00087 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $ 3,651.67 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 67/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-087-2011.- MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. PTE. DE LA 5A. SUR A LA 5A. NTE (LINEA DE ALIMENTACIÓN DE 10” DE DIÁMETRO) REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00092 - 6153 -

188

SESIÓN EXTRAORDINARIA

090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $150,271.71 (CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 71/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-092-2011.MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 3A. SUR ENTRE 2A. Y 4A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 13 – 04 – 00027 - 6143 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $130,039.87 (CIENTO TREINTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 20027(BANOBRAS 2012) MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLASTEADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-ORIENTE). REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 02 – 00080 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $82,957.73 (OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-080-2011.- MODERN. DE ACOMETIDAS DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA ZONA SUR OTE. AV. CENTRAL A 5A. SUR Y CALLE CENTRAL A 4A. OTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00022 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $7,199.92 (SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 20022(BANOBRAS 2012) MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA CRUCES DE LA C. CENTRAL NTE. 2A. 3A. Y 4A. NTE. TUX. GTZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00020 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $22,057.11 (VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 20020(BANOBRAS 2012) MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA DE LA 4A. PTE. ENTRE 3A. Y 5A. INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS. NTE. TUX. GTZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00005 - 6153 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $45,406.31 (CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 31/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 20005(BANOBRAS 2012) MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA DE LA 3A. NTE. ENTRE 2A Y 1. PTE. TUXTLA GTZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 18 – 05 – 00228 - 6143 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $13,726.42 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 42/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-028-2012.- MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLASTEADO EN BANQUETA CUADRANTE II SUR OTE TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00091 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $2,387,893.22 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-091-2011.- MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 4A. SUR ENTRE 2A. Y 4A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 18 – 05 – 00230 - 6143 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $10,269.23 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-030-2012.- MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLASTEADO EN BANQUETA CUATRANTE IV NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00093 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $10,241.56 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN SESIÓN EXTRAORDINARIA

189

PESOS 56/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-093-2011.- MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 5A. SUR ENTRE 2A. Y 4A. PTE. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 10 – 01 – 00238 - 6141 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $809,897.54 (OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-038-2012.- CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2 TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00110 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $26,106.94 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SEIS PESOS 94/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-110-2011.- MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 16” DE LA 2A. OTE. DE LA 5A. NTE. A 5A. SUR REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 06 – 05 – 00217 - 6143 - 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $81,756.42 (OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-017-2012.MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA DE LA 1A. PTE. ENTRE 3°. Y 5° NTE. INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIAL 40 MTS. TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 14 – 02 – 00240 - 6143 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $1,600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-040-2012.- MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” REHABILITACIÓN DEL PARQUE SAN MARCOS TUXTLA GUTIÉRREZ. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 09 – 01 – 00016 - 6153 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $2,445.53 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 100016 (BANOBRAS 2011) MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO “QUE VIVA EL CENTRO” DE LA 2A. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. SUR. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL, HC – 2 – 2 – 1 – UR – 06 – 05 – 00245 - 6143 090100 – 0001 POR LA CANTIDAD DE $16,145.37 (DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BANOBRAS-045-2012.- MODERNIZACIÓN DEL “CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO” 3A. ETAPA DE MANTENIMIENTO DEL PASO DESNIVEL DE LA 1AV. NTE. ENTRE 1°PTE. Y 3° OTE. TUXTLA GUTIÉRREZ. Total General de Ampliaciones Presupuestales realizadas en el mes de Enero de 2016

801,230,771.47

Relación de Reducciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones correspondientes al mes de Enero del 2016 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.

CONCEPTO DEL GASTO

REDUCCIONES

PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F. 4-2-1-01-10-07-00000-8329-040100-0001-GB

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

7,883.09

4-2-1-01-10-07-00000-8329-040100-0001-GD

OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

12,109.93

Total Reducciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Enero

19,993.02

REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-07-00000-8329-0401000001-GB ECONOMIAS, POR LA CANTIDAD DE $ 7,883.09 (SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N), POR CONCEPTO DE DE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR AHORROS PRESUPUESTALES (CTA. 190

SESIÓN EXTRAORDINARIA

0272887691 CHQ 00032) DEL RECUSO SUBSEMUN 2015. REFERENTE A LA CLAVE PRESUPUESTAL 4-2-1-01-10-07-00000-8329-0401000001-GD SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, POR LA CANTIDAD DE $ 12,109.93 (DOCE MIL CIENTO NUEVE PESOS 93/100 M.N), POR CONCEPTO DE DE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE INTERESES GENERADOS (CTA. 0272887691 CHQ 00031) POR EL RECUSO SUBSEMUN 2015. Relación de Transferencias Compensadas de Gastos Ordinarios realizados en el mes de Enero del 2016 CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.PROG.-SUB.

TRANSFERENCIAS CONCEPTO DEL GASTO

PROY.-OBRA-PART.AREA-LOC.-F.F.

(+)

1-5-2-01-04-0000000-3751-0407000001-AA

VIÁTICOS NACIONALES

1-5-2-01-04-0000000-3981-0406000001-AB

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

1-7-1-02-01-0000000-3821-1101000001-AA

(-)

308.00

0.00

3,268,297.00

0.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

103,992.36

0.00

2-1-1-02-02-0000000-3581-1201000001-AA

SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

183,284.48

0.00

2-1-5-02-14-0000000-3571-2401000001-AA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

50,936.00

0.00

55,915.98

0.00

7,173,989.65

0.00

1-3-1-01-02-00-00000FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 8111-020100-0001-AA

0.00

397,311.71

1-3-1-01-02-00-00000FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 8111-020100-0001-AB

0.00

10,442,286.65

533.00

0.00

2,341.89

0.00

64,663.63

0.00

1-3-1-01-02-00-000003821-020700-0001GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL AA 1-3-1-01-02-00-00000- SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZA4391-020100-0001-AB DOS

1-3-2-01-03-0000000-3111-0301000001-AA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1-3-2-01-03-0000000-3141-0301000001-AA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

1-3-9-01-05-0000000-1521-0501000001-AA

LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

SESIÓN EXTRAORDINARIA

191

1-3-9-01-05-0000000-1522-0501000001-AA

LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES

Total Transferencias Compensadas de gastos Ordinarios en el mes de Enero

0.00

64,663.63

10,904,261.99

SE DETERMINA QUE AL CIERRE DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PÚBLICA LA CLAVE PRESUPUESTAL 1-3-1-01-02-00-00000-4391-0201000001-AB.- SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ORDINARIOS DE ECONOMÍAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ 7,173,989.65 (SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.), SE LE OTORGA COMO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR CONCEPTO DE: F.G.P. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 (BANOBRAS SNC), DEL CONTRATO DE MANDATO ESPECIAL POR LA APERTURA DEL CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE IRREVOCABLE A TRAVÉS DE BANOBRAS S.N.C DURANTE EL EJERCICIO 2012.

192

SESIÓN EXTRAORDINARIA

RESOLUTIVO SEGUNDO: SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11,013,309.39

INGRESOS DE GESTION

97,555,469.92

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

43,285,676.62

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

257,794.71

RECTIFICACIÓNES DE INGRESOS

-19,992.02

INGRESOS DEL MES DE ENERO

141,078,949.23

SUMA DISPONIBILIDAD E INGRESOS

152,092,258.62

EGRESOS GASTO CORRIENTE

85,044,810.33

RECTIFICACIONES DE EGRESOS

72,007.86

EGRESOS TOTALES

85,116,818.19

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL 31 DE ENERO 2016

66,975,440.43

SESIÓN EXTRAORDINARIA

193

COORDINACIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAL TUXTLA GUTIÉRREZ

Enero

Marzo

2016

TUXTLA GUTIÉRREZ

SE CONVIERTE EN LA CIUDAD EN INTEGRARSE

3 MIL

A LA CAMPAÑA DE

CIUDADES RESILIENTES EN EL MUNDO

l presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, recibió un reconocimiento de manos del alcalde de Bugaba, Panamá, Carlos Arauz, por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, con lo que la capital chiapaneca se convierte en la localidad número 3 mil en integrarse a la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Relisientes”. “Es un honor recibir este reconocimiento a nombre del Ayuntamiento capitalino, desde la sede oficial de este evento compartimos diversos paneles de discusión e intercambio de experiencias con diversos alcaldes como el de Lima, La Paz y Panamá, regresamos con mayores conocimientos y apertura de puertas de instituciones internacionales”. Durante un panel de exposición, Castellanos Cal y Mayor señaló que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, ahora integrado a la Red Global de gobiernos comprometidos a reducir el riesgo de desastres, se encuentra trabajando en la implementación de los 10 Aspectos Esenciales para Construir Ciudades Resilientes.

196

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÒN

“E

l 25 de noviembre del año pasado, Chiapas se convirtió en el primer estado de México que se integró a la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastre. Fue el primer paso para formalizar los trabajos de dicha campaña con la ejecución de acciones de prevención en favor de la sociedad de Tuxtla Gutiérrez”, dijo.

y ya estamos en la segunda etapa que es la capacitación en el manejo integral de riesgos de desastre. Fuimos el primer municipio de la Región Metropolitana de Chiapas en instalar el Consejo Municipal de Protección Civil, acorde al aspecto número 1 que emite la ONU”. Fernando Castellanos aseveró que el Gobierno de Tuxtla Gutiérrez se encuentra fortaleciendo la capacidad institucional para una eficaz acción de resiliencia. “Nos enfocamos a 5 aspectos claves en la gestión de riesgos de desastres: conocimiento, prevención mitigación, respuesta y planificación de la recuperación”.

Castellanos Cal y Mayor detalló que en el corazón de Chiapas se cuenta con el Sistema Multialerta 360 Grados, se ha actualizado el Atlas de Riesgo Municipal y se adoptó el Programa PP5, que trabaja en 5 etapas, empieza con la creación, la capacitación, comunicación, cómputo y operación o puesta en marcha. “El objetivo es poner a salvo a la población y capacitar al ciudadano común, al ciudadano de a pie, en una estrategia integral de prevención; hemos construido 138 comités comunitarios COORDINACIÓN DE COMUNICACIÒN SOCIAL

197

simismo, destacó la voluntad de los tres órdenes de gobierno en México, para el fortalecimiento de la cultura de la prevención en materia de protección civil. “Una acción concreta fue la reinstalación del Centro Regional de la Zona Metropolitana para el Control de Incendios Forestales”. “En Tuxtla Gutiérrez contamos con un Centro de Atención y Vigilancia Permanente, al que llamamos CAVIP, que es un organismo técnico-operativo que funciona las 24 horas los 365 días del año, integrado por un equipo de trabajo de 45 personas, 74 cámaras de video de alta definición, 65 kit´s de 4 cámaras fijas cada uno, direccionado en los 360 grados para atender y canalizar a las áreas correspondientes, las diversas emergencias que ocurren en la ciudad”. Señaló que este reconocimiento motiva a su Gobierno para seguir trabajando y en un futuro convertirse en un modelo en el ámbito de ciudades resilientes. Finalmente, el presidente Castellanos se dijo convencido que siguiendo los lineamientos de esta Campaña Mundial Desarrollando Ciudades 198

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÒN

Resilientes: “Mi ciudad se está preparando, muy pronto vamos a conjurar los peligros que entrañan los desastres causados por fenómenos naturales”.