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MANUAL COTIZACION B&S OBRAS ENTIDAD CONTRATANTE

MANUAL DE USUARIO COTIZACIÓN OBRAS, BIENES O SERVICIOS

ENERO 2011

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MANUAL COTIZACION B&S OBRAS ENTIDAD CONTRATANTE

COTIZACIÓN INDICE

1.

2.

3.

4.

5.

ENTIDAD CONTRATANTE Introducción ………………………………………………………

Creación del Proceso …………………………………………..

Paso 1. Información básica …………………………

Paso 2. Registro del producto ……………………

Paso 3. Parámetros de calificación ………………

Paso 4. Parámetros para el sorteo ……………….

Paso 5. Programación de fechas ………………………

Paso 6. Anexos …………………………………………

Consulta del proceso …………………………………………..

Preguntas y aclaraciones …………………………………..

3 7 10 13 14 15 17 21

PROVEEDOR Búsqueda de procesos e Invitación ………………………

Preguntas …………………………………………………………

Entrega de la propuesta …………………………………….

24 26 29

ENTIDAD CONTRATANTE Resumen de Ofertas …………………………………..….

Convalidación de errores …………………………………

36 39

PROVEEDOR Convalidación de errores ………………………………….

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ENTIDAD CONTRATANTE Calificación de ofertas ……………………………………..

Adjudicación …………………………………………………..

Resultados de Cotización ………………………………….

Registro del contrato ……………………………………….

Finalización del proceso …………………………………..…

45 53 56 59 62

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COTIZACIÓN 1. ENTIDAD CONTRATANTE

Introducción La Cotización es el procedimiento de contratación mediante el cual se escoge la oferta más favorable para la entidad, presentada por los proveedores habilitados en el RUP de acuerdo a los pliegos establecidos en el proceso precontractual por la Entidad Contratante. El procedimiento de evaluación es realizado a través del Portal electrónico COMPRASPUBLICAS. Esta modalidad se usará para la adquisición de bienes y prestación de servicios no normalizados (el año 2010 para montos entre $ 47.900,49 y $ 359.253,74) y la contratación de obras (el año 2010 para montos entre $ 167.651,74 y $ 718.507,49).

Debiéndose tener en cuenta que para el caso de bienes y servicios normalizados, es aplicable la Cotización cuando la Subasta Inversa Electrónica que tuvo que haberse realizado con anterioridad, fue declarada desierta.

Ingreso al sistema

Imagen 1.1

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Al hacer clic en “Ingresar al Sistema”, se desplegará la pantalla donde permitirá ingresar el RUC, Usuario y Contraseña, como se indica a continuación:

Imagen 1.2

Creación del proceso de Cotización La creación del proceso de Cotización para obras, bienes o servicios, consta de seis Pasos, cuyas características se describen a continuación.

Paso 1: Registro del proceso de contratación Al pulsar en la Imagen 1.2, el botón “Entrar”, el sistema despliega la Imagen que nos permite ir a la pestaña “Entidad Contratante”, y luego hacer clic en “Nueva Contratación”, como se indica en la Imagen 1.3:

Imagen 1.3

Como se puede visualizar en la Imagen 1.4, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha información la coloca el sistema automáticamente, en base a la información proporcionada por la Entidad al momento de

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registrarse; el ingreso de información se efectúa a partir del campo establecido para el Código del Proceso.

Imagen 1.4

Una vez complementada la información y pulsando el botón “Continuar” nos aparece una pantalla de aceptación, que al hacer clic en el botón “Aceptar” nos permite pasar al siguiente Paso, sin embargo ya no se podrá cambiar el tipo de compra, el tipo de contratación ni el código del proceso, como se indica en la Imagen 1.5

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Imagen 1.5

Paso 2: Registro del producto Al pulsar el botón “Aceptar”, el sistema ingresa al siguiente Paso, donde debemos localizar en el Clasificador Central de Productos, el bien o servicio objeto de la adquisición pulsando el botón “Buscar Producto” (Imagen 1.6)

Imagen 1.6

Al pulsar el botón “Buscar Producto”, la búsqueda o selección del bien o servicio, se la puede realizar de dos formas, a través de la palabra clave o del código, en este primer caso utilizaremos el “Código”, una vez que ingresamos el código pulsamos el botón “Buscar”, y el sistema desplegará una pantalla donde nos permite seleccionar el producto deseado, como se indica en la Imagen 1.7: 6

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Imagen 1.7

Una vez seleccionado el bien o servicio, automáticamente esta información con el código del bien o servicio se registra en una fila que debe procederse a complementar la información requerida tal como: Unidad, Cantidad, Valor y Características, una vez complementada la información en referencia se pulsa el botón “Añadir”, tal como se visualiza en la Imagen 1.8:

Imagen 1.8

Para subir un nuevo producto, se pulsa nuevamente el botón “Buscar Producto”, como se indica en la Imagen 1.9

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Imagen 1.9

Al pulsar el botón “Buscar Producto”, el sistema desplegará la pantalla que nos permite seleccionar el producto, para efectos del ejemplo, ahora la búsqueda la realizaremos a través de la Palabra Clave, para lo cual digitamos en el campo clave la palabra Diesel y pulsamos el botón “Buscar”

Imagen 1.10

Al seleccionar el producto, el sistema despliega la fila que requiere ser complementada, y luego se debe pulsar el botón “Añadir”, como se indica en la Imagen 1.11

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Imagen 1.11

Al pulsar el botón “Añadir”, se visualiza la pantalla como la que se indica a continuación, debiéndose verificar que el valor del presupuesto referencial sea igual al valor desplegado en la columna “subtotal”; luego pulsar el botón “Continuar”, de conformidad como se indica en la Imagen 1.12

Imagen 1.12

Paso 3: Parámetros de calificación Al pulsar “Continuar” nos permitirá ir al Paso 3 que corresponde a “Parámetros de Calificación”, donde se presenta una pantalla con cuatro parámetros por defecto que no se pueden editar, se debe seleccionar al menos un parámetro adicional para completar el 100%, digitando “Agregar Parámetro” como se indica en la imagen 1.13:

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Imagen 1.13

Al pulsar el botón “Agregar Parámetro”, el sistema despliega los diferentes parámetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo “Oferta Económica”, como se indica en la Imagen 1.14

Imagen 1.14

Una vez seleccionado el parámetro se despliega el siguiente mensaje de información en donde damos clic en “Aceptar”.

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Imagen 1.15

Siguiendo este proceso continuo de selección, se debe complementar los parámetros que la Entidad así lo considere necesario, luego se debe colocar la ponderación a cada parámetro, de tal manera que el total llegue a 100%, se debe tomar en cuenta que ya están definidos 27 puntos que el sistema los evaluará automáticamente, recordar la Imagen 1.13; realizada esta actividad pulsar el botón “Continuar”, para pasar al siguiente paso

Imagen 1.16

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Paso 4: Parámetros para el Sorteo.

Al pulsar el botón “Continuar”, el sistema permite ingresar al Paso cuatro, donde se debe seleccionar la ubicación del proveedor, es decir la provincia y el cantón para donde se realizará la adquisición del bien/servicio o la construcción de la obra, una vez completada esta información damos clic en “Continuar”.

Imagen 1.17

Paso 5: Programación de fechas Al digitar “Continuar”, nos permite ir al Paso cinco, que corresponde a programar la ejecución del proceso, donde se debe tener en cuenta los tiempos mínimos establecidos entre actividad y actividad, como se indica en la tabla 1.1 COTIZACIÓN ACTIVIDADES

Mínimo

Máximo

Fecha de Publicación

Art.

Norma

INICIO

Fecha límite de Preguntas

2 días

5 días

2

Resolución 39

Fecha límite de Respuestas

2 días

5 días

3

Resolución 39

Fecha límite de entrega de propuestas

7 días

20 días

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Reglamento

Fecha de Apertura de ofertas

1 Hora más tarde de la entrega de la propuesta

Fecha límite para solicitar convalidación

Mínimo 2 días máximo 5, contados desde la Fecha de

Pliegos

23

Reglamento

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Fecha límite para solicitar respuesta de convalidación

notificación

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Reglamento

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Resolución 39

CALIFICACION OFERTAS Fecha de Adjudicación Tabla 1.1

En la complementación de este formulario, hay que tomar en cuenta que no se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el calendario del sistema. Una vez complementada la programación se debe pulsar el botón “Continuar”

Imagen 1.18

Paso 6: Anexos Al pulsar el botón “Continuar”, nos permitirá pasar al siguiente Paso, donde se deberá ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como: los pliegos, el formulario de desagregación tecnológica y otros archivos adicionales, luego digitaremos “Finalizar”, con 13

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lo que habríamos terminado la subida del proceso por parte de una Entidad, tal como se puede visualizar en la Imagen 1.19

Imagen 1.19

Al hacer clic en “Finalizar”, el sistema despliega una pantalla en la que nos indica si estamos seguros de finalizar la creación del proceso, en caso de estar seguro hacemos clic en “Aceptar”, como se indica en la Imagen 1.20

Imagen 1.20

Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla, como se indica en la Imagen 1.21

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Imagen 1.21

Consulta Proceso de Contratación La Entidad para localizar el proceso debe hacer lo siguiente: en “PROCESOS RECIENTES” una vez que el proceso se haya publicado, aparecerá, como se indica en la Imagen 1.22

Imagen 1.22

Al hacer clic en “Código”, se nos despliega la pantalla que nos permite visualizar la Descripción, Fechas, Resumen de Invitaciones, productos, Parámetros de calificación y Archivos, como se indica en la Imagen 1.23

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Imagen 1.23

Al hacer clic por ejemplo en “Fechas”, el sistema despliega todas las actividades programadas para este proceso, como se indica en la Imagen 1.23

Imagen 1.24

Participantes en el Sorteo Todos los proveedores seleccionados por el sistema de acuerdo a la localidad definida en el proceso, participarán en el sorteo, los cuales se listan en la pantalla pulsando el link “Participantes de Sorteo”, tal como se indica en la Imagen 1.25

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Imagen 1.25

Al hacer clic en el link “Participantes de Sorteo”, el sistema despliega una pantalla donde por cada producto requerido por la Entidad cinco Proveedores los mismos que se hacen acreedor a dos (2) puntos de bonificación, como se indica en la Imagen 1.26

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Imagen 1.26

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Proveedores Invitados al Proceso (Sorteados) Una vez que se da clic en el link “Ver Invitaciones” de la pantalla principal del proceso, se observa que aparecen para este proceso varios proveedores, ya que la Entidad selecciono mediante sus respectivos códigos, la razón de que no existen más proveedores es que uno de ellos participará ofertando los dos productos requeridos (repetido), estos proveedores han sido favorecidos en el sorteo, los cuales serán invitados a participar en este proceso, tal como lo indica la Imagen 1.27

Imagen 1.27

Preguntas y Aclaraciones (Entidad) En el caso de que el proceso ya se haya publicado, se visualiza la pantalla siguiente, donde podemos ingresar a ver las preguntas y/o aclaraciones como se indica en la Imagen 1.28

Imagen 1.28

Esta es la pantalla donde se podrá visualizar las diversas preguntas generadas por los proveedores, en esta etapa la Entidad también podrá realizar Aclaraciones, como se indica en la Imagen 1.29 19

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Imagen 1.29

Una vez que se pulsa el botón “Agregar Aclaración” se despliega la siguiente pantalla en donde se debe ingresar el texto correspondiente a la aclaración y de ser necesario puede adjuntar el archivo correspondiente, esto es tal y como se indica en la Imagen 1.30

Imagen 1.30

Una vez completo el texto de la aclaración y subido el archivo damos clic en el botón “Enviar” y se listará la aclaración tal y como se indica en la Imagen 1.31

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Imagen 1.31

Cuando los proveedores generan las consultas, estas inmediatamente podrán visualizarlas y responderlas, ya que se les habilita el link “Responder”, como se indica en la Imagen 1.32

Imagen 1.32

La Entidad contratante al hacer clic en el link “Responder”, el sistema le despliega un cuadro de diálogo donde se insertará la respuesta, luego de lo cual se pulsará el botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 1.33

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Imagen 1.33

Al pulsar el botón “Enviar” con la respuesta a esta consulta, el sistema la remite a todos los proveedores que se encuentran categorizados en el objeto de la convocatoria.

Adicionalmente, nos podemos dar cuenta en esta pantalla, de que en el caso de que se termine el tiempo para Respuestas, automáticamente se desaparece el botón “Agregar Aclaraciones” y los links de “Responder”, en el caso de que no se haya contestado dentro del tiempo establecido, como se puede visualizar en la Imagen 1.34

Imagen 1.34

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2. PROVEEDOR Búsqueda de Procesos e Invitaciones El Proveedor una vez que ingresa al sistema, puede realizar la búsqueda de los procesos a los cuales ha sido invitado durante los últimos quince días por parte de las Entidades Contratantes, donde podrá escoger a través del código, el proceso que posiblemente le interese participar, o simplemente ver en qué consiste la invitación (ver Imagen 2.1).

Imagen 2.1

Al hacer clic en el código del proceso seleccionado, podrá realizar las preguntas y/o aclaraciones que considere necesario, haciendo clic en el link “Ver Preguntas y/o Aclaraciones”, como se indica en la Imagen 2.2

Imagen 2.2

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Al hacer clic en “Ver Preguntas y/o Aclaraciones” se visualiza la pantalla que se indica a continuación, en la cual tiene la opción de realizar preguntas a la Entidad Contratante (ver Imagen 2.3).

Imagen 2.3

Al pulsar el botón “Agregar Pregunta”, aparece un cuadro de diálogo que se visualiza a continuación, en la que puede insertar las preguntas sobre el proceso.

Cabe señalar que el Proveedor puede realizar tantas preguntas como fuesen necesarias, en una misma opción o en varias ocasiones independientes.

En la pantalla siguiente se indica como el sistema nos presenta el cuadro de diálogo, donde se insertan las preguntas, luego de lo cual se hace clic en “Enviar Preguntas”

Imagen 2.4

Cuando el tiempo asignado al Proveedor, para realizar preguntas termina, el botón de “Agregar Pregunta” desaparece, como se visualiza en la Imagen 2.5

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Imagen 2.5

Entrega de la Propuesta Cuando llega la fecha y hora para presentar las ofertas, en la pantalla del Proveedor se le activa la opción de “Entregar Oferta”, como se visualiza en la Imagen 2.6

Imagen 2.6

Al hacer clic en el link “Entregar Oferta” nos aparece una pantalla donde permite al Proveedor enviar su oferta por cada uno de los ítems que conste en el proceso de cotización, sea ésta en forma parcial o total, dependiendo de lo estipulado en los pliegos, y que se visualizará como se indica en la Imagen 2.7

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Imagen 2.7

Al hacer clic en el link “Enviar Oferta” del ítem seleccionado para participar en el proceso, visualizaríamos la pantalla siguiente donde se complementará los campos objeto de la propuesta, debiéndose pulsar el botón “Guardar temporalmente la Oferta”, como se indica a continuación:

Imagen 2.8

Al pulsar el botón “Guardar Temporalmente la Oferta” se activa un campo que es opcional, en donde se podrá subir un archivo de la propuesta, luego se debe pulsar el botón “Enviar Oferta” como se indica a continuación.

Le recordamos que este campo “opcional” usted podría ingresar los formularios, siendo obligatorio la entrega de los mismos en forma física hasta la fecha y hora indicada en los pliegos.

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Imagen 2.9

Cuando se pulsa el botón “Enviar Oferta”, aparecerá una pantalla que le indica al Proveedor, de que si está seguro de finalizar el envío de su propuesta, en el caso de estarlo deberá pulsar el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 2.10

Imagen 2.10

Cuando se digita sobre el botón “Aceptar” aparecerá un mensaje de información que le indica al proveedor que su oferta ha sido enviada exitosamente y que deberá adjuntar la impresión del sistema a su oferta física (Ver Imagen 2.11).

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Imagen 2.11

Al pulsar el botón “Aceptar”, aparecerá la pantalla que se indica a continuación, donde le permitirá al Proveedor imprimir su propuesta y adjuntarla a su propuesta técnica, como se indica a continuación:

Imagen 2.12

El Proveedor en un proceso de Cotización, puede presentar su oferta en lo referente a un ítem o a todos los ítems objeto de la contratación, de acuerdo a como lo haya definido la Entidad Contratante en los pliegos, lo que implica que no está obligado a participar en todos los ítems, a menos que se trate de una obra.

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Imagen 2.13

Al dar click en el link “Imprimir Oferta Enviada” (Ver Imagen 2.13), usted escogerá la impresora, y el documento impreso deberá adjuntar a la oferta que entregará físicamente en la Entidad Contratante.

Cuando el proveedor no sale sorteado, y por lo tanto no invitado en el proceso, el procedimiento para la búsqueda de un proceso, se realizaría de la siguiente forma: tendría que ir a la pestaña “Buscar” e ingresar el nombre de la Entidad Contratante, y luego ir a “Procesos de Contratación”, donde el sistema despliega una pantalla que permite parametrizar la búsqueda, colocando simplemente el Tipo de Contratación, en nuestro caso Cotización y luego pulsando el botón “Buscar”, como se indica en la Imagen 2.14:

Imagen 2.14

Al pulsar el botón “Buscar”, el sistema desplegará todos los procesos de contratación relacionados en este caso a Cotización, de todas las Entidades Contratantes ya que en nuestra búsqueda no elegimos una en particularlo cual permitirá que el Proveedor localice el proceso que le interesa participar a través del código (Ver Imagen 2.15).

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Imagen 2.15

Al hacer clic en el link del código, el sistema desplegará la pantalla informándole sobre el proceso, luego de lo cual tendrá que ir el Proveedor hasta el final de la página y hacer clic sobre el link “Registrarse en el Proceso”, para ellos el Proveedor deberá estar registrado en el código del producto solicitado, caso contrario deberá actualizarlo en el RUP, como se indica en la Imagen 2.16:

Imagen 2.16

Al hacer clic en “Registrase en el Proceso”, el sistema le presentará un mensaje, indicándole que se ha registrado exitosamente en el proceso, luego de esto a usted se le habilitará el link de “Entregar Oferta”, con lo cual ya puede participar en el proceso, como se indica en la Imagen 2.17

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Imagen 2.17

También podría ir a la opción “Participantes de Sorteo”, en el que el Proveedor puede visualizar a los cinco Proveedores que salieron favorecidos en el sorteo realizado por el sistema informático, y se hicieron acreedores a los dos puntos, así como también a los proveedores que se auto inviten a este proceso. En el presente caso aparecen 11 proveedores, los 10 primeros proveedores corresponden a los invitados por la Entidad Contratante, ya que ésta eligió los productos, el sistema escoge cinco (5) proveedores por producto, adicionalmente existe un proveedor auto invitado, como se indica en la Imagen 2.18

Imagen 2.18

3. ENTIDAD CONTRATANTE

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Convalidación de Errores En base a la programación establecida, por la Entidad, el sistema activa la opción de “Convalidación de Errores”, la cual se utiliza para cuando se presentaren errores de forma, que son aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficas, de foliado, sumilla o certificación.

En el caso de que se requiera solicitar a un proveedor que presente un documento complementario objeto de la convalidación de errores, se pulsa el link “Convalidación de Errores”, donde se despliega los campos para el diálogo, como se indica en la Imagen 3.1

Imagen 3.1

Una vez que se da clic en “Convalidación de Errores” aparece una pantalla en donde la Entidad deberá indicar si existe o no la convalidación de errores en este proceso, tal como lo indica la Imagen 3.2

Imagen 3.2

En el caso de que haga clic en NO y pulse el botón “Guardar”, el sistema desplegará una pantalla como la que se indica en la Imagen 3.3:

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Imagen 3.3

Al pulsar el botón “Aceptar” el sistema mostrará un mensaje que indica que no se realizará convalidación de errores, como se indica en la Imagen 3.4

Imagen 3.4

En el caso de que sí exista Convalidación de Errores, el procedimiento sería el siguiente: hacemos clic en el link “Convalidación de Errores”

Imagen 3.5

Al hacer clic en “Convalidación de Errores”, el sistema pregunta si se desea realizar convalidación en este proceso, como en este caso si hay, entonces hacemos clic en “Si” y luego en “Guardar”

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Imagen 3.6

Al pulsar el botón “Guardar”, el sistema despliega un mensaje en el que nos recuerda que una vez registrada la elección, luego no se podrá modificar, por lo que pulsamos el botón “Aceptar”, como se visualiza en la Imagen 3.7

Imagen 3.7

Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema nos permitirá ingresar el “Acta de Convalidación de Errores”, como se indica en la Imagen 3.8

Imagen 3.8

Seguidamente el sistema muestra a todos los proveedores que presentaron sus ofertas a través del sistema.

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Imagen 3.9

Al hacer clic en el link “Convalidar” del proveedor seleccionado al que se le solicite que realice la convalidación de errores, el sistema despliega un cuadro de diálogo, como se indica en la Imagen 3.10

Imagen 3.10

Una vez ingresada la solicitud de convalidación, se pulsa el botón “Enviar Convalidación” con lo que el sistema proporciona la opción de ingresar el Oficio donde se detalla los errores a convalidar, como se indica en la Imagen 3.11

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Imagen 3.11

Así y en forma sucesiva tendríamos que realizar con cada proveedor que requiera realizar convalidación de errores, y una vez terminadas todas las convalidaciones, se pulsaría el botón “Finalizar Convalidación”

Imagen 3.12

Al dar clic en “Finalizar Convalidación”, el sistema solicita se complemente la fecha límite para responder la convalidación, y la fecha estimada de adjudicación, luego de lo cual hay que pulsar el botón “Realizar Convalidación”, como se indica en la Imagen 3.13

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Imagen 3.13

Al pulsar el botón “Realizar Convalidación”, el sistema despliega un mensaje en el que nos indica que una vez ingresadas las fechas ya no podrán ser modificadas, luego de lo cual se pulsa el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.14

Imagen 3.14

Al pulsar el botón “Aceptar” el sistema despliega un mensaje en el que indica que las fechas fueron ingresadas correctamente y el número de convalidaciones realizadas, luego de lo cual se vuelve a pulsar el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.15

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Imagen 3.15

4. PROVEEDOR Convalidación de Errores En la pantalla principal del proceso se activa un enlace “Convalidación de Errores” que los proveedores deben revisar en caso que se hayan notificado preguntas de convalidación que deban responder, para esto se dará clic en el enlace correspondiente tal como lo indica la Imagen 4.1

Imagen 4.1

En el caso de que la Entidad haya requerido que el Proveedor realice una convalidación de errores, en la pantalla se le activará la opción “Revisar/Responder Preguntas”, tal como lo indica la Imagen 4.2

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Imagen 4.2

Una vez que damos click en el enlace “Revisar/Responder Preguntas” se despliega una pantalla con la información del error a convalidar y el botón correspondiente para “Responder”, tal como lo indica la Imagen 4.3

Imagen 4.3

Al pulsar el botón “Responder” se despliega una pantalla en donde damos respuesta a la pregunta de convalidación de errores y de ser necesario subimos un archivo “Opcional” detallando la respuesta de convalidación o a su vez adjuntando documentos solicitados por la Entidad, tal como lo muestra la Imagen 4.4

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Imagen 4.4

Al pulsar el botón “Enviar”, el sistema registra la respuesta dada a la convalidación de errores, como se indica en la Imagen 4.5

Imagen 4.5

5. ENTIDAD CONTRATANTE Calificación de Ofertas La Entidad con la información de la convalidación de errores y las ofertas técnico económicas, procede a la calificación de las ofertas, para lo cual en su pantalla visualizará que se le activa la opción “Calificación”

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Imagen 5.1

Al hacer clic en la opción “Calificación” se desplegará una pantalla donde se visualizará los ítems ofertados por cada uno de los proveedores, los archivos enviados y los parámetros de evaluación, donde se deberá hacer clic en el link “Calificar”; ver imágenes 5.2 y 5.3

Imagen 5.2

Al hacer clic en “Calificar” se desplegará el ítem de la oferta propuesta por cada Proveedor, donde se ingresará la calificación en base a los parámetros definidos para el efecto y la razón de la evaluación, luego se pulsa el botón “Guardar”

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Imagen 5.3

El proceso de calificación será de todas las propuestas item por item y de manera recurrente por cada proveedor, pulsando luego de cada calificación el botón “Guardar”

Imagen 5.4

Una vez guardada la calificación se pulsa el botón “Confirmar Evaluación“, luego de lo cual aparecerá un mensaje que indica si desea confirmar definitivamente las evaluaciones, en el que se da un clic en “Aceptar” tal como se indica en la Imagen 5.5

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Imagen 5.5

Una vez confirmadas las evaluaciones de todos los proveedores y de cada uno de los ítems motivo de la compra, aparecerá una pantalla con enlaces para ver las “ofertas evaluadas” de cada proveedor y se activará un botón que permitirá finalizar la calificación de todas las propuestas, para lo cual se pulsará el botón “Finalizar Calificación” tal como lo indica la Imagen 5.6

Imagen 5.6

El sistema por seguridad despliega un mensaje donde pide si desea finalizar la calificación del proceso, para lo cual se pulsa el botón “Aceptar” tal como se indica en la Imagen 5.7

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Imagen 5.7

A continuación se debe proceder a la adjudicación de la mejor propuesta tanto técnica como económica, haciendo clic en “Adjudicar” Adjudicación Se debe dar clic sobre el enlace “Adjudicar” para iniciar con la adjudicación de los proveedores como se indica la Imagen 5.8

Imagen 5.8

Al hacer clic en el link “Adjudicar” aparecerá una pantalla como la que se indica a continuación, en la que se debe seleccionar el ítem (Bien, Obra, Servicio), y el Proveedor, e insertar las observaciones que justifiquen la adjudicación

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Imagen 5.9

Complementados los campos en referencia se procede a pulsar el botón “Adjudicar Proveedor”. Acto seguido debe ingresar obligatoriamente la Resolución de Adjudicación, adicionalmente deberá subir el acta con las calificaciones obtenidas por cada uno de los proveedores, documento que debe estar firmado por la Comisión técnica, e inmediatamente se despliega el botón “Finalizar Adjudicación” como se indica en la Imagen 5.10

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Imagen 5.10

Resultados de Cotizaci贸n Una vez terminado el proceso de adjudicaci贸n se tiene la posibilidad de ver resultados de cotizaci贸n y registrar los contratos dando clic en los enlaces correspondientes, tal como lo indica en la Imagen 5.11

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Imagen 5.11

Si pulsamos sobre el link “Ver Resultados de Cotización” se despliega la pantalla donde se observarán las calificaciones y adjudicación a los proveedores, ver Imagen 5.12.

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Imagen 5.12

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Registro de Contratos Si pulsamos sobre el link “Registro de Contratos” se despliega la pantalla que a continuación se indica, donde se permite ingresar la información referente al contrato y adjuntar el documento correspondiente.

Imagen 5.13

En la pantalla siguiente nos indica la factibilidad de ingresar la información de tantos contratos como proveedores se hayan adjudicado, como se indica en la Imagen 5.14

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Imagen 5.14

Al pulsar el botón “Guardar”, el sistema despliega un mensaje que nos indica si se desea finalizar el registro de contratos, para lo cual se pulsa el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 5.15

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Imagen 5.15

Finalización del Proceso.

Una vez que se completó el registro del contrato volvemos a la pantalla principal del proceso y en la parte inferior se habilita el botón “Finalizar”, en donde damos click para culminar con todo el desarrollo del proceso.

Imagen 5.16

Al pulsar el botón “Finalizar”, el sistema despliega un mensaje que indica si se está seguro en la finalización, para lo cual se hace clic en “Aceptar”, como se indica en la Imagen 5.17

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Imagen 5.17

Proceso Finalizado.

Al pulsar el botón “Aceptar”, en la pantalla principal del proceso, aparece que el Estado del proceso se encuentra en la etapa de Finalizada, como se indica en la Imagen 5.18

Imagen 5.18

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