Proveedor%20Unico

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS EN EL MERCADO O PROVEEDOR ÚNICO

ENTIDAD CONTRATANTE

FEBRERO2013

1

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL

BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS EN EL MERCADO O PROVEEDOR ÚNICO

Tabla de contenido Y SERVICIOS ÚNICOS EN EL MERCADO O PROVEEDOR ÚNICO ................................ 3 .

Presentación........................................................................................................ 3

.

Fundamento Jurídico .......................................................................................... 3

.

Fase Precontractual............................................................................................. 5

.1

Creación del Proceso .......................................................................................... 5

.1.1

Paso 1: Registro del proceso de contratación ..................................................... 6

.1.2

Paso 2: Registro del producto............................................................................. 9

.1.1.3

Paso 3: Parámetros de calificación ................................................................... 12

.1.4

Paso 4: Selección de Proveedores. ................................................................... 13

.1.5

Paso 5: Programación de fechas ....................................................................... 15

.1.6

Paso 6: Anexos ................................................................................................. 16

.2.

Consulta Proceso de Contratación .................................................................... 18

.3.

Audiencia de Preguntas y Aclaraciones ..................................................... 19

.4

Audiencia de Preguntas y Aclaraciones ........................................................... 19

.5

Entrega de Propuesta.................................................................................... 20

.6

Apertura de Ofertas .......................................................................................... 23

.7

Convalidación de Errores ................................................................................. 23

.8

Convalidación de Errores ................................................................................. 29

.9

Revisión de Convalidación de Errores ............................................................. 31

.

Fase Contractual ............................................................................................ 36

.1 Registro de Contratos ............................................................................................. 36 .2 Ejecución del contrato ........................................................................................... 41 .

Glosario de Términos .................................................................................... 41

2

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL

BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS EN EL MERCADO O PROVEEDOR ÚNICO

1.

Presentación

El Manual de Régimen Especial referente a la contrataciónde bienes y servicios

únicos

en

el

mercado

o

proveedor

único,

esundocumentoquedescribeen formalógica,sistemáticaydetalladalasactividades del procedimiento, de tal manera, que permite realizar las contrataciones requeridas por las Entidades Contratantes consideradas en el ámbito de la Ley

2.

Fundamento Jurídico

En la LOSNCP en el artículo dos, señala que se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, procedimientos precontractuales, tales como el señalado en el numeral cinco de este artículo, en el que se indica que: aquellas empresas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica.

En el Reglamento a la Ley, en su capítulo VII, sesión VI y en su artículo 95, señala que la contratación de bienes y servicios únicos en el mercado o proveedor único, se observará el mismo procedimiento previsto para repuestos o accesorios, que tienen un solo proveedor, o, que implican la Contratación del desarrollo o mejora de tecnologías ya existentes en la Entidad contratante, o la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas, por lo que se llevará a cabo siguiendo el siguiente procedimiento: 1.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá la resolución en la que se justifique la necesidad de adquirir los repuestos y accesorios directamente por razones de funcionalidad o necesidad tecnológica u otra justificación que le faculta acogerse al Régimen Especial, aprobará los pliegos, el cronograma del proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial;

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2.

La máxima autoridad propenderá a que esta adquisición de repuestos y accesorios se la realice con el fabricante o distribuidores autorizados, evitando que existan intermediarios;

3.

Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gob.ec, la resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, adjuntando la documentación señalada en el numeral 1 anterior y la identificación del fabricante o proveedor autorizado, señalando el día y la hora en que fenece el período para recepción de las ofertas;

4.

Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación directa al fabricante o proveedor autorizado seleccionado con toda

la

información

que

se

publicó

en

el

Portal

www.compraspublicas.gob.ec; 5.

En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el Portal www.compraspublicas.gob.ec;

6.

En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción de

la

oferta

del

proveedor

invitado

a

través

del

Portal

www.compraspublicas.gob.ec; 7.

La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente invitado.

En la Resolución INCOP N° 053-2011, en el capítulo II artículo nueve, establece que para los procesos de contratación pública bajo la modalidad de régimen especial, la Entidad Contratante deberá publicar en el portal COMPRASPUBLICAS lo siguiente: a) Resolución emitida por la entidad contratante con la explicación de los motivos por los que se acoge a dicho proceso.

4

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL b) Acta de audiencia realizada con el proveedor invitado en los casos que aplique; y, c) Cualquier otro documento relacionado con la contratación bajo este régimen de los señalados en los artículos 1 y 2, de la resolución en referencia

3.

Fase Precontractual

ENTIDAD CONTRATANTE 3.1

Creación del Proceso

Una vez ingresado al Portal de COMPRASPUBLICAS, se debe hacer clic en “compraspublicas” como se indica en la Imagen 3.1

Imagen 3.1

Luego de hacer clic en “compraspublicas”, se debe pulsar el botón “Sistema Oficial de Contratación Pública”, como se indica en la Imagen 3.2

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Imagen 3.2

Al pulsar el botón “Sistema Oficial de Contratación Pública”, se desplegará la pantalla donde permitirá ingresar el RUC, Usuario y Contraseña, como se indica en la Imagen 3.3

Imagen 3.3

La creación del proceso de bienes y servicios únicos en el mercado o proveedor único, consta de seis Pasos, cuyas características se describen a continuación.

3.1.1 Paso 1: Registro del proceso de contratación Una vez ingresado el RUC, Usuario y Contraseña y al pulsar, el botón “Entrar”, en la Imagen 1.3, el sistema despliega la Imagen que nos permite ir a la pestaña “Entidad Contratante”, y luego hacer clic en “Régimen Especial”, como se indica en la Imagen 3.4 6

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Imagen 3.4

Como se puede visualizar en la Imagen 3.5, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha información la coloca el sistema automáticamente, en base a la información proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de información se efectúa a partir del campo establecido para el Código del Proceso.

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Imagen 3.5

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Al hacer clic en el botón “Continuar”, nos permitirá pasar al siguiente paso, sin embargo previo a ello, el sistema despliega un mensaje en el que nos indica que al hacer clic en “Aceptar”, no se podrá cambiar ni el tipo de compra ni el tipo de contratación, como se indica en la Imagen 3.6

Imagen 3.6

3.1.2 Paso 2: Registro del producto Al pulsar el botón “Aceptar”, el sistema ingresa al siguiente Paso 2, el sistema despliega la pantalla que permite subir el producto, para lo cual hacemos clic en el botón “Buscar Producto”, como se indica en la imagen 3.8

Imagen 3.8

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Cuando hacemos clic sobre el botón “Buscar Proceso”, el sistema despliega una pantalla donde permite ingresar la palabra clave o el código, como se indica en la Imagen 3.9

Imagen 3.9

Al colocar el código del CPC y pulsar el botón “Buscar” se despliega una pantalla donde se visualiza los diferentes servicios que están bajo este código, como se indica en la Imagen 3.10

Imagen 3.10

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Una vez localizado el servicio, se hace clic en el cuadro que se indica en la Imagen 1.10, desplegándose una pantalla dónde se inserta automáticamente el código del producto y la descripción, teniendo que complementar la Unidad, Cantidad, Valor y Características, luego de lo cual se hace clic en el botón “Añadir”, como se indica en la Imagen 3.11

Imagen 3.11

Al hacer clic en el botón “Añadir”, se almacena la información pudiéndose visualizar la información que se ingreso, luego se deberá pulsar el botón “Continuar”como se indica en la imagen 3.12

Imagen 3.12

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3.1.1.3

Paso 3: Parámetros de calificación

Al pulsar “Continuar” nos permitirá ir al Paso 3 que corresponde a “Parámetros de Calificación”, donde se presenta una pantalla donde se debe seleccionar los parámetroscon los cuales se calificará las ofertas hasta completar el 100%,

digitando “Agregar Parámetro” como se indica en la

imagen 3.13

Imagen 3.13

Al pulsar el botón “Agregar Parámetro”, el sistema despliega los diferentes parámetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo “Cumplimiento Específicaciones”, como se indica en la Imagen 3.14

Imagen 3.14

Una vez seleccionado el parámetro se despliega el siguiente mensaje de información en donde damos clic en “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.15 12

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Imagen 3.15

Siguiendo este proceso continuo de selección, se debe complementar los parámetros que la Entidad así lo considere necesario, luego se debe colocar la ponderación a cada parámetro, de tal manera que el total llegue a 100%; realizada esta actividad pulsar el botón “Continuar”, para pasar al siguiente paso, como se indica en la Imagen 3.16

Imagen 3.16

3.1.4 Paso 4: Selección de Proveedores.

Al pulsar el botón “Continuar”, el sistema permite ingresar al Paso cuatro, donde se debe seleccionar al Proveedor que será invitado a este proceso, como se indica en la Imagen 3.17

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Imagen 3.17

Se realiza la búsqueda del Proveedor a través del RUC o por la Razón Social, y se pulsa el botón “Buscar Proveedor”, luego de lo cual se despliega el proveedor sobre el cual se hace clic, quedando registrado la invitación, como se indica en la Imagen 3.18

Imagen 3.18

Una vez registrado el Proveedor invitado, se pulsa el botón “Continuar”, como se indica en la Imagen 3.19

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Imagen 3.19

3.1.5 Paso 5: Programación de fechas Al digitar “Continuar”, nos permite ir al Paso cinco, que corresponde a programar la ejecución del proceso, donde se debe tener en cuenta los tiempos mínimos establecidos entre actividad y actividad, como se indica en la tabla 3.1

RÉGIMEN ESPECIAL OBRAS O ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, LITERARIAS O CIENTÍFICAS ACTIVIDADES

Mínimo

Fecha de Publicación Fecha límite de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones Fecha límite de Respuestas Fecha Apertura Ofertas

Fecha Estimada Adjudicación

Máximo

Art.

Norma

Día y hora establecida por la Entidad 1día

3 días

1 día

2 días

1 Hora más tarde de la entrega de la propuesta Día y hora establecida por la Entidad

93

Reglamento Pliegos Pliegos

Pliegos

Tabla 3.1

En la complementación de este formulario, hay que tomar en cuenta que no se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el

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calendario del sistema. Una vez complementada la programación se debe pulsar el botón “Continuar”, como se indica en la Imagen 3.20

Imagen 3.20

3.1.6 Paso 6: Anexos Al pulsar el botón “Continuar”, nos permitirá pasar al siguiente Paso, donde se deberá ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como: la resolución de régimen especial, la resolución de aprobación de pliegos, los pliegos, y otros archivos relacionados con el proceso, luego digitaremos “Finalizar”, con lo que habríamos terminado la subida del proceso por parte de una Entidad, tal como se puede visualizar en la Imagen 3.21

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Imagen 3.21

Al hacer clic en “Finalizar”, el sistema despliega una pantalla en la que nos indica si estamos seguros de finalizar la creación del proceso, en caso de estar seguro hacemos clic en “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.22

Imagen 3.22

Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla, como se indica en la Imagen 3.23

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Imagen 3.23

3.2.

Consulta Proceso de Contratación

La Entidad para localizar el proceso debe hacer lo siguiente: en “Consultar” una vez que el proceso se haya publicado, aparecerá, como se indica en la Imagen 3.24

Imagen 3.24

Al hacer clic en “Código”, se nos despliega la pantalla que nos permite visualizar la Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de calificación y Archivos, como se indica en la Imagen 3.25

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Imagen 3.26

3.3.

Audiencia de Preguntas y Aclaraciones

Al hacer clic en “Audiencia de Preguntas y Aclaraciones”, le permite a la Entidad subir el Acta de la audiencia realizada, como se indica en la Imagen 3.27, luego de lo cual se pulsará el botón ”Registrar Acta”

Imagen 3.27

PROVEEDOR 3.4

Audiencia de Preguntas y Aclaraciones

Al Proveedor le aparecerá una pantalla donde le desplegará la invitación formulada, por lo que deberá hacer clic en el “Código”, como se indica en la Imagen 3.29

19

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Imagen 3.29

En el caso de necesitar formular preguntas sobre el proceso, la Entidad Contratante convocará a una sesión para tal efecto, resultado de lo cual elaborará el Actade Audiencia, la que podrá ser visualizada según se indica en la Imagen 3.30

Imagen 3.30

3.5 Entrega de Propuesta Cuando llegue la fecha y hora de la entrega de

la propuesta, el sistema

habilita el link “Entrega de Propuesta”, como se indica en la Imagen 3.32

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Imagen 3.32

Al hacer cli en “Entrega de Propuesta”, el sistema muestra una pantalla, donde se tiene que hacer clic en “Enviar Oferta”, como se indica en la Imagen 3.33

Imagen 3.33

Al hacer clic en el enlace “Enviar Oferta”, el sistema permite el ingreso de la oferta, complementando los campos de: Precio Ofertado, Tiempo de Entrega, Tiempo de Garantía y Observaciones, luego se pulsa el botón “Guardar temporalmente”, como se indica en la Imagen 3.34

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Imagen 3.34

Al hacer clic en el botón “Guardar temporalmente”, el sistema permite que se suba la propuesta, y luego se pulsa el botón “Enviar Oferta”,como se indica en la Imagen 3.35

Imagen 3.35

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Al hacer clic en el botón “Enviar Oferta”, el sistema despliega un mensaje que indica si se está seguro en finalizar el envío de la propuesta, pulsando el botón “Aceptar”,como se indica en la Imagen 3.36

Imagen 3.36

Al hacer cli en el botón “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla en la que indica que la oferta fue enviada con éxito,como se indica en la Imagen 3.37

Imagen 3.37

ENTIDAD CONTRATANTE

3.6 Apertura de Ofertas

La Entidad Contratante realizará la apertura de todas las propuestas recibidas y generará un Acta de Apertura de Ofertas, la misma que deberá subirse al Portal de COMPRASPUBLICAS, en el menor tiempo posible.

3.7

Convalidación de Errores

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En base a la programación establecida, la siguiente fase es la calificación de la oferta, para lo cual a la Entidad se le activa el enlace “Convalidación de Errores”, como se indica en la Imagen 3.38

Imagen 3.38

Al hacer clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, el sistema despliega una pantalla, en la que pregunta si se va a realizar la convalidación; en el caso de señalar “No”, nos permite pasar directamente a calificar, de lo contrario en el caso de realizarse la convalidación de errores, se señala “Si” y se pulsa el botón “Guardar”, como se indica en la Imagen 3.39

Imagen 3.39

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Al hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema despliega un mensaje en el que recuerda que una vez registrada la elección no podrá ser modificada, en el caso de estar seguro se pulsa el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.40

Imagen 3.41

Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema permite subir al sistema el Acta de Convalidación de Errores, luego de lo cual se deberá pulsar el botón “Continuar”, como se indica en la Imagen 3.42

Imagen 3.42

Al hacer clic en el botón “Continuar”, el sistema permite que se realice la convalidación de errores, para lo cual se debe realizar clic en el enlace “Convalidar”, como se indica en la Imagen 3.43

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Imagen 3.43

Al hacer clic en el enlace “Convalidar”,el sistema despliega un cuadro de dialogo, en el que se registra la petición de convalidación al Proveedor, luego de lo cual se pulsa el botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 3.44

Imagen 3.44

Al hacer clic en el botón “Enviar”, el sistema permite subir el oficio de convalidación, luego de lo cual se pulsa el botón “Regresar”, como se indica en la Imagen 3.45

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Imagen 3.45

Al hacer clic en el botón “Regresar”, el sistema permite la finalización de esta fase, para lo cual se pulsa el botón “Finalizar Convalidación”, como se indica en la Imagen 3.46

Imagen 3.46

Al hacer clic en el botón “Finalizar Convalidación”, el sistema despliega las fechas del proceso de convalidación de errores, que una vez que se hayan complementado, se pulsará el botón “Realizar Convalidación”, como se indica en la Imagen 3.47

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Imagen 3.47

Al hacer clic en “Realizar Convalidación”, el sistema despliega un mensaje indicando que las fechas no podrán ser modificadas, al estar seguro se pulsa el botón “Aceptar”, como se indica en la imagen 3.48

Imagen 3.48

Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema despliega un mensaje indicando el total de convalidaciones realizadas, por lo que se debe pulsar el botón “Aceptar”, según se indica en la Imagen 3.49

Imagen 3.49

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PROVEEDOR 3.8 Convalidación de Errores El Proveedor verificará si existe convalidación de errores, para lo cual hará un clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, según se indica en la Imagen 3.50

Imagen 3.50

Al hacer clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, el sistema despliega una pantalla, donde se tiene que hacer clic sobre el enlace “Revisar/Responder Preguntas”, como se indica en la Imagen 3.51

Imagen 3.51

Al hacer clic en “Revisar/Responder Preguntas”, el sistema despliega una pantalla donde se puede visualizar la convalidación requerida, que para

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contestar se debe pulsar el botón “Responder”, como se indica en la Imagen 3.52

Imagen 3.52

Al hacer clic en el botón “Responder”, el sistema despliega un campo de dialogo, en el que se puede responder la convalidación requerida, luego de lo cual se pulsará el botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 3.53

Imagen 3.53

ENTIDAD CONTRATANTE

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3.9

Revisión de Convalidación de Errores

La Entidad Contratante verificará la respuesta a la convalidación solicitada, para lo cual hará clic en el enlace “Revisar Convalidación”, como se indica en la Imagen 3.54

Imagen 3.54

Al hacer clic sobre el enlace “Revisar Convalidación”, el sistema despliega una pantalla donde se visualiza la respuesta generada por el Proveedor e inclusive los documentos que haya remitido, luego de lo cual pulsará el botón “Regresar”, como se indica en la Imagen 3.55

Imagen 3.55

31

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Al pulsar el botón “Regresar”, el sistema despliega una pantalla con el enlace “Calificación”, como se indica en la Imagen 3.56

Imagen 3.56

Al hacer clic en el enlace “Calificación”, el sistema despliega una pantalla donde permitirá evaluar a la oferta presentada por el proveedor, para lo cual se hará clic en el enlace “Calificar”, como se indica en la Imagen 3.57

Imagen 3.57

Al hacer clic en “Calificar”, el sistema despliega los parámetros de calificación, sobre los cuales se evaluará la oferta presentada, una vez complementado

todos

los

campos,

se

pulsará

el

botón

“Guardar

Temporalmente”, como se indica en la Imagen 3.58

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Imagen 3.58

Al hacer clic en “Guardar Temporalmente”, el sistema nos despliega la información complementada, por lo que se deberá pulsar el botón “Confirmar Calificación”, como se indica en la Imagen 3.59

Imagen 3.59

Al hacer clic en “Confirmar Calificaciones”, el sistema despliega un mensaje pidiendo que se confirme definitivamente las calificaciones, por lo que se deberá pulsar el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.60

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Imagen 3.60

Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla donde permite la finalización de la fase de calificación, para lo cual se pulsará el botón “Finalizar Calificación”, como se indica en la Imagen 3.61

Imagen 3.61

Al hacer clic en “Finalizar Calificación”, el sistema despliega un mensaje en el que indica si se esta seguro de finalizar la calificación, para lo cual se pulsa el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.62

Imagen 3.62

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Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla donde se visualiza el enlace “Adjudicar”, como se indica en la Imagen 3.63

Imagen 3.63

Al hacer clic en “Adjudicar”, el sistema despliega una pantalla donde se puede visualizar las calificaciones de la oferta, y permite seleccionar al proveedor que se le adjudicará como también las observaciones sobre las cuales se sustenta su adjudicación, luego de lo cual se pulsa el botón “Adjudicar Proveedor”, como se indica en la imagen 3.64

35

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL

Imagen 3.64

Al hacer clic en “Adjudicar Proveedor”, nos permite subir la Resolución de Adjudicación, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Finalizar Adjudicación”, como se indica en la Imagen 3.65

Imagen 3.66

Al hacer clic en “Finalizar Adjudicación”, el sistema despliega una pantalla donde se puede visualizar el enlace de “Registro de Contratos”, como se indica en la Imagen 4.1

ENTIDAD CONTRATANTE 4.

Fase Contractual

4.1 Registro de Contratos

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Una vez que el proceso ha sido Adjudicado la Entidad deberá proceder con la Firma del Contrato y con el Registro del mismo a través del Sistema.

Para ello haga clic en el enlace “Registro de Contratos”. Imagen 4.1

Imagen 4.1

A continuación podrá observar la pantalla donde deberá Registrar el Contrato.

Imagen 4.2

Imagen 4.2

Ingresa a la siguiente pantalla para registrar la información del contrato, Imagen 4.3

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MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL

Imagen 4.3

A continuación registra la información que le solicita el Sistema, respecto a las fechas de Inicio del Objeto de Contratación, Fecha de Término del Objeto del proceso de Contratación, Fechas de Notificación del anticipo, debiendo subir los documentos correspondientes, en versión .pdf. Imagen 4.4

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Imagen 4.4

Una vez que haya ingresado la información, haga clic en el botón “Continuar”. Imagen 4.5

Imagen 4.5

A continuación debe registrar las Garantías que sean pertinentes (de Fiel Cumplimiento, Anticipo o Técnica) indicando los montos, fechas y emisor y subiendo los documentos correspondientes, en versión .pdf, según se aprecia en la Imagen 4.6 39

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL

Imagen 4.6

Dando un clic en “Finalizar” Imagen 4.7

Imagen 4.7

Y concluye nuevamente con “Finalizar”, Imagen 4.8

40

MANUAL DE USUARIO RÉGIMEN ESPECIAL

Imagen 4.8

4.2Ejecución del contrato Para la ejecución del contrato, favor revisar el Manual de la Fase Contractual, bienes y servicios, a partir de la Imagen 4.9.

Imagen 4.9

5.

Glosario de Términos

Régimen Especial: Normativa específica que se realiza bajo criterios de selectividad

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Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las entidades contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.

Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley. Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de la Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como “Instituto Nacional”.

Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Pliegos Pre contractuales.

Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

Portal COMPRASPUBLICAS.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.

Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos.

Presupuesto Referencial.- Monto del objeto de contratación determinado por la entidad contratante al inicio de un proceso precontractual.

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Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las entidades contratantes.

Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes.

Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o electrónica.

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