MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
AUDIENCIA PÚBLICA de Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2011
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
Presentación Vecinos Tabaconenses: Permítanme saludarles a través de este documento donde mostramos los trabajos, de nuestro primer año de gestión lo cual demuestra el esfuerzo y dedicación de un equipo conformado por Regidores, Funcionarios, profesionales, técnicos y trabajadores en general que brindan su trabajo, para encaminar esta institución al servicio de la población. Como resultado de ello, doy a conocer el Primer informe “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año Fiscal 2011” para dar luz y transparencia de gobierno edil en quien ustedes depositaron su confianza. Dentro de los enfoques de trabajo en equipo, para un desarrollo continuo de la calidad de vida se viene incidiendo en políticas de DESARROLLO HUMANO, como base fundamental del crecimiento sostenido de la persona, la cual reflejará en beneficio de la población Tabaconense. Construyendo un “TABACONAS CON ENFOQUE HACIA EL AGRO”, pretendemos dar mayor énfasis: al “DESARROLLO AGROPECUARIO” para ello se están creando las condiciones básicas a fin de lograr un real desprendimiento hacia el horizonte agropecuario, Con éste Cabildo nuestra municipalidad apunta a consolidarse y ser reconocida por la Defensoría del pueblo como una Municipalidad Transparente; en el proceso de las prácticas de buen gobierno. Resultado de un trabajo coordinado entre autoridades, funcionarios y trabajadores de nuestra digna municipalidad, a pesar, de haber heredado condiciones inadecuadas para la ejecución de obras, a la fecha se ha logrado avanzar significativamente en la Apertura y Mejoramiento de Trochas Carrozables. Asimismo, se han iniciado obras en los diferentes Caseríos y Centros Poblados del Distrito. Para culminar debo manifestar mi compromiso y entrega de trabajo continuo, para el desarrollo de un nuevo Tabaconas y para hacer de esta gestión 2011-2014, la mejor. Joel Alex Campos Flores. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tabaconas. Tabaconas
Pulmón
Ecológico
POLÍTICAS DE NUESTRA GESTIÓN VISIÓN
Brindar los servicios publicos en forma eficiente y eficaz que le
competen por ley y los transferidos en el proceso de
descentralizacion que actualmente se produce en nuestro pais. Establecer un sistema administrativo municipal de acuerdo a la poblacion y necesidades de la municipalidad, asi como de nuestros entes rectores.
MISIÓN Promover el fortalecimiento y mejoramiento de la municipalidad distrital de Tabaconas como promotor del desarrollo local, eje de descentralización y consolidación del IV eje vial Perú – Ecuador con la participación de los gobiernos locales integrantes de esta vía. Proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, saneamiento básico, educación, transporte y comunicación.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS a). Dimensión de Desarrollo Humano y Social Objetivo 1: Pro mover el Desarrollo Humano con equidad social. Objetivo 2: Impulsar la construcción, Implementación y Rehabilitación de los espacios recreativos y las aéreas verdes públicas. b). Dimensión de Desarrollo Económico Objetivo 3: Ordenar e impulsar el tránsito y transporte urbano Objetivo 4: Impulsar la actividad económica local Objetivo 5: Formalizar la Construcción Urbana. Objetivo 6: Impulsar la Construcción y Rehabilitación de vías públicas. c). Dimensión de Desarrollo ambiental y Recursos Naturales Objetivo7: Mejorar la gestión de los residuos sólidos. Objetivo 8: Implementar el proceso de Gestión de Riesgo. d). Dimensión de Desarrollo Institucional Objetivo 9: Aplicar una política tributaria local adecuada. Objetivo 10: Fortalecer la Seguridad Ciudadana.
Asegurar la representación organizada de los vecinos en el gobierno local, mediante acciones de participación vecinal.
RESPONSABILIDAD TRANSPARENCIA
PARTICIPACIÓN
EFICIENCIA Y EFICACIA
AMOR AL TRABAJO
LIDERAZGO
VALORES Y PRINCIPIOS
VOCACIÓN DE SERVICIO
EQUIDAD Y SOLIDARIDAD
PUNTUALIDAD HONRADEZ Y HONESTIDAD
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
LEALTAD
Presupuesto Participativo
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1. PRESUPUESTO MUNICIPAL 1.1 INGRESOS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VS RECAUDACIÓN POR RUBRO RUBRO
PIA
PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS
391,608
361,608
361,608
100%
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
3,378,201
4,247,356
4,202,639
98.95%
09:RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18,100
435,828
310,831
71.32%
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
1,929,021
4,214,322
4,165,304
98.84%
9,289,114
9,070,382
97.65%
5,716,930
TOTAL
RECAUDADO
AVANCE
CUADRO COMPARATIVO DEL PIM Y RECAUDACION DE INGRESOS POR RUBRO AL 31- 12 - 2011 RECAUDADO PIM
98.95% 4,247,356
97.65%
98.84% 4,214,322
4,202,639 4,165,304
71.32% 100% 391,608
435.828
391,608 310,831
1.RECURSOS ORDINADIOS
07. FONDE DE COMPENSACION MUNICIPAL
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18. CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
1.2. GASTOS
Presupuesto Participativo
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VS. COMPROMISO DE GASTO POR GENERICA GENÉRICA
PIA
PIM
EJECUCIÓN
SALDOS
AVANCES %
5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
465,000
463,717
377,295
86,422
81.4%
5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
315,030
315,030
315,030
----------
100%
5-23 BIENES Y SERVICIOS
489,261
876,897
841,395
35,502
95.95%
5-24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
76,578
126,978
96,550
30,428
76.0%
5-25: OTROS GASTOS
72,100
173,054
165,513
7,541
95.6%
4,282,961
7,343,263
6,901,130
442,108
94.0%
5,700,930
9,298,912
8,696,913
601,999
90.49%
6-24: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL
CUADRO COMPARATIVO DEL PIM Y COMPROMISO DE GASTOS POR GENÉRICA AL 31 - 12 - 2011 94.0% 7,343,236 6,901,130
EJECUCIÓN COMPROMISO
90.49%
PIM
97.7% 860,897
81.4%
468,717
377,295
100% 315,030 315,030
5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
841,395
76.0% 126,978 96,550
5-22 PENSIONES 5-23 BIENES Y SERVI- 5-24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y OTRAS PRESTACIOS CIONES SOCIALES
95.6% 173,054
165,513
5-25: OTROS GASTOS
6-24: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Presupuesto Participativo
1.3. COMPARATIVO
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VS. COMPROMISO DE GASTO POR GENERICA EJECUCIÓN DE AVANCES% GASTOS
PIA
GENÉRICA RECURSOS ORDINARIOS
391,608
361,180
92.23%
FONDO DE COMPENSACION MUNCIPAL
4,231,356
3,995,616
94.43%
445,626
289,817
65.04%
4,214,322
3,946,039
93,63%
9,289,912
8,592,652
86,33%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS VS GASTOS COMPROMETIDOS AL 31/12/2011 GASTOS INGRESO
94.43%
93.63% 4,214,322
4,231,356 3,995,616
3,946,039
65.04% 92.23% 391,608
445,626
361,180
1.RECURSOS ORDINADIOS
289,817
07. FONDE DE COMPENSACION MUNICIPAL
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18. CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
2. ACTIVIDADES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJEC. COMPR.
AVANCES %
159,375
158,314
99.33%
1,326,444
1,108,489
83.38%
315,030
315,024
99.99%
76,578
46,150
60.27%
132,910
129,344
97.32%
1.061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (MUNICIPALIDAD DE CENTROS POBLADOS)
50,400
46,200
91.67%
1.043489 PLAN ARTICULADO NUTRICIONAL MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL MENOR DE 36 MESES
34,684
33,325
95.60%
16,065,033
89.65 %
ACTIVIDADES 1.000110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA 1.00588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1.043764 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 1.000034 APOYO COMUNAL
TOTAL
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
PIM
2,095,403
Presupuesto Participativo
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VS COMPROMISO DE GASTO AL 31-12-2011
3. PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VS COMPROMISO DE GASTO AL 31 – 12 - 2011
N°
CÓDIGO DE PROYECTO
GENÉRICA
PIM
EJECUCIÓN
AVANCES %
01
2076075
CONTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE TABACONAS
1,012,794
1,011,174
99.84%.
02
2099292
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR POPULAR DE PANCHÍA
63,297
63,297
100%
03
2000032
APOYO DE LA PRODUCCIÓN GROPECUARIA A NIVEL DE TODO EL DISTRITO
110,831
110,230
99.46%
783,077
783,072
100%
1,753,361
1,738,108
99.13%
9,650
9,650
100%
CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROSABLES
04
2005978
TABACONAS¬-HUASCARAY GUAYABAL-MONTERREY CHURUYACO-LA PALMA MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES: BARRIOS ALTOS-VISTA HERMOSA SAN PEDRO-SAN JOSÉ SAMBUMBAL-TINAJAS MONTE FRIO-VISTA HERMOSA
05
2011461
NUEVO CANCHAQUE-CARMEN CAUTIVO YAMANGO-ALTO PANCHÍA CHURUYACU, CRUZ CHIQUITA Y ACCESOS LA LOMA – CRUZ CHIQUITA TAMBORAPA PUEBLO – DERRUMBO BLANCO SHAQUITAMBO – MANCHARA – PALMA PAMPA PANCHIA – TABACAL – LA BERMEJA TAMBORAPA PUEBLO - PANCHIA
06
2245876
CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE GUAYABAL
07
2000437
REFORESTACION
60,455
60,445
100%
08
2240148
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD C.P. LINDEROS
99,177
99,177
100%
09
2246055
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN EL CASERIO CARMEN CAUTIVO
42,899
42,899
100%
10
2246072
CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO GUAYABAL
250,178
250,178
100%
11
2212325
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RODIO PAMPA
56,441
56,441
100%
12
2240140
ACABADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOCALIDAD DE SHAQUITAMBO
96,023
96,022
100%
12
2240140
ACABADOS DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL CENTRO POBLADO LA BERMEJA
108,757
108,756
100%
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
N°
CÓDIGO DE PROYECTO
14
2216183
15
2224139
16
2128041
17
2170430
18 19 20
2069804 2139610 2139610
GENÉRICA
PIM
EJECUCIÓN
AVANCES % 100%
CONTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL CASERIO GUAYACAN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYABAL
148,834
148,833
46,790
46,789
100%
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE TABACONAS REPARACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO - CHURUYACU - TABACONAS
260,188
260,188
100%
2,121
2,121
100%
322,000
80.9%
85,519
85,519
100%
27,275
27,274
100%
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE TABACONAS CONTRUCCION DE LA SALA DE COMPUTO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CASERIO DE MANCHARA
397,958
21
2173633
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE LA I.E.P.S.M N° 16538 CENTRO POBLADO DE PANCHIA DISTRITO DE TABACONAS
187,624
187,622
22
2116380
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS Y ANEXOS DE LA COMUNIDAD DE TABACONAS
74,482
73,672
23
2211258
51,050
37,274
73.01%
24
2125795
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBORAPA PUEBLO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CENTEOS POBLADOS DE PANCHIA , GUAYABAL , CHURUYACU,.LINDEROS Y LA BERMEJA.
286,076
255,075
89.16%
70,112
25
2158265
26
2135726
27
2004955
TERMINACION M.C. H URUBAMBA Y PSAJE. ASOCIADO CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SAN FRANCISCO SOBRE EL RIO TABACONAS CONSTRUCCION DE LOCAL DE MULTIPLES EN EL CASERIO YUSCAPAMPA
100% 98.91%
70,112
100%
6,000
6,000
100%
26,422
26,422
100%
2223273
MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL UCUMAYO
35,532
35,532
100%
29
2173848
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULASEN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO CHURUYACU
184,274
184,274
100%
30
2007375
5,211
5,211
100%
31
3190549
58,318
58,318
100%
32
2005421
166,924
---------
100%
33
2106598
6,750
6,750
100%
3,350
3,350
100%
7,000
7,000
100%
2186007MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA REFERENCIA Y LA CONTRA REFERENCIA A TRAVÉS DE LA COMPRA DE 2 AMBULANCIAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE TABACONAS Y CHURUYACU
470,000
470,000
100%
28
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DEL CASERÍO LA FLORIDA MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE TABACONAS CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE CHARAPE MEJORAMIENTO DEL CANAL DE LA HIDROELÉCTRICA DEL CENTRO POBLADO DE TAMBORAPA PUEBLO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DEL CENTRO POBLADO TAMBORAPA PUEBLO
34
1253834
35
2190819
36
2186007
37
2133690
CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES PARA LA CAPITAL DEL DISTRITO DE TABACONAS
21,999
21,999
100%
2139196
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVOS N°16545-PAMPAS DE LIMÓN-.TABACONAS
110,558
110,558
100%
38
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17743CASERÍONUEVA LIBERTAD-PANCHÍA
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
Constru Palacio M
Tabaconas
Pulm贸n
Ecol贸gico
uci贸n del
Municipal
Tabaconas
Pulm贸n
Ecol贸gico
Proceso del Presupuesto Participativo
Tabaconas
Pulm贸n
Ecol贸gico
Mantenimiento de la carretera Principal
Churuyaco - Cruz Chiquita y Accesos
Tabaconas
Pulm贸n
Ecol贸gico
Construcciรณn de Puentes Peatonales
Puente Huayacรกn
834 , 8 14 S/.
Mejoramiento del Puente Ucumayo - La Uniรณn
2 ,53 5 3 S/.
Tabaconas
Pulmรณn
Ecolรณgico
Construcci贸n de Trochas Carrozables
Tabaconas - Huascaray
Churuyaco - La Palma
Guayabal - Monterrey
Tabaconas
Pulm贸n
Ecol贸gico
Institución Educativa Panchía
Institución Educativa Curuyaco
Institución Educativa Bermeja
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
Comedor Popular Panch铆a
Tabaconas
Pulm贸n
Ecol贸gico
Puesto de Salud Guayabal
Proyecto Agropecuario
Proyecto de Desarrollo de Capacidades Agropecuarias
1
2
Concerva de Naranja
1
2
3
Concerva de Pi帽a
Leche Condensada
1
2
3 3
4
4
4
Tabaconas
Pulm贸n
Ecol贸gico
Manchara - Palmapampa
177 , 7 9 S/.
Ing. Walter la torre indicando a los pobladores de “San Pedro” - Churuyaco, la manera de sembrar el pino. Tabaconas
Pulmón
Ecológico
Proyecto de Reforestación
Ecología Y Medio Ambiente
Campaña Navideña
Navidad Sonrisa de Un Niño Tabaconense Feliz
Tabaconas
Pulmón
Ecológico
GRUPO EDIL Gesti贸n 2011-2014
Alcalde: Ing. Joel Alex Campos Flores
Regidores:
Prof. Olger Herrera Yajamanco Sr. Ely C贸rdova Cano Prof. Mariza Melendres Adriano Sr. Javier Ramires Silva Sr. Ronald Espinosa
El Pueblo lo Hace!
Tabaconas
Pulm贸n
Ecol贸gico
GESTIÓN 2011-2014
Tabaconas
Pulmón
Ecológico