Entorno macro y micro en el que se desenvuelve el mercado farmacĂŠutico y nutricional
El consumo en Colombia ha ido en aumento en los últimos 5 años
Evolución del mercado. América Latina ha crecido 7-8% en unidades por año en los últimos 5 años
Fuente: IMS MIDAS; Bancos centrales de los países; Análisis IMS Healt. Todos los datos en el MAT Q1 del año. Valores expresados a nivel Ex-Manufacturer de IMS MIDAS, valores expresados en dólar constante, en base de la tasa del 25 de mayo de 2012. +Descontada la inflación.
En valores el mercado total llego a USD$ 2.255MM los genéricos crecieron 2 puntos por encima de las marcas en el ultimo año Fuente IMS, PN Colombia – MAT Mayo 2012
Históricamente el mercado OTC ha crecido por encima del resto de segmento; sin embargo, en el ultimo año las leches superan al OTC y a Rx Fuente IMS
El Mercado nutricional en Colombia ha presentado un crecimiento en promedio del 7% en los Ăşltimos tres aĂąos Fuente Data Vitalchem
El Mercado nutricional se concentra en dos laboratorios principalmente, aunque ya se encuentran 7 laboratorios buscando tomar parte en este mercado. Fuente Data Vitalchem
La mayor participaciĂłn del mercado la tiene Abbott el laboratorio mas antiguo en Colombia de procedencia Estadounidense,. Fuente Data Vitalchem
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACION OPORTUNIDADES 1. Aumento en inversion en seguridad social 0,05 4 2. Constante ingreso de medicos nuevos al campo laboral 0,07 5 3. identificacion de nuevas necesidades nutricionales 0,20 7 4. inclusion de productos nutricionales en el POS (mercado institucional) 0,03 4 5. utilizacion de productos nutricionales como coadyudantes de tratamientos de enfermedades cronicas y catastroficas como el cancer 0,14 8
AMENAZAS 1. Prohibición por parte de las EPSs para visitar a los medicos 2. Agresividad y deshonestidad en la competencia 3. Saturación de mercado con productos nutricionales (muchos competidores) 4. Barreras de entrada de productos nuevos 5. Regulaciones y normativas del gobierno TOTAL
PONDERADO
0,20 0,35 1,40
0,12
1,12
0,25
8
2,00
0,15
7
1,05
0,05
6
0,30
0,03
4
0,12
0,03
3
0,09
1,00
56,00
6,75
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS FACTORES DE ÉXITO PESO CALIFICACION FORTALEZAS 1. Posicionamiento del producto nutricional para mejorar la salud 0,20 7 2. Diferentes rangos de precios de los productos nutricionales 0,05 6 3. Cantidad de medicos que realizan consulta externa 0,07 7 4. Buena cobertura de seguridad social 0,03 5 5. Aumento en consulta de medico particular 0,15 8
DEBILIDADES 1. Falta de interes de los medicos por trabajar con productos nutricionales 2. Velocidad de respuesta del consumidor final a realizar la compra 3. Costo de comunicación y promocion de los productos nutricionales 4. Poca efectividad en la compra por parte del consumidor final 5. Poco flujo economico del consumidor para adquirir productos nutricionales TOTAL
PONDERADO
1,40 0,30 0,49 0,15 1,20
0,20
7
1,40
0,10
8
0,80
0,02
5
0,10
0,08
6
0,48
0,10
7
0,70
1,00
66,00
7,02
Vitalchem Laboratories de Colombia es una compañía farmacéutica que desarrolla y comercializa medicamentos y otros productos, con altos estándares de calidad y servicio a precio justo. La cual Implementando procesos de mejoramiento continuo, tiene como objetivo incursionar en mercados internacionales y lograr su posicionamiento en el mercado Colombiano, siendo reconocidos por los médicos y pacientes como la mejor opción. Nutranex es la línea nutricional de Vitalchem Laboratories de Colombia S.A. que cubre todas las necesidades de los pacientes aportando proteínas, vitaminas y oligoelementos necesarios para una adecuada nutrición. Generación de Demanda: La demanda se genera por medio de la fuerza de ventas, la cual está dividida por zonas en la ciudad de Bogotá, al igual tiene presencia en la ciudades: Cali – Pereira, Bucaramanga y Barranquilla. Esta fuerza de ventas realiza la presentación de los productos por medio de visita médica, con el fin de persuadir al médico para que le formule a sus pacientes el complemento nutricional de marca Nutranex.
Comercialización de los productos: La Comercialización de los productos se realiza directamente desde el laboratorio por medio de entrega a domicilio sin recargo adicional por medio de mensajeros en moto, y los productos son entregados para el siguiente día después de ser solicitado.
Para bajar de peso
Para subir de peso
Para ni単os de 2 a 12 a単os
Para regular cambios hormonales
Para el adulto mayor
Para adquirir masa muscular
Para diabeticos e hipoglicemicos
Para mejorar desempe単o mental
Para aporte extra de calcio
Para madres gestantes y lactantes
Para regular transito intestinal
Para tratar Colon irritable
多Que es lo que pretende Vitalchem alcanzar?
Vitalchem quieres lograr desarrollar el mercado Institucional de los complementos nutricionales, focalizando nuestros esfuerzos en la prescripción medica, para lograr ventas mayores a los 2000 millones de pesos para el 2015.
Desarrollo de estrategias de ventas focalizadas en la visita o formulación medica.
Campañas publicitarias en medios masivos y de BTL, para logra posicionar nuestros productos de la línea nutricional.
Proyectar las ventas de nuestros productos en los 3 años siguientes.
Estudiar y analizar el mercado de los suplementos nutricionales en Colombia.
Conocer nuestra competencia directa en este mercado de suplementos nutricionales.
Se desarrollara en todo el mercado que demanda nuestros productos en el mercado de suplementos nutricionales a través de la prescripción medicas e instalarnos en los principales centros oncológicos y hospitales que manejen programas de nutrición para sus pacientes.
Este proyecto se realizara durante todo el año de 2013, 2014,2015 las estrategias están programadas para ejecutarlas todos los días, semanas y meses ya que algunas son de resultados a corto mediano y largo plazo, cada tarea o proceso ya tiene estimado un tiempo, un lugar para desarrollarse.
La razón por la cual se va llevar a cabo este plan de ventas es para cumplir nuestros objetivos comerciales de ventas, de participación de mercado, de posicionamiento, económicos y financieros, todos esto encierra nuestras metas comerciales como aumentar las ventas, los ingresos, nuestros clientes, lanzar nuevos productos y posicionarlos como los mejores.
Es el plan de ventas una respuesta a las necesidades que Vitalchem Laboratorios requiere en su línea de productos nutricionales ya que es nueva unidad de negocio y no es la mas grande, por eso necesita de el desarrollo de un plan comercial que les permita tener mejores resultados.
Jarabe para la tos Herada Helix HELIXAR
1. Generar
un primer posicionamiento del producto en el medico antes de ser lanzando al mercado al mercado el jarabe para la Tos Hereda Helix HELIXAR para el mes de Junio del año 2013
1.
Dar a conocer el nuevo producto entregando producto a los médicos para que realicen pruebas con los pacientes antes de que el producto llegue al mercado
2.
Impactar al 100% de nuestros clientes antes del lanzamiento del producto
3.
Ingresar al mercado con el 40% de nuestros clientes formulando nuestro jarabe para la tos.
2. Lanzar
3. Diversificación
de
línea
de
productos
1.
Seleccionar los médicos a impactar (100% Bogotá de nuestros clientes)
2.
Realizar el guion de visitas
3.
Visitar al medico con el guion de visita establecido
4.
explicar el proceso al medico sobre las pruebas a realizar con los pacientes
5.
6.
entregar producto de muestra y formularios de protocolo Brindar retroalimentación semanal de la experiencia de los médicos con el producto ( Informe vía electrónica)
1.
Bases de datos de nuestros clientes (médicos)
2.
Papelería y folleto de beneficios y forma de uso del producto
3.
Muestreo de producto para la realización del pre lanzamiento
4.
Papelería para los formularios de protocolo
va a llegar antes de ser lanzado a nuestros clientes
Proceso
Realizar pruebas de producto antes de ser lanzado
Retroalimentaci贸n de las pruebas del producto
Jarabe tos Hereda Helix
Precio
Comunicaci贸n
Se va a vender por medio del call center a un valor de $30,000, ya que se lleva el producto a la casa
Visita de los vendedores con el material POP, como los folletos y el muestreo para las pruebas
E-mailing con la informaci贸n del producto beneficios y modo de uso.
Pron贸sticos, Punto de Equilibrio y Presupuesto
Ingresos
2010
Ventas 2011
Crecimiento Inicial IPC 2013 Devaluacion 2013 Ganancia 2013 Final 2011-2010 2012-2011 2012 2013 2,50% -1,99% 20% 96.565.740 3.115.006 3,2% -4.405.310 -4,4% 95.920.588 $ 2.398.015 $ (1.908.820) $ 19.184.118 $ 115.593.901
NUTRANEX GAIN MAX 97.856.044 100.971.050 NUTRANEX JUNIOR V 174.118.029 152.530.225 152.802.470 -21.587.804 SLIM CARE V 143.485.691 136.517.265 147.115.900 -6.968.426 NUTRANEX PREMIUM 62.335.450 70.254.417 74.919.430 7.918.967 NUTRANEX MAMA V 85.885.160 101.768.515 123.653.065 15.883.355 Total
563.680.374 562.041.472 595.056.605
Costo de venta de distribucion
NUTRANEX GAIN MAX NUTRANEX JUNIOR V SLIM CARE V NUTRANEX PREMIUM NUTRANEX MAMA V Total
2010
40.459.608 69.860.045 59.325.664 25.773.246 34.459.046
Administrativo Gasto de Mercadeo Total Margen Operacional Margen Operacional Ventas Costos de V.D Gastos Total
272.245
0,2% 142.144.691 $ 3.553.617 $ (2.828.679) $ 28.428.938 $ 171.298.567
-4,9% 10.598.635 7,8% 148.931.005 $ 3.723.275 $ (2.963.727) $ 29.786.201 $ 179.476.754 12,7% 4.665.013
6,6% 81.211.420 $ 2.030.286 $ (1.616.107) $ 16.242.284 $
152.193.701 33.820.822 28.184.019
2011
43.023.227 62.248.458 59.557.784 28.925.165 41.532.314
2012
43.342.537 62.910.749 66.212.293 30.557.411 50.909.563
2013
45.068.571 60.332.168 69.982.631 33.030.746 58.902.305
2011
151.751.197 33.722.488 28.102.074
2012
160.665.283 35.703.396 29.752.830
2013
165.742.070 36.831.571 30.692.976
214.198.542 213.575.759 226.121.510 233.266.617
119.604.224 2010
563.680.374 229.877.608 214.198.542
97.867.882
18,5% 21.884.550 21,5% 142.537.018 $ 3.563.425 $ (2.836.487) $ 28.507.404 $ 171.771.360 610.744.721 736.008.463
229.877.608 235.286.948 253.932.553 267.316.422 2010
Gastos de venta
-12,4%
113.178.765 2011
562.041.472 235.286.948 213.575.759
115.002.542 2012
595.056.605 253.932.553 226.121.510
235.425.424 2013
736.008.463 267.316.422 233.266.617
119.604.224 113.178.765 115.002.542 235.425.424
Crecimiento 2012-2011 2013-2012 (4.405.310) -4,4% $ 23.114.378 23,9%
Inicial 2014 129.034.651
IPC 2014 Devaluacion 2014 Ganancia 2014 Final 3,09% -0,44% 20% $ 3.987.171 $ (567.752,47) $ 25.806.930 $ 158.261.000
$ 177.353.930 $
272.245 0,2% $ 24.551.460 16,1%
189.765.783
$ 5.863.763 $ (834.969,45) $ 37.953.157 $ 232.747.733
$ 185.821.214 $
10.598.635 7,8% $ 38.705.314 26,3%
210.473.189
$ 6.503.622 $ (926.082,03) $ 42.094.638 $ 258.145.366
$ 101.327.489 $
4.665.013 6,6% $ 26.408.059 35,2%
116.864.025
$ 3.611.098 $ (514.201,71) $ 23.372.805 $ 143.333.726
$ 177.843.437 $ 595.056.605 762.026.188
21.884.550 21,5% $ 54.190.372 43,8%
215.880.898 $ 6.670.720 $ (949.875,95) $ 43.176.180 $ 264.777.921 862.018.546 1.057.265.746
Ingresos
2011
Ventas 2012
NUTRANEX GAIN MAX NUTRANEX JUNIOR V SLIM CARE V NUTRANEX PREMIUM NUTRANEX MAMA V
100.971.050 152.530.225 136.517.265 70.254.417 101.768.515
152.802.470 147.115.900 74.919.430 123.653.065
Total
2013 96.565.740 $ 119.680.118 $
562.041.472
Costo de venta de distribucion
NUTRANEX GAIN MAX NUTRANEX JUNIOR V SLIM CARE V NUTRANEX PREMIUM NUTRANEX MAMA V
2014
2015
$
47.593.205
NUTRANEX GAIN MAX
$
48.150.936
$
58.951.441
NUTRANEX JUNIOR V
$
55.342.524
$
74.964.321
SLIM CARE V
$
76.801.526
$
36.057.546
NUTRANEX PREMIUM
$
37.542.746
$
67.787.655 285.354.168
NUTRANEX MAMA V Total
$
73.627.314 291.465.047
Gastos de venta
$
2015 174.239.520
Administrativo
$
38.719.893
Gasto de Mercadeo Total
$
32.266.578 245.225.991
$
139.153.076 2015 720.018.492
Total
Gastos de venta
$
2014 173.618.993
Administrativo
$
38.581.998
Gasto de Mercadeo Total
$
32.151.665 244.352.656
Margen Operacional
$
126.502.796
Margen Operacional
Margen Operacional Ventas
$
2014 654.562.266
Margen Operacional Ventas
$
Costos de V.D
$
279.325.808
Costos de V.D
$
307.258.389
Gastos Total
$
248.733.661 126.502.796
Gastos Total
$
273.607.027 139.153.076
Inicial Ventas Crecimiento 2013 2014 2015 2013-2012 2014-2013 $ 119.680.118 $ 161.138.473 $ 23.114.378 23,9% $ 41.458.355 34,6% 193.424.839 96.565.740
IPC 2015 Devaluacion 2015 Ganancia 2015 Final 2,95% -2,45% 20% $ 5.706.032,75 $ (4.738.908,56) $ 38.684.968 $ 233.076.931
$ 177.353.930 $ 236.979.510 $ 24.551.460 16,1% $ 59.625.579 33,6% 279.068.030
$ 8.232.506,88 $ (6.837.166,73) $ 55.813.606 $ 336.276.976
$ 185.821.214 $ 262.838.918 $ 38.705.314 26,3% $ 77.017.704 41,4% 320.700.428
$ 9.460.662,61 $ (7.857.160,48) $ 64.140.086 $ 386.444.015
$ 101.327.489 $ 145.939.794 $ 26.408.059 35,2% $ 44.612.305 44,0% 181.449.976
$ 5.352.774,29 $ (4.445.524,41) $ 36.289.995 $ 218.647.221
Ingresos
2012
NUTRANEX GAIN MAX NUTRANEX JUNIOR V SLIM CARE V NUTRANEX PREMIUM NUTRANEX MAMA V
152.802.470 147.115.900 74.919.430 123.653.065
Total
Costo de venta de distribucion
$ 177.843.437 $ 269.592.065 $ 54.190.372 43,8% $ 91.748.628 51,6% 342.561.565 $ 10.105.566,16 $ (8.392.758,34) $ 68.512.313 $ 412.786.686 595.056.605 762.026.188 1.076.488.760 1.317.204.837 1.587.231.829
PRESUPUESTO
Coste medios 243.700.000 Otros costes
Total
243.700.000
Acciones y medios Tipo ACCIÓN Marketing Directo Relaciones Públicas e-mailing
MEDIO VENDEDORES SEMANA VALLAS LA MEGA FACEBOOK PUNTO DE VENTA EVENTOS
As/Coste GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GAIN MAX
COST/Uni 1.000.000,00 1.500.000,00 200.000,00 900.000,00 1.600.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00
PLAN DE PUBLICIDAD - Resumen Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Agosto
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
2 2
1 1 1 1 1 1
Coste Total
9.800 20.000 3.000 6.000 1.000 2.500
100.100 2.000
24 1 1 4 1 1 1 2 289
9.900 800 900 400.000 2.000 50.000 50.000 100.000 655.915
132.423
150
234.683
1.121 220 300 600 1.000 530
142.323 800 900 400.000 2.000 50.000 50.000 100.000 890.573
5.930 800 900 100.000 2.000 50.000 50.000 50.000 3.082
52.000 3.200
3.200 55.200
Febrero
800 2.400
6 5 4 3 2 1 0 -1
1
4
7
10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 semanas
Abril
Mayo
Junio
100.800
150.400
200.600
100.800 3.200
800 2.400
2.000 500 600 2.000 800 1.900 7.800 158.200
2.000 500 600
2.000 500 600
2.000 500 600
1.500 1.200 500 600
3.100 203.700
6.300 107.100
5.500 6.300
3.800 4.600
1.800 700
3.600 4.400
2.500 103.300
1 1 1 1 1
7
Marzo
1.200
2 2 1 1 1
INTENSIDAD
coste/ins
109.900 22.000 3.000 6.000 1.000 2.650
#
1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2013 Enero
Diciembre
1 1 1 1 1
inserciones/pases
otros
98 100 10 10 1 5
Noviembre
1 1 1 1 1
Costes coste MED
Octubre
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ins/pases
Septiembre
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Julio
2012
Julio
Agosto
800
- POR PRODUCTO Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
800 2.400 1.500
800 2.400
600 2.400
600 1.600
3.900 4.700
2.400 3.200
2.400 3.000
1.600 2.200
Total 609.800,00 20.000,00 3.000,00 9.200,00 2.500,00 6.000,00 2.700,00 800,00 1.900,00 46.100,00 702.000,00
Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Gastos financieros RESULTADO Br
GAIN MAX 63.900 21.726 42.174 3.195 17.253 3.834 17.892
Gastos Fijos % G. fijos Gastos Variables % G. variables
Total gastos
GAIN MAX 12.780 3,5% 21.726 96,5% 34.506
17.892
70000 63358,47458
60000 50000 42238,98305
Ventas ($)
40000
$ Ventas
30000
Costo Variable
21119,49153
20000
Costo Fijo Costo Total
10000 0 -10000
Beneficio
0
0
0,330508475
0,661016949
-20000 -30000
Cantidad (Q)
NUTRANEX GAIN MAX
0,991525424
2013 Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Gastos financieros RESULTADO Expl.
736.008.463
GAIN MAX JUNIOR V SLIME CARE PREMIUM MAMA Total
2015
1.057.265.746
1.587.231.829
250.242.877 380.615.669 428.552.594 485.765.585
676.650.078
1.158.679.235
36.800.423 52.863.287 79.361.591 67.565.577 102.766.231 115.709.200 29.145.935 40.599.005 69.520.754 352.253.650
480.421.555
894.087.689
352.253.650
480.421.555
894.087.689
2012
PREVISIÓN VENTAS (UNIDADES)
VITA LCHEM Previsión
2014
2012 3.249 5.609 4.764 2.069 2.767 17.703
PREVISIÓN VENTAS (Unidades) MAMA
PREMIUM
2.767
2.069
SLIME CARE
4.764
JUNIOR V
GAIN MAX
5.609
3.249
PREVISIÓN VENTAS 3 AÑOS
VITA LCHEM Evolución prevista Ejercicio
2013 2014 2015
PREV. VENTAS
Unidades
19.530 20.574 21.754
(Unidades)
3 años
2014
2015
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2012
2013
Ventas Coste de las ventas Margen Bruto Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales EBITDA A mortizaciones Gst. Financieros BENEFICIO BRUTO - B.A.I.
736.008.463 250.242.877 485.765.585
36.800.423 67.565.577 29.145.935 352.253.650
352.253.650
2016
Plan de Marketing
VITALCHEM Concepto
Total
Ventas en unidades Total Ventas Coste de las ventas Margen Bruto
Enero
31.673
PRESUPUESTO - P. y G. 1er. EJERCICIO
Febrero
1.267
Marzo
1.267
Abril
2.851
Mayo
1.267
Junio
4.751
2012
Julio
3.484
Agosto
3.801
Septiembre
1.267
Octubre
4.751
Noviembre Diciembre
1.267
1.267
4.434
736.008.463 29.440.339 29.440.339 66.240.762 29.440.339 110.401.269 80.960.931 88.321.016 29.440.339 110.401.269 29.440.339 29.440.339 103.041.185 250.242.877 10.009.715 10.009.715 22.521.859 10.009.715 37.536.432 27.526.717 30.029.145 10.009.715 37.536.432 10.009.715 10.009.715 35.034.003 485.765.585 19.430.623 19.430.623 43.718.903 19.430.623 72.864.838 53.434.214 58.291.870 19.430.623 72.864.838 19.430.623 19.430.623 68.007.182
Gastos de marketing Publicidad y promociﾃｳn Otros gastos marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A.
36.800.423 1.472.017 29.440.339 1.177.614 7.360.085 294.403 67.565.577 2.702.623 29.145.935 1.165.837
1.472.017 1.177.614 294.403 2.702.623 1.165.837
3.312.038 2.649.630 662.408 6.080.902 2.623.134
1.472.017 1.177.614 294.403 2.702.623 1.165.837
5.520.063 4.048.047 4.416.051 3.238.437 1.104.013 809.609 10.134.837 7.432.213 4.371.890 3.206.053
4.416.051 3.532.841 883.210 8.107.869 3.497.512
352.253.650 14.090.146 14.090.146 31.702.829 14.090.146 52.838.048 38.747.902 42.270.438 14.090.146 52.838.048 14.090.146 14.090.146 49.315.511
Amortizaciones Gastos financieros RESULTADO (B.A.I.)
352.253.650 14.090.146 14.090.146 31.702.829 14.090.146 52.838.048 38.747.902 42.270.438 14.090.146 52.838.048 14.090.146 14.090.146 49.315.511
RESULTADO antes impuestos 1er. Aﾃ前
1.472.017 1.177.614 294.403 2.702.623 1.165.837
5.520.063 1.472.017 1.472.017 5.152.059 4.416.051 1.177.614 1.177.614 4.121.647 1.104.013 294.403 294.403 1.030.412 10.134.837 2.702.623 2.702.623 9.459.181 4.371.890 1.165.837 1.165.837 4.080.431
RESULTADO 1er. Aﾃ前
60.000.000
bruto
neto
4.500.000 4.000.000
50.000.000
3.500.000 3.000.000
40.000.000
2.500.000
30.000.000
2.000.000 1.500.000
20.000.000
1.000.000 500.000
10.000.000
0
0
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MARGEN BRUTO (acumulado) 1er. Aﾃ前
EBITDA (acumulado) 1er. Aﾃ前
8.000.000
5.000.000
7.000.000
4.500.000 4.000.000
6.000.000
3.500.000
5.000.000
3.000.000
4.000.000
2.500.000
3.000.000
2.000.000 1.500.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
0
0 1
2
3
4
5
6
Presupuesto - P. y G. Ventas Coste de las ventas
Margen Bruto Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales
EBITDA
7
8
9
10
11
2013
12
1
2
3
2014
4
5
6
7
8
9
10
2015
736.008.463
1.057.265.746
1.587.231.829
250.242.877
380.615.669
428.552.594
485.765.585
676.650.078
1.158.679.235
36.800.423 67.565.577 29.145.935
52.863.287 102.766.231 40.599.005
79.361.591 115.709.200 69.520.754
352.253.650
480.421.555
894.087.689
352.253.650
480.421.555
894.087.689
Amortizaciones Gst. Financieros
BENEFICIO BRUTO - B.A.I.
11
12
Plan de marketing: Se recomienda realizar un plan basado en objetivos posibles de cumplir, buenos excelentes estudios de mercado y bases solidas en los planes de acción. Delimitación previa del negocio: Se debe tener claro el alcance y la segmentación que se va a realizar para que el plan este enfocado y centralizado en sus objetivos. Información y análisis de la situación: Las fuentes de la información deben ser reales y certificables, además debe ser confiable la información, para logra hacer un análisis objetivo, enfocar las investigaciones en los factores más importantes de entorno externo e interno de la empresa.
Información externa de la empresa: Deben ser claros los factores que se van a analizar e investigar, recolectar información veraz y confiable sobre el mercado externo. Información interna de la empresa: Tener certeza de los procesos, las políticas y cada gestión que se realiza internamente en la empresa que se realicen con calidad y según los procedimientos para poder tener claro como intervienen estos procesos en el plan de venta.
Diagnóstico de la situación: Realizar un diagnostico objetivo, de nuestra situación en el mercado de cómo estamos parados frente a factores como producto, precios y competencia.
Objetivos: Desarrollar objetivos, muy bien planteados desde la parte comercial, trazando metas que se pueden alcanzar y son medibles.
Estrategias: Desarrollar estrategias viables, y centralizadas en nuestro objetivo general sin dejar de lado ningún factor interno y externo que intervenga en el plan de ventas. Corporativas: Crear estrategias que permitan toda la intervención de los procesos y gestiones comerciales, y que se desarrollen con constantes seguimientos y retroalimentación por cada resultado o indicador. Marketing: Poner en marcha un plan de marketing mix, que permita focalizar nuestros esfuerzos en propuestas que no permitan lograr mayor posicionamiento, más ventas, recordación y mayor cobertura. Plan de acción: Presentar un plan de acción de acuerdo a toda la gestión que se tiene que realizar en cada proceso del plan, generando mayor seguridad y confianza par implementarlos en todo el esquema comercial. Presupuesto: Dar una asignación justa y correcta a cada labor y gestión que se va a realizar para desarrollar el plan, estimando cada proceso que interviene en este presupuesto que es solo a nivel comercial.
La compañía se encuentra en crecimiento en el mercado nutricional
Están realizando diversificación de líneas de productos para ingresar a nuevos mercados
Los productos de Vitalchem son de alta calidad respecto a los de los grandes competidores
Vitalchem maneja un mercado especifico para la línea de productos nutricionales que son los médicos generales Vitalchem esta buscando ingresar a nuevos mercados con productos específicos para cubrir diferentes enfermedades especificas
Plan de Ventas Vitalchem Laboratories de Colombia Gerencia de Ventas Presentado a: Prof. Carlos Perdomo Presentado por: Andrea Marquez Jackeline Mejia S. Juan Camilo Quiroga Grupo 7AN