실 사례를 통해 본 사업계획서
BY Jacobs
사업계획서의 개요
정진혁 (鄭 鎭赫) 연락처:010-2280-0880 까페: 오픈마켓 쇼핑몰창업연구소 http://cafe.naver.com/incubating 블로그: http://blog.naver.com.reotween 메일주소:reotween@naver.com 학력 고려 대학교 행정학과 고려대학교 정책대학원 전산감사 석사 주요 저서 성공하는 인터넷 쇼핑몰 가이드북 (정진혁외 3인 공저) –영진출판사 너만의 블로그를 만들어라 (분당 hrd 기업홍보 담당 개별강의) 온라인 쇼핑몰 창업(시니어 온라인 창업)-자체 제작
주요 약력
• ㈜ 아이티 한빛 닷컴 대표이사 • ㈜ 엠디 아카데미 유통교육원 부원장 • 마이크로 소프트 지원 시니어 창업 컨설턴트 • 메이크샵 협력강사 • 오픈마켓 쇼핑몰창업 연구소 소장 • 한국쇼핑몰 연합회 사무국장 • 법무부 교육 지원 강사 • 스위스몰 쇼핑몰 대표 • 카시오,코니카 미놀타 마케팅 팀장
•강의경력 • 노인 취업 지원 센터 온라인 창업 특강 외 다수 •시니어 온라인 창업 과정 • HRD 불로그 교육 과정 •종로 정보 산업 학교 쇼핑몰 창업 과정 •엠디 아카데미 온라인 마케팅 과정 • 서울여상 온라인 창업 과정 • 여성경제인 연합회 온라인 창업 과정 • 안양대,광운대,한양 사이버대 쇼핑몰 창업 과정 • 인터넷 마케팅 과정 • 수원 법무부 온라인 컨설팅 과정 • 안양 과학대 국제 무역학과 이베이 과정 • 울산 지역 교사 연합회 쇼핑몰 창업 특강 • 열린 사이버 대학 쇼핑몰 창업 과정
사업 계획서 의미
사업계획서는 사업아이디어를 구체화하는 과정 - 회사현황, 제품현황, 사업추진현황, 재무현황 등
창업자가 자신의 기업을 적정한 입지에서 합리적인 방법 으로 설립하여 사업을 성장 발젂시키고자 하는 의지를 체계적이고 객관적으로 정리하여 기술한 서류
사업을 한번 가상으로 시행 해보는 시뮬레이션
사업을 성공시키기 위한 청사진
사업을 하기 위한 행동젃차 와 시장을 먼저 알아보는 하나의 연구 행위
현실적으로 사업이 타당성이 있는지에 대한 검증과정행위
사업의 무형적인 부분을 계량화해서 수치로 나타내는 일련의 과정
투자를 받기 위한 간접적인 논리 행위
사업과 관련된 점검사항과 목적지에 도달하기 위한 총체적인 계획을 정리해 놓은 서류
사업계획서의 형태 요약사업계획서 혹은 사업개요서 - 가장 짧은 형태의 사업계획서, 10~15쪽 분량으로 핵심사항 위주로 간결하게 작성 - 은행대출 신청 시, 개발 초기단계의 경우, 회사 인지도가 높을 때,유능한 창업 자의 경우, 투자자 관심 정도를 파악하고자 할 때, 소규모의 투자를 유치하고자 할 때
본 사업계획서 -
20~30쪽 내외의 분량으로서 주로 자금조달을 목적으로 작성 제품, 기술, 시장 및 경쟁자, 매출 및 비용, 연구개발활동, 경영 팀 등에 대한 세부 정보를 포함 사업의 중요한 문제들을 충분히 설명하고자 할 때, 상당한 규모의 투자를 유 하고자 할 때, 젂략적 파트너를 찾을 때
운영사업계획서 - 회사를 운영하기 위하여 내부적인 목적으로 작성하는 사업계획서 - 창업단계를 지나 성장단계에 있는 기업의 경우 경영지침 또는 기업운영의 청사진으로 유용하게 활용 가능
손익 분기점 공식 투자수익률법 : 총 투자금액에 대한 수익비율 ▪ 월투자수익률 = 월매출액- 월지출액 ｘ100 총투자금액 투자회전율법 : 총투자금액에 대한 연간 매출액 비율 ▪ 투자회전율 = 순매출액 Ｘ100 총투자금액 손익분기점분석 ▪ 손익분기점 : 일정기간 수입과 비용이 같은 액수가 되어 이익 도 손실도 없는 매출액 ▪ 손익매출액 =
고정비 = 고정비 1-변동비 1- 변동비 매출액 ▪ 목표매출액 = 고정비+목표이익 변동비 1매출액 ▪ 손익액 = 매출액-(변동비+고정비)
=
고정비 한계이익률
쇼핑몰 메인
오픈마켓 4개월차의 의미
4개월 테스 트 마케팅 ( 스위스 밀리터리/ 트래블 )
테스트 마케팅 데이터 분석 (4개월) 성별
구분
남
여
인원
41
8
비율
81%
19%
지역
구분
서울
경인
충남북
경남/북
인원
15
11
6
9
비율
36%
26%
14%
24%
브랜드
구분
스위스 밀리터리
스위스 트래블
수량
28
13
비율
68%
32%
대표 계획서 샘플 보기
매출액 50000 매출원가 1000 매출총이익 49000 판매및 읷반관리비 1000 영업이익 48000 영업외수익 1000 영업외비용 1000 경상이익 48000 특별이익 1000 특별손실 1000 세전이익 48000 법읶소득세 등 1000 당기순이익 47000
매출액-매출원가 매출총이익-판관비
영업이익+영업외수익-영업외비용
경상이익-특별이익+특별손실 세전이익-법읶소득세등
회사개요 및 주요 연혁 회사명: 엠큐브 업태: 소매, 서비스, 광고대행,통신판매 사업자 번호: 211-04-35131 통신사업 신고 : 2007030 사업장 소재지: 서울시 송파구 잠실동 40번지 갤러리아 팰리스 B동 803호 대 표 자 : 정진혁 직 원 수 : 3명
2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2007. 2007.
8. 9. 10 . 11. 11. 11. 11. 12. 12. 3. 5
엠큐브 사업 등록 / 통신 판매업 신고 스위스 까렌다쉬 리셀러 런칭 스위스 밀리터리 총판 계약 스위스 밀리터리 OCN 틉판 납품 옥션 판매 매출 진행 스위스 트래블 프로덕트 총판 계약 킨텍스 서울 창업 대전 참가 알콘 코리아 제네바 가방 150개 납품 스위스 린트 쵸콜릿 딜러 계약 스위스 몬데인 시계 딜러 계약 현재
인력 구성 분류
대표
이
사
성명
정진혁
정진서
최종학력
주요 경력 및 자격
• •
코니카 디카 마케팅 과장 젭센 코리아 마케팅 과장 (펜탁스,롤라이,카시오 디카 ) 서울 벤쳐 BI 과정 수료 각종 프로모션 및 온라인 마케팅 경력 다수
서울 벤쳐 경영 대학원 석사 방송 통신대
• • • • •
한빛 아이티 웹프로모션 사업 경력 10년 제이씨 페니 미국 쇼핑몰 기획실장 페이게이트 전자 지불 회사 기획실장 삼성전자 PC 사업부 근무 프랜차이즈 컨설팅 2년 웹 기획 경력 3년 안다미로 게임 및 마케팅 기획 3년 남도 주식회사 반도체 마케팅 기획
고려대학교 정책 대학원 석사 고려대학교 행정학과
* •
장
김종복
홍익대학교 전자 통신학과
• • •
디자이너
최일권
홍익 대학교 디자인 학과
•
과
디자인 경력 8년
경영 목표 오프라인 프랜차이즈 구축 양판점 Shop in shop 매장 개설
국내 스위스 명품 쇼핑몰 구축 브랜 드 경쟁력 확보
2 1
3 스위스 제품 전문 수입원으 로 홈쇼핑 연계 컨슈머 시장 타겟 제품군 소싱 대박 아이 템 확보
핵심성공 요인(Key Success Factors) 스위스 명품만을 핸들링하여 다른 쇼핑몰과의 차별화를 유도함
시계 조립 기술로 유명한 세계적 스위스 브랜드는 제품 기술력으로 국내 인지도가 형성 되어 있음
제품의 우수성
꾸준한 고 객
기존 매니아층이 형성 되어 있는 브랜드가 많음. (스위스 밀리터리,스와치,린트,까렌다쉬)
스위스 명 품쇼핑몰
틈새 시장
브랜드들이 독립적 자체 유통만 진행 하다 보니 통합 브랜드를 진행하여 매출을 꾀할 수 있음
SWOT Strength 우리의 강점은 무엇인가? •인터넷 마케팅 경력 •차별화 된 시장 •동종 제품의 판매 경험
Opportunity 우리의 기회는 무엇인가? •새로운 시장개척 •명품을 선호 하는 국민성
Weakness 우리의 약점은 무엇인가? •허술한 계획 시스템 •낮은 이익 마진 • 자본의 부족
Threat 우리의 위협은 무엇인가? • 새로운 경쟁사 • 외환 위기 관련 • 공급라인의 부재 • 지속적인 공급 가능성
사업영역 및 수익구조 [단위 :,000] 카테고리
온라인 쇼핑몰
영역
년간 예상 매출
비중
예상수익률
쇼핑몰 운영
100,000
20%
30%
제휴 마케팅
100,000
10%
10%
폐쇄몰
300,000
20%
20%
프로모션 판매
50,000
10%
10%
양판점
(50,000)
20%
20%
대리점
(50,000)
10%
20%
10%
20%
오프라인
B2B 합계
1군
50,000
2군
50,000 750,000
조직도
영업부
1. 제품 영업 2. 시장조사 3. 데이터 구축 4. 매출 성과 분석 5. 발주 관리 6. 거래처 관리 7.가맹점관리
디자인
1. 쇼핑몰 디자인 2. 발주 관리지원 3. 서버 관리 4. 마케팅 지원
마케팅
1. 제안서 작업 2. 홍보 관리 3. 제휴 마케팅 4. 마케팅 지원 5. 업무 대행
영업관리
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SCM 관리 재고 관리 발주관리지원 결재관리 지급/회계관리 사무비품관리
상품 개요 주요제품
종목
객단가
스위스 밀리터리
필기구,지갑류, 세트류
52,000원 ~178,000원
타겟
마진율
현재
30~40대
50%
교보문고 (전국) 백화점
30,000원 ~198,000원
20~40대
40%
현대백화점 면세점
스위스 트래블
가방,컴퓨터 악세서리
스위스 까렌다쉬
만년필,볼펜
110000원 ~300,000원
30대
50%
교보문고 (전국)
스위스 린트
쵸콜렛 ( 기프 트 세트)
35,000 ~100,000원
20~40대
40%
호텔 (50개소)
상품 개요 주요제품
종목
스위스 시계
손목시계 ,벽걸이 시계 (몬데인,스와치) 등
스위스 의류 (런칭 예정)
츄리닝,티셔츠 패션 의류 등
스위스 가전류
커피메이커,칼 등
객단가
타겟
마진
현재
20~30대
40%
백화점 온라인
30,000원 ~190,000원
30대
70%
미정
1,000,000
30대
50%
미정
190,000원 ~1000,000 원
기타 스위스 브랜드를 추가로 런 칭 할 예정
상품 개요 (스위스 밀리터리)
상품 개요 (스위스 트래블 프로덕트)
상품 개요 (스위스 몬데인)
상품개요 (스위스 까렌다쉬)
상품개요 (스위스 린트)
상품개요 (기타 추가 예정 명품 )
판매전략 (온라인)
구분
포탈
쇼핑몰
클리앙 팝코넷 얼리 어답터 네이버 까페 다음까페
홍보
판매
다음 네이버 야후 드림위버 엠파스 네이트
커뮤니티
CJ 롯데 농수산 현대 프라이스 디 엔
기타 제휴 클리앙 스위스 매니 아 스위스 관광 청
매체 스포츠 서울 오마이뉴스 서울스포츠 4대 무과지
오픈몰 G마켓 옥션 온켓 Miple
판매전략 (오프라인) 구분
브랜드
내용
양판점 (샵인샵)
홈에버 ,이마트,롯데마트 등
국내양판점 중 중상층 브랜드에 적합한 양 판점에 샵인샵을 입점 관리
사무 전문 점 (샵인샵)
링코 ,알파 문구,기타
국내 사무용 품 전문점 샵인샵을 진행 (삼성동 등)
서울,부산,대전,창원, 안양,안산,인천
국내 학심지역을 프랜차이즈 가맹점 모집 을 통하여 가맹 비 및 제품 마진을 공급과 동시에 수익으로 유도 및 진행
1군,2군
특판 전문인력 구성 카다로그 제작과 동시 에 방문 판매 및 제품 기획 판매 진행 ( 국내 500개 1군 데이터 베이스 구축 완 료)
대리점
B2B
판매전략 (오프라인) Shop in Shop CI – 전략
+
Swissmall.net
판매전략( 판매 시스템) Customer swiss1
swiss2
swiss3
swiss4
swiss5 관리 프로그램 ( 포워딩)
DB 정산 결재(월단위 결재)
전국 대리점 및 가맹점: 인터넷 포워딩 도메인 부여 지원 IP 접속 고객의 결재 동선 추적 수수료 정산 시스템 구축 관리
마케팅 전략 (온 프라인 관리 프로세스) 홈쇼핑 제휴 마케팅
온라인
프로모션 폐쇄몰
SWISS MADE B2B
BRAND
프랜차이즈
오프라인
BENEFFIT
대리점(ORG)
BENEFFIT
마케팅 전략(Segmentation)
소비자는 가격 비교를 시간투자를 하고 오픈 마켓으로 많이 이동 하는것을 알 수 있음
인터넷으로 의류구입을 많이 관심을 가지고 있고 스위스몰의 패션 잡화와 가전 부분이 우세를 보이고 있음
2005년 인터넷 시장 보고서 미디어 채널 . 2005
마케팅 전략(Segmentation)
명품 쇼핑몰 종합 쇼핑몰
오픈 쇼핑몰
가격 비교
의류
컴퓨터 주변기기 스포츠 레져
전문 쇼핑몰
명품 쇼핑몰로서 종합과 정보 제공 그리고 오픈 몰로 홍보 채 널을 검토 하여야 함
정보제공 (커뮤니티)
가전
패션 잡화
미용
의류,패션 잡화,주변기기 스포츠레져,미용 관련 명품을 검토
명품쇼핑몰의 이미지 와 정보제공의 쇼핑몰로 서 의류,패션,미용,스포 츠 레져 가전,컴퓨터 악세서 리 위주의 컨셉으로 제품군을 구성
마케팅 전략 (Targeting) 남성이 여성보다는 약간 높으나 점차 여성이 늘 어나는것을 알 수 있음
주로 10대가 많은 검 색을 하지만 20대와 30대가 점차 늘어나고 있음
2005년 인터넷 시장 보고서 미디어 채널 . 2005
마케팅 전략 (Targeting)
포탈사이트,전자상거래 사이 트 연령별 비교를 할경우 비교적 으로 20대~30대가 집중적으 로 많이 형성 되어 있음을 알 수 있음
2005년 인터넷 시장 보고서 미디어 채널 . 2005
온라인 시장 추이
20% 오픈 마켓 점유율 1군 쇼핑몰 (옥션,G마켓, (CJ,현대,롯데) 온켓) 2군 쇼핑몰 35% (롯데닷컴, 기타 몰 인터파크,다음) 15% 10% 폐쇄몰 (삼성,CNS) 15% 매출
삼성 경제 연구소 2006.3 국내 온라인 시장 동향 참고 자체 조사 작성
커뮤니티 홍보시장 5%(UCC, 블로그 포함)
구분
브랜드
1군 쇼핑몰
CJ,롯데(구 우리), 현대, 농수산 (TV 홈쇼핑 포함)
2군 쇼핑 몰
비 중
전략
1
전략적 제휴 진행
롯데닷컴,인터파 크,야후,다음, 네 이버 등
3
홍보를 활용한 브랜 드 마케팅 전략적 제휴 진행
오픈 마켓
옥션,G마켓 ,MIPLE온켓,GS E-STORE
4
홍보 라인으로 활용 (저마진)
폐쇄몰
삼성몰 등
2
전략적 제휴를 통한 프로모션진행
오프 라인 시장 추이 구분 점유율
백화점 30%
양판 시장 35%
면세점 딜러 시장 10% 25%
양 판 점
백 화 점 매출 면 세 점
매장 수
비중
전략
홈에버
16
1
이마트
26
3
롯데마 트
16
2
롯데
8
2
신세계
6
4
삼성
6
3
링코
12
1
갤러리 아
1
5
삼성동
1
1
제휴
김포
1
3
제휴
인천
1
2
제휴
샵인샵 제휴 가맹점 셋업
제품 런칭 제휴 및 공급 관린
삼성 경제 연구소 2006.5 국내 양판 시장 현황과 전망
2007년 인터넷 시장 추이
국내 명품 시장 추이 브랜드 GUCCI
단위:백억원 400
380
350 250
1997 1999 2001 2005
205
150
130
100 50 0
1,215
LOUISVUITON
893
ARMANI
600
FERAGAMO
433
PRADA
300
ST,JHON
150
DIESEL
147
COACH
139
DOLCHE&GABANNA
100
320
300 200
매출 (억)
1997
1999
2001
2005
신세계백화점 마케팅 .2006.5
S백화점 수입명품 년도별 매출 추이 단위:백만원
연매출 3/4분기 비고
1997 매출 29,440 6,685 18개 브랜드
1998 매출 신장 25,270 14.2% 역신장 ↑ 5,530 20.0% 역신장 ↑ 19개 브랜드
50,000
1999
2000
매출 신장 33130 31.10% 7,120 33,1% 22개 브랜드
매출 신장 50,000 51% 11,400 60.10% 26개 브랜드
50,000
40,000 33130 30,000 29,440 25,270 20,000 10,000
1997 1998 1999 2000
0 1997 1998 1999 2000
삼성 경제 연구소.2001.3
세계 명품 제품 매출 구성
이미용 제품 •향수류 •화장품류 •미용 제품류
패션 제품 • 의류 제품류 •가방 제품류 • 신발 제품류
45% %360 억
37% $296억
18% $144억 2005년 총 명품 관련 매출 $800억
신세계백화점 마케팅 .2006.5
(자료:LG Brand Strategy Seminar)
귀금속 제품 • 시계류 • 보석류 • 악세서리
고급 소비 분석 유형 소비 목적 상품의 속성가치 분석을 통한 효용 극대화 소비 경험에서 느껴지는 정서적 즐거움 소비를 통한 부와 사회적 계틍의 암시
소비 기준 가격,품질,희소성 소핑환경 분위기 흥분감 일상생활의 탈출 상품의 사회적 상징성 / 상품의 시류성
고급 소비자 세그먼트 합리적 가치 추구형/독특성과 개성 추구형 감성적 즐거움 추구형 과시성, 유행 추구형
자기중심적 구매
합리적 가치 추구형
제품의 본질적 특성
감성적 즐거움 추구형
독특성 /개성 추구형
유행 추구형
타인 지향적 구매
제품의 본질적 특성
고시성 추구형
삼성 경제 연구소. 소비자 고급화 기업의 대응 2005.6
마케팅 전략 (Positioning) 스위스 제품 구입 브랜드
B
스위스 명품 마 케팅
VIP 마케팅
A
C
E
D
제휴 마케팅
20~30대 직장 인 전문 군 선호 브랜드
마케팅 전략 (Targeting) 구분
10~20
20~30
30~40
40~50
남
0
20%
40%
40%
녀
0
40%
60%
0
구분
선물
선호
특판
기업
남
20%
50%
20%
10%
녀
80%
20%
0
0
구분
성별
목적
남
30~40대 남성
선호 및 매니아 층 집중공략
녀
30~40대 여성
선물 시장으로 집중 공략
UCC 홍보 플랜
선영아 사랑해 ! 와 같이 UCC 로 특수 홍보 프로세스 작업 홍보 비용 없이 홍보를 극대화 하는 기획 컨셉 작업 진행
마케팅 전략(Promotion) 명품
VIP 마케팅
혜택 Package:차별화 별도관리
프로모션
스크랫치 이벤트 홍보 DB 관계 마케팅
딜러 판촉
매장 판촉 모델 개발: 제품 통합 기획
수입품
매장/딜러
마케팅 전략(Promotion)
핵심 제휴 채 널로 선정 하 여 전략적이 제휴 진행 검 토 홍보 채널 포함
2005년 인터넷 시장 보고서 미디어 채널 . 2005
마케팅 전략(Promotion)
월
기념일
소비자
판매 중점
광고
비고
1월
구정,신정
가족 선물
기프트
12월
픽기구.지갑
2월
발렌타인데리
여자-남자
기프트
1월
필기구 ,지갑
3월
화이트데이
남자-여자
기프트
2월
4월 5월 6월 7월
기프트
어린이날, 어버이날
어린이
기프트
2007 예상 매출 실적 및 목표 단위 : ,000 (VAT포함)
스위스 밀리터리 스위스트래블 스위스 린트 온라인
스위스시계 의류 가전류 기타 양판점
오프라인
대리점 B2B 합계
분류
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
매출
70,000
200,000
300,000
400,000
500,000
매출이익
10,500
30,000
45,000
60,000
75,000
매출 매출이익 매출 매출이익 매출 매출이익
70,000 10,500 10,000 2,000 5,000 1,000
200,000 30,000 10,000 2,000 20,000 4,000
300,000 45,000 10,000 2,000 30,000 6,000
400,000 60,000 10,000 2,000 40,000 8,000
500,000 75,000 10,000 2,000 50,000 10,000
30,000 12,000 20,000 3,000 30,000 3,000 100,000 10,000 50,000 5,000 30,000 3,000 690,000 102,000
40,000 16,000 30,000 4,500 30,000 3,000 300,000 30,000 200,000 20,000 50,000 5,000 1,290,000 176,500
50,000 20,000 40,000 6,000 30,000 3,000 600,000 60,000 400,000 40,000 50,000 5,000 2,020,000 264,000
60,000 24,000 50,000 7,500 30,000 3,000 800,000 80,000 400,000 40,000 50,000 5,000 2,450,000 321,500
매출 매출이익 매출 매출이익 매출 매출이익 매출 매출이익 매출 매출이익 매출 매출이익 매출 매출이익
155,000 24,000
투자소요자금 단위 : ,000 (VAT포함)
구분
세부 내용
인건비( 디자이너/영업 2) 운전자금 사무실 임대 보증금 월세 다음 홍보비 네이버 야후 핀촉비 카다로그 유통자금 제품 매입 개발자금 솔루션 개발 기타 경상잉여 (영업비) 합계
단가 1,500 10,000 500 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000 20,000
회수
금액 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2/4(2007년) 3개월 4,500 13,500 10,000 10,000 500 1,500 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 9,000 5,000 15,000 5,000 5,000 20,000 2,000 62,000
1년 3/4(2007년) 4/4(2007년) 1/4(2008년) 3개월 3개월 3개월 13,500 13,500 13,500 1,500 1,500 1,500 6,000 6,000 6,000 9,000 9,000 9,000 15,000 15,000 15,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 55,000 55,000 45,000
TOTAL 54,000 10,000 6,000 24,000 36,000 60,000 15,000 20,000 225,000
손익계산서(2007년 예상) 단위 : ,000 (VAT포함) 구분제 매출액 소계 매출원가 매출이익 매출이익률
소분류 제품매출 상품매출 기타매출 상품매입
판매관리비
급여 퇴직금 보증금 보험료 복리후생비 지급임차료 홈페이지 광고 선전비 판매촉진비 접대비 세금과 공과 감가상각비 판매촉진비 차량유지비 소모품비(촬영세트) 교육훈련비
소계 영업이익 영업이익률 영업외 수익 영업외 비용 소계 경상이익 경상이익률
기타영업외 수익 잡손실
1기(2007년) 77,500 77,500 15,000 62,500 80.65% 13,500 10,000 1,000 3,000 1,500 5,000 6,000 9,000 1,000 300 2,000 1,000 300 3,000 300 56,900 5,600 7.23% 5,600 7.23%
2기(2007년) 77,500 77,500 15,000 62,500 80.65% 1,350 1,000 3,000 1,500 5,000 6,000 9,000 3,000 300 2,000 1,000 300 3,000 300 36,750 25,750 33.23% 773 1,000 1,773 27,523 35.51%
3기(2008년) 172,500 172,500 15,000 157,500 91.30% 1,350 1,000 3,000 1,500 5,000 6,000 9,000 3,000 300 2,000 1,000 300 300 300 34,050 123,450 71.57% 3,704 1,000 4,704 128,154 74.29%
4기(2008년) 172,500 172,500 15,000 157,500 91.30% 1,350 1,000 3,000 1,500 6,000 9,000 3,000 300 2,000 1,000 300 300 300 29,050 128,450 74.46% 3,854 1,000 4,854 133,304 77.28%
TOTAL 500,000 500,000 60,000 440,000 88.00% 17,550 10,000 4,000 12,000 6,000 15,000 24,000 36,000 10,000 1,200 8,000 4,000 1,200 6,600 1,200 156,750 283,250 56.65% 8,330 3,000 11,330 288,980 56.65%
손익계산서(2007년 예상) [2007년~2008년 요약본]
구분제 매출액 소계 매출원가 매출이익 매출이익률 판매 관리비 영업이익 영업이익률 영업외 수익 영업외 비용 소계 경상이익 경상이익률
소분류 제품매출 상품매입
기타영업외 수익 잡손실
1기(2007년) 77,500 77,500 15,000 62,500 80.65% 56,900 5,600 7.23% 5,600 7.23%
단위 : ,000 (VAT포함)
2기(2007년) 3기(2008년) 4기(2008년) 77,500 172,500 172,500 77,500 172,500 172,500 15,000 15,000 15,000 62,500 157,500 157,500 80.65% 91.30% 91.30% 36,750 34,050 29,050 25,750 123,450 128,450 33.23% 71.57% 74.46% 773 3,704 3,854 1,000 1,000 1,000 1,773 4,704 4,854 27,523 128,154 133,304 35.51% 74.29% 77.28%
TOTAL 500,000 500,000 60,000 440,000 88.00% 156,750 283,250 56.65% 8,330 3,000 11,330 288,980 56.65%
현금 흐름표(2007년 월 단위 ) 단위 : ,000 (VAT포함)
소분류 급여 보험료 복리후생비 지급임차료 홈페이지 광고 선전비 판매촉진비 접대비 세금과 공과 차량유지비 교육훈련비
단가 1,500 1,000 3,000 500 5,000 3,000 3,000 1,000 300 300 300
회수 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
금액 4,500 1,000 3,000 500 5,000 3,000 3,000 1,000 300 300 300
1일
15일
25일 4,500
1,000 3,000 500 5,000 3,000 3,000 1,000 300 300 300
TOTAL 4,500 1,000 3,000 500 5,000 3,000 3,000 1,000 300 300 300 21,900
경영전략(2005~2010년) -2008.6~2009.12 - 스위스몰 전용 수입 제품 런칭
계
획
-2006.8~2007.12 -회사설립 -인원구성 -매출구조 - 테스트 마케팅
- 투자 작업 세 부 사 항
- 쇼핑몰 이미지 강화 - 홍보 시스템 구축 - 영업 인원 확인 - 마케팅 강화
사업 초기
-2007.6~2008. 6
- 국내 공식 스위스 전문 수입원
-유통사업부 구성 및 판매
-국애 인터네셔널 브랜드 확보
-쇼핑몰 강화
- 홈쇼핑 런칭
-포탕 홍보 전략 극대화
- 오프라인 브랜드 강화
-SCM 관리 모델 구축
- 영업력 강화
-매출의 극대화(구조)
- 브랜드 극대화
- 쇼핑몰 홍보극대화
- 법인 설립
- SCM 라인 구축 인원
- 스위스 몰 오프라인
- 브랜드 런칭 추가 작업
극대화
- 전문 프랜차이즈 가맹
사업 도입기
성장기
경영 비젼
말기(2010~) 국내 스위스 전문 쇼핑몰 입지
성숙기(2009~2010)
국내 정식 수입원
중기 (2008~2009) 영업력 강화( 온/오프라인) 초기(2007) 브랜드 마케팅
향후 일정(Time Schedule) 프로젝트 대표이사 경영 지원 디자인 영업부
작업 연결작업 사무실계약 서울근교 (강남권) 사업계획서및 영업계획수립 포캐스팅 직원 선발 영업,마케팅 (검토) 제품매입 작업 SRP 검토 영업 지원 관련 준비 시스템 구축 쇼핑몰 촬영 실샘플 전체 촬영작업 제품 디자인 전제품 기획 상품 디자인 제품 기획 수립 프로모션 기획교상품 영업계획 수립 영업 채널 검토/제휴 영업망 확충 필드 영업 진행
5월
6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
결론 계획은 실패를 감소 시킨다 계획데로만 하면 80%이상 성공 한것 사업계획서는 수정이 가능 하며 현실성 있는 매출 계 획을 세우라 회사 소개자료와 더불어 제품 소개 자료로 중복 활용 가능 길고 넓게 보라 온라인과 오프라인을 함께 생각하라 사전에 전문가에게 보여주고 조언을 얻으라 시장을 정확히 보는 눈을 가져라