Ti e gestão 20151204 05

Tecnologia da Informação na visão do CIO Dez / 2015

Mozart Mata

Portf贸lio

Mapa do Negócio – TI ESTRATÉGICOS / CRÍTICOS

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Outsourcing Telefonia Manutenção Sistemas

Telecom

Desenvolvimento Sistemas

Infraestrutura

Manutenção Sistemas

Acionistas Diretorias Gerências Assessorias Colaboradores

Segurança da Informação

Gestão de RH

IBM Montreal Informática Embratel OI

CLIENTES

Processos Principais

Outsourcing Hosting Telefonia Manutenção de ERP Manutenção de Legados Internet e Intranet Sistema de Padronização FORNECEDORES

Sponsor: CFO

PRODUTOS Processos de Apoio Jurídica

Orçamento e Custos

Serviços Gerais

Contratos

Suprimentos

Relacionamento

Infraestrutura Informação Banco de Dados CONCORRENTES Serviços de Outsourcing

Contabilidade

2 PLANTAS: • 2.500 Empregados Diretos

COMUNIDADE Auditorias

Visão CIO

O usuário vê Aplicação Telefone Banco de dados

Central de Atendimento

Visão CIO

Visão do CIO Aplicação Telefone Banco de dados

Plano de TI      

Gestão de Pessoas Orçamento Aquisições Planejamento Estratégico Métricas Solução de Problemas

Arquitetura       

Serviços      

Help Desk Suporte ao usuário Suporte à Aplicação Suporte à Intranet e Internet Suporte ao Wireless Suporte à impressão Suporte Local

Contingência  Plano de Contingência

Aplicações Redes Plataformas Intranet e Internet Segurança Telecomunicações Interfaces

Sistemas  Corporativos  Departamentais  Administração do Banco de Dados  Servidor de Intranet e Internet  Inventário

Telecom     

Telefonia Internet Wireless Acesso Remoto Firewall

Auditoria  Interna e Externa

Desenvolvimento    

Aplicações Web Coletores Interfaces

Segurança  Segurança da Informação

Relacionamento

CIO

Vis達o CIO

Gest達o do Conhecimento

CAPITAL INTECTUAL Ativo: Humano Identifica Engenheiro de Processo Engenheiro de Automação Engenheiro de Manutenção Analista de Laboratório Técnico de Processo Técnico de Controle Ambiental

Mede Gestão por Competência

Desenvolve Pós graduação Seminários Gestão de Projetos Consultoria Externa Visitas Técnicas Avaliação de Efetividade

Protege Remuneração Plano de Carreira e Sucessão Padronização

Compartilha Seminários Internos Reuniões Internas Padronização Solução de Problemas Treinamento

Ativo: Mercado Identifica

Mede

Imagem Pesquisa de Relacionamento com os clientes Opinião

Desenvolve Plano de comunicação Reuniões Visitas Técnicas

Protege CRM

Compartilha Relacionamento Relações Internas

Gestão do Conhecimento

CAPITAL INTECTUAL Ativo: Infra-estrutura Identifica Sistema de Revestimento Sistema de controle e supervisão dos Fornos de Cozimento Sistema de Tratamento de Gases

Mede Disponibilidade Nº. de Erros Retrabalho Retorno econômico Melhoria do CVA

Desenvolve Melhoria de processos Programa 6 Sigma

Protege Patentes Plano Diretor de Automação Contrato Algoritmos

Compartilha Treinamento Seminários

Ativo: Propriedade Intelectual Identifica Queimadores dos Fornos Cozimento Gaxeta de Argila de Cadinho Modelo Neural de Forno Estação de Trat. Resíduo

Mede Análise de melhores práticas de mercado

Desenvolve Visitas técnicas Consultoria externa Planejamento estratégico

Protege Patentes Contrato de transferência de Tecnologia

Compartilha Seminários Internos Padronização Solução de Problemas Treinamento

Gestão do Conhecimento

Gest達o pela Qualidade

Processo de Melhoria Contínua Action

Plan

P

C

D

Check

Giro do PDCA

Qualidade Total Do Resultados

A

A Plano C D A Padrão C D

A Padrão C D

Manutenção

Melhoria

Manutenção

GQT

Diagrama de Gestão Práticas de Gestão

Execução

Ação

Verificação

Comparação com o Padrão

PNQ

Modelo da Excelência da Gestão® - (FNQ)

Visão Sistêmica

PNQ

A Busca Contínua

da Excelência Sociedade e Meio-ambiente Acionistas e Pessoas

EXCELÊNCIA PNQ 1000 PONTOS

Rumo a Excelência 500 pontos

Rumo a Excelência 250 pontos

ISO 9001

Gestão da Qualidade

Clientes e Mercado

Produtos e Processos

Linha da Certificação

PNQ

PNQ - 24ª edição 2015

Summa cum laude *

Magna cum laude**

Finalista

Destaques por Critério

 Brasal Refrigerantes (DF)

 Eletrobrás Eletronorte Superintendência de Geração Hidráulica (OGH) (PA)

 Cemar (MA)

 AES Eletropaulo (SP), no Critério Processos;

 Volvo Caminhões (PR)

 Embraer (SP)

 Ampla (RJ), no Critério Sociedade

* Excelência por três anos consecutivos

** Excelência por dois anos consecutivos

 Senac (RS), no Critério Clientes.

O maior reconhecimento à excelência da gestão de empresas no Brasil.

17 se inscreveram, sendo que 14 efetivaram.

PNQ

Solução de Problemas IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

1

   

CCQ Análise de Falha PDCA 6 SIGMA

MATÉRIA-PRIMA

MÁQUINA

2

OBSERVAÇÃO

3

ANÁLISE

4

PLANO DE AÇÃO

5

AÇÃO

6

VERIFICAÇÃO

7

PADRONIZAÇÃO

MEDIDA

PN SU EU SP S EN SÃ O MO TO R

CARRO

COMBUSTÍVEL

RELÓGIO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL

EFEITO MOTORISTA

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

TRAJETO PLANEJADO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

ESTRADAS

TÚ NE IS PO NT ES

ACESSOS

MEIO AMBIENTE

MÃO-DE-OBRA

MÉTODO

Diagrama de Causa e Efeito

8

CONCLUSÃO

GQT

Auditoria Audit

Descrição

5 S´s

Prática de conceitos e ferramentas para a qualidade

OHSAS 18001

Sistemas de gerenciamento da saúde e segurança do trabalho

ISO 26000

Avaliação de desempenho – Responsabilidade social

ISO9001

Gestão pela qualidade

PNQ

Maior reconhecimento à excelência na gestão

ISO/IEC 27001:2005

Padrão de Gestão de Segurança da Informação

Gestão a Vista

Indicadores de Desempenho - GQT

Clima Organizacional

Ferramenta do Sistema da Qualidade, utilizada para medir e apurar o grau de satisfação dos colaboradores

GRI

Global Reporting Initiatives – Relatório responsabilidade social e ambiental

Sarbox

Prevenir possíveis fraudes nas demonstrações financeiras, garantir a transparência e a credibilidade das informações divulgadas - SEC

Big Six

Maiores Empresas de Auditoria Seiri Seiton Seisou Seiketsu Shitsuke

Senso de Utilização Senso de Ordenação Senso de Limpeza Senso de Saúde Senso de Autodisciplina

AUDIT

Projetos

Econômica

 Retorno do capital empregado pelo acionista ?

 Permite a empresa a se manter competitiva ?

SUSTENTABILIDADE

 Desenvolve novos produtos / serviços e agrega valor ?

ECONÔMICA

 Aumenta a eficiência operacional (relação entre despesas e receitas) ?

 Cunho legal, mantem a empresa na legalidade ?

PMI

Social  Acabar com a pobreza e a fome ?  Proporciona educação básica de qualidade para todos ?

SOCIAL

 Proporcionar um ambiente de igualdade entre os sexos e a valorização da mulher ?  A redução da mortalidade infantil ?

SUSTENTABILIDADE

 A melhoria da saúde das gestantes ?  Com o combate a doenças como AIDS, Malária e outras ?  A melhoria da qualidade de vida e respeito ao meio ambiente ?  O desenvolvimento geral das nações menos desenvolvidas ?

ODM

Ambiental  A internalização dos valores e ampliação da transparência ?  O engajamento dos fornecedores em gestão socialmente responsável ?  O engajamento do público interno nas práticas da gestão socialmente responsável ?  A melhoria da gestão ambiental ?

SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

 A melhoria das condições de vida das comunidades do entorno da organização ?  Com a ética e a transparência na relação com os clientes e consumidores ?  Com a ética e transparência na relação entre a organização, o poder público e a Sociedade ?

ACCOUNTABILITY

E de forma integrada ... 

Acabar com a pobreza e a fome ?



Proporcionar educação básica de qualidade para todos ?



Proporcionar um ambiente de igualdade entre os sexos e a valorização da mulher ?



A redução da mortalidade infantil ?



A melhoria da saúde das gestantes ?



Com o combate a doenças como AIDS, Malária e outras ?



A melhoria da qualidade de vida e respeito ao meio ambiente ?



O desenvolvimento geral das nações menos desenvolvidas ?

SOCIAL SUSTENTABILIDADE



A internalização dos valores e ampliação da transparência da organização ?



O projeto contribui para a garantir/ampliar o retorno do capital empregado pelo acionista ?



O engajamento dos fornecedores em novos paradigmas de gestão socialmente responsável ?



O projeto amplia a participação de mercado e/ou permite a empresa a se manter permanentemente competitiva nele ?



O engajamento do público interno na materialização das práticas da gestão socialmente responsável ?



O projeto viabiliza o desenvolvimento de novos produtos e serviços e/ou melhora a proposta de valor dos existentes ?



A melhoria da gestão ambiental ?





O projeto aumenta a eficiência operacional da organização (relação entre despesas operacionais e receitas operacionais) ?

A melhoria das condições de vida das comunidades do entorno da organização ?



Com a ética e a transparência na relação com os clientes e consumidores ?



Com a ética e transparência na relação entre a organização, o poder público e a Sociedade ?



ECONÔMICA

O projeto é de cunho legal e, portanto, é mandatório de ser implementado para manutenção da empresa na legalidade ?

AMBIENTAL

PMBOX

Planejamento

Processo do Planejamento Estratégico Cenário Oportunidades e Ameaças Análise Externa

Visão, Missão, Valores, Princípios

Objetivos

Análise Interna

Avaliação

Estratégias

Iniciativas

Plano de Ação

Pontos Fortes e Pontos Fracos

Implantação

SWOT

PGS – Planejamento Baseado em Sustentabilidade

Iniciativas Complexas e Alto Impacto

Diretrizes Estratégicas

Projetos Iniciativas Simples e Baixo Impacto

Influência Meta

Modelo de Gestão

Responsabilidade Social

Impactos

Desenvolvimento Sustentável Resultados Econômico

Sustentabilidade

Social

Ambiental

Visão PMI / PMBOK

BSC

Perspectivas - Balanced Scorecard

Financeiro Processos Internos

Aprendizado e Crescimento Parceiros de Neg贸cio

BSC

Mapa Estratégico

BSC

Desenvolver Políticas Públicas

Processos Internos

Estabelecer formas de articulação com o Poder Público

Promover a Educação Fiscal

Aprendizado e Crescimento

Parceiros de Negócio

Financeiro

Visão: Conscientizar toda a sociedade castanhalense de seus deveres e direitos como contribuintes e cidadãos, praticando a vigilância social, assegurando a justiça social.

Missão: Despertar o espírito de cidadania fiscal proativa, via sociedade organizada, em cada cidadão, tornando-o atuante na vigilância social em sua comunidade.

Promover a capacitação de RH para o OSC

DI4

DG1

Obter Qualidade na aplicação dos Recursos Públicos

Estabelecer formas de articulação com a comunidade, associados e mantenedores

Ampliar a sustentabilidade Financeira do OS

O1

Desenvolver Novos Mantenedores

DG2

Prestar Contas Quadrimestral

O3

DI3

Apoiar a implantação outros observatórios

DI1

DI2

O4

Implantar as Fases da Metodologia de Trabalho

DG3

Fortalecer a transparência e a capacidade de resposta

Divulgar Indicadores Sociais

DG5

DG4

O5

Semear Cidadania Fiscal

O2

BSC

Aprendizado e Crescimento Objetivo: Implantar as Fases da Metodologia de Trabalho

Unidade: Numero

Medida: Numero de participações em licitações

Delzimar

Comentário Mês a Mês

Acompanhamento Iniciado em Outubro de 2011

Definição da Medida

Numero de licitações acompanhadas

PP Realizado TP Realizado Meta Mês Tendência

Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Ações

Mai/11 0 1 0

Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Média 1 0 0 2 2 1 1 1 2 0 9 3 1 1 1 1,6 0 0 0 0 3 2 2 0,6

Status

Meta

Progresso até a data

dez/12

dez/13

Respons.

Acompanhar as licitações Pregão Presencial - PP

Em andamento

Todos

Ofício enviado

Valdenor

Acompanhar as licitações Tomada de Preço - TP

Em andamento

Todos

Ofício enviado

Ludimar

dez/14 dez/15

Justificativa

Parceiros de Negócio

BSC

Objetivo: Desenvolver Novos Mantenedores

Unidade: Numero

Medida: Numero de contribuições

Delzimar

Comentário Mês a Mês

23 mantenedores fizeram contribuições ao Observatório em 2011

Definição da Medida Nº de contribuições no mês

Realizado Ano Realizado Mês Meta Mês Tendência

Jan/11 0 0 0

Fev/11 0 0 0

Mar/11 0 0 0

Abr/11 3 3 1

Mai/11 10 7 1

Jun/11 15 5 1

Jul/11 15 0 1

Ações Atuar como organismo de apoio à comunidade para pesquisa, análise e divulgação de informações

Ago/11 22 7 1

Set/11 Out/11 22 22 0 0 1 1

Status Realizado

Estimular a participação da sociedade civil organizada no processo de avaliação da gestão Realizado dos recursos públicos

Nov/11 22 1 1

Dez/11 23 1 1

Média 1 1 1

dez/12

dez/13

dez/14

dez/15

Meta Progresso até a data Respons. Justificativa 1

1

23 reuniões de sensibilização

Hélio

Levantar recursos

5 Eventos reallizados (Consocial, Campanha da Fraternidade, Prestação de Contas do OS)

Francisco Marcelino

Sensibilizar a sociedade a participar

Processos Internos

BSC

Objetivo: Divulgar Indicadores Sociais Medida: % de Indicadores / Mês

Unidade: %

Delzimar

Comentário Mês a Mês  Utilização do Datasus , Portal Transparência, para análise das informações;  3 Reunião com Conselhos Municipais Consocial;  Extração de dados dos sites oficiais para análise e disponibilização da informações;  10 Ofícios enviados para obtenção das informações.

Definição da Medida % Indicadores sociais disponibilizados (Saúde, Saneamento, Educação, Orçamento) Jan/11

Fev/11

Mar/11

Abr/11

Mai/11

Jun/11

Jul/11

Ago/11

Ind. Saúde Ind. Educação Ind. Município Ind. Câmara

Ações

Status

Set/11

Out/11 0 90 0 80

Nov/11 0 90 70 80

Dez/11 70 90 70 80

Meta

Progresso até a data

Divulgar indicadores de Saúde

100

Divulgar Indicadores de Educação

100

Divulgar indicadores de Gastos do Município

100

Divulgar Indicadores de Gastos da Câmara

100

Informações obtidas no Datasus Informações Disponibilizadas fechadas Dados disponibilizados no Site Transparência Dados Disponibilizados fechados

Média

dez/12

dez/13

Respons.

Hélio Carlos Gripp

dez/14

dez/15

Justificativa OK Ofício sem resposta

Mozart

OK

Mozart

OK

BSC

Financeiro Objetivo: Obter Qualidade na aplicação dos Recursos Públicos

Unidade: Número

Medida: Numero de requerimentos expedidos ao poder público

Vanda

Comentário Mês a Mês  Utilização do Datasus , Portal Transparência, e FGV para análise das informações;  3 Reunião com Conselhos Municipais Consocial;  Extração de dados dos sites oficiais para análise e disponibilização da informações.

Definição da Medida Numero de ofícios expedidos p/ Câmara e Prefeitura (Gabinete e Secretarias).

Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Requer. Ano 0 0 0 0 Prefeitura 0 0 0 0 Câmara Munic.

0 0 0 0 Respostas 0 0 0 0

Mai/11 2 1 1 1

Ações

Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Média 2 2 5 8 16 17 17 0 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 2 0 0 0 1

Status

Meta

Utilização de banco de dados do Portal Transparência

Atendido

1

Interação com os Conselhos Municipais para prática de controle interno

Atendido

1

Utilização de respostas dos ofícios para divulgar informações

Atendido

1

Progresso até a data Portal Transparência disponibizado Reunião com Conselhos Municipais na Consocial Informações recebidas foram disponbilizadas

Respons.

dez/12

dez/13

dez/14 dez/15

Justificativa

Valdenor

Informações dos gastos do Município

Delzimar

Observatório na agenda das reuniões dos Conselhos

Mozart

Usamos site transparência para divulgar outras informações

BSC

Financeiro Objetivo: Ampliar a Sustentabilidade Financeira do OS

Unidade: R$

Medida: Equilíbrio entre Despesas realizadas X Contribuições

Hélio

Comentário Mês a Mês Equilíbrio mantido.

Próximo desafio para este objetivo é ampliar a rede de mantenedores.

Definição da Medida

Despesas realizadas / Contribuições

Despesas Contribuições Saldo

Jan/11 0 0 0

Fev/11 760 0 -760

Mar/11 348 0 -1108

Abr/11 1888 1600 -1397

Mai/11 1500 12000 9103

Jun/11 3553 4772 10322

Ações Promover palestras de sensibilização para angariar recursos

Jul/11 2527 4950 12744

Ago/11 Set/11 4170 2220 11050 0 19623 17403

Status Meta cumprida

Out/11 Nov/11 Dez/11 2960 2792 2890 0 500 0 14443 12151 9261

Média 2134 3072

Meta Progresso até a data Palestras realizadas

dez/12

≤

dez/13

Respons.

Todos

1

dez/14

dez/15

Justificativa