MANUAL EMISIONES LADsep05 by Jorge Antonio Alvarez

Sabre Emisi贸n de Boletos Gu铆a de referencia

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Este material esta diseñado con fines de capacitación exclusivamente y esta dirigido al publico indicado en el documento. A menos que se indique lo contrario, todos los nombres de compañías, productos, direcciones y personas contenidos en el presente son parte de un escenario o escenarios completamente ficticios y su finalidad es complementar las actividades de capacitación. La información presentada en este material es vigente solo hasta la fecha de publicación o de las revisiones indicadas.

Desarrollado por: Alexis Steinberg Maria Pilar Garcia Tejera Sabre Travel Network Argentina

Última revisión: Septiembre 2005

INDICE

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 Net Remit ...................................................................................................................................................... 1 Boleto Electrónico ......................................................................................................................................... 2 Interfase ........................................................................................................................................................ 3

2. ASIGNACION A IMPRESORAS Y ADMINISTRACION DE STOCK ...................................................... 4 Asignacion a las impresoras ......................................................................................................................... 4 Carga y descarga de stock ........................................................................................................................... 5

3. EMISION AUTOMATICA – FASE 3.0 ...................................................................................................... 7 Introducción................................................................................................................................................... 7 Modificador – Franquicia de Equipaje .......................................................................................................... 8 Modificador – Línea Aérea............................................................................................................................ 9 Modificador – Comisión ................................................................................................................................ 9 Modificador – Forma de Pago....................................................................................................................... 9 Forma de Pago – Cash ............................................................................................................................... 10 Forma de Pago – Tarjeta de Crédito .......................................................................................................... 10 Forma de Pago – Tarjeta de Crédito en Cuotas......................................................................................... 11 Forma de Pago – Tarjeta de Crédito + Cash.............................................................................................. 12 Forma de Pago – Tarjeta de Crédito Cuotas + Cash ................................................................................. 14 Autorización de pago con Tarjeta de Crédito ............................................................................................. 15 Modificador – Impuestos............................................................................................................................. 16 Modificador – Nombre................................................................................................................................. 16 Modificador – Endosos ............................................................................................................................... 17 Modificador – Tour Code ............................................................................................................................ 17 Modificador – Segmentos ........................................................................................................................... 18 Modificador – PQ ........................................................................................................................................ 18

4. EMISION POR COMANDO – FASE 3.5 ................................................................................................ 20 Modificador para forzar la base de tarifa .................................................................................................... 20

5. EMISION CON DESCUENTO – FASE 3.75 .......................................................................................... 22 Modificador para forzar descuentos ........................................................................................................... 22

6. EMISION CON MASCARA – FASE 4.................................................................................................... 24 Introducción................................................................................................................................................. 24 Paso 1 – Creación de la Máscara............................................................................................................... 24 Paso 2 – Completar la Máscara.................................................................................................................. 25 Paso 3 – Verificación de la Máscara y Cierre de la Reserva ..................................................................... 28 Paso 4 – Emisión ........................................................................................................................................ 29 Emisión en forma lineal............................................................................................................................... 29

7. EMISION TARIFAS BT........................................................................................................................... 31 Emisión boletos BT / IT ............................................................................................................................... 31 Emisión en Fase 4 ...................................................................................................................................... 31

8. COMANDOS WD PARA FASE 4........................................................................................................... 33 Creación de Máscaras ................................................................................................................................ 33

9. BOLETO ELECTRÓNICO...................................................................................................................... 37 Visualizar stock ........................................................................................................................................... 37 Participantes ............................................................................................................................................... 37 Requisitos especiales ................................................................................................................................. 37 Modificadores específicos........................................................................................................................... 38 Electronic Ticket Record (ETR) .................................................................................................................. 39 Reexpediciones........................................................................................................................................... 41 Revalidación del Boleto Electrónico............................................................................................................ 42

10. ANULACIÓN DE BOLETOS ................................................................................................................ 44

Listado de Ventas Diarias ........................................................................................................................... 44 Anulación de un Boleto desde la Reserva.................................................................................................. 45

Anulación de un Boleto desde la Reserva sin Información acerca del Número de Boleto ........................ 46 Anulación de un Boleto sin Reserva ........................................................................................................... 46

iii

Notas:

Introducción

NET REMIT

Antes de comenzar con los formatos de emisión de billetes BSP, se desea apuntar una serie de conceptos relacionados con los tipos de emisiones que pueden encontrarse. Para comenzar, el manual hará una distinción entre emisiones de tickets pertencientes a líneas aéreas adheridas a la metodología NET REMIT y tickets pertenecientes a líneas aéreas que no lo están. Esta diferenciación está basada en la forma en que los tickets de las diferentes líneas aéreas son reportados por BSP Link. Obviamente, no es el objetivo del presente manual extenderse en detalles técnicos acerca de este punto, por lo cual simplemente quiere dejarse constancia de la existencia de dos métodos diferentes de reportar los tickets BSP Esta situación hace que el sistema Sabre deba presentar variantes de formatos según el boleto sea validado con una línea aérea adherida a la metodología Net Remit o con una aerolínea que no lo esté. Concretamente, los tickets de las aerolíneas que aplican la metodología NET REMIT (más exactamente, el “Método 1” de Net Remit) tienen requerimientos específicos:

Mostrar la tarifa publicada en el casillero tarifa / impuesto / total Mostrar la misma tarifa en el área contable del boleto Información especial en el campo tour code; en el campo del Tour Code deberá aparecer el código alfanumérico que las aerolíneas comunicarán a los agentes (sin este código, no se procederá con la liquidación de la sobrecomisión que correspondiere).

BSP decodificará esta información y la validará con la suministrada por la aerolínea correspondiente . Si todo concuerda se le facturará al agente el monto acordado. Los tickets Net Remit siempre mostrarán en el campo endoso la leyenda “NO ENDORSE/NO REFUND o NO ENDOSABLE NO REEMBOLSABLE“. La forma de pago de este tipo de tickets es la misma que en el caso de los billetes usuales. Sin embargo, los tickets de metodología Net Remit no admiten el uso de tarifas BT. A su vez, las comisiones no se pagarán si no se ingresa el campo correspondiente a esta variable.

BOLETO ELECTRÓNICO

Se define como ticket electrónico al ticket virtual, en oposición al ticket físico o de papel. La existencia del ticket electrónico queda registrada en el sistema de la línea aérea, y no requiere ningún tipo de impresión en papel. La emisión del billete electrónico, en vez de originar un boleto de papel impreso, genera un ETR (electronic ticket record), que queda registrado en el sistema de la línea aérea, y es accesible desde el sistema Sabre. El ETR muestra exactamente la misma información que un boleto de papel, esto es, todos los cupones de vuelo con su respectivo status, el nombre del pasajero, detalles de la tarifa, impuestos, tour code, código de la reserva, etc. Un ejemplo de cómo se ve un ETR en el sistema Sabre se muestra a continuación: ELECTRONIC TICKET RECORD INV: CUST: PNR:EUJAOI TKT:1251686189134 ISSUED:31JUL03 PCC:NJ98 IATA:59999999 NAME:MULDER/FOX FOP: CASH CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT 1 BA 246 V 13MAY EZELHR 1325 OK VLWSX1M OPEN 2 BA 247 V 23MAY LHREZE 2155 OK VLXSX1M OPEN NONREF/PEX FARE USD774.00 TAX TOTAL ARS2560.00

112.60AR

TAX 7.30TQ EQUIV FARE PD

TAX 188.10XT ARS2252.00

BUE BA LON399.50 BA BUE374.50NUC774.00END ROE1.00XT29.10QO 3.20YQ92.70GB43.10UB

El pasajero, de esta manera, puede presentarse a embarcar para cada vuelo sin llevar absolutamente ningún papel; sólo debe tener consigo su documentación (DNI, CI o pasaporte). Mencionando su apellido y vuelo, el empleado de la línea aérea que lo asista durante el check-in podrá con esa información acceder al ETR, y proceder a su embarque. De cualquier manera, el sistema Sabre ofrece la posibilidad de imprimir un cupón del ticket electrónico (o un itinerario con los detalles de la tarifa) al momento de emitir un billete de este tipo, a efectos de disponer de algún medio impreso que pueda servir como constancia de la transacción. El boleto electrónico ofrece las siguientes ventajas:

Simplificación de procesos administrativos al eliminar la existencia de cupones Se evitan cargos por PTA Ahorro total en costos de envío El cierre de la venta, especialmente cuando es de último momento, se facilita de manera significativa No existen documentos que pueden extraviarse, ya que el ticket electrónico se conserva en el sistema de la línea aérea Mayor comodidad a la hora de cambios, reemisiones o devolución

Para saber mas informacion como duracion de registros de ETKT en la base de datos puede consulta en Format Finder en CONTENIDO: o Ticketing – BSP > Electronic Ticketing > E-Ticket Carriers – Special Procedures El stock se asigna automáticamente en el sistema, con lo cual deja de existir la preocupación por el estado del mismo y eventuales solicitudes a BSP Se elimina totalmente la posibilidad de que la línea aérea no reciba el número de boleto Mejor herramienta de control, merced al reporte de emisiones de tickets electrónicos

Asimismo, se aclara que los formatos explicados en el presente manual son de aplicación tanto para tickets impresos como para tickets electrónicos, salvo en las ocasiones en que se indique alguna distinción. Finalmente, habrá en el presente manual apartados especiales para el manejo específico de tickets electrónicos.

INTERFASE

Todos los boletos que se emiten por el sistema Sabre pueden pasar en forma automática al sistema de back-office existente en la agencia, mediante la instalación y configuración de una interfase. Las gestiones para poner en funcionamiento este proceso deben ser hechas a través del Ejecutivo de Cuentas Sabre asignado a la agencia.

Asignación a impresoras y administración de stock

ASIGNACIÓN A LAS IMPRESORAS

Para asignación a la impresoras deben utilizarse los siguientes formatos: W*AR999999

(AR – codigo de pais* , 999999 dirección de la impresora de tickets * para Bolivia utilizar CL)

PTR/777777

(777777 es la dirección de la impresora de pantalla)

DSIV777777

(777777 es la dirección de la impresora de itinerarios, la misma que en la entrada PTR/)

Generalmente se programan en una misma tecla PF, para una ejecución más sencilla. Ejemplos: W*AR1F0A1C« OK-0008 PTR/1F0A2D« PRINTER DESIGNATED DSIV1F0A2D« OK PTR ASSIGNED

Para desasignarse de las impresoras y permanecer activo en Sabre se utilizan las entradas: W*NO

(desasignarse de la impresora de tickets)

PTR/END

(desasignarse de la impresora de pantalla)

DSNO

(desasignarse de la impresora de itinerarios, la misma que en la entrada PTR/)

W*NO« OK-0010 PTR/END« PRINTER UNDESIGNATED DSNO« OK PTR UNASSIGNED

A su vez, el status de impresoras se obtiene con el comando: *S*P

*S*P« ABC1.ABC1*APD..A ACTIVE AGENT – P DAVID - 006323 H1-D86608 AR T-1F0A1C

I-D86608

Puede verse entonces que: ABC1

es el PCC (o código de pseudo ciudad de la agencia)

APD

es la persona firmada al sistema Sabre, cuyo nombre es P DAVID

6323

es su firma en el sistema Sabre

significa que está asignada una impresora de tickets en Argentina

H1-D86608

refiere a que la impresora de pantalla asignada es la número D86608

AR T-1F0A1C refiere a que la impresora de tickets asignada es la número 1F0A1C I-D86608

refiere a que la impresora de itinerarios asignada es la número D86608

CARGA Y DESCARGA DE STOCK

Para cargar el stock nuevo de boletos se emplea el formato siguiente: DNnúmero de impresora / número del primer ticket CON DÍGITO / cantidad de tickets DNABC123/31000000001/300 DN1F0A1C/88888889320/150« OK

En caso de necesitar el dígito de chequeo (check digit), existe un comando con el cual puede obtenerlo: W/TATKT número de ticket W/TATKT8888888932« CK DIGIT IS 0

Para saber cual es el próximo número de boleto a imprimir para Sabre, el comando es: DN*PTR

DN*PTR« LN IA TA 623312

STOCK/ TKT NBR 7000001091

NBR 109

BATCH 200

LN IA TA - se muestra el número de la impresora TKT NBR - número del próximo boleto a imprimir NBR - cantidad de tickets disponibles BATCH - total de boletos que componían el lote originalmente cargado.

Nota: Siempre debe controlarse que el número de boleto reflejado en el sistema con este comando sea el mismo que el próximo número de boleto fisico en la impresora. En caso de no haber coincidencia, se recomienda dar de baja el stock (esto es, borrar la totalidad del stock en el sistema Sabre), y luego proceder a cargarlo nuevamente, con la numeración correcta. Para cancelar o dar de baja un stock de tickets: DN número de impresora /D DN1F0A1C/D« OK

Emisión automática Fase 3.0

INTRODUCCIÓN

Esta fase o manera de emitir es la más sencilla y la única garantizada en su totalidad por SABRE. Se utiliza cuando Sabre cotiza automáticamente el itinerario con los formatos WP. El comando típico encierra un mínimo de 3 calificadores, sin los cuales es imposible emitir el ticket. La estructura básica del comando puede verse a continuación: W‡F forma de pago ‡A carrier ‡KP porcentaje de comisión

Comando para emision:

W‡

Algunos ejemplos se brindan a continuación; luego se suministrarán más detalles sobre cada uno de los calificadores. W‡FCASH‡AQF‡KP6 W‡FCASH‡AAR‡KP9 W‡F*AX376412345601005/0706*Z27‡AAF‡KP9

El orden de los calificadores es indistinto; siempre deben ir separados por una cruz de lorena. Se hace notar asimismo que existen otros calificadores, no obligatorios, también cubiertos en este manual. Ante el comando de emisión de billetes, el sistema Sabre podrá responder de las siguientes maneras:

W‡AQF‡KP6‡FCASH« OK 1573.70 OK 6.6 W‡AAR‡KP9‡FCASH« OK 17573.70 US INS INSPECTION AND CUSTOMS FEES INCLUDED ETR MESSAGE PROCESSED OK 6.6

Posteriormente a la ejecución del comando de emisión, es necesario ingresar campo recibido y cerrar la reserva, luego de esto es MANDATORIO hacer un *P3 o *P4 para revisar que el mensaje de boleto emitido fue enviado a la aerolinea.

CALIFICADOR

LÍNEA AÉREA

Se trata de un calificador OBLIGATORIO, que determina la línea aérea con la que se validará el ticket. Este modificador se determina con el caracter A seguido del código de la línea aérea. Ejemplos: W‡FCASH‡KP6‡ARG ticket validado con Varig W‡FCASH‡KP9‡AQF

CALIFICADOR

ticket validado con Qantas

COMISIÓN

Se trata de un calificador OBLIGATORIO, que determina el porcentaje de comisión asociado al ticket. Este modificador se determina con los caracteres KP seguidos del porcentaje de comisión. Ejemplos: W‡FCASH‡AAF‡KP6 ticket con una comisión de 6% W‡FCASH‡AAR‡KP9 ticket con una comisión de 9%

CALIFICADOR

FORMA DE PAGO

Se trata de un modificador OBLIGATORIO, que determina la forma con la que el ticket es abonado. Este modificador se determina con el caracter F seguido de la forma de pago. Las formas de pago disponibles son las siguientes:

CASH

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE CRÉDITO + CASH

TARJETA DE CRÉDITO EN CUOTAS (dependiendo del pais)

TARJETA DE CRÉDITO EN CUOTAS + CASH (dependiendo del pais)

Dada la complejidad de este modificador, se otorga un apartado para cada una de estas formas de pago, con sus correspondientes explicaciones y ejemplos.

FORMA DE PAGO

CASH

Se utiliza simplemente la palabra CASH a continuación de la letra F tal como se muestra en el siguiente ejemplo: W‡KP6‡BA*02P‡AAF‡FCASH

En una emisión Net Remit con forma de pago CASH, el comando varía solamente en el parámetro Tour Code (se mantiene igual en el parámetro CASH). W‡NET/V*ABC123‡KP6‡BA*02P‡AAF‡FCASH

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO

Se agrega el número de la tarjeta de crédito, el vencimiento de la misma y la autorización a continuación de los caracteres F* tal como se muestra en los ejemplos a continuación:

W‡KP6‡BA*02P‡AAC‡F*AX376412345601003/1108*Z27

W‡KP6‡BA*02P‡AAC‡F*AX376412345601003/1108*Z27 código y número de la tarjeta de crédito

W‡KP6‡BA*02P‡AAC‡F*AX376412345601003/1108*Z27 vencimiento de la tarjeta (mes/año)

W‡KP6‡BA*02P‡AAC‡F*AX376412345601003/1108*Z27 27 es el código de aprobación, mientras que *Z es parte del formato

Más ejemplos: W‡KP6‡BA*02P‡ACM‡F*CA5399123412341234/1106*Z902945 W‡KP6‡BA*02P‡AAZ‡F*VI4549123412341234/0605*Z901431

En caso de no incluir el código de aprobación, la misma será solicitada por el sistema Sabre en forma automática, al ejecutar el comando de emisión. La aprobación será requerida

directamente a la empresa emisora de la tarjeta, por el monto total de los tickets involucrados. El código de aprobación será impreso en el boleto. Si por cualquier razón la autorización no puede obtenerse, el sistema Sabre responderá un mensaje de error, solicitando que la autorización sea obtenida en forma telefónica; desde ya, los billetes no se emitirán y la tarjeta no recibirá cargo alguno por la fallida operación. En caso de emisiones de billetes con metodología Net Remit y Tour Code, los formatos serían tal como aquí se ejemplifica: W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 parte obligatoria del formato

W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 el monto en pesos de la tarifa facial

W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 CC y luego el monto total del boleto en pesos, incluyendo impuestos

W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 /V* es parte del formato, mientas que ABC123 es el Tour Code

W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 código y número de la tarjeta de crédito, y el código de aprobación precedido de *Z

Vale aclarar que si la compañía aérea validadora está adherida a la metodología de NET REMIT pero el billete NO POSEE TOUR CODE, los formatos que aplican son los explicados para boletos de líneas aéras NO ADHERIDAS A NET REMIT.

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO EN CUOTAS

A los formatos vistos para forma de pago Tarjeta de Crédito se les agrega *E y la cantidad de cuotas a continuación, sea para billetes de líneas aéreas adheridas a la metodología Net Remit o no. LA APROBACIÓN –AL TRATARSE DE PAGO EN CUOTAS– SIEMPRE DEBE SER SOLICITADA TELEFONICAMENTE A LA ENTIDAD EMISORA DE LA TARJETA. Si la línea aérea no está adherida a la metodología NET REMIT, un ejemplo de comando de emisión sería:

W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 código y número de la tarjeta de crédito

W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 vencimiento de la tarjeta (mes/año)

W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 *E y la cantidad de cuotas

W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 27 es el código de aprobación, mientras que *Z es parte del formato

En caso de emisiones de billetes con metodología Net Remit y Tour Code, se suministra un ejemplo…

W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX376445112003/0905*E06*Z27 …para el cual valen las mismas anotaciones hechas oportunamente, destacando que la especificación de la cantidad de cuotas se inserta entre el vencimiento de la tarjeta y el código de aprobación de la compra. Como puede observarse, al igual que para las emisiones de boletos de líneas aéreas NO Net Remit, el formato es *E y la cantidad de cuotas. A su vez, si la línea aérea está adherida a la metodología NET REMIT pero el ticket NO POSEE Tour Code, se aplican los formatos vistos para líneas aéreas NO adheridas a la metodología NET REMIT.

FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO + CASH Se trata de los billetes con forma de pago múltiple. Se utilizan los caracteres FMP para denotar la existencia de dos formas de pago distintas para el mismo ticket. Un ejemplo del comando de emisión con forma múltiple de pago sería el siguiente.

W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 FMP indica que es forma de pago múltiple, mientras que CA indica que una porción del ticket es pagada CASH

W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 código y número de la tarjeta de crédito, precidido de un *

W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 vencimiento de la tarjeta de crédito, precidido de una /

W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 código de aprobación de la tarjeta, precidido de un *

W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 monto en pesos atribuido a la segunda forma de pago (la tarjeta), precidido de /

Como puede apreciarse, solamente se incluye el monto atribuido a la tarjeta de crédito. El sistema Sabre calcula automáticamente la porción CASH restando del total del billete (incluidos los impuestos) el monto atribuido a tarjeta de crédito. El monto escrito (1500.00 en los ejemplos) es el monto total atribuido a la tarjeta de crédito para CADA UNO de los tickets que se emitan con el comando de emisión ejecutado. Desde ya, el monto restante de cada ticket es cash.

Si el monto atribuido a la tarjeta de crédito supera el valor facial de la tarifa, el excedente debe ser detallado como se ejemplifica a continuación (en este caso, la facial es de $1500.00, y el pasajero decide abonar con su tarjeta $1700, siendo los impuestos en total $ 350.40). W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27//1349.60//350.40XT 1349.60 surge de restar el monto atribuido a la tarjeta menos el total de los impuestos

CUANDO SE UTILIZA ESTE TIPO DE FORMATOS (CON FMPCA*), LA AUTORIZACIÓN DEBE SER SIEMPRE SOLICITADA EN FORMA TELEFÓNICA.

En caso de emisiones de billetes Net Remit y Tour Code, se suministra un ejemplo, el formato presenta variaciones.

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 parte obligatoria del formato

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 el monto en pesos de lo atribuido a la tarjeta MENOS el monto de los impuestos

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 CC y luego el monto cada boleto que es atribuido a tarjeta de crédito, en pesos

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 /V* es parte del formato, mientas que ABC123 es el Tour Code

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 código y número de la tarjeta de crédito

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 el código de aprobación precedido de *Z

Como puede verse, el formato es virtualmente el mismo que cuando el boleto –perteneciendo a una línea aérea adherida al método Net Remit y teniendo Tour Code– es pagado totalmente con tarjeta de crédito. La diferente situación queda establecida por el monto que se ingrese luego de los caracteres /CC, ya que el sistema Sabre advertirá –para cada ticket– que la diferencia entre el total del boleto y el monto atribuido a la tarjeta de crédito es con forma de pago CASH, y de esta manera será reportado a BSP.

En otras palabras, el sistema Sabre calculará el monto CASH de cada billete restando el monto atribuido a la tarjeta de crédito del total del boleto (con impuestos incluidos). En estos casos, si el código de aprobación no fue ingresado, el sistema Sabre solicitará la autorización en forma automática del monto correspondiente, con las observaciones oportunamente hechas.

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO CUOTAS + CASH

Se trata de los billetes con forma de pago múltiple, donde la porción abonada con tarjeta de crédito es en cuotas.

Si la línea aérea no está adherida a la metodología NET REMIT, también se utilizan los caracteres FMP para denotar la existencia de dos formas de pago distintas para el mismo ticket, mientras que el hecho de que la porción de tarjeta de crédito se abona en cuotas se señala en un endoso ‡EDEP seguido del número de cuotas. Un ejemplo de comando de emisión con forma múltiple de pago con la porción de tarjeta abonada en cuotas sería el siguiente:

W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 FMP indica que es forma de pago múltiple, mientras que CA indica que una porción del ticket es pagada CASH

W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 código y número de la tarjeta de crédito, precidido de un *

W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 vencimiento de la precidido de una /

tarjeta

crédito,

W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 código de aprobación de la tarjeta, precidido de un *

W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 monto en pesos atribuido a la segunda forma de pago (la tarjeta), precidido de /

W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 EDEP es parte del formato, mientras que 03 es el número de cuotas

El monto escrito (1500.00 en los ejemplos) es el monto total atribuido a la tarjeta de crédito para CADA UNO de los tickets que se emitan con el comando de emisión ejecutado, y será debitado de la tarjeta de crédito señalada en la cantidad de cuotas especificada en el comando de emisión (3 cuotas en el ejemplo). Desde ya, el monto restante es cash. A efectos de determinar la proporción de tarjeta y de efectivo en cada ticket, el sistema Sabre reparte el monto ingresado entre los distintos boletos, en partes iguales. A su vez, si la línea aérea ESTÁ adherida a la metodología NET REMIT y el ticket posee Tour Code, el hecho de que la porción de tarjeta de crédito es abonada en cuotas se denota con *E y la cantidad de cuotas a continuación, entre el vencimiento de la tarjeta y el código de aprobación. Un ejemplo de ello sería el siguiente:

W‡NET/3000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 parte obligatoria del formato

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 el monto en pesos de lo atribuido a la tarjeta MENOS el monto de los impuestos

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 /CC y luego el monto de cada boleto que es atribuido a tarjeta de crédito, en pesos

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 /V* es parte del formato, mientas que ABC123 es el Tour Code

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 código y número de la tarjeta de crédito

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 *E y número de cuotas

W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 *Z y el código de aprobación

Como ya fue explicado, el sistema Sabre calculará, para cada ticket, que la diferencia entre el total del boleto y el monto atribuido a la tarjeta de crédito es con forma de pago CASH, y de esta manera será reportado a BSP. Paralelamente, se reportará que la cifra atribuida a la tarjeta de crédito será pagada en cuotas. Se recuerda que la aprobación solicitada telefonicamente.

–al tratarse de pago en cuotas–

siempre debe ser

Una vez más, si la línea aérea está adherida a la metodología NET REMIT pero el ticket NO POSEE Tour Code, se aplican los formatos vistos para líneas aéreas NO adheridas a la metodología NET REMIT.

AUTORIZACIÓN DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

Existe un formato en el sistema Sabre para requerir aprobación de un monto determinado, el cual puede realizarse ANTES de ejecutar el comando de emisión. En estos casos, el código resultante debe ser luego incluido en el comando de emisión del boleto. Este formato sirve únicamente cuando se trata de un único pago. Si el pago es en cuotas, la autorización siempre debe ser solicitada telefonicamente. CK*número de tarjeta/vencimiento/monto/aerolínea CK*AX3764121003/1108/4500/AR

Con esto concluye todo lo relacionado con forma de pago. modificadores opcionales.

CALIFICADOR

Se continua con los otros

FRANQUICIA DE EQUIPAJE

Se trata de un calificador OBLIGATORIO, que determina el peso o cantidad de piezas de equipaje permitidas para cada segmento. Este calificador se determina con los caracteres BA* seguidos de la información correspondiente. Los códigos de franquicia de equipaje aceptados por Sabre son: 10K……………. una pieza de hasta 10 kilos 15K……………. una pieza de hasta 15 kilos 20K……………. una pieza de hasta 20 kilos 30K……………. una pieza de hasta 30 kilos 32K ...................una pieza de hasta 32 kilos 40K……………. una pieza de hasta 40 kilos 02P……………. piece concept (hasta 2 piezas de equipaje, cuyo peso varía según la aerolínea) NIL……………. sin equipaje permitido (un infant que no ocupe asiento)

Ejemplos: W‡FCASH‡AQF‡KP6‡BA*02P W‡FCASH‡ABA‡KP8‡BA*20K

En todos los casos, se trata de especificar la misma franquicia de equipaje para todos los segmentos del ticket. Puede también especificarse una franquicia diferente para cada segmento, según se detalla:

W‡BA1*02P‡ BA2*20K‡…

en este caso, se especifica piece concept para el segmento 2

W‡BA1-3*02P‡ BA4*20K‡… en este caso, se especifica piece concept para los segmentos 1 a 3 y 20 kilos para el segmento 4

Por favor notar que cuando se especifican segmentos, los mismos deben ser consecutivos.

MODIFICADOR

NOMBRE

Se trata de un modificador OPCIONAL, que permite emitir únicamente ciertos pasajeros de una reserva. ‡ N3.1‡ ‡ N1.1‡N1.2‡ N2.2‡ ‡ N1.1/1.2/2.2

solo emite al pasajero 3.1 emite varios pasajeros emite varios pasajeros

Por supuesto, de no haber ninguna indicación en el comando de emisión en relación a los tickets de qué pasajeros serán emitidos, el sistema Sabre asumirá que el comando ejecutado cubre a la totalidad de los pasajeros, asumiendo que cada uno tiene la condición que muestra el Passenger Detail (PD) de la reserva. PD« PASSENGER DETAIL 1.1 2.1

NAME MULDER/FOX SCULLY/DANA

MODIFICADOR

PT ADT CNN

ENDOSOS

Se trata de un modificador OPCIONAL, que permite modificar el contenido del campo ENDOSOS y RESTRICCIONES del boleto. Es de texto libre y tiene un límite de 58 caracteres. Las posibilidades son: ‡ED TEXTO LIBRE‡ ‡EO/ TEXTO LIBRE‡

agrega texto al endoso programado reemplaza endoso programado

Algo sobre este tema ya fue adelantado al presentar ciertos formatos de forma de pago múltiple con tarjeta abonada en cuotas.

MODIFICADOR

TOUR CODE

Se trata de un modificador OPCIONAL, que permite agregar el tour code.

Cuando se trata de un billete de una línea aérea NO adherida a la metodología NET REMIT, el modificador se representa con UN*, siendo algunos ejemplos: W‡FCASH‡BA*02P‡ABA‡KP6‡TE-GB‡UN*ITBAC0140SG W‡FCASH‡BA*02P‡AQF‡KP6‡N1.2‡UN*BUESD1003

Cuando se trata de un billete de una línea aérea adherida a la metodología NET REMIT, el Tour Code se agrega de otra manera, utilizando V* como ya fue adelantado anteriormente: W‡NET/3000.00/CC3560.00/V*ABC123‡ALA …donde ABC123 es el Tour Code provisto por LA. En ciertas ocasiones, el Tour Code provisto por la línea aérea tiene una barra en el medio (por ejemplo, ZMUUMA/5506); en estos casos, el mismo deberá ser incluido de la siguiente manera: W‡NET/V*ZMUUMA/C*5506‡AQF‡KP6‡BA*20K‡FCASH …donde la primera parte del Tour Code va precedida de V* mientras que a la segunda parte se le debe anteponer /C*

MODIFICADOR

SEGMENTOS

Se trata de un modificador OPCIONAL, que permite especificar qué segmentos se desea incluir en el ticket. ‡S1/4‡ ‡S2-4‡ ‡S1/4-6‡

selecciona el segmento 1 y 4 seleciona del segmento 2 al 4 combinación de segmentos

Desde ya, todos los modificadores, obligatorios o no, son combinables entre sí.

MODIFICADOR

Es posible emitir boletos de un registro PQ específico, usando el formato W‡PQ1 Se debe especificar el número de registro PQ en la entrada del boleto, aun cuando hay solamente un registro PQ en el PNR. Si no se especifica el registro PQ en comando de emisión del boleto, el sistema Sabre usará únicamente los códigos del billete incluidos en el formato para fijar un precio y emitir el boleto del itinerario. Asimismo, se puede emitir el boleto de un registro PQ especifico con selección de nombre: W‡PQ2N1.1 W‡PQ1N1.1/2.1 W‡PQ3N1.1-4.1

emisión de ticket según PQ número 2, para el pax 1.1 emisión de ticket según PQ número 1, para los pax 1.1 y 2.1 emisión de ticket según PQ número 3, para los pax 1.1 a 4.1

W‡PQ2N1.1-3.2/5.1 emisión de ticket según PQ número 2, para los pax 1.1 a 3.2 y para el pax 5.1 El o los números de nombre deben seguir el número de registro PQ , así como se hace cuando emite un boleto con múltimple registros de Fase IV.

También es posible emitir boletos de múltiples registros PQ, de acuerdo a los siguientes ejemplos: W‡PQ2/4/7/9 W‡PQ2-4/7 W‡PQ2-5/8-10

emisión de ticket según PQ números 2, 4, 7 y 9 emisión de ticket según PQ números 2 al 4 y 7 emisión de ticket según PQ números 2 al 4 y 8 al 10

Se permite un máximo de 4 registros PQ en una sola orden de boleto. Todos los códigos dentro de cada regisro PQ deben ser los mismos. La excepción son el tipo de pasajero y la selección del nombre.

Las especificaciones mostradas hasta aquí permiten combinarse; algunos ejemplos pueden ser aquí visualizados: W‡PQ2N1.1‡PQ3N1.2 W‡PQ5N1.3-1.5‡PQ6N2.1/3.1

Las condiciones de boleteria para el Price Quote Record:

El código PQ debe ser siempre el primer código que le sigue a W‡.

Pueden introducirse códigos en el comando de emisión del boleto que no se hayan incluido en el registro PQ.

Estos códigos no toman en cuentan cualquier código duplicado dentro del récord PQ.

No pueden omitirse códigos que afecten el precio del boleto (precio disponible, tipo de pasajero, selección de segmento, código de tour etc.) en el comando de emisión.

Si se incluyen códigos en el formato que indican múltiples registros PQ, los códigos se aplican en todos los registros PQ, a excepción del código para selección de nombre.

El registro PQ no se actualiza con los códigos adicionales que se agreguen al comando de emisión del billete.

IMPUESTOS

Se trata de un modificador de la emision, que modifica la información que automáticamente carga el sistema Sabre en cualquier ticket. La excepcion y la modificacion de impuestos es considerado como un cambio a la tarifa automatica del sistema, por lo tanto su alteracion no esta garantizado por Sabre.

Puede indicarse que únicamente se incluyan ciertos impuestos, detallando código y monto: ‡TX45.00AR‡ sólo se cobrarán ARS 45.00 de AR (DNT) ‡TX55.00AR/3.00FR/4.00DE‡ se pueden indicar varios impuestos separados con una barra

También pueden excluirse otros impuestos, especificando solamente el código: ‡TE-US/YC/XY

se cobrarán todos los impuestos cotizados menos los indicados

Ejemplos: W‡FCASH‡BA*30K‡AA4‡KP6‡TX98.05AR/67.23US W‡FCASH‡BA*02P‡ALA‡KP6‡TE-CL/GB

Emisión por comando Fase 3.5

MODIFICADOR PARA FORZAR LA BASE DE TARIFA

Esta manera de emitir no está garantizada por Sabre y se usa cuando no se puede obtener la tarifa deseada a través de los formatos WP u otros de la misma familia. Los formatos WPQ permiten forzar la base de tarifa para cotizar un itinerario determinado, siempre y cuando la misma esté cargada en el sistema, para el par de ciudades dado. Del mismo modo, es posible introducir un modificador en el comando de emisión, que posibilita forzar la base tarifaria con la cual el boleto será emitido. Este comando funcionará, se insiste, en la medida en que la base tarifaria exista en el sistema Sabre para el par de ciudades dado. El formato de emisión es igual a cualquiera de los vistos para fase 3.0, pero se le añade un modificador más, indicado con la letra Q seguido por la base de tarifa a aplicar.

W‡FCASH‡BA*02P‡ALA‡KP6‡QKLE30AN W‡NET/3000.00/CC3560.00/V*ABC123‡ALA‡QKLE30AN‡F*AX376644556677889/0 306*Z25 En ambos casos, la base de tarifa a aplicar es KLE30AN, y se encuentra precedida de la letra Q Se hace notar asimismo que la aplicación de este modificador es exactamente la misma, independientemente de si el ticket es validado con una línea aérea adherida al método NET REMIT o no. Por supuesto, el modificador que fuerza la base de tarifa es combinable con cualquiera de los vistos para Fase 3.0, y son de validez los mismos conceptos y observaciones que se expusieron oportunamente en cada apartado. En caso de tener diferentes bases de tarifa para diferentes segmentos, el comando se altera levemente con respecto al mostrado más arriba. W‡FCASH‡BA*02P‡ALA‡KP6‡S1*QKLXE30N‡S2*QKLWE30N Se utiliza el modificador que permite seleccionar segmentos, insertando a continuación de cada segmento los caracteres *Q y la base de tarifa, separando con cruz de lorena cada segmento. En el ejemplo, el segmento 1 tiene la base de tarifa KLXE30N, mientras que el segmento 2 del itinerario aplica para la base de tarifa KLWE30N.

Otros ejemplos se muestran en la próxima página:

W‡FCASH‡BA*02P‡AAA‡KP6‡S1/2*QVLXE30N‡S3-5*QVLWE30N Los segmentos 1 y 2 tienen la base de tarifa VLXE30N, mientras que los segmentos 3 al 5 del itinerario aplican para la base de tarifa VLWE30N. W‡NET/300.00/CC332.00/V*ABC12‡AMH‡S1*QWLKUL1‡ S3-5*QLASIA‡S6/7*QWLKUL1‡F*AX376644556677889/0306*Z25

El segmento 1 tiene la base de tarifa WLKUL1, los segmentos 3 al 5 del itinerario aplican para la base de tarifa LASIA y los segmentos 6 y 7 van con la base de tarifa WLKUL1. En este caso específico se observa la necesidad de mantener obligatoriamente el orden númerico de los segmentos (de este modo, la secuencia S1/6/7*QWLKUL1‡S3-5*QLASIA es incorrecta).

Emisión con descuento Fase 3.75

MODIFICADOR PARA FORZAR DESCUENTOS

Esta manera de emitir tampoco está garantizada por Sabre y se usa cuando la tarifa está en el sistema, pero tiene que calcularse algún descuento especial, como por ejemplo un Plan Familiar de cabotaje. Esta fase permite calcular automáticamente los descuentos, simplemente agregando su código en el formato de emisión, con otro modificador específico. El formato de emisión es igual a cualquiera de los vistos para fase 3.0 o fase 3.5, pero se le añade otro modificador, según el siguiente detalle:

Qbase de tarifa/ticket designator/DPporcentaje de descuento W‡QYLX/YLXM25/DP25‡FCASH‡KP6‡AJJ‡BA*15K En el ejemplo, se aplica un descuento sobre la base de tarifa YLX, siendo YLXM25 el ticket designator provisto por la línea aérea. El porcentaje de descuento es 25%. En caso de aplicar el descuento sobre una tarifa que es cotizada en forma automática por el sistema Sabre, no es necesario incluir la base de tarifa en el comando. Por ejemplo: W‡Q/YLXM25/DP25‡FCASH‡KP6‡AJJ‡BA*15K Aquí se aplica un descuento sobre la tarifa que el sistema Sabre cotice normalmente, siendo YLXM25 el ticket designator provisto por la línea aérea. El porcentaje de descuento es 25%. Asimismo, si la línea aérea no suministró ningún ticket designator, también se puede prescindir de él en el comando. W‡Q//DP25‡FCASH‡KP6‡AJJ‡BA*15K Aquí se aplica un descuento sobre la tarifa que el sistema Sabre cotice normalmente, siendo el porcentaje de descuento 25%. Se hace notar que al no haber base de tarifa forzada ni ticket designator, la letra Q es seguida de dos barras (//). El sistema Sabre imprimirá la leyenda “DISC” en el casillero de ticket designator del boleto cuando no se ingrese uno en el comando de emisión.

Los Planes Familiares constituyen la aplicación más frecuente de este método de emisión en nuestro mercado. A continuación se suministran ejemplos de formatos de este tipo para emitir un plan familiar de cabotaje.

W‡Q/YPH/DP0‡FCASH‡KP5‡AAR‡BA*15K‡EDFTT3‡N1.1 Primer adulto, descuento 0%, ticket designator YPH, tarifa cotizada por Sabre

W‡Q/YPD25/DP25‡FCASH‡KP5‡AAR‡BA*15K‡EDFTT3‡N1.2 Segundo adulto, descuento 25%, ticket designator YPD25, tarifa cotizada por Sabre

W‡Q/YPD625/DP62.5‡FCASH‡KP5‡AAR‡BA*15K‡EDFTT3‡N1.3 Niño, descuento 62.5%, ticket designator YPD625, tarifa cotizada por Sabre

W‡Q/YPD100/DP100‡FCASH‡KP5‡AAR‡BA*NIL‡EDTKTADT‡N2.1 Infante, descuento 100%, ticket designator YPD100, tarifa cotizada por Sabre

A partir de este ejemplo puede deducirse que será necesario hacer un comando de emisión por cada ticket con un porcentaje de descuento diferente. No es posible incluir en un mismo comando diferentes porcentajes de descuento para distintos pasajeros.

Todos estos formatos de Fase 3.75 son combinables con cualesquiera de los modificadores expuestos en el capítulo de Fase 3.0. Se observa, no obstante, que la Fase 3.75 no es compatible con los formatos específicos de líneas aéreas adheridas a la metodología NET REMIT, ya que cuando se aplica un descuento porcentual directo, no hay Tour Code (por ende, son siempre de validez los formatos de líneas aéreas NO adheridas a la metodología NET REMIT).

Emisión Manual – Fase 4

INTRODUCCIÓN

Esta manera de emitir tampoco está garantizada por Sabre y se emplea cuando la tarifa a aplicar no está en el sistema Sabre, o cuando por algún motivo no puede ser cotizada por el sistema de ninguna manera. Hay dos formas de emisión de fase IV: máscara y forma lineal. La fase IV posibilita abrir una máscara por cada boleto diferente que necesite emitirse, cada una de las cuales permite al usuario completar los diferentes casilleros del ticket con la información deseada. El sistema Sabre únicamente validará la consistencia de los datos ingresados (por ejemplo, que se ingrese una franquicia de equipaje válida o un código de moneda existente) y el hecho de que la sumatoria del desglose de impuestos coincida con el total de impuestos ingresado. Se comenzarán detallando todos los pasos para la creación y emisión de las máscaras, y luego se expondrán otros comandos que crean máscaras a partir de tarifas que el sistema Sabre cotice, las cuales luego pueden ser modificadas. Se señala finalmente que una reserva que contenga al menos una máscara de Fase 4 queda inhibida para subsiguientes emisiones en las fases anteriores.

PASO 1:

CREACIÓN DE LA MÁSCARA

Se crea una máscara por cada boleto diferente que requiera la reserva. Se considera que un ticket es diferente a otro cuando el valor de uno es distinto al del otro. El proceso de creación comienza con un formato que crea la máscara, y se relaciona solamente con segmentos. La relación de cada máscara con uno o varios pasajeros se establece en una instancia siguiente, esto es, en el momento de la emisión de los billetes. Los formatos: W‡CTKT

crea una máscara para todo el itinerario para un adulto

W‡CTKT‡PCNN

crea una máscara para todo el itinerario para un child

W‡CTKT‡PINF

crea una máscara para todo el itinerario para un infant

W‡CTKT‡S2/3/4

crea una máscara para adulto, para los segmentos 2, 3 y 4.

W‡CTKT‡PCNN‡S2/3 crea una máscara para un child, segmentos específicos 2 y 3

Cualquiera de estos comandos abre una máscara. Sin embargo, si es la segunda máscara que se crea, la respuesta será como se ejemplifica a continuación:

W‡CTKT‡PCNN« TKT LIST 1 TA-ADT 2 TA-CNN

Se permite un máximo de 7 máscaras por reserva. Más comandos útiles:

PASO 2:

**WTKT

despliega el listado de máscaras, con su status

**WTKT2

para ingresar a la máscara 2

W‡D1

borra la máscara 1

W‡D

borra todas las máscaras de la reserva

W‡CR1

recrea una máscara, luego de haberse modificado la ruta

COMPLETAR LA MÁSCARA

El despliegue de la primera parte de la máscara es como se ilustra a continuación: TKT RECORD NBR <1 PASSENGER TYPE ADT

ENDORSEMENT <

ENTER CITY CODES TO OVERRIDE ORIGIN/DESTINATION <BUE><BUE> ENTER X IF SUBJ GOVT APRVL < > >

BASE FARE - CURRENCY CODE/AMOUNT < INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT < TAX AMOUNT/CODE 1 < TAX AMOUNT/CODE 2 < TAX AMOUNT/CODE 3 < COMMISSION OR

PCT < AMT <

>< >< >< >

> > >

>< ><

> > IF APPLICABLE

USE XT IF TOO MANY TAXES

TOUR CODE <

Básicamente, hay que completar cada hoja de la máscara con los datos correspondientes a la tarifa a emitir. Para pasar de un casillero a otro se utiliza la tecla [Tab] o las flechitas. Se detallan a continuación cada uno de los campos de esta primera parte de la máscara: TKT RECORD NBR

Es el número de máscara, viene dado por Sabre

ORIGIN/DESTINATION

Completar con el origen y destino del boleto

SUBJ GOVT APRVL

Poner X si la tarifa esta sujeta a aprobación gubernamental

ENDORSEMENT

Completar con la leyenda que requiera el endoso

BASE FARE CURRENCY CODE/AMOUNT Completar el código y monto de la moneda de origen del boleto, usar dos decimales para USD, ARS o EUR

INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT Completar el código y monto de la moneda en que es pagado el boleto (ARS), siempre que el base fare no sea en pesos, en cuyo caso debe dejarse en blanco

TAX AMOUNT/CODE 1

Sólo hay 3 casilleros en el campo impuesto; de todos modos, si hubiese más de un impuesto, se recomienda juntar todos los impuestos bajo el código XT

COMMISSION PCT

El porcentaje de comisión

TOUR CODE

Completar con el tour code suministrado por la línea aérea

Para pasar a la segunda parte de la máscara y grabar lo agregado, se debe presionar la tecla [Enter].

Un ejemplo de la segunda parte de la máscara se muestra a continuación: WI - PHASE IV FARE INFO - DEPRESS ENTER WHEN COMPLETE FARE BASIS/ NOT VALID BAG TKT DESIG BEFORE AFTER ALLOW 01 O EZE AR 1136 Y 23MAY OK < >< >< >< > 02<O> MAD AR 1139 Y 30MAY OK < >< >< >< > EZE FARE CALCULATION - LEAVE BLANK TO BUILD AUTO FARE CALCULATION < > < > < > < > Los datos del itinerario son tomados en forma automática por el sistema Sabre. Los otros campos se completan según el siguiente detalle: FARE BASIS/TICKET DESIGNATOR Debe completarse con la base de tarifa y el ticket designator

NOT VALID BEFORE

Completar con la fecha más temprana de validez de cada vuelo

NOT VALID AFTER

Completar con la fecha más tardía de validez de cada vuelo

BAG ALLOW

Debe incluirse la franquicia de equipaje de cada vuelo

FARE CALCULATION - LEAVE BLANK TO BUILD AUTO FARE CALCULATION debe ser dejado en blanco

Para pasar a la tercera y última parte de la máscara y grabar lo agregado en la segunda, se debe presionar la tecla [Enter].

Un ejemplo de la tercera parte de la máscara se muestra a continuación: WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<31JAN EZE AR MAD

0.00 AR EZE

0.00

1000.00 END

> Simplemente hay que completar la construcción tarifaria, siguiendo en lo posible el formato que ya el sistema Sabre brinda. Se puede sobreescribir, pero no usar las teclas [SUPRIMIR] o [INSERTAR]. El formato es libre, aunque lo último a escribir es el desglose de impuestos, ya que el sistema Sabre verifica que la sumatoria de impuestos detallados coincida con el XT ingresado en la primera parte. De hecho, también es preciso que, de aplicarse el impuesto XF, éste sea el último en el deglose. Por ejemplo: WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<31JAN EZE AR MIA R500.00VLEX2 AR EZE R500.00VLEX2 NUC1000.00 END SITI ROE1.00 XT 50.00AR 25.00XR 24.00TQ > En el ejemplo se detalla la forma exacta de incluir el desglose de impuestos: comienza con las letras XT, seguidas por cada monto de impuesto (en pesos) y su código. Nuevamente, el sistema Sabre verifica que la sumatoria de los impuestos del desglose coincida con el monto ingresado como XT en la primera máscara. Otro ejemplo con impuesto XF puede ser: WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<31JAN EZE AR MIA R500.00VLEX2 AR EZE R500.00VLEX2 NUC1000.00 END SITI ROE1.00 XT 50.00AR 25.00XR 24.00TQ 8.87XFMIA4.5 > El impuesto XF, en el ejemplo, es por utilizar las instalaciones del aeropuerto de MIA, con lo cual, al código de impuesto XF, debe seguir la ciudad y el monto en USD. Presionando la tecla [Enter] se retorna a la primera parte de la máscara. Hasta aquí, en la medida en que se permita el pasaje de una parte de la máscara a otra, significa que los datos ingresados son consistentes. Habiendo retornado a la primera parte, se puede continuar presionando [Enter] para pasar a la parte siguiente, en forma indefinida. Esto permite al usuario chequear los datos ingresados. Finalmente, para salir de la máscara, hay que presionar [Esc] y luego [Ctrl] + [Clear] para limpiar la pantalla.

PASO 3:

VERIFICAR LA MÁSCARA Y CERRAR LA RESERVA

Se trata de un paso opcional pero altamente recomendado, a efectos de revisar los datos ingresados en la máscara.

**WTKT

despliega el listado de máscaras, con su status

**WTKT2

para ingresar a la máscara 2

Una vez verificados los datos, se puede cerrar la reserva. En este preciso momento, el sistema Sabre procede a verificar que la sumatoria de los impuestos del desglose coincida con el monto ingresado como XT en la primera máscara; también controla que todas las máscaras estén completas, sin que le falten datos en los campos. Si no hay exacta coincidencia entre el desglose de los impuestos y el monto ingresado como XT, no se permitirá el cierre de la reserva, y aparecerá el siguiente mensaje de error:

E« NEED TO VERIFY XT/XF/ZP IN FARE CALCULATION 1

Debe abrirse nuevamente la máscara 1 con el comando **WTKT1 y corregir lo necesario para que la reserva pueda cerrar. Si alguna máscara no ha sido completada, tampoco se permitirá el cierre de la reserva, incluyendo el siguiente mensaje de error:

E« CQT RCRD NEED FARE 2 NEED FARE CALC 2 NEED FARE BASIS 2

Debe abrirse nuevamente la máscara 2 con el comando **WTKT2 y completar lo que falte para que la reserva cierre. Nota: Para poder borrar una máscara, ésta debe estar completa y verificada por el sistema Sabre. No puede borrarse una máscara que no esté completa y que no haya pasado al menos un cierre de reserva.

PASO 4:

EMISIÓN

Último paso. Se muestran entonces ejemplos de comandos para emitir un boleto a partir de máscaras previamente creadas. En estos comandos se relaciona cada máscara creada con uno o varios pasajeros

W‡T‡FCASH‡ABA Emite la única máscara existente para todos los pasajeros(forma de pago CASH y validación con BA) W‡T1N1.1‡FCASH‡ABA Emite la máscara 1 para el pasajero 1.1 (forma de pago CASH y validación con BA) W‡T2N1.2/2.1/3.1‡F*AX123455667677/1005‡AUA Emite la máscara 2 para los pasajeros 1.1, 2.1 y 3.1 (forma de pago con tarjeta de crédito, código de autorización por sistema Sabre y validacion con UA)

Se puede copiar una máscara creada de una reserva a otra. El itinerario aéreo debe ser el mismo (clase, vuelo, fecha y rutas). Se debe tener el código de la reserva nueva abierto.

W‡CP*CÓDIGO

Copiar la máscara de ese código a la nueva reserva

W‡CP1/3*CÓDIGO

Copiar las máscaras 1 y 3 de ese código a la nueva reserva.

Los formatos de emisión son exactamente los mismos tanto para líneas aéreas adheridas al método NET REMIT como para las que no lo están. No existe distinción de formatos en Fase 4 por esta razón.

La gran mayoría de los modificadores que normalmente se usan en las fases anteriores no tienen razón de ser para Fase 4, ya que los datos se ingresan en las máscaras. Se utilizan únicamente los modificadores de aerolínea validadora y de forma de pago, con las particularidades descriptas en sus respectivos apartados. Específicamente, para el modificador forma de pago aplica todo lo señalado para líneas aéreas NO adheridas al método Net Remit.

FASE 4 EN FORMA LINEAL

Los comandos para crear una fase 4 en forma lineal se encabezan con los caracteres W‡C donde al igual que cuando creo una fase 4 con mascara puedo agregar tipo de pasajero, selección de segmentos, etc.. Luego se ingresan los datos con W‡I‡ … los diferentes modificadores. El resultado final será el mismo que con las máscaras anteriormente descritas.

En el presente apartado se presentarán los comandos lineales. Para insertar líneas de itinerario, equipaje y validez: W‡I‡L1/2/3-QXE30*BA02P*’’’’’07AUG líneas de itinerario fare basis franquicia de equipaje no válido antes de no valido después de

1,2,3 QXE30 02P (sin datos, se dejan 5 espacios) 07AUG

W‡I‡L1/2X/3-QXE30*BA02P*07MAY07AUG La letra X indica segmento en conexión.

Cuando se trate de una Fase 4 para infante que no ocupe asiento, la franquicia de equipaje deberá contener el parámetro NIL. El ingreso de línea de cálculo de tarifa es con un comando como se ejemplifica aquí: W‡I‡CLIM AA MIA Q5.00 280.00HLE90P AA LIM Q5.00 280.00HLE90P NUC560.00 END ROE1.00 SITI XT 24.00US 5.00YC 6.00XY 2.00 XA 3.00XFMIA3 Para ingresar linea de Tarifa - tarifa neta e impuestos: W‡I‡YUSD468.00/84.24PE/40.00XT Otros parámetros: W‡I‡KP10 Inserta porcentaje de comisión W‡I‡YUSD350.00/63.00PE Inserta cantidad de tarifa e impuestos peruanos en este caso W‡I‡UN*12345 Inserta el campo del Tour Code W‡I‡ED/NON END NON REF Inserta línea de endoso W‡I‡EO/RUC10207069 Inserta RUC en línea de endoso

DespuĂŠs de terminar de ingresar los datos a la Mascara de Fase 4 Recibir y grabar.

Emisión tarifas BT

EMISION DE BOLETOS BT / IT

Los boletos BT / IT son emitidos y sujetos a procedimientos internos específicos de cada aerolínea. Es muy importante tener clara la información que la aerolínea desea aparezca o no en los boletos antes de su emisión. Reglas Generales:

El código de la tarifa y las fechas de validez deben ser incluídas en el boleto, según requerimientos de la aerolínea.

Se debe incluir el desgloce de los impuestos XT en la línea de cálculo de la tarifa.

La tarifa neta NO debe verse reflejada en ninguno de los cupones, ni en la línea de cálculo de la tarifa.

Las restricciones tarifarías deben ser incluidas en el endoso de la tarifa.

EMISIÓN EN FASE 4

En caso de utilizar Fase 4, deben tenerse en cuenta las consideraciones apuntadas en los párrafos siguientes. La tarifa en el casillero BASE FARE CURRENCY CODE/AMOUNT se carga con el monto que haya suministrado la aerolínea. Algunas compañías aéreas otorgan un neto, por lo que en el casillero de comisión debe escribirse 0 (cero). Si en cambio se va a utilizar el neto más la comisión, en dicho casillero se pone el porcentaje que corresponda. La sumatoria de impuestos XT se carga normalmente. El casillero Tour Code debe dejarse vacío, ya que el Tour Code será ingresado posteriormente, en el comando de emisión. En la segunda máscara se procede normalmente, escribiendo los datos correspondientes. En la tercera máscara (la de la construcción tarifaria) deben obviarse las cifras de la construcción y escribir BT al final de la misma, aunque siempre manteniendo el formato explicado para el desglose de impuestos.

WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<31JAN EZE IB MAD IB EZE BT END SITI ROE1.00 XT 52.00AR 27.80XR 24.10TQ >

Finalmente, para emitir, se utilizan los formatos ya vistos para emitir boletos desde máscaras previamente creadas, agregando al final del formato ‡UB*XXXXX donde xxxxx es el codigo de BT otorgado por la compania aerea. W‡T2N1.2/1.3‡AIB‡FCASH‡UB*ITBUEIB1245

Comandos WD para Fase 4

CREACIÓN DE MÁSCARAS

Esta manera de emitir no está garantizada por Sabre y se utiliza como alternativa para la creación de máscaras de Fase 4. Básicamente consiste en generar máscaras de Fase 4 COMPLETAS a partir de comandos más simples, que luego se pueden abrir, modificar y emitir. El comando básico es

WD Esto origina una máscara de Fase 4 completa a partir de lo que el sistema Sabre hubiese cotizado con el comando WP.

WD« PENALTY MAY APPLY/NONENDORSABLE/AR156/7 OPERADO AIR COMET TA-ADT-C 1 O EZE AR 1136Y 23MAY 1400 OK YAR 23MAY23MAY 2 O MAD AR 1139Y 30MAY 1500 OK YAR 30MAY30MAY EZE USD 1610.00 BUE AR MAD Q5.00 800.00YAR AR BUE Q5.00 300.40XT 800.00YAR NUC1610.00END ROE1.00 SITI XT 235.90AR 7.30TQ 29.30QO 23.00RS 4.90QV ARS 5017.40 ARS 4717.00 BBR .34129 ABC1 AFB*AFB 01MAY 1050

En este caso, el sistema Sabre cotizó en forma automática una tarifa de ARS 5017.40 + impuestos para el itinerario dado, y volcó toda esa información en una máscara de Fase 4. La máscara luego es desplegada con el comando

**WTKT1

**WTKT1« WI - PHASE IV FARE AMOUNT MASK RESET AND CLEAR TO RETURN TKT RECORD NBR <1 > PASSENGER TYPE ADT

- DEPRESS ENTER TO CONTINUE OR TO PNR. ENTER CITY CODES TO OVERRIDE ORIGIN/DESTINATION < >< >

ENDORSEMENT ENTER X IF SUBJ GOVT APRVL < > <PENALTY MAY APPLY/NONENDORSABLE/AR156/7 OPERADO AIR COMET > BASE FARE - CURRENCY CODE/AMOUNT <USD><1610.00 > INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT <ARS><4717.00 > IF APPLICABLE TAX AMOUNT/CODE 1 <300.40 ><XT> TAX AMOUNT/CODE 2 < >< > TAX AMOUNT/CODE 3 < >< > COMMISSION OR

PCT < AMT <

> >

USE XT IF TOO MANY TAXES

TOUR CODE <

Como puede apreciarse, la máscara ya está completa. Puede procederse a modificar los datos que sea necesario, sobreescribiendo los datos que el sistema Sabre escribió por default. Como en cualquier máscara de Fase 4, presionando [Enter] puede pasarse a la segunda parte. WI - PHASE IV FARE INFO - DEPRESS ENTER WHEN COMPLETE FARE BASIS/ NOT VALID BAG TKT DESIG BEFORE AFTER ALLOW 01 O EZE AR 1136 Y 23MAY OK <YAR ><23MAY><23MAY>< > 02<O> MAD AR 1139 Y 30MAY OK <YAR ><30MAY><30MAY>< > EZE FARE CALCULATION - LEAVE BLANK TO BUILD AUTO FARE CALCULATION <BUE AR MAD Q5.00 800.00YAR AR BUE Q5.00 800.00YAR NUC1610.00E> <ND ROE1.00 SITI XT 235.90AR 7.30TQ 29.30QO 23.00RS 4.90QV > < > < >

La segunda parte también está completa. Por supuesto, se permite modificar los datos que el usuario juzgue necesario, sobreescribiendo los datos que el sistema Sabre escribió por default. Presionando [Enter] puede pasarse a la tercera parte. WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<BUE AR MAD Q5.00 800.00YAR AR BUE Q5.00 800.00YAR NUC1610 .00END ROE1.00 SITI XT 235.90AR 7.30TQ 29.30QO 23.00RS 4.90QV > La tercera parte está completa. Nuevamente, se permite modificar los datos como sea preciso, sobreescribiendo los datos que el sistema Sabre escribió por default. Presionando [Enter] se puede regresar a la primera parte.

Una vez verificada la máscara, se procede como ya fue oportunamente explicado, esto es, cerrar la reserva, volver a abrirla y emitir con los comandos normales de Fase 4.

Este método de creación de máscaras de Fase 4 es evidentemente más sencillo que el explicado en la sección 6 del presente manual. Funciona en la medida en que el sistema Sabre cotice al menos alguna tarifa con el comando WP. Se recomienda ingresar un comando WP antes de WD, a efectos de asegurarse que el sistema Sabre cotice algo sobre el itinerario dado. Si el sistema Sabre no pudiera cotizar el itinerario dado con WP, el mensaje de error sería como se ejemplifica a continuación:

WD« FAIL CODE 11 TA-ADT-C 1 O EZE AR 1136O 2 O MAD AR 1139Y EZE

23MAY 1400 30MAY 1500

OK OK

Y luego la máscara estaría vacía…

**WTKT1« WI - PHASE IV FARE AMOUNT MASK RESET AND CLEAR TO RETURN TKT RECORD NBR <1 > PASSENGER TYPE ADT

- DEPRESS ENTER TO CONTINUE OR TO PNR. ENTER CITY CODES TO OVERRIDE ORIGIN/DESTINATION < >< >

ENDORSEMENT <

ENTER X IF SUBJ GOVT APRVL < > >

BASE FARE - CURRENCY CODE/AMOUNT < INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT < TAX AMOUNT/CODE 1 < TAX AMOUNT/CODE 2 < TAX AMOUNT/CODE 3 < COMMISSION OR

PCT < AMT <

>< >< >< > >

> > >

>< ><

> > IF APPLICABLE

USE XT IF TOO MANY TAXES

TOUR CODE <

… con lo cual deberían escribirse todos los datos de cada casillero, como si se hubiese procedido desde el inicio con el procedimiento expuesto en la sección 6. De hecho,

WP« ‡NO FARE FOR CLASS USED‡11

Sin embargo, estas situaciones son perfectamente “salvables”. El comando WD admite ciertos modificadores, del mismo modo que los WP. De esta manera, es posible crear máscaras forzando bases de tarifa, seleccionando segmentos, especificando porcentajes de descuento (como en una Fase 3.75) y/o detallando las fechas de “not valid after” o “not valid before”. Varios ejemplos se muestra a continuación: WDQVLXE30A Se fuerza la base de tarifa VLXE30A WDS1/3*QY Se fuerza la base de tarifa Y para los segmentos 1 y 3 WDQYC26‡PADT/CNN Se fuerza la base de tarifa YC26 para pasajero adulto y child WDQ/PJ75/DP25 Se fuerza un descuento del 25% con ticket designator PJ75 WDQBLE6M//DP15 Se fuerza la base de tarifa BLE6M para un 15% de descuento sin ticket designator WDS1/OP Se fuerza a que el segmento 1 sea abierto WDB19JAN Se fuerza a que el sistema Sabre cotice la tarifa que hubiese sido válida en caso de emitir el día 19JAN (la fecha de emisión del boleto, por supuesto, será la del día real de emisión) WDB18JUN‡QWLAP2 Se fuerza a que el sistema Sabre cotice la tarifa que hubiese sido válida en caso de emitir el día 18JUN con la base de tarifa WLAP2 WDB13AUG‡Q/QTUA10X/DP10 Se fuerza a que el sistema Sabre cotice la tarifa que hubiese sido válida en caso de emitir el día 13AUG con un descuento del 10% y el ticket designator TUA10X WDV1*01MAR01MAR Se fuerza que el segmento 1 sea no válido antes de 01MAR y no válido después de 01MAR, con la tarifa vigente que el sistema Sabre cotice WDV3*29UN Se fuerza que el segmento 3 sea no válido antes de 01MAR y que quede en blanco la fecha de no válido después de, con la tarifa vigente que el sistema Sabre cotice WDV2*_____01MAY (se dejan 5 espacios) Se fuerza a que, para el segmento 2, quede en blanco la fecha de no válido antes de y que sea no válido después de 01MAY, con la tarifa vigente que el sistema Sabre cotice

Boleto Electrónico

VISUALIZAR

STOCK

El stock puede verse con el formato DN*PTR DN*PTR« STOCK/ LNIATA TKT NBR NBR BATCH E85C18 7000006006 1 250 NEXT ETR TICKET NUMBER 1670657432 END

PARTICIPANTES

Se puede acceder al listado de aerolíneas participantes en ticket electrónico en un país determinado, con el formato W/BSP seguido del código de país y un asterisco. W/BSPcódigo de país* W/BSPAR*

Además, a efectos de verificar las condiciones de cada línea aérea participante del ticket electrónico, existe el formato WETP* y el código de la aerolínea. WETP*código de aerolínea WETP*UA

REQUISITOS ESPECIALES

Los conceptos básicos ya fueron expuestos en la primera sección. No obstante, existe una serie de consideraciones particulares del Billete Electrónico que aun deben ser explicadas, en función de lo aprendido hasta aquí. Para comenzar, un segmento confirmado debe poseer el indicador de boleto electrónico /E al final del mismo, junto con el código de la línea aérea. Por ejemplo: 1 AA 918J 07FEB 6 LIMMIA HK2 2 AA 917J 10FEB 2 MIALIM HK2

2357 1655

0535 2239

08FEB 7 /DCAA*BSQFST /E /DCAA*BSQFST /E

Asimismo, algunas líneas aéreas requieren la presencia de ciertos campos SSR para permitir la emisión del boleto electrónico.

LAN CHILE, IBERIA, AIR FRANCE y VARIG requieren ingresar el número de documento (DNI, CI o Pasaporte) con el cual embarcará el pasajero. Los formatos posibles son los siguientes:

3FOID/ID99999999-1.1 3FOID/PPAR99999999-1.1

(numero de DNI o cedula) (PASAPORTE)

En ambos casos, 99999999 es el número del documento a ingresar. Siempre debe referenciarse el número de pasajero al cual pertenece el documento ingresado (1.1 en ambos ejemplos). Cuando se ingresa número de pasaporte, es necesario ingresar el país de emisión del mismo (AR para el caso de Argentina).

LUFTHANSA requiere ingresar un número tarjeta de crédito o un número de Miles & More. Los formatos posibles son los siguientes:

3FOID/CCAX376412312301005-1.2 3FOID/FF890713412-1.2

(tarjeta de crédito) (número de Miles & More)

Siempre debe referenciarse el número de pasajero al cual pertenece el documento ingresado (1.2 en ambos ejemplos).

Las demás líneas aéreas que poseen el ticket electrónico como forma predeterminada de emisión no poseen requerimientos especiales de esta naturaleza.

MODIFICADORES ESPECÍFICOS

Existen dos modificadores para agregar al comando de emisión, que son propios del boleto electrónico. En los paises donde la emision de boletos electronicos no este por default se debe agregar a la entrada de emision ‡ETR‡DPE. En los casos donde la emisión por default sea ticket electrónico, se imprimirá el cupón de agente en la impresora de itinerarios. Si también se desea imprimir el itinerario del pasajero, habrá que agregar ‡DPE al comando de emisión.

W‡NET/V*WJUTTUU‡FCASH‡ALA‡KP7‡BA*15K‡DPE

La reserva se cierra automáticamente luego de cada emisión de ticket electónico, si es que se solicitó la impresión del itinerario con ‡DPE. El número de billete electrónico se refleja, como siempre, en el campo Ticketing (*P7)

Por otra parte, si el pais tiene por default la emision de boleto electronico y si debido a alguna razón se desea emitir un ticket de papel para un itinerario que califica para ticket electrónico, habrá que agregar ‡XETR al comando de emisión.

Algunos ejemplos: W‡FCASH‡AAR‡KP7‡BA*15K‡UB*QUEWCFDS‡XETR W‡F*AX37645234/0905*Z35‡ARG‡KP7‡BA*15K‡UB*ARW09FDS‡XETR W‡NET/V*WJUTTUU‡FCASH‡ALA‡KP7‡BA*15K‡XETR

ELECTRONIC TICKET RECORD

(ETR)

Al emitir un ticket electrónico, se genera lo que se denomina Registro de Boleto Electrónico (Electronic Ticket Record, o ETR). Hay dos maneras para desplegar un ETR

Desde la reserva *T (para desplegar el campo Ticket de la reserva) TKT/TIME LIMIT 1.T-31JUL-NJ98*AFG 2.TE 1251686189134-AR MULDE/F NJ98*AFG 1031/31JUL*I El campo Ticket muestra que el renglón 2 contiene la información del ticket emitido. El indicador TE señala que se trata de un boleto electrónico. Para desplegar el ETR, el comando es: WETR*número de renglón

WETR*2« ELECTRONIC TICKET RECORD INV: CUST: PNR:EUJAOI TKT:1251686189134 ISSUED:31JUL03 PCC:NJ98 IATA:59999999 NAME:MULDER/FOX FOP: CASH CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT 1 BA 246 V 13MAY EZELHR 1325 OK VLWSX1M OPEN 2 BA 247 V 23MAY LHREZE 2155 OK VLXSX1M OPEN

NONREF/PEX FARE USD774.00 TAX TOTAL ARS2560.00

112.60AR

TAX 7.30TQ EQUIV FARE PD

TAX 188.10XT ARS2252.00

BUE BA LON399.50 BA BUE374.50NUC774.00END ROE1.00XT29.10QO 3.20YQ92.70GB43.10UB

Fuera de la reserva WETR*Tnúmero de boleto electrónico

WETR*T1251686189134« ELECTRONIC TICKET RECORD INV: CUST: PNR:EUJAOI TKT:1251686189134 ISSUED:31JUL03 PCC:NJ98 IATA:59999999 NAME:MULDER/FOX FOP: CASH CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT 1 BA 246 V 13MAY EZELHR 1325 OK VLWSX1M OPEN 2 BA 247 V 23MAY LHREZE 2155 OK VLXSX1M OPEN NONREF/PEX FARE USD774.00 TAX TOTAL ARS2560.00

112.60AR

TAX 7.30TQ EQUIV FARE PD

TAX 188.10XT ARS2252.00

BUE BA LON399.50 BA BUE374.50NUC774.00END ROE1.00XT29.10QO 3.20YQ92.70GB43.10UB

Como puede hacerse para otros comandos en Sabre, el ETR puede ser impreso repitiendo la entrada, pero presionando [Shift] + [Enter] en lugar de solamente [Enter]

WETR*T1251686189134[Shift][Enter]

REEXPIDICIONES

Reexpedición del cupón del agente

Si por cualquier razón, surge la necesidad de reemitir el cupón del agente, es posible realizar dicha transacción con el comando: W‡RGnúmero de ticket electrónico‡RE W‡RG0161300000793‡RE

RG y RE son partes obligatorias del formato, mientras que 0161300000793 es el número del billete electrónico cuyo cupón de agente se desea reimprimir.

Reexpedición del recibo del pasajero

Se comienza con el formato DWLIST

DWLIST« ITM P P IT

CUSTOMER

DOCUMENT

PNR

6 5 4

ALEXANDER/JO TEST/LUIS ROZEN/GRISEL

0041999 0041998 ITINERARY

SFTMAN SJXTZC WNSFAS

PRUEBA/DIVIS

0041997

SQYAPA

POOLE/LORENA

0041996

SSIJFD

PRUEBA/SABRE

0041995

RENVSZ

DK NBR

DESIGN 25JAN D ETP D ETP D 23JAN D 18JAN D ETR 16JAN D

Para imprimir nuevamente el recibo de pasajero de ALEXANDER el formato será DP2/3/6 DP/2/3/ es parte del formato, mientras que 6 es la selección del item del DWLIST.

REEMBOLSO DE UN BOLETO ELECTRÓNICO

Cada línea aérea tiene su política de devolución y esta puede variar por país, por lo cual se sugiere consultar localmente con BSP. Si se permite el reembolso, a continuación se encuentran los formatos Reembolso de un Boleto Electrónico. Para comenzar, hay que identificar el ticket a reembolsar. Esto se hace con el formato WETRR. WETRR número de renglón en el cual esté el boleto que se desea reembolsar WETRR3 Se debe repetir el formato para reconfirmar el reembolso. En caso de no tener el PNR abierto en el sistema Sabre, se debe desplegar el ticket electrónico por número. WETR*Tnúmero de billete electrónico WETR*T0519941276234 Luego se debe ejecutar el comando WETRR dos veces.

REVALIDACIÓN DEL BOLETO ELECTRÓNICO

Cuando se efectua un cambio en uno o más vuelos en una reserva cuyo ticket electrónico ya ha sido emitido, es necesario realizar la revalidación del mismo. En algunas líneas aéreas, la revalidación es solamente telefónica, llamando directamente a la línea aérea involucrada:

AR – AA – UA – TA – CO – US – CM – AC En las otras, la revalidación es vía formatos de Sabre:

RG – LA – LH – LX – BA – IB – QF – AZ

El procedimiento es el siguiente: Una vez cerrada la transacción de la modificación deseada en uno o varios vuelos de la reserva, hay que abrir nuevamente la reserva, y desplegar el boleto electrónico según se ha indicado en páginas anteriores. La idea es identificar claramente el número de segmento que será revalidado, y el número de cupón al cual corresponde. Por ejemplo: *T (para desplegar el campo Ticket de la reserva) TKT/TIME LIMIT 1.T-31JUL-NJ98*AFG 2.TE 1251686189134-AR MULDE/F NJ98*AFG 1031/31JUL*I WETR*número de renglón WETR*2« ELECTRONIC TICKET RECORD INV: CUST: PNR:EUJAOI TKT:1251686189134 ISSUED:31JUL03 PCC:NJ98 IATA:59999999 NAME:MULDER/FOX FOP: CASH CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT 1 BA 246 V 13MAY EZELHR 1325 OK VLWSX1M OPEN 2 BA 247 V 23MAY LHREZE 2155 OK VLXSX1M OPEN NONREF/PEX FARE USD774.00 TAX TOTAL ARS2560.00

112.60AR

TAX 7.30TQ EQUIV FARE PD

TAX 188.10XT ARS2252.00

BUE BA LON399.50 BA BUE374.50NUC774.00END ROE1.00XT29.10QO 3.20YQ92.70GB43.10UB

Luego, la revalidación en sí misma:

WETRL/Sn/Cm (donde ‘n’ representa el número de SEGMENTO en la reserva, y ‘m’ es el número de CUPON)

WETRL/S3/C2 …para revalidar el segmento 3, que es el cupón 2 del ticket electrónico

WETRL/S4/C5« REVALIDATION SUCCESSFUL

Por favor notar que en caso de tener que revalidar varios segmentos y/o cupones, hay que hacer un comando WETRL por cada segmento.

Se ruega tener en cuenta que cualquier cambio en el itinerario puede implicar una modificación de tarifa y/o penalidad. Por esto, se sugiere consultar con la aerolínea el tratamiento para estos casos.

Anulación de Boletos

LISTADO DE VENTAS DIARIAS

A través del sistema Sabre es posible obtener un listado de las emisiones diarias.

DQB* DQB*10DEC

listado de lo emitido y voideado en el día listado de un día específico

DQB*31FEB« DQB*31FEB ABC1 31FEB06 TICKETING REPORT TICKET COMMISSION AGENT NUMBER AMOUNT SINE PNR-GJKXYY YORKE/THOM 0441695062765 486.54 S10 PNR-GJKXYY GALLAGHER/NOEL 0441695062764 486.54 S10 PNR-GJKXYY GAHAN/DAVID 0441695062763 486.54 S10 PNR-HDIEKA MORRISSEY/STEPHEN 0421695062762 432.51 S10 PNR-HDIEKA SMITH/ROBERT 0421695062761 432.51 S10 PNR-HDIEKA SUMNER/BERNARD 0421695062760 432.51 S10 PNR-HDIEKA MARTIN/CHRIS

0041

RADIOHEAD TRAVEL TICKET CURR AMOUNT ETR CA ARS 5857.90 ETR CA ARS 5857.90 ETR CA ARS 5857.90

0038

ARS

5758.60 V

0038

ARS

5758.60 V

0038

ARS

5758.60 V

TIME 0041 0041

Se podra pedir listado de ventas con hasta 1 mes de retroactividad. El listado arroja información de todos los boletos emitidos determinado día, ordenados desde el último hasta el primero, detallando el código de la reserva, el apellido del pasajero, el número del boleto, el monto de comisión, la firma de quien lo emitió, la hora en la que fue emitido, la forma de pago (CA es cash, CC es tarjeta de crédito), la moneda y el monto total del billete, el indicador de ticket electrónico (ETR; si no aparece se asume ticket de papel) y el indicador que muestra si el boleto fue anulado o no (la letra V).

Al anular un boleto se podrían borrar las líneas contables, a fin de que en la reserva queden sólo los accounting lines que reflejen la realidad de lo emitido. Para borrar las líneas contables, seguir los siguientes pasos: En primer lugar, el comando *PAC para desplegar las líneas contables

*PAC« ACCOUNTING DATA 1. AA‡1670657432/ 59.04/USD 984.00/ 1.1TEST SABRE MR/1/F/E 2. AA‡1670657433/ 59.04/USD 984.00/ 1.2TEST EVOYA CHD CHD/1/F/E

28.50/D186.96/ONE/CA 28.50/D186.96/ONE/CA

Luego, el comando AC¤ para borrar las líneas contables no deseadas. AC¤número de línea AC¤1

ANULACIÓN DE UN BOLETO DESDE LA RESERVA

A través del sistema Sabre es posible anular cualquier boleto, lo cual será aceptado por BSP Argentina únicamente si la anulación tiene lugar el mismo día en que fue emitido el ticket. Cualquier billete que se anule con posterioridad será indefectiblemente debitado de la correspondiente liquidación. La anulación de boletos desde la reserva descuenta el monto del ticket anulado del listado de emisiones diarias que recibe BSP al final de cada período de liquidación. Deben anularse de esta manera todos los boletos emitidos por el sistema Sabre, aun cuando el boleto emitido no haya sido impreso por problemas con la impresora. *T

Desplegar listado de boletos emitidos dentro de una reserva. (Buscar el renglón donde se encuentra el boleto a anular)

WV2

Anulación del boleto del renglon número 2

REENTER

Apretar la tecla [ReEnt] para reconfirmar, de lo contrario [Esc]

6XXX§E

Para completar la transacción

La secuencia se ejemplifica a continuación:

*T« TKT/TIME LIMIT 1.T-31FEB-UC42*S10 2.TE 0441695062766-AR GAHAN/D UC42*S10 1532/01FEB*I

WV2« ‡REENT IF 0441695062766 IS TO BE VOIDED-0028‡

WV2« VOID MSG SENT IF WITHIN BSP APPROVED GUIDELINES-0028

6XXX§E« OK 1759 GJKXYY

ANULACIÓN DE UN BOLETO DESDE LA RESERVA SIN INFORMACIÓN ACERCA DEL NÚMERO DE BOLETO

Este tipo de anulación también descuenta el monto del boleto anulado del listado de emisiones diarias de BSP. Se utiliza solamente cuando la reserva emitida no tiene la información de los números de los boletos en el campo ticket (*T). Por supuesto, rigen las restricciones de período de anulación dispuestas por BSP Argentina. Debe tenerse la reserva abierta para comenzar. La estructura del comando es la siguiente:

WV‡número de boleto/moneda valor del boleto/CÓDIGO/fecha de emisión/forma de pago/indicador del itinerario

Por ejemplo: WV‡0019465123456/ARS3450.78/AMNSXG/31FEB/CA/I

El número del boleto se agrega con el código de la línea aérea validadora y sin el dígito. El codigo es el del sistema Sabre. La fecha de emisión va sin año La forma de pago es CA (cash) o CC (credit card). Si la forma de pago fue múltiple se pone CA o CC, indistintamente. El indicador del itinerario será D para domestico o I para internacional. Este comando requiere reconfirmar con Re-enter [ReEnt].

ANULACIÓN DE UN BOLETO SIN RESERVA

Este tipo de anulación de boletos se utiliza cuando no hubo orden de emisión, el boleto se arruinó, y ya no sirve para ser emitido. La anulación debe hacerse siempre por el sistema Sabre, a efectos de transmitir correctamente la rendición a BSP, aunque, obviamente, no se descuenta ningún monto del listado de emisiones diarias. Los comandos se muestran a continuación. Cabe acotar que TODAS las formas de anular tickets se aplican indistintamente para boletos de papel o electrónicos, e independientemente de si fueron validados con líneas aéreas dentro de la metodología Net Remit o no.

ATCX/35893456776/1 Anula un solo boleto, que jamás se emitirá. Se incluye dígito.

ATCX/35893456776/4 Anula 4 boletos a partir del apuntado, que jamás se emitirán. RE-ENTER

Presionar [ReEnt] para reconfirmar la transacción

DQB*

Para verificar que el boleto esté anulado en el listado diario.

DN*PTR

Para verificar que el próximo boleto a ser emitido no sea el anulado

En caso de discrepancias en este último punto, se sugiere dar el baja el stock, y volver a darlo de alta con la numeración correcta.