ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ города Одессы на 2012 год
— Что такое гражданский бюджет? Гражданский бюджет – это нетехническая форма презентации основных бюджетных документов и результатов их выполнения. Он призван в доступной форме и доступным языком дать гражданам понимание ключевых аспектов формирования, результатов выполнение и контроля за выполнением городского бюджета. Гражданский бюджет предоставляет краткий экскурс в ключевые документы города и главные результаты его функционирования с точки зрения полезности их для рядового гражданина. Показатели функционирования города не обязательно являются непосредственным результатом деятельности горсовета или его исполнительных органов, однако существенно влияют на жизнь граждан. Гражданский бюджет способствует повышению прозрачности и доступности основной бюджетной информации, результатов деятельности органов власти на местах, когда любому пользователю данного документа становится понятно, каким образом власть осуществляет сбор, распределение, и использование средств городского бюджета. Гражданский бюджет – электронный документ, в котором для удобства пользователя собраны ссылки на ключевые документы для подробного изучения бюджета города, а также ссылки на веб-страницы департаментов и управлениий городского совета, заведующих основными расходами города. Мы убеждены, что налогоплательщики должны знать, каким образом используются их средства, и знать о своих возможности влиять на процесс их использования. Поэтому составляющей частью гражданского бюджета является бюджетный календарь с указанием инструментов участия общественности в бюджетном процессе города.
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гражданский бюджет г. Одессы, 2012
Бюджет города: просто о сложном Бюджет отражает план полу чения доходов и их использования для достижения поставленных целей. Согласно принципу бюд жетного равновесия доходы и расходы бюд же та должны быть сбалансированными. Финансовые управления фор мируют бюджетную инфор мацию в различных разрезах в зависимости от необходимости. Чаще всего расходы города отра жают согласно функциям, воз ложеным на городскую власть:
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Так выглядит бюджетное равновесие
Узнать откуда берутся деньги в бюджете города и куда они расходуются Вы можете на следующей странице. Центр Политических Студий и Аналитики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
— Куда идут мои деньги? Доходы г. Одесса в 2012 году Налог с доходов физических лиц 1 313,6 млн грн Другое 5,9 млн грн
Плата за землю 285,0 млн грн Оренда коммунальной собственности 70,5 млн грн Другое 49,8 млн грн Местные налоги и сборы 38,3 млн грн
С Государственного бюджета 1320,6 млн грн С областного бюджета 7,8 млн грн
Бюджет г. Одесса 3 507 млн грн
Расходы г. Одесса в 2012 году
I корзина 1 319,5 млн грн
Расходы первой корзины используются на содержание государственного аппарата, образование, здравоохранение, соцобеспечение, культуру и искусство, физическую культуру и спорт
Общий фонд 1 763,1 млн грн 49,4 %
IІ корзина 443,6 млн грн
Межбюджетные трансферты (переводы средств сбюджетов высших уровней)
1 328,4 млн грн 37,4 %
Собственные поступления бюджетных учреждений 161,0 млн грн Межбюджетные трансферты 112,3 млн грн Другое 12,7 млн грн Единый налог (СПД) 179,0 млн грн Продажа коммунальной собственности и земли 78,2 млн грн Паевое участие граждан и др. 42,6 млн грн
Специальний фонд
585,4 млн грн 13,3 %
Бюджет развития 299,8 млн грн
Расходы второй корзины используются на пожарную охрану, внешкольное образование, транспорт и дорожное хозяйство, эксплуатацию дорожной системы города, местные программы по развитию физкультуры и спорта, программы природоохранных мероприятий и другие Социальные выплати 500,6 млн грн (41,2 %) Компенсация разницы в тарифах и льготы ЖКХ 318,3 млн грн (26,2%) Дотация виравнивания 253,4 млн грн (20,8 %) Другое 143,8 млн грн (11,8 %)
Расходы спец. фонда – это расходы бюджета развития и затраты на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог, программ природоохранных мероприятий и другие программы. Расходы развития – это расходы на инвестиционную и инновационную деятельность, финансирование капитальных вложений, структурной перестройки коммунального хозяйства
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гражданский бюджет г. Одессы, 2012
Ключевые документы для подробного исследования бюджета г. Одессы Нажмите на название документа, чтобы перейти на официальную страницу органа власти, где он размещен
Бюджет г. Одессы на 2013 год Отчет об исполнении бюджета г. Одессы на 2012 год Источники фактически полученных доходов в 2012 г., направления и статьи расходов, сравнение с запланированными доходами и расходами.
Объяснительная записка об исполнении бюджета г. Одессы на 2012 рік Рівень ключових бюджетних показників (напр., рівня виконання бюджету, обсягу власних доходів, обсягу надходжень до бюджету розвитку) у порівнянні із попереднім роком, заборгованість міського бюджету, структуру окремих статей та іншу інформацію.
Генеральный план г. Одессы Плани щодо використання території м. Одеси на найближчі роки.
Стратегия экономического и социального розвития г. Одессы – 2022 Долгосрочные целевые показатели развития города, достижение которых запланировано до 2022 года;
Программа социально-экономического развития г. Одессы – 2013 Планируемый уровень основных социально-экономических показателей (например, среднемесячной заработной платы, площади введенного в эксплуатацию жилья, количества зарегистрированных безработных) на конец года.
Программа социально-экономического развития г. Одессы на 2005-2015 годы Программа запланированных мероприятий в Одессе до 2015 года, с указанием запланирован ного объема их финансирования, в т.ч. из государственного и областного бюджетов.
Городские программы г. Одессы В городских программах определен перечень мероприятий в конкретных сферах жизни города на ближайшие годы и ожидаемые результаты их реализации.
Регламент Одесского городского совета VI созыва Информация о порядке утверждения и исполнения бюджета г. Одессы.
Центр Политических Студий и Аналитики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
— Сколько расходуют на меня? Найдите услугу, которой пользуетесь, и узнайте сколько средств из городского бюджета было потрачено в 2012 году в среднем на одного получателя Количество Расходы, млн грн.
Расходы на образование Общая сумма: 904,4 млн грн. 27,33% от всех расходов города.
получателей услуги
Сумма в год на 1 получателя, грн.
Зинаида ЦВИРИНЬКО,
начальник департамента образования и науки Одесского горсовета
Общеобразовательные школы (в т.ч. лицеи, гимназии) . . . . . . . . . . . . 515,58 . . . . . . . 79 839. . . . . . 6 457 Детские сады. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272,03 . . . . . . . 25 176. . . . . 10 805 Школы-инернаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,80 . . . . . . . . 2 171. . . . . 15 568 Внешкольные учебные заведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,38 . . . . . . . 28 893. . . . . . . . 843 Школы для детей с недостатками в физич. или умств. развитии. . . . . 13,42 . . . . . . . . . . 269. . . . . 49 888 Другие статьи расходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,21
Расходы на социальную защиту и соцобеспечение Общая сумма: 735,8 млн грн. 22,23% от всех расходов города.
Елена КИТАЙСКАЯ,
начальник департамента труда и соцполитики Одесского горсовета
Помощь при рождении ребенка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,85 . . . . . . . 17 771. . . . . 15 916 Льготы ветеранам войны и др. льготникам на услуги ЖКХ. . . . . . . . . . 88,07 . . . . . . . 35 422. . . . . . 2 486 Помощь по уходу за ребенком до 3 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,00 . . . . . . . 24 750. . . . . . 3 111 Социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам. . . . . . 65,97 . . . . . . . . 5 478. . . . . 12 042 Помощь на детей одиноким матерям. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,93 . . . . . . . . 9 680. . . . . . 4 228 Центры оказания социальных услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,71 . . . . . . . 28 535. . . . . . . . 830 Помощь на детей, находящизся под опека или на попечительстве. . . 20,05 . . . . . . . . . . 750. . . . . 26 733 Другие статьи расходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,23
Расходы на здравоохранение Общая сумма: 685,1 млн грн. 20,7% от всех расходов города.
Игорь ШПАК,
начальник департамента здравоохранения Одесского горсовета
Больницы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226,07 . . . . . . . 92 276. . . . . . 2 449 Поликлиники и амбулатории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,56 . . . . 5,78 млн*. . . . . . . . . 29 Родильные дома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,53 . . . . . . . 11 849. . . . . . 5 446 Станции скорой и неотложной помощи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,59 . . . . . . 221 552. . . . . . . . 255 Специализированные больницы и другие спец. заведения. . . . . . . . . 45,82 Стоматологические поликлиники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,8 . . . . . 866 096*. . . . . . . . . 47 Другие статьи расходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,8 * количество посещений в год и сумма, расходуемая в среднем на 1 посещение 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гражданский бюджет г. Одессы, 2012
Расходы, млн грн.
Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ) Общая сумма: 379 млн грн. 11,45% от всех расходов города.
Количество получателей услуги
Сумма в год на 1 получателя, грн.
Анатолий ОРЛОВСКИЙ,
начальник департамента городского хозяйства Одесского горсовета
Погашение задолженности по разнице между фактической стоимостью и утвержденным тарифом (тепло, вода и водоотведение) . . . . . . . . . 250, 72 . . . . 1 011 500. . . . . . 247,8 Благоустройство города. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,23 . . . . 1 011 500. . . . . . . 97,1 Жилищно-эксплуатационное хозяйство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,28 Дотация (ЖКХ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,18 Другие статьи расходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67
Расходы на строительство
Анатолий РАГУЛИН,
начальник управления кап. строительства Одесского горсовета
Общая сумма: 164,9 млн грн. 4,98% от всех расходов города.
Капитальные вложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,24 Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников . . . . 0,67
Расходы на дороги и транспорт
Сергей ПОДГАЙНЫЙ,
начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета
Общая сумма: 151,4 млн грн. 4,57% от всех расходов города.
Компенсации за льготный проезд в электротранспорте. . . . . . . . . . . . 50,92 . . . . . . 194 639. . . . . . . . 261 Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автодорог. . . . 47,24 . . . . 1 011 500. . . . . . . . . 47 Компенсации за льготный проезд в железнодорожном транспорте. . . . 1,56 . . . . . . 194 639. . . . . . . . . . 8 Другие статьи расходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,63
Расходы на культуру и искусство Общая сумма: 89,2 млн грн. 2,7% от всех расходов города.
Татьяна МАРКОВА,
начальник департамента культуры и туризма Одесского горсовета
Школы эстетического воспитания детей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,07 . . . . . . . . 8 088. . . . . . 8 292 Библиотеки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,30 . . . . . . 142 223. . . . . . . . 114 Театры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,15 . . . . . . . 53 000. . . . . . . . . 40 Музеи и выставки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,16 . . . . . . . 19 456. . . . . . . . . 59 Другие культурно-образовательные учреждения и мероприятия. . . . . . 2,60
Другие расходы Общая сумма 199,8 млн грн., 6% от всех расходов города. Органы местного самоуправления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,8 . . . . 1 011 500. . . . . . . . . 97 Обслуживание долга. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,9 . . . . 1 011 500. . . . . . . . . 31 Физическая культура и спорт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6 Средства массовой информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,13 Другие статьи расходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,3 Центр Политических Студий и Аналитики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Показатели деятельности города и их динамика в 2010, 2011 та 2012 годах Здесь собраны ключевые показатели деятельности города, которые в разной степени зависят от бюджета города Одессы и деятельности горсовета
Экономические показатели ВВП на душу населения*, грн.
Индекс потребительских цен (индекс инфляции)*, %
Выплати по кредитам города, грн. на 1 жителя
Средняя зарплата по городу Одесса, грн.
Средний налог з доходов фізлиц, грн.
Расходы в год с бюджета развития на 1 жителя, грн.
Социальные показатели Средняя ожид. продол жительность жизни*, лет
Природный прирост населения, человек
Уровень безработицы* среди трудоспособных, %
Уровень обеспечения жилплощадью, м2 на чел.
Уровень обеспечения детей детсадами, %
Число больничных коек на 10 тыс. человек*
* данные по области 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гражданский бюджет г. Одессы, 2012
— Как влиять на бюджет города? Календарь гражданского участия в бюджетном процессе Действия городских властей
Действия гражданских активистов
Центр Политических Студий и Аналитики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Источники информации 1. Бюджетный кодекс Украины. 2. http://www.odessa.ua – Официальны сайт города Одессы. 3. http://www.od.ukrstat.gov.ua – Главное управление статистики в Одеский области (официальный сайт). 4. Отчет о выполнении бюджета г. Одессы на 2012 год. 5. Отчет о выполнении бюджета г. Одессы на 2011 год. 6. Отчет о выполнении бюджета г. Одессы на 2010 год. 7. Объяснительная записка о выполнении бюджета г. Одессы на 2012 г. 8. Аналитическая информация о результатах деятельности системы образования города Одессы за 2011 г. и 9 месяцев 2012 г. 9. Ответы Одесского городского совета на информационне запросы. 10. Лондар С. Л., Тимошенко О. В. Фінанси. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2009 – 384 с. 11. Ганущак Ю. І. Місцеві бюджети. – К. : Легальний статус, 2011. – 48 с. 12. Залучення громадян до діяльності органів місцевого самовряду вання: Навч. посіб./ І. Бураковський, В. Зайчикова, С. Максименко, І. Парасюк. – За ред. І. Бураковського. – К. : УНІСЕРВ, 2004
Общественный бюджет подготовила экспертная группа Центра Политических Исследований и Аналитики в составе Владимира тарная, Павла МИРОНОВА и Виктора Тарана. Визуальное оформление Вадима МИСКОГО.
10Г�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Гражданский бюджет г. Одессы, 2012
Центр Политических Студий и Аналитики (ЦПСА) – аналитическая и тренинговая организация, основанная в 2 005 году с целью объединение усилий общественности для развития в Украины гражданского общества, демократических институтов и действенного местного самоуправления. Миссия ЦПСА – создание системы взаимного доверия и отдельности общества и государства в процессе их перспективного развития. Эксперты ЦПСА постоянно мониторят около 300 органов местной власти на предмет соблюдения ими критериев прозрачности, добропорядочности и антикоррупционности.
Подготовка этого издания стала возможной благодаря поддержке МФ «Возрождение». Содержание издания является ответственностью Центра политических студий и аналитики и не обязательно отражает взгляды МФ «Возрождение».