PLAN PRESUPUESTARIO LICEO EVANGELICO “HOREB” EL PROGRESO, JUTIAPA EXCURSION Y CLAUSURA DE TERCERO BASICO 2014 OBJETIVO: Recreación de los alumnos ACTIVIDAD: excursión y clausura de alumnos y alumnas de tercero básico. BENEFICIARIOS: alumnos y alumnas.
No.
Descripción
aspectos financieros o cualitativos unidad
1 Camioneta
unidad
2 Entradas a Xetulul
unidad
3 Comida 4 Refacción
cantidad
Precio 1 Q. 2,000
fuente de financiamiento
responsable Plazo
total Q. 2,000
alumnos, padres
alumnos
10 meses
50 Q. 60
Q. 3,000
alumnos, padres
alumnos
15 días
unidad
50 Q. 40
Q. 2,000
alumnos, padres
alumnos
15 días
unidad
50 Q. 10
Q. 500
alumnos, padres
docentes
30 días
Q. 7,500
Clausura:
No.
Descripción
aspectos financieros o cualitativos unidad
cantidad
precio
1 Salón Alquiler de mobiliario mesas y 2 sillas
unidad
3 Comida
unidad
150 Q. 30
4 Adorno
unidad
60 Q. 15
5 Disco
unidad
6 Reconocimientos
unidad
ciento
60-300
Actividad
Total
1 Q. 500
Q. 500
alumnos
alumnos
1 mes
Q. 500
Q. 500
alumnos
alumnos
7 días
Q. 4,500
alumnos
directiva
1 mes
Q. 900
alumnos
comisión
15 días
1 Q. 2,000
Q. 2,000
alumnos
alumnos
15 días
5 Q. 60
Q. 300
alumnos
presidente
15 días
1 Excursión a Xetulul
Q. 7,500
Responsable alumnos y docentes
Clausura de alumnos de 3o. 2 Básico
Q. 8,700
alumnos y docentes
Q. 16,200
responsable Plazo
total
Q. 8,700 No.
fuente de financiamiento
Plazo 25/10/2014
30/10/2014
ANALISIS DEL PRESUPUESTO:
No.
Descripci贸n
DATOS PRESUPUESTARIOS unidad
cantidad
precio
DATOS REALES
total
unidad
1 Q. 500
Q. 500
unidad
Q. 500
Q. 500
ciento
Q. 4,500
unidad
150 Q. 30
Q. 900
unidad
60 Q. 15
1 Sal贸n alquiler de mobiliario mesas y 2 sillas
unidad
3 Comida
unidad
150 Q. 30
4 Adorno
unidad
60 Q. 15
5 Disco
unidad
1 Q. 2,000
Q. 2,000
unidad
6 Reconocimientos
unidad
5 Q. 60
Q. 300
7 Camioneta
unidad
1 Q. 2,000
8 Entradas a Xetulul
unidad
9 Comida 10 Refacci贸n
Cantidad
precio
DIFERENCIA total
1 Q. 500
Q. 500
0
Q. 700
Q. 700
(200)
Q. 4,500
0
Q. 900
0
1 Q. 1,700
Q. 1,700
300
unidad
5 Q. 50
Q. 250
50
Q. 2,000
unidad
1 Q. 1,800
Q. 1,800
200
50 Q. 60
Q. 3,000
unidad
50 Q. 60
Q. 3,000
0
unidad
50 Q. 40
Q. 2,000
unidad
50 Q. 45
Q. 2,250
(250)
unidad
50 Q. 10
Q. 500
unidad
50 Q. 10
Q. 500
0
Q.16,100
Q. 100.00
ciento
60-300
Q. 16,200
60-300