KFUM Umeå årsredovisning 2012 by KFUM Umeå

Årsredovisning KFUM Umeå

2012

Vi hj채lper unga m채nniskor att bygga en framtid

INNEHÅLL Ordförande har ordet Medlemsutveckling En av Umeås äldsta föreningar

05 06 09

Café22 33 YMCA Hostel 33 Akutrumsförmedlingen 35

Världens största ungdomsrörelse 09 Bidragsgivare under året som gick 10 Tack till ideella 12

Break 37 Fenix 39 Idrott 41

KFUM Umeås styrelse 13 Ledningsgrupp 14 Styrgrupp 15

Segling Internationellt Dansskola och musik

41 43 45

Sektionsstyrelser 16 KFUM Umeås verksamheter 18 Två medarbetare på KFUM 21

YMCA World Festival Våga vilja vittna Samarbetspartners

46 46 50

KFUMs Kurs- och Lägergård Norrbyskär 23 Nydala Aktivitetscenter 25

Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

51 52 55

Sesam 27 Motorgården 29 Yrkesintroduktion 31

Balansräkning Noter

56 58

KFUM Umeås syfte Vi hjälper människor att bygga en framtid.Vår strävan och vårt mål är att få alla människor i vår verksamhet att växa och utvecklas.Vi engagerar oss särskilt för unga, de utsatta och de som inte har samma möjligheter som andra.

ORDFÖRANDE HAR ORDET Tidigare i år uppmärksammade SVT:s program Uppdrag granskning flera av de organisationer som bidrar till att hjälpa barn som lever under fattiga förhållanden. Man ifrågasatte deras sätt att använda begreppet ”barnfattigdom”. Många tittare uppfattade det som ett ifrågasättande av barnfattigdomen vilket ledde till en livlig debatt och stark kritik mot Uppdrag Granskning i media.

Öppet brev till Janne Josefsson Hej Janne! Jag såg förstås Uppdrag Granskning när du var på jakt efter den svenska barnfattigdomen. För en gångs skull misslyckades du att hitta det du sökte. Jag vill därför hjälpa dig på traven genom att berätta om Axelfonden. Hos Anna Borvall på KFUM hittar jag den pärm som kanske skulle gett dig en annan infallsvinkel i programmet. Här finns berättelserna om barn som inte har det som andra barn. Barn som hamnar utanför – både fysiskt och psykiskt. Med hjälp av Annas pärm vill jag berätta för dig om några av de brev med ansökan om ekonomisk hjälp som kommer till Axelfonden. Brev med drömmar om att en liten kille eller tjej ska få en bra jul eller ett bra sommarlov. Brev från ensamstående föräldrar som hoppas få fira sin första semester med sina barn. Brev från barn som vill få samma chanser som sina kompisar. Mohammed är 16 år. Han kom som ensamkommande från ett afrikanskt land till en liten ort i norra Sverige. Han bodde i Afrika med sin mamma de första tio åren av sitt liv. Då gick modern bort. Mohammed fick börja försörja sig själv. Nu är han i Sverige och har fått hjälp med brevet till Axelfonden av en vuxen. Han berättar att han börjat i skolan på sin nya svenska hemort. Mohammed älskar fotboll men han tvingas stå vid sidan av planen när hans nya kompisar lirar. Han har inte råd med utrustningen. Lisa bor ensam med sin mamma, som lever på existensminimum efter skilsmässan. Lisas mamma har inte råd med några fritidsaktiviteter för dottern. Flera av Lisas skolkompisar ska gå en danskurs. Det är också Lisas högsta önskan. Karin lever ensam med sina två barn. Isabell är två år, hennes bror Lars sex. Lars ska börja skolan till hösten. Karin lever på socialbidrag och har inte haft råd med sängar till sina barn. De sover i samma säng alla tre. Nu är hennes högsta önskan att få hjälp med varsin säng till barnen. Robert är 15 år. Han bor tillsammans med sin arbetslösa mamma och två syskon. När hyra och mat är betalt är också pengarna slut. Robert frågar om Axelfonden kan hjälpa honom och hans syskon med bidrag till skor och kläder inför den kommande vintern. Eva är elva år och kraftigt överviktig. När hon blir retad för detta söker hon sig till ett närliggande ridstall. Där finns hästarna som hon kan gråta ut och söka tröst hos. Hon tycker att hästarna förstår henne. Evas mamma hoppas hon ska få hjälp med terminsavgiften för att gå i ridskola. Anna Borvalls pärm fylls varje månad med nya berättelser om utsatta barn som behöver stöd och uppmuntran för att inte känna sig utanför. Barnfattigdom? Låt oss inte fastna vid ordet. Självklart går det inte att jämföra barn i de fattigaste delarna av Afrika med barn här hemma. Men Janne, låt oss ändå vara överens om att det finns barn runt omkring oss som är socialt utsatta. Inte har samma förutsättningar som sina lek- eller skolkamrater. Och därför hamnar i utanförskap. De sitter ensamma när kompisarna umgås på nätet, går i fotbollsskola, rider, dansar eller är på sommarläger. Barn som i slutet av månaden i bästa fall får förlita sig på ett mål mat om dagen – det de får i skolmatsalen. Det är också en historia du kan berätta i ett kommande program. Vi på Axelfonden hjälper dig gärna med underlag till det du aldrig hittade. Bästa hälsningar, Torbjörn Bergmark, ordförande i KFUM Umeå PS En sak till Janne. Om du vill vara med och hjälpa barn som lever under fattiga förhållanden är du välkommen med en slant på bg 900-3138 eller pg 900313-8.DS

MEDLEMSUTVECKLING 1707 1458 1117 731

693

2007

2008

804

2009

2010

2011

2012

Antal medlemmar

LÄGERBROSCHYR 2012

EN AV UMEÅS ÄLDSTA FÖRENINGAR KFUM Umeå som förening bildades 1895 och är i och med det en av Umeås allra äldsta föreningar. 1975 gick KFUK och KFUM i Umeå samman med det nya namnet KFUKKFUM i Umeå. År 2003 bytte föreningen namn till KFUM Umeå som står för Kristliga föreningen unga människor. Under åren har verksamheten varierat och bestått av allt från scouting, elevhem, seglarskola, schackklubb och söndagsskola till dagens organisation med en stor social verksamhet, utbildningar, flera idrotts-sektioner, två lägergårdar, dansskola och ett vandrarhem. Något som inte så många vet är att vi under 90-talet bedrev behandlingshem och halvvägshus för unga missbrukare utifrån 12-stegs-programmet.

VÄRLDENS STÖRSTA UNGDOMSRÖRELSE KFUK-KFUM heter internationellt YWCA och YMCA och är världens största ungdomsrörelse. Vi finns i över 130 länder och involverar 70 miljoner människor!

BIDRAGSGIVARE UNDER ÅRET SOM GICK Vi vill rikta ett stort tack till nedanstående fondgivare och stiftelser som under året bidragit till våra ideella och verksamheter. Bidragsgivare har varit Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Kempe-Carlgrenska fonden, Flottans ungdomsstiftelse, Jonas Wallenbergs särskilda fond, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond, Olle Engkvist Byggmästare, Prins Carl Gustafs fond, Eva och Oskar Ahrens stiftelse, Radiohjälpen Victorias fond, Sophia Nilssons stiftelse, Mats Klefberg stiftelse, Åhlenstiftelsen, Ulf Lundahls Minnesfond, Konungen Gustav V:s 90-årsfond, Skanska Idéer för livet, Umeå Energi, Sveriges Riksidrottsförbund. Vi har även mottagit bidrag från Umeå Kommun, Region Västerbotten, KFUK-KFUM Sverige, KFUK-KFUMs Övre Norrlands Region, Ungdomsstyrelsen, KFUK-KFUMs Idrottsförbund, KFUK-KFUMs Triangelförbund och Samordningsförbundet. Studiecirkelbidrag har mottagits från Studiefrämjandet, SISU Idrottsutbildarna och Sensus. Vårt projekt Sesam har finansierats med bidrag från Europeiska Socialfonden.

KFUM Umeås utbildning Sesam är nominerade till Götapriset för bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. Prisutdelning sker vid kvalitetsmässan i Göteborg 2013 11

TACK TILL IDEELLA De insatser som görs av alla våra ideella och det engagemang som de lägger ner i tid och tanke är helt ovärderligt för föreningens utveckling. Utan de ca 280 personer som gör ideella insatser som ledare, tränare, ledamöter i våra olika styrelser mm skulle vi inte kunna bedriva den stora ungdomsverksamhet vi gör idag. Ett stort och varmt tack till er alla för året som gått, vi hoppas ert engagemang och er vilja att vara med fortsätter många år framöver!

Förutom alla som är engagerade i våra styrelser vill vi rikta ett särskilt tack till: Magnus Lindblom, Jesper Gustafsson, Mickael Nygård, Peter Brändström, David Jallow, Mattheus Tesfu, Magnus Lindblom, Daniel Botold, Torbjörn Järvholm, Lisa Åström, Thomas Wirthig, Patrik Nilsson, Jessica Järvholm, Jenny Järvholm, Ulrika Pettersson, Michael Jalmby, Mikael Brändström, Olof Lundberg, Erik Sälg, Xavier de Luna, Camilla caster, Johan Bergqvist, Åsa Larsson, Ulrika Åberg, Annika Dunder, Hanne Eklund, David Sahlil, Henrik Jönsson, Johan Malm, Stig Sjögren, Gunnar Granberg, Per Wisselgren, Jon Gabrielsson, Anders Strömberg, Peter Johansson, Stefan Boman, Jonas Söderström, Olof Hellström, Hussain Tamir, Victor Jonsson, Matilda Mecklenburg, Jonathan Bryntesson, Alice Rosén, Edvard Danielsson, Jesper Angermund, Sofia Haapamäki, Simon Granström, William Hallin, Hanna Isberg, Torbjörn Järvholm, Luca Romano, Jenny Österlund, Michael Jalmby, Gustav Pettersson, Ammar Almosavi, Mia Conradsson, Jenny Österlund, Luca Romano, Tina Nilsson (SISU Västerbotten), Matilda Mecklenburg, Thomas Jonsson, Sanne Nygren, Victoria Aktrell, Linnéa Helfrisch, Fanny Lindström, Anna Källströmmer, Elisabeth Glas, Åsa Larsson, Ulrika Åberg, Annika Dunder, Håkan Broberg, Thomas Wirthig, Annika Nybom, Jan-Olov Blom, Caroline Muzito-Bagenda, Marie-Charlotte Nilsson-Hegetorn, Johanna Frängsmyr, Sixten Byström, Jones Ghafoory, Olivia Häggqvist, Johanna Hernestig, Magnus Lundgren, Emmy Lindgren, Lisa Rantatalo, Alexander Olsson, Jonathan Holmgren, Sebastian Tellström, Adam Lundberg, Alexander, Alfred Shalén, Ali Herdari, Alva From, Amanda Nordenberg, Amanda Wedberg, Amir Mohamadi, Anette Edlund, Angelica Thoren, Angelica Asplund Rönnmark, Anna Forsberg, Anna Filipsson, Annika Simu, Arvid Edberg, Beatrice Sigvardsson, Britta Backgård, Cajsa Ottander, Calle Engberg, Carl Edholm, Christoffer Sjödin, Daniel Wållberg, Desiree Brundin, Doris Jäger, Edvin Oskarsson Ferner, Elin Bergström, Ellen Söderberg, Ellen Ragnarsson, Ellinor Jansson, Emelie Tronje, Emma Tapani, Emma Nord, Emma Ahlström, Fredrik Hörnsten, Frida Nestander, Greta Adamson, Greta Wester, Gunilla Ökvist, Hanna Lindqvist, Helena Lewandowska, Hjalmar Ferner, Ibrahim Yusefi, Ida Klainau, Janna Knutsson, Jesper Angermund, Joachim Jansson, Joar Mattsson, Johan Jakobsson, Johan Isaksson, Johanna Berglund, Johanna Levin, Johanna Olindersson, Johanna Nyberg, Jonas Fjälsström, Jonas Anger-

mund, Jonas Vallström, Josefin Lundgren, Josefina Rosendal Fors, Julia Berglund, Julia Jansson, Kaj Bindler, Kajsa Larsson, Oskar Stattin, Karl Stattin, Linn Tegman, Lisa Brusewitz, Lisa Rantatalo, Lisa Andersson, Lisbeth Molin, Loa Lindberg, Lotten Wester, Louise Lennartsson, Magda Andersson, Maisam Qadery, Malin Ottander, Malou Andersson, Maria Algers, Maria Wettermark, Maria Hammarström, Marja Lindstrom, Martin Falkmer, Matilda Lundholm, Mattias Ågren, Michael Pettersson, Michael Samuelsson, Michaela Larsson, Nicklas Sundberg, Niklas Fries, Niklas Jonsson, Niklas Fries, Oskar Söderström, Oskar Stattin, Per Nilsson, Pernilla Nylén, Peter Samuelsson, Petra Lindström, Philip Granered, Pontus Åkerlund, Raphaelle Sisask, Rebecca Lönneberg, Reza Ashmadi, Robin Eriksson, Ronja Engberg, Sanna Johansson Appell, Sanny Nyström, Sara Morén, Sara Gunnarsson, Sara Jochheim Englund, Sara Söderström, Sara Morén, Shine Nimo Ibrahim, Signe Blombringlov, Simon Hellberg, Simon Lindmark, Sofia Gustavsson, Stefan Fries, Stina Carlborg, Stina Kalén, Stina Wickström, Stina Carlborg, Tanja Lewandowska, Thomas Östlund, Tobias Jochheim Englund, Maria Wettermark, Tone Westerlund, Tove Pålsson, Trine Munkvold Lindset, Ulrika Lundin, Vajna Hellberg, Viktor Öberg, William Hallin, Ylva Carlborg, Åsa Vennberg, Angelica Jonsson, Alexander Olsson, Aman Razi, Anastasia Oberlauf , Anders Danielsson, André Öhman, Angelica Jonsson, Anna Forsberg, Annika Simu, Anton Åberg, Beatrice Sigvardsson, Christoffer Wiik Hallin, David Häggström Jallow, Denise Fowler, Emelie Klein, Emma Johansson, Emma Lindahl, Emma Vestman, Emmy Lindgren, Erik Glas, Fredrik Kautto, Frida Olausson, Gabriel Johannesson, Hanna Isberg, Hanna Stavrén, Ida Hultgren, Jennie Albinsson, Jesper Angermund, Johanna Wallin, John Stendahl, Jonas Hagenvald, Jonas Lindholm, Katarina Grunedal,, Kristoffer Moldéus, Linnea Mårald, Linus Albihn, Lisa Rantatalo, Magdalena Paulsson, Malin Nilsson, Maria Kapell, Maria Lundqvist, Mikael Samuelsson, My Ekstrand, Naomi Ifter, Nina Lundberg, Oskar Söderström, Philip Marklund, Rasmus Albihn, Roger Lundström, Sara Lind, Sarha Macosso, Sebastian Rubin, Simon Granström, Sofia Haapamäki Tanja Lewandowska, Teodor Adolfsson, Tone Westerlund, Torbjörn Sandström, Walter Berggren, Viktor Steen, William Jonsson ...och många fler.

KFUM UMEÅS STYRELSE

Torbjörn Bergmark

Torbjörn Järvholm

Christine Rosencrantz

Helena Lewandowska

Jeanette Kjellberg

Viktor Sandén

Gunnar Leissner

Anna Algotsson

Björn Jonsson

LEDNINGSGRUPP

Björn Halling

Monica Fryxå

Britt

Åsa Boman

Föreningens ledning Föreningen har i det löpande arbetet letts av föreningsdirektör Björn Halling. Ledningsgruppen består av Björn Halling, Monica Fryxå, Britt Stenman och Åsa S Boman. Styrgruppen består av ledningsgruppen samt sex enhetschefer som samtliga har personalansvar i de olika verksamheterna.

STYRGRUPP

Björn Halling

Monica Fryxå

Linda Hjortborg

Britt Stenman

Åsa S Boman

Maria H Andersson

Anna Bång

Stefan Westerlund

Ola Bengtsson

Lennart Andersson

SEKTIONSSTYRELSER Norrbyskär

Viktor Sandén Fredrik Hörnsten Josefin Lundgren Sara J Englund Mattias Ågren Stina Wickström Petter Nilsson Wihlbäck Malin Ottander

Segling

Jerry Ando Lisa Rantatalo Niklas Fries Per Nilsson Victor Öberg

Basket

Torbjörn Järvholm Jenny Österlund Amar Almosari Luca Romano Michael Jalmby

Dans

Jeanette Kjellberg Pernilla Helmersson Anna Olofsson Wallén Lasse Johansson Ambra Succi Jessika Oldenstedt

Idrott

Tina Nilsson Lisa Emsing Hussein Tamir Matilda Mecklenburg Camilla Caster Thomas Ekman Thomas Johansson Erik Sälg

Nydala

Helena Lewandowska Jonas Angermund Jesper Angermund Corinne Carlsson Linus Albin Katarina Grunedahl Hanna Isberg Annika Simu

bodymindspirit 16

Den 18 mars arrangerade KFUM Umeå världens första VM i Snowslide tillsammans med Berg Kapell och SKI Umeå 2014. Arrangemanget genomfördes till förmån för Barncancerfonden och Axelfonden.

KFUM UMEÅS VERKSAMHETER fördelat efter omsättning (Förra årets siffror inom parentes)

Övrigt 16% (11%)

Norrbyskär 10% (11%) Nydala 3% (3%)

Idrott 5% (5%)

EU-projekt 13% (11%)

Utbildning 8% (11%)

Socialt arbete 45% (48%)

KFUM UMEÅS VERKSAMHETER fördelat efter redovisade aktiviteter (Förra årets siffror inom parentes)

Övrig idrott 24% (16%) Dans 14% (6%) Norrbyskär 10% (25%)

Nydala 11% (13%)

Basket 38% (38%)

Övrig verksamhet 4% (2%)

Axelfonden

Fonden har startats av KFUM Umeå med hjälp av Swedbank för att ge stöd åt barns fritidsverksamhet. Fonden delar ut bidrag tre gånger per år.

TVÅ MEDARBETARE PÅ KFUM Under 2012 hade KFUM Umeå 60 tillsvidareanställda, 237 tim- och visstidsanställda och ca 280 ideella ledare som arbetade i verksamheterna. Möt två av dem här.

Abdi Hanad

Lisa-Marie Grefve

Behandlingsassistent på KFUM Fenix. Började på KFUM Umeå oktober 2007.

Bakgrund

Innan jag började på Fenix arbetade jag på många olika ställen. Jag har bland annat varit projektledare inom integration och mångfald och även jobbat som fritidsledare på Atena fritidsgård. Utöver detta har jag alltid haft många förtroendeuppdrag inom föreningslivet och politiken. Engagemanget har gjort att jag har fått ett stort kontaktnät med aktörer runt om i Umeå.

Detta gör jag

På Fenix jobbar jag med ensamkommande ungdomar i åldern 15-21 år. Jag är mentor för fem ungdomar vilket innebär att jag har ansvar för att lyfta deras behov i vår arbetsgrupp och se till att vi når målen vi sätter upp tillsammans. Jag jobbar med att motivera ungdomarna till att gå i skolan och ta ansvar för sitt liv. Utöver detta jobbar jag aktivt för att få våra killar in i föreningslivet. Att komma in i en förening skapar känsla av gemenskap och utökar nätverket runt ungdomen

Därför arbetar jag på KFUM Umeå

Det är jätteroligt att jobba med ungdomar och det är alltid det som jag älskat att göra. Att kunna sammanföra mitt engagemang inom föreningslivet med mitt arbete och se resultat för ungdomarna som deltar i aktiviteterna är för mig en drivkraft.

Danslärare och verksamhetsansvarig för dansskolan.

Bakgrund

Jag har dansat sedan jag var tre år och började faktiskt just på Umeå dansskola. -”Som de flesta startade jag med pyttedans, barndans, dansmix för att sedan gå över till jazz och så småningom även balett och modernt. Jag har även dansat hiphop, dancehall, house etc. men det är de klassiska ämnena som jag har fastnat för. Speciellt jazz och balett är något som jag tycker bäst om än idag.

Detta gör jag

På Dansskolan är jag spindeln i nätet och ordnar utskick, webben, deltar i vikarieanskaffning, snickrar schema och planerar verksamhet såsom exempelvis lovläger och avslutningsshower. Jag undervisar även showgruppen som anlitas flitigt till olika evenemang och uppträdande. -”Vi har till exempel haft flera samarbete KFUM basket. Som en följd av detta har de blivit riktigt duktiga på att ordna riktigt bra ljus även till dans.

Andras röster

-”Vi är jätteglada att ha med Lisa-Marie i vårt team på dansskolan, säger Anna O Wallén. Hon är helt fantastisk och gör ett toppenjobb. Trots sin ringa ålder är hon tydlig och bestämd och vågar säga vad hon tycker, hon har en slags naturlig pondus. Hon har verkligen ett stort engagemang för dansskolan och det är fint att vi får ha en sådan förebild för ungdomarna”.

Det är dags för deltagarna att hoppa i supergungan. 20 meter hög och med ett fritt fall i 70 km/tim är det den mest utmanande aktiviteten på Norrbyskär. Trots att Supergungan är en individuell aktivitet är gruppens gemenskap och trygghet oerhört viktig.De stärkande tillropen och omhändertagandet av varandra före och efter hoppen är det som är avgörande för om aktiviteten ska kännas lyckad, oavsett om man hoppade eller ej.

KFUMS KURS- OCH LÄGERGÅRD NORRBYSKÄR Sommaren 2012 har vi i egen regi genomfört 11 läger på Norrbyskär och vi har tillsammans med andra organisationer genomfört ytterligare 7 läger. Totalt har vi haft 346 deltagare på dessa lägersom genomförts med hjälp av ca 130 ideella ledare. Under våren och hösten har gården varit öppen för bokade grupper som bestått av skolklasser, konferenser och privatpersoner. Vi har under stora delar av året utbildat ledare till verksamheten inom dels ledarskap och dels inom våra många aktivitetsområden såsom klättring, teambuilding, hantverk, segling, kanot m.m. Under sommaren tog vi emot en volontär från Ukraina och en från Ryssland. Vi hade också glädjen att delta med 13 personer från verksamheten på ett 10 dagar långt läger vid Svarta havet i Ukraina. Genom bidrag kunde många barn delta gratis i vår verksamhet.

Nyheter under året

Den stora nyheten i verksamheten under året är att vi har utökat på tjänstemannasidan med ytterligare en kollega. Enhetschef Ola Bengtsson och biträdande enhetschef Pernilla Holmberg har numera ansvar för både Kurs- och lägergården på Norrbyskär och Aktivietscentret på Nydala. Under 2012 kunde vi genom bidrag införskaffa 11 segelbåtar och en följebåt till verksamheten. Vi byggde även aktiviteten Släppet, en variant av supergungan.

Nya läger 2012

Fotoläger och utökat familjeläger

Antal lägerdeltagare på Norrbyskär 370 346

337

220

2009

2010

2011

2012

Torsdagseftermiddagar är alltid besöksdag för föräldrar, syskon och vänner till barnen på Nydala. Efter en storgruppslek med mycket skratt visar deltagarna upp vad de har pysslat med under lägret och besökarna har chans att testa de olika aktiviteterna. Kön till gyron och studsmattorna brukar bli lång. De som vill ta det lite lugnt fikar och slappnar av i sommarsolen.

NYDALA AKTIVITETSCENTER Sommaren 2012 har vi i egen regi genomfört 39 sommarläger med totalt 539 barn på Nydala. Verksamheten under sommaren genomfördes med hjälp av ca 60 ideella ledare. Vi har under stora delar av året utbildat ledare till verksamheten inom dels ledarskap och dels inom våra många aktivitetsområden såsom klättring, teambuilding, hantverk, segling, kanot m.m. Under våren och hösten var gården öppen för bokade grupper som bestod av skolklasser, konferenser och privatpersoner. Genom bidrag kunde många barn delta gratis i vår verksamhet.

Nyheter under året

Den stora nyheten i verksamheten under året är att vi har utökat på tjänstemannasidan med ytterligare en kollega. Enhetschef Ola Bengtsson och biträdande enhetschef Pernilla Holmberg har numera ansvar för både Kurs- och lägergården på Norrbyskär och Aktivietscentret på Nydala. Under 2012 kunde vi genom bidragmedel införskaffa 8 segelbåtar till verksamheten.

Nya läger 2012

Drakflygarläger, Cheerleading, Y-sport

Antal lägerdeltagare på Nydala 534

539

2011

2012

491

381

2009

2010

Sesam framh책lls som ett gott exempel i tv책 av Ungdomsstyrelsens rapporter

SESAM Sesam är en 20 veckor lång yrkes- och studieförberedande utbildning för unga människor som behöver tid att mogna och bli medvetna om sina resurser för att sedan komma vidare i livet till arbete, studier eller annan verksamhet. Sesams utbildningsenheter har under året arbetat med ungdomarna i olika utbildningsmoment där praktiskt lärande har huvudfokus. Detta har visat sig vara en framgångsrik metod att använda för att stärka både självkänsla, självförtroende och motivation. Livshjulet arbetar Sesam med kontinuerligt. I Livshjulet ingår olika delar som påverkar hur vi mår, kost, sömn, fysisk aktivitet, glädje och skratt mm. Pedagogerna påtalar vikten av att ta ansvar för sitt mående för att orka studera/arbeta. Pedagogerna har också under 2012 sammanställt de metoder som vi arbetar med i Sesam och som gör att vi når de framgångsrika resultat som vi gör. Samarbetet som vi har med Ungdomstorget är unikt och fungerar

väldigt bra, deltagarna känner att vi gemensamt arbetar för att de ska nå målet självförsörjning.

Nyheter under året

Under hösten 2012 minskade vi antalet utbildningsenheter från sex till fyra. Detta efter utvärdering tillsammans med handläggarna från Ungdomstorget där det framkom att behoven hos ungdomarna förändrats lite och det nu är högre tryck på Sesam Stegen-platserna. Därför har vi idag enheterna Administration & service, Fastighet & service, Restaurang &service samt Sesam Stegen. Vi har fortfarande samma antal deltagarplatser, totalt 65 stycken.

Sesams deltagare har gått vidare till 59% 55% 52%

25%

33% 30%

Arbete

Studier

2012

2011

2009-10

2012

2011

2009-10

2012

2011

2009-10

16% 15% 15%

Annat

Annat står för fortsatt praktik, annan aktivitet hos Ungdomstorget, föräldraledighet, arbetssökande hos Af.

Motorgården är den enda fritidsgårdsverksamheten i Umeåregionen som vänder sig till motorintresserad ungdom. 28

MOTORGÅRDEN Motorgården är en kvällsverksamhet för ungdomar mellan 13-25 som kan komma till verkstaden på Ersboda och samlas kring sitt intresse, mekanik och teknik. Tre kvällar i veckan har Motorgården öppet mellan kl. 18-22. På plats finns ansvarig för kvällsverksamheten som är kunnig inom området och kan lära/inspirera ungdomarna i sitt mekande. Ungdomarna får ta med egna objekt men kan också komma och vara delaktiga i befintliga objekt. Syftet är att ungdomarna ska få uppleva det positiva i att samlas kring ett gemensamt intresse. Här får de lära sig mer inom området, ta ansvar, lära

sig samarbeta men framförallt känna en härlig gemenskap.

Nyheter under året

Under sommaren 2012 bytte Motorgården lokaler. Vi är fortfarande på Ersbodaområdet men har nu en större och mer funktionell verkstad. Under våren var det full fart på kvällsverksamheten och ibland upp emot 17 besökare som ville meka, skruva eller bara hänga. Nytt för detta år var också dagverksamhet under sportlovet då vi erbjöd verksamhet för de yngre ungdomarna på högstadieskolor i närområdet.

Genomsnittligt antal deltagare per kväll 13 10

2010 2011 2012

”Eleverna på Hantverk får in ett kundjobb. Det är en släpvagn som skall lagas. Eleverna får lyssna vad kunden vill ha åtgärdat och sedan beräkna materialåtgång och hur jobbet skall utföras. Detta blir ett projekt för eleverna där de får vara med under hela uppdraget från idé, genomförande och färdig produkt som lämnas åter till kund.”

YRKESINTRODUKTION Yrkesintroduktion är ett treårigt gymnasieprogram där eleverna ska introduceras i ett yrke för att lättare komma vidare ut i arbete eller studier inom yrkesområdet. Vi har tre utbildningsenheter med plats för totalt 20 elever per årskurs. Utbildningsenheterna vi har är Motor- och maskinteknik, Hantverk samt Service. Under 2012 har vi startat upp en ny årskurs 1 så vi har haft 2 årskurser igång. Det rekryterades också en ny pedagog till utbildningen inför höstterminen. Eleverna i årskurs 2 har läst kärnämnen på Fridhemsgymnasiet 2 ggr/v. De har också haft en fyra veckors praktik på olika företag inom sina valda branschområden. Under vårterminen åkte alla YI-elever på friluftsdag till Vindeln där det provades slalom och snowboard samt grillades hamburgare till lunch.

Nyheter under året

Nytt för 2012 är att vi har två årskurser igång och att 2:orna läser kärnämnen. Med ytterligare en pedagog får eleverna undervisning i Officeprogrammet, CVskrivning, arbetsmarknadsorientering och praktisk samhällskunskap.

Eleverna ger KFUM Umeås Yrkesintroduktion ett bra betyg

75% av eleverna anser att deras självförtroende ökat under tiden på YI.

100% av eleverna anser att deras chanser till att få arbete ökar efter tiden på YI.

Café22 var under året med i rabatthäftet ”Restaurangchansen” och som innehåller ”2-för-1”-kuponger. Många nya gäster hittade till oss tack vare dessa.

CAFÉ22 Caféet har serverat frukostar till Fenixungdomarna och vandrarhemsgästerna och luncher till elever, personal och allmänhet. Dessutom jobbar köket till stor del intern service med t.ex. för- och eftermiddagskaffe till personal, tillreda fika och mat internt när övriga verksamheter har behov och önskemål.Tillsammans med Idrottsverksamheten har vi även deltagit i projektet Active Cost där ledare, deltagare, föräldrar, personal mfl inbjudits till föreläsning i Café 22 och i samband med det bjudits på en hälsosam måltid alt. mellanmål. Eleverna i utbildningen har själva tagit fram och tillagat hälsosamma alternativ samt dokumenterat dessa.

Nyheter under året

Vi var under året med i rabatthäftet ”Restaurangchansen” och som innehåller ”2-för-1”-kuponger. Många nya gäster hittade till oss tack vare dessa. Tyvärr utgjorde ”kupong-gästerna” tidvis 75-80% av våra gäster vilket gjorde att intäkterna inte blev så stora. I slutet på oktober slöt vi även ett avtal som möjliggjorde för eleverna från Umeå internationella gymnasium att komma till Café 22 för att äta sin skollunch.

YMCA HOSTEL Hotell och vandrarhem

YMCA Hostel är ett vandrarhem som är öppet året runt. Det ligger i centrala Umeå och erbjuder 60 sängplatser, självhushållskök, frukost och lunchrestaurang. YMCA Hostel/KFUMs Vandrarhem har under året bedrivit traditionellt vandrarhem med uthyrning av rum. Förutom boende ges våra gäster även möjlighet att äta frukost och lunch i Café 22. Större sällskap kan även boka middag.

Nyheter under året

I början på året genomgick en korridor med 8 rum en totalrenovering med nya ytskikt, handfat, beslysning och möbler. Under hösten kompletterades även dessa rum med TV-apparater och en övergång till att sälja dessa rum som lågprishotell påbörjades.

En vanlig dag hos akutrumsförmedlingen kan telefonen ringa 40 gånger. Arbetsuppgifterna är omväxlande, telefonsamtal, webbregistreringar och besök blandas med kopiering av information, kontraktskrivning och rådgivning.

AKUTRUMSFÖRMEDLINGEN KFUM Umeå driver, på uppdrag av Umeå kommun, Akutrumsförmedlingen som hjälper nyanlända studenter att hitta en bostad. Utöver de rum och lägenheter som kommunen tillhandahåller ingår också i uppdraget att förmedla bostäder hos privatpersoner. Till Akutrumsförmedlingen kan studenter vända sig för att få hjälp med att hitta ett boendealternativ om de vid terminsstarten inte kunnat ordna boende på egen hand. Akutrumsförmedlingen drivs på uppdrag av Umeå Kommun. Under sommaren kontaktade Akutrumsförmedlingen de privata hyresvärdar som sedan tidigare funnits med i våra register för en avstämning om vilka rum som var lediga inför terminsstarten. Förmedlingen av boende till studenter startade i mitten av augusti. Mellan den 2 juli och den 27 september 2012 kontaktade 587 studenter Akutrumsförmedlingen i sin jakt på boende. Totalt förmedlades 307 studenter till Umeå Kommuns studentrum och till rum hos privata hyresvärdar.

Akutrumsförmedlingen sköter förutom förmedling av bostäder även upprättande av hyreskontrakt och utlämning av nycklar för Umeå Kommuns akutrum/lägenheter.

Nyheter under året

Umeå Kommun och Akutrumsförmedlingen vill ha hjälp med att följa upp och dra slutsatser kring nya studenters boendesituation i Umeå. Främst genom att undersöka hur boendesituationen utvecklat sig för de studenter vi varit i kontakt med 2012. En projektbeskrivning har gjorts och lagts ut på Umeå Universitets linkedstudent.umu.se, där studenter kan söka projekt för examensarbeten eller uppsatser. Vi tror att detta kan vara intressant för någon som studerar till socionom, statsvetare eller dyl.

Antal studenter som kontaktat förmedlingen under början av höstterminen 587

558 480 368 2009

2010

2011

2012

Vi skapar mening fรถr stunden och fรถr framtiden - just nu

BREAK ÖPPENVÅRD Break är vårt stödboende för ungdomar och unga vuxna placerade via socialtjänsten. Stefan Vesterlund har i höst klivit över från att arbeta med behandlingsverksamheten till arbeta allt mer med utveckling och uppföljning av verksamheten.

Placeringsstopp: Under cirka 6 månader (maj till oktober) hade Umeå kommun placeringsstopp till samtliga privata öppenvårdsverksamheter.

Tomas Öberg och Kristina Sandström har börjat att på egen hand hålla i informationsträffarna till ungdomarna (ibland tillsammans med någon anhörig) och socialtjänst.

Nyheter under 2012

Utbildningar: Stefan Vesterlund, Kristina Sandström och Tomas Öberg har gått en utbildning i Återfallsprevention (utifrån Väckarklockan) samt en BBIC-utbildning. Stefan Vesterlund har även under året gått en UGL-kurs.

Handledning: Vi har under året fortsatt ha process- och ärendehandledning med Gun-Eva Långdahl Andersson (leg. psykolog).

Delar av oss har varit på en utbildningsdag om alkohol och narkotikaanvändningen bland ungdomar och en annan dag om neuropsykiatrikska funktionsmöjligheter.

Vi har under året som gått ökat platsantalet till nio platser. Vi har successivt under året rustat upp våra lägenheter med möbler, TV-apparater och annat så att de håller högre standard än tidigare, samt sagt upp två källarlägenheter och ersatt dessa lägenheter med 3 nyrenoverade lägenheter.

Kristina Sandström har vid sidan om arbetet fullföljt Barn och ungdomspsykiatri, del 1 (30 hp) på Umeå Universitet

Ekonomiskt resultat 1462938 1310792 752864 -889651

2009

2010

2011

2012

Flera ungdomar har under året fått utmärkelser och stipendier för visat engagemang i föreningslivet

FENIX Fenix är vårt stödboende för ensamkommande ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Under året har vi stärkt vår position som samarbetspartner till Umeå kommun och på så sätt blivit en tydligare aktör i deras mottagningssystem. Vi har även fortsatt implementera våra verksamhetsverktyg (genomförandeplaner, samtalsguider, IUP, checklistor m.m) i det dagliga arbetet. Under våren har vi drivit ett läxläsningsprojekt där ungdomarna fått möjlighet till en träff i veckan med lärarstudenter från Umeå universitet. Vi har även fokuserat på att möta behov från en yngre målgrupp då vi från och med 2012 tar emot ungdomar från 15 år. Vi har inriktat oss på information till gode män genom att göra en broschyr samt anordna en godemansträff med information om vårt förhållningssätt och visning av filmer som våra ungdomar skapat.

Nyheter under året

Vi har tillsammans med Umeå kommun och Umeå universitet påbörjat ett forskningsprojekt som kommer sträcka sig över en treårsperiod. Forskningen ska ge en bild av hur ensamkommande ungdomar och alla individer runt omkring dessa anser att Umeå kommuns mottagningssystem för ensamkomande ungdomar fungerar.Vi har även börjat arbetet med ett kvalitetssäkringssystem för att tydligare kunna visa på vad vi gör som fungerar samt vad vi behöver förändra för att uppnå ännu högre kvalitet i arbetet.

Antal placeringsmånader 378

324

2009

2010

305

313

2011

2012

Vårt basketlag lyckades vinna kvalet till div 1 under våren 2012. De låg länge i toppen under höstens seriespel och lyckades över förväntan. 40

IDROTT Under året har vi jobbat med att utbilda fler ledare, framför allt inom specialutbildningar för basket, innebandy, volleyboll och fotboll. Ombyggnationen i klätterhallen har tagit stor del av de ideellas tid - allt för att få en mer attraktiv klätterhall. 33 personer har under året gått någon form av ledarutbildning i basket! Vår kidsvolley-verksamhet har ökat med 56 procent från hösten 2011 till hösten 2012!

Nyheter under året

Under hösten drev vi ett projekt i samarbete med Region Västerbotten vilket har bidragit till att utbilda barn, ungdomar, ledare och föräldrar i god kost och hälsa. Detta innebar att de fick flera olika föreläsning i ämnet samt olika tips på enkla och hälsoriktiga måltider. Vi har startat upp två basketlag och ett kidsvolleyboll-lag under året

SEGLING Nystart för seglingen på Nydala och Norrbyskär!

Sommar, sol, vind och vatten! Då finns inget bättre än att vara på sjön! KFUMs sommarverksamheter har en lång tradition av segling. Att segla tränar både tanke, kropp och samarbete. Våra båda lägergårdar har under året fått nya moderna jollar och en ny seglingssektion har bildats för att stödja och utveckla seglingen. Lägergårdarna fortsätter som tidigare att arrangera seglingsläger och seglingsaktiviteter. Seglingssektionen ansvarar för att utbilda ledare, att underhålla båtarna och att utveckla spännande seglingsaktiviteter. Vi har under året anslutit oss till Svenska Seglarförbundet, SSF, och ett 10-tal seglingsledare har under 2012 genomgått SSFs utbildning

till seglingsledare. Vi vinner som medlem i SSF en god kvalitet och kontinuitet i utbildningarna samtidigt som vi får tillgång till bra upplägg för övningar vid våra läger och seglingsaktiviteter. Med den nya båtflottan av små och större jollar kan vi utveckla våra barn och ungdomar från nybörjare till mer avancerade seglare och som deltagare blir det roligare att återkomma till seglingen vid våra lägergårdar. Samtidigt vill vi på sikt etablera ett samarbete med seglingsklubbarna i vår närregion. Vårt mål är att bygga en bra grund för en härlig och stimulerande segling på KFUMs lägergårdar och samtidigt säkra tillgången till goda ledare och bra båtar.

Idag mer än någonsin står det klart att världen tillhör oss alla och att vi måste tänka på mänskligheten som en helhet.

INTERNATIONELLT Att vara en del av YMCA och YWCA, världens största ungdomsorganisationer ger oss som förening och våra medlemmar fantastiska möjligheter till internationell solidaritet, engagemang och utbyten. Vi verkar inom världens största och äldsta ungdomsrörelse. Detta vill vi dra nytta av och därför söker vi ständigt nya internationella sammanhang att verka inom. Våra internationell aktiviteter och program ger deltagarna möjlighet till personlig utveckling, social träning i grupp samt bättre förståelse och respekt för varandra och den värld vi lever i. Under 2012 hände mycket spännande inom KFUM Umeås internationella engagemang. Vår nystartade Interkulturella ledarskapsutbildning kan du läsa om tidigare i denna årsredovisning. Vi utvecklade även vårt samarbete med YMCA Ukraina genom att dels ta emot en volontär på Norrbyskär och dels delta med 13 personer på Big Family camp vid svarta havet i Ukraina.

Ordförandena från KFUM i de nordiska länderna genomförde 2012 ett möte i Umeå och vi deltog även på Nordiska barnlägerkommitténs möte i Köpenhamn. I oktober åkte en av våra ideellt engagerade ledare till Sydafrika inom KFUM Sveriges praktikantprogram för att volontärarbeta för YMCA South-Africa i 6 månader. En utbildare från KFUM Sverige och KFUM Umeå genomförde en jämställdhetsutbildning i Zimbawe Vi hade också tre deltagare på KFUM Sveriges utbildning Mary som genomfördes i Amsterdam. Inom både dans och idrott har vi haft utländska ledare/spelare.

FRAMTIDEN JUST NU

För att synliggöra skolan och ge dem som vill satsa lite extra på dansen möjligheter att utvecklas och synas, driver dansskolan en showgrupp som under året uppträtt runt om i Umeå 44

DANSSKOLA OCH MUSIK Arbetet under 2012 har handlat om att nå ut med budskapen om vilka vi är, vad vi står för och har att erbjuda. Eftersom verksamheten fortfarande var rätt ny (start september 2011) så har året även handlat om att hitta formerna för en verksamhet som sätter barn och ungas upplevelser främst och därmed måste tänka nytt när det gäller organisation och kostnader, för att på så vis kunna skapa så mycket spännande verksamhet som möjligt. Ett digert arbete har lagts ner på dessa frågor.

Verksamhet Dans

De klasser som har erbjudits har varit; pyttedans, barndans, dansmix, balett, jazz i olika former, breakdance, hiphop, modernt och orientaliskt. Elevantalet har växt till ca 300-350/termin. Eleverna är nästan uteslutande flickor. Elever finns från 2 års ålder och uppåt. Under året har två terminsföreställningar genomförts; en på Idun och en på Sagateatern. Dansskolan genomför en ungdomsledarutbildning för de äldre eleverna som på sikt vill arbeta på dansskolan.

Verksamhet musik

För musikens verksamhet finns två replokaler varav en s.k. tyst replokal som hyrs ut till olika band. Verksamheten handlar även om ensemblespel som till viss del drivs med pedagogiskt stöd som t.ex. bandcoachning. Även sång har ingått i verksamheten.

För att synliggöra skolan och ge dem som vill satsa lite extra på dansen möjligheter att utvecklas och synas, driver dansskolan en showgrupp som under året uppträtt på Champions cup, KFUM baskets matcher, Glashuset, Kulturnatta, Umeå Fashion Week och Gammlias julmarknad. Under Sommaren i city var KFUM Umeå Dansskola ett stående inslag i underhållningen där höjdpunkten var att tillsammans med Ausben Jordan (dansaren i Loreens vinnarlåt i Baku, Eurovision Song Contest) dansa till hans premiärsingel och som även var hans premiär som artist/sångare. Ett inslag som var mycket uppskattat.

Nyheter under året

Under året har vi etablerat ett starkt kontaktnät med professionella dansare i Stockholm genom vår kontakt Ambra Succi, tidigare dansmedlem i Bounce och koreograf till Loreens vinnarframträdande. Under våren 2012 arbetade Joao Assuncao på dansskolan, under hösten har man sett honom i X-factor. I december erhöll dansskolan 2014 Kulturskjutsen för att utveckla en projektidé där teknik och dans möts i en föreställning under Kulturhuvudstadsåret. Emelie Boman, en av skolans duktiga lärare har fått finansiering för ett 2014projekt.

YMCA WORLD FESTIVAL Arbete med att bygga upp organisationen kring festivalen pågick med full fart fram till och med september. Arbetet som gjordes under året var att bygga vidare och utveckla festivalorganisationen samt förankra festivalen i hela KFUM-organisationen. Vid styrelsemötet i slutet av september beslutade huvudstyrelsen att ställa in

festivalarbetet och den kommande YMCA World Festival 2014. Orsaken till beslutet grundade sig på den stora ekonomiska risk som YMCA World Festival 2014 innebar. Det fanns osäkerhet kring antalet deltagare och svårigheter med finansiering. Detta gjorde att styrelsen tog ett beslut om nedläggning.

VÅGA VILJA VITTNA Våga Vilja Vittna är ett projekt som ska göra att deltagare i projektet som blir vittnen till brottslig aktivitet ska känna sig säkra och trygga i en rättslig process och dessutom förstå och ta sitt ansvar och ställa upp som vittnen. Under våren 2012 har Våga Vilja Vittnaprojektet genomgått den fjärde och sista fasen enligt projektbeskrivningen dock med vissa förändringar i genomförandet med anledning av att två centrala samverkansparter i projektet inte haft möjlighet att delta pga resurs/tidsbrist. Projektet fick i februari en ny projektledare som slutförde projektet. Fyra olika tematräffar genomfördes, enligt Fas 4 i elevprocessen, tillsammans med elever i tre sjuor på Sävarskolan. Tematräffarna genomfördes månadsvis där rättsprocessen och samhällsläget diskuterades. Frågor om vad som händer med vårt rättssystem, som bygger på bevis och vittnen, om ingen törs vittna problematiserades. En jämförande kartlägging av elevernas livssituation, erfarenheter av brott och sin

kunskap om och förtoende för rättssystemet har genomförts genom att eleverna besvarade en enkät i början och i slutet av terminen. Eleverna har även träffat Umeå Brå, polisen och varit på studiebesök på tingsrätten. Projektet avslutas/läggs på is i juni 2012 Med anledning av samverkansparternas frånfälle samt vikande intresse från skolornas sida beslutade KFUM i samråd med BrÅ som är projektägare därför att projektet skulle läggas på is under några terminer för att utvärdera såväl skolornas behov samt samverkansparternas intresse/möjlighet att samverka kring dessa frågor i framtiden.

2013 fyller KFUMs l채gerverksamhet p책 Norrbysk채r 60 책r

Norrbyskärs Museum Norrbyskärs Museum, Stiftelsen Mo Ångsåg skapades av KFUM i mitten av 1980 talet för att rädda en av de sista industribyggnaderna efter sågverksepoken och för att berätta om öns unika historia. KFUM Umeå är ensam stiftelsebildare och styrelsen för KFUM Umeå utser styrelse för stiftelsen

SAMARBETSPARTNERS 2012 Arbetsförmedlingen Balticgruppen Beroendepsykiatrin Bostaden AB Bryggan Öppenvård BUP Fältgruppen Försäkringskassan Grundskolan i Umeå Gymnasieskolan i Umeå Idrottsföreningar i Umeå IKSU Sposrtcenter International Housing Office KFUM Sverige Medley Migrationsverket Narkotikaanalysenheten Norrbyskärs Wärdshus Norrbyskärsfärjan Polisen Region Västerbotten RFSU Rädda Barnen Röda Korset

Samordningsförbundet Sensus SISU Idrottsutbildarna Svenska Volleybollförbundet Tingsrätten Umebuss Umeå BRÅ Umeå Energi Umeå Kommun Umeå Socialtjänst Umeå Stadsförsamling Umeå Universitet Ungdomspolisen Ungdomstorget Vårdnadshavare / Gode män Åklagarmyndigheten Öppen gemenskap 312 privata hyresvärdar m.fl.

KFUM Umeå Org nr 894000-0691

_________________________________________________

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning. Innehåll -

förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter

Sida 2 5 6 8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

Förvaltningsberättelse Styrelsen och Föreningsdirektören för KFUM Umeå lämnar härmed sin redovisning för verksamhetsåret 2012. Information om verksamheten Föreningen är en av de största KFUM-föreningarna i Sverige. Målgruppen är unga människor under 30 år. Föreningen har både idéella och kommersiella verksamheter. De ideella verksamheterna är bl.a. idrott och lägerverksamhet. De kommersiella verksamheterna är bl.a. socialt arbete och utbildningsverksamhet. I januari 2013 meddelade Föreningsdirektör Björn Halling att han efter drygt 35 år slutar sin anställning i föreningen. Rekrytering efter en ny Föreningsdirektör påbörjades direkt. Ekonomisk utveckling under de senaste fem åren Under året har omsättningen minskat jämfört med förra året, trots detta har resultatet före skatt ökat.

Under året har EU-projektet Sesam förlängts, projektet har pågått sedan 2009. Ny verksamhet som tillkommit är en interkulturell ledarskapsutbildning. Utveckling av dansskolan och verksamheter inom idrott har under året fortsatt. Elitlaget i basket (damer) lades ned under våren. Beslut togs under hösten om nedläggning av YMCA Festival som planerats inför Kulturhuvudstadsåret 2014.

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

Antalet anställda de senaste fem åren Under året har antalet helårsanställda minskat men antalet ideella ledare och timanställda har ökat.

Avkastning i procent de senaste fem åren Avkastningskravet är fastställt av styrelsen. De idéella verksamheterna har ett krav på +/- 0%. I de kommersiella verksamheterna och fastigheterna är avkastningskravet 10%. Avvecklingskostnader för elitlaget och satsningen på YMCA Festival har under året påverkat avkastningen negativt. 2008 Avkastning i % före skatt 5%

2009 8%

2010 8%

2011 0%

2012 2%

Soliditet (Eget kapital av totala tillgångar) de senaste fem åren

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

Styrelsen KFUM Umeås huvudstyrelse består av nio stycken invalda ledamöter. Elva styrelsemöten och en styrelsedag har hållits under året. Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott (AU). AU:s uppgift är att tillsammans med Föreningsdirektören förbereda ärenden inför kommande styrelsemöten. AU är även Föreningsdirektörens bollplank. Under året har AU bestått av Föreningsdirektören samt tre stycken styrelseledamöter. Utöver huvudstyrelsen finns det fem stycken sektionsstyrelser (Norrbyskär, Nydala. Idrott, Basket och Dans). Under året har en seglingssektion tillkommit, sektionen har en interimsstyrelse. Föreningens sektionsstyrelser är främst engagerade i de egna verksamheterna. Målet är att varje sektionsstyrelse ska ha en representant i huvudstyrelsen. Huvudstyrelsens har, förutom sektionsstyrelsens representanter, även externa ledamöter med bred erfarenhet från t.ex. näringslivet. Styrelsearbetet är ett helt ideellt uppdrag utan ersättning. Personal Föreningen har fyra olika kollektivavtal tecknade. Föreningen är ansluten till arbetsgivarorganisationen IDEA.

Miljö Föreningen äger andelar i en vindkraftsanläggning. En stor del av föreningens energiförbrukning på Norrbyskär och på Järnvägsallén täcks genom denna investering. Årets resultat och ställning Årets resultat efter finansiella poster och före skatt uppgår till 824 Tkr (153 Tkr). Under året har likviditeten förbättrats och vid årets slut uppgår föreningens likvida medel till 3 661 Tkr (2 112 Tkr). Eget kapital inklusive årets vinst uppgår till 8 913 Tkr (8 247 Tkr). Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter. 54

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

Resultaträkning

Not

2012

2011

Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Medlemsavgifter & bidrag Övriga intäkter

29 475 748 10 098 993 74 334

32 500 217 9 315 494 -

Summa intäkter m m

39 649 075

41 815 711

-2 870 853 -12 058 677 -23 396 105

-4 184 581 -11 519 850 -25 295 361

-516 574

-742 516

-38 842 209

-41 742 308

806 866

73 403

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader

22 843 -5 264

88 317 -8 377

Summa resultat från finansiella investeringar

17 579

79 940

824 445

153 343

-158 731

145 000 -247 415

665 714

50 928

Rörelsens kostnader Varukostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

3 4

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

Balansräkning

Not

2012-12-31

2011-12-31

5 429 935 450 995

5 248 926 402 998

5 880 930

5 651 924

1 164 240

1 238 160

7 045 170

6 890 084

42 553

3 468 912 642 226 29 356 3 640 575

3 182 702 569 483 117 655 4 078 353

7 781 069

7 948 193

3 660 620

2 112 303

Summa omsättningstillgångar

11 484 242

10 060 496

Summa tillgångar

18 529 412

16 950 580

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar Summa anläggningstillgångar

5 6

Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

Eget kapital och skulder Eget kapital

Föreningskapital E. Lagerqvists fond Uppskrivningsfond fastigheter Balanserad vinst Årets vinst

110 059 1 360 000 6 777 443 665 714

109 949 1 400 000 6 686 516 50 928

Summa eget kapital

8 913 216

8 247 393

2 405 410

96 741

96 324

96 741

96 324

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 315 142 902 786 4 896 117

1 523 166 1 134 468 3 543 819

Summa kortfristiga skulder

7 114 045

6 201 453

18 529 412

16 950 580

6 292 000

Inga

Obeskattade reserver

Avsättningar Fonderingar

Summa avsättningar

Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

Noter Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade mot föregående år förutom beträffande redovisning av obeskattade reserver. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Medlemsavgifter och erhålla bidrag redovisas i den period som de avser. Övriga intäkter redovisas i den period som intäkten erhålls. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer

25-50 år 3-10 år

Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att 58

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Not 2

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2012

2011

24 21 45

24 28 52

Löner och ersättningar har uppgått till Avgår lönebidrag

17 791 930 -1 546 049

19 445 204 -2 223 470

Totala löner och ersättningar

16 245 881

17 221 734

6 285 022 233 076

6 965 209 251 066

22 763 979

24 438 009

2012

2011

Återföring av periodiseringsfonder

145 000

Summa

145 000

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt

Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Not 3

Bokslutsdispositioner

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012

Not 4

Skatt på årets resultat 2012

2011

Aktuell skatt

-158 731

-247 415

Summa

-158 731

-247 415

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp

5 912 583 337 085

4 403 443 1 509 140

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 249 668

5 912 583

Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar

-2 063 657 -116 076

-2 074 806 75 000 -63 851

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 179 733

-2 063 657

Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

1 400 000 -40 000

1 440 000 -40 000

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 360 000

1 400 000

Utgående restvärde enligt plan

5 429 935

5 248 926

Not 5

Byggnader och mark

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012 Not 6

Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar

3 704 993

4 073 143

334 575 -215 920

117 630 -485 780

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 823 648

3 704 993

Ingående avskrivningar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar

-3 301 995 215 920 -286 578

-3 389 350 485 780 -398 425

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 372 653

-3 301 995

450 995

402 998

2012

2011

Ingående värde Årets nedskrivning

1 238 160 -73 920

1 478 400 -240 240

Utgående värde

1 164 240

1 238 160

Utgående restvärde enligt plan

Not 7

Not 8

Andra aktier och andelar

Förändring av eget kapital

Föreningskapital Eget kapital ingående balans Kapitaluppräkning Överför från uppskrivningsfond till balanserat resultat Årets resultat Eget kapital utgående balans

Lagerqvists Uppskrivningsfond fond

Övrigt kapital

109 949 110

Summa eget kapital 1 400 000 6 737 443 8 247 392 110

110 059

-40 000 40 000 - 665 714 665 714 1 360 000 7 443 157 8 913 216

KFUM Umeå Årsredovisning för 2012 Not 9

Obeskattade reserver 2012-12-31

2011-12-31

Periodiseringsfonder tax07 till tax 11, omklassificering Återföring av periodiseringsfonder

2 405 410 -

2 550 410 -145 000

Summa

2 405 410

2012

2011

Kapellfond Hans Larssons fond Mattias fond Honduras

52 736 17 010 3 760 23 235

49 319 20 010 3 760 23 235

Summa

96 741

96 324

2012-12-31

2011-12-31

Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar

6 292 000

Summa ställda säkerheter

6 292 000

Not 10

Not 11

Fonderingar

Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder

Framtiden just nu

K F U M

KFUM Umeå Järnvägsallén 20 903 28 Umeå 090 18 57 00 info@kfum.nu