2010
Årsredovisning KFUM Umeå
K F U M
Vi hjälper unga människor att bygga en framtid
Innehåll Några ord från ordförande Viktiga händelser under 2010 Nya verksamheter och tillväxt
05 06 06
Vågbrytarna YMCA Hostel Akutrumsförmedlingen
33 35 37
Medlemsutveckling En av Umeås äldsta föreningar Världens största ungdomsrörelse
08 11 11
Motorgården Break Fenix
39 41 43
Bidragsgivare under året som gick Tack till ideella KFUM Umeås styrelse
12 14 15
Basket Pegasus Capoeira
45 47 49
Sektionsstyrelse Norrbyskär Sektionsstyrelse Basket Sektionsstyrelse Nydala
16 17 18
Innebandy Internationellt Klättring
49 51 53
Sektionsstyrelse Capoeira Ledningsgrupp Föreningens ledning
19 20 20
Kids Volley YMCA world festival Våga vilja vittna
53 54 54
Styrgrupp KFUM Umeås verksamheter
21 22
Två medarbetare på KFUM
25
Samarbetspartners 2010 Förvaltningsberättelse Resultaträkning
58 59 63
KFUMs Kurs- och Lägergård Norrbyskär Nydala Aktivitetscenter Sesam
27 29 31
Balansräkning Noter
64 66
Aktivitetshuset, världsrådsmöte och Världsfestivalen i Umeå 2014. Några initiativ av KFUM Umeå som väckt stor uppmärksamhet under året. Frågorna om festival och världsrådsmöte presenterades vid YMCAs världsrådsmöte i Hongkong i sommar. Efter en väl förberedd presentation av Umeås förslag lämnade de andra kandidaterna walkover. KFUM Umeå är nu en av två kandidater för att ordna rörelsens nästa världsrådsmöte och det är beslutat att YMCA:s första Världsfestival arrangeras i Umeå 2014. Bra jobb av vårt folk på plats: Björn Halling, Anna-Karin Sjöstrand, Tomas Rosengren och Thomas Holmberg. Världsfestivalen är för närvarande det största planerade arrangemanget under Kulturhuvudstadsåret. Umeå kommun har beslutat att stödja festivalen med två miljoner kronor. Visionen om att ge det unga Umeå ett aktivitetshus tog också flera steg framåt. Vårt alternativ med en tomt i centrala Umeå fick visserligen inte politikernas gillande, men själva idén om aktivitetshuset fick under året fullt stöd av den högsta politiska ledningen i kommunen. Det är uppenbart att man där ser KFUM Umeå som en allt viktigare part i arbetet med att ge det unga Umeå bra förutsättningar.
KFUM Umeås syfte Vi hjälper människor att bygga en framtid. Vår strävan och vårt mål är att få alla människor i vår verksamhet att växa och utvecklas. Vi engagerar oss särskilt för unga, de utsatta och de som inte har samma möjligheter som andra.
Några ord från ordförande.
KFUM Umeå är naturligtvis inte enbart de stora uppmärksammade frågornas organisation. Det är i det dagliga arbetet som vi kan göra skillnad för unga människor. Våra eldsjälar, både anställda och ideella, gör varje dag ett både fantastiskt och entusiastiskt arbete. De är ryggraden i KFUM Umeå och gör föreningen till vad den är; en viktig och i många fall avgörande faktor i många unga
människors liv. Vi ska känna oss stolta och tacksamma över alla de insatser som varje dag görs i det tysta av våra medarbetare i olika delar av föreningen. Ekonomi Det blev ännu ett bra år för oss. 3 097 Tkr i resultat och ett bevis på att ledning och medarbetare har pengaflödet under god kontroll. Årets besvikelse Basketstjärnan Amy Mohrs skada som ledde till att det tänkta slutspelslaget förlorade både henne och en hel del självförtroende. Årets nysatsningar The Wall, klätterväggen i KFUM-huset som invigdes under året, uppstarten av Pegasus, vårt transitboende för ensamkommande flyktingungdomar och Kids Volley, volleyboll för de allra yngsta. Dessutom Våga vilja vittna, en utbildning tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) med syfte att få unga människor att våga vittna mot brott och känna sig säkra under en rättsprocess. Antal verksamma • 2 800 deltagare • 1 163 medlemmar • 58 tillsvidareanställda • 343 timanställda och ideella Antalet årsanställda närmar sig 60 och medlemsantalet ökade med över 20 % till 1163 personer. År 2010 har utan tvekan gett oss ytterligare näring att fortsätta vårt uppdrag: att hjälpa unga människor bygga en framtid. Tack all personal, ledare, ideella, samarbetspartners och medlemmar för att ni deltar i det viktiga uppdraget. Torbjörn Bergmark, ordförande
Viktiga händelser under 2010 • Nytt samarbete med Barncancerföreningen och syskonstödjarna på Barn 3, NUS för • • • • • • • • • • • •
cancersjuka barn och deras syskon
Fler friplatser än någonsin på våra sommarläger Norrbyskär och Nydala Stor tillväxt inom idrotten med nya idrotter och fler deltagare Nytt Transitboende med plats för 20 ensamkommande flyktingbarn 111 deltagare genomfört och avslutat Sesam Utbildning Våga Vilja Vittna - ett nytt projekt i samverkan med Umeå BRÅ om civilkurage Satsning på klättring med klätterhallen The Wall och klätterläger 840 ungdomar har deltagit i utbildningen Vågbrytarna sedan starten 1997 Sommaren 2010 serverades ca 10 000 luncher och middagar på Norrbyskärs lägergård KFUM Umeå Comets klarade kvalet för fortsatt spel i Damligan Akutrumsförmedlingen hjälpte 264 studenter att hitta en bostad Under de tre år som Fenix-verksamheten funnits har alla ungdomar coachats till sommarjobb Fler medlemmar än någonsin
Nya verksamheter och tillväxt Styrelsens utvecklingsplan för 2010 - 2013 och vision 2019 har resulterat i en ny sektion för Volleyboll och flera nya verksamheter. Ledare, styrelser och personal har arbetat fram planer och strategier för kommande års tillväxt med visionen att engagera och beröra fyra gånger så många år 2019. Ett led i utvecklingsarbetet är att stärka varumärket KFUM Umeå. Vår verksamhet är i dag relativt okänd i relation till sin storlek och betydelse. Under året har vi strategiskt arbetat med information till media, vi har till alla VK och VF läsare gett ut tidningen YMCA Magazine och vi har satsat mer på profilkläder och skyltar.
Medlemsutveckling 1163 781
2006
731
693
2007
2008
804
2009
Antal medlemmar
2010
Framtiden just nu
10
11
En av Umeås äldsta föreningar KFUM Umeå som förening bildades 1895 och är i och med det en av Umeås allra äldsta föreningar. 1975 gick KFUK och KFUM i Umeå samman med det nya namnet KFUK-KFUM i Umeå. År 2003 bytte föreningen namn till KFUM Umeå som står för Kristliga föreningen unga människor. Under åren har verksamheten varierat och bestått av allt från scouting, elevhem, seglarskola, schackklubb och söndagsskola till dagens organisation med en stor social verksamhet, utbildningar, flera idrotts-sektioner, två lägergårdar och vandrarhem. Något som inte så många vet är att vi under 90talet bedrev behandlingshem och halvvägshus för unga missbrukare utifrån 12-stegs-programmet.
Världens största ungdomsrörelse KFUK-KFUM heter internationellt YWCA och YMCA och är världens största ungdomsrörelse. Vi finns i över 130 länder och involverar 70 miljoner människor!
12
13
Bidragsgivare under året som gick Vi riktar ett stort tack till nedanstående bidragsgivare som under året bidragit med gåvor och fondmedel till våra ideella verksamheter samt till vårt sociala arbete. Bidragsgivare har varit: Ulf Lundahls Minnesfond, Riksidrottsförbundet, Radiohjälpen Victorias fond, Prins Carl Gustavs Stiftelse, Hierta-Retzius Stipendiefond, Västerbottens läns landsting, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Åhlén-stiftelsen, Signhild Engkvists stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Pers och Din-Dins stiftelse för handikappade barn, Stiftelsen R O E Lundström, Umeå Kommun, Profilteatern, KFUK-KFUM Sverige, KFUK-KFUMs Övre Norrlands Region, KFUK-KFUMs Idrottsförbund, KFUK-KFUMs Triangelförbund och Samordningsförbundet. Studiecirkelbidrag har mottagits från Studiefrämjandet, SISU Idrottsutbildarna och Sensus. Vårt projekt Sesam har finansierats med bidrag från Europeiska Socialfonden.
”Det mest intressanta som händer under en kväll i verkstaden är när det går bättre än väntat, när det går så bra och smärtfritt att man inte tror det är sant.” John
14
15 KFUM Umeås styrelse
Tack till ideella
De insatser som görs av alla våra ideella och det engagemang som de lägger ner i tid och tanke är helt ovärderligt för föreningens utveckling. Utan de ca 200 personer som gör ideella insatser som ledare, tränare, ledamöter i våra olika styrelser mm skulle vi inte kunna bedriva den stora ungdomsverksamhet vi gör idag. Ett stort och varmt tack till er alla för året som gått, vi hoppas ert engagemang och er vilja att vara med fortsätter många år framöver!
Förutom alla som är engagerade i våra styrelser vill vi rikta ett särskilt tack till: Gunnar Granberg, Per Wiselgren, Olof Hellström, Stefan Boman, Jonas Söderström, Peter Johansson, Johan Malm, Henrik Jönsson, Tomas Ekman, Stig Sjögren, Tone Westerlund, Magdalena Paulsson, Åsa Näslund, Linn Persson, Tanja Lewandowska, Hanna Isberg, AnnaLotta Fahlström, Hanna Liljedahl, Cecilia Fryxå, Mikael Samuelsson, Rasmus Björnholt, Fredrik Kautto, Sofia Haapamäki, My Erixson, Johanna Nyberg, Sara Danielsson, Victor Öberg, Beatrice Sigvardsson, Emma Johansson, Hanna Biberg, Fredrik Nilsson, Adam Stoltseman, My Ekstrand, Kristoffer Persson, Maria Myrsener, Kristoffer Moldeus, Maria Lundquist, Joakim Jansson, Petra Lindström, Annika Simu, Josef Oscarsson Ericsson, Ejaaz Hazara Ali, Helena Lewandowska, Viktor Nylen, Simon Granström, Fabian Garzon, Erik Österlund, Oskar Söderstöm, Alexander Wivegg, Felix Johanesson, Madeleine Jonsson, Jenny Bengtsson, Johan Isaksson, Moa Nygren, Emma Larsson, Emma Boström, Viktor Sanden, Pernilla Nylen, Anna Forsberg, Marja Lindström, Amanda Wedberg, Linn Hedlund, Evelina Lindholm, Stina Kalen, Per Nilsson, Magda Andersson, Nils Larsson, Stefan Fries, Faruk Hossain Muhammad, Robert Sundgren, Jesper Angermund, Maria Reinklou, Mattias Ågren, Maria Algers, Lisbeth Molin, Jonas Fjällström, Nicklas Sundberg, Jonas Angermund, Jose Angarita, Philip Granered, Emma Aronsson, Maria Nordlund, Hannah Lindquist, Kaj Bindler, Carl Edholm, Joynul Abedir, Cecilia Bredberg, Peter Eik, Simon Lindmark, Britta Wikman, Greta Adamson, Anders Sandström, Johan Jakobsson, Kevin Musasa, Åsa Vennberg, Niklas Fries, Julia Berglund, Simon Hellberg, Emil Larsson, Karl Stattin, Amanda
Eklund, Edvin Oskarsson Ferner, Oskar Stattin, Henrik Täljedal, Malin Ottander, Maria Sjölund, Jim Sundström, Elina Pettersson, Greta Wester, Stina Carlborg, Sara Jocheim Englund, Fredrik Hörnsten, Lina Halling, Petra Holm, Jacob Jansson, Josefin Lundgren, Gunilla Ökvist, Robin Eriksson, Edvin Nordell, Yevgeniy Aleksandrov, Maria Lopez Mercedes, Elin Fällman, Gustav Nilsson, Mia Söderberg, Daniel Wållberg, Axel Olsson, Jessica Carlsson, Ellen Söderberg, Marta Bergman, Jacob Isaksson, Michael Jalmby, Christoffer Lundström, JohnEdvard Bengtson, Bo Ågren-Malm, Torbjörn Björnström, Massoud Salah, Jens Ämting, Per Bergmark, Gustav Pettersson, Hans Gardfjell, Sanna Malm, Kim Boberg, Hanna Boberg, Lucas Enqvist, Erika Åström, Ellinor Wäppling, Torbjörn Järvholm, Lisa Åström, Patrik Nilsson, Magnus Lindblom, Daniel Bothold, Jessica Järvholm, Maria Åström, Johanna Lundström, Ida Aasa, Olle Lundberg, Christina Johansson, Birgitta Jacobsson, Stefan Åström, Johan Gruffman, Anna Grahn, Kim Orre, Veronica Flodell, Ylva Linghult, Liza Orre, Tina Nilsson, Anders Hedman, P O Ljung, Gisela Classon, Ulrika Pettersson, Gunnel Bingebo, Susanne Hallberg, Ann Svensson, Mikael Sjöberg, Berith Lundh, Christina Lindblom, Thomas Wirthig, Hans Gardfjell, Mona Lindgren, Oscar Stenberg, Maria Åström, Torbjörn Järvholm, Gunnel Bingebo, Josef Liljebring, Carina Lindberg, Caroline Sigefelt, Gustav Pettersson, Christina Johansson, Jenny Österlund, Mia Conradsson, Caroline Sigefelt och Christoffer Lundström ...och många fler.
Torbjörn Bergmark
Anders Nordström
Elisabet Björe
Christine Rosenkrantz
Gunnar Leissner
Mona Lindgren
Matilda Mecklenburg
Gustaf Bratt
Mia Söderström
16 16
17 Sektionsstyrelse Norrbyskär
Sektionsstyrelse Basket
Mia Söderström
Fredrik Hörnsten
Åsa Vennberg
Pernilla Nylén
Lina Halling
Maria Algers
Nicklas Sundberg
Viktor Sandén
Jesper Rännar
Sara J Englund
Mona Lindgren
Carina Lindberg
Gunnel Bingebo
Caroline Sigefelt
Torbjörn Järvholm
Maria Åström
Oscar Steneberg
18 18
19 Sektionsstyrelse Nydala
Gustaf Bratt
Helena Lewandowska
Corinne Carlsson
Jonas Angermund
Tanja Paulsson
Sektionsstyrelse Capoeira
Beatrice Sigvardsson
Matilda Mecklenburg
Alice RosĂŠn
Anna-Lotta FahlstrĂśm
bodymindspirit
20 20
21 Ledningsgrupp
Björn Halling
Monica Fryxå
Styrgrupp
Stefan Hildingsson
Björn Halling
Monica Fryxå
Stefan Hildingsson
Anders Hedman
Britt Stenman
Åsa S Boman
Maria H Andersson
Lennart Andersson
Föreningens ledning Föreningen leds i det löpande arbetet av föreningsdirektör Björn Halling. Ledningsgruppen består av Björn Halling, Stefan Hildingsson (Verksamhetschef) samt Monica Fryxå (Ekonomi & Administrativ chef). Styrgruppen består av ledningsgruppen samt sex enhetschefer som samtliga har personalansvar i de olika verksamheterna.
Ola Bengtsson
22
23
KFUM Umeås verksamheter
KFUM Umeås verksamheter
fördelat efter omsättning
fördelat efter redovisade aktiviteter 7-20 år
Övrigt 10% Idrott 3%
Norrbyskär 9%
Övrig idrott 6%
Nydala 3%
Norrbyskär 24%
EU-projekt 12%
Utbildning 12%
Nydala 6%
Basket 46% Socialt arbete 51%
Socialt arbete 14% Utbildning 4%
24
25
Två medarbetare på KFUM Under 2010 hade KFUM Umeå 60 tillsvidareanställda, 237 tim- och visstidsanställda och 200 ideella ledare som arbetade i verksamheterna. Möt två av dem här.
Annica Damm
socionom och behandlingsassistent. Började arbeta på KFUM 2008 Bakgrund Efter några år med jobb i försäljningsbranschen och studier inom företagsekonomi kom Annika till slut fram till att det var socionom hon vill utbilda sig till. Under socionomutbildningen vid Umeå universitet riktade hon sina studier mot mångkultur och migration.
Fenix på fjällvandring. ”Forskning visar att en naturbaserad livsstil är bästa försäkringen för ett friskare liv.” Ingemar Norling
Detta gör jag Fokus i mitt arbete ligger på att lyfta fram det positiva i ungdomarnas tillvaro och belysa deras resurser. Jag är mentor till fem killar i åldern 17-21 år och jag har huvudansvar för att deras vårdplaner och genomförandeplaner följs upp på ett tillfredställande sätt. Därför arbetar jag på KFUM Umeå Att jobba på KFUM har gett mig insikt i att likheterna är större än skillnaderna mellan oss människor och att alla människor besitter så många resurser som man inte kunnat ana. På mitt jobb lär jag mig nya saker varje dag och vi i personalgruppen har stor påverkan över hur vi ska arbeta för att nå de mål som verksamheten satt upp.
Mikael Boström
enhetsansvarig för Vågbrytarnas Fordonstekniska utbildning. Började arbeta på KFUM 2007. Bakgrund Micke är utbildad bilmekaniker och har arbetat både som anställd och drivit egen verkstad. Han har även arbetat på Bilprovningen och under många år varit aktiv som ungdomsledare i hockey. Detta gör jag Jag ansvarar för ungdomarna i gruppen och deras utbildning. Jag handleder ungdomarna i praktiska jobb och vi tar även emot kundjobb där ungdomarna deltar i utförandet. Genom de jobb vi gör åt våra kunder får ungdomarna en mycket praktisk och verklig lärmiljö. Därför arbetar jag på KFUM Umeå Jag uppskattar mixen mellan människor och det tekniska. Jag trivs med att arbeta med människor samtidigt som jag får dela med mig av mina kunskaper som bilmekaniker.
26
27 Sorlet bland knoddarna tystnar snabbt när instruktören harklar sig. ”- Nu vill jag att ni lyssnar noga…” Så följer alla förväntansfullt instruktörens genomgång av hur säkerhetsrutinerna i höga banan fungerar. Snart är de uppe och klättrar och klänger på olika hinder mellan träden, flera meter upp i luften.
KFUMs Kurs- och Lägergård Norrbyskär Under sommaren 2010 genomförde vi 15 olika läger, varav 6 samarbetsläger med församlingar och föreningar. Drygt 300 barn och ungdomar har deltagit på dessa läger och ca 100 ledare och annan ideell personal har med stor glöd och ett stort engagemang arbetat på lägergården. Som en del i vår satsning på att utbilda våra ledare arrangerade vi ett flertal utbildningar i ledarskap, aktiviteter och demokratifrågor. Nämnas kan HLU, vår Högre ledarutbildning som genomfördes i Ljungskile och KRIM, Kristihimmelfärds-utbildningen som hade ca 50 deltagare i 4 dagar. Ett signum för vår verksamhet är att vi försöker ge alla en möjlighet att få växa under sin vistelse hos oss. Det handlar om allt från lägerdeltagare som får lära sig ta ansvar för sina egna saker under lägret till ledare som får en utmaning i att planera och genomföra aktiviteter med sin barngrupp. Våra äventyrsaktiviteter är också bra redskap för att under säkra men utmanande former tänja på sina egna gränser, något som många gånger leder
till insikter kring hur vi handskas med rädslor och utmaningar även i mer vardagliga situationer. Under vår och höst har som vanligt våra stora kundgrupper varit skolorna i Umeå med omnejd. De har besökt oss för att delta i äventyrsaktiviteter, pedagogiska program m.m. Att förlägga en terminskickoff eller en terminsavslutning till Norrbyskär har för många skolor blivit en kvalitetsstämpel på den egna verksamheten.
Nyheter under året
Nyheter för året var bl.a. Klätterlägret som innehöll en spännande hajk till Skuleberget och vårt samarbete med scouterna som resulterade i ett läger på Norrbyskär där deltagarna fick testa massor av scout-aktiviteter. Dessutom arrangerade vi ett internationellt ungdomsläger i samarbete med Rotary där ungdomar från flera länder i Europa under två veckor fick lära känna varandra samt kultur och natur i Umeåregionen. Vårt konfirmationsläger tog ett nytt grepp när de åkte på en mountainbike- och kajakhajk.
Antal bäddnätter på Norrbyskär 3522
3545
2009
2010
3297 2008
28
29 Nydala aktivitetscenter Under sommaren 2010 genomförde vi 18 olika sorters läger med totalt 491 deltagare. Lägren pågick som vanligt måndag-fredag under samtliga nio sommarlovs-veckor och de i särklass populäraste lägren i år var studsmatta, klättring och Le Parkour. Under vår mest intensiva lägervecka genomförde vi sju olika läger med närmare 90 barn som besökte lägergården varje dag. Många barn är återkommande lägerdeltagare vilket ät ett gott betyg för oss. Att vistelsen och upplevelsen under deras lägervecka är utvecklande, utmanande och givande får vi varje vecka bevis på och responsen från barn och föräldrar är mycket positiv. Vi tycker det är extra roligt att vi varit lyckosamma när det gäller att söka fondmedel för att kunna finansiera ett stort antal friplatser. Friplatserna är vårt sätt att möjliggöra för barn från ekonomiskt svaga familjer att komma till oss på en gratis lägervecka. Under våren och hösten har gården varit öppen för externa bokningar med allt från skolklasser, föreningar och privatpersoner till personalgrupper och konferensgrupper.
En del har bokat aktiviteter och mat, andra haft föreläsningar och beställt mat och några har bjudit in till fest. Vår inglasade matsal med en fantastisk utsikt över Nydalasjön har även hyrts ut till några bröllopsfester med mycket nöjda gäster som resultat.
Nyheter under året
Förutom att vi genomförde några nya läger inom vårt daglägerkoncept inledde vi även ett samarbete med Barncancerföreningen. Tillsammans med dem och syskonstödjarna på Barn 3 på Norrlands Universitetssjukhus möjliggjorde vi för de inneliggande barnen på barnavdelningen och deras syskon att komma till lägergården och prova olika aktiviteter. Denna vecka kanske mest av allt är ett bevis på att vi verkligen kan stötta och göra skillnad för barn och unga som är inne i en tuff period i sitt liv. ”Vi ger mening för stunden” är en del i KFUMs slogan och denna vecka gav verkligen mening både för barnen och alla som jobbade.
Antal lägerdeltagare på Nydala 491
“Jag som förälder tackar för allt, min son växte något enormt denna vecka...”
364
381
2008
2009
2010
30
31 Sesam Sesam är en 20 veckor lång yrkes- och studieförberedande utbildning för unga människor som behöver tid att mogna och bli medvetna om sina resurser för att sedan komma vidare i livet till arbete, studier eller annan verksamhet. Inom Sesam har vi under året arbetat mycket med att stabilisera och kvalitetssäkra den utbildning vi bedriver. Totalt erbjuder vi 60 utbildningsplatser fördelade på 5 olika enheter: Sesam Stegen, Administration & service, Fastighet & service, Restaurang & service samt Sesam Extern. De mål vi har inom Sesam är att stärka deltagarnas självförtroende samt hitta drivkraft och motivation att jobba mot målet självförsörjning. Deltagarna har upplevt att de fått arbetsuppgifter anpassade efter sin individuella nivå, vilket gjort att de många gånger lyckats slutföra sina uppgifter med goda resultat. Detta har upplevts tillfredsställande och deras självkänsla har blivit stärkt något som i sin tur lett till att de funnit sin inre drivkraft och motivation att gå vidare till andra aktiviteter, arbete eller studier efter avslutad tid på Sesam.
Nyheter under året
Ytterligare en utbildningsenhet startades upp i slutet på året, nämligen Sesam Lokalvård. Bakgrunden var att vi såg möjligheter på arbetsmarknaden inom lokalvård samt att det framkom önskemål från ungdomar vi mötte om en utbildning inom området. Utbildningen startade i november och innebär att ungdomarna under 20 veckor får lära sig de olika teknikerna, kemikalierna och verktygen man använder sig av inom lokalvård. Utbildningen har delvis bedrivits vid Umeå kommuns lokaler på Returmarknaden och delvis på KFUM. Deltagarna ges även möjlighet att avlägga ett slutprov med chans till certifiering inom lokalvård något som är en mycket viktig merit i denna bransch.
Sesams deltagare har gått vidare till 59% 25%
Deltagarna har upplevt att de fått arbetsuppgifter på deras individuella nivå som gjort att de lyckats slutföra och på så sätt fått känna tillfredsställelse och stärka sin självkänsla.
Arbete
16% Studier
Annat
Annat står för fortsatt praktik, annan aktivitet hos Ungdomstorget, föräldraledighet, arbetssökande hos Af.
32
33 Vågbrytarna Vågbrytarna är en utbildning som är 32 veckor lång och drivs av KFUM Umeå på uppdrag av Skolan i Umeå och Socialtjänsten i Umeå. Vår målgrupp är ungdomar 16-19 år och tyngdpunkten vid inlärningen ligger på att lära genom att göra. Inom Vågbrytarna har vi under året erbjudit utbildningsplatser för gymnasieelever på enheterna Interaktiv MultiMedia, Hantverk, Design och Fordon. Förutom det löpande arbetet på enheterna har vi inom Vågbrytarna även arbetat med att ta fram en utbildningsform anpassad utifrån de nya riktlinjer som Sveriges riksdag och Skolverket signalerat kommer att gälla fr.o.m. höstterminen 2011. Vi har strävat efter att behålla de delar som varit så framgångsrika i Vågbrytarna men vi har också utvecklat konceptet till att möta de nya riktlinjerna. Förslaget på den omarbetade utbildningen har vi presenterat för Umeå kommuns Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och har där mottagits mycket väl. Utbildningen kommer upphandlas av
Umeå Kommun och vi ser fram emot utmaningen att delta i upphandlingen och förhoppningsvis även driva denna treåriga utbildningsform fr.o.m. höstterminen 2011.
Nyheter under året
Beslutet från riksdagen att det Individuella programmet inom gymnasieskolan försvinner. Detta innebär att det samarbete vi haft med Umeå kommun sedan 2001 kring elever i det Individuella programmet avslutas i den här formen. Vi hoppas dock att det nya utbildningsprogram som vi utformat skall möta de behov och krav som ställs för att vi ska få driva utbildningen i dess nya form fr.o.m. hösten 2011.
Vågbrytarnas elever har gått vidare till 68%
28% 4%
I december var det tre ungdomar i Hantverksutbildningen som önskade att få vara kvar även efter skoltiden på eftermiddagarna samt även under jullovet. Detta för att de anser sig ha en meningsfull och stimulerande sysselsättning i en trygg miljö
Arbete
Studier
Annat
Annat står för annan aktivitet på Ungdomscentrum, arbetssökande hos Af och graviditet/föräldraledigt.
34
35 YMCA Hostel YMCA Hostel är ett vandrarhem som är öppet året runt. Det ligger i centrala Umeå och erbjuder 60 sängplatser, självhushållskök, frukost och lunchrestaurang. YMCA Hostel/KFUMs Vandrarhem har under året bedrivit traditionellt vandrarhem med uthyrning av rum. Förutom boende erbjuder vi även våra gäster frukost, lunch och middag som serveras i Restaruang Piren.
Nyheter under året
I slutet av våren återtog vandrarhemmet en korridor med 10 rum på våning 2 och lämnade
i samma veva två lägenheter och två rum i källaren till annan verksamhet . Rummen på våning 2 fräschades upp och bl.a. målades garderober, gamla toalettskåp byttes ut och nya gardiner sattes upp. Vi gjorde även en satsning på fler 2-bäddsrum med resårsängar jämfört med de tidigare 4-bäddsrummen med våningssängar. Förbättringarna har varit uppskattade av våra gäster och är ett led i att möta gästernas önskemål på framförallt enkel och 2-bäddsrum.
Beläggning i procent 36% 34%
Utvärderingar som genomförts i samarbete med Visit Kvarken har visat på ett särskilt gott resultat för kundbemötande och service.
32% 2008
2009
2010
36
37 Akutrumsförmedlingen KFUM Umeå har fått i uppdrag av Umeå kommun att för deras räkning förmedla ett antal rum och lägenheter åt nyanlända studenter som läser första terminen vid Umeå universitet. I uppdraget ingår också att förmedla rum och bostäder hos privatpersoner. Studenter som vid terminsstart inte kunnat hitta ett boende på egen hand kan vända sig till Akutrumsförmedlingen för att få hjälp med ett övergångsalternativ i väntan på ett eget, mer permanent studentboende. Inför terminernas starter i januari och augusti kontaktade vi ett stort antal privata hyresvärdar och privatpersoner som vi tidigare haft kontakt med för att stämma av vilka rum som fanns tillgängliga. Umeå Kommun tillhandahöll även ett visst antal enkla studentrum som vi kunde förmedla.
En vanlig dag på Akutrumsförmedlingen: Svara på e-post, ringa hyresvärdar, göra i ordning nycklar och hyreskontrakt, svara i telefon, förmedla boenden och lämna ut kontrakt, nycklar och information.
Den största andelen studenter börjar sina studier i augusti och det är då som Akutrumsförmedlingen har som mest att göra. Mellan 19 juli och 19 september kontaktade 558 studenter Akutrumsförmedlingen i sin jakt på ett boende. Totalt fömedlade vi 162 studenter till Umeå Kommuns studentrum
på Olofsdal och Bankgatan samt 102 studenter till privata hyresvärdar. Akutrumsförmedlingen drivs på uppdrag av Umeå Kommun och sköter förutom förmedling av bostäder även upprättande av hyreskontrakt och utlämning av nycklar till Umeå Kommuns akutrum/lägenheter.
Nyheter under året
Nytt för i år är att vi använt oss av sms för att nå studenter och hyresvärdar. Detta har varit tidsbesparande då vi inte behövt ringa flera gånger för att få tag på samma person samt att studenterna svarat även om de varit upptagna på föreläsningar osv. Vi ser att sms kan vara en bra kontaktväg då det verkar som att det är lättare att svara på ett sms än ett mail eller ett missat samtal.
Antal förmedlade rum 264 211 167 2008
2009
2010
38
39 Motorgården Motorgården är vår verkstad för motor och teknikintresserade ungdomar som håller öppet tre kvällar i veckan. Ungdomarna tar med sig olika egna projekt till Motorgården. På plats i verkstaden handleder vi dem och jobbar tillsammans för att fixa objekten efter deras önskemål och idéer. Motorgården är också ett ”häng” för ungdomar som bara kommer förbi för att snacka och umgås. Vi har under året arbetat med bilar, mopeder, motorcyklar och allt möjligt som har med mekanik och teknik att göra. Vi har även varit på bilträffar och olika utställningar tillsammans med ungdomar samt ställt ut en del av ungdomarnas fordon.
”Det känns viktigt och givande för mig personligen att göra en direkt handling för ungdomar som inte håller på med idrott. Eftersom att en så’n här typ av verksamhet inte fanns då jag var ung så känns det extra roligt att få jobba med detta nu.” John
Nyheter under 2010
Verksamheten ser liknande ut som för förra året men vi har arbetat för att föryngra målgruppen genom marknadsföring i olika medier. John Hedqvist är nyanställd som handledare för Motorgården. Vi har under 2010 påbörjat diskussioner med invandrarföreningar om att erbjuda utbildning för deras medlemmar.
FRAMTIDEN JUST NU
40
41 Break Break är vårt stödboende för ungdomar och unga vuxna placerade via socialtjänsten.
Under året som gått har vi övergått från en verksamhet med både stödboende i korridor och lägenheter till att enbart satsa på att bedriva stödboende i lägenheter. Knutet till stödboendet så arbetar vi nu för tiden kring samtliga nyinskrivna ungdomars skolgång eller praktik samt med samtalsbehandling. Denna övergång har medfört att vi sett över verksamhetens målsättningar och upplägg i stort samt att vi arbetat på att förtydliga upplägget för socialtjänsten. En stor del av årets arbete har handlat om att granska och tydliggöra vad vi arbetar med, hur vi arbetar och hur vi vill att ansvarsfördelningen ska se ut. Behandlingsassistenterna på Break har i dagsläget samma arbetsinnehåll vilket inte var fallet i början på 2010. Breaks bemanning och schema har förändrats i syfte att få till så bra personalbemanning som möjligt med ett fåtal behandlingsassistenter som arbetar nära varandra och nära ungdomarna. Vi tror på att förändrings-
Vi arbetar för att ungdomarna ska skapa en så stabil framtida plats som möjligt i samhället där ungdomarna klarar av och vill ta ansvar för sitt eget liv
arbete ska grundas på få stabila relationer. Vi har vidare utvecklat en grund för Breaks uppföljning av verksamhetsinnehållet samt kommit igång med utvärdering av innehållet i Break som verksamhet.
Nyheter under 2010
I slutet av året flyttades personalutrymmena till en lägenhet i nära anslutning till ungdomarnas lägenheter. Personalutrymmena består i dagsläget av kontor, kök och sammanträdesrum, samt ett vardagsrum. Denna flytt har underlättat ett nära arbete till ungdomarna i deras lägenheter samt gjort det naturligare för ungdomarna att komma förbi personalen för stöd eller bara gemenskap. Trapphusen till stödboendets lägenheter har även fått sig en ansiktslyftning.
Vi skapar mening för stunden och för framtiden - just nu
42
43 Fenix Fenix är vårt stödboende för ensamkommande ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Fenix har nu varit igång sedan 2007 och verksamheten är inne i en fas där vi kan säga att vi vet vad vi gör och varför. Två viktiga ben som vi fortsätter att framgångsrikt arbeta med är respekt och nyfikenhet för alla kulturer i boendet samt att ge ungdomarna individuellt anpassat ansvar. Att ta ansvar och styra sitt liv mot uppsatta mål är viktigt och ett konkret resultat av detta är att många ungdomar själva hittar vägar till att ta körkort. Ett viktigt steg på vägen till självständighet och etablering! Under 2010 har vi gjort ett omfattande utvecklingsarbete för att lyfta vår verksamhet ytterligare, något som bl.a. utmynnat i en kvalitetssäkringsgrupp och ett delvis nytt arbetssätt mot våra externa ungdomar.
För första gången under de år vi bedrivit Fenix har vi skrivit ut några ungdomar för att de uppnått åldern 21 år vilket är maxåldern för att få finnas inom ramen för vår verksamhet. Trots att de formellt är utskrivna kommer vi nog under lång tid framöver att ha fortsatt kontakt med dem.
Nyheter under året
Vi har gjort stora förbättringar i boendemiljön där våra korridorer med boenderum fått sig en rejäl ansiktslyftning, något som både ungdomar och personal uppskattat. Vi har även fått nya kommuner som kunder i vår verksamhet vilket är trevligt.
Antal placeringsmånader 378 324 263
Det är fredag, klockan närmar sig 15.00 och det är full fart i Fenix kök. Det är dags för fredagsfika som har blivit en stående aktivitet på veckoschemat.
2008
2009
2010
44
45 Basket KFUM Umeås basketverksamhet erbjuder möjlighet att träna och spela basket till pojkar och flickor från 7 års ålder och uppåt, från bredd till elit med bra kvalitet.
Vi har jobbat vidare som vanligt med alla våra aktiva grupper från ung till gammal. Vi har startat upp några nya arbetsgrupper främst för matcharrangemang och ungdomsverksamheten och ett antal nya ledare har gått utbildning för att kunna ta sig an nya grupper. Vi har haft representanter både på flick- och pojksidan i regionlag för ungdomar födda -95 under våren samt för födda -96 under hösten.Tre lag har under året deltagit i Riksmästerskap: DU15 under våren och HU16 samt HU18 under hösten. Damligalaget kvalade våren 2010 och klarade att behålla sin plats i högsta ligan. Under hösten 2010 har dock laget haft idel tunga förluster och motgångar i form av skador.
För KFUM Umeå är idrott detsamma som idrott med kvalitet, ett sätt att få unga människor att utvecklas till starka personligheter.
Nyheter under året
Våra nya arbetsgrupper samt tre nystartade nybörjargrupper. En annan nyhet är den lättsamma och lekbetonade EBC (Easy basket challenge) som under året ersatt kommunserien för de yngsta spelarna. Under dessa speldagar samlas ett stort antal lag och pojkar och flickor eller mixade lag i olika nivåer möts för att leka fram basket. Mellan matcherna hålls roliga lekar och tävlingar, allt under ledning av en engagerad matchvärd.
Antal aktiva deltagare 305 291 263 2008
2009
2010
46
47 Pegasus Pegasus är vårt transitboende för ensamkommande ungdomar som precis anlänt till Sverige.
På bara fyra månader har vi skapat en väl fungerande organisation och verksamhet på Pegasus. Vi har lagt fokus på att se till att ungdomarna har fått såväl fysisk som psykisk stimulans i kombination med ett tryggt boende och stöttande och närvarande personal. Ungdomarna får skolundervisning två timmar varje dag. När det gäller fysisk aktivitet erbjuder vi dem att träna på gym varje dag, besök på badhuset 1 gång per vecka och fotbollsträning 2 gånger i veckan. Vi har även satsat på estetisk verksamhet, framförallt bild och drama, eftersom vi sett det som ett bra sätt för ungdomarna att få uttrycka sina känslor. I vår personalgrupp har vi en bild/dramaterapeut anställd som fokuserat mycket på denna
Ungdomarna själva bjöd in till underhållning, med en intensitet och glädje som bara kan upplevas. Det kan man bara få vara med om på ett boende där man medvetet arbetat med trygghet, självkänsla och spontanitet som grundpelare i verksamheten.
del och vi har sett att våra ungdomar dragit nytta av dessa uttrycksmedel framförallt i situationer då inte språket räckt till men även då de mått psykiskt dåligt. Musik har varit en stor källa till glädje på Pegasus som lockat till många skratt. Även detta har fungerat som en uttrycksform där alla talar samma språk och vi har haft turen att få tillgång till Rickard som är utbildad musiklärare och anställd på KFUM. Satsningen på musik resulterade bl.a. i att några av våra ungdomar tillsammans med några ur personalen uppträdde på KFUMs stora julfest i december. Lyckat, uppskattat och mycket stärkande för ungdomarna, inte bara för de som uppträdde.
48
49 Capoeira Capoeira är en afro-brasiliansk kampkonst med inslag av självförsvar, akrobatik och dans, ackompanjerad av sång och musik. Vår Capoeira-grupp startade i oktober 2008 och har sedan dess bedrivit träning med en grupp 1-2 gånger i veckan. Under 2010 har träningarna hållits av Matilda Meklenburg eftersom huvudtränaren Mona Berg varit skadad.
Nyheter under året
Under 2010 har vi genomfört en workshop för Capoeiran, där alla som ville fick prova på Capoeira. Workshopen genomfördes under en helg och var mycket uppskattad.
Innebandy Innebandy är en nystartad verksamhet inom KFUM. Lagen tränar i närheten av sina hem, vilket är en förutsättning för att bedriva lokal verksamhet. Vi erbjuder innebandy för både pojkar och flickor och vi vill att alla ska få möjlighet att delta oavsett talang, fysisk eller psykisk utveckling, kultur, etnicitet eller ekonomi. För att detta ska vara möjligt har vi tränare som är engagerade och som har rätt kompetens. Barnen ska känna sig trygga med de vuxna ledarna och träningar och samlingar skall vara spännande och utmanande men givetvis anpassat efter grupp och individ. Under 2010 har vi haft två lag i seriespel, pojkar födda -00 samt flickor födda -03.
Alla ska få möjlighet att delta oavsett talang, fysisk eller psykisk utveckling, kultur, etnicitet eller ekonomi.
Nyheter under året
Under hösten 2010 startade vi upp två nya lag inom föreningens verksamhet, det är flickor födda -03 och pojkar födda -01.
50
51 Internationellt KFUM Umeå har förmånen att vara en del av Världens största och äldsta ungdomsrörelser med 70 miljoner medlemmar i 130 länder. Världen runt erbjuder YWCA och YMCA mötesplatser med ett socialt engagemang där unga människor utvecklas. Under år 2010 deltog två föreningsmedlemmar under tre månader i KFUK-KFUMs praktikantprogram i Sydafrika, Gustav Bratt i Durban och Helena Lewandowska i Kapstaden. Senare under sommaren fick KFUM Umeå besök av en representant för YMCA Sydafrika. I samarbete med Rotary genomfördes på Norrbyskär ett internationellt ungdomsläger med 11 ungdomar från 11 nationer. Ola Bengtsson och Anders Hedman var i Ukraina för att starta upp ett utbildningsprojekt i samarbete med Sverige – Ukraina – Spanien, för ledare som skall arbeta med internationella läger och event. Vid besöket i Ukraina togs också initiativ till Innebandyhjälpen, ett projekt med målet att starta upp Innebandy i Ukraina. Under sommaren 2010 arbetade också Yevgeniy Aleksandrov från Ukraina på Norrbyskärs Lägergård.
Våra aktiviteter och program ska ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling, social träning i grupp samt bättre förståelse och respekt för varandra och den värld vi lever i.
Jonas Angermund och Nils Gustavsson deltog i KFUK-KFUMs högre medlems ledarutbildning Mary i St; Petersburg. Vid YMCA Världsrådsmöte i Hongkong deltog Christoffer Aronsson, Thomas Holmberg, Tomas Rosengren, Anna-Karin Sjöstrand och Björn Halling från föreningen, för att sälja in KFUM Umeås kandidatur till att arrangera Världsrådsmötet i Umeå 2014 och för att Marknadsföra YMCAs första Världsfestival i Umeå under Umeås kulturhuvudstadsår 2014.
52
53 Klättring KFUM Umeås klättersektion erbjuder klättring i den nya klätterarenan ”THE WALL” som ligger i KFUMs lokaler, centralt i Umeå.
Under sommaren byggdes en klättervägg i KFUMs lokaler på Järnvägsallén och väggen ”The wall” invigdes i slutet av september. I dagsläget har vi åtta grupper med totalt cirka 40 barn som tränar 1 gång/vecka. Ledarna som är engagerade inom
verksamheten är alla ideella och de flesta har tidigare varit ledare på våra lägergårdar på Norrbyskär och Nydala. För att verksamheten ska fungera och utvecklas har vi under året erbjudit såväl ledare som intresserade föräldrar utbildning.
Kids Volley Kidsvolley är KFUM Umeås nyaste verksamhet. Spelet är utvecklat för pojkar och flickor mellan 6 och 9 år. Som nybörjare får man roligt från första träningen eftersom man i Kidsvolley spelar på olika nivåer. I december 2010 bildades en interimstyrelse för att kunna ta hand om de barn som vill börja med volleyboll. Svenska Volleybollförbundet har inlett en satsning på barn-volleyboll vilken vi har som mål medverka i. Under 2011 kommer vi att försöka få igång flera grupper med barn i åldrarna 6 - 10 år.
Klättringens utmaning ligger i att förbättra sin egen kapacitet och prestation. Den enda man tävlar mot är sig själv! Riksidrottsförbundet
54
55
YMCA world festival I samarbete med KFUK-KFUM Sverige arbetar vi sedan sommaren 2010 med att i Umeå arrangera den första YMCA World Festival 2014. Målsättningen är att samla minst 10 000 besökare från världens 130 YMCA- och YWCA-länder. Om vi lyckas blir det ett av de största arrangemangen under det Europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Huvudtema för festivalen är ”BODY MIND SPIRIT” och hållbar utveckling. Målet är att skapa mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan människor och kulturer. Umeå kommun har tagit beslut om ett ekonomiskt stöd på 2 miljoner kronor plus att KFUM får tillgång till lokaler och mark för att möjliggöra arrangemanget.
I december 2010 skickade KFUK-KFUM Sverige in en ansökan till YMCA World Alliance om att i samband med Festivalen i Umeå få arrangera YMCA rörelsens världsrådsmöte som äger rum vart fjärde år. Världsrådsmötet brukar samla cirka 1000 delegater. Förutom Sverige har USA ansökt om att få arrangera världsrådsmötet i Colorado. Den 3 april 2011 tar styrelsen för YMCA World Alliance beslut om vem som skall få arrangera kommande Världsrådsmöte.
Våga vilja vittna Våga Vilja Vittna är ett projekt som ska göra att deltagare i projektet som blir vittnen till brottslig aktivitet ska känna sig säkra och trygga i en rättslig process och dessutom förstå och ta sitt ansvar och ställa upp som vittnen. Projektet vill förändra ungdomars och vuxnas attityder kring den svenska rättsapparaten för att få ungdomar att ställa upp som vittne och förstå vad detta ansvar innebär. Dessutom ger vi information, råd och tips om vilken hjälp som finns att få då man drabbas av någon typ av brott, både för brottsoffer och vittne. Projektet
startade hösten 2010 och vi har genomfört den inledande träffen med elever vid de tre deltagande högstadieskolorna. Det medverkande antalet elever är cirka 100 ungdomar i årskurserna 7 - 9. Projektet fortsätter under våren 2011.
56
57 Norrbyskärs Museum
Tidningsklipp
Norrbyskärs Museum, Stiftelsen Mo Ångsåg skapades av KFUM i mitten av 1980 talet för att rädda en av de sista industribyggnaderna efter sågverksepoken och för att berätta om den unika historian. KFUM Umeå är ensam stiftelsebildare och styrelsen för KFUM Umeå utser styrelse för stiftelsen
58
59 Samarbetspartners 2010 Umeå Kommun, Umeå Universitet, International Office, Rotary, Umeå Stadsförsamling, Nordmalings församling, Scoutrörelsen, Röda Korsets Ungdomsförbund, Sensus, Öppen Gemenskap, Gode män/vårdnadshavare, Migrationsverket, Idrottsföreningar i Umeå, Skolor i Umeå, IKSU sportcenter, Medley (Simhallen), Röda korset, Rädda barnen, Bostaden AB, Arbetsförmedlingen, BUP, Polisen, RFSU, Örnsköldsviks kommun, Malmö stad, Umeå Buss, SISU idrottsutbildarna, Ume Brå, Försäkringskassan, Umeå kommuns socialtjänst, Stiftelsen Stegen, Samordningsförbundet Västerbotten, Ungdomscentrum, Umeå Energi, Bostaden AB, Företagsresor, Intersport, Clarion Collection Hotel Uman, Droskan, Medirest, Ica Superteg, Minervaskolan, Profilteatern, Klätterförbundet, VK, NRA, Malmö Aviation, VF, Intersport, Bryggan öppenvård, Umeå öppenvård, Narkotikaanalysenheten (NAE), ungdomspolisen samt ett antal företag som tagit emot ungdomar på praktik och många fler.
KFUM Umeå Org nr 894000-0691
Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning.
Innehåll - - - -
förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter
Sida 60 63 64 66
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
60
61
Förvaltningsberättelse
Antalet anställda de senaste fem åren Antalet helårsanställda har ökat i takt med att fler verksamheter har startats upp samt att befintliga verksamheter har ökat i storlek. Detta har medfört att behovet av timanställda och ideella har ökat.
Information om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen och Föreningsdirektören för KFUM Umeå lämnar härmed sin redovisning för verksamhetsåret 2010.
350 300
Information om verksamheten Föreningen är en aktiv och stark aktör inom bl.a. idrottslig och social verksamhet i Umeå. Verksamheten är bred och föreningen driver bl.a. socialt arbete, två lägergårdar, vandrarhem, utbildning samt flera idrottsliga verksamheter där basket är den största idrotten. Vår största målgrupp är unga människor under 30 år.
250 200 150
Ekonomisk utveckling de senaste fem åren Tack vare fler och nya verksamheter har den ekonomiska utvecklingen varit positiv för föreningen.
100 50 0
40000
2006
2007
Antal helårsanställda
2008
2009
2010
Ideella & timanställda
35000 30000 25000
Avkastning i procent de senaste fem åren Avkastningskravet i de ideella enheterna är +/-0%, i de kommersiella enheterna är avkastningskravet 10%.
20000 15000 10000 5000 0 -5000
Total avkastning i % före skatt 2006
2007
2008
2009
Balansomslutning Omsättning inklusive bidrag Tkr Årets resultat före skatt Tkr
2006 -2%
2007 10%
2008 5%
2009 8%
2010 8%
2009 46%
2010 52%
2010
Soliditet (Eget kapital av totala tillgångar) de senaste fem åren Soliditet i %
2006 33%
2007 37%
2008 41%
62
Styrelsen Styrelsen består av en huvudstyrelse med 9 st ledamöter. Huvudstyrelsen har under året haft 9 möten. Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott (AU) som består att föreningsdirektör Björn Halling samt tre stycken styrelseledamöter. AU:s uppgift är förbereda ärenden inför kommande styrelsemöten samt att vara bollplank till föreningsdirektören. Utöver huvudstyrelsen finns det fyra stycken sektionsstyrelser som är engagerade i den egna verksamheten (Nydala, Norrbyskär, Basket och Capoeira). Varje sektionsstyrelse har en representant i huvudstyrelsen. Förutom representanter från sektionsstyrelsen består huvudstyrelsen av personer med bred erfarenhet från t.ex. näringslivet eller socialt arbete. Styrelsearbetet i sektionsstyrelserna samt huvudstyrelsen är ett helt ideellt uppdrag, inget styrelsearvode betalas till ledamöterna. Personal Genom arbetsgivarorganisationen IDEA har fyra olika kollektivavtal tecknats för att täcka in samtliga personalkategorier. För andra året i följd har en medarbetarundersökning genomförts. Syftet med undersökningen är att ge medarbetarna delaktighet i utvecklingen av KFUM som en bra arbetsgivare. Miljö Föreningen har en miljöpolicy och arbetar aktivt för en hållbar utveckling och att vara en miljömedveten förening. Detta innebär bl.a. att vi har investerat i en lokal vindkraftsanläggning. Genom investeringen får vi en stor del av vårt elbehov täckt. Årets resultat och ställning Årets resultat efter finansiella poster och före skatt uppgår till 3 097 Tkr (2 703 Tkr). Likviditeten har till följd av det positiva resultatet förbättrats och vid utgången av året uppgår likvida medel till 3 280 Tkr (2 862 Tkr). Eget kapital inklusive årets vinst uppgår till 10 085 Tkr (7 854 Tkr). Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning samt noter.
63
Resultaträkning
Not
2010
2009
33 425 959 5 222 926 206 393
27 978 636 4 645 715 -
38 855 278
32 624 351
3
-3 444 090 -9 995 021 -21 690 629
-2 882 338 -9 019 652 -17 277 409
4
-632 811 -
-629 344 -108 267
-35 762 551
-29 917 010
3 092 727
2 707 341
6 902 -2 752
4 848 -9 543
4 150
-4 695
3 096 877
2 702 646
-866 473
-927 178
2 230 404
1 775 468
Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Medlemsavgifter & bidrag Övriga intäkter
2
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Varukostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader
Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst
5
64
Balansräkning
65
Not
2010-12-31
2009-12-31
Eget kapital
Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar Summa anläggningstillgångar
6 7
3 768 637 683 793
3 877 014 878 521
4 452 430
4 755 535
8
Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
9
Föreningskapital E. Lagerqvists fond Uppskrivningsfond fastigheter Balanserad vinst Årets vinst
109 757 1 440 000 6 304 638 2 230 404
109 620 1 480 000 4 489 170 1 775 468
10 084 799
7 854 258
670 758 90 904
495 370 95 904
761 662
591 274
Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1 719 039 537 650 947 634 5 265 147
1 256 444 409 247 1 458 340 5 216 272
Summa kortfristiga skulder
8 469 471
8 340 303
19 315 931
16 785 835
6 292 000
6 292 000
Inga
Inga
Summa eget kapital
Avsättningar 1 478 400
1 478 400
Uppskjutna skatter Fonderingar
5 930 830
6 233 935
Summa avsättningar
Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter
Eget kapital och skulder
10 11
Kortfristiga skulder 72 499
76 471
6 825 088 12 756 3 194 593
5 341 781 125 378 2 146 387
10 032 437
7 613 546
3 280 165
2 861 883
13 385 101
10 551 900
19 315 931
16 785 835
Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser
12
66
67
Noter Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer
25-50 år 3-10 år
Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.
Not 2
Övriga intäkter
Årets intäkt består av 163.715 kr i försäkringsersättningar för bl.a. vattenskador och 42.701 kr avser vändning av felbokning i samband med övertagandet av Cometerna UBF under 2009.
68 Not 3
69 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
Not 4
2010
2009
26 32 58
17 22 39
Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och föreningsdirektören Övriga anställda Avgår lönebidrag
699 375 15 351 311 -1 745 835
665 754 12 911 789 -1 788 578
Totala löner och ersättningar
14 304 851
11 788 965
6 095 466
4 702 755
165 210
189 720
20 565 527
16 681 440
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt
Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och föreningsdirektör 159.210 kr (183.720 kr ))
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro - långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro - sjukfrånvaro för män - sjukfrånvaro för kvinnor - anställda - 29 år - anställda 30 - 49 år - anställda 50 år -%
2010 2,5% 0% 2,0% 3,2% - %* 1,9% 3,4%
2009 2,7% 17,8% 3,1% 2,2% - %* 3,8% 1,7%
* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori.
Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär
Kostnader i samband med övertagande av verksamheten i föreningen Cometerna UBF fg. år uppgick till 177.390 kr. Faktisk kostnad för hyrestvist understeg tidigare uppbokade kostnad med 69.123 kr, vilket påverkade kontot positivt.
Not 5
Skatt på årets resultat 2010
2009
-691 085 -175 388
-708 499 -218 679
-866 473
-927 178
2010
2009
Ingående anskaffningsvärden
4 403 443
4 403 443
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
4 403 443
4 403 443
Ingående avskrivningar Årets avskrivningar
-2 006 429 -68 377
-1 859 814 -146 615
Utgående ackumulerade avskrivningar
-2 074 806
-2 006 429
Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
1 480 000 -40 000
1 520 000 -40 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar
1 440 000
1 480 000
Utgående restvärde enligt plan
3 768 637
3 877 014
30 665 000
19 574 000
Aktuell skatt Förändring uppskjuten skatt
Not 6
Byggnader och mark
Taxeringsvärden fastigheter i Sverige
70 Not 7
71 Inventarier, verktyg och installationer
Not 9 2010
2009
Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp
4 052 203
3 706 482
329 706
345 721
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
4 381 909
4 052 203
Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar
-3 173 682
-2 730 953
-524 434
-442 729
Utgående ackumulerade avskrivningar
-3 698 116
-3 173 682
683 793
878 521
Utgående restvärde enligt plan
Not 8 Andra aktier och andelar
2010
2009
Ingående värde Årets förändringar
1 478 400 -
1 478 400 -
Utgående värde
1 478 400
1 478 400
Förändring av eget kapital
Föreningskapital Eget kapital ingående balans Kapitaluppräkning Överför från uppskrivningsfond till balanserat resultat Årets resultat Eget kapital utgående balans
Lagerqvists fond
Uppskrivn.fond
Övrigt kapital
Summa eget kapital
109 648 109
1 480 000 -
6 264 638 -
7 854 286 109
109 757
-40 000 1 440 000
40 000 2 230 403 8 535 041
2 230 403 10 084 798
Not 10 Avsättningar 2010
2009
Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättning vid periodens ingång Periodens avsättning avseende uppskjuten skatteskuld Periodens återföringar Effekt av ändrade förutsättningar för diskontering
495 370 238 565 -63 177 -
276 691 235 478 -16 799
Avsättning vid periodens utgång
670 758
495 370
72
73 Umeå 2011-03-14
Not 11 Fonderingar 2010
2009
Kapellfond Hans Larssons fond Mattias fond Honduras
39 899 24 010 3 760 23 235
39 899 29 010 3 760 23 235
Fonderingar vid periodens utgång
90 904
95 904
2010
2009
6 292 000 6 292 000
6 292 000 6 292 000
Not 12 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter
Björn Halling Föreningsdirektör
Torbjörn Bergmark Ordförande
Mia Söderström Ledamot
Anders Nordström Ledamot
Gustav Bratt Ledamot
Christine Rozenkrantz Ledamot
Mona Lindgren Ledamot
Gunnar Leissner Ledamot
Elisabeth Björe Ledamot
Matilda Mecklenburg Ledamot
74
75
V책r revisionsber채ttelse har l채mnats 2011-03-28
Urban Andersson Auktoriserad revisor
Carl-Henrik Lindmark
76
K F U M
KFUM Umeå Järnvägsallén 20 903 28 Umeå 090 18 57 00 info@kfum.nu
www.kfum.nu