Verksamhetsberättelse2008

K F U M

Verksamhets ber채ttelse 2008

KFUM Ume책

Innehåll

Tack Några ord från styrelsen Norrbyskärs Kurs- och Lägergård Nydala aktivitetscenter Elevhem

Sida 4 5 7 9 12

Learn for life Vågbrytarna Break Fenix Volontärförmedlingen

13 15 18 19 22

Akutrumsförmedlingen Motorgården Norrbyskärs Museum YMCA Hostel Basket

23 25 26 27 29

Innebandy Capoeira Internationellt Statistik Styrelser

31 32 33 35 35

Personal Årsredovisning

36 38

Vi hjälper unga människor att bygga en framtid!

Tack Vi riktar ett särskilt tack till våra ideella ledare och funktionärer som engagerat sig för vår idrottsverksamhet samt lägren på Norrbyskär och Nydala: Marcus Nylander, Sten Höjgren, Simon Lindgren, Eva Zetterlund, Magnus Kvist, Viktor Thawelin, Nina Ivebo, Jimmy Halläng, Viktor Sandén, Rikard Berggren, Olof Häggström, Pernilla Nylén, Abdisalaan Warsame Osman, Cecilia Nordlund, Mia Söderberg, Zinalbadin Najat, Joachim Jansson, Åsa Vennberg, Thomas Holmberg, Stefan Flod, Cathrin Lindberg, Pernilla Holmberg, Gustav Nilsson, Stefan Fries, Karl Stattin, Erika Lundqvist, Sofia Kinaret, Tone Westerlund, Anton Åsemar, Thomas Ekman, Johan Malm, Stig Sjögren, Henrik Jönsson, Masoud Saleh, Said Naderi, Eddie Bengtsson, Joar Sandström, Peter Karlsson, Lucas Engqvist, Gustav Sundling, Lars Lindberg, Jens Ämtling, Kim Boberg, Kevin Musasa, Per Edvin Thomasson, Hanna Lindström, Johan Isaksson, Christian Sundbom, Jesper Angermund, Maria Reinklou, Lampe Persson, Sarah Andersson, Jim Sundström, Emanuel Arvidsson, Petra Holm, Jon Hollström, Oskar Aronsson, Emma Bergenholm, Maja Dennhag, Therése Eriksson, Simon Hellberg, Paul Kley, Mattias Marklund, Magdalena Paulsson, Alsexander Perneholm, Sandra Sjöberg, Ellen Söderberg, Linnea Hultdin, Mattias Ågren, Emma Brännström, Sarah Ehrenborg, Fredrik Hörnsten, Anton Lundin, Simon Nilsson, Johanna Nilsson, Petter Nilsson-Whilbäck, Edvin Nordell, Åsa Näslund, Linn Persson, Ferner Oskarsson, Anna Pettersson, Sanna Rundblad, Kristopher Sjöberg, Linda Spännare, Elin Stålhult Nilsson, Lotten Wester, Tove Wikander, Ingun Winka, Maria Algers, Mike Andersson, Eira Arb-Zackrisson, Jessica Carlsson, Therese Eriksson, Tobias Hedlund, Sten Ivarsson, Hanna Marklund, Oskar Stattin, Andreas Torvas, Emelie Tronje, Henrik Täljedal, Åsa Vennberg, Mona Lee, Niklas Gustavsson, Mattias Bergman, Ramin Husseini, Linda Nygren, Linn Hedblom, Emma Robertsson, Nina Robertsson, Anna Kronberg, Jasmin Norlin, Hanna Norrgård, Adam Nygren, Helena Lewandowska, Clas Johansson, Tanja Paulsson, Emmy Jonsson, Corinne Carlsson, Evelina Lundholm, Jacob Jansson, Fredrik Hammarström, Josefin Lundgren, Annika Simu, Jonas Angermund, Enniina Honkanen, Peter Lundgren, Pia Lindström, Joanna Öhman, Emma Morelius, Mona Berg, Erika Nordin, Johanna Nyberg, Tomas Andersson, Anna-Karin Angermund, Sandra Bern, Jenny Bengtsson, Sara Danielsson, Emil Edberg, Frida Gabrielsson, Ida Joakimsdotter Back, Sandra Söderlund, Viktor Öberg, Linn Westerlund, Andreas Williamsson, Abdalla Abdulkadir Mohamud, Jukka Linna, Mikael Olofsson, Sergej Keshishian, Kristoffer Moldéus, Daniel Finn, Linda Johansson, Carl Bergstrand, Robert Mellqvist S, Jacob Pettersson, Nikolay Choneiry, Stefan Andersson, Jenny Mörtberg, Mattias Sundqvist, Erik Blixt, Alexander Starfelt, Malin Selggren, Mihai Radulescu, Magnus Jamalde, Edward Bengtsson, Jimmy Erström, Elias Fagerlund, Maria Larsson, Per Bergmark, Peter Lundin, Erik Brandén, Said Naderi, Jakob Öhrman, Derrik Åström, Tanja Lopez, Lars Mikaelsson, Bengt-Johan Nybom, Pia Lindström, Ida Asplund, Gustaf Bratt, Madelene Larsson, Beatrice Sigvardsson, Philip Simu, Philip Granered, Michel Pechold, Christian Sundbom, Magnus Jönsson + många många fler.

TACK!

Några ord från styrelsen Vår strävan är att få människor att växa och utvecklas. Vi engagerar oss särskilt för unga, utsatta

och de som inte har samma möjligheter som andra. Det gör vi i våra utbildningar, på läger, i idrottslaget och i vårt sociala arbete. Vår verksamhet bygger på nära och trygga relationer med förtroende, respekt och tillit mellan deltagare ledare och personal, det är grunden för att skapa ett gott klimat för förändring och inlärning. Vi är en ideell förening med ett tusental medlemmar, varav många gör ovärderliga ideella insatser. Vi är också en professionell organisation med duktiga medarbetare som brinner för sin uppgift att hjälpa unga människor att växa och utvecklas. I grunden är vi en kristen organisation men våra medlemmar och medarbetare företräder olika religioner och trosuppfattningar.

Vi är partipolitiskt obundna. Vi välkomnar alla i vår verksamhet och som medlemmar oavsett religion, etnicitet eller politisk uppfattning.

Vi vill framföra ett stort tack till alla ledare, bidragsgivare, samarbetspartners och personal som medverkat till att 2008 års verksamhet kunnat genomföras. Er insats har gjort skillnad, många kommer i framtiden att kunna se tillbaka på det som hände och säga: ”det var betydelsefullt för mitt liv”.

På följande sidor har vi sammanfattat och summera det som hänt under 2008. Det är en omfattande berättelse om funktionshindrade som fått upplevelser långt utanför ramarna på institutionerna.

Flyktingungdomarna som kämpar med en nystart i en främmande kultur. Idrottsungdomar som med inspirerande ledare brinner för att lyckas. Breakungdomar som börjar ordna upp sitt liv och slutat med droger. Vågbrytarungdomar som fått tillbaka livsgnistan och tron på sig själv. Lägerdeltagare som tack vare en friplats fick en upplevelse deras föräldrar inte hade möjlighet att ge dem. Motor och mek. intresserade ungdomar som fått en välutrustad Motorgård där de kan odla sitt intresse och få hjälp av kunniga ledare.

Den djupa lågkonjunkturen medför att många barn och ungdomar kommer att komma i kläm under de närmsta åren på grund av att deras föräldrars och samhällets resurser inte räcker till. Vi vill göra skillnad genom att finnas där när det känns hopplöst. Det kan vara genom en friplats på sommarlägret, en basketledare som engagerar sig lite extra eller en Breakungdom som får hjälp och stöd så att drogberoendet upphör.

Vårt mål har under de senaste åren varit att skapa ett ungdomshus, ”Växthuset”, i centrala Umeå. Ett hus som bubblar och sjuder av ungdomskultur, idrott och utbildning men först står vi inför utmaningen att bygga om huvudbyggnaden ”Klutrike” på Norrbyskär. Byggnaden har dömts ut av hälsovårdsinspektörerna och den uppfyller inte kraven på tillgänglighet för funktionshindrade. Det är en mångmiljon investering som vi inte klarar utan bidrag, sponsring och ideella insatser.

Vi hoppas att ni som bidrog till 2008 års verksamhet vill vara med oss även 2009 och i framtiden. Ungdomarna behöver ditt engagemang och stöd.

Tack Styrelsen

Norrbyskärs kurs- och lägergård ”Sommaren 2008 har vi genomfört 15 olika läger. Totalt under sommaren har 273 barn deltagit. Vi har arbetat för att stärka deltagarnas självkänsla och identitet. Våra läger har präglats av en respekt för individen.”

Verksamhet

gemensam uppfattning bland personalen är att vi levererat en bra produkt till skolklasser. Dock är vi inte helt nöjda med ”lägstanivån” på kvaliteten och inte heller med hur vi lever upp till de förväntningar som våra företags- och konferensgäster har. Utvärderingarna visar på liknande kvalitetsnivå som 2007.

Under vår och höst har vi arrangerat lägerskolor och företagsarrangemang med profil mot upplevelser och friluftsliv.

Sommaren 2008 har vi genomfört femton olika läger, varav fem har varit samarbetsläger. Utbudet av aktiviteter på lägergården är stort och deltagarna får prova på mycket under lägervistelsen. Denna sommar har våra samarbetsläger varit fler än tidigare och under stor del av sommaren har något konfirmationsläger varit på lägergården.

Våra sommarläger har gett deltagarna upplevelser för livet. Framför allt har de haft roligt, men dessutom haft möjlighet att lära sig nya saker. Vi har arbetat för att stärka deltagarnas självkänsla och identitet. Våra läger har präglats av en respekt för individen.

På varje läger jobbar mellan 4-9 ledare, en ledare/5-6 barn. Extra ledare arbetar på de läger där vi har barn som behöver extra stöd.

Måluppfyllelse För sommarlägerverksamheten har de mål som sats upp till mycket stor del uppfyllts, utvärderingarna har varit positiva. Deltagare och personal har tillåtits att utvecklas samtidigt som de fått ett minne för livet. Även de kvantitativa målen nås både bokningsmässigt och ekonomiskt.

Flera ledarutbildningar och arbetshelger har genomförts bland personal och ledare på Norrbyskär 2008 bland annat HLU (högre ledarutbildning), KRIM (kristi himmelfärds-helgen) och ALF (arbetsledarfersten).

Trots en god kvalitetsnivå på våra lägerskolor så har våroch höstsäsongen inte nått de kvalitativa eller kvantitativa målen för 2008. Sviktande försäljning och svårigheter att möta upp mot kundernas förväntningar, framförallt gällande konferenser, är huvudorsakerna.

Tack vare stöd från olika fonder har vi möjlighet att erbjuda friplatser till familjer som inte själva har råd att bekosta en lägervistelse på Norrbyskär. Denna sommar har totalt 16 friplaster fördelats.

Friluftslägret för utvecklingsstörda är ett återkommande läger ute på Norrbyskär. Deltagarna är ungdomar som har någon form av förståndshandikapp men som klarar sina dagliga rutiner på egen hand.

Kvantitativt resultat Vår- och höstverksamheten tappar mellan 2007 och 2008 hela 33% av sin försäljning. En marginell nedgång i vår och höstverksamheten mellan 2007 och 2008 var budgeterat, nedgången blev dock större än väntat.

KFUM erbjuder tillsammans med Umeå kommun och socialtjänsten även feriehemsplaceringar som innebär att ungdomar med olika problembakgrunder får möjlighet att komma bort från sin dagliga miljö och jobba praktiskt på gården.

Sommaren 2008 har vi genomfört femton olika läger, varav fem har varit samarbetsläger med församlingar och föreningar. Totalt under sommaren har vi haft 273 barn på läger Antalet deltagare på våra sommarläger ökar marginellt från 269 sommaren 2007. Sommarsäsongen stämmer väl överens med verksamhetsplanen.

Kvalitativt resultat Vår- och höstverksamheten har varit av god kvalitet, en

Stora äventyret 1 Stora Äventyret 2 Skaparlägret Lilla Äventyret 1 Lilla Äventyret 2 Friluftsläger 1 Friluftsläger 2 Seglarläger Ledaraspirantutb Konf (eget) Humanistisk konf Konf (Teg) Konf (Umeå stad)1 Konf (Umeå stad)2 Konf (Nordmaling)

Läger veckor 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2

Antal Flickor 20 6 9 8 3 4 4 7 10 20 8 22 13 14 9

Pojkar 9 8 2 5 4 6 7 11 3 14 5 7 15 16 4

Totalt 29 14 11 13 7 10 11 18 13 34 13 29 28 30 13

Friplatser 4 6 1 2 1 2 -

Summa

157

116

273

16

Organisation Verksamheten har egen sektionsstyrelse. Föreningsdirektören är huvudansvarig och en verksamhetsansvarig tjänsteman leder det dagliga arbetet.

Skolklasser från åk 5 till åk 9 samt gymnasiet är våra huvudsakliga målgrupper för lägerskolor. Vi har inte nått den försäljning vi önskat men till viss del har vi nått denna målgrupp.

Under vår och höst har arbetet på gården letts av anställda tjänstemän. Övrig personalbemanning har varit kökspersonal, gårdsvärd samt instruktörer/klassvärdar.

Folkhögskolor, universitet, föreningar, församlingar, kompisgäng, barnfamiljer, personalgrupper och företag är våra målgrupper för aktiviteter, boende och konferens. Vi har inte nått den försäljning vi hoppats på 2008 men har till viss del nått dessa målgrupper.

Under sommaren har en lägergårdschef styrt över arbetet på gården. Varje läger leds i sin tur av en lägerchef.

Utöver detta finns på varje läger en ledare per 5-6 barn samt en ledaraspirant. Lägerchefer är minst 20 år, ledare minst 18 år och aspiranter minst 16 år. Sektionsstyrelsen tillsammans med verksamhetsansvarig har haft ansvar för rekryteringen av personal.

Studieförbunden, församlingar samt olika intresseorganisationer och föreningar är målgrupper för extern kursoch lägerverksamhet och har ökat under 2008, vi har därmed nått dessa målgrupper på ett tillfredsställande sätt.

Övrig bemanning under sommaren har varit aktivitetsansvarig, praktikus, hamnkapten, instruktörer, köksbiträden, gårdsvärd samt assistenter på olika tjänster. Frivilliga som arbetar för endast kost och logi, s.k kolos, finns också på gården i olika omfattning under sommaren.

Barn och ungdomar med problembakgrund, 13 år eller äldre, är vår målgrupp med feriehemsplaceringar. Vi har nått denna målgrupp till stor del 2008.

Samverkanspartners

Organisationen har i stort stämt överens med verksamhetsplanen. Verksamhetsansvaret var under delar av 2008 delat mellan två tjänstemän. Under hösten tillträdde en ny verksamhetsansvarig. Under sommaren såg man även behovet av en aktivitetsansvarig som då anställdes.

Vi är glada över vårt samarbete med Triangelförbundet, Riksförbundet KFUK-KFUM, CIU, Umeå kommun, Socialtjänsten, Norrbyskärs hotell, Norrbyskärsfärjan, Umeå stadsförsamling, Tegs församling, Nordmalings församling, Humanisterna, Studiefrämjandet, SISU, Norrbyskärs museum samt andra föreningar, stiftelser och bidragsgivare som möjliggjort en bra verksamhet på Norrbyskär 2008. Tillsammans hjälper vi unga människor att bygga en framtid!

Målgrupper Barn boende i Umeå kommun samt i kranskommunerna är vår huvudsakliga målgrupp för sommarläger, åldersgrupperna är 8-16 år och för förståndshandikappade och rörelsehindrade är åldrarna 9-25 år. Vår lägerstatistik tyder på att vi har nått ut bra med våra sommarläger till dessa målgrupper 2008.

Nydala aktivitetscenter ”Den gångna sommaren har vi genomfört totalt tolv olika dagläger. Deltagarna har varit där måndag till fredag mellan kl. 9.00 och 15.00. Totalt har vi haft 364 lägerbarn under nio veckor av sommarlovet. Responsen från barnen på daglägren har varit väldigt positiv. ”

Verksamhet

Vår- och höstverksamheten har varit av blandad kvalitet.

Vissa program har inte riktigt varit anpassade efter förutsättningarna, vilket inte känts tillfredställande. Det gäller framförallt aktivitetsarrangemangen med tillhörande grillmiddag.

Verksamheten på Nydala 2008 har utgjords av dagläger, uthyrning, programpaket för skolklasser samt aktivitetsarrangemang för barn- & vuxengrupper.

Dagläger Den gångna sommaren har vi genomfört totalt tolv olika dagläger: studsmatta, studsmatta x-treme, friluftsliv för funktionshindrade, friluftsliv 1, friluftsliv 2, vilse i skogen, klättring, klättring x-treme, nycirkus, bollskola, sjöläger samt sommarläger. Daglägren har pågått veckorna 2433 med undantag av vecka 30 då vi hade ett uppehåll.

Studsmatta är det i särklass mest populära lägret och har därför genomförts samtliga veckor. Deltagarna har varit där måndag till fredag mellan kl. 9.00 och 15.00.

Aktiviterna har hållit god kvalitet och gymnasieskolorna har valt ”samarbetsbanan” i stor utsträckning vilket har varit en mycket uppskattad aktivitet.

Uthyrning av vår fina matsal har också varit bra, dock förstörs helhetsintrycket då det saknas kapprum och att man måste gå igenom köket för att besöka toaletten. Utebelysning under höstmånaderna har också dragit ned på helhetsintrycket eftersom den är obefintlig.

Sportgolvet (aktivitetsgolv utomhus) är en produkt med stor potential men som vi inte har lyckats sälja in i den utsträckning vi velat.

Uthyrning Uthyrning av matsal, sportgolv (aktivitetsgolv utomhus) och kanoter.

Programpaket skolklasser Klassen/klasserna har tillbringat en hel- eller halvdag på Nydala. Heldagen varar i fem timmar och i det ingår tre instruktörsledda aktiviteter. Halvdagen varar i tre timmar och inkluderar två instruktörsledda aktiviteter.

Måluppfyllelse För sommarlägerverksamheten har de mål som satts upp till mycket stor del uppfyllts, utvärderingarna har varit positiva. Deltagare och personal har tillåtits att utvecklas samtidigt som de fått ett minne för livet. Även de kvantitativa målen nås både bokningsmässigt och ekonomiskt. För vår- och höstverksamheten har de kvantitativa målen inte riktigt uppnåtts. Det gäller fram för allt mängden aktivitetsarrangemang för barn- och vuxengrupper. Målen om uthyrning och skolaktiviteter har däremot uppfyllts.

Aktivitetsarrangemang Instruktörer finns på plats och leder gruppen under ett aktivitetsarrangemang. Aktiviteterna sätts ihop efter gruppens önskemål och kan därför variera stort. Ofta har det kombinerats med uthyrning av matsal och catering.

Kvalitativt resultat Responsen från barnen på daglägren har varit väldigt positiv. Många deltar under flera veckor och på olika läger vilket är glädjande och ett tecken på att verksamheten vi bedriver är till glädje för barnen. Vi ser dessutom att flera av barnen som deltog förra året även finns med i år. Totalt har vi haft 364 lägerbarn under nio veckor av sommarlovet.

Busstransporten är en uppskattad och nödvändig service som vi ska fortsätta erbjuda våra lägerdeltagare.

Kvantitativt resultat Programpaket skolklasser 26 klasser med totalt 450 elever har köpt skolprogrammen. Detta gör att målet med en ökning på 20 % (vilket innebar 335 personer och ca 19 klasser) är nått. 2007 ingick 279 personer i ett skolbesök med 16 klasser.

Aktivitetsarrangemang 2007 bokade ca 200 personer in sig på vår samarbetsbana, vilket innebär ca 10 grupper. Målet för 2008 var en ökning med 50% vilket innebar ca 300 personer och 15 grupper. Detta mål har inte uppnåtts då endast 133 personer bokat in sig på samarbetsbanan i totalt 8 grupper.

att uthyrningen skulle öka med 30% från 17 (2007) till 22 uthyrningstillfällen.

Dagläger Sommaren 2008 har vi genomfört 12 olika dagläger.

Totalt under sommaren har vi haft 364 barn på läger och det stämmer väl överens med verksamhetsplanen där målet för sommaren 2008 var 60 % beläggning, vilket totalt innebar 362 barn av 604 platser.

Uthyrning Uthyrning av matsalen är den största delen av uthyrningen. 2008 totalt hyrdes den ut 27 gånger. Målet var

Daglägren i siffror

Bollskola Cirkus Friluftsliv Friluftsliv för funktionshindrade Klättring Klättring x-treme Sjöläger Sommarläger Studsmatta Studsmatta x-treme Vilse i skogen

Summa

Läger veckor 1 2 5

Antal Flickor 2 21 22

Pojkar 4 10 30

Totalt 6 31 52

1 6 1 4 1 5 3 3

33

4 35 6 24 7 22 6 19

169

2 30 3 19 11 39 19 16

195

6 65 9 43 18 61 25 35

364

2004 521

2005 440

2006 322

Friplatser 1 4 7 6 2 4 3 7 2 4 40

Statistik dagläger Nydala

Antal Deltagare

2003 250

2007 355

Organisation Verksamheten har egen sektionsstyrelse. Föreningsdirektören är huvudansvarig och en enhetsansvarig tjänsteman leder det dagliga arbetet.

Under vår och höst har arbetet på gården letts av anställd tjänsteman. Övrig personalbemanning har varit instruktörer anställda på timmar.

sen tillsammans med enhetsansvarig har haft ansvar för rekryteringen av personal.

Målgrupper Vår målgrupp när det gäller dagläger är främst barn boende i Umeå kommun med kranskommuner i åldersgruppen 6 till 13 år, för funktionshindrade barn är åldersgruppen 8 till 15 år. Med våra programpaket för skolklasser har vi vänt oss till låg, mellan, högstadie- samt gymnasieklasser i Umeå kommun med kranskommuner.

Föreningar, intresseorganisationer, Umeå universitet, kompisgäng och företag i Umeå kommun med kranskommuner har varit målgruppen för aktivitetsarrangemang och uthyrning.

Följande ideella befattningar fanns 2008: • Lägerchef • Ledare • Alltikus • Gårdsvärd En lägerchef samt två ledare har arbetat på varje läger.

Lägerchefen arbetsleder ledarna samt har ett planeringsoch utvärderingsansvar för sin aktivitet. Lägerchefer är minst 20 år och ledare minst 16 år. Ledare som är under 18 år får inte själv bedriva vattenaktiviteter med en grupp barn, i övrigt har ledarna samma arbetsuppgifter. Målet har varit att varje läger har en ledare under respektive över 18 år. Alltikus ansvarar för praktiska göromål, disken samt är en extra ledarresurs. Gårdsvärden ansvarar framförallt för lunchservering samt städning men verkar även som en extra ledarresurs. Det finns även möjlighet att ”koa” vilket innebär att jobba för kost. Sektionsstyrel-

Samverkanspartners Vi är glada över vårt samarbete med Riksförbundet KFUK-KFUM, CIU, Umeå kommun, Socialtjänsten, SISU samt andra föreningar, stiftelser och bidragsgivare som möjliggjort en bra verksamhet på Nydala 2008.

10

11

Elevhem ”Under hösten införde vi gemensamt kvällsfika för alla ungdomar i huset fyra kvällar i veckan. Detta har varit mycket uppskattat och lett till stor sammanhållning och god stämning i gruppen.”

Verksamhet

Organisation

Under våren bodde endast nio ungdomar på Elevhemmet varav några flyttade innan vårterminens slut. Inför hösten var intresset stort vilket ledde till att 15 rum avsattes i fastigheten Järnvägsallén 22 och en stor lägenhet på V.Kyrkogatan 14 B byggdes om för att rymma fyra ungdomar.

I början på höstterminen arrangerades en aktivitetskväll på Nydala med alla ungdomar boendes i huset (Fenix, Break och Elevhem). Kvällen avslutades med god mat och orientaliska inslag.

Under våren arbetade Carolin Nilsson med Elevhemmet och på sensommaren 2008 tog Anna Bång över ansvaret.

Målgrupper Elever med annan hemort än Umeå som läser på gymnasiet

Kvantitativt resultat Ht 2005 17 elever Vt 2006 6 elever Ht 2006 15 elever Vt 2007 14 elever Ht 2007 13 elever Vt 2008 9 elever Ht 2008 20 elever (varav 2st delat rum)

Kvalitativt resultat Under hösten införde vi gemensamt kvällsfika för alla ungdomar i huset fyra kvällar i veckan. Detta har varit mycket uppskattat och lett till stor sammanhållning och god stämning i gruppen. Kontakten med föräldrarna har varit regelbunden och med vissa ganska omfattande.

Samverkanspartners Skola, SYV, föräldrar

12

Learn for Life ”Genom Learn for Life har eleverna i sina klasser tillsammans med instruktörer arbetat kontinuerligt med att medvetandegöra sina värderingar och attityder. ”

Verksamhet

Målet för detta förlängningsår har varit att befästa Learn for Lifes arbetssätt i skolan. Arbetet med attityd och beteendeförändringar tar lång tid och lärare och instruktörer kände att ett år var för kort tid för att Learn for Life skulle befästas och bli permanent. Detta har vi tydligt kunnat se gett resultat. De sista månaderna fasades instruktörernas operativa arbete i klasserna över till lärarna och de implementerade Learn for Lifes arbetssätt i sitt vardagliga arbete i klasserna.

Under 2008 har verksamheten fokuserat på utfasningen av instruktörerna och lärarnas implementering av arbetssättet. De lärare som varit med i projektet hela tiden tog över arbetet i klassen helt men kunde konsultera instruktörerna som fanns på skolan en viss tid under veckan första delen av terminen. De lärare som kommit in i projektet under senare tiden fick fortsatt stöd av instruktörer en tid.

Avslutningsvis i maj ordnades uteaktivitetsdagar i närområdet där klasserna mixades och hade aktiviteter med varandra. Vissa aktiviteter hade eleverna planerat och vissa hade lärarna planerat. Det var roligt att se eleverna samarbeta och instruera varandra vilket visar på resultat av Learn for Life arbetet.

Kvantitativt resultat Under 2008 har 160 elever deltagit i Learn for Life projektet och 10 lärare. Detta är en ökning av antalet elever med 20 st, jämfört med föregående projektår.

Kvalitativt resultat

Organisation

Projektets kvalitativa mål har varit att medvetandegöra och utveckla individens och gruppens beteendemönster. Genom Learn for Life har eleverna i sina klasser tillsammans med instruktörer arbetat kontinuerligt med att medvetandegöra sina värderingar och attityder. Vad är okej att tycka och tänka, måste alla tycka likadant, vad står jag för och vågar jag det? Detta är frågor som bearbetats genom övningar, rollspel, utmaningar och diskussioner. Trygghet, samarbete och utmaning är vad arbetsmetoden TSU står för och som använts i detta projekt. Glädjande har varit att lärare och elever har märkt resultat både hos sig själva som individ men också i gruppen. Detta märktes tydligt under de gemensamma avslutningsdagarna då eleverna mixades mellan klasserna och samarbetade ”över gränserna” på ett mycket bra sätt!

Projektets arbetssätt är implementerat i skolornas arbetssätt och uteaktivitetsdagarna i maj nu ett inplanerat stående inslag.

Learn for Life är ett projekt finansierat av TILDA-medel.

Projektägare är KFUM i samverkan med Umeå kommun/ socialtjänsten och Röbäcksskolområde. En styrgrupp bestående av KFUMs projektledare, skolområdeschef Agneta Forsvik-Lundmark samt Karin Österberg, enhetschef barn & unga vid Umeå socialtjänst har träffats kontinuerligt för att planera och utvärdera verksamheten.

Två instruktörer från KFUM har varit ansvariga för det operativa arbetet i klasserna på skolorna. De har rapporterat och utvärderat verksamheten med projektledaren.

Då detta är andra året projektet är igång märks det att både styrgruppen och verksamheten med elever och lärare har fallit på plats. Rutiner för planering och utvärdering har fungerat bra och detta har naturligtvis påverkat arbetet mot projektmålen positivt.

Målgrupper Projektets målgrupp har varit elever i årskurs 5, 6 och 7 vid Röbäcksskolan, Linblomman och Linneaskolan ca.

160 elever. KFUMs instruktörer och respektive klasslärare har arbetat i respektive klass schemalagt varje vecka.

Måluppfyllelse Projektet vill medvetandegöra och utveckla individens och gruppens beteendemönster så att det blir bestående. Vi vill verka för att ungdomarna känner sig trygga i sin grupp och som individ vilket leder till minskad skolk och nyaktualiseringar inom socialtjänsten.

Samverkanspartners Learn for Life har varit ett samarbete mellan KFUM, Röbäcksskolområde och Umeå socialtjänst 13

14

Vågbrytarna ”Vågbrytarnas kvalitativa mål handlar om att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla genom att utveckla ansvarstagandet, yrkeskunnandet, initiativkraften och samarbetsförmågan.”

Kvalitativt resultat

Verksamhet

Inför 2008 hade vi som mål att kunna teckna avtal med Umeå kommun som sträckte sig längre än ett år. Under våren gick Umeå kommun ut på upphandling av förberedande gymnasieutbildning där de antog KFUM Umeås anbud. Vi har nu ett avtal på avtal på ett år med möjlighet till förlängning i maximalt 1 + 1 år. Den längre tidshorisonten skapar möjligheter för Vågbrytarna att arbeta mer långsiktigt med personal och utveckling av verksamheten.

Under 2008 hade Vågbrytarna följande utbildningsenheter: Administration Utbildning av receptionister/administratörer och ekonomer i verklig miljö på KFUM Umeås kontor. Praktiskt arbete varvades med teori. Utbildningen drevs t o m maj 2008. Enhetsansvarig var Elisabeth Anttu.

Försäljning & Reklam Utbildning i marknadsföring, grafisk formgivning, webbdesign, reklamproduktion och försäljning. Interna och i viss mån externa uppdrag varvades med teori. Utbildningen drevs t o m maj 2008. Enhetsansvarig var Niklas Forsgren.

Vår ambition var att under 2008 utöka med ytterligare en grupp för Ungdomscentrums deltagare t ex inom bygg.

Vid upphandlingen efterfrågade dock Umeå kommun de fyra grupper som vi hade sedan tidigare. Det finns dock möjlighet under avtalets gång att marknadsanpassa utbildningsinriktningarna i samråd med Ungdomscentrum.

Design Utbildning i färg och formgivning, teckning, målning, skulptur och textil. Gruppen hade sin traditionella vårsalong i maj där de visade smakprov på allt som de gjort under året. Enhetsansvarig var Eva Hellerqvist.

Vårt mål det gångna året var också att se över utvecklingsmöjligheterna i de befintliga grupperna vilket vi också gjort. Interaktiv multimedia har bytt lokal i KFUMhuset, uppgraderat utrustningen och utbildningen har fått en mer utpräglad fotoinriktning. Hantverk har införskaffat verktyg för att kunna utveckla träsidan. Fordonsteknik har uppgraderat maskiner och verktyg samt gjort ombyggnationer och skapat en projektlokal. En begagnad bil har införskaffats som övningsobjekt och det finns tankar på att göra andra större projekt också. På Design ses momenten över löpande och nya testas. Under 2008 testade man t ex det nya momentet ”relief i papper”.

Hantverk Utbildning i svetsning, smide, träbearbetning, materialkännedom och verktygskunskap. Beställningsuppdrag varvas med egna arbeten. Håller till i verkstad på Östra gymnasiet. Enhetsansvarig var Jens Brändström.

Fordon Utbildning i att reparera och serva olika fordon och maskiner genom att ta emot kundbilar i verkstaden samt arbeta med egna projekt. Håller till på Motorgården, Ersboda. Enhetsansvarig var Mikael Boström med stöd av Kari Suonsaari.

IMM Utbildning i fotografi, grafisk produktion och marknadsföring. Mattias Kling arbetade som enhetsansvarig fram till sommaren och gruppen togs därefter över av Linnéa E Östberg. Deltagarna varvar teori med verklighetsanknutna uppdrag. Gruppen hade under hösten en utställning i Galleri Vågen på KFUM.

Måluppfyllelse Vågbrytarna arbetar med såväl kvantitativa som kvalitativa mål. De kvantitativa målen ser olika ut för de yngre respektive äldre deltagarna. Nedan visas mål och utfall för de deltagare som gick ut våren 2008:

15

studerade utan mer än hälften var arbetssökande. Vi gjorde även en uppföljning av de deltagare som gick ut våren 2007 som visade att 64% hade arbete och 7% studerade. Arbetena var inom områdena administration, ekonomi, reklambyrå, personlig assistent och tryckeri.

Totalt arbetade eller studerade således 71% ett år efter att de slutat Vågbrytarna vilket är ett bra utfall. Enligt Arbetsförmedlingen är målet att minst 70% skall arbeta eller studera efter avslutad insats för att den skall anses som lyckad.

Deltagare från Ungdomscentrum, 16-19 år, mätning augusti 2008:

Mål Utfall

Arbete 20% 15%

Studier 70% 78%

Ej specificerat 10% 7%

För dessa deltagare är Vågbrytarna en förberedande gymnasieutbildning och måluppfyllelsen var god. Så många som 78% gick vidare till studier på gymnasiet (39%), Umeå Konstskola (7%), folkhögskola (5%), Access (5%) eller Ungdomscentrum (22%). En koppling kunde ses där t ex flera från Fordonsteknik började på Liljaskolan och några från Design kom in på Umeå Konstskola. De som hade jobb arbetade inom områden som svets, vaktmästeri, hemtjänst och städ.

Vågbrytarnas kvalitativa mål handlar om att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla genom att utveckla ansvarstagandet, yrkeskunnandet, initiativkraften och samarbetsförmågan. I vår sociala redovisning följer vi upp de kvalitativa målen och resultaten visar att vi har en utbildningsmiljö som är gynnsam för att deltagarna skall kunna utvecklas i enlighet med de kvalitativa målen.

Deltagare från Arbetsförmedlingen, 20-25 år, mätning augusti 2008:

Mål Utfall

Arbete 40% 38%

Studier 50% 0%

Kvantitativt resultat

Ej specificerat 10% 62%

Utbildningen för deltagarna på Administration och Försäljning & Reklam var 35 veckor lång och pågick från oktober 2007 t o m maj 2008. De yngre deltagarnas utbildning är 32 veckor och utbildningsåret sträcker sig från oktober till mitten av maj. Under våren hade vi 60 utbildningsplatser och under hösten 40. Det var i stort sett fullt i alla grupper.

För denna målgrupp nådde vi målet om att ca 40% skulle ha arbete. Arbetena var inom områdena administration, vård, personlig assistent och reklamtryck. Ingen

Statistik för läsåret 2007-2008:

Antal platser Antagna killar Antagna tjejer Antagna totalt Design 10 2 10 12 Fordon 10 14 0 14 Hantverk 10 11 1 12 IMM 10 7 6 13 Totalt UC 40 34 17 51 Administration 8 1 8 9 Försäljn. & Reklam 12 7 2 9 Totalt AF 20 8 10 18

Totalt alla 60 42 27 69

Organisation

Killar % 17% 100% 92% 54% 67% 11% 78% 44%

61%

Tjejer % 83% 0% 8% 46% 33% 89% 22% 56% 39%

nadspolitiken. Kollegiet minskade därför till att omfatta sju personer. Enhetsansvarig på Interaktiv Multimedia bytte arbete och en nyrekrytering genomfördes därför till denna tjänst. Vid årsskiftet bestod Vågbrytarnas personalgrupp av tre kvinnor och fyra män inklusive verksamhetschef och verksamhetsansvarig.

Vågbrytarna har letts av verksamhetschef och verksamhetsansvarig. Vi hade under våren sex utbildningsenheter där varje enhet leddes av en enhetsansvarig.

Dessutom hade vi en assisterande handledare på Fordonsteknik, en på Interaktiv Multimedia/Försäljning & Reklam och en på ekonomiavdelningen. Totalt bestod kollegiet av tio personer.

Personalgruppen har träffats varje vecka enligt rullande schema med interna möten, möten med Ungdomscentrums personal och handledning med psykoterapeut från Barn- och ungdomspsykiatrin. Studiedagar och utvärderingar har genomförts med jämna mellanrum.

Under hösten blev det ingen fortsättning för utbildningarna i Administration och Försäljning & Reklam p g a de förändrade förutsättningarna i arbetsmark16

Målgrupper Vågbrytarna har länge haft två målgrupper: • Ungdomar 16-19 år som går gymnasieskolans individuella program och är inskrivna hos Ungdomscentrum • Ungdomar 20-25 år som är registrerade som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen Fr o m hösten 2008 arbetar vi inte längre med målgruppen 20-25 år då Arbetsförmedlingens möjligheter att köpa utbildning för ungdomar i stort sett försvunnit. Vi håller dock kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen och Umeå Kommun för att se om vi inte kan börja arbeta med denna målgrupp igen.

För målgruppen 16-19 år märkte vi redan under hösten en förändring där vi upplever att vi fått en större andel deltagare med diagnoser och instabila förhållanden runt omkring sig vilket medfört att det inte är lika lätt att nå utbildningsmålen. Hos Ungdomscentrum uppger man att man har något färre ungdomar hos sig och man förklarar det med att friskolorna sugit upp de behöriga eleverna.

Dessa fanns tidigare hos Ungdomscentrum och många av dem gick Vågbrytarna.

Samverkanspartners Köpare av Vågbrytarna har varit skolan i Umeå, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Vågbrytarnas styrgrupp med representanter från Ungdomscentrum, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen har haft möten i snitt två gånger per termin. Fr o m hösten ingår inte längre Arbetsförmedlingen som representant i styrgruppen men kontakterna med Arbetsförmedlingen har upprätthållits på andra sätt. Verksamhetschef och verksamhetsansvarig har deltagit på programråden för Individuellt program en gång per termin och där lämnat rapport från Vågbrytarna till bl a ordförandena för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden.

Vi har även fortsatt vårt samarbete med det lokala näringslivet. Alla grupper har haft deltagare ute på praktik och i vårt kontaktregister har vi ca 160 företag. Hantverk och Fordonsteknik har också täta kontakter med sina leverantörer som vi arbetat med att fördjupa ytterligare.

Enhetsansvarig på Hantverk etablerade också samarbete med två bemanningsföretag vilket resulterade i att några av deltagarna fick göra arbetsprover och sedan fick arbete som svetsare.

17

Break ”Stödboendet har ökat i placeringsantal och kvalitén ökar i takt med efterfrågan. Under 2008 har vi även haft placeringar från fyra andra kommuner vilket är positivt.”

Verksamhet

Kvantitativt resultat

Hela 2008 handlade om omorganisering, verksamhetsutveckling samt versamhetsförändring.

•

• • •

Skillnaden beror främst på en ökad intäkt för vårt boende samt för Mejeribaren där det framför allt handlar om minskade lönekostnader och ökade placeringsintäkter.

MC-verkstan flyttade till Two Wheels för att vi skulle förbättra logistiken mellan MC-verkstan och Two Wheels samt bidra till en lugnare miljö för våra ungdomar Stödboendet utvecklades under senhösten där vi har försökt att skapa en riktig ”hemmiljö” Mejeribaren har renoverat matsalen för att göra den mer gästvänlig och attraktiv för kunderna En väsentlig förändring i arbetssättet mot de ungdomar som bor i vårt stödboende med ett omväxlande program och verksamhet tre till fyra kvällar/vecka

Utfall 2007/2008

2007 Öppenvård/Stödboende 2 248 843 kr

2008 3 051 160 kr

Organisation Organisationen har varit uppbyggd operativt med en enhetsansvig (Tomas Rönnqvist och från augusti Susanne Johansson) samt med stöd av handledarna på våra egna arbetsplatser samt några behandlingsassistenter.

Samarbete med Fenix angående bemanning på kvällar, helger och nätter har även startat.

Kvalitativt resultat Vi har tagit reda på vilket stöd/behov kommunen har för den ungdomsgrupp de önskar placerad.

Stödboendet har ökat i placeringsantal och kvalitén ökar i takt med efterfrågan. Vi ser en stadig uppåtgående trend av ökade placeringar. Efterfrågan leder till kvalitativ utveckling för stödboendet, ökad personaltäthet och kvalitativ verksamhet.

MC-verkstan har under vinterhalvåret (lågsäsong) mindre arbete från Two Wheels. Under denna tidsperiod utvecklar vi oss genom att utöka arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel.

Annonserat ut en socionomtjänst för att stärka upp och öka kvalitén inom öppenvården.

Målgrupper Målgruppen är ungdomar mellan 16-23 år placerade via socialtjänten. Under 2008 har vi även haft placeringar från fyra andra kommuner vilket är positivt.

Samverkanspartners Umeå Kommun, Åsele Kommun, Lycksele Kommun, Skellefteå Kommun.

Måluppfyllelse Kan se ett något mindre placeringsunderlag av ungdomar i Öppenvården under 2008, medan stödboendet har ökat i placeringsantal under hösten 2008.

Kvantitetsmålet (antal placeringar) har inte uppfyllts och därför har inte heller budgetmålen nåtts.

18

19

Fenix ”Vi har från skolpsykologen på Östra gymnasiet fått ett mycket fint utlåtande där hon anser att vi är det boende i Umeåregionen som utvecklats bäst och att vårt arbetssätt har gjort våra ungdomar trygga samt att deras förståelse för den svenska kulturen ökat.”

Verksamhet Utvecklande av verksamheten Mycket fokus har legat på att utveckla verksamheten, hitta rutiner, regler och ett gemensamt arbetssätt. Som ett led i detta har vi haft tre personaldagar (en på våren och två på hösten). Personalen har också fått utbildning i bla droger, invandringens psykologi, konflikthantering och kulturanalys. Utöver det har personalen regelbundet handledning. Ett projekt på ungdomarnas skola har arrangerat en föreläsningsserie om vår målgrupp där vi har deltagit.

Sommarjobb till alla ungdomar.

Kontakt med arbetsmarknaden är en viktig del av introduktionen i ett nytt samhälle. Vi satsade mycket på att alla ungdomar skulle få en positiv kontakt med arbetslivet. Alla boende på Fenix hade jobb under sommaren 2008 och samtliga arbetsplatser var nöjda vid vår uppföljning. Det är vi mycket stolta över!

Utflyttning till externa lägenheter.

Flera av våra ungdomar har under året kunnat ta steget ut i våra externa lägenheter och det fungerar mycket bra.

Ungdomarna får regelbundna besök, hälsar på ofta och är medbjudna på det vi arrangerar härifrån.

Firanden Som en medveten strategi uppmärksammar vi det positiva som händer i vardagen. Under året har vi firat födelsedagar, alla hjärtans dag, körkort, sommarlov m.m.

Vi har också haft en del större fester, däribland firandet av Internationella modersmålsdagen. Det var ett samarrangemang mellan skolans modersmålslärare och KFUM. Vi var ett 100 tal personer som åt mat och dansade i KFUMs matsal - ett mycket lyckat arrangemang!

Marknadsföring Vi vill synas som en aktiv aktör inom området och som ett led i detta har vi till exempel: - Varit initiativtagare för ett länsöverskridande nätverk för liknande verksamheter.

- Arrangerat fester och fotbollscuper dit andra boenden inbjudits.

- Medverkat i framtagande av det som nu kallas VIVA introduktion - Haft eget Korpenlag - Inbjudit media till positiva händelser.

Fritid Som ett led i att främja killarnas introduktion och deltagande i det svenska samhället och den svenska kulturen vill vi introducera dem i positiva fritidsaktiviteter. Alla ungdomar får därför bidrag till träningskort. Vi har också deltagit och arrangerat olika evenemang: - Eget Korpenlag - Brännbollscupen - Fotbollscup som Fenix arrangerade på påsklovet.

I vår dagliga verksamhet ordnar vi tillfällen för ungdomarna att komma ut och prova på nya saker t.ex friidrott, skidor, skridskor, forsränning och besök på Lycksele djurpark.

Lokaler Under året har lokalerna anpassats för att bättre passa verksamheten, något som färdigställdes efter årsskiftet.

Verksamhetens namn Under året har verksamheten fått sitt namn Fenix, som härstammar från legenden om fågel Fenix som lyfter sig ur askan och skapar sig ett nytt liv.

Kvalitativt resultat

Stödpersoner Alla ungdomar på Fenix erbjuds en stödperson som de träffar 1-2 ggr/vecka i syfte att bredda sitt sociala nätverk med positiva kontakter, få träna på svenska språket och få en ökad inblick i den svenska kulturen.

Mycket har hänt under detta verksamhetsår. Övergripande kan sägas att vi gått från ett läge med bråk och oroligheter i boendet till lugn och harmoni. Vi har jobbat hårt med verksamhetsutveckling och det har gett resultat. Vi har från skolpsykologen på Östra gymnasiet 20

fått ett mycket fint utlåtande där hon anser att vi är det boende i Umeåregionen som utvecklats bäst och att vårt arbetssätt har gjort våra ungdomar trygga samt att deras förståelse för den svenska kulturen ökat.

Måluppfyllelse Antalet boende i gruppboendet har inte varit lika många som vi hade hoppats på under senare delen av året.

Dels beror det på att trycket på placeringar från Åsele varit mindre än beräknat och dels har utflyttningstakten till externa lägenheter varit snabbare än vad vi uppskattade. Ungdomarna mognar alltså fortare än vi beräknat.

Kvantitativt resultat

Tot. antal boende

Kvartal 1 20 Kvartal 2 21 Kvartal 3 23 Kvartal 4 25

Externt boende Mål Utfall 2 1 3 2 4 10 5 12

Organisation Organisationen har förändrats där Fenix brutits ut från Break och Elevhem. Fenix organisation har utökats med ett antal behandlingsassistenter, dels för att antalet ungdomarna ökat i antal, dels för att kunna möta ungdomarnas behov och därmed säkerställa kvalitén i verksamheten. Det innebär att vi i slutet av året har sju behandlingsassistenter varav fyra 100%, två 80% och en person 75%. I början av 2009 kommer tre personer att anställas för att dela på alla nätterna och få en mer sammanhållen personalgrupp där nattpersonalen blir en del av dem. Till organisationen hör också en husfru som jobbar 80%.

Förutom den anställda personalen finns också 20 aktiva stödpersoner som träffar ungdomarna 1-2 gånger i veckan i syfte att utöka ungdomarnas sociala nätverk och främja integration i samhället.

Målgrupper Under året har vi diskuterat åldern för vår målgrupp, bland annat med länsstyrelsen, och sett att ett ålderspann på 16-21 år är lämpligare än det vi tidigare haft (14-21år).

Eftersom trycket från Åsele på att placera här inte varit så stort som de och vi prognostiserade så har vi marknadsfört oss mot andra kommuner. Det innebär bland annat att vi vänt oss mot Solna kommun. I oktober var vi på en konferens för socialchefer i Uppsala i syfte att fler kommuner ska få vetskap om vad vi kan erbjuda. Under sommaren kontaktades vi av Sollefteå som var intresserade av att placera en ungdom här (vilket de också gjorde) och även en del andra kommuner i Västerbotten har hört av sig och/eller varit på besök.

Samverkanspartners Skola, Gode män, Bostaden AB, Umeå Kommun, Åsele kommun, Sollefteå kommun, Studiefrämjandet, Medley, Polis, Röda korset, BUP, Migrationsverket, Pangea och Paloma (Umeå kommuns motsvarande verksamheter) 21

Volontärförmedlingen ”Trots verksamhetsmässiga framgångar under det sista året beslöt kommunen att avveckla verksamheten till den sista maj år 2008.”

Verksamhet

Målgrupper

Vi har genomfört informationsinsatser till potentiella volontärer och ideella verksamheter. Vi har haft annonser, föreningsbesök, arbetsplatsbesök, utställningar på bibliotek och riktade brev till vissa målgrupper. Projektledaren har spridit kunskap om volontärverksamhet till olika intressenter.

På Volontärförmedlingens hemsida där volontärer kan söka aktuella uppdrag har även nyheter, arrangemang och utbildningar precenterats. På Järnvägsallén 20 har vi även haft en reell mötesplats där projektledare kunnat guida och informera dem som vill göra en volontär insats.

Personer som vill göra en frivillig insats samt de ideella föreningar och kommunala verksamheter som behöver fler frivilliga.

Samverkanspartners Umeå kommun med Umeå fritid, socialtjänsten, grundskolan och kulturförvaltningen. Umeå föreningsråd med ett stort antal föreningar.

Resultat Trots verksamhetsmässiga framgångar under det sista året beslöt kommunen att avveckla verksamheten till den sista maj år 2008.

Måluppfyllelse Volontärförmedlingens mål var att stimulera och öka det ideella engagemanget i Umeå. Den hjälper både personer som vill göra en frivillig insats att hitta en lämplig verksamhet, samt de ideella föreningar och kommunala verksamheter som behöver fler frivilliga. Under verksamhetens två första år var det kvantitativa utfallet i form av förmedlade volontärer och mottagna uppdrag för lågt i relation till de pengar kommunen satsade. Hösten 2007 och våren 2008 nåddes dock kvantitativa framgångar med ett ökat antal förmedlade volontärer.

Organisation Volontärförmedlingen har sedan våren 2006 drivits som ett försöksprojekt på uppdrag av Umeå kommun. Det dagliga arbetet har skötts av projektledaren som haft en styrgrupp som bollplank. Gruppen har bestått av representanter från Umeå kommuns skola, socialtjänst, fritid och kultur. KFUMs föreningsdirektör har varit ordförande i styrgruppen.

22

Akutrumsförmedlingen ”Vi har fått en förlängning av uppdraget från 1 juli 2008 i ytterligare tolv månader. Det ser vi som ett mått på att Umeå kommun anser att vi håller god kvalité i vårt uppdrag.”

Verksamhet För att förbereda inför terminsstarterna har vi kontaktat tidigare hyresvärdar för att uppdatera vårt register med uppgifter om eventuell uthyrning.

Informationsmaterial till studenterna har uppdateras med t.ex. olika bostadsföretag som de kan kontakta för att hitta bostad.

Studentkårerna, International Office samt StudentCentrum har fått information om Akutrumsförmedlingen och kontaktvägarna till oss.

På KFUMs hemsida www.kfum.nu och Umeå kommuns hemsida www.umea.se finns information på svenska och engelska för studenter och hyresvärdar.

Samtlig information uppdateras kontinuerligt.

I samband med terminsstarterna har vi annonserat i VK och VF. Annonserna har riktat sig till hyresvärdar så att vi ska få in lediga bostäder för förmedling.

innan vi hade fått information om detta. Av de 171 bostäder som förmedlades under 2008 har 141 varit privata boenden och 30 kommunbostäder.

Antalet förmedlingar har sjunkit sedan 2005 då vi hade 315 förmedlingar enbart under höstterminen. Uppdraget startade 1 juli 2005.

I 34 av dessa fall hade hyresvärdarna själva hyrt ut sin bostad innan vi hade fått information om detta. Av de övriga 281 förmedlades 234 till privat boende och 47 till kommunalt boende.

Organisation Akutrumsförmedlingen drivs sedan 1 juli 2005 på uppdrag av Umeå kommun.

Den 1 juli 2008 fick vi nytt förtroende av kommunen att fortsätta med verksamheten i ytterligare tolv månader.

Huvudansvarig för Akutrumsförmedlingen har varit Anna Bång.

Eva Zetterlund, Janika Seabrook och Emma Morelius har under året ansvarat för det administrativa arbetet samt samarbetat med personal på Umeå kommun om kontrakt och hyror för Umeå kommuns bostäder.

Kvalitativt resultat Vi har fått en förlängning av uppdraget från 2008-07-01 i ytterligare tolv månader. Det ser vi som ett mått på att Umeå kommun anser att vi håller god kvalité.

Måluppfyllelse

Målgrupper

Vårt uppdrag har varit att förmedla boendealternativ i Umeå för nyanlända studenter vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Vi har under året haft kontakt med studenterna via telefon, e-post och besök.

Vår målsättning har varit att alltid ha tillräckligt antal boendealternativ att förmedla.

Som boendealternativ tillhandahåller Umeå kommun ett antal rum/lägenheter. Förutom Umeå kommuns lägenheter tillkommer privatpersoner som hyr ut rum/lägenheter.

Under terminerna sköter vi Umeå kommuns hyreskontrakt med upprättande, uppsägningar av kontrakt, nyckelhantering samt kontakter med besiktningsmän.

Akutrumsförmedlingen riktar sig till nyintagna studenter vid Umeå universitet och SLU som är bosatta utanför Umeå kommun.

Vi vänder oss även till till privata hyresvärdar i Umeå med omnejd som har ett eller flera rum att hyra ut. För att få kontakt med privata hyresvärdar har vi annonserat i VK och VF.

Samverkanspartners Våra samarbetspartners är alla nyanlända studenter, representanter vid SLU och Umeå universitet, privata hyresvärdar och Umeå kommun.

Kvantitativt resultat Under 2008 har vi förmedlat totalt 211 boenden. I 28 av dessa fall hade hyresvärdarna själva hyrt ut sin bostad 23

24

Motorgården ”Våra ungdomars självförtroende har ökat markant under året, vi ser det på sättet de arbetar och hur de uppträder mot yngre/mindre kunnande ungdomar.”

Organisation

Verksamhet

Organisationen har letts av en heltidsanställd projektledare, en styrgrupp bestående av KFUM, Umeå Fritid och fritidsgården på Ersängsskolan. Utvecklingen har främst bestått i av att vi breddat oss mot Ersängsskolan och genomfört trafikutbildning med samtliga sjundeklassare.

Förutom att vi har haft öppet alla vardagkvällar mellan 17.00-22.00 så har vi: • • • • • • • • • •

Varit med på billjudskonsert på Kulturnatta Varit med på Höga kustens Motordag Haft grillkvällar Haft öppet på loven för ungdomar Trafikkunskapsutbildning för alla sjundeklassare på Ersängsskolan Besökt isbanan i Björnlandsbäck Medverkat i temavecka ”teknik” för ungdomar Renoverat en mopedmotor, gått igenom elsystem i projektform Rekonditionerat mopeder Kurs i rostlagning

Målgrupper Målgruppen är motorintresserade ungdomar mellan 14-24 år. Under året har vi nått fler i de övre åren än de yngre vilket vi med hjälp av Trafikkunskapsutbildningen har försökt ändra på.

Samverkanspartners Umeå Fritid, Ersängsskolan, Medborgarservice, Studiefrämjandet, socialtjänsten, ”Vi tillsammans” och Athena fritidsgård.

Kvalitativt resultat • Vi har idag en naturlig mötesplats för ungdomar med motorintresse.

• Ungdomarna som är på motorgården på kvällarna ingår till största del inte i någon annan föreningsverksamhet.

• Ungdomarnas självförtroende har ökat markant under året, vi ser det på sättet de arbetar och hur de uppträder mot yngre ungdomar.

• Vi genomförde trafikantutbildning på Ersängsskolan med väldigt bra betyg från både lärare och elever.

Kvantitativt resultat

Vi har haft sammankomster fyra dagar i veckan hela året samt några extra sammankomster i samband med utställningar, öppet hus och andra evenemang.

Under året har vi i snitt haft 14-15 ungdomar per kväll.

25

Norrbyskärs Museum ”Nytt för i år var att inredningen av såghuset med aktiviteten ”Sågverket” och en träverkstad i 1920-talsstil hade påbörjats.”

Driften

Skol- och förskoleverksamhet

Museet öppnade lördagen den 14 juni och hade öppet fram till och med 16 augusti. Av nedanstående besöksstatistik framgår att antalet personer som besökte museets utställning fortsatte minska under 2008.

Period Sommaren 2008 Sommaren 2007 Sommaren 2006 Sommaren 2005 Sommaren 2004 Sommaren 2003 Sommaren 2002 Sommaren 2001 Sommaren 2000

Under 2008 erbjöds de bokade grundskolegrupperna två olika tidsresor på Lilla Norrbyskär: Resa i tiden Historisk dramaguidning (halvdag).

Livet på Norrbyskär Barnen får laga till strömming och potatis. I skolsalen blir det lektion på samma sätt som förr i världen. Klätterlek i stabbarna, linbana och lek på skeppet Malin af Norrbyskär ingår också (heldag).

Entréer 5 240 (varav 132 barn) 7 369 (varav 1 328 barn) 9 442 (varav 2 433 barn) 11 064 (varav 2 692 barn) 9 964 (varav 2 991 barn) 5 570

7 500

6 300

7 000

Förskolegrupperna erbjöds ett halvdagsprogram med lek i historisk miljö: Historielek Fri lek i 21:an och 22:an

Konstutställning 2008

Sommarverksamhet

Hörneforsgruppen inledde säsongen med en samlingsutställning 14 juni – 17 juli. Därefter ställde konstnären Kajsa Åhl från Vindeln ut oljemålningar under perioden 19 juli till 16 augusti.

Under högsäsongen höll museet öppet dagligen och på Lilla Norrbyskär erbjöds besökarna tillträde till alla lekmiljöerna.

Guidningarna

Midsommar

Inför högsäsongen rekryterades timanställda guider som genomförde dagliga guideturer med rundturståget.

Dessa guider tog också emot bokade grupper och stod tillsammans med museipedagogen för museets programverksamhet. Tåget visade sig bli till besvär under säsongen. Det gick sönder vid upprepade tillfällen vilket resulterade i att ett flertal guidningar ställdes in till stor besvikelse för besökarna. Detta påverkade museets intäkter.

Museets midsommarevenemang med sång och musik hade många besökare. Även 2009 hoppas museet kunna erbjuda ett traditionellt midsommarfirande.

Lilla Norrbyskär Museets lek- och lärpark ”Lilla Norrbyskär” höll öppet under hela säsongen, samt för bokade grupper under för- och eftersäsongerna. Maud Wikberg anställdes som museipedagog för att sköta skolverksamheten och för att samordna övriga programaktiviteter på Lilla Norrbyskär.

Nytt för i år var att inredningen av såghuset med aktiviteten ”Sågverket” och en träverkstad i 1920-talsstil hade påbörjats. Detta arbete fortsätter med ambitionen att slutföras till säsongen 2009.

(Texten hämtad ur verksamhetsberättelsen för Stiftelsen Mo Ångsåg år 2008)

26

YMCA Hostel ”De utvärderingsformulär som gästerna fyllt i visar att en mycket stor majoritet är nöjda eller mycket nöjda med bemötande, prisbild och frukost. ”

Verksamhet

Organisation

Erbjudit trevligt boende till bra pris, god frukostbuffé och trevligt bemötande.

Samarbetet och inställningen kring Vandrarhemmet och föreningens reception har varit mycket positiv under året.

Bemötande gentemot kunder och information i samband med bokning har varit personlig och professionell. Kontinuiteten på personalsidan är en viktig faktor i detta.

Kvalitativt resultat Organisationen har förbättrats, informationen till gästerna i förväg och vid ankomst har utvecklats och är idag mycket bra. En stor andel av våra gäster kommer efter att receptionen stängt men systemet med incheckning med hjälp av kod till ytterdörr och nyckelskåp fungerar mycket bra. En stor trygghet är även tillgången till jourpersonal som finns på plats i huset alla kvällar, nätter och helger. En önskvärd utveckling skulle vara möjligheten att betala med kontokort via Internet, vilket skulle förbättra för de som t.ex. anländer efter stängning och åker tidigt på morgonen samt gäster under helgerna då vi har begränsade öppettider. De utvärderingsformulär som gästerna fyllt i visar att en mycket stor majoritet är nöjda eller mycket nöjda med bemötande, prisbild och frukost. En lika stor majoritet kan tänka sig att komma tillbaka eller rekommendera oss till andra. Synpunkter har framförts på bl.a sängkomforten (för tunna madrasser) och dåligt isolerade dörrar (störande ljud).

Målgrupper Studenter, gästföreläsare, turister och veckopendlande arbetare.

Samverkanspartners Turistbyrån, Umeå universitet, enskilda företag och föreningar

Kvantitativt resultat Antal gästnätter: 2006: 8 685 2007: 10 749 2008: 8 361 Jämförelsen haltar dock då antalet rum som disponerats varierat under dessa tre år. Tittar man på intäkterna så ser man att det endast skiljer ca 20’ i intäkter mellan år 2007 och 2008 trots att antalet gästnätter minskat med närmare 2400. En anledning är att vi sålt väldigt många enkelrum men nyttjat våra 4-bäddsrum till detta, detta på grund av att den stora efterfrågan varit på just enkelrum.

Ingen prisjustering har gjorts sedan starten 2005 vilket kanske bör övervägas.

27

28

Basket ”Ett nytt initiativ som vi har tagit under 2008 är att bedriva uppsökande verksamhet i skolor och erbjuda träning under skoltid.”

Vår verksamhet

Framtiden

Under året har vi bedrivit i huvudsak samma verksamhet som tidigare år. Vårt fokus är att erbjuda så många som möjligt en meningsfull fritid oavsett ambitionsnivå.

Den positiva utvecklingen av nya basketföreningar i Umeå gör att konkurrensen ökar vilket innebär att vi hela tiden måste bli bättre på det vi gör och erbjuda bra verksamhet för att barnen ska välja oss. I år har vi haft ca 130 stycken aktiva vilket är en ökning från ifjol. Allt från de allra yngsta 7-åringarna till Rutin som består av ett antal ”föredettingar” men med den gemensamma nämnaren att de älskar att spela basket.

2008 var ett verksamhetsår med både plus och minus.

På plussidan finns absolut att vi har ett större antal ungdomar som tränar basket än vad vi hade för ett år sedan.

Vi har lyckats behålla de flesta av våra tränare och det är en framgångsfaktor. Vi har dock varit för få som har arbetat inom styrelse och sektion. Det har inneburit att vi inte har orkat med de satsningar vi velat göra och som vi i styrelsen tror krävs för att vår verksamhet ska utvecklas positivt på sikt.

Det mest spännande som nu ligger framför oss är de diskussioner som har inletts med Cometerna UBF/Umeå Comets om ett närmare samarbete. Något som kan innebära ett lyft för bägge föreningarna och basketen i Umeå.

Vi har behållt modellen att bedriva vår barnverksamhet i Hagahallen. Detta beror främst på att vi har svårt att lösa tränarfrågan om vi startar upp fler lag. Våra äldre ungdomslag och vårt juniorlag har deltagit i Norrbottenserien. De har även deltagit i Kommunserien där också våra allra yngsta har varit med. För att behålla den fina bredd som vi har och även vill ha i framtiden gäller det att göra kraftiga insatser i marknadsföringen men också att rekrytera bra ledare och tränare så att vi kan erbjuda hög kvalitet på verksamheten.

Ett nytt initiativ som vi har tagit under 2008 är att bedriva uppsökande verksamhet i skolor och erbjuda träning under skoltid. På Ersboda finns nu en verksamhet där vi har en grupp barn som tränar basket med vår egen Moussad Saleh. Vi hoppas att till hösten 2009 kunna utöka den typen av verksamhet. På det sättet når vi ungdomar som vi annars har svårt att nå och som annars kanske inte väljer att vara fysiskt aktiva.

Vi har även i år deltagit i kval till USM. Vi ställde upp i två åldersklasser, med lag som via den utmaningen har fått känna på den konkurrens som övriga Sverige erbjuder.

Vi var även ansvariga för att arrangera ett av kvaltillfällena till USM, ett arrangemang vi fick beröm för från de deltagande lagen. Vår förening har även arrangerat Kommunserien vid tre tillfällen denna säsong.

29

30

Innebandy ”Innebandylaget består i dag av fyra tränare / ledare och 25 spelare.

Detta är i nivå med de mål vi haft för verksamheten.”

Verksamhet Innebandyverksamheten bedrivs i Hagahallen, där ett lag bestående av pojkar födda år 2000 tränar varje tisdag och söndag. Syftet är att få deltagarna att utvecklas som individer och lagmedlemmar. Det sker genom att vi på ett lekfullt sätt med en hög, jämn kvalitet erbjuder innebandyträning samt ett antal matchtillfällen per termin.

• Vuxna tränare (gärna föräldrar) som ser barnens behov • Minst två tränare per lag • Planerade träningar • Målsättning att stimulera och utveckla deltagarna • God fostran enligt den policy vi har i KFUM Umeå

Organisation

Målet är att bilda en egen Innebandysektion när vi fått igång fler lag. Tills vidare sköter ledarna med stöd av kansliet den löpande verksamheten.

Kvantitetsmål Inebandylaget består i dag av fyra tränare/ledare och 25 spelare. Detta är i nivå med de mål vi haft för verksamheten.

Målgrupper Det nuvarande laget består av pojkar födda år 2000. Vi har även som mål att starta verksamhet för pojkar födda år 2001.

Kvalitetsmål Vi tar intresset från deltagarna som ett gott betyg på verksamheten. För att hålla en hög kvalitativ nivå har vi som målsättning att uppnå följande:

31

Capoeira ”Sedan starten i oktober 2008 har vi haft 19 träningstillfällen. Målen för 2008 känns uppfyllda och vi kommer att försätta kommande år med samma mål. ”

Verksamhet

Målgrupper

Nybörjarträning två gånger i veckan då vi tränar styrka, balans, koordination, smidighet samt sång och musik.

Varje träning varvas mellan dessa moment. Medlemmarna har själva haft möjlighet att påverka träningarna med önskemål. Allt har fungerat enligt planerat.

Vår målgrupp har varit 16 år och uppåt, tjejer som killar, vuxna som unga. Medlemmarna för 2008 har ingått i detta spann. Vår marknadsförning har varit genom affischer och flyers på skolor (gymnasieskolor och Umeå Universitet), bibliotek, café och butiker.

Kvalitativt resultat

Samverkanspartners

Är nöjd över det gångna året. Då deltagarna återkommer varje vecka tar vi det som ett gott tecken.

Inga samverkanspartner mer än att vi håller kontakt med de andra föreningarna inom capoeiraskolan som finns runt om i landet.

Måluppfyllelse Vårt mål för 2008 var att sprida att KFUM även numera erbjuder capoeira i sin verksamhet. Vilket innebär en allsidig träningsform, en plats att lära känna nya människor och ett forum att känna sig delaktig och viktig i gruppen.

Målen för 2008 är uppfyllda och vi kommer att fortsätta kommande år med samma mål.

Kvantitativt resultat Sedan starten i oktober 2008 har vi haft 19 träningstillfällen. Medlemsantalet för 2008 var nio stycken men då är inte personer som kommer enstaka gånger och provar på inräknade. Som nystartad capoeiragrupp är detta bra.

Organisation Oktober 2008 startades en Capoeira grupp i KFUM Umeå. Mona Berg som är tränare för capoeira, kommer från capoeira föreningen Ié Capoeira – Escola da Capoeira Raízes de África. Föreningen startades 2001 i Uppsala och har numera spridit sig till Stockholm, Malmö, Norrtälje, Norge och Umeå. Då vi är en nystartad verksamhet i Umeå är medlemsantalet än så länge litet men trots detta är vi nöjda över det gångna året.

32

Internationellt Under 2008 har olika internationella delar funnits inom flera olika enheter av KFUM Umeå. Det internationella perspektivet inom KFUM har berört flera av de ideella såväl som kommersiella delarna av verksamheterna.

I verksamhetsplanen för 2008 tas inte internationellt arbete upp som en egen verksamhet. Detta kan tyckas lite märkligt då vi faktiskt befinner oss i en världsomspännande organisation, världens största ungdomsorganisation dessutom. Men tack och lov har vi trots detta genomfört en mängd saker inom KFUM Umeå som har internationell koppling och betydelse. Det ideella internationella engagemanget har varit stort med bland annat en god uppslutning till YMCA Europe i Prag som följd. Vi har tagit emot utbytesprogrammet Youth Partners in Development med deltagare från Kambodja och Zambia. I flera av verksamheterna har man arbetat aktivt med ett mångkulturellt mål. Fenixverksamheten har vuxit mycket under 2008, vilket gör att vår professionella kompetens inom mångkulturellt arbete har ökat markant.

Den tydligaste internationella verksamheten KFUM Umeå bedrivit under 2008 är utbytesprogrammet Youth Partners in Development som koordinerades av Ola Bengtsson. Där tog vi emot en grupp på tio ungdomar, fem svenskar, två zambier och tre kambodjaner som under tio veckor volontärarbetade inom föreningen samt med ett eget projekt inom temat Hiv och Aids i världen.

Under oktober samlade vi in pengar till förmån för Världens Barn. Detta samordnades av Anna Borvall och de flesta i personalen sågs med bössa i hand ute på stan. Kul och viktigt!

I augusti reste ideella och anställda på YMCA Prag Europe tillsammans, en jättelik festival i dagarna fem med inslag från KFUK-KFUM rörelsen värden över. För många av deltagarna från Umeå, speciellt de anställda i föreningen, var det första gången vi fick se vår rörelses fantastiska bredd utifrån ett världsomfattande perspektiv.

Den välkända KFUM Umeåprofilen Gustaf Bratt genomgick under en vecka i november 2008 ”Mary”, det fjärde steget inom KFUK-KFUMs ledarskapsutbildning ”Helheten” i Estoril Portugal. Grattis!

Fenixverksamheten för ensamkommande barn och ungdomar är en väldigt viktig del av vårt arbete ur ett mångkulturellt/internationellt perspektiv. Drygt 20 ungdomar finns i verksamheten och de ger många av oss i föreningen större förståelse och närmare relationer med andra kulturer.

Vi har även under hösten tagit emot besök av en grupp från YMCA Nederlands som studerade vår verksamhet och knöt kontakter för framtiden.

Thomas Holmberg och Tomas Rosengren besökte YMCA Ukraina under hösten i projektet Youth in Development. Detta kommer att leda till fortsatt och utökat samarbeten i framtiden.

KFUM Umeå är även involverade i EVS – Europeisk Volontärtjänst. Under 2008 tog vi inte emot några deltagare genom programmet men hoppas göra det under 2009.

Vi hoppas att så många som möjligt i föreningen på något sätt väljer att ta del av eller själv engagera sig internationellt.

Samverkanspartners

Under 2008 har vi samverkat med CIU - Centrum för Internationella Ungdomsutbyten, YMCA Nederländerna, YMCA Ukraina, Ungdomsstyrelsen, KFUK-KFUM Riksförbud.

33

34

Statistik

Medlemmar

2005 2006 2007 2008

Totalt 738 781 731 693

Flickor / Kvinnor 369 343 335 313

Pojkar / Män 369 438 396 380

Föreningen är ansluten till både KFUK-KFUM:s idrottsförbund och KFUK-KFUM:s Triangelförbund.

Föreningen är även ansluten till Riksidrottsförbundet och dess specialförbund Svenska Basketbollsförbundet, Svenska Klättringsförbundet samt Svenska Handikappförbundet.

Styrelser

Huvudstyrelse KFUM Umeå Ordförande

Adjungerad Adjungerad

Anders Blom Britt-Marie Lövgren Gustaf Bratt Kenth Gidlund Mia Söderström Anders Nordström Elisabet Björe Erik Persson Mikael Berglund Björn Halling Monica Fryxå

Revisorer

Urban Andersson Carl-Henrik Lindmark

Valberedning

Anna-Karin Sjöstrand Lisa Ando Tomas Rosengren

Sektionsstyrelse Nydala Ordförande

Sektionsstyrelse Basket Ordförande

Erik Persson Peter Brändström Michael Jalmby Magnus Jönsson Mohammad Mukahal Per Edvin Thomasson

Stiftelsen Mo Ångsåg Ordförande

Sektionsstyrelse Norrbyskär Ordförande

Adjungerad

Gustaf Bratt Helena Lewandowska Jonas Angermund Emma Morelius Corinne Carlsson

Thomas Holmberg Henrik Hagman Christoffer Aronsson Lisa Enmark Lina Halling Linnea Hultdin Per Nilsson Viktor Sandén Mia Söderström Åsa Vennberg

Anna-Karin Sjöstrand Anders Karlsson Birgit Högberg Daniel Uvell Ronnie Holmberg Anders Nordström

Westerbotten Huskies Ordförande

35

Jan Niklasson Jesper Björling Jessica Lundberg Anton Jonsson Andreas Jönsson Jens NilsonOskar Stenberg

Personal

Ledningsgrupp Föreningsdirektör

Björn Halling

Verksamhetschef utbildning och socialt arbete

Vågbrytarna, Enhetsansvarig Hantverk

Jens Brändström

Per Lundgren

Ekonomichef

Monica Fryxå

Vågbrytarna, Enhetsansvarig Fordonstekn.

Mikael Boström

YMCA Hostel Föreståndare

Anna Bång Eva Emanuelsson

Frukostvärdinna Restaur. Piren

Pirjo Moiso (080101 - 080314)

Enhetsansvarig

Tina Nilsson

Nydala

Kari Suonsaari

Projektledare UTC

Maria H Andersson

Basket/Innebandy/Klättring

Enhetsansvarig Restaur. Piren / Kock Pasi Havela Frukostvärdinna Restaur. Piren

Vågbrytarna, Fordonsteknik

Enhetsansvarig idrott

Tina Nilsson (080101 - 081012)

Basket

Masoud Saleh (081020 - 081231)

Motorgården Ersboda Projektledare

Norrbyskär

Erik Weinehall

Enhetsansvarig

Anna Borvall

Enhetsansvarig

Lisa Enmark

Verksamhetsansvarig

Ola Bengtsson (080901-081231)

Enhetsansvarig

Mona Halvarsson

Receptionist

Inger Classon

Receptionist

Rebecka Andersson

Enhetschef Fenix

Åsa S Boman

Ekonomiavdelning

Personal på Fenix

Ola Bengtsson (080101-080831)

Ekonomichef

Monica Fryxå

Ekonomiassistent/IT-ansvarig

Peter Norman

Personal på Fenix

Annica Damm

Administratör / ekonomiassistent

Carina Hultqvist

Personal på Fenix

Eva Emanuelsson

Löneadministratör

Maria Regnér Jonsson

Personal på Fenix

Abdi Hanad

Personal på Fenix

Lina Holmberg

Personal på Fenix

Trine Munkvold Lindset

Personal på Fenix

Kamran Slevany

Personal på Fenix

Sara Öhman

Integrationsprojektet

Maria H Andersson

Enhetsansvarig/Kurator Break

Thomas Rönnkvist (080101 - 080831)

Enhetsansvarig/Kurator Break

Susanne Johansson 080801 - 081231

Akutrumsförmedling

Kock på Mejeribaren

Johnny Österholm 080101 - 080908

Enhetsansvarig

Anna Bång

Administratör

Jannika Seabrook

Kock på Mejeribaren Enhetsansvarig MC-verkstan

Tomas Öberg Lennart Andersson

Reception, bokning

Socialt arbete

Volontärförmedlingen

Information, marknadsföring Info.- och marknadsföringsansvarig

Elisabeth Anttu

Vågbrytarna, Enhetsansvarig Design

Eva Hellerqvist

Vågbrytarna, Enhetsansvarig Försäljning & reklam

Vågbrytarna, Enhetsansvarig IMM

Vågbrytarna, Enhetsansvarig IMM

Matz Glantz (081001 - 081231)

Fastighet

Utbildning Vågbrytarna, Enhetsansvarig Ekonomi

Sara Nordström (080101 - 080531)

Niklas Forsgren (080101 - 080619 Mattias Kling (080101 - 080516) Linnea Östberg (080901 - 081231) 36

Vaktmästare (sjukskriven)

Berndt Molin

Vaktmästare

Jörgen Olofsson

Vaktmästare

Robert Wilander

Vaktmästare, vikarie

Lars Englund

37

Årsredovisning för år 2008 KFUM Umeå Org nr 894000-0691

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning.

Förvaltningsberättelse Omsättningen för året inklusive bidrag uppgår till 27 283 Tkr (föregående år 23 529 Tkr). Bidragen och medlemsavgifter ingår i ovanstående belopp med 3 841 Tkr d.v.s. 14% (föregående år 4 264 Tkr, d.v.s. 18%).

Direkta kostnader uppgår till 2 350 Tkr (föregående år 1 588 Tkr). Ökade kostnader p.g.a. större matinköp (tack vare högre matförsäljning) för våra restaurangkök och ökade matkostnader för vår sociala verksamhet står för kostnadsökningen. Årets rörelsekostnader uppgår till 7 337 Tkr (föregående år 6 228 Tkr). Lokalhyror, rep & underhåll och övriga fastighetskostnader står för de största kostnadsökningarna.

Personalkostnaderna är 15 822 Tkr (föregående år 12 694 Tkr). Kostnaderna har ökat främst inom vårt sociala arbete p.g.a. nyanställningar.

Inventarier och byggnader har avskrivits enligt plan.

Räntekostnaderna för föreningens lån uppgår till 27 Tkr (föregående år 134 Tkr).

Samtliga lån har under året slutamorterats. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 1 168 Tkr (föregående år 2 257 Tkr).

Efter skatt är det redovisade resultatet 887 Tkr (föregående år 1 712 Tkr). Resultatet balanseras i ny räkning.

Kommentarer per resultatenhetsgrupp Norrbyskär

Omsättningen inklusive bidrag för Norrbyskär uppgår i år till 3 538 Tkr (föregående år 4 102 Tkr). Årets resultat före skatt uppgår till 22 Tkr (föregående år 538 Tkr).

Minskad omsättning och sämre resultat beror bl.a. på färre antal bokade lägerskolor i den kommersiella verksamheten.

Fastigheter

Enheten består av den helägda fastigheten Verdandi 10 (huskroppen på Västra Kyrkogatan).

Extern och intern omsättning för Verdandi uppgår till 1 400 Tkr (föregående år 1 413 Tkr).

Minskad omsättning jämfört med föregående år är delvis orsakad av hyresbortfall för renoverade lägenheter. Resultatet uppgick till 98 Tkr (föregående år 124 Tkr).

Bergsgården/Kåtan ingår ej i jämförande siffror för 2007.

38

YMCA Hostel

Enheten består av vandrarhem, elevhem, kök och fastighet (huskroppen på Järnvägsallén). Omsättning inklusive bidrag uppgår till 2 930 Tkr (föregående år 2 852 Tkr). Fr.o.m. hösten ligger elevhemmet som en egen resultatenhet, under våren ingick elevhemmet i socialt arbete.

Fastigheten har i år kraftigt ökade kostnader för el, fjärrvärme och reparations/underhåll jämfört med föregående år.

Enheterna tillsammans har ett resultat på – 88 Tkr (föregående år 287 Tkr).

Nydala

Årets omsättning inklusive bidrag uppgår till 938 Tkr (föregående år 942 Tkr). Resultatet före skatt är negativt och uppgår till – 84 Tkr (föregående år 28 Tkr). Orsaken till det sämre resultatet beror bl.a. på att lönekostnader inom den ideella enheten har ökat.

Socialt arbete

Den sociala verksamhetens omsättning inklusive bidrag är 11 723 Tkr i år (föregående år 4 596 Tkr).

Break, Mejeribaren och Fenix har totalt en ökad omsättning som uppgår till 7 010 Tkr. Årets resultat är 1 290 Tkr (föregående år – 51 Tkr).

Utbildning

Omsättningen inklusive bidrag för utbildningsenheterna är 5 336 Tkr (föregående år 6 112 Tkr). Årets resultat uppgår till 317 Tkr (föregående år 734 Tkr).

I år har vi endast haft Vågbrytarutbildningen – AF under vårterminen, föregående år både vår och höst terminerna. Kostnader för UTC (Umeå Trainee Center) belastar årets resultat.

Idrott

Omsättningen inklusive medlemsavgifter, träningsavgifter och bidrag för året uppgår till 298 Tkr (föregående år 433 Tkr). Årets resultat är negativt, - 199 Tkr (föregående år – 229 Tkr).

Motorgården

Omsättningen inklusive bidrag för Motorgården uppgår till 263 Tkr (föregående år 586 Tkr). I år är resultatet - 315 Tkr (föregående år noll).

Administrationen

Omsättningen inklusive bidrag för året uppgår till 1 777 Tkr (föregående år 2 769 Tkr). Differensen i omsättningen beror bl.a. på att Volontärförmedlingen endast har drivits några månader under 2008 (jämfört med hela år 2007) samt att fakturerade tjänster till Stiftelsen Mo Ångsåg har minskat.

Resultatet före skatt uppgår till 127 Tkr (föregående år 423 Tkr). Överskottet inom adminstrationen (ekonomi/reception) har återfördelats till samtliga enheter. Det innebär att dessa administrationsenheter har ett nollresultat.

Fonder och bidrag Under 2008 har vi erhållit bidrag från olika fonder och stiftelser.

Bidrag har mottagits från Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Hierta-Retzius Stipendiefond, Radiohjälpen – Victorias fond, Oskar och Maria Ekmans Minnesfond, Prins Carl-Gustavs Stiftelse, Sophia Nilssons Minnesfond, Solstickan Västerbotten, Åhlén Stiftelsen, Signhild Engkvists Stiftelse, Skandia - idéer för livet, Idrottslyftet SBIF, Flottans ungdomsstiftelse, Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond och Ungdomsmiljonen.

Vi har även mottagit bidrag från Umeå Kommun, KFUK-KFUM:s Övre Norrlands Region, KFUKKFUM:s Idrottsförbund och KFUK-KFUM Triangelförbund.

Studiecirkelbidrag har mottagits från Studiefrämjandet och SISU Idrottsutbildarna.

39

Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Medlemsavgifter & bidrag Övriga intäkter Summa intäkter m m

2

Rörelsens kostnader Varukostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader

3

Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

4

40

2008

2007

23 442 472 3 840 867 27 283 339

18 862 267 4 263 939 402 733 23 528 939

-2 350 376 -7 337 046 -15 822 106

-1 588 086 -6 228 180 -12 693 963

-640 307 -26 149 835

-630 191 -21 140 420

1 133 504

2 388 519

80 028 -45 205 34 823

25 608 -157 393 -131 785

1 168 327

2 256 734

-281 524 886 803

-544 699 1 712 035

Balansräkning

Not

2008-12-31

2007-12-31

5 6

4 063 629 975 529 5 039 158

4 337 128 950 200 5 287 328

7

1 478 400 6 517 558

5 287 328

88 627

101 277

2 975 329 119 164 769 496 3 863 989

4 582 276 10 121 815 029 5 407 426

4 096 161 8 048 777 14 566 335

2 853 070 8 361 773 13 649 101

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

41

Eget kapital och skulder Eget kapital

8

Föreningskapital E. Lagerqvists fond Uppskrivningsfond fastigheter Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter Fonderingar Summa avsättningar

9 10

Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder

11

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter

12

Ansvarsförbindelser

42

109 648 1 520 000 3 562 367 886 803 6 078 818

106 623 1 560 000 1 810 332 1 712 035 5 188 990

276 691 96 513 373 204

215 386 100 512 315 898

0

1 845 589 1 845 589

1 982 297 20 812 1 508 425 4 602 779 8 114 313 14 566 335

793 341 267 173 1 531 294 3 706 816 6 298 624 13 649 101

6 292 000

6 292 000

Inga

Inga

Noter Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer

25-50 år 3-10 år

Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

43

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Not 2

Övriga rörelseintäkter

Vinst vid avyttring av fastighet Summa övriga intäkter Not 3

2008

2007

0

402 733 402 733

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2008

2007

15 20 35

13 15 28

640 937 10 745 393 11 386 330

549 720 8 221 524 8 771 244

3 946 835

3 279 439

197 286

130 641

15 530 451

12 181 324

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och föreningsdirektören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och föreningsdirektör 191.286 kr (126.641 kr )) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro -

långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro sjukfrånvaro för män sjukfrånvaro för kvinnor anställda - 29 år anställda 30 - 49 år anställda 50 år -%

44

2008

2007

3,4 %

0,9 %

28,1 % 4,0 % 2,4 % 2,7 % 1,2 % 8,7 %

-% 0,9 % 0,9 % - % 0,5 % -%

Not 4

Skatt på årets resultat 2008

2007

-220 219 -61 305 -281 524

-411 250 -133 449 -544 699

2008-12-31

2007-12-31

4 403 443 4 403 443

6 246 139 144 423 -1 902 119 -85 000 4 403 443

-1 626 315 -233 499 -1 859 814

-1 927 829 583 213 -281 699 -1 626 315

Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 560 000 -40 000 1 520 000

1 600 000 -40 000 1 560 000

Ingående nedskrivningar Försäljning av fastighet Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan

0 4 063 629

-651 895 651 895 0 4 337 128

19 574 000

19 574 000

2008-12-31

2007-12-31

3 314 345

3 341 807

392 137 -308 766 308 766 3 706 482

481 111 -336 398 -172 175 3 314 345

-2 364 145

-2 461 795

Aktuell skatt Förändring uppskjuten skatt

Not 5

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Bidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

Not 6

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar -Bidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar

45

2008-12-31

2007-12-31

-366 808 -2 730 953 975 529

336 398 -238 748 -2 364 145 950 200

2008

2007

-

-

1 478 400 1 478 400

0

Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

Not 7

Andra aktier och andelar

Ingående värde Årets förändringar Årets anskaffningar 231 andelar á 64 000 kr i Kvarkenvinden1 Utgående värde

Not 8

Förändring av eget kapital

Föreningskapital Eget kapital ingående balans Kapitaluppräkning Överfört från uppskrivningsfond till balanserat resultat Årets resultat Eget kapital utgående balans

Not 9

106 623 3 025

Uppskrivn.fond 1 560 000 -

3 522 367 -

Summa eget kapital 5 188 990 3 025

109 648

-40 000 1 520 000

40 000 886 803 4 449 170

886 803 6 078 818

Lagerqvists fond

Övrigt kapital

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättning vid periodens ingång Periodens avsättning avseende uppskjuten skatteskuld Periodens återföringar av outnyttjade belopp Avsättning vid periodens utgång

46

2008

2007

215 386 76 089 -14 784 276 691

81 937 135 549 -2 100 215 386

Not 10

Fonderingar

Kapellfond Hans Larssons fond Mattias fond Honduras

Not 11

2008

2007

36 507 33 010 3 760 23 235 96 512

36 507 37 010 3 760 23 235 100 512

2008-12-31

2007-12-31

0

1 411 025 1 411 025

2008-12-31

2007-12-31

6 292 000 6 292 000

6 292 000 6 292 000

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Summa

Not 12

Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter

47

48

49

50

51

SÖKES! Kontaktpersoner och stödfamiljer för vår sociala verksamhet.

K

NYDALA

F

Daglägerverksamhet Rapport 2008

U

Capoeira

M

Vi söker ett antal kontaktpersoner till vår verksamhet med ensamkommande yktingungdomar och övrig social verksamhet. Som kontaktperson ska du 1-2 gånger i veckan hitta på något med en av våra ungdomar. Det kan vara matlagning, idrott, biobesök, cafébesök eller annat som ni tycker om att göra. Du får arvode samt ersättning för eventuella kostnader. Vi ser gärna att du är man och mellan 20-30 år. Även stödfamiljer är aktuellt.

KFUM

Tycker du att det låter intressant?

Hör av dig till mig så berättar jag mer!

K

F

Åsa H. Säfsten Maria Andersson 090-18 090 - 1857 57 12 19 maria.h.andersson@kfum.nu asa.s.boman@kfum.nu www.kfum.nu www.kfum.nu

Välkommen att prova på gratis.

Må & To 18.30 - 20.00 KFUM:s aula, Järnvägsallén 20

U

Capoeira är en kombination av självförsvar, dans och akrobatik ackompanjerad av sång och musik. Alla kan vara med. Inga förkunskaper krävs. Ålder från 16 år och uppåt. Tränare är Mona Berg, Iê Capoeira.

M

LÄGERSKOLA LÄGERSKOLA NORRBYSKÄR

Start må. 13:e okt.

Välkomna! capoeira@kfum.nu

NORRBYSKÄR 2008

Umeå

www.capoeirasweden.com

Umeå

Sommarläger

2008

2008

K F U M

KFUM Umeå 090-18 57 00 www.kfum.nu

Nydala

Trevligt och billigt vandrarhem i centrala Umeå

Norrbyskär

BREAK

YMCA HOSTEL www.KFUM.nu Busstation

Tågstation

Logi från 160:-/bädd Frukostbuffé Självhushållskök

K F U M

Trådlöst Internet Internetcafé

Telefon 090/18 57 18 www.hostel.kfum.nu Järnvägsallén 20

Öppenvård och stödboende i Umeå

K F U M

KFUM Umeå Järnvägsallén 20 903 28 Umeå 090 18 57 00 info@kfum.nu

www.kfum.nu

52