Verksamhetsberättelse 2009

K F U M

Verksamhetsberättelse 2009 Världens största ungdomsrörelse

BODY MIND SPIRIT

Vi hjälper unga människor att bygga en framtid

KFUM UMEÅ

K F U M

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Innehåll

KFUM Umeå vision 2019 Målbild Några ord från styrelsen Tack KFUM Umeås Kurs- och Lägergård Norrbyskär

Sida 4 4 5 6 9

Nydala aktivitetscenter Sesam Vågbrytarna Vägen tillbaka YMCA Hostel, KFUM Umeås vandrarhem

11 13 15 17 18

Norrbyskärs Museum Akutrumsförmedlingen Motorgården Elevhemmet BREAK öppenvård och stödboende

19 21 23 24 25

Fenix Basket Capoeira Innebandy Internationellt

27 29 30 31 33

Statistik Styrelser Personal Årsredovisning Revisionsberättelse

35 35 36 38 50

KFUM Umeå Vision 2019 • KFUM Umeå skall vara en ledande idéburen, dynamisk och aktiv aktör i samhällsbyggandet och välfärdsarbetet • KFUM Umeå ska vara den självklara mötesplatsen för det unga Umeå med ett bredare socialt ansvar • KFUM Umeå hjälper människor att bygga en framtid. Vår strävan är att få alla människor att växa och utvecklas. Vi engagerar oss särskilt för unga, de utsatta och de som inte har samma möjligheter som andra.

• Verksamheten ska kännetecknas av att : - verksamheten och medlemsantalet ökar - göra skillnad för unga människor - verksamhetsområdet är både lokalt och regionalt - vi har fler verktyg att nå ungdomar med - det är självklart och känt vad KFUM Umeå står för - vara organiserad och samverka med andra organisationer - vara en kvalitetssäkrad verksamhet

Målbild • Ett hus med expansionsmöjligheter - Verksamheten ska vara öppen, mobil och organiserad - Kulturmötesplats/punkt/nod - Volontärtjänst - Arbetar medvetet med en existentiell dialog - En av ingångarna till svenska samhället - integration - Ungdomskultur (ex. graffiti - viktigt att följa med utvecklingen) - CSR-tjänster • Social verksamhet - Stöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder - Verksamhet för fysiskt och psykiskt funktionshindrade (ideellt, prof. och erbjuda boende) - Skapa arbetsmöjligheter för funktionshindrade - Stöd och boende för ungdomar (Break) - Integration (Fenix) • Utbildning och välfärdsverksamhet - Utbildning/skola för 16-25 åringar - Fritids- och förskoleverksamhet • Vård & Omsorgsverksamhet - Skolhälsovård - Ungdomsmottagning - Assistentservice • Lägerverksamhet - Året-om-säsong på båda lägergårdarna - Norrbyskär har utökad verksamhet • Norrbyskärs Museum är tätare knuten till föreningen • Idrottsverksamhet (befintliga och nya idrotter) med fler utövare (bl.a handikappidrott)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Några ord från styrelsen KFUM Umeå:s övergripande mål är att få människor att växa och utvecklas. Vi enga-

gerar oss särskilt för unga, utsatta och de som inte har samma möjligheter som andra. Det gör vi i våra utbildningar, på läger, i idrottslaget och i vårt sociala arbete. Vår verksamhet bygger på nära och trygga relationer med förtroende, respekt och tillit mellan deltagare ledare och personal, det är grunden för att skapa ett gott klimat för förändring och inlärning. Vi är en ideell förening med ett tusental medlemmar, varav många gör ovärderliga ideella insatser. Vi är också en professionell organisation med duktiga medarbetare som brinner för sin uppgift att hjälpa unga människor att växa och utvecklas.

Den gyllene regeln ” Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” har sedan verksamheten grundades utifrån kristna värderingar för över 100 år sedan varit en ledstjärna i vårt arbete, vi är en organisation som arbetar med existentiell dialog vi har medlemmar och medarbetare som företräder olika religioner och trosuppfattningar. Vi är partipolitiskt obundna. Vi välkomnar alla i vår verksamhet och som medlemmar oavsett religion, etnicitet eller politisk uppfattning.

Styrelsen vill framföra ett mycket stort tack till alla ledare, bidragsgivare, samarbetspartners och personal som medverkat till att 2009 års verksamhet kunnat genomföras. Er insats har gjort skillnad, många kommer i framtiden att kunna se tillbaka på det som hände och säga: ”det var betydelsefullt för mitt liv”.

Vår förhoppning är att ni vill vara med oss och göra skillnad även i framtiden. Föreningens arbete behövs och vi behöver ditt stöd och engagemang för att lyckas. I texten på föregående sida presenterar vi delar av det visionsarbete och den målbild styrelsen under hösten 2009 arbetade fram för föreningens verksamhet.

K F U M

Ta del av verksamhetsberättelsen så får du en liten bild av det engagemang och den entusiasm som genomsyrat föreningens verksamheter under 2009.

Tack, Styrelsen

”

FRAMTIDEN -JUST NU

”

Tack Vi riktar ett särskilt tack till våra ideella ledare och funktionärer som engagerat sig för vår idrottsverksamhet samt lägren på Norrbyskär och Nydala: Ahmed Jamal, Malin Alenius, Nikolaos Alexopoulos, Maria Algers, Filip Allberg, David Alsén, Björn Andersson, Christine Andersson, Christoffer Andersson, Fredrik Andersson, Hampus Andersson, Magdalena Andersson, Mike Andersson, Rebecka Andersson, Sarah Andersson, Sofia Andersson, Sofie Andersson, Stefan Andersson; Tomas Andersson, José Angarita, Anna-Karin Angermund, Jonas Angermund, Jesper Angermund, Eira ArbZackrisson, Emanuel Arvidsson, Ahmed Aso, Ida Asplund, Olof Band, Blaze Begenisic, Edward Bengtsson, Jenny Bengtsson, Mona Berg, Emma Bergenholm, Rikard Berggren, Joakim Bergman, Marta Bergman, Mattias Bergman, Per Bergmark, Carl Bergstrand, Sandra Bern, Alexandra Björk, Martin Björk Jeffersson, Mikael Björkman, Rasmus Björnholt, Erik Blix, Kim Boberg, Gustaf Bratt, Emma Brännström, Cecilia Burlin, Corinne Carlsson, Jessica Carlsson, Nikolay Choneiry, Sara Danielsson, Malin Dellsand Lindberg, Maja Dennhag, Emil Edberg, Sarah Ehrenborg, Marcus Eik, Amanda Eklund, Isak Eklund, Emelie Ekstrand, Erika Eliason, Marina Eliasson, Tamin Enayat, Axina Engdahl, Lars Englund, Simon Engstrand, Lucas Enkvist, Lauri Erikoinen, Emma Eriksson, Robin Eriksson, Simon Eriksson, Therese Eriksson, My Erixon, Jimmy Erström, Elias Fagerlund, Anna-Lotta Fahlström, Tobias Fahlström, Tora Falkmer, Daniel Finn, Jonas Fjällström, Stefan Flod, Patrik Flodin, Andreas Forsberg, Anna Forsberg, Jonas Forsberg, Albin Frank, Niklas Fries, Stefan Fries, Cecilia Fryxå, Frida Gabrielsson, Hanna Gaby, Fabian Garzon, Alexandra Glans, Arvid Grafström, Caroline Granberg, Teodor Granberg, Philip Granered, Niklas Gustavsson, Sofia Haapamäke, Indrias Haben, Nadia Hafezi, Fariba Haghjo, Lina Halling, Fredrik Hammarström, Mohamed Hanad Abdi, Linn Hedblom, Yrsa Hedman, Daniel Henriksson, Jerker Hernerud, Petra Holm, Tomas Holmberg, Pernilla Holmberg, Jonas Holmström, Linnea Holmström-Ljung, Enniina Honkanen, Josefin Hortell, Tomas Hugosson Wallgren, Linnea Hultdin, Ali Hussein Mohamed, Mahdi Husseini, Ramin Husseini, Sten Höjgren, Fredrik Hörnsten, Johan Isaksson, Hanna Isberg, Nina Ivebo, Michael Jalmby, Magnus Jamalde, Joachim Jansson, Jacob Jansson, Ida Joakimsdotter Back, Sara Jochheim Englund, Nike Johannesson, Linda Johansson, Sandra Johansson, Åsa Johansson, Anton Jonasson, Emmy Jonsson, Tomasz Jozwiak, Torbjörn Järvholm, Eric Jönsson, Henrik Jönsson, Magnus Jönsson, Philimon Kahssay, Fredrik Kautto, Sergej Keshishian, Erik Krantz, Timmy Kristoffersson, Anna Kronberg, Magnus Kvist, Jonas Lampe Persson, Lisa Larsson, Madelene Larsson, Maria Larsson, Simon Larsson, Tora Larsson, Mona Lee, Helena Lewandowska, Tanja Lewandowska Paulsson, Hanna Liljedahl, Magnus Lindblom, Viktor Lindblom, Nina Lindelöf, Mona Lindgren, Simon Lindgren, Therese Lindgren, Christoffer Lindholm, Hanna Lindström, Pia Lindström, Therese Lindström, Jukka Linna, Tanja Lopez, Lovisa Lundberg, Olof Lundberg, Ricard Lundberg, Johanna Lundgren, Josefin Lundgren, Peter Lundgren, Berit Lundh, Evelina Lundholm, Erika Lundin, Peter Lundin, Anton Lundin, Erika Lundqvist, Hans Lundqvist, Lotta Lundqvist, Christoffer Lundström, Hans-Erik Långström, Lisa Löpare, David Lövgren, Magdalena Malm, Karin Malmberg, Camilla Mannberg, Hanna Marklund, Mattias Marklund, Linnea Mattfolk, Mikael Mattfolk, Daniela Mattisson, Ingela Mauritzon, Tony McGaharan, Magnus McNeil, Robert S Mellqvist, Linus Meyer, Lars Mikaelsson, Manuel Mlinar, Mohammad Ayubi Shir, Amy Mohr, Kristoffer Moldéus, Lisbeth Molin, Aisling Murray, Jenny Mörtberg, Said Naderi, Mohamad Najat Zinalbadin, Oumar Ndiaye Kadam, Marcus Nigéus, Anton Nilsson, Gustav Nilsson, Simon Nilsson, Johanna Nilsson, Patrik Nilsson, Petter Nilsson-Whilbäck, Noor Thaer, Jimmy Norberg, Martina Norberg, Edvin Nordell, Erika Nordin, Jasmin Norlin, Hanna Norrgård, Johanna Nyberg, Bengt-Johan Nybom, Adam Nygren, Linda Nygren, Moa Nygren, Pernilla Nylén, Pernilla Nylund, Sandra Näslund, Åsa Näslund, Mikael Olofsson, Natali Olsson, Omar Adawe Abdiaziz, Omar Hussein Rayale, Josef Oscarsson Ericsson, Edvin Oskarsson Ferner, Osman Warsame Abdisalaan, Malin Ottander, Mohammad Paiman, Elisabeth Paulsson, Magdalena Paulsson, Michel Pechhold, Alexander Perneholm, Amanda Persson, Caroline Persson, Linn Persson, Anna Pettersson, Jacob Pettersson, Johan Pierre, Mihai Radulescu, Abbas Rahimi, Abdi Rashid Dahir, Rebar Mustafa Tahir, Sara Risberg, Emma Robertsson, Nina Robertsson, Sebastiam Rognskog-Rubin, Viktoria Routledge, Sanna Rundblad, Maria Rundqvist, Jesper Rännar, Isabelle Rönnqvist, Masoud Saleh, Ibrahim Salih Khidir, Mikael Samuelsson, Viktor Sandén, Stefan Sandlund, Joar Sandström, Saulius Racys, Liv Schönning, Anette Sedin, Malin Selggren, Hussein Shaker Hassan, Erik Sherman, Beatrice Sigvardsson, Johan Simm, Annika Simu, Joakim Simu, Philip Simu, Desirée Sjöberg, Kristopher Sjöberg, Ellen Skoogh, Eva Maria Sköld, Olivia Sporre, Linda Spännare, Karl Stattin, Oskar Stattin, Johan Steen, Emelia Stening, Hanna Stensson, My Ståhlberg, Elin Nilsson Stålhult, Ahmad Sulivani Acko, Johan Sund, Nicklas Sundberg, Christian Sundbom, Robert Sundgren, Mattias Sundqvist, Marie Sunyang, Sandra Söderlund, Mia Söderström, Viktor Thawelin, Andreas Torvas, Emelie Tronje, Henrik Täljedal, Joakim Törnqvist, Johan Törnqvist, Sara Udd, Sofia Unnemyr, Christina Uvegård, Åsa Vennberg, Elin Westerlund, Linn Westerlund, Tone Westerlund, Tove Wikander, Maja Wilhelmsson, Pär Wilhelmsson, Andreas Williamsson, Elenor Vincent, Thomas Wirthig, Gawain Wyatt, Adam Wännman Zetterqvist, Elinor Väppling, Laura Zagar, Mattias Ågren, Viktor Åkerlund, Anton Åsemar, Nils Åslund, Lisa Åström, Maria Åström, Hannes Ämting, Jens Ämting, Victor Öberg,Olle Öhman, Jakob Öhrman, Gunilla Ökvist, Erik Österlund, Jenny Österlund TACK!

K F U M

K F U M

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

KFUM Umeås kurs- och lägergård Norrbyskär Verksamhet

Under 2009 har KFUM Umeås lägergård på Norrbyskär arbetat med att ge unga människor möjlighet att växa och utvecklas i en tillåtande och drogfri miljö.Verksamheten som är ett verktyg för detta har varit både varierande och omfattande. Det allra mesta på Norrbyskär genomförs dessutom med ideella krafter. Vi har erbjudit ett varierande utbud av egna sommarläger, agerat värdar för andra organisationers lägergrupper, tagit emot lägerskolor och konferenser samt anordnat egna utbildningar för ideella ledare. Genom ett omfattande socialt ansvarsstagande har vi erbjudit gratis lägerplatser, feriehemsplaceringar, familjeläger, mångkulturläger, internationella utbyten och drogfritt midsommarfirande. Vi har haft friluftsläger för funktionshindrade, erbjudit sommarskola och sommarjobb för ensamkommande flyktingbarn.

Under hösten var vi värdar för både föreningen Maskrosbarn och en stor ungdomsledarutbildning.

Kvalitativt resultat

”

Vi har arbetat aktivt med att vara goda värdar för alla som besöker lägergården.

”

Under 2009 har flera av våra aktiviteter förbättrats eller renovering påbörjats. Bland annat togs Supergungan åter i bruk. Även utrustning för service av gården har uppgraderats och förnyats.

Vi har arbetat aktivt med att vara goda värdar för alla som besöker lägergården: ledare, barn och andra gäster. Servicen har fungerat väl både inom bokning, kök, lokalvård och vaktmästeri.

Vår marknadsföring har varit relevant men ej tillräckligt omfattande. Vi har utvärderat verksamheten kontinuerligt under året samt vid en utvärderingshelg under hösten. De allra flesta ledare har fått den utbildning som arbetet kräver, bland annat i England och under Kristihimmelfärdshelgen på Norrbyskär. Dessa erfarenheter ger dem goda förutsättningar att utvecklas vidare vid ett fortsatt engagemang inom föreningen.

Måluppfyllelse

Vi har bedrivit en bra verksamhet på Norrbyskär under 2009. Både vår- och höstsäsong samt sommarläger har fungerat väl på de allra flesta fronter. Överlag har vi levererat en bra helhets

upplevelse till såväl gäster som personal. Vi har dock inte haft en så omfattande verksamhet som vi hoppats på, framför allt under hösten har vi en mycket större kapacitet och vilja att nå fler.

Kvantitativt resultat

Från att vår- och höstverksamheten 2008 tappade hela 33% av sin försäljning ser vi under 2009 en stabilisering och en marginell ökning i omsättningen. Vi når inte uppsatta budgetmål men tar ett steg i rätt riktning mot en lönsam vår- och höstverksamhet. Vår- och höstverksamheten når under 2009 sammanlagt 627 barn och ungdomar, främst genom lägerskolor, samt ett stort antal vuxna genom konferenser och aktivitetsdagar.

Under sommaren 2009 har vi genomfört 17 olika läger på lägergården. Av dessa har sex stycken varit samarbetsläger med församlingar och organisationer. 2008 genomförde vi femton olika läger. Totalt har vi under sommaren nått 401 personer på våra läger jämfört med 273 under sommaren 2008. Sommarsäsongen stämmer på detta sätt väl överens med verksamhetsplanen. Den ekonomiska omsättningen ökar endast marginellt från 2008 och når inte budgetens omsättning. Den totala ekonomiska vinsten för lägergården blir dock över budget för 2009.

Organisation

Vi har arbetat med att stärka våra chefs- och gårdspositioner med tydligare arbetsbeskrivnigar. Vi har också försökt stärka gårdsvärdstjänsten genom att erbjuda en högre lön. I övrigt har tjänster och organisation i stort sett ut som tidigare år, med en helårsansälld verksamhetschef och en sektionsstyrelse som väljs vid varje årsmöte. Sektionen servas av KFUMs administra-

tion- och fastighetsavdelning. Under vår och höst har vi anställd betald personal på lägergården som arbetar med lägerskolor och andra grupper som besöker oss. Personalen består av kökspersonal, instruktörer, aktivitetsansvarig och lägergårdschef. Under 2009 anställdes ingen gårdsvärd under dessa perioder, något som vi kommer att återinföra 2010. Under sommaren drivs gården utöver ett fåtal anställda av enbart ideell personal. Totalt arbetade ca 80 personer på lägergården i olika perioder mellan maj och september.

Målgrupper

Vi har vänt oss till många målgrupper under 2009 och i viss mån nått de flesta, dock inte i den om fattning vi önskat. Framför allt har vi nått barn mellan 8-12 med våra läger och lägerskolor. Både grundskolor och gymnasium har förlagt verksamhet hos oss under 2009. Inom föreningslivet har vi bland annat nått Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som förlade ett stort ungdomsarrangemang hos oss under hösten. Vi har även haft Somaliska föreningen, föreningen Prei och Maskrosbarn som gäster. Ett antal företag och myndigheter besökte oss för konferenser och teambuilding aktiviteter. Inom social verksamhet har vi ordnat feriehemsplaceringar, familjeläger, sommarskola och friplatser. Vi har nått förståndshandikappade med våra friluftsläger. Det finns behov av att finna långsiktigare former av läger och intresseorganisationssamarbeten för att nå fler ungdomar med funktionsnedsättning eller utländsk härkomst i vår verksamhet. Vi har även haft internationella gäster under 2009.

Samverkanspartners

Under året har vi samverkat med flera organisationer, församlingar och föreningar. Vi vill framföra ett tack till Luleå Stift, Umeås Stadsförsamling, Hörnefors församling, Öppen Gemenskap, Röda Korsets Ungdomsförbund, CIU - Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte, Studiefrämjandet, SISU, Röda Korset, föreningen Maskrosbarn, Umeå kommun, Somaliska föreningen och föreningen PREI. Vi har även fått stöd från KFUK-KFUM Sverige, KFUK-KFUM Triangelförbund och KFUK-KFUM övre norrlandsregionen. Ett stort antal fonder och stiftelser bidragit med medel till vår sociala verksamhet.

Vi har även samverkat med YMCA Lakeside kring vår högre ledarutbildning och med YMCA Ukraine kring ett internationellt ledarutbyte. Nämnas bör också samverkan med de andra KFUK-KFUM lägergårdarna i Sverige.

K F U M

10

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Nydala aktivitetscenter Verksamhet

KFUM Umeå har sedan många år bedrivit seglarskola vid Nydalasjön inte långt från Umeås tätort. Sommaren 2003 påbörjades en nysatsning och en uppbyggnad av en betydligt större verksamhet som vi idag kan se resultatet av.

Segling finns fortfarande på programmet men till detta har det tillkommit en mängd olika läger och andra aktiviteter. Den gångna sommaren har vi genomfört totalt arton olika dagläger: Studsmatta, Studsmatta II, Vildmark, Vildmarkshajk, Sommarläger för funktionshindrade, Vilse i skogen, Klättring, Klättring II, Nycirkus, Nycirkus med drama, Sjöläger, Boll & Bus, Pirat, Teen Camp, Mountainbike, Capoeira samt Sommarläger och Supersommarläger.

Daglägren har pågått veckorna 25-33 med undantag av veckorna 28 och 30 då gården höll stängt. Studsmatta är det i särklass mest populära lägret och har därför genomförts samtliga veckor. Helt nya läger för detta år var Mountainbike, Capoeira, Pirat, Nycirkus med drama och Teen Camp.

Kvantitativt resultat

Bland lägerdelta” garna är det många

som återkommer från läger tidigare år och många av barnen har deltagit på fler läger.

”

Läger Boll & Bus Nycirkus Nycirkus med drama Vildmark Vildmarkshajk Sommarläger för funktionshindrade Sommarläger Supersommarläger Klättring Klättring II Sjöläger Studsmatta Studsmatta II Piratläger Capoeira Teen Camp Vilse i skogen Mountainbike

Antal veckor 2 2 1 2 1 1

1 1 3 1 2 4 2 2 1 1 2 1 30 11

Kvalitativt resultat

Verksamhetsåret 2009 har utmärkt sig med nöjda lägerbarn och positiva reaktioner från föräldrar. Bland lägerdeltagarna är det många som återkommer från läger tidigare år och många av barnen har deltagit på fler läger. Det nya Piratlägret var otroligt uppskattat av både ledare och deltagare.

Den kommersiella verksamheten har lidit av en mycket sen rekrytering av verksamhetschefen. Det finns fortfarande mycket utrymme för förbättring, framför allt i marknadsföringen av våra tjänster.

Flickor 5 29 14 11 4 4

7 14 21 4 15 18 1 14 3 3 9 0 178

Pojkar 19 3 2 17 5 2

8 7 15 2 15 33 19 19 9 2 10 16 203

Totalt 24 32 16 29 9 6

15 22 36 6 30 51 20 33 12 5 19 16 381

Friplatser 4 2 1 2 1 1

3 3 5 1 4 4 2 3 0 0 3 2 32

Måluppfyllelse

För sommarlägerverksamheten har de mål som satts upp till mycket stor del uppfyllts, utvärderingarna har varit positiva. Deltagare och personal har tillåtits att utvecklas samtidigt som de har fått ett minne för livet. Den kommersiella verksamheten har inte uppfyllt våra ekonomiska och kvantitativa mål.

Organisation

Nydala har en sektionsstyrelse som leder arbetet.

En verksamhetschef har varit anställd på halvtid. Under lägersommaren leds varje läger av en lägerchef, som ska vara minst 20 år gammal.

Totalt har cirka 40 ungdomsledare jobbat på våra sommarläger.

Sektionsstyrelsen tillsammans med enhetsansvarig har haft ansvar för rekryteringen av personal. Nytt för 2009 är att vi har haft samarbete med Fenix och Fenixungdomar som har arbetetat som ledare. Vi är mycket positiva till det här samarbetet och tycker att det har fungerat utmärkt samt bidragit till mångfalden på gården.

I skrivande stund jobbar KFUM med att anställa en ny tjänsteman.

Målgrupper

Vår målgrupp när det gäller dagläger är främst barn boende i Umeå kommun med kranskommuner i åldersgruppen 6 till 13 år. För funktionshindrade barn är åldersgruppen 8 till 15 år. Med våra programpaket för skolklasser har vi vänt oss till låg, mellan, högstadie- samt gymnasieklasser i Umeå kommun med kranskommuner. Föreningar, intresseorganisationer, Umeå universitet, kompisgäng och företag i Umeå kommun med kranskommuner har varit målgruppen för aktivitetsarrangemang och uthyrning.

Samverkanspartners

All denna fantastiska verksamhet vore inte möjlig att genomföra utan stödet från bidragsgivare och sponsorer. Främst är det Umeå Kommun, SISU Idrottsutbildarna samt olika fond- och bidragsgivare. Utan det stödet skulle vi inte kunna bedriva den verksamhet vi gör idag. Ett särskilt tack till styrelsen och alla ideella ledare som gjort en ovärderlig insats för barnen och verksamheten i stort.

Vi riktar genom detta ett Stort Tack till alla som varit delaktiga i vår strävan att hjälpa unga människor att bygga en framtid.

12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Sesam Måluppfyllelse

Verksamhet

I slutet av juni fick vi det glada beskedet att utbildningsprojektet Sesam var beviljat som EU-finansierat projekt. Projekttiden startade den 15 juli så förberedelser och planering inför uppstart påbörjades omgående. Under augusti rekryterades fyra anhetsansvariga till fyra av de fem utbildningsenheterna, den femte är Elisabeth Anttu, tidigare verksamhetsansvarig inom Vågbrytarna.

De fem utbildningsenheterna är Sesam Stegen, Administration & service, Fastighet & service, Restaurang & service samt Sesam Extern. Efter mycket planering och förberedelser under kort tid började de första deltagarna den 28:e september. Den första månaden var det låg tillströmning av deltagare som anvisades från Ungdomstorget, anledningen till detta var att de inte riktigt kommit igång med sin verksamhet och organisation.

Verksamheterna har sedan arbetat utifrån sina utbildningsplaner, mycket praktiskt arbete då ”learning by doing” är ett arbetssätt vi utgår ifrån.

Kvalitativt resultat

”

I slutet av juni fick vi det glada beskedet att utbildningsprojektet Sesam var beviljat som EUfinansierat projekt.

”

Sesams kvalitativa mål handlar om att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla genom att utveckla ansvarstagande, yrkeskunnande, initiativkraft och samarbetsförmåga.

Deltagarna ska bli medvetna om sina resurser, utvecklas som individer och hitta vägar vidare till arbete, studier eller annan verksamhet. De ska också öka sin kunskap om vad en sund livsstil innebär.

De enhetsansvariga har arbetat mot dessa mål med sina deltagargrupper men också med individerna var för sig. Utvärderingar och samtal med ungdomarna visar på att de själva upplever att de utvecklats under utbildningen, de har konkret fått se att de kan saker vilket skapar motivation och driv samt stärker självkänslan. De enhetsansvariga är också väldigt duktiga på att se och stärka sina deltagare vilket lyfter ungdomarna mycket.

13

Verksamheten är fortfarande i uppstartsfas. Den första gruppen har nyligt avslutat sin utbildningsperiod och utvärdering fortgår hela tiden inom personalgruppen. De utbildningsplaner som gjordes inledningsvis har fått justeras och kommer att behöva göras det fler gånger.

Sesamutbildningen är ett treårigt projekt så vägarna till målen kommer att behöva ändras allt eftersom vi ser vad som är framgångsrikt för just den målgrupp som vi vänder oss till. Våra samverkansparter är också nöjda och anser att deltagarna verkligen växer i utbildning hos oss och hittar den motivation och drivkraft som de saknat tidigare.

Kvantitativt resultat

Sesams kvantitativa mål för var att starta upp utbildningen med minst 75% beläggning av max antal deltagare. Detta lyckades vi med först i november på grund av dålig tillströmning av deltagare från Ungdomstorget. Under oktober hade vi endast 35 % beläggning i november 80 % beläggning och i december var vi uppe i 90 % beläggning.

Organisation

KFUM Umeå är projektägare och projektledare är Maria H. Andersson. Till de fem utbildningsenheterna finns enhetsansvariga som är ansvariga för utbildningen och dess verksamhet. Sesam Stegen är Birgitta Bjuhr enhetsansvarig för, Administration & service Elisabeth Anttu, Restaurang & service Ulrica Gustafsson, Fastighet & service Magnus Öhman och Sesam Extern Marie Johansson. I organisationen kring Sesam ingår också Monica Fryxå som haft översyn av projektbudget och den ekonomiska redovisningen till EU.

Målgrupper

Målgruppen som Sesam vänder sig till är ungdomar mellan 16-24 år som är inskrivna vid Ungdomstorget eller Arbetsförmedlingens jobb och utvecklingsgaranti. Projektledaren har under hösten deltagit i Ungdomstorgets introduktionsmöten med ungdomar för att beskriva Sesamverksamheten. Hon har även deltagit vid handläggarnas möten både på Arbetsförmedlingen och Ungdomstorget för att informera dem om utbudet som de sedan kan berätta för ungdomarna. Vi anser att vi nått målgruppen och är en stark aktör i Ungdomstorgets utbud även om uppstarten var seg på grund av att deras uppstart också skedde under samma period.

Samverkanspartners

Sesamprojektet, där KFUM Umeå är projektägare, drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Samordningsförbundet. Stiftelsen Stegen är också en samverkanspart som bedriver den ena utbildningsenheten i sina lokaler. Ungdomstorget där dessa parter är samlade för att möta ungdomarna, vår målgrupp, är det samverkansforum som vi figurerar mest inom.

Genom sesam Externs företagsförlagda utbildning har vi också ett stort antal externa företag vi samarbetar med.

K F U M

14

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Vågbrytarna Måluppfyllelse

Verksamhet

Design Utbildning i färg och formgivning, teckning, målning, skulptur och textil. Gruppen hade vårsalong i maj tillsammans med IMM där de visade smakprov på allt som de gjort under året.

Till uppstarten ht -09 fick Design flytta in i sina nya lokaler. Enhetsansvarig Eva Hellerqvist.

Hantverk Utbildning i svetsning, smide, träbearbetning, materialkännedom och verktygskunskap. Beställningsuppdrag varvas med egna arbeten. Håller till i verkstad på Östra gymnasiet. Enhetsansvarig Jens Brändström.

Fordon Utbildning i att reparera och serva olika fordon och maskiner genom att ta emot kundbilar i verkstaden samt arbeta med egna projekt. Håller till på Motorgården, Ersboda. Enhetsansvarig Mikael Boström med stöd av Kari Suonsaari.

IMM Utbildning i fotografi, grafisk produktion och marknadsföring. Deltagarna varvar teori med verklighetsanknutna uppdrag. Gruppen hade i maj en utställning tillsammans med Design där årets alster visades. Enhetsansvarig Linnéa E. Östberg

Kvalitativt resultat

”

Vissa deltagare har utvecklat självkänsla och social förmåga medan andra har gjort större framsteg inom yrkeskunnande och ansvarstagande.

”

Vågbrytarnas kvalitativa mål handlar om att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla genom att utveckla ansvarstagande, yrkeskunnande, initiativkraft och samarbetsförmåga.

Varje utbildningsenhet har en gång per termin en utvärdering bland deltagarna. Där har det visat sig att utbildningsmiljön inom Vågbrytarna är bra samt att deltagarna känner sig trygga och sedda av sina pedagoger. De kvantitativa resultaten visar också på att deltagarna har utvecklat sin självkänsla, initiativkraft och yrkeskunnande genom att de gått vidare till annan utbildning och arbete.

15

De kvalitativa målen i verksamhetsplanen var att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla genom att utveckla ansvarstagande, yrkeskunnande, initiativkraft och samarbetsförmåga vilket vi arbetat för och lyckats med. Detta visar sig på olika sätt hos deltagarna. Vissa deltagare har utvecklat självkänsla och social förmåga medan andra har gjort större framsteg inom yrkeskunnande och ansvarstagande. Trots skillnaderna mellan individerna upplever vi att vi lyckats nå de kvalitativa målen.

Kvantitativt resultat

Vågbrytarutbildningen är 32 veckor och utbildningsåret sträcker sig från oktober till mitten av maj. Vågbrytarna har under 2009 haft 40 platser och det var i stort sett fullt i alla grupper.

Deltagare från Ungdomscentrum, 16-19 år, mätning augusti 2009:

Mål Utfall

Arbete Studier Ej specificerat 10% 80% 10% 3% 88% 9%

För dessa deltagare är Vågbrytarna en förberedande gymnasieutbildning och måluppfyllelsen var god. Så många som 88% gick vidare till studier på gymnasiet (55%), folkhögskola (21%) eller Ungdomscentrum (12%). En koppling kunde ses där till exempel flera från Hantverk började på praktiska program och deltagare från Fordonsteknik började på Liljaskolans fordonsprogram.

Organisation

Vågbrytarna har letts av verksamhetschef och verksamhetsansvarig/enhetschef. Under hösten överggick Elisabeth Anttu till SEsamutbildningen och lämnade därmed sin roll som verksamhetsansvarig. Maria H. Andersson tog vid som enhetschef . Vågbrytarna har bestått av fyra utbildningsenheter där varje enhet letts av en enhetsansvarig. Dessutom hade vi en assisterande handledare på Fordonsteknik Totalt bestod kollegiet av sju personer, tre kvinnor och fyra män inklusive verksamhetschef och verksamhetsansvarig.

Personalgruppen har träffats varje vecka enligt rullande schema med interna möten, möten med Ungdomscentrums personal och handledning med psykoterapeut från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgrupper

Ungdomar 16-19 år som går gymnasieskolans individuella program och är inskrivna hos Ungdomscentrum.

Vi har märkt en förändring där vi upplever att vi fått en större andel deltagare med diagnoser och instabila förhållanden runt omkring sig vilket medfört att det inte är lika lätt att nå utbildningsmålen. Hos Ungdomscentrum uppger man att man har något färre ungdomar hos sig och man förklarar det med att friskolorna sugit upp de behöriga eleverna. Dessa fanns tidigare hos Ungdomscentrum och många av dem gick Vågbrytarna.

Samverkanspartners

Köpare av Vågbrytarna har varit Skolan i Umeå och Socialtjänsten. Vågbrytarnas styrgrupp med representanter från Ungdomscentrum och Socialtjänsten har haft möten i snitt två gånger per termin. Verksamhetschef och verksamhetsansvarig har deltagit på programråden för Individuellt program en gång per termin och där lämnat rapport från Vågbrytarna till bland annat ordförandena för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden.

K F U M

16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Vägen tillbaka Verksamhet

Under 2009 har vi tagit emot 20 deltagare i Vägen Tillbaka. Deltagarna har haft individuella samtal med coachen och fått hjälp att komma i kontakt med företag där de kunnat arbetsträna.

Syftet med arbetsträningen är att deltagaren ska få svar på i vilken omfattning de kan arbeta samt vilken typ av arbetsuppgifter som fungerar trots deras medicinska hinder. Att stärka sin självkänsla och öka sin motivation att komma ut i arbete igen är också ett mål med arbetsträningen. Coachen har kontinuerlig kontakt med deltagarna både i samtal och i besök på företagen. En gång i månaden har de också samlats till gemensamma träffar med olika teman. Bland annat har föreläsningar om självkänsla, eget företagande, och att lära sig leva med smärta varit några teman.

Kvalitativt resultat

”

Att stärka sin självkänsla och öka sin motivation att komma ut i arbete igen är också ett mål med arbetsträningen

”

De kvalitativa målen är främst att deltagarna skall hitta sina styrkor och kompetenser samt en inre drivkraft och vilja att komma tillbaka i arbete igen efter en lång sjukskrivningsperiod.

Detta har coachen arbetat med genom samtal och där lyft fram och stärkt deltagarens goda sidor, kompetenser som de anser sig ”hade” i tidigare arbeten samt personliga egenskaper och intressen. Under sin arbetsträning har deltagarna konkret fått träna sig på att se sin egen kompetens och styrka vilket coachen och handledaren på företagen fokuserat på. Vi har också under året märkt att deltagarna i gruppen också är mycket viktiga för varandra vilket vi använt oss av vid de gemensamma träffarna.

Måluppfyllelse

Det kvalitativa målet att deltagarna skall stärka sin självkänsla, sitt självförtroende och få drivkraft att vilja bli självförsörjande igen har uppfyllts. Det kvantitativa målet för 2009 var att fylla den upphandlade kvoten på 20 deltagare vilket vi lyckats med.

Kvantitativt resultat

Under 2009 valde 20 deltagare KFUM Umeå som aktör för sin rehabilitering åter till arbete.

17

Deltagarna har haft kontinuerliga träffar med coachen samt erbjudits gemensamma träffar med olika föreläsningar och work shops. De gemensamma träffarna har varit 8 stycken under 2009.

Antalet deltagare som valt KFUM överensstämmer med verksamhetsplanen vilket även samtal och sammankomster gör.

Organisation

Maria H. Andersson har varit projektledare och coach, hon har ansvarat för ekonomi och budget, externa kontakter samt kontakter med Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Elisabeth Anttu har arbetat som coach tilsammans med Maria i Vägen Tillbaka. Under hösten 2009 startade KFUM Umeå en ny utbildning, SEsam, och då övergick Elisabeth och Maria till den verksamheten och Marie Johansson tog över arbetet som coach. Maria har haft kvar ansvaret som projektledare och ekonomiansvarig.

Vid uppstarten av Vägen Tillbaka var det inte klart om utbildningen SEsam skulle starta men det löste sig bra med Marie som kom in och övertog coachansvaret.

Målgrupper

Den målgrupp vi vänt oss till är de som erbjuds denna aktivitet via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, långtidssjukskrivna där det anses finnas möjlighet att inom ett år vara åter i arbete till viss mån.

Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har varit de myndigheter vi samarbetat kring men också många företag som tagit emot deltagarna för deras arbetsträning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

YMCA Hostel KFUM Umeås Vandrarhem Verksamhet

Planerna på att avveckla vandrarhemmet har inte realiserats under 2009 och ingen avveckling är utlyst i dagsläget. I januari 2009 tog Breakenheten över rummen på andra våningen och vandrarhemmet har därmed 60 bäddar fördelade på 13 rum. Efter ombyggnationen av matsalen gjordes konferensrummet Tjärnen om till ett trevligt TV-rum åt vandrarhemsgästerna.

Kvalitativt resultat

Vandrarhemmets målsättning om trevligt bemötande och god service har vi tillsett genom att ha trevlig och kunnig personal i receptionen med god förmåga att ge service. Vi har förbättrat rutinerna för information till den avdelning som har jour när receptionen är stängd.

Målsättningen om att ha fräscha lokaler har vi försökt uppnå bland annat genom storstädning och renovering av självhushållningsköket som fått nya ytskikt och ny armatur. Köket har även fått ett innertak som ger en ljuddämpande effekt. Utvärderingsformulären har fortsatt visat att våra gäster varit nöjda med prisbilden och personalens bemötande. De negativa svaren

har till största del handlat om rummens låga standard och den dåliga sängkomforten. Vi har därför bytt ut samtliga madrasser i rummen på våning ett och budgeterat för att byta ut resterande madrasser under 2010. En del gäster har också uttryckt missnöje över att rummen de bott i varit belägna på källarplanet.

Måluppfyllelse

Vår målsättning att vara ett prisvärt och centralt boendealternativ i Umeå har gett en verksamhet som redovisat plusresultat. Hyresintäkterna från vandrarhemmet har bidragit till att täcka KFUM UMEÅ:s fastighetskostnader. Arbetet med att höja vandrarhemmets standard har påbörjats och kan förhoppningsvis fortsätta under 2010.

Kvantitativt resultat

Antal gästnätter : Logiintäkter: 2006 8 685 2007 10 749 1 344 356 kr 2008 8 361 1 337 536 kr 2009 7 976 1 137 761 kr Försäljningen av bäddar 2009 är lägre i månaderna juli och augusti än under tidigare år.

Priserna på logi har under de redovisade åren varit ungefär de samma.

Organisation

Vandrarhemmets personal har bestått av föreståndare med 30 %-ig tjänstgöring samt extra receptionspersonal med 8-10 timmars tjänstgöring per vecka, fredag - söndag. Receptionen har varit bemannad med två halvtidstjänster med arbetsuppgifter som till stor del tillhört verksamheten vid vandrarhemmet. Receptionsschefen har också fungerat som extra resurs i receptionen när vandrarhemmet varit fullbokat.

Målgrupper

Studenter, gästföreläsare, turister, idrottsföreningar och veckopendlande arbetare.

Samverkanspartners

Turistbyrån, Umeå universitet, enskilda företag och föreningar.

18

Utvärderingsfor” mulären har fortsatt

visat att våra gäster varit nöjda med prisbilden och personalens bemötande.

”

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Norrbyskärs Museum Måluppfyllelse

Verksamhet

Museet öppnade den 12 juni med en invigning av den nya rutschkanan på Lilla Norrbyskär.

Den har varit ett uppskattat tillskott för våra yngre besökare på leklandet. På midsommar reste vi en midsommarstång i sällskap av ca 400 besökare. KFUMs lägergård och bandet Ford Cortina var delaktiga i underhållningen. Årets personalstyrka har arbetat hårt med museets drift och har tillsammans tagit hand om serveringen, guidningar med rundturståget och det allmänna underhållet av museets alla ytor såsom hantverks- shoppen, konsthallen och den historiska utställningen. Årets utställning i konsthallen var fotografen Sune Jonssons ”35 ögonblick” som uppskattades väldigt av våra besökare. I butiken såldes såväl vykort som böcker med hans bilder.

Vi har haft ett stort antal grupper under sommaren samt för- och eftersäsong som har bokat in sig på vår Norrbyskärsdag.

På Lilla Norrbyskär har husen målats av feriearbetande ensamkommande flyktingungdomar från KFUMs Fenix-verksamhet.

Kvalitativt resultat

På midsom” marafton reste vi en midsommarstång i sällskap av ca 400 besökare.

”

Inför säsongen genomigck alla anställda en kvalitetsäkringskurs tillsammans under en utbildninghelg. Denna var givande och gav personalen en bra inblick i det arbete de skulle genomföra under sommaren.

Museets utbud av mat utökades i och med att vi hade en kock anställd på halvtid som kunde förbereda goda hemlagade rätter. Dessa uppskattades av våra gäster liksom vår härliga skärgårdsbuffé. Personalen uppfattade det som om denna uppskattnig spreds och bidrog till fler gäster.

Våra guidningar har varit av hög kvalitet i sommar och trots några enstaka problem med tåget under försommaren har det tjänat oss bra.

Guiderna har till och med vid ett par tillfällen fått dricks av sina åhörare som tack för den fint berättatde historien om Norrbyskär som ett sågverkssamhälle.

19

Ett av de viktigaste målen för årets verksamhet var att klara ett ekonomiskt nollresultat. Tack vare den eminenta personalstyrkan som arbetade otroligt bra klarade vi det nästan, men på grund av kostnader för fastighetsunderhåll gick vi minus med drygt 50 tkr.

Ett annat mål har varit att öka besöksantalet i jämförelse med tidigare år vilket vi också lyckats med. Detta är möjligtvis tack vare att många svenska turister har valt att semestra inom Sverige i år istället för att åka utomlands. Vi ser även ett ökat intresse för den norra skärgården i Sverige bland tyska och schweiziska turister.

Kvantitativt resultat

En redovisning av säsongens statistik. Vi är väldigt glada över att besöksantalet har stigit.

Period

Entréer

Färja

Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren Sommaren

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

6 921 5 240 7 369 9 442 11 064 9 964 5 570 7 500 6 300 7 000 10 000 10 000 12 500 12 300 14 500 14 000

19 810 19 585 21 150 25 049 24 214 20 707 18 879 24 381 21 354 24 813 28 281 24 562 31 107 33 107 38 800 34 160

Organisation

Norrbyskärs Museum drivs av en stiftelse som bildats av KFUM Umeå. Stiftelsen leds av en ideell styrelse som i sin tur utser en föreståndare som driver verksamheten under sommaren. För säsongen 2009 tillsattes föreståndaren relativt sent på våren har därför fått support av två personer från KFUM. Dessa båda, föreningsdirektör och informationsansvarig, har tidigare varit involverade i museets verksamhet.

För sommaren anställdes sex personer som gemensamt ansvarade för guidningar såväl som matlagning och servering. Två av dessa har fått arbetsgivarstöd. Vid behov togs två timmanställda ungdomar in för att underlätta i serveringen.

För underhåll av museets byggnader och markytor har en vaktmästare hyrts in från KFUM. Målningen av husen på Lilla Norrbyskär har genomförts av två feriearbetare från Fenix. Vi har haft ett uppskattat samarbete med Fenix och killarna visade stort ansvar för sitt jobb.

Målgrupper

Museet vänder sig till alla åldrar mellan 0-100. Här finns ett utbud av aktiviteter för alla åldrar där barnen kan leka på Lilla Norrbyskär medan föräldrarna åker på en guidad rundtur eller njuter av en picnic i solen. Vi har även haft många bokade grupper som uppskattat vår så kallade Norrbyskärsdag där det ingår guidning med rundturståget, visning av de olika utställningarna och sedan lunch i form av vår goda skärgårdsbuffé.

Samverkanspartners

Museet har haft ett gott samarbete med KFUMs lägergård som har stöttat oss på flera vis. Det är mycket uppskattat att de olika verksamheterna på ön arbetar tillsammans för att främja en atmosfär dit turister och öbor vill komma och njuta.

Vi har även haft ett bra samarbete med KFUM Fenix där också Umeå kommun gett bidrag till att främja sommarjobb för ungdomar.

Museet har, som tidigare år, samarbetat med ett flertal lokala hantverkare som får sälja sina produkter i museets butik. Även Västerbottens museum har bidragit med Sune Jonssons bildutställning i konsthallen.

Sist men inte minst har vi haft ett bra samarbete med Norrbyskärsfärjan och Servera som har möjliggjort våra mattransporter och en kanonbra säsongsavslutning med sponsring till en kräftfest för våra lokala gäster.

K F U M

20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Akutrumsförmedlingen Verksamhet

Akutrumsförmedlingen har fått i uppdrag av Umeå kommun att för deras räkning förmedla ett antal rum och lägenheter åt nyanlända studenter som läser första terminen vid Umeå universitet. I uppdraget ingår också att förmedla rum och bostäder hos privatpersoner. För att detta ska fungera måste en kontinuerlig uppdatering av hyresvärdar göras så att vi hela tiden har aktuella objekt för uthyrning. Löpande sköter vi också Umeå kommuns hyreskontrakt samt hanterar deras nycklar. KFUM Umeå har uppdraget att driva Akutrumsförmedling till och med den 30 juni 2010.

Kvalitativt resultat

Vi har upplyst studenter via telefon, e-post och personliga möten om vilka boendealternativ som finns i Umeå. Alla studenter som kontaktat oss har fått minst ett alternativ om boende.

Vi har för utländska studenter reserverat ett antal boenden i Umeå kommuns fastigheter. I år har det varit betydligt fler utländska studenter som varit i behov av boende än förra året.

Antalet utländska studenter som har kontaktat oss uppgick till 115 personer

Måluppfyllelse

Studenterna har givits ett boendeerbjudande. Vi har hela tiden försökt förmedla det bästa boendet tillgängligt utifrån studentens önskemål, det vill säga krav på billig hyra, nära universitetet, hyrestid och liknande.

Kvantitativt resultat

”

Antalet studenter som kontaktade oss i behov av boende var betydligt större hösten 2009 jämfört med tidigare år.

”

Antalet studenter som kontaktade oss i behov av boende var betydligt större hösten 2009 jämfört med tidigare år. Det totala antalet studenter som kontaktade Akutrumsförmedlingen under perioden 13 juli – 11 september uppgick till 368 personer, en ökning med ca 75% jämfört med fjolårets kontakter. Antalet genomförda förmedlingar uppgick till 167 stycken. Övriga 201 studenter har hänvisats till vandrarhem och andra bostadsförmedlingar.

21

Organisation

Mona Halvarsson har varit enhetsansvarig för verksamheten. Janika Seabrook och Emma Morelius har arbetat med Akutrumsförmedlingen under sommaren och hösten.

Målgrupper

Våra målgrupper är dels nyintagna och nyanlända studenter vid Umeå universitet och SLU (SverigesLantbruksuniversitet) som saknar bostad samt privata hyresvärdar med hyresobjekt i Umeå med omnejd.

Umeå kommun, Umeå Studentkår, Medicinska Studentkåren, NTK, SLU, International Office, Handelshögskolan samt Bostaden informerades om Akutrumsförmedlingens verksamhet samt öppettider för hösten så att de i sin tur kunde informera studenterna.

För att nå privata hyresvärdar har annonser i Västerbottens Kurirem lagts ut. Tidigare hyresvärdar har kontaktats via mail- eller telefon.

Samverkanspartners

Umeå kommun samt privata hyresvärdar.

K F U M

22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Motorgården Verksamhet

Under 2009 har vår verksamhet bedrivits fyra kvällar i veckan under vårterminen och tre kvällar i veckan under höstterminen. Skillnaden i öppettider beror på att vi under våren hade en ideell ledare som arbetade under måndagkvällarna.

Vi har under året arbetat med bilar, mopeder, motorcyklar och allt möjligt som har med mekanik och teknik att göra. Vi har även varit på bilträffar och olika utställningar tillsammans med ungdomar samt ställt ut en del av ungdomarnas fordon.

Kvalitativt resultat

Motorgården har blivit den naturliga mötesplatsen för motorintresserade ungdomar som vi ville. Både killar och tjejer kommer även dit för att bara umgås och ha trevligt.

Vi har fått en öppnare dialog mellan ungdomar och personal när det gäller vad som händer och ska hända på motorgården.

Ansvaret hos ungdomarna har ökat väldigt mycket när det gäller att städa bort och hålla ordning och reda i verkstan.

Vi hade en önskan om att få in fler invandrarungdomar i verksamheten något som vi inte lyckats fullt ut med även om ett par ungdomar med invandrarbakgrund har börjat intressera sig för vår verksamhet.

Motorgården ” har blivit den na-

turliga mötesplatsen för motorintresserade ungdomar som vi ville.

”

23

Måluppfyllelse

Vi har uppfyllt de mål för året som vi satte upp förutom den ökade trafikförståelsen för ungdomar på Ersboda. Detta på grund av att Ersängsskolan drog sig ur vårt samarbete när det gällde trafiksäkerhet.

Kvantitativt resultat

Vi har haft sammankomster fyra kvällar i veckan under vårterminen-09 och tre kvällar i veckan under höstterminen-09. Under året har vi haft ett snitt på ungefär 13 ungdomar per kväll, vilket är en liten nedgång mot tidigare år.

Organisation

Motorgården drivs av en projektledare, Erik Weinehall, med hjälp av verksamhetsansvarig Stefan Hildingsson. Under 2009 fanns även under delar av året en ideéll ledare.

Målgrupper

Vi har vänt oss till ungdomar i åldrarna 14-24.

Samverkanspartners

Vår viktigaste samarbetspartner är Umeå fritid.

Vi har även samarbetat med socialtjänsten i Umeå och nätverket Vi tillsammans på Ersboda.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Elevhemmet Verksamhet

Erbjudit boende, mat, tillsyn och stöd till gymnasieelever med annan hemort än Umeå.

Kvalitativt resultat

Ungdomar och föräldrar har varit mycket nöjda med boendet. Inga större förändringar mot tidigare år.

Måluppfyllelse

Genom personalens engagemang, planering, kontakterna med ungdomar och föräldrar.

Kvantitativt resultat

Organisation

Föreståndare på 25%, kökspersonal samt kvälls-, natt- och helgbemanning genom Fenix och Breaks dygnet-runt-bemanning.

Målgrupper

Gymnasieelever med annan hemort än Umeå som läser på gymnasiet i Umeå. Efterfrågan på rum var beydligt större än det antal rum som fanns till förfogande under hösten.

Samverkanspartners Föräldrar och ungdomar.

Antalet boende under vårterminen överensstämmer med verksamhetsplanen (19 st) men däremot ändrades planeringen för hösten 2009 och endast en korridor med tio rum avsattes för att inrymma elevhem (25 i verksamhetsplan).

Alla tillgängliga rum har varit uthyrda och det har funnits kö.

Efterfrågan på ” rum var beydligt större än det antal rum som fanns till förfogande under hösten.

”

24

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

BREAK öppenvård och stödboende Verksamhet

Under januari månad flyttade delar av verksamheten in i en av korridorerna i huset på Järnvägsallén 22. Personalorganisationen utökades och boendet har under året haft bemanning dygnet runt. De placerade ungdomarna har utifrån de individuella behoven fått stöd i och kring sitt boende. Vi har under helgerna och hela sommaren lagat måltider gemensamt, genomfört kvällsaktiviteter och utflykter. Utfrån behov och problematik har insatserna i de individuella samtalen haft olika karaktär och i vissa fall har kontakterna med föräldrarna varit täta. Vi har även erbjudit familjesamtal där behov funnits. De ungdomar som varit placerade inom öppenvården har aktivt stöttats i att få struktur på sina dagar genom samtal och sysselsättning.

Lunchrestaruangen på Norrmejerier har varit basen för de flesta ungdomar som under året varit inskrivna inom Öppenvården. MC-verksta’n som varit en del av öppenvårdsverksamheten avvecklades den 1/9 då antalet placeringar under lång tid varit alldeles för få.

Kvalitativt resultat

”

De ungdomar som varit placerade inom öppenvården har aktivt stöttats i att få struktur på sina dagar genom samtal och sysselsättning.

”

Att bemanningen utökats har möjliggjort en kvalitetsökning kring ungdomarnas boende och fritid.

Rekryteringen av en socionom med kompetens inom ungdomsbehandling har även det inneburit en stor kvalitetshöjning på innehållet i såväl öppenvårdsinsatserna som stödet till de ungdomar som haft sitt boende inom Break.

Måluppfyllelse

Då målen är så individuellt satta kring varje ungdom är måluppfyllelsen svår att exakt mäta. De flesta ungdomarna har utvecklats och tagit stora steg framåt men det finns även exempel då vi inte uppnått önskvärt resultat.

Kvantitativt resultat

Antal placeringsmånader i Öppenvård: 47 (48 i verksamhetsplanen) 25

Antal plaveringsmånader i Stödboendet: 89 (84 i verksamhetsplanen)

Organisation

Personalorganisationen har utökats inom boendedelen till att täcka hela dygnet. På Mejeribaren nyanställdes i oktober en kock och den tidigare anställde inriktade sig mer på det sociala arbetet dels på Mejeribaren men även i boendet. MC-verkstan har avvecklats och ansvarig person för den verksamheten gick under slutet in som personal på boendet. En socionom med behandlingserfarenhet anställdes i maj.

Målgrupper

Socialtjänsten i Umeå samt närliggande kommuner.

Samverkanspartners

Framförallt socialskreterare inom Umeå socialtjänst, Vännäs socialtjänst och Robertsfors socialtjänst. Vi har även samarbetat med enskilda företag som ställt upp genom att ta emot ungdomar på praktik.

K F U M

26

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Fenix Verksamhet

Även detta år har fokus legat på att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi har satsat på ett nytt dokumentationssystem och påbörjat en utbildningsplan för verksamheten som ett led i en kompetenshöjning. Personalen har deltagit i kontinuerlig utbildning och regelbundna personaldagar. För att hjälpa ungdomarna ut i samhället vill vi främja positiva fritidsaktiviteter. Alla ungdomar har därför fått bidrag till träningskort och en cykel och vi har gett dem möjlighet att komma ut och prova på nya aktiviteter. Teaterintresset har varit stort bland våra killar, de har aktivt deltagit i träning och framträdanden på Östra gymnasiet och Folkets Hus på Ersboda.

Detta har varit en rejäl ”självförtroendehöjare” hos våra killar. Fenix vill synas som en aktiv aktör inom området och för att uppnå detta har vi bland annat ingått i Integrationsnätverket för att skapa kontakter med andra föreningar och organisationer som arbetar aktivt för ensamkommande barn. Vi har bjudit in media till våra aktiviteter. Vi har arrangerat fest med Länsbiblioteket och projektet ”Världen i västerbotten” samt medverkat vid olika idrottssammanhang.

Kvalitativt resultat

”

Teaterintresset har varit stort bland våra killar, de har aktivt deltagit i träning och framträdanden på Östra gymnasiet och Folkets Hus på Ersboda.

”

2009 har präglats av att kvalitetssäkra delar av verksamheten. Vi har fokuserat på vårt dokumentationssystem Secura Nova samt kvalitetssäkring när det gäller dokumentation och journalföring. Vi har även satsat på att påbörja ett arbete för genomförande av en utbildningsplan för vår personalgrupp. Ett fortsatt arbete för att våra ungdomar ska känna sig trygga och delaktiga i verksamheten har pågått under året.

Vi har bland annat genomfört husmöten för att alla boende ska få möjlighet att vara delaktiga i sin egen och varandras vardag.

Måluppfyllelse

Vi har under det sista halvåret haft ett hårt tryck på boendeplatser. Antalet interninskrivna på Fenix har under de sista månaderna varit 17 stycken. När det gäller de externt boende kommer vi att kunna utöka även det då vi under 2010 kommer att få tillgång till tre nya lägenheter.

27

Kvantitativt resultat

Totalt antal varav externt

boende boende Kvartal 1 25 14 Kvartal 2 26 13 Kvartal 3 27 13 Kvartal 4 32 16

Organisation

Anställd personal består av verksamhetschef, enhetschef samt ett antal behandlingsassistenter och en husfru. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret och enhetschefen har det operativa ansvaret. Det är behandlingsassistenterna som utför det huvudsakliga arbetet gentemot ungdomarna. Varje tillsvidareanställd behandlingsassistent är mentor för ett antal ungdomar vilket innebär ansvar för upprättande av utvecklingsplaner och delmål. Inom gruppen finns också delegerande ansvar för till exempel fordon, handkassa, kontaktpersoner, nycklar, kontakt med skola, månadsbrev mm.

Förutom den anställda personalen erbjuds varje ungdom en kontaktperson som på ideell basis varje vecka träffar ungdomen för sunda fritidsaktiviteter.

Målgrupper

Fenix vänder sig till ensamkommande ungdomar mellan 16-21 år. Det sista kvartalet av året har trycket på platser varit mycket högt. Vi har med nuvarande organisation inte kunnat erbjuda alla plats. Vi ser fram emot kommande år med nya utmaningar.

Samverkanspartners Skola, Gode män, Bostaden AB, Läns Biblioteket, Umeå Kommun, Åsele Kommun, Sollefteå Kommun, Lycksele Kommun, Studiefrämjandet, Medley, Polis, Röda Korset, BUP, Migrationsverket, Pangea och Paloma

28

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Basket Verksamhet

Från vårterminen 2009 finns ingen tydlig beskrivning av KFUM Baskets verksamhet då den leddes av en ideell styrelse och inte hade någon anställd. Under denna period deltog två herrseniorlag i division 2 och tre pojklag i regionsserien. Ytterligare två lag deltog i Umeå kommunserie.

Den 1 juli 2009 blev fusionen mellan KFUM Umeå Basket och Cometernas Ungdomsbasketförening verklighet och därigenom överträffades verksamhetsplanen för 2009 med råge. Sedan dess ansvarar Cometernas tidigare sportchef Torbjörn Björnström för hela klubbens verksamhet.

Under höstterminen 2009 har vi deltagit i landets högsta serie damligan med damernas A-lag, dessutom har vi damlag i division 3 samt två flicklag i regionsserien. På herrsidan har vi ett lag i division 2 och fyra lag i regionsserien. På mellanstadiet finns sammanlagt fem lag i kommunserien och ytterligare några träningsgrupper.

Kvalitativt resultat

Ett damlag i landets högsta serie är det få föreningar som kan stoltsera med. Lagets resultat har kanske inte varit så bra men att under säsongen besegra storheter som Norrköping och Visby är bevis nog på att laget skulle kunna nå högre bara det gick att få fram nödvändiga resurser.

Elitidrott kräver ekonomiska muskler, finns inte detta så är det nästan omöjligt att nå Sverigetoppen. Under året har ett 20-tal aktiva ledare genomgått funktionärs-, tränar- och domarutbildningar för att säkerställa den goda kvalitet på träning och arrangemang som vi eftersträvar.

Under höst” terminen 2009 har

vi deltagit i landets högsta serie damligan med damernas A-lag

”

Måluppfyllelse

Verksamhetsplanen har överträffats.

Kvantitativt resultat

Under höstterminen redovisade basketavdelningen 7165 närvaromarkeringar vilket motsvarar 56 % av föreningens totala ungdomsverksamhet. Fusionen med Cometerna har inneburit en kraftig ökning av det kommunala aktivitetsstödet och redovisningen har skötts på 29

ett föredömligt sätt av ledarna. Under 2009 hade vi totalt cirka 200 aktiva deltagare i våra olika träningsgrupper

Organisation

I och med fusionen förändrades organisationen radikalt. Styrelseledamöterna ökade i antal och fler kvinnor tog plats i styrelsen. Den nya styrelsen som leds av fem kvinnor och två män med Mona Lindgren vid ordförandeklubban har under hösten framför allt jobbat med att sätta sig in i basketavdelningens totala verksamhet.

Elitlaget tar mycket tid eftersom alla arrangemang måste fungera på ett professionellt sätt och det är en kostnadskrävande verksamhet.

Enhetschefen har innehaft det totala ansvaret för den sportsliga delen vad gäller samtliga lag.

Målgrupper

Målgruppen är barn och ungdomar från 7 år och uppåt samt såväl herrar som damer senior/ elit. Under hösten har vi startat nya grupper på Tomtebo och Grisbacka och tillsammans med grupperna från Cometerna är verksamhetsplanens mål uppnådda

Samverkanspartners

Föreningen har under hösten tillhandahållit en instruktör vid elevens val på Tegs Centralskola, dessutom har instruktörer från föreningen varit lärare vid det lokala basketgymnasiet på Dragonskolan. Vi har även ett tjugotal samarbetspartners som bidrar med sponsring till vår verksamhet.

Utan dessa partners skulle elitsatsningen inte vara möjlig.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Capoeira Verksamhet

Sedan starten i oktober 2008 har KFUM capoeira fortsatt i samma anda med träning två gånger i veckan. Träningsformen blandar akrobatik, kondition och självförsvar med sång och musik. Vi har även medverkat på några capoeira workshops i Malmö, Stockholm, Uppsala och Portugal arrangerade av föreningen Ié Capoeira – Escola da Capoeira Raízes de África. Medlemmar i gruppen har utvecklats under året och fått större ansvar med att bland annat hålla i träningar. Fler känner numera till att capoeira KFUM finns.

Kvalitativt resultat

Är nöjd över det gångna året. Då deltagarna återkommer varje vecka tar vi det som ett gott tecken. Under 2009 har medlemmarna blivit mer engagerade i capoeira, både genom deltagandet på träningar men även på workshops, vilket har stor positiv inverkan på gruppen. Ju mer insikt man får i capoeira desto större ansvar kan gruppmedlemmarna ta gällande träningar, sång och musik. Detta har märks tydligt i gruppen under 2009.

Måluppfyllelse

Vårt mål med att sprida capoeira har varit genomgående under hela året. Information har spridits genom affischer, broschyrer och genom kompisar till kompisar. Vi arrangerade en workshop i Umeå den 18-20 september då vi bjöd in Mestre Akesse från Portugal, Instructur Hossam och Adil från Malmö samt capoeriaelever från Uppsala och Stockholm. Till workshopen var alla välkomna, nybörjare som fortsättare.

Information om workshopen gjordes genom affischer, flyers, facebook och bekanta. Uppvisningar gjordes både på lördagen och söndagen på stan vid apberget då många stannade upp och tittade. Mycket uppskattat och för en stor publik där vi nådde minst 100 personer under dagen.

Vi delade även ut flyers om capoeira med träningstider, lokal samt KFUMs hemsida.

samt ett stort antal prova-på aktörer under årets lopp. Två träningstillfällen per vecka, en och en halv timme per gång. På workshopen i september deltog 24 personer. Resultatet är tillfredsställande men givetvis önskar vi fler medlemmar och att fler känner till att KFUM Umeå erbjuder capoeira. Vårt mål för 2009 var att öka antalet medlemmar i sektionen samt uppmärksamma Umeåborna på sportens existens, vilket vi uppnått. Vi önskade även arrangera en workshop under året i ledning av Mestre Akesse vilket också uppnåddes.

Organisation

Organisationen ser ut på samma sätt som året innan då vi anser att det fungerat bra så. Ansvaret för capoeiragruppen har legat på Mona Berg som även håller i träningarna.

Målgrupper

Vår målgrupp har varit 16 år och uppåt, för både tjejer och killar. Dessa grupper har nåtts genom affischer och flyers på stan, gymnasieskolor, Umeå universitet, caféer, stadsbiblioteket, samt butiker runtom i Umeå. Capeoriamedlemmar har även spridit information till sina vänner och bekanta som kommit och provat. Allt enligt vår verksamhetsplan för 2009.

Samverkanspartners

Vi har ett bra samarbete med capoeiragrupperna i Uppsala, Stockholm, Malmö, Norrtälje och även i Norge genom gemensamma workshops, träningstillfällen och vid beställning av capoeirakläder, musik och instrument.

Under 2009 ” har medlemmarna

blivit mer engagerade i capoeira, både genom deltagandet på träningar men även på workshops.

”

Kvantitativt resultat

Medlemsantal 2009: 10 betalande medlemmar 30

31

K F U M

32

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

Internationellt Verksamhet

Under 2009 har KFUM Umeå engagerat sig i internationella verksamheter på flera sätt. Vi har tagit emot volontärer, genomfört internationella ledarutbyten, arrangerat ledarutbildningar utomlands, bidragit till ”Världens barn”-insamlingen samt haft personal med en mängd olika kulturella ursprung. Vi har dock inte haft den omfattning på internationella projekt som verksamhetsplanen för 2009 hade som mål.

Kvalitativt resultat

De internationella verksamheter som vi genomfört har i stort varit bra men det har funnits en brist i att det i dagsläget inte finns en anställd som kan ha ett mer samlat grepp kring dessa verksamheter. Någon som har tid och möjlighet att engagera flera, administrera och utvärdera verksamhet samt på sikt också utveckla KFUM Umeås internationella engagemang.

Måluppfyllelse

Vi har haft en hel del verksamhet men når på ett antal punkter tyvärr inte de mål som sattes upp i verksamhetsplanen.

Kvantitativt resultat

25 ideella ledare reste till England för utbildning under påsken 2009.

KFUM Umeås styrgrupp och huvudstyrelsen förlade en verksamhetskonferens på Malta.

En ideell ledare deltog på KFUK-KFUMs utbildning ”Mary” i London.

Vi genomförde ett ledarutbyte med YMCA i Ukraina.

Vi var värdar för ett internationellt volontärutbyte med totalt tio deltagare under tre månader i våras. Under flera av dessa arrangemang samverkade vi med YMCA i andra länder.

Vi samlade under 2009 in cirka 35 000 kronor till galan för ”Världens barn”.

Organisation

Föreningsdirektören har varit huvudansvarig för internationella frågor och föreningens internationella verksamhet. Varje enhetschef eller enhetansvarig har i sin tur ansvarat för den inter33

nationella verksamhet som bedrivits i respektive enhet.

Målgrupper

Vi har vänt oss till människor som har intresse av att utveckla eller bidra till ett samhälle med multikulturell förståelse och minskade orättvisor, vi har i viss grad nått dessa människor.

Samverkanspartners

CIU - Centrum för internationellt Ungdomsutbyte, KFUK-KFUMs Triangelförbund, KFUKKFUMs riksförbund, YMCA Ukraina, YMCA Lakeside, YMCA Malta, Världens barn.

K F U M

34

Statistik

Medlemmar

2005 2006 2007 2008 2009

Totalt 738 781 731 693 804

Flickor / Kvinnor 369 343 335 313 390

Pojkar / Män 369 438 396 380 414

Föreningen är ansluten till både KFUK-KFUM:s idrottsförbund och KFUK-KFUM:s Triangelförbund.

Föreningen är även ansluten till Riksidrottsförbundet och dess specialförbund Svenska Basketbollsförbundet, Svenska Klättringsförbundet samt Svenska Handikappförbundet.

Styrelser

Huvudstyrelse KFUM Umeå Ordförande

Adjungerad Adjungerad

Revisorer

Suppleant

Valberedning sammankallande

Anders Anders Elisabet Ylva Torbjörn Mona Mona Gustaf Mia Björn Monica

Urban Carl-Henrik Lisa

Anna-Karin Lisa Per Erik

Blom Nordström Björe Thunqvist Bergmark Lindgren Berg Bratt Söderström Halling Fryxå Andersson Lindmark Ando Sjöstrand Ando Nilsson Persson

Sektionsstyrelse Norrbyskär Ordförande

Mia Thomas Åsa Henrik Lina Linnea Nicklas Viktor Jesper

Sektionsstyrelse Nydala Ordförande

Helena Gustaf Jonas Emma Corinne Sara Tanja

Söderström Holmberg Vennberg Hagman Halling Hultdin Sundberg Sandén Rännar

Sektionsstyrelse Basket Ordförande

Mona Carina Caroline Maria Jan-Olov Erika

Sektionsstyrelse Capoeira Ordförande

Mona Matilda Aron Alice

Stiftelsen Mo Ångsåg Ordförande

Fr.o.m. 2009-05

T.o.m. 2009-05

Anna-Karin Birgit Urban Daniel Ronnie Anders

Anders

Westerbotten Huskies Orförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Lewandowska Bratt Angermund Morelius Carlsson Danielsson Lewandowska 35

Jan Jesper Jessica Anton Andreas Jens Oskar

Lindgren Lindberg Sigefelt Åström Blom Åström

Berg Mecklenburg Zittra Rosén

Sjöstrand Högberg Gelfgren Uvell Holmberg Nordström Karlsson

Niklasson Björling Lundberg Jonsson Jönsson Nilson Stenberg

Personal Ledningsgrupp

Föreningsdirektör Verksamhetschef utbildning och socialt arbete

Ekonomichef

Ekonomiavdelning

Ekonomichef Ekonomiassistent/IT-ansvarig Administratör Administratör Administratör Administratör Löneadministratör

Reception, bokning Enhetsansvarig Receptionist Receptionist

Björn Halling Per Lundgren / Stefan Hildingsson Monica Fryxå

Monica Fryxå Peter Norman Carina Hultqvist Klara Bejstam Lena Wistemar Kerstin Hansson Maria Regnér

Mona Halvarsson Inger Claesson Rebecka Andersson

Fenix

Enhetschef Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal

Information, marknadsföring Info- och marknadsförings- ansvarig

YMCA Hostel

Föreståndare Frukostvärdinna Enhetschef rest. Piren

Nydala

Enhetsansvarig

Norrbyskär Enhetsansvarig

Matz Glantz

Anna Bång/ Maria Regnér Eva Emanuelsson Pasi Havela

Helena Axelsson

Break

Enhetschef Personal Personal Personal Kock på Mejeribaren Kock på Mejeribaren Enhetsansvarig MC-verkstan

Ola Bengtsson

Utbildning

Enhetschef SEsam & Vågbrytarna Vågbrytarna, Ekonomi Vågbrytarna, Design Vågbrytarna, IMM Vågbrytarna, Hantverk Vågbrytarna, Fordonstekn Vågbrytarna, Fordonstekn

Maria H Andersson Elisabeth Anttu Eva Hellerqvist Linnea E Östberg Jens Brändström Mikael Boström Kari Sounsaari

SEsam Stegen SEsam Fastighet SEsam Restaurang SEsam Administration SEsam Extern

Birgitta Bjuhr Magnus Öhman Ulrica Gustafsson Elisabeth Anttu Marie Johansson

Basket

Enhetsansvarig Ungdomskonsulent Ungdomsledare

Motorgården Ersboda Projektledare

Akutrumsförmedling Enhetsansvarig Administratör Administratör Administratör

Fastighet

Vaktmästare Vaktmästare Vaktmästare Vakmästare

Torbjörn Björnström Amy Mohr Masoud Saleh 36

Åsa S Boman/ Britt Stenman Annica Damm Eva Emanuelsson Abdi Hanad Lina Holmberg (föräldraledig) Trine Munkvold Lindset Kamran Slevany Sara Öhman Alexander Starfelt Stefan Andersson Catarina Lindgren Fredrik Leijerholt Sebri Ibrahim Nader Nassiri

Anna Bång Ricardo Pinto Susanne Johansson Erik Weinehall Tomas Öberg Hans-Erik Långström Lennart Andersson

Erik Weinehall

Mona Halvarsson Jannika Seabrook Emma Morelius Eric SJögren

Berndt Molin Jörgen Olofsson Robert Wilander Lars Englund

K F U M

37

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Förvaltningsberättelse Nettoomsättningen för året uppgår till 27 979 Tkr (föregående år 23 442 Tkr).

Bidrag och medlemsavgifter tillkommer med 4 646 Tkr (föregående år 2 432 Tkr). Bidragen uppgår till 14% av den totala omsättningen (föregående år 9%).

Total omsättning inklusive bidrag är 32 624 Tkr (föregående år 25 874 Tkr). Årets omsättningsökning uppgår till 26%. Årets varukostnader uppgår till 2 882 Tkr (föregående år 2 487 Tkr).

Externa kostnader uppgår till 8 996 Tkr (föregående år 7 200 Tkr). En stor del av ökningen beror på kostnader för inre renovering av fastigheterna. Lokalerna har renoverats och anpassats för nya verksamheter.

Personalkostnaderna för året är 17 277 Tkr (föregående år 14 413 Tkr). Orsaken till ökningen beror bland annat på nyanställningar inom den sociala verksamheten samt nyanställningar tack vare nya verksamheter.

Inventarier och byggnader har avskrivits enligt plan.

Rörelsekostnader av engångskaraktär uppgår till 108 Tkr (föregående år 0). Kostnader i samband med sammanslagningen med Cometerna och delvis återfört belopp från tvist med Hyresnämnden ingår i beloppet.

Finansiella poster uppgår till -29 Tkr (föregående år 35 Tkr). Inga lån finns i föreningen.

På grund av det låga ränteläget har ränteintäkterna varit lägre än föregående år. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 2 703 Tkr (föregående år 1 168 Tkr).

Efter skatt är det redovisade resultatet 1 775 Tkr (föregående år 887 Tkr). Resultatet balanseras i ny räkning.

Kommentarer per resultatenhetsgrupp Norrbyskär

Omsättningen inklusive bidrag uppgår till 3 735 Tkr (föregående år 3 538 Tkr). Årets resultat uppgår till 247 Tkr (föregående år 22 Tkr).

Sektionens balanserade resultat i balansräkningen uppgår till - 2 Tkr.

38

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Fastigheten

Enheten består av den helägda fastigheten Verdandi 10 (huskroppen på Västra Kyrkogatan).

Fastighetens externa och interna omsättning uppgår till 1 659 Tkr (föregående år 1 363 Tkr).

Under året har fastigheten haft ökade driftskostnader jämfört med föregående år. Omfattande renoveringar har gjorts i kontorslokalerna. Årets resultat är negativt.

YMCA Hostel

Enheten består av verksamheterna vandrarhem, elevhem, kök och fastigheten på Järnvägsallén 20 - 22. Omsättningen inklusive bidrag uppgår till 2 997 Tkr (föregående år 2 930 Tkr).

Enheterna tillsammans har ett positivt resultat.

Nydala

Omsättningen för lägergården inklusive bidrag uppgår till 712 Tkr (föregående år 938 Tkr).

Försäljningen har ökat men bidragen har minskat. Resultatet före skatt är - 279 Tkr (föregående år - 84 Tkr).

Sektionens balanserade resultat i balansräkningen uppgår till - 348 Tkr.

Socialt arbete - Break

Breaks omsättning uppgår till 4 893 Tkr (föregående år 3 246 Tkr). MC-verkstan lades ned under hösten. Årets resultat är positivt.

Socialt arbete - Fenix

För året uppgår Fenix till 10 698 Tkr (föregående år 8 477 Tkr). Tack vare fler boende från olika kommuner har verksamheten ökat. Årets resultat är positivt.

Utbildning - Vågbrytarna

Utbildningens omsättning uppgår till 4 840 Tkr (föregående år 5 337 Tkr). Omsättningen har minskat p.g.a. färre utbildningsenheter. Årets resultat är positivt.

Utbildning - SEsam

Projektet startade i juli och är bidragsfinansierat via Europeiska Socialfonden. Bokfört bidrag uppgår till 1 886 Tkr och resultatet är noll. Projekttiden är 36 månader och resultatet skall efter projekttidens utgång vara noll.

Idrott

Omsättningen inklusive medlemsavgifter, träningsavgifter och bidrag för året uppgår till 845 Tkr (föregående år 298 Tkr). I samband med fusionen med Cometerna har KFUM Umeå fått extra kostnader som uppgår till 177 Tkr. Dessa kostnader har belastat resultatet andra halvåret. Årets resultat är negativt.

Basketverksamhetens resultat uppgår till - 778 Tkr. Basketsektionen tar med sig underskottet 434 Tkr för perioden 2009-07-01--2009-12-31. I beloppet - 434 Tkr har kostnader för 177 Tkr och underskottet för första halvåret 167 Tkr räknats bort.

Basketsektionens balanserade resultat i balansräkningen kommer att nollas i och med fusionen med KFUM - Cometerna. Beloppet i balansräkningen per 2009-12-31 uppgår till - 560 Tkr. Sammanlagt har styrelsen under året beslutat att efterskänka basketsektionens skuld på totalt 904 Tkr.

39

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Motorgården

Omsättningen inklusive bidrag för Motorgården uppgår till 267 Tkr (föregående år 263 Tkr).

Resultatet är positivt.

Administrationen

Omsättningen inklusive bidrag uppgår till 934 Tkr (föregående år 1 777 Tkr). Orsaken till den stora skillnaden mellan åren beror på färre verksamheter 2009 samt att lönebidragen från och med i år bokförs under personalkostnader. Resultatet är positivt.

Fonder och bidrag

Vi tackar nedanstående fonder och stiftelser. Under 2009 har vi tacksamt mottagit bidrag till våra ideella enheter.

Bidragsgivare har varit Idrottslyftet Klätterförbundet, Stiftelsen Emma & Erik Granes Minne, HiertaRetzius Stipendiefond, Åhlénstiftelsen, Ungdomsmiljonen, Signhild Engkvists stiftelse, Prins Carl Gustavs stiftelse, Oskar och Maria Ekmans Minnesfond, Radiohjälpen, Victorias fond, Sophia Nilssons minnesfond 1, Sophia Nilssons minnesfond 2, Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden, Flottans ungdomsfond, Prins Gustaf Adolf och Prinsessans Sibyllas minnesfond, Getrud och Ivar Philipssons stiftelse, CF Lundströms stiftelse, Eva och Oskar Arhéns stiftelse och Skandia idéer för livet.

Vi har även mottagit bidrag från Umeå Kommun, KFUK-KFUMs Övre Norrlands Region, KFUKKFUMs Idrottsförbund och KFUK-KFUMs Triangelförbund.

Studiecirkelbidrag har mottagits från Studiefrämjandet och SISU Idrottsutbildarna.

Vårt projekt Sesam har finansierats med bidrag från Europeiska Socialfonden.

40

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Medlemsavgifter & bidrag Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Varukostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär Summa rörelsens kostnader

2 3

Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

4

41

2009

2008

27 978 636 4 645 715 32 624 351

23 442 472 2 431 595 25 874 067

-2 882 338 -8 995 531 -17 277 409

-2 487 412 -7 200 010 -14 412 834

-629 344 -108 267 -29 892 889

-640 307 -24 740 563

2 731 462

1 133 504

4 848 -9 543 -24 121 -28 816

80 028 -28 934 -16 271 34 823

2 702 646

1 168 327

-927 178 1 775 468

-281 524 886 803

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Balansräkning

Not

2009-12-31

2008-12-31

5 6

3 877 014 878 521 4 755 535

4 063 629 975 529 5 039 158

7

1 478 400 6 233 935

1 478 400 6 517 558

76 471

88 627

5 341 781 125 378 2 145 200 7 612 359 2 861 883 10 550 713 16 784 648

2 975 329 119 164 769 496 3 863 989 4 096 161 8 048 777 14 566 335

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

42

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Eget kapital och skulder Eget kapital

8

Föreningskapital E. Lagerqvists fond Uppskrivningsfond fastigheter Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter Fonderingar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

9 10

Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter

11

Ansvarsförbindelser

43

109 620 1 480 000 4 489 170 1 775 468 7 854 258 7 854 258

109 648 1 520 000 3 562 367 886 803 6 078 818 6 078 818

495 370 95 904 591 274

276 691 96 513 373 204

1 256 444 409 247 1 457 153 5 216 272 8 339 116 16 784 648

1 982 297 20 812 1 508 425 4 602 779 8 114 313 14 566 335

6 292 000

6 292 000

Inga

Inga

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Noter Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer

25-50 år 3-10 år

Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att

44

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

45

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Not 2

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2009

2008

17 22 39

15 20 35

665 754 12 911 789 -1 788 578 11 788 965

640 937 10 745 393 -1 425 972 9 960 358

4 702 755

3 946 835

189 720

197 286

16 681 440

14 104 479

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och föreningsdirektören Övriga anställda Avgår lönebidrag Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och föreningsdirektör 183.720 kr (191.286 kr )) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Sjukfrånvaro

2009

2008

2,7%

3,4%

17,8%

28,1%

- sjukfrånvaro för män

3,1%

4,0%

- sjukfrånvaro för kvinnor

2,2%

2,4%

- anställda - 29 år

- %*

2,7 %

- anställda 30 - 49 år

3,8%

1,2%

- anställda 50 år -%

1,7%

8,7%

Total sjukfrånvaro - långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori.

46

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Not 3

Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär

Kostnader i samband med övertagande av verksamheten i föreningen Cometerna UBF uppgår till 177.390 kr. Faktisk kostnad för hyrestvist understeg tidigare uppbokade kostnad med 69.123 kr vilket påverkat kontot positivt.

Not 4

Skatt på årets resultat 2009

2008

-708 499 -218 679 -927 178

-220 219 -61 305 -281 524

2009-12-31

2008-12-31

4 403 443 4 403 443

4 403 443 4 403 443

-1 859 814 -146 615 -2 006 429

-1 626 315 -233 499 -1 859 814

Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 520 000 -40 000 1 480 000

1 560 000 -40 000 1 520 000

Utgående restvärde enligt plan

3 877 014

4 063 629

27 980 000

19 574 000

Aktuell skatt Förändring uppskjuten skatt

Not 5

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

47

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Not 6

Inventarier, verktyg och installationer 2009-12-31

2008-12-31

3 706 482

3 314 345

345 721 4 052 203

392 137 -308 766 308 766 3 706 482

-2 730 953

-2 364 145

-442 729 -3 173 682 878 521

-366 808 -2 730 953 975 529

2009

2008

1 478 400

-

1 478 400

1 478 400 1 478 400

Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar -Bidrag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

Not 7

Andra aktier och andelar

Ingående värde Årets förändringar -Årets anskaffningar Utgående värde

Not 8

Förändring av eget kapital

Föreningskapital Eget kapital ingående balans Kapitaluppräkning Överför från uppskrivningsfond till balanserat resultat Årets resultat Eget kapital utgående balans

Lagerqvists fond 109 648 -28

Uppskrivn.fond 1 520 000 -

4 449 170 -

Summa eget kapital 6 078 818 -28

109 620

-40 000 1 480 000

40 000 1 775 468 6 264 638

1 775 468 7 854 258

48

Övrigt kapital

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Not 9

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättning vid periodens ingång Periodens avsättning avseende uppskjuten skatteskuld Periodens återföringar av outnyttjade belopp Effekt av ändrade förutsättningar för diskontering Avsättning vid periodens utgång

Not 10

2008

276 691 235 478 -16 799 495 370

215 386 76 089 -14 784 276 691

2009

2008

39 899 29 010 3 760 23 235 95 904

36 507 33 010 3 760 23 235 96 512

2009-12-31

2008-12-31

6 292 000 6 292 000

6 292 000 6 292 000

Fonderingar

Kapellfond Hans Larssons fond Mattias fond Honduras

Not 11

2009

Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter

49

50

K F U M

51

52

SESAM

K F U M

53

K F U M

KFUM Umeå Järnvägsallén 20 903 28 Umeå 090 18 57 00 info@kfum.nu

www.kfum.nu 54