Aarsberetning 2011 by BRUHN Grafisk ApS

Årsberetning 2011

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Årsberetning 2011 MED BILAG

Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision ................................................................................. 5 Forord ............................................................................................................................................ 7 Sektorbeskrivelser: Økonomiudvalget ........................................................................................................................... 9 Miljø- og Teknikudvalget ............................................................................................................. 12 Børn-, Unge- og Kulturudvalget ................................................................................................... 14 Social- og Sundhedsudvalget........................................................................................................ 17 Økonomisk beretning ................................................................................................................. 19 Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 23 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 25 Driftsregnskab ............................................................................................................................ 31 Balance......................................................................................................................................... 32 Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning ............................................................................................ 33 Note 2, Byudvikling, miljø og trafik ............................................................................................ 33 Note 3, Undervisning og kultur .................................................................................................... 34 Note 4, Sundhedsområdet ............................................................................................................. 34 Note 5, Sociale opgaver og beskæftigelse .................................................................................... 34 Note 6, Fællesudgifter og administration m.v. ............................................................................. 34 Note 7, Personaleoversigt ............................................................................................................. 35 Note 8, Anlægsarbejder - projektopdelt ....................................................................................... 36 Note 9, Anlægsarbejder - jordforsyning ....................................................................................... 37 Note 10, Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb ..................................................................... 38 Note 11, Anlægsoversigt .............................................................................................................. 42 Note 12, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele ............................................................................. 42 Note 13, Langfristede tilgodehavender ........................................................................................ 43 Note 14, Finansieringsoversigt ..................................................................................................... 43 Note 15, Udvikling i egenkapital.................................................................................................. 44 Note 16, Langfristet gæld ............................................................................................................. 44 Note 17, Leasingaftaler ................................................................................................................ 45 Note 18, Kautions- og garantiforpligtigelser ................................................................................ 46 Note 19, Swap-aftaler ................................................................................................................... 47 Bemærkninger til regnskabet: Oversigt over forbrug i forhold til bevillinger .............................................................................. 49 Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 51

Bilag Hovedoversigt .............................................................................................................................. 55 Regnskabsoversigt – Drift Økonomiudvalget: Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 57

Redningsberedskab .................................................................................................................... 57 Byråd og administration ............................................................................................................ 57 Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 59 Sundhed ..................................................................................................................................... 59 Erhvervsfremme og turisme ...................................................................................................... 59 Arbejdsmarked .......................................................................................................................... 60 Indkomstoverførsel .................................................................................................................... 60 Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 63 Veje og grønne områder ............................................................................................................ 63 Miljø .......................................................................................................................................... 64 Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 65 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ................................................................. 66 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 71 Folkeskoler ................................................................................................................................ 72 Børnepasning ............................................................................................................................. 77 Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 80 Sundhed ..................................................................................................................................... 82 Indkomstoverførsler .................................................................................................................. 82 Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 85 Ældreområdet ............................................................................................................................ 85 Voksne handicappede ................................................................................................................ 89 Sundhed ..................................................................................................................................... 92 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ................................................................. 92 Arbejdsmarked .......................................................................................................................... 93 Indkomstoverførsler .................................................................................................................. 93 Regnskabsoversigt – Anlæg Økonomiudvalget: Byråd og administration ............................................................................................................ 95 Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 95 Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder ............................................................................................................ 97 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ................................................................. 97 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 99 Folkeskoler ................................................................................................................................ 99 Børnepasning ............................................................................................................................. 99 Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet .......................................................................................................................... 101 Voksne handicappede .............................................................................................................. 101 Renter, tilskud, udligning og skatter ....................................................................................... 103 Balanceforskydninger ............................................................................................................... 105 Artsoversigt ............................................................................................................................... 111 Finansiel status........................................................................................................................... 113 Statusbalance ............................................................................................................................. 115

Afvigelsesrapport Økonomiudvalget: Børne- og Familiecentret ......................................................................................................... 123 Redningsberedskab .................................................................................................................. 123 Byråd og administration .......................................................................................................... 123 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 125 Sundhed ................................................................................................................................... 125 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 125 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 126 Indkomstoverførsel .................................................................................................................. 127 Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 131 Veje og grønne områder .......................................................................................................... 131 Miljø ........................................................................................................................................ 132 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 133 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 134 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 141 Folkeskoler .............................................................................................................................. 142 Børnepasning ........................................................................................................................... 147 Børne- og Familiecentret ......................................................................................................... 151 Sundhed ................................................................................................................................... 154 Indkomstoverførsler ................................................................................................................ 154 Social- og Sundhedsudvalget Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 155 Ældreområdet .......................................................................................................................... 155 Voksne handicappede .............................................................................................................. 159 Sundhed ................................................................................................................................... 163 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 163 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 164 Indkomstoverførsler ................................................................................................................ 164

Odder Kommune Regnskabsår 1. januar 2011 – 31. december 2011

Adresse:

Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333 Telefax: 8780 3320 e-mail: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: www.oddernettet.dk

Kommunalbestyrelse:

Elvin J. Hansen (A) borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Lars Grønlund (A) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Sanne Rubinke (F) 1. viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Niels-Ulrik Bugge (V) 2. viceborgmester Uffe Jensen (V) Anne Bonefeld (V) Knud Appel (V) Finn Thranum (V) Per Ringgaard (V) Niels Rosenberg (C) Hans Hammann (C) Anette Møller (C)

Direktion:

Jesper Hjort, kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, socialdirektør Gerda Pedersen, kulturdirektør

Revision:

BDO Kommunernes Revision

Forord Vækstplan, VitaPark og iPads til alle Efter at have gennemført den store spareplan i 2010, kunne vi i 2011 konstatere, at spareplanen har virket. Økonomien er genoprettet, og jeg er glad for at kunne sige, at der ikke ligger nye sparerunder lige om hjørnet. Byrådet har i 2011 haft fokus på at skabe vækst, og i efteråret besluttede Byrådet derfor en vækststrategi – Vejen til vækst – som beskriver en række indsatsområder: Erhvervsudvikling og handel – Turisme og landdistriktsudvikling – Kultur, fritid og idræt – Bosætning og service – Infrastruktur og fysiske rammer. Et første skridt på vejen til vækst var at købe det nedlagte sygehus af Region Midtjylland, og efter en offentlig debatperiode vedtog byrådet i oktober en visionsplan for området, som ved samme lejlighed blev omdøbt til VitaPark Odder. Visionsplanen for VitaPark Odder har overskriften ”Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder”, og indeholder seks pejlemærker for den fremtidige udvikling af området. Det kommer ganske givet til at tage mange år at fylde rammerne ud, men det er byrådets hensigt, at området skal rumme både sundhedsfunktioner, kulturelle udfoldelsesmuligheder og erhverv. VitaPark Odder er for alle byens borgere. Der er ingen tvivl om, at VitaPark Odder vil blive et lokomotiv for væksten i Odder Kommune i de kommende år. Som en del af vækststrategien har byrådet besluttet at lade det nye udviklingssekretariat UdviklingOdder flytte ind i et egentligt erhvervshus i VitaPark. På skoleområdet har byrådet også fokus på vækst og udvikling. Skolernes computere og servere var gamle og nedslidte, og hvis vi – som vi plejer – blot havde udskiftet disse med nye maskiner, ville det have betydet, at fire elever fortsat skulle deles om én computer. I stedet besluttede byrådet at være visionær: samtlige skoleelever og lærere skal fremover have sin egen tablet-computer, og i den sidste ende faldt valget på iPads. Det var en beslutning, der vakte genlyd over hele landet, og som mange kommuner nu er i færd med at efterligne. Det er vigtigt at understrege, at beslutningen om iPads til alle ikke kun er en it-beslutning, men i høj grad et pædagogisk projekt. Vi er i fuld gang med at udvikle fremtidens folkeskole, og brugen af iPads i undervisningen er en del af denne proces. I 2011 kunne vi konstatere, at befolkningstallet for første gang i mange år er faldende, hvilket især skyldes to forhold: Tilflytningen af børnefamilier er gået i stå, i takt med at krisen på boligmarkedet er taget til. Og med den manglende tilflytning af familier i den fødedygtige alder, bliver der også født færre børn. En udvikling, der ses mange andre steder end i Odder. Desværre betyder det faldende børnetal, at kapaciteten må tilpasses på pasningsområdet, og byrådet besluttede derfor i 2011 at opsige driftsoverenskomsten med en af kommunens selvejende børnehaver, Parkvejens Børnehave. Odder Kommune er fortsat en attraktiv bokommune, og med de vækstinitiativer, der er sat i værk, er vi optimistiske med hensyn til at kunne tiltrække nye borgere til byen. Derfor fortsætter vi med at udvikle vore boligområder, og der er nye, attraktive udstykninger på vej i Odder Vest og i Saksild. Elvin J. Hansen Borgmester Maj 2012

Økonomiudvalget Udvikling 2011 har på mange måder været et hektisk og spændende år. Der er nået mange tilfredsstillende resultater. Byrådet begyndte også 2011 med at sætte høje ambitioner for kommunen. Byrådet lancerede projektet ”Vejen til Vækst,” der skal styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. I konstruktiv dialog med det lokale erhvervsliv har Byrådet identificeret en række indsatsområder i relation til følgende væksttemaer: Erhvervsudvikling og handel Turisme og landdistriktsudvikling Kultur, fritid og idræt Bosætning og service Infrastruktur og fysiske rammer De konkrete indsatsområder er beskrevet i den vækststrategi, som Byrådet vedtog i efteråret 2011, og skal vise ”Vejen til Vækst” i Odder Kommune i de kommende år. Byrådet har allerede i 2011 og med budgetforliget for 2012 sat handling bag vækststrategien. Byrådet har bl.a. taget initiativ til følgende konkrete projekter, der understøtter udviklingen i Odder Kommune: Erhvervelse af Odder Sygehus og det omkringliggende areal m.h.p. at realisere en vision om at få skabt en ”sundheds- og kulturpark”– VitaPark Odder. Etablering af fælles udviklingssekretariat, der skal sikre, at der bliver sat øget fokus på erhvervs- og turismeudviklingen i Odder Kommune. Renovering af polititorvet, der skal gøre Odder bymidte mere attraktiv for både handlende, turister og borgere i området. Gennemførelse af event- og markedsføringstiltag, der skal medvirke til at sætte Odder Kommune på landkortet, samtidigt med at det skal give kommunens borgere unikke oplevelser. I 2012 vil Byrådet følge op med nye vækstskabende initiativer og tiltag, der skal styrke udviklingen i lokalområdet i bred forstand og dermed fastholde Odder Kommune som et godt sted at bo, arbejde og leve.

Erhverv og vækststrategi Odder Kommune spiller sammen med UdviklingOdder en central rolle i forhold til at tilbyde eksisterende og kommende virksomheder gode vækstvilkår. En landsdækkende undersøgelse fra Dansk Industri i efteråret 2011 viser, at erhvervsklimaet i Odder Kommune fortsat har det godt. Undersøgelsen viser bl.a., at når det handler om virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft, så ligger Odder helt i top. Odder Kommune scorer også højt, når det gælder kommunens sagsbehandling inden for byggeri og miljø.

Odder Kommune arbejder generelt for, at fastholde og udvikle et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv i lokalområdet.

Fysisk planlægning Byrådet vedtog i foråret 2011 en Plan og Agenda 21 strategi for Odder Kommune. En strategi der blev formuleret på baggrund af flere politiske temamøder. Strategien var i offentlig høring fra 7. september til 2. november 2011, idet der i den periode blev afholdt to offentlige møder. Den 22. september 2011 om erhvervs- og byudvikling, samt den 29. september 2011 om klima, natur og landbrug. Efter endt høring behandlede Økonomiudvalget i december 2011strategien på ny. I mellemtiden var det imidlertid - ved en ændring af planloven - blevet muligt at planlægge for en stor udvalgsvarebutik over 2.000 m² i Odder midtby, forudsat at muligheden var præsenteret i Plan og Agenda 21 strategien. Da muligheden ikke var præsenteret i den offentliggjorte Plan og Agenda 21 strategi og Økonomiudvalget lægger vægt på, at alle forslag i strategien har været gennem en offentlig høring, besluttede udvalget, at sende Plan og Agenda 21 strategien i supplerende høring i 2012, for at afklare hvad offentlighedens syn er på, om der skal være mulighed for at planlægge for en stor udvalgsvarebutik i Odder midtby. Parallelt med arbejdet med Plan og Agenda 21 strategien, har Økonomiudvalget igangsat planarbejder, der fører frem til Kommuneplan 2013. I løbet af 2011 er udpegningsgrundlaget for en vindmølleplanlægning således blevet konkretiseret, der har været afholdt borgermøder om landbrug og kommunens udvalg for bevarelse af kulturarv med repræsentanter fra museet, Danmarks Naturfredningsforening og Bygnings- og bevaringsforeningen har arbejdet intens med at udvikle og forbedre udpegningen af kulturmiljøer i kommuneplanen – et arbejde der forventes afsluttet i foråret 2012. I 2011 vedtog Byrådet i alt 5 tillæg til Kommuneplan 2009 – 21. Tillæggene omfatter center-, erhvervs- og boligområder i Odder samt et erhvervsområde i Boulstrup og et boligområde i Gylling. Herudover har Byrådet i maj 2011 vedtaget en strukturplan for et større boligområde i Odder Vest nord for Stampmøllebæk. Der er tale om kommuneplanens rammeområde 1.B.39 på ca. 48,5 hektar, hvor der ifølge planen kan bygges i størrelsesordenen 460 nye boliger.

Beskæftigelse Ledigheden faldt en anelse i 2011 og er november 2011 på 4,6 %, og ledighedsniveauet er nu 0,7 % under gennemsnittet for regionen og 1,3 % under landsgennemsnittet. Der er hver måned ca. 520 arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed ved udgangen af 2011, en voksende del af dem bliver langtidsledige og her især ufaglærte. Kommunens indsats måles og sammenlignes med 7 andre kommuner med sammenlignelige vilkår for indsatsen. Odder Kommune er placeret i den nederste halvdel for de 3 mål, som beskæftigelsesministeren udpegede for 2011. Især resultaterne i det andet halvår trak i den forkerte retning. Positivt var det, at Odder Kommune for 2. år i træk i en medlemsundersøgelse fra Dansk Industri var blandt de kommuner, som var bedst i landet til at samarbejde med det lokale erhvervsliv. I 2011 blev der i samarbejde med et konsulentfirma udarbejdet et oplæg til en ny strategi for aktiveringen af ledige og sygemeldte fra 2012. Konkret mundede det ud i, at Byrådet besluttede at investere ekstra personaleressourcer i en øget tidlig og virksomhedsrettet indsats for arbejdsmarkedsparate ledige, for sygemeldte og for ledige fleksjobbere. Målet

med denne strategi er at få flere i arbejde, styrke Jobcentrets egne vejledningstilbud og samtidigt i større omfang reducere brugen af andre private aktører. I 2012 forventes folketinget at vedtage en række reformer på beskæftigelsesområdet, hvorfor den vedtagne strategi for 2012 givet vil skulle revurderes i løbet af 2012.

Administration Odder Kommune blev i 2011 ”kåret” som Danmarks billigste kommune målt på administrationsudgifter. Udgifter til administration ligger mere end 20 procent under gennemsnittet for alle landets kommuner. Det er bl.a. et produkt af, at Odder Kommune har en effektiv administration og at Odder Kommune er kendt for at være på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi har som vision, at Odder Kommune vil være førende med effektiv udbredelse og udnyttelse af digitale løsninger. Alle bidrager derfor til digitalisering, der er: Effektiv Sammenhængende Opfindsom Arbejdet med OdderNettet prioriteres derfor højt i kommunen. Resultatet af dette blev, at Odder Kommune i 2011 for tredje gang i træk sluttede som nr. 2 i årets Bedst På Nettet konkurrence, hvor Videnskabsministeriet bedømmer alle offentlige hjemmesider. Odder Kommune har vundet Bedst På Nettet konkurrencen i både 2004 og 2005. Det nuværende høje digitale niveau i Odder er en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. I en uvildig analyse af kommunernes digitale formåen er Odder Kommune målt til at være den fjerde bedste kommune i landet.

Miljø- og Teknikudvalget Miljø Affaldsplan Byrådet godkendte i marts 2011 ”Affaldsplan 2010-2012” som blandt andet har medført en ændret tømningsordning for husholdningsaffald fra ugentlig til tømning hver 14. dag. Med henblik på en øget genanvendelse vil affaldet blive opsamlet i to fraktioner – husholdningsaffald og emballageaffald. Den ændrede ordning vil ikke blive dyrere for borgerne. Renovationsselskabet Renosyd, som står for affaldshåndteringen, har udsendt informationsbrochure til alle husstande om den nye ordning. Vådområde ved Norsminde Fjord Der er i løbet af 2011 gennemført en forundersøgelse af muligheden for at etablere et vådområde ved Odder å og Rævs å inden tilløb til Norsminde Fjord. Forundersøgelsen viste, at der er potentiale for at reducere udledningen af kvælstof til fjorden ved at afbryde dræn og skabe periodiske oversvømmelser. Udgifter til forundersøgelsen er blevet dækket af statslige midler. Kommunen ønsker at gennemføre idéen om et vådområde og har derfor ved udgangen af 2011 ansøgt staten om midler til realisering. Landbrugets udvikling Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en politik for landbrugets udvikling i Odder Kommune. På den baggrund blev der i 2011 afholdt et borgermøde med de følgende overskrifter: Hvordan kan landbruget udvikles i Odder Kommune? Placering af store landbrug – det muliges kunst? Benyttelse vs. beskyttelse af det åbne land (Natur) Landbrug, landskab og energi Arkitektur – arkitektur, materialer, nærmeste omgivelser Landbruget – nye muligheder? Input fra borgermødet - sammen med den efterfølgende debat på kommunens hjemmeside og de indsendte skriftlige bidrag - samlet i kataloget: ”Borgerønsker til landbrugets udvikling i Odder Kommune” som kan ses på kommunens hjemmeside www.odder.dk Næste skridt er, at Byrådet på baggrund af kataloget skal vedtage en politik.

Veje og Trafik Trafiksanering i Torrild og Ørting I 2011 gennemførte kommunen trafiktælling på landevejene gennem Torrild, Saksild, Hundslund og Ørting for at afklare, hvor problemerne med trafikken og hastigheden er størst. På baggrund af tællingerne besluttede Miljø- og Teknikudvalget at etablere trafiksikkerhedsforanstaltninger på Horsensvej i Ørting og på Kongshusvej – Nygaardsvej i Torrild. Det er i efteråret 2011 effektueret ved, at der er etableret 3 helleanlæg i Torrild og ét helleanlæg i Ørting ved Ørting Handelsplads.

Lokalplanlægning I 2011 blev de følgende lokalplaner vedtaget: Lokalplan nr. 1113 for et boligområde i Odder vest Lokalplan nr. 1114 for dagligvarebutik, Rådhusgade 79, Odder Lokalplan nr. 3026 for sommerhusområde ved Kystvejen i Saksild Lokalplan nr. 4007 for erhvervsområde ved Hesselbjergvej i Boulstrup Lokalplan nr. 6007 for boligområde ved Otto Møllersgade i Gylling Tinghuset og Polititorvet Den 12. december 2011 vedtog Byrådet at sende et forslag til lokalplan (nr. 1119) for område til centerformål ved Rådhusgade 1 og Polititorvet i høring frem til den 15. februar 2012. Området udgør ca. 3.000 m2 og omfatter den tidligere politistation og Polititorvet. Målet er at bevare den eksisterende bygning fra 1856, så den sammen med Polititorvet indgår i ét sammenhængende og attraktivt byrum. Lokalplanen bygger bl.a. på det detailprojekt for indretning af Polititorvet, som Miljø- og Teknikudvalget godkendte 4. februar 2009, og hvis overordnede idé er, at Polititorvet skal være en fleksibel plads, der indbyder til oplevelser og er foranderlig alt efter, hvad der skal foregå på pladsen til hverdag og fest - året rundt. Byggesager Kommunens afdeling Byggeri har i 2011 modtaget i alt 644 ansøgninger om byggetilladelse, dispensation, forhåndsdialog m.v. Antallet af sager er stort set det samme som i 2010. Herudover er der behandlet 40 landzonesager, 34 sager om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg og 13 sager omhandlende forekomst af skimmelsvamp. Der blev i 2011 meddelt tilladelse til opførelse af 32 nye enfamiliehuse, 145 række- og etageboliger, og 20 nye sommerhuse. Energirenovering af kommunale bygninger Byrådet har vedtaget en plan for renovering af de kommunale bygninger for at opnå besparelser på energiforbruget. Udgiften til de energibesparende arbejder kan tjenes ind igen på højest 5 år i form af mindre forbrug af el og varme. Der er tale om i alt 81 projekter, som med en investering på ca. 1,3 mio. kr. kan give en samlet besparelse på 387.800 kWh årligt. 50 % af besparelsen tilfalder den institution, hvor der udføres en energirenovering. Indtil videre er der renoveret på Parkvejens Skole, Skovbakkeskolen, og Hov Skole. Arbejdet fortsættes i 2012, hvor målet er at gennemføre alle energirenoveringer med en tilbagebetalingstid på op til 8 år. Arkitekturstrategi Byrådet vedtog den 12. september 2011 en arkitekturstrategi for Odder Kommune. Et hovedmål med strategien er at efterleve Byrådets vision om, at kommunen skal have høj kvalitet i byudviklingen med fokus på grønne kiler, vand og liv, og sikre oplandsbyernes særlige kvaliteter. Arkitekturstrategien er en sammenskrivning af de retningslinjer, som Byrådet vedtog i forbindelse med Kommuneplan 2009 – 2021 og forslaget til Planstrategi 2011, suppleret med nye retningslinjer. I dag har knap 15 % af de danske kommuner en arkitekturstrategi, og altså nu heriblandt Odder Kommune. Strategien kan ses på www.oddernettet.dk og fås ved henvendelse i afdelingen Plan på Rådhuset.

Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Kvalitetsrapport for daginstitutioner i Odder Kommune Der er i 2011 udarbejdet en samlet kvalitetsrapport for alle dagtilbud i Odder Kommune. Kvalitetsrapporterne rummer og samler alle de ting, der skal evalueres og afrapporteres i dagtilbud eks. læreplaner og sprogvurderinger. Herudover er kvalitetsrapporten for dagtilbud i Odder kommune et element i det tilsyn Odder Kommune fører med dagtilbud i kommunen. I kvalitetsrapporten beskrives blandt andet Odder Kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud, rammerne for frokostordning, metoden for læreplaner m.m. Kvalitetsrapporten er således det samlende dokument, hvor oplysninger og resultater omkring dagtilbud i Odder Kommune kan søges. Næste kvalitetsrapport for dagtilbud i Odder Kommune udarbejdes i 2. kvartal 2013. Til den tid udarbejdes der også selvstændige kvalitetsrapporter for alle kommunale og selvejende institutioner samt for Dagplejen i Odder Kommune. Faldende børnetal Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads. Byrådet har også pligt til at tilpasse udbuddet, ud fra en vurdering af den aktuelle efterspørgsel sammenholdt med den fremtidige forventede efterspørgsel efter pladser. Gennem længere tid har børnetallet været faldende i Odder Kommune, og udviklingen fortsætter i de kommende år. Daginstitutionerne er løbende blevet personalemæssigt nednormeret så de er i overensstemmelse med det reelle børnetal. Sammen med besparelserne i budget 2011, har det betydet, at mange institutioner har svært ved at have personale til dækning af hele åbningstiden på 51 timer ugentlig. Når børnetallet falder yderlig, kan der således ikke nednormeres yderlig i forhold til personalet, såfremt åbningstiden på 51 timer skal bibeholdes. Da børnetallet viste sig i 2011 at falde mere end forventet, besluttede Byrådet at tilpasse kapaciteten til behovet. Byrådet opsagde derfor driftsoverenskomsten med den selvejende institution Parkvejens Børnehave. Parkvejens Børnehave blev udvalgt som følge af nedenstående parametre: Det faldende børnetal er størst i østbyen. Børnehaven har et børnetal, der passer til antallet af ledige pladser i de øvrige børnehaver. Parkvejens Børnehave ligger på en grund, der tilhører Odder Kommune, og det vurderes, at grunden vil kunne sælges og dermed give Odder Kommune en indtægt.

Dagplejen Børnetallet på dagplejens område er faldet det seneste år, hvilket har betydet at dagplejen desværre har været nød til at tage afsked med en del medarbejdere. Samtidig er der sket en stigning i etableringen af private pasningsordninger. I en privat pasningsordning indgår forældrene en privat aftale med en privat passer.

Kommunen yder tilskud til forældrene til dækning af udgiften til den private pasning. En privat pasningsordning kan godkendes til at modtage maksimalt 5 børn i alderen 0-2 år.

Skoler SkoleIT I 2011 er grundstenen lagt til en kulturforandring i klasselokalerne i Odder kommune. Med udgangspunkt i de seneste to års arbejde med at etablere fiberforbindelser, trådløst net og interaktive tavler, har 2011 været brugt til forberedelse af 1:1 iPad projektet. Det er projektets mål at understøtte, at elevernes hverdag reflekteres i skolens undervisning. Let adgang til elektroniske og digitale medier vil forandre undervisningen og i langt højere grad gøre det muligt for personalet at lade elevernes hverdag blive afspejlet og reflekteret i den daglige undervisning. Projektet er et skridt i retning af en skole, der i højere grad også er med til at udvikle elevernes ”bløde” kompetencer. Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet er derfor arbejdet med de lærings- og innovationskompetencer, der i flere undersøgelser vurderes at blive efterspurgte i fremtidens samfund. Dette gælder evnen til: kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Med udleveringen af iPads til alle lærere og elever ønsker Odder kommune at understøtte læringen, den enkelte brugers frihed, styrke ejerskabet og prioritere midlerne så tæt på undervisningen som muligt. Folkeskolen Skolerne har i 2011 udmøntet kommunens besparelser. Randlev og Ørting-Falling Skole blev nedlagt pr 1. august 2011. Bygningerne blev købt af to friskoler. Lærernes arbejdstid blev reduceret. Her har særlig 10 minutters mindre pausetid haft indflydelse på elevernes skoledag, som har medført kortere frikvarterer og ændret lektionslængde. Ressourcerne til lærernes længerevarende efteruddannelse blev reduceret til 500.000 kr. Ved hjælp af jobrotationer, løntilskudsordninger og ansøgninger om SVU er det lykkedes forvaltningen at give 22 lærere et diplommodul i social inklusion. Børn-, Unge- og Kulturudvalget nedsatte en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en ny tildelingsmodel for specialundervisningsområdet. Modellen rummer en incitamentsstruktur til at inkludere flere børn i normalområdet. Modellen blev sendt i høring ultimo 2011 og forventes indfaset med opstart i 2012. Børn-, Unge- og Kulturudvalget igangsatte en proces, hvor Byråd, elever, forældre og personale har drøftet Fremtidens Folkeskole. Hovedpointer fra dialogmøder, høringssvar mm. er nu inddraget i en skolestrategi, som skal gælde fra 2012 – 2016. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har i hele processen haft særligt fokus på fire områder: Digitalisering En skoledag fra 8 – 14 for indskoling og mellemtrin En projektorienteret overbygning Aldersintegration på små skoler

Kultur Sammenlægning af Odder Museum og Moesgård Museum Odder Museum indgik i 2011 en samdriftsaftale med Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen ændrede Odder Museum status fra selvstændig selvejende institution til at være en afdeling under den selvejende institution Moesgård Museum. Samdriftsaftalen betyder, at Odder Kommune og Århus Kommune nu i fællesskab driver ét museum – nemlig Moesgård Museum. Det var en samlet bestyrelse på Odder Museum, der bakkede op om at indgå i samdriftsaftalen med Moesgård Museum. Bestyrelsen forventer, at aftalen dels vil give økonomiske samdriftsfordele såvel som faglige fordele i form af en synergi, som fremover bliver helt nødvendig. Formanden for Børn-, Unge- og Kulturudvalget, er Odder Kommunes repræsentant i Moesgård Museums bestyrelse.

Social- og Sundhedsudvalget Ombygning og ibrugtagning af Ålykkecentret og nærliggende ældreboliger Det om- og tilbyggede Ålykkecenter blev i september 2011 indviet til stor glæde for borgere og medarbejdere i Odder Kommune. Med færdiggørelsen af projektet, der er en del af Plejeboligplan 2008, huser det tidligere plejecenter nu både Daghjem, Aktivitetshus, Korttidsafsnittet samt syge- og hjemmeplejen. I december 2011 flyttede de første beboere ind i de nyistandsatte ældreboliger ved siden af Ålykkecentret. 15 utidssvarende boliger er blevet til 10 store, lyse boliger med ældre/handicapvenlig indretning. Det summer således af liv i området omkring Ålykkecentret, hvor mange beboere, brugere og medarbejdere dagligt færdes.

Aktiv hverdag Budgetforhandlingerne for 2012 medførte, at der blev bevilget penge til projektet ”Aktiv hverdag”, der bygger på tanken om hverdagsrehabilitering. Formålet med hverdagsrehabilitering er at ændre den hjælp, borgere modtager i form af pleje og praktisk bistand, fra en kompenserende hjælp til en aktiverende og rehabiliterende hjælp. Ønsket er, at den enkelte borger via intensiv træning forbliver uafhængig af hjemmeog sygepleje længst muligt og dermed kan klare sin hverdag på egen hånd. For at realisere projektet skal organisationen igennem en forandringsproces, hvor medarbejderne på tværs af sektorer skal lære at tænke rehabiliterende frem for kompenserende i forhold til borgeren. Der er derfor planlagt et kompetenceudviklingsforløb af alle medarbejdere fra såvel kommunal som private leverandører, hvilket inkluderer 5 undervisningsmoduler. Samtidig nedsættes et tværgående rehabiliteringsteam, der skal varetage den intensive rehabiliterende indsats.

Støtteteamet og Stof- og alkoholbehandlingen i nye lokaler Støtteteamet og Stof- og alkoholbehandlingen tilbragte sit første hele år i de nye lokaler på det gamle sygehus. Medarbejderne har fået mere plads og lydisolerede samtalerum, hvilket ikke var tilfældet i de gamle lokaler. Da Støtteteamet og Stof- og alkoholbehandlingen har kontakt med en del af de samme borgere, giver den fælles placering medarbejderne bedre mulighed for koordinering af indsatsen og dermed sikre borgerne den bedst mulige hjælp og støtte.

Fokus på velfærdsteknologi Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi 2011 – 2015 har blandt sine principper at fremme brugen af velfærdsteknologi samt ønsket om særligt fokus på produktivitetsfremmende teknologi. På social- og sundhedsområdet er der i 2011 blevet gennemført og taget initiativ til en række projekter, der er i tråd med disse principper.

Der gennemføres nu videokonferencer, når borgere fra Odder Kommune udskrives fra sygehuse. Herved spares der transporttid til eksempelvis Århus, Horsens, Skive etc. Ligeledes kan der nu kommunikeres elektronisk med de praktiserende læger samt med apoteker om medicinbestilling. På ældre- og handicapområdet har man implementeret TimeCare, som er et elektronisk vagtplanlægningssystem, der sikrer nem og effektiv vagtplanlægning. Der er afsat penge til et elektronisk nøglesystem til hjemmeog sygeplejen. Flere leverandører fremviste først på året deres bud på et nøglesystem. Odder Kommune har ultimo 2011 forberedt det kommende udbud. Det elektroniske nøglesystem vil skabe større tryghed for borgerne og effektivisere arbejdsgangene for medarbejderne, som ikke længere skal håndtere fysiske nøgler, men en elektronisk enhed, der nemt kan omkodes ved eksempelvis bortkomst.

Den Gyldne Reje på tur Café Pakhusets ombyggede fiskeudsalgsvogn Den Gyldne Reje var på plads på havnen i Hou i juni måned, da den årlige Tunø Festival fandt sted. Bag disken i Den Gyldne Reje stod kontanthjælpsmodtagere, udviklingshæmmede og pædagogisk personale fra Café Pakhuset, som mandag til torsdag serverede forfriskninger til de mange festivalgæster, som ventede på færgen mod Tunø. Arrangementet var resultatet af et nyskabende partnerskab mellem Café Pakhuset, Tunø Festival og Tunøfærgen, der alle kunne se fordele i at lade deltagerne i beskæftigelsesprojektet komme ud i anderledes omgivelser og møde nye mennesker. Samtidig var det også første gang, at man involverede frivillige uden for Café Pakhuset. De frivillige bakkede flot op omkring løsningen af diverse praktiske opgaver. Det er håbet, at de gode erfaringer med Den Gyldne Reje kan bane vejen for mange flere partnerskaber og samtidig sikre, at frivillighed tænkes ind i nye sammenhænge.

Økonomisk beretning Regnskabsresultat Budget 2011 -1.092,2 839,2 222,7 9,4 -20,9 29,4 0 8,5 -27,3 13,3 5,5 0

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning – anlæg Resultat af det skattefinansierede område Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Nettoændring likvide aktiver

Regnskab 2011 -1.105,8 809,2 232,7 6,8 -57,1 68,5 -5,2 6,3 -18,4 17,4 12,6 17,8

Afvigelse 2011 -13,6 -30,0 10,0 -2,6 -36,2 39,1 -5,2 -2,3 9,0 4,1 7,1 17,8

Der var for 2011 ikke budgetteret med ændringer i kassebeholdningen. Regnskabsresultatet viser et kasseforbrug på 17,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et historisk stort overskud på den ordinære drift på 57,1 mio. kr. Det skyldes bl.a., at institutioner og andre områder med mulighed for at overføre overeller underskud mellem årene har udbygget deres opsparing samt midler fra budgetforbedringspuljen. Når der alligevel er et kasseforbrug i 2011 på 17,8 mio. kr., skyldes det, at en række anlægsudgifter på tilsammen 39,1 mio. kr. er finansieret ved kasseforbrug og ved øget indtægter ved salg af bygninger og grunde. Anlægsudgifterne udgør 39,1 mio. kr. mere end budgetteret som følge af køb af Vitapark Odder, iPads i folkeskolen og forbrug af overførte uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til 2011. Af nettoindtægten på 5,2 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 21, 3 mio. kr., og igangsættelse af byggemodning af 42 grunde i Odder Vest udgør en udgift på 16,1 mio. kr. Låneoptagelsen er 9 mio. kr. mindre end budgetteret som følge af for meget optaget lån i 2010. I 2011 blev jordkøbslånet på 93,5 mio. kr. omlagt fra stående lån til annuitetslån, hvilket medførte et ekstraordinært afdrag på lån på 4,1 mio. kr. Øvrige finansforskydninger er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavende og kortfristede gældsforpligtelser. Stigningen i nettotilgodehavende på 7,1 mio. kr. skyldes overvejende for lidt hjemkaldt statsrefusion for indkomstoverførsler, den manglende statsrefusion udbetales i 2012 til Odder Kommune.

Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt ikke budgetteret med kasseforbrug i 2011. Udgangspunktet den 1. januar 2011 var en kassebeholdning på 31,2 mio. kr. I årets løb har der været et forbrug af kassebeholdningen på 17,8 mio. kr. Kasseforbruget i 2011 på 17,8 mio. kr. betyder, at kassebeholdningen ultimo 2011 udgør 13,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2011 var på 64,4 mio. kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 23,8 mio.kr. ved udgangen af 2011 (note 10). De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2011 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 16,2 mio. kr., som overføres til 2012 (note 10).

Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. (-fortegn = gæld)

Regnskabsår 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kassebeholdningen pr. 31.12 8,9 11,6 6,3 23,8 73,5 100,8 59,3 -7,2 31,2 13,3

Låneoptagelse Opgørelse af låneramme: Folkeskoleområdet (31,5 % er låneberettiget) Overført lånedispensation fra 2010, ombygning af Ålykkecentret Overført lånedispensation fra 2010, øvrige områder Ombygning af Hou færgehavn Energibesparende foranstaltninger Indefrosne ejendomsskatter 10 ældreboliger, Ålykkecentret (91% er låneberettiget) I alt låneramme

2,4 mio. kr. 3,8 mio. kr. 7,6 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,9 mio. kr. 3,5 mio. kr. 18,4 mio. kr. 37,8 mio. kr.

Anvendelse af lånerammen: Lån til 10 ældreboliger, Ålykkecentret Kommunegaranti, Margrethelyst Friskole Kommunegaranti, Randlevskolen Leje af lokaler til Ørting børnehave Salg af Matheseje Regulering for låneoptagelse i 2010 Restlåneramme for 2011 (låneoptagelsen effektueres i 2012) I alt anvendelse

18,4 mio. kr. 2,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 9,7 mio. kr. 3,1 mio. kr. 37,8 mio. kr.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I perioden 2009 - 2012 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden 1996 – 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2011 er der udbetalt 719,3 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *) 2010 *) 2011 *) 2012 *)

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 2.305 2.344 2.512 2.593 2.663 2.756 2.756 2.901 2.982 3.043

Stigning i udskrivningsgrundlag 3,5 % 1,7 % 7,2 % 3,2 % 2,7 % 3,5 % 0% 5,3 % 2,8 % 2,0 %

Kommunal skatteprocent 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 **) 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1

*) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent.

Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

Befolkningsudvikling I 2011 er indbyggertallet faldet med 103 personer (0,5 %). Ændringen fordeler sig med et fald på 2 % for aldersgruppen 0 - 16 år og 1 % for de 17 – 64-årige. I aldersgruppen 65+ er der sket en stigning på 5 %. Aldersgruppe år 0 – 5 år 6 – 16 år 17 – 64 år 65 år + I alt

1.1.2008 1.646 3.316 13.081 3.519 21.562

1.1.2009 1.612 3.288 13.104 3.589 21.593

1.1.2010

1.1.2011

1.536 3.333 13.123 3.729 21.721

1.523 3.317 13.116 3.896 21.852

1.1.2012 1.443 3.292 12.927 4.087 21.749

Personaleforbrug I 2011 udgjorde personaleforbruget 1.400 personer (omregnet til fuldtidsstillinger) ekskl. personer i fleksjob. I 2011 er antallet af fuldtidsstillinger reduceret med 114 i forhold til 2010. Nedgangen ligger væsentligst indenfor transport og infrastruktur med ca. 6 fuldtidsstillinger, folkeskoler og SFO med ca. 53 stillinger, børnepasningsområdet med ca. 38 stillinger, pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede med ca. 22 stillinger og administration med ca. 6 stillinger. Der er en stigning på 11 fuldtidsstillinger på kommunale specialskoler.

Udviklingen i personaleforbruget kan ses i note 7.

Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2007

Regnskab 2008

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

-20,4 73,0 -4,1

-30,9 184,9 -2,8

8,0 86,2 -8,3

-14,9 1,3

-57,1 6,3

952,6 -14,8 100,8

1.169,5 -6,6 59,3

1.189,1 39,3 -7,2

1.037,3 51,3 31,2

1.086,2 60,5 13,3

756,3 106,1 140,5 35,6

783,1 105,9 325,2 81,6 7,9

733,3 99,5 362,7 93,8 25,8

579,7 94,4 392,7 92,0 53,0

603,2 105,6 391,0 108,1 60,3

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

107,8

129,7

43,7

35,1

64,4

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)

4.671

2.747

-333

1.427

613

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)

6.473

15.071

16.664

17.942

17.948

123.499 24,12 23,5

126.252 24,9 27,5

129.274 24,9 27,4

132.760 24,9 27,4

139.935 25,1 27,4

21.579

21.593

21.721

21.852

21.749

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder *) Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld

Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille

Indbyggertal pr. 31.12.

*) Spildevandsområdet blev i 2010 udskilt til aktieselskab. Odder Kommunes gæld udgør 11,4 mio. kr. ultimo 2011.

Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring”(Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign.

Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabsog bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ØIM og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2011. ØIM har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysninger.

Driftsregnskab Noter 1

2 3 4 5 6

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal) Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT

Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

Budget 2011

Korrigeret Regnskab Budget 2011

-835,0 -257,2 -1.092,2

-833,5 -272,8 -1.106,3

-833,0 -272,8 -1.105,8

36,3 231,2 60,1 601,4 132,8 1.061,9 -30,3 9,4 -20,9

39,1 234,6 62,3 607,2 126,3 1.069,5 -36,8 6,4 -30,3

35,1 230,5 61,0 593,5 121,8 1.041,9 -63,9 6,8 -57,1

-3,0 11,5

16,7 26,6

24,7 21,6

20,8

22,2

29,4

25,4 0,3 69,0

-12,8 12,8 0

19,7 19,7

-21,3 16,1 -5,2

8,5 8,5

58,4 58,4

6,3 6,3

68,5

Balance Noter

12 13

18 19

Balance i 1000 kr. (afrundede tal)

Ultimo 2010

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNNGER AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 219,6 mio. kr. Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 73,0 mio. kr.

Ultimo 2011

220.668 402.557 48.066 11.511 76.527 759.328

211.019 387.432 45.365 10.742 139.505 794.064

248.517 42.009 -12.545 277.981 0 57.299 -6.040 31.186

256.380 47.205 -11.410 292.175 0 57.375 3.075 13.338

1.119.754

1.160.027

30.764 785.863 0 -236.943 579.684 94.407 392.089 592 52.981

29.670 821.769 0 -248.255 603.184 105.560 390.346 633 60.304

1.119.754

1.160.027

Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Budget 2011

Skatter, tilskud og udligning (afrundede mio. kr.) Samlet resultat 0762

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

-1092,2

-1106,3

-1105,8

Tilskud og udligning

-257,2

-272,8

-272,2

076280

Udligning og generelle tilskud

-236,3

-250,5

076281

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

076282

Kommunale bidrag til regionerne

076286

Særlige tilskud

8,2

8,1

29,0

-58,1

-59,5

-58,8

Refusion af købsmoms

0,0

-0,7

Refusion af købsmoms

0,0

-0,7

Skatter

-835,0

-833,5

-833,0

076890

Kommunal indkomstskat

-719,2

-719,3

076892

Selskabsskat

-5,5

076893

Anden skat pålignet visse indkomster

076894

Grundskyld

076895

Anden skat på fast ejendom

0765 076587 0768

-0,1

-0,2

-109,3

-108,2

-107,5

-0,9

-0,4

-0,5

Note 2 Budget 2011

Byudvikling, miljø og trafik (afrundede mio. kr.) Samlet resultat 00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

36,3

39,1

35,1

13,1

15,2

10,8

1,7

1,9

-0,2

-0,5

-0,2

-0,9

0022

Jordforsyning

0025

Faste ejendomme

0028

Fritidsområder

0,7

1,4

0,9

0032

Fritidsfaciliteter

5,9

6,5

6,0

0038

Naturbeskyttelse

0,6

0,7

0,5

0048

Vandløbsvæsen

0,6

0052

Miljøbeskyttelse m.v.

0,6

0,9

0,4

0055

Diverse udgifter og indtægter

-0,1

-0,3

0,0

0058

Redningsberedskab

3,6

3,5

Transport og infrastruktur

23,2

23,9

24,3

0222

Fælles funktioner

10,5

2,9

4,5

0228

Kommunale veje

12,0

20,2

0232

Kollektiv trafik

4,5

4,2

0235

Havne

-3,7

-3,6

-4,5

Note 3 Budget 2011

Undervisning og kultur (afrundede mio. kr.) 03

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Undervisning og kultur

231,2

234,6

230,5

0322

Folkeskolen m.m.

209,0

210,7

207,8

0330

Ungdomsuddannelser

3,5

3,2

0332

Folkebiblioteker

6,2

6,6

6,3

0335

Kulturel virksomhed

3,4

3,8

3,9

0338

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

9,0

10,0

9,2

Note 4 Budget 2011

Sundhedsområdet (afrundede mio. kr.) 04 0462

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Sundhedsområdet

60,1

62,3

61,0

Sundhedsudgifter m.v.

60,1

62,3

61,0

Note 5 Budget 2011

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. (afrund. mio. kr.) 05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0525

Dagtilbud til børn og unge

0528

Tilbud til børn og unge med særlige behov

0532

Tilbud til ældre og handicappede

0535

Rådgivning

0538

Tilbud til voksne med særlige behov

0546

Tilbud til udlændinge

0548

Førtidspensioner og personlige tillæg

0557

Kontante ydelser

0558

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

601,4

607,2

593,5

89,7

90,8

91,4

51,2

39,2

35,8

177,3

178,6

177,4

1,9

0,6

2,6

57,2

55,7

52,4

3,9

4,2

1,7

64,5

67,1

65,6

101,3

113,8

112,0

Revalidering

40,2

41,8

39,9

0568

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

13,8

14,9

14,3

0572

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

0,4

0,5

0,4

Note 6 Budget 2011

Fællesudgifter og administration m.v. (afrund. mio. kr.) 06

Fællesudgifter og administration m.v

Korrigeret budget 2011

132,8

0642

Politisk organisation

0645

Administrativ organisation

0648

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

0652

Lønpuljer m.v.

126,3

Regnskab 2011 121,8

4,6

4,4

95,0

104,4

102,8

5,7

2,9

3,1

27,5

14,4

11,6

Note 7

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. I alt

2007 9,4 9,4 52,1 409,7 33,5 805,4 147,1 1466,6

2008 9,2 8,9 52,0 425,0 34,5 798,8 153,0 1481,3

2009 10,2 7,9 52,5 433,9 35,3 861,2 159,4 1560,4

2010 2011 10,0 10,1 0 0 52,1 46,5 421,4 377,7 32,4 32,0 840,1 780,6 158,6 153,0 1514,6 1399,9

De samlede lønudgifter i 2011 udgjorde 550 mio. kr. Personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp er ikke medtaget i oversigten.

Forbrug 2011

Forbrug

i alt

Rådighedsbeløb 2011

Anlægsbevilling i alt

002510 Energihandleplaner for kommunens bygninger

943.993

1.274.000

002510 Køb af Odder Sygehus

24.409.575

26.000.000

002513 Salg af Blichergården

-1.750.000

-1.950.000

002513 Salg af Blichergården

75.560

121.714

002513 Salg af bygninger mm

002513 Salg af Gyllinghjemmet

117.982

226.245

002513 Salg af Ørting Lokalcenter

-2.500.000

-2.563.037

002513 Salg af Ørting Lokalcenter

100.426

421.789

-2.400.000

-2.400.000 95.000

95.000

2.676.904

7.532.424

2.700.000

29.250.000

1.802.000

1.000.000

002515 Midtbyplan - polititorvet og torvet

002518 Serviceareal - Bronzealdervej 022822 Transportvej, affaldsstation, Tunø

-16.059.000

U X

447.084

022823 LMK kontrakt vejvedligeholdelse

022823 Udbedring af skader på vejnettet

1.802.000

023540 Ombygning af Hou Færgehavn

-1.134.960

-2.071.924

023540 Ombygning af Hou Færgehavn

1.370.000 -2.400.000

2.328.234

48.921.101

3.264.100

48.920.000

032201 AT-påbud Hundslund skole, Ventilation

319.126

400.000

032201 IT-infrastruktur Odder Skolevæsen

113.830

723.638

105.200

715.000

8.690.594

11.500.378

9.859.200

12.669.000

317.711

2.470.186

319.500

2.472.000

7.162.792

7.699.601

6.863.200

7.400.000

032201 Salg af Randlev Skole

-4.000.000

032201 Salg af Randlev Skole

44.950

100.000

032201 Salg af Ørting Falling skole

-4.000.000

53.833

100.000

30.491

032201 Parkvejens skole - renoveringsafs. C

032201 Saksild skole - forbedringer indekl og ventilation 032201 Saksild skole - renoveringsafs. B

x x

032201 Salg af Ørting Falling skole 032201 Salg af Åbygade 7

Bemærkninger

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Anlægsarbejder - projektopdelt

Igangværende

Note 8

032201 Skovbakkeskole, indeklima, arb.miljøpåbud

43.503

306.461

43.550

615.000

032201 Skovbakkeskolen, ekstraordinære bygningsudgifter

112.164

150.000

032201 Tablets til folkeskolen

7.382.232

7.885.000

032208 Specialklasselokaler, Parkvejens skole

3.863.089

8.868.265

6.623.900

16.318.000

032218 Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej

1.278.649

1.301.374

1.371.500

1.394.200

033560 Odder Museum, nyt stråtag på stuehus

12.145

646.612

525.500

1.160.000

033563 Musikskolen - Ventilationsanlæg

330.666

330.700

350.000

033564 Flytning af Lokalhistorisk Arkiv

183.812

300.400

052510 Madordning i daginstitutioner

883.146

2.859.006

1.019.500

2.995.407

052513 Børnehaven Egholmvej, ventilation

202.483

210.000

052513 Børnehaven Krible Krable, udskiftn.ventilation

42.950

698.746

42.950

800.000

053230 Salg af ældreboliger ved Ålykkecentret

-5.700.000

053230 Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning

18.659.104

19.137.048

21.528.200

21.594.000

053232 Ålykkecentret - ombygning i h.t. plejeboligplanen

7.671.435

11.244.605

7.854.700

11.393.000

053232 Ålykkecentret - tagrenovering

466.631

494.131

472.500

500.000

15.000

4.291.443

308.500

4.585.000

064550 IT-infrastruktur Odder Skolevæsen

I alt anlægsudgifter - projektopdelt

68.530.924

143.042.214

68.990.100

199.415.007

Bemærkninger: 1) Mindreforbrug skyldes valg af løsninger og mindre omfang af uforudseelige udgifter. 2) Solafskærmning løst med soldæmpende glas i stedet for udvendig solafskærmning. 3) Genopretning med lovliggørelse af nød- og panikbelysning har haft lidt mindre omfang end overslagsprisen. 4) Til nyt stråtag på Odder Museums stuehus, var der budgetteret med en dyrere brandløsning end nødvendigt, og ingen uforudsete udgifter. 5) Mindreforbrug på 136.400 kr. er tilført kassen i 2011. 6) Følgearbejder har haft mindre omfang.

Forbrug 2011

Forbrug

i alt

002202 Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus

002202 Byggemodning af 10 grunde i Gylling

6.011

3.958.111

002202 Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

-14.749.501

-16.639.501

002202 Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

3.897.720

5.551.289

002202 Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

-780.351

-21.667.234

002202 Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb

485.606

8.103.099

002202 Byggemodninger rammebeløb

002202 Diverse jordsalg

-305.000

002202 Diverse jordsalg

23.817

002202 Espelunden, 1. etape, 2. del

2.184.676

002202 Espelunden, 24 grunde

-2.028.125

002202 Espelunden, 24 grunde

002202 Forundersøgelse v. byggemodning og lokalplanlægnin

002202 Forundersøgelser 1 B 39 Vestbyen

002202 Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39

1.050.437

002202 Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

-856.850

002202 Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade

210.066

1.776.390

002202 Krabbes Ager 002202 Krabbes Ager

5.888.191

Rådighedsbeløb 2011

Bemærkninger

U: udgift / I: indtægt

Afsluttet

Anlægsarbejder - jordforsyning

Igangværende

Note 9

Anlægsbevilling i alt

12.260.000

99.000

5.328.500

5.106.000

7.645.000

2.764.000

12.074.000

-1.521.050

0 -1.031.435 38.917 -15.625

23.269

7.758.872

165.000

7.900.000

45.000

1.050.437

2.360.000

800.000

3.450.000

14.000

10.380.000

-17.006.550 25.617

9.108.056

002202 Køb af Ballevej 132

6.184.390

002202 Køb af Bondesvadvej 202

3.410.430

002202 Køb af Havnegade 2CD, Hou

002202 Køb af jord i Gylling

002202 Køb af Maltheseje

-4.208.369

002202 Køb af Maltheseje

66.561

18.619.375

002202 Køb af Nygaard Tværvej 4

3.362.608

002202 Køb af Snærildvej 178

83.012.274

002202 Køb af Vestermarken 5

-218.750

002202 Køb af Vestermarken 5

002202 Køb af Vestermarken 9

002202 Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

-368.383

-94.909.859

002202 Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse

53.787

15.214.981

002202 Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde

263.804

002202 Projektering af en byggemodning på 42 gr. Vestby

240.900

002202 Rønshøj Ager

002202 Salg af byggegrunde

1.400

002202 Salg af jordstykke Alexandraplads i Hou

29.025

38.825

002202 Smedegade, byggemodning af 13 grunde

002202 Tingsted Ager / Uldhøj Ager, 25 grunde

6.794.966

002202 Torupvej, byggemodning af 7 grunde

-3.163.495

002202 Torupvej, byggemodning af 7 grunde

002202 Østerlunden, byggemodning af 8 grunde

8.777

1.860.383

002203 Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

-9.021.000

002203 Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby

3.309.363

002203 Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou

10.235

6.600.000

6.463.254

6.450.000

-15.625 2.931.341

-597

3.000.000

18.350.000

83.325.000

7.911.667

7.500.000

5.743.903

1.170.000

15.240.000

2.654.472

421.000

2.750.000

240.900

275.000

356.000

5.560.000

-7.182.195

-19.291.229 5.400

5.291.557

-12.832.000

-6.751.539 35.515

4.005.873

902.000

4.950.000

593.000

2.795.000

414.000

2.130.000

4.300.000

5.870.000

-15.027.146

455.146

2.158.505 -8.010.210

3.309.363 -2.118.498

I alt jordforsyning

6.011

1.437.823

-5.172.394

-4.572.956

574.000

19.741.000

2.346.700

228.539.200

Note 10 Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb der er overført mellem årene Drift

Til 2011

Til 2012

Institutioner med kontrakt: Dagplejen Bifrost Blæksprutten / Ørting Vuggestue Børnehaven Vennelund Børnehuset Gylling Børnehuset Saksild Børneinstitutionen Skovbakken Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen Hou Børnehave Krible Krable Huset Parkvejens Børnehave Randlev Børnehave Solstrålen Stjernehuset

-190.000 -825.800 -98.000 616.600 61.600 -52.000 140.800 417.200 103.800 69.600 -398.000 61.500 -100.700 -410.700

-348.500 -332.800 63.200 380.700 283.300 -270.200 213.600 -402.000 301.800 167.000 -185.100 -73.400 -67.400 76.300

Gylling skole Hou skole / Tunø skole Hundslund skole Parkvejens skole Randlev skole Saksild skole Skovbakkeskolen Vestermarkskolen Ørting skole

141.000 -134.000 -74.600 -217.300 -33.700 628.100 6.800 -978.200 399.000

220.500 -608.100 -53.100 563.000 15.700 665.800 -353.000 -

Ungdomsskolen Odder Musikskole Folkebiblioteket Tandplejen Børne- og familiecentret

318.800 -120.400 413.500 -908.400 811.900

296.100 -113.800 332.800 -898.700 413.300

-2.187.000 -3.131.200 1.000.000 -386.700 -28.700 -31.700

-1.449.900 0 1.000.000 1.475.800 307.400 262.000

895.500 -22.300 165.000 -97.600 1.807.000

363.200 917.600 315.800 665.700 187.000 1.754.400

Ældreservice Visitation, hjælpemiddelområdet Social Service / Voksen handicap området Fabos Rosenhuset Åhusene (bofællesskaberne) Vitapark Odder Vej og Park, incl. vejbelysning Redningsberedskabet (incl. investeringsplan) Hou Havn Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads Rådhuset

Drift IT-udviklingsplan I alt kontraktområder:

Øvrige områder med overførselsadgang: Drift af iPad`s på folkeskoleområdet Energimærkning Erhvervs- og udviklingsråd Folkeoplysningsudvalget Forsøgs- og udviklingspulje Grønne områder ved Spektrum IT i folkeskolen IT undervisningsmidler Kompetenceudvikling Kunstpulje til renovering LBR – Lokale beskæftigelsesråd Lov- og cirkulæreprogram, bloktilskudsmidler Lønpuljer Natur og miljø PAU-elever Pulje løsøreforsikring Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Skolebiblioteket Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Trafiksikkerhed Trepartsmidler Udadrettede aktiviteter Udvikling Odder Ungdomsuddannelsesvejledning Vedligeholdelse af ejendomme I alt øvrige område med overførselsadgang :

Til 2011

Til 2012

-2.369.300

1.340.000 7.426.000

247.400 -27.600 442.000 687.100 306.200 542.700 62.000 22.800 197.500

153.600 132.600 7.649.700 5.280.400

16.158.500

105.700 52.400 474.500 297.500 3.025.000

Negative beløb angiver underskud

1.279.900 561.900 615.000 -23.800 182.900 0 104.600 168.700 411.300 288.100 511.900 -37.300 41.000 102.500 900 743.800 -9.800 3.032.100 -1.000 -13.800 49.300 -326.400 8.732.500

674.000 46.100 126.200 82.000

I alt overførte driftsbevillinger:

596.000 454.700

Anlæg

Til 2011

Økonomiudvalget: Arbejdsmiljøkrav - kvalitetsfondsområdet Køb af Odder Sygehus Ombygning Hou Færgehavn Tagrenovering rådhuset og tagrenovering kantineområdet I alt Økonomiudvalget: Miljø- og Teknikudvalget: Byggemodning, 2 storparceller og dagligvarebutik, Vestbyen Byggemodning, Lystgårdsparken 12 grunde Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde Byggemodning, Smedegade 13 grunde Byggemodning, Torupvej 7 grunde Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde Byggemodning, Vesterhåb 28 grunde Byggemodning, Østerlunden 8 grunde Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager Espelunden, 24 grunde Gylling by, 10 grunde Krabbes Ager Rønhøjs Ager Smedegade, 8 grunde Projektering af byggemodning, Overskov og Høghus, 42 grunde Energihandleplaner for kommunens bygninger Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39 Transportvej affaldsstation, Tunø I alt miljø- og Teknikudvalget:

Til 2012

200.000 -155.900 308.500 352.600

751.000 902.000 593.000 5.106.000 2.764.000 414.000 574.000 1.170.000 165.000 99.000 14.000 356.000 800.000

95.000 13.803.000

Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Specialklasselokaler – Parkvejens skole AT-påbud Skovbakkeskolen, indeklima AT-påbud Hundslund skole, ventilation Odder Museum nyt stråtag på stuehus Flytning af Lokalhistorisk Arkiv Skolerenoveringsplan IT-infrastruktur Tablets i folkeskolen Parkvejens skole – renoveringsafsnit C Saksild skole, indeklima og ventilation Saksild skole, renoveringsafsnit B Madordning – daginstitutioner Krible Krablehuset – ventilation Egholm Børnehave – udskiftning af tag Dræning af Bisgårdsvej - cirkuspladsen I alt Børn-, Unge- og Kulturudvalget:

4.459.200 319.500 6.863.200 1.019.500 94.200 350.000 777.300 15.415.100

Social- og Sundhedsudvalget: Servicearealtilskud, Bronzealdervej

-2.400.000

532.900 52.100 80.900 525.500

1.590.400 935.900 293.500 2.819.800

500.000 157.000 6.372.000 882.000 575.000 145.000 525.000 405.000 568.000 1.124.000 142.000 93.000 351.000 766.000 34.000 353.000 1.310.000 14.302.000

1.953.800

116.600 235.600 105.200

502.800 1.168.600

92.900 3.834.700

Anlæg

Til 2011

Projektering og ombygning af ældreboliger, Ålykkecentret Ombygning i.h.t. plejeboligplan, Ålykkecentret Tagrenovering, Ålykkecentret I alt Social- og Sundhedsudvalget:

Overførsler i alt:

-65.800 2.903.700 472.500 910.400

Til 2012 2.869.100 2.869.100

Til 2011

Til 2012

Driftsbevillinger: Kontraktområder Øvrige områder med overførselsadgang I alt overførte driftsbevillinger:

-2.369.300 7.649.700 5.280.400

7.426.000 8.732.500 16.158.500

Anlægsbevillinger: Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb

352.600 13.803.000 15.415.100 910.400 30.481.100

2.819.800 14.302.000 3.834.700 2.869.100 23.825.600

Negative beløb angiver underskud

Note 11

220.668 0 -3.437 -6.213 211.019 0 0 0

590.413 374 -4.922 15.929 601.794 -187.856 -30.376 0

214.263 2.211 -291 0 216.183 -166.197 -4.912 0

59.063 2.201 -2.414 1.831 60.681 -47.552 -4.800 0

76.527 83.771 -3.033 -17.760 139.505 0 0 0

Immate -rielle anlægsaktiver 0 0 0 0 0 0 0 0

3.870

291

2.414

6.575

-214.361

-170.818

-49.939

-435.118

211.019

387.432

45.365

10.742

139.505

794.064

Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område

1.883 209.135

18.246 369.187

9.437 35.928

105 10.638

0 139.505

0 0

29.671 764.393

Afskrives over antal år

ingen

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal) Kostpris 1.1.11 Tilgang Afgang Overført Kostpris 31.12.11 Ned- og afskrivninger 1.1.11 Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivning afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31.12.11 Regnskabsmæssig værdi 31.12.11

Tekniske Bygninger anlæg mv.

Grunde

15-50 år

8-50 år

Inventar mv.

Aktiver under udførelse

3-10 år

I alt 1.160.934 88.557 -14.096 -6.213 1.229.182 -401.605 -40.088 0

ingen

Ejendomsværdi for fast ejendom er 750,9 mio. kr. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering 1.10.2011.

Note 12

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

0,142 % 28,7 % 1/800 del 40 %

2011 Indre værdi i kr. 1.573.531.685 49.604.478 7.107.000.000 6.055.764

100 %

228.599.000

Ejerandel

HMN Naturgas I/S Renosyd i/s Kommunernes Pensionsforsikring a/s Det Danske Madhus A/S Kommune Holding Odder Spildevand A/S I alt

Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2010.

Kommunal andel i kr. 2.234.415 14.224.529 8.883.750 2.422.306 16.180 228.599.000 256.380.180

Note 13 Langfristede tilgodehavender i mio. kr.

2010

2011

Udlån til beboerindskud *) Deponerede beløb for lån m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender **) Lån til ejendomsskat I alt

2,8 3,8 13,7 21,8 42,1

3,0 0 19,0 25,2 47,2

*) og **) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab de sidste 7 år. Tabet er beregnet til 0,791 mio. kr. på beboerindskud og til 0,041 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge ØIM`s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 63,7 mio. kr. ultimo 2011.

Note 14 Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

Regnskab

Budget vs. regnskab

31,2

Likvide beholdninger primo Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Nettoændring likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo

8,5 -27,3 5,5

6,3 -18,4 12,6

-2,2 8,9 7,1

13,3 0

17,4 17,8 13,3

4,1 17,8

Note 15

Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2010 Primokorrektioner: Neutralisering af nedskrivning på langfristede tilgodehavender Regulering vedr. tjenestemandspensioner ift. aktuarberegning ultimo 2011 Primokorrektioner i alt: Egenkapital 1.1.2011 Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver Udvikling i modposter til reserve for opskrivning Udvikling på balancekontoen: Resultat iflg. resultatopgørelsen Direkte posteringer på balancen Ændring af egenkapital – fysiske aktiver Årets bevægelser på balancekontoen i alt: Egenkapital 31.12.2011

579.684 278 -15.442 -15.164 564.520 1.094 -35.906 0 25.946 12.717 34.812 73.475 603.184

Note 16 Langfristet gæld mio. kr.

2010

2011

Hovedstol

Kommunekredit Jordkøbslån *) Ældreboliger Finansielt leasede aktiver **) Langfristet gæld i alt

199,1 88,5 92,0 12,5 392,1

270,9 81,7 108,1 11,3 390,3

286,2 93,5 113,8

Afdrag i 2011 8,7 6,8 2,1

Udløb år 2016 - 2035 2033 2038 - 2042

*) Jordkøbslån er efter dispensation fra ministeriet omlagt fra stående lån til annuitetslån på grund af konjunktursituationen og den ekstraordinære reduktion i efterspørgslen efter byggegrunde. **) Note 17

Note 17

Leasingaftaler Kontrakt

Beskrivelse

A03634 Ældreservice- Fiat Ducato Bus A03799 Ældreservice- Fiat Ducato Bus 80.218.953 Pavillon A05822 Dagplejen El-barnevogne A04663 Klimastyring A06435 Fiat Ducato Van 2,3 JDT A06668 Udstyr til sikringsrum A06163 Skole-it - trådløst netværk - tilgang i 2007 A06834 Udstyr og Ombygning af tandklinik A07205 Fiat Doblo Cargo 1,9 SX A07578 Fiat Ducato 18 minibus A07638 Klinikudstyr - tilgang i 2007 - optaget i 2007 A06881 Oplevelsescenter A08541 Citrix-servere A07816 El- barnevogne A07613 IP Telefoni A08831 Flygel A07408 Legeplads indretning A08170 Legeplads indretning A08530 Canon Kopiudstyr A08695 Gaffeltruck 80.297.199 IT-udstyr A10555 Bizhub 253 A09437 Fiat doblo Cargo med opbygning A09438 Fiat Panda 1,2 Dynamic A10100 Fiat Ducato - dobb. Kabine A10150 Fiat Panda 1,2 Dynamic A09832 Kopiudstyr A10537 Piano A09958 Bizhub C253 A09716 Klinikudstyr - Tilgang A 9959 Bevægelseslandskab A09895 Kopimaskine A09200 Tyverisikring (TCP/IP) A10275 Bizhub C253 A10474 kopiudstyr A11295 Kopiudstyr A11199 Kopiudstyr A11509 Fiat Ducato 3,0 DJT A10472 Fiat grande Punto A11472 Fiat Panda A11473 Fiat Panda A11964 Fiat Panda A12805 Canon kopiudstyr A12140 Bizhub C280 A12089 telefonsystem A10943 Miele udstyr A11200 Canon IRC 408i A10882 Legeplads A12602 Volkswagen Crafter A10663 Fiat Florian Van A12676 Kopiudstyr A11039 Konica kopiudstyr A12422 Bizhub C452 A11201 Canon IRC 238i A11644 Canon IRC2380 A12652 Bærbar PC-udstyr A12809 Canon Kopiudstyr A12739 Tyverisikring A12864 Bizhub C253 og 601 A13210 Bizhub C280 A13425 Betalingsstander A13379 Fiat Ducato 33 A13540 150 PDA HTC A14156 IT + server Tilgang 2011 A11295 Kopiudstyr - tillagt på leasingaftale A15912 Bizhub 280 A16162 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs A16163 Fiat scudo 1,6 JTD A16251 Fiat ducato A16281 Bizhub C452 og 652 A16408 Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs A16578 Elcykler - 10 stk. A17061 Bizhub C452 A17071 Bizhub C652 A17129 interaktive tavler I alt pr. 31.12.2011

Leasing saldo 0 0 131.606 0 0 54.098 45.000 0 682.028 0 125.881 38.293 367.332 0 12.000 59.847 40.322 40.926 29.158 19.500 126.080 0 12.000 112.118 300.000 57.567 43.330 22.000 41.441 9.000 1.747.390 0 17.000 0 15.000 0 203.048 21.000 296.002 82.836 139.907 303.056 51.674 34.330 19.394 399.725 54.077 21.000 359.108 332.041 89.047 134.923 68.000 32.345 10.000 10.000 73.597 13.931 0 55.756 19.519 400.673 130.720 285.379 1.062.403 265.627 36.787 121.485 110.986 207.708 169.508 129.424 88.295 42.685 56.070 1.202.242 11.282.835

Ydelse

Rente

14.000 14.000 131.606 20.000 155.000 27.137 22.532 218.703 137.347 20.000 33.051 54.448 122.324 110.000 10.824 19.604 6.637 13.702 9.702 18.085 25.035 4.046 11.392 28.833 109.735 29.144 13.674 21.854 6.806 10.145 312.349 414.643 16.236 80.000 12.824 23.000 100.881 20.682 55.441 18.162 67.519 139.642 24.291 17.753 9.635 84.083 8.346 20.700 63.101 70.633 15.815 68.614 67.832 16.731 10.525 8.815 37.469 7.102 29.248 26.564 9.778 103.508 42.305 143.878 362.821

Afdrag

1.502 506 9.668 3.608 6.886 27.693

14.000 14.000 128.841 20.000 155.000 26.076 21.492 218.703 128.927 20.000 27.804 53.525 115.248 110.000 10.599 18.313 4.625 12.757 8.987 17.657 23.110 4.046 10.815 26.002 100.000 26.119 11.396 20.648 4.814 9.644 264.117 414.643 15.228 80.000 11.988 23.000 95.403 20.055 49.716 14.030 63.637 131.233 23.129 16.899 9.167 73.583 6.761 20.074 53.065 62.938 13.838 65.259 65.803 15.951 10.226 8.539 35.735 6.761 29.248 25.062 9.272 93.840 38.697 136.992 335.128

9.495 26.049 37.294 5.016

1.089 3.770 3.444 2.990

8.406 22.279 33.849 2.026

28.058

3.878

4.036.202

243.298

2.765

1.061 1.041 8.420 5.248 923 7.076 225 1.291 2.011 945 715 428 1.924 577 2.831 9.735 3.027 2.278 1.206 1.992 501 48.232 1.008 836 5.478 626 5.726 4.132 3.882 8.409 1.162 854 468 10.500 1.585 626 10.036 7.695 1.977 3.355 2.029 780 298 276 1.735 342

Område Ældreområdet Ældreservice Bifrost Dagplejen Rådhuset Hjælpemidler Rådhuset Folkeskolen Tandplejen Øvrig TK Parkvejens Skole Tandplejen Skovbakkeskolen Rådhuset Dagplejen Ældreservice Musikskolen Krible Krable huset Parkvejens Børnehave Ældreservice Tunø Færgefart Gylling Børnehus Dagplejen Ældreservice Ældreservice Højmarken Visitationsteamet Saxild Skole Musikskolen BFC Tandplejen Randlev Skole Bibliotek Rådhuset Hundslund Skole Hou Skole Rådhuset Ældreservice Ældreservice Rosenhuset Ældreservice Ældreservice Ældreservice Egholmgård Ungdomsskolen Rådhuset Visitationsteamet Visitationsteamet Saxild Skole Fabos Tandplejen Skovbakkeskolen Parkvejens Skole Randlev Skole/Ældreservice Ældreservice Redningsberdskab Rådhuset Ældreservice Lokalhistorisk Arkiv Vestermarkskolen Musikskolen Tunø færgefart Højmarken Ældreservice Rådhuset

Rådhuset Ældreservice Ældreservice Redningsberedskab Parkvejens Skole 24.180 Ældreservice Ældreservice Dagplejen Hou skole Skoleområdet 3.792.906

Note 18

Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v.

Debitor Matr. nr. 8 Andelsboligforeningen 26 ba 11 Andelsboligforeningen 12 ac Kløvermarken 1 br 16 Andelsboligforeningen 47 c Abf. saloparken 50 al 18a Andelsboligforeningen 51 c Vennepunktet 39 bh Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 16 ae Andelsboligforeningen 7 ag Chr. lund 1 no 19 Andelsboligforeningen 17 ds 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b 18b Andelsboligforeningen 27 ba/b 20 Andelsboligforeningen 5 ds Andelsboligforening 1 bs Andelsboligforening 1 bs 21a Andelsboligforeningen 24 a/e Bo.kollev 24 gb 22 Andelsboligforeningen 1 pz Privatperson 26 ad Odder håndværkerfore. 1q 23 Andelsboligforeningen 25 lg 24 Andelsboligforeningen 5 kv Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 bs Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 go Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gp Boligselskabet Lejerbo/Odder 3 gt Boligselskabet Lejerbo/Odder 1 qa Boligselskabet Lejerbo/Odder 1bg Andelsforeningen Østerlund 24fy Andelsboligforeningen Rathloushus 29x 21B Andelsboligforeningen 24h 21B Andelsboligforeningen 24h 25 Andelsboligforeningen 1br 25 Andelsboligforeningen 1br 27 Andelsboligforeningen 32D Stenslund Plejecenter 24GF Andensboliforeningen 25AI Andensboliforeningen 5lt Andensboliforeningen/banegårdsgade 3 ck Odder Boligselskab, Gersdorffsgade 31x Odder Boligselskab, Gersdorffsgade 31x Hou søsportscenter 20B Ialt

Dato for Amtets tilladelse 05-03-1958

Spøttrup Saxild

Rodst.eje Rodst.eje Gylling

Odder Odder Halling Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Odder Gylling Gylling Torup Torup Odder Odder Odder Halling Odder Odder Odder Halling

Oprindeligt beløb 700.000,00 410.000,00 10.766.400,00 7.693.000,00 11.396.000,00 37.363.200,00 11.600.300,00 3.970.000,00 1.515.900,00 7.496.000,00 6.864.000,00 11.814.700,00 62.651.400,00 2.723.300,00 7.222.990,00 5.847.200,00 2.952.300,00 2.421.000,00 7.020.800,00 7.241.700,00 407.927,91 1.311.400,00 38.680.900,00 16.941.400,00 6.567.000,00 850.400,00 15.780.000,00 17.482.000,00 7.688.000,00 33.986.400,00 11.940.000,00 6.015.200,00 13.479.200,00 3.509.500,00 5.640.600,00 4.504.000,00 1.401.100,00 36.878.000,00 31.544.000,00 28.636.000,00 14.560.000,00 15.044.000,00 28.815.000,00 518.000,00 1.791.000,00

Restgæld 31.12.-2011

Kommunegaranti Oprindeligt beløb

97.134,29 140.218,96 179.628,56 902.962,09 713.710,65 6.875.257,99 1.874.748,67 641.418,52 227.291,71 1.181.996,91 429.033,79 1.237.195,62 13.919.490,47 683.469,06 1.590.762,44 1.020.053,05 596.997,87 657.938,86 1.787.686,80 5.920.804,59 335.700,93 478.626,82 31.707.660,12 14.783.037,75 3.960.859,77 502.029,63 5.917.077,87 6.656.991,27 6.544.187,08 30.972.190,92 8.897.797,56 5.225.518,62 11.872.251,95 3.115.890,22 5.007.975,60 3.976.477,87 1.275.085,14 36.782.365,85 22.789.072,57 21.193.443,87 12.318.636,45 15.044.000,00 25.418.535,49 458.797,61 842.907,13

70.265,08 211.150,00 10.766.400,00 719.295,50 2.131.052,00 4.390.176,00 2.169.256,10 746.360,00 284.989,20 1.415.997,99 1.238.568,00 1.388.227,25 8.699.146,89 378.538,70 1.699.026,50 1.093.426,40 552.080,10 568.935,00 1.649.888,00 1.704.267,00 47.012,00 1.311.400,00 38.841.660,31 4.840.157,98 3.614.060,43 425.000,00 4.782.025,46 5.089.656,00 2.253.161,35 7.687.723,68 2.792.766,00 1.127.850,00 2.527.350,00 793.848,90 1.275.903,72 1.018.804,80 316.928,82 22.021.602,43 7.128.944,00 10.445.237,40 4.159.792,00 3.511.269,60 8.232.445,50 147.992,60 1.791.000,00

Kommunegaranti omfatter 3.885,37 72.212,76 88.677,88 168.853,91 133.463,89 1.844.810,90 359.126,11 119.043,33 44.962,14 221.033,42 215.265,90 390.048,30 2.450.985,39 95.002,20 475.137,46 238.409,02 147.466,23 154.615,63 420.106,40 1.410.496,17 30.884,49 741.233,00 5.929.804,62 4.750.277,33 3.960.859,77 502.029,63 5.274.326,14 5.909.595,92 1.868.739,41 9.273.877,70 2.081.194,85 1.070.976,00 2.420.864,31 726.390,31 1.167.481,76 927.014,37 288.424,26 22.092.511,99 5.150.330,40 4.793.957,00 3.519.434,43 3.513.704,45 7.262.075,59 131.078,48 860.998,14 103.301.666,76

Almindelig kautions- og garantiforpligtelser Debitor Sammenslutningen af diakonhjem Odder Roklub Odder Spildevand A/S Odder Varmeværk Odder Varmeværk Odder Varmeværk Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmev. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Boulstrup-Hou Kraftv. Hundslund Vandværk Reno syd Reno syd Odder Civile Hundeførerforening Thunø museum Margrethelyst friskole Randlevskolen Ialt

Kreditorer Kreditf. Danmark Kreditf. Danmark Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit Km-kredit BG-bank/DDB Nykredit Nordea Nordea

Dato for tilladelse 20-12-1995 21-12-2006 04-08-2010 03-10-2006 24-09-2009 24-09-2009 25-11-2010

24-04-2006 09-10-2009 13-10-2010

Oprindeligt beløb

Restgæld 31.12.-2011

Kommunegaranti omfatter

8.796.100,00 304.800,00 700.000,00 7.750.000,00 7.300.000,00 8.804.079,13 8.747.058,49 10.017.000,00 1.350.000,00 1.040.000,00 11.357.791,80 24.826.606,00 2.000.000,00 7.000.000,00 2.500.000,00 750.709,64 37.855.000,00 29.450.000,00 205.000,00 300.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

7.748.353,65 277.051,28 700.000,00 6.750.000,00 6.952.380,95 6.741.111,62 8.084.699,64 6.109.865,00 1.279.781,06 466.137,39 11.357.791,80 18.094.490,09 428.573,00 6.479.540,92 2.017.562,41 718.566,04 3.001.284,26 29.450.000,00 78.000,00 266.295,15 2.409.196,62 2.500.000,00

2.568.550,33 103.868,02 700.000,00 6.750.000,00 6.952.380,95 6.741.111,62 8.084.699,64 6.109.865,00 1.279.781,06 466.137,39 11.357.791,80 18.094.490,09 428.573,00 6.479.540,92 2.017.562,41 718.566,04 3.001.284,26 29.450.000,00 78.000,00 260.217,57 2.409.196,62 2.291.277,86 116.342.894,58

Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2011 Pengeinstitut

Antal lånere

Arbejdernes Landsbank - Århus Sparekassen Kronjylland Jyske Bank Nordea Bank Danske Bank I alt

1 1 3 18 16 39

Kautionslåneforpligtelse 15.031 4.143 54.038 99.730 259.978 432.920

Note 19 Odder kommune har indgået 2 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Nordea – lån nr. 877459/1082573 Nordea – lån nr. 877470/1082584

Rente 2,97 3,49

Restløbetid november 2014 november 2019

Valuta DKK DKK

Restgæld 43,8 mio. kr. 29,2 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabet Oversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger Bevillingsområde (1.000 kr.) 00-02 03 04 05 06

Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter

Oprindelig bevilling 36.350 231.207 60.137 601.420 132.819

Tillægsbevillinger 2.744 3.439 2.164 5.757 -6.503

Regnskab 35.134 230.475 61.041 593.513 121.781

Regnskab vs. bevilling 3.959 4.171 1.260 13.664 4.534

2. Byudvikling, miljø og trafik (se også note 2) Fritidsfaciliteter De grønne områder ved Spektrum Odder udviser et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. Planerne vedr. grønt område ved Spektrum er under udarbejdelse. Der er intet forbrug i 2011. Kommunale veje Vintertjeneste udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr.

3. Undervisning og kultur (se også note 3) Folkeskolen m.m. Overskuddet kan primært forklares ved uforbrugte puljer vedr. iPads-projektet, skoleudviklingspulje samt uforbrugte demografimidler på SFO-området. Folkeskolerne har overført svarende til 0,5 mio. kr. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.m. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter udviser et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. Heraf er ca. 0,4 mio. kr. disponeret til diverse kulturelle puljer.

4. Sundhedsområdet (se også note 4) Sundhedsplejen har et overskud på 0,6 mio. kr., heraf vedrører de 0,4 mio. kr. en fælles kommunal telefonvagt. Området indgår under Børne- og Familiecentret. Tandplejen har akkumuleret et underskud på ca. 0,9 mio. kr., som er overført til 2012. Sundhedsfremme og forebyggelse har et overskud på 0,7 mio. kr. Størsteparten vedrører udgifter, som betales i 2012. Beløbet er overført til 2012.

5. Sociale opgaver og beskæftigelse (se også note 5) Dagtilbud til børn og unge Dagplejens merforbrug på 1,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig manglende strukturtilpasning, da antallet af dagplejebørn fortsat har været faldende i 2011. Netto overføres der til 2012 et underskud på 0,2 mio. kr. på daginstitutionsområdet.

Tilbud til børn og unge med særlige behov Børne- og Familiecenteret har i 2011 fået en nettotillægsbevilling på 5,4 mio. kr. Årsresultatet udviser et samlet overskud på 1,8 mio. kr. Området vedr. vanskeligt stillede børn og unge udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette kan primært henføres til engangsindtægter vedr. to ankesager, hvor Odder Kommune har fået medhold, takstreguleringer samt afbrydelse af to anbringelser i 2011, hvor der ikke har været grundlag for tvangsanbringelser. Tilbud til ældre og handicappede Ældreservice har et underskud på 1,4 mio. kr., hvilket er en forbedring af årsresultatet ift. overført underskud fra 2010, som var på 2,2 mio. kr. Underskuddet på 1,4 mio. kr. er overført til 2012. Tilbud til voksne med særlige behov Området dækker Social Service og Fabos. Regnskabsresultatet for Social Service udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Heraf er 1 mio. kr. overskud overført fra 2010. Mindreforbruget skyldes dels afgang i sager, samt et mindreforbrug på undervisning og dagtilbud samt forsorgshjem og misbrugsbehandling ift. forventet. Budgettet er fra 2012 reduceret med 2,7 mio. kr. Desuden viser Økonomiopfølgning nr. 1-2012 at der er en tilgang i sager fra Børne- og Familiecentret samt øgede udgifter til misbrugsbehandling. Samlet set forventer Social Service på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2012. Regnskabsresultatet for Fabos udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels at Fabos både har været effektive og i visse tilfælde sænket serviceniveauet i alle afdelinger, dels at der i 2011 blev tildelt udviklingsmidler, som først kommer til anvendelse i 2012. Der er indgået aftaler om ændret indskrivningsprocent for nogle beboere i 2012, hvilket betyder en indtægtsnedgang på 0,6 mio. kr.

6. Fællesudgifter og administration m.v. (se også note 6) Administrativ organisation Mindreforbruget på administration skyldes hovedsagelig et uforbrugt budget på 1,3 mio. kr. til it-udvikling. Beløbet er afsat på rådhuskontrakten. Beløbet er overført til 2012. Lønpuljer m.v Mindreforbruget skyldes primært de afsatte trepartsmidler, som ikke er brugt nævneværdigt. Beløbet er overført til 2012.

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Beregnede takster 2009 2010

2008

2011

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimer Personlig pleje i dagtimer, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat

354 376 421 421 421

366 382 440 440 440

339 390 454 454 454

351 401 472 472 472

Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Udbringning af mad

47 45 17 22

49 46 17 23

50 47 18 24

46 45 18 0

Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling

Eventuelle kompensationsbeløb til leverandører på grundlag af efterkalkulationer for år 2011 vil blive udbetalt medio 2012. Borgers egenbetaling for madservice er reduceret i forhold til 2010, på grund af loft over egenbetaling gældende fra 2011. Priserne fra 2010 er for varmholdt mad. Fra 2011 leveres alene kølemad og prisen er incl. udbringning.

Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos

2008

2009

2010

2011

(1.000 kr.)

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

7.739 944 959 7.724

8.046 1.007 860 8.193

9.088 1.125 917 9.296

8.089 1.025 756 8.358

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

3.904 231 1.263 2.872

4.074 241 1.229 3.086

3.427 219 426 3.220

3.459 205 428 3.236

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

22.230 2.604 11.760 13.074

23.661 3.694 12.743 14.612

24.500 5.051 14.298 15.253

22.821 3.267 15.021 11.067

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2012, hvor et eventuelt overeller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

Bilag

Hovedoversigt (hele 1.000 kr.) Oprindeligt budget

Regnskab Udgift 00 Byudvikl, bolig og miljø

Indtægt

19.389.058

-8.556.260

Heraf refusion

Udgift 19.122.200

-126.065

Indtægt -6.012.900

TB/ompl Udgift 2.022.478

Indtægt 43.200

-56.100

01 Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur

36.560.117

-12.259.245

33.429.300

-10.189.100

743.922

-66.000

03 Undervisning og kultur

265.828.503

-35.353.375

255.516.400

-24.309.300

5.011.805

-1.572.600

62.049.174

-1.008.392

60.163.800

-26.700

2.416.929

-253.000

909.711.537

-316.198.284

888.906.400

-287.486.000

-14.812.339

20.568.941

Heraf refusion 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

-32.678

Heraf refusion 06 Fællesudgifter og Administration

-180.985.911

-197.343.800

17.369.915

127.495.844

-5.714.818

135.022.700

-2.204.200

-6.578.421

75.000

1.421.034.233

-379.090.374

1.392.160.800

-330.228.200

-11.195.626

18.795.541

Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION 00 Byudvikl, bolig og miljø

-181.144.654

-197.399.900 23.232.000

-28.891.000

17.369.915

41.743.596

-27.918.454

36.615.000

-2.400.000

02 Trafik og infrastruktur

6.807.138

-1.134.960

2.700.000

5.161.100

03 Undervisning og kultur

29.620.460

-8.000.000

11.491.000

23.086.650

27.925.749

-5.700.000

26.545.000

-5.700.000

4.582.850

106.111.943

-42.753.413

63.968.000

-34.591.000

69.754.100

-10.400.000

9.778.850

-3.023.453

9.422.000

-281.000

-2.700.000

0825-52 Øvr. finansforskydninger

13.437.667

-793.837

5.509.000

252.000

D. FINANSFORSKYDNINGER IALT

13.437.667

-793.837

5.509.000

252.000

E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT

17.442.416

81.700.000

13.326.000

3.000.000

1.567.805.109

-343.961.077

1.484.385.800

01 Forsyningsvirksomhed mv. -8.000.000

04 Sundhedsområdet 05 Social og sundhedsvæsen 06 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT

15.000

308.500

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER 0822 Forskyd af likv.aktiv

A+B+C+D+E og P/L stigning IALT 0822 Forbrug af likvide aktiver 0762 Tilskud og udligning 0765 Refusion af købsmoms. 0768 Skatter

42.660.000

61.529.474

5.695.541 -53.464.015

-314.813.000

42.688.000

-299.866.000

-862.019.829

29.176.400

-864.215.000

-15.612.000

-672.386 29.063.681

0855 Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT

-364.819.200

-17.987.498

-100.075.000

-112.000

1.657.000

-27.350.000

306.000

71.051.295

-1.294.895.327

71.864.400

-1.191.431.000

-112.000

-67.113.015

1.638.856.404

-1.638.856.404

1.556.250.200

-1.556.250.200

61.417.474

-61.417.474

H. EGENKAPITAL *** Balance

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Samlet resultat

Sekretariat og forvaltninger

Indtægter

Udgifter

Indtægter

495.086.657

-167.358.945

508.665.400

-169.010.300

3.602.371

3901010004

8.476.951

4.779.200

3.602.371

064551

8.476.951

4.779.200

3.602.371

6.995.054

4.746.000

2.437.771

977.602

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

299.408

Rådg., konsulentydelser og revision

32.651

Møder, rejser og repræsentation

10.792

12.000 3.900

43.500 -14.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

5.050.668

Redningsberedskab

-1.733.019

-376.700

005895

-1.051.131

-376.700

-952.865

-376.700

1800000001

5.050.668

-681.888

4.792.100

-788.500

-22.300

005895

5.050.668

-681.888

4.792.100

-788.500

-22.300

3.469.960

Forsikringer

126.383

Bygninger, grunde og udenomsarealer

209.729

3.233.000 136.400

8.815

Leasingudgifter

1.192.690

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

42.542

Administrationsudgifter

47.057

-70.744 -584.287

-8.100

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

107.322.156 6401000001 022201

Rådg., konsulentydelser og revision 064240

I alt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-4.983.384

265.040

358.000

93.500

157.400

93.500

157.400

171.540

200.600

171.540

200.600

102.784

114.600 86.000

6402000001

3.585.840

3.749.600

064241

3.585.840

3.749.600

2.861.339

3.181.400

Personale

98.600

Tjenestemænd Forsikringer

26.371

Leasingudgifter

37.469

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.880

Rådg., konsulentydelser og revision

10.000

61.300

550.945

Møder, rejser og repræsentation

408.300

93.836

Administrationsudgifter 6403000001

132.484

-3.386

219.500

064242

132.484

-3.386

219.500

Personale

62.754

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

31.988

Møder, rejser og repræsentation

34.892

146.000 -3.386 73.500

2.850

Administrationsudgifter

Kommissioner, råd og nævn

131.077.600

68.756

Kommunale tilskud og overførsler

Hovedkonto 3

-717.700

-46.509

Byråd og administration

Kommissioner, råd og nævn

6403000004

3.572

064242

3.572 3.572

Møder, rejser og repræsentation Folketingsvalg

6404000002

310.478

295.700

Valg m.v.

064243

310.478

295.700

1.588

295.700

Personale

224.812

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.013

Møder, rejser og repræsentation

80.065

Administrationsudgifter Kommunalvalg

6404000003

1.838

Valg m.v.

064243

1.838

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-70.800

119.900

-26.858

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

Kommissioner, råd, nævn

1.204.500 106.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

-22.300

-98.266

Personale

Byråd

-1.165.200

-1.051.131

Administrationsudgifter

Fælles formål

4.792.100

1800000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

106.500

5.463

Kommunale tilskud og overførsler

Fælles formål

141.100 30.000

142.335

Administrationsudgifter

Redningsberedskab

17.609.615

875.000

10.145

Leasingudgifter

Redningsberedskabet

Indtægter

3.500

Forsikringer

Redningsberedskab

-16.808.942

4.779.200

Personale

Redningsb. skatmoms

Udgifter

8.476.951

Børne- og familiecenter Administration BFC

Tillægsbevillinger

Budget

Udgifter

1.455

-22.300 -2.198.800

-21.358.811

75.000

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter

Administrationsbygninger

6501001001

2.439.666

2.016.900

064550

2.439.666

2.016.900

1.892.832

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

159.107

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

344.945

Sekretariat og forvaltninger

6502001000

-56.971

-34.600

064551

-56.971

-34.600

-56.971

-34.600

6502001001

71.620.444

-3.912.730

68.967.400

-1.476.500

4.583.658

75.000

064551

71.620.444

-3.912.730

68.967.400

-1.476.500

4.583.658

75.000

44.241.296

-740.307

41.606.000

Personale

850.548

Forsikringer

1.079.100

583.043

Leasingudgifter

262.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

20.593.444

-206.002

20.411.100

Rådg., konsulentydelser og revision

1.704.423

-160.815

1.340.800

694.304

Møder, rejser og repræsentation

-2.390.486

3.812.700

560.546

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-389.000

71.755

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

2.438.900

-428

Specielle artskonti 6502001003

667.042

-640.073

644.800

-687.700

064551

667.042

-640.073

644.800

-687.700

667.042

-640.073

644.800

-687.700

I alt

245.984

Personale

233.800

272

Bygninger, grunde og udenomsarealer

420.037

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-640.073

411.000

749

Administrationsudgifter

-687.700

Brugerbetalinger 6503001001

10.573.620

-255.672

9.660.600

36.624

064553

10.573.620

-255.672

9.660.600

36.624

9.660.600

36.624

10.331.092 -215.976

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.500

Møder, rejser og repræsentation

235.028

Indkomstoverførsler til personer

-39.696

Betaling til/fra andre off. myndigheder 6504001001

1.339.124

909.000

064554

1.339.124

909.000

1.339.124

909.000

6505001001

1.507.253

1.488.700

190.000

064555

1.507.253

1.488.700

190.000

1.488.700

190.000

Personale Miljøbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse

1.507.253

Personale Indt./udg. forsk.lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

6506001001

2.654

-11.657

064860

2.654

-11.657 -11.657

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.654

Administrationsudgifter Forv.u. overf.adg. Sekretariat og forvaltninger

6701000001 064551

11.508.240

-89.442

10.698.500

-29.000

2.563.343

-89.442

2.217.600

-29.000

-88.962

2.115.600

-29.000

5.039

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.325.264

Rådg., konsulentydelser og revision

197.061

Administrationsudgifter

11.034

Indkomstoverførsler til personer

24.945

102.000

-480

Betaling til/fra andre off. myndigheder Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-500.000

-33.626 -366.493

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

Administration vedrørende naturbeskyttelse

100.000 -1.066.900

-15.000

Brugerbetalinger

Naturbeskyttelse

770.000

10.393

Indkomstoverførsler til personer

Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale

1.023.000

-51.821

Kommunale tilskud og overførsler

Jobcenter

-20.600

455.200

2.361.536

Administrationsudgifter

Sekretariat og forvaltninger

751.758

1.405

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kantinen

Indtægter

2.016.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administration

Udgifter

15.120

Administrationsudgifter

Sekretariat og forvaltninger

Indtægter

27.662

Forsikringer

Adm., med skat-moms

Udgifter

383

Administrationsudgifter Adm.bygninger

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

064860

777.134 777.134

75.000

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Tjenestemandspension

065272

Tjenestemænd Budgetpuljer Andre sundhedsudgifter

6701000003

8.167.764

8.480.900 32.068.900

-26.140.093

33.000

-33.000

33.000

-33.000

10.000.000

-10.000.000

10.000.000

-10.000.000

3.041.000

-3.000.000

046290

052820

064866

065270

577.263

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 065274

2.774.143

-13.189.093

1.180.000

82.000

1.180.000

82.000

34.974

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 6781000001

13.453

-13.453

064868

13.453

-13.453

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.530

-13.453

Møder, rejser og repræsentation

4.093 830

Administrationsudgifter

940.531

-4.770.197

1.254.800

-4.528.000

167.800

-66.000

1300000004

940.531

-4.770.197

1.254.800

-4.528.000

167.800

-66.000

023540

940.531

-4.770.197

1.254.800

-4.528.000

167.800

-66.000

Kollektiv trafik og havne

Havne

17.814.900 2.739.170

Forsikringer

Hou Havn, skatmoms

-3.000.000 -13.189.093

616

Møder, rejser og repræsentation

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

3.041.000 17.814.900

95.836

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

LAG-Midler

414.219

Personale

430.000

2.800

997

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

302.712

-24.349

142.400

-202.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

204.946

-4.745.848

1.696.300

-4.325.200

16.861

Administrationsudgifter

-1.013.900

165.000

934.577

-4.050

924.000

223.479

6040010001

611.791

-4.050

439.000

046288

611.791

-4.050

439.000

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

6.384

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

535.484

Rådg., konsulentydelser og revision

24.300

Møder, rejser og repræsentation

35.138

Administrationsudgifter

10.485

Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse

322.786

485.000

223.479

322.786

485.000

223.479

322.786

485.000

3.081.295

157.300

064240

158.299

157.300

128.799

157.300

23.000 6506001001

2.622

5.600

-5.400

064860

2.622

5.600

-5.400

5.600

-5.400

2.622

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

6701000001

3.840

586.100

064860

3.840

586.100

3.840

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

586.100

Administrationsudgifter Tilskudsområder Turisme

6701000002 064862

Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

223.479 -5.400

6.500

Kommunale tilskud og overførsler

forv.u. overf.adg.

2.864.500

158.299

Administrationsudgifter

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

-614.726

6401000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indt./udg. forsk.lov

-4.050

046288

Erhversvfremme og turisme

Fælles formål

439.000

6040100001

Personale

Fælles formål

-66.000

795

Møder, rejser og repræsentation

Sundhedsfremme

Indtægter

480.811

Personale

Interne forsikringspuljer

Udgifter

3.351.407

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Løn- og barselspuljer

Indtægter

8.167.764

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Innovation og anvendelse af ny teknologi

Udgifter 8.480.900

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

064867

1.330.924

1.336.300

513.100

817.824

823.200

360.000

177.919

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter 392.661

Kommunale tilskud og overførsler

Erhvervsservice og iværksætteri

Indtægter

274

064867

274 1.585.610

-615.000

779.200

177.919

064867

1.585.610

-615.000

779.200

177.919

1.367.783

77.519

400

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

89.634

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

22.780

Rådg., konsulentydelser og revision

47.333

Møder, rejser og repræsentation

13.983

Administrationsudgifter

43.698

-615.000

779.200

Kommunale tilskud og overførsler

128.000 -27.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

8.642.153

Arbejdsmarked

Revalidering

-5.342.351

-501.600

501.600

-501.600

501.600

-501.600

Fælles formål

022201

87.985

052513

196.147

87.985 196.147

Personale 5350000000

1.972.237

033044

1.972.237 1.972.237

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Jobcentre

90.594

032201

Personale

Jobcentre

374.726 90.594

Personale

Produktionsskoler

5370000000

3.230

765.000

-765.000

056893

3.230

765.000

-765.000

3.230

Bygninger, grunde og udenomsarealer

765.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-765.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Lønt. Led. I kom. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative

5390000000

6.291.961

-5.342.351

900.000

056895

6.291.961

-5.342.351

900.000

6.285.761

Personale

900.000

6.200

Forsikringer

-5.310.019

Indkomstoverførsler til personer

-32.332

Betaling til/fra andre off. myndigheder

360.638.327

-149.911.218

360.806.600

-160.347.900

902.200

17.600.615

5011000000

19.660.932

-10.529.465

20.700.000

-11.550.000

-1.200.000

600.000

054868

19.660.932

-10.529.465

20.700.000

-11.550.000

-1.200.000

600.000

Indkomstoverførsler Førtidspens.50% Førtidspension med 50 pct. refusion

18.737.143

Indkomstoverførsler til personer

19.700.000

923.789

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.160.893

Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler

20.600.000

-8.190.000

054869

19.855.371

-7.704.984

20.600.000

-8.190.000

18.983.931 -1.060.608

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer

-1.400.000 -6.790.000

5013000000

71.833.434

-29.322.486

67.700.000

-26.700.000

4.923.000

-1.723.000

054870

71.833.434

-29.322.486

67.700.000

-26.700.000

4.923.000

-1.723.000

67.480.474

64.000.000

4.352.960

-5.704.320

3.700.000

-23.618.166

Statsrefusion

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.200.000

-6.644.376

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Personale

600.000

19.400.000

871.440

Indkomstoverførsler til personer

Sygedagpenge

-9.850.000

-7.704.984

Statsrefusion

Sygedagpenge

-1.700.000

19.855.371

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler

-1.200.000

5012000000

Indkomstoverførsler til personer

Førtidsp Efter 2002

1.000.000

-9.368.572

Statsrefusion Høj/mel. Ført. 35%

-501.600

501.600

5250000000

Andre faglige udd.

-765.000

055880

Erhvervsgrundudd.

Børnehaver

2.166.600

5170000000

Personale

Folkeskoler

Indtægter

274 6751000001

Personale

Revalidering

Udgifter

823.200

6751000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Erhvervs- og udv.råd

Udgifter

65.163

Administrationsudgifter

Erhverv+udv. skatmom

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

4.923.000 -4.300.000 -22.400.000

-1.723.000

5030000000

48.467.039

-16.191.688

51.450.000

-21.668.000

139.000

3.335.500

055771

48.467.039

-16.191.688

51.450.000

-21.668.000

139.000

3.335.500

478.131

950.000

-950.000

13.655 1.587 11.179 47.962.486

-960.880

50.500.000

-336.000

1.089.000

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Kontanthjælp Kontanthjælp

1.501.100

390.000

055773

20.456.746

-6.221.453

18.697.600

-6.588.800

1.501.100

390.000

20.456.746

-88.004

18.697.600

-200.000

1.501.100

-87.585 -6.045.864 -5.775.817

15.770.300

-10.146.700

-1.200.000

4.761.550

055775

14.301.775

-5.775.817

15.770.300

-10.146.700

-1.200.000

4.761.550

14.266.262

-39.415

15.770.300

35.513

-8.660

33.500.000

055778

36.754.984

-8.660

33.500.000

3.565.000

100.000

36.965.000

36.754.984

-8.660

33.400.000

17.111.856

-8.849.256

21.400.000

-11.025.000

-4.098.400

3.825.000

055880

17.111.856

-8.849.256

21.400.000

-11.025.000

-4.098.400

3.825.000

10.978 800

501.600

20.555.100

-4.600.000

-8.843.329

Statsrefusion

-11.025.000

72.380.756

-40.725.209

70.908.600

-41.585.800

1.000.200

1.359.365

055881

72.380.756

-40.725.209

70.908.600

-41.585.800

1.000.200

1.359.365

15.186.732

3.171.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

306.021

Rådg., konsulentydelser og revision

5.359

-369.994

56.876.444

Indkomstoverførsler til personer

67.737.200 -40.305.266

Statsrefusion

800.000

-41.885.800

1.359.365

5200000000

14.655.312

-8.243.325

13.755.000

-6.861.000

056890

14.655.312

-8.243.325

13.755.000

-6.861.000

2.075.976

Personale

5.433.000

19.897

Forsikringer

136.834

Bygninger, grunde og udenomsarealer

71.449

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.328.397

Rådg., konsulentydelser og revision

408.970

-167.344

712

Møder, rejser og repræsentation

75.613

Administrationsudgifter

10.355.406

Indkomstoverførsler til personer

8.322.000

193.850

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-244.282 -7.831.698

Statsrefusion

-6.861.000

-11.760

Anlæg

-32

Specielle artskonti 5201000000

-497.240

056890

-497.240 -497.240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5210000000

2.263.667

-759.657

9.601.900

-4.274.900

-7.770.200

3.630.700

056898

2.263.667

-759.657

9.601.900

-4.274.900

-7.770.200

3.630.700

2.263.667

-759.657

9.601.900

-4.274.900

-7.770.200

3.630.700

I alt

1.711.400

Personale

1.000

1.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

445.966

763.900

Rådg., konsulentydelser og revision

2.550

Forsikringer

1.814.744

Indkomstoverførsler til personer

-1.711.400 -1.100 -230.700

7.125.500

-593

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-763.900

230.700

-5.293.800

177.899 -937.556

Statsrefusion

-4.044.200

Specielle artskonti

Personale

300.000

-49.949

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Erhvervsgrunduddannelser

200.200

6.200

Forsikringer

Erhvervsgrundudd.

3.825.000

5190000000

Personale

Beskæftigelsesordninger

844.900

22.875

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskæftigelsesord.

-33.400.000

-5.927

17.077.203

Indkomstoverførsler til personer

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

3.565.000

5170000000

Rådg., konsulentydelser og revision

Komm.besk. skat-moms

4.761.550

36.754.984

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

-10.146.700

5160000000

Personale

Komm. besk.indsats

-1.200.000

-346.604 -5.389.798

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

390.000

14.301.775

Indkomstoverførsler til personer

Løntilskud fleksjob

-6.388.800

5110000000

Statsrefusion

Revalidering

3.335.500

-6.588.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Revalidering

Indtægter

18.697.600

Indkomstoverførsler til personer

Dagpenge til forsikrede ledige

-21.332.000

-6.221.453

Statsrefusion

Dagp. til fors. ledi

Udgifter

20.456.746

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Indtægter

5070000000

Indkomstoverførsler til personer

Akt. Kthjmodtagere

Udgifter

-15.230.808

Statsrefusion

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5250000000

218.750

-32.678

376.800

033045

218.750

-32.678

376.800

181.675

376.800

3.400.000

Regnskabsoversigt - drift Økonomiudvalget Regnskab Udgifter

-5.267.322

6.060.000

-3.170.500

-700.000

350.000

054660

5.224.345

-5.267.322

6.060.000

-3.170.500

-700.000

350.000

-44.000

-700.000

511.642 2.906

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.858

Rådg., konsulentydelser og revision

501.493

500

4.204.447

Indkomstoverførsler til personer

6.060.000 -3.201.535

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.823.852

2.050.000

-1.025.000

1.200.000

-600.000

054661

3.607.250

-1.823.852

2.050.000

-1.025.000

1.200.000

-600.000

3.607.250

-39.455

2.050.000

-1.784.397

-600.000

-7.958.126

21.991.400

-14.423.200

-10.212.500

8.532.500

056891

13.700.280

-7.958.126

21.991.400

-14.423.200

-10.212.500

8.532.500

1.484.032

6.350.000

3.250.000

15.641.400

-13.660.000

400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

29.518

Rådg., konsulentydelser og revision

33.293 2.342

Møder, rejser og repræsentation

728

Administrationsudgifter

12.145.557

Indkomstoverførsler til personer

-601.093

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-7.357.033

Statsrefusion

4.410

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.025.000

13.700.280

Forsikringer

Indkomstoverførsler til personer

1.200.000

5360000000

Personale

Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

350.000

3.607.250

Statsrefusion

Jobc. akt. besk.inds

-1.200.000

5290000000

Indkomstoverførsler til personer

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

-1.926.500

-2.066.287

Statsrefusion

Besk.inds. for forsikrede ledige

Indtægter

5.224.345

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Introduktionsydelse

Udgifter

5270000000

Personale

Introduktionsydelse

Indtægter

-32.678

Statsrefusion

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

Udgifter

37.075

Indkomstoverførsler til personer

Introduktionsprogram

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5380000000

145.831

056894

145.831

-14.423.200

8.532.500 197.500

-400 146.231

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Indtægter

-13.871.831

47.462.700

-10.823.300

114.711

-256.560

156.900

-299.300

1500000003

114.711

-256.560

156.900

-299.300

003235

114.711

-256.560

156.900

-299.300

Fritid, bibliotek og Kultur

Andre fritidsfaciliteter

Udgifter

53.468.899

Samlet resultat

Tunø Teltplads

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

74.531

Personale

Udgifter 3.506.600

88.300

1.115

Forsikringer

32.901

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.664

Administrationsudgifter

2.500

68.600 -256.560

-299.300

28.837.305

-2.319.036

24.147.100

-245.800

2.699.361

Vej og Park - skatm

1300000000

1.455.083

-2.041.670

-26.200

-41.400

286.754

Fælles formål

022201

1.458.057

-1.900.971

1.171.303

-1.900.971

Veje og Grønne områder

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

286.754

Mandskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser

286.754

022205

-41.917

-26.200

-2.000

-26.200

-408

-39.917

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

286.754

-2.128

-1.720

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

-846

-98.782

-41.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.818

-98.782

-41.400

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

-3.664

Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Vej og Park - Fælle

1300000001

Fælles formål

002201

I alt

-600

002202

I alt

46.723 46.723 46.723

6.394

14.800

6.395

6.394

14.800

6.395

14.800 6.394

Mandskabs- og timeregistreringer 002510

6.395

119.388

182.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

53.715

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

54.973

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

-56.925

182.700

63.068

Mandskabs- og timeregistreringer 022201

Personale

63.068

131.203

8.294.300

-8.798.797

11.330.891

9.255.400

-11.000

7.500

Forsikringer

824.593

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

49.800

18.365

Møder, rejser og repræsentation

73.956

Administrationsudgifter Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

-2.440.807

Mandskabs- og timeregistreringer

-9.683.296

66.400 -9.683.297

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Driftsbygninger og -pladser

022205

659.443

-600

-1.077.300

895.500

265.500

150.307

50.200

Personale

12.000

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

418.868

-300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

124.085

-300

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

-45.817

Mandskabs- og timeregistreringer

150.307

Vejvedligeholdelse m.v.

63.068

4.558

Forsikringer

Fælles formål

-8.532.304

46.723

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

8.757.300

46.723 46.723

Mandskabs- og timeregistreringer Boligformål

973.165

022811

215.300

150.307

10.014 10.014

Mandskabs- og timeregistreringer

12.829.557

-274.716

5.821.700

-204.400

8.352.392

1.012.358

-73.316

740.300

-77.100

709.495

63.875

-71.191

740.300

-77.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

238.988

-2.125

Mandskabs- og timeregistreringer

709.495 227.500

-25.900

227.500

-25.900

Veje og grønne områd Grønne områder og naturpladser

1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Stadion og idrætsanlæg

003231

938.014 9.146

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

220.738

Mandskabs- og timeregistreringer

708.129

Driftsbygninger og -pladser

709.495 -5.746

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-5.746 708.129 -195.654

-101.400

-45.655

-101.400

-149.999

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

708.129

Indtægter -285.800

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Bygninger, grunde og udenomsarealer

9.984.350

3.955.200

6.934.768

1.551.496

3.955.200

1.271.000

5.653.754

Mandskabs- og timeregistreringer 022812

898.700

894.836

898.700

5.641.348

3.518.400

984.297

022814

5.641.348

3.518.400

984.297

1.099.207

1.893.200

Personale

3.085

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.545.861

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

1.205

Administrationsudgifter

7.693

2.628.500

30.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

984.297

Mandskabs- og timeregistreringer

984.297 -1.033.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Fælles formål

1300000006

4.170.238

1.876.100

757.122

022201

4.170.238

1.876.100

757.122

159.198

Forsikringer

17.094

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.456.183

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-223.498

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

757.122

Mandskabs- og timeregistreringer

Vejvedligeholdelse m.v.

1.876.100

4.139

Administrationsudgifter

Vejbelysning

757.122

1300000007

3.120.496

3.307.900

022811

3.120.496

3.307.900

2.944.412

3.060.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

176.084

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

247.200

Vintertj.,skat-moms

1310000000

5.000

-18.000

Vintertjeneste

022814

5.000

-18.000

5.000

-18.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Parkeringsfond Fælles formål

1600000001

15.950

022201

15.950 15.950

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Trafiksikkerhedsudv. Vejvedligeholdelse m.v.

2100000001

642.417

346.000

297.500

022811

642.417

346.000

297.500

642.417

347.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Teknik -Fælles Grønne områder og naturpladser

2200000001

-1.200

297.500

338.600

306.200

002820

29.800

003231

308.800

29.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

306.200

308.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

306.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Energimærkning Fælles formål

2200000010

207.300

247.400

002510

207.300

247.400

208.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-1.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

3.008.217

Miljø Veje og grønne områd Skove

247.400 -719.700

183.968

59.200

302.268

003853

224.694

59.200

302.268

19.652

59.200

2.828 -100.054

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

302.268

Mandskabs- og timeregistreringer

302.268

1701000001

956.724

-726.677

518.900

-162.000

003850

928.719

-691.111

308.000

28.000

-691.111

308.000

1.350

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

26.347

Rådg., konsulentydelser og revision

895.186

28.000

5.436

Møder, rejser og repræsentation

400

Administrationsudgifter Natura 2000

2.426.500

224.694

Administrationsudgifter

Naturforvaltningsprojekter

-1.499.081

1300000002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Naturbeskyttelse

Indtægter

5.663.768

894.836

1300000003

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Maskiner og materiel

Udgifter

-8.189

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

Vintertjeneste

Indtægter

2.732.288

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertjeneste

Udgifter

55.000

Leasingudgifter

Belægninger m.v.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

003851

28.005

210.900

-190.000

43.200

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

70.551

005280

52.263

-109.164

19.000

20.925 19.000 31.338

Rådg., konsulentydelser og revision 005281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.288

-109.164

-95.500

18.288

-109.142

-95.500

-22

Administrationsudgifter Miljøtilsyn, planlæg

1702000003

Fælles formål

005280

685.414

-312.211

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

635.200

-250.100

236.550

43.200

-43.200

43.200

-43.200

43.200

279.750

47.715

113.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.125

113.700

Rådg., konsulentydelser og revision

46.590

005287

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289

637.699

-312.211

478.300

-206.900

-243.211

479.300

-206.900

12.133

Personale

2.048

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

152.477

Rådg., konsulentydelser og revision

466.423

34.000

4.617

-69.000

1703000001

764.585

-31.721

004871

643.903

614.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

74.164

615.500

Rådg., konsulentydelser og revision

569.405

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Vedligeholdelse af vandløb

Møder, rejser og repræsentation

225

Administrationsudgifter

109

-1.000

245.750

870.100

50.000

-1.100

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Vandindvinding

-95.500

19.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vandløbsvæsen

-190.000

-35.566 1702000001

Forsikringer

Miljøtilsyn - virksomheder

005286

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.152

14.900

3.452

14.900

700

Administrationsudgifter

116.530

-31.721

240.800

50.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-49.091

-31.721

240.800

50.000

Rådg., konsulentydelser og revision

165.622

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289

Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

1704000001

306.249

-319.309

324.100

-374.100

-242.850

005591

306.249

-319.309

324.100

-374.100

-242.850

-319.309

323.000

-374.100

-6.143.439

15.522.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

306.249

Rådg., konsulentydelser og revision

1.100

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

13.520.740

Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik Fælles formål

60.800

4.971

023230

11.030

60.800

4.971

6.059

60.800

4.971 6.923.555

-1.203.752

8.096.000

-438.100

40.000

023231

2.118.810

-309.387

2.139.800

-67.500

40.000

-309.387

698.600

-45.500

2.118.810

Kommunale tilskud og overførsler

1.447.600 032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-22.000

4.804.745

-894.365

5.956.200

-370.600

35.390

-881.444

5.956.400

-334.700

-1.447.600 -329.000 -5.908.800

13.800

Administrationsudgifter

4.769.355

Kommunale tilskud og overførsler

5.908.800 -35.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-12.921

Brugerbetalinger

-14.000

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Personale

-698.600

-6.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Færgedrift

-329.000

2.186.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Tunø Færgen skat mom

-329.000

4.971

1400000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Befordring af elever i grundskolen

-35.829

11.030

Mandskabs- og timeregistreringer

Busdrift

-242.850 -5.888.900

1300000005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

Indtægter

-35.566

003853

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Jordforurening

Udgifter

25.080

Rådg., konsulentydelser og revision

Fælles formål

Indtægter

210.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøbeskyttelse

Udgifter

2.925

Personale

Skove

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1500000001

5.750.591

-1.035.048

6.510.300

-877.300

-86.400

023233

5.750.591

-1.035.048

6.510.300

-877.300

-86.400

3.181.996

3.255.400

11.200

-329.000

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Forsikringer

203.838

270.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

689.311

1.367.200

Indtægter

Udgifter

24.593

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.583.057

Rådg., konsulentydelser og revision

14.599

-1.035.048

1.523.000

Møder, rejser og repræsentation

13.981

18.200

Administrationsudgifter

39.216

76.200

-877.300

-97.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Tunø Havn

1500000002

835.564

-1.554.952

855.300

-1.324.700

5.600

Havne

023540

835.564

-1.554.952

855.300

-1.324.700

5.600

452.070

Personale

Bygninger, grunde og udenomsarealer

200.425

Leasingudgifter

107.767

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

35.452

Rådg., konsulentydelser og revision

12.905

-86.800

-1.480.952

240.700

-1.237.900

3.900

1510000000

-2.349.688

-3.248.800

023233

-2.349.688

-3.248.800

-2.224.528

-3.124.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-125.160

Betaling til/fra andre off. myndigheder Udleje og bygningsvedl. og byggemodn

Boligformål

169.400

19.669

Administrationsudgifter

Udlejn. af egne boli

-74.000

2.995

Møder, rejser og repræsentation

Færgedrift

1100000001 002202

-3.653.714

5.209.800

-3.669.600

976.071

-2.679.441

1.077.400

-2.761.000

23.575

-9.500

141.100

-25.000

23.475 002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer

002510

Personale

102.700

-75.300

-88.675

102.700

-75.300

465.401

381.600

371.504

344.600

260.399

37.000 -830.028

291.800

-710.000

-830.028

291.800

-710.000

146.605

-1.519.348

150.500

-1.721.600

146.605

-1.519.348

150.500

-1.721.600

5.285

-231.890

9.700

-229.100

5.285

-231.890

9.700

-229.100

1100000002

49.850

-943.279

-908.600

002202

40.786

-622.301

-715.100

40.786

-622.301

-715.100

-624

-7.500

002511

2.992

Forsikringer

257.082

Bygninger, grunde og udenomsarealer

325

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer 002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsformål

-88.675

74.415

72.288

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Boligformål

74.806

18.485

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Udlejn. af egne boli

-25.000

3.124

Forsikringer

Andre faste ejendomme

136.000

392

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Erhvervsejendomme

-9.500

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beboelse

002203

-624

-7.500

002205

-66.766

-69.600

-66.766

-69.600

002511

-101.750

-116.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-56.957

-116.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-44.793

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

Erhvervsejendomme

002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer

9.064

-148.144

9.064

-133.209 -14.935

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Andre faste ejendomme

-3.693

002513

-3.693

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsvedligehold Ubestemte formål

1200000001

22.000

002205

21.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.224.300

132.600

2.224.300

132.600

2.231.900

1.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-7.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Banegårdsgade 5

659.100

5.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

-124.000

7.987.926

Forsikringer

Ubestemte formål

5.600

4.279

Forsikringer

TunøFærgen

441.300

1210000000

215.722

132.600

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Offentlige formål Stampmøllevje 57 Ubestemte formål

1210000001

1210000002

494 15.779 1210000004 002511

Havrevænget 9

1210000005

Beboelse

002511

1210000007

850 26.599

Bygninger, grunde og udenomsarealer 1210000008

615

002511

615 615

I alt

615

Forsikringer

Erhvervsejendomme

1210000009

5.800 130.122

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Erhvervsejendomme

1210000010

3.900 102.161

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faste ejendomme

1210000011

1.780 180.309

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faste ejendomme Det gl. rensningsanlæg Stadion og idrætsanlæg

1210000012

1210000013

Lokalhistorisk Arkiv Andre kulturelle opgaver

279 14.991 1210000014

1210000015

700 225 1210000017

12.290 395.294

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.109

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Erhvervsejendomme Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg Gylling Skole Folkeskoler Hou Skole Folkeskoler

412.693

033560

Forsikringer

Respons, Brandstatio

925

033564

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Museer

700

003235

Forsikringer

Odder Museum

15.270

003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre fritidsfaciliteter

2.254

002513

Forsikringer

Nølevvej 8 - Cykelkl

182.089

002513

Forsikringer

Balshavevej 50

106.061

002512

Forsikringer

Rønhøjvej 5, Synshal

135.922

002512

Forsikringer

Biograffor. Fotorama

27.449

002511

Forsikringer

Rådhusgade 39-43

4.564

3.942

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

3.877

622

Forsikringer

Tunø Hovedgade 10

16.273

002205

Beboelse

31.260 3.370

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kirkevang 37-45

Tillægsbevillinger Udgifter

27.890

Forsikringer

Ålykkecent.31-43,61-

Indtægter

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ubestemte formål

Budget Udgifter

002204

Forsikringer

Mejerivej 3

Indtægter

1210000018

46.260

002512 1210000020

115.000

003231 1220000001

49.775

032201 1220000002

88.606

032201

400

Forsikringer

88.206

Bygninger, grunde og udenomsarealer Hundslund Skole

1220000003

Folkeskoler

032201

Parkvejens Skole

1220000004

28.699 28.699 128.459

75.000

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Folkeskoler Saksild-Nølev Skole

1220000006 032201

Skovbakkeskolen

1220000007

Folkeskoler

032201

Folkeskoler Ørting-Falling Skole

1220000008

1220000009 032201

Vestermarkskolen

1220000010

Folkeskoler

032201

10. Klasse Center

1220000011

Folkeskoler

032201

Ørting Vuggestue

1220000013

Vuggestuer

052512

Børnehaver Krible Krable Huset Børnehaver Hou Børnehave Børnehaver Børneinst. Skovbakke

1220000014

1220000015

1220000016

1220000017

1220000018

Børnehv. Vennelund Børnehaver Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv. Børnehaver Børnehuset Gylling Børnehaver

1220000020

Børnehaver

Redningsberedskab Biblioteket Folkebiblioteker Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Rådhuset Administrationsbygninger Ældreservive Plejehjem og beskyttede boliger Kildegade 6, Vis. Administrationsbygninger

1220000021

1220000023

1220000024

1220000025

Vitapark Odder Andre faste ejendomme Gylling skole Folkeskoler Hou skole Folkeskoler Hou SFO Skolefritidsordninger

8.321 22.321 8.260 85.984 20.805 1.044 15.675 9.532

052513

7.171 2.360 1220000026

20.029

052513 1220000030

168.464

19.200

005895 1220000033

55.743

033250 1220000034

14.907

9.500

053234 1220000036

359.339

064550 1220000037

103.681

053234 1220000038

8.837

064550

022201

Redningsberedskab

42.603

052513

1300000001

Redningsberedskabet

1.171

052513

Fælles formål

Havne

26.468

052513

Vej og Park - Fælle

Hou Havn, skatmoms

15.014

052513

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Redningsberedskab

8.817

052514

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Børnehv. Solstrålen

8.159

052513

Integr.inst. Bifrost

Børnehaver

2.315

052513

Egholmgård

68.938

052513

Børnehaver

Integrerede daginstitutioner

76.091

032201

Folkeskoler

Randlev Børnehave

Budget Udgifter

032201

Folkeskoler

Tunø Skole

Indtægter

1300000004

15.000 5.070

023540 1800000001

-28.755

005895 2300060000

683

002513 3102000001

31.872

60.000

76.363

60.000

032201 3103000001 032201 3103000002

6.155

032205

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Tunø skole

3103000004

Folkeskoler

032201

Vestermarkskolen

3104000001

Folkeskoler

032201

Hundslund skole

3105000001

Folkeskoler

032201

Parkvejens skole

3106000001

Folkeskoler

032201

Randlev skole Folkeskoler Saksild-Nølev skole

3107000001

3108000001 032201

Skovbakkeskolen

3109000001

Folkeskoler

032201

Folkeskoler Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed

3110000001

3111000006

3202000003 052511

Krible Krable huset Børnehaver Hou børnehave Børnehaver Børneinst. Skovbakke Børnehaver Børnehuset Saksild Børnehaver Egholmgård Børnehaver Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Børnehv. Vennelund Børnehaver Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Blæksprutten,vuggst. Vuggestuer Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv. Børnehaver Børnehuset Gylling Børnehaver Børnehv. Solstrålen

3204020001

3204030001

3204040001

3204050001

Kommunal tandpleje PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Administration BFC Sekretariat og forvaltninger Komm. besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

170.100

70.362

-4.880

60.000

364.266

265.500

9.350

48.700

259.115

60.000

374.566

237.800

202.200

15.102

38.800

-3.800

-7.000

80.000 440 13.251

21.000

9.706

31.000

28.686

23.500

12.692

34.000

50.711

32.500

237.897

88.000

052513 3204060001 052513 3204071001 052513 3204072001

83.718

052516 3204080001

84.671

54.300

40.743

26.100

052513 3204091001 052513 3204092001

17.874

052512 3204100001

11.421

22.400

27.044

28.700

19.020

19.500

18.038

25.700

82.256

59.600

52.079

36.700

052513 3204110001 052513 3204120001 052513 3204130001

3205300001

Tandpleje

-5.000

052513

Integr.inst. Bifrost

Folkebiblioteker

416.910

052513

Folkebiblioteker

10.100

052513

Børnehaver

Integrerede daginstitutioner

Tillægsbevillinger Udgifter

033876

Dagpleje

Børnehaver

Indtægter

032201

Dagpleje - øvr

Randlev børnehave

5.617

Udgifter

032201

Folkeskoler

Ørting skole

Budget

Indtægter

052514 3502000001 033250 3601000001

388.230

110.000

046285

9.900

3901010001

-9.900

032204 3901010004

68.522

50.000

064551 5200000000

4.253

056890 5440100000

84.639

053850

110.000

Indtægter

Regnskabsoversigt drift Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Beskyttet beskæf. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fabos, boliger Lunde

5440200000

5440300000

5440400000

Hjælp efter §85 i SL

5442100000

Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem, adm. drif Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bronzealdervej Ældreboliger So.Su elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Kildegade 6 Administrationsbygninger adm.bygninger Administrationsbygninger Budgetpuljer Interne forsikringspuljer

51.539

31.358

-7.822

053858

053230

Hjælp efter §85 i SL

Udgifter

053852

Ældreboliger

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Budget

Indtægter

8.712

61.200

7.172

053233

5.500

5444100000 053233 5610200201

160.048

053232 5610200203

427.918

053230

-13.291

5610200302 053232 5610200501

6.962

053233

90.000

5610200601 053234 5610307001

6.965

4.500

401.779

179.300

064550 6501001001 064550 6701000003

50.000

065274

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

4.457.380

-375.800

27.303.614

-2.782.262

27.309.500

-2.773.500

1.455.882

142.100

3111000004

379.775

-16.378

324.200

033876

379.775

-16.378

324.200

327.259 50.400

135.300 -16.378

2.116

Administrationsudgifter

40.500

3111000005

733.913

-245.510

1.040.700

-762.900

-239.900

492.900

052516

733.913

-245.510

1.040.700

-762.900

-239.900

492.900

Personale Forsikringer

623.002

820.800

1.000

-6.900

109.405

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-2.022

190.100

-243.488

Brugerbetalinger

-725.200

-116.177

2.696.600

-13.400

996.900

033876

3.729.489

-116.177

2.696.600

-13.400

996.900

2.356.428

2.546.900

18.184

-1.500 666.000

12.225

Leasingudgifter

952.764

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-105.177

345.300

32.506

Møder, rejser og repræsentation

139.477

Administrationsudgifter

47.200 1.400

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-11.000

7.700 -250.400

318.800

3501000001

5.029.123

-2.000

5.439.100

-434.200

003231

5.029.123

-2.000

5.439.100

-434.200

-2.000

168.100

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

26.975

Forsikringer

164.303

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

675

Møder, rejser og repræsentation

4.837.170

Kommunale tilskud og overførsler

5.288.700

3502000001

6.769.346

-527.093

6.768.300

-591.400

413.500

033250

6.745.026

-527.093

6.719.700

-567.000

413.500

4.092.271

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.470.100

13.400

-11.700

169.410

186.200

16.236

Leasingudgifter

2.313.111

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-463.482

23.896

Møder, rejser og repræsentation

116.701

Administrationsudgifter

1.497.200

-48.200

7.700 -25.911

703.800

-37.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-518.800

Brugerbetalinger

-133.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 033562

24.320

48.600

413.500 -24.400

24.320

Personale

48.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-24.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Musikarrangementer

-434.200

-17.700

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Musikskole

-1.300 -12.100

Brugerbetalinger

Teatre

12.100

216.005

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Folkebiblioteker

3503000001

2.922.471

-1.371.303

2.827.000

-1.293.500

254.682

-350.800

033563

2.922.471

-1.371.303

2.827.000

-1.293.500

254.682

-350.800

Personale Forsikringer

2.763.386

2.769.700

1.800

-3.200

Leasingudgifter

26.332

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

61.856

Møder, rejser og repræsentation

21.338

Administrationsudgifter

47.760

-14.310

306.282

25.300

63.300

40.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-463.160

-363.300

Brugerbetalinger

-893.833

-930.200 -5.500

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Folkeoplysning

492.900

3.729.489

Forsikringer

Folkebiblioteker

-37.600

3111000006

Personale

Stadion og idrætsanlæg

-37.700

506

Administrationsudgifter

Tilskud til Haller

-202.300

36.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ungdomsskolevirksomhed

144.100 4.300

Møder, rejser og repræsentation

Fritidsundervisning

Indtægter

-58.323.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Udgifter

428.671.700

Personale

Klub 10 - 14 årige

Indtægter

-73.477.266

Fritid, bibliotek og Kultur

Ungdomsskolevirksomhed

Udgifter

441.538.036

Samlet resultat

Ungdomsklubber

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

3504000001

5.584.496

-411.551

6.129.500

-175.000 -175.800 -114.900

-112.300

10.000

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Folkeoplysende voksenundervisning

033872

1.192.863

-393.159

Kommunale tilskud og overførsler

759.333

Betaling til/fra andre off. myndigheder

426.693

033873

729.223

-9.000

729.223

-112.300 10.000

733.400

735.600 -2.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 033874

3.662.409

-9.392

4.214.000

742

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-9.392

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.661.667

4.227.700

3505000001

1.658.000

033560

1.658.000

1.663.900

Kommunale tilskud og overførsler

-13.700

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Kommunale tilskud og overførsler

-5.900

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Øvrige kulturelle tiltag

3506000001

497.001

Offentlige formål

002204

134.959

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-92.250

426.100

454.900

147.800

3.305

6.400

129.679

141.400

1.975

Leasingudgifter 003231

66.272

45.600

2.378

Forsikringer

62.826

Bygninger, grunde og udenomsarealer

45.600

1.068

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 033563

5.276

033564

234.104

221.400

1.668

5.276

Kommunale tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler

10.144

64.400

166.395

157.000

454.900

432.100

55.898

Betaling til/fra andre off. myndigheder

22.800

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Fælles formål

033870

56.390

-92.250

2.450

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

-21.000

-32.246

-70.696

1.500

-554 2.600 2.600

Forsikringer Folkeskoler

Folkeskoler

8.700 8.700

84.686

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033875

Fælles skole

3101100001 032201

203.617.300

-21.748.474

202.646.900

-17.968.700

760.390

29.126.220

-2.449.226

23.853.100

-1.631.700

5.972.600

4.326.369

-2.417.418

-710.100

-1.600.000

5.792.600

305.045

Personale

42.600

202.300

-2.664

Bygninger, grunde og udenomsarealer

252.571

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.682.938

Rådg., konsulentydelser og revision

63.198

606.600 -964

966.700

-2.413.790

1.442.000

600.000

16.522

Møder, rejser og repræsentation

1.994.334

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.600.000

11.760

Anlæg

-3.768.000

4.990.300

868.319

686.200

180.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

281.518

686.200

180.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

586.801

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Befordring af elever i grundskolen

Bidrag til statslige og private skoler

032206

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler

032212

18.162.311

-31.808

18.112.000

-31.700

18.162.311

-31.808

18.112.000

-31.700

5.769.222

5.765.000 13.300

Kommunale tilskud og overførsler Indkomstoverførsler til personer

Indtægter

10.000

-9.000

Kommunale tilskud og overførsler

Musikarrangementer

398.400 -3.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Stadion og idrætsanlæg

-112.300

787.300 -377.856

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Museer

1.182.100

Udgifter

675

Møder, rejser og repræsentation

Odder Museum

Indtægter

-15.303

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Lokaletilskud

Udgifter

6.163

Personale

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

1.500

7.200

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler

5.751.700

3101100002

135.920

158.700

032201

135.920

158.700

135.920

Personale Lønudbetaling fra andre kommuner Folkeskoler

284.323

-295.511

032201

284.323

-295.511 -5.274

3101100004

28.487

185.100

-71.050

032201

28.487

185.100

-71.050

28.487

185.100

Personale

Skolefritidsordninger

8.644.079

-17.426.267

6.222.600

-16.329.800

1.948.387

032205

6.779.662

-17.426.267

4.363.300

-16.329.800

1.948.387

41.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.498.268

Betaling til/fra andre off. myndigheder

281.395

-311.002

1.864.417

1.859.300

6.405.126

-81.440

6.199.100

297.793

032201

6.405.126

-81.440

6.199.100

297.793

5.626.159

-34.304

5.533.500

163.293

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

14.604

28.200

378.271

513.300

-5.700

143.800

-800

2.558

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

364.536

-46.069

14.670

-1.068

4.327

Administrationsudgifter

-19.700

141.000

3102000002

1.674.598

-146.384

1.620.700

-73.300

032205

1.674.598

-146.384

1.620.700

-73.300

1.572.900

-73.600

-146.384

53.000

300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Skolefritidsordninger

1.621.560

Personale

800

Forsikringer

51.352

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

886

Møder, rejser og repræsentation

-5.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Hou Skole Folkeskoler

3103000001

8.465.950

-27.851

7.959.700

032201

8.465.950

-27.851

7.959.700

32.767

7.079.800

-326.133

7.020.442

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

23.276

24.300

1.074.228

671.500

494.200

211.700

-1.300

244.652

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

44.270

Administrationsudgifter

57.107 -27.600

-134.000

2.210.571

3.175.000

-775.340

032205

2.210.571

3.175.000

-775.340

2.039.545

3.103.500

-848.040

80.900

72.700

Personale

1.700

Forsikringer

4.335

Bygninger, grunde og udenomsarealer

148.592

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.006

Møder, rejser og repræsentation

13.394

Administrationsudgifter

-9.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Hou skole specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-27.851

3103000002

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Skolefritidsordninger

32.767

1.975

Leasingudgifter

SFO Hou skole

1.990.287

3102000001

Personale

SFO Gylling skole

-97.800 -16.232.000

1.859.300

1.864.417

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Folkeskoler

289.600 -1.601.300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 032210

-41.900

5.633.100 -17.115.265

Brugerbetalinger

Gylling skole

-71.050

3101200001

Personale

Bidrag til statslige og private skoler

Indtægter

-290.237

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles SFO

Udgifter

284.323

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeskoler

Indtægter

158.700

3101100003

Personale

Modersmål - undervisning

Udgifter

5.767.722

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

3103000003

2.642.290

1.316.200

1.055.700

032208

2.642.290

1.316.200

1.055.700

2.627.292

1.308.800

1.055.800

11.300

-100

1.400 10.795

Møder, rejser og repræsentation

1.461

Administrationsudgifter

1.343 -3.900

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Tunø skole Folkeskoler

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

3103000004

693.369

-3.000

816.200

-188.996

032201

693.369

-3.000

Personale Forsikringer

816.200

-188.996

571.815

671.700

-188.996

3.460

3.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

96.248

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

17.374

Møder, rejser og repræsentation

1.029

Administrationsudgifter

3.442

107.700 -3.000

29.800 6.100 -2.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Vestermarkskolen

3104000001

20.362.111

-56.042

20.577.800

-809.478

Folkeskoler

032201

20.362.111

-56.042

20.577.800

-809.478

17.555.411

17.814.600

188.522

Personale

19.775

Tjenestemænd Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

34.000

168.900

1.774.785

2.175.100

-16.700

480.100

-3.100

50.404

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

722.717

Rådg., konsulentydelser og revision

1.306

-56.127

61.929

Møder, rejser og repræsentation

141.783

Administrationsudgifter

-60.900

-978.200

3104000002

611.246

838.800

199.000

032205

611.246

838.800

199.000

531.044

677.800

192.600

163.700

6.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger Personale

300

Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

79.335

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

147

Administrationsudgifter

345 -2.700

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Hundslund skole

3105000001

6.361.227

-63.668

6.154.100

-37.277

Folkeskoler

032201

6.361.227

-63.668

6.154.100

-37.277

5.643.475

5.484.300

43.823

16.865

30.000

384.248

514.000

-5.700

146.500

-800

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.862

Leasingudgifter

289.201

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-63.668

6.782

Møder, rejser og repræsentation

17.793

Administrationsudgifter

-20.700

-74.600

3105000002

1.389.334

1.687.300

-164.843

032205

1.389.334

1.687.300

-164.843

1.340.297

1.635.900

-164.243

56.800

-600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale

800

Forsikringer

48.137

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter

-5.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Parkvejens skole

3106000001

30.980.426

-319.160

30.751.800

-1.704.889

Folkeskoler

032201

30.980.426

-319.160

30.751.800

-1.704.889

25.211.202

26.152.600

-768.489

82.380

77.900

3.570.611

3.667.700

-685.400

951.200

-33.700

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

74.510

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.512.437

Rådg., konsulentydelser og revision

14.400

-302.325

56.713

Møder, rejser og repræsentation

453.733

-9.570

4.440

-7.265 -97.600

-217.300

3106000002

4.224.969

-1.425

5.368.400

-506.900

032205

4.224.969

-1.425

5.368.400

-506.900

4.097.558

-425

5.208.800

-503.100

-1.000

173.300

-3.800

Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

2.800 120.623 2.543

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Budget

Indtægter

3106000003

5.292

032208

5.292

Personale

2.330

Forsikringer

2.150 813

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

3106000004

7.154.057

7.886.000

136.384

032208

7.154.057

7.886.000

136.384

7.026.036

7.501.000

136.384

Personale

4.100

Forsikringer

1.857

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

66.516

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

51.521

368.100

150

Møder, rejser og repræsentation

3.877

Administrationsudgifter

40.700 -23.800

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Parkvejens Skole Specialklasse SFO Skolefritidsordninger

3106000005

2.826.190

3.703.000

-101.664

032205

2.826.190

3.703.000

-101.664

2.815.698

3.496.900

-101.664

Personale

2.100

Forsikringer

47.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

74.100

Leasingudgifter

8.362

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

57.300

Administrationsudgifter

38.300 -11.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Randlev skole Folkeskoler

3107000001

4.742.508

5.635.500

-913.191

032201

4.742.508

5.635.500

-913.191

3.798.847

5.110.100

-679.291

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

249.970

Leasingudgifter

503.225

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

148.982

Møder, rejser og repræsentation

21.062

Administrationsudgifter

20.422

Skolefritidsordninger

-3.500

-49.200 -372.800

032205

1.194.920

1.571.500

-372.800

1.182.470

1.525.500

-343.900

11.956

51.000

-7.600

495 -5.000

-21.300

3108000001

7.119.244

-25.605

6.836.900

607.251

032201

7.119.244

-25.605

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.836.900

607.251

5.760.548

6.131.200

-13.849

21.251

23.400

751.054

503.100

-5.800

201.700

-1.200

-22.500

628.100

86.930

Leasingudgifter

454.473

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

13.843

Administrationsudgifter

31.113

-25.605

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Specielle artskonti

Skolefritidsordninger

138.000

-18.800

Administrationsudgifter

Saksild SFO

-179.900

1.571.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeskoler

-1.300

387.200

1.194.920

Personale

Saksild-Nølev skole

19.000

3107000002

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Randlev skole, SFO

Tillægsbevillinger Udgifter

-13.700

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Indtægter

1.445

Administrationsudgifter

Parkvejens skole Heldagsskole

Udgifter

3108000002

2.287.789

2.308.500

-156.400

032205

2.287.789

2.308.500

-156.400

2.255.653

2.232.100

-154.500

83.800

-1.900

Personale

1.100

Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

30.066

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

307

Administrationsudgifter

609 -7.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Skovbakkeskolen

3109000001

29.238.036

-439.830

29.542.500

-334.341

Folkeskoler

032201

29.238.036

-439.830

29.542.500

-334.341

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter 23.534.176

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

24.886.600 117.100

-581.516

914.600

408.159

Administrationsudgifter

37.478

-423.240

85.500 89.400 -16.590

Betaling til/fra andre off. myndigheder

4.192

-92.800

6.800

3109000002

5.008.191

5.673.500

-496.923

032205

5.008.191

5.673.500

-496.923

4.916.324

5.527.200

-428.776

163.700

-70.043

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Personale

2.800

Forsikringer

104

Bygninger, grunde og udenomsarealer

88.963

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

6.398.900

-911.000

032208

5.465.838

6.398.900

-911.000

5.465.802

6.288.000

-754.400

133.500

-156.600

-22.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 3110000001

4.222.843

-16.463

5.629.700

-1.478.500

032201

4.222.843

-16.463

5.629.700

-1.478.500

3.840.630

-13.000

5.031.800

-1.615.200

Personale Forsikringer

183.251

Bygninger, grunde og udenomsarealer

109.517

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

73.462

Administrationsudgifter

-1.300

456.900

-229.600

137.800

-15.200

12.178

-3.463 -18.000

382.800

3110000002

924.534

1.472.500

-548.500

032205

924.534

1.472.500

-548.500

905.515

1.433.300

-524.400

17.876

44.300

-5.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Skolefritidsordninger

21.200 3.804

Leasingudgifter

SFO Ørting

1.896

5.465.838

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeskoler

-17.400 3109000003

Personale

Ørting skole

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.143

Administrationsudgifter

-5.100

-18.500

10. Klasse Center

3111000001

3.607.419

-322.043

3.528.000

13.400

Folkeskoler

032201

3.607.419

-322.043

3.528.000

13.400

3.607.419

-322.043

3.528.000

13.400

3.101.600

21.900

-322.043

426.400

-8.500

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

I alt

3.001.268

Personale

1.400

Forsikringer

598.601

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.415

Møder, rejser og repræsentation

1.734

Administrationsudgifter E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

3111000002

1.805.539

-72.160

1.438.500

032208

1.805.539

-72.160

1.438.500

1.595.026

Personale

1.389.000

800

Forsikringer

28.484

Bygninger, grunde og udenomsarealer

169.729

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

64.200 -72.160

11.389

Administrationsudgifter

-72.300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Folkeskoler

57.600

110

Møder, rejser og repræsentation

U-Klasse

Indtægter

-342.684

3.717.000

77.764

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Udgifter

67.500

Møder, rejser og repræsentation

Skovbakke Specialkl.

Indtægter

3.163.801 2.351.151

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Skolefritidsordninger

Udgifter

1.975

Leasingudgifter

SFO Skovbakkeskolen

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

3111000007

421.655

777.400

032201

421.655

777.400

402.766

777.400

Personale

18.889

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skolebiblioteker

3112000001

806.360

-2.400

917.600

-7.200

-11.100

7.200

Folkeskoler

032201

806.360

-2.400

917.600

-7.200

-11.100

7.200

Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

208.595

176.800

-55.400

100 586.110 4.345

-2.400

736.400 2.900

-7.200

-64.200

7.200

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

-2.800

108.500

2.546.640

2.139.300

153.600

032214

2.546.640

2.139.300

153.600

1.813.597

277.600

1.000 732.043

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.868.100 -6.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 3113000002

303.000

032214

303.000 116.419.779

-27.631.037

114.341.100

-27.206.200

1.326.212

627.900

3201000001

9.483.886

-1.649.548

6.356.800

-543.800

2.826.092

-480.000

052510

7.969.931

-1.649.548

5.694.500

-543.800

2.676.092

-480.000

Børnepasning

Fælles formål

142.000

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

17.159

Rådg., konsulentydelser og revision

36.000

-116.495

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.228.511

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.686.761

4.701.200 -957.847

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 3201000010 052510

-18.046

793.467

662.300

150.000

793.467

662.300

150.000

508.815

-409.596

052513

446.401

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

314.625

60.000 60.000 -409.596 -230 26.000 -409.366

Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge052821

1.101 1.101

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 3202000001

988.899

-9.040.381

1.037.300

-10.264.800

-60.000

1.027.000

052511

988.899

-9.040.381

1.037.300

-10.264.800

-60.000

1.027.000

6.394

Personale

29.700

Forsikringer

500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

335

Administrationsudgifter

951.970

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.037.300 -9.040.381

Brugerbetalinger

-60.000 -10.264.800

1.027.000

3202000002

3.448.418

3.293.100

-46.377

052511

3.448.418

3.293.100

-46.377

3.448.418

3.293.100

-46.377

3.448.418

3.304.400

-46.377

I alt Personale

-11.300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Dagpleje

26.000

29.334

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Dagpleje - øvrige

86.000

61.313

102.442

Dagpleje

-30.000 -450.000

720.489

Personale

Dagpleje tilsynsførende

1.050.000

-140.900

61.313

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Dagpleje

1.826.000 -402.900

720.489

Kommunale tilskud og overførsler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge052821

Dagpleje

652.000 166.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 052519 fr

Børnehaver

32.900

-575.206

Brugerbetalinger

Fælles formål

-181.862

1.500

Administrationsudgifter

Frokostordning i daginstitutioner

153.600

303.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles børnepasning før skole, Egest.

Indtægter

3113000001

Forsikringer

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Udgifter 0

Personale

Unge-pakken

Indtægter

4.300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Udgifter

7.209

Administrationsudgifter

Ungdomsudd.vejledn.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

3202000003

34.098.258

-129.912

36.885.700

-3.197.090

052511

34.098.258

-129.912

36.885.700

-3.197.090

33.698.224

-114.912

36.576.100

-3.006.190

Personale Forsikringer

-8.269

Bygninger, grunde og udenomsarealer

39.491

-84.300

38.656

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

201.830

Rådg., konsulentydelser og revision

2.401

-15.000

471.500

8.413

Møder, rejser og repræsentation

117.512

Administrationsudgifter

40.100 -117.700

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

-190.900

Fælles vuggestue

3203000001

121.040

-627.313

78.600

-609.300

60.000

-31.900

Vuggestuer

052512

121.040

-627.313

78.600

-609.300

60.000

-31.900

121.040

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

-627.313

Brugerbetalinger Fælles børnehave

78.600

3204010001

1.473.985

-12.559.419

60.000 -609.300

2.191.000

-12.700.000

-31.900 -500.000

97.900

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Børnehaver

052513

1.473.985 1.473.985

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

2.721.510

2.658.700

-18.376

2.509.518

2.486.000

-72.876

3.277

13.400

107.129

100.100

2.228 68.363

Rådg., konsulentydelser og revision

20.264

68.600

9.965

Administrationsudgifter

-300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

3.297.300

352.422

052513

3.504.023

3.297.300

352.422

2.896.737

3.022.900

280.022

3.793

18.400

312.534

182.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

15.930

Leasingudgifter

254.389

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

85.800

20.172

Administrationsudgifter

-700

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

-6.698

3.255.400

290.524

052513

3.245.640

-6.698

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.255.400

290.524

2.883.668

3.039.600

11.724

5.100

12.400

255.415

138.500

89.655

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

77.000

414

Møder, rejser og repræsentation

9.414

Administrationsudgifter

-3.898

-500

-2.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-11.600

103.800

3204050001

3.479.111

-367

3.398.200

272.823

052513

3.479.111

-367

3.398.200

272.823

3.108.932

3.180.000

132.023

3.913

12.300

193.097

122.300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.228

Leasingudgifter

156.918

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-367

95.600

284

Møder, rejser og repræsentation

13.738

Administrationsudgifter

-600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

-11.400

140.800

3204060001

4.125.575

3.857.100

16.445

052513

4.125.575

3.857.100

16.445

3.904.747

3.659.500

73.645

3.500

-500

4.300

140.591

119.000

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.975

Leasingudgifter

60.461

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

93.900

711

Møder, rejser og repræsentation

-37.500 7.000

13.590

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Leasingudgifter

175.000

1.975

Leasingudgifter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

69.600

3.245.640

Forsikringer

-11.300 3204040001

Personale

2.800

468

Møder, rejser og repræsentation

Børnehaver

61.500

3.504.023

Forsikringer

Egholmgård

-9.100 3204030001

Personale

Børnehaver

-7.000

766

Møder, rejser og repræsentation

Børnehuset Saksild

97.900

052513

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Børnehaver

-12.700.000 -18.376

Leasingudgifter

Børneinstitutionen Skovbakken

Indtægter

-500.000

2.658.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Børnehaver

-500.000

2.721.510

Forsikringer

Hou børnehave

Udgifter

3204020001

Personale

Børnehaver

-12.700.000

2.191.000 -12.393.441

Brugerbetalinger

Krible Krable huset

2.191.000

Indtægter

-164.853

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Børnehaver

-12.559.419

Udgifter

-1.125

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Randlev børnehave

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-300

6.500

-14.500

-37.500

3204071001

7.635.544

-39.576

6.539.400

721.141

052513

7.635.544

-39.576

6.539.400

721.141

6.792.112

5.928.800

303.941

6.966

67.600

409.268

298.400

18.149

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

314.651

Rådg., konsulentydelser og revision

20.104

-39.576

269.300

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Budget

Indtægter

Møder, rejser og repræsentation

12.843

Administrationsudgifter

61.452

Udgifter

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-15.721

2.812.500

39.580

052516

2.700.806

-15.721

2.812.500

39.580

2.367.405

2.596.500

39.580

6.665

69.400

175.336

71.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.649

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

113.068

Rådg., konsulentydelser og revision

6.877

-15.721

85.400

4.927

Møder, rejser og repræsentation

21.878

Administrationsudgifter

-10.100

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 3204080001

11.337.282

-19.285

10.575.400

1.153.635

052513

11.337.282

-19.285

10.575.400

1.153.635

10.472.560

10.008.600

583.835

12.850

32.400

307.899

356.700

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.206

Leasingudgifter

474.702

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Børnehaver

62.652

-600

1.931

-34.000

569.800

2.977.711

3.120.800

-197.713

052513

2.977.711

3.120.800

-197.713

2.733.005

2.918.600

-93.513

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.606

4.100

139.259

121.600

4.154

Leasingudgifter

86.103

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.311

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

96.092

052512

2.632.232

2.680.900

96.092

2.070.336

2.262.900

93.292

1.697

7.000

498.449

361.500

4.203

Leasingudgifter

52.510

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.950

Administrationsudgifter

2.911.191

2.763.000

213.510

052513

2.911.191

2.763.000

213.510

2.737.566

2.561.300

622.110

3.930

30.200

112.744

131.000

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.975

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

46.433

Rådg., konsulentydelser og revision

1.000 7.260

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

-100 -9.400

-410.700

3.569.565

3.619.200

-236.390

052513

3.569.565

3.619.200

-236.390

3.245.621

3.338.500

162.410

38.344

61.300

181.412

159.100

11.621

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

76.438

Rådg., konsulentydelser og revision

472

Administrationsudgifter

2.100

3204110001

Leasingudgifter

Møder, rejser og repræsentation

50.000

284

Møder, rejser og repræsentation

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-300

3204100001

Personale

Forsikringer

2.800

-8.300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Personale

58.100

Møder, rejser og repræsentation

Børnehaver

-98.000

2.680.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Parkvejens Børnehave

-200 -10.900

2.632.232

Forsikringer

Børnehaver

-6.200

3204092001

Personale

Stjernehuset

87.600

272

Møder, rejser og repræsentation

Vuggestuer

212.300

3204091001

Personale

Blæksprutten, vuggestue afdeling

-19.285

482

Møder, rejser og repræsentation

Blæksprutten, børnehave afdeling

417.200

2.700.806

Forsikringer

Børnehaver

-23.800 3204072001

Personale

Børnehaven Vennelund

Tillægsbevillinger Udgifter

-900

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Egestammen

Indtægter

74.000

284 15.374

-400

-800

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Børnehuset Gylling Børnehaver

-13.300

-398.000

-8.962

3.275.900

242.003

3.244.055

-8.962

3.275.900

242.003

2.900.174

3.010.600

177.503

62.279

52.500

127.241

157.800

130.760

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-8.962

66.500

2.900

992

Møder, rejser og repræsentation

20.635

Administrationsudgifter

-300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

-11.200

61.600

3204130001

3.297.163

3.024.000

198.145

052513

3.297.163

3.024.000

198.145

3.010.235

2.781.900

298.845

29.215

62.900

187.996

129.400

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

6.132

Leasingudgifter

53.256

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

60.700

471

Møder, rejser og repræsentation

9.858

Administrationsudgifter

-600 -10.300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

-100.700

3205100001

248.705

-2.501.977

426.800

-2.514.900

-150.000

14.900

052514

248.705

-2.501.977

426.800

-2.514.900

-150.000

14.900

248.705

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

426.800 -2.501.977

Brugerbetalinger

-150.000 -2.514.900

14.900

Den integrerede institution Bifrost

3205300001

8.536.292

-2.293

9.030.100

-806.254

Integrerede daginstitutioner

052514

8.536.292

-2.293

9.030.100

-806.254

7.718.972

8.365.600

21.146

-100.697

12.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

448.859

328.800

Leasingudgifter

136.939

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

255.453

Rådg., konsulentydelser og revision

22.484

Personale Forsikringer

179.900 -2.293

53.594

Administrationsudgifter

-500

130.072

-620.043

163.900

-573.400

-30.000

052516

130.072

-620.043

163.900

-573.400

-30.000

130.072

163.900 -620.043

Brugerbetalinger

-30.000 -573.400

73.499.436

-14.823.691

64.555.500

1.514.285

-900.000

3901010001

6.319.677

-957.461

5.492.500

1.661.100

-900.000

032204

6.319.677

-957.461

5.492.500

1.661.100

-900.000

6.319.677

-957.461

5.492.500

1.661.100

-900.000

6.155.344

-107.769

5.291.500

1.680.600

Børne- og familiecenter

Pædagogisk psykologisk rådgivning

-825.800

3206000001

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

PPR

-1.600

-31.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

175.700

689

Møder, rejser og repræsentation

Klubber

I alt Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-4.601.800

2.590

-39.000

127.500

-127.500

32.500

83.000

1.975

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

91.713

Rådg., konsulentydelser og revision

53.610

Møder, rejser og repræsentation

13.312

1.400

13.600

1.133

78.600

-78.600

3901010002

41.100

-41.100

032209

41.100

-41.100

Administrationsudgifter

Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen

90.000

-849.692

Betaling til/fra andre off. myndigheder To-sproget konsulent

Personale Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Forsikringer

41.100

-41.100

3.406.031

-350.000

2.794.500

829.739

046289

3.406.031

-350.000

2.794.500

829.739

2.717.700

869.539

3.356.260 1.400 27.684

Rådg., konsulentydelser og revision

6.120

Administrationsudgifter

-900.000

3901010003

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Møder, rejser og repræsentation

Indtægter

1.975

Leasingudgifter

Integrerede daginstitutioner

Udgifter

3.244.055

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles integrerede daginst.

Indtægter

052513

Forsikringer

Børnehaver

Udgifter

3204120001

Personale

Børnehaven Solstrålen

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

21.700

-4.700 20.000

2.617 11.949

55.100

-55.100

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Sekretariat og forvaltninger

3901010004

-22.084

064551

-22.084

3901010005

555.809

-14.035

459.800

99.100

052516

555.809

-14.035

459.800

99.100

423.900

99.100

520.007

Personale

300

Forsikringer

35.358

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.339.435

1.799.700

-369.700

052821

1.339.435

1.799.700

-369.700

1.304.393

1.380.000

15.000

419.700

-414.700

3901010009

-3.683.600

979.433

032204

-3.683.600

979.433

800

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.642

Rådg., konsulentydelser og revision

31.600

Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.000

-3.683.600

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Underv. normalskole Folkeskoler

6.506.310

-3.395.094

1.317.100

-2.113.400

032201

6.426.215

-3.395.094

1.181.900

-2.113.400

1.820.549 311.991

Indkomstoverførsler til personer

4.074.306

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032203

Personale

135.200

27.331

135.200

3901020002 032206

10.334.746

-2.372.831

12.384.400

1.437.263

-617.298

2.566.600

1.437.263

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

032207

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder 032208

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.566.600

420.511

1.791.900

9.005

7.000

411.506

1.784.900

7.160.203

-1.755.533

7.078.000

-1.292.800

7.160.203

-1.755.533

13.926.400

-1.292.800

-6.848.400

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% 032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

032216

73.783

28.100

73.783

28.100

897.222

696.000

28.350

Rådg., konsulentydelser og revision

3.060

Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

033046

865.812

696.000

345.765

223.800 139.900

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

173.325

Betaling til/fra andre off. myndigheder

172.440

SFO Skolefritidsordninger

83.900

3901020003

4.209.448

-521.874

5.853.500

-526.300

-659.500

032205

4.209.448

-521.874

5.853.500

-526.300

-659.500

8.445.800

-526.300

76.865

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.132.583

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-521.874

-3.220.000

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

627.700

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Underv. Intern Skole private opholdssted Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.292.800

-617.298

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Bidrag til statslige og private skoler

-2.113.400

48.664

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

841.400

4.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Specialundervisning i regionale tilbud

-3.395.094

80.095 100

Forsikringer

Befordring af elever i grundskolen

340.500

219.369

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Underv.specialskoler

979.433

3901020001

Personale

Syge- og hjemmeundervisning

35.900

3901010006

Personale

Budgetbeløb

-14.035

144

Møder, rejser og repræsentation Familieterapeuter Egeknasten

Udgifter

-15.084

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

-7.000

Personale

SSP

Udgifter

-350.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration BFC

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

3901020005

2.856.890

-2.885.967

032208

2.856.890

-2.885.967

2.856.890

-659.500

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Fælles formål

Udgifter

3901030001 052510

Personale

1.182.230

1.987.200

-1.035.787

199.955

1.250.500

-1.035.787

173.420

249.600

-70.887

20.108

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

25.000 1.000.900

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 052517

982.276

3901040001 052820

736.700

30.570.395

-4.304.345

30.809.300

-669.300

51.000

9.987.046

-933.694

7.649.700

-460.300

38.000

3.624.320

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-115.780

Rådg., konsulentydelser og revision

13.729

2.724.400 -10.400

-5.808

Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Brugerbetalinger 052821

8.731.822

-635.678 -276.744

-294.300

-10.872

-166.000

-438.082

3.547.236

Personale

10.071.300

-1.814.600

5.561.700

-414.800

1.741.900

-1.399.800

2.400

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

221.043

Rådg., konsulentydelser og revision

15.101

-1

4.021.721

Indkomstoverførsler til personer

1.867.500 315.600

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

924.321

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-356.850

584.600

-81.232

Brugerbetalinger 052823

9.335.893

-2.932.569

11.806.500

-2.809.825

11.325.200

6.153

Indkomstoverførsler til personer

9.067.792

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-122.744

Statsrefusion

-194.800 -14.200

Brugerbetalinger

481.300

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. 052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-209.000

261.948

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

38.000

4.358.300

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Døgninstitutioner for børn og unge

567.000

6.470.585

Indkomstoverførsler til personer

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-989.900

736.700

982.276

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

053540

1.657.672

1.281.800

1.657.672

1.281.800

825.787

1.827.600

Personale

587.453

414.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

178.946

1.412.800

59.388

Indkomstoverførsler til personer Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

053842

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3901040002

6.218.465

5.300.000

052820

6.218.465

5.300.000

208.705 6.009.761

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal tandpleje Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

5.300.000

8.555.194

-358.896

8.454.900

-26.700

-599.389

-253.000

3601000001

8.555.194

-358.896

8.454.900

-26.700

-599.389

-253.000

046285

8.555.194

-358.896

8.454.900

-26.700

-599.389

-253.000

Sundhed Tandpleje

32.174 32.174

Betaling til/fra andre off. myndigheder Serviceloven private opholdssteder

6.717.511

6.198.600

5.518

-7.900 3.600

1.500

486.466

319.700

199.000

1.038.642

-82.195

97.899

628.400 168.900

461.000 -10.000

280.800 196.716

-144.864

8.000

-280.800 -16.700

282.000

12.142.713

-6.132.906

-82.000 -138.000

854.800

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

-33.000

-66.900

-131.837

Brugerbetalinger

Indkomstoverførsler

568.011

12.442

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter

6.327

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.

Udgifter

100

Forsikringer

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Indtægter

-2.885.967

Betaling til/fra andre off. myndigheder Børnepasning

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

11.363.800

-1.763.200 -5.746.300

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Indkomstoverførsler

3901050001

12.142.713

-6.132.906

11.363.800

-5.746.300

Sociale formål

055772

12.142.713

-6.132.906

11.363.800

-5.746.300

Personale

1.087.358

Indkomstoverførsler til personer

8.702.306

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

2.353.049

7.178.200 4.185.600 -156.893

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-5.976.013

Statsrefusion

-5.746.300

Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Samlet resultat

Øvrige sociale formål

Indtægter

Udgifter

430.218.729

-123.296.508

407.361.000

Indtægter -92.071.400

52.400

5410000000

257.034

205.500

52.400

057299

257.034

205.500

52.400

257.034

205.500

191.978.355

-25.908.894

300.000

046290

1.460.346

948.900

300.000

5610010001

4.865

053230

4.865 4.865 -223.251

757.600

-172.800

053232

40.537

-223.251

757.600

-172.800

-92.184

757.600

-9.200

40.537 -131.067 173.492

-131.492

42.000

053232

173.492

-131.492

42.000

3.276.998

-131.492

42.000

9.122

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

397.845

Leasingudgifter

509.155

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

780.284

Rådg., konsulentydelser og revision

3.700 792

Møder, rejser og repræsentation

77.951

Administrationsudgifter

-4.882.355

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% 5610200102

706.869

-797.769

-90.900

053232

-90.900

706.869

-797.769

Personale

724.055

-276.460

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-17.186

-469.779 -50.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-36.700

Brugerbetalinger

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200103

163.055

053232

163.055 163.055

Personale Distrikt 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200104

188.945

053232

188.945 8.446.177

Personale

-8.257.232

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% Distrikt 3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200105

275.901

-16.405

182.061

053232

275.901

-16.405

182.061

4.487.623

-16.405

182.061

Personale

-4.211.722

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% Distrikt 4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200106

-300.749

124.626

053232

-300.749

124.626

7.078.355

124.626

Personale

-7.379.104

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% Døgnplejen aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200108

1.268.017

053232

1.268.017 7.976.971

Personale

-6.708.954

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% Døgnplejen, nat

-54.200

-1.530

Administrationsudgifter

Distrikt 1

-163.600

5610200101

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

300.000

40.537

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Ledelse/administ.

414.100

5610050001

Rådg., konsulentydelser og revision

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

924.626

534.800 1.023.686

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fællesudg. F.valg

1.847.526

436.660

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-5.990.000

948.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles udg. og indt.

-16.300.800

1.460.346

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Ældreboliger

184.702.800

5510040001

Indkomstoverførsler til personer

Ældreboliger

Indtægter

52.400

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Ældreområdet

Andre sundhedsudgifter

-2.350.664

205.500

Kommunale tilskud og overførsler

Andre sundhedsudg

Udgifter

257.034

Fritid, bibliotek og Kultur Øv. Sociale formål

Tillægsbevillinger

Budget

Udgifter

5610200109

-414.749

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

5.060.143

-122.659

2.582.200

053232

5.060.143

-122.659

2.582.200

961.762

-5.000

154.722

Forsikringer

1.805.815

Bygninger, grunde og udenomsarealer

826.084

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.256.896

Rådg., konsulentydelser og revision

224.354

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

363.200 -117.659

1.574.900

21.843

187.500

292.322

456.600

-483.655

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200202 053232

Personale

501.800

-324.083

295.837

501.800

-324.083

295.837

21.361.758

-324.083

295.837

-20.859.957

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% 5610200203

2.421.418

-5.577.836

1.422.700

-4.115.300

053230

1.483.519

-4.953.938

1.422.700

-4.115.300

1.015.240

-4.925.520

964.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.652

-28.418

330.100

Rådg., konsulentydelser og revision

134.625

Bronzealdervej Ældreboliger

1.965

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

053232

Personale

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

107.400 -623.898

95.246

26.188.662

-623.898

95.246

2.782

046282

2.782 2.782

5610200206

-180.231

053232

-180.231

5610200301

3.220.911

7.080.400

-2.169.300

053232

3.220.911

7.080.400

-2.169.300

3.495.799

6.374.000

17.700

-180.231

Personale Ledelse og adm.

Personale

133.700

Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

35.737

Administrationsudgifter

31.704

663.600

-342.329

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

-90.900

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. So.Su elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200302

-406.952

-974.004

56.000

053232

-406.952

-974.004

56.000

-970.709

56.000

Personale

-1.003

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-406.952

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-2.187.000

-2.291

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Elever

-4.115.300

937.899

5610200204

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ørting Lokalcenter

20.700

-25.250.763

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% Ålykkecentret

95.246

323.037

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

-414.749

5610200201

Personale

Stenslundcentret

Indtægter

-1.093.254

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

678.505

Personale

Plejehjem, adm. Drift

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5610200303

2.426.217

2.270.200

053232

2.426.217

2.270.200

2.426.217

2.270.200

5610200304

1.710.043

8.101.200

-8.101.200

053232

1.710.043

8.101.200

-8.101.200

Personale

11.144.755

8.101.200

-8.101.200

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

-9.434.712

Personale Sygeplejersker Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Vikarkorps

5610200305

513.376

79.202

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

79.202

053232

221.000 221.000

5610200307

742.810

1.235.200

-1.235.200

053232

742.810

1.235.200

-1.235.200

742.810

1.235.200

-1.235.200

5610200308

6.155.052

3.714.000

1.733.400

053232

6.155.052

3.714.000

1.733.400

6.155.052

3.714.000

1.733.400

5610200309

2.059.144

1.607.800

053232

2.059.144

1.607.800

2.059.144

1.607.800

5610200401

2.062.061

2.221.200

780

053233

2.062.061

2.221.200

780

1.997.671

2.165.000

780

Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

-9.279

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

73.450

63.000

218

Administrationsudgifter

-6.800

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede

5610200501

117.142

-327.907

053233

117.142

-327.907

8.575

Forsikringer Leasingudgifter

13.159

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

79.301 3.640

Møder, rejser og repræsentation

12.467

Administrationsudgifter

-327.907

Brugerbetalinger Plejehjem Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200601

48.332

-500.897

-44.969 -455.928

Bygninger, grunde og udenomsarealer 053234

48.332

682.100

47.253

Forsikringer

1.079

Bygninger, grunde og udenomsarealer

682.100

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

682.100

-500.897

053232

Personale

Plejehjem og beskyttede boliger

5610200701

39.281

86.600

053234

39.281

86.600 14.100

Personale

8.827

Forsikringer

24.639

48.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.796

12.100

Administrationsudgifter

2.018

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kommunal genoptrænin Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-346.518

-21.080

4.766.700

-4.316.200

046282

-346.518

-21.080

4.766.700

-4.316.200

3.292.501

-15.580

4.359.000

-4.316.200

-5.500

407.700

1.500

Forsikringer

355.190

Bygninger, grunde og udenomsarealer

25.928

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.766

Administrationsudgifter

-4.023.402

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

12.100

5610200800

Personale

Pers/pr. hjælp

Indtægter

891.939 221.000

Personale Pedeller

Udgifter 79.202

5610200306

Personale Kort-tids pl. Ørting

Indtægter

513.376

Personale Dist.terapeuter

Udgifter

-378.563

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5% Øvrig personale

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5610300101

57.081.293

-2.718.862

54.806.200

-732.800

-124.626

053232

57.081.293

-2.718.862

54.806.200

-732.800

-124.626

266.200 37.512

90.700

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

54.487.537

-630.975

2.290.043

-2.087.887

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Plejehjemspladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

663.300

Indtægter

-124.626

57.165.900

3.300.000

053232

61.454.874

-346.526

57.165.900

3.300.000

61.454.874

-346.526

1.755.900 42.100 55.367.900

3.300.000

5610300301

9.434.712

8.101.200

053232

9.434.712

8.101.200

9.434.712

8.101.200

I alt

8.101.200

Personale

9.434.712

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610300401

8.720.323

-314.275

10.080.100

-1.300.000

053232

8.720.323

-314.275

10.080.100

-1.300.000

269.433

Bygninger, grunde og udenomsarealer

8.428.736

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-314.275

22.154

Betaling til/fra andre off. myndigheder

10.080.100

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-6.799.573

-7.752.200

800.000

053232

-6.799.573

-7.752.200

800.000

-7.752.200

800.000

-6.799.573 5610301001

2.994.447

-5.309.745

3.004.700

-3.079.900

053232

2.994.447

-5.309.745

3.004.700

-3.079.900

2.994.447

-5.309.745

3.004.700

-3.079.900

5610303001

12.362.012

-1.307.407

13.909.700

-356.900

-582.100

053235

12.362.012

-1.307.407

13.909.700

-356.900

-582.100

12.362.012

-1.307.407

13.909.700

-356.900

-582.100

-153.198

13.851.300

-356.900

-582.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemi, boligindr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring I alt

2.957

Personale

10.986

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.100.115

Rådg., konsulentydelser og revision

4.375 30

Administrationsudgifter

58.400

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

243.550

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-583.967 -570.243

Brugerbetalinger 5610305001

1.290.169

498.600

053237

1.290.169

498.600

Personale

786.436

498.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

432.214

Pasning af døende Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

71.519

Betaling til/fra andre off. myndigheder Adm hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5610305501

1.113.687

-500

1.175.800

-3.208.200

053540

1.113.687

-500

1.175.800

-3.208.200

333.978

Personale

611.600

5.300

Forsikringer

2.878

Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.100

40.253

Leasingudgifter

236.162

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

29.200 36.500

Rådg., konsulentydelser og revision

Administrationsudgifter

495.040

Betaling til/fra andre off. myndigheder

33.300 -500

439.100

Sekretariat og forvaltninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

-77.000 -3.131.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Adm. visitation

-1.300.000

5610300501

Brugerbetalinger Betaling ophold andre

Indtægter

-732.800

54.052.200 -346.526

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Madservice

Udgifter

61.454.874

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Udgifter

5610300201

Personale

Sygepleje

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5610306001

7.592.344

-94.623

6.040.000

987.100

064551

7.592.344

-94.623

6.040.000

987.100

5.966.000

314.000

305.900

200.000

6.688.631 3.700 2.887 35.394 730.553 31.679

25.000 -94.623

45.000

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter 99.501

Administrationsudgifter

Administrationsbygninger

-403.100

403.100

268.000

-70.000

064550

221.155

268.000

-70.000

210.202

268.000

-70.000

1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.738 137.496.108

124.272.500

-39.507.900

5260000000

722.901

1.590.000

-26.900

033046

722.901

1.590.000

-26.900

49.464

1.590.000

Voksne handicappede

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

132.175

500.300

032217

132.175

500.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

1.110

98.900

131.065

401.400

5431200000

4.224.692

-2.665.257

5.459.300

-2.398.300

052820

4.224.692

-2.665.257

5.459.300

-2.398.300

1.673.987

Personale

202.438

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

338.136

Betaling til/fra andre off. myndigheder

827.189

052821

912.945

-468.121

437.700

-182.600

-468.121 -1.719.029

4.764.300

-791.500

053232

5.094.062

-1.719.029

4.764.300

-791.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.278.612

-791.500

5431600000

20.276.848

-15.022.993

7.918.500

-1.427.900

-981.519

053233

20.276.848

-15.022.993

7.918.500

-1.427.900

-981.519

18.767.672

-13.802.927

5.620.300

835.827

-1.184.209

1.521.700

673.348

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

776.500 -981.519 -1.427.900

-35.857

Brugerbetalinger 5431700000

646.391

716.900

77.000

053540

646.391

716.900

77.000

87.175

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

559.216

Betaling til/fra andre off. myndigheder

716.900

77.000

5431800000

696.708

-364.442

614.200

-309.200

053842

696.708

-364.442

614.200

-309.200

2.772

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

693.936

Betaling til/fra andre off. myndigheder

614.200 -364.442

Statsrefusion

-309.200

5431900000

969.916

-65.598

1.246.500

10.000

053844

969.916

-65.598

1.246.500

10.000

1.072.900

10.000

76.770

Bygninger, grunde og udenomsarealer

855

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

892.291

Betaling til/fra andre off. myndigheder Privat Alkoh-/beh.hj

864.400

-3.941

Brugerbetalinger

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

-43.351 -491.323

Statsrefusion

Alkhjem og behhjem

3.899.900 -1.180.414

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

-182.600

5.094.062

3.815.450

Botilbud 05.42

437.700

5431500000

Personale

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

-70.200 -182.600

651.702

Rådg. Og rådg.inst

-164.200 437.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-2.163.900

-468.121

Indkomstoverførsler til personer

Forebyg. Ældre

1.563.100

912.945

261.243

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-2.317.209

5431300000

Personale

Pl./oms. Ældre/hand.

1.195.100

-29.419

Brugerbetalinger

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.109.800

-276.881

Statsrefusion

Forebyg. Foran18-22

1.591.300 -41.749

1.182.943

Indkomstoverførsler til personer

-2.315.364

-26.900

5431100000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Plfam/oph.st. 18-22

-61.625.168

673.437

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Specialpædagogisk bistand til voksne

Indtægter

240

Møder, rejser og repræsentation

Sppæd. Bist. Voksne

Udgifter

221.155

Leasingudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Indtægter

5610307001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ungdudd.for unge

Udgifter 171.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Kildegade 6

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5431900001

765.008

-65.598

173.600

922.900

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

053844

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

-102.843

1.597.500

053845

1.428.429

-102.843

1.597.500

34.434

-14.780

1.085.200

1.299.951

-36.001

512.300

-52.062

Brugerbetalinger 5432010000

1.422.939

611.900

053845

1.422.939

611.900 611.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.422.939

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

5432100000

28.814.421

-10.919.359

29.024.800

-8.495.000

-3.148.300

83.000

053850

28.814.421

-10.919.359

29.024.800

-8.495.000

-3.148.300

83.000

-1.991.056

2.516.900

-4.876.226

26.507.900

9.697

Personale

9.109

Forsikringer

2.958.297

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

25.835.978

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-4.052.077

Statsrefusion

-14.787.460

8.915.700

-9.418.100

197.000

053852

11.167.087

-14.787.460

8.915.700

-9.418.100

197.000

-8.716.700

197.000

50.806

43.100

8.065.740

-8.014.595

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.050.541

-6.549.939

5432210000

3.543.120

-1.048.693

10.774.100

-8.372.200

053852

3.543.120

-1.048.693

10.774.100

-8.372.200

3.543.120

-633.384

10.774.100

-7.218.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-415.309

Brugerbetalinger

4.867.324

-58.030

3.016.200

053852

4.867.324

-58.030

3.016.200

24.785 4.842.539

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.016.200 -58.030

Brugerbetalinger

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

5432300000

800

142.200

053853

800

142.200 142.200

Personale

800

Forsikringer Leds Pers.neds.ftev.

5432300001

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 053853

876.436

-73.554

1.264.800

-169.000

876.436

-73.554

1.264.800

-169.000

Personale

400.457

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

189.767

Betaling til/fra andre off. myndigheder

286.212

758.500 -73.554

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

5432300002

67.646

149.100

053853

67.646

149.100

66.246

144.100

Personale

1.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskyttet beskæft. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.000

6.061.768

-8.846.048

2.264.700

-3.945.700

-103.000

053858

6.061.768

-8.846.048

2.264.700

-3.945.700

-103.000

5.281.340

-5.204.395

174.900

780.428

-3.641.653

2.089.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-169.000

5432400000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Akt./samværstilbud

271.200 235.100

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Kt.pers døvblinde

-1.153.500

5432210001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

St.kt.pers.sindslid.

-701.400

-20.523

Brugerbetalinger

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

8.872.600

-202.403

Statsrefusion

Andre priv. opholds.

-1.000.000

11.167.087

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

83.000

-4.431.200

5432200000

Personale

Tornsbjerggård og Ha

-4.063.800

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-2.148.300

1.340

Administrationsudgifter

Botilbud midlert.

Indtægter

94.045

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilb. Længerevar.

Udgifter

765.008

1.428.429

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

Indtægter

5432000000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Privat narkobeh.

Udgifter

765.008

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5432500000

3.726.192

4.107.100

053859

3.726.192

4.107.100

104.163

25.000

-103.000 -3.945.700

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Tornsbjerggård og Ha Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

949.992

-132.456

2.799.800

-2.087.500

949.992

-132.456

2.799.800

-2.087.500

949.992

Indtægter

2.799.800 -132.456

-2.087.500

5432510001

65.664

247.100

-182.700

053859

65.664

247.100

-182.700

65.664

247.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udgifter

4.082.100

053859

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

Indtægter

5432510000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

And priv. akt. sam.

Udgifter

3.622.030

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

-182.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder 5440100000

6.650.265

-800.087

6.561.200

-642.900

-779.418

642.900

053850

6.650.265

-800.087

6.561.200

-642.900

-779.418

642.900

5.723.933

-78.717

6.061.500

9.500

-8.149

Bygninger, grunde og udenomsarealer

224.110

-227.664

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

597.266

-485.556

Rådg., konsulentydelser og revision

1.023

Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Personale Forsikringer

Administrationsudgifter

22.883

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

71.372

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

45.000 1.891.052

053852

12.162.141

-870.775

11.097.400

1.891.052

11.481.620

-23.551

8.880.500

4.107.952

-847.224

2.288.300

-2.288.300

8.000 162.682 435.678

Rådg., konsulentydelser og revision

1.477 482

Møder, rejser og repræsentation

72.202

Administrationsudgifter

-71.400

71.400

5440300000

7.497.564

-1.846.464

5.872.400

-444.360

053858

7.497.564

-1.846.464

5.872.400

-444.360

5.479.946

-303.321

4.447.700

299.940

-900

570.900

1.425.600

-1.365.200

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Personale

28.823

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

533.942

Leasingudgifter

-69.194 1.166.628

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

40.878

Administrationsudgifter

5440300001

-120.124

053858

-120.124 -120.124

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5440400000

230.259

-799.650

167.900

-663.600

053230

230.259

-799.650

167.900

-663.600

50.200

Personale

50.200

8.400

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

7.100

207.082

-799.650

10.449

25.500

Administrationsudgifter

85.100 25.500

5442100000

3.780.324

-57.978

3.886.200

-351.200

501.891

053233

3.780.324

-57.978

3.886.200

-351.200

501.891

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.602.896

3.346.600

8.141

-300

427.188

218.900

31.060

Leasingudgifter

-2.338.139

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

530.591

54.700 -57.978

231.300

1.787

Møder, rejser og repræsentation

47.391

Administrationsudgifter

45.900 -351.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-10.900

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Hjælp efter §85 i SL

-663.600

-71.372

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

50.000

-190.566

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Hjælp efter §85 i SL

500

314.999

Indkomstoverførsler til personer

Ældreboliger

-1.353.078

1.542

Møder, rejser og repræsentation

Fabos, boliger Lunde

-371.100

11.097.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-15.600 -870.775

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beskyttet beskæftige

-505.300

12.162.141

Forsikringer

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-642.900

5440200000

Personale

Beskyttet beskæf.

275.000 515.300

179

Møder, rejser og repræsentation

Botilb. Midlertidig

-223.018

5444100000

9.742.091

-856.206

8.524.700

-28.700 -43.600

661.290

642.900

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede

053233

8.767.812

-394.315

8.180.370

Personale Forsikringer

36.525

Bygninger, grunde og udenomsarealer

65.478 374.269

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

54.739

Administrationsudgifter

53.884

053858

974.278

192.110

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-146.500

69.000

-43.600

54.600

-461.890

-27.700

-4.000

481.600

113.000

481.600

113.000

-454.880

9.904

Administrationsudgifter

-7.010

Brugerbetalinger

47.648.532

42.241.800

5.902.300

5510010001

38.178.422

37.406.400

1.060.000

046281

38.178.422

37.406.400

1.060.000

Sundhed

-274.366

38.178.422

37.406.400

1.060.000

5510020001

751.203

902.100

-100.000

046282

751.203

902.100

-100.000

751.203

513.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

388.900

-100.000

5510030001

221.080

-218.495

238.900

507.500

046288

221.080

-218.495

238.900

507.500

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Sundhedsfremme og forebyggelse

552.290

-33.400

640

Møder, rejser og repræsentation

Sundhedsfr./forebyg.

4.287

Personale

216.793

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

238.900 -218.495

Betaling til/fra andre off. myndigheder

507.500

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk. Andre sundhedsudg

5510040001

450.887

382.600

046290

450.887

382.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

433.639

5.700

Rådg., konsulentydelser og revision

10.850

Andre sundhedsudgifter

6.398

376.900

5510050001

3.576.193

2.994.400

500.000

046284

3.576.193

2.994.400

500.000

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Vederlagsfri fys. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

548.290

4.326

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Udgifter

63.900

767.298

Personale

Komm. Genoptr.

-43.600

7.916.700 -10.824

Budgetpuljer og overf. oversk./undersk.

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

8.043.100

Indtægter

-236.992

Brugerbetalinger

Aktivitetsbes. medf.

Udgifter

2.548

Leasingudgifter

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

3.576.193

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.994.400

500.000

5610300601

4.470.748

-55.871

317.400

3.934.800

046282

4.470.748

-55.871

317.400

3.934.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

414.328

-22.557

317.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

213.967

-33.315

Betaling til/fra andre off. myndigheder Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

3.834.800

Personale

3.842.453

Afr.egne inst. og anlægsgebyr 1,5%

-177.436

1.763.700

-56.100

5310000000

1.247.538

-126.065

113.700

-56.100

002511

-126.065

113.700

-56.100

Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Beboelse Beboelse

113.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-56.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-126.065

Statsrefusion Driftssik. Boligbyg. Driftssikring af boligbyggeri

5330000000

669.230

-19.097

968.400

002518

669.230

-19.097

968.400

669.230

-19.097

968.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øv. Sociale formål Øvrige sociale formål

5410000000

177.881

224.100

057299

177.881

224.100

37.281

219.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

140.600

Administrationsudgifter

4.200

Kommunale tilskud og overførsler Ældreboliger

100.000

5610010001

400.426

-32.274

457.500

Indtægter

Regnskabsoversigt - drift Social- og Sundhedsudvalget Regnskab Udgifter Ældreboliger

053230

400.426 380.436

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-14.522

388.300 69.200

-132.831

1.347.300

5310000000

379.461

-132.831

002511

379.461

-132.831

366.906

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.555

Indkomstoverførsler til personer 5350000000

1.347.300

033044

1.347.300 1.347.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

51.211.702

-35.177.814

52.827.400

-36.206.600

5050000000

3.087.374

-1.789.500

3.020.400

-1.475.200

055772

3.087.374

-1.789.500

3.020.400

-1.475.200

3.043.167

-551.147

3.020.400

Indkomstoverførsler Sociale formål Sociale formål Indkomstoverførsler til personer

44.207

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Boligydelser til pensionister

33.426.998

-25.503.508

35.124.200

-26.540.300

055776

33.426.998

-25.503.508

35.124.200

-26.540.300

33.048.913

-617.106

34.885.900

-152.700

374.956

-355.547

238.300

1.650 1.479

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

-24.530.855

Statsrefusion

Boligsikring

9.893.764

-4.938.536

9.900.000

-5.312.200

055777

9.893.764

-4.938.536

9.900.000

-5.312.200

9.893.764 5200000000

10.447

-5.944

056890

10.447

-5.944

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Personlige tillæg m.v. Indkomstoverførsler til personer

-724.300 -4.587.900

10.447

Indkomstoverførsler til personer

Personlige tillæg

9.900.000 -4.938.536

Statsrefusion

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

-337.900 -26.049.700

5150000000

Indkomstoverførsler til personer

Komm. besk.indsats

-1.475.200

5130000000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Boligsikring

-6.858 -1.231.496

Statsrefusion Boligyd. Pens.

Indtægter

-132.831

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Produktionsskoler

457.500

379.461

Arbejdsmarked

Andre faglige udd.

-32.274

-17.751

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beboelse

Udgifter

19.990

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beboelse

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

5230000000

4.793.119

-2.940.326

4.782.800

-2.878.900

054867

4.793.119

-2.940.326

4.782.800

-2.878.900

4.793.119

4.782.800 -5.079

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-2.935.247

Statsrefusion

-2.878.900

Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt - anlæg Økonomiudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat Byråd og administration Økonomiudvalget Boligformål Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade Salg af byggegrunde

002202

Indtægter

-40.302.563

10.400.000

-34.591.000

19.372.600

-8.000.000

25.896.795

-39.167.604

10.400.000

-34.591.000

16.108.500

-8.000.000

25.896.795

-39.167.604

10.400.000

-34.591.000

16.108.500

-8.000.000

997.194

-21.217.604

175.800

-856.850

-12.832.000

-368.383

15.625 436.676 -597 10.235 66.561

-4.208.369

9.650

-729.501

211.327

-14.749.501

23.817

-305.000

29.025 002203

51.785 51.785

002510

Køb af Odder Sygehus 002513

Salg af Blichergården

24.409.575

10.400.000

24.409.575

10.400.000

293.968

-4.250.000

75.560

-1.750.000

Salg af Ørting Lokalcenter

100.426

-2.500.000

Salg af Gyllinghjemmet

117.982

Salg af bygninger mm Folkeskoler

Udgifter

28.225.029

7.550

Køb af Havnegade 2CD, Hou

Andre faste ejendomme

Indtægter

10.125

Køb af Vestermarken 5 Køb af Maltheseje Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Diverse jordsalg Salg af jordstykke Alexandraplads i Hou Erhvervsformål Byg.modn. 2 storparceller + dagligvareforretn.Vestby Fælles formål

Udgifter

1.400

Krabbes Ager Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse Smedegade, byggemodning af 13 grunde Torupvej, byggemodning af 7 grunde

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

15.600.000 15.600.000 -16.059.000

-16.059.000 129.274

-8.000.000

200.000

-8.000.000

Salg af Randlev Skole

44.950

-4.000.000

100.000

-4.000.000

Salg af Ørting Falling skole

53.833

-4.000.000

100.000

-4.000.000

Salg af Åbygade 7

30.491

Ældreboliger Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning Salg af ældreboliger ved Ålykkecentret Administrationsbygninger

032201

053230

5.700.000

-5.700.000 064550

15.000

Økonomiudvalget 023540

-5.700.000 308.500

15.000

Kollektiv trafik og havne

Ombygning af Hou Færgehavn

-5.700.000 -5.700.000

Rådhuset - renovering af tag

Havne

-5.700.000

308.500

2.328.234

-1.134.960

3.264.100

2.328.234

-1.134.960

3.264.100

2.328.234

-1.134.960

3.264.100

2.328.234

-1.134.960

3.264.100

Regnskabsoversigt - anlæg Miljø- og Teknikudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

20.469.979

Veje og Grønne områder Miljø- og Teknikudvalget Vejanlæg

Budget

Indtægter -50.850

Udgifter

22.912.000

4.478.904

2.700.000

1.897.000

4.478.904

2.700.000

1.897.000

022822

95.000 95.000

022823

Udbedring af skader på vejnettet

4.478.904

2.700.000

2.676.904

2.700.000

1.802.000

Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Miljø- og Teknikudvalget Boligformål

002202

Byggemodning af 10 grunde i Gylling Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade Rønshøj Ager

1.802.000 -50.850

12.832.000

21.015.000

15.991.075

-50.850

12.832.000

21.015.000

11.783.493

-50.850

12.832.000

14.867.000

10.000.000

-10.000.000

6.011

99.000

34.266

800.000

5.400

356.000

15.492

14.000

8.777

414.000

23.269

165.000

46.237

1.170.000

19.890

902.000

263.804

421.000

18.471

593.000

475.956

-50.850

2.764.000

3.686.393

5.106.000 2.832.000

002203

002510

1.802.000

15.991.075

Byggemodninger rammebeløb

Krabbes Ager Østerlunden, byggemodning af 8 grunde Espelunden, 24 grunde Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse Smedegade, byggemodning af 13 grunde Lystgårdparken, byggemodning af 12 grunde Torupvej, byggemodning af 7 grunde Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb Forundersøgelser 1 B 39 Vestbyen Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39 Projektering af en byggemodning på 42 gr. Vestby Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus Erhvervsformål Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou Byg.modn. 2 storparceller + dagligvareforretn.Vestby Fælles formål Energihandleplaner for kommunens bygninger

Tillægsbevillinger Udgifter

15.532.000

Transportvej, affaldsstation, Tunø Standardforbedringer af færdselsarealer LMK kontrakt vejvedligeholdelse

Indtægter

-2.832.000

1.050.437

2.360.000

240.900

275.000

5.888.191

12.260.000

3.263.589

4.874.000

6.011

574.000

3.257.578

4.300.000

943.993

1.274.000

943.993

1.274.000

Indtægter

Regnskabsoversigt - anlæg Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter Samlet resultat

30.619.765

Fritid, bibliotek og Kultur Børn, Unge og Kulturudvalget Idrætsfaciliteter for børn og unge

032218

Dræning af cirkusplads, Bisgårdsvej Museer Odder Museum, nyt stråtag på stuehus Musikarrangementer

033560

033563

Musikskolen - Ventilationsanlæg Andre kulturelle opgaver

033564

Flytning af Lokalhistorisk Arkiv Børn, Unge og Kulturudvalget 032201

Tillægsbevillinger Udgifter 24.159.100

1.805.272

2.528.100

1.805.272

2.528.100

1.278.649

1.371.500

1.278.649

1.371.500

12.145

525.500

12.145

525.500

330.666

330.700

330.666

330.700

183.812

300.400 300.400

27.685.915

11.491.000

20.358.550

27.685.915

11.491.000

20.358.550

23.822.825

5.400.000

19.825.650

105.200

43.503

43.550

8.690.594

9.859.200

317.711

319.500

7.162.792

6.863.200 5.400.000

112.164

052510 052513

-5.400.000 150.000

7.382.232 032208

Madordning i daginstitutioner Børnehaver Børnehaven Krible Krable, udskiftn.ventilation Børnehaven Egholmvej, ventilation

Indtægter

-1

Børn, Unge og Kulturudvalget Fælles formål

11.491.000

113.830

Parkvejens skole, læringscenter mm. Skovbakkeskolen, ekstraordinære bygningsudgifter Tablets til folkeskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Specialklasselokaler, Parkvejens skole Børnepasning

Budget Udgifter

183.812

Folkeskoler Folkeskoler Skovbakkeskolen, Udviklings- og renoveringsplan IT-infrastruktur Odder Skolevæsen Skovbakkeskole, indeklima, arb.miljøpåbud Parkvejens skole - renoveringsafs. C Saksild skole - forbedringer indekl og ventilation Saksild skole - renoveringsafs. B

Indtægter

7.885.000

3.863.089

6.091.000

3.863.089

6.091.000

532.900 532.900

1.128.579

1.272.450

1.128.579

1.272.450

883.146

1.019.500

883.146

1.019.500

245.433

252.950

42.950

202.483

210.000

Indtægter

Regnskabsoversigt - anlæg Social- og Sundhedsudvalgt Regnskab Udgifter Samlet resultat

26.797.170

Ældreområdet Social- og Sundhedsudvalget Ældreboliger Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ålykkecentret - tagrenovering Ålykkecentret - ombygning i h.t. plejeboligplanen Voksne handicappede

Indtægter

053230

053232

-2.400.000

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

26.545.000

3.310.400

26.797.170

26.545.000

3.310.400

26.797.170

26.545.000

3.310.400

18.659.104

21.594.000

-65.800

18.659.104

21.594.000

-65.800

8.138.066

4.951.000

3.376.200

4.951.000

2.903.700

466.631

Indtægter -2.400.000

472.500

7.671.435

Social- og Sundhedsudvalget Driftssikring af boligbyggeri

Budget Udgifter

002518

Serviceareal - Bronzealdervej

101

-2.400.000

Regnskabsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter Regnskab Udgifter Samlet resultat Indskud i pengeinstitutter m.v.

80.826.157

-1.179.856.282

072205

Indskud i pengeinstitutter m.v. Tilgodehavender i betalingskontrol

072814

072815

-82.000 -1.344.000

-1.531.661

-1.344.000

075152

500.712

500.000

500.712

500.000

075254

1.038.037

610.000

1.038.037

610.000

075256

075259

1.607.619

445.000

1.607.619

445.000

-732.921 -732.921

075568

281.393 21.211 260.183

075570

Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger 075571

Pengeinstitutter Udligning og generelle tilskud

-1.356.000

-1.531.661

Kommunale ældreboliger

Pengeinstitutter

-1.356.000

073221

Realkredit Kommunekreditforeningen

-16.349.000

-811.622

-82.000

Mellemregningskonto Realkredit

Indtægter

-811.622

073220

Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto

-393.000

-155.662

Anden gæld Andre kommuner og regioner

-1.191.431.000

Udgifter

-155.662

Aktier og andelsbeviser m.v. Anden gæld

81.286.400

Indtægter

-442.508

Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v.

Udgifter

-442.508

Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Pantebreve

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

6.113.743

6.920.000

-291.000

5.198.101

5.012.000

-291.000

915.642

1.908.000

966.280

2.057.000

966.280

2.057.000

076280

Kommunal udligning

-1.100.000 -1.100.000

-250.488.000

-236.290.000

-143.256.000

-143.263.000

Statstilskud til kommuner

-14.208.000

-98.892.000

-83.367.000

-15.528.000

Efterreguleringer

-2.280.000

-3.600.000

1.320.000

Udligning af selskabskat

-6.060.000

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge

076281

Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunalt udviklingsbidrag

076282

Særlige tilskud

076286

13.656.000

-5.508.000

13.661.000

-5.508.000

13.656.000

-5.508.000

13.661.000

-5.508.000

29.004.000

29.027.000

26.376.000

26.396.000

2.628.000

2.631.000 -58.817.000

-58.068.000

Særlige tilskud

-6.132.000

Tilskud til 'ø-kommuner'

-2.052.000

Tilskud fra kvalitetsfonden

-7.824.000

-43.464.000

-42.060.000

Beskæftigelsestilskud Tilskud vedrørende frokostordninger i daginstitutioner Refusion af købsmoms

076587

Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

-672.386 -57.923.799

-45.000.000

57.923.799

45.000.000

-672.386 076890

29.063.681

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat

-748.380.102

29.176.400

-748.380.102

Afregning af forskelsbeløb

28.331.681

Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat

-1.404.000

655.000

Refusion af købsmoms

Kommunal indkomstskat

-1.404.000

844.400

076892

Afregning af selskabskat m.v. 076893

Grundskyld

076894

-112.000

-748.379.000 28.332.000

732.000

Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer

-748.379.000

-112.000

-5.453.606

-5.454.000

-5.453.606

-5.454.000

-173.944

-107.000

-67.470 -106.474

-107.000

-107.464.524

-109.340.000

1.123.000

-98.738.899

-109.340.000

1.123.000

Grundskyld Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld

-4.303.170 -4.422.455

103

Regnskabsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter Regnskab Udgifter Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Kommunekreditforeningen

076895

085570

Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

085577

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter -935.000

534.000

-254.919

-139.000

-116.000

-292.735

-796.000

650.000

-7.700.000

306.000

-7.700.000

306.000

-19.650.000

104

Indtægter

-547.654

-19.650.000

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Udgifter

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Samlet resultat 082201

Oprindeligt budget

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

30.649.012

-42.155.928

18.835.000

-27.350.000

-50.212.015

Kontante beholdninger

-85.606

90100001

0801 Personlige udlæg

90100002

0801 Driftscenter

90100003

0801 Redningsberedskab

90100010

0801 Skovbakkeskolen

90100013

0801 Odder Kommunale Ungdomsskole

-46.832

90100014

0801 Bibliotek

-24.434

90100016

0801 Ældreservice

90100017

0801 Børne- og Familiecentret

90100020

0801 Rosenhuset

90100021

0801 Bofællesskaberne Åhusene

90100022

0801 Fabos

082205

-500 23.408 -208 -4.377

13.014 -4.981 -19.834 4.109 -24.972

Indskud i pengeinstitutter m.v.

-22.905.328

90500001

0805 Jyske Bank - 7250 149100-4

90500010

0805 Nordea - 9150 200 010

90500020

0805 Danske Bank OBS

90500021

0805 Danske Bank OBS KUB

90500030

0805 Den Danske Bank - løbende konto

90500031

0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort

-100.553

90500033

0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbend

-201.893

90500035

0805 Den Danske Bank - Ferieudbetaling

90500037

0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinge

90500060

0805 Den Danske Bank - Deponering

90500065

0805 Den Danske Bank - Lejerbo Bronzeald

90500070

0805 Tillægsbevilling kasseforbrug

082512

83.688 9.896.560 17.128 -37.190.765

277.079 -24.722 3.768.155 570.024 -53.464.015 3.871.724

91200001

0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsv

4.453.927

91200002

0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v.

-582.203

Tilgodehavender i betalingskontrol

1.899.996

91401000

0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor

91401001

Substituerende konto for deb samlekonto

-2.434.309

91402000

0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor

-1.747.379

91403000

0814 Restancekonto i KMD-Debitor

91403007

0814 PBS indbetalinger

91403008

0814 TP indbetalinger

91403009

0814 Modersystem indbetalinger

91403010

0814 Fik indbetalinger

082815

Andre tilgodehavender

91500002

0815 Boligsikring 50% refusion

91500003

0815 Boligydelse m. 75% refusion

91500010

0815 Diverse restancer

082817 91700000 082819 91900000 083223

3.576.250

2.506.370 250 12.316 11.001 -24.503 -456.619 -3.489 6.149 -459.279

Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår 3.935.568 0817 Mellemregninger foregå. og følg. re

3.935.568

Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -278.242 0919 - Delingsaftale region Udlån til beboerindskud

-278.242 442.925

92300001

0823 Ydede lån med statsrefusion

92300002

0823 Indgåede afdrag med statsrefusion

92300004

0823 Ydede lån §74,2

-25.917

92300010

0823 Ydede lån - flygtninge

180.685

92300011

0823 Indgåede afdrag - flygtninge

083224 92400100 083225

-53.464.015

-28

Refusionstilgodehavender

082814

Tillægsbevillinger

Udgifter

803.007 -426.309

-88.541

Indskud i landsbyggefonden m.v.

7.948.290

4.746.000

4.020.000

0824-001 Indskud af grundkapital - Lands

7.948.290

4.746.000

4.020.000

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

4.612.271

92500010

0825 Lån til invalidebiler bev. Efter 01

-198.531

92500011

0825 Lån til invalidebiler bev. Efter 01

198.531

92500040

0825 Hjælp mod tilbagebetaling - restanc

84.560

92500041

0825 Hjælp mod tilbagebetaling - mellemr

-72.524

92500044

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - re

-558.505

92500045

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - me

560.728

92500046

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - res

-5.640

92500047

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mel

92500048

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - re

-109.732

92500049

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - me

110.082

92500050

0825 Anden tilbagebet. pl. hjælp netto r

92500051

0825 Anden tilbagebt. pl. hjælp netto me

92500052

0825 Boligindskud - restance 190

5.640

-3.354 3.354 -1.240

105

Indtægter 306.000

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter 92500054

0825 Introduktionsydelse - restance 193

92500062

0825 Hjælp mod tilbagebet. integration,

96.930

92500063

0825 Hjælp mod tilbagebet. integration,

-97.180

92500127

0825 Ørting Hallen

92500135

0825 Hundslund Tennisklub

92500200

0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat

083227 92700005 083530 93000001 083837

-6.667

Deponerede beløb for lån m.v.

-3.768.155

0827 Uforbrugte midler fra Kvalitetsfond

-3.768.155 1.195.000

Gæld til Spildevandsselskab

1.135.369

1.195.000

-36.053 -39.215

94200000

0842 Fælleslegat - Obligationsbeholdning

-42.622

94200001

0842 Fælleslegat - sds 944 32 24106

1.350

94200003

0842 N.U. Yoga Ashrama

1.049

94200005

0842 Inges mindelegat

1.008 -1.101.847

94300002

0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og ned

-445.038

94300004

0843 Gældsbreve vedr. boligydelse

-410.000

94300005

0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejend

-180.000

94300006

0843 Svanegrundsruten

94300008

0843 Arv Ørting lokalcenter

94300009

0843 Arv Birkebo's beboere

94300400

0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

4 275 -2.613 -64.475

Legater

39.076

94600001

0846 Legatkapital - Fælleslegat

42.622

94600002

0846 Legatbeholdning - Fælleslegat

-1.350

94600004

0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama

-1.049

94600007

0846 Legatbeholdning - Inges Mindelegat

084547

Deposita

-1.147 1.044.954

94700001

0847 Vedr. leje

94700003

0847 Deposita på konto 08 42 430

94700004

0847 Arv Ørting Lokalcenter

-275

94700005

0847 Arv Birkebos beboere

2.613

94700008

0847 Beboerindskud, Lundevej

94700009

0847 Beboerindskud, Ældreboliger, Ålykk

94700400

0847 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

64.475

Staten

36.053

0849 Lån i h.t. lov om boligydelse

36.053

084849 94900001 085152

-3.768.000

1.135.369

Legater

084546

-3.768.000

Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt

Deposita

Tillægsbevillinger Udgifter

3.354.579

0837 Lån i henhold til lov om boligydels

084243

Indtægter

1.250.000

-36.053

93700001

Udgifter

1.240

Staten

084242

Oprindeligt budget

Indtægter

-432.000

-19.543 1.035.034

-37.350 -432.000

Anden gæld

-733.024

95200101

0852-001 Folkepens. Skattepl. Edb

406.941.737

95200102

0852-001 Folkepens Skattepl. Kontant

95200103

0852-001 Folkepens Skattefrit - edb

95200104

0852-001 Folkepens Regulering tidl. År

35.753

95200300

0852-003 Suppl. Pensionsydelse - edb

8.400.005

95200400

0852-004 Ventetillæg edb

95200600

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattepl e

95200601

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattefri

4.585.051

95200700

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattepl ed

1.850.157

95200701

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattefri e

95200800

0852-008 Suppl. opsparingsordn. for ført

1.599.156

95200901

0852-009 Overførsel særligt børnetilskud

118.830

95200902

0852-009 Edb-ordinært

95200903

0852-009 Adoptionstilskud

95200904

0852-009 Edb-ekstra

2.362.933

95200905

0852-009 Edb-særlig §4 stk. 3

1.436.845

95200906

0852-009 Edb-særlig grupper for børn

95200907

0852-009 Uddannelsessøgende

95200908

0852 Invaliditetsydelse 100% ref., skatt

95201004

0852-010 Normalbidrag - bidragsberet. 20

-254.065

95201005

0852-010 Normalbidrag - offentligt 2003

-107.254

95201007

0852-010 Ægtefællebidrag - bidragsberet.

95201009

0852-010 EDB-skattepl tillæg

95201010

0852-010 EDB-skattefri

95201012

0852-010 Ikke forskudsvise tillæg skatte

95201013

0852-010 Ikke forskudsvise bidrag skatte

95201101

0852-011 Forskudsvise bidrag 2003

353.000.000

-1.792 1.845.586 7.000.000

488.437

150.000

18.650.687

30.000.000

298.864

3.545.299

1.300.000 7.800.000

94.184

314.776 7.979 195.624

-24.000 52.935 17.528 390.091 9.641 -3.657.006

106

-3.500.000

Indtægter

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter

Oprindeligt budget

Indtægter

95201102

0852-011 EDB-Skattefri

95201103

0852-011 EDB-Skattepligtig

95201200

0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere

2.088.640

95201300

0852-013 Dagpenge i øvrigt

8.579.398

8.300.000

95201400

0852-014 Dagpenge ved graviditet,barsel

32.129.220

38.500.000

95201501

0852-015 ATP-bidrag - Førtidspension

1.243.620

1.200.000

95201502

0852-015 ATP-bidrag - Ledighedsydelse

149.017

95201800

0852-018 Delpension

190.294

95201900

0852-019 Till.yd pens med alm/forh alm f

556.148

95203000

0852-030 Statens andel af boligindskudsl

-222.400

95204000

0852-040 Statens andel af boligindsk Fly

-92.144

95209000

0852-090 Refusion af offentlige pensione

-444.036.551

-392.650.000

95209200

0852-092 Refusion af børnetilskud

-8.349.325

-10.100.000

95209300

0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.f

-1.599.156

95209400

0852-094 Refusion af andre familieydelse

95209500

0852-095 Refusion af dagpengeydelser

95209700

0852-097 Refusion af ATP-bidrag

95210000

0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp og rev

480.145

95210100

0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge

763.495

95210200

0852-102 ATP-bidrag barselsdagpenge

414.540

95210401

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Kommun

95210403

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Afreg

95210600

0852-106 Fleksydelse

95210700

0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse

-1.461.619

95210800

0852-108 Refusion vedr. fleksydelse

-6.506.449

95211200

0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kon

085253

Kirkelige skatter og afgifter

5.683.967

Udgifter

4.486

-3.041.754

45.493 -4.556 7.572.053

396.015 -275.156

0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat

95300200

0853-002 Afregning af forskelsbeløb

1.167.496

95301300

0853-013 Landskirkeskat

4.047.000

95301400

0853-014 Odder Kirkekasse

5.980.405

95301401

0853-014 Saxild Kirkekasse

1.814.300

95301405

0853-014 Randlev Kirkekasse

1.781.700

95301407

0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse

2.356.585

95301409

0853-014 Alrø Kirkekasse

95301410

0853-014 Ørting Kirkekasse

2.649.207

95301411

0853-014 Gylling Kirkekasse

1.431.200

95301413

0853-014 Hundslund Kirkekasse

947.495

95301414

0853-014 Torrild Kirkekasse

504.555

95301415

0853-014 Tunø Kirkekasse

95301416

0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudset

1.715.628

-26.042.652

Skyldige feriepenge(frivillig)

1.151.488

672.325

699.600

95500005

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0

877

95500006

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 1

-501.391

95500007

0855 Feriepenge afl. 1

95500009

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 3

95500011

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl.

85.228

95500012

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl.

1.629.875

95500013

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl.

25.742

95500014

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl.

646.500

95500021

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

133.013

95500022

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

1.718.019

95500023

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

69.650

95500024

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl.

1.113.724

95500031

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl.

-105.649

95500032

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl.

-2.777.673

95500033

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl.

95500034

95601000

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt

95601001

Substituerende konto for lev. samlekonto

95601003

0856 Remittering børn og voksne

95602000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt

085256

085258

473.083 765

-67.383 -1.292.890 -6.005.704 -4.637.711 -848.771 6.449 -525.672

Edb fejlopsamlingskonto

80.777

95800000

0858 Edb fejlopsamlingskonto - FEJLKONTO

62.157

95802000

0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENC

085259

Mellemregningskonto

1.900.000

-2.116.324 -42.797.258

95300100

085255

5.800.000

18.621 -1.030.905

107

-56.970

-48.700.000

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter 95900001

0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling

95900002

0859 Mellemkommunal afregn. Pension - ma

95900004

0859 ATP-Bidrag - pensionistens andel -

95900006

0859 SAP - pensionistens andel - manuell

95900007

0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb

95900008

0859 Dagpenge til arbejdsgivere - manuel

95900010

0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden

95900011

0859 Manuel udligning

95900012

0859 Udland - Norden - manuelle udb

95900013

0859 Boligsikring - mellemregning

95900018

0859 Fleksydelse - manuelle udb

95900051

0859 Sociale Pensioner - manuel - kildes

571

95900052

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

133.974.035

95900053

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

-133.974.499

95900054

0859 Dagpenge Kildeskat

-5.196

95900055

0859 Barselsdagpenge - kildeskat

-1.910

95900060

0859 KMD-Aktiv - kildeskat

95900063

0859 A conto pension

4.532

95900102

0859 Beboer 1

2.070

95900103

0859 Beboer 2

-389

95900104

0859 Beboer 3

-2.482

95900105

0859 Beboer 4

560

95900106

0859 Beboer 5

-880

95900107

0859 Beboer 6

2.647

95900108

0859 Beboer 7

6.721

95900109

0859 Beboer 8

1.080

95900110

0859 Beboer 9

-6.678

95900111

0859 Beboer 10

9.276

95900112

0859 Beboer 11

4.664

95900113

0859 Beboer 12

2.663

95900114

0859 Beboer 13

4.336

95900115

0859 Beboer 14

-1.575

95900116

0859 Beboer 15

-2.290

95900117

0859 Beboer 16

1.375

95900118

0859 Beboer 17

968

95900119

0859 Beboer 18

-2.553

95900120

0859 Beboer 19

-3.275

95900121

0859 Beboer 20

424

95900122

0859 Beboer 21

7.872

95900123

0859 Beboer 22

-1.233

95900124

0859 Beboer 23

-911

95900125

0859 Beboer 24

2.930

95900126

0859 Beboer 25

-6.343

95900127

0859 Beboer 26

-582

95900128

0859 Beboer 27

-381

95900129

0859 Beboer 28

4.772

95900130

0859 Beboer 29

-2.096

95900131

0859 Beboer 30

-1.123

95900132

0859 Beboer 31

95900150

0859 Sociale pensioner ATP-bidrag

95900155

0859 Dagpenge - indeholdt ATP

-294.210

95900156

0859 Dagpenge - ATP - Barsel

-130.207

95900157

0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplæry

-11.524

95900158

0859 Boligydelse - mellemregning

-16.138

95900170

0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb

-18.021

95900173

0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere

95900177

0859 Afregning af Boligydelse

95900178

0859 Afregning af Boligsikring

95900180

0859 Afregning bidrag - NEM-konto

95900181

0859 Afregning Børentilskud - NEM-konto

95900182

0859 Afregningskonto, pensionssystem

95900191

0859 Udgifter i forbindelse med konflikt

-29.844

95900200

0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv

-284.399

95900201

0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv

-13.355

95900202

0859 Administrationskoni KMD-Aktiv

-67.597

95900211

0859 Børnefamilieydelser

-46.549

95900231

0859 Skatterestance

-16.991

95900304

0859 Udgift madordning Bifrost

Oprindeligt budget

Indtægter

135.725 21.179 -1.865.430 -22.590 4.127 -637 5.346 -12.585 -5.346 -1.486 317.109

-34.380

1.558 1.863.540

21.339 115.242 41.402 -15.662 -2.298 -61.666

24.850

108

Udgifter

Indtægter

Tillægsbevillinger Udgifter

Indtægter

Regnskabsoversigt Balanceforskydninger Regnskab Udgifter 95900305

0859 Indtægt madordning Bifrost

95900306

0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO

95900307

0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO

95900500

0859 System 1 gruppe 4

95900517

0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning

95900531

0859 Medarbejder PC - lærer

-1.672.515

95900532

0859 Medarbejder PC - 2008

132.690

95900533

0859 Medarbejder bredbånd 2008

-23.020

95900540

0859 Refusion af dagpenge

95900550

0859 Kildeskat

95900551

0859 AM-bidrag

95900560

0859 Regnskab med A-indkomst

467.968.589

95900561

0859 Regnskab med A-indkomst

-467.968.589

95900562

0859 Regnskab med AM-grundlag

499.367.169

95900563

0859 Regnskab med AM-grundlag

-499.367.169

95900564

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

498.085.695

95900565

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

-498.085.695

95900566

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

234.840

95900567

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

-234.840

95900568

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

1.588.357

95900569

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

-1.588.357

95900581

0859 ATP-bidrag

95900582

0859 AER arbejdsgivernes elevrefusion

95900590

0859 AKUT-bidrag

95900591

0859 AKUT-refusion

95900592

0859 AKUT-gebyr

95900600

0859 Direkte pensionsafregning

6.149

95900610

0859 Gruppelivsforsikr - B-ordning

6.610

95900682

0859 Afregning personaleforening

95900691

0859 Forsk. Forhold vedr. lønningsregnsk

-83.739

95900692

0859 Lokalhistorisk arkiv

-24.751

95900700

0859 Overskydende skat - modregn restanc

-7.573

95900800

0859 Uanbringelige indtægter

52.252

95900810

0859 Sommerhus Ebeltoft - feriefond

10.600

95900811

0859 Sommerhus Aalbæk - feriefond

95900851

0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealder

112.137

95900852

0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealderve

-329.771

95902010

0859 Interne debitorer SAP

81.749

95902020

0859 Interne kreditorer SAP

290.136

95902110

0859 Interne debitorer SAP

-610.014

95902120

0859 Interne kreditorer SAP

252.584

95999010

0859 Told moms Momsafregning

95999020

0859 Told moms Indgående moms

3.386.270

95999030

0859 Told moms Udgående moms

-4.576.298

085570

Kommunekreditforeningen

-8.530

45.477 1.790.500 -1.093.649

-957.820 948.867 30.064 -40.386 -225

1.160

5.100

965.419

8.694.747 8.694.747

-81.700.000

Pengeinstitutter

6.800.000

97100000

0871 Låneoptagelse

97100001

0871 Afdrag på lån, pengeinstitutter

6.800.000

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

1.947.669

97700002

0877 Afdrag på lån, ældreboliger

97700004

0877 Afdrag på lån, Lundevej

Indtægter

629.898

0870 Afdrag på lån Kommunekreditforening

0877 Låneoptagelse, ældreboliger

12.067.000

Tillægsbevillinger Udgifter

22.038

97000010

97700001

-81.700.000

Indtægter

-22.038

0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foren

085577

Udgifter

-24.850

97000001 085571

Oprindeligt budget

Indtægter

-7.700.000

12.067.000 81.700.000 1.259.000

-18.375.000

-19.650.000

1.776.299

1.084.000

171.371

175.000

109

-19.650.000

306.000 306.000

3.000.000

81.700.000

-18.375.000

3.000.000

-7.700.000

Artsoversigt

i 1.000 kr. Art IM

U/I

Samlet resultat

Lønninger

Fødevarer

4.519

Brændsel og drivmidler

14.293

Køb af jord og bygninger excl. moms

5.700

Anskaffelser

365

Øvrige varekøb

46.237

Tjenesteydelser uden moms

146.806

Entreprenør- og håndværkerydelser

67.992

Betalinger til staten

66.996

Betalinger til kommuner

70.030

Betalinger til regioner

58.334

Øvrige tjenesteydelser m.v.

102.524

Tjenestemandspensioner m.v.

2.245

Overførsler til personer

367.042

Øvrige tilskud og overførsler

20.634

Finansudgifter

116.712

Egne huslejeindtægter

-6.841

Salg af produkter og ydelser

-100.373

Betalinger fra staten

-6.847

Betalinger fra kommuner

-55.680

Betalinger fra regioner

-355

Øvrige indtægter

-70.766

Finansindtægter

-1.557.709

Statstilskud

154.713

Overførte lønninger

Overførte tjenesteydelser

4.433

Interne indtægter

-10.937

111

553.429

6.504

Finansiel status

Aktiver 922

Likvide aktiver

092201

Kontante beholdninger

092205

Indskud i pengeinstitutter m.v.

092207

Investerings- og placeringsforeninger

925 092512 928

Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

092814

Tilgodehavender i betalingskontrol

092815

Andre tilgodehavender

092817 932

Primosaldo

Ultimosaldo

31.185.631

13.337.518

485.979

401.548

24.799.029

6.895.962

5.900.623

6.040.008

12.125.228

15.996.952

12.125.228

15.996.952

-18.165.300

-12.922.085

28.541.695

30.256.179

1.798.442

1.391.605

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

-48.505.437

-44.569.869

Langfristede tilgodehavender

291.269.595

303.584.879

093221

Aktier og andelsbeviser m.v.

248.517.309

256.380.180

093223

Udlån til beboerindskud

093225

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

093227

Deponerede beløb for lån m.v.

935 093530 938 093837 942

3.454.891

3.004.169

35.529.240

44.200.530

3.768.155

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

-12.545.048

-11.409.679

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

-12.545.048

-11.409.679

Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe

4.149.909

4.113.856

Staten

4.149.909

4.113.856

63.165.616

62.205.071

Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

094242

Legater

094243

Deposita

094244

Parkeringsfond

768.767

748.695

62.720.274

61.763.851

-323.425

-307.475

Materielle anlægsaktiver

759.328.446

794.063.547

095880

Grunde

220.667.708

211.018.613

095881

Bygninger

402.557.022

387.432.272

095882

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm

48.066.028

45.364.992

095883

Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr

11.510.913

10.742.320

095884

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger

76.526.775

139.505.349

Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg

57.298.633

57.375.466

Grunde og bygninger bestemt til videresalg

57.298.633

57.375.466

1.187.812.710

1.226.345.525

Primosaldo

Ultimosaldo

-63.757.862

-62.838.400

958

968 096887 Balance

Passiver 945

Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

094546

Legater

094547

Deposita

948 094849 951 095152 952

-768.627

-748.695

-62.989.235

-62.089.705

Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb

-4.149.909

-4.113.856

Staten

-4.149.909

-4.113.856

Kortfristet gæld til staten

-2.961.499

-2.782.700

Anden gæld

-2.961.499

-2.782.700

-50.485.958

-57.520.874

Kortfristet gæld i øvrigt

095253

Kirkelige skatter og afgifter

095255

Skyldige feriepenge

095256

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

095258

Edb-fejlopsamlingskonto

095259

Mellemregningskonto

955

-40.094

-315.250

-7.969.931

-6.818.442

-41.170.032

-47.175.736

-81.225

-447

-1.224.677

-3.210.998

Langfristet gæld

-392.089.400

-390.346.139

095570

Kommunekreditforeningen

-199.136.906

-270.914.187

095571

Pengeinstitutter

-88.500.000

095577

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

-91.965.953

095579

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

-12.486.542

-11.282.836

Hensatte forpligtelser

-109.848.247

-105.559.747

Hensatte forpligtelser

-109.848.247

-105.559.747

Egenkapital

-564.519.835

-603.183.809

972 097290 975 097592

Modpost for selvejende institutioners aktiver

097593

Modpost for skattefinansierede aktiver

097599 Balance

Balancekonto

113

-108.149.116

-31.165.783

-29.670.323

-785.461.296

-821.768.689

252.107.245 -1.187.812.710

248.255.204 -1.226.345.525

Statusbalance

Ultimosaldo 2010 Samlet resultat 922

Likvide aktiver

092201

31.185.631

-17.848.113

13.337.518

485.979

-84.431

401.548

90100001

0801 Personlige udlæg

11.000

-500

10.500

90100002

0801 Driftscenter

43.530

23.408

66.938

90100003

0801 Redningsberedskab

7.135

-208

6.928

90100010

0801 Skovbakkeskolen

76.162

-4.377

71.785

90100013

0801 Odder Kommunale Ungdomsskole

75.255

-46.832

28.423

90100014

0801 Bibliotek

72.119

-24.434

47.685

90100016

0801 Ældreservice

6.509

13.014

19.523

90100017

0801 Børne- og Familiecentret

23.192

-4.981

18.211

90100020

0801 Rosenhuset

31.197

-19.834

11.363

90100021

0801 Bofællesskaberne Åhusene

54.314

4.109

58.423

90100022

0801 Fabos

85.565

-24.972

60.594

90100023

0801 Borgerservice- pas, kørekort

1.175

24.799.029

-17.903.066

6.895.962

092205

Kontante beholdninger

Ultimosaldo 2011

Bevægelse

Indskud i pengeinstitutter m.v.

90500001

0805 Jyske Bank - 7250 149100-4

90500010

0805 Nordea - 9150 200 010

90500020

0805 Danske Bank OBS

90500021

0805 Danske Bank OBS KUB

90500030

0805 Den Danske Bank - løbende konto

90500031

0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort

90500033

0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbende konto

90500035

0805 Den Danske Bank - Ferieudbetaling

90500037

0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinger

90500042

0805 Deponering, salg af skoler

90500050

0805 Sparekassen Odder 9486 49000 07237

90500060

0805 Den Danske Bank - Deponering

90500065 092207 90700001 925 092512

68.781

-28

68.753

145.581

83.688

229.269

6.045.480

9.896.560

15.942.039

-17.128

17.128

19.617.711

-37.190.765

-17.573.055

115.369

-100.553

14.816

1.217.563

-201.893

1.015.670 280.028

2.949

277.079

73.418

-24.722

48.696

5.002.262

10.059

-3.768.155

3.768.155

0805 Den Danske Bank - Lejerbo Bronzealdervej

1.287.400

570.024

1.857.424

Investerings- og placeringsforeninger

5.900.623

139.385

6.040.008

0807 DDB 3007539843 Investeringsforeningsbeviser

5.900.623

139.385

6.040.008

Tilgodehavender hos staten

12.125.228

3.871.724

15.996.952

Refusionstilgodehavender

12.125.228

3.871.724

15.996.952

91200001

0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsvæsen

11.809.078

4.453.927

16.263.005

91200002

0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v.

316.150

-582.203

-266.053

-18.165.300

5.243.215

-12.922.085 30.256.179

928

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

092814

Tilgodehavender i betalingskontrol

28.541.695

1.714.484

91401000

0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor

23.838.138

3.576.250

27.414.388

91401001

Substituerende konto for deb samlekonto 91401000

-10.003.531

-2.434.309

-12.437.840

91402000

0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor

-32.944.477

-1.936.995

-34.881.472

91403000

0814 Restancekonto i KMD-Debitor

47.649.659

2.510.474

50.160.132

91403007

0814 PBS indbetalinger

-250

250

91403008

0814 TP indbetalinger

-22.607

12.316

-10.291

91403009

0814 Modersystem indbetalinger

91403010

0814 Fik indbetalinger

092815

Andre tilgodehavender

91500002

0815 Boligsikring 50% refusion

91500003

0815 Boligydelse m. 75% refusion

91500010

0815 Diverse restancer

91500022

0815 Grønland, skattepligtig pension

092817 91700000 932 093221

Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår

24.764

11.001

35.765

-24.503

1.798.442

-406.837

1.391.605

20.772

-3.489

17.283

1.429

6.149

7.578

1.776.241

-459.279

1.316.962

49.782

-48.505.437

3.935.568

-44.569.869

0817 Mellemregninger foregå. og følg. regnskabsår

-48.505.437

3.935.568

-44.569.869

Langfristede tilgodehavender

290.525.970

13.058.909

303.584.879

Aktier og andelsbeviser m.v.

248.517.309

7.862.871

256.380.180

12.942.736

1.281.793

14.224.529

92100001

0821 KMD

92100002

0821 Reno syd

92100003

0821 Kommunernes Pensionsforsikring

7.905.000

978.750

8.883.750

92100004

0821 Det Danske Madhus

2.253.447

168.859

2.422.306

92100006

0821 HMN Naturgas I/S

1.051.329

1.183.086

2.234.415

92100007

0821 Odder Spildevand A/S

224.348.617

4.250.383

228.599.000 3.004.169

093223

16.180

Udlån til beboerindskud

2.755.891

248.278

92300001

0823 Ydede lån med statsrefusion

4.009.850

803.007

4.812.857

92300002

0823 Indgåede afdrag med statsrefusion

-1.020.018

-525.408

-1.545.426

92300004

0823 Ydede lån §74,2

30.280

-29.465

815

115

Statusbalance

92300010

0823 Ydede lån - flygtninge

180.685

Ultimosaldo 2011 786.374

92300011

0823 Indgåede afdrag - flygtninge

-170.911

-88.541

-259.452

92300030

0823 Nedskrivning af tilgodehavende

-699.000

-92.000

-791.000

35.484.615

8.715.915

44.200.530

093225

Ultimosaldo 2010 605.689

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Bevægelse

92500010

0825 Lån til invalidebiler bev. Efter 01.01.2002

1.716.337

-198.531

1.517.806

92500011

0825 Lån til invalidebiler bev. Efter 01.01.2002

-1.716.337

198.531

-1.517.806

92500030

0825 edskrivning af lån ydet til invalidebiler

92500040

0825 Hjælp mod tilbagebetaling - restancer 100

92500041

0825 Hjælp mod tilbagebetaling - mellemregn 100

92500042

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - restance 120"

92500043

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mellemregn 12

92500044

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - restance 130

92500045 92500046

-44.625

3.644

-40.981

3.223.324

84.560

3.307.884

-6.311.474

-72.524

-6.383.998

226.804

3.337

1.453.125

-558.505

894.620

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - mellemregn 1

821.060

560.728

1.381.788

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - restance 140"

12.332

-5.640

6.691

92500047

"0825 Uretmæssig hjælp netto ""R"" - mellemregn 14

-12.332

5.640

-6.691

92500048

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - restance 150

367.230

-109.732

257.499

92500049

"0825 Uretmæssig hjælp brutto ""I"" - mellemregn 1

126.209

110.082

236.290

92500050

0825 Anden tilbagebet. pl. hjælp netto rest 170

14.481

-3.354

11.127

92500051

0825 Anden tilbagebt. pl. hjælp netto mel.regn 170

1.898

3.354

5.252

92500052

0825 Boligindskud - restance 190

1.983

-1.240

92500053

0825 Boligindskud - mellemregn190

20.524

92500054

0825 Introduktionsydelse - restance 193

-1.240

92500055

0825 Introduktionsydelse - mellemregn.193

92500062

0825 Hjælp mod tilbagebet. integration, restance

50.490

96.930

147.420

92500063

0825 Hjælp mod tilbagebet. integration, mellemregn

-37.318

-97.180

-134.497

92500110

0825 Grundejernes investeringsfond

259.556

92500115

0825 Fonden Ørting

4.100.000

92500120

0825 Gylling forsamlingshus tilskud

14.000

92500121

0825 Gylling forsamlingshus

130.000

92500122

0825 Torrild forsamlingshus

112.800

92500124

0825 Gosmer forsamlingshus

78.298

92500125

0825 Boulstrup forsamlingshus

76.146

92500126

0825 Tunø Forsamlingshus

50.000

92500127

0825 Ørting Hallen

1.000.000

92500128

0825 Hou Lystbådehavn

2.250.000

92500129

0825 Hou Maritime Idrætsefterskole

4.000.000

92500130

0825 Gylling Efterskole

3.500.000

92500131

0825 Odder Roklub

92500132

0825 Odder roklub byggeindexreg. Lån

92500133

0825 Det Danske Spejderkorps

92500134

0825 Sandbjerglejren

92500135

0825 Hundslund Tennisklub

13.333

92500136

0825 KFUM-spejderne

64.248

92500137

0825 DUI-spejderne - Falkevennen

92500200

0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat

92500210

0825 Hou Hallen

92500220

0825 Danske Diakonhjem

093227 92700005 935 093530

35.300

129.000

50.000

155.439

155.439 -6.667

74.870 21.807.925

6.667 64.248 74.870

3.354.579

1.500.000

25.162.504 1.500.000

266.650

3.768.155

-3.768.155

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

-12.545.048

1.135.369

-11.409.679

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt

-12.545.048

1.135.369

-11.409.679

1.292.941

1.135.369

S9300002

0930 Tømningsordning

094242

2.250.000

0827 Uforbrugte midler fra Kvalitetsfonden

0930 Kloakfond

942

50.000 1.250.000

-3.768.155

S9300001

93700001

259.556

3.768.155

Gæld til Spildevandsselskab

093837

0 1.240

Deponerede beløb for lån m.v.

93000001

938

1.240

743 20.524

-14.318.590

2.428.310 -14.318.590

480.600

Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe

4.149.909

-36.053

4.113.856

Staten

4.149.909

-36.053

4.113.856

0837 Lån i henhold til lov om boligydelse

4.149.909

-36.053

4.113.856

Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

63.165.616

-960.545

62.205.071

768.767

-20.071

748.695

88.950

-42.622

46.329

1.820

1.350

3.170

505.613

22.334

527.947

Legater

94200000

0842 Fælleslegat - Obligationsbeholdning

94200001

0842 Fælleslegat - sds 944 32 24106

94200002

0842 N.U. Yoga Ashrama Obligationsbeholdning

94200003

0842 N.U. Yoga Ashrama

94200004

0842 Inges mindelegat Obligationsbeholdning

116

1.219

1.049

2.268

171.163

-3.190

167.973

Statusbalance

Ultimosaldo 2010 94200005 094243

0842 Inges mindelegat Deposita

1.008

Ultimosaldo 2011 1.008

62.720.274

-956.423

61.763.851

10.984.747

-445.038

10.539.710

Bevægelse

94300001

0843 Pantebrevevedr ydelser i.h.t. omsorgsloven

94300002

0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og nedbrydning

94300004

0843 Gældsbreve vedr. boligydelse

94300005

0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejendomsskatter

94300006

0843 Svanegrundsruten

94300007

0843 Diverse deposita

94300008

0843 Arv Ørting lokalcenter

31.625

275

94300009

0843 Arv Birkebo's beboere

4.669

-2.613

94300010

0843 Fond for Odder bys udsmykning

94300011

0843 Rådhusets samt byens udsmukning

94300400

0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

94300401

0843 Åhusenes busopsparing

094244 94400001 945

75.000 970.000

-410.000

560.000

49.876.667

-180.000

49.696.667

3.866

177.500

0844 Parkeringsfond Legater

31.900 2.056 68.892

25.276

Parkeringsfond

3.870 177.500

68.892

Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

094546

75.000

25.276

502.032

-64.475

437.556

145.424

-323.425

15.950

-307.475

-323.425

15.950

-307.475

-63.757.862

919.462

-62.838.400

-768.627

19.932

-748.695

-90.993

42.622

-48.371

222

-1.350

-1.128

-905

-1.049

-1.954

-22.334

-528.261 -168.205

94600001

0846 Legatkapital - Fælleslegat

94600002

0846 Legatbeholdning - Fælleslegat

94600004

0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama

94600005

0846 Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama

-505.927

94600006

0846 Legatkapital - Inges Mindelegat

-171.395

3.190

94600007

0846 Legatbeholdning - Inges Mindelegat

371

-1.147

-776

-62.989.235

899.530

-62.089.705

094547

Deposita

94700001

0847 Vedr. leje

94700003

0847 Deposita på konto 08 42 430

94700004

0847 Arv Ørting Lokalcenter

94700005

0847 Arv Birkebos beboere

94700006

0847 Fond for Odder bys udsmykning

-68.892

94700007

0847 Rådhusets samt byens udsmukning

-25.276

94700008

0847 Beboerindskud, Lundevej

94700400

0847 DDB 4806183768 Fabos busopsparing

94700401

0847 Åhusene busopsparing

948 094849 94900001 951 095152

-268.961

-19.543

-288.504

-62.087.780

1.035.034

-61.052.746

-31.625

-275

-31.900

-4.669

2.613

-2.056 -68.892 -25.276

-37.350

-502.032

64.475

-437.556

-145.424

Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb

-4.149.909

36.053

-4.113.856

Staten

-4.149.909

36.053

-4.113.856

0849 Lån i h.t. lov om boligydelse

-4.149.909

36.053

-4.113.856

Kortfristet gæld til staten

-2.495.499

-287.201

-2.782.700

Anden gæld

-2.495.499

-287.201

-2.782.700

732.460.579

406.941.737

1.139.402.316

95200101

0852-001 Folkepens. Skattepl. Edb

95200102

0852-001 Folkepens Skattepl. Kontant

95200103

0852-001 Folkepens Skattefrit - edb

95200104

0852-001 Folkepens Regulering tidl. År

-113.905

35.753

-78.152

95200300

0852-003 Suppl. Pensionsydelse - edb

14.941.735

8.400.005

23.341.740

95200400

0852-004 Ventetillæg edb

420.800

488.437

909.237

95200500

0852-005 Eengangsbeløb - opsat pension

95200600

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattepl edb

39.905.241

18.650.687

58.555.928

95200601

0852-006 Høj/mellem førtidsp. Skattefri edb

9.878.667

4.585.051

14.463.718

95200700

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattepl edb

3.821.610

1.850.157

5.671.767

95200701

0852-007 Alm/forh førtidsp. Skattefri edb

630.229

298.864

929.093

95200800

0852-008 Suppl. opsparingsordn. for førtidspens.

2.679.139

1.599.156

4.278.295

95200900

0852-009 Overførsel særligt børnetilskud

95200901

0852-009 Overførsel særligt børnetilskud 2003

295.602

118.830

414.432

95200902

0852-009 Edb-ordinært

6.544.967

3.545.299

10.090.266

95200903

0852-009 Adoptionstilskud

181.558

94.184

275.742

95200904

0852-009 Edb-ekstra

4.300.854

2.362.933

6.663.787

95200905

0852-009 Edb-særlig §4 stk. 3

3.148.908

1.436.845

4.585.753

95200906

0852-009 Edb-særlig grupper for børn

702.567

314.776

1.017.343

95200907

0852-009 Uddannelsessøgende

11.236

7.979

19.215

95200908

0852 Invaliditetsydelse 100% ref., skattefri

558.293

195.624

753.917

95201004

0852-010 Normalbidrag - bidragsberet. 2003

-424.615

-254.065

-678.680

95201005

0852-010 Normalbidrag - offentligt 2003

-84.978

-107.254

-192.231

95201006

0852-010 Uddannelsesbidrag 2003

95201007

0852-010 Ægtefællebidrag - bidragsberet.

-24.000

-60.500

-88.412

-1.792

-90.204

3.767.504

1.845.586

5.613.090

16.344

8.806

-8.833 -36.500

117

-8.833

Statusbalance

Ultimosaldo 2010 45.965

Bevægelse

95201009

0852-010 EDB-skattepl tillæg

95201010

0852-010 EDB-skattefri

95201012

0852-010 Ikke forskudsvise tillæg skattepl.

95201013

0852-010 Ikke forskudsvise bidrag skattefri

105.557

9.641

115.198

95201101

0852-011 Forskudsvise bidrag 2003

-7.186.036

-3.657.006

-10.843.042

95201102

0852-011 EDB-Skattefri

11.553.754

5.683.967

17.237.721

95201103

0852-011 EDB-Skattepligtig

13.043

4.486

17.529

95201200

0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere

3.634.932

2.088.640

5.723.572

95201300

0852-013 Dagpenge i øvrigt

16.817.282

8.579.398

25.396.680

95201400

0852-014 Dagpenge ved graviditet,barsel og adopt.

71.647.584

32.129.220

103.776.804

95201500

0852-015 ATP-bidrag - Aktiveringsydelse m.v.

95201501

0852-015 ATP-bidrag - Førtidspension

2.293.902

1.243.620

3.537.522

95201502

0852-015 ATP-bidrag - Ledighedsydelse

232.403

149.017

381.420

95201800

0852-018 Delpension

238.238

190.294

428.532

95201900

0852-019 Till.yd pens med alm/forh alm førtidspens

1.403.132

556.148

1.959.280

95203000

0852-030 Statens andel af boligindskudslån

-1.993.221

-156.333

-2.149.554

95204000

0852-040 Statens andel af boligindsk Flygtninge

-434.778

-92.144

-526.923

95205000

0852-000 Tilbagebet.pl. ydelser-gæld til Staten

-2.710.718

322.600

-2.388.118

95209000

0852-090 Refusion af offentlige pensioner

-807.187.938

-444.036.551

-1.251.224.489

95209200

0852-092 Refusion af børnetilskud

-14.726.019

-8.349.325

-23.075.344

95209300

0852-093 Refusion suppl.opsparingsordn.førtidspen.

-2.679.139

-1.599.156

-4.278.295

95209400

0852-094 Refusion af andre familieydelser

-4.637.460

-2.116.324

-6.753.784

95209500

0852-095 Refusion af dagpengeydelser

-92.099.798

-42.797.258

-134.897.056

95209700

0852-097 Refusion af ATP-bidrag

-5.759.657

-3.041.754

-8.801.411

95210000

0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering

662.416

480.145

1.142.561

95210100

0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge

1.465.796

763.495

2.229.291

95210200

0852-102 ATP-bidrag barselsdagpenge

868.590

414.540

1.283.130

95210401

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Kommunedel

80.668

45.493

126.161

95210403

0852-104 ATP-bidrag fleksydelse - Afregn t. ATP

-21.172

-4.556

-25.728

95210600

0852-106 Fleksydelse

13.523.994

7.572.053

21.096.046

95210700

0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse

-3.623.995

-1.461.619

-5.085.614

95210800

0852-108 Refusion vedr. fleksydelse

-9.294.331

-6.506.449

-15.800.780

95211200

0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kont. udb

404.189

396.015

800.204

95211400

0852-114 Dagpenge til EØS-borgere

-3.843

95216000

0852-Nedskrivning af boligindskudslån

466.000

61.000

527.000

-50.485.958

-7.034.916

-57.520.874

-40.094

-275.156

-315.250

-49.777.272

-26.042.652

-75.819.924

952

Kirkelige skatter og afgifter

95300100

0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat

95300200

0853-002 Afregning af forskelsbeløb

95301300

0853-013 Landskirkeskat

95301400 95301401

63.840

17.528

81.368

596.262

390.091

986.353

223.820

Kortfristet gæld i øvrigt

095253

52.935

Ultimosaldo 2011 98.900

223.820

274.191

1.167.496

1.441.687

6.342.083

4.047.000

10.389.083

0853-014 Odder Kirkekasse

12.569.185

5.980.405

18.549.590

0853-014 Saxild Kirkekasse

3.442.561

1.814.300

5.256.861

95301402

0853-014 Nølev Kirkekasse

713.000

95301405

0853-014 Randlev Kirkekasse

3.785.248

1.781.700

5.566.948

95301407

0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse

5.565.096

2.356.585

7.921.681

95301408

0853-014 Gylling-Alrø Præstegårdskasse

1.027.400

95301409

0853-014 Alrø Kirkekasse

1.275.896

672.325

1.948.221

95301410

0853-014 Ørting Kirkekasse

5.263.996

2.649.207

7.913.203

95301411

0853-014 Gylling Kirkekasse

2.729.541

1.431.200

4.160.741

95301412

0853-014 Hundslund-Torrild Præstegårdskasse

410.000

95301413

0853-014 Hundslund Kirkekasse

3.300.000

947.495

4.247.495

95301414

0853-014 Torrild Kirkekasse

1.090.000

504.555

1.594.555

95301415

0853-014 Tunø Kirkekasse

1.368.774

699.600

2.068.374

95301416

0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudsete udgifter

580.207

1.715.628

2.295.835

-7.969.931

1.151.488

-6.818.442

095255

Skyldige feriepenge

713.000

1.027.400

95500005

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0

16.159

877

17.036

95500006

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 1

-1.482.010

-501.391

-1.983.401

95500007

0855 Feriepenge afl. 1

1.095.002

473.083

1.568.084

95500008

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 2

12.657

95500009

0855 Udbetaling af feriepenge afl. 3

11.182

765

11.947

95500011

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl. 0

-85.228

85.228

95500012

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl. 1

-1.629.875

1.629.875

95500013

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl. 2

-25.742

25.742

95500014

0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl. 3

-646.500

646.500

118

Statusbalance

95500021

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 0

Ultimosaldo 2010 -206.365

133.013

Ultimosaldo 2011 -73.353

95500022

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 1

-3.558.908

1.718.019

-1.840.890

95500023

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 2

-94.228

69.650

-24.578

95500024

0855 Afregn. feriegodtg. år 2010 - afl. 3

-1.376.074

1.113.724

-262.350

95500031

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 0

-105.649

95500032

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 1

-2.777.673

95500033

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 2

-67.383

95500034

0855 Afregn. feriegodtg. år 2011 - afl. 3

-1.292.890

095256

Bevægelse

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

-41.170.032

-6.005.704

-47.175.736

95601000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.

-43.764.119

-4.637.711

-48.401.830

95601001

Substituerende konto for lev. samlekonto 95601000

2.438.764

-848.771

1.589.993

95601003

0856 Remittering børn og voksne

538.969

6.449

545.418

95602000

0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.

-383.645

-525.672

-909.317 -447

095258

Edb-fejlopsamlingskonto

-81.225

80.777

95800000

0858 Edb fejlopsamlingskonto - FEJLKONTO

-62.157

62.157

95802000

0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST

-19.068

18.621

-447 -3.210.998

095259

-1.224.677

-1.986.321

95900001

Mellemregningskonto 0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling

-98.594

135.725

37.131

95900002

0859 Mellemkommunal afregn. Pension - manuelle udb

492.679

21.179

513.858

95900004

0859 ATP-Bidrag - pensionistens andel - manuel udb

-1.756.616

-1.865.430

-3.622.046

95900006

0859 SAP - pensionistens andel - manuelle udb

-188.117

-22.590

-210.707

95900007

0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb

4.127

95900008

0859 Dagpenge til arbejdsgivere - manuelle udb

709

-637

95900010

0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden - man udb

32.767

5.346

38.113

95900011

0859 Manuel udligning

-10.979

-12.585

-23.564

95900012

0859 Udland - Norden - manuelle udb

-32.767

-5.346

-38.113

95900013

0859 Boligsikring - mellemregning

-15.199

-1.486

-16.685

95900018

0859 Fleksydelse - manuelle udb

-34.486

317.109

282.623

95900051

0859 Sociale Pensioner - manuel - kildeskat

2.934

571

3.505

95900052

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

359.681.303

133.974.035

493.655.338

95900053

0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat

-359.692.829

-133.974.499

-493.667.328

95900054

0859 Dagpenge Kildeskat

5.196

-5.196

95900055

0859 Barselsdagpenge - kildeskat

1.910

-1.910

95900060

0859 KMD-Aktiv - kildeskat

59.482

-34.380

25.102

95900061

0859 Fleksydelse - kildeskat

-13.948

95900063

0859 A conto pension

708

4.532

5.240

95900102

0859 Beboer 1

4.178

2.070

6.248

95900103

0859 Beboer 2

5.517

-389

5.129

95900104

0859 Beboer 3

9.303

-2.482

6.821

95900105

0859 Beboer 4

3.890

560

4.450

95900106

0859 Beboer 5

6.353

-880

5.473

95900107

0859 Beboer 6

9.404

2.647

12.051

95900108

0859 Beboer 7

2.944

6.721

9.665

95900109

0859 Beboer 8

9.095

1.080

10.175

95900110

0859 Beboer 9

6.678

-6.678

95900111

0859 Beboer 10

6.679

9.276

15.955

95900112

0859 Beboer 11

8.094

4.664

12.759

95900113

0859 Beboer 12

7.187

2.663

9.850

95900114

0859 Beboer 13

2.684

4.336

7.019

95900115

0859 Beboer 14

5.113

-1.575

3.538

95900116

0859 Beboer 15

4.250

-2.290

1.959

95900117

0859 Beboer 16

4.714

1.375

6.089

95900118

0859 Beboer 17

3.642

968

4.610

95900119

0859 Beboer 18

5.154

-2.553

2.601

95900120

0859 Beboer 19

7.253

-3.275

3.979

95900121

0859 Beboer 20

2.402

424

2.826

95900122

0859 Beboer 21

3.574

7.872

11.446

95900123

0859 Beboer 22

3.892

-1.233

2.659

95900124

0859 Beboer 23

911

-911

95900125

0859 Beboer 24

5.954

2.930

8.883

95900126

0859 Beboer 25

6.343

-6.343

95900127

0859 Beboer 26

5.627

-582

5.045

95900128

0859 Beboer 27

4.567

-381

4.187

95900129

0859 Beboer 28

4.718

4.772

9.490

119

Statusbalance

95900130

0859 Beboer 29

Ultimosaldo 2010 4.305

-2.096

Ultimosaldo 2011 2.209

95900131

0859 Beboer 30

4.660

-1.123

3.536

95900132

0859 Beboer 31

1.558

95900133

0859 Beboer 32

95900134

0859 Beboer 33

386

95900150

0859 Sociale pensioner ATP-bidrag

1.756.400

1.863.540

3.619.940

95900155

0859 Dagpenge - indeholdt ATP

-1.350

-294.210

-295.560

95900156

0859 Dagpenge - ATP - Barsel

-566

-130.207

-130.773

95900157

0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplærydel - ATP

-234.368

-11.524

-245.892

95900158

0859 Boligydelse - mellemregning

5.824

-16.138

-10.314

95900170

0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb

18.021

-18.021

95900173

0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere

4.736

21.339

26.075

95900177

0859 Afregning af Boligydelse

2.868.958

115.242

2.984.200

95900178

0859 Afregning af Boligsikring

690.171

41.402

731.573

95900180

0859 Afregning bidrag - NEM-konto

355.501

-19.967

335.534

95900181

0859 Afregning Børentilskud - NEM-konto

2.298

-2.298

95900182

0859 Afregningskonto, pensionssystem

152

-61.666

-61.514

95900191

0859 Udgifter i forbindelse med konflikt

95900200

0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv

95900201

0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv

95900202

0859 Administrationskoni KMD-Aktiv

95900211 95900231 95900300

0859 Udgift, madordning Gylling Børnehus

95900301

0859 Indtægt, madordning Gylling Børnehus

95900302

0859 Udgift, madordning Blæksprutten, vuggestue

95900303

0859 Indtægt, madordning Blæksprutten, vuggestuen

95900304

0859 Udgift madordning Bifrost

95900305

0859 Indtægt madordning Bifrost

95900306

0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO

22.038

95900307

0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO

-22.038

95900500

0859 System 1 gruppe 4

95900517

0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning

95900531 95900532 95900533

0859 Medarbejder bredbånd 2008

95900534

0859 Medarbejder PC - 2008 - slutafregning

95900540

0859 Refusion af dagpenge

95900550

0859 Kildeskat

95900551

0859 AM-bidrag

95900560

0859 Regnskab med A-indkomst

95900561

0859 Regnskab med A-indkomst

95900562

0859 Regnskab med AM-grundlag

95900563

0859 Regnskab med AM-grundlag

95900564

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

1.069.520.835

498.085.695

1.567.606.530

95900565

0859 Løndele der modsvarer rubrik 13

-1.069.520.835

-498.085.695

-1.567.606.530

95900566

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

353.691

234.840

588.531

95900567

0859 Løndele der modsvarer rubrik 14

-353.691

-234.840

-588.531

95900568

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

2.286.458

1.588.357

3.874.815

95900569

0859 Løndele der modsvarer rubrik 69

-2.286.458

-1.588.357

-3.874.815

95900581

0859 ATP-bidrag

-1.118.586

-957.820

-2.076.407

95900582

0859 AER arbejdsgivernes elevrefusion

-1.259.259

948.867

-310.392

95900590

0859 AKUT-bidrag

-496.576

30.064

-466.512

95900591

0859 AKUT-refusion

35.771

-40.386

-4.616

95900592

0859 AKUT-gebyr

310

-400

-90

95900600

0859 Direkte pensionsafregning

-6.248

8.174

1.926

95900610

0859 Gruppelivsforsikr - B-ordning

6.610

95900682

0859 Afregning personaleforening

1.370

1.160

2.530

95900691

0859 Forsk. Forhold vedr. lønningsregnskab

83.739

-83.739

95900692

0859 Lokalhistorisk arkiv

25.045

-25.045

95900700

0859 Overskydende skat - modregn restancer autom.

7.573

-7.573

95900800

0859 Uanbringelige indtægter

2.718

95900810

0859 Sommerhus Ebeltoft - feriefond

-10.600

10.600

95900811

0859 Sommerhus Aalbæk - feriefond

-5.100

5.100

Bevægelse

30.537

-29.844

693

-2.075.845

-284.399

-2.360.244

1.746

-13.355

-11.609

-201.014

-67.597

-268.611

0859 Børnefamilieydelser

1.631

-46.549

-44.918

0859 Skatterestance

4.440

-16.991

-12.551

27.750

-27.750

45.863

-45.863

288.100

24.850

312.950

-288.100

-24.850

-312.950

-343

-8.530

-8.873

-423.592

622.555

198.963

0859 Medarbejder PC - lærer

1.672.515

-1.672.515

0859 Medarbejder PC - 2008

232.447

132.690

365.138

-213.932

-23.020

-236.952

180.888

-783.723

45.477

-738.246

32.793

1.790.500

1.823.293

656.304

-1.093.649

-437.345

1.011.302.668

467.968.589

1.479.271.257

-1.011.302.668

-467.968.589

-1.479.271.257

1.079.708.686

499.367.169

1.579.075.855

-1.079.708.686

-499.367.169

-1.579.075.855

120

Statusbalance

95900850

0859 Henlæggelser Bronzealdervej

95900851

0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealderv. Lejerbo

95900852

0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealdervej Lejerbo

95900853

0859 Over/underskud Bronzealdervej-Lejerbo

95902010

0859 Interne debitorer SAP

95902020

0859 Interne kreditorer SAP

95902110

0859 Interne debitorer SAP

95902120

0859 Interne kreditorer SAP

95999010

0859 Told moms Momsafregning

95999020

0859 Told moms Indgående moms

95999030

0859 Told moms Udgående moms

955 095570

Ultimosaldo 2010 -480.891

Bevægelse -163.122

Ultimosaldo 2011 -644.013

138.375

112.137

250.512

-1.725.988

-329.771

-2.055.759

781.104

-189.268

591.836

1.761.970

81.749

1.843.718

-1.714.768

290.136

-1.424.632

-1.038.994

-610.014

-1.649.007

1.055.051

252.584

1.307.635

879.792

297.700

1.177.493

11.019.707

3.386.270

14.405.977

-12.150.454

-4.576.298

-16.726.752

Langfristet gæld

-392.089.400

1.743.261

-390.346.139

Kommunekreditforeningen

-199.136.906

-71.777.281

-270.914.187

97000001

0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foreningen

-224.182.320

-80.472.028

-304.654.348

97000010

0870 Afdrag på lån Kommunekreditforeningen

25.045.414

8.694.747

33.740.161

Pengeinstitutter

-88.500.000

88.500.000

97100000

0871 Låneoptagelse

-93.500.000

81.700.000

-11.800.000

97100001

0871 Afdrag på lån, pengeinstitutter

095571

5.000.000

6.800.000

11.800.000

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

-91.965.953

-16.183.164

-108.149.116

97700001

0877 Låneoptagelse, ældreboliger

-81.582.465

-18.375.000

-99.957.465

97700002

0877 Afdrag på lån, ældreboliger

3.010.470

1.776.299

4.786.769

97700003

0877 Låneoptagelse, Lundevej

-13.552.267

123.839

-13.428.428

97700004

0877 Afdrag på lån, Lundevej

095577

158.309

291.699

450.008

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

-12.486.542

1.203.706

-11.282.836

97900001

0879 Låneoptagelse finansielt leasede aktiver

-11.044.597

97960000

0879 Nedskrivning leasede anlægsaktiver

97970000

0879 Tilgang leasede anlægsaktiver

095579

958 095880

-11.044.597

6.518.314

3.792.906

10.311.220

-7.960.259

-2.589.200

-10.549.459

Materielle anlægsaktiver

759.328.446

34.735.100

794.063.547

Grunde

220.667.708

-9.649.095

211.018.613

98002000

0880-02 Selvejende institutioners aktiver

98003000

0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver

218.784.308

-9.649.095

209.135.213

Bygninger

402.557.022

-15.124.750

387.432.272

095881 98101000

0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver

98101100

1.883.400

1.995.633

0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn.

-1.995.633

98102000

0881-002 Grunde og bygninger S/I aktiver

24.667.350

148.892

98102100

0881-002 Grunde og bygninger S/I akkum. afskrivn.

-5.622.653

-947.977

-6.570.630

98103000

0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver

563.749.759

11.232.083

574.981.842

98103100

0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn.

-180.237.435

-25.557.747

-205.795.182

48.066.028

-2.701.036

095882

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm

45.364.992

98201000

0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver

98201100

0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr.

98202000

0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I aktiver

12.892.279

422.921

98202100

0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I akkum. afskr.

-3.196.780

-681.899

-3.878.678

98203000

0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm.Ø/S aktiver

68.565.127

1.496.761

70.061.888

98203100

0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr.

-30.194.598

-3.938.820

-34.133.418

11.510.913

-768.593

10.742.320

095883

Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr

98301000

0883-001 Inventar T/F aktiver

98301100

0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger

98302000

0883-002 Inventar S/I aktiver

98302100

0883-002 Inventar S/I akkum. afskrivninger

98303000

0883-003 Inventar Ø/S aktiver.

98303100

0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger

095884 98403000 968 096887 98703000 972

132.805.898

24.816.242

-132.805.898

-132.805.898 13.315.200

1.300.000

-1.300.000

554.980 -414.568

554.980 -35.622

-450.190

57.208.221

1.617.989

58.826.210

-45.837.720

-2.350.960

-48.188.680

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger

76.526.775

62.978.574

139.505.349

0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver

76.526.775

62.978.574

139.505.349

Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg

57.298.633

76.833

57.375.466

Grunde og bygninger bestemt til videresalg

57.298.633

76.833

57.375.466

0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø

57.298.633

76.833

57.375.466

-94.406.527

-11.153.220

-105.559.747

Hensatte forpligtelser

097290

132.805.898

Hensatte forpligtelser

-94.406.527

-11.153.220

-105.559.747

-106.134.584

4.755.698

-101.378.886

0890-001 Ikke -forsikringsdæk. tjenetemandsp-modre

15.441.720

-15.441.720

99000007

0890-021 Åremålsansættelser, modregningskonto

-1.929.001

-230.500

-2.159.501

99000008

0890 Retssager/erstatningskrav

99000009

0890-024 Forpl. arbejdsskade, modregningskonto

99000001

0890-001 Ikke - forsikringsdæk. tjenestmandspens.

99000005

121

-200.000

-90.000

-290.000

-1.584.662

-146.698

-1.731.360

Statusbalance

975

Ultimosaldo 2010 -579.683.929

-23.499.880

Ultimosaldo 2011 -603.183.809

Modpost for selvejende institutioners aktiver

-30.764.008

1.093.685

-29.670.323

0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver

-30.764.008

1.093.685

-29.670.323

Modpost for skattefinansierede aktiver

-785.863.071

-35.905.618

-821.768.689

0893 Modpost for skattefinansierede aktiver

Egenkapital

097592 99200000 097593 99300000

BevĂŚgelse

-785.863.071

-35.905.618

-821.768.689

Balancekonto

236.943.150

11.312.053

248.255.204

S9995001

Balancekonto 1

704.727.044

22.038.147

726.765.192

S9995002

Balancekonto Bronzealdervej - Lejerbo

-300.213

108.223

-191.990

S9995003

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender

8.464.919

281.720

8.746.639

S9995100

VĂŚrdireguleringer, ejedomsvĂŚrdi, udstykninger, kur

-272.110.046

-7.323.131

-279.433.177

S9995101

Fysiske anlĂŚgsaktiver

-203.838.554

-3.792.906

-207.631.460

097599

122

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Samlet resultat

327.727.712

340.455.773

-12.728.061

8.476.951

8.381.571

95.380

3901010004

8.476.951

8.381.571

95.380

064551

8.476.951

8.381.571

95.380

875.000

102.602

Børne- og familiecenter Administration BFC Sekretariat og forvaltninger

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Forsikringer

3.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

977.602

Leasingudgifter

3.500

10.145

12.000

-1.855

299.408

145.000

154.408

Rådgivning, konsulentydelser og revision

32.651

30.000

Møder, rejser og repræsentation

10.792

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter

142.335

Kommunale tilskud og overførsler Redningsberedskab Redningsberedskabet - skatmoms Redningsberedskab

Redningsberedskab

-7.665

-14.200

14.200

5.463

3.317.649

3.604.600

-286.951

1800000000

-1.051.131

-376.700

-674.431

005895

-1.051.131

-376.700

-674.431

-952.865

-376.700

-576.165

1800000001

4.368.780

3.981.300

387.480

005895

4.368.780

3.981.300

387.480

3.469.960

3.233.000

236.960

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Redningsberedskabet

150.000

5.463

Budgetpuljer og overførte over/underskud

2.651 10.792

Personale Forsikringer

126.383

Leasingudgifter

126.383

8.815

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

8.815

1.121.946

1.133.700

-11.754

42.542

106.400

-63.858

-537.229

119.900

-657.129

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-26.858

-717.700

690.842

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-46.509

Administrationsudgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud

30.400

102.338.771

107.594.989

-5.256.218

6401000001

265.040

358.000

-92.960

022201

93.500

157.400

-63.900

93.500

157.400

-63.900

171.540

200.600

-29.060

102.784

114.600

-11.816

68.756

86.000

-17.244

6402000001

3.585.840

3.749.600

-163.760

064241

3.585.840

3.749.600

-163.760

2.861.339

3.181.400

-320.061

98.600

-98.600

Byråd og administration Fælles formål Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål

064240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler Byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale Tjenestemænd Forsikringer

26.371

Leasingudgifter

37.469

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.880

Rådgivning, konsulentydelser og revision

550.945

Administrationsudgifter Kommissioner, råd og nævn

26.371 37.469 61.300

-55.420

408.300

142.645

10.000

Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn

-46.509 -30.400

10.000

93.836

6403000001

129.098

219.500

-90.402

064242

129.098

219.500

-90.402

Personale

62.754

146.000

-83.246

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

28.602

Møder, rejser og repræsentation

34.892

73.500

-38.608

Administrationsudgifter Hovedkonto 3 Kommissioner, råd og nævn

28.602

2.850

6403000004

3.572

064242

3.572

Møder, rejser og repræsentation

3.572

Folketingsvalg

6404000002

310.478

295.700

Valg m.v.

064243

310.478

295.700

14.778

1.588

295.700

-294.112

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

224.812

123

14.778

224.812

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Møder, rejser og repræsentation

4.013

80.065

6404000003

1.838

064243

1.838

1.455

Administrationsudgifter Kommunalvalg Valg m.v. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter adm.bygninger Administrationsbygninger

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

383

6501001001

2.439.666

2.016.900

422.766

064550

2.439.666

2.016.900

422.766

2.016.900

-124.068

Forsikringer

27.662

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.892.832

27.662

Leasingudgifter

159.107

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

344.945

Administrationsudgifter

15.120

Administration med skat-moms

6502001000

-56.971

-34.600

-22.371

Sekretariat og forvaltninger

064551

-56.971

-34.600

-22.371

-56.971

-34.600

-22.371

6502001001

67.707.714

72.149.558

-4.441.844

064551

67.707.714

72.149.558

-4.441.844

43.500.989

42.357.758

1.143.231

850.548

1.079.100

-228.552

583.043

262.500

320.543

20.387.441

21.413.500

-1.026.059

1.543.608

2.110.800

-567.192

Møder, rejser og repræsentation

694.304

555.200

139.104

Administrationsudgifter

-28.951

2.320.800

-2.349.751

Kommunale tilskud og overførsler

-51.821

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. administration Sekretariat og forvaltninger Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.405

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger

1.405

-51.821

10.393

545.546

-33.626

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-366.493

-389.000

22.507

Budgetpuljer og overførte over/underskud

71.755

2.438.900

-2.367.145

-42.900

69.869

26.969

-42.900

69.869

245.984

233.800

12.184

411.000

-631.036

-687.700

687.700

Specielle artskonti Kantinen Sekretariat og forvaltninger

-428 6502001003 064551

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.969

272

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-220.036

Administrationsudgifter

Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre

272

749

Brugerbetalinger Jobcenter

-428

749

6503001001

10.317.948

9.697.224

620.724

064553

10.317.948

9.697.224

620.724

10.331.092

9.697.224

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-215.976

633.868 -215.976

Møder, rejser og repræsentation

7.500

Indkomstoverførsler til personer

235.028

Betaling til/fra andre off. myndigheder Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse

-39.696 1.339.124

909.000

430.124

064554

1.339.124

909.000

430.124

1.339.124

909.000

430.124

1.339.124

909.000

430.124

6505001001

1.507.253

1.678.700

-171.447

064555

1.507.253

1.678.700

-171.447

1.507.253

1.678.700

-171.447

1.507.253

1.678.700

-171.447

I alt Personale Miljøbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse I alt Personale Div. indt. & udg. efter forskellige lov

-39.696

6504001001

6506001001

124

-9.004

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

064860

I alt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

-9.004

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling -9.004

-9.004

-11.657

2.654

Forvaltning uden overf.adgang

6701000001

11.418.798

10.669.500

749.298

Sekretariat og forvaltninger

064551

2.473.901

2.188.600

285.301

2.236.302

2.086.600

149.702

197.061

102.000

95.061

Personale

5.039

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

5.039

Administrationsudgifter

11.034

Indkomstoverførsler til personer

24.945

-480

064860

777.134

065272

8.167.764

8.480.900

8.167.764

8.480.900

-313.136

3.351.407

5.928.807

-2.577.400

41.000

-41.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Tjenestemandspension

777.134

Tjenestemænd Budgetpuljer Innovation og anvendelse af ny teknologi

6701000003 064866

Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer

065270

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

577.263

065274

480.811

95.836

2.774.143

1.512.143 2.739.170 34.974 -1.262.000

064868

Administrationsudgifter

-4.923

4.093

830

Kollektiv trafik og havne

830

-3.829.666

-3.171.400

-658.266

1300000004

-3.829.666

-3.171.400

-658.266

023540

-3.829.666

-3.171.400

-658.266

414.219

432.800

-18.581

278.363

-60.400

338.763

-4.540.902

-2.694.900

-1.846.002

Personale Forsikringer

997

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

997

795

16.861

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-848.900

848.900

930.527

1.147.479

-216.952

6040010001

607.741

439.000

168.741

046288

607.741

439.000

168.741

439.000

96.484

Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse

1.262.000

6781000001

Møder, rejser og repræsentation

Sundhedsfremme

-4.625.807

1.262.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Havne

616 4.625.807

34.974

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Hou Havn, skatmoms

-4.048.544

2.739.170

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

-41.000

4.625.807

616

Forsikringer

LAG-Midler

41.000 480.811

Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer

777.134 -313.136

Personale

6.384

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

535.484

6.384

Rådgivning, konsulentydelser og revision

24.300

Møder, rejser og repræsentation

31.088

Administrationsudgifter

10.485

Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse

322.786

708.479

-385.693

046288

322.786

708.479

-385.693

322.786

708.479

-385.693

2.466.568

3.037.019

-570.451

158.299

157.300

999

Personale Erhversvfremme og turisme Fælles formål

10.485

6040100001

6401000001

125

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Fælles formål

064240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler Div. indt. & udg. efter forskellige lov Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

158.299

157.300

999

128.799

157.300

-28.501

6.500

23.000

6506001001

2.622

200

2.422

064860

2.622

200

2.422

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.622

Administrationsudgifter Forvaltning uden overf.adgang Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

586.100

-582.260

064860

3.840

586.100

-582.260

586.100

-586.100

1.330.924

1.336.300

-5.376

513.100

817.824

823.200

-5.376

3.840 6701000002 064862

Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri

064867

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

392.661

Erhvervsservice og iværksætteri

65.163 823.200

-430.539

6751000000

274

064867

274

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Erhvervs- og udviklingsråd

360.000

65.163

Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri

3.840

360.000

Administrationsudgifter Erhvervs- og udv. råd - skatmoms

-200

3.840

Administrationsudgifter Turisme

2.622 200

6701000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Tilskudsområder

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

274 6751000001 064867

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

274

970.610

957.119

13.491

970.610

957.119

13.491

1.367.783

77.519

1.290.264

400

89.634

-592.221

Rådgivning, konsulentydelser og revision

47.333

Møder, rejser og repræsentation

13.983

Administrationsudgifter

43.698

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Arbejdsmarked Erhvervsgrunduddannelser Fælles formål

3.299.802

Produktionsskoler

374.726

90.594

87.985

032201 052513

Jobcentre

87.985

196.147

5350000000

1.972.237

033044

1.972.237

5370000000

3.230

056893

3.230

Betaling til/fra andre off. myndigheder Jobcentre Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.230

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Løntilskud til ledige ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative

27.600 2.399.802

374.726

Personale Andre faglige uddannelser

-27.600 900.000

022201

Personale Børnehaver

-907.200

5250000000

Personale Folkeskoler

43.698 907.200

3.230 765.000

-765.000

765.000

5390000000

949.609

900.000

49.609

056895

949.609

900.000

49.609

6.285.761

900.000

5.385.761

Personale Forsikringer Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

126

6.200

-5.310.019

-32.332

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Indkomstoverførsler Førtidspensioner med 50% ref. Førtidspension med 50 pct. refusion

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

210.727.109

218.961.515

-8.234.406

5011000000

9.131.468

8.550.000

581.468

054868

9.131.468

8.550.000

581.468

18.737.143

18.500.000

237.143

-237.104

-700.000

462.897

Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion

-9.368.572

-9.250.000

-118.572

5012000000

12.150.387

12.410.000

-259.613

054869

12.150.387

12.410.000

-259.613

18.983.931

19.400.000

-416.069

-189.168

-200.000

10.832

-6.644.376

-6.790.000

145.624

5013000000

42.510.948

44.200.000

-1.689.052

054870

42.510.948

44.200.000

-1.689.052

Indkomstoverførsler til personer

67.480.474

68.923.000

-1.442.526

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.351.360

-600.000

-751.360

-23.618.166

-24.123.000

504.834

5030000000

32.275.351

33.256.500

-981.149

055771

32.275.351

33.256.500

-981.149

Førtidspensioner med 35% ref. Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler

Statsrefusion Sygedagpenge Sygedagpenge Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer

Kontanthjælp

-4.251.394 2.765.692

5070000000

14.235.294

13.999.900

235.394

055773

14.235.294

13.999.900

235.394

20.368.743

19.998.700

370.043

-87.585 5110000000 055775

Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

-5.998.800

-47.064

8.525.958

9.185.150

-659.192

8.525.958

9.185.150

-659.192

14.226.847

14.570.300

-343.453

-5.385.150

-4.648

5160000000

36.746.324

37.065.000

-318.676

055778

36.746.324

37.065.000

-318.676

37.065.000

-37.065.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Revalidering

36.746.324 8.262.600

10.101.600

-1.839.000

055880

8.262.600

10.101.600

-1.839.000

1.346.500

-1.346.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.051

Rådgivning, konsulentydelser og revision

5.051

800

Indkomstoverførsler til personer

17.077.203

800 15.955.100

1.122.103

-8.843.329

-7.200.000

-1.643.329

5190000000

31.655.547

31.682.365

-26.818

055881

31.655.547

31.682.365

-26.818

15.186.732

3.371.600

11.815.132

Betaling til/fra andre off. myndigheder

22.875

Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud

36.746.324

5170000000

Personale

Løntilskud til personer i fleksjob

-311.091

-5.389.798

Indkomstoverførsler til personer Revalidering

-87.585

-6.045.864

-311.091

Statsrefusion Dagpenge til forsikrede ledige

11.179 51.253.000

Statsrefusion

Dagpenge til forsikrede ledige

1.587

11.179 -17.996.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

13.655

1.587 47.001.606

Indkomstoverførsler til personer

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

478.131

13.655

-15.230.808

Statsrefusion Kontanthjælp

478.131

Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

22.875

6.200

-63.972

5.359

Indkomstoverførsler til personer

56.876.444

Betaling til/fra andre off. myndigheder

5.359 68.837.200

-11.960.756

-40.526.435

221.169

-49.949

Statsrefusion

-40.305.266

127

-49.949

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

5200000000

6.411.987

6.894.000

-482.013

056890

6.411.987

6.894.000

-482.013

2.075.976

5.433.000

-3.357.024

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Indkomstoverførsler til personer

712

75.613

75.613 8.322.000

2.033.406

-6.861.000

-970.698

-50.432 -11.760 -32 -497.240

056890

-497.240

5210000000

1.504.009

1.187.500

316.509

056898

1.504.009

1.187.500

316.509

-497.240

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-497.240

1.000

445.966

2.550

Indkomstoverførsler til personer

1.814.744

Betaling til/fra andre off. myndigheder

2.550 1.831.700

-16.956

-644.200

-293.356

177.305

Statsrefusion

-937.556

Specielle artskonti

177.305

5250000000

186.072

376.800

-190.728

033045

186.072

376.800

-190.728

181.675

376.800

-195.125

Personale Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

408.970

712

-497.240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Introduktionsprogram

408.970

5201000000

Forsikringer

Erhvervsgrunduddannelser

71.449 1.161.053

-32

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Erhvervsgrunduddannelser

71.449 1.161.053

-11.760

Specielle artskonti

Beskæftigelsesordninger

136.834

-7.831.698

Anlæg

Beskæftigelsesordninger

19.897

136.834

-50.432

Statsrefusion

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

19.897

10.355.406

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunal beskæftigelse - skat-moms

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

37.075

-32.678

5270000000

-42.977

2.539.500

-2.582.477

054660

-42.977

2.539.500

-2.582.477

Personale

511.642

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.906

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

4.358

501.493

Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer

4.204.447

5.316.000

-1.111.553

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-3.201.535

-1.926.500

-1.275.035

Statsrefusion

-2.066.287

-850.000

-1.216.287

5290000000

1.783.397

1.625.000

158.397

054661

1.783.397

1.625.000

158.397

3.567.794

3.250.000

317.794

-1.784.397

-1.625.000

-159.397

5360000000

5.742.154

5.888.200

-146.046

056891

5.742.154

5.888.200

-146.046

1.484.032

9.600.000

-8.115.968

Introduktionsydelse Introduktionsydelse Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Personale Forsikringer

400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

29.518

Rådgivning, konsulentydelser og revision

33.293

2.342

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

728

Indkomstoverførsler til personer

12.145.557

Betaling til/fra andre off. myndigheder

728 1.981.400

10.164.157

-5.890.700

-1.466.333

-601.093

Statsrefusion

-7.357.033

128

-601.093

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Økonomiudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Budgetpuljer og overførte over/underskud Jobc. akt. besk.indsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

4.410

197.500

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling -193.090

5380000000

145.831

056894

145.831

Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

129

-400

146.231

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Samlet resultat

39.597.068

39.860.200

-263.132

-141.849

-142.400

551

1500000003

-141.849

-142.400

551

003235

-141.849

-142.400

551

74.531

88.300

-13.769

32.901

68.600

-35.699

-252.896

-299.300

46.404

26.518.268

26.600.661

-82.393

1300000000

-586.587

219.154

-805.741

022201

-442.914

286.754

-729.668

Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Personale Forsikringer

1.115

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-729.669

286.754

-44.045

-26.200

-17.845

-2.000

-26.200

-40.325

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Vejvedligeholdelse m.v.

2.500

-729.669

Mandskabs- og timeregistreringer Driftsbygninger og -pladser

1.115

2.500

Veje og Grønne områder Vej og Park - skatm

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-1.720 022811

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

24.200 -40.325 -1.720

-99.627

-41.400

-58.227

-95.963

-41.400

-54.563 747.569

-3.664

Vej og Park - Fælle

1300000001

972.565

224.996

Fælles formål

002201

46.723

6.394

21.195

-14.801

14.800

-14.800

Mandskabs- og timeregistreringer Boligformål

002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål

002510

Forsikringer

6.395

-1

119.388

245.768

-126.380

182.700

-128.985

4.558

Bygninger, grunde og udenomsarealer

53.715

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Fælles formål

6.394

022201

Personale Forsikringer

54.973

-56.925

63.068

131.203

-504.497

635.700

11.330.891

9.244.400

2.086.491

49.800

774.793

7.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

824.593

Møder, rejser og repræsentation

18.365

Administrationsudgifter

73.956

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-2.440.807

Mandskabs- og timeregistreringer

-9.683.296

Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser

022205

658.843

Personale Forsikringer

418.568

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

123.785

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-45.817

Mandskabs- og timeregistreringer

150.307 022811

Mandskabs- og timeregistreringer Veje og grønne områd Grønne områder og naturpladser

7.500 18.365 66.400 -9.683.297

-181.800

181.800

415.807

243.036

50.200

-50.200

215.300

203.268

12.000 123.785 -45.817 150.307

10.014

002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer

0 10.014

10.014 1300000002

7.556 -2.440.807

12.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vejvedligeholdelse m.v.

4.558

10.014

12.554.841

13.969.692

-1.414.851

939.042

1.372.695

-433.653

-7.316

663.200

-670.516

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

236.863

Mandskabs- og timeregistreringer

709.495

932.268

909.729

22.539

9.146

201.600

-192.454

Stadion og idrætsanlæg

003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

131

236.863

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

214.992

Mandskabs- og timeregistreringer

708.129

-195.654

-101.400

-45.655

-101.400

Driftsbygninger og -pladser

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejvedligeholdelse m.v.

022811

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Vintertjeneste

9.984.350

10.889.968

-905.618

1.551.496

5.226.200

-3.674.704

55.000

2.732.288

2.732.288 -10.014

894.836

898.700

-3.864

894.836

898.700

-3.864

1300000003

5.641.348

4.502.697

1.138.651

022814

5.641.348

4.502.697

1.138.651

1.099.207

1.893.200

-793.993

2.628.500

917.361

022812

Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.085

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.545.861

Møder, rejser og repræsentation

1.205

Administrationsudgifter

7.693

Betaling til/fra andre off. myndigheder 984.297

Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.537.016

4.170.238

2.633.222

1.537.016

159.198 3.456.183

Mandskabs- og timeregistreringer

4.139

-223.498

757.122

757.122 3.307.900

-187.404

022811

3.120.496

3.307.900

-187.404

2.944.412

3.060.700

-116.288

176.084

247.200

-71.116

1310000000

-13.000

022814

-13.000

1600000001

15.950

022201

15.950

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejvedligeholdelse m.v.

15.950 642.417

643.500

022811

642.417

643.500

-1.083

642.417

347.200

295.217

Budgetpuljer og overførte over/underskud Grønne områder og naturpladser

15.950

2100000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer Teknik -Fælles

1.580.083

3.120.496

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Trafiksikkerhedsudv.

17.094 1.876.100

1300000007

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles formål

159.198

17.094

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Parkeringsfond

1.033.600

022201

Administrationsudgifter

Vintertjeneste

984.297 -1.033.600 2.633.222

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vintertj.,skat-moms

7.693 -30.300

4.170.238

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vejvedligeholdelse m.v.

1.205

1300000006

Forsikringer

Vejbelysning

3.085

30.300

Mandskabs- og timeregistreringer

Fælles formål

-8.189 5.663.768

Personale

Maskiner og materiel

55.745

5.653.754

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vintertjeneste

-94.254 -149.999

-8.189

Mandskabs- og timeregistreringer Belægninger m.v.

214.992

-149.999

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-1.083

296.300

-296.300

2200000001

644.800

-644.800

002820

29.800

-29.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

29.800

-29.800

615.000

-615.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

308.800

-308.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

306.200

-306.200

Stadion og idrætsanlæg

003231

Energimærkning

2200000010

454.700

-454.700

Fælles formål

002510

454.700

-454.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

208.900

-208.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

245.800

-245.800

1.509.136

1.933.968

-424.832

1300000002

224.694

361.468

-136.774

003853

224.694

361.468

-136.774

Miljø Veje og grønne områd Skove

132

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

19.652

Administrationsudgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Mandskabs- og timeregistreringer Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter

2.828

-100.054

302.268

230.047

356.900

-126.853

003850

237.608

336.000

-98.392

-664.764

308.000

-972.764

895.186

28.000

867.186

1.350

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation 003851

28.005

Rådgivning, konsulentydelser og revision 003853

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.925

25.080

25.080 -35.566 -35.566

-38.613

-76.500

37.887

005280

52.263

19.000

33.263

19.000

-19.000

20.925

31.338 005281

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

31.338

-90.876

-95.500

4.624

-90.854

-95.500

4.646 -291.647

-22

1702000003

373.203

664.850

005287

47.715

113.700

-65.985

1.125

113.700

-112.575

551.150

-225.662

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

-20.900

-35.566

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Miljøtilsyn - virksomheder

20.900 -35.566

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Miljøtilsyn, planlæg

7.105

1702000001

Forsikringer

Jordforurening

400 20.900

2.925

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

5.436

400

Personale

Miljøbeskyttelse

1.350

5.436

Administrationsudgifter

Skove

-39.548

2.828

1701000001

Personale

Natura 2000

59.200

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

46.590 005289

Personale

325.488

46.590

12.133

Bygninger, grunde og udenomsarealer

12.133

2.048

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-90.734

272.400

-363.134

Rådgivning, konsulentydelser og revision

466.423

34.000

432.423

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-64.383 244.750

-244.750 -187.236

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb

-64.383

1703000001

732.864

920.100

004871

643.903

614.400

29.503

74.164

615.500

-541.336

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

569.405

Møder, rejser og repræsentation

225

Administrationsudgifter

109

Budgetpuljer og overførte over/underskud

109 -1.100

1.100

4.152

14.900

-10.748

3.452

14.900

-11.448

84.809

290.800

-205.991

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-80.812

290.800

-371.612

Rådgivning, konsulentydelser og revision

165.622

Vandindvinding

005286

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

700 005289

-13.060

-292.850

005591

-13.060

-292.850

279.790

-319.309

-51.100

-268.209

Rådgivning, konsulentydelser og revision

306.249

Budgetpuljer og overførte over/underskud

279.790

306.249 -241.750

241.750

7.377.301

9.268.671

-1.891.370

1300000005

11.030

65.771

-54.741

023230

11.030

65.771

-54.741

6.059

60.800

-54.741

Kollektiv trafik og havne Fælles formål

165.622

1704000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kollektiv trafik

700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

133

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget

Mandskabs- og timeregistreringer Busdrift Busdrift

4.971

1400000001

5.719.804

7.368.900

-1.649.097

023231

1.809.423

2.112.300

-302.877

-309.387

-45.500

-263.887

2.118.810

2.186.200

-67.390

-22.000

22.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Befordring af elever i grundskolen

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-6.400

6.400

3.910.381

5.256.600

-1.346.220

-846.054

-616.100

-229.954

Administrationsudgifter Kommunale tilskud og overførsler

4.769.355

Betaling til/fra andre off. myndigheder

13.800

-13.800

5.908.800

-1.139.445

-35.900

Brugerbetalinger

-12.921

Budgetpuljer og overførte over/underskud

35.900 -12.921

-14.000

14.000

1500000001

4.715.544

5.546.600

-831.056

023233

4.715.544

5.546.600

-831.056

3.181.996

3.266.600

-84.604

Forsikringer

203.838

270.300

-66.462

Bygninger, grunde og udenomsarealer

689.311

1.367.200

-677.889

645.700

-97.691

Tunø Færgen skat moms Færgedrift Personale

Leasingudgifter

24.593

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

548.009

24.593

Rådgivning, konsulentydelser og revision

14.599

Møder, rejser og repræsentation

13.981

18.200

-4.219

Administrationsudgifter

39.216

76.200

-36.984

Budgetpuljer og overførte over/underskud

14.599

-97.600

97.600

Tunø Havn

1500000002

-719.388

-463.800

-255.588

Havne

023540

-719.388

-463.800

-255.588

452.070

446.900

5.170

82.600

43.825

-997.200

-448.300

Personale Forsikringer

4.279

Bygninger, grunde og udenomsarealer

126.425

Leasingudgifter

107.767

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.445.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

3.900

15.769

1510000000

-2.349.688

-3.248.800

899.112

023233

-2.349.688

-3.248.800

899.112

-2.224.528

-3.124.800

900.272

-125.160

-124.000

-1.160

4.334.212

2.199.300

2.134.912

-1.703.370

-1.683.600

-19.770

14.075

116.100

-102.025

5.100

-5.100

13.975

111.000

-97.025

-13.869

27.400

-41.269

-14.260

27.400

-41.660

465.401

381.600

83.801

371.504

344.600

26.904

18.485

Betaling til/fra andre off. myndigheder Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Boligformål

1100000001 002202

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ubestemte formål

100 002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles formål

002510

Forsikringer

392

3.124

Bygninger, grunde og udenomsarealer

18.485

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 002511

Forsikringer

3.124

72.288

37.000

35.288

-569.629

-418.200

-151.429

-418.200

-154.746

-1.571.100

198.357

2.992

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-572.946

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Erhvervsejendomme

100

392

Personale

Beboelse

2.995

19.669

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Udlejn. af egne boli

12.905

2.995

Administrationsudgifter Færgedrift

107.767

12.905

Møder, rejser og repræsentation TunøFærgen

4.279

2.992

325 002512

134

-1.372.743

325

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Bygninger, grunde og udenomsarealer

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-1.372.743

-1.571.100

198.357

-226.605

-219.400

-7.205

-226.605

-219.400

-7.205

1100000002

-893.429

-908.600

15.171

002202

-581.515

-715.100

133.585

-581.515

-715.100

133.585

-624

-7.500

6.876

-624

-7.500

6.876

-66.766

-69.600

2.834

-66.766

-69.600

2.834

-101.750

-116.400

14.650

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-56.957

-116.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-44.793

-139.080

-124.145

-14.935

-3.693

Andre faste ejendomme

002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udlejn. af egne boli Boligformål Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsformål

002203

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

Erhvervsejendomme

002511

002512

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Andre faste ejendomme

002513

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-3.693

Bygningsvedligehold

1200000001

Ubestemte formål

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Offentlige formål Stampmøllevje 57 Ubestemte formål

2.356.900

-2.334.900

21.000

2.231.900

-2.210.900

125.000

-125.000

1.000 1210000000 1210000001

1210000002

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

1210000004

Beboelse

1210000005

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

1210000007

Bygninger, grunde og udenomsarealer Beboelse

1210000008

Erhvervsejendomme

1210000009

Bygninger, grunde og udenomsarealer Erhvervsejendomme

1210000010

Bygninger, grunde og udenomsarealer Andre faste ejendomme

16.273

494

15.779

3.877

4.564

622

3.942

27.449

850

26.599

615

135.922

5.800

130.122

106.061

002512

Forsikringer Rønhøjvej 5, Synshal

16.273

002512

Forsikringer Biograffor. Fotorama

3.370 27.890

002511

Forsikringer Rådhusgade 39-43

3.370 27.890

002511

Forsikringer Tunø Hovedgade 10

31.260

002511

Forsikringer Kirkevang 37-45

31.260

002511

Forsikringer Havrevænget 9

215.722

002205

Forsikringer Ålykkecent.31-43,61-

215.722

002205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ubestemte formål

1.000

002204

Forsikringer Mejerivej 3

-3.693

22.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Banegårdsgade 5

59.443

1210000011

3.900

102.161

182.089

1.780

002513

Forsikringer

135

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Bygninger, grunde og udenomsarealer Balshavevej 50 Andre faste ejendomme Det gl. rensningsanlæg Stadion og idrætsanlæg

1210000012

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

180.309

2.254

15.270

002513 1210000013 003231

Forsikringer

279

14.991

700

925

Forsikringer

700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

225

412.693

Bygninger, grunde og udenomsarealer Nølevvej 8 - Cykelklub Andre fritidsfaciliteter Lokalhistorisk Arkiv Andre kulturelle opgaver

Odder Museum Museer

1210000014 003235 1210000015 033564

1210000017 033560

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Respons, Brandstatio Erhvervsejendomme Svømmehallen Stadion og idrætsanlæg Gylling Skole Folkeskoler Hou Skole Folkeskoler Hundslund Skole

1210000018

1220000001 1220000002 1220000003 1220000004 032201

Tunø Skole Folkeskoler Ørting-Falling Skole Folkeskoler Vestermarkskolen Folkeskoler 10. Klasse Center Folkeskoler Ørting Vuggestue Vuggestuer Randlev Børnehave Børnehaver Krible Krable Huset

1220000006 1220000007 1220000008 1220000009 1220000010 1220000011

Børnehv. Vennelund

88.606

28.699

128.459

76.091

68.938

2.315

8.159

8.817

15.014

26.468

1.171

42.603

8.321

22.321

8.260

85.984

20.805

032201 1220000013 052512 1220000014 052513 1220000015

052513

Børnehaver

88.606

032201

1220000016

Egholmgård

49.775

032201

Børnehaver

Integrerede daginstitutioner

49.775

032201

Hou Børnehave

Integr.inst. Bifrost

40.000

032201

052513

Børnehaver

75.000

032201

Børnehaver

Børneinst. Skovbakke

115.000

032201

Folkeskoler

5.109 46.260

032201

Parkvejens Skole

Skovbakkeskolen

5.109 46.260

003231

032201

Folkeskoler

12.290 395.294

002512 1210000020

Folkeskoler

Saksild-Nølev Skole

12.290 395.294

1220000017 052513 1220000018 052514 1220000020 052513 1220000021

136

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Børnehaver Stjernehuset

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

052513 1.044

1.044

15.675

9.532

Bygninger, grunde og udenomsarealer

7.171

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.360

20.029

Børnehaver Parkvejens Børnehv. Børnehaver Børnehuset Gylling Børnehaver

Børnehv. Solstrålen Børnehaver Redningsberedskab Redningsberedskab Biblioteket Folkebiblioteker Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Rådhuset Administrationsbygninger

1220000023 052513 1220000024 052513 1220000025 052513

1220000026 052513 1220000030 1220000033 1220000034

Plejehjem og beskyttede boliger Administrationsbygninger

1220000036

1220000037

022201

Redningsberedskab Vitapark Odder Andre faste ejendomme Gylling skole Folkeskoler Hou skole Folkeskoler Hou SFO Skolefritidsordninger Tunø skole Folkeskoler Vestermarkskolen

1300000004 1800000001 2300060000 3102000001 3103000001 3103000002 3103000004

4.276

103.681

8.837

8.837 15.000

-15.000

5.070

-28.755

683

31.872

60.000

-28.128

76.363

60.000

16.363

6.155

5.617

10.100

-4.483

411.910

170.100

241.810

65.482

60.000

5.482

364.266

265.500

98.766

9.350

41.700

-32.350

259.115

60.000

199.115

374.566

440.000

-65.434

15.102

35.000

-19.898

032201 3104000001

Parkvejens skole

3106000001

Folkeskoler

032201

Folkeskoler

355.063

032205

032201

Ørting skole

355.063

032201

Folkeskoler

Skovbakkeskolen

359.339

032201

Folkeskoler

359.339

002513

3105000001

Folkeskoler

5.407

005895

Folkeskoler

Saksild-Nølev skole

9.500

023540

Hundslund skole

Randlev skole

14.907

064550 1300000001

Redningsberedskabet

55.743

053234 1220000038

Fælles formål Havne

55.743

064550

Vej og Park - Fælle Hou Havn, skatmoms

149.264

053234

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kildegade 6, Vis.

19.200

033250

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Ældreservice

168.464

005895

3107000001 032201 3108000001 032201 3109000001 032201 3110000001

137

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Folkeskoler Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Dagpleje - øvr Dagpleje Randlev børnehave Børnehaver Krible Krable huset

032201 3111000006

3202000003

3204030001

3204040001

Børnehuset Saksild Børnehaver Egholmgård Børnehaver Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Børnehv. Vennelund Børnehaver Blæksprutten,bhv.afd Børnehaver Blæksprutten,vuggst. Vuggestuer Stjernehuset Børnehaver Parkvejens Børnehv. Børnehaver Børnehuset Gylling Børnehaver Børnehv. Solstrålen Børnehaver Integr.inst. Bifrost Integrerede daginstitutioner Folkebiblioteker Folkebiblioteker Tandpleje Kommunal tandpleje Administration BFC Sekretariat og forvaltninger Komm. besk.indsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Botilb. Længerevar. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilb. Midlertidig Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Beskyttet beskæf. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fabos, boliger Lunde Ældreboliger Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

440

13.251

21.000

-7.749

9.706

31.000

-21.294

28.686

23.500

5.186

12.692

34.000

-21.308

50.711

32.500

18.211

237.897

88.000

149.897

052513

Hou børnehave

Børnehaver

80.000

052511 3204020001

052513

Børnehaver

80.000

033876

Børnehaver

Børneinst. Skovbakke

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

052513 3204050001 052513 3204060001 052513 3204071001 052513 3204072001

83.718

052516 3204080001

84.671

54.300

30.371

40.743

26.100

14.643

052513 3204091001 052513 3204092001

17.874

052512 3204100001

11.421

22.400

-10.979

27.044

28.700

-1.656

19.020

19.500

-480

18.038

25.700

-7.662

82.256

59.600

22.656

52.079

36.700

15.379

388.230

110.000

278.230

68.522

50.000

18.522

052513 3204110001 052513 3204120001 052513 3204130001 052513 3205300001 052514 3502000001 033250 3601000001 046285 3901010004 064551 5200000000

4.253

056890 5440100000

84.639

110.000

-25.361

053850 5440200000

51.539

23.536

053852 5440300000 053858 5440400000

8.712

61.200

-52.488

053230 5442100000 053233

138

7.172

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Miljø- og Teknikudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Hjælp efter §85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem, adm. drif Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bronzealdervej Ældreboliger So.Su elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Aktivitetshuset Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Kildegade 6 Administrationsbygninger Adm.bygninger Administrationsbygninger Budgetpuljer Interne forsikringspuljer

5444100000

5.500

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling -5.500

053233 5610200201

160.048

427.918

-13.291

6.962

053232 5610200203 053230 5610200302 053232 5610200501 053233 5610200601

90.000

-90.000

6.965

4.500

2.465

401.779

179.300

222.479

053234 5610307001 064550 6501001001 064550 6701000003 065274

139

50.000

50.000 50.000

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Samlet resultat

368.060.770

374.430.080

-6.369.310

24.521.352

26.133.982

-1.612.630

3111000004

363.397

324.200

39.197

033876

363.397

324.200

39.197

327.259

135.300

191.959

34.022

144.100

-110.078

Fritid, bibliotek og Kultur Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

4.300

-4.300

2.116

40.500

-38.385

3111000005

488.403

530.800

-42.397

052516

488.403

530.800

-42.397

623.002

618.500

4.502

1.000

-6.900

7.900

36.700

-36.700

114.800

-7.417

-243.488

-232.300

-11.188

3111000006

3.613.313

3.680.100

-66.787

033876

3.613.313

3.680.100

-66.787

2.356.428

2.559.000

-202.572

Administrationsudgifter Klub 10 - 14 årige Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

107.383

Administrationsudgifter

506

Brugerbetalinger Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

18.184

-1.500

19.684

216.005

666.000

-449.995

345.300

502.287

847.587

Møder, rejser og repræsentation

139.477

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder

-9.100

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

92.277

1.400

-1.400

6.400

-15.500

-12.100

12.100

68.400

-68.400

5.027.123

5.004.900

22.223

003231

5.027.123

5.004.900

22.223

26.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

162.303

26.975 168.100

-5.797

4.837.170

4.854.500

-17.330

-17.700

17.700

3502000001

6.242.253

6.590.400

-348.147

033250

6.217.933

6.566.200

-348.267

4.092.271

4.470.100

-377.829

13.400

-11.700

25.100

169.410

186.200

-16.790

1.449.000

400.629

Møder, rejser og repræsentation

675

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkebiblioteker

32.506 47.200

3501000001

Forsikringer

Folkebiblioteker

12.225

32.506

Administrationsudgifter

Stadion og idrætsanlæg

506

12.225

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tilskud til Haller

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

675

16.236

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.849.629

16.236

Møder, rejser og repræsentation

23.896

7.700

16.196

Administrationsudgifter

90.790

703.800

-613.010

-518.800

518.800

279.900

-279.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-37.700

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Teatre

033562

Personale

24.320

120 24.320

48.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Musikarrangementer

24.200

24.320

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Musikskole

-37.700

-48.600

-24.400

24.400 113.786

3503000001

1.551.168

1.437.382

033563

1.551.168

1.437.382

113.786

2.763.386

3.075.982

-312.596

1.800

-3.200

Personale Forsikringer Leasingudgifter

26.332

141

5.000 26.332

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

47.546

Møder, rejser og repræsentation

21.338

Administrationsudgifter

47.760

40.700

7.060

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-463.160

-538.300

75.140

Brugerbetalinger

-893.833

-1.106.000

212.167

Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning

3504000001 033872

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Betaling til/fra andre off. myndigheder

-120.400

120.400

5.172.945

6.027.200

-854.255

799.704

1.079.800

-280.096

6.163

-15.303

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

787.300

-27.967

48.837

286.100

-237.263

720.223 729.223

Budgetpuljer og overførte over/underskud 033874

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler

3.653.017

Museer

-6.400

733.400

-13.177 -9.000

735.600

2.200

4.214.000

-560.983

742

742 -9.392

3.661.667

4.227.700

-566.033

-13.700

13.700

3505000001

1.658.000

033560

1.658.000

1.663.900

Kommunale tilskud og overførsler

-6.377

-2.200

-9.392

Budgetpuljer og overførte over/underskud Odder Museum

6.400 -9.000

Kommunale tilskud og overførsler Lokaletilskud

675

759.333

Budgetpuljer og overførte over/underskud 033873

-41.054 21.338

675

Kommunale tilskud og overførsler

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

88.600

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-5.900

5.900

Øvrige kulturelle tiltag

3506000001

404.751

881.000

-476.249

Offentlige formål

002204

134.959

147.800

-12.841

3.305

6.400

-3.095

129.679

141.400

-11.721

45.600

20.672

45.600

17.226

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Stadion og idrætsanlæg

1.975 003231

Forsikringer

62.826

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 033563

Kommunale tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver

033564

1.068

5.276

234.104

Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder

-442.196

10.144

64.400

-54.256

166.395

589.100

-422.705

22.800

-22.800

-35.861

8.700

-44.561

2.450

8.700

033870

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

55.898

-6.250

63.686

-102.942

946

033875

2.600

Forsikringer

-2.600

2.600

-2.600

181.868.826

185.445.790

-3.576.964

3101100001

26.676.994

28.194.000

-1.517.006

032201

1.908.951

3.482.500

-1.573.549

305.045

244.900

60.145

606.600

-354.029

Folkeskoler Folkeskoler

1.668

55.898

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles skole

5.276 676.300

1.668

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

2.378

5.276

Personale

Fælles formål

1.975

2.378

Bygninger, grunde og udenomsarealer Musikarrangementer

66.272

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

-2.664

Leasingudgifter

252.571

142

-2.664

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.681.974

Rådgivning, konsulentydelser og revision

63.198

Møder, rejser og repræsentation

16.522

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-419.456

Anlæg 032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Bidrag til statslige og private skoler

866.200

2.119

281.518

866.200

-584.682 50.203 50.203

18.130.503

18.080.300

50.203

5.769.222

5.765.000

4.222

5.769.222

5.765.000

4.222

13.300

-13.300

5.767.722

5.751.700

16.022

3101100002

135.920

158.700

-22.780

032201

135.920

158.700

-22.780

135.920

158.700

-22.780

032212

1.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Personale

-11.188

032201

-11.188

284.323

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Folkeskoler

Skolefritidsordninger

-11.188

-5.274

-290.237

3101100004

28.487

114.050

-85.563

032201

28.487

114.050

-85.563

28.487

114.050

-85.563

3101200001

-8.782.188

-8.158.813

-623.375

032205

-628.492

Personale Fælles SFO

1.500

3101100003

Personale

Modersmål - undervisning

586.801 18.080.300

Indkomstoverførsler til personer

Folkeskoler

11.760

868.319

Kommunale tilskud og overførsler

Lønudbetaling fra andre kommuner

-1.222.300

18.130.503

I alt

Folkeskoler

1.222.300

18.080.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Skolebibliotekskonsulent

-261.456

18.130.503

I alt Efterskoler og ungdomskostskoler

16.522 -158.000

586.801 032210

115.274 63.198

11.760

Budgetpuljer og overførte over/underskud Befordring af elever i grundskolen

1.566.700

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-10.646.605

-10.018.113

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.498.268

5.633.100

865.168

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-29.607

191.800

-221.407

-17.115.265

-16.232.000

-883.265

388.987

-388.987

1.864.417

1.859.300

5.117

1.864.417

1.859.300

5.117

3102000001

6.323.685

6.496.893

-173.208

032201

6.323.685

6.496.893

-173.208

5.591.855

5.696.793

-104.938

14.604

28.200

-13.596

378.271

507.600

-129.329

143.000

175.467

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

2.558

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

318.467

Møder, rejser og repræsentation

13.603

Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

-121.300 -19.186

1.528.214

1.547.400

032205

1.528.214

1.547.400

-19.186

1.621.560

1.499.300

122.260

53.300

-148.332

-5.200

5.200

Forsikringer

800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-95.032

Møder, rejser og repræsentation

800

886

Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeskoler

4.327 121.300

3102000002

Personale

Hou Skole

13.603

4.327

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Gylling skole

2.558

886

3103000001

8.438.099

7.992.467

445.632

032201

8.438.099

7.992.467

445.632

7.020.442

6.753.667

266.775

23.276

24.300

-1.024

1.074.228

1.165.700

-91.472

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

143

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Leasingudgifter

1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

216.802

Møder, rejser og repræsentation

44.270

Administrationsudgifter

57.107

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Hou skole Skolefritidsordninger

57.107 -161.600

161.600

2.210.571

2.399.660

-189.089

2.210.571

2.399.660

-189.089

2.039.545

2.255.460

-215.915

1.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.335

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

148.592

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

1.700 4.335 153.600

-5.008

3.006

13.394

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-9.400

9.400

3103000003

2.642.290

2.371.900

270.390

032208

2.642.290

2.371.900

270.390

2.627.292

2.364.600

262.692

Personale Forsikringer

1.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.795

Møder, rejser og repræsentation

1.461

Administrationsudgifter

1.343

Budgetpuljer og overførte over/underskud Tunø skole

6.402 44.270

032205

Forsikringer

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

1.975 210.400

3103000002

Personale

Hou skole specialklasser

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

1.400 11.200

-405 1.461 1.343

-3.900

3.900

3103000004

690.369

627.204

63.165

032201

690.369

627.204

63.165

571.815

482.704

89.111

3.460

3.100

360

Bygninger, grunde og udenomsarealer

96.248

107.700

-11.452

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

14.374

29.800

-15.426 -2.658

Folkeskoler Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

1.029

Administrationsudgifter

3.442

6.100 -2.200

2.200

3104000001

20.306.069

19.768.322

537.747

032201

20.306.069

19.768.322

537.747

17.555.496

18.003.122

-447.626

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vestermarkskolen Folkeskoler Personale

1.029

Tjenestemænd

19.775

Forsikringer

34.000

168.900

-134.900

1.774.785

2.158.400

-383.615

477.000

189.590

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

50.404

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

666.590

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

50.404

1.306

61.929

141.783

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Vestermarkskolen

19.775

141.783 -1.039.100

1.039.100

3104000002

611.246

1.037.800

-426.554

032205

611.246

1.037.800

-426.554

531.044

870.400

-339.356

Personale Forsikringer

300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

79.335

Møder, rejser og repræsentation

147

Administrationsudgifter

345

Budgetpuljer og overførte over/underskud

75 170.100

-90.765 147 345

-2.700

2.700

Hundslund skole

3105000001

6.297.559

6.116.823

180.736

Folkeskoler

032201

6.297.559

6.116.823

180.736

5.643.475

5.528.123

115.352

16.865

30.000

-13.135

384.248

508.300

-124.052

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

144

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Leasingudgifter

2.862

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

225.533

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Skolefritidsordninger

2.862 145.700

79.833

6.782

17.793

Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole SFO

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-95.300

95.300

3105000002

1.389.334

1.522.457

-133.123

032205

1.389.334

1.522.457

-133.123

1.340.297

1.471.657

-131.360

56.200

-8.063

-5.400

5.400

Personale Forsikringer

800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

48.137

Administrationsudgifter

800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Parkvejens skole

3106000001

30.661.266

29.046.911

1.614.355

Folkeskoler

032201

30.661.266

29.046.911

1.614.355

25.211.202

25.384.111

-172.909

82.380

77.900

4.480

3.570.611

2.982.300

588.311

917.500

292.612

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

74.510

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.210.112

74.510

Rådgivning, konsulentydelser og revision

14.400

Møder, rejser og repræsentation

56.713

444.163

Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

-2.825

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger

-2.825 -314.900

314.900

3106000002

4.223.544

4.861.500

-637.956

032205

4.223.544

4.861.500

-637.956

4.097.133

4.705.700

-608.567

169.500

-49.877

Personale Forsikringer

2.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

119.623

Møder, rejser og repræsentation

2.543

Administrationsudgifter

1.445

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens skole Heldagsskole

14.400

2.800 2.543 1.445 -13.700

13.700

3106000003

5.292

032208

5.292

Personale

2.330

Forsikringer

2.150

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

813

3106000004

7.154.057

8.022.384

-868.327

032208

7.154.057

8.022.384

-868.327

7.154.057

8.022.384

-868.327

7.026.036

7.637.384

-611.348

I alt Personale Forsikringer

4.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.857

Leasingudgifter

66.516

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

51.521

368.100

-316.579

3.877

40.700

-36.823

-23.800

23.800

3106000005

2.826.190

3.601.336

-775.146

032205

2.826.190

3.601.336

-775.146

2.815.698

3.395.236

-579.538

47.600

-47.600

Møder, rejser og repræsentation

150

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole Specialklasse SFO Skolefritidsordninger

4.100

Personale Forsikringer

150

2.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

145

2.100 74.100

-74.100

8.362

57.300

-48.938

38.300

-38.270

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Budgetpuljer og overførte over/underskud

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-11.200

11.200

3107000001

4.742.508

4.722.309

20.199

032201

4.742.508

4.722.309

20.199

3.798.847

4.430.809

-631.962

17.700

-17.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

249.970

207.300

Leasingudgifter

503.225

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

148.982

Randlev skole Folkeskoler Personale Forsikringer

Møder, rejser og repræsentation

21.062

Administrationsudgifter

20.422

Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev skole, SFO Skolefritidsordninger

68.000 -3.780

1.194.920

1.198.700

-3.780

1.182.470

1.181.600

870

11.956

43.400

-31.444

-26.300

26.300

495

3108000001

7.093.640

7.444.151

-350.511

032201

7.093.640

7.444.151

-350.511

5.760.548

6.117.351

-356.803

21.251

23.400

-2.149

751.054

497.300

253.754

200.500

228.369

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

86.930

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

428.869

Møder, rejser og repræsentation

13.843

Administrationsudgifter

31.113

Budgetpuljer og overførte over/underskud Specielle artskonti

86.930 13.843 31.113 605.600

-605.600

3108000002

2.287.789

2.152.100

135.689

032205

2.287.789

2.152.100

135.689

2.255.653

2.077.600

178.053

Personale Forsikringer

1.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

30.066

Møder, rejser og repræsentation

307

Administrationsudgifter

609

Budgetpuljer og overførte over/underskud Skovbakkeskolen

20.422 -68.000

032205

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Skolefritidsordninger

21.062

1.198.700

Administrationsudgifter

Saksild SFO

14.482

1.194.920

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeskoler

134.500

3107000002

Personale

Saksild-Nølev skole

42.670 503.225

53 81.900

-51.834 307 609

-7.400

7.400 -409.953

3109000001

28.798.206

29.208.159

032201

28.798.206

29.208.159

-409.953

23.534.176

24.543.916

-1.009.740

67.500

117.100

-49.600

3.163.801

3.135.484

28.317

1.927.911

1.322.759

605.152

Møder, rejser og repræsentation

77.764

85.500

-7.736

Administrationsudgifter

37.478

89.400

-51.922

Folkeskoler Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-16.590

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger

-86.000

90.192

3109000002

5.008.191

5.176.577

-168.386

032205

5.008.191

5.176.577

-168.386

4.916.324

5.098.424

-182.100

Forsikringer

2.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.800

104

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

104

88.963

93.657 -15.504

15.504

3109000003

5.465.838

5.487.900

-22.063

032208

5.465.838

5.487.900

-22.063

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-16.590

4.192

Personale

Skovbakke Specialkl.

1.975

146

-4.694

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.465.802

5.533.600

-67.798

-23.100

23.136

-22.600

22.600 55.180

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ørting skole Folkeskoler

3110000001

4.206.380

4.151.200

032201

4.206.380

4.151.200

55.180

3.827.630

3.416.600

411.030

19.900

-19.900

183.251

227.300

-44.049

122.600

-13.083

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

3.804

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

109.517

Møder, rejser og repræsentation

69.999

Administrationsudgifter

12.178

Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Ørting Skolefritidsordninger

-364.800 534

924.000

924.534

924.000

534

905.515

908.900

-3.385

17.876

38.700

-20.824

-23.600

23.600

1.143

Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.143

3111000001

3.285.376

3.541.400

-256.024

032201

3.285.376

3.541.400

-256.024

3.001.268

3.123.500

-122.232

417.900

-141.342

Personale Forsikringer

1.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

276.558

Møder, rejser og repræsentation

4.415

Administrationsudgifter

1.734

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

12.178 364.800

924.534

Administrationsudgifter

E-klassen

69.999

032205

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeskoler

3.804

3110000002

Personale

10. Klasse Center

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

1.400 4.415 1.734

3111000002

1.733.379

1.438.500

294.879

032208

1.733.379

1.438.500

294.879

1.595.026

1.389.000

206.026

Personale Forsikringer

800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

28.484

64.200

-35.716

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

97.569

57.600

39.969

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

110

11.389

Budgetpuljer og overførte over/underskud U-Klasse Folkeskoler

-72.300

72.300

3111000007

421.655

777.400

-355.745

032201

421.655

777.400

-355.745

402.766

777.400

-374.634

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

18.889

Skolebiblioteker

3112000001

803.960

906.500

-102.540

Folkeskoler

032201

803.960

906.500

-102.540

208.595

121.400

87.195

583.711

672.200

-88.489

Møder, rejser og repræsentation

4.345

2.900

1.445

Administrationsudgifter

7.209

4.300

2.909

105.700

-105.700 253.740

Personale Forsikringer

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning

3113000001

2.546.640

2.292.900

032214

2.546.640

2.292.900

253.740

1.813.597

277.600

1.535.997

1.868.100

-1.136.057

Personale Forsikringer

1.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

732.043

Budgetpuljer og overførte over/underskud Unge-pakken Ungdommens Uddannelsesvejledning

100

1.000 147.200

-147.200

3113000002

303.000

-303.000

032214

303.000

-303.000

303.000

-303.000

89.089.012

-300.270

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Børnepasning

88.788.742

147

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Fælles børnepasning før skole, Egest. Fælles formål

3201000001

7.834.339

8.159.092

-324.753

052510

6.320.383

7.346.792

-1.026.409

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-99.336

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger

052519

Kommunale tilskud og overførsler 052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Fælles formål

-298.689

728.915

1.269.100

-540.185

-575.206

-590.900

15.694

148.354

-148.354

720.489

793.467

812.300

-18.833

793.467

812.300

-18.833

99.220

86.000

13.220

052510

61.313

60.000

1.313

61.313

60.000

1.313

36.806

26.000

10.806

052513

102.442

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

314.395

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

29.334

Brugerbetalinger 052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje Dagpleje

1.500 6.527.200

Personale

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

36.000

3201000010

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Børnehaver

-132.236

6.228.511

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Frokostordning i daginstitutioner

39.862

32.900

1.500

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-39.862 36.000

Administrationsudgifter

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

102.442 314.395 26.000

3.334

-409.366

1.101

3202000001

-8.051.481

-8.260.500

209.019

052511

-8.051.481

-8.260.500

209.019

Personale

6.394

29.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

500

Administrationsudgifter

335

Forsikringer

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Dagpleje tilsynsførende Dagpleje

977.300

-25.330

-9.040.381

-9.237.800

197.419

3202000002

3.448.418

3.246.723

201.695

052511

3.448.418

3.246.723

201.695

3.448.418

3.258.023

190.395

Personale Budgetpuljer og overførte over/underskud Dagpleje - øvrige

335

951.970

-11.300

11.300

3202000003

33.968.346

33.688.610

279.736

052511

33.968.346

33.688.610

279.736

33.583.312

33.569.910

13.402

Forsikringer

-8.269

-84.300

76.031

Bygninger, grunde og udenomsarealer

39.491

Leasingudgifter

38.656

Dagpleje Personale

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

186.830

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.401

Møder, rejser og repræsentation

8.413

Administrationsudgifter

117.512

Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles vuggestue Vuggestuer

-284.670 2.401 8.413

40.100

77.412

-308.600

308.600

-506.272

-502.600

-3.672

052512

-506.272

-502.600

-3.672

121.040

138.600

-17.560

Brugerbetalinger Børnehaver

38.656 471.500

3203000001

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Fælles børnehave

39.491

-627.313

-641.200

13.887

3204010001

-11.085.434

-10.911.100

-174.334

052513

-11.085.434

-10.911.100

-174.334

1.691.000

-217.015

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.125

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.473.985

148

-1.125

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Betaling til/fra andre off. myndigheder

-164.853

Brugerbetalinger Randlev børnehave Børnehaver

-12.602.100

208.659

3204020001

2.721.510

2.640.324

81.186

052513

2.721.510

2.640.324

81.186

2.509.518

2.413.124

96.394

3.277

13.400

-10.123

107.129

100.100

7.029

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

2.228

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

68.363

Rådgivning, konsulentydelser og revision

20.264

Møder, rejser og repræsentation

2.228 61.600

6.763 20.264

766

Administrationsudgifter

766

9.965

-300 52.400

-52.400

3204030001

3.504.023

3.649.722

-145.699

052513

3.504.023

3.649.722

-145.699

2.896.737

3.302.922

-406.185

3.793

18.400

-14.607

312.534

182.200

130.334

88.600

165.789

20.172

-700

20.872

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaver

-164.853

-12.393.441

Personale

Krible Krable huset

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

15.930

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

254.389

Møder, rejser og repræsentation

15.930

468

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

10.265

468 58.300

-58.300

Hou børnehave

3204040001

3.238.943

3.545.924

-306.981

Børnehaver

052513

3.238.943

3.545.924

-306.981

2.883.668

3.051.324

-167.656

5.100

12.400

-7.300

255.415

313.500

-58.085

77.000

12.655

-500

6.017

92.200

-92.200

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

89.655

Møder, rejser og repræsentation

414

Administrationsudgifter

5.517

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Børnehaver

3.478.744

3.671.023

-192.279

052513

3.478.744

3.671.023

-192.279

3.108.932

3.312.023

-203.091

3.913

12.300

-8.387

193.097

122.300

70.797

95.600

60.952

13.738

-600

14.338

129.400

-129.400

3204060001

4.125.575

3.873.545

252.030

052513

4.125.575

3.873.545

252.030

3.904.747

3.733.145

171.602

3.500

3.800

-300

140.591

119.000

21.591

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

2.228

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

156.552

Møder, rejser og repræsentation Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

1.975

60.461

56.400

4.061

711

7.000

-6.289

13.590

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaver

284

1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Egholmgård

2.228

284

Administrationsudgifter

Børnehaver

-2.800

3204050001

Personale

Børnehuset Saksild

414

-2.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børneinstitutionen Skovbakken

1.975

6.200

7.390

-52.000

52.000

3204071001

7.595.969

7.260.541

335.428

052513

7.595.969

7.260.541

335.428

7.595.969

7.260.541

335.428

6.792.112

6.232.741

559.371

I alt Personale

149

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

6.966

67.600

-60.634

409.268

298.400

110.868

18.149

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

275.075

Rådgivning, konsulentydelser og revision

20.104

Møder, rejser og repræsentation

12.843

Administrationsudgifter

61.452

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

18.149 269.300

5.775 20.104 12.843

-900

62.352

393.400

-393.400

3204072001

2.685.085

2.852.080

-166.995

052516

2.685.085

2.852.080

-166.995

2.367.405

2.636.080

-268.675

6.665

69.400

-62.735

175.336

71.300

104.036

85.400

11.947

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

4.649

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

97.347

4.649

Rådgivning, konsulentydelser og revision

6.877

Møder, rejser og repræsentation

4.927

21.878

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaven Vennelund Børnehaver

-10.100

10.100

3204080001

11.317.997

11.729.035

-411.038

052513

11.317.997

11.729.035

-411.038

10.472.560

10.592.435

-119.875

12.850

32.400

-19.550

307.899

356.700

-48.801

212.300

243.117

-600

63.252

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

4.206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

455.417

Møder, rejser og repræsentation

62.652

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaver

1.931

535.800

-533.869

2.977.761

2.923.087

54.674

052513

2.977.761

2.923.087

54.674

2.733.055

2.825.087

-92.032

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

4.606

4.100

506

139.259

121.600

17.659

4.154

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

86.103

4.703

10.311

-200

10.511

-108.900

108.900

3204092001

2.632.232

2.776.992

-144.760

052512

2.632.232

2.776.992

-144.760

2.070.336

2.356.192

-285.856

1.697

7.000

-5.303

498.449

361.500

136.949

60.900

-8.390

4.950

-300

5.250

-8.300

8.300

3204100001

2.911.191

2.976.510

-65.319

052513

2.911.191

2.976.510

-65.319

2.737.566

3.183.410

-445.844

3.930

30.200

-26.270

112.744

131.000

-18.256

52.100

-5.667

272

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

52.510

Møder, rejser og repræsentation

4.203

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaver

272

4.203

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Stjernehuset

4.154 81.400

Møder, rejser og repræsentation

Vuggestuer

482

3204091001

Personale

Blæksprutten, vuggestue afdeling

4.206

482

Administrationsudgifter Blæksprutten, børnehave afdeling

6.877

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

46.433

Rådgivning, konsulentydelser og revision

1.000

150

1.975 1.000

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Møder, rejser og repræsentation

284

Administrationsudgifter

Børnehaver

-100

7.360

-420.100

420.100

3204110001

3.569.565

3.382.810

186.755

052513

3.569.565

3.382.810

186.755

3.245.621

3.500.910

-255.289

38.344

61.300

-22.956

181.412

159.100

22.312

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

11.621

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

76.438

Rådgivning, konsulentydelser og revision

472

Møder, rejser og repræsentation

284

Administrationsudgifter

Børnehaver

-411.300

411.300

3.517.903

-282.810

052513

3.235.093

3.517.903

-282.810

2.900.174

3.188.103

-287.929

62.279

52.500

9.779

127.241

157.800

-30.559

69.400

52.398

20.635

-300

20.935

50.400

-50.400

3204130001

3.297.163

3.222.145

75.018

052513

3.297.163

3.222.145

75.018

3.010.235

3.080.745

-70.510

29.215

62.900

-33.685

187.996

129.400

58.596

60.700

-7.444

9.858

-600

10.458

-111.000

111.000

3205100001

-2.253.272

-2.223.200

-30.072

052514

-2.253.272

-2.223.200

-30.072

248.705

276.800

-28.095

-2.501.977

-2.500.000

-1.977

3205300001

8.533.999

8.223.846

310.153

052514

8.533.999

8.223.846

310.153

7.718.972

8.386.746

-667.774

Leasingudgifter

1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

121.798

Møder, rejser og repræsentation Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

53.256

Møder, rejser og repræsentation Budgetpuljer og overførte over/underskud

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Integrerede daginstitutioner

6.132

471

Administrationsudgifter

Den integrerede institution Bifrost

992

6.132

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Personale Forsikringer

15.774

1.975

992

Administrationsudgifter

Integrerede daginstitutioner

284

3.235.093

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Fælles integrerede daginst.

472

3204120001

Forsikringer

Børnehaver

3.238

-400

Personale

Børnehaven Solstrålen

11.621 73.200

15.374

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Gylling

284

7.260

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehave

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

471

-100.697

12.000

-112.697

Bygninger, grunde og udenomsarealer

448.859

328.800

120.059

Leasingudgifter

136.939

179.900

-42.961

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

253.160

174.100

79.060

Rådgivning, konsulentydelser og revision

22.484

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

53.594

Budgetpuljer og overførte over/underskud Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

54.094

-857.200

857.200

-489.971

-439.500

-50.471

052516

-489.971

-439.500

-50.471

Brugerbetalinger Børne- og familiecenter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

689 -500

3206000001

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

PPR

22.484

689

130.072

133.900

-3.828

-620.043

-573.400

-46.643

58.675.745

60.567.985

-1.892.240

3901010001

5.362.216

6.253.600

-891.384

032204

5.362.216

6.253.600

-891.384

6.047.575

6.972.100

-924.525

Personale

151

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Forsikringer

2.590

Leasingudgifter

1.975

-39.000

41.590 1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

91.713

115.500

-23.787

Rådgivning, konsulentydelser og revision

53.610

90.000

-36.390

Møder, rejser og repræsentation

13.312

15.000

-1.688

1.133

-849.692

-900.000

50.308

3901010003

3.056.031

3.624.239

-568.208

046289

3.056.031

3.624.239

-568.208

3.056.031

3.624.239

-568.208

3.356.260

3.587.239

-230.979

27.684

17.000

10.684

Rådgivning, konsulentydelser og revision

6.120

20.000

-13.880

Møder, rejser og repræsentation

2.617 0

11.949

Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste I alt Personale Forsikringer

1.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter

11.949

Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration BFC Sekretariat og forvaltninger

-350.000

-22.084

064551

-22.084

Betaling til/fra andre off. myndigheder Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-17.126

052516

541.774

558.900

-17.126

520.007

523.000

-2.993

35.900

-14.577

300 21.323

Møder, rejser og repræsentation

144 1.430.000

-90.565

052821

1.339.435

1.430.000

-90.565

1.304.393

1.395.000

-90.607

5.000

-2.358

800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.642

Rådgivning, konsulentydelser og revision

31.600

800 30.000

1.600

3901010009

-2.704.167

2.704.167

032204

-2.704.167

2.704.167

-2.704.167

2.704.167

Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeskoler

144

1.339.435

Forsikringer

Underv. normalskole

300

3901010006

Personale

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

-15.084 558.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Budgetbeløb

-7.000

-15.084 541.774

Forsikringer

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-7.000 3901010005

Personale

Familieterapeuter Egeknasten

2.617

3901010004

Personale SSP

1.400

3901020001

3.111.217

-796.300

3.907.517

032201

3.031.121

-931.500

3.962.621

1.820.549

340.500

1.480.049

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

219.369

Indkomstoverførsler til personer

311.991

Betaling til/fra andre off. myndigheder

679.212

-1.272.000

80.095

135.200

-55.105

27.331

135.200

-107.869

Syge- og hjemmeundervisning

032203

Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Underv.specialskoler Befordring af elever i grundskolen

032206

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032207

Betaling til/fra andre off. myndigheder 032208

152

1.951.212

100

4.000

4.000 48.664

7.961.915

11.091.600

-3.129.685

819.965

2.566.600

-1.746.635

1.437.263

2.566.600

-1.129.337

1.791.900

-1.371.389

-617.298

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

311.991

48.664 3901020002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Specialundervisning i regionale tilbud

219.369

420.511

-617.298

9.005

7.000

2.005

411.506

1.784.900

-1.373.394

5.404.669

5.785.200

-380.531

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Betaling til/fra andre off. myndigheder

5.404.669

12.633.600

-7.228.931

-6.848.400

6.848.400

73.783

28.100

45.683

73.783

28.100

45.683

897.222

696.000

201.222

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Bidrag til statslige og private skoler

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

032216

Rådgivning, konsulentydelser og revision

28.350

Indkomstoverførsler til personer Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

033046

3.060

865.812

696.000

169.812

345.765

223.800

121.965

139.900

-139.900

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

173.325

Betaling til/fra andre off. myndigheder

172.440

SFO

28.350

3.060

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

83.900

89.425 172.440

3901020003

3.687.574

4.667.700

-980.126

032205

3.687.574

4.667.700

-980.126

7.919.500

-4.308.791

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-3.220.000

3.220.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-31.800

Skolefritidsordninger Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

76.865

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Underv. Intern Skole private opholdssted Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

3.610.709

-29.077

032208

-29.077

Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles formål

3901030001

2.856.890

-2.885.967

1.182.230

951.413

230.817

199.955

214.713

-14.758

173.420

178.713

-5.293

25.000

-4.892

11.000

-11.000

982.276

736.700

245.576

982.276

736.700

245.576

3901040001

26.266.050

30.191.000

-3.924.950

052820

9.053.352

7.227.400

1.825.952

3.624.320

2.724.400

899.920

-126.181

605.000

-731.181

052510

Personale Forsikringer

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

20.108

Betaling til/fra andre off. myndigheder 052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

100

6.327

Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber

31.800

3901020005

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Børnepasning

76.865

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision Indkomstoverførsler til personer

6.327

13.729

6.470.585

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

4.358.300

-4.358.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-641.486

Statsrefusion

-276.744

-294.300

17.556

-10.872

-166.000

155.128

8.293.740

8.256.700

37.040

3.547.236

5.146.900

-1.599.664

342.100

-121.057

1.867.500

2.154.221

315.600

-315.600

584.600

-17.129

11.597.500

-5.194.176

Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

052821

Personale Forsikringer

2.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

221.043

Rådgivning, konsulentydelser og revision

2.400

15.101

Indkomstoverførsler til personer

4.021.721

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder

567.471

Brugerbetalinger

-81.232

Døgninstitutioner for børn og unge

-641.486

052823

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.403.324

15.101

-81.232

261.948

Indkomstoverførsler til personer

261.948

6.153

Betaling til/fra andre off. myndigheder

6.257.967

153

6.153 11.325.200

-5.067.233

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Børn-, Unge- og Kulturudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Statsrefusion

-122.744

-194.800

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling 72.056

Brugerbetalinger

-14.200

14.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

481.300

-481.300

1.657.672

1.281.800

375.872

1.657.672

1.281.800

375.872

825.787

1.827.600

-1.001.813

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

Personale

587.453

414.800

172.653

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

178.946

1.412.800

-1.233.854

Indkomstoverførsler til personer Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

053842

Betaling til/fra andre off. myndigheder Serviceloven private opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

59.388

32.174

3901040002

6.218.465

5.300.000

918.465

052820

6.218.465

5.300.000

918.465

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

208.705

Betaling til/fra andre off. myndigheder

208.705

6.009.761

5.300.000

709.761

8.196.298

7.575.811

620.487

3601000001

8.196.298

7.575.811

620.487

046285

8.196.298

7.575.811

620.487

6.717.511

6.766.611

-49.100

5.518

-7.900

13.418

12.442

5.100

7.342

Leasingudgifter

486.466

518.700

-32.234

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-99.953

Sundhed Tandpleje Kommunal tandpleje Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

956.447

1.056.400

Administrationsudgifter

97.899

92.000

5.899

Betaling til/fra andre off. myndigheder

51.852

191.300

-139.448

-131.837

-138.000

6.163

-908.400

908.400

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Indkomstoverførsler

6.009.808

5.617.500

392.307

3901050001

6.009.808

5.617.500

392.307

055772

6.009.808

5.617.500

392.307

Personale

1.087.358

7.178.200

-6.090.842

Indkomstoverførsler til personer

8.702.306

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

2.353.049

4.185.600

-1.832.551

Indkomstoverførsler Sociale formål

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.702.306

-156.893

Statsrefusion

-5.976.013

154

-156.893 -5.746.300

-229.713

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Samlet resultat

306.922.221

314.786.462

-7.864.241

257.034

257.900

-866

5410000000

257.034

257.900

-866

057299

257.034

257.900

-866

257.034

205.500

51.534

52.400

-52.400

166.069.461

163.336.626

2.732.835

5510040001

1.460.346

1.248.900

211.446

046290

1.460.346

1.248.900

211.446

534.800

-534.800

714.100

309.586

Fritid, bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Ældreområdet Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Indkomstoverførsler til personer

436.660

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Ældreboliger Ældreboliger

1.023.686

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

4.865

053230

4.865

4.865 -182.714

584.800

-767.514

053232

-182.714

584.800

-767.514

-92.184

748.400

-840.584

Rådgivning, konsulentydelser og revision

40.537

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

4.865

5610050001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles udgifter frit-valg

436.660

5610010001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles udg. Og indt.

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

40.537

-131.067

-163.600

5610200101

42.000

053232

42.000

3.145.505

42.000

Personale Forsikringer

32.533

3.103.505

9.122

Bygninger, grunde og udenomsarealer

397.845

Leasingudgifter

509.155

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

780.284

3.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

792

77.951

-4.882.355 -90.900

-90.900

053232

-90.900

Personale

447.595

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-486.965

Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-1.530

-1.530 -50.000 -36.700

163.055

053232

163.055

5610200104

188.945

053232

188.945

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

8.446.177 -8.257.232

259.496

182.061

77.435

053232

259.496

182.061

77.435

4.471.218

182.061

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

8.446.177 -8.257.232 5610200105

Personale Frit valg Distrikt 4

36.700

163.055

Personale Frit valg Distrikt 3

-432.765

5610200103

Personale Frit valg Distrikt 2

447.595 -54.200

-50.000

Brugerbetalinger Frit valg Distrikt 1

-4.882.355

5610200102

-4.211.722

4.289.157 -4.211.722

5610200106

-300.749

124.626

-425.375

053232

-300.749

124.626

-425.375

155

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Personale

7.078.355

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Frit valg Døgnplejen, aften Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-7.379.104

5610200108

1.268.017

053232

1.268.017

7.976.971

-6.708.954

5610200109

-414.749

053232

-414.749

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede I alt Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Plejehjem, adm. drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.355.283

053232

4.937.483

2.582.200

2.355.283

956.762

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

956.762

154.722

1.805.815

826.084

363.200

462.884

1.139.236

1.574.900

-435.664

21.843

187.500

-165.657

292.322

456.600

-164.278

224.354

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

224.354

-483.655

5610200202

177.717

295.837

-118.120

053232

177.717

295.837

-118.120

21.037.675

295.837

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Ældreboliger

-1.093.254 2.582.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Bronzealdervej

678.505

-1.093.254 4.937.483

Forsikringer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

678.505 5610200201

Personale

Stenslundcentret

6.953.729

-7.379.104

Personale Frit valg Døgnplejen, nat

124.626

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-20.859.957

20.741.838 -20.859.957

5610200203

-3.156.418

-2.597.354

-559.064

053230

-3.470.419

-2.692.600

-777.819

Personale

323.037

Forsikringer

323.037

1.965

20.700

-18.735

-3.910.280

-3.150.800

-759.480

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-19.766

330.100

-349.866

Rådgivning, konsulentydelser og revision

134.625

107.400

27.225

314.001

95.246

218.755

25.564.764

95.246

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Ålykkecentret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-25.250.763

5610200204

2.782

046282

2.782

Bygninger, grunde og udenomsarealer Ørting Lokalcenter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.782

5610200206

-180.231

053232

-180.231

5610200301

3.220.911

4.911.100

-1.690.189

053232

3.220.911

4.911.100

-1.690.189

3.495.799

6.391.700

-2.895.901

133.700

-133.700

663.600

-627.863

Personale Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

25.469.518

-25.250.763

-180.231

Personale Forsikringer

-180.231

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

35.737

Administrationsudgifter

31.704

-342.329

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.277.900

156

2.277.900

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Social og Sundhedselever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

5610200302

-1.380.956

56.000

-1.436.956

053232

-1.380.956

56.000

-1.436.956

-970.709

56.000

-1.026.709

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

-2.291

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-1.003

-406.952

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

5610200303

2.426.217

2.270.200

156.017

053232

2.426.217

2.270.200

156.017

2.426.217

2.270.200

Personale Sygeplejersker

-2.291

156.017

5610200304

1.710.043

053232

1.710.043

Personale

11.144.755

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-9.434.712

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Vikarkorps Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

513.376

79.202

434.174

053232

513.376

79.202

434.174

891.939

79.202

Personale Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Øvrig personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-378.563

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

221.000

-221.000

053232

221.000

-221.000

221.000

-221.000

5610200307

742.810

053232

742.810

Personale Kort-tids pladser, Ørting Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

742.810

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

6.155.052

5.447.400

707.652

053232

6.155.052

5.447.400

707.652

6.155.052

5.447.400

707.652

5610200309

2.059.144

1.607.800

451.344

053232

2.059.144

1.607.800

451.344

Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

2.059.144

1.607.800

451.344

5610200401

2.062.061

2.221.980

-159.919

053233

2.062.061

2.221.980

-159.919

1.997.671

2.165.780

-168.109

63.000

10.450

-6.800

6.800

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer

-9.279

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

73.450

Administrationsudgifter

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-9.279

218

Budgetpuljer og overførte over/underskud Aktivitetshuset

742.810

5610200308

Personale Pedeller

812.737 -378.563

5610200306

Personale Distriktsterapeuter, Ørting

-9.434.712

5610200305

218

5610200501

-210.765

053233

-210.765

Forsikringer

8.575

Leasingudgifter

13.159

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

79.301

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Brugerbetalinger Plejehjem Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

3.640

12.467

-327.907 5610200601

-452.565

053232

-500.897

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Plejehjem og beskyttede boliger

3.640

053234

157

-327.907 682.100

-1.134.665 -500.897

-44.969

-455.928

48.332

682.100

-633.768

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab I alt

48.332

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

-633.768 47.253

1.079

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret

682.100

47.253

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

1.079 682.100

-682.100

5610200701

39.281

86.600

-47.320

053234

39.281

86.600

-47.320

39.281

86.600

-47.320

14.100

-14.100

24.639

48.300

-23.661

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.796

12.100

-8.304

Administrationsudgifter

2.018

12.100

-10.082

5610200800

-367.598

450.500

-818.098

046282

-367.598

450.500

-818.098

3.276.921

42.800

3.234.121

Plejehjem og beskyttede boliger I alt Personale Forsikringer

8.827

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Budget Personlig/praktisk hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.500

355.190

20.428

Administrationsudgifter

1.766

-4.023.402

-4.023.402 53.948.774

413.657

053232

54.362.431

53.948.774

413.657

54.362.431

53.948.774

413.657

266.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

37.512

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

202.156

Budgetpuljer og overførte over/underskud

642.448

053232

61.108.348

60.465.900

642.448

61.108.348

-58.667.900

8.101.200

1.333.512

053232

9.434.712

8.101.200

1.333.512

8.101.200

-8.101.200

9.434.712 8.406.048

8.780.100

-374.052

053232

8.406.048

8.780.100

-374.052

Betaling til/fra andre off. myndigheder

269.433

8.114.461

22.154

Budgetpuljer og overførte over/underskud

22.154 8.780.100

-8.780.100

5610300501

-6.799.573

-6.952.200

152.627

053232

-6.799.573

-6.952.200

152.627

Brugerbetalinger

-6.799.573

-6.952.200

152.627

5610301001

-2.315.297

-75.200

-2.240.097

053232

-2.315.297

-75.200

-2.240.097

-2.315.297

-75.200

-2.240.097

5610303001

11.054.605

12.970.700

-1.916.095

Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemidler, boligindretn. M.v.

9.434.712

5610300401

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

61.066.248

58.667.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Betaling ophold andre kommuner

-1.755.900

42.100

9.434.712

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.755.900

5610300301

Personale

Brugerbetalinger

271.656 -53.927.574

60.465.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-69.500 53.927.574

61.108.348

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Madservice

-53.188 53.856.562

5610300201

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

266.200 90.700

53.856.562

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Sygepleje

-387.272

54.362.431

Personale

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

407.700

1.766 5610300101

I alt

Plejehjemspladser

8.827

158

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

053235

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

11.054.605 2.957

2.957 10.986

30 58.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-340.417

Brugerbetalinger

-570.243

-965.383 4.375

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Pasning af døende i eget hjem

12.912.300

4.375

Administrationsudgifter

-1.916.095

10.986 11.946.917

Rådgivning, konsulentydelser og revision

12.970.700

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

-58.400 -340.417 -570.243

5610305001

1.290.169

498.600

791.569

053237

1.290.169

498.600

791.569

Personale

786.436

498.600

287.836

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

432.214

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.113.187

-2.032.400

3.145.587

053540

1.113.187

-2.032.400

3.145.587

333.978

611.600

-277.622

26.100

-23.222

29.200

206.962

36.500

-36.500

Forsikringer

5.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.878

Leasingudgifter

5.300

40.253

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

236.162

Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder

40.253

33.300

-33.225

494.540

362.100

132.440

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sekretariat og forvaltninger

71.519

5610305501

Personale

Administration, visitation

432.214

71.519

-3.131.200

3.131.200

5610306001

7.497.721

7.027.100

470.621

064551

7.497.721

7.027.100

470.621

6.688.631

6.280.000

408.631

Personale Forsikringer

3.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.887

Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.700 2.887

35.394

25.000

10.394

635.930

505.900

130.030

Møder, rejser og repræsentation

31.679

45.000

-13.321

Administrationsudgifter

99.501

171.200

-71.699

5610307001

221.155

198.000

23.155

064550

221.155

198.000

23.155

210.202

198.000

12.202

Kildegade 6 Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter

1.975

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

8.738

Møder, rejser og repræsentation

240

Voksne handicappede Ungdomsudd. for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

83.372.136

-7.501.196

5260000000

722.901

1.563.100

-840.199

033046

722.901

1.563.100

-840.199 -1.540.536

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

49.464

1.590.000

673.437

-26.900

700.337

5431100000

132.175

500.300

-368.125

032217

132.175

500.300

-368.125

1.110

98.900

-97.790

131.065

401.400

-270.335

5431200000

1.559.435

3.061.000

-1.501.565

052820

1.559.435

3.061.000

-1.501.565

1.673.987

1.591.300

82.687

160.690

1.109.800

-949.110

1.182.943

1.195.100

-12.157

Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til voksne Specialpædagogisk bistand til voksne Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Pl.fam. Og ophsteder.18-22 årige Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

240

75.870.940

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Indkomstoverførsler til personer

159

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

338.136

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-1.490.020

-600.800

-889.220

-276.881

-164.200

-112.681

-29.419

-70.200

40.781

5431300000

444.824

255.100

189.724

052821

444.824

255.100

189.724

Personale

261.243

437.700

-176.457

Indkomstoverførsler til personer

651.702 -468.121

-182.600

-285.521

5431500000

3.375.033

3.972.800

-597.767

053232

3.375.033

3.972.800

-597.767

Personale

3.815.450

3.899.900

-84.450

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.235.261

864.400

370.861

-1.180.414

-791.500

-388.914

Statsrefusion Brugerbetalinger Forebyggende foranstalt. 18-22 årige Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Betaling til/fra andre off. myndigheder Pleje og omsorg af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion

338.136

651.702

-491.323

Brugerbetalinger

-491.323

-3.941

Forebyg. indsats for ældre og handicap.

5431600000

5.253.854

5.509.081

-255.227

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

053233

5.253.854

5.509.081

-255.227 -103.152

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

053540

646.391

793.900

-147.509

559.216

793.900

-234.684

5431800000

332.266

305.000

27.266

053842

332.266

305.000

27.266

614.200

79.736

87.175

-364.442

-309.200

-55.242

904.318

1.256.500

-352.182

053844

904.318

1.256.500

-352.182

855

1.082.900

-1.082.045

826.693

173.600

653.093

76.770

Betaling til/fra andre off. myndigheder

76.770

5431900001

765.008

053844

765.008

Betaling til/fra andre off. myndigheder Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

2.772

5431900000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Narkobehandling mv.

87.175

2.772 693.936

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

-35.857 -147.509

Statsrefusion

Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad

-442.182

793.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

93.800

-35.857

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.

325.964

-348.382 646.391

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

776.500 4.638.781

5431700000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Botilbud for personer m. soc. Problemer

673.348 4.964.745

765.008

5432000000

1.325.587

1.597.500

-271.913

053845

1.325.587

1.597.500

-271.913

Bygninger, grunde og udenomsarealer

94.045

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

19.654

1.085.200

-1.065.546

1.263.950

512.300

751.650

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Privat narkobehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

-52.062

5432010000

1.422.939

611.900

811.039

053845

1.422.939

611.900

811.039

611.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. for længerevar. oph.,Soc.Service

94.045

1.422.939 5432100000

160

17.895.062

-611.900 1.422.939

17.464.500

430.562

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

053850

17.895.062

Personale

9.697

Forsikringer

9.109

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

967.241

Administrationsudgifter

17.464.500

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling 430.562 9.697 9.109

368.600

598.641 -1.567.348

1.340

Betaling til/fra andre off. myndigheder

20.959.752

22.527.100

Statsrefusion

-4.052.077

-4.431.200

379.123

-1.000.000

1.000.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Botilbud til midlert. oph., Soc.Service

5432200000

-3.620.373

-305.400

-3.314.973

053852

-3.620.373

-305.400

-3.314.973

Personale

50.806

43.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

51.145

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Brugerbetalinger Tornsbjerggård og Hadruplund Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

498.997

053852

2.494.427

2.401.900

92.527

2.909.736

3.555.400

-645.664

92.527

-415.309

-1.153.500

738.191

5432210001

4.809.294

3.016.200

1.793.094

053852

4.809.294

3.016.200

1.793.094

3.016.200

1.826.339

24.785 4.842.539

Brugerbetalinger

24.785

-58.030

5432300000

800

142.200

-141.400

053853

800

142.200

-141.400

142.200

-142.200

Personale Forsikringer Ledsordn. for personer m. nedsat fktevne

-20.523 2.401.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

-3.852.299

-701.400

2.494.427

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Støtte- og kontaktperson for sindslid.

352.900

-202.403 5432210000

Brugerbetalinger Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-3.499.399 -20.523

Betaling til/fra andre off. myndigheder Andre priv. opholds.

7.706 51.145

800

5432300001

802.882

1.095.800

-292.918

053853

802.882

1.095.800

-292.918

Personale

400.457

758.500

-358.043

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

189.767

Betaling til/fra andre off. myndigheder

212.658

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kontaktpersonordning for døvblinde Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

149.100

-81.454

053853

67.646

149.100

-81.454

66.246

144.100

-77.854

1.400

5.000

-3.600

5432400000

-2.784.280

-1.784.000

-1.000.280

053858

-2.784.280

-1.784.000

-1.000.280

76.945

71.900

5.045

-2.861.225

-1.855.900

-1.005.325

5432500000

3.726.192

4.107.100

-380.908

053859

3.726.192

4.107.100

-380.908

104.163

25.000

79.163

3.622.030

4.082.100

-460.070

5432510000

817.536

712.300

105.236

053859

817.536

712.300

105.236

949.992

2.799.800

-1.849.808

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Tornsbjerggård og Hadruplund Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Andre private Aktivitets- og samværstilb Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

-132.456

-2.087.500

1.955.044

5432510001

65.664

64.400

1.264

053859

65.664

64.400

1.264

65.664

247.100

-181.436

-182.700

182.700

5.850.178

5.781.782

68.396

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud for længerevarende ophold,Fabos

-235.100

67.646

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

110.458

235.100 5432300002

Personale Beskyttet beskæftigelse

189.767 102.200

5440100000

161

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

053850

Personale Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

10.000

101.709

053852

11.291.366

12.988.452

-1.697.086

11.458.069

12.988.452

-1.530.383

8.000

162.682

-411.546

1.477

482

72.202

5440300000

5.651.099

5.428.040

223.059

053858

5.651.099

5.428.040

223.059

5.176.625

4.747.640

428.985

570.000

-36.058

60.400

-246.850

50.000

-8.622

Personale Forsikringer

28.823

Bygninger, grunde og udenomsarealer

533.942

Leasingudgifter

-186.450

Møder, rejser og repræsentation

-69.194

1.542

Administrationsudgifter

41.378

Indkomstoverførsler til personer

1.542

314.999

-190.566

5440300001

-120.124

053858

-120.124

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-120.124

5440400000

-569.391

-495.700

-73.691

053230

-569.391

-495.700

-73.691

50.200

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

8.400

7.100

1.300

-592.568

-578.500

-14.068

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.449

Administrationsudgifter

25.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

10.449 25.500

-71.372

5442100000

3.722.347

4.036.891

-314.544

053233

3.722.347

4.036.891

-314.544

5.602.896

3.877.191

1.725.705

8.141

-300

8.441

427.188

218.900

208.288

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

31.060

54.700

-23.640

-2.396.117

231.300

-2.627.417

1.787

Administrationsudgifter

47.391

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Forebyggende indsats for ældre og handicappede

28.823

-69.194

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Åhusene, hjælp efter § 85 i SL

-22.117 458.072

Administrationsudgifter

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

179 45.000

-1.697.086

Møder, rejser og repræsentation

Rosenhuset, hjælp efter § 85 i SL

1.023

-386.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Ældreboliger

111.709

1.351

12.988.452

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fabos, boliger Lundevej

-278.555

71.372

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

275.000

11.291.366

Forsikringer

Beskyttet beskæftigelse - skatmoms

-3.555

5440200000

Personale

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-193.266

22.883

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Beskyttet beskæftigelse, Fabos

68.396

5.838.482

179

Administrationsudgifter

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

5.781.782

5.645.216

1.023

Møder, rejser og repræsentation

Botilbud for midlertidigt ophold, Fabos

5.850.178 1.351

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

1.787 45.900

1.491

-351.200

351.200

-39.600

39.600

5444100000

8.885.885

9.142.390

-256.505

053233

8.373.497

8.547.790

-174.293

Personale

8.180.370

8.468.990

-288.620

Forsikringer

25.701

-33.400

59.101

Bygninger, grunde og udenomsarealer

65.478

63.900

1.578

162

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Leasingudgifter

2.548

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

227.769

Møder, rejser og repræsentation

54.739

Administrationsudgifter

53.884

Brugerbetalinger 053858

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Brugerbetalinger

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

-31.700

31.700

512.388

594.600

-82.212

767.298

594.600

172.698

4.326

-262.770

640

9.904

9.904 -769.934

5510010001

38.178.422

38.466.400

-287.978

046281

38.178.422

38.466.400

-287.978

38.178.422

38.466.400

-287.978

5510020001

751.203

802.100

-50.897

046282

751.203

802.100

-50.897

751.203

513.200

238.003

288.900

-288.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhedsfremme og forebyggelse

5510030001

2.585

746.400

-743.815

046288

2.585

746.400

-743.815

238.900

-22.107

Personale

4.287

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

216.793

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Andre sundhedsudgifter

046290

450.887

382.600

68.287

433.639

5.700

427.939

6.398

376.900

-370.502

5510050001

3.576.193

3.494.400

81.793

046284

3.576.193

3.494.400

10.850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

10.850

3.576.193

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

68.287

382.600

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Genoptræning

-507.500

450.887

Rådgivning, konsulentydelser og revision

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

-218.495 507.500

5510040001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vederlagsfri fysioterapi

4.287

-218.495

Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudgifter

-7.010 48.144.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedsfremme og forebyggelse

-716 -236.992

47.374.166

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunal genoptræning og vedl.tr.

202.369 54.739

54.600

-7.010

Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering

2.548 25.400

-236.992

Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

81.793 3.576.193

3.494.400

-3.494.400

5610300601

4.414.877

4.252.200

162.677

046282

4.414.877

4.252.200

162.677

3.834.800

-3.834.800

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

391.771

Betaling til/fra andre off. myndigheder

180.653

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

417.400

3.842.453

Udleje og bygningsvedl. og byggemodn.

-25.629 180.653 3.842.453

1.070.102

1.707.600

-637.498

5310000000

-126.065

57.600

-183.665

002511

-126.065

57.600

-183.665

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

113.700

-113.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-56.100

Beboelse Beboelse

Statsrefusion Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri

-126.065 5330000000

650.133

968.400

-318.267

002518

650.133

968.400

-318.267

650.133

968.400

-318.267

5410000000

177.881

224.100

-46.219

057299

177.881

224.100

-46.219

37.281

219.900

-182.619

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

56.100 -126.065

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

140.600

163

140.600

Afvigelse mellem budget og regnskab - netto Social- og Sundhedsudvalget Budget incl. tillægsbevilling

Regnskab Kommunale tilskud og overførsler Ældreboliger Ældreboliger

4.200

-4.200

5610010001

368.152

457.500

-89.348

053230

368.152

457.500

-89.348

388.300

-22.387

Bygninger, grunde og udenomsarealer

19.990

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

365.913

Betaling til/fra andre off. myndigheder Arbejdsmarked Beboelse Beboelse

-17.751

69.200

-86.951

246.631

1.347.300

-1.100.669

246.631

002511

246.631

-132.831

366.906

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Indkomstoverførsler til personer Produktionsskoler

1.347.300

-1.347.300

033044

1.347.300

-1.347.300

1.347.300

-1.347.300

16.033.888

16.620.800

-586.912

5050000000

1.297.874

1.545.200

-247.326

055772

1.297.874

1.545.200

-247.326

2.492.020

3.020.400

-528.380

-1.231.496

-1.475.200

243.704

5130000000

7.923.490

8.583.900

-660.410

055776

7.923.490

8.583.900

-660.410

Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

37.349

Statsrefusion Boligydelse til pensionister Boligydelser til pensionister Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.650

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.479

Indkomstoverførsler til personer

32.431.807

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Boligsikring

1.650 1.479 34.733.200

-2.301.393

19.409

-99.600

119.009

-26.049.700

1.518.845

5150000000

4.955.228

4.587.800

367.428

055777

4.955.228

4.587.800

367.428

9.893.764

9.175.700

718.064

-4.938.536

-4.587.900

-350.636

Indkomstoverførsler til personer Statsrefusion Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats

37.349

-24.530.855

Statsrefusion Boligsikring

12.555

5350000000

Indkomstoverførsler Sociale formål

246.631

12.555

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Sociale formål

19.990

5310000000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Andre faglige uddannelser

Regnskab minus budget incl. tillægsbevilling

5200000000

4.503

056890

4.503

Indkomstoverførsler til personer

10.447

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-5.944

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Personlige tillæg Personlige tillæg m.v.

-5.944

5230000000

1.852.794

1.903.900

-51.106

054867

1.852.794

1.903.900

-51.106

4.793.119

4.782.800

10.319

-2.878.900

-56.347

Indkomstoverførsler til personer Betaling til/fra andre off. myndigheder

-5.079

Statsrefusion

-2.935.247

164

-5.079

Årsberetning 2011

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Årsberetning 2011 MED BILAG