Budget 2012
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-18.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as
Budget 2012
Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget 2012 Odder Kommunes styringskoncept
Sidetal 1 3 - 10
Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse Politik for børn og unge Politik for fritid og kultur Politik for teknik og miljø Sundhedspolitik
5 6 7 8 9 - 10
Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger Anvendte skøn over pris- og lønudvikling Likvide aktiver
11 - 23 24 - 26 27 27
Bevillingsbinding Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinier for lønsumsbudgettering Institutioner/områder med overførselsadgang
29 30 - 32 33 - 34 35 36
Hovedoversigt 2012-2015 Sammendrag af budget 2012-2015 Budget 2012 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.)
37 39 - 43 45
Budget 2012
Bemærkninger
Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads Vej og Park Vintertjeneste Vejbelysning Trafiksikkerhed Grønne områder ved Spektrum Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn
47 48 48 48 - 49 49 - 50 50 50 50 50 - 51 51 51 51 51 51 - 52
105 - 106 107 108 108 - 110 110 110 111 111 112 - 114 114 115 115 - 116 116 - 117 117
Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ungdomsklubber/ Klub 10 - 14 Ungdomsskole Tilskud til idrætshaller Bibliotek
53 - 56 53 53 54 54
119 - 127 119 119 - 120 120 - 121 122
Indholdsfortegnelse Musikskole Folkeoplysning Museum Diverse tilskud indenfor kultur og fritid Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse af tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel Tildeling af budget til de enkelte skoler – undervisning og skolefritidsordning Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Ungepakken Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen Fælles vuggestue Fælles børnehave Tildeling af budget til de enkelte børnehaver og vuggestuer Budgetteringsforudsætninger Fælles integrerede institutioner Tildeling af budget til integrerede institutioner Klubber - Forældrebetaling m.v. Børne- og Familiecentret Budgetteringsforudsætninger PPR Sundhedspleje Administration SSP Familieterapeuter, Egeknasten Budgetbeløb Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm Specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem
Sidetal 54 - 55 55 55 55 - 56 56 - 63 56 56 56 56 - 57
57 - 63 63 63 63 63 - 71 63 - 64 64 64 64 64 - 70 70 70-71 71 71 - 74 71 71 - 72 72 72 72 72 72 72 -73 73 73 74 74 - 75
76 76 - 77 76 76 - 77 77 77 - 79 77 - 78 78 78
122 - 123 123 - 125 125 125 - 127 128 - 140 130 - 131 131 131 131 - 136 138 - 139 140 137 & 140 137 138 138 141 - 150 141 - 146 147 - 148 148 148 148 - 149 149 - 150 148 150 150 151 - 157 152 153 153 - 154 154 154 154 154 155 155 - 156 156 156 - 157 157 - 159 160 - 161
163 164 - 169 164 - 166 167 167 - 168 168 - 169 169 - 171 169 - 170 170 171
Indholdsfortegnelse Sidetal 78 78 - 79 79 - 82 79 - 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 - 83
171 171 172 - 184 172 - 181 182 - 183 184 184 185 - 186 185 185 185 185 - 186 186 187 - 188
84 84 84 - 85 85 85 - 86 85 85 85 - 86 86 86 - 87
189 190 191 192 193 - 198 193 193 - 194 194 - 198 198 199
Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste
89
201
Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg
89 89 89 89
203 203 204 204
89 - 90 90 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92
205 - 206 206 - 207 207 - 209 208 - 210 210 - 211 211 - 212 212 - 213 213 - 214 215 215 215 - 216 216 - 217 217
Administration af hjælpemidler Visitationsteamet, administration Voksen handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Diverse boligudgifter og indtægter Økonomiudvalget: Kollektiv Trafik – Hou Havn Redningsberedskab Arbejdsmarked Sundhed Byråd og Administration Fælles udgifter Byråd Administration Budgetpuljer Erhvervsfremme og Turisme Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer):
Økonomiudvalget: Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse
Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Anlægsudgifter og indtægter 2011 - 2014 Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Kommunale takster
Sidetal 92 93 95 - 96 97 - 103
217 - 218 219 - 227 229 - 234
14,1 14,9
449,4 198,1 189,9 132,4 116,5 110,5 83,7 80,3 26,7 28,1 17,2 5,4 6,9 3,1 3,1 2,5 1.453,8 9,1 2,6 1.480,4
Drift: Indkomstoverførsler Skoler Ældre Byråd, administration og puljer Børnepasning Voksne handicappede og udsatte grupper Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) Børne- og Familiecentret Veje og grønne områder Fritid, bibliotek og kultur Kollektiv trafik og havne Beredskab Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Miljø Drift i alt Renter Udviklingsbidrag til Region Midtjylland Resultat af ordinær driftsvirksomhed
0,8
Udgift
Skatter, tilskud og udligning: Indkomstskatter Ejendomskatter Selskabsskat Generelle tilskud fra staten og udligning Skatter, tilskud og udligning i alt
Beløb i mio.kr.
1.519,6
0,8 0,7 310,2 0,8
193,9 16,4 17,3 2,2 26,9 26,3 0,3 5,0 1,1 2,7 11,4 1,5 3,7
763,9 113,6 4,8 326,3 1.208,6
indtægt
Netto
255,5 181,7 172,6 130,2 89,6 84,2 83,4 75,3 25,6 25,4 5,8 3,9 3,2 3,1 2,3 1,8 1.143,6 8,3 2,6 -39,2
-763,1 -113,6 -4,8 -312,2 -1.193,7
(Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt)
16,8 5,3 22,1
12,1 17,1
5,0
1.546,9 1.558,8
17,7
8,0 15,5 3,3 1,1 6,9 1,8 2,5 6,1 3,6 48,8 1,0 1,3 1,3 14,1
Udgift indtægt
-11,9
3,0 15,5 3,3 1,1 6,9 1,8 2,5 6,1 -8,5 31,7 1,0 1,3 1,3 14,1 -16,8 -5,3 -4,4
Netto
Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret il 30,32
Budgetresultatet udviser en styrkelse af kassebeholdningen med 11,9 mio. kr.
Samlet budgetresultat
Anlæg: Anlæg til fremme af udvikling Skoler Ældreområdet og voksen handicap Daginstitutioner Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed Kultur og fritid Energibesparende anlægsarbejder Øvrige anlægsarbejder Byggemodning af parcelhusgrunde Anlæg i alt Kommunalt bidrag til ældreboligbyggeri Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s Udlån til idrætshal Afdrag på lån Låneoptagelse Finansforskydninger Lån og finansforskydninger i alt
Beløb i mio.kr.
Odder Kommunes budget for 2012
1
3
Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et nyt styringskoncept, som betyder, at der nu gælder en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og – strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne.
Byrådets Styringsværktøj
Direktionens styringsværktøj
Vision
Ledelsesgrundlag
Politikker
Organisationspolitikker
Strategier og handleplaner
Organisationsstrategier
Ledelsesaftale
Institutionernes styringsværktøj
Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kultur og Fritid Børn og Unge Voksenservice Teknik og Miljø Borgerservice og forvaltning Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme Sundhed og forebyggelse Kommunikation og borgerinddragelse
I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling – og ændringer i beslutningsgrundlaget – såvel lokalt som nationalt.
4
Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne. Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det service-niveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. Politikskabelonen indføres i takt med, at politikkerne tilrettes/nyformuleres. Således er sundhedspolitikken 2007-2010 og udviklingspolitikken i det følgende ikke udarbejdet efter den nye én sides skabelon som de andre politikker, da de blev udarbejdet før det nye styringskoncept. Politik for voksne med særlige behov er p.t. under udarbejdelse og forventes vedtaget af Byrådet primo 2012. Politik for Borgerservice og forvaltning samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme vil blive udarbejdet i indeværende byrådsperiode. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx Odder Kommunes udviklingspolitik, vækststrategi, turismestrategi, mad- og måltidspolitik, servicestrategi. Disse er tilgængelige på www.oddernettet.dk.
5
Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse Vision
vedtaget af Byrådet den 20. april 2009
Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne
Indsatsområder
Pejlemærker
Det er afgørende, at børn får succesoplevelser
Dialog
Åbenhed
Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer.
Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende
Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet.
Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat.
Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet.
Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden.
Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder.
Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat.
Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans.
Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder.
Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge.
Resultatmål
Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger.
At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser
6
Politik for Børn og Unge
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet.
Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan – frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser.
Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende Forældrelæringsmiljøer samarbejde
Der skal være plads til alle – men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder.
Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø.
Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde.
Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program).
Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge
Resultatmål
Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud.
Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt.
Effektmål:
Aktivitetsmål:
At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015
At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder:
2008 - ”Krop og bevægelse og sproglig udvikling” 2009 - ” Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer” 2010 – ”Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier”
At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen
7
Politik for Fritid og Kultur
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister.
Dialog og samarbejde
- mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv.
Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web.
Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning.
Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud.
Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk.
Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere.
Aktivt fritidsliv
Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne.
Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse
Nærhed
Resultatmål
Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig.
Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne.
Læring
Branding
Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid.
Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres
Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet.
Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter.
Sammenhæng i kulturtilbud
Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i ”Kulturring Østjylland”.
Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes.
Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet.
Rugekasse Aktiv talentudvikling.
Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører.
Foreningsby Odder brandes som foreningsby.
At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.
8
Politik for Teknik og Miljø
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv
Rent vand til alle – også de næste generationer
Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030
Byrådet vil have rent vand – både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand
Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi
For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser – fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning
Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet
Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes
Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen – fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning
Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen – med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv
Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere – derfor skal den i særlig grad beskyttes
Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle
Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd
Resultatmål
Byerne skal udvikles med grønt, blåt – og liv
At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: ”udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland rapporten, 1987)
9
Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne i kommunen og relativt få mennesker i Odder Kommune, som bliver ramt af livsstilssygdomme. Grundstenen for bedre sundhed i Odder Kommune Det er dit eget ansvar at få et sundt liv, men Odder Kommune vil gøre det lettere for dig at træffe de sunde valg. Værdier - hvilken vej vil vi gå? Vi vil satse på forebyggelse Vi vil styrke indsatsen tæt på borgerne Vi vil gøre det sunde valg lettere Vi vil støtte borgere som ønsker at leve sundere Vi vil have fokus på at styrke borgernes egne ressourcer Vi vil minimere uligheden i sundhed Vi vil tænke sundhed ind i alle kommunale beslutninger På kort sigt vil vi reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved livsstilssygdommene På lang sigt vil indsatsen sikre, at færre borgere overhovedet bliver syge Fokus på kost og bevægelse i 2007-2010 Det Nationale Råd for Folkesundhed anbefaler, at kommunen bør prioritere og have en plan for: Kost Rygning Alkohol Motion Giv borgerne et KRAM. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at usund kost, tobaksrygning, for meget alkohol og fysisk inaktivitet er medvirkende årsager til langt de fleste af de sygdomme, vi dør for tidligt af. Odder Kommunes sundhedspolitik bygger på princippet om, at fokus skaber resultater. Vi vil fokusere på de vigtigste indsatsområder i to år, frem for at ville lidt af det hele på en gang. Det betyder ikke en nedprioritering af den eksisterende kommunale sundhedsindsats. Odder Kommune vil derfor i 2007 og 2010 fokusere på: kost bevægelse Indsatsen skal bygges på dokumenteret viden og indsatsen skal have en langsigtet effekt. Mål der batter Vi skal sikre, at vores indsats virker. Derfor skal der i forbindelse med initiering af alle kommende projekter i videst mulige omfang defineres SMARTE (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) mål. Dette indebærer, at der ved
10
projektstart skal defineres, hvad der betragtes som succeskriterier, og hvorledes projektets resultater skal evalueres i forhold til de opstillede mål. Indsatsen omkring sunde kost og motionsvaner retter sig mod alle borgere i kommunen på tværs af alder, køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhedstilstand mv. Vi vil tænke sunde kostvaner og fysisk aktivitet ind på alle niveauer i vores daglige liv: I hjemmene, på arbejdspladserne, når vi transporterer os rundt, i daginstitutionerne, i skolerne, i skolefritidsordningerne, i klubberne og også i de frivillige organisationer. Børnene Sunde kost og motionsvaner grundlægges allerede i barndommen. For at lave en langsigtet indsats skal de kommunale tilbud derfor være med til at grundlægge en sund livsstil for alle kommunens børn. Vi vil sikre, at børnene indtager sunde måltider, når de er i kommunens varetægt - i dagplejen, daginstitutioner, skoler eller lignende Vi vil tænke i utraditionelle baner i planlægning af børnenes hverdag, så bevægelse bliver en naturlig del af indlæring Vi vil skabe lige vilkår for gode kost - og motionsvaner – og bryde den socialt ulighed. Personer med kroniske lidelser Usunde kostvaner og/eller for lidt motion fører til overvægt – så enkelt er det. Og overvægt øger risikoen for/og forværrer en lang række kroniske lidelser såsom hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, visse kræftformer og knogleskørhed. Og det har store omkostninger for kronikkerne selv og for samfundet som helhed. Vi har derfor ekstra fokus på personer med kroniske lidelser. Vi vil give målrettet støtte og særlig vejledning til denne gruppe i samarbejde med de praktiserende læger. Vi vil udvikle forebyggende tilbud som er attraktive for mennesker med kroniske lidelser og sikre at de er let tilgængelige. Nåede vi det så? Der skal handlinger bag – ellers når vi ingen vegne. Vi vil derfor i samarbejde med arbejdspladser, foreninger, råd og nævn, kommunale institutioner, de praktiserende læger og resten af byens borgere udarbejde et katalog med konkrete sundhedstiltag og oplysningskampagner. Tiltag, der udspringer fra politikkens retningslinier. Samtidig vil vi bruge den kommende sundhedsprofil, der udarbejdes af Region Midt, til at følge sundhedsudviklingen for kommunens borgere og på den baggrund vurdere, hvordan den fremtidige indsats skal tilrettelægges.
11
Generelle bemærkninger til budget 2012 – 2015. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 12. september og 10. oktober 2011 behandlet og godkendt budgettet for 2012, samt overslag for årene 2013 til 2015. Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Det vedtagne budget for 2012. Budgettet for 2012 blev vedtaget den 10. oktober 2011 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, og uændret grundskyldspromillen på 30,32. I 2011 blev personskatten forhøjet med 0,2 og grundskylden med 2,92. Endvidere blev der i i maj 2010 vedtaget en række besparelser på tilsammen 51 mio. kr. Besparelserne og skatteforhøjelserne i 2011 betyder mindreudgifter og merindtægter på tilsammen 66,4 mio. kr. Kassebeholdningen styrkes med 12,0 mio. kr. samt 10 mio. kr. fra budgetforbedringspuljen. Spareplan 2010 - 2014 er nu fuldt indfaset. Anlægsbudgettet er på 48,8 mio. kr. i 2012, som fordeles således: 15,5 mio. kr. til folkeskolerne. 5,4 mio. kr. til indkøb af iPad´s til folkeskolen (restfinansiering). 6,9 mio. kr. til veje, cykelstier, fortove, broer, trafiksikkerhed. 6,0 mio. kr. til polititorvet. 3,6 mio. kr. til byggemodninger. 3,3 mio. kr. til institutioner for voksenhandicap og ældreområdet. 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. 2,0 mio. kr. til Vitapark Odder. 1,8 mio. kr. til kultur og fritid. 1,1 mio. kr. til daginstitutionerne. 0,7 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på Rådhuset. Budget 2012 i hovedtal Skatter Generelle tilskud fra staten Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renteudgifter Driftsoverskud Anlægsudgifter Anlægsindtægter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Budgetresultat, styrkelse af kassebeholdningen
Mio. kr. -881,5 -309,5 888,0 255,5 8,2 -39,2 48,8 -17,2 -16,8 15,4 -3,0 12,0
12
Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen med 10 mio. kr.. Endvidere er der afsat 1,9 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 8,5 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 3,6 mio. kr. og grundsalget forventes at indbringe 12,1 mio. kr. Den strukturelle budgetbalance. Hovedoversigt 2012 - 2015 i mio. kr
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
Indtægter: Skatter
-881,5
-924,1
-968,4
-1006,7
Generelle tilskud m.v.
-309,4
-301,7
-295,9
-297,8
-1.191,0
-1.225,8
-1.264,3
-1.304,5
Serviceudgifter
888,0
890,5
893,8
899,5
Overførsler
255,5
258,2
260,3
261,3
8,2
8,0
7,8
7,7
29,8
60,8
93,0
1.151,8
1.186,5
1.222,7
1.261,5
-39,2
-39,4
-41,7
-43,0
15,4
15,7
16,3
16,4
-16,8
-7,5
-7,5
-7,5
-3,1
-0,1
-9,4
-5,8
-4,5
8,2
-0,7
3,1
-43,6
-31,2
-42,4
-40,0
40,2
31,3
39,1
44,2
-03,5
0,1
-03,3
04,3
-12,1
-14,0
-12,2
-10,0
3,6
14,0
12,2
10,0
-8,5
0,0
0,0
0,0
-12,0
0,1
-3,3
4,3
I alt indtægter Driftsudgifter:
Renter PL-regulering I alt driftsudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Lån mm Afdrag på lån Låneoptagelse Finansforskydninger I alt lån mm RESULTAT FØR ANLÆG Skattefinansierede anlægsudgifter Salg af bygninger RESULTAT AF DRIFT OG ANLÆG Jordforsyning Salg af jord Køb af jord og byggemodning I alt jordforsyning RESLUTAT (- = overskud)
13 Budget 2012 Hovedoversigt (netto) Udgifter ( + ) Indtægter ( - )
2011 mio. kr.
2012 mio. kr.
Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Låneoptagelse Ændringer i kommunens mellemværende med andre Udligningsordninger og tilskud fra staten Skatter Styrkelse af kassebeholdningen Balance
1.061,9 29,4 9,4 13,3 -27,4 5,5 -257,1 -835,0 0 0
1.143,4 31,7 8,3 14,1 -16,8 -1,7 -309,5 -881,5 12,0 0
Udgifter
2011 mio.kr.
2012 mio. kr.
Driftsudgifter Anlægsudgifter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på lån Generelle tilskud og udligning Skatter Styrkelse af kassebeholdningen Udgifter i alt
1.392,2 64,0 9,4 5,5 13,3 42,7 29,2 0 1.556,2
1.452,7 48,8 9,3 -1,7 14,1 16,8 0,8 12,0 1.552,8
Indtægter
2011 mio. kr.
2012 mio. kr.
Drifts- og anlægsindtægter Renteindtægter Generelle tilskud og udligning Låneoptagelse Refusioner Skatter Finansforskydninger Kasseforbrug Indtægter i alt
167,4 0 299,9 27,4 197,3 864,3 0 0 1.556,2
134,7 1,0 326,3 16,8 191,7 882,3 0 0 1.552,8
14 Fra serviceudgiftsbudget 2011 til serviceudgiftsbudget 2012 Serviceudgifter i 2011 Pris- og lønudvikling fra 2011 til 2012 Serviceudgifter i 2011 i 2012 pris- og lønniveau Ungdomsråd Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Odder Psykiatri, øgede aktiviteter i Rosenhusets klubtilbud Aktiv hverdag på ældreområdet Driftsudgifter til iPads i folkeksolen Klimakommune Mellemtrin på skoleområdet Beskæftigelsesplan, ansættelse af personale og engangsudgifter Landdistriktspulje til medfinansiering af projekter Uforbrugte uddannelsesmidler fra 2011 anvendes til finansiering af aktiv hverdag Reduktion af pulje til fremme af udvikling Demografi - færre folkeskoleelever Demografi - færre børn i dagpasning 0-5 årige Demografi - færre børn i skolefritidsordninger Demografi - fald i antal børn i aldersgruppen 0 – 17 år Børnetandplejen Demografi - flere indbyggere og dermed stigende udgifter til sundhed Demografi - flere ældre Besparelser på Fabos vedtaget af Byrådet den 15.11.2010, helårsvirkning af besparelse Billetindtægter fra bybussen, engangsudgift i 2011 til billetsystem udgår Helårsvirkning af besparelser på 10 mio. kr. på folkeskoleområdet på arbejdstidsaftale mm Byrådet vedtog en reduktion af besparelsen på 10 mio. kr. på skoleområdet Lukning af 2 oplandsskoler, helårsvirkning Renoveringspulje til lysanlæg på idrætsbaner udgår fra 2012 Sommerferieåbent i SFO (besparelse kan ikke gennemføres) Energibesparelser som følge af energihandleplan (50% af besparelsen inddrages) Skolekort overgår til Midtrafik fra sommeren 2011, og dermed højere takster Engangsudgifter i budget 2011 til flytning og tabt indskud i f.m. ombygning af ældreboliger Forhøjelse af pulje til investeringer hos Beredskabet fra 450.000 kr. til 600.000 kr Skolesejlads ophører fra sommerferien 2011 Oprettelse af privat daginstitution (forskel mellem tilskud til private og tilskud til institution) Teletaxa for Gylling og Falling Børne- og Familiecentret, tillægsbevilling i 2011 på 7,9 mio. kr. Voksenhandicap og udsatte grupper, forventet mindreudgift på grundlag af regnskab 2010 Tilvækst i bygningskvadratmeter Forbrug af tilgodehavende driftsmidler (fastlagt ud fra nettooverskud i 2010) Vejafvandingsbidrag på 8 % af anlægsudgifter på spildevandsområdet Huslejeindtægt fra 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringer Valg til folketinget, ordinært valg engangsbeløb i 2011 Aftrapning af statslige servicearealtilskud til Åhusene og Stenslundcentret Omlægning af aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Justering af budgetforbedringspulje på baggrund af budgetaftale 2011 og afholdte udgifter Lovændringer Serviceudgifter i 2012
1.000 kr. 838.734 19.408 858.142 50 60 396 1.100 225 100 600 1.279 750 -1.100 -1.431 -399 -407 -1.041 -16 397 4.276 -450 -115 -6.248 1.841 -3.020 -167 83 -192 -118 -260 150 -200 849 80 7.979 -2.700 242 5.300 1.200 -569 -456 -296 68 26.215 -5.290 1.123 888.030
15 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige Udgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er i 2012 budgetteret til 255,5 mio. kr. Det fremgår af nedenstående tabel, at udgifterne til indkomstoverførsler og udgifter til dagpenge mm til forsikrede ledige udgør 255,5 mio. kr. i 2012. Udgiften på 255,5 mio. kr. er Odder Kommunes nettoudgift, statens andel af udgifterne er fratrukket. Bruttoudgifterne udgør 449,5 mio. kr. heraf betaler staten 185,6 mio. kr. og øvrige indtægter udgør 8,4 mio. kr. Nettoudgiften for Odder Kommune udgør således 255,5 mio. kr. Bruttoudgiften på 449,5 mio. kr. svarer til at der gennemsnitlig udbetales 20.575 kr. pr. indbygger i 2012.
Indkomstoverførsler 2007 - 2011 R2008 Nettoudgifter (statens andel er fratrukket) Erhvervsgrunduddannelser 27 Introduktionsprogram m.v. 1.156 Personlige tillæg til pensionister. 1.738 Førtidspension med 35 pct. refusion 52.149 Sygedagpenge 25.300 Sociale formål 6.810 Kontanthjælp 8.609 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.888 Boligydelser til pensionister 7.116 Boligsikring 3.801 Revalidering 9.420 Løntilskud til personer i fleksjob 23.240 Beskæftigelsesordninger 5.818 Seniorjob Forsikrede ledige – indsats *) 0 Dagpenge til forsikrede ledige *) 0 I alt 149.072
R2009
B2011
B2012
49 3.108 1.791 54.867 25.398 7.594 9.646 4.898 8.041 3.989 9.827 27.533 4.786
R2010 1.000 kr. 148 3.453 1801 60.142 28.284 7.414 12.093 1.101 8.351 4.308 10.515 29.234 7.637
375 3.915 1.904 62.560 33.256 7.163 13.000 9.785 8.584 4.588 12.401 31.182 1.187
0 0 161.466
6.520 23.431 204.435
5.888 50.365 252.416
670 3.207 1.948 74.572 32.020 8.034 14.871 9.370 8.145 5.147 10.430 29.845 1.547 550 6.000 42.412 255.531
*) Kommunerne overtog den 1. august 2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats og dermed også ansvaret for de forsikrede ledige. Ud over at overtage udgifterne til administration af den statslige del af jobcentret overtog kommunerne også udgifterne til: 1) Dagpenge. 2) Drift af aktivering af forsikrede ledige. 3) Hjælpemidler. 4) Befordringsgodtgørelse. 5) Løntilskud til forsikrede ledige. 6) Isbryderordning. 7) Handicappede i erhverv. 8) Handicappede under efter- og videreuddannelse.
16 Jordforsyning. Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2012 er der budgetteret med indtægter fra salg af grunde på 12,1 mio. kr. medes der til byggemodning af afsat 3,6 mio. kr. Når indtægterne i 2012 er budgetteret højere end udgiften til byggemodning skyldes det, at der i 2011 er byggemodnet yderligere 42 grunde i Odder vest, som sættes til salg i 2012. Den kommunale skatteudskrivning i 2011 Kommunal indkomstskat 25,1 procent hvilket er uændret i forhold til 2011 Kommunal grundskyld 30,32 promille hvilket er uændret i forhold til 2011 Kommunal grundskyld for 7,2 promiller som er fastlagt ved lov landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 procent som er uændret i forhold til 2011 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,9 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 26,06 Den landsgennemsnitlige dækningsafgiftspromille udgør 8,15 (opkræves ikke i Odder Kommune) 56,8 % af kommunens indtægter kommer fra skat. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbig tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 2011 foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de forudsætninger om udskrivningsgrundlaget, afgiftspligtige grundværdier og folketal, som kommunen har valgt at lægge til grund for budgettet. I 2014 opgøres en efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for 2012. Efterreguleringen for tilskudsåret 2012 afregnes i de første 3 måneder af 2015.
17 Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I perioden 2009- 2012 valgt statsgaranti, idet beregninger har vist, at Odder Kommune har en økonomisk gevinst ved at vælge statsgarantien. Der foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud ved valg af statsgarantien. Ved fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2012 niveau anvendes det forventede slutligningsresultat for indkomståret 2009, tillagt det mellem KL og regeringen aftale skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skatteyder samt forventet vækst i antallet af skatteydere fra 2009 til 2012. Beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 Faktisk udskrivningsgrundlag i 2009 Korrektion for multimediebeskatning Korrektion for ”forårspakken 2.0” Korrektion for genopretningsplanen I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2009 Vækst fra 2009 til 2012 på 10,4 % incl. vækst i antallet af skatteydere Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2012 Skatteprovenu ved 25,1 %
1.000 kr. 2.651.076 767 67.213 36.932 2.755.988 286.622 3.042.611.000 763.695
18 Udviklingen i skatteprocenten. I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 % således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1.
Skatteprocenter 1995 - 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet 19,2 19,8 7,0 11,8 19,7 19,9 7,0 11,8 20,1 20,2 10,5 12,1 20,1 20,4 10,5 12,3 20,1 20,5 13,5 13,1 20,1 20,6 13,5 13,3 20,1 20,7 13,5 13,4 20,1 20,7 13,5 13,2 20,1 20,7 13,5 13,3 20,1 20,7 13,5 13,4 20,4 20,8 13,5 13,6 20,4 20,8 13,5 13,6 24,12 24,58 23,5 23,6 24,9 24,8 27,5 25,5 24,9 24,8 27,4 25,6 24,9 24,9 27,4 25,9 25,1 24,9 30,32 26,05 25,1 24,9 30,32 26,06
Kirkeskatteprocent
2007 1,0
2008 1,0
2009 1,0
2010 1,0
2011 1,0
2012 1,0
19 Skatteloft 2011 I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Det skrå skattelofts betydning for Odder Kommune Kommuneskat Bundskat Mellemskat Topskat Sundhedsskat I alt Topskattegrænse Afvigelse fra topskattegrænse Provenutab i kroner
2009 24,90 5,04 6,00 15,00 8,00 58,94 59,00 -0,06 0 kr.
2010
2011
2012
24,90 3,76
25,10 3,67
25,10 3,64
15,00 8,00 51,66 51,50 +0,16 204.000
15,00 8,00 51,77 51,50 +0,27 843.000
15,0 8,0 51,74 51,50 +0,24 770.000
Grundskyld. Den kommunale grundskyld udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Kommunernes grundskyldspromille kan fra 2008 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet. Odder Kommunes grundskyldspromille udgør 30,32. Grundskyldspromillen blev i 2008 forhøjet med 4,0 promille, nedsat i 2009 med 0,1 og forhøjet fra 2011 med 2,92. Grundskylden på produktionsjord (landbrug, skove, gartneri, planteskole, frugtplantage), er fastsat ved lov til 12,3 promille i 2010 og 7,2 fra 2011, og dermed fritaget for eventuelle forhøjelser af grundskyldspromillen. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct., i 2009 til 4,7 pct., i 2010 til 7,0 pct., i 2011 til 7,0 pct. og i 2012 til 4,3 pct.
20
Grundskyld i 2012 Grundskyldspromille Antal grunde Grundværdier – mio. kr. (før skattestop) Afgiftspligtige grundværdier (skattestop) – mio. kr. Grundskyld – i 1.000 kr.
Produktionsjord 7,2 575 1.372 899 6.476
Øvrige grunde 30,32 9.259 4.443 3.381 102.521
Selskabsskatter. Selskabsskatterne i 2012 udbetales på grundlag af de faktisk opgjorte skatteindtægter for indkomståret 2009. Der er således 100 pct. budgetsikkerhed for disse indtægter. Udviklingen i selskabsskatter i mio. kr. Regnskabsår………………………………… Udbetalingsår……………………………….. Selskabsskat i 1.000 kr.
2005 2008 6.400
2006 2009 7.400
2007 2010 8.200
2008 2011 5.400
2009 2012 4.877
Låneoptagelse i 2012 – 2015. I 2011 optages lån på 16.779.000 kr. som anvendes til finansiering af investeringer på kvalitetsfondsområdet (skoler, daginstitutioner og ældreområdet) og til dækning af indtægtstab ved ”indfrosne” ejendomsskatter på 3.000.000 kr. samt 2.500.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (energimærket). Kommunernes låneoptagelse kan alene ske i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse samt eventuelle lånedispensationer aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med de årlige økonomiaftaler. I 2012 har Odder Kommune fået dispensation til at optage lån for 11.279.000 kr. til investeringer på folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet svarende til 58,85 % af investeringsudgifterne på 19.163.000 kr. I budgetoverslagsårene 2013 – 2015 budgetteres med låneoptagelse på 7,5 mio. kr. årligt.
21
Afvikling af gæld til Odder spildevand A/S. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand a/s var ultimo 2010 på 13.837.989 kr. Gælden afvikles over 10 år og skal afvikles som et annuitetslån. Gælden forrentes med markedsrenten som er fastlagt til at udgør 3,22 pct. i hele tilbagebetalingsperioden. Gældsafviklingen i budgetperioden 2012 – 2015 fremgår af nedenstående tabel. Afvikling af gæld til Odder Spildevand A/S
Rente
Afdrag
Gæld ultimo
2011
445.583
1.194.917
12.643.072
2012
407.107
1.233.393
11.409.678
2013
367.392
1.273.109
10.136.570
2014
326.398
1.314.103
8.822.467
2015
240.407
1.400.094
6.065.956
22
Nøgletal
Skatteprocenter:
Kommunen Kirken Staten (bundskat) Sundhedsskat
2007 24,12 1,0 5,5 8,0
2008 24,9 1,0 5,5 8,0
2009 24,9 1,0 5,04 8,0
2010 24,9 1,0 3,76 8,0
2011 25,1 1,0 3,67 8,0
2012 25,1 1,0 3,64 8,0
Kommunen
23,5
27,5
27,4
24,7
30,32
30,32
Grundskyldspromille
Befolkningstal pr. 1.1. (12 = skøn)
21.133 21.332 21.562 21.593 21.721 21.852
Indvandrere og efterkommere pr. 1.1. Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Private vuggestuepladser Private børnehavepladser Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Modtagere af personlig og praktisk hjælp Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i privat skoler Elever på efterskoler Fabos, botilbud Fabos, aktivitetstilbud Rosenhuset Åhusene
560
547
576
598
645
482
486
58 818
58 840
457 20 153 799
430 45 153 824
400 61 148 800
882 170 259 154 17 30 2
874 184 259 152 16 30 2
10
10
885 193 259 151 16 30 2 925 10
890 206 259 144 14 40 2 918 9
898 183 259 143 12 40 0 899 9
325 70 143 753 40 20 804 291 219 146 14 40 0 880 7
2 245 2.151 552
2 247 2.095 574
2 236 2.076 580
2 244 2.067 566
2 265 2.106 571 31 65 60 75
4 215 1.924 767 174 31 65 67 79
23 Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2011) Alder 0 0-2 3-5 6-9 7-12 13-16 67-79 80+ Alle
Område 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 Sundhedspleje 224 218 216 215 216 Dagpleje 686 666 689 682 680 Børnehaver 837 827 771 759 742 SFOér 1.210 1.198 1.211 1.175 1.174 1.– 6. klasse 1.806 1.819 1.832 1.842 1.823 7.-10. klasse 1.225 1.202 1.184 1.209 1.231 Ældre 2.377 2.484 2.593 2.745 2.915 Ældre 929 933 951 950 954 21.852 21.940 22.053 22.170 22.287
Nettobefolkningstilvæksten fremgår af nedenstående tabel. 2007 – 2010 er den faktiske nettobefolkningstilvækst, medens 2011 – 2022 er nettobefolkningstilvæksten ifølge befolkningsprognosen.
24 Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. Budgettet er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 66,7 mia. kr. og fordeles således: 1) Statstilskud efter befolkningstal ............................... 2) Udligningstilskud (nettoudligning) ........................... 3) Tilskud til ugunstigt stillede kommuner ................... I alt ............................................................................. ..
17,7 mia. kr. 44,6 mia. kr. 4,4 mia. kr. 66,7 mia. kr.
(17,3 mia. kr. i 2009) (41,5 mia. kr. i 2009) ( 4,2 mia. kr. i 2009) (53,6 mia. kr. i 2009)
Odder Kommune modtager 213,0 mio.kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommuner er ikke ugunstigt stillet, og modtager derfor ikke tilskud fra denne del af bloktilskuddet. Tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner finansieres af det øvrige tilskud, og dermed er Odder kommune med til at finansierer tilskuddet til de ugunstigt stillede kommuner. Tilskud fra staten og kommunal udligning. Budgettet for statslige tilskud og udligning mellem kommunerne for 2012 er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 78,1 mia. kr. og fordeles således: 1) Statstilskud efter befolkningstal 2) Udligningstilskud (nettoudligning) 3) Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud I alt
19,4 mia. kr. 53,9 mia. kr. 4,8mia. kr. 78,1 mia. kr.
Odder Kommune modtager 250,5 mio. kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommune modtager ikke tilskud fra pkt. 3 – tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Tilskuddet til kommuner
25 med højt strukturelt underskud finansieres af de øvrige tilskud, og dermed er Odder Kommune med til at finansiere tilskuddet til de kommuner, som har højt strukturelt underskud. Samlet set modtager Odder Kommune 312,0 mio. kr. i tilskud fra Staten i 2012, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Tilskud og udligning i 2012 i 1.000 kr. Bloktilskud på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal: 0,3916 % af 19,4 mia. kr. Nettoudligningstilskud efter objektive udgiftsbehov: 0,3243 % af 53,9 mia. kr. I alt Udligning vedrørende selskabsskatter Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Tilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud fra Kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud I alt Udligning af udgifter til flygtninge og indvandrere – nettoudgift for Odder Kommune Grundbidrag til regional udvikling på 121 kr. pr. indbygger I alt
1.000 kr. -76.014 -174.516 -250.530 -5.748 -2.100 -6.348 -7.836 -50.288 -322.950 8.604 2.643 -311.703
Statstilskuddet: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3916%, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til 21.847, og befolkningstallet i hele landet er skønnet til 5.579.291. Statstilskud = 21.847 x 100 / 5.579.291 = 0,3916% x 19.412.502.000 kr. = 76.014.000 kr. kr. Ifølge Odder Kommunes befolkningsprognose skønnes folketallet at udgøre 21.940. Det statsgaranterede bloktilskud er således beregnet på et lidt lavere indbyggertal. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til 53.246 kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier (landsgennemsnit 57.176 kr. pr. indbygger og 55.647 kr. i gennemsnit i Region Midtjylland) Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør 39.474 kr. (landsgennemsnit 40.548 pr. indbygger og 37.781 i Region Midtjylland). Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune Skatteindtægt pr. indbygger Underskud Underskud i alt = 13.774 kr. x 21.847 indbygger Udligningsprocent Udligningstilskud til Odder Kommune
53.246 kr. 39.474 kr. 13.774 kr. 300.921.000 kr. 58 pct. 174.516.000 kr.
Odder Kommune modtager ikke tilskud som kommune med stort strukturelt underskud, idet Odder Kommunes underskud ikke overstiger 16.046 kr. pr. indbygger.
26 Udligning af selskabsskat. Ved udligningsreformen fra 2007 blev der indført en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = 4.179.949.000 / 5.579.291 = 749 kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = 4.877.237 / 21.847 = 223 kr. Forskel pr. indbygger 526 kr. Tilskud til Odder Kommune: 526 kr. x 21.847 x 50 % 5.748.000 kr.
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1.1.2003. Tilskudspuljen til samtlige kommuner udgør 656,3 mio. kr. for 2012. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør 2.712.000 kr. i 2012. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev ved finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio. kr. og udgør 879,4 mio. kr. i 2012. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør 3.636.000 kr. i 2012 Tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både Staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger. Odder Kommunes tilskud udgør 2.100.000 kr. i 2012. 22 kommuner modtager dette tilskud. Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud.
27
Den kommunale pris- og lønudvikling. Ved budgetlægningen er anvendt de pris- og lønskøn, som indgår i aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2011. Den kommunale pris- og lønudvikling Løn Brændsel Varer og anskaffelser Tjenesteydelser I alt
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2013-2014 2,40 1,14 0,83 2,45 2,30
2,50 0,90 0,90 2,45 2,40
2,50 0,90 0,90 2,45 2,40
2,50 0,90 0,90 2,45 2,40
Likvide aktiver Kassebeholdning 2003-2011 2003 - regnskab 2004 - regnskab 2005 - regnskab 2006 - regnskab 2007 – regnskab 2008 – regnskab 2009 – regnskab 2010 – regnskab 2011 – forventet regnskab 2012
Gennemsnitlig kassebeholdning 28,9 24,1 37,4 45,0 107,8 129,7 43,7 30,0 48,5 25,5
Kassebeholdning ved regnskabsafslutningen 11,6 6,3 23,8 73,5 100,8 59,3 -7,2 31,2 -19,9 2,1
29 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2012. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til. Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6. For 2012 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra indkomstoverførsler og forsikrede ledige til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetence og ansvar videre til forvaltningen, institutionsleder m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s. at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Bevillingsniveau anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling. Bevillingsniveau finansielle poster under hovedkonto 7 og 8. Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35. Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76. Afdrag på udlån under ét - funktionerne 8.32.20-8.32.27. Afdrag på optagne lån under ét - funktionerne 8.55.63-8.55.78. Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét – funktionerne 7.62.80-7.65.87. Alle skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96.
30 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Generelle regler for Odder kommunes budget for 2012. 1.
Bevillingsmyndighed
1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er beskrevet i ”principper for budgetopfølgning”. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr.
31 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
2.
Bevillingsoversigt
Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger, jf. punkt 2. bevillingsbinding, drift, jfr. omstående side. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene. 3.
Drifts- og anlægsposter
Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. 2. 3. 4.
Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. Afdrag på lån på hovedkonto 8.
Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0 til 6. 2. Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter
32 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
33 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Økonomiske vilkår for Institutioner m.fl. 1. Overførselsadgang Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet ”pose penge”, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også ”låne” af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Budget 0 - 4 mio. kr. 4 - 20 mio. kr. 20 - 40 mio. kr. over 40 mio. kr. Ældreservice Visitationsteamet Børne- og Familiecentret Rådhuset
Overskud 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Underskud 200.000 500.000 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget. Institutioner/områder med overførselsadgang fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013 fremgår af bilag til hertil. I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto.
34 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder som f.eks. sponsoraftaler. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet. Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsadgangen. Bygningsvedligeholdelse. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Budget til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold og er derfor ikke udlagt til institutionerne. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Vej og Park eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger 2. frihed i forhold til personalesammensætning 3. ansættelses- og afskedigelseskompetence, idet institutionslederen foretager indstilling om eventuelle uansøgte afskedigelser til nærmeste foresatte 4. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution Institutionslederen er forpligtet til at indhente de fornødne faglige vurderinger og rådgivning fra Institutionsservice, ligesom dette altid skal inddrages ved påbegyndelse af disciplinærsager.
35 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Retningslinjer for lønsumsbudgettering/lønsumsstyring i Odder Kommune Lønsumsstyring. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb. Lønsumsstyring i Odder - frihedsgrader. Se punktet personaleadministration under økonomiske vilkår for institutionerne. Undtagelser til personaleadministration. Ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse. Herudover er der på flere områder overordnede kommunalt besluttede regler der p.t. fortsat er gældende for institutionsområderne. Her kan blandt andet nævnes ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet og vippenormeringen på daginstitutionsområdet. Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd. Pensionsbidraget vedr. tjenestemænd konteret på særskilte konti - som ikke indgår i institutionerne drift.
36 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Institutioner/områder med overførselsadgang. Dagplejen 30 Fabos Randlev Børnehave 31 Rosenhuset Krible Krable Huset 32 Åhusene Hou Børnehave 33 Tunøfærgen, Tunø havn og teltplads Børneinstitution Skovbakken 34 Vej og Park Bifrost 35 Hou Havn Børnehuset Saxild 36 Redningsberedskab Børnehaven Vennelund (Troldhøj/Gaia) 37 Rådhuset Egholmgård/Egestammen/Egholm Børnehv. 38 Folkeoplysning Stjernehuset 39 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Parkvejens Børnehave 40 Natur og Miljø (budget under TMU) Børnehuset Gylling 41 Trafiksikkerhed Børnehaven Solstrålen - Hundslund 42 Energipulje Børnehaven/vuggestue Blæksprutten 43 Grønne områder ved Spektrum Gylling Skole 44 Erhvervs- og udviklingsråd Hou Skole / Tunø skole 45 Forsøgs- og udviklingspulje – skoler Hundslund Skole: 46 IT i folkeskolen/udviklingsplan Parkvejens Skole 47 IT undervisningsmidler Saxild Skole 48 Sundhedsfremme og forebyggelse Skovbakkeskolen 49 Skolebiblioteket Vestermarkskolen 50 Pulje løsøreforsikring Folkebiblioteket 51 Kompetenceudvikling Odder Musikskole 52 Trepartsmidler Ungdomsskolen 53 Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune Tandplejen 54 Udadrettede aktiviteter under ØK Børne- og Familiecentret 55 LBR - Lokale beskæftigelsesråd Ældreservice 56 PAU-elever (pulje i h.t. trepartsaftale) Visitationsteamet 57 Lønpulje til ledere i h.t. overenskomst Voksne Handicappede/ Social Service 58 Støtte til frivilligt socialt arbejde 59 Ungdomsuddannelsesvejledning 60 Drift af iPads i folkeskolen 61 Ungdomsråd
19.218
2.660
F. 07/08 FINANSIERING IALT Balance
0822 Forbrug af likvide aktiver 0762 Tilskud og udligning 0768 Skatter 0855 Optagelse af lån
A+B+C+D+E og P/L stigning IALT
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER 0822 Forskyd af likv.aktiv 0825-52 Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT
17.609 1.552.787
0 16.839 770
1.535.178
0 9.269 11.961 -1.777 10.184 14.091
48.774
06 Administration m.v.
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT
4.375
13.086 6.900 21.753
1.452.860
151.061
88.253 902.895
36.776 254.658
Udgifter
-1.225.379 -1.552.787
0 -326.288 -882.312 -16.779
-327.408
0 -1.020 0 0 0
-17.086
0
-17.086
-309.302 -191.711
-6.339 -57 -11.296 -23.666 -30 -280 -265.545 -191.624 -2.176
Indtægter
2012
05 Social og sundhedsvæsen
00 Byudvikl, bolig og miljø 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION
00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Heraf refusion 06 Fællesudgifter og Administration
i 1.000 kr.
Hovedoversigt budget 2012-2015 19.218
18.244 1.582.951
0 17.424 820
1.564.707
39.543 9.165 0 1.246 1.246 14.413
45.280
1.400
16.520 11.600 15.760
1.455.060
151.294
88.485 905.097
36.776 254.191
Udgifter
-1.251.651 -1.582.951
-66 -319.167 -924.918 -7.500
-331.300
-6.804 -1.161 0 0 0
-14.020
0
-14.020
-309.315 -191.711
-6.339 -57 -11.296 -23.666 -30 -280 -265.558 -191.624 -2.176
Indtægter
2013 19.218
18.761 1.626.882
0 17.917 844
1.608.121
80.572 8.943 3.271 -8.092 -4.821 14.900
51.242
0
14.650 20.800 15.792
1.457.285
152.404
88.484 905.258
37.295 254.627
Udgifter
-1.290.595 -1.626.882
0 -313.821 -969.274 -7.500
-336.287
-13.667 -1.155 0 0 0
-12.150
0
-12.150
-309.315 -191.711
-6.339 -57 -11.296 -23.666 -30 -280 -265.558 -191.624 -2.176
Indtægter
2014 19.218
19.286 1.677.060
0 18.420 866
1.657.774
123.003 8.960 0 -4.059 -4.059 14.997
54.226
12.500 25.900 15.826
1.460.647
152.454
88.539 907.510
37.295 255.632
Udgifter
-1.335.598 -1.677.060
-4.273 -316.228 -1.007.597 -7.500
-341.464
-20.569 -1.236 0 -344 -344
-10.000
-10.000
-309.315 -191.711
-6.339 -57 -11.296 -23.666 -30 -280 -265.558 -191.624 -2.176
Indtægter
2015
37
2012
0032 0038 0048 0052 0055 0058
Fritidsfaciliteter
Naturbeskyttelse
Vandløbsvæsen
Miljøbeskyttelse m.v.
Diverse udgifter og indtægter
Redningsberedskab
0232 0235
Kollektiv trafik
Havne
Heraf refusion
032204 032205 032206 032207 032208 032210 032212 032214 032216 032217
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
Skolefritidsordninger
Befordring af elever i grundskolen
Specialundervisning i regionale tilbud
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o
Bidrag til statslige og private skoler
Efterskoler og ungdomskostskoler
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Specialpædagogisk bistand til voksne
Produktionsskoler
033044
0330
032203
Syge- og hjemmeundervisning
Ungdomsuddannelser
032201
Folkeskoler
Folkeskolen m.m.
0322
0228
Kommunale veje
03 Undervisning og kultur
0222
Fælles funktioner
02 Trafik og infrastruktur
0028
Fritidsområder
1.880
3.622
328
932
2.680
5.689
27.730
33.605
557
7.275
25.407
5.185
200
120.109
229.697
254.658
2.156
8.949
11.244
14.427
36.776
5.375
330
983
629
555
6.153
378
-30
0
-32
-972
-1.167
-14.701
-900
-3.806
-21.579
-30
-23.666
-5.922
-4.405
0
-970
-11.296
-1.506
-382
-354
-332
-64
-2.938
0025
Faste ejendomme
2.274
-57 -763
2.539
0022
-6.339
Indtægter
Heraf refusion
19.218
Udgifter
Jordforsyning
00 Byudvikl, bolig og miljø
Budgetsammendrag
2013
1.880
3.622
328
932
2.680
5.689
27.730
33.605
557
7.275
25.407
5.185
200
119.642
229.230
254.191
2.156
8.949
11.244
14.427
36.776
5.375
330
983
629
555
6.153
378
2.274
2.539
19.218
Udgifter
-30
0
-32
-972
-1.167
-14.701
-900
-3.806
-21.579
-30
-23.666
-5.922
-4.405
0
-970
-11.296
-1.506
-382
-354
-332
-64
-2.938
-763
-57
-6.339
Indtægter
2014
1.880
3.622
328
932
2.680
5.689
27.730
33.605
557
7.275
25.407
5.185
200
120.078
229.666
254.627
2.156
8.949
11.763
14.427
37.295
5.375
330
983
629
555
6.153
378
2.274
2.539
19.218
Udgifter
-30
0
-32
-972
-1.167
-14.701
-900
-3.806
-21.579
-30
-23.666
-5.922
-4.405
0
-970
-11.296
-1.506
-382
-354
-332
-64
-2.938
-763
-57
-6.339
Indtægter
2015
1.880
3.622
328
932
2.680
5.689
27.730
33.605
557
7.275
25.407
5.185
200
121.083
230.671
255.632
2.156
8.949
11.763
14.427
37.295
5.375
330
983
629
555
6.153
378
2.274
2.539
19.218
Udgifter
-30
-32
-972
-1.167
-14.701
-900
-3.806
-21.579
-30
-23.666
-5.922
-4.405
0
-970
-11.296
-1.506
-382
-354
-332
-64
-2.938
-763
-57
-6.339
Indtægter
39
Folkebiblioteker
210
033873 033874 033875 033876
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Ungdomsskolevirksomhed
Sundhedsudgifter m.v.
052512 052513 052514 052516 052517 052519
Vuggestuer
Børnehaver
Integrerede daginstitutioner
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private pasning 052820 052821 052823
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Døgninstitutioner for børn og unge
0528
052511
Dagpleje
Tilbud til børn og unge med særlige behov
052510
0525
Dagtilbud til børn og unge
Fælles formål
0522
Refusion Særligt dyre enkelt sager
Heraf refusion
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
0462
033872
Folkeoplysende voksenundervisning
04 Sundhedsområdet
033870
Fælles formål
0338
033564
Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.
Andre kulturelle opgaver
2.894
033563
Musikarrangementer
13.928
11.470
17.917
44.625
3.581
1.216
4.418
9.394
51.649
2.859
36.995
10.037
120.148
902.895
88.253
88.253
3.251
13
4.312
715
1.291
11
9.594
50
033562
1.697
033560
Teatre
4.851
6.894
033250 0335
6.894
Museer
Kulturel virksomhed
200
2012
1.542
Udgifter
0332
033046
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Folkebiblioteker
033045
Erhvervsgrunduddannelser
Budgetsammendrag
0
-30
-15
-259
-2.695
-2.968
-899
-2.553
-12.788
-621
-9.221
-1.090
-27.171
-2.599
-191.624
-265.545
-280
-280
-14
-115
-129
-1.323
-25
-1.348
-580
-580
Indtægter 200
2013
13.928
11.470
17.918
44.626
3.581
1.216
4.418
9.394
51.649
2.859
36.995
8.994
119.105
905.097
88.485
88.485
3.251
13
4.312
715
1.291
11
9.594
210
2.894
50
1.697
4.851
6.894
6.894
1.542
Udgifter 0
-30
-15
-259
-2.695
-2.968
-899
-2.553
-12.788
-621
-9.221
-1.090
-27.171
-2.599
-191.624
-265.558
-280
-280
-14
-115
-129
-1.323
-25
-1.348
-580
-580
Indtægter 200
2014
13.928
11.470
17.918
44.626
3.581
1.216
4.418
9.394
51.649
2.859
36.995
7.200
117.311
905.258
88.484
88.484
3.251
13
4.312
715
1.291
11
9.594
210
2.894
50
1.697
4.851
6.894
6.894
1.542
Udgifter 0
-30
-15
-259
-2.695
-2.968
-899
-2.553
-12.788
-621
-9.221
-1.090
-27.171
-2.599
-191.624
-265.558
-280
-280
-14
-115
-129
-1.323
-25
-1.348
-580
-580
Indtægter 200
2015
13.928
11.470
17.918
44.626
3.581
1.216
4.418
9.394
51.649
2.859
36.995
7.281
117.392
907.510
88.539
88.539
3.251
13
4.312
715
1.291
11
9.594
210
2.894
50
1.697
4.851
6.894
6.894
1.542
Udgifter 0
-30
-15
-259
-2.695
-2.968
-899
-2.553
-12.788
-621
-9.221
-1.090
-27.171
-2.599
-191.624
-265.558
-280
-280
-14
-115
-129
-1.323
-25
-1.348
-580
-580
Indtægter
40
053858 053859
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
055771 055772
Sociale formål
0557
15.998
46.700
186.083
84.646
054870
Sygedagpenge
Kontante ydelser
20.000
20.000
4.947
129.593
3.340
5.552
8.892
5.343
7.679
1.019
22.807
37.098
054869
054868
Førtidspension med 50 pct. refusion
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler
054867
Personlige tillæg m.v.
0548
054661
Introduktionsydelse
Førtidspensioner og personlige tillæg
054660
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
0546
053853
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
Tilbud til udlændinge
053852
2.318
053845 053850
1.405
053844
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
998
78.666
3.167
3.167
053842
0538
053540
0535
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
Tilbud til voksne med særlige behov
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Rådgivning
511
848
053237
053234
Plejehjem og beskyttede boliger
22.281
164.737
2.440
205.335
14.519
053233
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
2012
1.310
Udgifter
053235
053232
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
053230
0532
052824
Ældreboliger
Tilbud til ældre og handicappede
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
Budgetsammendrag
-7.963
-14.680
-66.083
-33.086
-6.987
-10.000
-2.999
-53.072
-1.670
-4.015
-5.685
-136
-3.125
-37
-7.364
-8.465
-494
-19.620
-365
-1.385
-11.081
-5.684
-18.515
Indtægter
2013
15.998
46.700
186.083
85.358
20.000
20.000
4.947
130.305
3.340
5.552
8.892
5.343
7.679
1.019
22.807
37.098
2.318
1.405
998
78.666
3.167
3.167
511
14.519
848
22.281
167.270
2.440
207.868
1.310
Udgifter
-7.963
-14.680
-66.083
-33.086
-6.987
-10.000
-2.999
-53.072
-1.670
-4.015
-5.685
-136
-3.125
-37
-7.364
-8.465
-494
-19.620
-365
-1.385
-11.081
-5.684
-18.515
Indtægter
2014
15.998
46.700
186.083
84.534
20.000
20.000
4.947
129.481
3.340
5.552
8.892
5.343
7.679
1.019
22.807
37.098
2.318
1.405
998
78.666
3.167
3.167
511
14.519
848
22.281
170.109
2.440
210.707
1.310
Udgifter
-7.963
-14.680
-66.083
-33.086
-6.987
-10.000
-2.999
-53.072
-1.670
-4.015
-5.685
-136
-3.125
-37
-7.364
-8.465
-494
-19.620
-365
-1.385
-11.081
-5.684
-18.515
Indtægter
2015
15.998
46.700
186.083
82.800
20.000
20.000
4.947
127.748
3.340
5.552
8.892
5.343
7.679
1.019
22.807
37.098
2.318
1.405
998
78.666
3.167
3.167
511
14.519
848
22.281
174.013
2.440
214.611
1.310
Udgifter
-7.963
-14.680
-66.083
-33.086
-6.987
-10.000
-2.999
-53.072
-1.670
-4.015
-5.685
-136
-3.125
-37
-7.364
-8.465
-494
-19.620
-365
-1.385
-11.081
-5.684
-18.515
Indtægter
41
055776 055777 055778
Boligydelser til pensionister
Boligsikring
Dagpenge til forsikrede ledige
056895 056897 056898
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative
Seniorjob til personer over 55 år
Beskæftigelsesordninger
0645 0648 0652
Administrativ organisation
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Lønpuljer m.v.
2012
Kommunale veje
0338
Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.
05 Social og sundhedsvæsen
0322
0228
Folkeskolen m.m.
03 Undervisning og kultur
4.375
780
20.973
21.753
6.900
6.900
1.000
0032
02 Trafik og infrastruktur
Fritidsfaciliteter
8.500
0025
3.586
0022
Faste ejendomme
13.086
1.452.860
35.826
5.378
105.520
4.338
151.061
500
500
3.015
880
922
13.270
14.320
32.406
72.180
21.300
93.480
42.412
10.294
33.949
15.500
21.230
Udgifter
Jordforsyning
00 Byudvikl, bolig og miljø
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION
0642
057299
Politisk organisation
06 Fællesudgifter og Administration
Øvrige sociale formål
0572
056891
Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so
056890
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
0568
055881
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
055880
Revalidering
0558
055775
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Revalidering
055773
Kontanthjælp
Budgetsammendrag
-5.000
-12.086
-17.086
-309.302 -191.711
-6
-2.171
-2.176
-1.468
-330
0
-7.270
-7.560
-16.628
-42.335
-10.870
-53.205
-5.147
-25.804
-6.130
-6.359
Indtægter
2013
1.400
15.760
15.760
11.600
11.600
2.500
14.020
16.520
1.455.060
35.826
5.598
105.533
4.338
151.294
500
500
3.015
880
922
13.270
14.320
32.406
72.180
21.300
93.480
42.412
10.294
33.949
15.500
21.230
Udgifter
0
-14.020
-14.020
-309.315 -191.711
-6
-2.171
-2.176
-1.468
-330
0
-7.282
-7.560
-16.640
-42.335
-10.870
-53.205
-5.147
-25.804
-6.130
-6.359
Indtægter
2014
15.792
15.792
20.800
20.800
2.500
12.150
14.650
1.457.285
35.826
6.708
105.533
4.338
152.404
440
440
3.015
880
922
13.270
14.320
32.406
72.180
21.300
93.480
42.412
10.294
33.949
15.500
21.230
Udgifter
0
-12.150
-12.150
-309.315 -191.711
-6
-2.171
-2.176
-1.468
-330
0
-7.282
-7.560
-16.640
-42.335
-10.870
-53.205
-5.147
-25.804
-6.130
-6.359
Indtægter
2015
15.826
15.826
25.900
25.900
2.500
10.000
12.500
1.460.647
35.826
6.758
105.533
4.338
152.454
440
440
3.015
880
922
13.270
14.320
32.406
72.180
21.300
93.480
42.412
10.294
33.949
15.500
21.230
Udgifter
-10.000
-10.000
-309.315 -191.711
-6
-2.171
-2.176
-1.468
-330
-7.282
-7.560
-16.640
-42.335
-10.870
-53.205
-5.147
-25.804
-6.130
-6.359
Indtægter
42
660
0645
C. RENTER D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT F. 07/08 FINANSIERING IALT *** Balance
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT 9.269 10.184 14.091 17.609 1.552.787
0
48.774
2.000
Administrativ organisation
2.660
700
2.570
0642
0538
Tilbud til voksne med særlige behov
Politisk organisation
0532
Tilbud til ældre og handicappede
2012
1.105
Udgifter
06 Administration m.v.
0525
Dagtilbud til børn og unge
Budgetsammendrag
-1.225.379 -1.552.787
-1.020 0
0
-17.086
Indtægter 0
0
2013
9.165 1.246 14.413 18.244 1.582.951
39.543
45.280
1.400
Udgifter
-1.251.651 -1.582.951
-1.161 0
-6.804
-14.020
Indtægter
2014
8.943 -4.821 14.900 18.761 1.626.882
80.572
51.242
Udgifter
-1.290.595 -1.626.882
-1.155 0
-13.667
-12.150
Indtægter
2015
8.960 -4.059 14.997 19.286 1.677.060
123.003
54.226
Udgifter
-1.335.598 -1.677.062
-1.236 -344
-20.569
-10.000
Indtægter
43
45 Budget 2012
Artsoversigt Udgifter I alt
1.552.787.200
Indtægter -1.552.787.200
I alt 0
1
Lønninger
580.303.800
580.303.800
22
Fødevarer
592.700
592.700
23
Brændsel og drivmidl
13.464.100
13.464.100
27
Anskaffelser
604.400
604.400
29
Øvrige varekøb
30.756.900
30.756.900
40
Tjenesteydelser uden
96.963.000
96.963.000
45
Entreprenør- og hånd
60.790.800
60.790.800
46
Betalinger til state
33.476.600
33.476.600
47
Betalinger til kommu
69.675.900
69.675.900
48
Betalinger til regio
97.533.700
97.533.700
49
Øvrige tjenesteydels
49.978.500
49.978.500
51
Tjenestemandspension
4.721.900
4.721.900
52
Overførsler til pers
435.177.000
435.177.000
59
Øvrige tilskud og ov
27.595.100
27.595.100
6
Finansudgifter
51.152.800
39.192.000
71
Egne huslejeindtægte
72
-8.329.800
-8.329.800
Salg af produkter og
-62.253.600
-62.253.600
76
Betalinger fra state
-1.509.100
-1.509.100
77
Betalinger fra kommu
-35.687.800
-35.687.800
79
Øvrige indtægter
-24.764.500
-24.764.500
8
Finansindtægter
-1.572.426.500
-1.560.465.700
86
Statstilskud
152.184.100
152.184.100
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
47 Budget 2012 Udgifter
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligehold og byggemodninger Udlejning Udlejning af egne boliger Boligformål
1100000001 002202
Dyngbyvej 7 - ubebygget areal
Indtægter
Netto
50.297.700
-12.671.500
37.626.200
5.025.100
-3.643.400
1.381.700
1.057.100
-3.643.400
-2.586.300
1.057.100
-2.666.200
-1.609.100
67.900
-10.100
57.800
700
700
Maltheseje, Rørthvej 180
14.900
0
14.900
Snærildvej 178 og 228
41.000
-10.100
30.900
Ballevej 132
3.300
0
3.300
Nygaard Tværvej 4
8.000
0
8.000
80.500
-82.400
-1.900
Ubestemte formål
002205
Stampmøllevej 57
42.500
Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen) Mejerivej 3
36.000
Hundslund II, Matr.nr. 1A, Torup, Torupv Violvej 2 Fælles formål
002510
Fælles formål Beboelse
42.500 -6.700
-6.700
-72.400
-36.400
-3.300
-3.300
2.000
2.000
410.300
410.300
410.300 002511
Tunø Hovedgade 3, a, b, c
410.300
287.200
-701.000
-413.800
156.600
-134.400
22.200
Havrevænget 9
36.900
-113.400
-76.500
Kirkevang 37-45, Hundslund
84.000
-276.500
-192.500
8.000
-90.000
-82.000 -62.000
Kildegade 6 Rosensgade 10, 2.sal Tunø Hovedgade 10 Erhvervsejendomme
002512
Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter Biografforeningen Fotorama Responce
0
-62.000
1.700
-24.700
-23.000
206.200
-1.635.100
-1.428.900
300
-1.326.000
-1.325.700
110.900
-41.100
69.800
95.000
-183.100
-88.100
-74.500
-74.500
Politi Vej og Park Andre faste ejendomme
-10.400
-10.400
5.000
-237.600
-232.600
5.000
-159.400
-154.400
-78.200
-78.200
1100000002
-977.200
-977.200
002202
-601.500
-601.500
002513
Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum Udlejning af egne boligere - skatmoms Boligformål Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B
-13.000
-13.000
Maltheseje, Rørthvej 178
-188.800
-188.800
Snærildvej 178 og 228
-220.000
-220.000
-18.900
-18.900
-4.100
-4.100
Nygaard Tværvej 4
-10.800
-10.800
Bondesvadvej 202
-11.700
-11.700
Hovvej 202
-61.700
-61.700
Halling by, Halling
-66.700
-66.700
-5.800
-5.800
-600
-600
Ballevej 132 Vestermarken 9
Søbyvej 2, Gylling Erhvervsformål
002203
Gamle udstykninger
-600
-600
-68.000
-68.000
Ankjær
-10.000
-10.000
Skoleparken, Odder
-10.000
-10.000
Egholmvej 15, (Brd. Mortensen)
-46.200
-46.200
Ubestemte formål
002205
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
48 Budget 2012 Udgifter
Indtægter
Matr.nr. 7E, Langgade 5B, Hundslund Beboelse
002511
Master Erhvervsejendomme
002512
Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10 (lejemål over biograf)
Netto
-1.800
-1.800
-193.100
-193.100
-193.100
-193.100
-114.000
-114.000
-52.000
-52.000
-62.000
Bygningsvedligeholdelse
-62.000
3.968.000
3.968.000
Udvendig bygningsvedligehold - rammebeløb
1200000001
2.241.300
2.241.300
Redningsberedskab
1220000030
19.600
19.600
Ølykkecentret
1220000034
9.700
9.700
Vej og Park - Fælles formål
1300000001
15.300
15.300
Gylling skole
3102000001
58.100
58.100
Hou Skole
3103000001
58.100
58.100
Tunø skole
3103000004
9.800
9.800
Vestermarkskolen
3104000001
164.800
164.800
Hundslund skole
3105000001
58.100
58.100
Parkvejens skole
3106000001
235.100
235.100
Saksild-Nølev skole
3108000001
58.100
58.100
Skovbakkeskolen
3109000001
234.400
234.400
Randlev børnehave
3204020001
19.400
19.400
Krible Krable huset
3204030001
29.600
29.600
Hou børnehave
3204040001
22.000
22.000
Børneinstitutionen Skovbakken
3204050001
32.700
32.700
Børnehuset Saksild
3204060001
31.100
31.100
Egholmgård
3204071001
85.800
85.800
Børnehaven Vennelund
3204080001
53.400
53.400
Blæksprutten, børnehave afdeling
3204091001
24.600
24.600
Stjernehuset
3204100001
21.800
21.800
Parkvejens Børnehave
3204110001
28.300
28.300
Børnehuset Gylling
3204120001
18.900
18.900
Børnehaven Solstrålen
3204130001
25.200
25.200
Den integrerede institution Bifrost
3205300001
57.800
57.800
Folkebiblioteker
3502000001
37.400
37.400
PPR
3901010001
10.100
10.100
Fabos, boliger Lundevej
5440400000
62.600
62.600
Åhusene, hjælp efter § 85 i SL
5444100000
5.600
5.600
Plejehjem
5610200601
51.800
51.800
Kildegade 6
5610307001
4.600
4.600
Administrationsbygninger
6501001001
182.900
182.900
Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter
160.100
-306.200
-146.100
1500000003
160.100
-306.200
-146.100
003235
160.100
-306.200
-146.100
Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand
90.400
90.400
90.400
90.400
69.700
69.700
31.400
31.400
5.200
5.200
Skatter og afgifter
22.900
22.900
Rengøring
10.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Fælles formål
10.200
0
-306.200
-306.200
26.689.700
-1.060.100
25.629.600
1300000000
-800.000
-800.000
022201
-800.000
-800.000
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
49 Budget 2012 Udgifter
Indtægter
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vej og Park - Fælles formål Fælles formål
-800.000 1300000001 002510
11.112.000
Netto
-800.000 11.112.000
45.200
45.200
115.200
115.200
5.000
5.000
El
20.100
20.100
Vand
30.000
30.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Skatter og afgifter Bygningsdrift iøvrigt Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Betaling fra egne institutioner Fælles formål
022201
Personale Løn Dagpengerefusion Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Betaling fra egne institutioner Driftsbygninger og -pladser
022205
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
5.000
5.000
55.100
55.100
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
10.428.000
10.428.000
11.920.000
11.920.000
11.700.000
11.700.000
-150.000
-150.000
370.000
370.000
161.000
161.000
60.000
60.000
-1.713.000
-1.713.000
-1.713.000
-1.713.000
638.800
638.800
758.800
758.800
50.000
50.000
230.000
230.000
Vand
55.000
55.000
Skatter og afgifter
19.000
19.000
Rengøring
110.000
110.000
Bygningsdrift iøvrigt
294.800
294.800
-120.000
-120.000
El
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Betaling fra egne institutioner Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser
-120.000 1300000002 002820
Bygninger, grunde og udenomsarealer
-120.000
4.537.700
-260.100
4.277.600
347.800
-64.100
283.700
347.800
-64.100
283.700
El
20.000
20.000
Vand
24.900
24.900
Skatter og afgifter
14.900
Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg
288.000 003231
Bygninger, grunde og udenomsarealer
223.900
249.900
-26.000
223.900
249.900 022205
Bygninger, grunde og udenomsarealer Husleje og leje af grunde Vejvedligeholdelse m.v.
288.000 -26.000
-26.000
Udenomsarealer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
-26.000 249.900
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000 022811
-64.100
249.900
Husleje og leje af grunde
Driftsbygninger og -pladser
14.900 -64.100
-170.000
3.023.400
3.023.400
3.023.400
3.023.400
Vand
1.200.000
1.200.000
Udenomsarealer
1.823.400
1.823.400
916.600
916.600
Belægninger m.v.
022812
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vintertjeneste Vintertjeneste
916.600
916.600
1300000003
3.596.000
3.596.000
022814
3.596.000
3.596.000
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
50 Budget 2012 Udgifter
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder
Fælles formål
3.183.700
3.183.700
3.183.700
3.183.700
3.243.700
3.243.700
-60.000
-60.000
1300000007
3.354.500
3.354.500
022811
3.354.500
3.354.500
3.102.400
3.102.400
2.296.100
2.296.100
806.300
806.300
252.100
252.100
2100000001
353.100
353.100
022811
353.100
353.100
353.100
353.100
Udenomsarealer
Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer
28.700
28.700
324.400
324.400
2200000001
341.200
341.200
002820
30.500
30.500
30.500
30.500
30.500
30.500
310.700
310.700
310.700
310.700
310.700
310.700
2200000010
211.500
211.500
002510
211.500
211.500
211.500
211.500
211.500
211.500
Bygningsdrift iøvrigt
Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg
003231
Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Energimærkning Fælles formål
2.685.300
022201
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Teknik - Fælles
2.685.300
1300000006
El
Vejvedligeholdelse m.v.
1.938.600
31.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Trafiksikkerhedsudvalg
1.938.600
1.938.600
-1.058.900
Betaling fra egne institutioner
Vejvedligeholdelse m.v.
1.938.600
-1.058.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Vejbelysning
Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt
Miljø
2.498.200
Veje og grønne områder Skove
Naturforvaltningsprojekter
25.000
003853
25.000
25.000
25.000
25.000
1701000001
530.200
530.200
003850
314.100
314.100
314.100
314.100
216.100
216.100
003851
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøbeskyttelse Fælles formål
216.100 1702000001
19.500
005280
19.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Jordforurening
Fælles formål
19.500 -97.700
-97.700
-97.700
-97.700
-255.800
656.900
005280
44.200
-44.200
0
44.200
-44.200
005287
005289
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vandløbsvæsen
19.500
912.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
-78.200
1702000003
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøtilsyn - virksomheder
216.100 -97.700
19.500 005281
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv
1.763.100
25.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Natura 2000
-735.100
1300000002
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Naturbeskyttelse
Netto
31.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Maskiner og materiel
Indtægter
1703000001
0
116.500
116.500
116.500
116.500
752.000
-211.600
540.400
752.000
-211.600
540.400
680.500
680.500
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
51 Budget 2012 Udgifter
Vedligeholdelse af vandløb
004871
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
005289
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse
Busdrift
629.300
629.300
629.300
51.200
51.200 51.200
330.300
-381.600
-51.300
005591
330.300
-381.600
-51.300
330.300
-381.600
-51.300
15.924.600
-6.926.700
8.997.900
1300000005
30.000
30.000
023230
30.000
30.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Busdrift
629.300
1704000001
Kollektiv trafik og havne Fælles formål
Netto
51.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Kollektiv trafik - Læskure
Indtægter
30.000
30.000
1400000001
8.370.600
-1.351.000
7.019.600
023231
2.268.700
-184.000
2.084.700
0
-161.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler
2.268.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
-161.500 2.268.700
0
-22.500
-22.500
6.101.900
-1.167.000
4.934.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
48.800
-1.130.300
-1.081.500
Administrationsudgifter
13.900
13.900
6.039.200
6.039.200
Befordring af elever i grundskolen
032206
Kommunale tilskud og overførsler Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Færgen skat moms Færgedrift
-36.700
-36.700
1500000001
6.650.700
-897.400
5.753.300
023233
6.650.700
-897.400
5.753.300
Personale Løn
3.332.800
3.332.800
3.260.900
3.260.900
Kurser og uddannelse
27.700
27.700
Øvrige personaleudgifter
44.200
44.200
276.900
276.900
Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer
1.396.200
1.396.200
El
120.100
120.100
Skatter og afgifter
418.000
418.000
Rengøring
182.900
182.900
Bygningsdrift iøvrigt
675.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.548.600
Fødevarer og forplejning af brugere
195.300
Øvrige udgifter og indtægter
1.353.300
Møder, rejser og repræsentation
18.500
Administrationsudgifter
77.700
Tunø Færgen Færgedrift
675.200 -897.400
651.200 195.300
-897.400
455.900 18.500 77.700
1510000000
-3.323.200
-3.323.200
023233
-3.323.200
-3.323.200
-3.196.400
-3.196.400
-126.800
-126.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Havn
1500000002
873.300
-1.355.100
-481.800
Havne
023540
873.300
-1.355.100
-481.800
Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer
451.900
451.900
451.900
451.900
172.000
-88.800
105.400
-36.100
69.300
Vand
33.400
-51.600
-18.200
Skatter og afgifter
12.200
El
Husleje og leje af grunde Rengøring Bygningsdrift iøvrigt
83.200
12.200 -1.100
-1.100
8.200
8.200
12.800
12.800
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
52 Budget 2012 Udgifter
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter
IndtĂŚgter
245.500 3.900
-1.266.300
Netto
-1.020.800 3.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
53 Budget 2012 Udgifter
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Ungdomsklubber
Indtægter
431.452.900 27.699.100
-50.837.700 -2.368.200
Netto
380.615.200 25.330.900
3111000004
329.900
329.900
033876
329.900
329.900
329.900
329.900
138.500
138.500
138.500
138.500
145.800
145.800
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
80.600
80.600
Øvrige udgifter og indtægter
65.200
65.200
Møder, rejser og repræsentation
4.400
4.400
Ungdomsskolevirksomhed I alt Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Klub 10 - 14 årige Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
4.400
4.400
41.200
41.200
41.200
41.200
3111000005
816.300
-311.500
504.800
052516
816.300
-311.500
504.800
816.300
-311.500
504.800
I alt Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
647.200
647.200
647.200
647.200
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
24.800
24.800
24.300
24.300
500
500
149.800
-30.100
Fødevarer og forplejning af brugere
28.500
-30.100
Beskæftigelsesmaterialer
79.600
79.600
Øvrige udgifter og indtægter
41.700
41.700
Brugerbetalinger
-281.400
Brugerbetalinger Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed I alt Personale
119.700 -1.600
-281.400
-281.400
-281.400
3111000006
2.921.500
-13.700
2.907.800
033876
2.921.500
-13.700
2.907.800
2.921.500
-13.700
2.907.800
2.608.000
2.608.000
2.561.200
2.561.200
Kurser og uddannelse
33.600
33.600
Befordringsgodtgørelse
13.200
13.200
Løn
Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
-1.600
-1.600
-13.600
-13.600
1.900
1.900
10.100
10.100
166.000
166.000
166.000
166.000
348.300
348.300
28.200
28.200
229.900
229.900
Transport af brugere og til brugere
23.200
23.200
Øvrige udgifter og indtægter
67.000
67.000
48.000
48.000
48.000
48.000
1.400
1.400
Undervisningsmidler
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.400 7.900
1.400 -1.300
6.600
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
54 Budget 2012 Udgifter
Betaling til/fra andre off. myndigheder
7.900
Brugerbetalinger Brugerbetalinger
-12.400
-256.500
-256.500
3501000001
5.375.700
5.375.700
003231
5.375.700
5.375.700
5.375.700
5.375.700
5.393.300
5.393.300
5.393.300
5.393.300
-17.600
-17.600
Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Folkebiblioteker
6.600 -12.400
-256.500
I alt
Folkebiblioteker
-1.300
-256.500
Budgetpuljer og overført over/underskud
Stadion og idrætsanlæg
Netto
-12.400 -12.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Tilskud til Haller
Indtægter
-17.600
-17.600
3502000001
6.906.500
-605.000
6.301.500
033250
6.856.700
-580.000
6.276.700
6.856.700
-580.000
6.276.700
I alt Personale
4.577.400
4.577.400
4.505.900
4.505.900
Kurser og uddannelse
57.300
57.300
Befordringsgodtgørelse
14.200
14.200
-12.000
-12.000
Løn
Forsikringer Bygninger og løsøre
-12.000
-12.000
188.900
188.900
Opvarmning
68.100
68.100
El
70.400
70.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
3.300
3.300
12.000
12.000
Husleje og leje af grunde
3.700
3.700
Rengøring
5.400
5.400
Skatter og afgifter
Udenomsarealer
26.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.511.700
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
26.000 -49.300
1.472.300
Beskæftigelsesmaterialer
1.462.400 1.472.300
-8.700
-8.700
-40.600
-1.200
Øvrige udgifter og indtægter
39.400
Møder, rejser og repræsentation
7.800
7.800
7.800
7.800
719.800
719.800
Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
719.800
Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud
I alt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Løn Kurser og uddannelse
-136.900 -25.000
24.800
49.800
-25.000
24.800 49.800
49.800
49.800 -25.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Personale
-136.900
49.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder
I alt
-530.700
49.800
Øvrige udgifter og indtægter
Musikarrangementer
-530.700
-136.900 033562
Musikskole
-530.700
-136.900
Budgetpuljer og overført over/underskud Teatre
719.800 -530.700
-25.000
-25.000
-25.000
3503000001
2.894.300
-1.323.100
1.571.200
033563
2.894.300
-1.323.100
1.571.200
2.894.300
-1.323.100
1.571.200
2.830.600
2.830.600
2.825.700
2.825.700
4.900
4.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
55 Budget 2012 Udgifter
Forsikringer
Indtægter
Netto
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
25.600
25.600
17.200
17.200
Undervisningsmidler
8.400
8.400
Administrationsudgifter
41.400
41.400
Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
Øvrige administrationsudgifter
41.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning
41.400 -371.600
-371.600
-371.600
-371.600
-951.500
-951.500
-951.500
-951.500
3504000001
6.318.200
-114.900
6.203.300
033872
1.291.300
-114.900
1.176.400
1.291.300
-114.900
1.176.400
I alt Kommunale tilskud og overførsler
883.800
883.800
Tilskud til haller, foreninger m.m.
883.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder
407.500
-114.900
292.600
407.500
-114.900
292.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
033873
I alt Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Lokaletilskud
714.600
714.600
714.600
714.600
714.600 714.600
4.312.300
4.312.300
4.312.300
4.312.300
4.312.300
4.312.300
4.312.300
4.312.300
3505000001
1.696.700
1.696.700
033560
1.696.700
1.696.700
1.696.700
1.696.700
1.696.700
1.696.700
1.696.700
1.696.700
033874
Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m.
Museer
714.600
714.600
I alt
Odder Museum
883.800
I alt Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Øvrige kulturelle tiltag
3506000001
440.000
440.000
Offentlige formål
002204
149.600
149.600
149.600
149.600
6.600
6.600
I alt Forsikringer Bygninger og løsøre
6.600
6.600
143.000
143.000
Opvarmning
65.700
65.700
El
77.300
77.300
56.300
56.300
56.300
56.300
46.100
46.100
Opvarmning
25.300
25.300
El
18.300
18.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Stadion og idrætsanlæg
003231
I alt Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Andre kulturelle opgaver I alt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
033564
2.500
2.500
10.200
10.200
10.200
10.200
210.100
210.100
210.100
210.100
66.000
66.000
Øvrige udgifter og indtægter
66.000
66.000
Kommunale tilskud og overførsler
144.100
144.100
144.100
144.100
Tilskud til haller, foreninger m.m.
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
56 Budget 2012 Udgifter
Fælles formål
033870
I alt Forsikringer Bygninger og løsøre Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
033875
I alt Forsikringer Øvrige forsikringer Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m.
Folkeskoler
Netto
11.100
11.100
11.100
11.100
11.100
11.100
11.100
11.100
12.900
12.900
12.900
12.900
2.700
2.700
2.700
2.700
10.200
10.200
10.200
Folkeskoler Fælles skole
Indtægter
10.200
198.113.100
-16.377.500
181.735.600
3101100001
37.984.200
-1.669.000
36.315.200
032201
6.405.100
-1.636.600
4.768.500
6.405.100
-1.636.600
4.768.500
I alt Personale Kurser og uddannelse Leasingudgifter Leasing, IT
342.800
342.800
342.800
342.800
621.500
621.500
621.500
621.500
1.202.200
1.202.200
Drift af IT-systemer
613.300
613.300
Undervisningsmidler
575.500
575.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Øvrige udgifter og indtægter
13.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder
13.400
1.475.000
-1.636.600
-161.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.475.000
-1.636.600
-161.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud
2.763.600
2.763.600
2.763.600
2.763.600
1.173.000
1.173.000
1.173.000
1.173.000
1.173.000
1.173.000
Budgetpuljer og overført over/underskud Befordring af elever i grundskolen
032206
I alt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere Bidrag til statslige og private skoler
1.173.000 032210
I alt Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler
032212
I alt Kommunale tilskud og overførsler
Betaling til/fra andre off. myndigheder
-32.400
24.684.400
5.689.300
0
5.689.300
5.689.300
0
5.689.300 13.600 13.600
5.675.700
0
5.675.700
5.675.700
0
5.675.700 162.500 162.500
162.500
162.500
162.500
162.500
162.500
162.500
3101100004
102.500
102.500
032201
102.500
102.500
102.500
102.500
102.500
102.500
102.500
102.500
Personale Løn
I alt
24.684.400
24.716.800
162.500
I alt
Skolefritidsordninger
24.684.400
-32.400
032201
Løn
Fælles SFO
-32.400
24.716.800
162.500
Personale
Folkeskoler
24.716.800
3101100002
I alt
Modersmålsundervisning
24.684.400
13.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Folkeskoler
-32.400
13.600
Tilskud til haller, foreninger m.m.
Skolebibliotekskonsulent
1.173.000
24.716.800
3101200001
9.176.700
-14.701.100
-5.524.400
032205
6.192.100
-14.701.100
-8.509.000
6.192.100
-14.701.100
-8.509.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
57 Budget 2012 Udgifter
Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
Indtægter
186.900
186.900
186.900
186.900
4.700
4.700
4.700
4.700
8.500
8.500
8.500
8.500
5.695.800
5.695.800
5.695.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder
296.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder
296.200
Brugerbetalinger Brugerbetalinger Bidrag til statslige og private skoler
032210
I alt Betaling til/fra andre off. myndigheder
Folkeskoler
5.695.800 -100.000
196.200
-100.000
196.200
-14.601.100
-14.601.100
-14.601.100
-14.601.100
2.984.600
0
2.984.600
2.984.600
0
2.984.600
2.984.600
2.984.600
2.984.600
2.984.600
3102000001
6.323.500
6.323.500
032201
6.323.500
6.323.500
6.323.500
6.323.500
5.668.400
5.668.400
5.665.000
5.665.000
3.100
3.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole
Netto
I alt Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre
300
300
28.900
28.900
28.900
28.900
512.900
512.900
Opvarmning
254.500
254.500
El
104.000
104.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
7.000
7.000
Skatter og afgifter
46.400
46.400
Rengøring
30.100
30.100
Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Gylling skole Skolefritidsordninger
-20.200
032205
1.473.900
1.473.900
1.473.900
1.473.900
1.425.400
1.425.400
1.397.300
1.397.300
24.400
24.400
Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Løn Befordringsgodtgørelse
-20.200
1.473.900
Kurser og uddannelse
Personale
133.500
-20.200 -20.200
Løn
I alt
133.500
1.473.900
Personale
Folkeskoler
70.900 133.500
3102000002
I alt
Hou Skole
70.900 133.500
3.700
3.700
53.800
53.800
53.800
53.800
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
3103000001
7.224.700
7.224.700
032201
7.224.700
7.224.700
7.224.700
7.224.700
6.361.500
6.361.500
6.356.900
6.356.900
4.400
4.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
58 Budget 2012 Udgifter
Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre
Indtægter
Netto
200
200
24.900
24.900
24.900
24.900
672.800
672.800
400.100
400.100
El
98.300
98.300
Vand
14.500
14.500
Skatter og afgifter
46.600
46.600
Rengøring
40.800
40.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Hou skole Skolefritidsordninger
-28.300
032205
3.149.900
3.149.900
3.149.900
3.149.900
3.082.700
3.082.700
3.045.400
3.045.400
30.700
30.700
Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
032208
1.623.000
1.623.000
1.623.000
1.623.000
1.613.100
1.613.100
1.613.100
1.613.100
13.900
13.900
13.900
13.900
-4.000
-4.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Bygninger og løsøre
-9.600 -9.600
Undervisningsmidler
Forsikringer
76.800
-9.600
1.623.000
Løn
Kurser og uddannelse
76.800
-9.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Løn
6.600 76.800
1.623.000
Personale
Personale
6.600 76.800
3103000003
I alt
I alt
-28.300
3.149.900
Kurser og uddannelse
Folkeskoler
193.800
-28.300 -28.300
Løn
Tunø skole
193.800
3.149.900
Personale
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o
72.500 193.800
3103000002
I alt
Hou skole specialklasser
72.500 193.800
-4.000
-4.000
3103000004
832.300
832.300
032201
832.300
832.300
832.300
832.300
687.800
687.800
681.600
681.600
6.200
6.200
3.200
3.200
3.200
3.200
107.400
107.400
64.200
64.200
El
8.900
8.900
Vand
1.400
1.400
11.200
11.200
4.900
4.900
16.800
16.800
30.100
30.100
4.900
4.900
14.600
14.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Undervisningsmidler
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
59 Budget 2012 Udgifter
Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
10.600
10.600
6.100
6.100
6.100
6.100 -2.300
-2.300
-2.300
3104000001
21.301.700
21.301.700
032201
21.301.700
21.301.700
21.301.700
21.301.700
18.491.200
18.491.200
18.491.200
18.491.200
173.000
173.000
Budgetpuljer og overført over/underskud
Folkeskoler
Netto
-2.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Vestermarkskolen
Indtægter
I alt Personale Løn Forsikringer Bygninger og løsøre
173.000
173.000
2.194.500
2.194.500
Opvarmning
438.400
438.400
El
287.900
287.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger
14.200
14.200
1.242.200
1.242.200
211.800
211.800
505.400
505.400
505.400
505.400
-62.400
-62.400
-62.400
-62.400
3104000002
866.100
866.100
032205
866.100
866.100
866.100
866.100
691.800
691.800
650.600
650.600
41.200
41.200
177.100
177.100
177.100
177.100
-2.800
-2.800
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud
-2.800
-2.800
Hundslund skole
Budgetpuljer og overført over/underskud 3105000001
6.022.700
6.022.700
Folkeskoler
032201
6.022.700
6.022.700
6.022.700
6.022.700
5.357.600
5.357.600
5.354.900
5.354.900
2.500
2.500
200
200
30.700
30.700
I alt Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand
30.700
30.700
513.800
513.800
253.300
253.300
95.900
95.900
7.600
7.600
Skatter og afgifter
52.000
52.000
Rengøring
34.000
34.000
Udenomsarealer
71.000
71.000
141.800
141.800
141.800
141.800
-21.200
-21.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hundslund skole SFO
3105000002
-21.200
-21.200
1.475.000
1.475.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
60 Budget 2012 Udgifter
Skolefritidsordninger
032205
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Indtægter
Netto
1.475.000
1.475.000
1.475.000
1.475.000
1.425.800
1.425.800
1.407.700
1.407.700
18.100
18.100
54.700
54.700
54.700
54.700
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
Parkvejens skole
3106000001
27.473.700
27.473.700
Folkeskoler
032201
27.473.700
27.473.700
27.473.700
27.473.700
22.921.100
22.921.100
I alt Personale Løn
22.892.300
22.892.300
Honorar og vederlag
13.700
13.700
Befordringsgodtgørelse
13.600
13.600
Øvrige personaleudgifter
1.500
1.500
79.800
79.800
Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger
Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud
1.789.600
185.100
185.100
809.300
809.300
809.300
809.300
-100.000
-100.000
4.481.900 4.481.900
4.334.600
4.334.600
4.284.300
4.284.300
46.000
46.000
Budgetpuljer og overført over/underskud
Øvrige udgifter og indtægter
1.789.600
4.481.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Administrationsudgifter
194.600
4.481.900
Beskæftigelsesmaterialer
Undervisningsmidler
70.300
194.600
032205
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
426.200
70.300
-100.000
Øvrige personaleudgifter
Løn
1.097.700
426.200
4.481.900
Kurser og uddannelse
Personale
1.097.700
4.481.900
Løn
I alt
3.763.500
3106000002
Personale
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o
79.800
3.763.500
-100.000
I alt
Parkvejens skole Specialklasser
79.800
4.300
4.300
161.300
161.300
161.300
161.300
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
3106000004
7.985.400
7.985.400
032208
7.985.400
7.985.400
7.985.400
7.985.400
7.598.200
7.598.200
7.598.200
7.598.200
370.400
370.400
303.500
303.500
66.900
66.900
40.900
40.900
40.900
40.900
-24.100
-24.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
61 Budget 2012 Udgifter
Budgetpuljer og overført over/underskud
Indtægter
Netto
-24.100
-24.100
3106000005
4.109.700
4.109.700
032208
4.109.700
4.109.700
4.109.700
4.109.700
3.892.500
3.892.500
3.839.700
3.839.700
52.800
52.800
48.500
48.500
48.500
48.500
Leasingudgifter
75.900
75.900
Leasing, biler
75.900
75.900
Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
62.700
62.700
Beskæftigelsesmaterialer
47.700
47.700
Øvrige udgifter og indtægter
15.000
15.000
42.600
42.600
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
42.600
42.600
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
3108000001
6.551.300
6.551.300
032201
6.551.300
6.551.300
6.551.300
6.551.300
5.851.600
5.851.600
5.847.800
5.847.800
3.600
3.600
200
200
24.000
24.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild-Nølev skole Folkeskoler I alt Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre
24.000
24.000
502.300
502.300
251.600
251.600
El
90.800
90.800
Vand
15.700
15.700
Skatter og afgifter
54.000
54.000
-13.800
-13.800
Rengøring
31.500
31.500
Udenomsarealer
72.500
72.500
196.500
196.500
196.500
196.500
-23.100
-23.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Husleje og leje af grunde
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger
-23.100
-23.100
3108000002
2.034.400
2.034.400
032205
2.034.400
2.034.400
2.034.400
2.034.400
1.964.200
1.964.200
1.942.800
1.942.800
21.400
21.400
77.800
77.800
77.800
77.800
-7.600
-7.600
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakkeskolen Folkeskoler I alt
-7.600
-7.600
3109000001
28.687.700
28.687.700
032201
28.687.700
28.687.700
28.687.700
28.687.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
62 Budget 2012 Udgifter
Personale
Indtægter
Netto
24.008.600
24.008.600
23.986.800
23.986.800
Befordringsgodtgørelse
20.300
20.300
Øvrige personaleudgifter
1.500
1.500
120.000
120.000
Løn
Forsikringer Bygninger og løsøre
120.000
120.000
3.772.800
3.772.800
Opvarmning
916.400
916.400
El
535.400
535.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
31.500
31.500
132.100
132.100
2.016.800
2.016.800
140.600
140.600
881.400
881.400
881.400
881.400
-95.100
-95.100
-95.100
-95.100
3109000002
5.090.800
5.090.800
032205
5.090.800
5.090.800
5.090.800
5.090.800
4.943.400
4.943.400
4.872.500
4.872.500
64.700
64.700
6.200
6.200
165.200
165.200
165.200
165.200
-17.800
-17.800
-17.800
-17.800
3109000003
4.734.800
4.734.800
032208
4.734.800
4.734.800
4.734.800
4.734.800
4.701.200
4.701.200
4.701.200
4.701.200
56.800
56.800
Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakke Specialkl. Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o I alt Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
56.800
56.800
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
3111000001
3.638.400
3.638.400
032201
3.638.400
3.638.400
3.638.400
3.638.400
3.233.700
3.233.700
3.233.700
3.233.700
404.700
404.700
404.700
404.700
3111000002
1.471.600
1.471.600
032208
1.471.600
1.471.600
1.471.600
1.471.600
1.422.300
1.422.300
1.422.300
1.422.300
65.300
65.300
Opvarmning
19.000
19.000
El
11.300
11.300
10. Klasse Center Folkeskoler I alt Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o I alt Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
63 Budget 2012 Udgifter
Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud U-Klasse Folkeskoler
Indtægter
Netto
1.000
1.000
34.000
34.000
58.100
58.100
50.400
50.400
7.700
7.700
-74.100
-74.100
-74.100
-74.100
3111000007
796.100
796.100
032201
796.100
796.100
796.100
796.100
796.100
796.100
I alt Personale Løn
796.100
796.100
Skolebiblioteker
3112000001
658.600
-7.400
651.200
Folkeskoler
032201
658.600
-7.400
651.200
658.600
-7.400
651.200
I alt Personale Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse
44.000
44.000
6.000
6.000
38.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
610.300
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
38.000 -7.400
510.100
602.900 510.100
Undervisningsmidler
81.800
Øvrige udgifter og indtægter
18.400
Møder, rejser og repræsentation
2.900
2.900
2.900
2.900
4.300
4.300
Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
4.300
-2.900
-2.900
-2.900
-2.900
3113000001
2.191.600
2.191.600
032214
2.191.600
2.191.600
2.191.600
2.191.600
284.300
284.300
Budgetpuljer og overført over/underskud
Ungdommens Uddannelsesvejledning I alt Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Unge-pakken Ungdommens Uddannelsesvejledning
Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.913.900
1.913.900
-6.600
-6.600 -6.600 488.400
032214
488.400
488.400
488.400
488.400
488.400
488.400
488.400
488.400
Børnepasning
Personale
1.913.900
488.400
Øvrige udgifter og indtægter
I alt
284.300
1.913.900
3113000002
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Fælles formål
284.300
-6.600
I alt
Fælles børnepasning før skole, Egest.
11.000
4.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Ungdomsudd.vejledn.
81.800 -7.400
116.489.700
-26.859.500
89.630.200
3201000001
13.001.900
-1.089.900
11.912.000
052510
8.621.100
-1.089.900
7.531.200
8.621.100
-1.089.900
7.531.200
174.300
174.300
174.300
174.300
33.700
33.700
33.700
33.700
6.111.200
6.111.200
6.111.200 1.500.000
6.111.200 -489.900
1.010.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
64 Budget 2012 Udgifter
Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.500.000
Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr
052519
I alt Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
052821
I alt Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Dagpleje Dagpleje
801.900 801.900
3.580.900
3.580.900
3.580.900
3.580.900
3.580.900
3.580.900
3.580.900
3.580.900
799.900
799.900
799.900
799.900
799.900
799.900
799.900
799.900 -9.220.900
-8.263.000
-9.220.900
-8.263.000
957.900
-9.220.900
-8.263.000
957.900
-9.220.900
-9.220.900
-9.220.900
3.277.400
3.277.400
052511
3.277.400
3.277.400
3.277.400
3.277.400
3.289.000
3.289.000
3.218.900
3.218.900
Befordringsgodtgørelse
70.100
70.100
-11.600
-11.600
-11.600
-11.600
3202000003
32.759.800
32.759.800
052511
32.759.800
32.759.800
32.759.800
32.759.800
32.514.700
32.514.700
32.286.400
32.286.400
228.300
228.300
-86.400
-86.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
-86.400
-86.400
412.000
412.000
11.800
11.800
400.200
400.200
40.100
40.100
40.100
40.100
-120.600
-120.600
-120.600
-120.600
3203000001
135.100
-620.800
-485.700
052512
135.100
-620.800
-485.700
135.100
-620.800
-485.700
I alt Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
135.100
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
135.100
135.100
Brugerbetalinger Brugerbetalinger
I alt
957.900 -9.220.900
3202000002
Løn
Børnehaver
957.900
957.900
Personale
Fælles børnehave
-600.000
957.900
I alt
Vuggestuer
-600.000
801.900
Brugerbetalinger
Fælles vuggestue
-600.000
957.900
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
Dagpleje
1.010.100
-600.000
801.900
Brugerbetalinger
Dagpleje - øvrige
-489.900
052511
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
Dagpleje
Netto
3202000001
I alt
Dagpleje tilsynsførende
Indtægter
135.100 -620.800
-620.800
-620.800
-620.800
3204010001
1.899.900
-12.787.500
-10.887.600
052513
1.899.900
-12.787.500
-10.887.600
1.899.900
-12.787.500
-10.887.600
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
65 Budget 2012 Udgifter
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
Indtægter
1.899.900
1.899.900
1.899.900
1.899.900
Brugerbetalinger Brugerbetalinger Randlev børnehave Børnehaver
Netto
-12.787.500
-12.787.500
-12.787.500
-12.787.500
3204020001
2.329.400
2.329.400
052513
2.329.400
2.329.400
2.329.400
2.329.400
2.171.100
2.171.100
2.140.100
2.140.100
31.000
31.000
13.700
13.700
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade
-4.800
-4.800
Bygninger og løsøre
18.500
18.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer
102.000
102.000
Opvarmning
23.900
23.900
El
19.500
19.500
4.500
4.500
54.100
54.100
52.200
52.200
75.600
75.600
-23.400
-23.400
-300
-300
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Krible Krable huset Børnehaver
-300
-300
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
3204030001
3.293.500
3.293.500
052513
3.293.500
3.293.500
3.293.500
3.293.500
3.017.400
3.017.400
2.961.300
2.961.300
56.100
56.100
18.800
18.800
14.500
14.500
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
4.300
4.300
185.200
185.200
Opvarmning
60.500
60.500
El
59.600
59.600
Vand
2.500
2.500
Skatter og afgifter
8.500
8.500
Udenomsarealer
54.100
54.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
84.400
84.400
Beskæftigelsesmaterialer
107.300
107.300
Øvrige udgifter og indtægter
-22.900
-22.900
-700
-700
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
-700
-700
-11.600
-11.600
-11.600
-11.600
Hou børnehave
3204040001
3.330.200
3.330.200
Børnehaver
052513
3.330.200
3.330.200
3.330.200
3.330.200
3.111.400
3.111.400
3.077.900
3.077.900
33.500
33.500
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
66 Budget 2012 Udgifter
Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
Indtægter
Netto
12.700
12.700
2.000
2.000
10.700
10.700
141.000
141.000
Opvarmning
50.500
50.500
El
Bygninger, grunde og udenomsarealer
24.600
24.600
Vand
4.800
4.800
Skatter og afgifter
7.000
7.000
Udenomsarealer
54.100
54.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
77.500
77.500
Beskæftigelsesmaterialer
117.700
117.700
Øvrige udgifter og indtægter
-40.200
-40.200
-500
-500
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver
-500
-500
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
3204050001
3.475.900
3.475.900
052513
3.475.900
3.475.900
3.475.900
3.475.900
3.254.900
3.254.900
3.214.400
3.214.400
40.500
40.500
12.600
12.600
5.900
5.900
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
6.700
6.700
124.500
124.500
Opvarmning
34.400
34.400
El
28.400
28.400
Vand
4.800
4.800
Skatter og afgifter
2.800
2.800
Udenomsarealer
54.100
54.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
96.200
96.200
Beskæftigelsesmaterialer
119.200
119.200
Øvrige udgifter og indtægter
-23.000
-23.000
-600
-600
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Saksild Børnehaver I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
-600
-600
-11.700
-11.700
-11.700
-11.700
3204060001
3.600.800
3.600.800
052513
3.600.800
3.600.800
3.600.800
3.600.800
3.413.500
3.413.500
3.364.200
3.364.200
49.300
49.300
-500
-500
-4.400
-4.400
3.900
3.900
121.100
121.100
Opvarmning
27.700
27.700
El
35.900
35.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
3.000
3.000
54.500
54.500
81.900
81.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
67 Budget 2012 Udgifter
Indtægter
Netto
Beskæftigelsesmaterialer
130.300
130.300
Øvrige udgifter og indtægter
-48.400
-48.400
-300
-300
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
-300
-300
-14.900
-14.900
-14.900
-14.900
3204071001
6.689.300
6.689.300
052513
6.689.300
6.689.300
6.689.300
6.689.300
6.068.800
6.068.800
5.977.100
5.977.100
91.700
91.700
69.300
69.300
Arbejdsskade
11.800
11.800
Bygninger og løsøre
57.500
57.500
303.300
303.300
Opvarmning
99.200
99.200
El
85.700
85.700
Egholmgård Børnehaver I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
9.600
9.600
108.800
108.800
273.200
273.200
202.700
202.700
70.500
70.500
-900
-900
-900
-900
-24.400
-24.400
-24.400
-24.400
3204072001
2.874.500
2.874.500
052516
2.874.500
2.874.500
2.874.500
2.874.500
2.655.700
2.655.700
2.629.000
2.629.000
26.700
26.700
71.100
71.100
Arbejdsskade
17.000
17.000
Bygninger og løsøre
54.100
54.100
72.100
72.100
Opvarmning
48.400
48.400
El
18.100
18.100
Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehaven Vennelund Børnehaver I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade
5.600
5.600
85.900
85.900
86.100
86.100
-200
-200
-10.300
-10.300
-10.300
-10.300
3204080001
10.829.100
10.829.100
052513
10.829.100
10.829.100
10.829.100
10.829.100
10.254.900
10.254.900
10.134.600
10.134.600
120.300
120.300
33.100
33.100
31.100
31.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
68 Budget 2012 Udgifter
Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand
Indtægter
Netto
2.000
2.000
362.900
362.900
87.000
87.000
112.200
112.200
5.600
5.600
Skatter og afgifter
49.000
49.000
Udenomsarealer
109.100
109.100
213.600
213.600
213.600
213.600
-600
-600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
-600
-600
-34.800
-34.800
-34.800
-34.800
3204091001
2.947.400
2.947.400
052513
2.947.400
2.947.400
2.947.400
2.947.400
2.753.100
2.753.100
2.719.600
2.719.600
33.500
33.500
4.200
4.200
Arbejdsskade
1.000
1.000
Bygninger og løsøre
3.200
3.200
123.900
123.900
Opvarmning
36.400
36.400
El
15.200
15.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Blæksprutten, børnehave afdeling Børnehaver I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
3.900
3.900
Skatter og afgifter
14.000
14.000
Udenomsarealer
54.400
54.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
77.600
77.600
Beskæftigelsesmaterialer
100.800
100.800
Øvrige udgifter og indtægter
-23.200
-23.200
-200
-200
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
-200
-200
-11.200
-11.200
-11.200
-11.200
3204092001
2.723.500
2.723.500
052512
2.723.500
2.723.500
2.723.500
2.723.500
2.297.100
2.297.100
2.271.900
2.271.900
25.200
25.200
7.100
7.100
-11.600
-11.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Blæksprutten, vuggestue afdeling Vuggestuer I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
18.700
18.700
369.700
369.700
Opvarmning
31.700
31.700
El
23.900
23.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter
3.900
3.900
256.100
256.100
54.100
54.100
58.400
58.400
58.400
58.400
-300
-300
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
69 Budget 2012 Udgifter
Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Stjernehuset Børnehaver
Indtægter
Netto
-300
-300
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
3204100001
2.827.000
2.827.000
052513
2.827.000
2.827.000
2.827.000
2.827.000
2.621.900
2.621.900
2.585.000
2.585.000
36.900
36.900
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
31.000
31.000
-10.100
-10.100
41.100
41.100
133.400
133.400
Opvarmning
42.500
42.500
El
24.100
24.100
Vand
12.700
12.700
Udenomsarealer
54.100
54.100
50.400
50.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
-39.000
-100
-100 -100
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
3204110001
3.647.800
3.647.800
052513
3.647.800
3.647.800
3.647.800
3.647.800
3.364.600
3.364.600
3.317.400
3.317.400
47.200
47.200
62.800
62.800
57.300
57.300
Budgetpuljer og overført over/underskud
Børnehaver
89.400
-39.000
-100
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Parkvejens Børnehave
89.400
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
5.500
5.500
161.900
161.900
Opvarmning
53.000
53.000
El
21.900
21.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
6.200
6.200
Skatter og afgifter
26.700
26.700
Udenomsarealer
54.100
54.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
72.500
72.500
Beskæftigelsesmaterialer
121.200
121.200
Øvrige udgifter og indtægter
-48.700
-48.700
-400
-400
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
-400
-400
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
3204120001
3.292.500
3.292.500
052513
3.292.500
3.292.500
3.292.500
3.292.500
3.023.000
3.023.000
2.983.100
2.983.100
39.900
39.900
53.800
53.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Gylling Børnehaver I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
70 Budget 2012 Udgifter
Indtægter
Netto
Arbejdsskade
23.300
23.300
Bygninger og løsøre
30.500
30.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer
160.500
160.500
Opvarmning
64.600
64.600
El
21.700
21.700
Vand
4.300
4.300
Skatter og afgifter
15.800
15.800
Udenomsarealer
54.100
54.100
67.000
67.000
Beskæftigelsesmaterialer
115.600
115.600
Øvrige udgifter og indtægter
-48.600
-48.600
-300
-300
-300
-300
-11.500
-11.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
-11.500
-11.500
3204130001
3.093.700
3.093.700
052513
3.093.700
3.093.700
3.093.700
3.093.700
2.847.600
2.847.600
2.810.700
2.810.700
36.900
36.900
64.400
64.400
Arbejdsskade
43.500
43.500
Bygninger og løsøre
20.900
20.900
Børnehaven Solstrålen Børnehaver I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
131.800
131.800
Opvarmning
41.000
41.000
El
24.600
24.600
4.100
4.100
62.100
62.100
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
61.100
61.100
Beskæftigelsesmaterialer
105.100
105.100
Øvrige udgifter og indtægter
-44.000
-44.000
-600
-600
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fælles integrerede daginst. Integrerede daginstitutioner
-600
-600
-10.600
-10.600
-10.600 299.900
-2.552.700
-2.252.800
052514
299.900
-2.552.700
-2.252.800
299.900
-2.552.700
-2.252.800
I alt Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
299.900
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
299.900
299.900
Brugerbetalinger Brugerbetalinger Den integrerede institution Bifrost
-10.600
3205100001
299.900 -2.552.700
-2.552.700
-2.552.700
-2.552.700
3205300001
9.036.000
9.036.000
052514
9.036.000
9.036.000
9.036.000
9.036.000
8.364.700
8.364.700
8.258.400
8.258.400
106.300
106.300
12.300
12.300
Arbejdsskade
5.400
5.400
Bygninger og løsøre
6.900
6.900
334.600
334.600
Integrerede daginstitutioner I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
71 Budget 2012 Udgifter
Opvarmning
Indtægter
Netto
104.200
104.200
El
77.900
77.900
Vand
11.600
11.600
Skatter og afgifter
46.400
46.400
Udenomsarealer
94.500
94.500
184.300
184.300
184.300
184.300
172.800
172.800
275.200
275.200
-102.400
-102.400
-500
-500
Leasingudgifter Leasing, øvrige udg. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
-500
-500
-32.200
-32.200
-32.200 167.200
-587.700
-420.500
052516
167.200
-587.700
-420.500
167.200
-587.700
-420.500
I alt Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
167.200
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
167.200 -587.700
Brugerbetalinger
-587.700
-587.700
-587.700
80.269.500
-4.952.200
75.317.300
3901010001
6.036.600
-900.100
5.136.500
032204
6.036.600
-900.100
5.136.500
6.036.600
-900.100
5.136.500
Børne- og familiecenter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
167.200
167.200
Brugerbetalinger
PPR
-32.200
3206000001
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
5.855.900
5.855.900
5.652.000
5.652.000
84.000
84.000
119.900
119.900
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
115.700
115.700
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
10.600
10.600
Undervisningsmidler
38.100
38.100
Beskæftigelsesmaterialer
67.000
67.000
90.000
90.000
90.000
90.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Betaling til/fra andre off. myndigheder
-900.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedspleje
-900.100
-900.100 -900.100
3901010003
3.136.900
3.136.900
046289
3.136.900
3.136.900
3.136.900
3.136.900
3.099.900
3.099.900
2.953.000
2.953.000
Kurser og uddannelse
35.000
35.000
Befordringsgodtgørelse
95.700
95.700
Øvrige personaleudgifter
16.200
16.200
17.000
17.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
17.000
17.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision
20.000
20.000
20.000
20.000
Kommunal sundhedstjeneste I alt Personale Løn
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Rådgivning, konsulentydelser og revision
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
72 Budget 2012 Udgifter
Administration BFC
Indtægter
Netto
3901010004
8.563.100
8.563.100
064551
8.563.100
8.563.100
8.563.100
8.563.100
7.283.000
7.283.000
7.000.000
7.000.000
Kurser og uddannelse
158.000
158.000
Befordringsgodtgørelse
125.000
125.000
875.000
875.000
Opvarmning
150.000
150.000
Husleje og leje af grunde
460.000
460.000
Rengøring
265.000
265.000
145.000
145.000
140.000
140.000
Sekretariat og forvaltninger I alt Personale Løn
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
5.000
5.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision
110.000
110.000
110.000
110.000
150.100
150.100
Rådgivning, konsulentydelser og revision Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
150.100
150.100
3901010005
559.900
559.900
052516
559.900
559.900
559.900
559.900
523.100
523.100
505.100
505.100
18.000
18.000
36.800
36.800
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Familieterapeuter Egeknasten Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
36.800
36.800
3901010006
1.463.200
1.463.200
052821
1.463.200
1.463.200
1.463.200
1.463.200
1.428.100
1.428.100
1.413.100
1.413.100
15.000
15.000
5.100
5.100
I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetbeløb Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
30.000
30.000 -861.400
032204
-861.400
-861.400
-861.400
-861.400
-861.400
-861.400
Budgetpuljer og overført over/underskud
-861.400 3.251.400
-2.161.800
1.089.600
032201
3.051.500
-2.161.800
889.700
3.051.500
-2.161.800
889.700
Personale Løn Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder 032203
I alt Personale Løn Underv.specialskoler
-861.400
3901020001
I alt
Syge- og hjemmeundervisning
30.000
-861.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Folkeskoler
5.100
30.000
3901010009
I alt
Underv. normalskole
5.100
348.700
348.700
348.700
348.700
2.702.800
-2.161.800
541.000
2.702.800
-2.161.800
541.000
199.900
199.900
199.900
199.900
199.900
199.900
199.900 3901020002
10.348.500
199.900 -793.500
9.555.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
73 Budget 2012 Udgifter
Specialundervisning i regionale tilbud
032207
I alt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o
032208
I alt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Indtægter
Netto
557.000
557.000
557.000
557.000
7.000
7.000
7.000
7.000
550.000
550.000
550.000
550.000
8.601.200
-793.500
7.807.700
8.601.200
-793.500
7.807.700
2.000.000
2.000.000
Transport af brugere og til brugere
2.000.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
13.956.400
-793.500
13.162.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
13.956.400
-793.500
13.162.900
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
-7.355.200
-7.355.200
-7.355.200
-7.355.200
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
932.300
932.300
932.300
932.300
932.300
932.300
932.300
932.300
229.300
229.300
229.300
229.300
143.300
143.300
143.300
143.300
86.000
86.000
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Bidrag til statslige og private skoler
032210
I alt Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
032216
I alt Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
033046
I alt Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter SFO
86.000 3901020003
Skolefritidsordninger
032205
I alt Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o
2.000.000
032208
86.000
5.721.800
-178.900
5.542.900
642.800
0
642.800
642.800
0
642.800
642.800
642.800
642.800
642.800
5.079.000
-178.900
4.900.100
5.079.000
-178.900
4.900.100
9.024.300
-178.900
8.845.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder
9.024.300
-178.900
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
-3.945.300
-3.945.300
-3.945.300
-3.945.300
3901030001
2.631.300
2.631.300
052510
1.415.400
1.415.400
1.415.400
1.415.400
297.700
297.700
276.900
276.900
I alt Betaling til/fra andre off. myndigheder
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Børnepasning Fælles formål I alt Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber I alt Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder
052517
8.845.400
20.800
20.800
1.117.700
1.117.700
1.117.700
1.117.700
1.215.900
1.215.900
1.215.900
1.215.900
1.215.900
1.215.900
1.215.900
1.215.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
74 Budget 2012 Udgifter
SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. Refusion - særligt dyre enkelt sager
3901040001
34.630.200
33.712.300
-733.600
-733.600
-733.600
-733.600
-733.600
-733.600
-733.600
-733.600
9.797.300
-169.800
9.627.500
9.797.300
-169.800
9.627.500
Statsrefusion Statsrefusion 052820
I alt Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
4.192.100
4.192.100
4.192.100
4.192.100
288.900
288.900
288.900
288.900
5.316.300
5.316.300
5.316.300
Brugerbetalinger
-169.800 052821
I alt Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge
052823
Betaling til/fra andre off. myndigheder
8.360.300
8.360.300
4.522.500
4.522.500
4.522.500
4.522.500
337.200
337.200
337.200
337.200
2.103.100
2.103.100
2.103.100
2.103.100
800.000
800.000
800.000
800.000
597.500
597.500
-14.500
13.913.200
13.927.700
-14.500
13.913.200
Brugerbetalinger Brugerbetalinger 052824
Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
053540
I alt Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Serviceloven private opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
-14.500
-14.500
-14.500
1.310.000
1.310.000
1.310.000
1.310.000
1.310.000
1.310.000
1.310.000
1.310.000
1.234.900
1.234.900
1.234.900
1.234.900
744.800
744.800
744.800
744.800
490.100
490.100 490.100
4.788.000
4.788.000
052820
4.788.000
4.788.000
4.788.000
4.788.000
4.788.000
4.788.000
4.788.000
4.788.000
Opholdsbetaling
Sundhed
I alt
13.927.700 -14.500
3901040002
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Kommunal tandpleje
13.927.700
490.100
I alt
Tandpleje
597.500
13.927.700
13.927.700
I alt
-169.800 8.360.300
13.927.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
-169.800
8.360.300
597.500
I alt
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
5.316.300 -169.800
Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Netto
-917.900
052207
I alt
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
Indtægter
8.881.500
-280.300
8.601.200
3601000001
8.881.500
-280.300
8.601.200
046285
8.881.500
-280.300
8.601.200
8.881.500
-280.300
8.601.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
75 Budget 2012 Udgifter
Personale Løn Kurser og uddannelse
Indtægter
Netto
6.749.000
6.749.000
6.599.300
6.599.300
102.300
102.300
Befordringsgodtgørelse
25.700
25.700
Øvrige personaleudgifter
21.700
21.700
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
5.200
5.200
5.200
5.200
Leasingudgifter
526.500
526.500
Leasing, biler
16.000
16.000
510.500
510.500
Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring
Leasing, øvrige udg. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Fødevarer og forplejning af brugere
1.093.700
-33.000
1.060.700
36.000
36.000
551.100
551.100
10.000
Undervisningsmidler
10.000 -33.000
-33.000
Beskæftigelsesmaterialer
175.100
175.100
Pleje, sygeartikler og medicin
283.900
283.900
Øvrige udgifter og indtægter
37.600
37.600
Administrationsudgifter
104.900
-10.200
94.700
Porto
50.000
Papir og fotokopiering
30.000
Øvrige administrationsudgifter
24.900
-10.200
14.700
290.000
-99.100
190.900
290.000
-99.100
190.900
-138.000
-138.000
-138.000
-138.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
50.000 30.000
120.300
120.300
120.300
120.300
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
76 Budget 2012 Udgifter
Social- og Sundhedsudvalget Fritid, bibliotek og kultur Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål
375.487.100 270.300
332.645.500 270.300
270.300
270.300
057299
270.300
270.300
270.300
Ældreområdet Andre sundhedsudgifter
-42.841.600
Netto
5410000000
Kommunale tilskud og overførsler
Andre sundhedsudgifter
Indtægter
193.111.400
270.300
-15.602.700
177.508.700
5510040001
968.700
968.700
046290
968.700
968.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
423.200
423.200
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
545.500
Fælles udg. og indt. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
509.700
-104.100
053232
509.700
-104.100
405.600
-104.100
-104.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fællesudgifter, frit valg. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
405.600
509.700
509.700
5610200101
1.600.000
1.600.000
053232
1.600.000
1.600.000
Implementering af hverdagsrehabilitering Ledelse og administration
545.500
5610050001
1.600.000
1.600.000
5610200102
-92.900
-92.900
053232
-92.900
-92.900
Brugerbetalinger
-37.500
-37.500
Øvrige indtægter
-55.400
-55.400
5610200106
127.500
127.500
053232
127.500
127.500
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Frit valg Distrikt 4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Øvr. pers. Indtægt Plejehjem, adm. drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
127.500
127.500
5610200201
2.618.300
2.618.300
053232
2.618.300
2.618.300
372.100
372.100
Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.255.600
1.255.600
Pleje, sygeartikler og medicin
718.300
718.300
Øvrige udgifter og indtægter
537.300
537.300
Møder, rejser og repræsentation
192.100
192.100
Administrationsudgifter
459.500
459.500
Drift af IT-systemer
195.800
195.800
Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Bronzealdervej Ældreboliger
28.500
28.500
114.700
114.700
5610200203
1.448.800
-4.156.500
-2.707.700
053230
1.448.800
-4.156.500
-2.707.700
-4.156.500
-3.171.100
Forsikringer
21.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer
985.400
El
21.200
121.600
121.600
Renovation
79.400
79.400
Vand
26.400
26.400
Rengøring
492.000
492.000
Bygningsdrift iøvrigt
266.000
266.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
332.200
332.200
Rådgivning, konsulentydelser og revision
110.000
110.000
5610200301
7.251.200
7.251.200
053232
7.251.200
7.251.200
6.527.400
6.527.400
5.679.500
5.679.500
Kurser og uddannelse
561.400
561.400
Befordringsgodtgørelse
286.500
286.500
137.000
137.000
Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Løn
Forsikringer
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
77 Budget 2012 Udgifter
Indtægter
Netto
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
679.900
679.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud
-93.100
-93.100
5610200302
57.300
57.300
053232
57.300
57.300
Social og Sundhedselever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
57.300
57.300
5610200303
2.551.000
2.551.000
053232
2.551.000
2.551.000
Personale Kort-tids pladser, Ørting Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
2.551.000
2.551.000
5610200308
5.569.500
5.569.500
053232
5.569.500
5.569.500
5.569.500
5.569.500
5610200309
1.646.400
1.646.400
053232
1.646.400
1.646.400
1.646.400
1.646.400
5610200401
2.273.300
2.273.300
053233
2.273.300
2.273.300
2.200.100
2.200.100
2.195.500
2.195.500
4.600
4.600
Personale Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Øvrige personaleudgifter Drift af IT-systemer Beskæftigelsesmaterialer
4.600
4.600
-7.000
-7.000
16.600
16.600
7.000
7.000
52.000
52.000
5610200601
698.800
698.800
053234
698.800
698.800
698.800
698.800
5610200701
87.900
87.900
053234
87.900
87.900
Personale
14.400
14.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer
49.100
49.100
El
24.600
24.600
Skatter og afgifter
22.300
22.300
Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger
Rengøring
2.200
2.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
12.200
12.200
Administrationsudgifter
12.200
12.200
5610200800
446.700
446.700
046282
446.700
446.700
35.200
35.200
5.200
5.200
Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse
9.300
9.300
Øvrige personaleudgifter
20.700
20.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budget Personlig/praktisk hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
411.500 58.141.800
-749.600
57.392.200
053232
58.141.800
-749.600
57.392.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud
57.370.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder
678.500
Rengøring Plejehjemspladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Budgetpuljer og overførte over/underskud Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
411.500
5610300101
57.370.400 -749.600
-71.100
92.900
92.900
5610300201
58.537.800
58.537.800
053232
58.537.800
58.537.800
1.798.000
1.798.000
56.696.700
56.696.700
43.100
43.100
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
78 Budget 2012 Udgifter
Sygepleje Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
8.692.600
8.692.600
053232
8.692.600
8.692.600
8.295.600
8.295.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
397.000
397.000
5610300401
9.437.700
9.437.700
053232
9.437.700
9.437.700
8.450.300
8.450.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
987.400
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-7.111.700
-7.111.700
053232
-7.111.700
-7.111.700
-7.111.700
-7.111.700
5610301001
3.073.500
-3.150.400
-76.900
053232
3.073.500
-3.150.400
-76.900
3.073.500
-3.150.400
-76.900
5610303001
14.518.800
-365.000
14.153.800
053235
14.518.800
-365.000
14.153.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemidler, boligindretn. m.v. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
13.802.800
Pleje, sygeartikler og medicin
2.570.400
Øvrige udgifter og indtægter
11.232.400
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
Kommunal genoptræning
59.600
5610305001
510.600
510.600
053237
510.600
510.600
510.600
510.600
5610300601
4.379.400
4.379.400
046282
4.379.400
4.379.400
4.054.200
4.054.200
Personbefordring
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
10.867.400
656.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Administration hjælpemidler
2.570.400 -365.000
59.600
Personale Genoptræning
13.802.800
656.400
Budget, demografipuljer Pasning af døende i eget hjem
987.400
5610300501
Brugerbetalinger Betaling ophold andre kommuner
Netto
5610300301
Personale
Madservice
Indtægter
325.200
325.200
5610305501
1.123.500
1.123.500
053540
1.123.500
1.123.500
626.300
626.300
Personale Løn
611.500
611.500
Kurser og uddannelse
3.800
3.800
Befordringsgodtgørelse
2.800
2.800
Øvrige personaleudgifter
8.200
8.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer
26.700
26.700
Administrationsudgifter
34.100
34.100
Rådgivning, konsulentydelser og revision
36.700
36.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
29.900
29.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
267.200
267.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder
102.600
102.600
5610306001
6.695.000
6.695.000
064551
6.695.000
6.695.000
Administration, visitation Sekretariat og forvaltninger Personale Drift af IT-systemer Budgetpuljer og overførte over/underskud Personale Løn
32.900
32.900
519.400
519.400
-413.000
-413.000
6.383.400
6.383.400
6.251.100
6.251.100
Kurser og uddannelse
42.100
42.100
Befordringsgodtgørelse
49.600
49.600
Øvrige personaleudgifter
40.600
40.600
172.300
172.300
Administrationsudgifter
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
79 Budget 2012 Udgifter
Kildegade 6 Administrationsbygninger
Indtægter
Netto
5610307001
273.100
273.100
064550
273.100
273.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
273.100
273.100
Opvarmning
65.800
65.800
El
46.200
46.200
Vand Skatter og afgifter Rengøring
Social Service
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Specialpædagogisk bistand til voksne
-26.324.500
84.192.900
74.531.200
-24.952.100
49.579.100 1.312.600
033046
1.312.600
1.312.600
1.312.600
1.312.600
5431100000
327.900
327.900
032217
327.900
327.900
307.900
307.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
127.800
110.517.400 1.312.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Pl.fam. og ophsteder. 18-22 årige
30.500
5431000000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Specialpædagogisk bistand til voksne
2.800
30.500 127.800
Voksne handicappede Ungdomsudd. for unge med særlige behov
2.800
20.000
20.000
5431200000
3.331.900
-2.524.900
807.000
052820
3.331.900
-2.524.900
807.000
Personale
1.003.200
1.003.200
Indkomstoverførsler til personer
604.500
604.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
910.700
910.700
Indkomstoverførsler til personer
813.500
813.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder
-2.453.600
Brugerbetalinger Forebyggende foranstalt. 18-22 årige Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
846.600
-258.900
587.700
052821
846.600
-258.900
587.700
-258.900
-258.900
846.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
5.050.000
5.050.000
053232
5.050.000
5.050.000
4.998.500
4.998.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
51.500 7.263.000
-1.340.500
5.922.500
053233
7.263.000
-1.340.500
5.922.500
384.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
822.800
Botilbud for personer med særlige sociale problemer §§ 109, 110
808.500
053540
808.500
808.500
808.500 997.500
-493.800
503.700
053842
997.500
-493.800
503.700
-493.800
-493.800
987.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
10.000
5431900000
1.026.900
1.026.900
053844
1.026.900
1.026.900
80.000
80.000
946.900
946.900
5431900001
378.000
378.000
053844
378.000
378.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
987.500
10.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Private alkohol-/behandlingshjem for alkoholskadede
808.500
5431800000
Statsrefusion
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
- 517.700
808.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.
6.055.800 -1.340.500
5431700000
Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud for personer m. soc. problemer
384.400
6.055.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
51.500
5431600000
Personale
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
846.600
5431500000
Personale
Forebyg. indsats for ældre og handicap.
-71.300
5431300000
Personale
Pleje og omsorg af ældre og handicappede
-2.453.600
-71.300
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
80 Budget 2012 Udgifter
Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv. Behandling af stofmisbruger (SEL pgf. 101 og sundh
378.000
378.000
1.317.600
1.317.600
053845
1.317.600
1.317.600
10.000
10.000
1.307.600
1.307.600
5432010000
1.000.000
1.000.000
053845
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Behandling af stofmisbruger (SEL § 101 og sundhedslov § Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Botilbud for længerevarende ophold, Social Service Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
5432100000
30.088.000
-4.584.900
25.503.100
053850
30.088.000
-4.584.900
25.503.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud
3.202.300
3.202.300
27.503.200
27.503.200
-617.500
Statsrefusion Botilbud til midlertidige ophold, Social Service Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
3.845.200
-275.100
3.570.100
3.845.200
-275.100
3.570.100
45.800 3.799.400
Statsrefusion
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
053852
3.821.000
-1.080.000
2.741.000
3.821.000
-649.000
3.172.000
-431.000 4.512.300
4.512.300
053852
4.512.300
4.512.300
4.512.300 963.500
-36.900
926.600
053853
963.500
-36.900
926.600
176.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
326.000
55.700
55.700
55.700
50.700
50.700
5.000 1.664.400
-54.400
1.610.000
053858
1.664.400
-54.400
1.610.000
1.393.700
-54.400
1.339.300
270.700
270.700
5432500000
4.272.100
4.272.100
053859
4.272.100
4.272.100
4.172.100
4.172.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
5.000
5432400000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Tornsbjerggård og Hadruplund
289.100
053853
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
176.700 -36.900
55.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Aktivitets- og samværstilbud
460.800
5432300002
Personale
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
4.512.300
5432300001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Beskyttet beskæftigelse
-431.000
5432210001
460.800
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
-285.100 2.741.000
Personale
Kontaktpersonordning for døvblinde
3.809.400
-1.080.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder Ledsageordning for personer m. nedsat funktionsevne
10.000 -285.100
3.821.000
Brugerbetalinger
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
45.800
5432210000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Andre priv. opholds.
-4.584.900
053852
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
-617.500 -4.584.900
5432200000
Personale
Tornsbjerggård og Hadruplund
Netto
5432000000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Privat narkobehandling
Indtægter
100.000
100.000
5432510000
973.300
-135.700
837.600
053859
973.300
-135.700
837.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
973.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder
973.300 -135.700
-135.700
Andre private aktivitets- og samværstilbud
5432510001
97.900
0
97.900
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
053859
97.900
0
97.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Køb/salg af pladser på fabos, Social Service Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
97.900
97.900
5432600000
577.300
- 14.167.000
-13.589.700
053850
577.300
- 4.802.400
-4.225.100
577.300
577.300
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
81 Budget 2012 Udgifter
Indtægter
Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
-4.802.400
-4.802.400
053852
- 6.294.400
-6.294.400
-6.294.400
-6.294.400
053858
- 3.070.200
-3.070.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Betaling til/fra andre off. myndigheder
-3.070.200
-3.070.200
23.247.600
-1.327.800
21.919.800
5440100000
6.432.900
-657.600
5.775.300
053850
6.432.900
-657.600
5.775.300
Fabos Fabos - botilbud for længerevarende ophold Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Personale
5.921.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud
-16.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
527.900
Fabos - botilbud for midlertidigt ophold
Netto
5.921.000 -16.000 -657.600
-129.700
5440200000
10.628.900
10.628.900
053852
10.628.900
10.628.900
Personale
8.357.600
8.357.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
2.344.400
2.344.400
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Budgetpuljer og overførte over/underskud Fabos - beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
-73.100
-73.100
5440300000
6.014.200
6.014.200
053858
6.014.200
6.014.200
-900
-900
Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
178.000
178.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.282.700
1.282.700
Personale Fabos, boliger Lundevej Ældreboliger
4.554.400
4.554.400
5440400000
171.600
-670.200
-498.600
053230
171.600
-670.200
-498.600
-670.200
-670.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer Personale
51.400
51.400
Forsikringer
7.300
7.300
Opvarmning
20.800
20.800
El
10.400
10.400
Renovation
9.400
9.400
Vand
3.200
3.200
39.800
39.800
Rengøring Bygningsdrift iøvrigt
3.200
3.200
26.100
26.100
5442100000
4.011.000
4.011.000
053233
4.011.000
4.011.000
Administrationsudgifter Rosenhuset, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Husleje og leje af grunde Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter
-300
-300
223.900
223.900
19.600
19.600
9.700
9.700
6.900
6.900
187.700
187.700
56.000
56.000
232.800
232.800
200
200
232.600
232.600
46.200
46.200
3.463.600
3.463.600
3.441.300
3.441.300
-83.400
-83.400
Kurser og uddannelse
57.600
57.600
Befordringsgodtgørelse
17.100
17.100
Øvrige personaleudgifter
31.000
31.000
Personale Løn Dagpengerefusion
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
82 Budget 2012 Udgifter
Budgetpuljer og overførte over/underskud Åhusene, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Indtægter
-11.200
Netto
-11.200
5444100000
8.727.600
-44.600
8.683.000
053233
8.234.400
-44.600
8.189.800
Personale
8.105.300
8.105.300
7.965.800
7.965.800
Kurser og uddannelse
82.600
82.600
Befordringsgodtgørelse
24.600
24.600
Løn
Øvrige personaleudgifter Forsikringer
32.300
32.300
-34.200
-34.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer
65.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
70.300
Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
053858
Personale
Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
55.900
55.900
-28.400
-28.400
493.200
493.200
493.200
493.200
69.493.200
69.493.200
64.811.900
64.811.900
046281
64.811.900
64.811.900
64.444.300
64.444.300
367.600
367.600
5510020001
922.900
922.900
046282
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
25.700
5510010001
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Kommunal genoptræning og vedl.tr.
65.500 -44.600
922.900
922.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
524.500
524.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud
398.400
398.400
5510030001
278.500
278.500
046288
278.500
278.500
244.700
244.700
Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter
33.800
33.800
5510040001
390.200
390.200
046290
390.200
390.200
384.400
384.400
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut
5.800
5.800
5510050001
3.089.700
3.089.700
046284
3.089.700
3.089.700
3.060.300
3.060.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud
29.400
Udleje og bygningsvedl. og byggemodning Beboelse Beboelse
-914.400
1.180.400
5310000000
116.500
-57.400
59.100
002511
116.500
-57.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
116.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri
Øvrige sociale formål
-57.400
992.100
002518
992.100
992.100
992.100
992.100
5410000000
229.600
229.600
057299
229.600
229.600
203.200
203.200
Kommunale tilskud og overførsler Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Ældreboliger Betaling til/fra andre off. myndigheder Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
-57.400
992.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Ældreboliger
59.100 116.500
5330000000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige sociale formål
29.400
2.094.800
4.300
4.300
22.100
22.100
5610010001
756.600
-857.000
-100.400
053230
756.600
-857.000
-100.400
70.800
70.800
397.800
397.800
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
83 Budget 2012 Udgifter
Bygninger, grunde og udenomsarealer Huslejeindtægter 10 ældreboliger Ålykke
Indtægter
288.000
Netto
288.000 -857.000
-857.000
Økonomiudvalget Serviceudgifter
84 Budget 2012 Udgifter
Økonomiudvalget Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne
Indtægter
Netto
146.159.748 1.282.200
-9.019.000 -4.566.600
137.140.748 -3.284.400
1300000004
1.282.200
-4.566.600
-3.284.400
023540
1.282.200
-4.566.600
-3.284.400
Personale
440.300
Løn
440.300
440.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer
144.200
El Vand
131.400
12.800
12.800
1.736.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud
-207.400
-207.400
-4.359.200
-2.622.800
-1.038.700
Redningsberedskab
-63.200
131.400
Husleje og leje af grunde Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
440.300 -207.400
-1.506.300
3.849.300
1800000000
-1.000.200
-1.000.200
005895
-1.000.200
-1.000.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
-187.200
-187.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder
-813.000
-813.000
Redningsberedskabet - skatmoms Redningsberedskab
Redningsberedskabet Redningsberedskab
5.355.600
-1.038.700
1800000001
5.355.600
-506.100
4.849.500
005895
5.355.600
-506.100
4.849.500
Personale Løn
3.615.200
3.615.200
3.537.000
3.537.000
Kurser og uddannelse
67.000
67.000
Øvrige personaleudgifter
11.200
11.200
137.000
137.000
Forsikringer Personale Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation
1.600
1.600
28.000
28.000
7.400
7.400
100.000
100.000
181.000
181.000
105.000
105.000
41.000
41.000
2.000
2.000
Vand
18.000
18.000
Rengøring
15.000
15.000
Leasingudgifter
55.000
55.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.300.400
-506.100
794.300
Drift af IT-systemer
50.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
20.000
20.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000
604.400
604.400
Fødevarer og forplejning af brugere
50.000
15.000
15.000
Øvrige udgifter og indtægter
611.000
Møder, rejser og repræsentation
13.000
13.000
Administrationsudgifter
54.000
54.000
Porto Øvrige administrationsudgifter
Arbejdsmarked Andre faglige uddannelser Produktionsskoler
Jobcentre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder
104.900
4.000
4.000
50.000
50.000
3.071.700
-769.800
2.301.900
5350000000
1.380.300
1.380.300
033044
1.380.300
1.380.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Jobcentre
-506.100
1.380.300
1.380.300
5370000000
769.800
-769.800
056893
769.800
-769.800
769.800
0 0 769.800
-769.800
-769.800
Økonomiudvalget Serviceudgifter
85 Budget 2012 Udgifter
Løntilskud til ledige ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative
921.600
056895
921.600
921.600
921.600
921.600
Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse
946.400
Sundhedsfremme og forebyggelse
449.800
046288
449.800
449.800
449.800
449.800
6040100001
496.600
496.600
046288
496.600
496.600
496.600
496.600
Byråd og administration Fælles formål
135.503.848
434.600
022201
161.300
161.300
161.300
161.300
273.300
273.300
277.300
277.300
064240
Kommunale tilskud og overførsler
88.000
88.000
-92.000
-92.000
6402000001
3.839.800
3.839.800
064241
3.839.800
3.839.800
3.257.900
3.257.900
2.969.300
2.969.300
110.300
110.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
133.327.548
434.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
byråd
-2.176.300
6401000001
Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål
946.400
449.800
Løn
Fælles formål
0
6040010001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Sundhedskoordinator
Netto
921.600
Løn
Sundhedsfremme
Indtægter
5390000000
Personale Honorar og vederlag Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse
69.800
69.800
Øvrige personaleudgifter
108.500
108.500
101.000
101.000
Tjenestemænd Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
62.600
62.600
418.300
418.300
6403000001
224.800
224.800
064242
224.800
224.800
149.500
149.500
Løn
13.600
13.600
Honorar og vederlag
99.000
99.000
Kurser og uddannelse
36.900
36.900
Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Personale
Møder, rejser og repræsentation
75.300
75.300
6501001001
2.054.300
2.054.300
064550
2.054.300
2.054.300
2.054.300
2.054.300
Opvarmning
320.700
320.700
El
479.400
479.400
adm.bygninger Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
18.300
18.300
Rengøring
951.700
951.700
Udenomsarealer
222.300
222.300
Bygningsdrift iøvrigt
61.900
61.900
Administration med skat-moms
6502001000
-35.400
-35.400
Sekretariat og forvaltninger
064551
-35.400
-35.400
-35.400
-35.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. administration Sekretariat og forvaltninger Personale
6502001001
71.587.448
-1.432.000
70.155.448
064551
71.587.448
-1.432.000
70.155.448
42.693.100
42.693.100
41.594.200
41.594.200
Kurser og uddannelse
923.500
923.500
Befordringsgodtgørelse
175.400
175.400
1.105.500
1.105.500
Løn
Forsikringer
Økonomiudvalget Serviceudgifter
86 Budget 2012 Udgifter
Leasingudgifter
Indtægter
113.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
21.366.500
Drift af IT-systemer
113.600 -21.100
19.260.700
Øvrige udgifter og indtægter
1.798.800
Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter
Netto
21.345.400 19.260.700
-21.100
1.777.700
1.373.600
1.373.600
500.000
500.000
3.863.700
-1.013.000
2.850.700
Annoncering
447.000
447.000
Porto
696.900
696.900
Papir og fotokopiering
370.000
370.000
Øvrige administrationsudgifter
2.324.400
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Kantinen Sekretariat og forvaltninger
-703.400
064551
656.200
-703.400
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter
239.400
239.400
416.800
416.800
33.900
33.900
304.400
304.400
78.500
78.500 -703.400
10.864.400
064553
10.864.900
10.864.900
10.864.400
10.864.400
10.824.900
10.824.900
Befordringsgodtgørelse
39.500
39.500
6504001001
930.800
930.800
064554
930.800
930.800
930.800
930.800
926.200
926.200
4.600
4.600
6505001001
1.524.500
1.524.500
064555
1.524.500
1.524.500
1.524.500
1.524.500
1.512.900
1.512.900
Personale Løn Befordringsgodtgørelse
Personale Løn Befordringsgodtgørelse forvaltning uden overf.adgang Sekretariat og forvaltninger
11.600
11.600
6701000001
10.412.300
10.412.300
064551
2.183.900
2.183.900
2.079.400
2.079.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Tjenestemandspension
065272
Tjenestemænd Budgetpuljer Innovation og anvendelse af ny teknologi
104.500
104.500
8.228.400
8.228.400 8.228.400
29.453.700
29.453.700
064866
1.856.500
1.856.500
1.856.500
1.856.500
065270
26.388.300
26.388.300
26.388.300
26.388.300
1.208.900
1.208.900
065274
Budgetpuljer og overførte over/underskud
1.208.900
Erhvervsfremme og turisme Div. indt. & udg. efter forskellige lov
843.600 1.235.800
6701000003
Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer
843.600 1.235.800
8.228.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer
-703.400
10.864.400
Løn
Administration vedrørende miljøbeskyttelse
-47.200 239.400
6503001001
Personale
Miljøbeskyttelse
-47.200
239.400
Brugerbetalinger
Administration vedrørende naturbeskyttelse
584.148
656.200
Løn
Naturbeskyttelse
-397.900
6502001003
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
1.311.400
-397.900 584.148
Personale
Jobcenter
-1.013.000
6506001001
1.208.900
3.521.000
-5.500
3.515.500
606.100
-5.500
600.600
Økonomiudvalget Serviceudgifter
87 Budget 2012 Udgifter
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
064860
Hyrevognsbevillinger Administrationsudgifter Tilskudsområder Turisme
6701000002 064862
Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri
064867
Kommunale tilskud og overførsler Erhvervs- og udviklingsråd Erhvervsservice og iværksætteri
6751000001 064867
Kommunale tilskud og overførsler Landdistriktområder Udvikling af yder- og landdistriktområder
064868
Indtægter
606.100
-5.500
5.600
-5.500
Netto 600.600 100
600.500
600.500
1.367.500
1.367.500
525.100
525.100
525.100
525.100
842.400
842.400
842.400
842.400
1.547.400
1.547.400
797.400
797.400
797.400
797.400
750.000
750.000
750.000
750.000
Indkomstoverførsler
89 Budget 2012 Udgifter
Indkomstoverførsler Børn, Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler Sociale formål
-193.932.200 -6.458.500
255.530.700 6.458.500
3901050001
12.917.000
-6.458.500
6.458.500
055772
12.917.000
-6.458.500
6.458.500
6.417.000
Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42
6.450.000
Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17
6.417.000 6.450.000 -6.458.500
-6.458.500
52.270.600
-35.453.800
16.816.800
5050000000
3.080.800
-1.504.700
1.576.100
055772
3.080.800
-1.504.700
1.576.100
Særlige ydelser
50.000
Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål
Netto
449.462.900 12.917.000
Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41
Sociale formål
Indtægter
Udgifter vedr. samværsret med børn
50.000
57.500
57.500
612.000
612.000
Hjælp til enkeltudgifter og flytning
1.143.300
1.143.300
Merudg. for voksne med nedsat fktevne
1.196.600
Hjælp til udgifter til sygebehandling
Refusion Hjælp til udg. sygebeh.- uden refusion
51.000
Hjælp til udg. flytning-uden refusion Boligydelse til pensionister Boligydelser til pensionister
1.196.600 -1.504.700
-1.504.700 51.000
20.400
20.400
5130000000
33.948.700
-25.803.500
8.145.200
055776
33.948.700
-25.803.500
8.145.200
Tilskud til lejere
20.000.000
Lån til ejere af en- og tofamilieshuse
20.000.000
89.900
89.900
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.
1.599.900
1.599.900
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
12.000.000
12.000.000
Betaling til/fra kommuner
200.000
Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse Boligsikring Boligsikring
-156.000
-156.000
-25.267.500
-25.267.500
58.900
10.294.000
-5.147.100
5.146.900
055777
10.294.000
-5.147.100
5.146.900
1.624.000
Alm. Boligsikring
8.670.000
Refusion af boligsikring
Personlige tillæg m.v.
-180.000
5150000000
Boligsikring som tilskud
Personlige tillæg
-380.000
58.900
1.624.000 8.670.000 -5.147.100
-5.147.100
5230000000
4.947.100
-2.998.500
1.948.600
054867
4.947.100
-2.998.500
1.948.600
Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til
50.000
Andre pers. Tillæg
51.000
51.000
120.000
120.000
1.224.000
1.224.000
Tandlægebeh., helbredstillæg
350.000
350.000
Tandprotese, helbredstillæg
700.100
700.100
Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel
102.000
102.000
Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg
Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg 75% ref.
250.000
250.000
2.100.000
2.100.000
Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg
-2.998.500
-2.998.500
384.275.300
-152.019.900
232.255.400
5011000000
20.000.100
-10.000.000
10.000.100
054868
20.000.100
-10.000.000
10.000.100
Økonomiudvalget Førtidspensioner med 50% ref. Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref. Alm. Og forh. førtidspension 50% ref. Betaling til/fra kommuner Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. forhøjet alm. Førtidspension
50.000
18.000.100
18.000.100
1.200.000
1.200.000
800.000
0
800.000
-9.400.000
-9.400.000
-600.000
-600.000
Indkomstoverførsler
90 Budget 2012 Udgifter
Førtidspensioner med 35% ref. Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler
Indtægter
Netto
5012000000
20.000.100
-6.987.000
13.013.100
054869
20.000.100
-6.987.000
13.013.100
Højeste og mellemste førtidsp.35% ref.
18.000.000
Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref.
1.200.100
Betaling til/fra kommuner
1.200.100 0
800.000
Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp
-6.555.000
-6.555.000
Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen
-432.000
-432.000
Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler
800.000
18.000.000
5013000000
84.646.000
-33.086.100
51.559.900
054870
84.646.000
-33.086.100
51.559.900
-28.086.000
-28.086.000
4.400.000
-5.000.100
-600.100
5030000000
46.700.100
-14.679.900
32.020.200
055771
46.700.100
-14.679.900
32.020.200
Førtidspension med 35% refusion
80.246.000
Refusion vedr. førtidspens. Med 35% ref. Betaling til/fra kommuner Sygedagpenge Sygedagpenge
80.246.000
Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.
8.100.000
8.100.000
Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref.
8.500.000
8.500.000
Sygedagp. til forældre med alv. syge bør
500.000
Regresindtægter Ref. sygedagpenge gr. 003,005,008,009 Ref Sygedagp. til forældre m alv. Syge b 5.500.000
Sygedagpenge med 30% refusion
24.100.100
Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr. 006
Kontanthjælp
-6.999.900 -250.000 5.500.000 24.100.100
-7.230.000
-7.230.000
21.230.000
-6.359.000
14.871.000
055773
21.230.000
-6.359.000
14.871.000
Ref. Kthjælp på 013,016-020 minus 097 Kt.-og starthjælp t. pers.u.rettidigt tb Kt til fors.og starthj t gifte o 2 30% r Særlig støtte med 30% refusion Løbende hjælp t visse persongr. 30% ref. Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref. Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref Kontanthj. t. unge, 30% refusion
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
-6.999.900
5070000000
Tilbagebetaling 35 %
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
-200.000
-250.000
Sygedagpenge med 50% refusion
Kontanthjælp
500.000 -200.000
-50.000
-50.000
-6.309.000
-6.309.000
200.000
200.000
13.000.000
13.000.000
200.000
200.000
30.000
30.000
5.200.000
5.200.000
400.000
400.000
2.200.000
2.200.000
5110000000
15.500.000
-6.130.100
9.369.900
055775
15.500.000
-6.130.100
9.369.900
-3.700.100
-3.700.100
Godtgørelse med 50% refusion
250.000
Ref.udg.50%
250.000
Særlig støtte med 50% refusion
50.000
Særlig støtte med 30% refusion
50.000
50.000 50.000
Forsørgelse af personer m. 30% ref.
7.400.000
7.400.000
Løntilskud til personer i tilbud m.50% r
1.600.000
1.600.000
Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref.
650.000
650.000
Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref.
1.100.000
1.100.000
Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref
4.400.000
4.400.000
Refusion udgifter m. 30% ref. Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Dagp. ved mgl. rettidigh.,fuld kom. fin.
-2.430.000
-2.430.000
5160000000
42.412.000
42.412.000
055778
42.412.000
42.412.000
3.900.000
3.900.000
Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø
200.000
200.000
Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag
2.100.000
2.100.000
Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag
3.600.000
3.600.000
Indkomstoverførsler
91 Budget 2012 Udgifter
Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr Udd.ydelse u.6ugers selvv.udd. 70% komm. Revalidering Revalidering
Indtægter
Netto
31.812.000
31.812.000
800.000
800.000
5170000000
21.300.000
-10.870.000
10.430.000
055880
21.300.000
-10.870.000
10.430.000
Revalideringsydelse
4.000.000
Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse
4.000.000
500.000
500.000
Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk
1.600.000
1.600.000
Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik
5.200.000
Ref. Af udg. Med 50% ref. Ref. Af løntilskud med 65% ref.
-4.420.000
Revalideringsydelse med 50% refusion
10.000.000
Refusion udgifter m. 30% ref. Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
5.200.000 -5.250.000
-5.250.000 -4.420.000 10.000.000
-1.200.000
-1.200.000
5190000000
72.180.100
-42.335.000
29.845.100
055881
72.180.100
-42.335.000
29.845.100
Ledighedsyd. Ikke refberettiget
2.600.000
2.600.000
Løntilskud til pers. I løntilskudsstil.
800.000
800.000
Ledighedsydelse under ferie
350.000
350.000
Driftsudg. For personer i fleksjob osv.
130.000
130.000
Løntilskud på 1/2 af lønnen
7.600.100
7.600.100
Løntilskud på 2/3 af lønnen
47.300.000
47.300.000
Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr.
500.000
500.000
Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd
1.500.000
1.500.000
Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek
2.500.000
2.500.000
Ledighedsydelse mellem fleksjob
3.900.000
3.900.000
200.000
200.000
Ledighedsyd. under sygdom og barsel Fleksjobpulje til kommunale institutione
2.700.000
Refusion35% Refsuion af udg. Til løntilskud 65% Ledighedsyd. til pers. i akt., 65% ref.
-38.025.000
-38.025.000 500.000
1.600.000
Refusion udgifter m. 30% ref.
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
-1.265.000
500.000
Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats
2.700.000 -1.265.000
1.600.000 -3.045.000
-3.045.000
5200000000
14.320.000
-7.560.000
6.760.000
056890
14.320.000
-7.560.000
6.760.000
Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt. Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere Driftsudg. ordinær udd. kontanthj.modtag
900.000
900.000
2.400.000
2.400.000
750.000
Øvrige driftsudgifter kontanthj.modtage
4.500.000
Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for
2.000.000
750.000 -400.000
4.100.000 2.000.000
Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr
650.000
650.000
Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt.
1.600.000
1.600.000
Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt. Driftsudg. deltagere 6 ugers selvv. udd.
20.000
20.000
1.500.000
1.500.000
Refusion komm. beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Produktionsskoler
5210000000 033044
Produktionsskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
054660
Udg. Ved underv. i dansk for akt. Kt.hj. Beskæftigelsesordninger Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Udgifter til mento til akt. Kthj.modtage Ref. af mentorudg. med 50% ref.
3.614.900
-7.160.000
-7.160.000
-1.468.000
2.146.900
499.900
499.900
499.900
499.900
100.000
100.000
100.000 056898
3.015.000
100.000 -1.468.000
1.547.000
80.000
80.000
700.000
700.000 -1.468.000
-1.468.000
Indkomstoverførsler
92 Budget 2012 Udgifter
Udg. til mentor for flere personer Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år
2.235.000 -330.000
550.000
056897
880.000
-330.000
550.000
-330.000
-330.000
880.000
199.900
-30.000
169.900
033045
199.900
-30.000
169.900
199.900
Ref. 65 % på gruppering 001
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
880.000
5250000000
Erhvervsgrunduddannelser
Introduktionsprogram
2.235.000
880.000
Statsrefusion
Erhvervsgrunduddannelser
Netto
5220000100
Løn til personer i seniorjobs
Erhvervsgrunduddannelser
Indtægter
199.900 -30.000
-30.000
5270000000
5.452.000
-4.014.900
1.437.100
054660
5.452.000
-4.014.900
1.437.100
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §
310.000
310.000
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §
122.000
122.000
Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d
617.000
617.000
Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg.
5.000
5.000
Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2
1.350.000
1.350.000
Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg
2.060.000
2.060.000
Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk
875.000
875.000
Tolkeudgifter
103.000
Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog.
103.000 -2.000.000
-2.000.000
Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes
-89.900
-89.900
Restilskud for udl.der består prøve i dk
-100.000
-100.000
-1.400.000
-1.400.000
-425.000
-425.000
Refusion af udg. På gr. 001-011+015-016 Refusion af udg. På gruppering 013 Udg. til vejlederfunktion Introduktionsydelse Introduktionsydelse
10.000 3.340.100
-1.670.000
1.670.100
054661
3.340.100
-1.670.000
1.670.100
Ydelse til udlændinge
2.700.000
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge
Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk.
2.700.000
640.100
Ref. Vedr. introyd. For udlændinge
Beskæftigelsesindsats for fors. ledige
10.000
5290000000
640.100 -1.350.000
-1.350.000
-320.000
-320.000
5360000000
12.500.000
-6.499.900
6.000.100
056891
12.500.000
-6.499.900
6.000.100
150.000
150.000
1.500.000
1.500.000
Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud
100.000
100.000
Løntilskud ved udd.aftaler for ledige
500.000
Pers. ass. til handicap. i erhverv
500.000
Ref. af udgifter med 100 % ref.
-500.000
-500.000
Ref. af udgifter med 50 % ref.
-874.900
-874.900
Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/ Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r Løntilsk fors. led. o55,priv.virk 50%r Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg Ref. af udgifter med 50% refusion
100.000
100.000
1.400.000
1.400.000
750.000
750.000
8.000.000
8.000.000 -5.125.000
-5.125.000
Hou skole, udskiftning af vinduer og døre Hou skole, ventilation i SFO Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv. Hundslund skole, udskiftn. vinduer og omfugning Parkvejens skole, renovering af tagudhæng Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv Parkvejens SFO, ventilation Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre Saksild skole, renovering/genopretn. vent.varme mv Skovbakkeskolen, renovering/genopretning Skovbakkeskolen, udskiftning af vinduer og døre Skovbakkeskolen, vandindtrængen i teknikkanaler Vestermarkskolen, udbedring efter 5 års eftersyn Pavillonen Saksild skole, renovering Børnehaven Egholm, udskiftning af vinduer/døre Børnehaven Skovbakken, udskiftning af vinduer Saksild Børnehave, renovering tag, udhæng, vinduer Hou Medborgerhus, udskiftning af tag Tilskud Ørting Hallen Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem Stenslund/Bronzealdervej, personsikringssystem Stenslund, foranalyse vedr. udbygn. plejeboliger Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum Økonomiudvalgtet Vita Park Odder. Etablering kommunale aktiviteter Salg af arealer mm. Vita Park Odder Rådhuset, udskiftning af hovedtavlen Kvalitetsfondsmidler - ramme i budgetoverslagsåren Renovering af møderum 1 + 2 på Rådhuset Salg af byggegrunde
Gylling skole, ventilation i SFO
Samlet resultat Miljø- og Teknikudvalget Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik LMK kontrakt vejvedligeholdelse Udbedring af skader på vejnettet Reparation af vejbroer, rammebeløb Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej Renovering af fortorve/cykelstier Vestlig forbindelsesvej Energihandleplan, ramme til energibesparelser Trafiksikkerhedsplan, Saksild Polititorvet 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby Børn-, Unge- og Kulturudvalget Specialklasselokaler, Parkvejens skole Udviklings- og renoveringsplan, folkskolerne Tablets til folkeskolen Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv.
Anlægsbudget 2012 - 2015
300.000
360.000
250.000 105.100 750.000 780.000 1.000.000 8.590.000 1.800.000 670.000 100.000 700.000 2.660.000 2.000.000
721.000 610.000 250.000 850.000 430.000 524.000 1.100.000 975.000 2.220.000 180.000 1.100.000 312.000 200.000
110.000
5.485.000 410.000
23.858.100 5.496.000
2.600.000 1.000.000 400.000 1.200.000 400.000 500.000 2.500.000 800.000 6.000.000
2.086.000
2012 Udgifter 48.774.100 17.486.000
-12.086.000
4.518.000
1.400.000 4.518.000 -5.000.000 -5.000.000
10.436.000
3.300.000
1.580.000
262.000 1.100.000
11.242.000 0 5.000.000
1.750.000 2.600.000 2.000.000 400.000 1.200.000 400.000 5.000.000 2.500.000
2013 Udgifter 45.280.000 18.120.000 1.040.000 1.230.000
-22.086.000
Indtægter -17.086.000
-14.020.000
-14.020.000
Indtægter -14.020.000
10.592.000
10.592.000
21.184.000
200.000
2.150.100 5.200.000 0 5.000.000
-12.150.000
10.826.000
10.826.000
21.652.000
5.000.000
5.000.000
300.000 20.000.000 2.500.000
300.000 15.000.000 2.500.000
2015 Udgifter 54.226.000 28.400.000
2.600.000 2.500.000 500.000
-12.150.000
Indtægter -12.150.000
2.600.000 2.500.000 400.000
2014 Udgifter 51.242.100 25.450.100
-10.000.000
-10.000.000
Indtægter -10.000.000
93
Renter, finansiering og finansforskydninger
95 Budget 2012 Funktion
Renter og finansiering og finansforskydninger Renteindtægter
Udgifter
Indtægter
51.152.800 072205
Indskud i pengeinstitutter m.v. Renteindtægter på langfristede udlån
073225
Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter
075256
Renter på gæld til Odder Spildevand A/S
Netto
-1.226.399.000
-1.175.246.200
-760.000
-760.000
-760.000
-760.000
-260.000
-260.000
-260.000
-260.000
367.000
367.000
367.000
367.000
8.902.000
8.902.000
Kommunekreditforeningen
6.600.000
6.600.000
Kommunale ældreboliger
2.302.000
Kommunekreditforeningen
Udligning og generelle tilskud
075570
076280
Kommunal udligning
2.302.000 -256.278.000
-256.278.000
-174.516.000
-174.516.000
Statstilskud til kommuner
-76.014.000
-76.014.000
Udligning af selskabskat
-5.748.000
-5.748.000
14.196.000
-5.592.000
8.604.000
14.196.000
-5.592.000
8.604.000
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
076281
Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne
076282
Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud
2.643.000
2.643.000
2.643.000
2.643.000 -64.418.000
-64.418.000
Særlige tilskud
076286
-6.348.000
-6.348.000
Tilskud til 'ø-kommuner'
-2.100.000
-2.100.000
Tilskud fra kvalitetsfonden
-7.836.000
-7.836.000
-48.134.000
-48.134.000
Beskæftigelsestilskud Refusion af købsmoms
076587
Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Kommunal indkomstskat
0
0
-52.000.000
-52.000.000
52.000.000 076890
770.000
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat
076892
076893
Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld
076894
Grundskyld Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Indskud i pengeinstitutter m.v.
082205
082817
Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Indskud i landsbyggefonden m.v.
083224
Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) Andre langfristede udlån og tilgodehavender
083530
Spildevandsanlæg Udlæg for staten for folkepensioner m.v. Folkepension Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. 15f)
-763.695.000
-4.877.000
-4.877.000
-4.877.000
-4.877.000
-156.000
-156.000
770.000
-156.000
-156.000
-113.584.000
-113.584.000
-108.997.000
-108.997.000
11.960.800
11.960.800
11.960.800
-5.300.000
-5.300.000
-5.300.000
-5.300.000
1.000.000
1.000.000 1.000.000
1.250.000
0
1.250.000
1.250.000
0
1.250.000
1.273.000
1.273.000
1.273.000 085152
-4.587.000
11.960.800
1.000.000 083225
Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg - afdrag på gæld
-763.695.000
-4.587.000
Indskud i pengeinstitutter m.v. Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår
-762.925.000
770.000
Afregning af selskabskat m.v. Anden skat pålignet visse indkomster
52.000.000 -763.695.000
1.273.000 0
0
417.000.000
417.000.000
13.000.000
13.000.000
500.000
500.000
25.250.000
25.250.000
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension
2.300.000
2.300.000
Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
1.600.000
1.600.000
Børnetilskud
8.860.000
8.860.000
100.000
100.000
Højeste og mellemste førtidspension
Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag
Renter, finansiering og finansforskydninger
96 Budget 2012 Funktion
Udgifter
Indtægter
Netto
Forskudsvise udlagte underholdsbidrag
2.200.000
2.200.000
Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (
2.000.000
2.000.000
Sygedagpenge i øvrigt
9.000.000
9.000.000
35.000.000
35.000.000
1.450.000
1.450.000
Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption ATP-bidrag førtidspension Delpension
100.000
100.000
-457.900.000
-457.900.000
Refusion af børnetilskud
-8.810.000
-8.810.000
Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspension
-1.600.000
-1.600.000
Refusion af andre familieydelser
-2.600.000
-2.600.000
-46.000.000
-46.000.000
Refusion af offentlige pensioner
Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag
-3.050.000
-3.050.000
ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering
350.000
350.000
ATP-bidrag sygedagpenge
750.000
750.000
ATP-bidrag barselsdagpenge
450.000
450.000
ATP-bidrag fleksydelse Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion vedr. fleksydelse Afdrag på gæld og låneoptagelse i Kommunekredit
085570
Afdrag på lån
12.489.000
Afdrag på gæld
50.000
7.000.000
7.000.000
-1.400.000
-1.400.000
-5.600.000
-5.600.000
-16.779.000
12.489.000
Låneoptagelse Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
50.000
085577
1.602.000 1.602.000
-4.290.000 12.489.000
-16.779.000
-16.779.000
0
1.602.000 1.602.000
97
Kommunale takster FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt Voksen, dobbelt Pensionist/barn, enkelt Pensionist/barn, dobbelt 10-turskort, voksen 10-turskort-pensionist/barn 20-turskort-voksen 20-turskort-pensionist/barn Voksen øbo Pensionist/barn, øbo DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt
2011
2012
85,00 170,00 42,00 85,00 713,00 357,00 1.342,00 671,00 0,00 0,00 64,00 128,00
88,00 175,00 44,00 88,00 734,00 367,00 1.380,00 690,00 0,00 0,00 66,00 138,00
26,00 52,00 6.242,00
27,00 54,00 6.423,00
10.700,00 12.161,00
11.010,00 12.514,00
*20,00 *45,00 *102,00 *13,00 *204,00 21,00 *47,00 *13,00 75,00 *7,00 *12,00 *51,00 *5,00 *102,00 *10,00 *52,00 *133,00 *53,00
*20,00 *45,00 *102,00 *13,00 *204,00 *21,00 *47,00 *13,00 *75,00 *7,00 *12,00 *51,00 *5,00 *102,00 *10,00 *52,00 *133,00 *53,00
"Orange skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1.9. - 30.4: Elever til og med 15 år, dobbelt Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris Selskaber fra 20 personer 20% rabat Charterture: Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage Gods: Små pakker, u.10 kg. +brevpk. Gods indtil 25 kg. Gods fra 26 - 100 kg. Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. Gods 1000 kg. Efterfølgende 100 kg. Rullepalle, pr. enhed 1/4 rullepalle Møbler m.m. pr. kub.mtr. Tomme gasflasker, pr. stk. Tomme olietønder, pr. stk. Grønsager, korn og gødning 26 - 100 kg Grønsager, korn og gødning - efterfølgende 100-1000 kg. Grønsager, korn og gødning - 1000 kg Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg Robåde tur/retur, pr. meter Optimistjoller tur/retur, pr. stk. Kajak Dyr: Hundebillet tur/retur Hunde, 20-turskort Store dyr Små dyr Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt Rullende gods: Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport
*53,00 *55,00 *425,00 *437,00 *109,00 *112,00 *49,00 *50,00 småpakke- småpakketakst takst
*) incl. 25 % moms
98
Kommunale takster pris excl. fører: tur/retur Biler mindre end 6 meter, Biler mindre end 6 meter - over 1,9 m høj , Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) Biler over 10 meter, (eks. gods) Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer Traktor med redskab, tur/retur Traktor uden redskab, tur/retur Stor traktor med redskab, tur/retur Stor traktor uden redskab, tur/retur Rendegraver, tur/retur Combicamp, boogitrailer, biltrailere større end 4 meter t/r Biltrailere mindre end 4 meter , tur/retur Boggitrailer+minigraver vægt 1500 kg, tur/retur Cykel, tur/retur Cykeltrailer, tur/retur Barnecykel, barn under 12 år. Tur/retur Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø pris excl. fører: tur/retur Ambulance, incl. patient Renovation tur/retur Q-8 olievogn uanset læs, tur/retur Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst TUNØ HAVN Lystbådeafgifter: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 m - 13 m Lystbåde, 13 m - 17 m Lystbåde, 17 m - 23 m 5-døgnskort: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 - 13 m Skibs- og vareafgifter: Tunø-færgen, pr. år Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb HOU HAVN Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton Personbilafgift, pr. personbil, pr. tur Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur Særlig grundhavneafgift (1.10-2008 - 30.09.23) Særlig grundhavneafgift nødleje (1.1-2010 - 31.12.19) TUNØ TELTPLADS Voksen, pr. nat
2011
2012
*613,00 *914,00 *1202,00 *1509,00 2261,00
*613,00 *914,00 *1202,00 *1509,00 *2261,00
*1032,00 *620,00 *1316,00 *908,00
*1032,00 *620,00 *1316,00 *908,00
*952,00
*952,00
*570,00 *511,00 *1185,00 *77,00 *77 *38,00 *48,00
*570,00 *511,00 *1185,00 *77,00 *77,00 *38,00 *4800
*608,00 *2193,00 *818,00
*608,00 *2193,00 *818,00
*145,00 *190,00 *300,00 *500,00
*145,00 *190,00 *300,00 *500,00
*715,00 *940,00
*715,00 *940,00
*115.036,25 *115.036,25 *342,50 *342,50 *62.101,88 *62.101,88 *1.302,50 *1.302,50 *7,00 *13,00
*7,00 *13,00
*5,85 *2,74 *192,75
*6,01 *2,82 *198,16
*200.211,00 *200.211,00 *36.962,00 *36.962,00 60,00
60,00
*) incl. 25 % moms
99
Kommunale takster
2011
2012
50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00
50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00
*5.323,00 3.630,00
*5.500,00 3.805,00
70,00 70,00 70,00
70,00 70,00 70,00
105,00 145,00 165,00 290,00 590,00 865,00 85,00 625,00 310,00 845,00 465,00
105,00 150,00 170,00 300,00 600,00 890,00 90,00 640,00 320,00 870,00 480,00
FOLKEBIBLIOTEKET For sen aflevering Efter 14 dage Efter 28 dage
11,00 32,00 85,00
11,00 33,00 90,00
Erstatning ( 220,00 er et max.beløb)
230,00
220,00
1.637,00 2.456,00 2.770,00 1.492,00 1.097,00 399,00 767,00
1.719,00 2.579,00 2.822,00 1.544,00 1.135,00 408,00 786,00
Voksen, rabat, pr. nat Barn, pr. nat Barn, rabat, pr, nat Sæson, sommer Telt, tomt, pr. nat REDNINGSBEREDSKAB ABA-anlæg, tilkoblet brandstationens udkaldeanlæg, incl. moms Blind alarm, udrykning EJENDOMSOPLYSNINGER Vurderingsattester Ejendomsattester BBR ejermeddelelser LEJE AF LOKALER Klasselokaler, pr. time Faglokaler, pr. time Gymnastiksale, pr. time Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time Pavillon i Saxild, 1 døgn Pavillon i Saxild, weekend-leje Pavillon i Saxild, køkken Tunø skole, sal Tunø skole, køkken Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne
DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED Dagpleje, 32 timer pr. uge Dagpleje, 48 timer pr. uge Vuggestue, fuld tid Børnehaver 37,5 timers børnehave Kommunal frokostordning i daginstitutioner Fritidscenter
*) incl. 25 % moms
100
Kommunale takster
2011
2012
125,00 1.723,00
128,00 1.762,00
RYKKERGEBYR Rykkerbrev Rykkergebyr for krav uden udlægsret
250,00 100,00
250,00 100,00
FOLKEREGISTER Folkeregisteroplysning Bopælsattest Personnummerbevis Sygesikringsbevis Personbevis >16 år
52,00 52,00 52,00 170,00 150,00
52,00 52,00 52,00 175,00 150,00
115,00 600,00 350,00 250,00 30,00 25,00
115,00 600,00 350,00 250,00 30,00 25,00
1.295,00 27,00
1.330,00 28,00
1.295,00 27,00 2.000,00 27,00
1.330,00 28,00 1.330,00 28,00
2.000,00 27,00
2.056,00 28,00
2.000,00 125,00 2.000,00
2.056,00 128,00 2.056,00
ny
2.056,00
1.295,00 27,00 54,00 1.295,00
2.056,00 28,00 56,00 1.330,00
1.295,00 ny ny
2.056,00 2.056,00 14,00
Skolefritidsordning, morgentilsyn Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn Dagpleje og daginstitutioner for børn og unge er betalingsfri i juli måned
Pas og kørekort Pas under 18 år Pas fra 18 til 64 år Pas fra 65 år Kørekort, nyt Kørekort, fornyelse efter det fyldte 70 år Kørekort, internationalt BYGGESAGSGEBYRER Simple konstruktioner: Garager, carporte og udhuse, mindstegebyr Derefter pr. m2 Enfamiliehuse m.v.: Sommerhuse, tilbygninger, mindstegebyr Derefter pr. m2 Tilbygninger til kæde/række/dobbelthuse, max. 2 boliger Derefter pr. m2 Industri, lager, landbrug med begrænset kompleksitet: Mindstegebyr Derefter pr. m2 Andre faste konstruktioner: Minivindmøller, master, legepladsredskaber, skilte, gylletanke, siloer m.v Derudover pr. højdemeter ved master Mobilantenner Midlertidige konstruktioner: Tribuner, containere, forsamlingstelte o.lign. Øvrige erhvervs- og etagebyggeri: Mindstegebyr Derefter pr. m2 ved areal op til 1000 m2 Derefter pr. m2 ved areal over 1000 m2 Nedrivning Dispensationer der ikke efterfølgende kræver anmeldelse eller byggetilladelse Grave- og støbetilladelse, mindstegebyr Derefter pr. m2
*) incl. 25 % moms
101
Kommunale takster
2011
2012
Afslag på byggetilladelse Bygningstegninger (fotokopier) Digitale kort Uden abonnement: Odder/Saksild/Hov/Ørting/Gylling/Hundslund OP2 og OP1 områder: Eksisterende sommerhusområder og landområder Ortofoto (grundlag for det digitale kort) Højdekurver eller højdemodel
ny 13,00
1.330,00 20,00
55.100,00
56.650,00
Med abonnement: Odder by Hov Hundslund Saksild - mindstepris Rude - mindstepris Nølev - mindstepris Assedrup - mindstepris Ørting - mindstepris Gylling - mindstepris Åben land OP3 områder: Odder/Saksild/Hov/Ørting/Gylling/Hundslund OP2 og OP1 områder: Eksisterende sommerhusområder og landområder Udskrift af kort: A4 - format A3 - format A2 - format A1 - format A0 - format STADEPLADSER PÅ TORVET Kvartalsafgift Stadepladsafgift for café/restaurant pr. kvartal Dagstadepladser
106.990,00 110.000,00 9.000,00 9.250,00 9.000,00 9.250,00
3.715,00 775,00 500,00 500,00
3.820,00 795,00 515,00 515,00
500,00 500,00 10.699,00
515,00 515,00 11.000,00
5.510,00
5.665,00
10.699,00
11.000,00
20,00 50,00 300,00 350,00 500,00
20,00 50,00 310,00 360,00 515,00
1.000,00 5.000,00 130,00
1.000,00 5.000,00 130,00
342,00
352,00
1.648,00 1.648,00
1.694,00 1.694,00
625,00 1.369,00
643,00 1.407,00
UDSTILLINGSAREALER Vareudstilling, stadeplads samt udeservering, pr. lbm butiksfacade
STADEPLADSER FOR CIRKUS Stadeplads pr. dag Rengøring pr. dag HYREVOGNSBEVILLINGER Ansøgning om bevilling Udstedelse af tilladelse til bevilling
*) incl. 25 % moms
102
Kommunale takster
2011
2012
Udstedelse af førerkort Påtegning af toldattest Udlevering af 1 trafikbog Udlevering af "grøn" nummerplade
101,00 143,00 82,00 192,00
104,00 147,00 84,00 197,00
3.170,00 91,00 364,00 118,00 17,00 17,00 17,00 17,00
3.262,00 94,00 374,00 121,00 17,00 17,00 17,00 17,00
46,00 45,00 18,00 43,00 17,00 0,00
47,00 46,00 18,00 44,00 17,00 0,00
*39,50 *39,50 *39,50
*40,50 *40,50 *40,50
*208,25
*214,00
400,00 70,00
udgår 70,00
53.100,00
55.400,00
ÆLDREOMRÅDET Fuldkost, plejehjem, pr. måned Leje af linned, pr. måned Vask af linned og beklædning, pr. måned Genoptræning og aflastning , pr. dag Kørsel til genoptræning, pr. tur Kørsel til daghjem, pr. tur Kørsel med Telebus, pr. tur Kørsel til aktivitetshus/klubber Kølemad: Udbragt middag i ugepakke, normal portion Udbragt middag i ugepakke, lille portion Udbragt middag, pr. biret Cafe-middag, pr. hovedret , normal portion Cafe-middag, pr. biret Transport, madudbringning, kølemad, 1 dag ugl. pr. uge DRIFTSCENTRETS UDLEJNING OG SALG Udlejning pr. døgn: Alm. færdselstavler pr. stk. Afspærringsmateriel pr. sæt Flagstang, flag og holder Salgspriser: Træflis pr. m3 (afhentning) ØVRIGE Ejendomsoplysningsskemaer Ejendomsskatteattester Parkeringsfond: Bebyggelsesprocent for ejendommen <110: P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag Bebyggelsesprocent for ejendommen >110: P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%. Jordflytningsgebyr Gebyr for rottebekæmpelse: Udgiften fordelt på den samlede bygningsværdi Byrådsdagsordener Knallertbeviser
156.900,00 162.000,00
11,00
11,00
0,013 o/oo 500,00 100,00
0,020 o/oo 500,00 100,00
*) incl. 25 % moms
103
Kommunale takster Annullering af kommunal grundkøb Spildevandsselskab Vandafledningsbidrag, pr. m3 Fast bidrag Tilslutningsbidrag Tømning af hustanke
2011
2012
1% af købesum
1% af købesum
*26,88 takster *312,50 behandles *55.929,00 i byrådet i *930,00 dec. 2011
*) incl. 25 % moms
Budget 2012 BemĂŚrkninger
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning
105
Udlejning: Odder Kommune administrerer 15 beboelses- og 23 erhvervslejemål samt 200 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 3 lejemål udlejet på husvildevilkår 7 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. 200 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter som administreres af Byggeri.
Budget 2012 Udlejning
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau -2.619.000
Udlejning - 1100000001 og 1100000002
Husleje- og forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej 180 Saksild, Blommevænget 400 Snærrildvej 178 og 228 Ballevej 132 Nygaard Tværvej 4 Bondesvadvej 202 Vestermarken 9 Hovvej 202 Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Gamle udstykning Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej 29 Master Beredskabsbygninger: - Respons - Vej og Park - Politi Mejerivej
Budgetændring
Budget 2012
32.700
-2.586.300
-2.586.300
-188.800 -13.000 -230.100 -18.900 -10.800 -11.700 -4.100 -61.700 -66.700 -5.800 -600 -10.000 -10.000 -52.900 -1.800 -3.300 -193.100 -98.100 -10.400 -74.500 -43.200
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning Rønhøjvej 5, Synshal Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10, 2. sal Rosensgade 10 (lejemål over biograf)
Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0
106 -159.400 -78.200 -52.000 -62.000 -62.000
410.300
Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse
107
Bygningsvedligeholdelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2012, 101.040 m². Budget 2012
Bygningsvedligeholdelse - Udvendig - Indvendig Skoleområdet, 10 % besp. Lukning 2 skoler
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 4.182.000 2.252.300 1.929.700
Budgetændring
Budget 2012
-214.000 -11.000 -11.000 -103.000 -89.000
3.968.000 2.241.300 1.726.700
Tilbygning på Vestermarkskolen, Skovbakkeskolen, Stjernehuset, samt læringscenter og specialklasser på Parkvejens skole: 3.140 m2 Randlev skole - solgt 2.235 m2 Ørting-Falling skole – solgt 2.441 m2 Ørting Lokalcenter – solgt 2.097 m2 Spareplan 2010-2014: På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til 103.000 kr. Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2012 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri.
Bygningsvedligeholdelse - 1200000001
3.968.000
Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig
2.241.300
Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende.
1.726.700
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
108
Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.
Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads - 1500000003
-146.100
Løn - Normering: 0,3 årsværk.
90.400
Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har ved byrådsbeslutning den 21. juni 2010 fået tilført budgettet 900.000 kr. Budgettet for 2011 er for de 3 områder dannet på ny indenfor den forhøjede budgetramme. 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.) -3.900
Veje og grønne områder Budget 2012 Veje og grønne områder Vej og Park – skatmoms Vej og Park – Fælles formål Veje og grønne områder - Vejafvandingsbidrag Vintertjeneste Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering Trafiksikkerhed Teknisk afdeling – Fælles Energimærkning
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 24.429.600
Budgetændring
Budget 2012
1.200.000
25.629.600 -800.000 11.112.000 4.277.600
3.077.600 1.200.000
Vej og Park, indtægter med skatmoms - 1300000000
Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder - 1300000001
3.596.000 3.183.700 3.354.500 353.100 341.200 211.500
-800.000
11.112.000
Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
109
at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget 2012 - inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk 2 lærlinge Årsværk i alt 29,6. Spareplan 2010-2014: Vej og Park reduceres med 7 årsværk Afledte besparelser på driftsmidler Besparelsen på driftsmidler er gældende til og med 2013. Fra 2014 reduceres besparelsen til -0,5 mio. kr.
-2.300.000 -1.059.000
På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indtægter
11.920.000
45.000 115.000 - 70.000
Veje og grønne områder - 1300000002 Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag .
4.277.600 283.700
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 223.900 Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Spareplan 2010-2014: Vedligeholdelse af tennisbaner udgår -173.000. Driftsbygninger og –pladser Stadepladser på Odder Torv
-170.000
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
110
Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade Vejvedligeholdelse 1.358.300 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan 2010-2014: Søndagsrengøring af Odder Midtby -30.000 Vandafledningsbidrag Svarende til 8 % af anlægsinvesteringer og driftsomkostninger på Spildevandsområdet
1.200.000
Renovering af fortove: 465.100 Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. 2010 – Budget overført til drift fra anlæg. Belægninger mv. 916.600 Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed.
Vintertjeneste - 1300000003 Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. 2010 - besparelse på vintertjeneste. 2010 - 0,3 % rammebesparelse.
3.596.000
-1.020.000 -13.600
Maskiner og materiel - 1300000006 Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.
3.183.700
Vejbelysning og signalregulering – 1300000007
3.354.500
Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca. 252.100 kr. til driften af Signalreguleringsanlæg Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbane-
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
111
overskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. Budgetforudsætninger: 2010 - pga. stigende udgifter som følge af bortfald af mulighed for at afløfte energiafgifter tilføres budgettet 2010- 0,3 % rammebesparelse
590.000 -7.800
Trafiksikkerhed - 2100000001
353.100
Trafiksikkerhedsudvalg Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,32 kr. pr. indbygger.
28.700
Trafiksikkerhed Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kommunens vejnet – både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning – bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. Budgettet er overført fra anlæg til drift i 2010. Spareplan 2010-2014. -102.000
Teknik – Fælles - 2200000001 Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag . Grønne områder ved Spektrum.
Energimærkning - 2200000010 Beløbet anvendes til den lovpligtige energimærkning af kommunens bygninger, idet alle opvarmede kommunale bygninger over 60 m² skal energimærkes. Budgettet er overført fra anlæg til drift i 2010. Spareplan 2010-2014 -320.000
324.400
341.200 30.500
310.700
211.500
Miljø- og Teknikudvalget Miljø
112
Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2012 Natur og Miljø Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn - planlægning Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 1.711.900 25.000 530.200 -78.200 394.900 629.300 -51.300
Budgetændring
Budget 2012
51.200
1.763.100 25.000 530.200 -78.200 656.900 680.500 -51.300
51.200
Veje og grønne områder - 1300000002 Skove
25.000 25.000
Naturbeskyttelse - 1701000001
530.200
Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand.
314.100
Natura 2000 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de to Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord.
216.100
Miljøbeskyttelse - 1702000001 Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt – Byrådet har den 10.12.07 vedtaget at opkræve 10 kr. pr. ejendom, ca. 9.200 ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ.
-78.200 19.500
-97.700
Miljø- og Teknikudvalget Miljø Miljøtilsyn, planlægning - 1702000003
113 656.900
Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld.
116.500
Miljøtilsyn – Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.
203.900
Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser.
39.100
Gebyr -206.100 Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Badevand, tilsyn og undersøgelser Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i henhold til gældende regler.
130.000
Grundvand: Vandindvinding Anvendes ved undersøgelser af private boringer og vandværker. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter.
15.300
178.500
68.200
Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer.
Vandløbsvæsen, fælles formål - 1703000001
680.500
Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven Realisering af vådområde i ådalen ved Odder Å og Rævs Å . Byrådet har på Byrådsmøde den 20. juni 2011 godkendt at yde de nødvendige
255.500
51.200
Miljø- og Teknikudvalget Miljø
114
bevillinger til udlæg for etablering af vådområde i ådalen mellem Odder Å og Rævs Å, forudsat at staten yder 100 % dækning af udgifterne til projektet. Projektet forventes at koste ca. 5 mio.kr. og strække sig over 2 budgetår.
Skadedyrsbekæmpelse - 1903000002 Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter. Varetages af Odder Spildevand. Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af landrotter.
-51.300 82.800
247.500
Undersøgelser Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten.
-381.600
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne
115
Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel og teletaxa), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2012
Trafik og havne Kollektiv trafik Busdrift: - brugerbetaling i bybus - ændring skolekort - Teletaxa Tunø Færgen (1500000001) Tunø Færgen (1510000000) Tunø Havn
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 9.820.900
Budgetændring
Budget 2012
-823.000
8.997.900 30.000 7.019.600
7.842.600 -115.000 -788.000 80.000
5.753.300 -3.323.200 -481.800
Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har ved byrådsbeslutning den 21. juni 2010 fået tilført budgettet 900.000 kr. Budget 2011 er for de 3 områder dannet på ny indenfor den forhøjede budgetramme.
Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure.
Busdrift - 1400000001 Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by’s befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift) 2009 - der indføres gratis bybuskørsel. Spareplan 2010-2014 – der genindføres brugerbetaling fra 2011
30.000
7.019.600 715.700
-161.500
Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport.
892.200
Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er
580.800
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne
116
åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. Statstilskud vedr. bybusser Lokalkørsel / skolebusdrift Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik.
- 22.500 6.039.200
Andre udgifter - Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr.
48.800
Kontorholdsudgifter - Til annoncering m.v.
13.900
Statstilskud til skolebusser - Betaling fra staten Teletaxa Salg af billetter Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv.
Færgefarten – Tunø Færgen, m skatmoms – 1500000001
- 36.700 80.000 -1.130.300
5.753.300
Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale 3.163.300 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin,gas) - Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet.
782.800
Dokning og løbende vedligeholdelse
675.200
Forsikringer, bygning og løsøre
276.900
Bygninger og skatter
418.000
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne Rammebesparelser: 2010, fjernelse af én ugentlig færgeafgang til Tunø 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.)
117
-110.000 -11.100 708.600
Tunø Havn - 1500000002
-481.800
Personale - normering: 1,3 årsværk.
451.900
Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Skibsafgifter (lystbåde)
-884.700
Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser
-226.900
Rammebesparelser: 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.)
Tunø Færgen - 1510000000
-2.000 195.300
-3.323.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
119
Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2012 Fritid, Bibliotek og Kultur: Ungdomsklubber Klub 10 – 14 årige: - Lukning af to klubber i f.m. skolelukning Ungdomsskolen Tilskud til Haller - Renoveringspulje lysanlæg udgår Bibliotek Musikskole Folkeoplysning Odder Museum Øvrige kulturelle tiltag - Ungdomsråd
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 25.447.900
Budgetændring
Budget 2012
-117.000
25.330.900 329.900 504.800
2.907.800 5.375.700
5.542.700 -167.000
6.301.500 1.571.200 6.203.300 1.696.700 440.000
390.000 50.000
Budgetteringsforudsætninger: Juniorklubberne i Randlev og Ørting er nedlagt s.f.a. skolelukningerne. Ungdomsklub – 3111000004 329.900 I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Klub 10 - 14 årige – 3111000005 Klubberne hører under Ungdomsskolens administration og placeret på skolerne Antal børn Gylling Hou Hundslund Saxild Ørting Randlev I alt
30 50 22 32 Ophørt i f.m. skolelukning Ophørt i f.m. skolelukning 134
504.800
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5% I alt inden lukning Lukning af klub i Ørting og Randlev I alt efter lukning
120
Timer Årsværk Lønsum 5.070 130 130 80 5.410 2,81 820.800 -1.244 4.166
2,16
647.200
Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Forældrebetalingen til juniorklubberne er i forbindelse med spareplan 2010 - 2014 forøget med 1.000 pr år. Forældrebetalingen udgør 4.263 kr. Forældrebetalingen er beregnet på baggrund af 66 børn. Ungdomsskolen – 3111000005 2.907.800 Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000. Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14 - 18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen.
Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent Administration i alt Holdtimer
Normering 1,00 0,50 0,50 0,40 0,07 2,47 3.688 t
Lønsum
1.387.100 1.174.100
Ungdomsskolen har været pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt – 256.500 kr. Budgettet er i 2012 forøget med 166.000 kr. til dækning af udgifter til rengøring – budgettet er overført fra Parkvejens Skole.
Tilskud til haller – 3501000001 5.375.700 Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt svømmehallen. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier:
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
121
Svømmehallen 4.115.600 Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr. På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Rammebesparelse 2010: Spareplan 2010-2014:
-13.300 -312.100
Tilskud til udbetaling 4.624.263 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2012) Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice.
Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Rammebesparelse Tilskud til udbetaling -12,36 % momstilskud Tilskud ialt
18.700 181.700 -600 199.800 -22.000 177.900
Odder Hallen, gl.hal 754.600 167.500
Hou Hallen 140.100 60.300
97.100 -3.000 1.016.100 -111.600 904.400
-600 199.800 -22.000 177.800
Spareplan 2010-2014: Særligt energitilskud til Haller fjernes -93.100 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
122
Odder Bibliotek – 3502000001 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø.
6.301.500
Hovedmål for Odder Bibliotek: bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse.
Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af fritidsområdet Pedel/teknisk serviceleder Rengøring Vikar – kursus, ferie, sygdom
Lønsum:
2.125.100 kr. 2.193.500 kr.
116.500 kr. 70.800 kr.
Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
4.505.900 kr.
Budgettet for 2008 er reduceret med 150.000 kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. Spareplan 2010-2014: budgettet reduceres med 611.000 kr., svarende til 1,5 årsværk. Budget 2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet er tilført 250.000 kr. Rammebesparelser: Budgetforlig 2007: Budgetforlig 2010:
Musikskole – 3503000001
-136.900 -100.000 kr. -19.500 kr.
1.571.200
Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
123
Budgetforudsætninger: Budgetændringen i 2011 udgør netto - 255.000 kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk. Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen 191,52 t. 4 t./ugl 36 uger Sammenspil: Odder Garden 95,76 t. 2 t./ugl 36 uger I alt 6.781 t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Lederløn + lærerløn - idet 6.781 enheder Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & 2003 Budgetreduktion 2010, spareforlig Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
2.822.900 391.100 - 513.700 2.700.300 125.400 2.825.700
Statstilskud 13,32 % af lærerløn i 2012 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud 25.000 kr. Spareplan 2010-2014, nedsættelse af statstilskud 65.000 kr.
- 371.600
Elevbetaling 33 % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen Spareplan 2010-2014, nedsættelse af elevbetalingen
- 951.500 150.000 kr. 189.000 kr.
Folkeoplysning – 3504000001 6.203.300 Børn, Unge og Kulturudvalget vedtog den 30. august 2011 forslag til justeringer på folkeoplysningsområdet. Justeringerne er indarbejdet i budget 2012. Forslaget til justeringer er efterfølgende sammen med evaluering af Odder Kommunes Fritids- og kulturpolitik sendt til høring i foreningerne. Såfremt høringen giver anledning til ændringer i beslutningen fra den. 30. august 2011, vil eventuelle justeringer blive foretaget i 2012. Oplysningsforbund m.v. – pulje I Voksenundervisning 883.800 Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 er budgettet forøget med 81.900 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
124
Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003
- 114.900
Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003
407.500
I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med 50.000 kr. pr. år. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer Tilskud til el-udgifter til lysanlæg
501.500 189.500 0 0 23.600 714.600
I forbindelse med budgetforliget for 2009 er medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse forøget med 12.500 kr. hver. Kontoen til materialer er forøget med 20.000 kr. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 nedlægges puljerne til: Tilskud til særlige formål og tilskud til materialer. Tilskud til lederuddannelse er forøget med 55.700 kr. Lokaletilskud Tilskud efter §28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= 45.284 kr. Tilskud efter §24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr. time i haller
4.312.300 39.400
3.515.000
I 2003 = 75% af 187,90 kr., øvrige lokaler 75% af 93,95 kr. Der ydes fra 1.1.1998 90% af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr. medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr. (pr. 1.1.2001) 2.511.913 Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december 2003. Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat 20.000 kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke.
330.400
82.600 460.900 22.600
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 Spareplan 2010-2014, tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 %
125 289.900 10.800 -267.200 281.700 -326.400
Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 4.040.133 kr.
Foreningstilskud til leje af svømmehallen 757.900 På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud er reduceret tilsvarende.
Odder Museum - 3505000001
1.696.700
I 2011 indgik Odder Museum en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder at Odder Museum fremover bliver en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune og Århus Kommune ét museum sammen. Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum 1.507.500 kr. årligt, excl momstilskud (2011-prisniveau). Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder. Driftstilskud iflg. samdriftsaftale Øvrige tilskud: Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 Særligt energitilskud fra 1.1.2001 Tilskud til revision Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008)
1.542.600
70.900 20.400 34.300 28.400
Tilskud til udbetaling : Samdriftsaftale med Moesgård Museum , 1.623.789 kr. Klausulerede driftstilskud, 162.105 kr.
Øvrige Kulturelle tiltag - 3506000001
440.000
Drift af Pakhuset 149.600 Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den 17.09.01 mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. Stadion og idrætsanlæg
46.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
126
Bygninger - Torrild og Odder Stadion
5.100
Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Det gamle renseanlæg 41.000 Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden 1.1.1998 - 31.12.2012.
Andre kulturelle opgaver
276.600
Folkeoplysning/underudvalg Til kulturelle formål for øvrige foreninger/organisationer m.v Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 nedlægges puljen i 2012. Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget 66.000 Midlerne er afsat i f.m. budgetforliget for 2008 Dette tilskud er forhøjet med 30.000 kr. i forbindelse med budgetforliget for 2009. Teater- og musikpulje Tidligere amtslige tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud.
94.100
Ungdomsråd
50.000
Fælles formål Alrø fritidshus – Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter og afgifter af Odder Kommune Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven (03.38.75) Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund
11.100
2.700
I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet med virkning pr. 1. januar 2010, blev Folkeoplysningsudvalget nedlagt og erstattet af 4 råd. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, blev hvert råd tildelt et budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau). Idrætsråd Kulturråd Aftenskolerådet Råd for uniformerede korps
5.100 5.100 5.100 5.100
Øvrige kulturelle tiltag som er udgået ifm. spareplan 2010-2014: - Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur -
Teaterforeningen, underskudsgaranti 50%. Kunstudvalget Egnsarkiv, Saxild, tilskud til drift. Pulje – tilskud til Billedskolen Tilskud til Pakhuset Kunstpulje – renovering Driftstilskud til arkivforeningen - arkivet lægges sammen med Odder Museum.
127
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
128
Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 10/11 til 11/12
Antal skoler Antal klasser Antal elever 0. – 10. Klasse excl specialklasser Antal elever i privatskoler Antal børn i SFO Antal børn i SFO – privat skoler Antal elever på efterskoler
Folkeskole, og skolefritidsordninger Demografi – Skole & SFO Stigning i kommunale bidrag til frie grundskoler Forøget undervisningstid Lukning af oplandsskoler Sommer SFO Skolekort og skolesejlads Unge-pakke LC-program Diverse løntillæg Budgetforlig – driftsudgifter I-Pads Budgetforlig – Mellemtrin skoler
Skoleåret 10/11 9 138
Skoleåret 11/12 7 122
2.344
2.139
571 904
767 804
184
291
175
174
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 187.664.600
Budgetændring
-5.929.000
Budget 2012
181.735.600
-1.440.000 390.000 -4.303.000 -2.931.000 83.000 470.000 178.000 799.000 225.000 600.000
Folkeskolen: Budgetforudsætninger I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret 10/11: Der tildeles timer til skolerne ud fra minimums timetallet. Udgangspunktet for tildelingen er: 2150 timer i indskolingen, 2290 timer til mellemtrinnet og
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
129
2520 timer til overbygningen. 840 timer i grundtildeling til 10. klassescentret. I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret 11/12. Skolelukning: Fra skoleåret 11/12 er det besluttet, at Randlev- og Ørting skole nedlægges. Eleverne er flyttet til de to nyoprettede privatskoler, samt enkelte er overflyttet til Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen. Genforhandling af Arbejdstidsaftalen: Som en del af spareplan 2010 – 2014 blev det besluttet, at lærernes undervisningstid skulle forøges. Dette skulle give en besparelse på 10,0 mill. kr. Der har i efteråret 2010 været afholdt forhandlinger med DLF, og resultatet er blevet: I arbejdstidsaftalen opereres med tre begreber undervisningstid, opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver. Opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes ud fra en faktor, som multipliceres undervisningstiden. Genforhandlingen med DLF resulterede i, at faktoren blev reduceret fra 1,21 til 1,16 Omfanget af øvrige opgaver blev nedsat. Det betød bl.a. at længerevarende efteruddannelse af lærer og lejrskoler bortfaldt og samtidig blev omfanget af øvrige opgaver, herunder fælles møder, koordinationsopgaver, pædagogiske og administrative opgaver reduceret. Ud over disse områder, der er omfattet af arbejdstidsaftalen er følgende områder reduceret: Ved skoler, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er under 18,5 reduceres grundtildelingen med 7,15 % for at fremme samlæsningen på tværs af klasserne. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er reduceret med 10% Overarbejde søges reduceret – reduktion fordelt forholdsmæssigt Den centrale vikarpulje, der i 2002 blev udlagt til skolerne bortfalder Kravet om Helhedsskole på Vestermarkskolen bortflader Skolebibliotek – bortfald af sekretærbistand og ophør af fællessamling Budgettet til modersmålsundervisning reduceres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på en ny tildelingsmodel til skoleområdet. Arbejdet skal være afsluttet, således at tildelingen til skoleåret 12/13 kan ske efter den nye model. Til skoleåret 2011/2012 tildeles efter den eksisterende model, dog er det besluttet, at besparelsen der vedrører arbejdstidsaftalen fordeles %-vist efter det antal timer, som den eksisterende tildelingsmodel tildeler til skolerne. I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2012 blev det besluttet at tilføre mellemtrinnet 600.000 kr.. Dette er ikke på budgetlægningstidspunktet indarbejdet i budgettet, men midlerne er lagt som en pulje under ”fælles skole”. Der er tillige afsat 225.000 kr. til dækning af driftsudgifter i forbindelse med indførelsen af I-Pads., samt en pulje til løntillæg i forbindelse med I-Pads-projektet.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
130
Fælles Skole – 3101100001 36.315.200 Kurser Der er afsat 342.800 kr. til uddannelse af nye skoleledere, konsulent samt afbødeforanstaltninger. Af disse udgør 299.200 kr. budget til afbødeforanstaltninger der følger af aftale mellem Odder Kommune og DLF om lærernes arbejdstid. IT-udviklingsplan Der er afsat 1.234.800 kr. til IT-udviklingsplanen. Børn, Unge og Kulturudvalget besluttede i januar 2009 at overføre 81.100 kr. til skolebiblioteket. Budgettet er sammensat som følger: Leasingydelser IT-udvikling og serversupport
621.500 kr. 613.300 kr.
IT-undervisningsmidler Budget på 350.500 kr. afsat til indkøb af programmel I-Pads – Budgetforlig 2012 Der er afsat 225.000 kr. til dækning af driftsudgifter i f.m. projektet tablets i folkeskolen. Demografi, puljer Demografi: Der er afsat 2.658.200 kr. som pulje i budgettet. Demografipulje Pulje til mellemtrinnet Lønpulje
1.418.200 kr. 600.000 kr. 640.000 kr.
Demografipuljen skal dække overgangen til skoleåret 2012/2013. Forsøgs- og udviklingspulje: Der er afsat 105.400 kr. til forsøgs- og udviklingsarbejde. Puljen skal anvendes til følgende formål: forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale politiske målsætninger forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte skole/institution ikke kan magte alene konferencer fælles læseplansarbejde ledelsesudvikling Forvaltningen har via kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. Puljen er reduceret med 446.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010-2014. Befordring af elever Der er afsat 1.173.000 kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel med overbygningselever, elever fra Alrø, syge elever.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
131
Budgettet er forøget med 670.000 kr. som følge af Byrådsbeslutning om, at taksterne følger Midttrafiks takster fra sommeren 2011. Skolesejlads udgår fra sommeren 2011. Budget 2012 Kørsel m. regionale ruter Anden kørsel, herunder syge elever, elever fra Alrø m.v. Skolesejlads udgår Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner for 21 børns skolegang Betaling fra andre kommuner for 22 børns skolegang i Odder Kommune.
831.000 342.000 -
1.475.000 kr. -1.636.600 kr.
Bidrag til privat skoler og efterskoler Bidraget til staten i 2012 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2011.
Privat skoler Efterskoler/husholdningsskoler
Elevtal 767 174
Bidrag 32.226 kr. 34.432 kr.
Budget 2012 24.716.800 kr.. 5.675.700 kr..
Skolebibliotekskonsulent – 3101100002 Der er afsat 600 årlige timer til området
162.500
Modersmålundervisning – 3101100004 Ordningen administreres af Parkvejens skole. Budgettet er reduceret som følge af Spareplan 2010 – 2014.
102.500
Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen: Til skoleåret 2011/2012 tildeles efter den nedenfor beskrevne tildelingsmodel, dog er det besluttet, at besparelsen der vedrører arbejdstidsaftalen fordeles %-vist efter det antal timer, som den eksisterende tildelingsmodel tildeler til skolerne Der afsættes ikke puljetimer til undervisning eller andet. Den enkelte skole må selv finde finansiering inden for den tildelte tid, det være sig bl.a. til svømning, såvel undervisningen som transporten dertil. Der afsættes ej heller puljer til at styrke de skoler, som måtte have en sammensætning med f.eks. klasser med ”små” elevtal og klasser med ”høje” elevtal - det kan her blive nødvendigt for at tilgodese klasser med højt elevtal og dermed behov for timer til holddannelser, fortsat at foretage en form for samlæsning på tværs af klasser. Optællingstidspunktet er fastsat til den 1. september, og der er ingen reguleringsordning.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
132
Fra den 1. August 2010 er det besluttet at nedsætte timetildelingen til skolerne til det af Undervisningsministeriets fastsatte minimumstimetal. Den enkelte skole må indenfor disse tildelinger prioritere den endelige fordeling under iagttagelse af opfyldelse af centrale mål opfyldelse af skolens mål den enkelte elev - normalundervisningen - skal sikres størst muligt timetal. Tildeling af Skoletid - undervisning: 1.- 6. årgang Udgangspunkt – grundtildeling på 4440 årstimer svarer til 148 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Ekstra tildeling gives forholdsmæssigt for Ekstra spor ud over ét Gennemsnitligt elevtal over 18,5 Såfremt den gennemsnitlige klassekvotient er under 18,5 reduceres grundtildelingen med 7,15%. Det forudsættes, at der ligger en effektivitetsgevinst ved større klasser, så derfor er tildelingen ved elevtilgang ud over 18,5 fastsat til 83 % af grundtildelingen svarende til henholdsvis 3.836 timer. 7. - 9. årgang Udgangspunkt - grundtildelingen på 2.520 årstimer svarer til 84 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. ekstra tildeling som ovenfor. 10. årgang Elevtal
Grundtildeling
op til 18 19 - 28 29 -36 37 - 53 54 - 64 65 – 71 72 – 82 83 – 89
840 840 840 x 2 840 x 2 840 x 3 840 x 3 840 x 4 840 x 4
Elevtildeling 10 x 44 17 x 44 7 x 44 7 x 44
Øvrige tildelingskriterier: Skoletid – specialundervisningen 0.- 9. årgang udløser 3 årlige timer pr. elev - heraf overføres fra 1.8.2001 0,3 timer pr. elev til fællespulje.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes 2.550 årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering. Skoletid - specialklasserne Grundtildelingen svarer til Folkeskolelovens minimumsplan. Herudover kan tildeles efter nærmere aftale mellem skolen og Børne- og Familiecentret max. 300 årlige timer, specielt til de integrerede specialklasser. Til det udvidede undervisningsbegreb afsættes 14 årlige timer pr. elev. Skoletid - bibliotek Grundtildeling: 110 timer pr. skole (små) 330 timer pr. skole (store) pr. elev 2 timer materialevalg: 60 timer pr. bibliotekar Skoletid - skolevejledning Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14) Skoletid - anden tid Området dækker: løbende evaluering, målfastsættelser og evaluering, elevsamtaler, lejrskoler og ekskursioner Der afsættes 3,25 årlige timer pr. elev 1. - 7. klasse. Der afsættes 6,25 årlige timer pr. elev 8. - 10. klasse Skoletid - andet Skoletid - andet - pauser Der tildeles 29 % af tid til elevskematimer - specialundervisning bibliotek. Skoletid - andet - klasselærer Der afsættes jævnfør aftalen 75 timer pr. klasselærer. Skoletid - andet - andet Området dækker alle områder, som ikke er defineret andetsteds, som f.eks. efteruddannelse, skole/hjem arbejde, biblioteksadministration, tilsyn med samlinger og edb, TR-arbejde, skemalægning, pædagogiske råd, skolefester, prøver/censur/projektopgaven - der skal dog planlægges efter indarbejdelse af flest mulige af funktionerne i udviklingstiden. Der afsættes en grundtildeling på 200 timer for 1. - 6. klassetrin, Derudover tildeles der 12,08 årlige timer pr. elev 1. - 7. årgang og 23,25 årlige timer pr. elev 8. - 10. årgang. Skoletid - andet - udviklingstid/samarbejdstid Der afsættes jævnfør aftalen 125 + 30 timer pr. fuldtidslærer
133
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
Skoletid - andet - konsulenttid Der er aftalt følgende kommunale akkorder konsulent for specialklasserne - 47 årlige timer pr. specialklasse kurator - 233 årlige timer – Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning. læsekonsulent - 233 årlige timer tale-hørekonsulent - 310 årlige timer SSP-konsulent - 100 årlige timer - Til SSP-arbejde på Skovbakkeskolen afsættes 100 årlige timer Skolebibliotekskonsulent - 600 årlige timer (lederaftalen) Skoletid - andet - funktionslærere Til Parkvejens Skole afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning 300 årlige timer til området - tosprogede - modtagerklasser m.v. Til Skovbakkeskolen afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning Skoletid - andet – modtagerklasser/specialklasser Der afsættes 18 timer årligt pr. elev i modtagerklasse og 36 timer pr. elev i specialklasser til alle specielle funktioner omkring disse Der afsættes timeressourcer til betaling af funktionsløn til lærere i specialklasser, idet der enten skal ydes tillæg på 18,73 kr. pr. time eller afsættes tid (jævnfør lønaftalen - funktionsløn). Funktionsvederlaget kan efter aftale mellem Odder Kommune og DLF Kreds 131 omsættes til tid = 1 lektion udløser 5,63 min. Tildeling af Individuel tid: Der afsættes jævnfør aftalen 375 timer pr. fuldtidslærer. Årsnorm Årsnormen for skoleåret 2011/2012 udgør 1680 (hvor fra går ferie-, fridage efter aftale med hver enkelt person). Vikartimer Der tildeles vikarpuljer svarende til 5,4 % af tiden til Skoletid - undervisning (incl. støttetimer til enkeltintegrerede) Vikarpulje, der blev udlagt i 2002 er i forbindelse med forhanling af lærernes arbejdstid bortfaldet. Enkeltintegrerede elever Jfr. folkeskolelovens § 20, stk. 1 (indtil 1.8.2000 § 20, stk. 2).Byrådet har den 14.5.2001 godkendt en samlet timeramme på 17.169 timer. Timerne er fordelt på de enkelte elever/skoler ud fra 1 ugentlig lektion = 67,9 årlige timer. Hertil kommer timer til praktisk medhjælp. Timerne indgår som en del af Børne- og Familiecentrets ramme
134
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
135
Støttetimer til børnehaveklasser 2010/11 Der tildeles støttetimer efter følgende model: 23 - 24 børn 25 børn 26 og derover
5 støttetimer 8 støttetimer 10 støttetimer
Budgetteret under den enkelte skole. Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarkskolen og de to byskoler: Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Saxild Skole Vestermarkskolen Parkvejens Skole Skovbakkeskolen
1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer (souschef) 2.142 årlige timer (souschef) 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger)
Hertil kommer et beløb på 64.519 kr., der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere 72.545 kr. til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen som følge af øget elevtal. I forbindelse med skolelukning er der midlertidigt overført én fuldtidsstilling til Skovbakkeskolen. Den enkelte skole må ud af sin tildeling til Skoletid-andet-andet prioritere yderligere tid til ledelse. Dog må ikke oprettes afdelingslederstillinger uden særskilt godkendelse. Hvordan vil arbejdstiden være for en leder med undervisningstid Samlet ledelsestid heraf viceinspektør (pligtig 1/3) rest til lederen
1.462 560 902
Den tid, som ligger udover ledelsestiden - altså henholdsvis 1120 og 778 årlige timer - planlægges som for en deltidsansat lærer. Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model – vedtaget af Byrådet den 14. december 1998:
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
Byskolerne Grundnormering – 22 klasser Tillæg pr. klasse ud over 22 Special/modtageklasse Oplandsskoler Grundnormering Tillæg pr. klasse ud over 7
136
Skovbakkeskolen 54,0 timer
Parkvejens Skole 54,0 timer
0,5 timer
0,5 timer
5,0 timer
1,0 time
19 timer 1 time
Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier: El, vand varme Uddannelse Inventar Undervisningsmidler Gæstelærer Ekskursioner
Lejrskoler Administration
Skolebestyrelsesmø der/elevråd Møder, rejser og repræsentation Forældresamarbejde Andet
Gennemsnitsberegning over forbrug Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Elevtal pr. 1. sept. Landskoler Byskoler Elevtal pr. 1. sept. 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler Elevtal/klassetal 1. Pr. klasse sept. Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter Landskoler Byskoler Landskoler Byskoler Klassetal pr. 1. sept. 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler
189 kr. 132 kr. 1.150 kr. 1.657 kr. 1.539 kr. 6.772 kr. 340 kr. 49 kr. 1.898 kr. 28.319 kr. 94.193 kr. 91.422 kr. 10.363 kr. 4.104 kr. 6.259 kr. 6.875 kr. 24.010 kr. 245 kr. 106 kr. 923 kr. 1.950 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
137
Tildeling til de enkelte skoler: I tildelingen til de enkelte skoler er ikke indregnet timer til mellemtrinnet – budgettet til disse timer er placeret i en pulje under Fælles Skole og fordeles til de enkelte skoler i begyndelsen af 2012 Antal elever
Gylling Skole Hou Skole Tunø Skole Hou – Specialkl. Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – Specialkl. Randlev Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Skovbakkeskolen – specialkl. Ørting Skole 10. klassescenter E-klassen U-Klassen
Normering Årsværk Pedel/sekre. /reng.
Normering Årsværk Lærer Pæd./prak bistand
3,09 4,21 0,26
Lønsum kr.
Samlet budget kr.
5.665.000 6.356.900 681.600 1.613.100 18.491.200 5.354.900 22.892.300 7.598.200
6.323.500 7.224.700 832.300 1.623.000 21.301.700 6.022.700 27.473.700 7.985.400
96 144 6 10 404 100 551 35
10,24 11,40 1,35 3,6 2,26 39,99 3,16 9,49 4,54 47,08 Afregnes efter takst
142 620 39
Skolen er ophørt med virkning fra skoleåret 11/12 3,67 10,44 5.847.800 6.551.300 4,91 49,36 23.986.800 28.687.700 Afregnes efter takst 4.701.200 4.734.800
76 12 4
Skolen er ophørt med virkning fra skoleåret 11/12 0,16 7.14 3.233.700 3.638.400 2,32 1.422.300 1.471.600 796.100 796.100
Skolebibliotek – 3112000001 Normering Årsværk Sekretærtimer 0,27 Sekretærtimer overført fra 0,09 skoler I alt 0,36 Udgår som en del af spareplan 2010-2014
651.200 Budget
Der er afsat 610.300 kr. til anskaffelse af materialer: Indkøb på skoler Skole-IT Diverse
491.200 kr. 84.600 kr. 34.500 kr.
Budgettet til fællessamlingen er bortfaldet som led i Spareplan 2010 – 2014.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
138
Ungdommens Uddannelsesvejledning – 3113000001 2.191.600 Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangsvejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne. Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004 Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført. Fra 1. august 2007 overtager Ungdommens Uddannelsesvejledning vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet er i den forbindelse tilrettet med 123.100 kr. I forbindelse med budgetforliget for 2008 er budgettet til Uddannelsesvejledning forøget med 22.000 kr. som følge af overtagelsen af vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning er i budget 2009 forøget med 61.000 kr. som følge af en forøget vejledningsforpligtelse ved valg af uddannelse. Budgettet udgør i 2012 2.191.600 kr. ”Unge-pakken” – 31130000002 488.400 Der er afsat 303.000 kr. til initiativer s.f.a. ”Unge-pakken”. Budgettet administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Budgettet er i 2012 forøget med 178.000 kr. som følge af nye initiativer på indenfor vejledningsområdet. Skolefritidsordninger: Budgetforudsætninger Tilbuddet omfatter fortsat fra 0. til 3. Klassetrin. Sommerferiepasning på Parkvejens Skole Fra og med sommerferien 2012 genindføres sommerferiepasningen på Parkvejens Skole. Ordningen omfatter et tilbud om pasning af 30 børn i de 4 uger i skolesommerferien. Budgettet er justeret med 83.000 kr. Fælles SFO – 3101200001 Fripladser og søskenderabat Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 700 børn. Fripladser 2.384.600 kr. Søskenderabat 3.311.200 kr. For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Betaling til/fra andre kommuner
-5.524.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
139
Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner Odder Kommune forventer 4 børn fra andre kommuner
296.200 kr. - 100.000 kr.
Bidrag til privat skoler vedr. SFO Bidraget til staten i 2012 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2011. Budgettet fastsættes, når det faktiske antal elever 5. september 2011 kendes.
Privat skoler – SFO
Børnetal 291
Bidrag 10.256 kr.
Budget 2012 2.984.600 kr..
Der er optaget 104 børn i SFO på Randlev Skolen og Margrethelystskolen. Sommerferiepasning Tilbud om pasning i 4 uger i skolesommerferien på Parkvejens Skole. Tilbuddet gælder for børn fra alle kommunens skoler.
2 * 2 pædagoger i 37 timer i 4 uger
Normering i timer 592
Lønsum 129.500
Der afsættes et rammebeløb på 283 kr. pr barn. Forældrebetaling I forbindelse med gennemførelsen af spareplan 2010 - 2014 blev det besluttet at forøge forældrebetalingen med 10 %. Som en del af forudsætningen bag beregningen blev det forudsat at antallet af passede børn ville falde med 5 %. Denne reduktion er indarbejdet i budgettet.
Morgenpasning Eftermiddag Specialklasse Sommerpasning – betaling pr. uge I alt
Børnetal 447 703 29 30
Forældrebetaling 128 kr. 1.762 kr. 878 kr. 500 kr.
Budget 2012 629.400 kr.. 13.631.500 kr.. 280.200 kr.. 60.000 kr.. 14.601.100 kr..
Der betales forældrebetaling i 11 måneder
Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning: Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september 2011. Regulering foretages i forbindelse med optælling pr. 1. september 2012. Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
140
Normeringsmodellen bygger på en grundnormering for alle SFO’er uanset størrelse på 3,0 fuldtidsstillinger og en forlods tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med mellem 50 og 99 børn tildeles herudover 70 årlige tilsynstimer pr. barn og fra og med 100 børn tildeles 100 årlige tilsynstimer. Efter de hidtidige tildelingsregler var Skovbakkeskolen tildelt én stilling til specialklassebørnene. Denne tildeling er fortsat uændret. Der afsættes 4,1 % til vikardækning og 960,00 kr. i rammebeløb pr. barn. Antal børn Gylling Skole Hou Skole Vestermarkskolen* Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – specialklasse Randlev Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Ørting Skole
56 80/10 190 57 168 23
81 172
Normering - Rammebeløb Lønsum Samlet budget timer 960 kr. pr. barn 4.671 53.800 kr. 1.397.300 kr. 1.473.900 kr. 10.618 76.800 kr. 3.045.400 kr. 3.149.900 kr. 17.051 182.500 kr. 650.600 kr. 866.100 kr. 4.741 54.700 kr. 1.407.700 kr. 1.475.000 kr. 14.851 161.300 kr. 4.284.300 kr. 4.481.900 kr. Afregnes efter takst 3.839.700 kr. 4.109.700 kr. Skolen er ophørt med virkning fra skoleåret 11/12 6.421 77.800 kr. 1.942..800 kr. 16.668 165.200 kr. 4.872.500 kr. Skolen er ophørt med virkning fra skoleåret 11/12
2.034.400 kr. 5.090.800 kr.
For Vestermarkskolen gælder, at der budgetteres med SFO-leder og vikarer. Det øvrige personale er medtaget under skolen.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
141
Børnepasning: Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, dagplejen, børnehaver, integrerede institutioner, vuggestue og klubber. Budget 2012
Børnepasning: Fælles formål - Øget tilskud ifm.oprettelse af privatinstitution Dagplejen fælles Dagplejen, adm. og tilsynførende Dagplejen – øvrig Fælles vuggestue Fælles børnehaver Fælles integrede daginst. Daginstitutioner Klubber
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 88.781.200 11.063.000
Budgetændring
Budget 2012
849.000
89.630.200 11.912.000
849.000 -8.263.000 3.277.400 32.759.800 -485.700 -10.887.600 -2.252.800 63.990.600 -420.500
Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge. Den 20.2.1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning indenfor børnepasningsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i løbet af 1995. Denne pasningsgaranti er nu gennemført og har fungeret siden 1996. I 2012 forventes der gennemsnitligt 325 børn i dagplejen. For at passe 325 børn er det nødvendigt at stille 374 pladser til rådighed (Faktor 1,15). I 2012 stilles der 684 børnehavepladser, 20 vuggestuepladser og 123 integrerede pladser til rådighed. Derudover forventes der ca. 55 børn passet i privat dagpasning – Frit Valg. Den tidligere private pasningsordning Myretuen er fra den 1. oktober 2011 godkendt til privatinstitution. Privatinstitutionen Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Klub Egestammen på Egholmgård er et tilbud for 85 børn i alderen 10-14 år, (heraf er 17 specialpladser) Klubber til børn i alderen 10 - 14 år – Budgettet, incl. forældrebetalingen er flyttet til fritidsområdet. På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til demografisk udvikling, tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
142
Fra budget 2007 er tilskud til fripladser udskilt på de enkelte områder. Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave og klub. I 2007 er rammebeløbene reduceret i forbindelse med budgetforliget. Rammebeløb: Til dækning af nedenstående områder: - Rengøring - Inventarvedligeholdelse og anskaffelser - Sundhedsmæssige foranstaltninger - Beskæftigelsesmaterialer - Diverse udgifter vedrørende børnene - Administration - Andre udgifter Rammebeløb pr. barn 2012: (tildeles efter det gennemsnitlige børnetal) Dagpleje: Vuggestue: Børnehave i Odder by: Børnehave i oplandet: Fritidsklub for alm.gr.: Fritidsklub for kontrolleret gruppe: Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn
1.163 kr. 2.921 kr. 1.987 kr. 2.101 kr. 759 kr. 2.028 kr. 70.934 kr.
Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution.
Forældrebetaling: Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af institutioner og dagpleje. Dagplejen - I budget 2012 beregnes der forældrebetaling på 25% af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige. Frokostordning i daginstitutioner Der er indført en særskilt forældrebetaling for frokosten, som er 100 % forældrefinansieret. Forældrebetaling pr. måned
2009
Dagpleje (48 t) Vuggestue Børnehaver Deltids Bhv. 37,5 t Fritidscenter
2.310 2.436 2.456 2.586 2.913* 3.024* 2.770* 2.822* 1.549 1.616 1.492 1.544 1.139 1.189 1.097 1.135 860 890 767 786
2010
2011
2012
11 måneders betaling med juli som betalings fri måned.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning *) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selv om dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst. Forældrebetaling er fra budget 2007 samlet på en fælles konto under det enkelte område.
Fripladser Økonomisk og socialpædagogisk friplads. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte beløb: Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2012 Under 156.301 kr. ….………………… 0 % 156.301 – 159.765 kr. .…………………1,25 % 159.766 – 485.499 kr. .………………..0,25 % Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 3.464 kr.’s indtægtsstigning. 485.500 kr. eller derover ……………………. 100 % Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25% Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere. Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 54.684 kr. for enlige forsørgere. Ændringen er gældende fra den 1. januar 2012. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliver i dagtilbuddet. Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foranstaltninger. Daginstitutionsbudgettet indeholder: - 1 integreret institution - 1 vuggestue - 12 børnehaver, heraf 1 med specialgruppe - 1 deltidsbørnehave m/heltidsnaturgruppe og én heltidsgruppe - 1 busgruppe - 1 fritidsklub med specifik gruppe (kontrolleret gruppe)
143
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
144
Daginstitutionspladser pr. 1.1.2012 “Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996.
Vuggestuepladser pr. 1.1.2012 - 0 - 2 årige. 18 - 20 - 22
Børnehave: Minimum 667
Gennemsnit 753 Heraf 10 specialpladser
Integr. inst.: Minimum 113
Maksimum 816
Gennemsnit 123 Maksimum 133
Personalenormeringen er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet “vippenormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Ved ny forhandling den 4.4.02 er aftalen vedtaget, således at normeringsnøglen kan afviges med +/- 10% ( ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger). Budgettet fastlægges ud fra: 1. Samlet normering for pædagoger og medhjælpere, iflg. tabel. 65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet, dagpengerefusioner (sygdom udover 30 dage) indgår løbende under hver enkelt institution.
Fælles formål - 3201000001
11.912.000
Vikarpulje Her er placeret daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant. BUPL 114.100 PMF 54.500 Leje af lokaler i Odder Hallen for dagpleje og daginstitutioner Indgår som en del at budgetforliget for 2008
168.600
33.700
Søskenderabatter 2.600.000 For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige. Dagpleje (skønnet gennemsnit) Børnehaver (gennemsnit)
325 753
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning Vuggestue Integreret institution Klub I alt
145 20 123 68 1.289
Tilskud til privat pasning 3.511.200 Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. En lovændring pr. 1/10-05 medfører, at tilskuddet som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Spareplan 2010-2014 – tilskuddet til de 0-2-årige nedsættes fra 85 % til lovpligtig 75 %, 491.000 kr. I 2012 forventes der gennemsnitlig passet 55 børn i private pasningsordninger. Tilskud til privatinstitution 3.580.900 Den tidligere private pasningsordning Myretuen er fra den 1. oktober 2011 godkendt til privatinstitution. Privatinstitutionen Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Betaling til/fra andre kommuner Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med forældres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset omfang efter indførelse af pladsgaranti. Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pasning - og modsat. Udgifterne og indtægter er skønnet til
1.500.000 -489.900
Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion 03.22.05 Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til Budgetpuljer: Dagtilbudsloven Demografi m.v.
-600.000
433.000 -177.100
Pr. 1. august 2012 forventes daginstitutionerne nednormeret med 35 børn, pga. et forventet faldende børnetal i 2012, ca. 415.000 kr. PAU-elever (Den Pædagogiske assistentuddannelse) Der er krav om, at Odder Kommune optager 4 PAU-elever om året. Det betyder, at der er ansat i alt 12 PAU-elever, som er maksimum antal i Odder Kommune. 50 % af lønudgiften finansieres af trepartsmidlerne og de enkelte praktiksteder finansierer selv de resterende 50 %.
546.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
146
Pædagogiske fripladser 799.900 Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – incl. skolefritidsordninger. Skønnet udgift i 2012 Frokostordning i daginstitutioner Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i kommunens daginstitutioner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution. 1 daginstitution, Krible Krable Huset har tilmeldt sig frokostordningen til og med 2012. I 2012 skal alle daginstitutioner igen enkeltvis tage stilling til om de igen vil framelde kommunal frokostordning. Der er indført en særskilt betaling for frokosten, som er 100 % forældrefinansieret.
Dagplejen Fælles - 3202000001
-8.263.000
Administrationsgrundlag: Den kommunale dagpleje administreres indenfor de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, kontrakten mellem Odder Byråd og dagplejen og de til enhver tid gældende visitationsregler. Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transportmuligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov. Afviser forældre et tilbud, som rent praktisk kan benyttes, vil der som regel være ventetid på tilbud om anden plads( jævnfør gældende regler op til 3 måneder) Gæstedagplejeplads vil kunne anvises inden for hele kommunen, hvor der måtte være mulighed for at optage ekstra børn. Budgetteringsforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget 2011. Der er fradraget svarende til 55 dagplejepladser. Forventet gns. antal børn i dagplejen år 2011 Fradrag for nedlæggelse af 55 pladser Reduktion er lagt på demografikontoen. Budgetforsætninger i 2012
380 55 325
Budgetforliget for 2002 indeholdt en effektivisering af dagplejen, således at udnyttelsesgraden af dagplejepladserne øges fra 84% i 2001 til 87,7% i 2002 og 89,3% i 2003. Dette er ændret ved Budgetforliget for 2003, hvor effektiviteten i 2003 er fastsat til 88,5%. Effektivitet på 88,5% er fastholdt i forhold til 2011. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev faktoren hævet fra 1,13 i 2005 til 1,15 i 2006. Derfor regnes i 2006 med en faktor på 1,15, dvs. at der regnes med flere dagplejepladser end antal børn for at tage hensyn til ferie, sygdom etc. Faktoren fastholdes på 1,15 i budget 2012
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning Forventet antal pladser i alt i dagplejen år 2012 = 325 x 1,15 = Forventet gns. antal dagplejere udgør 374 pladser/4 børn
147 374 94
Der er afsat kr. 1.163 pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker : Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v. Til budget 2007 er der i forbindelse med budgetforliget bevilget 112.867 kr. til køb af barnevogne. Spareplan 2010-2014 – køb af barnevogne udgår i budget 2011, 122.000 kr. Fripladser i Dagplejen Fripladser - (325 pladser) - skønnet udgift Forældrebetaling
Dagplejen – tilsynsførende - 3202000002
957.900 -9.220.900
3.277.400
Løn til tilsynsførende 2.871.200 Fra den 1. januar 2010 er normeringen fastsat til 282 ugentlig time, dækkende et børnetal fra 350 – 430, svarende til 7,622 enheder – incl. leder, 37 timer og souschef, 15 timer. Fra den 1. januar 2011 er normeringen fastsat til 236 ugentlige timer, dækkende et Børnetal fra 275 – 349, svarende til 6,379 enheder- incl. leder, 37 timer og souschef 15 timer. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Spareplan 2010-2014 – på administration og tilsynsførende reduceres budgettet med 407.000 kr. – svarende til ét årsværk. Løn til sekretærtimer 32 ugentlige timer dækkende et børnetal på 275 - 349 svarende til 0,865 enheder. I forbindelse med budgetforliget 2008 er der besluttet en udvidelse af normering pga. større administrative opgaver, 12 t/uge. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
347.700
0,3 % rammebesparelse , - 11.600 kr.
Dagplejen – øvrig. - 3202000003 Løn til dagplejere 94 enheder 0,3 % rammebesparelse , -120.600
32.759.800 32.286.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
148
Fælles vuggestue – 3203000001
-485.700
Fripladser - (20 pladser) - skønnet udgift
135.100
Forældrebetaling incl. tilskud
-620.800
Fælles børnehaver - 3204010001
-10.887.600
Fripladser
1.899.900
Forældrebetaling incl. tilskud
-12.787.500
Fælles Integrerede daginstitutioner- 3205100001
-2.252.800
Fripladser
299.900
Forældrebetaling incl. tilskud
-2.552.700
Børnehaver, vuggestue, integrerede institution:
Institution Randlev Børnehave Krible Krable Huset Hou Børnehave Børneinstitutionen Skovbakken Børnehuset Saksild Egholmgård: - Egegrenen I - bus - Egegrenen II – hjemme - Egespiren Egholm Klub Egestammen Børnehaven Vennelund: - Gaia - Gaia,specialgr. - Troldhøj Blæksprutten, børnehaveafdelingen
Antal børn
Normering – t/ugtl.
Rammebeløb
Lønsum Incl.vikar
Samlet budget
(efter spareforlig 2010)
36 54 56
204,61 289,31 298,78
75.600 107.300 117.700
2.140.100 2.961.300 3.077.900
2.329.400 3.293.500 3.330.200
60 62
308,95 327,31 419,86
119.200 130.300 137.100
3.214.400 3.364.200 5.977.100
3.475.900 3.600.800 6.689.300
18 18 33 33
177,45
65.600
85
281,20
86.100
54 10 60
608,06
94.400
353,76
119.200
48
261,41
100.800
2.629.000 2.874.500 10.134.600 10.829.100
2.719.600
2.947.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
Institution Blæksprutten, vuggestueafdelingen Stjernehuset Parkvejens Børnehave Børnehuset Gylling Børnehaven Solstrålen Den integrerede Institution Bifrost: - Asgård - Asgård, vuggest. - Midgård - Midgård, vuggest.
Antal børn
149 Normering – t/ugtl.
Rammebeløb
Lønsum Incl.vikar
Samlet budget
(efter spareforlig 2010)
20 45 61 55 50
224,41 247,05 321,35 292,86 270,10
40 20 50 13
414,59
58.400 89.400 121.200 115.600 105.100
2.271.900 2.585.000 3.317.400 2.983.100 2.810.700
2.723.500 2.827.000 3.647.800 3.292.500 3.093.700
275.200
8.258.400
9.036.000
498,94
Budgetforudsætninger: Der er fra 2007 oprettet den lovpligtige barselsfond oprettet under hovedkonto 6, hvilket betyder, at samtlige institutioner har bidraget med 0,7 % af deres samlede lønsum. Der foruden er budgettet til arbejdsskadeforsikringer samlet på en fælles konto under hovedkonto 6. I 2007 er der indgået ny forsikringsaftale – dette har betydet, at institutionernes budgetter til forsikring er reduceret i 2008. Besparelse på indkøb og telefoni. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 11.800 kr., gældende fra 2009. 0,3 % rammebesparelse. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 285.700 kr., gældende fra 2010. I spareplan 2010-2014 er der på daginstitutionsområdet sparet netto 4.487.000 kr. Daginstitutionerne reduceres samlet set med 18 årsværk, svarende til en bruttobesparelse på løn til personale på 5.979.000 kr. Fordelingen af de 18 årsværk er foretaget ud fra en forholdsberegning i forhold til normeringen i 2011 på de enkelte daginstitutioner. Forældrebetalingsandelen udgør 1.492.000 kr. Klubben i Odder – Klub Egestammen har i forbindelse med spareplan 2010-2014 gennemført nettobesparelser på 387.000 kr. Dette er sket ved reduktioner af personaletimer og en ændring af åbningstiderne. Forældrebetalingsandelen udgør 95.000 kr. Børnehaven Vennelund, Gaia specialgruppen - Budgettet er reduceret med 131.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2011, som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
150
2011 - Blæksprutten, vuggestueafdelingen er tilført 256.100 kr. til husleje i det tidligere Ørting Lokalcenter. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelse – se under Miljø- og Teknikudvalget.
Klubber – 3206000001 Fripladser Klub Egestammen på Egholmgård, skønnet udgift Forældrebetaling – Klub Egestammen Forældrebetalingen udgør 786 kr. i 11 måneder. Forældrebetalingen vedr. klubber til børn i alderen 10 - 14 år er fra 2011 flyttet til fritidsområdet.
-420.500
167.200 -587.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
151
Børne- og Familiecentret
Børne- og familiecenter Tillægsbevilling fra 2011 videreføres Lov- og Cirkulæreprogram
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 67.300.300
Budgetændring
Budget 2012
8.017.000 7.979.000
75.317.300
38.000
Pr. 1. januar 2004 blev der etableret et Børne- og Familiecenter. Indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte har hidtil været spredt ud over en række faggrupper og organisatoriske sammenhænge. Formålet med at samle indsatsen i et Børne- og Familiecenter er at opnå en tidlig og koordineret indsats over for de 0 til 18-årige med behov for særlig støtte. Børne- og familiecentret samler følgende enheder PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sundhedsplejen Sagsbehandlerne fra den hidtidige Børne- og Familieafdeling Familieterapeuter - Egeknasten Servicelovsområdet Specialundervisningsområdet Principper for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov: I forbindelse med opgavereformen vedtog Byrådet i juni 2006 følgende principper og visioner for arbejdet med børn og unge med særlige behov. Odder Kommunes børn- og unge politik er gældende for alle kommunens tilbud til børn og unge. Odder Kommunes indsats overfor familier, børn og unge med særlige behov er samlet i Børne- og Familiecentret. Derved sikres én samlet tværfaglig indsats, hvor familien er i centrum. I samarbejde med Børne- og Familiecentret foregår en stor del af indsatsen ude på de enkelte institutioner. Vision for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Odder Kommunes vision: At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling. At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt. At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud. At Odder Kommune så vidt muligt kan rumme alle børn og unge i alderen 0-18 år í fagligt kvalificerede tilbud.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
152
Budgetforudsætninger Børne- og Familiecentret fik i foråret 2011 en tillægsbevilling som led i opnåelse af budgetbalance. Denne tillægsbevilling er videreført i 2012. Der ud over er budgettet for 2012 tilført 38.000 kr. fra Lovog Cirkulæreprogrammet som følge af Barnets Reform. Der arbejdes i øjeblikket på en tildelingsmodel til specialundervisningsområdet, Modellen er beskrevet nedenfor. Tildelingsmodel I ressourcetildelingsmodel udlægges specialundervisningsressourcerne i vid udstrækning til skolerne med henblik på, gennem øgede handlemuligheder for den enkelte skole: At skabe større rummelighed og øge inklusionen. At øge muligheden for fleksibel udnyttelse af ressourcerne. At bevare den lokale tilknytning for flest mulige elever. At styrke den specialpædagogiske udvikling og nytænkning. At etablere en økonomisk incitamentsstruktur, der fremmer inklusion. At øge muligheden for at tilpasse ressourceforbruget til de økonomiske muligheder. Princip Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på skolerne, således at disse har ressourcer til at støtte eleverne i distriktsskolen i stedet for at disse udskilles til en specialklasse/specialtilbud. Når en elev trods muligheden for den lokale specialpædagogiske støtte alligevel besluttes henvist til en specialklasse/specialtilbud, betaler skolen via et takstbeløb for en del af dette tilbud. Støtte i den overvejende del af undervisningen, AKT-indsatsen samt eneundervisning finansieres udelukkende af skolen, da alle ressourcer til disse tilbud udlægges. I modellen udlægges Almindelig specialundervisning/ressourcecentrene (bevilges direkte til skolerne og ikke via BFC). Midlerne til AKT-indsats – både den lokale og den udvidede. Midlerne til ”Særlige støttetimer”. Takstbeløb til Skovbakkeskolens specialklasser. Takstbeløb til Hou skoles specialklasser. Takstbeløb til Parkvejens skoles specialklasser. Takstbeløb til Specialskolerne i Århus. Eneundervisning. Akutpuljen Takstbeløb Der fastsættes følgende takstbeløb: Skovbakkeskolens specialklasser: Hou skoles specialklasser Parkvejens specialklasser Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus)
110.000 kr. 125.000 kr. 165.000 kr. 165.000 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
153
Skoleåret 11/12. For skoleåret 11/12 foretages ressourcefordelingen ud fra den konkrete elevfordeling i specialtilbuddene 1. september, således skolerne tildeles ressourcer til at betale de takstbeløb, de ud fra elever i skoledistriktet, der er i specialklasser/specialtilbud, er forpligtet til. Der ydes således fuld finansiering i skoleåret 11/12 ud fra situationen pr. 1. september. Efterfølgende kan situationen naturligvis ændres afhængig af tilflytning/fraflytning, ny segregering mv. Modellen indfases over 5 år. PPR – 3901010001 5.136.500 Hovedmål for PPR at medvirke til, at børn og unge får den bedst mulige udvikling og trivsel, således at barnet/den unge gives mulighed for at udnytte og udvikle dets ressourcer af såvel intellektuel, følelsesmæssig og social karakter såvel hjemme som i skole og institution samarbejde med de nære voksne og andre instanser på en sådan måde, at det giver sammenhæng og helhed i indsatsen ved siden af arbejdet med det enkelte barn er PPR’s mål at bidrage bredt til en stadig kvalificering af arbejdet med erkendte risikogrupper og børn/unge med særlige behov Årsværk Skolepsykologer Tale-hørekonsulenter Fysioterapeut Konsulenter Sekretær Nednormering LC-midler til tidligere VISO-opgaver Aldersreduktion I alt
Lønsum
4,21 2,67 0,34 0,90 0,85 -1,85 253.000 0,21 7,33
5.652.000
Budgettet er i 2011 reduceret med -163.000, svarende til det kommunale tilskud til medarbejder i Café Retro. Budgettet er yderligere reduceret med -710.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2011, som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område. Betaling fra andre kommuner er budgetlagt med -900.000. Dette har baggrund i samarbejdsaftale med Samsø Kommune om PPR-betjening. Sundhedspleje – 3901010003 3.136.900 Den 1. januar 1996 trådte lov om forebyggende sundhedsordning for børn og unge i kraft. Alle de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge er samlet i en lov, bortset fra vaccinationsloven og børne- og ungdomstandplejeordningen. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilstand. Alle børn og unge skal tilbydes: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
154
Funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. To undersøgelser ved sundhedsplejerske i forbindelse med ind- og udskolingen. Børn og unge med særlige behov skal herudover tilbydes: Øget rådgivning og bistand, herunder yderligere undersøgelse ved sundhedsplejerske. Der er nedsat en tværfaglig gruppe til koordinering af indsatsen. Som en del at budgetforliget for 2009 er der afsat 240.000 kr. til en tidlig indsats i Spædbørnsfamilier. Årsværk Kommunelæge Sundhedsplejersker Udvidelse af norm 2004 og 2009 Vikarer Sekretær Nednormering I alt
Lønsum
0,32 4,60 1,29
0,54 -1,07 5,68
2.953.000
I forbindelse med budgetlægningen for 2011 er normeringen reduceret med 413.000 kr. bl.a. som følge af faldende børnetal i målgruppen, samt som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område. Administration – 3901010004 Området omfatter Børne- og Familiecentrets administrative udgifter.
8.563.000
Lønsummen er reguleret med én socialrådgiver, der er finansieret af midler afsat på Lov- og Cirkulæreprogrammet til Barnet Reform, samt til ansættelse af en økonom til styrkelse af økonomistyringen på Børne- og Familiecentret. Samtidig er udgifter til drift af Børne- og Familiecentret samlet på denne konto, det gælder drift af bygning med husleje, rengøring el, vand og varme samt de administrative udgifter, der knytter sig pop på driften af Børne- og Familiecentret. SSP – 3901010005 Der er afsat lønsum til én SSP-medarbejder
559.900
Familieterapeuter – Egeknasten – 3901010006
Afdelingsleder Assistenter Rengøring I alt
Budgetbeløb – 3901010009
1.463.200
Årsværk
Lønsum
1,00 2,00 0,22 3,22
1.413.100
-861.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
155
På kontoen budgetteres demografireguleringer, rammebesparelser samt budgettilpasninger på Børneog familiecentrets område. Undervisning normal skoler - 3901020001 1.089.600 Særlige støttetimer Én ugentlig støttetime udløser 67,9 årlige timer. Som en del af spareplan 2010 - 2014 er puljen af særlige støttetimer reduceret fra 312 ugentlige støttetimer til 247 ugentlige timer. Timerne udloddes til skolerne i forbindelse med skoleåret start. Puljen indgår som en del at den nye tildelingsmodel på specialundervisningsområdet. Specialpulje Udloddes til skolerne i flg. den nye tildelingsmodel med virkning fra skoleåret 2011/2012. Puljen svarede til 19 ugentlige timer og udgjorde 348.700 i 2012 Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner vedr. skolegang Betaling fra andre kommuner for 15 børns skolegang i Odder Kommune
2.702.800 kr. -2.113.400 kr.
Syge- og hjemmeundervisning 199.900 kr. Der har gennem de seneste år været behov for at iværksætte eneundervisning. Det skønnede omfang andrager 15 ugentlige timer.
Undervisning specialskoler – 3901020002 Transport Specialskoler i Odder Kommune Specialklasser i andre kommuner
9.555.000 736.200 kr. 1.263.800 kr.
Specialundervisning i Regionale tilbud
557.000 kr.
Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud Filidelfiaskolen, Døvblindecenteret, Fredericiaskolen, Materialecentralen og Refnæsskolen
400.000 kr.
Kommunikationsområdet 150.000 kr. Området omfatter tale- syns og høreområdet for børn og unge under 18 år. Området omfatter tillige indkøb af specielt undervisningsmateriale til målgrupperne. Undervisningsmidler
7.000 kr.
Kommunale specialskoler Opgørelse over antallet af specialundervisningstilbud i Odder kommune og andre kommuner
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
Parkvejens Skole Langagerskolen Stensager skolen Øvrige I alt Betaling fra andre kommuner Intern afregning
156
Helårsperson
Enhedspris
35 2 15 5 57 3 35
207.500 313.200 285.800 313.000 13.956.400 -793.400 -7.355.300
Bidrag til privat skoler vedr. svært handicappede elever Bidrag der betales til staten
28.700 kr.
Specialpædagogisk bistand til børn i før-skolealderen 932.300 kr. Objektiv finansiering af Rådgivningscentret og Børne- og Ungecentret 885.600 kr. Budgettet er i 2012 reguleret med 221.000 kr. med baggrund i det forventede forbrug 2011. Psykiatriaftale
46.700 kr.
Ungdomsuddannelse for alle
229.200 kr.
SFO – 3901020003
5.542.900
Støttepulje – SFO 642.800 kr. Der er afsat en støttepulje til SFO-området. Støttepuljen er som følge af spareplan 2010 - 2014 reduceret med 165.600 kr. Støttepuljen administreres af Visitationsudvalget. Special SFO Opgørelse over antallet af special-SFO pladser i Odder kommune og andre kommuner
Parkvejens Skole Langagerskolen Stensager skolen Øvrige I alt Betaling fra andre kommuner Intern afregning
Børnepasning – 3901030001
Helårsperson
Enhedspris
24 2 14 4 44 1 24
161.000 246.300 249.600 248.000 9.024.200 -178.900 -3.945.200
2.361.300
Konsulentordning 283.000 kr. Der er etableret en konsulentordning vedr. to-sprogede børn i dagpleje og. Der er afsat 20 timer ugentligt, svarende til 0,6 årsværk
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
157
Støttepulje – daginstitution 1.132.400 kr. Støttepuljen er i udgangssituationen fastsat til 1.000.500 i 2011-prisniveau Såfremt antallet af daginstitutionspladser ændres korrigeres puljen med 1.619 kr. pr plads. Som følge af spareplan 2010 - 2014 er støttepuljen reduceret 290.000 kr. I forhold til 2012 er puljen reduceret som følge af nednormering af institutionerne med 23 pladser Støttepuljen er i perioden 2011 til 31. juli 2013 forøget med 130.000 kr. pr. år. Til dækning af støttetimer på institution i anden kommune. Særlige klub- og dagtilbud
1.215.900 Helårsperson
Enhedspris
1,0 2,6 3,6
563.000 252.400 1.215.900
Dagtilbud Klubtilbud I alt
Serviceloven – 3901040001 og 3901040002
38.500.300
Efter Kommunalreformen er området vedr. døgnpleje, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger fuldt kommunalt finansieret. Der er dog indført en refusionsordning, således at staten refunderer udgifter mellem 936.000 og 1.757.600 kr. med 25 % og udgifter over 1.757.600 med 50 % Indtægterne fra refusionsordningen er fra 2012 samlet på funktion 05.22.07. Refusion af Særligt Dyre Enkelt sager Refusion vedr. Familiepleje og opholdssteder: Refusion vedr. Døgninstitutioner
-93.100 kr. -640.500 kr.
Familiepleje og privat opholdssteder 14.415.500 kr. Området administreres i henhold til Lov om Social Service § 66. Fælles familiepleje Budgettet er afsat til følgende formål: Barnets reform - forøget m. 38.000 kr. i 2012 Opgaver vedr. magtanvendelse for anbragte børn
231.500 kr. 57.400 kr.
Der er overført 330.000 kr. til Administrationen på Børne- og Familiecentret (3901010004) til ansættelse af yderligere én socialrådgiver til varetagelse af opgaver i forbindelse med Barnets reform.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
158 Helårsperson
Familiepleje Netværksplejefamilier Følgeudg. v. familiepleje Private opholdssteder
15 8,5
Kost- og efterskole I alt Refusion
4,2
Gns. pris pr. mdr Højeste Laveste
5,3
75.283 109.000 66.200
Budget 2012
4.192.100 559.100 3.606.400 4.788.000
1.150.800 14.296.400 -93.100
Forebyggende foranstaltninger 8.360.300 kr. Området administreres i henhold til Lov om social service §52, stk. 3, nr. 1 - 9 og §52, stk. 4 og 5. Fælles Forebyggende foranstaltninger 337.200 kr. Der er afsat midler til arbejdet med en styrket indsats, forældrepålæg og genopdragelse i alt 238.800 kr. Der er der ud over afsat 98.400 kr. til en styrket indsats mod kriminalitetstruede børn. Konsulentbistand: Der er afsat 1.234.900 kr. til konsulentbistand i forhold til barnets eller den unges forhold. Ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2001 er der afsat 66.000 kr. til opgaver vedr. særlig familievejledning og til udvidelse af undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet.
Praktisk pædg. Bistand Familiebehandling Aflastningsordninger Kontaktpersonordninger Økonomiske støtte til efterskoleophold
Helårsperson
Budget 2011
0,5 30,3 8,0
2.032.400 132.200 3.150.400 139.700
83
1.945.000
Narkobehandling 597.500 kr. Der er afsat midler til narkobehandling af unge under 18 år. Døgninstitutioner 13.913.200 Området administreres i henhold til Lov om social service §66 stk. 1, nr. 5 jf. §52 stk. 3 nr. 8, §58, §75 og §76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud m/socialpædagogisk støtte - døgnanbringelse af svært belastede børn og unge - aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede - dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
159 Helårsperson
Døgninstitution – sociale problemer Døgninstitution vidtgående handicap Aflastning – vidtgående handicap I alt Refusion
0 8
13,8
Gns. pris pr. mdr Højeste Laveste 0
Budget 2011
90.200 190.750 59.500 19.500
8.660.300
1.518.400
3.749.000 13.927.700 -640.500
Budgetindeholder en anbringelse med en forventet udgift på 2.700.000 kr., hvor forholdet om betalingskommune ikke var endeligt afklaret på budgetlægningstidspunktet. Sagen indbragt for Det Sociale Nævn i sommeren 2010. Der er endnu ikke faldet afgørelse i sagen. Såfremt sagen falder ud til Odder Kommunes fordel, kan budgettet reduceres med ca. 2.700.000 kr.
Sikrede institutioner
1.310.000 kr.
Budgettet skal dække den objektive finansiering af de sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bakkegården, Stevnsfortet, Sølager og Søndrebro. Finansieringen af de sikrede institutioner er omlagt med virkning fra 1. juli 2010. Den nye model opdeler finansieringen i to, hvoraf den ene del fortsat baseres på en objektiv finansiering og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den nye model er gennemført for at sikre, at kommunernes incitament til at forebygge alvorlig kriminalitet.
Børn, Unge og Kulturudvalget 160
Sundhed Tandpleje – 3601000001 Budget 2012 Tandpleje Demografi
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 8.617.200
Budgetændring
Budget 2012
-16.000 -16.000
8.601.200
Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007. Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130 Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder. Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på landsplan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje. Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje. Tandplejen satser på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nødvendigt at fremstille en fyldning. Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132 Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje. Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen. Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134 Specialtandplejen er en ny opgave for kommunen fra 1. januar 2007. Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i de tilfælde hvor opgaven ligger udenfor den kommunale specialtandplejes kompetencer.
Børn, Unge og Kulturudvalget 161
Sundhed Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Budgetteringsforudsætninger: Budgettet er i 2012 reduceret med i alt 16.000 kr., hvilket skyldes et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0 – 17 år.
Tandlæge: 1 årsværk = 35 timer Klinikassistent Tandplejer Nednormering I alt
Timer pr. uge 171,5 t 242,34 t 60,12 t
Årsværk 4,90 6,55 1,62 -2,0 11,07
I forbindelse med Kommunalreformen er budgettet tillagt 417.000 kr. til dækning af udgifter til specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede. Kommunen er pålagt tilbudspligt, og kan vælge at købe ydelserne ved Regionen.
Social- og Sundhedsudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
163
Fritid, Bibliotek og Kultur: Budget 2012 Fritid, Bibliotek og Kultur:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 210.300
Budgetændring
Budget 2012
60.000
270.300
Budgetændring
Budget 2012
Øvrige sociale formål - 5410000000: Budget 2012 Øvrige sociale formål: - Medfinansiering Frivilligcenter Odder
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 210.300
270.300 60.000
Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune. Støtte til frivilligt socialt arbejde Medfinansiering Frivilligcenter Odder
210.300 60.000
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
164
Ældre: Budget 2012 Ældre: Andre sundhedsudgifter Fællesudg. og indtægter - Flytteomkostn. Ålykkecentret - Tabt indskud ældreboliger, Ålykkecentret - Nedsættelse af servicearealtilskud . Ældreservice - Sygeplejebudget ovf.t. Visitationsteamet - Genoptræningsbudget ovf.t. Visitationsteamet - Distriktsterapeuter, budget ovf. t. visitationsteamet - Fast beløb fritValgsområdet Tunø. ovf. fra Visitationsteamet - Hverdagsrehabilitering, uddannelse Visitationsteamet - Nedsættelse af tilskud til Høreapparater - Sygeplejebudget, ovf. fra ÆldreService - Genoptræningsbudget ovf. fra Ældreservice - Distriktsterapeuter, budget overført fra Ældreservice - Frit-Valg, Tunø. Fast beløb ovf. til Ældreservice - Demografi - Syns-tale-høreområdet, ovf. t. Voksen-handicap - Hverdagsrehabilitering, Besparelse personlig/praktisk Hjælp (hverdagsrehabilitering)
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 172.615.600 968.700 599.400
Budgetændring
Budget 2012
4.893.200
177.508.800 968.700 405.600
-100.000 -161.800 68.000 32.622.100
22.127.200 -8.295.600 -2.662.000 -1.264.800 127.500 1.600.000
138.425.400
154.007.300 -210.000 8.295.600 2.662.000 1.264.800 -127.500 4.276.000 -79.000
-500.000
Generelle forudsætninger for budget 2012: Serviceniveau: Hjælpen og støtten skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det er endvidere vigtigt At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed (aktiverende
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet sigte) for borgeren. At hjælpen er med udgangspunkt i, hvad borgeren ikke selv kan på det givne tidspunkt. At borgeren bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Odder kommune har som mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne. Derfor vil alle ansøgere om hjælp, og hvor der vurderes at der er et potentiale, blive tilbudt træning eller instruktion i at udføre opgaverne selv. Ydelsen kan således være af vejledende og undervisende karakter. Serviceniveauet er beskrevet i kvalitetsstandarder for området. Der er tilbud om at kunne spise i Ålykkecentrets cafe. Hvis en borger er ude af stand til selv at lave mad, eller ude af stand til at købe ind, tilbydes service i form af madudbringning. Ved særlige behov ydes hjælp til bestilling af varer. Ligeledes ydes hjælp til indkøb, hvis forhandleren ikke bringer varerne ud.
Generelt vedrørende ældreområdet: Fordelingsnøglen er et udtryk for den relative eller procentuelle fordeling af ressourcerne. Den er baseret på befolkningssammensætningen, fordelt på to alderskategorier, de 67-79 årige og de 80-årige og opefter. De 67-79 årige vægtes med 1 og de 80-årige og opefter med 4, ud fra en vurdering af forventet gennemsnitlig forskel i behovet for pleje og bistand i øvrigt. Strukturelle og organisatoriske forhold Ældreområdet er organiseret efter BUM-model (Bestiller UdførerModtager) Bestilleren er Visitationsteamet, som er myndighed på området. Visitationsteamet afgør om en borger har adgang til en ydelse og hvor stort omfanget af ydelsen skal være i forhold til det vedtagne serviceniveau i kommunen. Ældreservice er den kommunale udfører, og omfatter plejeboligenhederne Stenslundcentret og Bronzealdervej, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, træningscenter, korttidsafsnit, daghjem og Aktivitetshus. På fritvalgsområdet optræder der også private leverandører, ligesom kommunen har et friplejehjem, Skovbakkehjemmet. I Odder kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressourcetildeling til hjemmepleje (Frit Valg), hjemmesygepleje, træning og plejeboliger. Der visiteres yderligere til korttidsafsnit og daghjem, hvor der er et fast budget tilknyttet. Aktivitetshuset er brugerstyret og har ingen visitation. Hjemme- og sygepleje Odder kommunes hjemme- og sygepleje er tværfagligt organiseret og udfører sygepleje, personlig pleje og praktisk bistand, samt besvarer nødkald til borgere efter visiterede ydelser døgnet rundt. Hjemme- og sygeplejen kører ud fra Ålykkecentret. Sygeplejen overgik fra budget 2011 til time-
165
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
166
prisafregning og budgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker.
Træningscenter Genoptræning efter sundhedsloven indgår som en del af sundhedsområdet. Odder kommune har et træningscenter beliggende på Vitapark Odder ( Odder Sygehus), hvor der udelukkende foregår ambulant træning . Træningsområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og budgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Plejeboliger Odder kommune har 54 plejeboliger på Stenslundcentret og 60 plejeboliger ved Bronzealdervej. Endvidere er der på Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 32 plejeboliger. Kommunale boliger afregnes efter pakketakst. Brugerne inddeles i 4 kategorier efter plejetyngde. Derudover betales et grundbeløb til dækning af udgifter, som ikke er påvirkede af plejetyngde. Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet afregnes ligeledes efter plejetyngde, men opdelt i antal visiterede timer. Taksterne er opdelt i tre tyngdegrupper og afregning sker iflg. ”Bekendtgørelse om afregning mellem friplejeboligleverandører og kommunalbestyrelsen”. Boenheder for demente Boenhederne er beliggende på Stenslundcentret. Boenhederne omfatter 8 + 10 pladser i to skærmede enheder for svært demente borgere. Botilbud for ældre med psykiatrisk lidelse Boenheden er beliggende på Stenslundcentret. Boenheden omfatter 8 pladser for ældre med psykiatrisk diagnose. Korttidspladser/akutplads. Odder Kommune råder over 11 fleksible korttidspladser og 3 akutpladser, som er beliggende på Ålykkecentret. Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 40 brugere ugentlig. Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens §65 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset. Sygeplejestuderende Ældreservice modtager ikke studerende i 2012. Social- og sundhedselever Social- og sundhedsskolerne har ansvaret for elevoptaget, og bestemmer hvilke elever den enkelte kommune skal modtage og indgå elevansættelse med. Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune. Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager i skoleperioden elevrefusion. I 2012 forventer Odder kommune at modtage 6 social- og sundshedsassistent årselever og 24 socialog sundhedshjælperelever. Hovedparten forventes at være voksenelever.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
167
Fællesudgifter for ældreområdet: Andre sundhedsudgifter – 55100400001: Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter Fælles udgifter og indtægter – 5610050001: Betaling for personlig/praktisk hjælp Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp, I henhold til servicelovens § 82. Betalingen er indtægtsafhængig. Patientrettet forebyggelse Servicearealtilskud til 54 boliger Stenslund og 20 boliger i Østergade Tilsyn med plejehjem
545.500 423.200
-4.800
466.000 -99.300 43.700
Ældreservice – 5610200101-5610200800: Fællesudgifter, frit-valg – 5610200101: Implementering af hverdagsrehabilitering, undervisning Plejehjem, administration, drift – 5610200201: Leasing af biler Omsorgssystem Lokalcenteraktiviteter Sygeartikler og medicin Øvrige udgifter Diverse udg. vedr. brugerne Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kørselsindtægter Øvrige indtægter Bronzealdervej – Lejerbo – 5610200203: Forsikringer EL Renovation Vand Rengøring Bygningsdrift Anskaffelser Rådgivning, revision m.m Huslejeindtægter Ledelse og administration – 5610200301: Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale. Desuden udgifter til uddannelse, befordringsgodtgørelse og forsikringer.
1.600.000
372.100 195.800 28.500 718.300 537.300 114.700 192.100 459.500 -37.500 -55.400
21.200 121.600 79.400 26.400 492.000 266.000 332.200 110.000 -4.156.500 7.251.100
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Elever – 5610200302 og 03: Budget til ret til betalt ferie for SOSU-elever er indeholdt i budgettet fra 2009
168
2.608.300
Sygeplejersker – 5610200304: Sygeplejeområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og budgettet flyttes til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Korttidspladser – 5610200308: Beløbet dækker lønudgifter tilknyttet korttidsafsnit.
5.569.500
Pedeller – 5610200309: Beløbet dækker rengøringsudgifter på fællesarealer i plejeboliger, Ålykkecentret, korttidsafsnit og træningscenter. Desuden omfatter budgettet chaufførløn til buskørsel, samt løn til 1,8 pedelårsværk.
1.646.400
Daghjem – 5610200401: Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 40 brugere ugentlig. Beløbet dækker udgifter til løn, beklædning, omsorgssystem og terapimaterialer.
2.273.300
Aktivitetshuset – 5610200501: Aktivitetshuset er fra ultimo 2010 blevet fuldt brugerstyret. Plejehjem – 5610200601: Beløbet dækker udgifter til serviceareal på Bronzealdervej og Ålykkecentret. Ølykkecentret – 5610200701: Ølykkecentret ligger på Tunø. Kommunal genoptræning – 5610200801: Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86 i lov om service: §86-serviceloven: - At tilbyde genoptræning i de tilfælde hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op. - At tilbyde målrettet træning, så borgeren opnår samme grad af funktions evne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, som kognitivt, emotionelt og socialt. - At undgå vedvarende eller yderligere svækkelse, samt forebygge, at der opstår behov for øget hjælp, f.eks. i form af personlig og praktisk hjælp. - At sikre en god samordning af indsatsen for de ældre i Odder Kommune ved at etablere et tæt samarbejde mellem praktiserende læger, hjemmeplejen, sygehusvæsenet og Odder Kommunes Træningscenter.
698.800
87.900 446.700
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
169
- At forebygge hospitalsindlæggelser. - At videreføre påbegyndt behandling og derved lette hjemkomsten efter et sygehusophold. - At sikre hjemmeboende ældre muligheden for at forblive længst muligt i eget hjem. - At øge selvhjælpsniveauet således, at den ældre og dennes eventuelle pårørendes livsvilkår bedes. Beløbet dækker udelukkende udgifter til drift, f.eks. el, vand, varme samt inventar/ redskaber til genoptræningen. Desuden kursus- og kørselsudgifter til personalet. Træningsområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og lønbudgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning skal ske.
Visitationsteamet Pr. 1. Januar 2003 er indført frit leverandørvalg vedr. praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice. Samtidig er der indført adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Odder Kommunes Visitationsteam varetager visitation til bl.a. praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler, biler, boligindretning , træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, ældretransport, handicapkørsel, plejeorlov m.m. Visitationsteamet følger op på kvalitetsstandard og ressourcestyring, med ansvar for at afstemme timeforbruget og de visiterede ydelser i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling i de visiterede timer. Frit-Valgstimeprisen er beregnet ud fra udgiftsniveauet i Ældreservice. Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter. Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger indenfor samtlige områder. Ressourcestyringen foregår dels ved fokus på antal visiterede borgere, og ved politisk stillingtagen til serviceniveauet/bevilling på området.
Visitation personlig og praktisk hjælp – 5610300101: Budgetramme Heraf demografi
57.370.400
2.648.500
Hovedrengøring (hos ikke visiterede borgere) Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner
92.900 678.500 -749.600
Visitation plejehjemspladser – 5610300201:
58.537.800
Visitation sygepleje – 5610300301:
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
170
Budgetramme Heraf demografi
8.692.600 397.000
Visitation madservice – 5610300401: Det Danske Madhus afholder alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med produktion og udbringning. Der afregnes mellem Visitationsteamet og Det Danske Madhus en gang månedlig på baggrund af opgørelse over leverede ydelser. Budgetramme, madservice Heraf demografi
8.450.300 446.700
Budgetramme, transport, udbringning
987.400
Brugerbetalinger vedr. madservice – 5610300501: Beboeres betaling for kost på plejehjem Betaling for udbragt mad, incl. udbringning
-4.522.300 -2.589.400
Betaling til og fra kommuner – 5610301001: Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger Andre kommuners betaling for ophold i Odder Kommunes plejeboliger
-3.150.400
Visitation genoptræning – 5610300601:
4.054.200
Heraf demografi Personbefordring
3.073.500
127.400 325.200
Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610303001: Odder Kommunes Visitationsteam visiterer til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligændringer og handicapbiler. Hjælpen ydes til personer med invaliditet eller sygdom – eller aldersbetinget svagelighed. Hjælpen ydes efter servicelovens §§112,113,114 og 116, 0 når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Til forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. 14.153.800 . Budgettet indeholder bl.a. budget til: Støtte til køb af bil Boligindretning
2.635.200 1.875.500
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Høreapparater
171 2.058.400
Pasning af døende i eget hjem – 5610305001: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Servicelovens § 118, samt bevilling af plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens §119. Budgettet dækker udgifter til aflønning af pårørende, der bevilges enten pasningsorlov eller plejeorlov. Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o.lign. såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning. 510.600 Administration af hjælpemidler – 5610305501: Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot. Desuden til hørevejledning.
753.700
Betaling til regioner: Rådgivning, syns- og taleområdet
369.800
Visitationsteamet, administration – 5610306001: Beløbet dækker lønninger, kørselsgodtgørelser, uddannelse, beklædningsgodtgørelse, IT (bl.a. omsorgssystemet) og administrationsudgifter. Kildegade 6 – 5610307001: Beløbet dækker udgifter til opvarmning, el og vand, rengøring m.v.
6.695.000
273.100
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
172
Voksne handicappede: Rammen består af 4 områder: Budget 2012 Voksne handicappede: Social Service, central afdeling på Rådhuset fabos, inkl. boliger på Lundevej Rosenhuset Åhusene
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 86.294.900
Budgetændring
Budget 2012
-2.102.000
84.192.900
51.566.100
-1.987.000
49.579.100
22.430.800 3.615.000 8.683.000
-511.000 396.000
21.919.800 4.011.000 8.683.000
Statsrefusionsordning I forbindelse med at kommunerne i 2007 overtog det fulde finansieringsansvar for alle sociale tilbud, indførtes en refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Ordningen gælder for personer under 67 år og omfatter alle tilbud på socialområdet. Refusionsordningen er gradvist blevet nedtrappet frem til 2010, hvorefter refusionsgrænserne kun fremskrives hvert år. Principperne for budgetlægningen er fastlagt således, at den forventede statsrefusion er budgetlagt på det område, hvor den største udgift forventes. Dette har været nødvendigt, idet statsrefusionen beregnes på baggrund af de samlede udgifter til foranstaltninger for borgeren, i nogle tilfælde på tværs af flere områder – eksempelvis dag- og døgnområdet. Kommunen afholder fortsat den fulde finansiering på foranstaltninger for personer over 67 år på voksenhandicapområdet. Foranstaltninger under voksen-handicapområdet: Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge – efterværn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (handicaphjælpere) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
173
Serviceniveau: Der ydes hjemmevejledning til borgere i eget hjem. Åhusene yder støtte til personer med nedsat psykisk funktionsevne. Rosenhuset yder støtte til personer med sindslidelser og Støtteteamet yder støtte til personer med erhvervet hjerneskade og personer med udviklingsforstyrrelser eller særlige sociale problemer. Ud over ovennævnte tilbud har Odder Kommune fabos, som er et døgntilbud med tilhørende aktivitetscenter til udviklingshæmmede. Er det ikke muligt for den handicappede at bo i eget hjem, kan kommunen henvise til botilbud i Odder Kommune eller anden egnet kommunal eller regional boform. Handicappede borgere i kommunen kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud samt særligt tilrettelagt uddannelse. Hvert år ved budgetlægningen skal det vurderes, hvor mange borgere der vil være på den pågældende foranstaltning, og det medfører, at der er mange forskydninger mellem de enkelte områder.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - 5431000000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:
Budgetændring
Budget 2012
1.601.500
1.312.600
Undervisning Følgeudgifter Der forventes udgifter til undervisning til 6 personer.
1.287.600 25.000
Specialpædagogisk bistand til voksne - 5431100000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Specialpædagogisk bistand til voksne:
Budgetændring
Budget 2012
511.900
327.900
Området består i undervisning og rådgivning af borgere med høre- og talehandicap. Undervisning på voksenskoler samt transport Objektiv finansiering
220.000 107.900
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
174
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge – efterværn - 5431200000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge:
Budgetændring
3.131.700
Budget 2012
807.000
Området hører under foranstaltninger for voksne handicappede. Området for efterværn omfatter unge i alderen 18-22 år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år. Løn til plejefamilier Der forventes 5 unge anbragt i plejefamilier.
1.003.200
Følgeudgifter vedr. anbringelser Der forventes følgeudgifter til 6 unge.
604.500
Opholdssteder Der forventes 1 ung anbragt på privat opholdssted.
910.700
Kost- og efterskoler Der forventes 5 unge anbragt på efterskole.
524.000
Eget værelse Der forventes 2 unge anbragt i eget værelse.
146.900
Netværksfamilier Der forventes 1 ung anbragt i netværksfamilie.
142.600
Egenbetaling Der forventes egenbetaling fra 2 unge.
-71.300
Betalinger fra andre kommuner Der forventes indtægt på 6 unge anbragt i Odder Kommune.
-2.453.600
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn – 5431300000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Forebyg. foranstaltninger for børn og unge – efterværn: Lovændringer: ”Barnets reform”
Budgetændring
261.400
Kontaktpersoner Der forventes udgifter vedrørende 11 unge. Betalinger fra kommuner Der forventes betalinger fra andre kommuner vedrørende 2 unge.
Budget 2012
587.700 24.000 822.600 -258.900
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
175
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede – 5431500000 Budget 2012 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budgetændring
4.069.500
Budget 2012
5.050.000
Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne – handicap-hjælpere: Området dækker udgifter til ansættelse af hjælpere samt følgeudgifter efter servicelovens § 96 til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 7 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen. Løn til handicaphjælpere Følgeudgifter vedr. hjælpere
4.998.500 51.500
Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 5431600000 Budget 2012 Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Budgetforlig 2011: Takstbesparelse på soc.pæd.støtte Lovændringer: Udvidet behandlingsret til psykisk syge voksne
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budgetændring
6.649.100
Budget 2012
5.922.500
-55.000
38.000
Området vedrører bostøtte til personer efter servicelovens § 85. Denne form for støtte ydes til personer, der ikke har ophold i et botilbud. Socialpædagogisk støtte, ekstern støtte til 20 personer Egne køb af pladser i Støtteteam Socialpædagogisk støtte § 85 Følgeudgifter til § 85 støtte Salg af pladser i Åhusene, 3 personer Salg af pladser i Rosenhuset, 3 personer Betaling til kommuner for 3 personer Egne køb af pladser i Åhusene - regulering Egne køb af pladser i Rosenhuset - regulering
2.773.400 2.079.000 384.400 79.300 -903.700 -436.800 822.800 501.900 622.200
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
176
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - 5431700000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: Omplacering af budget mellem Visitationsteamet og Social Service.: - Taleområdet - Høreområdet - Synsområdet
Budgetændring
732.800
Budget 2012
808.500
20.000 87.000 -28.000
Høreområdet: Området dækker rådgivning til borgere med hørehandicap, og er en betaling til regionen for objektiv finansiering, abonnement og tilkøb.
258.400
Taleområdet: Området dækker rådgivning til borgere med talehandicap, og er en betaling til regionen for abonnement og tilkøb.
550.100
Synsområdet: Synsområdet er overgået til Visitationsteamet.
Botilbud for personer med særlige sociale problemer - 5431800000 Budget 2012 Botilbud for personer med særlige sociale problemer :
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 312.900
Budgetændring
Budget 2012
503.700
Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem og herberger) efter servicelovens § 110. Kvindekrisecentre Forsorgshjem Statsrefusion 50 % Følgeudgifter til forsorgshjem
290.000 697.500 -493.800 10.000
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
177
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:
Budgetændring
1.276.800
Budget 2012
1.404.900
Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter sundhedslovens § 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere. Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007. Den 1. januar 2009 etablerede Odder Kommune et lokalt misbrugscenter. Ambulant behandling Drift af lokal alkoholrådgivning Døgnbehandling
80.000 946.900 378.000
Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 - 5432010000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Behandling af stofmisbrugere:
2.262.700
Budgetændring
Budget 2012
2.317.600
Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere. Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007 og køber ydelserne hos private udbydere. Den 1. januar 2009 etablerede Odder Kommune et lokalt misbrugscenter. Private opholdssteder – døgnbehandling Drift af lokal stofmisbrugsbehandling Betaling til kommuner for følgeudgifter
1.000.000 1.307.600 10.000
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
178
Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Social Service - 5432100000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Social Service: Besparelse som følge af takstnedsættelse på 5 % Budgetforlig - generel nedgang i udgifter i sager mv Generel rammebesparelse sfa resultatet i 2010
Budgetændring
25.164.000
Budget 2012
25.503.100 -785.000 -500.000 -1.100.000
Området dækker udgifter til længerevarende regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 108. Kommunale botilbud for personer med nedsat funktionsevne: Der forventes 16 personer i kommunale tilbud. Regionale botilbud for personer med nedsat funktionsevne: Der forventes 10 personer i regionale tilbud. Objektiv finansiering
16.393.100
7.846.700 300.000
Der forventes 1 person på privat opholdssted/Skovbakkehjemmet
746.400
Private opholdssteder for sindslidende: Der forventes 1 person i privat opholdssted.
359.700
Kommunale botilbud for sindslidende: Der forventes 4 personer i kommunalt tilbud. Regionale botilbud for sindslidende: Der forventes 1 person i regionalt tilbud. Reguleringer til fabos Forventet underskud ved budgetlægning Statsrefusion dyre enkeltsager Statsrefusion flygtninge med 100 % refusion
2.214.700
748.700
2.096.200 -617.500 -1.580.100 -3.004.800
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
179
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Social Service - 5432200000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Social Service: Besparelse som følge af takstnedsættelse på 5 %
Budgetændring
10.704.400
Budget 2012
10.823.400 -260.000
Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 108. Kommunale botilbud for personer med nedsat funktionsevne: Der forventes 10 personer i kommunalt tilbud. Plejefamilier: Der forventes 1 person i plejefamilie.
3.262.100
45.800
Kommunalt botilbud for sindslidende: Der forventes 1 person i kommunalt botilbud.
537.300
Følgeudgifter til midlertidige botilbud
10.000
Tornsbjerggård og Hadruplund: Der forventes 6 personer.
3.821.000
Tornsbjerggård og Hadruplund – betaling fra kommuner: Der forventes indtægter for 1 person fra anden kommune.
-649.000
Beboeres egenbetaling på Tornsbjerggård og Hadruplund:
-431.000
Andre private opholdssteder: Der forventes 5 personer på andre private opholdssteder.
4.512.300
Statsrefusion dyre enkeltsager
-285.100
Kontaktperson- og ledsageordninger § 45, §§97-99 - 5432300000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Kontaktperson- og ledsageordninger § 45, §§97-98:
Budgetændring
1.420.200
Budget 2012
982.300
Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger efter servicelovens §§ 97-98. Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne § 97 Kontaktpersonordning for døvblinde § 98
926.600 55.700
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
180
Beskyttet beskæftigelse § 103 – Social Service - 5432400000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Beskyttet beskæftigelse § 103 – Social Service:
Budgetændring
2.124.100
Budget 2012
1.610.000
Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 103. Brugerne er pensionister, der deltager i værkstedsaktiviteter og lignende på fabos og i Pakhuset samt i øvrige regionale og kommunale tilbud. Formålet med tilbuddet er beskæftigelsesterapi. Foranstaltningen kan fortsætte ud over det 67. år. I lovgivningen ligger en særlig forpligtigelse til at tilbyde denne gruppe beskæftigelse. Kommunalt tilbud: Der forventes 15 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner.
1.393.700
Følgeudgifter til beskyttet beskæftigelse (transport)
142.400
Egne køb af pladser i Pakhuset – regulering
128.300
Salg af pladser i Pakhuset: Der forventes indtægt fra salg af én plads.
-54.400
Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Social Service - 5432500000 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Social Service:
Budgetændring
4.999.000
Budget 2012
5.207.600
Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter servicelovens § 104. Kommunalt tilbud: Der forventes 18 personer i kommunale tilbud i andre kommuner.
2.618.700
Regionalt tilbud: Der forventes 9 personer i regionalt tilbud.
1.553.400
Følgeudgifter
100.000
Tornsbjerggård og Hadruplund: Der forventes 6 personer på Tornsbjerggård og Hadruplund.
973.300
Tornsbjerggård og Hadruplund – betalinger fra kommuner: Der forventes indtægt for 1 person.
-135.700
Andre private aktivitets- og samværstilbud: Der forventes 2 personer i private tilbud.
97.900
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
181
Køb/salg af pladser på fabos – Social Service - 5432600000 Budget 2012 Køb/salg af pladser på fabos – Social Service: Budgetforlig – kompensation for mindreindtægt som følge af besparelse på fabos Pensionatet § 108 Budgetforlig – kompensation for mindreindtægt som følge af besparelse på fabos – Bofællesskaberne § 107
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budgetændring
Budget 2012
-13.655.900
-13.589.700
170.000
402.000
Fællesomkostninger fabos
577.300
Takstindtægter for længerevarende boformspladser på fabos, § 108: Der forventes indtægter for salg af 6 pladser til beboere fra andre kommuner.
-4.802.400
Takstindtægter for midlertidige botilbudspladser på fabos, § 107: Der forventes indtægter for salg af 9 pladser til beboere fra andre kommuner.
-6.294.400
Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på fabos, § 103: Der forventes indtægter for 28 brugere fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner.
-3.070.200
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
182
fabos – botilbud til længerevarende ophold – Hjørnet gruppe 3 - 5440100000 Budget 2012 fabos –Hjørnet gruppe 3: Spareplan 2010 – 2014: Del af samlet besparelse på boformerne – stigende fra 0,5 mio. kr. i 2011 til 1 mio.kr. i 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 5.918.300
Budgetændring
Budget 2012 5.775.300
-143.000
Budgetmæssigt er fabos opdelt i 3 enheder – boform(Hjørnet gruppe 3), bofællesskaber(Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen) og aktivitetscenter. Hjørnet gruppe 3, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 8 pladser, hvoraf 5 beboere kommer fra andre kommuner. Hjørnet gruppe 3, lønudgifter Øvrige udgifter Beboerbetaling
5.905.000 527.900 -657.600
Yderligere oplysninger om fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
fabos – botilbud til midlertidigt ophold – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen – 5440200000 Budget 2012 fabos – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen: Spareplan 2010 – 2014: Del af samlet besparelse på boformerne – stigende fra 0,5 mio. kr. i 2011 til 1 mio.kr. i 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budgetændring
Budget 2012
10.996.900
10.628.900
-368.000
Der er tilknyttet 2 bofællesskaber til fabos. Henholdsvis Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser. Hjørnet gruppe 1+2, løn Krogen, løn Yderligere oplysninger om fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
6.213.600 4.415.300
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
183
fabos – Beskyttet beskæftigelse § 103- 5440300000 Budget 2012 fabos – Beskyttet beskæftigelse § 103:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budgetændring
Budget 2012
6.014.200
6.014.200
Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra fabos’ egne botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte. Aktivitetscentret, løn Øvrige udgifter og indtægter
4.554.400 1.459.800
Yderligere oplysninger om fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
fabos – Ældreboliger på Lundevej - 5440400000 Budget 2012 fabos – Ældreboliger på Lundevej:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau -498.600
Budgetændring
Budget 2012
-498.600
I 2009 blev der bygget 10 nye boliger på Lundevej, hvor de tidligere beboere på Krogen er flyttet ind i maj måned 2009. Løn til pedel/vicevært Bygningsforsikring Varme, el og vand Renovation Rengøring Bygningsdrift i øvrigt Øvrige administrationsudgifter Huslejeindtægter
51.400 7.300 34.400 9.400 39.800 3.200 26.100 -670.200
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
184
Rosenhuset - 5442100000 Budget 2012 Rosenhuset: Budgetforlig – øgede aktiviteter i Rosenhusets klubtilbud
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 3.615.000
Budgetændring
Budget 2012 4.011.000
396.000
Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte efter servicelovens § 85 til voksne sindslidende. Tilbuddet omfatter værksted og støtte i eget hjem. Rosenhuset, løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter
3.346.700 105.700 558.600
Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
Åhusene og Pakhuset - 5444100000 Budget 2012 Åhusene og Pakhuset:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 8.683.000
Budgetændring
Budget 2012 8.683.000
Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter servicelovens § 85 til borgere med nedsat funktionsevne. Åhusene, løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter Pakhuset Yderligere oplysninger om Åhusene kan finde spå institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
7.931.600 139.500 118.700 493.200
Social- og Sundhedsudvalget Sundhed
185
Sundhed: Budget 2012 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering - demografi - stigende udgifter til Region Midtjylland - Fast bidrag omlagt til aktivitetsbestemt udgift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi - demografi
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 42.881.200 38.229.300
Budgetændring
Budget 2012
26.612.000
69.493.200 64.811.900
367.600 3.047.000 23.168.000 922.900
922.900
278.500
278.500
390.200 3.060.300
390.200 3.089.700 29.400
Aktivitetsbestemt medfinansiering – 5510010001: Stationær somatik 26.731.000 Ambulant somatik 21.115.200 Stationær psykiatri 1.415.200 Ambulant psykiatri 2.719.400 Sygesikring 8.859.100 Genoptræning under indlæggelse 3.972.000 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens § 140 Betaling til Regionen 524.500 Pulje 398.400
64.811.900
922.900
Bemærkninger samt budget til den kommunale genoptræning er at finde under bemærkningerne til driftsområdet Ældre. Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: Sundhedslovens § 119 Aktiviteter Forskning Udvidet patientsikkerhed, utilsigtede hændelser
222.200 22.500 33.800
Andre sundhedsudgifter – 5510040001: Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger.
278.500
Social- og Sundhedsudvalget Sundhed
186
Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte. Befordringsgodtgørelse Klage- og erstatningsadgang Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001:
384.400 5.800
390.200 3.089.700
Social- og Sundhedsudvalget Udlejning
187
Udlejning: Budget 2012 Udlejning: Budgetforlig, boligrådgivning
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 1.209.400
Budgetændring
Budget 2012
-29.000 -29.000
1.180.400
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 59.100
Budgetændring
Budget 2012
Beboelse - 5310000000 Budget 2012 Beboelse:
59.100
Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integrationsområde, og finansieres også herfra. Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge Statsrefusion
116.500 -57.400
Driftssikring af boligbyggeri - 5330000000 Budget 2012 Driftssikring af boligbyggeri:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 992.100
Budgetændring
Budget 2012 992.100
Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning
977.800 14.300
Øvrige sociale formål - 5410000000 Budget 2012 Øvrige sociale formål : Budgetforlig – besparelse på boligrådgivning
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 253.100
Budgetændring
Budget 2012 229.600
-29.000
Tinglysningsafgift: Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. Lægesejlads til Tunø Administrative fejl
203.200
4.300 22.100
Social- og Sundhedsudvalget Udlejning
188
Ældreboliger - 5610010001 Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau Ældreboliger 468.600 Terminsydelser vedr. kommunale ældreboliger Lejetab
Budgetændring -569.000
Budget 2012 -100.400 70.800 397.800
Budgetændring til 2012: Huslejeindtægter 10 ældreboliger v. Ålykkecentret Driftsudgifter, indgår i huslejen
-857.000 288.000
Økonomiudvalget Trafik og Havne
189
Hou Havn: Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. januar 2007. Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Den daglige drift varetages af lederen af Vej og Park.
Budget 2012 Hou Havn:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau -3.284.400
Budgetændring
-3.284.400
Hou Havn - 1300000004 Personale El og vand Vedligeholdelse Øvrige udgifter
Indtægter Leje jord og bygninger Skibsafgift Vareafgift Øvrige indtægter Samsø-linien, særlig afgift
Budget 2012
-3.284.400 440.300 144.200 312.000 1.417.800
-207.400 -336.800 -1.594.500 -151.300 -2.276.600
Økonomiudvalget Redningsberedskab
190
Redningsberedskabet:
Budget 2012 Redningsberedskabet: - Investeringsplan for køretøjer
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 3.699.300
Budgetændring
3.849.300 150.000
Redningsberedskab, indtægter m. skatmoms - 1800000000 Kommunesamarbejde – Samsø, Horsens og Århus Indtægter i forbindelse med forurening, undervisningsmateriel, ABA-anlæg
-1.000.200 -813.000 -28.000
Redningsberedskabet - 1800000001 Personale Løn til fastansat personale Løn, afhjælpende indsats (frivillige brandmænd)
Budget 2012
4.849.500
1.957.000 1.586.000
Ejendomsudgifter
181.000
Indtægt ved udkald til tyverialarm
-308.000
Investeringsplan for køretøjer 2011 - Investeringsplan for køretøjer 454.400 2012 – Investeringsplan for køretøjer. Budget forøget med 150.000 Området har særskilt overførselsadgang fra den øvrige drift.
604.400
Økonomiudvalget Arbejdsmarked
191
Arbejdsmarked: Budget 2012 Arbejdsmarked
Budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau 2301.900
Budgetændring
Budget 2012 2.301.900
Andre faglige uddannelser - 5350000000 Budget 2012 Andre faglige uddannelser:
Budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau 1.380.300
Budgetændring
Budget 2012 1.380.300
Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler
1.380.300
Jobcentre – 5370000000: Budget 2012 Jobcentre:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 769.800 -769.800
Budgetændring
Budget 2012 769.800 -769.800
Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) får til fremme af virksomhedsrettede initiativer jf. § 47 i Styringsloven stillet et statsligt tilskud til rådighed. Statsligt tilskud i 2012 Udgifter vedr. LBR projekter
-769.800 769.800
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner – 5390000000: Budget 2012 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budgetændring
921.600
Budget 2012
921.600
Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer, hvor kommunen er forpligtet til at stille en årlig kvote kommunale jobtræningspladser til rådighed. Der budgetteres i 2012 med, at Odder Kommune anvender 25 jobtræningspladser. Løn: 25 pladser á 296.960 kr. Løntilskud: 25 pladser á 260.096 kr.
7.424.000 -6.502.400
Økonomiudvalget Sundhed
192
Sundhed
Budget 2012 Sundhed Sundhedskoordinator Sundhedsfremme, personalet
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 946.400 496.600 449.800
Budgetændring
Budget 2012 946.400 496.600 449.800
Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001 Løn til sundhedskoordinator Pulje til sundhedsfremme for personale ansat ved Odder Kommune
946.400 496.600 449.800
Økonomiudvalget Byråd og administration
193
Politisk organisation: Odder kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 4 udvalg: Miljø- og Teknikudvalg Børn, Unge og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Økonomiudvalg Budget 2012 Politisk organisation Fælles formål - Energihandleplan - Klimakommune, ramme Byråd Kommissioner, råd og nævn Folketingsvalg udgår i 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 4.887.200 526.600
Budgetændring
Budget 2012
-388.000
4.499.200 434.600
-192.000 100.000 3.839.800 224.800 296.000
Budgetændringer til 2012: Energihandleplan Klimakommune, ramme Der forventes Ikke Folketingsvalg i 2012
-192.000 100.000 -296.000
Fællesformål - 6401000001 Energihandleplan, besparelse på energi til senere fordeling EU-projekt – Eparticipate Letbane projekt Udadrettede aktiviteter Støtte til politiske partier
-192.000 115.300 161.300 162.000 88.000
-296.000
3.839.800 224.800 0
334.600
I henhold til lov, skal der ydes kommunalt tilskud til kandidatlisten, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 3% pr. år Beløbet pr. stemme udgør i 2011 6,25 kr. Byråd - 6402000001: Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til viceborgmester udgør 10% af borgmestervederlag Vederlag til udvalgsformænd Vederlag til udvalgsformænd udgør 18% af borgmestervederlag Fast vederlag til byrådsmedlemmer Vederlaget udbetales ikke til borgmesteren Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag
759.400 372.600 1.399.800
437.500
Økonomiudvalget Byråd og administration Pension til tidligere borgmestre Kurser, uddannelse, kompetenceudvikling Befordringsgodtgørelse Jubilæumsgratialer Møder, rejser og repræsentation Abonnement på Danske Kommuner m.v. Kommissioner, råd og nævn – 6403000001 På dette område konteres udgifter til diæter og andet, til de medlemmer af kommissioner, råd og nævn, der ikke er byrådsmedlemmer. Budgettet dækker bl.a. udgifter til : Udgifter til hegnssyn m.v. Mødediæter til diverse nævn under Børn- Unge og Kulturudvalget. Honorar til formand og huslejenævn samt diæter for deltagelse i møder. Ældreråd og klageråd for ældre samt beboerklagenævn. Byrådet har besluttet ikke at yde diæter og befordringsgodtgørelse til skolebestyrelser.
Administrativ organisation: Den administrative organisation ledes af 4 direktører: Kommunaldirektør, Teknisk direktør, Socialdirektør og Kulturdirektør. Forvaltningen er opdelt i 3 serviceområder: Borgerservice, Byrådsservice og Institutionsservice.
Afdelinger henhørende under Borgerservice: Plan Byggeri Miljø Social service Borgerbutikken Jobcenter
Afdelinger henhørende under Byrådsservice: Byrådsservice
Afdelinger henhørende under Institutionsservice: HR Økonomi IT og indkøb kantinen
194 101.000 110.300 69.800 108.500 418.300 62.600
3.839.800 224.800
Økonomiudvalget Byråd og administration
Budget 2012 Administrativ organisation Administrationsbygninger
195
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 121.476.900 2.054.300
Administration, personale - ansættelse af personale i Jobcenter Administration, øvr. Områder - Ekstern rådgivning - bortfald gebyr vurderingsattester - Etableringsudgifter v. personaleudvidelse Budgetpuljer - Nettodriftsoverskud tidl. år - Del af lønpulje overført til skoleområdet - Del af trepartsmidler overført til ældreområdet - Reduktion af pulje til fremme af udvikling
Budgetændring
Budget 2012
3.836.100
125.313.000 2.054.300
55.040.800
56.012.800 972.000
36.897.900
37.792.000 512.100 75.000 307.000
27.483.900
29.453.900 5.300.000 -799.000 -1.100.000
-1.431.000
Administrationsbygninger - 65001001001: Vedligeholdelse af grønne områder Anskaffelse af kontorinventar m.v. Opvarmning El Vand Rengøring: Rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af it-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe mv.
222.300 61.900 320.700 479.400 18.300
951.700
2.054.300
Administration - 6502001000-6505001001: Salg af kortmateriale (skatmoms)
Personaleomkostninger, Administration I beløbet indgår, udover løn, udgifter til kurser og kørselsgodtgørelser. Forsikringer: Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan)
- 35.400
42.693.100
1.105.500
Økonomiudvalget Byråd og administration
196
Erhvervs- og produktansvar Ansvar – arbejdsmarked Ansvar – professionelt Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale (AON) Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn) Leasing af bil
113.600
Materiale og aktivitetsudgifter m.m. : Drift af IT-systemer Budgettet dækker udgifter til: KMD betalingsaftale Internet Serviceaftaler Løbende vedligeholdelse Leasing Løbende optimering af IT-løsningen Lovsamlinger Hjemmearbejdspladser Afledt drift af IT-plan BBR-system IT-udviklingsplan GIS
13.301.800 160.700 1.500.400 657.500 657.600 382.500 225.700 105.400 563.100 82.900 1.435.100 188.000
Øvrige udgifter og indtægter Kommuneplaner Lokalplaner Kortmateriale Varmeplanlægning Natur- og miljøplanlægning Øvrig planlægning
19.260.700
1.798.800 -21.100 633.900 45.400 167.000 16.200 57.100 62.300
Arbejdsmiljøcertificering Øvrige udgifter Indkøbsaftale med Horsens/Hedensted Odder kommunes andel af de administrative udgifter.
981.900 102.500 308.000 406.400
Indtægt v. fotokopiering
-21.100
Rådgivning, konsulentydelser og revision: Tolkebistand Lægekonsulent Revision Konsulentbistand i øvrigt.
299.300 298.200 561.800 214.300
1.373.600
Økonomiudvalget Byråd og administration
197
Møder, rejser og repræsentation:
500.000
Administrationsudgifter:
3.851.000 -1.013.000
Annoncering Porto Papir og fotokopiering Kontorhold Telefoni Øvrige adm. udgifter bl.a. avisabonnementer, tidsskrifter, supervision, kontingenter, advokatudgifter m.v.
447.000 696.900 370.000 100.000 550.000
1.687.100
Indtægterne vedr.: Gebyr vedr. byggesagsbehandling Telefoni Pantegebyr Salg af grunde Sygesikringsbeviser Annullering af grundkøb Folkeregisterattester Øvrige administrative indtægter
- 419.000 - 154.700 -227.700 -51.100 - 58.900 - 5.700 - 8.200 - 87.700
1½% adm. indtægter vedr. anlægsarbejder
-397.900
Budgetændring til 2012: Bortfald af gebyr vedr. vurderingsattester Ekstern rådgivning m.m. Etableringsudgifter, personale
75.000 512.100 307.000
Kantinedrift – 6502001003
656.200 -703.400
- 47.200
Jobcenter Personaleomkostninger, Jobcenter I beløbet indgår, udover løn, udgifter til kurser og kørselsudgifter. Budgetændring til 2012: Personaleudvidelse
10.864.400
972.000
Naturbeskyttelse Personaleomkostninger, Naturbeskyttelse I beløbet indgår, udover løn, udgifter til kurser og kørselsudgifter. Miljøbeskyttelse
930.800
Økonomiudvalget Byråd og administration
198
Personaleomkostninger, Miljøbeskyttelse I beløbet indgår, udover løn, udgifter til kurser og kørselsudgifter.
1.524.500
Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår - 6701000001: Datatransmission Lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne (Jobcenter) Pulje til dækning af analyser mm vedr. fugt og skimmelsvamp i opholdsrum
843.600 1.235.800 104.500
Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidig pensionsudbetalinger til tjenestemænd Pensionsudbetalinger Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd
Budgetpuljer – 6701000003: Pulje til fremme af udvikling af Odder Kommune Pulje til erstatninger i forbindelse Arbejdsskader Odder kommune er siden 1.1.2007 selvforsikret Pulje til erstatninger hvis udgifter overstiger fastlagte beløb for selvrisiko i henhold til forsikringsinstruks
3.607.500 4.620.900
29.453.900 1.856.500 1.078.300
130.600
Lokal lønpulje til bl.a. institutionsledere og afdelingsledere
516.100
Lov- og cirkulæreprogram Beløbet til Lov og cirkulæreprogram fordeler sig således: Etablering af ungesamråd Optagelse af fingeraftryk i pas. Udgift til scannere og administration Befordringsudgifter i f.m. beskyttet beskæftigelse Kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling (adm.) Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år Beskæftigelsesindsats, gennemførelse af læse- og skrivetest (adm) Udarbejdelse af folkeoplysningspolitik og øget borgerinddragelse (adm) Indsamling af batterier og akkumulatorer Private fællesveje (øget administration og vejvedligehold) Restmidler fra central pulje til mere fleksibel hjemmehjælp Restmidler fra tidligere år (VISO midler som er udlagt til BFC)
518.100
Barselsfond Lederuddannelse og kompetenceudvikling Budgetforbedringspulje Budgetændring til 2012: Netto- driftsoverskud tidligere år Institutionerne m. fl.´s mulighed for at anvende opsparede driftsmidler fra tidligere år
17.000 13.000 17.000 10.000 62.000 33.000 23.000 33.000 98.000 48.000 164.000 4.031.800 822.500 15.200.000
5.300.000
Økonomiudvalget Erhvervsfremme og Turisme
199
Erhvervsfremme og turisme Budget 2012 Erhvervsfremme og turisme Diverse indtægter og udg. efter forskellige love Tilskudsområder - Landdistriktspulje Erhvervs- og udviklingsråd
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 2.765.500 600.600
Budgetændring
Budget 2012 3.515.500 600.600
1.367.500
2.117.500 750.000
797.400
797.400
Indtægter og udgifter efter forskellige love – 6506001001 Hyrevognsbevillinger
- 5.500 5.600
Udgifter udenfor overførselsadgang - 6701000001: Kontingent til kommunale sammenslutninger
600.500
Tilskudsområder . 6701000002: Tilskud til UdviklingOdder Markedsføring og vækstgrupper Den Økologiske Have 7-kommune samarbejde Tilskud til væksthuse Landdistriktspulje Erhvervs- og udviklingsråd – 6751000001: Odder Erhvervs- og Udviklingsråd. Tilskud.
525.100 59.100 341.000 73.900 368.400 750.000
2.117.500
797.400
Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler
201
Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2011 Indkomstoverførsler:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 5.758.500
Budgetændring
Budget 2012
700.000
6.458.500
Merudgifter til forsørgelse af børn §41 6.417.000 § 41 angiver, at kommunen yder dækning af nødvendig merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste §42 6.450.000 Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening af ATP, samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg. Særlige ydelser Statsrefusion
50.000 -6.458.500
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler
203
Indkomstoverførsler: Budget 2012 Indkomstoverførsler:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 16.950.600
Budget 2012
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 1.576.100
Budget 2011
16.817.100
Sociale formål - 5050000000: Budget 2011 Sociale formål:
1.576.100
Udgifter vedr. samværsret med børn Her registreres udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død.
57.500
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 663.000 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.l. Hjælp til enkeltudgifter og flytning 1.163.700 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning etablering i bolig m.m. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1.196.600 Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Statsrefusion
-1.504.700
Boligydelse til pensionister - 5130000000: Budget 2012 Boligydelse til pensionister:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 8.755.000
Budget 2011 8.145.500
Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til kommuner for borgere fra Odder Kommune Betaling fra kommuner for borgere fra andre kommuner bosat i Odder Kommune Reguleringer
20.000.000 90.000 1.600.000 12.000.000 200.000 -380.000 59.000
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler
204
Tilbagebetaling af lån og renter
-156.000
Statsrefusion 75 %
-25.267.500
Boligsikring - 5150000000: Budget 2012 Boligsikring:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 4.677.500
Budget 2012 5.147.000
Boligsikring udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Tilbagebetaling af lån og renter
1.624.000 8.670.000 0
Statsrefusion 50 %
-5.147.000
Personlige tillæg m.v.- 5230000000: Budget 2012 Personlige tillæg m.v.:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 1.942.000
Budget 2012 1.948.500
Pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse kan ansøge om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionistens udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. Supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg uafhængig af pensionistens formue. Statsrefusion
50.000 51.000 120.000 1.224.000 350.000 700.000 102.000 250.000 2.100.000
-2.998.500
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
205
Indkomstoverførsler: Budget 2012 Indkomstoverførsler:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 204.713.600
Budget 2012 232.255.000
Førtidspension med 50 % refusion - 5011000000: Budget 2012 Førtidspension med 50 % refusion:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
9.331.000
10.000.000
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for indsatsen ift. personer på permanent offentlig forsørgelse: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. De lokale mål for indsatsen og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2012. Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3.
18.800.000
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst ½.
1.200.000
Statsrefusion 50 %
-10.000.000
Førtidspension med 35 % refusion - 5012000000: Budget 2012 Førtidspension med 35 % refusion:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
12.657.600
13.013.000
Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst 2/3.
18.800.000
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal
1.200.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
206
være varig nedsat med mindst ½. Statsrefusion 35 %
-6.987.000
Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1. januar 2003- 5013000000: Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
41.818.200
51.560.000
Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1. januar 2003:
Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspensionen tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspensionen kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspensionen kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes i ét beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspensionen for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003
79.646.000
Statsrefusion 35 %
-28.086.000
Sygedagpenge - 5030000000: Budget 2012 Sygedagpenge:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 30.386.800
Budget 2012 32.020.000
Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune: At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. Kommunens udgifter til sygedagpenge de første 4 uger er der 100 % statsrefusion på og budgetteres på konto 8. Kommunens udgifter fra 5.-8. uge refunderes efter 1. januar 2011 med 50 %. Sygedagpengeforløb med varighed mellem 9 og 52 uger har fra 1. januar 2011 differentierede refusionssatser: aktive forløb udløser en statsrefusion på 50 %, hvis der er tale om delvis
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
207
raskmelding eller virksomhedspraktik, mens passive forløb og vejledningsforløb udløser en statsrefusion på 30 %. Indtil 2011 har der været 50 % statsrefusion på alle forløb mellem 4-52 uger. Kommunen vil søge i videst muligt omfang, hvor det er etisk forsvarligt, at aktivere folk i deres sygeforløb gennem delvis raskmelding og andre aktive tilbud, herunder kommunens projekt for sygemeldte. Der budgetteres derudover med udgifter til sygedagpenge uden statsrefusion for sager over 52 ugers varighed. Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 4 ugers sygdom på -
46.700.000
heraf 5-8 uger med 50 % refusion heraf 9-52 uger med 50 % refusion heraf 9-52 uger med 30 % refusion heraf over 52 uger uden refusion
8.500.000 5.500.000 24.100.000 8.100.000
Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn Regresindtægter
500.000 -200.000
Statsrefusion
-14.480.000
Kontanthjælp - 5070000000: Budget 2012 Kontanthjælp:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 12.350.400
Budgetændring
Budget 2012 14.871.000
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 2 mål for 2012 for indsatsen i.f.t. ledige: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcentrene skal sikre, at unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2012. Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år Her konteres udgifter til underhold til personer i passiv forsørgelse med forsørgerpligt over for børn. Der er tale om en fast takst, som i 2012 forventes at udgøre 13.612 kr. pr. måned. I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt.
13.000.000
Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2010 samt forbrug primo 2012 forventes der at være ca. 80 helårsmodtagere.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
208
Kontanthjælp og starthjælp – særlig støtte Her konteres udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik til udmåling af hjælp efter faste takster.
200.000
Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år 5.200.000 Her konteres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn. Hjælpen udbetales efter fast takst, som i 2012 forventes at udgøre 10.245 kr. pr. måned. Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp. Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2010 samt forbrug primo 2011 forventes der at være ca. 42 helårsmodtagere. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år, og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen. Kontanthjælp og starthjælp til unge Her konteres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter. Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2012 forventes at udgøre: Unge hjemmeboende Unge udeboende
400.000
2.200.000
3.185 kr. pr. måned 6.600 kr. pr. måned
Her vil også kunne være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen. Ud far antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2010 og primo 2011 forventes der at ville være 43 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 4.264 kr. Genhusning af husvilde
30.000
Ikke refusionsberettigede udgifter Her konteres udgifter, hvor der sker tab af refusion p.g.a. manglende rettidighed og Manglende rådighedsvurdering.
200.000
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 % refusion
-50.000
Statsrefusion
-6.309.000
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere - 5110000000: Budget 2012 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
5.736.100
9.370.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
209
Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet er ændret fra 1. januar, så kommunen får 50 % refusion i perioder, hvor modtageren er under ordinær uddannelse eller i virksomhedspraktik og 30 % refusion, hvor modtageren er passiv eller i anden aktivering. Omlægningen er sket med henblik på at stimulere en aktiv virksomhedsrettet indsats fra kommunens side. Lovgivningen stiller øgede krav om aktivering af unge samt gentagen aktivering for alle, ligesom kommunerne sanktioneres for manglende rettidighed i forhold til tilbud til ledige på kontanthjælp. I budgetlægningen for 2012 er det forudsat, at der sker en fortsat høj aktivering af de ledige, og at det giver en effekt med forholdsvis færre personer på offentlig forsørgelse end hos de kommuner, vi sammenligner os med. Den stigende ledighed medfører dog en forventet stigning i udgifterne, hvor målet er, at hovedparten af de nyledige aktiveres og opkvalificeres. Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse. Særlig støtte Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering som har mulighed for at få beregnet hjælp til særligt høje boligudgifter. Særlig støtte med 50 % refusion
50.000
Særlig støtte med 30 % refusion
50.000
Aktiveringsgodtgørelse 250.000 Her konteres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering. Der kan efter loven udbetales op til 1.500 kr. pr. måned pr. person, som er i gang med aktivering til ekstraudgifter ved at deltage i aktivering, påtage sig arbejde eller deltage i uddannelse. Pt. dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/ deltage i uddannelse, f.eks. nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj. Godtgørelse er et bruttobeløb, hvoraf der skal betales skat.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
210
Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11i LAB 7.400.000 Her konteres udgifter til forsørgelse af personer i aktivering – med 30 % refusion Ud fra antallet af modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2010 og primo 2011 forventes der at ville være 77 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 8009 kr. Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11i LAB 4.400.000 Her konteres udgifter til forsørgelse af personer i aktivering – med 50 % refusion Ud fra antallet af modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2010 og primo 2011 forventes der at ville være 44 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 8009 kr.
Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 i LAB Her konteres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
1.600.000
Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2009 og primo 2011 forventes der at ville være 16 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca.8.333 kr. Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering Her konteres udgifter i form af kontanthjælp eller starthjælp til forsørgelse af personer, der deltager i erhvervsmodnende, forberedende eller afklarende aktiviteter. Statsrefusion
1.100.000
-6.130.000
Dagpenge til forsikrede ledige - 5160000000: Budget 2012 Dagpenge til forsikrede ledige:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
34.266.900
42.412.000
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 2 mål for 2012 for indsatsen i.f.t. ledige: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcentrene skal sikre, at unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2012. Kommunerne skal fra 1. januar 2012 medfinansiere udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige fra 9. ledighedsuge (i 2011 fra 13. ledighedsuge). Derfor vil udgifterne til medfinansiering blive tilsvarende højere i 2012 end i 2011.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
211
Kommunerne finansierer 50 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af a-kasserne, når den ledige er i aktivering i form af uddannelse eller virksomhedspraktik og 70 %, når den ledige er i anden aktivering eller ikke er i aktivering. Medfinansieringen foregår i henhold til månedlige opgørelser fra centralt hold. Dagpenge ved manglende rettidighed i.f.t. tilbud – fuld kommunal finansiering Medfinansiering af dagpenge i aktive perioder – 50 % bidrag Medfinansiering af dagpenge i aktive perioder – 70 % bidrag Medfinansiering af dagpenge i passive perioder Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Uddannelsesydelse under selvvalgt uddannelse
3.900.000 2.100.000 3.600.000 31.812.000 200.000 800.000
Revalidering - 5170000000: Budget 2012 Revalidering:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 11.119.200
Budget 2012 10.430.000
Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres arbejdsevne via arbejde eller uddannelse. Revalideringsydelse med 30 % refusion 4.000.000 Revalideringsydelse konteres her til personer under revalidering, der er midlertidigt passive p.g.a. barsel, sygdom m.v.
Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering
500.000
Revalideringsydelse med 50 % refusion i.f.m. uddannelse 10.000.000 Revalideringsydelse gives til visse personer under uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan. Den faste revalideringsydelse forventes i 2012 at udgøre 16.930 kr. pr. md. på den høje takst og 8.465 kr. på ungetaksten. Der forventes 45 helårsmodtagere på den høje takst og 8 helårsmodtagere på ungetakst.
Løntilskud ifm. med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion Her konteres udgifter til revalidenders ansættelse i offentlige og private virksomheder med løntilskud.
1.600.000
For 2012 forventes ca. 16 helårspersoner. Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 50 % refusion
5.200.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
212
Her konteres revalideringsydelse til personer under revalideringsmæssig optræning på virksomheder. Der forventes 25 helårspersoner på den høje revalideringsydelse. Statsrefusion
-10.870.000
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger - 5190000000: Budget 2012 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
29.922.900
29.845.000
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2012 for indsatsen ift. personer på permanent offentlig forsørgelse: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2012. Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår, men som heller ikke er berettigede til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og ½, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller ½ af lønudgiften – afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob. Løntilskud ½ af lønnen til personer i fleksjob Løntilskud 2/3 af lønnen til personer i fleksjob
7.600.000 47.300.000
I alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion
54.900.000
Løntilskud ½ til selvstændige Løntilskud 2/3 til selvstændige
500.000 1.500.000
Fleksjobpulje til kommunale institutioner Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner.
2.700.000
Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse Her konteres udgifter til aktiverende og afprøvende foranstaltninger for personer visiteret til fleksjob. lovgivningen medfører ret og pligt til henvisning til anden aktør efter 12 måneders forsørgelse på ledighedsydelse.
130.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
213
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) Her konteres udgifter til personer i løntilskudsstillinger – tidligere skånejob. Det er et tilbud til – ofte yngre – førtidspensionister, der har beskæftigelse – som regel på del tid – i private eller offentlige institutioner. Arbejdet er ”regulært”, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 25 kr. i timen, hvortil staten yder 50 % refusion.
800.000
Der forventes 30 personer i løntilskudsstillinger. Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob Her konteres udgifter til personer, der er godkendt til fleksjob men afventer etablering. P.g.a. stigning i ledighed, som også rammer personer i fleksjob og vanskeliggør etablering af fleksjob, er dette områdes udgifter stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at ”parkere” personer varigt på denne ydelse. Fra 1. januar 2011 ydes 50 % refusion på udgifter til aktive personer på ledighedsydelse i virksomhedsrettede tilbud og 30 % refusion på personer i andre tilbud samt til passive modtagere af ledighedsydelse. Ledighedsydelse i visitationsperioden 30 % refusion
2.500.000
Ledighedsydelse mellem fleksjob Også på dette område er der 50 % refusion på udgifter til aktive personer i virksomhedsrettede tilbud og 30 % refusion på personer i andre tilbud samt til passive modtagere af ledighedsydelse. Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 % refusion
3.900.000
Ledighedsydelse til personer i aktivering Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 % refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob 50 % refusion
500.000 1.600.000
Ledighedsydelse under ferie 30 % refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel 30 % refusion Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget
350.000 200.000 2.600.000
Statsrefusion
-42.335.000
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -5200000000: Budget 2012 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
ny
6.760.000
Driftsudgifterne på alle indsatsområder ydes der 50 % statsrefusion på indenfor en samlet ramme for alle ydelsesmodtagere på ca. 13.700 kr. pr. helårsperson.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
214
Budgettet er lagt med den forudsætning, at udgifterne holdes indenfor rammebeløbet, hvorved der opnås 50 % refusion på alle udgifter.
Driftsudgifter til ordinær uddannelse til dagpengemodtagere
2.500.000
Øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere Her konteres udgifter til især vejledningsforløb - herunder den lokale Jobklub.
2.400.000
Driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere
750.000
Øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere 5.500.000 Indtægter -400.000 Her konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale beskæftigelsesprojekt Højmarken.
Driftsudgifter til ordinær uddannelse til revalidender Øvrige driftsudgifter til revalidender Her konteres udgifter til følgeudgifter til revalidering ex. - følgeudgifter i forbindelse med støtte til uddannelse - kurser - psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifm. revalidering - merudgifter til bolig
2.000.000 650.000
Øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere 1.600.000 Her konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale sygedagpengeprojekt. Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere
20.000
Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse 1.500.000 Her konteres udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse – en ret ledige dagpengemodtagere har til efter eget valg indenfor en max. ugepris at deltage i op til 6 ugers uddannelse. Statsrefusion
-7.160.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
215
Beskæftigelsesordninger - 5210000000: Budget 2012 Beskæftigelsesordninger:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 4.931.500
Budget 2012 2.147.000
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
80.000
Kommunalt grundtilskud til Odder Produktionsskole
500.000
Udgifter til mentor 2.935.000 Her registreres støtten til mentorfunktion for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede, der deltager i tilbud efter kapital 10-12. Støtte til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution.
Udgifter vedr. undervisning i dansk for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 100.000 Her konteres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen i kombination med et tilbud efter kap. 10-12 i LAB. Statsrefusion af driftsudgifter vedr. mentor
-1.468.000
Seniorjob til personer over 55 år - 5220000100 : Budget 2012
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
ny
550.000
Seniorjob til personer over 55 år
Udgifter til kommunale seniorjob til over 55 årige, der mister dagpengeret og har ret til efterløn. I 2011 er der ikke budgetteret med udgifter, men i forbindelse med nedsættelsen af dagpengeperioden til 2 år, må der påregnes en efterspørgsel efter ordningen, der giver ret til et kommunalt job indtil overgang til efterløn Udgifter til løn til seniorjob Tilskud til kommunale seniorjob – 110.000 kr. pr. job
880.000 -330.000
Erhvervsgrunduddannelser - 5250000000: Budget 2012 Erhvervsgrunduddannelser:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 385.800
Budget 2012 170.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
216
Her konteres udgifter til offentlige og private EGU- pladser, som er en særligt individuelt tilrettelagt uddannelse for bogligt svage.
Introduktionsprogram - 5270000000: Budget 2012 Introduktionsprogram:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 2.947.700
Budget 2012 1.437.000
Forudsætninger for budget 2012: Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2012 omfattet af integrationsloven Forventes at være 35 helårspersoner. I løbet af 2012 overgår flygtninge ankommet i 2009 til Lov om aktiv socialpolitik. Ud fra landskvoten for 2012 forventer Odder Kommune at modtage 18 flygtninge. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Som følge af regeringens stramning af udlændingepolitikken ses der en tendens til, at antallet af asylansøgere er lavt men dog stigende de seneste 2-3 år. I 2008 gennemførtes en finansieringsomlægning af integrationsområdet. Programtilskuddene på undervisning inden for integrationsloven og timetilskuddet på undervisning udenfor integrationsloven forsvandt, og der ydes i stedet for 50 % refusion inden for et rammebeløb på udgifter til undervisning. Pr. 1. januar 2004 trådte en ny danskuddannelse i kraft. Kommunen afregner nu i form af modultakster. I gennemsnit koster et modul 28.000 kr. En danskuddannelse består af 6 moduler. Størstedelen af danskundervisningen foregår lokalt i kommunen, hvor afregningen til og med 2010 er sket i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Fra 2011 er alt være finansieret ved modultakst. Kommunens ekstraudgifter til den lokale danskundervisning er at stille lokaler til rådighed for Sprogcenter Midt. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere Udgifter til opkvalificering Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere Udgifter til vejlederfunktion (IL § 24g) Tolkeudgifter
422.000 617.000 5.000 2.060.000 1.350.000 10.000 103.000
Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv. 875.000 Denne gruppe består af bl.a. udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er tale om udlændinge, der er selvforsørgende og sideløbende deltager i danskundervisning. Det drejer sig typisk om landbrugspraktikanter, au pair piger og anden udenlandsk arbejdskraft, der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
217
i kommunen, og som har krav på danskundervisning. Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter Lov om aktiv socialpolitik, står registreret under ”Beskæftigelsesordninger”.
Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet For personer ankommet til Danmark efter 1. juli 2002 ydes et grundtilskud på ca. 4.000 kr. pr. måned.
Resultattilskud for udlændinge, der har bestået danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse
-2.000.000
-190.000
Udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode består en danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, udløser et resultattilskud fra staten. Det forventes, at der er 3 personer, der består danskprøve samt 3 personer, der kommer i ordinær beskæftigelse. Statsrefusion 50 % af rammebeløb
-1.825.000
Introduktionsydelse - 5290000000: Budget 2012 Introduktionsydelse:
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau 1.045.500
Budget 2012 1.670.000
Introduktionsydelse til udlændinge Hver person over 18 år modtager ydelser som hhv. gift, enlig, ung hjemmeboende eller ung udeboende. I 2012 forventes i alt 35 personer at modtage introduktionsydelse. Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, eller sygebehandling. Statsrefusion 50 %
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:
640.000
-1.670.000
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige - 5360000000: Budget 2012
2.700.000
Budget 2011 i 2012 pris- og lønniveau
Budget 2012
7.814.000
6.000.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
218
Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % refusion Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.
150.000
Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 % refusion Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk og psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.
1.500.000
Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 % refusion 100.000 Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – statslige og regionale arbejdsgivere 100.000 Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – private arbejdsgivere Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til private arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige.
1.400.000
Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – kommunale arbejdsgivere Her registreres de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i kommunen.
8.000.000
Løntilskud med 50 % refusion – forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder Her registreres jobcentrenes udgifter til ledige over 55 år ved løntilskudsansættelse i private virksomheder.
750.000
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige
500.000
Statsrefusion
-6.500.000
Anlæg
219
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET
8101100001 Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
1.500.000 kr. 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 10.000.000 kr.
8101100042 Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling Arbejdet består primært i udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, samt beplantning af enkeltstående træer. Der afsættes i 2013
1.040.000 kr.
8101100043 Færdiggørelse af 16 grunde ved Vesterhåb Arbejdet består primært af udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, etablering at et beplantningsbælte, samt beplantning af enkeltstående træer. Der afsættes i 2013
1.230.000 kr.
8101100044 Færdiggørelse af 28 grunde ved Vesterhåb Arbejdet består primært af udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, etablering af et beplantningsbælte, samt beplantning af enkeltstående træer. Der afsættes i 2012
2.086.000 kr.
8101100045 Færdiggørelse af byggemodning af 2 storparceller + 1 dagligvareforretning Arbejdet består primært af udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, etablering af et beplantningsbælte, samt beplantning af enkeltstående træer. Der afsættes i 2013
1.750.000 kr.
Anlæg
220
8101300001 Vedligeholdelse af kommuneveje Kontrakt med LMK-a/s Vej. Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
2.600.000 kr. 2.600.000 kr. 2.600.000 kr. 2.600.000 kr.
8101300012 Renovering af veje Vedligeholdelse af slidlag på kommunale veje, der ikke er omfattet af kontrakten med LMK-a/s Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
1.000.000 kr. 2.000.000 kr. 2.500.000 kr. 2.500.000 kr.
8101300013 Reparation af vejbroer Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
400.000 kr. 400.000 kr. 400.000 kr. 500.000 kr.
8101300014 Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej Udskiftning sker af sikkerhedsmæssige grunde og nye sikkerhedskrav til overkørsler. Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013
1.200.000 kr. 1.200.000 kr.
8101300015 Renovering af fortorve/cykelstier Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
400.000 kr. 400.000 kr. 300.000 kr. 300.000 kr.
Anlæg
221
8101300016 Vestlig forbindelsesvej Fremtidssikring af vejforbindelse mod vest og dermed til motorvejen. Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
500.000 kr. 5.000.000 kr. 15.000.000 kr. 20.000.000 kr.
8101700005 Energihandleplan – kommunale bygninger Der er afsat rammebeløb til forslag til energibesparende arbejder. Investeringsplan på energiområdet udarbejdes hvert år. Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
2.500.000 kr. 2.500.000 kr. 2.500.000 kr. 2.500.000 kr.
8102100002 Trafiksikkerhedsplan, Saxild Der afsættes i 2012
800.000 kr.
8102300001 Polititorvet Der afsættes i 2012
6.000.000 kr.
8201000004 Færdiggørelse af 42 grunde ved Overskov og Høghus Arbejdet består primært af udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, etablering af et beplantningsbælte, samt beplantning af enkeltstående træer. Der afsættes i 2014
2.150.000 kr.
Anlæg
222
BØRN-, UNGE OG KULTURUDVALGET
8303100006 Parkvejens skole – specialklasseafsnit 3 Specialklasseafsnittet integreres i skolen, men afgrænses i forhold til øvrige undervisningslokaler, og indrettes med fællesrum/aktivitetsrum, køkken, grupperum, stillerum og toiletter. Der afsættes i 2012
5.496.000 kr.
8303100010 Folkeskolerne, udviklings- og renoveringsplan Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
5.000.000 kr. 5.000.000 kr. 5.000.000 kr.
8303100024 IPad’s til folkeskolen Der afsættes i 2012
5.485.000 kr.
8303100025 Gylling skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2012
410.000 kr.
8303100026 Gylling skole, ventilation i SFO Der afsættes i 2012
110.000 kr.
8303100027 Hou skole, udskiftning af vinduer og døre Der afsættes i 2012
721.000 kr.
8303100028 Hou skole, ventilation i SFO Der afsættes i 2012
610.000 kr.
Anlæg
223
8303100029 Hou Skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2012
250.000 kr.
8303100030 Hundslund skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2012
850.000 kr.
8303100031 Hundslund skole, udskiftning af vinduer og omfugning flere steder Der afsættes i 2012
430.000 kr.
8303100032 Parkvejens skole, renovering af tagudhæng Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013
524.000 kr. 262.000 kr.
8303100033 Parkvejens skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013
1.100.000 kr. 1.100.000 kr.
8303100034 Parkvejens skole, ventilation i SFO Der afsættes i 2012
975.000 kr.
8303100035 Parkvejens skole, udskiftning af vinduer og døre Der afsættes i 2012
2.220.000 kr.
8303100036 Saksild skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2012
180.000 kr.
Anlæg
224
8303100037 Skovbakkeskolen, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013
1.100.000 kr. 1.580.000 kr.
8303100038 Skovbakkeskolen, udskiftning af vinduer og døre Der afsættes i 2012
312.000 kr.
8303100039 Skovbakkeskolen, udbedring af vandindtrængen i teknikkanaler Der afsættes i 2012
200.000 kr.
8303100040 Vestermarkskolen, udbedring efter 5 års eftersyn Der afsættes i 2014
200.000 kr.
8303100041 Pavillonen ved Saksild skole Eksisterende pavillon nedrives og der opføres en ny. Der afsættes i 2013
3.300.000 kr.
8303200011 Børnehaven Egholm, udskiftning af vinduer og døre Der afsættes i 2012
250.000 kr.
8303200012 Børnehaven Skovbakken, udskiftning af vinduer Der afsættes i 2012
105.000 kr.
8303200013 Saksild Børnehave, renovering af tag, udhæng og vinduer Der afsættes i 2012
750.000 kr.
Anlæg
225
8303500011 Tilskud til Ørting Hallen Kommunalt tilskud til en gennemgribende renovering af Ørting Hallen. Primært udskiftning af taget, samt en række energibesparende foranstaltninger som efterisolering af tag og gavle, udskiftning af døre og vinduer samt udskiftning af varmeanlæg. Der afsættes i 2012
1.000.000 kr.
8303500010 Hou Medborgerhus, udskiftning af tag Taget udskiftes til nye vingetegl sten, oplagt med undertag. Der udføres tag fods løsning med nye tagrender samt efterisolering. Der afsættes i 2012
780.000 kr.
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
8505610013 Hjemmeplejen, elektronisk nøglesystem Der afsættes i 2012
1.800.000 kr.
8505610014 Stenslund og Bronzealdervej, personsikringssystem Der afsættes i 2012
670.000 kr.
8505610015 Stenslundcentret, foranalyse vedr. udbygning af antal plejeboliger Der afsættes i 2012
100.000 kr.
8505700002 Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum Der udvides med: et arbejdsrum/mødelokale til personalet på 40 m2 . to/tre grupperum i aktivitetscentret på i alt 80-100 m2
Anlæg
226
Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013
700.000 kr. 1.400.000 kr.
ØKONOMIUDVALGET
8603000001 Vitapark Odder, etablering af kommunale aktiviteter Der afsættes i 2012
2.000.000 kr.
8606500005 Udskiftning af hovedtavlen på Rådhuset Der afsættes i 2012
360.000 kr.
8606700001 Ikke disponerede kvalitetsfondsmidler Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015
4.518.000 kr. 10.592.000 kr. 10.826.000 kr.
8606800002 Renovering af møderum 1 + 2 på Rådhuset Gulvet udskiftes, nye lyse troltektlofter, ny belysning, maling og udskiftning af møbler. Der afsættes i 2012
300.000 kr.
INDTÆGTER
8201100001 Salg af grunde Der forudsættes solgt grunde for 2012 2013 2014 2015
-12.086.000 kr. -14.020.000 kr. -12.150.000 kr. -10.000.000 kr.
Anlæg
227
8604000002 Salg af arealer mm Randlevvej 2, Vitapark Odder Indtægt i 2012
-5.000.000 kr.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
229
Renteindtægter. 07.22.05 07.32.25
-1.020.000
Renteindtægter af likvide aktiver. Renteindtægter på udlån til Ørting efterskole og Gylling efterskole
-760.000 -260.000
Renteudgifter 07.52.56
9.269.000
Renter på kortfristet gæld.
Renteudgifter på gæld til Odder Spildevand a/s Gælden som pr. 1.1.2012 er på 11.409.678 kr. forrentes med 3,22 procent 07.55.70
367.000
Renter på langfristet gæld.
1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation i Kommunekredit: Hovedstol 605.000 (udløb 2016) 7.000 Hovedstol 140.311.000 (udløb 2028) 3.176.000 Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) 84.000 Hovedstol 7.800.000 (udløb 2035) 330.000 Hovedstol 23.000.000 (udløb 2033) 598.000 Hovedstol 24.500.000 (udløb 2033) 653.000 Låneoptagelse i 2011 3.974.000 119.000 Låneoptagelse i 2012 16.779.000 (rente fra 2013) 0 I alt renter af lån i Kommunekredit 4.967000 2) Lån til jordkøb i Odder vest (omlægges og løbetidsforlænges i 2011): Hovedstol 81.700.000 (udløb 2032) 1.634.000 3) Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej Plejecenter på Bronzealdervej Handicapboliger på Lundevej Ålykkecentret (optages i 2011) I alt
40.870.000 (udløb 2038) 40.869.000 (udløb 2037) 13.650.000 (udløb 2038) 19.650.000
821.000 816.000 272.000 392.000 2.301.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
Tilskud og udligning
230
-309.449.000
07.62.80 Udligning og generelle tilskud Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering) at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I perioden 2009 – 2012 er valgt statsgarantien. Kommunal udligning (nettoudligning) Statstilskud til Odder Kommune Udligning af selskabsskat I alt udligningsordninger
-174.516.000 -76.014.000 -5.748.000 -256.278.000
07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge. 1. Udligning vedr. udlændinge. Odder Kommunes bidrag 2. Odder Kommunes tilskud vedr. udlændinge I alt
14.196.000 -5.592.000 8.604.000
07.62.82 Kommunale bidrag til Region Midtjylland. Odder Kommune skal i 2011 betale et bidrag til udvikling på 123 kr. pr. indbygger
2.643.000
07.62.86 Kommunale særtilskud. Tilskud til ”ø-kommuner” – Tunø Tilskud på ældreområdet indført i 2002, 2007 og 2010 Kvalitetsfondstilskud til anlægsinvesteringer Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet I alt
-2.100.000 -6.348.000 -7.836.000 -50.388.000 2.254.000 -64.418.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
231
Skatter
-881.542.000
07.68.90 Kommunal indkomstskat (statsgaranti) Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den budgetterede udskrivning af indkomstskat er identisk med summen af de forskudsbeløb, som staten i løbet af regnskabsåret 2012 udbetaler til kommunen. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2012 er af staten beregnet til 3.042.611.000 kr. Den kommunale udskrivningsprocent er i 2012 fastsat til 25,1 hvilket er uændret i forhold til 2011. I 2011 blev personskatten forhøjet med 0,2 procent. Udskrivningsgrundlaget er beregnet til: 3.042.611.000 kr. 25,1 % heraf udgør
-763.695.000
Størrelsen af Odder Kommunes skatteprocent bidrager til en overskridelse af den maksimale skatteprocent som en skatteyder skal betalt, derfor foretages et nedslag i topskatten som betales af Odder Kommune Personskat i alt
770.000 -762.925.000
07.68.92 Indkomstskat af selskabsskat I år 2012 modtager Odder Kommune selskabsskat for indkomståret 3 år før budgetåret (2009)
-4.877.000
07.68.93 Skat af dødsboer. Odder Kommune modtager skat af dødsboer
-156.000
07.68.94 Kommunal grundskyld. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten fastsat til 7 pct, for 2004 til 5,1 pct., for 2005 til 6,5 pct., for 2006 til 5,5 pct, for 2007 til 4,6 pct., for 2008 til 4,9 pct., for 2009 til 4,7 pct., i 2010 på 7,0 pct., i 2011 på 7,0 pct. og i 2012 4,3 pct. Grundskyldspromillen er i 2012 på 30,32 hvilket er uændret i forhold til 2011. I 2011 blev grundskyldspromillen forhøjet med 2,92 promille til 30,32 promille.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
232
For landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord er grundskyldspromillen fastsat ved lov til 7,2 promille. De afgiftspligtige grundværdier for parcelhuse mm udgør 3.381.000.000 kr. x 30,32 promiller heraf udgør De afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord udgør 899.444.000 kr. 7,2 promille heraf udgør Staten yder kompensation for forskellen mellem 12,3 og 7,2 promille på produktionsjord i 2012 I alt
-102.521.000
-6.476.000 -4.587.000 -113.584.000
Likvide aktiver (08.22.05)
11.960.000
De likvide aktiver styrkes med 11.960.000 kr. i 2012 Mellemregninger med foregående eller efterfølgende år (08.28.17)
-5.300.000
En lang række institutioner og udgiftsområder har mulighed for at overføre underskud/overskud i et regnskabsår til det kommende regnskabsår. Det forudsættes i 2012, at der forventede nettooverskud som forventes overført fra 2011 til 2012, nedbringes med 5,3 mio. kr. i 2012. Grundkapital til ældreboligbyggeri (08.32.21).
1.000.000
På baggrund af ældreboligplanen afsættes midler til dækning af Kommunens udgift til etablering af ældreboliger. Kommunens udgift udgør 14 % af anskaffelsessummen. Der afsættes 1 mio. kr. i 2012 og yderligere 5,3 mio. kr. i 2013 Andre langfristede udlån (08.32.25).
1.273.000
Der ydes et rentefrit lån til Ørtinghallen på 1.250.000 kr. Lånet er afdragsfrit til og med 2016. Spildevandsanlæg (08.35.30) Spildevandsområdet blev fra 1.1.2010 udskilt fra Odder Kommune og er fra denne dato et selvstændigt selskab. Odder Spildevand a/s havde den 1.1.2010 et tilgodehavende på 13.837.989 kr. Gælden afvikles over en 10 årig periode (2010 – 2019) som et annuitetslån.
1.273.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
233
Anden gæld (udlæg for staten) 08.51.52
Anden gæld.
Der er tale om afholdte udgifter til sociale pensioner, Børnetilskud, familieydelser, sygedagpenge m.v., hvortil staten yder 100 procent refusion. 001 Folkepension 417.000.000 003 Supplerende pension 13.000.000 004 Ventetillæg 500.000 006 Højeste og mellemste førtidspension 27.300.000 008 Supplerende førtidspension 1.600.000 009 Børnetilskud 9.210.000 011 Forskudsvis udlagt børnebidrag 2.200.000 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere2.000.000 013 Dagpenge i øvrigt 9.000.000 014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 35.000.000 015 ATP-førtidspensioner 1.450.000 018 Delpension 100.000 ATP-bidrag 1.600.000 Fleksydelse 7.000.000 i alt............................................................................................... 528.960.000 Statsrefusion............................................................................... -528.960.000
Låneoptagelse
-16.779.000
I 2011 optages lån til anlægsudgifter på kvalitetsfondsområde på 11.279.000 kr., 3.000.000 kr. til finansiering af ”indefrosne” ejendomsskatter og 2.500.000 kr. til projekter indenfor energimærket. Afdrag på lån 1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation Hovedstol 605.000 (udløb 2016) 61.000 Hovedstol 140.311.000 (udløb 2028) 6.582.000 Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) 271.000 Hovedstol 7.800.000 (udløb 2035) 312.000 Hovedstol 23.000.000 (udløb 2033) 835.000 Hovedstol 24.500.000 (udløb 2033) 816.000 Låneoptagelse 2011 3.974.000 217.000 Låneoptagelse 2012 16.779.000 (1. afdrag i 2013) 0 Lån til køb af jord: Hovedstol *) 81.700.000 (udløb 2032) 3.395.000 I alt 12.489.000 *) Lånet er optaget som et stående lån med en løbetid på 10 år. Lånet afdrages I forbindelsen med salg af grunde i Odder vest. Budgetbeløbet er skønnet.
14.091.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej Plejecenter på Bronzealdervej Handicapboliger på Lundevej Ældreboliger ved Ålykkecentret I alt
40.870.000 (udløb 2038) 40.869.000 (udløb 2037) 13.650.000 (udløb 2038) 19.650.000
234
593.000 556.000 186.000 267.000 1.602.000
Budget 2012
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-18.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as
Budget 2012