Budget 2014 samlet web by BRUHN Grafisk ApS

Budget 2014

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Budget 2014

Indholdsfortegnelse Odder Kommunes Budget 2014 Odder Kommunes styringskoncept

Sidetal 1 3 - 10

Politikker Politik for fritid og kultur Politik for børn og unge Politik for teknik og miljø Politik for sundhed og forebyggelse Politik for kommunikation og borgerinddragelse

5 6 7 8-9 10

Vejen til vækst

11 - 20

Generelle bemærkninger

21 - 39

Bevillingsbinding Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinier for lønsumsbudgettering Institutioner/områder med overførselsadgang

41 - 48 41 42 - 44 45 - 46 47 48

Hovedoversigt 2014-2017 Sammendrag af budget 2014-2017 Budget 2014 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.)

49 51 - 56 57

Budget 2014 Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet):

Bemærkninger

Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads Vej og Park Vintertjeneste Vejbelysning Trafiksikkerhed Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn/Øget Ø-tilskud

59 60 60 60 - 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63

115 -116 117 118 118 - 120 120 121 121 122 - 125 124 - 125 126 126-127 127 128

Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur juniorklubber Ungdomsklubber Ungdomsskole/fritidsundervisning Grønne områder ved Spektrum Tilskud til idrætshaller Bibliotek Musikskole

64 - 67 64 64 65 65 65 65 - 66 66

129 - 139 129 - 130 130 130-131 131 131 - 132 132 - 133 133 - 134

Folkeoplysning Museum Øvrige kulturelle tiltag Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse Tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel Tildeling af budget til de enkelte skoler – undervisning og skolefritidsordning Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen Tildeling af budget til de enkelte institutioner Budgetteringsforudsætninger Børne- og Familiecentret Budgetteringsforudsætninger PPR To-sprogskonsulent Sundhedspleje Administration SSP Familieterapeuter Hjemme-hos'er Budgetregulering Folkeskolen, herunder syge-/hjemmeundervisning Specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Transport til specialskoler Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem Administration af hjælpemidler Visitationsteamet, administration Det specialiserede socialområde for voksne Social Service Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset

66 66 66 - 67 67 - 73 67 67 67 67-68

68 - 73 73 73 73 - 78 73 - 74 74 74 - 78 78 - 82 78 - 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 - 81 81 81 81 81 - 82 82

83 83 - 85 83 83 - 85 85 85 - 87 85 - 86 86 86 86 87 87 - 90 87 - 89 89 90 90

134 - 136 136 - 137 137 - 139 140 - 150 140 - 144 144 144 145 - 147 148 - 149 149 147 & 150 147 147 - 148 151 - 159 151 -156 156 - 157 158 158 - 159 160 - 168 160 - 162 162 162 163 163 163 164 164 164 164 164 - 165 165 166 166 166 - 168 169 - 170

171 172 - 176 172 - 174 174 174 - 176 176 176 - 178 177 177 - 178 178 178 178 179 - 191 179 - 188 189 - 190 191 191

Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Sundhedsfremme og Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Diverse boligudgifter og indtægter

90 90 90 90 90 90 90

192 - 193 192 192 192 192 - 193 193 194

91 91 91 - 92 92 92 92 - 94 92 92 - 93 93 93 - 94 94 94 - 95

195 196 197 198 199 200 - 206 200 200 - 201 201 202 - 205 205 - 206 207

Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste

209

Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg

97 97 97 97

210 210 211 211 - 212

97 - 98 98 98 98 98 98 98 - 99 99 99 99 99 99 100

213 -214 214 - 215 215 - 216 216 - 218 218 219 219 - 220 220 - 221 221 - 222 222 - 223 223 223 223 - 224

100 100

225 225 - 226

101 103 - 104

227 - 233 235 - 239

Økonomiudvalget: Kollektiv Trafik – Hou Havn Redningsberedskab Vitapark Arbejdsmarked Sundhed Byråd og Administration Fælles udgifter Byråd Valg til Europaparlamentet Administration Budgetpuljer Erhvervsfremme og Turisme Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer):

Økonomiudvalget: Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ressourceforløb Fleksjob Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Kontanthjælp til udlænginge omfattet af integrationsprogrammet Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Anlægsudgifter og indtægter 2014 - 2017 Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Kommunale takster

105 - 110

Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Redningsberedskab Miljø Arbejdsmarked Erhversvfremme og turisme Drift i alt Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Drift: Indkomstoverførsler Folkeskoler Ældreområdet Byråd og administration Sundhed Børnepasning Voksne handicappede Børne- og Familiecenter Veje og grønne områder Fritid, bibliotek og kultur

Skatter, tilskud og udligning: Indkomstskatter Ejendomskatter Selskabsskat Generelle tilskud fra staten og udligning Skatter, tilskud og udligning i alt

Beløb i mio.kr.

400,6 209,2 195,4 141,4 89,9 109,8 107,2 80,8 30,6 29,4 17,8 11,2 5,4 3,8 2,7 2,6 1.437,9 7,4 1.463,4

17,5 18,1

0,7

Udgift

Netto

238,4 1,7 1.501,4

126,7 17,6 14,8 2,8 0,2 24,3 22,1 5,8 1,1 2,5 11,5 6,7 1,5 0,7 0,0

274,0 191,6 180,6 138,6 89,7 85,5 85,1 75,0 29,5 26,9 6,3 4,5 3,9 3,1 2,7 2,6 1.199,5 5,7 -38,0

835,8 -835,1 126,2 -126,2 5,7 -5,7 293,6 -276,2 1.261,3 -1.243,2

Indtægt

1.554,7

-4,1 11,5

40,6 19,6 3,0 4,0 3,0 4,6 4,9 79,7 1,4 14,3

Udgift

Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 30,32 Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio.kr. anvendes til anlæg

I alt kasseforbrug Forbrug af budgetforbedringspuljen Samlet resultat

Anlæg: Skoler, ældre og daginstitutioner Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed Kultur og fritid Sundhed Energiinvesteringer Øvrige anlægsarbejder Byggemodning Anlæg i alt Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s Afdrag på lån Låneoptagelse til anlæg Finansforskydninger Lån og finansforskydninger

Beløb i mio.kr.

Odder Kommunes budget for 2014

1.539,5 15,2 1.554,7

29,8 0,1 29,9

8,2 8,2

Indtægt

15,2 -15,2 0,0

40,6 19,6 3,0 4,0 3,0 4,6 -3,3 71,5 1,4 14,3 -29,8 -4,2 -18,4

Netto

Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et styringskoncept bestående af en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og – strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne.

Byrådets Styringsværktøj

Direktionens styringsværktøj

Vision

Ledelsesgrundlag

Politikker

Organisationspolitikker

Strategier og handleplaner

Organisationsstrategier

Ledelsesaftale

Institutionernes styringsværktøj

Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kultur og Fritid Børn og Unge Voksenservice Teknik og Miljø Borgerservice og forvaltning Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme Sundhed og forebyggelse Kommunikation og borgerinddragelse

I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling – og ændringer i beslutningsgrundlaget – såvel lokalt som nationalt.

Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne. Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det serviceniveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker, samt Odder Kommunes vækststrategi vedtaget af Byrådet i 2011. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx turismestrategi, mad- og måltidspolitik, servicestrategi. Disse er tilgængelige på www.oddernettet.dk. Politik for voksenservice. Politik for Borgerservice og forvaltning, samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme er ikke udarbejdet endnu. Nævnte politikker afventer den evaluering af styringskonceptet, som skal afsluttes inden 1. januar 2014.

Politik for Fritid og Kultur

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister.

Dialog og samarbejde

- mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv.

Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web.

Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning.

Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud.

Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk.

Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere.

Aktivt fritidsliv

Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne.

Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse

Nærhed

Resultatmål

Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig.

Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne.

Læring

Branding

Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid.

Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres

Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet.

Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter.

Sammenhæng i kulturtilbud

Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i ”Kulturring Østjylland”.

Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes.

Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet.

Rugekasse Aktiv talentudvikling.

Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører.

Foreningsby Odder brandes som foreningsby.

At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.

Politik for Børn og Unge

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet.

Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan – frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser.

Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende Forældrelæringsmiljøer samarbejde

Der skal være plads til alle – men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder.

Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø.

Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde.

Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program).

Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge

Resultatmål

Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud.

Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt.

Effektmål:

Aktivitetsmål:

At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015

At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder:

2008 - ”Krop og bevægelse og sproglig udvikling” 2009 - ” Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer” 2010 – ”Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier”

At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen

Politik for Teknik og Miljø

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv

Rent vand til alle – også de næste generationer

Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030

Byrådet vil have rent vand – både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand

Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi

For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser – fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning

Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet

Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes

Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen – fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning

Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen – med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv

Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere – derfor skal den i særlig grad beskyttes

Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle

Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd

Resultatmål

Byerne skal udvikles med grønt, blåt – og liv

At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: ”udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland rapporten, 1987)

Politik for Sundhed og forebyggelse

Mål

Indsatsområder

Mission

vedtaget af Byrådet den 10. juni 2013

Vi understøtter borgerne i at mestre deres hverdagsliv Vi forebygger, at sygdom opstår Vi gør det sunde valg til det lette valg Vi er opsøgende overfor borgere, der ikke selv opsøger sundhedsfremmende og forebyggende tilbud

Borgere i bevægelse

Andelen af fysisk inaktive voksne reduceres fra 16 % til 10 % Andelen af voksne der dyrker regelmæssig motion øges fra 55 % til 65 %

Andelen af børn og unge, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 67 % til 80 %

Rygning

Andelen af voksne dagligrygere reduceres fra 23 % til 15 %

Andelen af unge dagligrygere reduceres fra 14 % til 10 %

Indsatser

Unge og alkohol

Andelen af unge, der rusdrikker, reduceres fra 38 % til 19 % Andelen af unge, der har et storforbrug af alkohol, reduceres fra 24 % til 14 %

Det nære sundhedsvæsen

Vi vil forebygge indlæggelser og genindlæggel ser Vi vil fremme syge borgeres evne til at mestre livet med sygdom

Vi vil fremme livskvaliteten og evnen til at mestre livet blandt borgere, der er ramt af stress og depression

Det nære sundhedsvæsen

Alkohol og unge

Rygning

Borgere i bevægelse

•

Vi vil samarbejde med foreningslivet for at fremme bevægelse for borgere i alle aldre

•

Vi vil fremme, at alle børn og unge får pulsen op hver dag i skole eller daginstitution

•

Vi vil udarbejde strategier, der fremmer bevægelse i kommunale institutioner

•

Vi vil gøre VitaPark til et rum, der appellerer til bevægelse gennem etablering af fx parkourbane, legeplads og grillhus

•

Vi vil skabe sammenhængende stier og cykelstier på tværs af kommunen

•

Vi vil etablere et sammenhængende stisystem, der forbinder Odder Museum, VitaPark, Spektrum, Bronzealdervej og Norsminde Fjord fx via Grønt Partnerskab

•

Vi vil udarbejde en tobaksstrategi for børn, unge og voksne, der sikrer, at mindst 5 % af kommunens rygere svarende til 165 borgere får hjælp til at blive røgfri årligt

•

Vi vil tilbyde både åbne og målgruppespecifikke rygestopkurser

•

Vi vil etablere rygestoptilbud for unge og sikre, at alle kommunale aktører, der arbejder med børn og unge, medvirker til at opspore, motivere og henvise til tilbuddet og går i dialog med unge om tobak

•

Vi vil etablere et åbent Kom og Kvit tilbud

•

Vi stiller en rygestoprådgiver til rådighed, hvis en gruppe borgere kan samle mindst 8 borgere, der ønsker at gå på rygestopkursus sammen

•

Vi tilbyder virksomheder i Odder Kommune et gratis rygestopkursus for medarbejdere, hvis kurset afvikles i arbejdstiden

•

Vi vil udarbejde en kommunal alkoholpolitik for unge gennem inddragelse af ungdomsrådet.

•

Vi vil igangsætte initiativer, der fremmer og synliggør voksnes ansvar for unges alkoholforbrug.

•

Vi vil arbejde for at hindre udskænkning af alkohol for børn og unge under 18 år.

•

Vi vil gå i dialog med ungdomsuddannelserne og udskænkningssteder mhp. at sikre, at udskænkning af alkohol til unge begrænses mest muligt, og at udskænkning sker i tråd med anbefalingerne i ”Ansvarlig udskænkning”.

•

Vi vil fremme sociale fællesskaber, gerne via fokus på bevægelse

•

Vi vil tilbyde kurset Motion og Mestring til borgere med kronisk sygdom eller kræft i samarbejde med patientforeninger

•

Vi vil etablere en åben ryg-rådgivning

•

Vi vil sikre tilbud til borgere med stress og depression

Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse Vision

vedtaget af Byrådet den 20. april 2009

Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne

Indsatsområder

Pejlemærker

Det er afgørende, at børn får succesoplevelser

Dialog

Åbenhed

Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer.

Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende

Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet.

Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat.

Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet.

Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden.

Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder.

Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat.

Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans.

Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder.

Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge.

Resultatmål

Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger.

At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser

”Vejen til vækst” Odder Kommunes vækststrategi 2012 - 2015 Efter gennemførelsen af en omfattende spareplan i 2010 og byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 har Odder Byråd igangsat næste fase i kommunens økonomiske genopretningsplan, som bl.a. indbefatter de investeringer, der skal skabe fortsat vækst i Odder Kommune. Odder Byråd har i denne forbindelse formuleret nærværende vækststrategi, der anviser, hvilke projekter/indsatsområder som kan medvirke til at skabe vækst i budgetåret 2012 og overslagsårene 2013–2015. Formål Vækststrategien skal fortsat styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Men ”Vejen til vækst” handler om mere end traditionel erhvervsudvikling og bosætningspolitik. Borgere og virksomheder tiltrækkes og fastholdes v.h.a. et områdes udbud af boliger, erhvervsgrunde, infrastruktur, kulturtilbud, serviceniveau, handelsliv m.v. ”Vejen til vækst” skal derfor styrke udviklingen i Odder Kommune i bred forstand og dermed fastholde Odder Kommune som et godt sted at bo, arbejde og leve.

Væksttemaer Byrådet har defineret følgende fem hovedtemaer for vækstskabelsen i Odder Kommune: 1. 2. 3. 4. 5.

Erhvervsudvikling og handel Turisme og landdistriktsudvikling Kultur, fritid og idræt Bosætning og service Infrastruktur og fysiske rammer

Erhvervsudvikling og handel

Infrastruktur og

Turisme og land-

fysiske rammer

distriktsudvikling

Bosætning og service

Kultur, fritid og idræt

De fem temaer er gensidigt afhængige og skal samlet skabe vækst og udvikling i Odder Kommune. I tilknytning til hvert tema er der formuleret en række indsatsområder med tilhørende projekter. Indsatsområder og projekter er beskrevet i et idékatalog som bilag til vækststrategien. Væksttemaerne er konstante, mens de tilhørende indsatsområder og projekter fastlægges løbende afhængigt af byrådets prioriteringer. Vækststrategien er således tænkt som en dynamisk strategi, der tilpasses Odder Kommunes udfordringer, behov og økonomi.

Sammenhæng mellem strategier, politikker og indsatser Vækststrategien bygger videre på den udviklingspolitik, der er formuleret for Odder Kommune i 2002. Udviklingspolitikken fra 2002 bestod ligeledes af fem hovedområder med tilhørende indsatsområder: 1. Flere virksomheder og arbejdspladser 2. Øget skattegrundlag og aktivitetsniveau i lokalsamfundet 3. Udvikling af Odder som handelsby 4. Idræts-, fritids- og kulturområdet 5. Udvikling af Odder Kommune som turistområde

Udviklingspolitikkens hovedområder og tilhørende indsatsområder er indskrevet i kommunens nye vækststrategi, i den udstrækning de stadigvæk er aktuelle. Vækststrategien skal endvidere spille sammen med den politik, der skal formuleres for beskæftigelse, erhverv og turisme i 2012. Og vækststrategien skal endelig spille sammen med de fysiske planer, herunder planstrategi 2011 og kommuneplan 2012 - 2013.

Kobling til budgetproces Vækststrategien vil blive koblet til budgetprocessen, idet byrådet i forbindelse med den årlige budgetlægning dels vil gøre status over indsatsområder og igangværende projekter i vækststrategien, dels vil revidere indsatsområder og tilhørende projekter, så vækststrategien løbende tilpasses byrådets ønsker og prioriteringer. En revideret oversigt over indsatsområder og projekter godkendes således hvert år i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Her anføres tillige, hvilke konkrete projekter som har opnået bevilling i forbindelse med budgetforliget. Vækststrategien vil således indgå som et fast element i årshjulet for budgetlægningsprocessen i Odder Kommune.

Udmøntning af udviklingspulje I forbindelse med budgetaftalen gør byrådet status på udmøntningen af udviklingspuljen, og det aftales ligeledes, hvor stor puljen skal være for det kommende år. Udviklingspuljen reserveres til at understøtte vækstskabende initiativer/projekter, og bevillinger fra puljen skal kunne henføres til minimum et af de fem temaer, der er angivet i vækststrategien. Som politisk ansvarligt udvalg for erhvervs- og udviklingspolitikken, er Økonomiudvalget ansvarlig for udviklingspuljen.

Dialog og inddragelse Odder Kommune kan ikke skabe væksten alene. Væksten skal skabes i et aktivt samspil med borgere, erhvervsliv, frivillige, foreninger m.v. Odder Kommune har derfor tilrettelagt en politisk proces, hvor byrådet i mødet med borgere og repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet og foreningsverdenen har fået inspiration til at formulere nærværende vækststrategi. Odder Kommune vil også fremadrettet arbejde med inddragelse og dialog med relevante aktører i det videre arbejde med udviklingen af vækststrategien.

Formålet er at skabe mulighed for, at alle tager del i den fælles udfordring, der er forbundet med at skabe vækst og udvikling i Odder Kommune.

Evaluering og revidering Vækststrategien skal evalueres senest 1. juli 2015, og en eventuel revideret vækststrategi skal godkendes i.f.m. 2. behandling af budget for 2016.

”Vejen til vækst” Temaer, indsatsområder og projekter 2012 - 2015 1. Erhvervsudvikling og handel Erhvervsudvikling Udviklingen af et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv i lokalområdet er en afgørende forudsætning for fortsat vækst i Odder Kommune. Det er afgørende i forhold til mulighederne for at skabe tilstrækkeligt med nye job og for at sikre de lokale virksomheder gode udviklingsmuligheder. Væksten skal også sikres ved, at der skabes gode rammer for etablering af nye virksomheder, ligesom iværksætterkulturen i området skal plejes. Kommunen spiller her sammen med UdviklingOdder en central rolle i forhold til at tilbyde eksisterende og kommende virksomheder gode vækstvilkår og et godt erhvervsklima. Odder Kommune vil igennem øget satsning på erhvervsudvikling i kommunen både tiltrække flere nye virksomheder og sikre mulighed for udvidelse af eksisterende virksomheder. Handel Odder har et godt ry som handelsby og tiltrækker kunder fra et stort opland. Detailhandlen i Odder skal dog fortsat udvikles, hvis Odder stadig skal være konkurrencedygtig i forhold til udbuddet i de omkringliggende større byer. Der er bl.a. behov for at sikre udbygningsmuligheder for butikkerne samt udvikling og forbedring af bymiljøet. Odder Kommune vil bl.a. styrke handelslivet gennem udvikling og markedsføring af Odder med henblik på øget omsætning og aktivitetsniveau.

2. Turisme og landdistriktsudvikling Turisme Turisme spiller en vigtig rolle for Odder Kommune og udgør en væsentlig kilde til vækst og beskæftigelse. Den tiltrækker både nye virksomheder og skaber arbejdspladser til lokalområdet. Turismen er samtidig et indsatsområde, som gavner både land og by i Odder Kommune. Odder Kommune vil styrke turismeudviklingen med afsæt i allerede eksisterende kvaliteter og styrker i kommunen. Det gælder bl.a. 42 km. kyststrækning med gode strande, hyggelige småbyer, øer og færgeruter, med sommerhuse, campingpladser og spisesteder. Det gælder et uspoleret landbrugslandskab med gårde og landsbyer lige bag kysten. Det gælder kvaliteterne i de maritime miljøer omkring Norsminde og Hou havn. Odder Kommune vil bl.a. med afsæt i Odder Kommunes gældende turismeudviklingsstrategi bidrage til øget indtjening og beskæftigelse i turismeerhvervet gennem produktudvikling og øget udnyttelse af den eksisterende kapacitet og attraktioner.

Landdistriktsudvikling Landdistrikter er ofte attraktive som bosætningsområder grundet en unik natur, ligesom landdistrikter rummer mulighed for udvikling af nye erhverv inden for f.eks. turisme og oplevelsesøkonomi. En række aktive borgere i Odder Kommune har i 2010 oprettet en Lokal Aktionsgruppe (LAG) i Odder, som har til formål at støtte udviklingen i landsbyerne og i landdistrikterne. Odder Kommune vil i et tæt samarbejde med LAG’en bidrage aktivt til, at der skabes rammer for attraktive levevilkår og samtidigt sikres flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne.

3. Kultur, fritid og idræt Kultur og fritid Kultur- og fritidsområdet får stadig større betydning i borgernes hverdag. Kultur- og fritidsområdet er ikke alene væsentligt for nuværende borgeres aktivitetsniveau og velbefindende, men har også stor betydning for vores muligheder for at tiltrække nye borgere og dermed skabe vækst. Drivkraften i det lokale kultur- og fritidsliv er de mange lokale foreninger og de mange frivillige kræfter i lokalsamfundet, som er med til at gøre en forskel i dagligdagen. Odder Kommune vil understøtte de frivillige kræfters bestræbelser på at skabe et aktivt kultur- og fritidsliv ved at skabe gode rammevilkår for foreningslivet og det frivillige arbejde i kommunen. Odder Kommune vil generelt sætte øget fokus på kultur- og fritidsområdet og dermed give Odder Kommunes egne borgere gode oplevelser og samtidigt gøre Odder Kommune mere attraktiv for tilflyttere.

Idræt Sportslige fyrtårne anvendes i stigende omfang til markedsføring og profilering af byer og kommuner, ligesom idrætsudøvere på eliteniveau er stærke rollemodeller for både breddeidræt og folkesundhed. Odder Kommune er i dag hjemsted for en række sportslige profiler på eliteniveau inden for bl.a. roning, cykling og håndbold. Odder Kommune vil aktivt bruge sporten til profilering og markedsføring af kommunen og derigennem udnytte den markedsføringsmæssige værdi, der potentielt knytter sig hertil. 4. Bosætning og service Bosætning En gunstig befolkningsudvikling giver øgede kommunale indtægter og dermed øgede muligheder i forhold til at yde en god kommunal service. Odder Kommune har i de senere år oplevet en positiv udvikling i befolkningstilvæksten, som ligger over landsgennemsnittet. En udvikling som både er kommet erhvervslivet, detailhandlen og kommunen til gode. Odder Kommune vil i de kommende år arbejde intensivt for at fastholde kommunens nuværende position som en attraktiv bosætningskommune. Det skal bl.a. ske gennem et fortsat stort og varieret udbud af attraktive boliger og byggegrunde både i by og på land. Odder Kommune vil bl.a. fortsat sikre attraktive forhold for børnefamilier - herunder udvikle gode dagsinstitutions- og skoletilbud.

Service Kommunerne er i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige, og i Odder Kommune arbejdes der løbende på at udvikle tilgængeligheden og kvaliteten af de serviceydelser, kommunen leverer. Det sker i takt med, at borgere og virksomheder har stigende forventninger til kvaliteten af og valgmulighederne i de serviceydelser, kommunen leverer. Odder Kommune vil arbejde for at optimere det kommunale serviceniveau inden for de givne økonomiske rammer. Indsatsen er rettet mod såvel den enkelte borger som erhvervslivet i bestræbelserne på at skabe gode rammevilkår gennem eksempelvis høj kvalitet i planlægning, byggesagsbehandling, miljøgodkendelser m.v.

5. Infrastruktur og fysiske rammer Infrastruktur En velfungerende infrastruktur er en afgørende forudsætning for øget vækstskabelse. I de kommende år vil der forventelig komme markant stigende pres på infrastrukturen i Odder Kommune. Der er derfor behov for at sikre en mere optimal og fremtidssikret infrastruktur, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling. En styrkelse af infrastrukturen på sigt gør Odder Kommune endnu mere interessant både i.f.t. bosætning og etablering af erhvervsvirksomhed. Odder Kommune vil derfor opprioritere infrastrukturinvesteringerne og udbygge veje og kollektiv trafik, så der sikres fremkommelighed og forbindelse til omverdenen til gavn for borgere, virksomheder, handlende m.fl. Fysiske rammer Kommunens fysiske rammer reguleres af kommuneplan og planstrategi. Det er afgørende, at kommunens fysiske rammer, herunder udviklingen af byerne og det åbne land, fremmer Odder Kommunes kvaliteter i.f.t. bosætning og erhvervsudvikling. Odder Kommune vil skabe fysiske rammer, der giver mulighed for vækst med omtanke. Vækst med omtanke handler her om at udvikle Odder Kommune med respekt for og hensyn til de naturskabte herlighedsværdier, der er stærkt medvirkende til at gøre Odder Kommune attraktiv for både kommunens nuværende borgere og fremtidige tilflyttere.

Tiltrække en erhvervsskole

Markedsføring af Odder Kommune gennem sponsorater af lokale idrætsprofiler

Profilering og ”branding” af Odder by og Odder Kommune

Skabe attraktive butikslokaler, både i.f.t. beliggenhed og størrelse

Udvikle en attraktiv og tidssvarende bymidte for borgere, besøgende og handlende

Skabe muligheder for arbejde og uddannelse, også for ufaglærte

Styrkelse af myndighedsrelaterede erhvervsservice

Styrke udviklingssekretariatet

Fastholde og pleje de eksisterende virksomheder i kommunen Styrke detailhandlen

Bruge eksisterende virksomheder som ”ambassadører” over for deres egne underleverandører og øvrige forretningsforbindelser

Søge eksterne midler til arbejds- og uddannelsesmuligheder

Sikre at der altid er erhvervsgrunde på hylden

Etablering af et iværksætter- hus/kontorfællesskab på sygehuset

Satse på at tiltrække små og mellemstore virksomheder

Projekt

Indsatsområde

Markedsføring af Odder by i samarbejde med byens handelsliv

Implementering af beskæftigelsesstrategi

Tiltrække interessante kædebutikker og specialbutikker som kan supplere det nuværende handelsliv

Skab større variation i erhvervsstrukturen - herunder gerne flere vækstvirksomheder

Projekt

Tema 1: Erhvervsudvikling og handel

Fremme af iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennem øget samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser

Højnelse af forretningsfacadernes standarder

Projekt

Bilag 1. Idékatalog til vækstskabelsen i Odder Kommune - input fra borgere, organisationer og byrådsmedlemmer

Etablere stier - herunder sti langs Norsminde Fjord, og generelt stier, der kan forbinde natur og seværdigheder sammen

Understøtte lokalt funderede udviklingsprojekter via sparring, hjælp til søgning af finansiel støtte osv.

Udvikle og styrke turismen

Styrke udviklingen i landdistrikter og oplandsbyer

Projekt

Skabe faciliteter til ungdomskultur, fx øvelokaler på sygehuset

Overveje om frivilligcenterets rådgivning og services skal åbnes også for kultur- og idrætsområdet Eventareal udlægges i kommuneplanen

Indsatsområde

Satse på kultur for børn og unge

Udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer

Sikre tidssvarende og tilstrækkelige idrætsfaciliteter

Understøtte indsatsområder i Tunøs udviklingsplan

Rydning og rensning af populære badestrande langs kysten

Projekt

Bidrage til profilering af projekter i landdistrikterne

Udvikling af Hou Havn

Projekt

Realisere helhedsplanen for Spektrum Park

Øge lokaletilskud til det hidtidige niveau

Ungdomshus for at sikre tilbud til gruppen af ”foreningsløse” unge

Projekt

Anerkendelse af det frivillige arbejde – ”sportsaward” til ledere og sportsfolk i kommunen Kunstgræsplæne til fodbold

Oprette kulturskoler, gerne i samarbejde med høj- og efterskoler

Projekt

Tema 3: Kultur, fritid og idræt

Projekt

Indsatsområde

Tema 2: Turisme og landdistriktsudvikling

Engagere erhvervslivet yderligere i lokalidrætten

Projekt

Styrke LAG - manderessourcerne?

Digitale info-skilte ved indfaldsveje

Projekt

Differentierede åbningstider i institutioner, f.eks. en børnehave med åbningstider der passer for butiksansatte

Sikre et rigeligt og varieret udbud af gode byggegrunde

Synliggøre de eksisterende tilbud og det gode serviceniveau over for især børnefamilierne

Fastholde og evt. øge tilflytningen af nye borgere

Øget markedsføring af Odder som bosætningssted

Genindføre et timetal i skolerne svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal

Projekt

Varieret kulturtilbud for både unge og gamle

Renovering af polititorvet

Etablering af letbane imellem Odder - Aarhus - Grenå Realisere Midtbyplanen

Bredt udbud af sundhedsfunktioner med særligt fokus på forbyggende indsatser

Forbedring af trafikafviklingen i Odder midtby

Vestlig tilslutningsvej/omfartsvej

Sikre en bedre infrastruktur m.h.p. mere hensigtsmæssig afvikling af trafik Styrkelse af den kollektive trafik Fokusere på forskønnelse af midtbyen

Projekt

Indsatsområde

Udnyttelse af Odder Sygehus til sundheds- og kulturpark

Udvikling af fremtidens folkeskole

Projekt

Etablering af bypark med liv for alle borgere i Odder.

Overveje projekt for krydset ved Kvickly og Løvbjerg

Arbejde aktivt for en fast forbindelse over Kattegat

Projekt

Tema 5: Infrastruktur og fysiske rammer

Projekt

Indsatsområde

Tema 4 Bosætning og service

Skiltning forbedres – skilte skal være vedligeholdte, og det skal være let at finde rundt Skabe plads til ungdomskulturen i form af øvelokaler og mødelokaler.

Projekt

21 Generelle bemærkninger til budget 2014 - 2017. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 9. september og 7. oktober 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014, samt overslag for årene 2015 til 2017. Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Det vedtagne budget for 2014. Budgettet for 2014 blev vedtaget den 7. oktober 2013 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, og uændret grundskyldspromillen på 30,32. Der anvendes 15,2 mio. kr. af kassebeholdningen til finansiering af anlægsinvesteringer. Dog forventes budgetforbedringspuljen på et tilsvarende beløb anvendt til styrkelse af kassebeholdningen. Der forventes samlet set ikke forbrug af kassebeholdningen i 2014. Driftsudgifterne udgør 1.199,6 mio. kr. fordelt på: serviceudgifter på 925,5 mio. kr., indkomstoverførsler på 227,5 mio. kr. og dagpenge til de forsikrede ledige på 46,5 mio. kr. Anlægsbudgettet er på 79,7 mio. kr. i 2014. Budget 2014 Skatter Generelle tilskud fra staten Serviceudgifter Indkomstoverførsler Renteudgifter Driftsoverskud Anlægsudgifter Anlægsindtægter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Budgetresultat, forbrug af kassebeholdningen Budgetforbedringspulje I alt påvirkning af kassebeholdningen

Mio. kr. -967,0 -276,2 925,5 274,0 5,7 -38,0 79,8 -8,2 -29,8 15,6 -4,2 15,2 -15,2 0,0

Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen med 15,2 mio. kr.. Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 3,3 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 1,0 mio. kr. og arkæologiske undersøgelser fro 3,9 mio. kr. i et fremtidig boligområde i Odder vest. Indtægter fra salg af grunde og bygninger forventes at udgøre 8,2 mio. kr.

22 Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: Budgetforbedringspulje Udviklingspulje Markedsføringspulje Landdistriktspulje

15.200.000 kr. 1.257.000 kr. 1.000.000 kr. 400.000 kr.

Budget 2014 - 2017. HOVEDOVERSIGT 2014 - 2017 i mio. kr

Budget 2014

Bugetoverslagsår 2015

2016

2017

Drift: Skatter

-967,0 -1005,4 -1.041,1 -1.077,7

Generelle tilskud m.v.

-276,2

-246,9

-241,2

-229,0

Serviceudgifter

925,5

930,3

930,5

931,7

Indkomstoverførsler

274,0

273,8

276,6

278,4

5,7

5,2

5,3

5,5

20,8

42,1

66,6

-38,0

-22,2

-27,9

-24,5

15,6

17,3

18,4

19,5

-29,8

-18,2

-18,5

-8,0

-4,2

-4,6

-4,9

I alt

-18,4

-5,5

-4,7

6,6

RESULTAT FØR ANLÆG

-56,4

-27,8

-32,6

-17,9

74,9

47,9

46,6

32,0

4,9

8,2

6,0

8,5

-8,2

-10,2

-8,0

-9,0

I alt

71,6

45,9

44,6

31,5

RESULTAT (- = overskud)

15,2

18,1

12,1

13,6

-15,2

0,0

2,9

-3,1

-1,6

Renter PL-regulering DRIFTSRESULTAT (overskud) Lån og finansforskydninger: Afdrag på lån Låneoptagelse Finansforskydninger

Anlægsudgifter: Anlægsudgifter, skattefinansieret Byggemodning Anlægsindtægter

Forbrug af budgetforbedringspuljen til anlæg RESULTAT (- = styrkelse af kassebeholdning)

23 Budget 2014 Hovedoversigt (netto) Udgifter ( + ) Indtægter ( - )

2013 mio. kr.

2014 mio. kr.

Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Låneoptagelse Ændringer i kommunens mellemværende med andre Udligningsordninger og tilskud fra staten Skatter Styrkelse af likvide aktiver/Forbrug af likvide aktiver Balance

1.181,7 29,9 7,5 14,6 -14,9 -8,1 -275,7 -944,2 9,2 0

1.199,5 71,6 5,7 15,6 -29,8 -4,2 -276,2 -967,0 -15,2 0

Udgifter

2013 mio. kr.

2014 mio. kr.

Driftsudgifter Anlægsudgifter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på lån Generelle tilskud og udligning Skatter Styrkelse af kassebeholdningen Udgifter i alt

1.438,3 46,1 8,1 -8,1 14,6 17,1 1,1 9,2 1.526,4

1.437,9 79,7 7,4 -4,1 15,6 17,5 0,7 0,0 1.554,7

Indtægter

2013 mio. kr.

2014 mio. kr.

Drifts- og anlægsindtægter Renteindtægter Generelle tilskud og udligning Låneoptagelse Refusioner Skatter Finansforskydninger Kasseforbrug Indtægter i alt

135,8 0,6 292,8 14,9 136,9 945,4 0 0 1.526,3

122,5 1,7 293,6 29,8 124,0 967,8 0,1 15,2 1.554,7

24 Serviceudgiftsbudget i 2014 (basisbudget) Serviceudgiftsbudget for 2013 Reduktion af lønfremskrivning i 2013 på grundlag af KTO-forlig gældende fra 1.4.2013 Pris- og lønstigninger fra 2013 til 2014 (1,4 pct.) Budget 2013 i 2014 PL-niveau Demografisk udvikling fra 2013 til 2014: Folkeskolen Børnepasning 0-5 årige Skolefritidsordninger 1 Børnetandplejen Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme Ældreområdet (budgetaftalen 2013 betyder, at reguleringen udgør 70 % af variable udgifter) Spareplan 2010 - 2014: 2 Besparelse i 2011 tilbageføres delvist til Vej og Park fra 2014 Budgetforlig 2012 3 Kommunal medfinansiering af frivillighedscenter udgår fra 2014 4 Aktiv hverdag, implementering af hverdagsrehabilitering på ældreområdet Budgetforlig 2013 5 Vedligeholdelse/drift af Polititorvet efter omlægning. 6 Kontakt og fællesskab for ensomme ældre borgere. Budgetbeløb eetårig 7 En skole i balance (875.000 kr. i 2013). Helårsvirkning 2.105.000 kr. fra 2014 8 Klimastrategi (budgettet nedsættes fra 350.000 til 250.000 kr.) 9 Etableringstilskud til Karateklub, engangstilskud i 2013 Tilskudsramme til udviklingsplan for Spektrum nedsat til 200.000 kr. i 2013. 10 Forhøjes igen til 310.000 kr. fra 2014 11 Klubben for de 10-14 årige på Egholmgård, ingen opnormering i 2014 12 God adgang, mærkeordningen for tilgængelighed. 50.000 kr.i 2013 herefter 15.000 kr. Ændringer som følge af politiske beslutninger i øvrigt 13 Reduktion af direktion fra 4 til 3 direktører. Besparelse fra 1.1.2014 14 Madservice i Odder Komune, Byrådet den 10.12.2012, besparelse efter udbud 15 Solcelleanlæg Hundslund skole, 75 % af energibesparelse 16 Solcelleanlæg Hundslund skole, energibesparelse tilfalder rammebesparelsespulje 17 Nyorganisering af bo- og mentorstøtteordning, budget overført til indkomstoverførsler 18 Europædisk Kulturhovedstad 2017, bidrag hertil. Byrådet den 20.6.2011 19 Kollektiv trafik, rejsekort. Byrådet den 11.3.2013 Øvrige ændringer: 20 Bygningsvedligeholdelse og offentlige arealer (budgettilretning for til- og afgange) 21 Valg til EU i 2014. afsat i budget 330.000 kr. udgift 450.000 kr. 22 Besparelser i f.m. energimærke. 23 Besparelser i f.m. energimærke tilfalder rammebesparelsespulje 24 Ikke anvendte midler fra LC-puljen 25 Visitationens huslejeudgift mm i VitaPark Odder 26 Vitapark, nettotilskud i 2014 reduceres fra 2.626.000 kr. til 1.539.000 kr. 27 Afledte driftsudgifter af IT-plan og Den nationale digitaliseringsplan 28 Servicearealtilskud for Åhusene og Stenslund nedsættes fra 62.000 til 28.000 kr. 29 Tjenestemandspensioner og indbetaling til tjenestemandspension 30 Udarbejdelse af lovpligtige planer mm Ændringer på grundlag af regnskab 2012 og 1. budgetopfølgning 2013 31 Ældreboliger, tilretning af budget for huslejer 32 Tunøfærgen og Tunø teltplads, nedgang i indtægter 33 Reserve til SFO-pædagog på Skovbakkeskolen udgår af budget 34 Stigende udgifter til aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (betaling til Regionen) 35 Salg af plejehjemspladser 36 Pasning af døende i eget hjem

Fortsættes næste side

1.000 kr. 912.990 -5.512 12.890 920.368 567 -1.861 -390 -166 501 4.752

3.403 521

-60 -1.067

-1.127

117 -50 1.230 -100 -51 110 -153 -35

1.068

-762 -743 -44 44 -1.000 58 50

-2.397

78 120 -72 72 -57 503 -1.087 694 34 -600 450

135

-717 340 -385 948 -2.300 684

-1.430

25 Anlægsudgifter overført til drift i 2013 Rydning og rensning af badestrande. Budget på 200.000 kr. alene afsat i 2013 Etablering af stier mm. 95.000 kr. i 2013 og 420.000 kr. i 2014. 37 Projekt for udvikling af Hov Havn, plan og lokalplan. 500.000 kr. i 2013 og 300.000 kr. i 2014 Renovering af veje/slidlag 1,5 mio. kr. i 2013. 2,5 mio. kr. fra 2014 Etablering af naturpleje i Odder Vest herunder etablering af hegn 150.000 kr. kun i 2013 Ændringer på grundlag af aftale mellem KL og Regeringen mm. 38 Ændring af tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) fratrukket fald i indtægter (32) 39 Kommunale sundhedsfremmende tiltag andel af 200 mio. kr. 40 Folkeskolereformen, andel af bloktilskudsforhøjelse på 204 mio. kr. Vedtagne ændringsforslag 41 Folkeskolereform, andel af særtilskud 42 Skovrejsningspulje 43 2 akutpladser på Ålykkecentret 43 2 akutpladser på Ålykkecentret finansieret af aktivitetsbestemt medfinansiering 44 Understøtning af idræt- og kulturtilskud (lokaleleje) (arbejdsgruppe færdig inden 45 BFC, personaleressourcer til implementering af nyt IT system DUBU 46 Ældreservice, 1,8 årsværk til forøgelse af daghjemspladser fra 40 til 50 brugere 47 Miljø, grønne initiativer (partnerskaber, grønt råd og landbrug) 48 Miljø, grønne initiativer finansieres af pulje på MTU´s budget til energimærkning 49 Miljø, opfølgning på plan for sikring af rent drikkevand 50 Ungdomsskolen, udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud, et årig udgift 51 ØK,civilsamfundsstrategi 52 Ældrerådet, projekt "spiseven" 53 Medfinansieringstilskud til Frivilligcenter Odder 54 Landdristrikspulje herefter 400.000 kr. 55 Lokalråd 56 Hundeskov I alt før lovændringer 41 Lovændringer Serviceudgifter i 2014 inkl. lovændringer

-200 325 -200 1.000 -150

775

464 586 597

1.647

3.384 120 800 -800 300 488 600 210 -210 50 153 100 50 60 -400 100 50

5.055 928.018 -2.472 925.546

26 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige Udgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er i 2014 budgetteret til 274,0 mio. kr. Udgiften på 274,0 mio. kr. er Odder Kommunes nettoudgift, statens andel af udgifterne er fratrukket. Bruttoudgifterne udgør 400,6 mio. kr. heraf betaler staten 120,5 mio. kr. og øvrige indtægter udgør 6,1 mio. kr. Nettoudgiften for Odder Kommune udgør således 274,0 mio. kr. Indkomstoverførslerne er opdelt i udgifter til indkomstoverførsler på 227,5 mio. kr. og udgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 46,5 mio. kr. Hvilket fremgår af nedenstående tabeller. Indkomstoverførsler 2008 - 2014 Nettoudgifter (statens andel er fratrukket)

R2008

R2009

R2010 R 2011 R2012 B2013 1.000 1.000kr.kr. i løbende priser

B2014

Erhvervsgrunduddannelser

148

186

532

765

820

Introduktionsprogram m.v.

1.156

3.108

3.453

1.740

3.668

3.137

3.300

Personlige tillæg til pensionister

1.738

1.791

1.801

1.853

1.949

1.990

2.101

Førtidspension

52.149 54.867 60.142 63.791 70.238 71.958 74.000

Sygedagpenge

25.300 25.398 28.284 32.275 37.169 37.841 36.900 7.308

8.358

8.115

6.810

7.594

Kontanthjælp

8.609

9.646 12.093 14.235 16.946 16.298 16.200

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

3.888

4.898

1.101

8.526

8.780

8.942

9.300

Boligydelser til pensionister

7.116

8.041

8.351

7.923

7.861

8.318

8.580

Boligsikring

3.801

3.989

4.308

4.955

5.253

5.255

6.821

Revalidering

9.420

9.827 10.515

8.263

6.397 10.631 10.700

Løntilskud til personer i fleksjob

7.414

6.903

Sociale formål

23.240 27.533 29.234 31.656 33.950 32.865 32.100 6.000

Ressourceforløb (ny fra 2014) Beskæftigelsesordninger Seniorjob I alt

Forsikrede ledige 2010 - 2014 Nettoudgifter (statens andel er fratrukket) Forsikrede ledige – indsats Dagpenge til forsikrede ledige I alt

5.818

4.786

7.637

7.569 0

9.961 10.804 10.450 0

554

2.100

149.072 161.527 174.481 190.280 209.607 217.716 227.487

R2010 R 2011 R2012 B2013 B2014 1.000 1.000kroner kr. 6.520 5.742 5.043 5.691 4.988 23.431 36.746 41.928 45.312 41.500 29.951 42.488 46.971 51.003 46.488

27 Jordforsyning. Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2014 er der budgetteret med indtægter fra salg af grunde på 8,2 mio. kr. medens der til byggemodning af afsat 1,0 mio. kr. og 3,9 mio. kr. til arkæologiske udgravninger i Odder vest. Når indtægterne i 2014 er budgetteret højere end udgiften til byggemodning skyldes det, at der fortsat er en større lagerbeholdning af grunde til salg. Den kommunale skatteudskrivning i 2014 Kommunal indkomstskat 25,1 procent hvilket er uændret i forhold til 2013 Kommunal grundskyld 30,32 promille hvilket er uændret i forhold til 2013 Kommunal grundskyld for 7,2 promiller som er fastlagt ved lov landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 procent som er uændret i forhold til 2013 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,90 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 26,25 62,2 % af kommunens indtægter kommer fra skat. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter. Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbig tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 2013 foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de forudsætninger om udskrivningsgrundlaget, afgiftspligtige grundværdier og folketal, som kommunen har valgt at lægge til grund for budgettet. I 2016 opgøres en efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for 2014. Efterreguleringen for tilskudsåret 2014 afregnes i de første 3 måneder af 2017. Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering.

28 I perioden 2009- 2014 er valgt statsgaranti, idet beregninger har vist, at Odder Kommune har en økonomisk gevinst ved at vælge statsgarantien. Der foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud ved valg af statsgarantien. Ved beregningen af udskrivningsgrundlaget for 2014, anvendes slutligningsresultat for indkomståret 2011, tillagt det mellem KL og regeringen aftale skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2011 til 2014. Beregning af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2014 Faktisk udskrivningsgrundlag i 2011 Nedsættelse af loft for indbetaling til ratepensioner Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag for enlige Afskaffelse af fradragsret for kapitalpension Nedsættelse af personfradraget I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2011 Opregningsprocent fra 2011 til 2014 på 11,4 % Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2014

1.000 kr. 2.972.645 18.649 -68.127 -3.904 51.876 13.912 2.985.051 340.295 3.325.346

29 Udviklingen i skatteprocenten. I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 %, således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skatteprocenter 1995 - 2014 Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet 19,2 19,8 7,0 11,8 19,7 19,9 7,0 11,8 20,1 20,2 10,5 12,1 20,1 20,4 10,5 12,3 20,1 20,5 13,5 13,1 20,1 20,6 13,5 13,3 20,1 20,7 13,5 13,4 20,1 20,7 13,5 13,2 20,1 20,7 13,5 13,3 20,1 20,7 13,5 13,4 20,4 20,8 13,5 13,6 20,4 20,8 13,5 13,6 24,12 24,58 23,5 23,6 24,9 24,8 27,5 25,5 24,9 24,8 27,4 25,6 24,9 24,9 27,4 25,9 25,1 24,9 30,32 26,05 25,1 24,9 30,32 26,06 25,1 24,91 30,32 26,27 25,1 24,9 30,32 26,25

Kirkeskatteprocent

2008 1,0

2009 1,0

2010 1,0

2011 1,0

2012 1,0

2013 1,0

2014 1,0

30 Skatteloft 2014 I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Det skrå skattelofts betydning for 2010 2011 2012 2013 Odder Kommune Kommuneskat 24,90 25,10 25,10 25,10 Bundskat 3,67 3,64 4,64 5,64 Topskat 15,00 15,00 15,00 15,00 Sundhedsskat 8,00 8,00 7,00 6,00 I alt 51,57 51,74 51,74 51,74 Topskattegrænse 51,50 51,50 51,50 51,50 Afvigelse fra topskattegrænse +0,07 +0,24 +0,24 +0,24 Provenutab i kroner 496.000 732.000 864.000 1.135.000

2014 25,10 6,63 15,00 5,00 51,73 51,50 +0,23 681.000

Grundskyld. Den kommunale grundskyld udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Kommunernes grundskyldspromille kan fra 2008 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet. Odder Kommunes grundskyldspromille udgør 30,32. Grundskyldspromillen blev i 2008 forhøjet med 4,0 promille, nedsat i 2009 med 0,1 og forhøjet fra 2011 med 2,92. Grundskylden på produktionsjord (landbrug, skove, gartneri, planteskole, frugtplantage), er fastsat ved lov til 7,2, og dermed fritaget for eventuelle forhøjelser af grundskyldspromillen. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct., i 2009 til 4,7 pct., i 2010 til 7,0 pct., i 2011 til 7,0 pct., i 2012 til 4,3 pct., i 2013 til 7,0 pct. og i 2014 til 6,3 pct.

31 Grundskyld i 2014 Grundskyldspromille Antal grunde Grundværdier – mio. kr. (før skattestop) Afgiftspligtige grundværdier (skattestop) – mio. kr. Grundskyld – i 1.000 kr.

Produktionsjord 7,2 570 1.237 990 7.130

Øvrige grunde 30,32 9.355 5.135 3.928 119.104

Selskabsskatter. Selskabsskatterne i 2014 udbetales på grundlag af de faktisk opgjorte skatteindtægter for indkomståret 2011. Der er således 100 pct. budgetsikkerhed for disse indtægter. Udviklingen i selskabsskatter i mio. kr. Regnskabsår………………………………… Udbetalingsår……………………………….. Selskabsskat i 1.000 kr.

2007 2010 8.200

2008 2011 5.400

2009 2012 4.877

2010 2013 5.577

2011 2014 5.687

Låneoptagelse i 2014 – 2017. I 2013 optages lån på 14.900.000 kr. som anvendes til finansiering af investeringer på kvalitetsfondsområdet (skoler, daginstitutioner og ældreområdet), til dækning af indtægtstab ved ”indfrosne” ejendomsskatter, til energibesparende foranstaltninger og til styrkelse af kassebeholdningen. Kommunernes låneoptagelse kan alene ske i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse samt eventuelle lånedispensationer aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med de årlige økonomiaftaler. I 2014 har Odder Kommune fået dispensation til at optage lån for 19,3 mio. kr. til investeringer på folkeskoleområdet, ældreområdet og børnetandplejen. De samlede investeringer på disse områder udgør 47,0 mio. kr. Der er endvidere givet dispensation til optagelse af lån på 6,5 mio. kr. til styrkelse af de likvide aktiver med en maksimal løbetid på 10 år. Endvidere forventet optaget lån til energibesparende foranstaltninger og ”indefrosne ejendomsskatter” på 4 mio. kr. Låneoptagelse i: 2014: 29,8 mio. kr. 2015. 18,2 mio. kr. 2016: 18,5 mio. kr. 2017: 8,0 mio. kr.

Afvikling af gæld til Odder Spildevand A/S. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand a/s var ultimo 2011 på 11.049.678 kr. Gælden afvikles over 10 år og skal afvikles som et annuitetslån. Gælden forrentes med markedsrenten som er fastlagt til at udgør 3,22 pct. i hele tilbagebetalingsperioden. Gældsafviklingen i budgetperioden 2011 – 2019 fremgår af nedenstående tabel. Afvikling af gæld til Odder Spildevand A/S

Rente

Afdrag

Gæld ultimo

2011

407.107

1.233.393

11.409.678

2012

367.392

1.273.109

10.136.570

2013

326.398

1.314.103

8.822.467

2014

284.083

1.356.417

7.466.050

2015

240.407

1.400.094

6.065.956

2016

195.324

1.445.177

4.620.780

2017

148.789

1.491.711

3.129.069

2018

100.756

1.539.744

1.589.324

2019

51.176

1.589.324

33 Nøgletal Nøgletal Skatteprocenter:

Kommunen Kirken Staten (bundskat) Sundhedsskat

Grundskyldspromille Befolkningstal pr. 1.1.

2009 24,9 1,0 5,04 8,0

2010 24,9 1,0 3,76 8,0

2011 25,1 1,0 3,67 8,0

2012 25,1 1,0 4,64 7,0

2013 25,1 1,0 5,64 6,0

2014 25,1 1,0 6,63 5,0

27,4

30,32

21.593 21.721 21.852 21.750 21.800 21.850

Indvandrere og efterkommere pr. 1.1.

560

547

576

598

624

643

Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Private vuggestuepladser Private børnehavepladser Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordning pl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejeboliger og friplejeboliger Korttidspladser og akutpladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Skoler

486 58 840

457 20 153 799

430 45 153 824

400 61 148 800

874 184 259 152 16 30 2 10

885 193 259 151 16 30 2 10

890 206 259 144 14 40 2 9

804 183 259 143 12 40 0 7

308 55 143 669 40 20 804 291 202 154 14 40 0 7

292 53 139 611 40 41 769 289 169 154 14 50 0 7

2 244 2.065 574

2 265 2.099 580

2 238 2.106 566

4 215 1.924 767 174 31

4 212 1.873 822 194 31

4 210 1.888 834 154 31

Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever (1-10 kl.) Antal elever i privat skoler Elever på efterskoler Fabos, botilbud

34 Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2013) 1.1.2012 og 1.1.2013 er faktiske befolkningstal. Fra 1.1.2014 er prognosetal. Aldersgrupper

Udgiftsområde

0 år Sundhedspleje 1-2 år Vuggestue/dagpleje 3 - 5 år Børnehaver 6 -16 år Skoler 17 - 66 år Arbejdsmarked 67 - 79 år Ældre 80+ Ældre Hele befolkningen

1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 178 447 818 3.292 13.556 2.512 946 21.749

183 438 768 3.260 13.553 2.613 985 21.800

197 384 759 3.273 13.476 2.765 996 21.850

196 407 703 3.269 13.417 2.911 1.010 21.914

197 423 690 3.247 13.371 3.030 1.028 21.986

199 423 655 3.246 13.371 3.097 1.060 22.052

Nettobefolkningstilvæksten fremgår af nedenstående diagram. 2007 – 2012 er den faktiske nettobefolkningstilvækst, medens 2013 – 2022 er nettobefolkningstilvæksten ifølge befolkningsprognosen.

35 Tilskud og udligningsordninger. Budgettet er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 71,4 mia. kr. i 2014 og fordeles således: 1) Statstilskud efter befolkningstal 18,1 mia. kr. (14,0 mia. kr. i 2013) 2) Udligningstilskud (nettoudligning) 48,0 mia. kr. (50,6 mia. kr. i 2013) 3) Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 4,7 mia. kr. ( 4,7 mia. kr. i 2013) 4) Særtilskudspuljer og pulje til overgangsordning 0,6 mia. kr. ( 1,0 mia. kr. i 2013) I alt 71,4 mia. kr. (70,3 mia. kr. i 2012) Odder Kommune modtager 219,7 mio. kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommune modtager ikke tilskud fra pkt. 3 og 4. Tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres af de øvrige tilskud, og dermed er Odder Kommune med til at finansiere 17,4 mio. kr. af tilskuddet til de kommuner, som har højt strukturelt underskud. Samlet set modtager Odder Kommune 276,2 mio. kr. i tilskud fra Staten i 2014, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Tilskud og udligning i 2014 i 1.000 kr. Bloktilskud på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal: 0,3868 % af 18,1 mia. kr. Nettoudligningstilskud efter objektive udgiftsbehov: 0,3118 % af 48,0 mia. kr. I alt Udligning vedrørende selskabsskatter Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Tilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud til løft af kvalitet i dagtilbud for de 0-5 årige Tilskud til folkeskolereformen Beskæftigelsestilskud I alt Udligning af udgifter til flygtninge og indvandrere – nettoudgift for Odder Kommune Grundbidrag til regional udvikling på 124 kr. pr. indbygger I alt

1.000 kr. -70.010 -149.708 -219.718 -6.600 -2.940 -6.732 -1.824 -3.384 -46.932 -288.130 9.236 2.718 -276.176

Bloktilskud på grundlag af indbyggertal: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3868%, idet Odder Kommunes indbyggertal af staten skønnes til 21.745, og befolkningstallet i hele landet er skønnet til 5.622.347 Statstilskud = 21.745 x 100 / 5.622.347 = 0,3868% x 18.101.723.000 kr. = 70.010.000 kr.

36 Udligningstilskuddet (nettoudligningen): I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til 55.010 kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier (landsgennemsnit 58.387 kr. pr. indbygger og 56.976 kr. i gennemsnit i Region Midtjylland) Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør 43.142 kr. (landsgennemsnit 43.661 pr. indbygger og 40.672 i Region Midtjylland). Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune Skatteindtægt pr. indbygger Underskud Underskud i alt = 11.686 kr. x 21.745 indbyggere Udligningsprocent Udligningstilskud til Odder Kommune

55.010 kr. 43.142 kr. 11.868 kr. 255.070.000 kr. 58 pct. 149.682.000 kr.

Odder Kommune modtager ikke tilskud som kommune med stort strukturelt underskud, idet Odder Kommunes underskud ikke overstiger 14.726 kr. pr. indbygger. Udligning af selskabsskat. Ved udligningsreformen fra 2007 blev der indført en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = 4.886.121.000 / 5.622.347 = 869 kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = 5.687.000 / 21.745 = 261 kr. Forskel pr. indbygger 608 kr. Tilskud til Odder Kommune: 608 kr. x 21.745 x 50 % 6.600.000 kr. Tilskud til kommuner med mindre øer. Efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der til kommuner med mindre øer et årligt tilskud. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Tilskudsfordelingen er ændret fra 2014 på baggrund af en rapport udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg.

37 Det samlede ø-tilskud for 2014 udgør 106 mio. kr. og er sammensat efter følgende kriterier: 1) 69,9 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012. Tilskuddet kan dog ikke være mindre end eller maksimalt 75 pct. højere end det tilsvarende tilskud for 2013. 2) 12,8 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer. 3) 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150.000 kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300.000 kr. 4) Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Hensigten med ordningen er, at investeringsstøtten, svarende til pkt. 3 og 4 ovenfor, skal dække den årlige afskrivning på færger. Ordningen er således uafhængig af den til enhver tid gældende låneoptagelse til færger og færgelejer, herunder renteomkostninger. Ved at dække afskrivningen, bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag (ved nyere færger og færgelejer) eller opsparing til nye færgeinvesteringer (ved gamle færger og færge-lejer). Da tilskuddet ydes som et generelt tilskud, er det således den enkelte kommunes ansvar at sikre denne opsparing. På baggrund af omlægningen af tilskudsberegningen og forhøjelse af tilskuddet med 15 mio. kr. fra 2014, er Odder Kommunes tilskud øget med 804.000 kr. fra 2014. Heraf er anvendt 340.000 kr. til dækning af fald i indtægterne på Tunøfærgen. De resterende 464.000 kr. er afsat på driftsbudgettet til senere prioritering. Tilskuddet udgør 2.940.000 kr. i 2014. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen og tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet til generelt løft af ældreplejen blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1.1.2003. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 blev der indført et statsligt tilskud til kommunerne til styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddene fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskuddene udgør tilsammen 1.580,4 mio. kr. Odder Kommunes andel udgør 6.732.000 kr. Tilskud til løft af kvaliteten i dagpasningen for de 0-5 årige. Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der for 2014 udgør 507,0 mio. kr., er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2014. Odder Kommune modtager i 2014 et tilskud på 1.824.000 kr., heraf er anvendt 1,0 mio. kr. til løft af kvaliteten i dagpasningen. Tilskud til folkeskolereformen. Odder Kommune modtager i 2014 et tilskud på 3.384.000 kr. til implementering af folkeskolereformen. Tilskuddet for 2015 – 2017 er ikke udmeldt. Tilskuddet ophører fra 2018.

38 Den kommunale lønudvikling. Lønskønnet for budgetåret 2014 er fastlagt på grundlag af de nye overenskomstforlig fra februar 2013 og lovindgreb på folkeskoleområdet. Forinden fremskrivning af lønbudgetterne fra 2013 til 2014 lønniveau, er lønudviklingen for 2013 nedjusteret med 0,96 procent til 0,54 procent som følge af overenskomstforligene, der står i lavkonjunkturs tegn. Odder Kommunes lønbudget er fra 2013 til 2014 fremskrevet med 0,24 procent. Fremskrivningen består af en nedskrivning af budget 2013 med 0,96 pct., og en forventet lønstigning i 2014 på 1,20 procent, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Lønstigning i 2013 og 2014 Budgetteret lønstigning 2013 Endelig fastlagt lønstigning i 2013 Lavere lønudvikling i 2013 Generelle lønstigninger i 2014 – ens for alle ansatte Afsat til organisationsforhandlinger i 2014 Lønfremskrivning fra budget 2013 til budget 2014

Procent 1,50 0,54 -0,96 0,95 0,25 0,24

Den centrale barselsfond udgør 4.104.700 kr. i 2014. Barselsfonden administreres af Økonomi og spørgsmål til barselsfonden rettes til Anna Marie Madsen, lokal 3478. Prisudviklingen. Ved fremskrivning af budget 2013 til 2014 prisniveau, er anvendt de af KL skønnede stigningsprocenter. Fremskrivningen fremgår af nedenstående tabel. Prisfremskrivning fra 2013 til 2014 Fødevarer Varme, el, benzin, olie og vand Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser med og uden moms Håndværkerydelser Betalinger til staten Betaling til kommuner Betalinger til regionen Tilskud

Procent 1,48 2,07 1,78 0,70 1,81 1,79 1,35 1,35 1,64 2,15

39 Likvide aktiver Kassebeholdning 2004-2013 2004 - regnskab 2005 - regnskab 2006 - regnskab 2007 – regnskab 2008 – regnskab 2009 – regnskab 2010 – regnskab 2011 – regnskab 2012 – regnskab 2013 – forventet regnskab 2014 – budget 2015 – budget 2016 – budget 2017 – budget

Gennemsnitlig kassebeholdning 24,1 37,4 45,0 107,8 129,7 43,7 35,1 64,0 77,1 91,0 77,0 73,0 68,1 65,5

Kassebeholdning ved regnskabsafslutningen 6,3 23,8 73,5 100,8 59,3 -7,2 31,2 13,3 60,9 73,7 55,3 47,3 45,5 42,2

41 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2014. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til. Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6. For 2014 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra indkomstoverførsler og forsikrede ledige til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetence og ansvar videre til forvaltningen, institutionsleder m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s. at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Bevillingsniveau anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling. Bevillingsniveau finansielle poster under hovedkonto 7 og 8. Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35. Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76. Afdrag på udlån under ét - funktionerne 8.32.20-8.32.27. Afdrag på optagne lån under ét - funktionerne 8.55.63-8.55.78. Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét – funktionerne 7.62.80-7.65.87. Alle skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96.

42 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Generelle regler for Odder kommunes budget for 2014. 1.

Bevillingsmyndighed

1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er beskrevet i ”principper for budgetopfølgning”. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr.

43 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsoversigt

Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger, jf. punkt 2. bevillingsbinding, drift, jfr. omstående side. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene. 3.

Drifts- og anlægsposter

Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. 2. 3. 4.

Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. Afdrag på lån på hovedkonto 8.

Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0 til 6. 2. Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter

44 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

45 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Økonomiske vilkår for Institutioner m.fl. Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet ”pose penge”, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også ”låne” af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Budget 0 - 4 mio. kr. 4 - 20 mio. kr. 20 - 40 mio. kr. over 40 mio. kr. Ældreservice Visitationsteamet Børne- og Familiecentret Rådhuset Vitapark Odder

Overskud 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Underskud 200.000 500.000 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget. Institutioner/områder med overførselsadgang fra 2012 til 2013 og fra 2013 til 2014 fremgår af bilag hertil. I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto.

46 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder som f.eks. sponsoraftaler. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet. Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsadgangen. Bygningsvedligeholdelse. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Budget til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold (Byggeri) og er derfor ikke udlagt til institutionerne. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Vej og Park eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger, 2. frihed i forhold til personalesammensætning, 3. ansættelses- og afskedigelseskompetence, idet institutionslederen foretager indstilling om eventuelle uansøgte afskedigelser til nærmeste foresatte og 4. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution. Institutionslederen er forpligtet til at indhente de fornødne faglige vurderinger og rådgivning fra Institutionsservice, ligesom dette altid skal inddrages ved påbegyndelse af disciplinærsager.

47 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Retningslinjer for lønsumsbudgettering/lønsumsstyring i Odder Kommune Lønsumsstyring. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb. Lønsumsstyring i Odder - frihedsgrader. Se punktet personaleadministration under økonomiske vilkår for institutionerne. Undtagelser til personaleadministration. Ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse. Herudover er der på flere områder overordnede kommunalt besluttede regler der p.t. fortsat er gældende for institutionsområderne. Her kan blandt andet nævnes ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet og vippenormeringen på daginstitutionsområdet. Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd. Pensionsbidraget vedr. tjenestemænd konteret på særskilte konti - som ikke indgår i institutionerne drift.

48 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Institutioner/området med overførselsadgang. Dagplejen 36 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Krible Krable Huset 37 Natur, Miljø og skadedyrsbekæmpelse Hou Børnehave 38 Grønt Partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi Børneinstitution Skovbakken 39 Trafiksikkerhed Den Integrede institution Bifrost 40 Energipulje Børnehaven Vennelund (Troldhøj/Gaia) 41 Grønne områder ved Spektrum Egholmgård/Egestammen/Egholm Børnehv. 42 Udvikling Odder Stjernehuset 43 Forsøgs- og udviklingspulje – skoler Børnehaven Solstrålen 44 IT i folkeskolen/udviklingsplan Børnehaven/vuggestue Blæksprutten 45 IT undervisningsmidler Gylling Skole og Børnehus 46 Sundhedsfremme og forebyggelse Hou Skole / Tunø skole og integreret børnepasning 47 Skolebiblioteket Hundslund Skole 48 Forsikring til dækning af særlig høj selvrisiko Parkvejens Skole 49 Markedsføringspuljen Saxild Skole og Børnehus 50 Udviklingspuljen Skovbakkeskolen 51 Kompetenceudvikling og lederuddannelse Vestermarkskolen 52 Central lønpulje til ledere og engangsbeløb Folkebiblioteket 53 LBR - Lokale beskæftigelsesråd Odder Musikskole 54 PAU-elever (pulje i h.t. trepartsaftale) Ungdomsskolen 55 Ungdomsråd Tandplejen 56 Støtte til frivilligt socialt arbejde Børne- og Familiecentret 57 Ungdomsuddannelsesvejledning Ældreservice 58 Fremme af kulturprojekter Visitationsteamet 59 Landdistrikspulje Voksne Handicappede/ Social Service 60 Drift af Ipad´s til folkeskoleområdet Fabos 61 Kompetenceudvikling lærer Rosenhuset 62 Klimakommune Åhusene 63 Indsatspuljen skimmelsvamp Tunøfærgen, Tunø havn og teltplads 64 Fælles elevråd Vej og Park 65 Pulje til initiativer på ældreområdet Hou Havn 66 Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud ( proces bedre dagtilbud) Redningsberedskab 67 Digitaliseringspulje Rådhuset, administration 68 Skvorejsningspulje IT-udviklingsplan 69 Statslige særtilskud til folkeskoleområdet (2014-2017) Folkeoplysning 70 Statslige særtilskud til folkeskoleområdet (2014-2017) 71 IT-udviklingsplan

BALANCE

F. FINANSIERING i alt

Skatter (7.68.90 – 7.68.96)

Refusion af købsmoms (7.65.87)

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

F. FINANSIERING

SUM (A + B + C + D + E) og P/L i alt

1.554.679

18.146

681

17.465

1.536.533

-4.119 15.624

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER

-4.119

D. BALANCEFORSKYDNINGER i alt

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

D. BALANCEFORSKYDNINGER

7.369

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

79.737

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

600

B. ANLÆGSVIRKSOMHED i alt

6. Fællesudgifter og administration

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

4.412

42.698

4. Sundhedsområdet

19.625

3. Undervisning og kultur

12.402

1.437.922

-1.554.679

-1.306.310

-967.691

-293.641

-29.778

-15.200

-248.369

-84

-1.703

-8.183

-124.073

-238.399

-2.796

-123.968

0 159.995

-188.979

-217

-46

-25.823

-11.302

-59

-9.281

Indtægter

847.322

94.971

269.274

41.483

24.877

Udgifter

2014

2. Transport og infrastruktur

1. Forsyningsvirksomheder mv.

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

Heraf refusion

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) i alt

Heraf refusion

6. Fællesudgifter og administration

Heraf refusion

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

4. Sundhedsområdet

Heraf refusion

3. Undervisning og kultur

2. Transport og infrastruktur

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

Heraf refusion

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

i 1.000 kr.

Hovedoversigt budget 2014 - 2017

1.562.557

18.568

693

17.875

1.543.989

17.331

-4.301

6.862

26.291

55.104

1.646

491

23.617

19.083

10.266

1.442.703

159.717

848.280

95.522

273.288

41.489

24.406

Udgifter

-1.562.557

-1.307.221

-1.006.115

-264.754

-18.222

-18.130

-255.336

-344

-1.636

-4.714

-10.024

-124.073

-238.619

-2.796

-123.968

-188.960

-217

-46

-26.062

-11.302

-59

-9.281

Indtægter

2015

1.590.182

18.912

719

18.193

1.571.270

18.407

-4.256

6.776

53.022

50.778

29.675

11.871

9.232

1.446.544

159.256

853.488

96.081

271.822

41.490

24.406

Udgifter

-1.590.182

-1.331.750

-1.041.819

-259.376

-18.500

-12.055

-258.432

-357

-1.503

-9.464

-8.498

-124.073

-238.610

-2.796

-123.968

-188.951

-217

-46

-26.062

-11.302

-59

-9.281

Indtægter

2016

1.607.966

19.273

760

18.513

1.588.693

19.454

-4.483

6.775

79.694

38.362

25.405

3.034

9.923

1.448.892

159.755

857.953

96.759

268.528

41.490

24.406

Udgifter

-1.607.966

-1.347.573

-1.078.472

-247.546

-8.000

-13.555

-260.393

-372

-1.292

-11.578

-8.541

-124.073

-238.610

-2.796

-123.968

-188.951

-217

-46

-26.062

-11.302

-59

-9.281

Indtægter

2017

29.527

032206 032207

032212 032214 032216 032217

Specialundervisning i regionale tilbud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 032208 o 032210

Befordring af elever i grundskolen

Bidrag til statslige og private skoler

Efterskoler og ungdomskostskoler

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Specialpædagogisk bistand til voksne 0330

32.488

032205

Skolefritidsordninger

Ungdomsuddannelser

496

032204

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

4.615

494

2.258

5.058

6.604

29.798

8.439

203

032203

Syge- og hjemmeundervisning

126.675

032201

Folkeskoler

242.088

Folkeskolen m.m.

0322

269.274

2.500

Heraf refusion

3. Undervisning og kultur

0235

9.012

15.135

Havne

5.459

0232

0058

Redningsberedskab

342

0228

0055

Diverse udgifter og indtægter

641 1.463

Kollektiv trafik

0052

Miljøbeskyttelse m.v.

Kommunale veje

0048

Vandløbsvæsen

1.367

14.837

0038

Naturbeskyttelse

5.995

0222

0032

Fritidsfaciliteter

695

8.647

Fælles funktioner

0028

Fritidsområder

41.483

0025

Faste ejendomme

270

-76

-109

-1.277

-1.201

-15.128

-1.300

-4.616

-23.631

-46

-25.823

-6.505

-3.799

-998

-11.302

-1.550

-393

-318

-252

-66

-5.744

-959

-59

-9.281

* 1.000 DKK

* 1.000 DKK 24.877

Indtægter

Udgifter

2014

2. Transport og infrastruktur

0022

Jordforsyning

Heraf refusion

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A Driftsvirksomhed

Budgetsammendrag

4.615

494

2.258

5.058

29.527

32.488

496

6.604

29.830

8.351

203

131.192

246.549

273.288

2.500

9.018

15.135

14.837

41.489

5.459

342

1.463

641

895

5.995

695

8.647

270

24.406

* 1.000 DKK

Udgifter

2015

-76

-109

-1.277

-1.201

-15.128

-1.300

-4.855

-23.870

-46

-26.062

-6.505

-3.799

-998

-11.302

-1.550

-393

-318

-252

-66

-5.744

-959

-59

-9.281

* 1.000 DKK

Indtægter

4.615

494

2.258

5.058

29.527

32.488

496

6.604

29.349

7.769

203

130.696

244.990

271.822

2.500

9.019

15.135

14.837

41.490

5.459

342

1.463

641

895

5.995

695

8.647

270

24.406

* 1.000 DKK

Udgifter

2016

-76

-109

-1.277

-1.201

-15.128

-1.300

-4.855

-23.870

-46

-26.062

-6.505

-3.799

-998

-11.302

-1.550

-393

-318

-252

-66

-5.744

-959

-59

-9.281

* 1.000 DKK

Indtægter

4.615

494

2.258

5.058

29.527

32.488

496

6.604

29.235

7.655

203

127.436

241.502

268.528

2.500

9.019

15.135

14.837

41.490

5.459

342

1.463

641

895

5.995

695

8.647

270

24.406

* 1.000 DKK

Udgifter

2017

-76

-109

-1.277

-1.201

-15.128

-1.300

-4.855

-23.870

-46

-26.062

-6.505

-3.799

-998

-11.302

-1.550

-393

-318

-252

-66

-5.744

-959

-59

-9.281

* 1.000 DKK

Indtægter

Folkebiblioteker

033563 033564

Musikarrangementer

Andre kulturelle opgaver

052512 052513 052514 052516 052517 052519

Vuggestuer

Børnehaver

Integrerede daginstitutioner

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Særlige dagtilbud og særlige klubber

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 0528

052511

Tilbud til børn og unge med særlige behov

052510

Dagpleje

0525

052207

0522

Fælles formål

Dagtilbud til børn og unge

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Central refusionsordning

Heraf refusion

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

46.698

5.939

496

4.075

9.967

43.650

2.674

35.449

10.636

112.887

-123.968

-72

-792

-2.652

-10.999

-570

-8.779

-700

-24.492

-1.991

-188.979

847.322

-217

0462

94.971

033876

Ungdomsskolevirksomhed

4.552

94.971

033875

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

4. Sundhedsområdet

033874

Lokaletilskud

771

-118

Sundhedsudgifter m.v.

033873

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

10 1.322

-132

-1.362

-26

-14

033872

Folkeoplysende voksenundervisning

10.249

417

2.936

1.733

-1.387

-597

-30

-46

3.592

033870

Fælles formål

0338

033562

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

033560

Teatre

5.137

7.184

0335

033250

Museer

Kulturel virksomhed

316 1.993 7.184

033046

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

* 1.000 DKK

* 1.000 DKK 2.306

Indtægter

Udgifter

2014

0332

033045

Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold

Folkebiblioteker

033044

Produktionsskoler

Budgetsammendrag

46.698

5.939

496

4.075

9.967

43.650

2.674

35.449

8.722

110.973

848.280

95.522

3.439

4.252

771

1.322

9.796

424

2.936

1.733

5.144

7.184

1.993

316

2.306

* 1.000 DKK

Udgifter

2015

-72

-792

-2.652

-10.999

-570

-8.779

-700

-24.492

-1.991

-123.968

-188.960

-217

-14

-118

-132

-1.362

-26

-1.387

-597

-30

-46

* 1.000 DKK

Indtægter

46.698

5.939

496

4.075

9.967

43.650

2.674

35.449

7.206

109.457

853.488

96.081

3.439

4.252

771

1.322

9.796

517

2.936

1.733

5.237

7.184

1.993

316

2.306

* 1.000 DKK

Udgifter

2016

-72

-792

-2.652

-10.999

-570

-8.779

-700

-24.492

-1.991

-123.968

-188.951

-217

-14

-118

-132

-1.362

-26

-1.387

-597

-30

-46

* 1.000 DKK

Indtægter

46.698

5.939

496

4.075

9.967

43.650

2.674

35.449

6.901

109.152

857.953

96.759

3.439

4.252

771

1.322

9.796

711

2.936

1.733

5.431

7.184

1.993

316

2.306

* 1.000 DKK

Udgifter

2017

-72

-792

-2.652

-10.999

-570

-8.779

-700

-24.492

-1.991

-123.968

-188.951

-217

-14

-118

-132

-1.362

-26

-1.387

-597

-30

-46

* 1.000 DKK

Indtægter

052823 052824

Døgninstitutioner for børn og unge

Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

053853 053858 053859

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

055771 055772

Sygedagpenge

Sociale formål

0557

16.297

54.060

166.650

58.102

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 054870

Kontante ydelser

9.000 12.000

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 054869

3.602

054867

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 054868

Personlige tillæg m.v.

82.704

5.300

0548

Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 054661

Førtidspensioner og personlige tillæg

5.128

10.428

5.118

6.685

1.030

24.965

32.794

054660

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

0546

053852

Tilbud til udlændinge

053850

2.416

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

1.801

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

1.095

75.902

2.110

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede053844 (sund

0538

053540

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 053842 10

Tilbud til voksne med særlige behov

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

0535

1.202

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 053237

Rådgivning

Plejehjem og beskyttede boliger

21.825 13.589

053233

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

169.301

053234

053232

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.483

208.485

915

11.564

15.321

-8.182

-17.160

-39.234

-5.100

-1.501

-6.601

-2.650

-4.478

-7.128

-152

-2.796

-76

-7.009

-8.278

-30

-548

-18.888

-376

-1.206

-8.817

-6.515

-16.914

-15

-57

* 1.000 DKK

* 1.000 DKK 18.899

Indtægter

Udgifter

2014

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring053235

053230

Ældreboliger

0532

052821

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Tilbud til ældre og handicappede

052820

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Budgetsammendrag

16.297

54.060

166.650

58.137

12.018

9.000

3.602

82.757

5.300

5.128

10.428

5.118

6.685

1.030

24.965

32.794

2.416

1.801

1.095

75.902

2.110

1.202

13.589

21.745

172.401

2.483

211.505

915

11.564

15.321

18.899

* 1.000 DKK

Udgifter

2015

-8.182

-17.160

-39.234

-5.100

-1.501

-6.601

-2.650

-4.478

-7.128

-152

-2.796

-76

-7.009

-8.278

-30

-548

-18.888

-376

-1.206

-8.798

-6.515

-16.895

-15

-57

* 1.000 DKK

Indtægter

16.297

54.060

166.650

58.936

14.805

9.000

3.602

86.343

5.300

5.128

10.428

5.118

6.685

1.030

24.965

32.794

2.416

1.801

1.095

75.902

2.110

1.202

13.589

21.745

175.498

2.483

214.602

915

11.564

15.321

18.899

* 1.000 DKK

Udgifter

2016

-8.182

-17.160

-39.234

-5.100

-1.501

-6.601

-2.650

-4.478

-7.128

-152

-2.796

-76

-7.009

-8.278

-30

-548

-18.888

-376

-1.206

-8.789

-6.515

-16.886

-15

-57

* 1.000 DKK

Indtægter

16.297

54.060

166.650

58.197

16.372

9.000

3.602

87.171

5.300

5.128

10.428

5.118

6.685

1.030

24.965

32.794

2.416

1.801

1.095

75.902

2.110

1.202

13.589

21.745

179.182

2.483

218.286

915

11.564

15.321

18.899

* 1.000 DKK

Udgifter

2017

-8.182

-17.160

-39.234

-5.100

-1.501

-6.601

-2.650

-4.478

-7.128

-152

-2.796

-76

-7.009

-8.278

-30

-548

-18.888

-376

-1.206

-8.789

-6.515

-16.886

-15

-57

* 1.000 DKK

Indtægter

055776 055777 055778

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

Boligsikring - kommunal medfinansiering

Dagpenge til forsikrede ledige

Beskæftigelsesordninger

064242 064243

Kommissioner, råd og nævn

Valg m.v. 064550 064551 064552 064553 064554 064555 064556 064557 064558

Administrationsbygninger

Sekretariat og forvaltninger

Fælles IT og telefoni

Jobcentre

Naturbeskyttelse

Miljøbeskyttelse

Byggesagsbehandling

Voksen-, ældre- og handicapområdet

Det specialiserede børneområde

0645

064241

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Administrativ organisation

064240

0642

057299

6.651

3.166

4.783

1.562

987

10.768

21.693

56.736

2.995

112.386

446

226

4.379

339

5.391

159.995

525

4.900

0572

056898

Fælles formål

Politisk organisation

6. Fællesudgifter og administration

Øvrige sociale formål

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

4.373

056897

935

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative056895

Seniorjob til personer over 55 år

10.512

056891

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

16.300

056890

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

37.020

10.000

0568

055882

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Ressourceforløb

71.963

055881

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

21.950

055880

103.913

41.500

6.821

9.132

15.640

-431

-2.360

-2.791

-2.796

-2.450

-2.273

-5.524

-8.300

-18.547

-4.000

-39.863

-11.250

-55.113

-552

-6.340

-7.000

* 1.000 DKK

* 1.000 DKK 23.200

Indtægter

Udgifter

2014

Revalidering

0558

055775

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Revalidering

055773

Kontant- og uddannelseshjælp

Budgetsammendrag

6.651

3.166

4.783

1.562

987

10.768

21.693

56.436

2.995

112.086

446

226

4.379

239

5.291

159.717

525

4.900

4.373

935

10.312

16.300

36.820

10.000

71.963

21.950

103.913

41.500

6.821

9.132

15.640

23.200

* 1.000 DKK

Udgifter

2015

-431

-2.360

-2.791

-2.796

-2.450

-2.273

-5.524

-8.300

-18.547

-4.000

-39.863

-11.250

-55.113

-552

-6.340

-7.000

* 1.000 DKK

Indtægter

6.651

3.166

4.783

1.562

987

10.768

21.693

56.436

2.995

112.086

226

4.379

239

4.845

159.256

525

4.900

4.373

935

10.353

16.300

36.861

10.000

71.963

21.950

103.913

41.500

6.821

9.132

15.640

23.200

* 1.000 DKK

Udgifter

2016

-431

-2.360

-2.791

-2.796

-2.450

-2.273

-5.524

-8.300

-18.547

-4.000

-39.863

-11.250

-55.113

-552

-6.340

-7.000

* 1.000 DKK

Indtægter

6.651

3.166

4.783

1.562

987

10.768

21.693

56.436

2.995

112.086

446

226

4.379

239

5.291

159.755

525

4.900

4.373

935

10.611

16.300

37.119

10.000

71.963

21.950

103.913

41.500

6.821

9.132

15.640

23.200

* 1.000 DKK

Udgifter

2017

-431

-2.360

-2.791

-2.796

-2.450

-2.273

-5.524

-8.300

-18.547

-4.000

-39.863

-11.250

-55.113

-552

-6.340

-7.000

* 1.000 DKK

Indtægter

064867 064868

Erhvervsservice og iværksætteri

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

065272 065274 065276

Tjenestemandspension

Interne forsikringspuljer

Generelle reserver

Anlægsvirksomhed i alt

D Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

7.369

79.737

600

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

600 0645

6. Fællesudgifter og administration

Administrativ organisation

0 0532

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Tilbud til ældre og handicappede

4.412

Sundhedsudgifter m.v.

0462

4.412

42.698

0322

Folkeskolen m.m.

4. Sundhedsområdet

42.698

3. Undervisning og kultur

19.625

165

1.033 19.625

0058

Redningsberedskab 0228

0032

Fritidsfaciliteter

6.340

4.864

2. Transport og infrastruktur

0025

Faste ejendomme

-1.703

-8.183

-124.073

0 12.402

-238.399

-6

1.437.922

8.600

1.231

8.133

19.380

37.344

400

2.211

2.257

4.874

-6

* 1.000 DKK

* 1.000 DKK 3.046

Indtægter

Udgifter

2014

Kommunale veje

0022

Jordforsyning

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

B Anlægsvirksomhed

Heraf refusion

A Driftsvirksomhed i alt

065270

Løn- og barselspuljer

0652

064866

Innovation og anvendelse af ny teknologi

Lønpuljer m.v.

064860

0648

064559

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark

Budgetsammendrag

6.862

26.291

55.104

1.646

491

23.617

19.083

2.260

8.007

10.266

1.442.703

8.600

1.231

8.133

19.502

37.466

400

2.211

2.257

4.874

3.046

* 1.000 DKK

Udgifter

2015

-1.636

-4.714

-10.024

-124.073

-238.619

-6

* 1.000 DKK

Indtægter

6.776

53.022

50.778

29.675

11.871

1.510

1.930

5.791

9.232

1.446.544

8.600

1.231

8.133

19.487

37.451

400

2.211

2.257

4.874

3.046

* 1.000 DKK

Udgifter

2016

-1.503

-9.464

-8.498

-124.073

-238.610

-6

* 1.000 DKK

Indtægter

6.775

79.694

38.362

25.405

3.034

1.896

8.026

9.923

1.448.892

8.600

1.231

8.133

19.540

37.504

400

2.211

2.257

4.874

3.046

* 1.000 DKK

Udgifter

2017

-1.292

-11.578

-8.541

-124.073

-238.610

-6

* 1.000 DKK

Indtægter

-175

BALANCE

F Finansiering i alt

Skatter (7.68.90 – 7.68.96)

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

F Finansiering

SUM (A + B + C + D + E) og P/L

1.554.679

18.146

681

17.465

1.536.533

15.624

1.356

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)

0835

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -4.119

0832

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

-1.554.679

-1.306.310

-967.691

-293.641

-29.778

-15.200

-248.369

-84

* 1.000 DKK

* 1.000 DKK -5.300

Indtægter

Udgifter

2014

D Balanceforskydninger i alt

0828

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr

Budgetsammendrag

1.562.557

18.568

693

17.875

1.543.989

17.331

-4.301

1.400

-401

-5.300

* 1.000 DKK

Udgifter

2015

-1.562.557

-1.307.221

-1.006.115

-264.754

-18.222

-18.130

-255.336

-344

* 1.000 DKK

Indtægter

1.590.182

18.912

719

18.193

1.571.270

18.407

-4.256

1.445

-401

-5.300

* 1.000 DKK

Udgifter

2016

-1.590.182

-1.331.750

-1.041.819

-259.376

-18.500

-12.055

-258.432

-357

* 1.000 DKK

Indtægter

1.607.966

19.273

760

18.513

1.588.693

19.454

-4.483

1.491

-674

-5.300

* 1.000 DKK

Udgifter

2017

-1.607.966

-1.347.573

-1.078.472

-247.546

-8.000

-13.555

-260.393

-372

* 1.000 DKK

Indtægter

57 Budget 2014

Artsoversigt Udgifter I alt

1.539.478.700

Indtægter -1.539.478.700

I alt 0

Lønninger

590.574.500

Fødevarer

1.449.500

Brændsel og drivmidl

16.394.500

Anskaffelser

615.200

Øvrige varekøb

32.247.200

Tjenesteydelser uden

119.065.300

Entreprenør- og hånd

92.666.500

Betalinger til state

37.736.400

Betalinger til kommu

52.971.800

Betalinger til regio

93.160.500

Øvrige tjenesteydels

56.488.000

Tjenestemandspension

5.156.900

Overførsler til pers

386.704.800

Øvrige tilskud og ov

32.427.600

Finansudgifter

21.820.000

Egne huslejeindtægte

-11.930.400

Salg af produkter og

-55.253.100

Betalinger fra state

-1.680.400

Betalinger fra kommu

-34.694.100

Øvrige indtægter

-17.056.000

Finansindtægter

-1.190.573.700

Statstilskud

-228.291.000

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

59 Budget 2014 Udgifter

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodninger Udlejning Udlejning af egne boliger Boligformål

1100000001 002202

Dyngbyvej 7 - ubebygget areal

Indtægter

Netto

56.068.100

-12.160.100

43.908.000

5.235.000

-3.761.600

1.473.400

1.034.000

-3.761.600

-2.727.600

1.034.000

-2.554.000

-1.520.000

69.100

-10.400

58.700

700

Maltheseje, Rørthvej 180

15.200

Snærildvej 178 og 228

41.700

Ballevej 132

3.400

Nygaard Tværvej 4

8.100

Ubestemte formål

002205

Stampmøllevej 57

45.900

-10.400

31.300 3.400 8.100

-10.300

43.900

35.600 43.900

Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen)

-6.900

Hundslund II, Matr.nr. 1A, Torup, Torupv

-3.400

Violvej 2 Fælles formål

002510

Fælles formål Beboelse

2.000

416.600

416.600 002511

416.600

285.600

-623.000

-337.400

159.400

-137.100

22.300

Havrevænget 9

38.000

-115.600

-77.600

Kirkevang 37-45, Hundslund

86.500

-282.000

-195.500

Tunø Hovedgade 3, a, b, c

Rosensgade 10, 2.sal

-63.200

1.700

-25.100

-23.400

211.700

-1.667.900

-1.456.200

300

-1.352.700

-1.352.400

113.400

-41.900

71.500

98.000

-186.700

-88.700

Politi

-76.000

Vej og Park

-10.600

5.100

-242.400

-237.300

5.100

-162.600

-157.500

Tunø Hovedgade 10 Erhvervsejendomme

002512

Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter Biografforeningen Fotorama Responce

Andre faste ejendomme

002513

Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum Udlejning af egne boligere - skatmoms Boligformål

1100000002 002202

Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B

-79.800

-1.207.600

-866.800

-13.400

Maltheseje, Rørthvej 178

-194.300

Snærildvej 178 og 228

-489.500

-19.500

Ballevej 132 Vestermarken 9

-4.300

Nygaard Tværvej 4

-11.100

Bondesvadvej 202

-12.100

Hovvej 202

-48.000

Halling by, Halling

-68.600

Søbyvej 2, Gylling

-6.000

-1.600

Erhvervsformål

002203

Gamle udstykninger Tunø - Røgeriet Ubestemte formål

-600 -1.000

-69.900

Ankjær

-10.300

Skoleparken, Odder

-10.300

Egholmvej 15, (Brd. Mortensen)

-47.500

-1.800

Matr.nr. 7E, Langgade 5B, Hundslund

002205

-600 -1.000

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Beboelse

60 002511

-152.100

-117.200

Biografforeningen Fotorama

-53.500

Rosensgade 10 (lejemål over biograf)

-63.700

Master Erhvervsejendomme

002512

Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse

4.201.000

Udvendig bygningsvedligeholdelse - rammebeløb

1200000001

2.376.400

Redningsberedskab

1220000030

19.400

Ølykkecentret

1220000034

9.700

Vej og Park - Fælles formål

1300000001

15.200

Gylling skole

3102000001

57.600

Børnehuset Gylling

3102000003

27.900

Hou Skole

3103000001

75.600

Tunø skole

3103000004

9.800

Vestermarkskolen

3104000001

163.600

Hundslund skole

3105000001

57.600

Parkvejens skole

3106000001

233.300

Saksild Skole

3108000001

57.600

Børnehuset Saksild

3108000003

30.800

Skovbakkeskolen

3109000001

232.600

Krible Krable huset

3204030001

29.400

Hou børnehave

3204040001

26.700

Børneinstitutionen Skovbakken

3204050001

32.500

Egholmgård

3204071001

85.100

Børnehaven Vennelund

3204080001

53.000

Blæksprutten, børnehave afdeling

3204091001

24.400

Stjernehuset

3204100001

26.600

Parkvejens Børnehave

3204110001

13.500

Børnehaven Solstrålen

3204130001

29.900

Den integrerede institution Bifrost

3205300001

57.300

Folkebiblioteker

3502000001

37.200

PPR

3901010001

10.000

Fabos, boliger Lundevej

5440400000

63.700

Åhusene, hjælp efter § 85 i SL

5444100000

5.700

Fællesudgifter

5610200601

51.000

adm.bygninger

6501001001

181.500

Byfornyelse

1000000000

106.400

002515

106.400

Byfornyelse

Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter

163.100

-225.100

-62.000

1500000003

163.100

-225.100

-62.000

003235

163.100

-225.100

-62.000

Personale

91.700

Løn

91.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

71.400

5.300

Skatter og afgifter

23.300

Rengøring

10.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Veje og Grønne områder Fælles formål

Fælles formål

53.400

-18.000

-12.700

30.600.200

32.500

23.300 10.300 -207.100

-207.100

-1.090.900

29.509.300

1300000000

-823.200

022201

-823.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vej og Park - Fælles formål

91.700 -18.000

32.500

Vand

Vej og Park- skatmoms

91.700

1300000001 002510

11.344.400

46.100

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

117.400

Opvarmning

117.400

5.200

20.800

Vand

30.500

5.100

Skatter og afgifter Bygningsdrift iøvrigt Betaling fra egne institutioner Fælles formål

022201

Personale Løn Dagpengerefusion Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Betaling fra egne institutioner Driftsbygninger og -pladser

022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

55.800

-71.300

10.596.100

12.115.800

11.892.900

-152.200

375.100

163.900

60.400

-1.744.000

702.200

824.400

51.700

238.000

Vand

56.000

Skatter og afgifter

19.300

Rengøring

112.000

Bygningsdrift iøvrigt

347.400

Betaling fra egne institutioner Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser

-122.200 1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer

-122.200

8.240.300

-267.700

7.972.600

352.500

-66.000

286.500

352.500

-66.000

286.500

20.700

Vand

25.400

Skatter og afgifter

15.200

Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

291.200 003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

226.200

253.000

-26.800

226.200

253.000 022205

Bygninger, grunde og udenomsarealer Husleje og leje af grunde Vejvedligeholdelse m.v.

3.717.700 1.221.400

2.496.300

3.917.100

1300000003

3.659.700

022814

3.659.700

1.435.300

2.192.400

022812

Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

32.000

1300000006

3.484.300

022201

3.484.300

3.545.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling fra egne institutioner Vejbelysning

-174.900

1.221.400

Personale

Fælles formål

-174.900

3.717.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Maskiner og materiel

-174.900

3.717.700

Udenomsarealer

Vintertjeneste

-174.900

3.717.700

Vand

Vintertjeneste

-26.800 253.000

-174.900 022811

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Belægninger m.v.

291.200 -26.800

-26.800

Udenomsarealer

-66.000

253.000

Husleje og leje af grunde

Driftsbygninger og -pladser

15.200 -66.000

1300000007

-61.100

3.481.000

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Vejvedligeholdelse m.v.

62 022811

3.481.000

3.224.400

2.403.700

820.700

256.600

2100000001

359.400

022811

359.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer El Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer

29.200

330.200

2200000001

31.100

002820

31.100

Bygningsdrift iøvrigt Teknik - Fælles Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer

31.100

Miljø

3.812.000

Veje og grønne områder Skove

Naturforvaltningsprojekter

25.200

003853

25.200

1701000001

1.221.400

003850

1.001.400

220.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Natura 2000

003851

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøbeskyttelse Fælles formål

1702000001

276.200

005280

276.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Jordforurening

Miljøtilsyn - virksomheder

005281

1702000003 005287

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

005289

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb

Skadedyrsbekæmpelse

Naturforvaltningsprojekter

Busdrift

118.600

1.015.600

-217.800

797.800

1.015.600

-217.800

797.800

640.700 640.700

52.100

005289

1704000001

342.200

-392.600

-50.400

005591

342.200

-392.600

-50.400

342.200

-392.600

Transport af brugere og til brugere Øvrige udgifter og indtægter

-50.400

2200000001

120.000

003850

120.000

16.257.800

120.000

-6.371.600

9.886.200

1300000005

30.200

023230

30.200

1400000001

8.585.800

-1.367.100

7.218.700

023231

2.330.300

-166.200

2.164.100

-166.200

Kommunale tilskud og overførsler

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

916.400

118.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Befordring af elever i grundskolen

-100.500

-217.800

640.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Busdrift

-100.500

640.700

Kollektiv trafik og havne Fælles formål

-100.500

004871

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kollektiv trafik - Læskure

276.200 -100.500

692.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Teknik - Fælles

276.200

692.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skadedyrsbekæmpelse

1.134.200

175.700

1703000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

-100.500

276.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv

3.101.100

1300000002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Naturbeskyttelse

31.100

-710.900

2.330.300 032206

-166.200 2.330.300

6.255.500

-1.200.900

5.054.600

940.400

-1.163.100

-222.700

-1.163.100

-1.113.400

890.700 49.700

890.700

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Administrationsudgifter

14.000

Kommunale tilskud og overførsler

5.301.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Færgen skat moms Færgedrift

14.000 5.301.100 -37.800

-37.800

1500000001

6.187.400

-919.500

5.267.900

023233

6.187.400

-919.500

5.267.900

Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter

3.316.200

3.243.500

28.200

44.500

Forsikringer

281.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

840.600

124.300

El Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter

1.626.300

Fødevarer og forplejning af brugere

24.800 -919.500

706.800

-919.500

646.800

60.000

Øvrige udgifter og indtægter

1.566.300

Møder, rejser og repræsentation

60.000

18.800

Administrationsudgifter

Færgedrift

30.000 686.300

24.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tunø Færgen

30.000 686.300

18.800

78.800

1510000000

-2.713.300

023233

-2.713.300

-2.582.900

-130.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Teknik - Fælles

2200000001

464.000

Færgedrift

023233

464.000

Kommunale tilskud og overførsler Tunø Havn

1500000002

990.400

-1.371.700

-381.300

Havne

023540

990.400

-1.371.700

-381.300

Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer

458.400

176.700

-91.400

109.100

-37.200

71.900

Vand

34.000

-53.100

-19.100

Skatter og afgifter

12.400

Husleje og leje af grunde Rengøring Bygningsdrift iøvrigt

12.400 -1.100

-1.100

8.300

12.900

Leasingudgifter

101.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

249.900

Administrationsudgifter

85.300

3.900

101.500 -1.280.300

-1.030.400 3.900

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

64 Budget 2014 Udgifter

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og Kultur Fælles juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Indtægter

437.527.600 29.063.200

-50.213.600 -2.316.600

387.314.000 26.746.600

3101200002

127.900

-52.500

75.400

052516

127.900

-52.500

Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand

Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer

107.000

-1.000

4.600

4.500

-5.000

12.300

5.000

-5.000

-47.500

12.300

Brugerbetalinger 173.000

-71.300

101.700

052516

173.000

-71.300

101.700

Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand

147.000

-1.200

5.600

5.500

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer

-6.500

6.500

-6.500

15.100

15.100 0 15.100

-64.800

Brugerbetalinger

-64.800

3108000004

184.800

-76.400

108.400

052516

184.800

-76.400

108.400

Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer

156.800

-1.300

6.000

5.900

100

23.300

-7.200

7.200

-7.200

16.100

Brugerbetalinger

16.100 0 16.100

-69.200

Brugerbetalinger Ungdomsklubber

100

21.600

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

12.300

3102000004

Personale

Juniorklub Saxild

100

17.300

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

75.400

107.000

100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Juniorklub Gylling

Netto

-69.200

-69.200 -69.200

3111000004

487.000

033876

487.000

293.500

147.300

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

81.200

Øvrige udgifter og indtægter

66.100

Møder, rejser og repræsentation

4.500

Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Møder, rejser og repræsentation

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

65 Budget 2014 Udgifter

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed

Indtægter

Netto

41.700

3111000006

3.104.800

-14.100

3.090.700

033876

3.104.800

-14.100

3.090.700

Personale Løn

2.789.000

2.741.400

Kurser og uddannelse

34.200

Befordringsgodtgørelse

13.400

-1.600

-13.800

Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Undervisningsmidler

1.900

10.300

169.000

351.300

28.600

231.500

Transport af brugere og til brugere

23.600

Øvrige udgifter og indtægter

67.600

48.700

1.400

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

1.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

8.100

Brugerbetalinger Brugerbetalinger

Budgetpuljer og overført over/underskud

Grønne områder og naturpladser

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Bygninger og løsøre

-261.100 -261.100 311.400

002820

311.400

3501000001

5.516.000

003231

5.516.000

Tilskud til haller, foreninger m.m.

Folkebiblioteker

-12.800

-261.100

311.400

Kommunale tilskud og overførsler

Folkebiblioteker

6.800 -12.800

-261.100

Udenomsarealer

Stadion og idrætsanlæg

-1.300

3500000001

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Tilskud til Haller

6.800

-12.800 -12.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fritidsområder

1.400 -1.300

5.516.000

3502000001

7.197.800

-622.500

6.575.300

033250

7.147.100

-596.800

6.550.300

4.643.800

4.571.000

58.300

14.500

-12.200

194.600

Opvarmning

70.400

72.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

3.400

12.200

Husleje og leje af grunde

3.800

Rengøring

5.400

26.500

Skatter og afgifter

Udenomsarealer

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

66 Budget 2014 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.580.900

Drift af IT-systemer

Øvrige udgifter og indtægter

65.500

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.485.400 -8.900

-8.900

-41.800

23.700

7.900

7.900 732.100

50.700

-546.100

-25.700

25.000

-25.700

50.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Musikarrangementer

1.530.200

732.100

Brugerbetalinger 033562

Netto

30.000

1.485.400

Beskæftigelsesmaterialer

Musikskole

-50.700

30.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

Teatre

Indtægter

50.700

3503000001

2.935.900

-1.361.500

1.574.400

033563

2.935.900

-1.361.500

1.574.400

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

2.871.500

2.866.500

5.000

-3.400

25.900

17.400

Undervisningsmidler

8.500

Administrationsudgifter

41.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-382.400

Brugerbetalinger

-979.100

-118.300

6.536.600

Folkeoplysning Fælles formål

3504000001 033870

Møder, rejser og repræsentation Folkeoplysende voksenundervisning

6.654.900 10.100

033872

Kommunale tilskud og overførsler

1.322.100

902.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

419.300 033873

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Lokaletilskud

902.800 902.800 -118.300

301.000

770.900

770.900 770.900

4.551.800

3505000001

1.733.200

033560

1.733.200

033874

Tilskud til haller, foreninger m.m.

Museer

1.203.800

770.900

Kommunale tilskud og overførsler

Odder Museum

10.100 -118.300

902.800

Tilskud til haller, foreninger m.m.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

10.100

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Øvrige kulturelle tiltag

3506000001

636.500

Offentlige formål

002204

154.700

6.700

Forsikringer Bygninger og løsøre

6.700

148.000

Opvarmning

68.000

80.000

62.400

38.000

24.400

10.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Stadion og idrætsanlæg Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

003231

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

67 Budget 2014 Udgifter

El Vand Skatter og afgifter

Indtægter

Netto

10.300

2.300

1.200

416.700

11.300

97.700

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

30.500

Øvrige udgifter og indtægter

67.200

Kommunale tilskud og overførsler

307.700

2.700

Andre kulturelle opgaver

033564

Forsikringer Bygninger og løsøre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tilskud til haller, foreninger m.m. Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

033875

Forsikringer Øvrige forsikringer

2.700

Folkeskoler Fælles skole Folkeskoler

2.700

209.243.300

-17.628.400

191.614.900

3101100001

43.965.100

-2.482.300

41.482.800

032201

12.068.300

-2.384.200

9.684.100

Personale Kurser og uddannelse Leasingudgifter Leasing, IT

338.800

632.700

1.483.500

Drift af IT-systemer

870.200

Undervisningsmidler

599.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Øvrige udgifter og indtægter

13.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

13.600

1.702.500

-2.384.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.702.500

-2.384.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

7.910.800

348.200

Budgetpuljer og overført over/underskud Befordring af elever i grundskolen

032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere Bidrag til statslige og private skoler

348.200 032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler

032212

Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler

Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.392.500

26.490.600

-98.100

26.392.500

26.490.600

-98.100

26.392.500

5.058.000

13.900

5.044.100

5.044.100 5.044.100 164.900

032201

164.900

3101100004

98.800

032201

98.800

Løn

Skolefritidsordninger

-98.100

164.900

Personale

Fælles SFO

348.200

26.490.600

5.044.100

Løn

Folkeskoler

-681.700

3101100002

Personale

Modersmål - undervisning

-681.700

98.800

3101200001

10.279.000

-15.138.500

-4.859.500

032205

7.272.300

-15.127.500

-7.855.200

189.600

4.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

68 Budget 2014 Udgifter

Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder

Indtægter

4.800

8.600

5.908.500

304.800

-102.900

304.800

-102.900

201.900

-15.024.600

Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

856.000

Budgetpuljer og overført over/underskud Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole Folkeskoler

201.900

856.000

856.000 032210

Netto

856.000

3.006.700

-11.000

2.995.700

3.006.700

-11.000

2.995.700

3.006.700

-11.000

2.995.700

3102000001

6.234.700

032201

6.234.700

5.559.700

5.556.200

3.200

300

29.400

Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre

29.400

527.700

Opvarmning

263.300

107.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

7.100

Skatter og afgifter

47.200

Rengøring

30.300

Udenomsarealer

72.200

117.900

3102000002

1.680.900

032205

1.680.900

1.623.400

1.594.800

24.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler SFO Gylling skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

3.800

62.900

-5.400

3103000001

7.696.400

032201

7.696.400

6.825.300

6.820.600

4.500

200

25.400

687.800

414.100

96.500

Vand

14.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

69 Budget 2014 Udgifter

Indtægter

Netto

Skatter og afgifter

47.400

Rengøring

41.200

Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere SFO Hou skole Skolefritidsordninger

5.100 1.928.900

032205

1.928.900

1.870.000

1.832.000

31.300

Øvrige personaleudgifter

6.700

68.700

-9.800

3103000003

1.646.900

032208

1.646.900

1.637.000

9.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler

Folkeskoler

152.800

5.100

Kurser og uddannelse

Tunø skole

152.800

1.928.900

Løn

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

73.800 157.900

3103000002

Personale

Hou skole specialklasser

73.800 157.900

9.900

3103000004

742.900

032201

742.900

595.100

588.800

6.300

3.300

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre

3.300

110.400

66.400

9.200

Vand

1.400

11.400

4.900

17.100

30.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

4.900

Undervisningsmidler

14.700

Øvrige udgifter og indtægter

10.700

6.100

-2.300

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger

-2.300

3103000005

1.217.700

032205

1.217.700

1.208.000

9.700

3104000001

16.975.000

032201

16.975.000

14.149.400

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Vestermarkskolen Folkeskoler Personale

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

70 Budget 2014 Udgifter

Løn Forsikringer Bygninger og løsøre

Indtægter

Netto

14.149.400

176.100

2.246.000

Opvarmning

453.700

297.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger

14.500

1.264.300

215.600

403.500

3104000002

4.786.400

032205

4.786.400

4.618.100

4.576.200

41.900

171.200

-2.900

Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hundslund skole

3105000001

6.070.200

Folkeskoler

032201

6.070.200

5.429.300

5.426.600

2.500

Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand

200

31.300

484.500

262.100

55.200

7.700

Skatter og afgifter

52.900

Rengøring

34.300

Udenomsarealer

72.300

125.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger

125.100

3105000002

1.391.000

032205

1.391.000

1.346.300

1.327.900

18.400

50.300

-5.600

Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole

3106000001

30.832.700

Folkeskoler

032201

30.832.700

26.261.300

26.232.100

Honorar og vederlag

13.900

Befordringsgodtgørelse

13.800

Øvrige personaleudgifter

1.500

Personale Løn

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

71 Budget 2014 Udgifter

Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger

81.200

3.699.900

1.124.600

397.500

63.400

183.100

1.795.400

135.900

790.300

790.300 790.300

3106000002

4.544.300

032205

4.544.300

4.396.100

4.344.900

46.800

Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Netto

790.300

Personale

Parkvejens skole Specialklasser

Indtægter

4.400

162.500

-14.300

3106000004

8.312.200

032208

8.312.200

7.913.000

382.900

313.700

69.200

40.900

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

40.900

-24.600

3106000005

4.816.000

032208

4.816.000

4.580.200

4.518.200

62.000

49.500

Leasingudgifter

76.900

Leasing, biler

76.900

73.400

Beskæftigelsesmaterialer

55.900

Øvrige udgifter og indtægter

17.500

50.500

-14.500

Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Personale Løn Kurser og uddannelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse

-14.500

3108000001

7.037.300

032201

7.037.300

6.331.000

6.327.100

3.700

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

72 Budget 2014 Udgifter

Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre

Indtægter

Netto

200

24.400

516.800

260.400

94.000

Vand

16.000

Skatter og afgifter

55.000

-14.100

Rengøring

31.700

Udenomsarealer

73.800

165.100

3108000002

1.829.200

032205

1.829.200

1.767.300

1.745.500

21.800

69.600

-7.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

Husleje og leje af grunde

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Saksild SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud

-7.700

3109000001

30.335.400

032201

30.335.400

25.655.900

25.633.700

Befordringsgodtgørelse

20.700

Øvrige personaleudgifter

1.500

122.200

Skovbakkeskolen Folkeskoler Personale Løn

Forsikringer Bygninger og løsøre

122.200

3.828.500

Opvarmning

948.300

517.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

32.100

134.500

2.052.900

143.100

728.800

3109000002

4.494.700

032205

4.494.700

4.354.200

4.282.000

65.900

Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakke Specialkl. Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Personale Løn

6.300

158.600

-18.100

3109000003

3.614.500

032208

3.614.500

3.590.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

73 Budget 2014 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkeskoler

Netto

24.500

3111000001

3.278.300

032201

3.278.300

2.938.800

339.500

Undervisningsmidler 10. Klasse Center

Indtægter

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler

339.500

3111000002

1.540.400

032208

1.540.400

1.490.200

67.000

Opvarmning

19.700

11.700

1.000

34.600

58.600

50.800

7.800

-75.400

E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud U-Klasse Folkeskoler

-75.400

3111000007

807.600

032201

807.600

Personale Løn

807.600

Skolebiblioteker

3112000001

663.800

-7.600

656.200

Folkeskoler

032201

663.800

-7.600

656.200

Personale

44.800

Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

6.100

38.700

614.800

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

44.800

6.100

-7.600

513.700

607.200 513.700

Undervisningsmidler

82.400

Øvrige udgifter og indtægter

18.700

Møder, rejser og repræsentation

2.900

4.300

-3.000

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning

-3.000

3113000001

2.258.100

032214

2.258.100

307.800

Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

307.800

1.950.300

Børnepasning Fælles formål

11.100

-3.000

Personale

Fælles børnepasning før skole, Egest.

82.400 -7.600

1.950.300

109.813.600

-24.291.700

85.521.900

3201000001

18.567.300

-24.291.700

-5.724.400

052510

8.719.800

-700.000

8.019.800

176.800

136.100

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

74 Budget 2014 Udgifter

Drift af IT-systemer Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision

Indtægter

Netto

101.800

34.300

343.100

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

6.282.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.275.000

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Dagpleje

052511

1.197.400

052512

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

78.200

052513

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.334.200

052514

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

363.300

052516

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

105.300

052519

Kommunale tilskud og overførsler 052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje tilsynsførende Dagpleje

-8.778.800

-570.300

-492.100

-570.300

-10.999.200

-9.665.000

-10.999.200

-2.652.000

-2.288.700

-2.652.000

-591.400

-486.100

-591.400

78.200

1.334.200

363.300

105.300

5.939.300

829.800

829.800 829.800

3202000002

3.324.900

052511

3.324.900

3.265.300

59.600

3202000003

30.926.900

052511

30.926.900

30.498.400

30.266.000

232.400

388.100

Løn Befordringsgodtgørelse

Dagpleje

1.197.400

829.800

Personale

Dagpleje - øvrige

506.600

105.300

Brugerbetalinger

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-7.581.400

363.300

Brugerbetalinger

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

-8.778.800

1.334.200

Brugerbetalinger

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

-500.000

78.200

Brugerbetalinger

Integrerede daginstitutioner

-500.000

1.197.400

Brugerbetalinger

Børnehaver

1.075.000

506.600

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Vuggestuer

-200.000

Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter

11.900

376.200

40.400

3102000003

3.195.900

052513

3.195.900

2.927.000

2.886.400

40.600

54.800

Arbejdsskade

23.700

Bygninger og løsøre

31.100

164.700

Opvarmning

66.900

22.500

Børnehuset Gylling Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Skatter og afgifter

4.400

16.100

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

75 Budget 2014 Udgifter

Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Randlev børnehave Børnehaver

Indtægter

Netto

54.800

49.400

3204020001

62.300

052513

62.300

2.800

Forsikringer Bygninger og løsøre

2.800

59.500

Opvarmning

24.700

20.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

4.600

10.000

3204030001

3.343.300

052513

3.343.300

3.061.100

3.004.000

57.100

19.200

14.800

4.400

Udenomsarealer Krible Krable huset Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

189.900

Opvarmning

62.600

46.700

Vand

17.500

Skatter og afgifter

8.700

Udenomsarealer

54.400

73.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Hou børnehave

3204040001

3.184.300

Børnehaver

052513

3.184.300

2.969.700

2.935.600

34.100

12.900

2.000

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

10.900

144.300

Opvarmning

52.300

25.400

Vand

4.900

Skatter og afgifter

7.100

Udenomsarealer

54.600

57.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer

57.400

3204050001

3.233.400

052513

3.233.400

3.018.400

2.977.200

41.200

12.800

Arbejdsskade

6.000

Bygninger og løsøre

6.800

127.300

Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

76 Budget 2014 Udgifter

Indtægter

Netto

Opvarmning

35.600

29.400

Vand

4.900

Skatter og afgifter

2.900

Udenomsarealer

54.500

74.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Børnehuset Saksild Børnehaver

74.900

3108000003

2.702.100

052513

2.702.100

2.551.300

2.501.100

50.200

4.000

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre

4.000

124.200

Opvarmning

28.700

37.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Egholmgård Børnehaver

55.200

22.600

6.535.300

052513

6.535.300

5.911.800

5.818.400

93.400

70.500

12.000

Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer

58.500

311.100

102.700

88.700

9.800

109.900

241.900

74.300

167.600

3204072001

2.916.100

052516

2.916.100

2.692.900

2.665.900

27.000

Øvrige udgifter og indtægter

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

3.100

55.200

3204071001

Personale

Egestammen

3.100

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

72.400

Arbejdsskade

17.300

Bygninger og løsøre

55.100

74.600

Opvarmning

50.100

18.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Børnehaven Vennelund Børnehaver

5.700

76.200

3204080001

10.986.500

052513

10.986.500

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

77 Budget 2014 Udgifter

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

Indtægter

Netto

10.400.900

10.278.400

122.500

33.700

31.700

2.000

372.300

Opvarmning

90.000

96.200

Vand

25.700

Skatter og afgifter

49.900

Udenomsarealer

110.500

179.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer

179.600

3204091001

2.889.800

052513

2.889.800

2.696.100

2.662.000

34.100

4.300

Arbejdsskade

1.000

Bygninger og løsøre

3.300

126.900

Opvarmning

37.700

15.700

Blæksprutten, børnehave afdeling Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

4.000

Skatter og afgifter

14.300

Udenomsarealer

55.200

62.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Blæksprutten, vuggestue afdeling Vuggestuer

62.500

3204092001

2.596.200

052512

2.596.200

2.159.600

2.133.900

25.700

19.000

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre

19.000

385.100

Opvarmning

40.900

24.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Stjernehuset Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

4.000

260.700

54.800

32.500

3204100001

2.663.200

052513

2.663.200

2.462.000

2.424.400

37.600

41.800

136.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

78 Budget 2014 Udgifter

Indtægter

Netto

Opvarmning

44.000

24.900

Vand

12.900

Udenomsarealer

55.000

22.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Børnehaven Solstrålen Børnehaver

22.600

3204130001

3.139.900

052513

3.139.900

2.888.900

2.851.300

37.600

65.600

44.300

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

21.300

134.700

Opvarmning

42.500

25.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Den integrerede institution "Musens Vinterhi" Integrerede daginstitutioner

4.200

62.600

50.700

3103000006

396.000

052514

396.000

Personale Løn

396.000

3205300001

9.150.200

052514

9.150.200

8.468.000

8.359.800

108.200

12.500

Arbejdsskade

5.500

Bygninger og løsøre

7.000

343.100

107.800

80.600

Vand

11.800

Skatter og afgifter

47.200

Udenomsarealer

95.700

187.600

139.000

Den integrerede institution Bifrost Integrerede daginstitutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

Leasingudgifter Leasing, øvrige udg. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer

139.000

Børne- og familiecenter PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Personale

139.000

80.762.700

-5.760.200

75.002.500

3901010001

9.768.400

-1.300.000

8.468.400

032204

9.768.400

-1.300.000

8.468.400

8.277.600

7.837.000

Kurser og uddannelse

196.400

Befordringsgodtgørelse

162.800

Løn

Øvrige personaleudgifter Forsikringer Arbejdsskade

81.400

-40.700

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

79 Budget 2014 Udgifter

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Indtægter

Netto

923.900

Opvarmning

155.200

Husleje og leje af grunde

498.900

Rengøring

269.800

349.700

Drift af IT-systemer

142.500

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

101.300

Undervisningsmidler

38.400

Beskæftigelsesmaterialer

67.500

91.600

15.200

151.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

151.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder To-sproget konsulent Fælles formål

151.100 -1.300.000

-1.300.000

3901010002

432.400

052510

432.400

325.500

304.300

Personale Løn Kurser og uddannelse

21.200

106.900

3901010003

3.242.200

046289

3.242.200

3.204.700

3.071.700

Kurser og uddannelse

35.600

Befordringsgodtgørelse

97.400

17.100

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

17.100

Rådgivning, konsulentydelser og revision

20.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Rådgivning, konsulentydelser og revision

20.400

3901010004

6.650.800

064558

6.650.800

6.605.100

6.429.500

48.300

127.300

5.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

5.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision

30.500

10.200

3901010005

568.000

052516

568.000

530.500

512.400

18.100

37.500

Administration BFC Det specialiserede børneområde Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

80 Budget 2014 Udgifter

Familieterapeuter

Indtægter

Netto

3901010006

1.958.300

052821

1.958.300

1.922.600

1.881.800

Kurser og uddannelse

15.300

Befordringsgodtgørelse

25.500

5.200

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

5.200

30.500

3901010007

2.455.800

052821

2.455.800

2.260.000

2.061.700

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Bygninger, grunde og udenomsarealer

25.200

173.100

180.500

Opvarmning

20.500

Vand

10.200

Skatter og afgifter

15.100

Rengøring

61.700

Udenomsarealer

52.500

15.300

Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetregulering Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

15.300

3901010009

-1.339.126

032204

-1.339.126

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

-1.339.126 2.984.000

-2.224.500

759.500

032201

2.781.200

-2.224.500

556.700

2.781.200

-2.224.500

556.700

2.781.200

-2.224.500

556.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Syge- og hjemmeundervisning

032203

Personale Løn Underv.specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud

032207

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

032216

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personale

202.800

6.936.300

202.800 -1.096.200

033046

5.840.100

496.400

496.400 032208

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Bidrag til statslige og private skoler

202.800

202.800 3901020002

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-1.339.126

3901020001

496.400

6.129.300

-1.096.200

5.033.100

5.954.800

-1.096.200

4.858.600

5.954.800

-1.096.200

4.858.600

174.500

29.500

48.200

232.900

145.300

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

81 Budget 2014 Udgifter

Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Underv. Intern Skole private opholdssted Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

87.600

032208

841.100

3901020006

2.500.000

032208

2.500.000

2.500.000 3901020003 032205

Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

032208

Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

652.100

-180.700

2.907.000

2.921.500

-180.700

2.740.800

2.921.500

-180.700

2.740.800

3901030001

1.980.126

052510

1.483.826

15.000

1.468.826

496.300

Budgetpuljer og overført over/underskud 052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder

496.300 3901040001

27.771.400

052207

Statsrefusion Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

052820

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

8.782.300

-887.200

-56.700

8.725.600

4.687.100

242.900

3.852.300

052821

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder

Betaling til/fra andre off. myndigheder

26.812.600

4.687.100

Brugerbetalinger

Døgninstitutioner for børn og unge

496.300 -958.800

4.687.100

Brugerbetalinger

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

652.100

3.087.700

166.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Indtægter fra den centrale refusionsordning

652.100

166.200

Kurser og uddannelse

SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.

3.559.100

652.100

166.200

Personale

Særlige dagtilbud og særlige klubber

2.500.000 -180.700

166.200

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Fælles formål

3.739.800

652.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Børnepasning

87.600

841.100

Transport af brugere og til brugere

Skolefritidsordninger

145.300

87.600 87.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

SFO

145.300

841.100

Opholdsbetaling

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Netto

3901020005

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Transport - specialskoler

Indtægter

3.852.300 -56.700

-56.700

7.735.300

3.646.200

251.600

2.049.100

1.788.400

1.788.400 052823

9.797.600 9.797.600

1.788.400 -14.900

9.782.700 9.797.600

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

82 Budget 2014 Udgifter

Betaling til/fra andre off. myndigheder

9.797.600

Brugerbetalinger

-14.900 052824

914.700

541.500

3901040002

10.273.200

052820

6.682.400

1.824.500

1.766.300

053540

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

052821

Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Døgninstitutioner for børn og unge

052823

Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling

1.766.300

Sundhed Tandpleje Kommunal tandpleje Personale Løn Kurser og uddannelse

-14.900 914.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Serviceloven private opholdssteder

-14.900

914.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Netto

9.797.600 -14.900

Brugerbetalinger Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

Indtægter

1.766.300

8.644.800

-216.700

8.428.100

3601000001

8.644.800

-216.700

8.428.100

046285

8.644.800

-216.700

8.428.100

6.819.000

6.606.400

104.200

Befordringsgodtgørelse

16.700

Øvrige personaleudgifter

91.700

-8.200

5.300

Leasingudgifter

546.800

Leasing, biler

16.300

530.500

Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring

Leasing, øvrige udg. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

1.221.600

1.187.600

61.000

974.000

Undervisningsmidler Beskæftigelsesmaterialer

-34.000

52.100

Pleje, sygeartikler og medicin

116.900

Øvrige udgifter og indtægter

17.600

Administrationsudgifter Porto Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder

82.100 30.000

5.200

46.900

-10.500

36.400

174.000

-37.900

136.100

174.000

Brugerbetalinger

Budgetpuljer og overført over/underskud

71.600 30.000

5.200

Brugerbetalinger

Budgetpuljer og overførte over/underskud

17.600 -10.500

-37.900

136.100

-134.300

-195.800

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

83 Budget 2014 Udgifter

Social- og Sundhedsudvalget Fritid, bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

384.436.200 295.300

Indtægter

-36.995.200

Netto

347.441.000 295.300

5410000000

295.300

057299

295.300

Kommunale tilskud og overførsler

214.800

Tilskud til haller, foreninger m.m.

80.500

Ældreområdet Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter

195.369.200

1.002.300

046290

1.002.300

565.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Ældreboliger

436.400 293.200

- 934.300

-641.100

053230

293.200

- 934.300

-641.100

-934.300

Bygningsdrift iøvrigt

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

293.200 1.771.900

- 33.600

1.738.300

053232

1.771.900

- 33.600

1.738.300

-5.000

513.900

518.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-28.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.253.000 1.203.800

- 623.600

580.200

053232

1.203.800

- 623.600

580.200

526.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

526.000

51.000

626.800

Brugerbetalinger

Ældreboliger

-28.600 1.253.000

5610200202

Personale

Bronzealdervej

293.200

5610050001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Stenslundcentret

436.400

5610010001

Husleje og leje af grunde

Fælles udg. Og indt.

180.575.300

1.002.300

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

Ældreboliger

-14.793.900

5510040001

-623.600

5610200203

1.524.100

- 4.717.100

-3.193.000

053230

1.473.400

- 4.717.100

-3.243.700

Forsikringer

21.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.005.300

21.600 -4.717.100

-3.711.800

125.900

Renovation

80.800

Vand

26.900

Husleje og leje af grunde

26.900 -4.717.100

-4.717.100

Rengøring

500.900

Bygningsdrift iøvrigt

270.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

334.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision

112.000

50.700

5.417.300

34.300

5.383.000

5.243.500

5.143.500

100.000

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ledelse og administration Sundhedsfremme og forebyggelse

5610200301 046288

Personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Personale Løn Befordringsgodtgørelse Forsikringer Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Løn Dagpengerefusion Befordringsgodtgørelse

139.500

5610200303

2.152.900

053232

2.152.900

5.101.900

-3.000.000

51.000

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

84 Budget 2014 Udgifter

Sygeplejersker Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

300.700

053232

300.700

5610200308

6.449.800

053232

6.449.800

5610200309

1.870.200

053232

1.870.200

5610200401

2.705.700

053233

2.705.700

2.641.500

2.620.100

4.700

16.700

64.200

7.100

52.400

Personale Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Kurser og uddannelse

Netto

300.700

Personale Kort-tids pladser, Ørting

Indtægter

5610200304

4.700

5610200601

6.122.800

- 101.000

6.021.800

053232

6.122.800

- 101.000

6.021.800

1.402.000

611.000

Befordringsgodtgørelse

51.000

Øvrige personaleudgifter

740.000

Forsikringer

100.000

1.327.000

Opvarmning

404.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Renovation Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter

75.000

132.000

10.000

25.000

277.000

750.000

Leasing, biler

450.000

Leasing, IT

200.000

Leasing, øvrige udg.

100.000

2.365.000

1.200.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

175.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000

145.000

Fødevarer og forplejning af brugere

127.000

Pleje, sygeartikler og medicin

378.000

Transport af brugere og til brugere

-51.000

Øvrige udgifter og indtægter

391.000

Møder, rejser og repræsentation

30.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer

Administrationsudgifter

352.800

Annoncering (bl.a. personale)

25.800

Porto

25.000

Papir og fotokopiering

50.000

Øvrige administrationsudgifter

252.000

Brugerbetalinger Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

252.000 -101.000

-204.000

-101.000 -204.000

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

85 Budget 2014 Udgifter

Ølykkecentret

Indtægter

Netto

5610200701

74.900

053234

74.900

50.300

25.400

Skatter og afgifter

22.700

2.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

12.300

Administrationsudgifter

12.300

5610200800

784.700

046282

784.700

Plejehjem og beskyttede boliger Bygninger, grunde og udenomsarealer

Rengøring

Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale

35.900

Kurser og uddannelse

5.300

Befordringsgodtgørelse

9.500

Øvrige personaleudgifter

21.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

481.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

267.100

Budget Personlig/praktisk hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

57.921.500

- 771.400

57.150.100

053232

57.921.500

- 771.400

57.150.100

-771.400

-73.200

Rengøring

94.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

698.200

Budgetpuljer og overført over/underskud Plejehjemspladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

57.128.700

5610300201

63.322.200

053232

63.322.200

5.111.900

43.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

58.166.400

5610300301

11.739.500

053232

11.739.500

11.159.500

Personale Budgetpuljer og overførte over/underskud Madservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

580.000

5610300401

2.157.200

053232

2.157.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.157.200

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

- 1.695.500

-1.695.500

053232

- 1.695.500

-1.695.500

5610301001

3.162.600

- 5.541.800

-2.379.200

053232

3.162.600

- 5.541.800

-2.379.200

3.162.600

-5.541.800

-2.379.200

5610303001

13.589.400

- 375.600

13.213.800

053235

13.589.400

- 375.600

13.213.800

12.864.000

-375.600

12.488.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemidler, boligindretn. M.v. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Pleje, sygeartikler og medicin

2.060.300

Øvrige udgifter og indtægter

10.803.700

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale

-375.600

10.428.100 61.700

663.700

5610305001

1.201.900

053237

1.201.900

5610305501

1.396.000

053540

1.396.000

Personale Administration hjælpemidler

2.060.300

61.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud Pasning af døende i eget hjem

2.157.200

5610300501

Brugerbetalinger Betaling ophold andre kommuner

94.600

57.128.700

Personale

Sygepleje

267.100

5610300101

885.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

27.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

30.400

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

86 Budget 2014 Udgifter

Indtægter

Netto

Rådgivning, konsulentydelser og revision

37.000

Administrationsudgifter

34.700

381.300

5610306001

8.495.400

064551

8.495.400

7.539.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration, visitation Sekretariat og forvaltninger Personale Løn

37.000

7.355.100

Kurser og uddannelse

92.900

Befordringsgodtgørelse

50.500

Øvrige personaleudgifter

41.300

Leasing, IT Drift af IT-systemer Møder, rejser og repræsentation

76.500

658.800

46.800

173.500

5610307001

709.200

064550

709.200

Opvarmning

37.100

47.800

Administrationsudgifter Kildegade 6 Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

2.900

14.800

Husleje og leje af grunde

503.000

Rengøring

103.600

Skatter og afgifter

Det specialiserede socialområde for voksne

-22.142.200

85.067.500

70.663.600

-20.555.900

50.107.700

5431000000

1.760.200

- 30.000

1.730.200

033046

1.760.200

- 30.000

1.730.200

Social Service Ungdomsudd. for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

103.600

107.209.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.760.200

Brugerbetalinger

1.760.200 -30.000

-30.000

Specialpædagogisk bistand til voksne

5431100000

494.400

Specialpædagogisk bistand til voksne

032217

494.400

2.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Pl.fam. og ophsteder.18-22 årige Indtægter fra den centrale refusionsordning

492.400 5431200000

3.434.100

052207

Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

052820

Personale

3.434.100

492.400 - 47.500

3.386.600

- 47.500

-47.500

3.434.100

775.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.413.700

Indkomstoverførsler til personer

1.245.100

Forebyggende foranstalt. 18-22 årige Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

5431300000

517.300

052821

517.300

Personale Pleje og omsorg af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

517.300

5431500000

5.641.000

- 50.000

5.591.000

053232

5.641.000

- 50.000

5.591.000

Personale

4.021.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.619.200

Brugerbetalinger Forebyg. indsats for ældre og handicap. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger

-50.000

5431600000

6.691.400

- 1.160.500

5.530.900

053233

6.691.400

- 1.160.500

5.530.900

511.700

3.644.700 901.500

3.644.700 -1.140.500

-239.000

-20.000

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

87 Budget 2014 Udgifter

Afr.egne inst. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

1.633.500

172.100

053540

172.100

172.100 1.095.100

- 547.600

547.500

053842

1.095.100

- 547.600

547.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

5.100

1.090.000

Statsrefusion

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

-547.600

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund

1.400.500

053844

1.400.500

5431900001

400.000

053844

400.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv. Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

400.000 1.415.500

- 30.000

1.385.500

053845

1.415.500

- 30.000

1.385.500

1.415.500

Brugerbetalinger

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-30.000

5432010000

1.000.000

053845

1.000.000

5432100000

24.896.700

1.000.000

052207

Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

1.415.500 -30.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilb. for længerevar. oph.,Soc.Service

400.000

5432000000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Privat narkobehandling

-547.600

5431900000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad

172.100

5431800000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.

Netto

5431700000

Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud for personer m. soc. problemer

Indtægter

1.633.500

053850

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

24.896.700

1.000.000 - 3.950.400

20.946.300

- 1.008.400

-1.008.400

- 2.942.000

21.954.700

814.800

26.946.300

Statsrefusion

-2.942.000

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-64.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.800.000

5432110000

1.309.700

053850

1.309.700

Private botilbud for længerevar. ophold Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud til midlert. oph., Soc.Service Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.309.700 5432200000

5.970.600

052207

Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

053852

5.970.600

1.309.700 - 142.800

5.827.800

- 47.800

-47.800

- 95.000

5.875.600

Personale

204.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

489.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

3.005.900

Brugerbetalinger Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Tornsbjerggård og Hadruplund Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

2.271.000 2.542.300

- 1.010.000

1.532.300

2.542.300

- 1.010.000

1.532.300

2.542.300

-663.400

1.878.900

-346.600

5432210001

5.637.300

- 15.000

5.622.300

053852

5.637.300

- 15.000

5.622.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

7.337.300

Brugerbetalinger

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

7.337.300 -15.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ledsordn. for personer m. nedsat fktevne

-95.000 2.271.000

053852

Brugerbetalinger

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

3.005.900

5432210000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Andre priv. opholds.

0 -95.000

-1.700.000

-15.000 -1.700.000

5432300001

974.500

- 75.900

898.600

053853

974.500

- 75.900

898.600

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

88 Budget 2014 Udgifter

Indtægter

Personale

551.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

221.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

202.500

Kontaktpersonordning for døvblinde Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

55.000

50.000

5.000 5432400000 053858

78.200

- 48.800

3.904.900

154.300

3.750.600

5432510000

1.048.800

- 151.500

053859

1.048.800

- 151.500

1.048.800 -151.500

053859

164.300

164.300 59.700

- 13.295.900

-13.236.200

053850

59.700

- 4.659.200

-4.599.500

-4.659.200

- 5.889.100

-5.889.100

- 2.747.600

-2.747.600

59.700

053852

053858

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-2.747.600

23.623.900

-1.540.400

22.083.500

5440100000

6.527.700

- 676.700

5.851.000

053850

6.527.700

- 676.700

5.851.000

Personale

6.006.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

537.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Botilbud for midlertidigt ophold, Fabos Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

59.700

-2.747.600

fabos Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

164.300

5432600000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud for længerevarende ophold,Fabos

-151.500 164.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

897.300 1.048.800

164.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

897.300

5432510001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

865.400

053859

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Køb/salg af pladser på fabos

-48.800

5432500000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

29.400 141.200

-977.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Andre private Aktivitets- og samværstilb

29.400

-977.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

- 48.800

914.200

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

Tornsbjerggård og Hadruplund

5.000

78.200

141.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

126.600

55.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Aktivitets- og samværstilbud

221.000 -75.900

053853

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

551.000

5432300002

Personale

Beskyttet beskæftigelse

Netto

6.006.500 -676.700

-139.200

-16.300

5440200000

10.814.600

053852

10.814.600

Personale

8.502.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.386.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse, Fabos Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-74.400

5440300000

6.106.600

053858

6.106.600

4.620.200

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fabos, boliger Lundevej Ældreboliger

-900

1.487.300

5440400000

175.000

- 863.700

-688.700

053230

175.000

- 863.700

-688.700

Personale Forsikringer

52.100

7.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

88.900

Administrationsudgifter

26.600

4.068.600

Rosenhuset, hjælp efter § 85 i SL

5442100000

-863.700

-774.800

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

89 Budget 2014 Udgifter

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

053233

Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Åhusene, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Indtægter

4.068.600

3.514.000

-300

228.400

57.000

234.400

46.500

-11.400

5444100000

8.853.600

- 45.900

8.807.700

053233

8.353.300

- 45.900

8.307.400

Personale Forsikringer

8.221.900

-34.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

66.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

71.500

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Netto

4.068.600

053858

Personale

66.700 -45.900

25.600

56.900

-28.900

500.300

80.076.500

5510010001

68.273.700

046281

68.273.700

67.799.700

474.000

5510020001

946.100

046282

946.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

540.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

405.200

5510030001

1.381.000

046288

1.381.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

943.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

437.800

5510040001

404.700

046290

404.700

Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunal genoptræning og vedl.tr. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse

Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.900

398.800

5510050001

4.099.200

046284

4.099.200

4.072.200

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

27.000

5610300601

4.971.800

046282

4.971.800

4.390.700

331.100

Personale Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud

250.000

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Beboelse Beboelse

-59.100

1.426.400

5310000000

118.600

- 59.100

59.500

002511

118.600

- 59.100

59.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

118.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri

Øvrige sociale formål

118.600 -59.100

-59.100

5330000000

659.600

002518

659.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige sociale formål

250.000

1.485.500

659.600

5410000000

229.400

057299

229.400

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

90 Budget 2014 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ældreboliger Ældreboliger

229.400

477.900

053230

477.900

405.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

72.900 053233

Personale Forsikringer

8.853.600

8.722.200 -34.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

71.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Sundhed

8.807.700

-34.800 66.700

Administrationsudgifter

72.900 - 45.900

8.722.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Netto

5610010001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Indtægter

229.400

66.700 -45.900

25.600

56.900

-28.900

75.801.700

5510010001

69.073.700

046281

69.073.700

68.599.700

474.000

5510020001

946.100

046282

946.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

540.900

Budgetpuljer og overført over/underskud

405.200

5510030001

1.278.000

046288

1.278.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

840.200

Budgetpuljer og overført over/underskud

437.800

5510040001

404.700

046290

404.700

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overført over/underskud Kommunal genoptræning og vedl.tr. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse

Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.900

398.800

964.700

5510050001

4.099.200

046284

4.099.200

4.072.200

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overført over/underskud

27.000

Udleje og bygningsvedl. og byggemodning Beboelse Beboelse

-59.100

1.426.400

5310000000

118.600

- 59.100

59.500

002511

118.600

- 59.100

59.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

118.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri

Øvrige sociale formål

Ældreboliger Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

-59.100

5330000000

659.600

002518

659.600

5410000000

229.400

057299

229.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ældreboliger

118.600 -59.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige sociale formål

27.000

1.485.500

229.400

5610010001

477.900

053230

477.900

405.000

72.900

Økonomiudvalget Serviceudgifter

91 Budget 2014 Udgifter

Økonomiudvalget Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne

Indtægter

Netto

159.243.800

-12.361.100

146.882.700

1.509.400

-5.132.900

-3.623.500

1300000004

1.509.400

-5.132.900

-3.623.500

023540

1.509.400

-5.132.900

-3.623.500

Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer

446.700

337.300

El Vand

-213.400

136.000

13.000

Husleje og leje af grunde

-213.400

Rengøring

188.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

123.900

136.000

-213.400 188.300

725.400

-4.919.500

-4.194.100

5.439.600

-1.549.900

3.889.700

1800000000

-1.029.200

005895

-1.029.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-192.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-836.500

Redningsberedskab Redningsberedskabet - skatmoms Redningsberedskab

Redningsberedskabet Redningsberedskab

1800000001

5.439.600

-520.700

4.918.900

005895

5.439.600

-520.700

4.918.900

Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Personale Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation

3.667.700

3.588.200

68.200

11.300

139.400

1.600

28.500

7.500

101.800

186.600

108.700

42.500

2.000

Vand

18.300

Rengøring

15.100

Leasingudgifter

56.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.321.600

Drift af IT-systemer

-520.700

50.900

800.900 50.900

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

20.100

Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000

615.200

15.300

Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter

620.100

Møder, rejser og repræsentation

13.300

Administrationsudgifter

55.000

4.100

50.900

Porto Øvrige administrationsudgifter

Udlejning, bygningsvedligehold og byggemodning Vitapark Odder Andre faste ejendomme Personale

-520.700

99.400

4.421.000

-2.882.000

1.539.000

2300060000

4.421.000

-2.882.000

1.539.000

002513

4.421.000

-2.882.000

1.539.000

1.810.000

Økonomiudvalget Serviceudgifter

92 Budget 2014 Udgifter

Løn

Indtægter

Netto

1.760.000

Kurser og uddannelse

15.000

Befordringsgodtgørelse

35.000

48.000

Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

1.899.000

-2.882.000

-983.000

Opvarmning

997.000

-1.209.000

-212.000

685.000

Renovation Vand Skatter og afgifter

685.000

60.000

101.000

460.000

Husleje og leje af grunde

-1.751.000

460.000 -1.673.000

-3.424.000

Rengøring

146.000

Udenomsarealer

362.000

Bygningsdrift iøvrigt

839.000

563.000

Drift af IT-systemer

200.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

363.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter

101.000

2.690.700

5350000000

1.755.800

033044

1.755.800

5390000000

934.900

056895

934.900

Arbejdsmarked Andre faglige uddannelser Produktionsskoler Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Løntilskud til ledige ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Personale

934.900

1.186.100

6040010001

570.900

046288

570.900

6040100001

615.200

046288

615.200

Sundhed Sundhedsfremme Sundhedsfremme og forebyggelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Sundhedskoordinator Sundhedsfremme og forebyggelse Personale

615.200

141.385.600

-2.796.300 138.589.300

6401000001

378.100

022201

38.800

064240

339.300

Byråd og administration Fælles formål Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

216.100

Kommunale tilskud og overførsler

89.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud

33.300

6402000001

4.379.400

064241

4.379.400

3.129.000

2.835.100

Byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale Honorar og vederlag Kurser og uddannelse

112.300

Befordringsgodtgørelse

71.100

Øvrige personaleudgifter

110.500

390.800

63.700

425.900

Tjenestemænd, forsikringer og pensioner Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation

Økonomiudvalget Serviceudgifter

93 Budget 2014 Udgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn

Indtægter

Netto

370.000

6403000001

226.200

064242

226.200

Personale

98.800

Løn

13.800

Honorar og vederlag

67.800

Kurser og uddannelse

17.200

100.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Møder, rejser og repræsentation Folketingsvalg Valg til Eurpoaparlementet

27.400

6404000002

445.800

064243

445.800

6501001001

2.103.900

064550

2.103.900

Honorar og vederlag Adm.bygninger Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.103.900

Opvarmning

331.900

496.200

18.600

Rengøring

968.600

Udenomsarealer

226.300

62.300

Vand

Bygningsdrift iøvrigt Administration Rådhus Sekretariat og forvaltninger

6511001001

87.617.900

-1.314.100

86.303.800

064551

43.239.900

-877.300

42.362.600

Personale

34.781.000

33.630.500

Kurser og uddannelse

919.400

Befordringsgodtgørelse

231.100

Forsikringer

750.000

Leasingudgifter, biler

115.700

Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.029.400

115.700 -21.700

2.007.700

Drift af IT-systemer

163.600

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

314.100

Øvrige udgifter og indtægter

1.551.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision

-21.700

2.113.000

Møder, rejser og repræsentation

2.113.000

680.000

Administrationsudgifter

1.799.400

1.530.000

680.000 -446.100

1.353.300

Annoncering (bl.a. personale)

600.000

Porto

650.000

Papir og fotokopiering

430.000

Øvrige administrationsudgifter

119.400

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles IT og telefoni

064553

Løn

20.060.100

280.000

Personale

-409.500

20.060.100

971.400

19.780.100

Administrationsudgifter

Naturbeskyttelse

-326.700

971.400 064552

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Jobcentre

430.000 -446.100

064554

19.780.100 0

280.000

10.768.000

987.000

Økonomiudvalget Serviceudgifter

94 Budget 2014 Udgifter

Miljøbeskyttelse

064555

Personale Løn Byggesagsbehandling

064556

Personale

1.562.000

4.783.100

Løn 064559

Betaling til/fra andre off. myndigheder Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

064860

Sekretariat og forvaltninger

-431.100

3.166.000

3.046.200

5.600

-5.700

-100

5.600

-5.700

-100

6511001003

1.257.000

-707.000

550.000

064551

1.257.000

-707.000

550.000

Hyrevognsbevillinger Kantinen - skatmoms

4.783.100 -431.100

064557

4.352.000 4.783.100

4.783.100

Personale

Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark

-431.100

4.783.100

Løn

Netto 1.562.000

Administrationsudgifter Voksen-, ældre- og handicapområdet

Indtægter

1.562.000

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter

664.000

593.000

5.000

508.900

79.100

Brugerbetalinger

79.100 -707.000

-707.000

Forvaltning uden overf.adgang

6701000001

13.508.800

-775.200

12.733.600

Sekretariat og forvaltninger

064551

3.743.700

-775.200

2.968.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter

2.948.300

870.900

2.077.400

795.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles IT og telefoni

064552

1.632.600

8.132.500

6701000003

31.468.500

064866

2.257.300

065270

19.380.400

1.230.800

8.600.000

065272

Tjenestemænd Budgetpuljer Innovation og anvendelse af ny teknologi Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer

065274

Budgetpuljer og overførte over/underskud Generelle reserver

065276

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Erhversvfremme Tilskudsområder Erhvervsservice og iværksætteri

2.611.400

6701000002

860.500

064867

860.500

6701000003

400.000

064868

400.000

1.350.900

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer Udvikling af yder- og landdistriktsområder Budgetpuljer og overførte over/underskud Udvilking Odder

-775.200

1.632.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Tjenestemandspension

795.400 -775.200

6751000001

Økonomiudvalget Serviceudgifter

95 Budget 2014 Udgifter

Erhvervsservice og iværksætteri Kommunale tilskud og overførsler

064867

Indtægter

Netto

1.350.900

Indkomstoverførsler

97 Budget 2014 Udgifter

Indkomstoverførsler Børn, Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler

-126.668.700 -6.890.800

273.977.300 6.823.500

3901050001

13.714.300

-6.890.800

6.823.500

055772

13.714.300

-6.890.800

6.823.500

Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41

6.656.600

Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42

7.005.800

Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17

6.656.600 7.005.800 -6.890.800

Særlige ydelser

51.900

Social- og Sundhedsudvalget

-6.890.800 51.900

22.137.500

-3.343.800

18.793.700

5050000000

2.582.800

-1.291.400

1.291.400

055772

2.582.800

-1.291.400

1.291.400

Sociale formål Udgifter vedr. samværsret med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudg. for voksne med nedsat fktevne

59.600

200.000

600.000

1.241.200

Refusion Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a Boligydelse til pensionister

Netto

400.646.000 13.714.300

Sociale formål

Indtægter

-1.291.400

482.000

5130000000

9.131.900

-551.500

8.580.400

055776

9.131.900

-551.500

8.580.400

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere

5.460.000

Lån til ejere af en- og tofamilieshuse

15.000

Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

390.000

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

3.000.000

Betaling til/fra kommuner

205.800

Efterreguleringer

-160.500

61.100

5150000000

6.821.000

055777

6.821.000

Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring som tilskud

1.300.000

Alm. Boligsikring

5.521.000

Personlige tillæg

-185.200

61.100

Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring

3.000.000 -391.000

1.300.000 5.521.000

5230000000

3.601.800

-1.500.900

2.100.900

054867

3.601.800

-1.500.900

2.100.900

Personlige tillæg m.v. Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til

51.900

Andre pers. Tillæg

25.000

Briller, helbredstillæg

40.000

Medicin, helbredstillæg

1.269.700

Tandlægebeh., helbredstillæg

380.000

Tandprotese, helbredstillæg

870.000

Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel

105.800

Fodbehandling, helbredstillæg

259.400

Varmetillæg 75% ref.

600.000

Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg

Økonomiudvalget Førtidspensioner med 50% ref.

5011000000

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt

054868

Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref.

Betaling til/fra kommuner

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Højeste og mellemste førtidsp.35% ref. Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref. Betaling til/fra kommuner

-1.500.900

364.794.200

-116.434.100

248.360.100

9.000.000

8.600.000

Alm. Og forh. førtidspension 50% ref.

Førtidspensioner med 35% ref.

600.000 -1.500.900

8.600.000

650.000

-250.000

5012000000

12.000.000

054869

12.000.000

11.500.000

700.000

-200.000

Indkomstoverførsler

98 Budget 2014 Udgifter

Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken

58.102.100

-5.100.000

53.002.100

054870

58.102.100

-5.100.000

53.002.100

54.402.100

Betaling til/fra kommuner

Sygedagpenge

Netto

5013000000

Førtidspension med 65% komm. finansierin

Sygedagpenge

Indtægter

54.402.100

3.700.000

-5.100.000

-1.400.000

5030000000

54.060.000

-17.160.000

36.900.000

055771

54.060.000

-17.160.000

36.900.000

Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.

9.400.000

Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref.

10.100.000

260.000

Dagp.til forældre med alv. syge bør 50% Regresindtægter

-230.000

Ref. sygedagpenge gr. 003,005,008,009

-8.700.000

-130.000

Ref Sygedagp. til forældre m alv. Syge b Sygedagpenge med 50 % refusion

7.300.000

Sygedagpenge med 30% refusion

27.000.000

Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr. 006 Kontanthjælp Kontant- og uddannelseshjælp

-8.100.000

5070000000

23.200.000

-7.000.000

16.200.000

055773

23.200.000

-7.000.000

16.200.000

-7.000.000

Kt til fors.og starthj t gifte o 2 30% r Særlig støtte med 30% refusion Løbende hjælp t visse persongr. 30% ref. Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref. Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref Kontanthj. t. unge, 30% refusion

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

27.000.000

Ref. Kthjælp på 004,013,016-020minus 097

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

-130.000 7.300.000

-7.000.000

14.100.000

200.000

40.000

5.900.000

460.000

2.500.000

5110000000

15.640.000

-6.340.000

9.300.000

055775

15.640.000

-6.340.000

9.300.000

-3.970.000

Godtgørelse med 50% refusion

290.000

Ref.udg.50%

290.000

Særlig støtte med 50% refusion

50.000

Særlig støtte med 30% refusion

50.000

Forsørgelse af personer m. 30% ref.

7.200.000

Løntilskud til personer i tilbud m.50% r

1.600.000

Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref.

650.000

Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref.

1.000.000

Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref

4.800.000

Refusion udgifter m. 30% ref. Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige

50.000

-2.370.000

5160000000

41.500.000

055778

41.500.000

Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø

250.000

Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag

2.500.000

Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag

3.250.000

Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr

35.500.000

Revalidering Revalidering

5170000000

21.950.000

-11.250.000

10.700.000

055880

21.950.000

-11.250.000

10.700.000

Revalideringsydelse

3.800.000

450.000

Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk

1.500.000

Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik

6.900.000

Hjælpemidler 50 % ref., LAB §§ 76-77

6.900.000

Ref. Af udg. Med 50% ref.

-4.650.000

Ref. Af løntilskud med 65% ref.

-5.460.000

-1.140.000

10.000.000

-4.000.000

6.000.000

Revalideringsydelse med 50% refusion

9.300.000

Refusion udgifter m. 30% ref. Ressourceforløb

5180000000

9.300.000

Indkomstoverførsler

99 Budget 2014 Udgifter

Ressourceforløb

055882

Indtægter

10.000.000

-4.000.000

Netto

6.000.000

ressourceforløbsyd. passiv/aktiv 30% re

5.000.000

Ressourceforløbsyd. aktiv 50% ref.

3.600.000

Driftsudg. øvig vejledn/opkval. 50% ref

1.400.000

Refusion af udgifter m. 30% ref. Refusion af udgifter m. 50% ref. Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil

1.400.000 -1.500.000

-1.500.000

-2.500.000

5190000000

71.963.100

-39.863.100

32.100.000

055881

71.963.100

-39.863.100

32.100.000

Ledighedsyd. Ikke refberettiget

3.028.000

Løntilskud til pers. I løntilskudsstil.

800.000

Ledighedsydelse under ferie

350.000

Driftsudg. For personer i fleksjob osv.

120.000

Løntilskud på 1/2 af lønnen

7.200.000

Løntilskud på 2/3 af lønnen

45.000.000

Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr.

500.000

Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd

1.400.000

Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek

2.400.000

Ledighedsydelse mellem fleksjob

4.600.000

Ledighedsyd. under sygdom og barsel Fleksjobpulje til kommunale institutione

200.000

2.715.100

Refusion 50% Refsuion af udg. Til løntilskud 65%

-1.210.000

-36.238.100

Ledighedsy. t. personer i aktv. 30% ref.

500.000

Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re

1.500.000

Refusion udgifter m. 30% ref.

Løntilskud med 65% - pgf. 70

1.500.000

Tilskud til selvstændigt erhverv. 65% re Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

-2.415.000

-2.415.000 1.500.000

150.000

5200000000

16.300.000

-8.300.000

8.000.000

056890

16.300.000

-8.300.000

8.000.000

Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt.

3.000.000

Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere

2.000.000

Driftsudg. ordinær udd. kontanthj.modtag

600.000

Øvrige driftsudgifter kontanthj.modtage

5.575.000

Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for

600.000 -300.000

5.275.000

1.700.000

Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr

600.000

Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt.

1.500.000

Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt. Driftsudg. deltagere 6 ugers selvv. udd.

25.000

1.300.000

Refusion udgifter m. 50% ref. Beskæftigelsesordninger Produktionsskoler

5210000000 033044

Produktionsskoler Beskæftigelsesordninger

056898

Udg. t. mento t akt. Kthj.modt. & ressou

5.450.000

550.000

4.900.000

2.450.000

-2.450.000

2.800.000

2.100.000

5220000100

4.373.000

-2.273.000

2.100.000

056897

4.373.000

-2.273.000

2.100.000

-2.273.000

Løn til personer i seniorjobs

4.373.000

Statsrefusion

Betaling for EGU

-2.450.000

2.800.000

2.100.000

Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold

3.000.000 550.000

Udg. til mentor for flere personer

Erhvervsgrunduddannelser

-2.450.000

550.000

Seniorjob til personer over 55 år

-8.000.000

550.000

Ref. af mentorudg. med 50% ref.

Seniorjob til personer over 55 år

-8.000.000

4.373.000

5250000000

316.100

-46.100

270.000

033045

316.100

-46.100

270.000

24.400

Indkomstoverførsler

100 Budget 2014 Udgifter

Skoleydelse Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb

Indtægter

Netto

171.800

38.600

Ref. 65 % på gruppering 001

-19.000

Ref. 50 % på gruppering 002 og 003

-27.100

Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret Introduktionsprogram

81.300

5270000000

5.128.100

-4.478.100

650.000

054660

5.128.100

-4.478.100

650.000

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. § 23c Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg.

84.000

760.000

4.100

Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2

2.500.000

Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg

1.200.000

Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk

500.000

Tolkeudgifter

80.000

Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog.

-1.674.000

Restilskud for udl.der består prøve i dk

-280.000

Refusion af udg. På gr. 001-011+015-016

-2.274.100

Refusion af udg. På gruppering 013

-250.000

5.300.000

-2.650.000

2.650.000

5.300.000

-2.650.000

2.650.000

Integrationsydelse

5290000000

Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme

054661

Ydelse til udlændinge

4.500.000

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge

4.500.000

800.000

Ref. Vedr. introyd. For udlændinge

-2.250.000

Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for

-400.000

5360000000

10.511.800

-5.523.800

4.988.000

056891

10.511.800

-5.523.800

4.988.000

Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk.

160.000

1.600.000

Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud

100.000

Løntilskud ved udd.aftaler for ledige

535.800

Pers. ass. til handicap. i erhverv

Ref. af udgifter med 100 % ref. Ref. af udgifter med 50 % ref. Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/ Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r Løntilsk fors. led. o55,priv.virk 50%r Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg Ref. af udgifter med 50% refusion

535.800

-535.800

-930.000

100.000

1.416.000

300.000

6.300.000 0

6.300.000 -4.058.000

-4.058.000

Byggemodninger rammebeløb Børn, Unge og Kulturudvalget PCB undersøgelser Skovbakkeskolen, nyt byggeri PCB Saneringsplan, Parkvejens skole Gylling skole, kloakseparering Parkvejens skole, Pulje 2015, renov. og genopretning Hundslund skole, renovering/ombygn. Badefaciliteteter Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge Svømmehallen, etablering solcelleanlæg og lyskilde Svømmehallen, udskiftn. filtertank til vandbehandling Tandplejen, flytning fra skolerne til VitaPark Social- og Sundhedsudvalget Ålykkecentret, ombygning af prod.køkken til adm.mm Ældreservice, træningsudstyr til træningscenter Økonomiudvalget Salg af byggegrunde Vitapark Odder, ramme til diverse projekter Rådhuset, elektroniske dokumenter til arkivaflevering Brandstation, udskiftning af porte i garageanlæg

Færdiggørelse af 6 grunde Præstevænget

Udvalgsopdelt Miljø- og Teknikudvalget Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling LMK kontrakt vejvedligeholdelse Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej Projekt for krydset ved Kvickly og Løvbjerg Vestlig forbindelsesvej / Grobshulevej Træplantning Rathlousdal's Allé Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.bygninger Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" 42 gr. færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby Færdiggørelse af 12 strandvillagrunde i Hou Udgravning v/Moesgaard museum af rammeområde 1B39

Anlægsbudget 2014 - 2017

3.000.000 600.000 165.000

412.000 3.765.000

1.033.000 4.000.000 412.000

205.000 2.000.000

1.000.000 47.731.000 100.000 37.033.000 3.360.000

3.864.000

1.500.000 15.000.000 225.000 3.000.000 340.000

2.900.000

2014 Udgifter 79.737.000 27.829.000

-8.183.000 -8.183.000

Indtægter -8.183.000

1.000.000

500.000 1.675.000 1.675.000

475.000 1.800.000 665.000

6.000.000 24.540.000 100.000 21.000.000

15.000.000 225.000 1.000.000 300.000 2.150.000

3.000.000 1.200.000

2015 Udgifter 56.090.000 28.875.000

-10.200.000 -10.200.000

Indtægter -10.200.000

1.000.000

1.565.000

1.000.000

26.794.000

30.747.000

675.000

250.000

1.000.000

2017 Udgifter 40.459.000 12.665.000 540.000 3.200.000

7.000.000 26.794.000

-8.800.000 -8.800.000

Indtægter -8.800.000

6.000.000 32.312.000

9.000.000 200.000 1.000.000

3.100.000

2016 Udgifter 52.612.000 19.300.000

-9.000.000 -9.000.000

Indtægter -9.000.000

101

Renter, finansiering og finansforskydninger

103 Budget 2014 Funktion

Samlet resultat Indskud i pengeinstitutter m.v.

Udgifter 37.020.000

-1.308.097.000

-1.271.077.000

-100.000

072207

-1.236.000

-367.000

Investerings- og placeringsforeninger Pantebreve

073220

Pantebreve Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

075256

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Realkredit

075568

Kommunale ældreboliger Kommunekreditforeningen

Netto

072205

Indskud i pengeinstitutter m.v. Investerings- og placeringsforeninger

Indtægter

284.000

218.000

6.867.000

Kommunekreditforeningen

4.854.000

Kommunale ældreboliger

2.013.000

Udligning og generelle tilskud

075570

284.000

076280

Kommunal udligning

2.013.000 -226.318.000

-226.318.000

-149.708.000

Statstilskud til kommuner

-70.010.000

Udligning af selskabskat

-6.600.000

14.747.000

-5.511.000

9.236.000

14.747.000

-5.511.000

9.236.000

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

076281

Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne

076282

Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud

2.718.000

2.718.000 -61.812.000

-61.812.000

Særlige tilskud

076286

-3.384.000

Tilskud til 'ø-kommuner'

-2.940.000

-46.932.000

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

-1.824.000

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

-2.880.000

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

-3.852.000

Beskæftigelsestilskud

Refusion af købsmoms

076587

Refusion af købsmoms

-61.000.000

Udgifter til købsmoms

61.000.000

Kommunal indkomstskat

076890

681.000

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat

076893

Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld

076894

Grundskyld Indskud i pengeinstitutter m.v.

082205

Indskud i pengeinstitutter m.v. Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår

082817

Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Andre langfristede udlån og tilgodehavender

083225

Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt

083530

Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Anden gæld

61.000.000 -834.662.000

-833.981.000

-834.662.000

-5.687.000

-1.108.000

681.000 076892

Afregning af selskabskat m.v. Anden skat pålignet visse indkomster

-61.000.000

681.000

-1.108.000

-126.234.000

- 15.200.000

-15.200.000

- 15.200.000

-15.200.000

-5.300.000

-175.000

-84.000

-175.000

-84.000

-259.000 -259.000

1.356.000

085152

Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (

2.000.000

Sygedagpenge i øvrigt

5.500.000

Delpension Refusion af offentlige pensioner

300.000

-8.500.000

Renter, finansiering og finansforskydninger

104

ATP-bidrag sygedagpenge Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion vedr. fleksydelse Kommunekreditforeningen

085570

Kommunekreditforeningen

13.740.000

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

700.000 9.400.000

-1.000.000

-8.400.000

-29.778.000

-16.038.000

13.740.000

Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

700.000 9.400.000

13.740.000 -29.778.000

085577

-29.778.000

1.884.000

105

Kommunale takster FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt Voksen, dobbelt Pensionist/barn, enkelt Pensionist/barn, dobbelt 10-turskort, voksen, 15% rabat 10-turskort-pensionist/barn, 15% rabat 20-turskort-voksen. 20% rabat 20-turskort-pensionist/barn, 20% rabat Voksen øbo Pensionist/barn, øbo DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt

2013

2014

90,00 180,00 45,00 90,00 765,00 383,00 1.440,00 720,00 0,00 0,00 67,00 140,00

92,00 184,00 46,00 92,00 782,00 390,00 1.472,00 732,00 0,00 0,00 68,00 142,00

27,00 55,00 6.523,00

28,00 56,00 6.595,00

11.200,00 12.750,00

11.323,00 12.890,00

*21,00 *46,00 *103,00 *13,00 *210,00 *21,00 *48,00 *13,00 *76,00 *7,00 *12,00 *52,00 *6,00 *105,00 *11,00 *53,00 *135,00 *56,00

*22,00 *46,00 *104,00 *13,00 *212,00 *21,00 *49,00 *13,00 *77,00 *7,00 *13,00 *52,00 *6,00 *106,00 *11,00 *53,00 *137,00 *57,00

"Orange skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1.9. - 30.4: Elever til og med 15 år, dobbelt Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris Selskaber fra 20 personer 20% rabat Charterture: Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage Gods: Alle forsendelser skal ledsages af fragtbrev Små pakker, u.10 kg. +brevpk. Gods indtil 25 kg. Gods fra 26 - 100 kg. Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. Gods 1000 kg. Efterfølgende 100 kg. Rullepalle, pr. enhed 1/4 rullepalle Rummål (Møbler m.m.) pr. kub.mtr. Tomme gasflasker, pr. stk. Tomme olietønder, pr. stk. Grønsager, korn og gødning 26 - 100 kg Grønsager, korn og gødning - efterfølgende 100-1000 kg. Grønsager, korn og gødning - 1000 kg Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg Robåde tur/retur, pr. meter Optimistjoller tur/retur, pr. stk. Kajak Dyr: Hundebillet tur/retur Hunde, 20-turskort Store dyr Små dyr Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt

*40,00 *30,00 *340,00 *260,00 *114,00 *116,00 *51,00 *52,00 småpakketakst småpakketakst

*) incl. 25 % moms

106

Kommunale takster Rullende gods: Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport pris excl. fører: tur/retur Biler mindre end 6 meter, Biler mindre end 6 meter - over 2 m høj , Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) Biler over 10 meter, (eks. gods) Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer Traktor med redskab, tur/retur Traktor uden redskab, tur/retur Stor traktor med redskab, tur/retur Stor traktor uden redskab, tur/retur Rendegraver, tur/retur Alle rejsende: Combicamp, boogitrailer, biltrailere større end 4 meter t/r Biltrailere mindre end 4 meter , tur/retur Boggitrailer + minigraver tur/retur Minigraver tur/retur Cykel, tur/retur Cykeltrailer, trækvogn tur/retur Barnecykel, barn under 12 år. tur/retur Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø pris excl. fører: tur/retur Ambulance, incl. patient Renovation tur/retur Q-8 olievogn uanset læs, tur/retur Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst TUNØ HAVN Lystbådeafgifter: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 m - 13 m Lystbåde, 13 m - 17 m Lystbåde, 17 m - 23 m 5-døgnskort: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 - 13 m Både i havnen skal forlade pladsen senest kl. 16. Derefter betales for nyt døgn. Skibs- og vareafgifter: Tunø-færgen, pr. år Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret, pr. døgn Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb

2013

2014

*623,00 *928,00 *1221,00 *1533,00 *2296,00

*635,00 *938,00 *1235,00 *1570,00 *2321,00

*1048,00 *630,00 *1337,00 *922,00

*1059,00 *632,00 *1352,00 *923,00

*967,00

*978,00

*580,00 *520,00 *1100,00 *520,00 *78,00 *78,00 *38,00 *50,00

*586,00 *526,00 *1112,00 *526,00 *79,00 *79,00 *40,00 *51,00

*620,00 *2230,00 *831,00

*627,00 *2255,00 *840,00

*145,00 *190,00 *300,00 *500,00

*715,00 *940,00

*115.036,50 *115.036,50 *342,50 *342,50 *62.101,88 *62.101,88 *70,00 *70,00 *7,00

*7,00

*) incl. 25 % moms

107

Kommunale takster

2013

2014

Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb HOU HAVN Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton Personbilafgift, pr. personbil, pr. tur Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur Særlig grundhavneafgift (1.10-2008 - 30.09.23) Særlig grundhavneafgift nødleje (1.1-2010 - 31.12.19)

*13,00

*6,10 *2,86 *201,25

*6,17 *2,89 *203,57

TUNØ TELTPLADS Voksen, pr. nat Voksen, rabat, pr. nat Barn, pr. nat Barn, rabat, pr, nat Sæson, sommer Telt, tomt, pr. nat

*227.627,00 *227.627,00 *36.962,00 *36.962,00

60,00 50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00

*5.660,00 3.865,00

*5.858,00 **3935,00

70,00 70,00 70,00

70,00 Udgår 70,00

LEJE AF LOKALER Klasselokaler, pr. time Faglokaler, pr. time Gymnastiksale, pr. time Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time

110,00 150,00 175,00 300,00

110,00 155,00 175,00 310,00

Pavillon i Saxild, 1 døgn

615,00

Pavillon i Saxild, weekend-leje

900,00

Pavillon i Saxild, køkken Tunø skole, sal Tunø skole, køkken Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne

90,00 650,00 325,00 880,00 485,00

REDNINGSBEREDSKAB ABA-anlæg, tilkoblet brandstationens udkaldeanlæg, incl. moms Blind alarm, udrykning EJENDOMSOPLYSNINGER Vurderingsattester Ejendomsattester BBR ejermeddelelser

afventer nybyggeri afventer nybyggeri afventer nybyggeri

660,00 330,00 890,00 490,00

FOLKEBIBLIOTEKET For sen aflevering Efter 2 uger Efter 4 uger

10,00 30,00 80,00

Efter 6 uger ( 120,00 er et max.beløb) under 14 år Efter 6 uger ( 230,00 er et max.beløb) fra 14 år

120,00 230,00

*) incl. 25 % moms

108

Kommunale takster

2013

2014

1.793,00 2.690,00

1.822,00 2.733,00

2.900,00 1.614,00 1.187,00 428,00 795,00 130,00 1.790,00

2.820,00 1.631,00 1.199,00 432,00 791,00 132,00 1.814,00

RYKKERGEBYR Rykkerbrev Rykkergebyr for krav uden udlægsret

250,00 100,00

FOLKEREGISTER Folkeregisteroplysning Bopælsattest Personnummerbevis Sygesikringsbevis Personbevis >16 år

52,00 52,00 52,00 180,00 150,00

Pas og kørekort Pas 0 - 12 18 år Pas 12 - 18 år Pas fra 18 til 64 år Pas fra 65 år Kørekort, nyt Kørekort, fornyelse efter det fyldte 70 år Kørekort, internationalt

115,00 140,00 625,00 375,00 260,00 30,00 25,00

115,00 141,00 626,00 376,00 280,00 50,00 25,00

1.350,00 28,00 1.350,00

1.363,00 28,00 1.363,00

1.350,00 28,00 1.350,00

1.363,00 28,00 1.363,00

2.088,00 28,00 1.350,00

2.108,00 28,00 1.363,00

2.088,00 2.088,00

2.108,00 2.108,00

DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED Dagpleje, 32 timer pr. uge Dagpleje, 48 timer pr. uge Vuggestue, fuld tid Børnehaver 37,5 timers børnehave Kommunal frokostordning i daginstitutioner Fritidscenter Skolefritidsordning, morgentilsyn Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn Dagpleje og daginstitutioner for børn og unge er betalingsfri i juli måned

BYGGESAGSGEBYRER Simple konstruktioner (kategori 1): Garager, carporte og udhuse og lignende mindre bygninger, mindstegebyr Derefter pr. m2 Nedrivning (kræves kun hvis bygningen ved opførelse krævede tilladelse) Enfamiliehuse, sommerhuse, (kategori 2): Enfamiliehuse, sommerhuse, sammenbyggede enfamiliehuse, mindstegebyr Derefter pr. m2 Nedrivning Industri, lagerbebyggelse samt avls- og driftsbygninger, ukompliceret (kategori 3): Industri, lagerbebyggelse samt avls- og driftsbygninger, mindstegebyr Derefter pr. m2 Nedrivning Andre faste konstruktioner (kategori 4): Antenner, skilte, polygoner og lign., mindstegebyr Master og minivindmøller/vindmøller, mindstegebyr

*) incl. 25 % moms

109

Kommunale takster

2013

2014

130,00 2.088,00 2.088,00 1.350,00

131,00 2.108,00 2.108,00 1.363,00

2.088,00 56,00 28,00 2.088,00 28,00 4.176,00 1.350,00

2.108,00 56,00 31,00 2.108,00 28,00 4.217,00 1.363,00

2.088,00 1.350,00 2.088,00 14,00 2.088,00 14,00 5.000,00 20,00

2.108,00 1.363,00 2.108,00 14,00 2.108,00 14,00 5.000,00 20,00

1.000,00 5.000,00 130,00

357,00

361,00

STADEPLADSER FOR CIRKUS Stadeplads pr. dag Rengøring pr. dag

1.720,00 1.720,00

1.740,00 1.740,00

HYREVOGNSBEVILLINGER Ansøgning om bevilling Udstedelse af tilladelse til bevilling Udstedelse af førerkort Påtegning af toldattest Udlevering af 1 trafikbog Udlevering af "grøn" nummerplade

450,00 1.407,00 104,00 147,00 84,00 197,00

ÆLDREOMRÅDET Fuldkost, plejehjem, pr. måned Leje af linned, pr. måned Vask af linned og beklædning, pr. måned Genoptræning og aflastning , pr. dag

3.314,00 95,00 380,00 123,00

3.367,00 96,00 384,00 124,00

Derudover pr. højdemeter Tribuner, legepladsredskaber samt midlertidige konstruktioner Udensdørsanlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder og befæstede arealer Nedrivning Øvrige erhvervs- og etagebyggeri, herunder kategori 3 når kompliceret (kat.5): Avls- og driftsbygninger, industri- og lagerbebyggelse, etageboliger, institutioner, butikker, kontorbygninger o. lign., mindstegebyr Derefter pr. m2 ved areal op til 2000 m2 Derefter pr. m2 ved areal over 1000 m2 Enkeltstående ombygn. Og andre forandringer (enhed højest 150 m2)mindstegebyr Derefter pr. m2 Nedrivning på grunde med registreret forurening Nedrivning Andet Dispensation (dispensationer efter byggeloven, når der ikke efterfølgende kræves byggetilladelse) Afslag på byggetilladelse Øvrige tilladelser, fx ændret anvendelse i én af ovennævnte kategorier, mindstegebyr Derefter pr. m2 Grave- og støbetilladelse, mindstegebyr Derefter pr. m2 Tvangsbøder (ugentlige) ved manglende lovpligtig byggeskadeforsikring Bygningstegninger (fotokopier) STADEPLADSER PÅ TORVET Kvartalsafgift Stadepladsafgift for café/restaurant pr. kvartal Dagstadepladser

UDSTILLINGSAREALER Vareudstilling, stadeplads samt udeservering, pr. lbm butiksfacade

*) incl. 25 % moms

110

Kommunale takster Kørsel til genoptræning, pr. tur Kørsel til daghjem, pr. tur Kørsel med Telebus, pr. tur Kørsel til aktivitetshus/klubber Kølemad: Udbragt middag i ugepakke, normal portion Udbragt middag i ugepakke, lille portion Udbragt middag, pr. biret Cafe-middag, pr. hovedret , normal portion Cafe-middag, pr. biret Transport, madudbringning, kølemad, 1 dag ugl. pr. uge VEJ OG PARK´S UDLEJNING OG SALG Udlejning pr. døgn: Alm. færdselstavler pr. stk. Afspærringsmateriel pr. sæt Flagstang, flag og holder Salgspriser: Træflis pr. m3 (afhentning) ØVRIGE Parkeringsfond: Bebyggelsesprocent for ejendommen <110: P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag Bebyggelsesprocent for ejendommen >110: P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%. Jordflytningsgebyr Gebyr for rottebekæmpelse: Udgiften fordelt på ejendomsværdi Knallertbeviser (incl. færdselsrelateret førstehjælp)

2013

2014

18,00 18,00 18,00 18,00

48,00 47,00 18,00 44,00 18,00 0,00

49,00 Udgår 19,00 45,00 19,00 0,00

*41,00 *41,00 *41,00

*214,00

58.000,00

59.100,00

166.000,00 166.200,00

11,00

12,00

Annullering af kommunal grundkøb

0,020 o/oo 600,00 1% af købesum

0,020 o/oo 650,00 1% af købesum

Spildevandsselskab (uddrag af takstblad) Vandafledningsbidrag, pr. m3 Fast bidrag Tilslutningsbidrag Ordinær tømning af hustanke

*26,88 *26,88 *625,00 *625,00 *56.000,00 *56.000,00 *650,00 *650,00

** Mindstepris

*) incl. 25 % moms

Budget 2014 BemĂŚrkninger

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning

115

Udlejning: Odder Kommune administrerer 16 beboelses- og 25 erhvervslejemål samt 190 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 4 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 4 lejemål udlejet på husvildevilkår 7 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. 190 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter som administreres af Byggeri.

Budget 2014 Udlejning - Mejerivej 3 - Snærildvej - Houvvej 202 - Kildegade 6, solgt 2013 - Tunø - Røgeriet

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau -2.598.800 -36.000 -236.800 -63.400 -83.500

Udlejning - 1100000001 og 1100000002

Husleje- og forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej 180 Saksild, Blommevænget 400 Snærrildvej 178 og 228 Ballevej 132 Nygaard Tværvej 4 Bondesvadvej 202 Vestermarken 9 Hovvej 202 Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej 29 Master Beredskabsbygninger:

Budgetændring

Budget 2014

-128.800 36.400 -263.100 15.400 83.500 -1.000

-2.727.600 -499.900 -48.000 0 -1.000

-2.727.600

-194.300 -13.400 -499.900 -19.500 -11.100 -12.100 -4.300 -48.000 -68.600 -6.000 -10.300 -10.300 -54.400 -1.800 -3.400 -152.100

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning - Respons - Vej og Park - Politi Rønhøjvej 5, Synshal Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10, 2. sal Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Tunø - Røgeriet

Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0

116 -100.100 -10.600 -76.000 -162.600 -79.800 -53.500 -63.200 -63.700 -1.000

416.600

Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse

117

Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2014, 80.184 m². excl. bygningerne i VitaPark Odder. Byfornyelse er den sagsbehandling som kommunen varetager overfor borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp. Budget 2014 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Byfornyelse

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 4.165.000

Budgetændring

Budget 2014

36.000

4.201.000

2.358.400 1.700.200 106.400

18.000 18.000

2.376.400 1.718.200 106.400

Tilbygning af læringscenter og specialklasser på Parkvejens skole:

881 m2

Spareplan 2010-2014: På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til 103.000 kr. Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2014 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri.

Bygningsvedligeholdelse - 1200000001

4.094.600

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig

2.376.400

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende.

1.718.200

Byfornyelse, fugt og skimmelsvamp - 1000000000 106.400 I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

118

Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.

Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads - 1500000003

-62.000

Løn - Normering: 0,3 årsværk.

91.700

Indtægter overnatning Budget 2014 er tilført 90.000 kr. til dækning af mindre indtægter, da de seneste år viser et fald i antal overnatninger.

-207.100

Veje og grønne områder: Budget 2014 Veje og grønne områder Vej og Park – skatmoms Vej og Park – Fælles formål - Tilbageført iht. Spareplan 2010-2014 Veje og grønne områder - Besparelse driftsmidler tilbageføres iht. Spareplan 2010-2014 - Polititorvet, vedligeholdelse/drift - Renovering veje/slidlag Vintertjeneste Maskiner og materiel - Tilbageført iht. Spareplan 2010-2014 Vejbelysning og signalregulering Trafiksikkerhed Teknisk afdeling – Fælles Energipulje

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 28.081.300 -823.200 11.294.400

Budgetændring

Budget 2014

1.428.000

29.509.300 -823.200 11.344.400

50.000 6.634.600

7.972.600 221.000 117.000 1.000.000

3.659.700 3.234.300

3.659.700 3.484.300 250.000

3.481.000 359.400 31.100 210.000

-210.000

Vej og Park, indtægter med skatmoms - 1300000000

Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder - 1300000001 Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved  at pleje grønne områder  at udføre anlægsarbejder

3.481.000 359.400 31.100 0

-823.200

11.344.400

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

119

Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget 2014 - inkl. markpersonale: 1 driftschef 1 driftsleder 3 assistenter 1 mekaniker 2 lærlinge 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk (medarbejdere) Årsværk i alt 29,6

Afledte besparelser på driftsmidler i spareplan 2010-2014. på -1 mio .kr. reduceres til -0,5 mio.kr. i 2014.

-521.000

På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indtægter

12.115.800

46.100 117.400 - 71.300

Veje og grønne områder - 1300000002

7.972.600

Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag .

286.500

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Spareplan 2010-2014: Vedligeholdelse af tennisbaner udgår -173.000.

226.200

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

120

Driftsbygninger og –pladser Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade

-174.900

Vejvedligeholdelse

3.717.700

Veje og grønne områder mv. 1.776.200 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan 2010-2014: Søndagsrengøring af Odder Midtby -30.000 kr. 2014 – Vedligeholdelse og drift af Polititorvet efter omlægning 117.000 kr. Vandafledningsbidrag Svarende til 8 % af anlægsinvesteringer og driftsomkostninger på Spildevandsområdet.

1.221.400

Renovering af fortove 720.100 Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. Belægninger mv. 3.917.100 Renovering af vejafmærkninger 167.900 Reparation og fornyelse af belægning 3.342.000 Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag: 2013 – Budget overført fra anlæg, 1.500.000 kr. 2014 - Budgettet tilføres 1.000.000 kr. Renovering af broer og bygværker 407.200 I 2013 gennemføres generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/ bygværker.

Vintertjeneste - 1300000003 Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd.

3.659.700

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

121

Maskiner og materiel - 1300000006 Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.

3.484.300

Vejbelysning og signalregulering – 1300000007

3.481.000

Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca. 256.600 kr. til driften af Signalreguleringsanlæg Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør.

Trafiksikkerhed - 2100000001 Trafiksikkerhedsplan Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,32 kr. pr. indbygger.

359.400 29.200

Trafiksikkerhed 359.400 Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kommunens vejnet – både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning – bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. Spareplan 2010-2014. -102.000

Teknik – Fælles - 2200000001 Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag .

31.100 31.100

Energipulje - 2200000010 Beløbet anvendes til den lovpligtige energimærkning af kommunens bygninger, idet alle opvarmede kommunale bygninger over 60 m² skal energimærkes. Spareplan 2010-2014 -320.000 Budgetforlig 2013: Puljen nedlægges – overføres til finansiering af grønne initiativer på Miljø.

Miljø- og Teknikudvalget Miljø

122

Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2014 Natur og Miljø Veje og grønne områder Naturbeskyttelse - Etablering af stier - Grønne initiativer - Hundeskov Miljøbeskyttelse - Klimastrategi Miljøtilsyn – planlægning - Plan for sikring af rent drikkevand - Rydning og rensning af strande Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Skovrejsningspulje

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 2.246.100 25.200 636.400

Budgetændring

Budget 2014

855.000

3.101.100 25.200 1.221.400

325.000 210.000 50.000 275.700

175.700 -100.000

666.400

916.400 50.000 200.000

692.800 -50.400

692.800 -50.400 120.000

120.000

Veje og grønne områder - 1300000002 Skove

25.200 25.200

Naturbeskyttelse - 1701000001

1.221.400

Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Etablering af stier Forundersøgelse til sti fra Odder by tilNorsminde Fjord. 2013 – Budget overført til drift fra anlæg, 96.700 kr. 2014 – Budgettet er tilført 325.000 kr.

421.700

Grønne initiativer Grønt Råd, Grønt Partnerskab, stier og projekter vedr. landbrug

210.000

Hundeskov Etablering af hundeskov Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter.

50.000

319.700

Miljø- og Teknikudvalget Miljø

123 Natura 2000 Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de to Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord.

220.000

Grønt Partnerskab Grønt Partnerskab omkring etablering af Hov Kyststi, samt Grønt Partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø. Byrådet har godkendt, at yde de fornødne bevillinger til udlæg for de udgifter der er i forbindelse med gennemførelse af partnerskaberne efterhånden som der gives tilsagn fra søgte puljer og fonde.

Miljøbeskyttelse - 1702000001 Klimastrategi Opfølgning på klimastrategi, herunder udarbejdelse af klimatilpasningsplan. 2014: Budgettet reduceres med 100.000 kr. Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt – Byrådet har den 10.12.07 vedtaget at opkræve 11 kr. pr. ejendom, ca. 9.200 ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ.

Miljøtilsyn, planlægning - 1702000003

175.700 256.300

19.900

-100.500

916.400

Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager og akutte miljøuheld.

118.600

Miljøtilsyn – Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.

207.600

Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser. Gebyr Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Badevand, tilsyn og undersøgelser Badevandsprøver langs badestrande.

39.800

-212.100

132.300

Miljø- og Teknikudvalget Miljø

124 Danmarks Miljøportal

113.500

Grundvand: Vandindvinding Undersøgelser af private boringer og vandværker. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Indsatsplaner for udpegede indsatsområder.

15.600

181.700

Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter.

69.400

Opfølgning på plan for rent drikkevand Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand.

50.000

Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer. Rydning og rensning af badestrande

200.000

Vandløbsvæsen, fælles formål - 1703000001

692.800

Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven

260.100

52.100

Realisering af vådområde i ådalen ved Odder Å og Rævs Å . Byrådet har på Byrådsmøde den 20. juni 2011 godkendt at yde de nødvendige bevillinger til udlæg for etablering af vådområde i ådalen mellem Odder Å og Rævs Å, forudsat at staten yder 100 % dækning af udgifterne til projektet. Projektet forventes at koste ca. 5 mio.kr. og strække sig over 2 budgetår.

Skadedyrsbekæmpelse - 1704000001 Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter.

Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af landrotter. Undersøgelser Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter

-50.400 90.200

252.000

Miljø- og Teknikudvalget Miljø

125 Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten.

-392.600

Teknik – Fælles – 2200000001 Skovrejsning i Boulstrup Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Boulstrup.

120.000 120.000

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

126

Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel og teletaxa), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2014 Trafik og havne Kollektiv trafik Busdrift: - rejsekort Tunø Færgen (1500000001) Tunø Færgen (1510000000) Tunø Havn Teknisk afdeling – Fælles - Tunø, øget ø-tilskud

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 9.122.200 30.200 7.168.700

Budgetændring

Budget 2014

764.000

9.886.200 30.200 7.218.700

50.000 5.267.900 -2.963.300 -381.300

250.000

5.267.900 -2.713.300 -381.300 464.000

464.000

Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure.

30.200

Busdrift - 1400000001 Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by’s befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift)

7.218.700 564.900 731.100

-166.200

Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport.

874.200

Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.

593.300

Lokalkørsel / skolebusdrift Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik.

5.301.100

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

127

Andre udgifter - Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr.

49.700

Kontorholdsudgifter - Til annoncering m.v.

14.000

Statstilskud til skolebusser - Betaling fra staten

- 37.800

Teletaxa

81.700

Salg af billetter Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv.

-1.163.100

Skolekort Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Odder kommune deltager med udstyr i 9 lokalbusser og 1 bybus.

890.700

50.000

Færgefarten – Tunø Færgen – 1500000001 og 1510000000

2.554.600

Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn 3.243.500 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet.

810.100

Dokning og løbende vedligeholdelse

686.300

Forsikringer, bygning og løsøre

281.900

Indtægter Persontransport Takstkompensation Fragtindtægter

-3.538.300 -2.582.900 -130.400 -825.000

Budget 2014 er tilført 250.000 kr. til dækning af mindre indtægter på persontransport.

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

128

Tunø Havn - 1500000002

-381.300

Personale - normering: 1,3 årsværk.

458.400

Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende

122.900

Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal

127.000

Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning

21.200

Indtægter: Salg af el Salg af vand Husleje Skibsafgifter (lystbåde) Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. Skibs- og havneafgift for Tunø færgen Vareafgifter

-1.371.700 -37.200 -53.100 -1.100 -1.010.300

-95.000 -175.000

Teknik – Fælles – 2200000001

464.000

Tunø, øget ø-tilskud 464.000 Efter en modernisering af fordelingsgrundlaget for den del af støtteordningen til kommunerne med mindre øer, som vedrører driftsstøttedelen og de ø-betingede merudgifter, modtager Odder Kommune et øget ø-tilskud på 804.000 kr. årligt. 340.000 kr. er tilført Tunø Færgen og Tunø teltplads til dækning af mindre indtægter. 464.000 kr. budgetteres i en pulje på fælles området under Miljø- og Teknikudvalget til senere prioritering.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

129

Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2014 Fritid, Bibliotek og Kultur: Juniorklub Øvrige Juniorklub Gylling Juniorklub Saxild Ungdomsklubber Klub 10 – 14 årige Ungdomsskolen Fritidsområder - Grønne områder ved Spektrum Tilskud til Haller - Energi Bisgårdsvej - Tilskud til juniorklub, Hou Bibliotek Musikskole Folkeoplysning Odder Museum Øvrige kulturelle tiltag - Europæisk Kulturhovedstad 2017 - Bygningsforsikring svømmehal

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 26.267.500

334.000

Budgetændring

Budget 2014

27.100 75.400 101.700 108.000 153.000 -508.000

26.293.600 75.400 101.700 108.400 487.000 0 3.090.700 311.400

201.400 110.000 5.472.000

5.516.000 -11.000 55.000

6.236.600

300.000

540.500

6.575.300 1.574.400 6.536.600 1.733.200 636.500

58.000 38.000

Juniorklubberne Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj 2013. Hou Juniorklub er overgået til foreningsregi, og der budgetteres med et tilskud til halleje på 55.000 kr.– se bemærkning senere. Forskellen mellem det oprindelige budget til juniorklubben i Hou og tilskuddet i alt 168.000 kr. er overført til skoleområdet til dækning af de forventede merudgifter s.f.a. folkeskolereformen. I de sidste sæsonner har der på grund af manglende tilslutning ikke været afholdt juniorklub i Hundslund. Budgettet er bibeholdt. Junioklubberne i Gylling og Saxild indgår som en del af Landsbyordning, der er etableret begge steder. Landsbyordningen samler børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Forældrebetalingen udgør 4.386 kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad Juniorklub Gylling Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

130

Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5%

874 22 22 14

Årsværk 3.904 100 100 62

Lønsum

147.000

Juniorklub Saxild Udgangspunktet for budgettet er 32 børn. Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5%

932 24 24 15

Årsværk 3.904 100 100 62

Lønsum

156.800

Juniorklub Hundslund – 3111000005 Klubben har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år. Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5%

641 16 16 10

Årsværk 3.904 100 100 62

75.400

Lønsum

107.800

Ungdomsklub – 3111000004 487.000 I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. I forbindelse med budgetforliget er budgettet forøget med 153.000 kr. til en ét-årig udvidelse af tilbuddet. Ungdomsskolen/fritidsundervisning – 3111000006 3.090.700 Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000. Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14 - 18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen.

Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent

Normering 1,00 0,50 0,50 0,40 0,07

Lønsum

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur Administration i alt Holdtimer Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund

131 2,47 3.688 t

1.431.100 1.191.000 119.300

I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat 85.000 kr. til støtte til vanskeligt stillede unge og 34.000 kr. til tilbud til unge med anden etnisk baggrund. Ungdomsskolen er pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt – 256.500 kr. Budgettet er i 2012 forøget med 166.000 kr. til dækning af udgifter til rengøring – budgettet er overført fra Parkvejens Skole. Fritidsområder – 3500000001 Grønne områder ved Spektrum. 2013 - Budgettet reduceret med 110.000 kr. 2014 – Budgettet tilbageføres 110.000 kr.

311.400

Tilskud til haller – 3501000001 5.516.000 Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt svømmehallen. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen 4.204.100 Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr.( 2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Spareplan 2010-2014:

-323.200

Tilskud til udbetaling 4.723.700 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2014)

Selvejende/private haller: Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et sær tilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

132

Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Juniorklub Aftale om forøget tilskud – ikke indberettet i budgettet for 2014. Tilskud til udbetaling -12,36 % momstilskud Tilskud ialt

19.100 185.100

Odder Hallen, gl.hal 754.600 155.900

Hou Hallen 140.100 60.600

96.900 61.800 28.200

204.200 -22.500

1.007.400 -110.800

262.800 -28.900

181.700

896.600

233.600

Spareplan 2010-2014: Særligt energitilskud til Haller fjernes -93.100 kr. 2014 – Tilskud til Odder Hallen er reduceret med 11.000 kr. 50 % af energibesparelse på Bisgaardsvej i forbindelse med udskiftning af oliefyr.

Odder Bibliotek – 3502000001 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek: Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Formidling af digitale materialer og services. Vejledning i brug af digitale materialer, søgninger mv.

6.575.300

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

133

Afholdelse af kulturelle arrangement for børn og voksne. Samarbejde med kulturelle aktører.

Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af fritidsområdet/folkeoplysning Pedel/teknisk serviceleder Rengøring Vikar – kursus, ferie, sygdom Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

Lønsum: 2.192.800 kr. 2.188.100 kr.

118.200 kr. 71.900 kr. 4.571.000 kr.

Budgetforudsætninger: 2007: Budgetforlig, rammebesparelse -100.000 kr. 2008: Budgettet reduceret med 150.000 kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. 2010: Budgetforlig, rammebesparelse -19.500 kr. Spareplan 2010-2014: Budgettet reduceres med 611.000 kr., svarende til 1,5 årsværk. 2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet tilført 250.000 kr. 2013: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver, 100.000 kr. 2013: Til dækning af stigende udgifter til download fra E-reolen, som følge af iPads til alle skolebørn i Odder Kommune, 25.000 kr. Nyt Bibliotekssystem 2014 Odder Folkebibliotek og - skolebibliotek indfører nyt bibliotekssystem i 2014. Odder Kommune har deltaget i et fælles udbud med 85 andre kommuner og bibliotekssystemet bliver landsdækkende. Der budgetomplaceres 250.000 kr. til Odder Bibliotek i 2014.

Musikskole – 3503000001

1.574.400

Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge

Budgetforudsætninger:

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

134

Budgetændringen i 2011 udgør netto - 255.000 kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk. Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen 191,52 t. 4 t./ugl 36 uger Sammenspil: Odder Garden 95,76 t. 2 t./ugl 36 uger I alt 6.781 t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Lederløn + lærerløn - idet 6.781 enheder Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & 2003 Budgetreduktion 2010, spareforlig Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

2.863.700 396.700 - 521.100 2.739.300 127.200 2.866.500

Statstilskud 13,38 % af lærerløn i 2014 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud 25.000 kr. Spareplan 2010-2014, nedsættelse af statstilskud 65.000 kr.

- 382.400

Elevbetaling 33 % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen Spareplan 2010-2014, nedsættelse af elevbetalingen

- 979.100 150.000 kr. 189.000 kr.

Folkeoplysning – 3504000001 Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar 2012.

6.536.600

De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det samlede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for ”foreningsløse” og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv. Desuden er alle kommuner forpligtede til at udarbejde en folkeoplysningspolitik. I sommeren 2012 er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd (Kulturråd, Idrætsråd, Aftenskoleråd og Spejderråd). En af udvalgets første opgaver bliver at udarbejde forslag til en folkeoplysningspolitik – fremover benævnt strategi for folkeoplysning. Strategien forventes vedtaget af Odder Byråd i august 2013. Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget

10.100

Voksenundervisning

902.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

Oplysningsforbund m.v. – pulje I Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning ved handicapundervisning ved instrumentalundervisning Pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet

135

821.100 1/3 7/9 5/7 81.100

Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003

- 118.300

Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003

419.300

I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med 50.000 kr. pr. år. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3)

Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til el-udgifter til lysanlæg

719.800 507.200 188.500 24.100

Budgetforudsætninger: Budgetforlig 2009: Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse er hver forøget med 12.500 kr. 2011: Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 nedlægges puljerne til: Tilskud til særlige formål og tilskud til materialer, samtidig er budgettet tilskud til lederuddannelse forøget med 55.700 kr. Lokaletilskud Tilskud efter §28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 46.200 kr. Tilskud efter §24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr. time i haller

4.551.800 40.200

3.437.400

Der ydes 85 % af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr. medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 306,99/383,74 kr. i 2014. Budgetforudsætninger: Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige

330.400

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

136

lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december 2003. 82.600 Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen 460.900 I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat 20.000 kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke. 22.600 I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune 289.900 I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden 10.800 Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet -267.200 Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 281.700 Spareplan 2010-2014, tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 % -326.400 BUK-beslutning 25. september 2012. Budgettet reduceres permanent med 50.000 kr. til finansiering af udviklingspulje. -50.000 Budgetforlig 2013: - Tilskudsprocenten hæves fra 80 % til 85 %, finansieres inden for budgettet til lokaletilskud. - Finansiering af etableringstilskud til karateklub, 1-årig. -50.000 - Finansiering af tilskud til Pakhuset - indvendig bygningsvedligeHoldelse. -100.000 2014 - tilbageført etableringstilskud til karateklub som var 1-årig 51.000 Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = 3.951.000 kr. Foreningstilskud til leje af svømmehallen 774.200 På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud er reduceret tilsvarende. Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 889.900 kr. Understøtning af idræt- og kulturtilskud 300.000 I budgetforliget for 2014 blev der givet 300.000 kr. til understøtning af idrætkulturtilskud. Puljen administreres af Børn, Unge og Kulturudvalget. Brug af puljen afventer en revidering af Odderordningen, der forventes godkendt medio 2014.

Odder Museum - 3505000001

1.733.200

I 2011 indgik Odder Museum en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder at Odder Museum fremover bliver en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune og Århus Kommune ét museum sammen. Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum 1.507.500 kr. årligt, excl momstilskud (2011-prisniveau). Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder. Driftstilskud iflg. samdriftsaftale

1.576.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

137

Øvrige tilskud: Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 Særligt energitilskud fra 1.1.2001 Tilskud til revision Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008)

72.400 20.800 35.000 29.000

Tilskud til udbetaling : Samdriftsaftale med Moesgård Museum , 1.658.900 kr. Klausulerede driftstilskud, 165.500 kr.

Øvrige kulturelle tiltag - 3506000001

636.500

Foreningen Pakhuset Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhuset, er indgået i september 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 25. september 2012. Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september 2022.

256.900

Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst.

154.700

Indvendig bygningsvedligeholdelse. Bygningsvedligeholdelse af lokaler der benyttes af Frivilligcenter Odder. Tilskuddet er givet til og med 2016.

102.200

Udvendigt bygningsvedligehold budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Stadion og idrætsanlæg Bygninger : - Torrild og Odder Stadion - Klubhus i Randlev, Eriksminde 11

24.400 5.300 19.100

Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Europæisk Kulturhovedstad 2017 Århus Kommune er udvalgt til at være Europæisk Kulturhovedstad 2017 og Odder Kommune deltager i projektet. Århus 2017 sker i et samarbejde mellem Århus Kommune, alle øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland. Kommunerne bidrager til finansieringen med et beløb der er baseret på indbyggertal – for Odder Kommunes vedkommende 719.000 kr., fordelt over en 6-årig periode. 2013: 36.000 2014: 58.000 2015 65.000 2016 158.000 2017 352.000 2018 50.000

58.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur

138

Andre kulturelle opgaver

295.200

Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget Bidrag til Kulturring Østjylland. Midlerne er afsat i f.m. budgetforliget for 2008. Tilskuddet er forhøjet med 30.000 kr. i budgetforliget for 2009.

67.200

Teaterpulje Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud.

96.100

Ungdomsråd

30.600

I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet blev Folkeoplysningsudvalget nedlagt 1. januar 2010 og erstattet af 4 råd. Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau). Idrætsråd Kulturråd Aftenskoleråd Råd for uniformerede korps

5.200 5.200 5.200 5.200

Kunstindkøb Budgetforlig for 2013.

30.500

Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) Bl.a. til aktiviteter for ”foreningsløse” og ” ”ikke-organiserede”.

50.000

Fælles formål Alrø fritidshus – Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter og afgifter af Odder Kommune Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven (03.38.75) Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund Bygningsforsikring svømmehallen Øvrige kulturelle tiltag som er udgået ifm. spareplan 2010-2014: - Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner. - Teaterforeningen, underskudsgaranti 50%. - Kunstudvalget - Egnsarkiv, Saxild, tilskud til drift.

11.300

2.700

38.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur -

Pulje – tilskud til Billedskolen Tilskud til Pakhuset Kunstpulje – renovering Driftstilskud til arkivforeningen - arkivet lægges sammen med Odder Museum. Det gamle renseanlæg har været anvendt til Odder Firma Idræt og Odder brevdueforening, jfr. aftale med udløb 31.12.2012.

139

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

140

Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 12/13 til 13/14. Elevtallene er opgjort den 1. september.

Antal skoler Antal klasser - normalklasser Antal elever 0. – 10. Klasse excl specialklasser Antal elever i privatskoler Antal børn i SFO Antal børn i SFO – privat skoler Antal elever på efterskoler

Folkeskole, og skolefritidsordninger Demografi – Skole & SFO Stigning i kommunale bidrag til frie grundskoler Skolepædagog i SFO - Skovbakkeskolens specialklasser Energirenovering m.v. En skole i balance Folkeskolereform - forhøjelse af rammen Løntillæg lærer – udfasning af aldersreduktion Kompetenceudvikling i folkeskolen – finansieres ved tilskud fra Staten Bibliotekssystem - overføres til biblioteket i 2014 Ungepakken udgår Budgetforlig Implementeringstilskud Folkeskolereform

Skoleåret 12/13 7 102

Skoleåret 13/14 7 100

2085

2.098

822 791

834 769

308

289

194

154

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 1.886.317.900

Budgetændring

5.297.000 177.000 363.000 -385.000 -116.000 1.230.000 597.000 266.000 241.200 -241.200 250.000 -469.000 3.384.000

Budget 2014

191.614.900

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

141

Folkeskolen: Budgetforliget for 2014 Budgetforliget indeholder følgende aftaletekst om Folkeskolereformen: ”På baggrund af de forudsætninger, som indgår i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL om finansieringen af folkeskolereformen og de tilskud, som modtages fra Staten er Byrådet enige om, at folkeskolereformen er udgiftsneutral for Odder Kommune med et særtilskud på 3,4 mio. kr. Udgiftsneutraliteten omfatter både de fremtidige driftsudgifter og implementeringsudgifter samt anlægsudgifter i forbindelse med reformen. Der skal i tilrettelæggelsen af arbejdet med reformen tages hensyn til, at det særlige statslige tilskud bortfalder fra 2018, således at reformen også er udgiftsneutral for Odder Kommune fra 2018.” Med vedtagelsen af budgettet for 2014 er der afsat en pulje til arbejdet med implementeringen af Folkeskolereformen. Puljen er fastsat til Særtilskud til implementering Permanent forhøjelse af servicerammen Midler til udfasning af aldersreduktion Midler fra omlægning af juniorklub I alt

3.384.000 597.000 263.000 167.900 4.411.900

Særtilskuddet tildeles i perioden 2014 – 2017. Den eksakte størrelse af tilskuddet i årene 2015 til 2017 er endnu ikke fastlagt. Hertil skal lægges midler fra ”En skole i balance” som blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2013. Disse midler er i skoleåret 13/14 udlagt til skolerne til forsøg med aktivitetstimer og yderligere timer i udskolingen. Der er i alt afsat 2.111.100 til ”En skole i balance” Der er udarbejdet en drejebog, der beskriver processen for arbejdet med folkeskolereformen i Odder Kommune. Af denne fremgår bl.a. at de gældende tildelingsmodeller til henholdsvis skole og skolefritidsordninger skal revurderes som følge af reformen med virkning fra skoleåret 14/15. Her ud over er der afsat 241.200 kr. til kompetenceudvikling af lærer m.v. Dette tilskud er finansieret af et tilsvarende tilskud fra Staten Budgetforudsætninger I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret 10/11: Der tildeles timer til skolerne ud fra minimums timetallet. Udgangspunktet for tildelingen er: 2150 timer i indskolingen, 2290 timer til mellemtrinnet 2520 timer til overbygningen + tillæg af én time 840 timer i grundtildeling til 10. klassescentret. I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret 11/12. Skolelukning:

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

142

Fra skoleåret 11/12 er det besluttet, at Randlev- og Ørting skole nedlægges. Eleverne er flyttet til de to nyoprettede privatskoler, samt enkelte er overflyttet til Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen. Genforhandling af Arbejdstidsaftalen: Som en del af spareplan 2010 – 2014 blev det besluttet, at lærernes undervisningstid skulle forøges. Dette skulle give en besparelse på 10,0 mill. kr. Der har i efteråret 2010 været afholdt forhandlinger med DLF, og resultatet er blevet: I arbejdstidsaftalen opereres med tre begreber undervisningstid, opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver. Opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes ud fra en faktor, som multipliceres undervisningstiden. Genforhandlingen med DLF resulterede i, at faktoren blev reduceret fra 1,21 til 1,16 Omfanget af øvrige opgaver blev nedsat. Det betød bl.a. at længerevarende efteruddannelse af lærer og lejrskoler bortfaldt og samtidig blev omfanget af øvrige opgaver, herunder fælles møder, koordinationsopgaver, pædagogiske og administrative opgaver reduceret. Ud over disse områder, der er omfattet af arbejdstidsaftalen er følgende områder reduceret: Ved skoler, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er under 18,5 reduceres grundtildelingen med 7,15 % for at fremme samlæsningen på tværs af klasserne. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er reduceret med 10% Overarbejde søges reduceret – reduktion fordelt forholdsmæssigt Den centrale vikarpulje, der i 2002 blev udlagt til skolerne bortfalder Kravet om Helhedsskole på Vestermarkskolen bortflader Skolebibliotek – bortfald af sekretærbistand og ophør af fællessamling Budgettet til modersmålsundervisning reduceres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på en ny tildelingsmodel til skoleområdet. Arbejdet er afsluttet og tildelingen til skoleåret 12/13 sker efter den nye model. I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2012 blev det besluttet at tilføre mellemtrinnet 600.000 kr. Børn, unge og Kulturudvalget har efterfølgende besluttet, at der skal tildeles 2 lektioner til mellemtrinnet og 1 lektion i overbygningen. Den ene lektion på mellemtrinnet er udlagt pr. 1. januar 2012 mens de øvrige lektioner udlægges ved overgangen til skoleåret 12/13. I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat yderligere 875.000 kr. til ”En skole i balance” stigende til 2.100.000 kr. i 2014. Der ud over er der afsat 20.000 til elevdemokrati - etablering af fælles elevråd. Børn-, Unge og Kulturudvalget, har efterfølgende udmønter puljen der er afsat til ”En skole i balance”. Disse midler er på forsøgsbasis anvendt til aktivitetstimer og ekstra lektioner i udskolingen i skoleåret 2013/14.

Fælles Skole – 3101100001 Kurser Uddannelse af nye skoleledere og konsulenter

41.482.800 47.600 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger Praktiklæreruddannelse

143 50.000 kr.

Fælles Elevråd Der er afsat 20.100 kr. til etablering af et fælles elevråd med tværgående aktiviteter. IT-udviklingsplan Der er afsat 1.605.900 kr. til IT-udviklingsplanen og It-undervisningsmidler. Børn, Unge og Kulturudvalget besluttede i januar 2009 at overføre 81.100 kr. til skolebiblioteket. Budgettet er sammensat som følger: Leasingydelser IT-udvikling og serversupport IT-undervisningsmidler – indkøb af programmel

632.700 kr. 620.200 kr. 353.000 kr.

I-Pads – Budgetforlig 2012 Der er afsat 226.600 kr. til dækning af driftsudgifter i f.m. projektet tablets i folkeskolen. Demografi, puljer 3.041.900 kr. Puljen skal dække skoleåret 13/14 samt overgangen 14/15. Demografipuljen er tilført i alt 1.845.000 kr. Dette skyldes et faldende elevtal på efterskoler, hvor der i skoleåret 2013/14 er 40 færre elever end i skoleåret 2012/13. Antallet af elever på privat skolerne er steget med 12 elever. Denne stigning opvejes af, at taksten er faldet fra 34.611 kr. til 33.484 kr. Der resterer således 1.196.900 kr. til overgangen til skoleåret 14/15. ”En skole i balance” 349.700 kr. I budgetforliget for 2013 blev der afsat 2.100.000 med helårsvirkning fra budget 2014 til projektet ”En skole i balance”. BUK-udvalget har i december 2012 besluttet, at de midler, der er afsat i budgetforliget for skoleåret 2013/14 vedr. ”En skole i balance” som forsøg afsættes til aktivitetstimer i 4. – 9. klasse, samt yderligere timer i udskolingen. Disse midler der udlagt til skolerne. Af de resterende midler på 349.700 skal 211.400 kr. anvendes til kompetenceudvikling i folkeskolen jf. beslutning i BUK-udvalget fra december 2012. Folkeskolereformen

4.411.900 kr.

Løft af kompetenceniveau

241.200 kr. -241.200 kr. I Økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og KL et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen, således at der er linjefagsdækning i undervisningen på 85% i 2016 stigende til 90% i 2018. Kompetenceløftet finansieres af et tilskud til staten Forsøgs- og udviklingspulje Der er afsat 107.300 kr. til forsøgs- og udviklingsarbejde. Puljen skal anvendes til følgende formål: forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale politiske målsætninger

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

144

forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte skole/institution ikke kan magte alene konferencer fælles læseplansarbejde ledelsesudvikling Forvaltningen har via Børn, Unge og Kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. Puljen er reduceret med 446.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010-2014. Befordring af elever Der er afsat 348.200 kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel elever fra Alrø, syge elever. Fra 2013 er skolekørsel med midttrafik overført til Teknisk udvalg.

Kørsel m. regionale ruter

Budget 2014 Overført til Miljø- og Teknikudvalget

Anden kørsel, herunder syge elever, elever fra Alrø m.v. Skolesejlads udgår

348.200 Udgået fra 2011

Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner for 27 børns skolegang Betaling fra andre kommuner for 34 børns skolegang i Odder Kommune.

1.702.500 kr. -2.143.000 kr.

Bidrag til privat skoler og efterskoler Bidraget til staten i 2014 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2013.

Privat skoler Betaling fra andre kommuner Efterskoler/husholdningsskoler Betaling fra andre kommuner

Elevtal 834 3

Bidrag 33.484 kr.

Budget 2014 26.392.500 kr..

154

35.054 kr.

5.044.100 kr..

Bibliotekssystem Der er afsat 250.000 kr. til indkøb af nyt bibliotekssystem. Disse midler overføres til biblioteket i begyndelsen af 2014. Skolebibliotekskonsulent – 3101100002 Der er afsat 600 årlige timer til området

164.900

Modersmålundervisning – 3101100004

98.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

145

Ordningen administreres af Parkvejens skole. Budgettet er reduceret som følge af Spareplan 2010 – 2014. Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen: Til skoleåret 2012/2013 tildeles efter den nye tildelingsmodel. Optællingstidspunktet er fastsat til den 1. september, og der er ingen reguleringsordning. Budgettet tilpasses, når elevtallet pr. 1. september 2012 kendes. Det er besluttet, at der indføres en gennemsnitspris pr elev i de tre faser samt en grundtildeling til skoler med færre end 110 elever. Grundtildelingen udgør 304.500 og gives i skoleåret 2013/14 til Gylling skole, Hundslund skole og 10. klassescentret. Udgangspunktet for tildelingen er følgende

Indskoling Mellemtrin Udskoling

10. klasse

Timetal Minimum Minimum + 2 lektioner + aktivitetstimer Minimum + 1 lektion+ aktivitetstimer + 2 timer Prøvetildeling Minimum Prøvetildeling

Takst 25.896 29.992 33.190

2.243 30.976 2.243

Enhedsprisen på en indskolingselev indeholder støttetimer, der tidligere blev givet i børnehaveklasser med flere end 22 elever. Elevpriserne på mellemtrinnet og i udskolingen er opjusteret som følge af det af BUK-udvalget vedtagne forsøg i skoleåret 13/14, hvor der er afsat midler til aktivitetstimer 4. – 9. klasse, samt to yderligere timer i udskolingen. Disse midler er udlagt til skolerne. Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes 2.550 årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering – svarende til det budget på 1.425.600 kr.. Årsnorm Årsnormen for skoleåret 2013/2014 udgør 1.680 (hvor fra går ferie-, fridage efter aftale med hver enkelt person). Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarkskolen og de to byskoler: Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Saxild Skole Vestermarkskolen Parkvejens Skole

1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer (souschef) 2.142 årlige timer (souschef) 3.360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger)

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger Skovbakkeskolen

146 3.360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger)

Hertil kommer et beløb på 65.489 kr., der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere 73.636 kr. til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen som følge af øget elevtal. I forbindelse med skolelukning er der midlertidigt overført én fuldtidsstilling til Skovbakkeskolen. Der må ikke oprettes afdelingslederstillinger uden særskilt godkendelse. Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model – vedtaget af Byrådet den 14. december 1998: Byskolerne Grundnormering – 22 klasser Tillæg pr. klasse ud over 22 Special/modtageklasse Oplandsskoler Grundnormering Tillæg pr. klasse ud over 7

Skovbakkeskolen 54,0 timer

Parkvejens Skole 54,0 timer

0,5 timer

5,0 timer

1,0 time

19 timer 1 time

Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier: El, vand varme Uddannelse Inventar Undervisningsmidler Gæstelærer Ekskursioner

Lejrskoler Administration

Skolebestyrelsesmøder/elevråd

Gennemsnitsberegning over forbrug Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Elevtal pr. 1. sept. Landskoler Byskoler Elevtal pr. 1. sept. 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler Elevtal/klassetal 1. Pr. klasse sept. Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter Landskoler Byskoler

190 kr. 133 kr. 1.158 kr. 1.669 kr. 1.550 kr. 6.821 kr. 342 kr. 50 kr. 1.912 kr. 28.523 kr. 94.869 kr. 92.078 kr. 10.438 kr. 4.134 kr. 6.304 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger Møder, rejser og repræsentation Forældresamarbejde

147 Landskoler Byskoler 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler

Klassetal pr. 1. sept.

Andet

6.924 kr. 24.182 kr. 247 kr. 106 kr. 930 kr. 1.964 kr.

Tildeling til de enkelte skoler: Tildelingen til den enkelte skole fastsættes på baggrund af elevtallet pr. 1. september 2013. Tildelingsmodellen for specialområdet er beskrevet på side 161 under Børneog Familiecentret. Antal elever

Gylling Skole Hou Skole Tunø Skole Hou – Specialkl. Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – Specialkl. Saxild Skole Skovbakkeskolen Skovbakkeskolen – specialkl. 10. klassescenter E-klassen U-Klassen

99 134 7 10 375 103 597 39

NormaltilSpecialtilØvrigt perdeling incl. deling sonale Ledelse Lønsum Lønsum Lønsum 3.715.400 800.100 1.040.700 4.425.500 996.900 1.398.200 588.800 Afregnes efter takst 11.402.700 1.943.700 803.000 3.921800 440.900 1.063.900 21.967.300 2.603.900 1.660.900 Afregnes efter takst

kr. 6.234.700 7.696.400 742.900 1.646.900 16.975.000 6.070.200 30.832.700 8.312.200

136 589 28

4.420.200 681.000 1.225.900 20.485.100 3.361.300 1.787.300 Afregnes efter takst

7.037.300 30.335.400 3.614.500

58 7 3

2.265.000 1.490.200 807.600

Skolebibliotek – 3112000001 Der er afsat 614.300 kr. til anskaffelse af materialer: Indkøb på skoler Skole-IT Diverse

613.700

60.100

Samlet budget

3.278.300 1.540.400 807.600

663.800 494.400 kr. 85.200 kr. 34.700 kr.

Budgettet til fællessamlingen er bortfaldet som led i Spareplan 2010 – 2014.

Ungdommens Uddannelsesvejledning – 3113000001 2.258.100 Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangsvejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne. Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

148

Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført. Fra 1. august 2007 overtager Ungdommens Uddannelsesvejledning vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet er i den forbindelse tilrettet med 123.100 kr. I forbindelse med budgetforliget for 2008 er budgettet til Uddannelsesvejledning forøget med 22.000 kr. som følge af overtagelsen af vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning er i budget 2009 forøget med 61.000 kr. som følge af en forøget vejledningsforpligtelse ved valg af uddannelse. ”Unge-pakken” – 31130000002 0 Der har hidtil været afsat 469.000 kr. til initiativer s.f.a. ”Unge-pakken”. Disse initiativer bortfalder i 2014, hvorfor budgettet bortfalder. Skolefritidsordninger: Budgetforudsætninger Tilbuddet omfatter fortsat fra 0. til 3. Klassetrin. Budgettet er reduceret med -390.000 kr. som følge af faldende antal børn i aldersgruppen. Normeringen fastsættes ud fra børnetallet 1. september 2013. I tildelingsmodellen var Skovbakkeskolen tildelt én stilling til specialklassebørnene. Denne stilling er bortfaldet, da der ikke er specialklasseelever i 0. – 3. klasse i skoleåret 13/14. Fælles SFO – 3101200001 Der er afsat 58.200 kr. til fælles tillidsrepræsentant

-5.559.500

Demografi 856.000 kr. Budgettet skal dække overgangen til det kommende skoleår. Fripladser og søskenderabat Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 700 børn. Fripladser Søskenderabat

2.473.700 kr. 3.484.800 kr.

For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Betaling til/fra andre kommuner Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner Odder Kommune forventer 4 børn fra andre kommuner

304.800 kr. - 102.900 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

149

Bidrag til privat skoler vedr. SFO Bidraget til staten i 2014 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2013.

Privat skoler – SFO Betaling fra andre kommuner

Børnetal 308 1

Bidrag 11.022 kr.

Budget 2.995.700 kr..

Sommerferiepasning Tilbud om pasning i 4 uger i skolesommerferien på Parkvejens Skole. Tilbuddet gælder for børn fra alle kommunens skoler.

2 * 2 pædagoger i 37 timer i 4 uger

Normering i timer 592

Lønsum 131.400

Der afsættes et rammebeløb på 285 kr. pr barn. Forældrebetaling I forbindelse med gennemførelsen af spareplan 2010 - 2014 blev det besluttet at forøge forældrebetalingen med 10 %. Som en del af forudsætningen bag beregningen blev det forudsat at antallet af passede børn ville falde med 5 %. Denne reduktion er indarbejdet i budgettet.

Morgenpasning Eftermiddag Specialklasse Sommerpasning – betaling pr. uge I alt

Børnetal 447 703 29 30

Forældrebetaling 132 kr. 1.814 kr. 904 kr. 515 kr.

Budget 649.100 kr.. 14.025.500 kr.. 288.300 kr.. 61.700 kr.. 15.024.600 kr..

Der betales forældrebetaling i 11 måneder Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning: Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september 2013. Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer. Normeringsmodellen bygger på en grundnormering for alle SFO’er uanset størrelse på 3,0 fuldtidsstillinger og en forlods tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med mellem 50 og 99 børn tildeles herudover 70 årlige tilsynstimer pr. barn og fra og med 100 børn tildeles 100 årlige tilsynstimer. I tildelingsmodellen var Skovbakkeskolen tildelt én stilling til specialklassebørnene. Denne stilling er bortfaldet, da der ikke er specialklasseelever i 0. – 3. klasse i skoleåret 13/14.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger

150

Der afsættes 4,1 % til vikardækning og 967 kr. i rammebeløb pr. barn. Antal børn Gylling Skole Hou Skole Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – specialklasse Saxild Skole Skovbakkeskolen

65 71/10 177 52 168 29 1 72 164

Normering - Rammebeløb Lønsum Samlet budget timer 967 kr. pr. barn 5.301 62.900 kr. 1.594.800 kr. 1.680.900 kr. 9.988 78.400 kr. 3.040.000 kr. 3.146.600 kr. 15.751 171.200 kr. 4.576.200 kr. 4.786.400 kr. 4.391 50.300 kr. 1.327.900 kr. 1.391.000 kr. 14.851 162.500 kr. 4.344.900 kr. 4.544.300 kr. Afregnes efter takst 4.518.200 kr. 4.816.000 kr. Fra andre kommuner 5.791 69.600 kr. 1.745.500 kr. 1.829.200 kr. 14.451 158.600 kr. 4.282.000 kr. 4.494.700 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

151

Børnepasning: Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, dagplejen, børnehaver, integrerede institutioner, vuggestue og klubber. Budget 2014 Børnepasning: Fælles formål - Demografi Dagplejen, adm. og tilsynsførende Dagplejen Daginstitutioner

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 87.383.300

Budgetændring

Budget 2014

-1.861.400

85.521.900 -5.724.400

-1.861.400 3.324.900 30.926.900 56.994.500

Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge. Den 20.2.1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning indenfor børnepasningsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i løbet af 1995. Denne pasningsgaranti er nu gennemført og har fungeret siden 1996. I 2014 forventes der gennemsnitligt 292 børn i dagplejen. For at passe 292 børn er det nødvendigt at stille 336 pladser til rådighed (Faktor 1,15). I 2014 stilles der 611 børnehavepladser, 18 vuggestuepladser og 121 integrerede pladser til rådighed. Derudover forventes der ca. 53 børn passet i privat dagpasning – Frit Valg. Privatinstitutionen Myretuen er 1. oktober 2011 godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Privatinstitutionen Randlevskolens børnehave er 1. august 2013 godkendt til at passe 21 børnehavebørn. Klub Egestammen på Egholmgård er et tilbud for 85 børn i alderen 10-14 år, (heraf er 17 specialpladser) På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til demografisk udvikling, tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v. Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave og klub. I 2007 er rammebeløbene reduceret i forbindelse med budgetforliget. Rammebeløb: Til dækning af nedenstående områder: - Rengøring - Inventarvedligeholdelse og anskaffelser - Sundhedsmæssige foranstaltninger

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

152

- Beskæftigelsesmaterialer - Diverse udgifter vedrørende børnene - Administration - Andre udgifter Rammebeløb pr. barn 2014: (tildeles efter det gennemsnitlige børnetal) Dagpleje: Vuggestue: Børnehave i Odder by: Børnehave i oplandet: Fritidsklub for alm.gr.: Fritidsklub for kontrolleret gruppe: Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn

1.171 kr. 2.942 kr. 2.001 kr. 2.116 kr. 764 kr. 2.043 kr. 71.430 kr.

Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution.

Forældrebetaling: Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af institutioner og dagpleje. Dagplejen - I budget 2014 beregnes der forældrebetaling på 25 % af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige. Frokostordning i daginstitutioner Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i kommunens daginstitutioner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution. 1 daginstitution, Krible Krable Huset er tilmeldt frokostordningen til og med 2014. I efteråret 2014 skal alle daginstitutioner enkeltvis tage stilling til om de vil frameldes kommunal frokostordning. Der er indført en særskilt betaling for frokosten, som er forældrefinansieret. Forældrebetaling pr. måned

2011

2012

2013

2014

Dagpleje (48 t) 2.456 2.586 2690 2.729 Vuggestue 2.770* 2.822* 2.900* 2.914* Børnehaver 1.492 1.544 1.614 1.622 Deltids Bhv. 37,5 t 1.097 1.135 1187 1.193 Fritidscenter 767 786 795 789 Frokostordning 399 428 432 11 måneders betaling med juli som betalings fri måned. *) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selvom dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning Fripladser Økonomisk og socialpædagogisk friplads. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte beløb: Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2014 Under 161.701 kr. ….………………… 0 % 161.701 – 165.284 kr. .…………………1,25 % 165.285 – 502.199 kr. .………………..0,25 % Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 3.583 kr.’s indtægtsstigning. 502.200 kr. eller derover ……………………. 100 % Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25% Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere. Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 56.559 kr. for enlige forsørgere. Ændringen er gældende fra den 1. januar 2013. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliver i dagtilbuddet. Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foranstaltninger.

Daginstitutionsbudgettet indeholder: - 1 ”integreret” børnepasning på Tunø - 1 vuggestue - 10 børnehaver, heraf 1 med specialgruppe - 1 deltidsbørnehave m/heltidsnaturgruppe og én heltidsgruppe - 1 busgruppe - 1 fritidsklub med specifik gruppe (kontrolleret gruppe)

Daginstitutionspladser pr. 1.1.2013 “Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996.

Vuggestuepladser pr. 1.1.2013 - 0 - 2 årige. 18 - 18 - 18

153

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning Børnehave: Minimum 534

154 Gennemsnit 611 Heraf 10 specialpladser

Integr. inst.: Minimum 111

Maksimum 668

Gennemsnit 121 Maksimum 131

Personalenormeringen er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet “vippenormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Ved ny forhandling den 4.4.02 er aftalen vedtaget, således at normeringsnøglen kan afviges med +/- 10% ( ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger). Budgettet fastlægges ud fra: Samlet normering for pædagoger og medhjælpere, iflg. tabel. 65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet, dagpengerefusioner (sygdom udover 30 dage) indgår løbende under hver enkelt institution.

Fælles formål - 3201000001

-5.523.300

Vikarpulje Her er placeret daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant. BUPL 115.800 PMF 55.200

171.000

Leje af lokaler i Odder Hallen for dagpleje og daginstitutioner

34.300

IT-systemer – driftsudgifter Børneintra og Kompetencehjulet

101.800

Eksternt tilsyn med private institutioner og private pasningsordninger

139.500

Søskenderabatter 2.697.100 For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige. Dagpleje (skønnet gennemsnit) Børnehaver (gennemsnit) Vuggestue Integreret institution Klub I alt

292 611 18 121 68 1.110

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

155

Tilskud til privat pasning 3.585.100 Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. En lovændring pr. 1/10-05 medfører, at tilskuddet som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Spareplan 2010-2014 – tilskuddet til de 0-2-årige nedsættes fra 85 % til lovpligtig 75 %, 491.000 kr. I 2014 forventes der gennemsnitlig passet 53 børn i private pasningsordninger. Tilskud til privatinstitution 5.939.300 Privatinstitutionen Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Randlev skolens børnehave er godkendt til at passe 21 børnehavebørn. Betaling til/fra andre kommuner Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med forældres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset omfang efter indførelse af pladsgaranti. Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pasning - og modsat. Udgifterne og indtægter er skønnet til

1.275.000 -200.000

Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion 03.22.05 Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til Budgetpuljer: Dagtilbudsloven Demografi m.v.

-500.000

203.600 -159.700

PAU-elever (Den Pædagogiske assistentuddannelse) 462.700 Der er krav om, at Odder Kommune optager 4 PAU-elever om året. Det betyder, at der er ansat i alt 12 PAU-elever, som er maksimum antal i Odder Kommune. 50 % af lønudgiften finansieres af trepartsmidlerne og de enkelte praktiksteder finansierer selv de resterende 50 %. Fremtidens Dagtilbud Budget til processen omkring gennemførelse af Fremtidens Dagtilbud

203.600

Pædagogiske fripladser 829.800 Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – incl. skolefritidsordninger. Skønnet udgift i 2014

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning Forældrebetaling Dagplejen Vuggestue, incl. tilskud Børnehaver, incl. tilskud Integrerede daginstitutioner, incl. tilskud Klubber, Klub Egestammen på Egholmgård

Fripladser – skønnet udgift Dagplejen - (292 pladser) Vuggestue - (18 pladser) Børnehaver – (611 pladser) Integrerede daginstitutioner – (121 pladser) Klubber, Klub Egestammen på Egholmgård

156 -23.591.700 -8.778.800 -570.300 -10.999.200 -2.652.000 -591.400

3.078.400 1.197.400 78.200 1.334.200 363.300 105.300

Dagplejen Fælles Administrationsgrundlag: Den kommunale dagpleje administreres indenfor de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, og de til enhver tid gældende visitationsregler. Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transportmuligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov. Afviser forældre et tilbud, som rent praktisk kan benyttes, vil der som regel være ventetid på tilbud om anden plads( jævnfør gældende regler op til 3 måneder) Gæstedagplejeplads vil kunne anvises inden for hele kommunen, hvor der måtte være mulighed for at optage ekstra børn. Budgetteringsforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget 2013. Der er fradraget svarende til 16 dagplejepladser. Forventet gns. antal børn i dagplejen år 2013 Fradrag for nedlæggelse af 16 pladser Reduktion er lagt på demografikontoen. Budgetforsætninger i 2014

308 16 292

Budgetforliget for 2002 indeholdt en effektivisering af dagplejen, således at udnyttelsesgraden af dagplejepladserne øges fra 84% i 2001 til 87,7% i 2002 og 89,3% i 2003. Dette er ændret ved budgetforliget for 2003, hvor effektiviteten i 2003 er fastsat til 88,5%. Effektivitet på 88,5% er fastholdt i forhold til 2013. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev faktoren hævet fra 1,13 i 2005 til 1,15 i 2006. Derfor regnes i 2006 med en faktor på 1,15, dvs. at der regnes med flere dagplejepladser end antal børn for at tage hensyn til ferie, sygdom etc. Faktoren fastholdes på 1,15 i budget 2014

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

Forventet antal pladser i alt i dagplejen år 2014 = 292 x 1,15 =

157

336

Forventet gns. antal dagplejere udgør 336 pladser/4 børn

Der er afsat kr. 1.171 pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker : Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v.

Dagplejen – tilsynsførende - 3202000002 Løn til tilsynsførende Normeringen er fastsat til 236 ugentlige timer, dækkende et børnetal fra 275 – 349, svarende til 6,379 enheder- incl. leder, 37 timer og souschef 15 timer. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Spareplan 2010-2014 – løn til administration og tilsynsførende - budgettet reduceres med 411.900 kr. – svarende til ét årsværk. Kørselsgodtgørelse Løn til sekretærtimer 32 ugentlige timer dækkende et børnetal på 275 - 349 svarende til 0,865 enheder. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

Dagplejen – øvrig. - 3202000003 Løn til dagplejere 84 enheder

3.324.900 2.912.600

59.600 352.700

30.926.900 30.266.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

158

Børnehaver, vuggestue, integrerede institution:

Institution Tunø integreret børnepasning ”Musens vinterhi” Randlev Børnehave Krible Krable Huset Hou Børnehave Børneinstitutionen Skovbakken Børnehuset Saksild Egholmgård: - Egegrenen I - bus - Egegrenen II –hjemme - Egespiren, Egholm Klub Egestammen Børnehaven Vennelund: - Gaia - Gaia,specialgr. - Troldhøj Blæksprutten, børnehaveafdelingen Blæksprutten, vuggestueafdelingen Stjernehuset Børnehuset Gylling Børnehaven Solstrålen Den integrerede Institution Bifrost: - Asgård - Asgård, vuggest. - Midgård - Midgård, vuggest.

Antal børn

Normering – t/ugtl.

Rammebeløb

Lønsum Incl.vikar

Samlet budget

32,00

54 52

289,31 280,32

108.000 110.000

3.004.000 2.935.600

62.300 3.343.300 3.184.300

55 43

286,46 237,21 417,46

110.000 91.000 138.000

2.977.200 2.501.100 5.767.700

3.233.400 2.702.100 6.482.600

150,62 281,54

54.000 86.700

54 10 60

608,06

95.000

353,76

120.000

251,83

97.300

2.662.000

2.889.800

18 39 52 50

207,76 218,12 279,02 270,10

53.000 78.000 110.000 105.800

2.133.900 2.329.900 2.886.400 2.851.300

2.596.200 2.564.700 3.195.900 3.139.900

275.000

8.309.900

9.100.300

40 20 46 15

414,59

18 18 33 27 85

396.000

2.665.900 2.916.100 10.278.400 10.986.500

392,46

Budgetforudsætninger: Der er fra 2007 oprettet den lovpligtige barselsfond, oprettet under hovedkonto 6, hvilket betyder, at samtlige institutioner har bidraget med 0,7 % af deres samlede lønsum. Der foruden er budgettet til arbejdsskadeforsikringer samlet på en fælles konto under hovedkonto 6. 2008: I 2007 er der indgået ny forsikringsaftale – dette har betydet, at institutionernes budgetter til forsikring er reduceret. 2009: Besparelse på indkøb og telefoni. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 11.800 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning

159

2010: 0,3 % rammebesparelse. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 285.700 kr. Spareplan 2010-2014: På daginstitutionsområdet er der sparet netto 4.487.000 kr. Daginstitutionerne reduceres samlet set med 18 årsværk, svarende til en bruttobesparelse på løn til personale på 5.979.000 kr. Fordelingen af de 18 årsværk er foretaget ud fra en forholdsberegning i forhold til normeringen i 2011 på de enkelte daginstitutioner. Forældrebetalingsandelen udgør 1.492.000 kr. Klubben i Odder – Klub Egestammen har i forbindelse med spareplan 2010-2014 gennemført nettobesparelser på 387.000 kr. Dette er sket ved reduktioner af personaletimer og en ændring af åbningstiderne. Forældrebetalingsandelen udgør 95.000 kr. 2011: Børnehaven Vennelund, Gaia specialgruppen - Budgettet er reduceret med 131.000 kr. som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område. 2011 - Blæksprutten, vuggestueafdelingen er tilført 256.100 kr. til husleje i det tidligere Ørting Lokalcenter. Pr. 1. januar 2013 indgår børnehaverne i Gylling og Saxild som en del af Landsbyordning, der er etableret begge steder. Landsbyordningen samler børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Parkvejens børnehave er lukket 31/12-2012. Randlev børnehave er lukket 31/7-2013. 1. august 2013 er der oprettet en ”integreret” pasningsordning på Tunø. Pasningsordningen ”Musens vinterhi” er beliggende på Tunø skole og er organisatorisk placeret under Hou skole. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelse – se under Miljø- og Teknikudvalget.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

160

Børne- og Familiecentret Budget 2014 Børne- og Familiecentret Lov- og cirkulæremidler: Styrket indsats - familier med særlige behov. Ledsagelse til børn med funktionsnedsættelse. Tabt arb.fortjeneste vedr. børn med handicap Personaleressourcer til implementering af DUBU

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 74.221.200

Budgetændring 554.000

Budget 2014 75.002.500

32.000 16.000 18.000 488.000

Pr. 1. januar 2004 blev der etableret et Børne- og Familiecenter. Indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte har hidtil været spredt ud over en række faggrupper og organisatoriske sammenhænge. Formålet med at samle indsatsen i et børne- og familiecenter er at opnå en tidlig og koordineret indsats over for de 0 til 18-årige med behov for særlig støtte. Børne- og Familiecentret samler følgende enheder: PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sundhedsplejen Sagsbehandlerne fra den hidtidige Børne- og Familieafdeling Familieterapeuter Servicelovsområdet Specialundervisningsområdet Principper for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov I forbindelse med opgavereformen vedtog Byrådet i juni 2006 følgende principper og visioner for arbejdet med børn og unge med særlige behov: Odder Kommunes børn- og ungepolitik er gældende for alle kommunens tilbud til børn og unge. Odder Kommunes indsats overfor familier, børn og unge med særlige behov er samlet i Børneog Familiecentret. Derved sikres én samlet tværfaglig indsats, hvor familien er i centrum. I samarbejde med Børne- og Familiecentret foregår en stor del af indsatsen ude på de enkelte institutioner. Vision for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov. Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Odder Kommunes vision: At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling. At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt. At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud. At Odder Kommune så vidt muligt kan rumme alle børn og unge i alderen 0-18 år í fagligt kvalificerede tilbud.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

161

Budgetforudsætninger Budgettet for 2014 er forhøjet med i alt 554.000 kr.: Der er tilført 66.000 kr. vedr. Lov- og cirkulæremidler og 488.000 kr. til implementering af nyt lovpligtigt IT-system - ”DUBU”. Tildelingsmodel vedr. specialundervisningsressourcer I ressourcetildelingsmodellen udlægges specialundervisningsressourcerne i vid udstrækning til skolerne med henblik på, gennem øgede handlemuligheder for den enkelte skole, at skabe større rummelighed og øge inklusionen, øge muligheden for fleksibel udnyttelse af ressourcerne, bevare den lokale tilknytning for flest mulige elever, styrke den specialpædagogiske udvikling og nytænkning, etablere en økonomisk incitamentsstruktur, der fremmer inklusion, og øge muligheden for at tilpasse ressourceforbruget til de økonomiske muligheder. Princip Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på skolerne således, at disse har ressourcer til at støtte eleverne i distriktsskolen i stedet for at disse udskilles til en specialklasse/specialtilbud. Når en elev trods muligheden for den lokale specialpædagogiske støtte alligevel besluttes henvist til en specialklasse/specialtilbud, betaler skolen via et takstbeløb for en del af dette tilbud. Støtte i den overvejende del af undervisningen, AKT-indsatsen samt eneundervisning, finansieres udelukkende af skolen, da alle ressourcer til disse tilbud udlægges. I modellen udlægges: Almindelig specialundervisning/ressourcecentrene (bevilges direkte til skolerne og ikke via BFC) Midlerne til AKT-indsats – både den lokale og den udvidede Midlerne til ”Særlige støttetimer” Takstbeløb til Skovbakkeskolens specialklasser Takstbeløb til Hou skoles specialklasser Takstbeløb til Parkvejens skoles specialklasser Eneundervisning Akutpuljen Børne- og Familiecentret afholder udgiften til takstbeløb vedr. børn med vidtgående handicaps, der medfører skolegang på specialskoler i andre kommuner. Børne- og Familiecentret betaler desuden takstbeløbet for de elever på 7. til 9. klassetrin, der er segregeret på oplandsskolerne. Takstbeløb Der fastsættes følgende takstbeløb: Skovbakkeskolens specialklasser: Hou skoles specialklasser Parkvejens skoles specialklasser Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus)

114.334 kr. 129.925 kr. 171.500 kr. 171.500 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

162

Skoleåret 13/14 For skoleåret 12/13 foretages ressourcefordelingen ud fra den konkrete elevfordeling i specialtilbuddene pr. 1. september, således skolerne tildeles ressourcer til at betale de takstbeløb, de ud fra elever i skoledistriktet, der er i specialklasser/specialtilbud, er forpligtet til. Der ydes således fuld finansiering i skoleåret 12/13 ud fra situationen pr. 1. september. Efterfølgende kan situationen naturligvis ændres afhængig af tilflytning/fraflytning, ny segregering mv. Modellen indfases over 5 år. I forhold til skoleåret 13/14 udgør indfasningen 15 %.

PPR – 3901010001 8.468.400 Hovedmål for PPR: at medvirke til, at børn og unge får den bedst mulige udvikling og trivsel således, at barnet/den unge gives mulighed for at udnytte og udvikle dets ressourcer af såvel intellektuel, følelsesmæssig og social karakter såvel hjemme som i skole og institution samarbejde med de nære voksne og andre instanser på en sådan måde, at det giver sammenhæng og helhed i indsatsen ved siden af arbejdet med det enkelte barn er PPR’s mål at bidrage bredt til en stadig kvalificering af arbejdet med erkendte risikogrupper og børn/unge med særlige behov. Årsværk Skolepsykologer Tale-hørekonsulenter To-sprogspædagog Fysioterapeut Konsulenter Sekretær LC-midler til tidligere VISO-opgaver Aldersreduktion PPR Samsø I alt

Lønsum

4,43 3,69 0,54 0,54 1,00 0,95 253.000 0,31 1,00 12,46

7.349.000

Betaling fra andre kommuner er budgetlagt med -1.300.000 kr. Dette har baggrund i samarbejdsaftale med Samsø Kommune om PPR-betjening samt betjening af interne skoler på opholdssteder. I forbindelse med budgetaftalen for 2014 tilføres der budget til personaleressourcer til implementering af nyt lovpligtigt IT-system - ”DUBU”. Der tilføres 488.000 kr. i 2014 og 400.000 kr. i 2015. Ud fra en forventet effektiviseringsgevinst ved indførelsen af DUBU reduceres budgettet i 2016 og 2017 med henholdsvis 182.000 kr. og 296.000 kr.

Konsulentordning 432.400 Der er etableret en konsulentordning vedr. to-sprogede børn i daginstitutioner. Der er afsat 20 timer ugentligt, svarende til 0,6 årsværk. Budgettet blev forøget i 2012 med 62.000 kr. og igen i 2013 med 43.000 kr. som følge af lov om obligatorisk dagtilbud til børn.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

163

Sundhedspleje – 3901010003 3.242.200 Den 1. januar 1996 trådte lov om forebyggende sundhedsordning for børn og unge i kraft. Alle de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge er samlet i en lov, bortset fra vaccinationsloven og børne- og ungdomstandplejeordningen. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilstand. Alle børn og unge skal tilbydes: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske; to undersøgelser ved sundhedsplejerske i forbindelse med ind- og udskolingen. Børn og unge med særlige behov skal herudover tilbydes: Øget rådgivning og bistand, herunder yderligere undersøgelse ved sundhedsplejerske. Der er nedsat en tværfaglig gruppe til koordinering af indsatsen. Som en del at budgetforliget for 2009 er der afsat 240.000 kr. til en tidlig indsats i spædbørnsfamilier.

Sundhedsplejersker Sekretær I alt

Årsværk

Lønsum

6,14 0,54 6,68

3.071.700

Administration – 3901010004 Området omfatter Børne- og Familiecentrets administrative udgifter. Årsværk Socialrådgivere inkl. familiepleje-rådgivere Administrative medarb. I alt

SSP – 3901010005 Der er afsat lønsum til én SSP-medarbejder.

6.650.800

Lønsum

10,19 5,38 15,57

6.429.500

568.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

164

Foranstaltninger: Familieterapeuter – 3901010006

Familieterapeuter Servicepsykolog I alt

1.958.300 Årsværk

Lønsum

2,7 1,0 3,7

1.881.800

Hjemme-hos – 3901010007 2.455.800 ”Hjemme-hos”-indsatsen er en foranstaltning under Serviceloven, og visiteringen dertil foretages af socialrådgiverne efter en forudgående socialfaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse). Indsatsen er en socialpædagogisk og praktisk-pædagogisk forebyggende foranstaltning, som primært foregår i hjemmet. Mellem 30 og 35 familier modtager løbende denne støtte. Varigheden kan være fra ½ år op til flere år. For nogle familier vil støttebehovet vare lige så længe, der er hjemmeværende børn. Familierne har alle brug for socialpædagogisk støtte. Familiernes problematikker er alle forskellige, men i mange familier er der særlige problemer med misbrug, psykisk sygdom/mentalt handicap – enten hos forældrene eller hos børnene. Årsværk: 5 Budgetregulering – 3901010009

-1.339.100

Undervisning normalskoler - 3901020001 759.500 Undervisningsområdet tager udgangspunkt i niveauet for skoleåret 12/13. Når elevtallet kendes den 1. september 2013 foretages reguleringen for det kommende skoleår, og dermed fastlægges niveauet for budget 2014. Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner vedr. skolegang Betaling fra andre kommuner for 15 børns skolegang i Odder Kommune

2.781.200 kr. -2.224.500 kr.

Sygeundervisning 202.800 kr. Der har gennem de seneste år været behov for at iværksætte sygeundervisning. Det skønnede omfang andrager 15 ugentlige timer. Her bogføres også udgifter til undervisning af børn indlagt på hospital.

Undervisning specialskoler – 3901020002 Specialundervisning i Regionale tilbud Høre/Syn Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud: Filidelfiaskolen, Døvblindecentret, Fredericiaskolen, Materialecentralen og Refnæsskolen

5.840.100 412.500 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

165

Kommunale specialskoler Opgørelse over antallet af specialundervisningstilbud i Odder Kommune og andre kommuner. opgørelsen tager udgangspunkt i skoleåret 12/13. når elevtallet kendes d. 1. september 2013, fastlægges niveauet for 2014 Helårsperson

Enhedspris

2 13 8 23 10 28 38 76 5 53 22

290.540 274.480 209.600 6.651.800 1.994.000 3.948.600 8.440.600 13.326.000 -1.096.200 -7.893.100 -5.258.300

Langagerskolen Stensager skolen Øvrige I alt andre kommuner Hou Skole Skovbakkeskolen Parkvejens Skole I alt egne skoler Betaling fra andre kommuner Takstafregning skoler Intern afregning BFC

Bidrag til privat skoler vedr. svært handicappede elever Bidrag, der betales til staten

29.500 kr.

Abonnementer, Center for Syn- og Hjælpmidler

83.900 kr.

Psykiatriaftale

48.200 kr.

Ungdomsuddannelse for alle

232.900 kr.

SFO – 3901020003

3.559.100

Støttepulje – SFO 652.100 kr. Der er afsat en støttepulje til SFO-området. Støttepuljen er som følge af spareplan 2010 - 2014 reduceret med 165.600 kr. Støttepuljen administreres af Visitationsudvalget. Special SFO Opgørelse over antallet af special-SFO pladser i Odder Kommune og andre kommuner:

Langagerskolen Stensagerskolen Øvrige I alt andre kommuner Hou Skole Parkvejens Skole I alt egne skoler Betaling fra andre kommuner Intern afregning

Helårsperson

Enhedspris

2 10 1 13 10 28

229.585 224.840 213.977 3.135.500 108.412 166.225 5.738.400 -180.700 -5.572.200

1 37

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

166

Transport – specialskoler – 3901020006 Dækker transport til specialskoler

2.500.000

Børnepasning – 3901030001

1.980.100

Støttepulje – daginstitution 1.483.800 kr. Støttepuljen er i udgangssituationen fastsat til 1.000.500 kr. i 2011-prisniveau. Som følge af spareplan 2010 - 2014 er støttepuljen reduceret med 290.000 kr. Såfremt antallet af daginstitutionspladser ændres korrigeres puljen med 1.642 kr. pr. plads. I forhold til budget 2013 er puljen reduceret som følge af nednormering af institutionerne med 62 pladser. Budgettet er i 2013 forøget med 700.000 kr. fra ”Kvalitetspuljen til 0 – 5-årige”.

Særlige klub- og dagtilbud

Klubtilbud I alt

496.300 kr. Helårsperson

Enhedspris

2,0 2,0

248.150 496.300

Serviceloven – 3901040001 og 3901040002

37.085.800

Efter Kommunalreformen er området vedr. døgnpleje, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger fuldt kommunalt finansieret. Der er dog indført en refusionsordning, således at staten refunderer udgifter mellem 730.000 og 1.470.000 kr. med 25 % og udgifter over 1.470.000 kr. med 50 %. I sager, hvor 4 eller flere søskende anbringes, opgøres refusionen ud fra de samlede udgifter. Indtægterne fra refusionsordningen er samlet på funktion 05.22.07. Refusion af særligt dyre enkeltsager Refusion vedr. familiepleje og opholdssteder Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger Refusion vedr. døgninstitutioner

-84.900 kr. -398.200 kr. -404.100 kr.

Familiepleje og private opholdssteder 15.408.000 kr. Området administreres i henhold til Lov om Social Service § 66. Fælles familiepleje Budgettet er afsat til følgende formål: Barnets Reform – midler afsat til uddannelse og supervision af plejefamilier

60.900 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

167 Helårsperson

Familiepleje Netværksplejefamilier Følgeudg. v. familiepleje Private opholdssteder

Gns. pris pr. mdr Højeste Laveste

Budget 2014

14,6 8,0 6,3

Kost- og efterskole Eget værelse I alt Refusion

71.529 79.759 65.039

2,7 1,0

4.687.100 545.500 3.306.800 4.774.500

1.907.900 182.900 15.404.700 -84.900

Forebyggende foranstaltninger 10.060.300 kr. Området administreres i henhold til Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 1 - 9 og § 52, stk. 4 og 5. Konsulentbistand: Der er afsat 541.500 kr. til konsulentbistand i forhold til barnets eller den unges forhold. Ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2010 er der afsat 73.000 kr. til opgaver vedr. særlig familievejledning og til udvidelse af undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet. Praktisk og pædagogisk bistand –lønudgift for hjemme-hos er flyttet til BFC internt. Abonnementer – Rådgivningscenter m.v.

930.000 kr.

En del af det afsatte beløb er betaling for abonnement hos Institut for Kommunikation og Handicap .

Familiebehandling Døgnophold for forældremynd.haver Aflastningsordninger Kontaktpersonordninger Økonomiske støtte til efterskoleophold

Helårsperson

Budget 2014

3 1

444.400

37 15

1.592.800 2.573.800 1.072.400

1.836.400

Retro’en 203.600 kr. Der er fra 2013 tildelt midler til Retro’en. Midlerne administreres af Børne- og Familiecentret.

Narkobehandling 858.400 kr. Der er afsat midler til narkobehandling af unge under 18 år.

Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret

168

Døgninstitutioner 11.549.000 kr. Området administreres i henhold til Lov om Social Service § 66 stk. 1, nr. 5, jf. § 52 stk. 3 nr. 8, § 58, §§ 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud med socialpædagogisk støtte - døgnanbringelse af svært belastede børn og unge - aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede - dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner Helårsperson

Døgninstitution – sociale problemer

3,0

Døgninstitution vidtgående handicap

4,9

Aflastning – vidtgående handicap I alt Refusion

16,9

Sikrede institutioner

Gns. pris pr. mdr Højeste Laveste 71.988 78.763 66.060 84.743 109.760 60.465 21.267

Budget 2014

1.737.900

4.999.900

4.826.100 11.563.900 -404.100

914.700 kr.

Budgettet skal dække den objektive finansiering af de sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bakkegården, Stevnsfortet, Sølager og Søndrebro. Finansieringen af de sikrede institutioner er omlagt med virkning fra 1. juli 2010. Den nye model opdeler finansieringen i to, hvoraf den ene del fortsat baseres på en objektiv finansiering og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den nye model er gennemført for at sikre, at kommunernes incitament til at forebygge alvorlig kriminalitet. Budgettet blev i 2013 reduceret med 89.000 kr. som følge af, at den kriminelle lavalder blev forhøjet til 15 år.

Børn, Unge og Kulturudvalget 169

Sundhed Tandpleje – 3601000001

Tandpleje Demografi

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 8.594.100

Budgetændring

Budget 2014

-166.000 -166.000

8.428.100

Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007. Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130 Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder. Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på landsplan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje. Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje. Tandplejen satser på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nødvendigt at fremstille en fyldning. Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132 Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje. Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen. Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134 Specialtandplejen er en ny opgave for kommunen fra 1. januar 2007. Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i de tilfælde hvor opgaven ligger udenfor den kommunale specialtandplejes kompetencer.

Børn, Unge og Kulturudvalget 170

Sundhed Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Budgetteringsforudsætninger: Budgettet er i 2014 reduceret med i alt 166.000 kr., hvilket skyldes et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0 – 17 år.

Tandlæge: 1 årsværk = 35 timer Klinikassistent Heraf flexjob Tandplejer I alt

Timer pr. uge 107,00 t 326,6 t 94,00 t

Årsværk 3,06 7,87 0,71 2,32 13.35

I forbindelse med Kommunalreformen er budgettet tillagt 417.000 kr. til dækning af udgifter til specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede. Kommunen er pålagt tilbudspligt, og kan vælge at købe ydelserne ved Regionen.

Social- og Sundhedsudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

171

Fritid, Bibliotek og Kultur: Budget 2014 Fritid, Bibliotek og Kultur:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 295.300

Budgetændring

Budget 2014 295.300

Øvrige sociale formål - 5410000000: Budget 2014 Øvrige sociale formål:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 295.300

Budgetændring

Budget 2014 295.300

Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune. Støtte til frivilligt socialt arbejde Mærkeordning for tilgængelighed Diverse tilskud Medfinansiering Frivilligcenter Odder

214.800 16.100 4.400 60.000

Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

172

Ældre: Budget 2014 Ældre: Andre sundhedsudgifter Ældreboliger –tilpasning huslejeindtægter Fællesudg. og indtægter - Nedsættelse af servicearealtilskud. - Kontakt og fællesskab, ensomme ældre borgere Ældreservice - 2 akutpladser, korttidsafsnit - 10 daghjemspladser - Projekt ”spiseven” Visitationsteamet - Demografi - Madservice, besparelse efter Udbud - Afledt drift IT-udviklingsplan - Hverdagsrehabilitering, Besparelse personlig/praktisk hjælp - Husleje, VitaPark - Salg af plejehjemspladser - Pasning af døende i eget hjem - Høreapparater, overgår til regionen

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 181.232.300 1.002.300 75.900 1.754.300

Budgetændring

Budget 2014

-657.000

180.575.300 1.002.300 -641.100

-717.000 -16.000

1.738.300

34.000

21.715.200

156.684.600

-50.000 1.450.000 800.000 600.000 50.000 -1.374.000 4.752.000

23.165.200

155.310.600

-743.000 30.000

-1.067.000 503.000 -2.300.000 684.000 -3.233.000

Generelle forudsætninger for budget 2014: Serviceniveau: Hjælpen og støtten skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det er endvidere vigtigt At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed (aktiverende sigte) for borgeren. At hjælpen er med udgangspunkt i, hvad borgeren ikke selv kan på det givne tidspunkt. At borgeren bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Odder kommune har som mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne. Derfor vil alle ansøgere om hjælp, og hvor der vurderes at der er et potentiale, blive tilbudt træning eller instruktion i at udføre opgaverne selv. Ydelsen kan således være af vejledende og undervisende karakter. Serviceniveauet er beskrevet i kvalitetsstandarder for området.

Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Der er tilbud om at kunne spise i Ålykkecentrets cafe. Hvis en borger er ude af stand til selv at lave mad, eller ude af stand til at købe ind, tilbydes service i form af madudbringning. Ved særlige behov ydes hjælp til bestilling af varer. Ligeledes ydes hjælp til indkøb, hvis forhandleren ikke bringer varerne ud. Generelt vedrørende ældreområdet: Fordelingsnøglen er et udtryk for den relative eller procentuelle fordeling af ressourcerne. Den er baseret på befolkningssammensætningen, fordelt på to alderskategorier, de 67-79 årige og de 80-årige og opefter. De 67-79 årige vægtes med 1 og de 80-årige og opefter med 4, ud fra en vurdering af forventet gennemsnitlig forskel i behovet for pleje og bistand i øvrigt. Strukturelle og organisatoriske forhold Ældreområdet er organiseret efter BUM-model (Bestiller Udfører Modtager) Bestilleren er Visitationsteamet, som er myndighed på området. Visitationsteamet afgør om en borger har adgang til en ydelse og hvor stort omfanget af ydelsen skal være i forhold til det vedtagne serviceniveau i kommunen. Ældreservice er den kommunale udfører, og omfatter plejeboligenhederne Stenslundcentret og Bronzealdervej, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, træningscenter, korttidsafsnit, daghjem og Aktivitetshus. På fritvalgsområdet optræder der også private leverandører, ligesom kommunen har et friplejehjem, Skovbakkehjemmet. I Odder kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressourcetildeling til hjemmepleje (Frit Valg), hjemmesygepleje og træning . Der visiteres yderligere til korttidsafsnit og daghjem, hvor der er et fast budget tilknyttet. Aktivitetshuset er brugerstyret og har ingen visitation. Hjemme- og sygepleje Odder kommunes hjemme- og sygepleje er tværfagligt organiseret og udfører sygepleje, personlig pleje og praktisk bistand, samt besvarer nødkald til borgere efter visiterede ydelser døgnet rundt. Hjemme- og sygeplejen kører ud fra Ålykkecentret. Træningscenter Genoptræning efter sundhedsloven indgår som en del af sundhedsområdet. Odder kommune har et træningscenter beliggende på VitaPark Odder, hvor der udelukkende foregår ambulant træning . Plejeboliger Odder kommune har 54 plejeboliger på Stenslundcentret og 60 plejeboliger ved Bronzealdervej. Endvidere er der på Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 40 plejeboliger. Kommunale boliger er afregnet med fast budget siden november 2011. Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet afregnes efter plejetyngde, men opdelt i antal visiterede timer. Taksterne er opdelt i tre tyngdegrupper og afregning sker iflg. ”Bekendtgørelse om afregning mellem friplejeboligleverandører og kommunalbestyrelsen”.

173

Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

174

Boenheder for demente og ældre med psykiske lidelser. Boenhederne er beliggende på Stenslundcentret, hvor der er tilknyttet særlige kompetencer i forhold Til demens og psykiatri. Korttidspladser/akutplads. Odder Kommune råder over 11 fleksible korttidspladser og 3 akutpladser, som er beliggende på Ålykkecentret. Budgettet er til 2014 tilpasset antallet af akutpladser. Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentlig. Fra 2014 er budgettet udvidet fra 40 til 50 brugere ugentlig. Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens §65 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset. Sygeplejestuderende Ældreservice modtager 8 sygeplejestuderende i 2014. Social- og sundhedselever Social- og sundhedsskolerne har ansvaret for elevoptaget, og bestemmer hvilke elever den enkelte kommune skal modtage og indgå elevansættelse med. Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune. Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager i skoleperioden elevrefusion. I 2014 forventer Odder kommune at modtage 6 socialog sundshedsassistent årselever og 24 socialog sundhedshjælperelever. Hovedparten forventes at være voksenelever. Fællesudgifter for ældreområdet: Andre sundhedsudgifter – 55100400001: Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter Fælles udgifter og indtægter – 5610050001: Betaling for personlig/praktisk hjælp Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp, I henhold til servicelovens § 82. Betalingen er indtægtsafhængig. Patientrettet forebyggelse Servicearealtilskud til 54 boliger Stenslund og 20 boliger i Østergade Tilsyn med plejehjem Pulje, afsat til investeringer på ældre- og sundhedsområdet til øget produktivitet, involvering af borgerne samt udvikling af teleomsorg og andre arbejdskraftbesparende indsatser.

565.900 436.400

-5.000

474.400 -28.600 44.500

1.253.000

Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

175

Ældreservice – 5610200101-5610200800: Cafedrift - 5610200202: Lønninger Fødevarer Bygninger, udenomsarealer, vedligehold Udgifter, i alt Brugerbetalinger

580.200 526.000 626.800 51.000 1.203.800 -623.600

Ældreservice overtog 1.1.2013 forplejning vedr. ældreboligerne. Forplejning plejeboligerne Egenbetaling

4.307.000 -4.307.000

Bronzealdervej – Lejerbo – 5610200203: Forsikringer EL Renovation Vand Rengøring Bygningsdrift Anskaffelser Rådgivning, revision m.m Huslejeindtægter

-3.243.700 21.600 125.900 80.800 26.900 500.900 270.800 334.500 112.000 -4.717.100

Bronzealdervej – Ældreservice – 5610200203: Fødevarer Ledelse og administration – 5610200301: Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale. Desuden udgifter til uddannelse, befordringsgodtgørelse og forsikringer for hele Ældreservice. Utilsigtede hændelser – udvidet patientsikkerhed Elever – 5610200303: Budget til ret til betalt ferie for SOSU-elever er indeholdt i budgettet fra 2009 Dagpengerefusioner Befordringsgodtgørelse Sygeplejersker – 5610200304: Sygeplejeområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og budgettet flyttes til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Der er fra 2013 budgetafsat 200.500 kr. til sygeplejerske på Tunø, hvor Region Mitjylland også betaler 200.500 kr. Desuden er afsat 100.200 kr. til sygeplejestuderende. Korttidspladser – 5610200308: Beløbet dækker lønudgifter tilknyttet korttidsafsnit. Budgettet er fra 2014 tilpasset eksisterende 3 akutplader.

50.700 5.383.000

34.300

5.101.900 -3.000.000 51.000 300.700

6.449.800

Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

176

Servicepersonale – 5610200309: Beløbet dækker rengøringsudgifter på fællesarealer i plejeboliger, Ålykkecentret, korttidsafsnit og træningscenter. Desuden omfatter budgettet chaufførløn til daghjemskørsel, samt løn til 1,8 pedelårsværk. Daghjem – 5610200401: Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentlig. Beløbet dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning og terapimaterialer. Budgettet er fra 2014 øget med 600.000 kr., svarende til en udvidelse med 10 pl.

1.870.200

2.705.700

Aktivitetshuset – 5610200501: Aktivitetshuset er fra ultimo 2010 blevet fuldt brugerstyret. Fællesudgifter – 5610200601: Annoncering, porto, kopiering, kontorart. telefon Bygningsdrift Personale, kørsel og uddannelse Transportomkostninger Forsikringer Leasing, biler Leasing, it Leasing, øvrige udg. Drift af it-systemer Anskaffelser Forplejning Sygeartikler og medicin Benzin, gas m.v. Møder, rejser, repræsentation Diverse indtægter Projekt ”Spiseven” – budgetudvidelse fra 2014

6.021.800 352.800 1.327.000 1.351.000 51.000 100.000 450.000 200.000 100.000 1.200.000 320.000 127.000 378.000 341.000 30.000 -356.000 50.000

Ølykkecentret – 5610200701: Ølykkecentret ligger på Tunø. Kommunal genoptræning – 5610200800:

74.900 784.700

Beløbet dækker udelukkende udgifter til drift, f.eks. el, vand, varme, husleje samt inventar/ redskaber til genoptræningen. Desuden kursus- og kørselsudgifter til personalet. Træningsområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og lønbudgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Visitationsteamet Pr. 1. januar 2003 er indført frit leverandørvalg vedr. praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice. Samtidig er der indført adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Odder Kommunes Visitationsteam varetager visitation til bl.a. praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler, biler, boligindretning , træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, ældretransport, handicapkørsel, plejeorlov m.m.

Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

177

Visitationsteamet følger op på kvalitetsstandard og ressourcestyring, med ansvar for at afstemme timeforbruget og de visiterede ydelser i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling i de visiterede timer. Frit-Valgstimeprisen er beregnet ud fra udgiftsniveauet i Ældreservice. Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter. Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger indenfor samtlige områder. Ressourcestyringen foregår ved fokus på antal visiterede borgere, og ved politisk stillingtagen til serviceniveauet/bevilling på området. Visitation personlig og praktisk hjælp – 5610300101: Budgetramme Heraf demografi 3.210.000 Hovedrengøring (hos ikke-visiterede borgere) Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner

94.600 698.200 -771.400

Visitation plejehjemspladser – 5610300201: Visitation sygepleje – 5610300301: Budgetramme Heraf demografi Visitation madservice – 5610300401: Madservice til borgere i eget hjem. Heraf demografi

57.150.100 57.128.700

63.322.200

11.739.500 580.000 2.157.200 52.000

Brugerbetalinger vedr. madservice – 5610300501: Betaling for udbragt mad, incl. udbringning Betaling til og fra kommuner – 5610301001: Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger Andre kommuners betaling for ophold i Odder Kommunes plejeboliger

-1.695.500

3.162.600 -5.541.800

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610303001: Odder Kommunes Visitationsteam visiterer til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligændringer og handicapbiler. Hjælpen ydes til personer med invaliditet eller sygdom – eller aldersbetinget funktionsnedsættelse. Hjælpen ydes efter servicelovens §§112,113,114 og 116, og når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling.

Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet

178

Til forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. Heraf demografi

13.213.800

2.199.200 .

Budgettet indeholder bl.a. budget til: Støtte til køb af bil Boligindretning

2.126.200 1.328.900

Pasning af døende i eget hjem – 5610305001: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Servicelovens § 118, samt bevilling af plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens §119. Budgettet dækker udgifter til aflønning af pårørende, der bevilges enten pasningsorlov eller plejeorlov. Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o.lign., såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning. 1.201.900 Administration af hjælpemidler – 5610305501: Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot. Desuden til hørevejledning. Betalinger til Regionen Visitationsteamet, administration – 5610306001: Beløbet dækker lønninger, kørselsgodtgørelser, uddannelse, beklædningsgodtgørelse, IT (bl.a. omsorgssystemet) og administrationsudgifter. VitaPark – 5610307001: Beløbet dækker udgifter til husleje, opvarmning, el og vand, rengøring m.v.

1.014.700 381.300

8.495.400

709.200

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

179

Det specialiserede socialområde for voksne Rammen består af fire områder: Budget 2014 Det specialiserede socialområde for voksne Social Service fabos, inkl. boliger på Lundevej Rosenhuset Åhusene og Pakhuset

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2014

86.203.500 51.063.700

-1.180.000 -1.000.000

85.067.500 50.107.700

22.263.500 4.068.600 8.807.700

-180.000

22.083.500 4.068.600 8.807.700

Det specialiserede socialområde for voksne består af myndighedsafdelingen Social Service samt de kommunale tilbud fabos, Rosenhuset, Støtteteamet, Åhusene og Pakhuset, samt Stof- og Alkoholbehandlingen i Odder. Området varetager opgaver indenfor følgende områder under Serviceloven: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Specialpædagogisk bistand til voksne - voksenundervisning Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge – efterværn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – handicaphjælpere Forebyggende indsats for ældre og handicappede – hjemmevejledning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer (forsorgshjem og krisecentre) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

180

Social Service Særlige forhold ved budget 2014: Forventet budgetafvigelse Efter flere års positive regnskabsresultater, forventer Social Service i budget 2014 et merforbrug på -4,5 mio. kr. ift. områdets budgetramme. På Social Services område er der generelt mange forskydninger i omkostningerne i personsagerne – både i opad- og nedadgående retning. I årene 2010-2012 har udgifterne til borgere på botilbud været faldende. Dette har medført at Social Service ikke har haft behov for at udnytte den fulde budgetramme, og har i disse år tilbageført midler til kommunekassen. Det omvendte ses gældende i 2013 og 2014, hvor udgifterne til borgere på botilbud forventes at stige. Dette medfører, at Social Service forventer et merforbrug på -1,0 mio. kr. i 2013 og -4,5 mio. kr. i 2014. Udgifterne i 2013 og 2014 forventes derfor ikke at kunne holdes inden for den eksisterende budgetramme. Den primære forklaring på væksten fra 2012 til 2013 er massiv efterspørgsel på psykiatriske botilbud. Budgetlægningen for 2014 viser en yderligere merudgift ift. 2013. Dels pga. helårsvirkningen af de tilbud, som er startet i 2013, og dels en yderligere tilgang af omkostningstunge tilbud. Tilbuddene vedrører borgere med meget forskellige handicaps. Eksempelvis borgere med senhjerneskade, sindslidelse, udviklingshæmning, BPA-ordning samt unge fra Børne- og Familiecenteret. Kendetegnet for hovedparten af disse borgere er, at de tidligere har boet i eget hjem med støtte. Der er i løbet af 2013 sket en forværring i disse borgeres funktionsniveau, der har gjort det nødvendigt at iværksætte botilbud eller BPA-ordninger. Eksempelvis tegner 12 borgere sig alene for en merudgift på 7,5 mio. kr. i 2014. Hovedparten af områderne på det specialiserede socialområde for voksne giver ikke anledning til bemærkninger. Det er således udelukkende tilbud til ganske få borgere, som giver den store budgetafvigelse. Det forventede merforbrug er indarbejdet som en negativ budgetpulje under Social Services budgetramme. Det afsatte budget på de enkelte områder afspejler således de konkrete forventninger. Tiltage for at modvirke budgetafvigelse De massive merudgifter relaterer sig i overvejende grad til borgere med handicaps af varig karakter. Der vil i disse sager løbende være fokus på at tilpasse støtten, og dermed udgifterne, til det aktuelle behov. I sagerne vedr. midlertidige botilbud (§107) – som i overvejende grad vedrører borgere med svære sindslidelser samt yngre borgere med svære personlighedsforstyrrelser – vil Social Service intensivere opfølgningen fra hver 6. måned til hver 3. måned, med henblik på hurtigere udslusning. Rammeaftale I forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen for 2012, blev det aftalt, at udgifterne over de følgende 3 år skal reduceres med i alt 4,5 %. Aftalen siger, at taksterne for institutioner indenfor Rammeaftalen, i gennemsnit skulle reduceres med 0 % i 2012, 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014. Ved budgetlægningen for 2014, har Social Service derfor indregnet en forventet besparelse på 2,5 % for pladser købt på institutioner indenfor Rammeaftalen. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de vil realisere besparelserne – så længe besparelserne samlet set udgør 4,5 % i 2014. Det er således uvist i hvilket omfang, at de pladser som Odder Kommune køber, er omfattet af takstreduktionerne.

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

181

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU – 5431000000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:

Budgetændring

959.400

Budget 2014

1.730.200

Området dækker ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Der forventes udgifter til undervisning til 6 personer Følgeudgifter

1.542.500 187.700

Specialpædagogisk bistand til voksne – voksenundervisning – 5431100000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Specialpædagogisk bistand til voksne:

Budgetændring

547.900

Budget 2014

494.400

Området vedrører undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med høre- og talehandicap efter Lov om specialundervisning for voksne § 1. Betaling til regionen for tale- og høreundervisning Undervisning på voksenskoler Objektiv finansiering (Nyborgskolen)

437.400 50.000 5.000

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge – efterværn - 5431200000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge:

4.048.600

Budgetændring

Budget 2014

3.386.600

Området for efterværn omfatter unge i alderen 18-22 år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år. Løn til plejefamilier Der forventes 3 unge anbragt i plejefamilier.

775.300

Følgeudgifter vedr. anbringelser Der forventes følgeudgifter til 3 unge.

165.800

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

182

Opholdssteder Der forventes 4 unge anbragt på privat opholdssted.

1.413.700

Kost- og efterskoler Der forventes 5 unge anbragt på efterskole.

423.100

Eget værelse Der forventes 4 unge anbragt i eget værelse.

485.600

Netværksfamilier Der forventes to unge anbragt i netværksfamilie.

170.600

Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager

-47.500

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn – 5431300000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Forebyg. foranstaltninger for børn og unge – efterværn:

Budgetændring

518.500

Budget 2014

517.300

Kontaktpersoner Der forventes udgifter vedrørende 12 unge.

517.300

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede – 5431500000 Budget 2014 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 4.928.500

Budgetændring

Budget 2014

5.547.000

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Området dækker udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96, til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 8 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen. Løn til handicaphjælpere Følgeudgifter vedr. hjælpere

5.487.000 60.000

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

183

Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 5431600000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Nyorganisering af bo- og mentorstøtteordning

Budgetændring

6.862.400

Budget 2014

5.530.900 -1.000.000

Området vedrører hjemmevejledning til personer efter Servicelovens § 85. Denne form for støtte ydes til personer, der ikke har ophold i et botilbud. Hjemmevejledning fra private leverandører til 24 personer

3.614.700

Egne køb af pladser i Støtteteam

902.000

Hjemmevejledning fra løst-ansatte til 10 personer

511.700

Følgeudgifter til § 85-støtte

30.000

Der forventes indtægter for salg af 4 pladser i Åhusene til anden kommune

-743.100

Der forventes indtægter for salg af 3 pladser i Rosenhuset til anden kommune

-397.400

Betaling til kommuner for 3 personer

901.500

Egne køb af pladser i Åhusene - regulering

197.500

Egne køb af pladser i Rosenhuset - regulering

534.000

Beboeres egenbetaling

-20.000

Ca. 20 borgere, som tidligere fik støtte efter servicelovens § 85, er fra 2013 bevilget en tilsvarende støtte efter mentorordningerne i lov om aktiv beskæftigelse §§ 78 – 81. Som følge heraf er Social Services udgifter til køb af pladser i Støtteteamet reduceret med 1 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen til budget 2015 tages der endelig stilling til de fremtidige økonomiske rammer på området.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - 5431700000 Budget 2014 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

172.100

Budget 2014

172.100

Området dækker rådgivning til borgere med syns-, høre- og talehandicap. Rådgivning iht. Servicelovens § 12 Objektiv finansiering, synsområdet (Blindeinstituttet) Objektiv finansiering, høreområdet (Center for døve)

15.200 106.400 50.500

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

184

Botilbud for personer med særlige sociale problemer - forsorgshjem og krisecentre - 5431800000 Budget 2014 Botilbud for personer med særlige sociale problemer :

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

352.000

Budget 2014

547.500

Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter Servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem og herberger) efter Servicelovens § 110. Kvindekrisecentre Forsorgshjem Statsrefusion 50 % Følgeudgifter til forsorgshjem

340.000 750.000 -547.600 5.100

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000 Budget 2014 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

2.117.600

Budget 2014

1.800.500

Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens § 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere.. Ambulant behandling i andre kommuner Drift af lokal alkoholbehandling (ca. 75 personer) Døgnbehandling

45.000 1.355.500 400.000

Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 - 5432010000 Budget 2014 Behandling af stofmisbrugere:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

2.486.400

Budget 2014

2.385.500

Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere. Private opholdssteder – døgnbehandling Drift af lokal stofmisbrugsbehandling (ca. 75 personer) Betaling til kommuner for følgeudgifter Betaling til kommuner for dagbehandling

1.000.000 1.325.500 10.000 50.000

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

185

Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Social Service - 5432100000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Social Service:

Budgetændring

20.729.500

Budget 2014

20.946.300

Området dækker udgifter til længerevarende regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 108. Kommunale botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 14 personer i kommunale tilbud. Regionale botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 11 personer i regionale tilbud Objektiv finansiering, botilbud (Kofoedsminde) Der forventes én person på Skovbakkehjemmet.

16.320.400

7.781.200 315.000 814.800

Private opholdssteder - Hadruplund Der forventes tre personer på Hadruplund.

1.309.700

Kommunale botilbud for sindslidende Der forventes 3 personer i kommunale tilbud.

1.760.300

Regionale botilbud for sindslidende Der forventes én person i regionalt tilbud.

769.400

Reguleringer til fabos

-64.400

Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager

-1.008.400

Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion

-2.942.000

Budgetregulering (forventet underskud ved budgetlægningen)

-2.800.000

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

186

Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Social Service - 5432200000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Social Service:

Budgetændring

14.027.300

Budget 2014

12.982.400

Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 107. Aflastning Der forventes to personer i aflastning.

204.400

Kommunale botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 8 personer i kommunale tilbud.

3.465.200

Beboeres egenbetaling på midlertidige botilbud Følgeudgifter til midlertidige botilbud Reguleringer til fabos Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager

-95.000 30.000 2.271.000 -47.800

Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes 4 personer ialt på Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes indtægt for én person fra anden kommune Beboeres egenbetaling

2.542.300 -663.400 -346.600

Andre private opholdssteder Der forventes 10 personer i andre private opholdssteder Beboeres egenbetaling Budgetregulering (forventet underskud ved budgetlægningen)

7.337.300 -15.000 -1.700.000

Kontaktperson- og ledsageordninger - 5432300000 Budget 2014 Kontaktperson- og ledsageordninger § 45, §§97-98:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

980.200

Budget 2014

953.600

Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger efter Servicelovens §§ 97-99. Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - § 97 Kontaktpersonordning for døvblinde - § 98 Støtte- og kontaktpersoner for sindslidende - § 99

898.600 55.000 0

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

187

Beskyttet beskæftigelse § 103 – Social Service - 5432400000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Beskyttet beskæftigelse § 103 – Social Service:

Budgetændring

431.200

Budget 2014

29.400

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 103. Kommunalt tilbud Der forventes 8 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner.

914.200

Følgeudgifter til beskyttet beskæftigelse

141.200

Reguleringer til fabos

-1.285.100

Egne køb af pladser i Pakhuset – regulering

307.900

Salg af pladser i Pakhuset Der forventes indtægt for én person fra anden kommune.

-48.800

Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Social Service - 5432500000 Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Social Service:

Budgetændring

4.806.200

Budget 2014

4.966.500

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter Servicelovens § 104. Kommunalt tilbud Der forventes 14 personer i kommunale tilbud i andre kommuner.

2.063.800

Regionalt tilbud Der forventes 10 personer i regionalt tilbud.

1.686.800

Følgeudgifter (transport) Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes 6 personer i alt på Tornsbjerggård og Hadruplund Der forventes indtægt for én person fra anden kommune Andre private aktivitets- og samværstilbud Der forventes fem personer i andre private tilbud.

154.300

1.048.800 -151.500 164.300

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

188

Salg af pladser på fabos – Social Service – 5432600000 Budget 2014 Salg af pladser på fabos – Social Service:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2014

-12.903.700

-13.236.200

Fællesomkostninger fabos For at opnå takstbesparelsen på i alt 4,5 % i 2014, jf. Rammeaftale 2012,er der i 2014taksterne udeladt at indregne 280.000 kr. af puljen vedr. fællesomkostninger fabos.

59.700

Takstindtægter for længerevarende boformspladser på fabos, SEL § 108 Der forventes indtægter for salg af 6 pladser til beboere fra andre kommuner.

-4.659.200

Takstindtægter for midlertidige botilbudspladser på fabos, SEL § 107 Der forventes indtægter for salg af 9 pladser til beboere fra andre kommuner.

-5.889.100

Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på fabos, SEL § 103 Der forventes indtægter for 26 brugere fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner.

-2.747.600

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

189

fabos fabos – botilbud til længerevarende ophold – Hjørnet gruppe 3 - 5440100000 Budget 2014 fabos –Hjørnet gruppe 3:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 5.851.000

Budgetændring

Budget 2014 5.851.000

Budgetmæssigt er fabos opdelt i 3 enheder – boform(Hjørnet gruppe 3), bofællesskaber (Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen) og et aktivitetscenter. Hjørnet gruppe 3, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 8 pladser. Hjørnet gruppe 3, lønudgifter Øvrige udgifter Beboerbetaling

5.772.700 537.500 -676.700

Den samlede budgetramme for boformerne er i forbindelse med Spareplan 2010 – 2014 reduceret med i alt 1 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2011 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2012. Yderligere oplysninger om fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).

fabos – botilbud til midlertidigt ophold – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen – 5440200000 Budget 2014 fabos – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2014

10.814.600

Der er tilknyttet to bofællesskaber til fabos. Henholdsvis Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser. Hjørnet gruppe 1+2 Krogen

6.322.100 4.492.500

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

190

fabos – Beskyttet beskæftigelse § 103- 5440300000 Budget 2014 fabos – Beskyttet beskæftigelse § 103:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

Budget 2014

6.106.600

Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra fabos’ egne botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte. Aktivitetscentret, løn Øvrige udgifter og indtægter

4.620.200 1.486.400

Yderligere oplysninger om fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).

fabos – Ældreboliger på Lundevej - 5440400000 Budget 2014 fabos – Ældreboliger på Lundevej: Ældreboliger, tilpasning af budget sfa. regnskab 2012

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau -508.700

Budgetændring

-180.000

Budget 2014

-688.700

-180.000

I 2009 blev der bygget 10 nye boliger på Lundevej, hvor de tidligere beboere på Krogen flyttede ind samme år. Løn til pedel/vicevært Bygningsforsikring Varme, el og vand Renovation Rengøring Bygningsdrift i øvrigt Øvrige administrationsudgifter Huslejeindtægter

52.100 7.400 35.500 9.600 40.500 3.300 26.600 -863.700

Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne

191

Rosenhuset - 5442100000 Budget 2014 Rosenhuset:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 4.068.600

Budgetændring

Budget 2014 4.068.600

Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte efter Servicelovens § 85 til voksne sindslidende. Tilbuddet omfatter støtte i eget hjem og klubtilbud. Rosenhuset, løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter Øgede aktiviteter i klubtilbud

2.994.200 107.600 566.000 400.800

Budgettet blev i 2012 forhøjet med 400.000 kr. til øgede aktiviteter i Rosenhusets klubtilbud. Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).

Åhusene og Pakhuset - 5444100000 Budget 2014 Åhusene og Pakhuset:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 8.807.700

Budgetændring

Budget 2014 8.807.700

Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Åhusene, løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter Pakhuset Yderligere oplysninger om Åhusene kan finde spå institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).

8.051.900 141.100 114.400 500.300

Social- og Sundhedsudvalget Sundhed

192

Sundhed: Budget 2014 Sundhed

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 78.765.500 67.795.700

Budgetændring

Budget 2014

1.311.000 478.000

80.076.500 68.273.700

474.000 804.000 -800.000 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse - Kræftplan III Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi - stigende udgifter Visitationen – genoptræning

946.100 692.000

946.100 689.000 586.000 103.000

404.700 3.955.200

1.381.000

404.700 4.099.200 144.000

4.971.800

Aktivitetsbestemt medfinansiering – 5510010001: Stationær somatik 27.751.800 Ambulant somatik 22.384.900 Stationær psykiatri 1.473.300 Ambulant psykiatri 2.831.200 Sygesikring 9.223.200 Genoptræning under indlæggelse 4.135.300

4.971.800

67.799.700

Demografi

474.000

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens § 140 Betaling til Regionen 540.900 Pulje 405.500

946.100

Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: Sundhedslovens § 119 Aktiviteter Forskning Kræftplan III Økonomiaftalen 2014

669.100 22.900 103.000 586.000

Andre sundhedsudgifter – 5510040001: Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af beford-

1.381.000

Social- og Sundhedsudvalget Sundhed

193

ringerne foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte. Befordringsgodtgørelse Klage- og erstatningsadgang Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001: Betaling til regionen Heraf demografi Visitation genoptræning – 5610300601: Heraf demografi Personbefordring

398.800 5.900

404.700 4.099.200

27.000 4.640.700 250.000 331.100

Social- og Sundhedsudvalget Udlejning

194

Udlejning: Budget 2014 Udlejning:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 789.700

Budgetændring

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 59.500

Budgetændring

Budget 2014 1.426.400

Beboelse - 5310000000 Budget 2014 Beboelse:

Budget 2014 59.500

Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integrationsområde, og finansieres også herfra. Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge Statsrefusion

118.600 -59.300

Driftssikring af boligbyggeri - 5330000000 Budget 2014 Driftssikring af boligbyggeri:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 659.600

Budgetændring

Budget 2014 659.600

Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning

645.000 14.600

Øvrige sociale formål - 5410000000 Budget 2014 Øvrige sociale formål :

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 229.400

Budgetændring

Budget 2014 229.400

Tinglysningsafgift: Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. Administrative fejl

206.900

22.500

Ældreboliger - 5610010001 Budget 2014 Ældreboliger

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau -163.200

Terminsydelser vedr. kommunale ældreboliger Lejetab

Budgetændring

Budget 2014 477.900 72.900 405.000

Økonomiudvalget Trafik og Havne

195

Hou Havn: Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. januar 2007. Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Den daglige drift varetages af lederen af Vej og Park.

Budget 2014 Hou Havn:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau -3.623.500

Budgetforudsætninger: Budgetforlig 2010 – overskud indregnes

Budgetændring

-3.623.500

-1.000.0000

Hou Havn - 1300000004 Personale, havnefoged El og vand Rengøring Vedligeholdelse af bassin, sejlrende Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Øvrige udgifter

Indtægter Leje jord og bygninger Skibsafgift Vareafgift Øvrige indtægter Samsø-linien, særlig afgift

Budget 2014

-3.623.500 446.700 149.000 188.300 224.100 100.300 401.000

-213.400 -346.600 -1.843.500 -155.700 -2.573.700

Økonomiudvalget Redningsberedskab

196

Redningsberedskabet:

Budget 2014 Redningsberedskabet:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 3.889.700

Budgetændring

3.889.700

Redningsberedskab, indtægter m. skatmoms - 1800000000 Kommunesamarbejde – Samsø, Horsens og Århus Indtægter i forbindelse med forurening, undervisningsmateriel, ABA-anlæg Øvrige indtægter

-1.029.200 -836.500 -28.900 -163.800

Redningsberedskab - 1800000001 Personale Løn til fastansat personale Løn, afhjælpende indsats (frivillige brandmænd)

4.918.900

1.985.300 1.602.900

Ejendomsudgifter Administrationsudgifter Forsikringer Leasingudgifter

186.600 4.100 37.600 56.000

Drift og vedligeholdelse Alarm og kommunikation, drift af it-systemer, administration mv. Anskaffelser af rullende materiel Branddamme og brandstandere Uniformer og udrustningsgenstande

417.700 132.200 47.500 20.400 50.500

Indtægter Indtægt ved udkald til tyverialarm Kørsel dagplejen Øvrige indtægter Investeringsplan for køretøjer Området har særskilt overførselsadgang fra den øvrige drift.

Budget 2014

-316.900 -28.900 -174.900 615.200

Økonomiudvalget Udlejning, bygningsvedligeholdelse

197

VitaPark Odder: Odder Byråd har formuleret en vision for VitaPark Odder med overskriften ” Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder” med følgende pejlemærker: -

Bredt udbud af sundhedsfunktioner med fokus på forebyggende indsatser Rum og rammer for kulturel udfoldelse for alle Bypark som mødested for alle borgere i Odder Innovation og iværksætteri – både i offentlig og privat regi Fornuftig balance imellem offentlige og private aktiviteter Bæredygtighed – økonomisk, kulturelt, socialt og miljømæssigt

Budget 2014 VitaPark Odder Nettotilskud reduceret

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 2.626.000

Budgetændring

Budget 2014

-1.087.000 -1.087.000

VitaPark Odder – 2300060000

1.539.000

Lønninger, 3 årsværk Kurser, befordringsgodtgørelse

1.760.000 50.000

Udenomsarealer Bygningsvedligeholdelse Grundskyld til Odder Kommune Varme, el, vand og renovation Rengøring af fællesarealer Forsikringer IT, alarmer, telefon, inventar, annoncering mm. Anskaffelser Administration

362.000 839.000 460.000 1.843.000 146.000 48.000 200.000 363.000 101.000

Indtægter: Huslejeindtægter for 17 lejemål Lejernes betaling for el, vand og varme

1.539.000

-3.424.000 -1.209.000

Økonomiudvalget Arbejdsmarked

198

Arbejdsmarked: Budget 2014 Arbejdsmarked

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 2.690.700

Budgetændring

Budget 2014 2.690.700

Andre faglige uddannelser - 5350000000 Budget 2014 Andre faglige uddannelser:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 1.755.800

Budgetændring

Budget 2014 1.755.800

Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler

1.755.800

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner – 5390000000: Budget 2014 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau

Budgetændring

934.900

Budget 2014

934.900

Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer, hvor kommunen er forpligtet til at stille en årlig kvote kommunale jobtræningspladser til rådighed. Der budgetteres i 2014 med, at Odder Kommune anvender 25 jobtræningspladser. Løn: 25 pladser á 303.000 kr. Løntilskud: 25 pladser á 265.600 kr.

7.575.000 -6.640.1 00

Økonomiudvalget Sundhed

199

Sundhed Budget 2014 Sundhed Sundhedskoordinator Sundhedsfremme, personalet

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 1.186.100 615.200 570.900

Budgetændring

Budget 2014 1.186.100 615.200 570.900

Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001 Løn til sundhedskoordinator Pulje til sundhedsfremme for personale ansat ved Odder Kommune

1.186.100 615.200 570.900

Økonomiudvalget Byråd og administration

200

Politisk organisation: Odder kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 4 udvalg: Miljø- og Teknikudvalg Børn, Unge og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Økonomiudvalg Budget 2014 Politisk organisation Energihandleplan: Solcelleanlæg Hundslund skole Energimærke Udskiftning af oliefyr, Bisgårdsvej EU-parlementsvalg Borgmesterpensioner Mindreudgift Letbanen Budget afsat til udgifter i.f.m. nyt byråd Lokal civilsamfundsstrategi Lokalråd

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 4.676.600

Budgetændring

Budget 2014

752.900

5.429.500

44.000 72.000 11.000 120.000 -13.000 -44.000 362.900 100.000 100.000

Fællesformål - 6401000001 Energihandleplan, besparelse på energi til senere fordeling EU-projekt – Eparticipate Klimakommune, ramme Letbane projekt Støtte til politiske partier Lokal civilsamfundsstrategi

-68.500 116.100 101.800 38.800 89.900 100.000

I henhold til lov, skal der ydes kommunalt tilskud til kandidatlisten, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme bliver reguleret med 2% hvert år, tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende år. Beløbet pr. stemme udgør i 2014 6,75 kr. Byråd - 6402000001: Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til viceborgmester udgør 10% af borgmestervederlag Vederlag til udvalgsformænd Vederlag til udvalgsformænd udgør 18% af borgmestervederlag

850.300 378.000

378.100

Økonomiudvalget Byråd og administration Fast vederlag til byrådsmedlemmer Vederlaget udbetales ikke til borgmesteren Budget, afsat til evt. konsekvenser af valg til Byrådet formænd ved evt. nyt byråd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Pension til tidligere borgmestre Kurser, uddannelse, kompetenceudvikling Befordringsgodtgørelse Jubilæumsgratialer Møder, rejser og repræsentation Abonnement på Danske Kommuner m.v.

Kommissioner, råd og nævn – 6403000001

201 1.220.000

362.900 393.900 390.800 112.300 71.100 110.500 425.900 63.700

4.379.400

226.200

På dette område konteres udgifter til diæter m.m., til de medlemmer af kommissioner, råd og nævn, der ikke er byrådsmedlemmer. Budgettet dækker bl.a. udgifter til : Udgifter til hegnssyn m.v. Mødediæter til diverse nævn under Børn- Unge og Kulturudvalget. Honorar til formand for huslejenævn samt diæter for deltagelse i møder. Ældreråd og klageråd for ældre samt beboerklagenævn. Byrådet har besluttet ikke at yde diæter og befordringsgodtgørelse til skolebestyrelser. Budget 2014 er øget med 100.000 kr. til Lokalråd. Folketingsvalg - 6404000002 Der afholdes valg til EU- parlamentet 2014

445.800

Økonomiudvalget Byråd og administration

202

Administrativ organisation: Den administrative organisation ledes af 3 direktører: Kommunaldirektør, Direktør for børn, unge, teknik og miljø. Direktør for social, sundhed, beskæftigelse og kultur.

Forvaltningen er opdelt i 3 serviceområder: Borgerservice, Byrådsservice og Institutionsservice. Afdelinger henhørende under Borgerservice:  Plan  Byggeri  Miljø  Borgerservice  Jobcenter Afdelinger henhørende under Byrådsservice:  Byrådsservice Afdelinger henhørende under Institutionsservice:  HR  Økonomi   IT og indkøb  kantinen

Budget 2014 Administrativ organisation Administrationsbygninger

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 133.451.800 2.103.900

Administration, personale Reduktion, direktion Administration, øvrige områder - Afledt drift af IT-udv.plan - Udarbejdelse af lovpl. planer - Gratis grundkortdata Landdistriktpulje

Budgetændring

Budget 2014

-292.000

133.159.800 2.103.900

56.809.100

56.047.100 -762.000

73.738.800

800.000

870.000 384.000 450.000 36.000 -400.000

74.608.800

400.000

Administrationsbygninger - 65001001001: Vedligeholdelse af grønne områder Bygningsdrift, reparation og vedligeholdelse Opvarmning El Vand

226.300 62.300 331.900 496.200 18.600

Økonomiudvalget Byråd og administration

203

Rengøring: Rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af it-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe mv.

968.600

2.103.900

Administration - 6511001001-6511001003:

Personale: Sundhedskoordinator Direktionen HR Økonomi Byrådsservice Borgerservice Plan Administration Jobcenter IT Byggeri Borger service Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Kantinen Øvrigt personale Ialt

normering 2014 1.000 3.000 5.000 10.000 16.617 18.494 8.000 61.111 27.662 6.000 9.703 6.919 2.000 2.811 1,676 56.771 118.882

Personaleomkostninger: Lønninger Lønbudgettet til administrationen svarer til 118.882 årsværk i h.t. ovenstående tabel (excl. Kantinepersonale). Befordringsgodtgørelse Uddannelse

Administration, Udbetaling Danmark Betaling til Staten Forsikringer: Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan) Erhvervs- og produktansvar Ansvar – arbejdsmarked Ansvar – professionelt

56.047.100 54.896.600

231.100 919.400

3.046.200 750.000

Økonomiudvalget Byråd og administration

204

Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale (AON) Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn) Leasing af bil

115.700

Materiale og aktivitetsudgifter m.m. : Internet

163.600

Inventar

314.100

Kommuneplaner Lokalplaner Kortmateriale Varmeplanlægning Natur- og miljøplanlægning Øvrig planlægning

200.000 350.000 170.000 36.000 58.100 63.400

Arbejdsmiljøcertificering Indkøbsaftale med Horsens/Hedensted Odder kommunes andel af de administrative udgifter. Indtægt v. fotokopiering

877.500 260.400 413.800 -21.700

1.530.000

120.000 500.000 250.000 1.243.000

2.113.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision: Tolkebistand Lægekonsulent Revision Konsulentbistand Møder, rejser og repræsentation:

Administrationsudgifter: Annoncering Porto Papir og fotokopiering Kontorhold Øvrige adm. Udgifter: bl.a. avisabonnementer, tidsskrifter, supervision, kontingenter, advokatudgifter m.v. Budgetopsamling. forventet merforbrug i f. t. fremskrivning Indtægterne vedr.: Pantegebyr Salg af grunde Sygesikringsbeviser

680.000

600.000 650.000 430.000 207.800

1.342.000 -1.430.400 1.799.400 -234.300 -52.600 - 60.600

Økonomiudvalget Byråd og administration Folkeregisterattester Øvrige adm. Indtægter

205 -

8.400 -90.200 -446.100

1.353.300

Gebyr vedr. byggesagsbehandling

- 431.100

1½% adm. indtægter vedr. anlægsarbejder

-409.500

Ekstern rådgivning m.m. Budgettet er øget med 450.000 til udarbejdelse af lovpligtige planer Drift af IT-systemer Budgettet dækker udgifter til: Fagsystemer Serviceaftaler Løbende vedligeholdelse Leasing Løbende optimering af IT-løsningen Lovsamlinger Hjemmearbejdspladser Afledt drift af IT-plan IT-udviklingsplan GIS

971.400

15.137.000 1.481.700 669.400 669.500 389.400 227.300 106.100 384.000 524.300 191.400

Telefoni Kantinedrift – 6511001003 Personale Varekøb, inventar, rep. og vedligehold Brugerbetaling

Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår - 6701000001: Datatransmission Lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne (Jobcenter) Kontingent til kommunale sammenslutninger Projekter, finansieret af LBR-midler

280.000

664.000 593.000 -707.000

Budgetpuljer – 6701000003: Pulje til fremme af udvikling af Odder Kommune

550.000

870.900 1.302.200 795.400 775.200 -775.200

Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidig pensionsudbetalingertil tjenestemænd Pensionsudbetalinger Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd

19.780.100

0 1.632.600

3.366.400 4.766.100

8.132.500

31.468.500 1.257.300

Økonomiudvalget Byråd og administration Pulje til erstatninger i forbindelse Arbejdsskader Odder kommune er siden 1.1.2007 selvforsikret Pulje til erstatninger hvis udgifter overstiger fastlagte beløb for selvrisiko i henhold til forsikringsinstruks Lokal lønpulje til bl.a. institutionsledere og afdelingsledere Lov- og cirkulæreprogram Beløbet til Lov og cirkulæreprogram fordeler sig således: Administrative udgifter ved seniorførtidspension Ny offentlighedslov giver flere henvendelser om aktindsigt Opfølgende samtaler når udlejer rykker en boligsocial anvist lejer for husleje Frivillig overgang til førtidspension efter ny lovgivning, administration Udarbejdelse af integrationsplaner, administration Indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v. Reform af førtidspensioner mm betyder merudgifter til Samtaler om ressourceforløb Handlingsplan for ældre medicinske patienter Oprettelse af socialtilsyn, udgifter til yderligere opgaver Opsamlede LC-midler, oprindeligt afsat til rehabiliseringsteams Barselsfond Lederuddannelse og kompetenceudvikling Markedsføring Budgetforbedringspulje Generelle reserver Netto- driftsoverskud tidligere år Institutionerne m. fl.´s mulighed for at anvende opsparede driftsmidler fra tidligere år

206 1.097.800

133.000 499.300 824.500

50.000 101.000 21.000 18.000 35.000 189.000 102.000 71.000 134.000 103.500 4.104.700 1.956.000 1.000.000 6.600.000 8.600.000 5.395.900

Økonomiudvalget Erhvervsfremme og turisme

207

Erhvervsfremme og turisme Budget 2014 Erhvervsfremme og turisme Tilskudsområder Landdistriktspulje Erhvervs- og udviklingsråd

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 3.011.400 1.660.500

Budgetændring

Budget 2014

-400.000

2.611.400 1.260.500

-400.000 1.350.900

1.350.900

Tilskudsområder - 6701000002: Markedsføring og vækstgrupper Økologiens Have 7-kommune samarbejde Tilskud til væksthuse Budgetpuljer - 6701000003 Landdistriktspulje

Udvikling Odder – 6751000001: Tilskud til Udvikling Odder.

60.400 348.300 75.500 376.300

860.500

400.000

1.350.900

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler

209

Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2014 Indkomstoverførsler:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 6.823.500

Budgetændring

Budget 2014 6.823.500

Merudgifter til forsørgelse af børn §41 6.656.600 § 41 angiver, at kommunen yder dækning af nødvendig merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste §42 7.005.800 Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening af ATP, samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg. Budgettet er forøget med 310.000 kr. idet der er sket en forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste. Loftet forhøjes fra 24.241 kr. pr. måned til 27.500 kr. pr. måned (2012prisniveau) Særlige ydelser Statsrefusion

51.900 -6.890.00

Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler

210

Indkomstoverførsler: Budget 2014 Indkomstoverførsler:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 18.793.700

Budget 2014

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 1.291.400

Budget 2014

18.793.700

Sociale formål - 5050000000: Budget 2014 Sociale formål:

1.291.400

Udgifter vedr. samværsret med børn Her registreres udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død.

59.600

Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 200.000 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.l. Hjælp til enkeltudgifter og flytning 600.000 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning etablering i bolig m.m. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1.241.200 Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilskud til tandpleje – Aktivloven §82a

482.000

Statsrefusion

-1.291.400

Boligydelse til pensionister - 5130000000: Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (25%) Budget 2014 Boligydelse til pensionister:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 8.580.400

Budget 2014 8.580.400

Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse

5.460.000 15.000

Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler

211

Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til kommuner for borgere fra Odder Kommune Betaling fra kommuner for borgere fra andre kommuner bosat i Odder Kommune Reguleringer Tilbagebetaling af lån og renter

390.000 3.000.000 205.800 -391.000 61.100 -160.500

Boligsikring - 5150000000: Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (50%) Budget 2014 Boligsikring:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 6.821.000

Budget 2014 6.821.000

Boligsikring udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring

1.300.000 5.521.000

Personlige tillæg m.v.- 5230000000: Administration af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013 Budget 2014 Personlige tillæg m.v.:

Budget 2013 i 2014 pris- og lønniveau 2.100.900

Budget 2014 2.100.900

Pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse kan ansøge om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionistens udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. Supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg

51.900 25.000 40.000 1.269.700 380.000 870.000 105.800 259.400 600.000

Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler

212

Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg er uafhængig af pensionistens formue. Budgettet hertil udgør Odder kommunes andel på 25%. Statsrefusion af personlig tillæg og helbredstillæg

-1.500.900

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

213

Indkomstoverførsler: Budget 2014 Indkomstoverførsler:

Budget 2014 248.360.100

Førtidspension med 50 % refusion - 5011000000: Budget 2014 Førtidspension med 50 % refusion:

Budget 2014 9.000.000

Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3.

8.600.000

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst ½.

650.000

Betaling til/fra kommuner

-250.000

Førtidspension med 35 % refusion - 5012000000: Budget 2014 Førtidspension med 35 % refusion:

Budget 2014 12.000.000

Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst 2/3.

11.500.000

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal

700.000

være varig nedsat med mindst ½. Betaling til/fra kommuner

-200.000

Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1. januar 2003- 5013000000: Budget 2014 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1. januar 2003:

Budget 2014 53.002.100

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

214

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2014 for indsatsen ift. personer på permanent offentlig forsørgelse: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2014. Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspensionen tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspensionen kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspensionen kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes i ét beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspensionen for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003

54.402.100

Betaling til/fra kommuner

-1.400.000

Sygedagpenge - 5030000000: Budget 2014 Sygedagpenge:

Budget 2014 36.900.000

Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune: At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. Kommunens udgifter til sygedagpenge de første 4 uger er der 100 % statsrefusion på og budgetteres på konto 8. Kommunens udgifter fra 5.-8. uge refunderes efter 1. januar 2011 med 50 %. Sygedagpengeforløb med varighed mellem 9 og 52 uger har fra 1. januar 2011 differentierede refusionssatser: aktive forløb udløser en statsrefusion på 50 %, hvis der er tale om delvis raskmelding eller virksomhedspraktik, mens passive forløb og vejledningsforløb udløser en statsrefusion på 30 %. Indtil 2011 har der været 50 % statsrefusion på alle forløb mellem 4-52 uger.

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

215

Kommunen vil søge i videst muligt omfang, hvor det er etisk forsvarligt, at aktivere folk i deres sygeforløb gennem delvis raskmelding og andre aktive tilbud, herunder kommunens projekt for sygemeldte. Der budgetteres derudover med udgifter til sygedagpenge uden statsrefusion for sager over 52 ugers varighed. Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 4 ugers sygdom på -

5-8 uger med 50 % refusion heraf 9-52 uger med 50 % refusion heraf 9-52 uger med 30 % refusion heraf over 52 uger uden refusion

53.800.000 10.100.000 7.300.000 27.000.000 9.400.000

Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn Regresindtægter

260.000 -230.000

Statsrefusion

-16.930.000

Kontanthjælp - 5070000000: Budget 2014 Kontanthjælp:

Budget 2014 16.200.000

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 2 mål for 2014 for indsatsen i.f.t. ledige: ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.” ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse” De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2014. Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år Her konteres udgifter til underhold til personer i passiv forsørgelse med forsørgerpligt over for børn. Der er tale om en fast takst, som i 2014 forventes at udgøre 14.175 kr. pr. måned. I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt.

14.100.000

Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2012 samt forbrug primo 2013 forventes der at være ca. 83 helårsmodtagere. Kontanthjælp – særlig støtte Her konteres udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik til udmåling af hjælp efter faste takster.

200.000

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

216

Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år Her konteres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn. Hjælpen udbetales efter fast takst, som i 2014 forventes at udgøre 10.668 kr. pr. måned. Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp.

5.900.000

Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2012 samt forbrug primo 2013 forventes der at være ca. 46 helårsmodtagere. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år, og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen.

460.000

Kontanthjælp til unge Her konteres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter. Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2014 forventes at udgøre:

2.500.000

Unge hjemmeboende Unge udeboende

3.317 kr. pr. måned 6.875 kr. pr. måned

Her vil også kunne være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen. Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2012 og primo 2013 forventes der at vil være 48 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 4.384 kr. Statsrefusion

-7.000.000

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere - 5110000000: Budget 2014 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere:

Budget 2014 9.300.000

Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet er ændret fra 1. januar 2011, så kommunen får 50 % refusion i perioder, hvor modtageren er under ordinær uddannelse eller i virksomhedspraktik og 30 % refusion, hvor modtageren er passiv eller i anden aktivering. Omlægningen er sket med henblik på at stimulere en aktiv virksomhedsrettet indsats fra kommunens side. Lovgivningen stiller øgede krav om aktivering af unge samt gentagen aktivering for alle, ligesom kommunerne sanktioneres for manglende rettidighed i forhold til tilbud til ledige på kontanthjælp. I budgetlægningen for 2014 er det forudsat, at der sker en fortsat høj aktivering af de ledige, og

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

217

at det giver en effekt med forholdsvis færre personer på offentlig forsørgelse end hos de kommuner, som vi sammenligner os med. Den stigende ledighed medfører dog en forventet stigning i udgifterne, hvor målet er, at hovedparten af de nyledige aktiveres og opkvalificeres. Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse. Særlig støtte Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering som har mulighed for at få beregnet hjælp til særligt høje boligudgifter. Særlig støtte med 50 % refusion

50.000

Særlig støtte med 30 % refusion

50.000

Aktiveringsgodtgørelse Her konteres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering. Der kan efter loven udbetales op til 1.500 kr. pr. måned pr. person, som er i gang med aktivering til ekstraudgifter ved at deltage i aktivering, påtage sig arbejde eller deltage i uddannelse.

290.000

Pt. dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, f.eks. nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj. Godtgørelse er et bruttobeløb, hvoraf der skal betales skat.

Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i LAB Her konteres udgifter til forsørgelse af personer i aktivering – med 30 % refusion ud fra antallet af modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2012 og primo 2013 forventes der at ville være 68 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 8.769 kr.

7.200.000

Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11i LAB Her konteres udgifter til forsørgelse af personer i aktivering – med 50 % refusion ud fra antallet af modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo

4.800.000

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

218

2012 og primo 2013 forventes der at ville være 45 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 8.824 kr.

Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 i LAB Her konteres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

1.600.000

Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2012 og primo 2013 forventes der at ville være 16 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 8.342 kr. Kontanthjælp under forrevalidering Her konteres udgifter i form af kontanthjælp til forsørgelse af personer, der deltager i erhvervsmodnende, forberedende eller afklarende aktiviteter. Statsrefusion

1.650.000

-6.340.000

Dagpenge til forsikrede ledige - 5160000000: Budget 2014 Dagpenge til forsikrede ledige:

Budget 2014 41.500.000

De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2014. Kommunerne finansierer 50 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af a-kasserne, når den ledige er i aktivering i form af uddannelse eller virksomhedspraktik og 70 %, når den ledige er i anden aktivering eller ikke er i aktivering. Medfinansieringen foregår i henhold til månedlige opgørelser fra centralt hold. Der forventes, at der vil være 388 helårspersoner på dagpenge i 2014. Medfinansiering af dagpenge i aktive perioder – 50 % bidrag Medfinansiering af dagpenge i aktive perioder – 70 % bidrag Medfinansiering af dagpenge i passive perioder Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige

2.500.000 3.250.000 35.500.000 250.000

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

219

Revalidering - 5170000000: Budget 2014 Revalidering:

Budget 2014 10.700.000

Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres arbejdsevne via arbejde eller uddannelse. Revalideringsydelse med 30 % refusion Revalideringsydelse konteres her til personer under revalidering, der er midlertidigt passive p.g.a. barsel, sygdom m.v.

Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering

3.800.000

450.000

Revalideringsydelse med 50 % refusion i.f.m. uddannelse Revalideringsydelse gives til visse personer under uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan.

9.300.000

Den faste revalideringsydelse forventes i 2014 at udgøre 17.629 kr. pr. md. på den høje takst og 10.668 til personer uden forsørgerpligt over 25 år. Der forventes 40 helårsmodtagere på den høje takst og 6 helårsmodtagere på ikke-forsørgertakst.

Løntilskud ifm. med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion Her konteres udgifter til revalidenders ansættelse i offentlige og private virksomheder med løntilskud.

1.500.000

For 2014 forventes ca. 10 helårspersoner. Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 % refusion Her konteres revalideringsydelse til personer under revalideringsmæssig optræning på virksomheder.

6.900.000

Der forventes 34 helårspersoner på den høje revalideringsydelse. Statsrefusion

-11.250.000

Ressourceforløb - 5180000000: Budget 2014 Ressourceforløb

Budget 2014 6.000.000

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

220

Ressourceforløb er indført med ny lovgivning for førtidspension fra 1. januar 2013, for bl.a. at begrænse tilgangen til førtidspension. Målet er at udvikle borgerens arbejdsevne, så borgeren på sigt kan komme i arbejde, eller i gang med uddannelse, så risikoen for at komme på førtidspension minimeres. Ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt tværfagligt forløb.

Ressourceforløbsydelse med 30 % refusion (passiv/aktiv) Ressourceforløbsydelse med 50 % refusion (aktiv)

5.000.000 3.600.000

Driftsudgifter til ressourceforløb

1.400.000

Statsrefusion

-4.000.000

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger - 5190000000: Budget 2014 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Budget 2014 32.100.000

Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår, men som heller ikke er berettigede til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og ½, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller ½ af lønudgiften – afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob. Løntilskud ½ af lønnen til personer i fleksjob Løntilskud 2/3 af lønnen til personer i fleksjob Løntilskud med 65 % - pgf. 70 (Ny ordning)

7.200.000 45.000.000 1.500.000

I alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion

53.700.000

Løntilskud ½ til selvstændige Løntilskud 2/3 til selvstændige Løntilskud til selvstændige (Ny ordning)

500.000 1.400.000 150.000

Fleksjobpulje til kommunale institutioner Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner.

2.715.100

Økonomiudvalget vedtog d. 4. marts 2013 en udvidelse af puljen med 20 yderligere pladser. Disse pladser er reserveret til borgere, der har været på ledighedsydelse i mere ned 18 måneder og hvor kommunen derfor finansierer 100 % af udgifterne til forsørgelsen. For borgere, der flyttes fra ledighedsydelse til et kommunalt fleksjob, vil der kunne spares ca. 4.000 kr. pr. måned.

Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse

120.000

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

221

Her konteres udgifter til aktiverende og afprøvende foranstaltninger for personer visiteret til fleksjob. Lovgivningen medfører ret og pligt til henvisning til anden aktør efter 12 måneders forsørgelse på ledighedsydelse. Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) Her konteres udgifter til personer i løntilskudsstillinger – tidligere skånejob. Det er et tilbud til – ofte yngre – førtidspensionister, der har beskæftigelse – som regel på deltid – i private eller offentlige institutioner. Arbejdet er ”regulært”, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 25 kr. i timen, hvortil staten yder 50 % refusion. Der forventes 25 personer i løntilskudsstillinger.

800.000

Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob Her konteres udgifter til personer, der er godkendt til fleksjob men afventer etablering. Pga. stigning i ledighed, som også rammer personer i fleksjob og vanskeliggør etablering af fleksjob, er dette områdes udgifter stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at ”parkere” personer varigt på denne ydelse. Fra 1. januar 2011 ydes 50 % refusion på udgifter til aktive personer på ledighedsydelse i virksomhedsrettede tilbud og 30 % refusion på personer i andre tilbud samt til passive modtagere af ledighedsydelse. Ledighedsydelse i visitationsperioden 30 % refusion

2.400.000

Ledighedsydelse mellem fleksjob Også på dette område er der 50 % refusion på udgifter til aktive personer i virksomhedsrettede tilbud og 30 % refusion på personer i andre tilbud samt til passive modtagere af ledighedsydelse. Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 % refusion

4.600.000

Ledighedsydelse til personer i aktivering Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 % refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob 50 % refusion

500.000 1.500.000

Ledighedsydelse under ferie 30 % refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel 30 % refusion Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget

350.000 200.000 3.028.000

Statsrefusion

-39.863.100

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -5200000000: Budget 2014 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Budget 2014 8.000.000

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

222

Driftsudgifterne på alle indsatsområder ydes der 50 % statsrefusion på indenfor en samlet ramme for alle ydelsesmodtagere på ca. 13.975 kr. pr. helårsperson. Budgettet er lagt med den forudsætning, at udgifterne holdes indenfor rammebeløbet, hvorved der opnås 50 % refusion på alle udgifter.

Driftsudgifter til ordinær uddannelse til dagpengemodtagere

3.000.000

Øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere Her konteres udgifter til især vejledningsforløb - herunder den lokale Jobklub.

2.000.000

Driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere

600.000

Øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere Her konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb herunder det lokale beskæftigelsesprojekt Højmarken.

5.275.000

Driftsudgifter til ordinær uddannelse til revalidender

1.700.000

Øvrige driftsudgifter til revalidender Her konteres udgifter til følgeudgifter til revalidering ex. - følgeudgifter i forbindelse med støtte til uddannelse - kurser - psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifm. revalidering - merudgifter til bolig

600.000

Øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere Her konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb herunder det lokale sygedagpengeprojekt.

1.500.000

Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere

25.000

Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse Her konteres udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse – en ret ledige dagpengemodtagere har til efter eget valg indenfor en max. ugepris at deltage i op til 6 ugers uddannelse. Statsrefusion

1.300.000

-8.000.000

Beskæftigelsesordninger - 5210000000: Budget 2014 Beskæftigelsesordninger: Kommunalt grundtilskud til Odder Produktionsskole

Budget 2014 3.000.000 550.000

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

223

Udgifter til mentor Her registreres støtten til mentorfunktion for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede, der deltager i tilbud efter kapital 1012. Støtte til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution.

Statsrefusion af driftsudgifter vedr. mentor

4.900.000

-2.450.000

Seniorjob til personer over 55 år - 5220000100: Budget 2014 Seniorjob til personer over 55 år

Budget 2014 2.100.000

Udgifter til kommunale seniorjob til over borgere, der mister dagpengeret og har ret til efterløn inden for 5 år.

Udgifter til løn til seniorjob Tilskud til kommunale seniorjob – ca. 134.000 kr. pr. helårsjob

4.373.000 -2.273.000

Erhvervsgrunduddannelser - 5250000000: Budget 2014 Erhvervsgrunduddannelser:

Budget 2014 270.000

Her konteres udgifter til offentlige og private EGU- pladser, som er en særligt individuelt tilrettelagt uddannelse for bogligt svage.

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. - 5270000000: Budget 2014 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.:

Budget 2014 650.000

Forudsætninger for budget 2014: Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2014 omfattet af integrationsloven forventes at være 38 helårspersoner. Ud fra landskvoten for 2013 forventer Odder Kommune at modtage ca. 20 flygtninge i 2014. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Som følge af regeringens stramning af udlændingepolitikken ses der en tendens til, at antallet af asylansøgere er lavt men dog stigende de seneste 2-3 år.

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

224

I 2008 gennemførtes en finansieringsomlægning af integrationsområdet. Programtilskuddene på undervisning inden for integrationsloven og timetilskuddet på undervisning udenfor integrationsloven forsvandt, og der ydes i stedet for 50 % refusion inden for et rammebeløb på udgifter til undervisning. Størstedelen af danskundervisningen foregår lokalt i kommunen, hvor afregningen til og med 2010 er sket i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Fra 2011 er alt være finansieret ved modultakst. Kommunens ekstraudgifter til den lokale danskundervisning er at stille lokaler til rådighed for Sprogcenter Midt. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere Udgifter til opkvalificering Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere Tolkeudgifter Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv. Denne gruppe består af bl.a. udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er tale om udlændinge, der er selvforsørgende og sideløbende deltager i danskundervisning. Det drejer sig typisk om landbrugspraktikanter, au pair piger og anden udenlandsk arbejdskraft, der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold i kommunen, og som har krav på danskundervisning.

84.000 760.000 4.100 2.500.000 1.200.000 80.000

500.000

Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter Lov om aktiv socialpolitik, står registreret under ”Beskæftigelsesordninger”. Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet For personer ankommet til Danmark efter 1. juli 2002 ydes et grundtilskud på ca. 2.366 kr. pr. måned.

Resultattilskud for udlændinge, der har bestået danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse

-1.674.050

-280.000

Udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode består en danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, udløser et resultattilskud fra staten. Det forventes, at der er 8 personer, der består danskprøve. Statsrefusion 50 % af rammebeløb

-2.524.050

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

225

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet - 5290000000: Budget 2014 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Budget 2014 2.650.000

Ydelse til udlændinge Hver person over 18 år modtager ydelser som hhv. gift, enlig, ung hjemmeboende eller ung udeboende. I 2014 forventes i alt 38 personer omfattet af integrationsprogrammet at modtage kontanthjælp.

4.500.000

Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, eller sygebehandling.

800.000

Statsrefusion 50 %

-2.650.000

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige - 5360000000: Budget 2014 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:

Budget 2014 4.988.000

Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % refusion Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 % refusion Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk og psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 % refusion Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – statslige og regionale arbejdsgivere Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige.

160.000

1.600.000

100.000

Økonomiudvalget Indkomstoverførsler

226

Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – private arbejdsgivere Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til private arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige.

1.416.000

Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – kommunale arbejdsgivere Her registreres de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i kommunen.

6.300.000

Løntilskud med 50 % refusion – forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder Her registreres jobcentrenes udgifter til ledige over 55 år ved løntilskudsansættelse i private virksomheder.

300.000

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige

535.800

Statsrefusion

-5.523.800

Anlæg

227

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

8101100042

Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling, Rasmus Larsens Vænge

Arbejdet består primært i udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, samt beplantning af enkeltstående træer. Der afsættes i 2017

8101300001

540.000 kr.

Vedligeholdelse af kommuneveje

Kontrakt med LMK-a/s Vej. Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015 Der afsættes i 2016 Der afsættes i 2017

8101300014

2.900.000 kr. 3.000.000 kr. 3.100.000 kr. 3.200.000 kr.

Renovering af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej

Renovering sker af sikkerhedsmæssige grunde. Der er nye sikkerhedskrav til overkørsler. Der afsættes i 2015

8101300017

1.200.000 kr.

Projekt for krydset ved Kvickly og Løvbjerg

Projekt for Nørregade området omfatter etablering af hastighedszoner med hævede flader, portoverkørsler og skiltning m.v. Der afsættes i 2014

8101300016

1.500.000 kr.

Vestlig forbindelsesvej – opgradering af Grobshulevej

Fremtidssikring af vejforbindelse mod vest og dermed til motorvejen. Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015 Der afsættes i 2016 8101300019

15.000.000 kr. 15.000.000 kr. 9.000.000 kr.

Træplantning Rathlousdals Allé

Fredningsmyndigheden har pålagt Odder Kommune at genplante det antal træer der er fældet gennem de sidste 4 år, hvilket betyder, at I alt 121 træer skal genplantes i Rathlousdals Allé

Anlæg

228

Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015 Der afsættes i 2016

8101700006

225.000 kr. 225.000 kr. 200.000 kr.

Klimastrategi

Udledningen af Co2 fra den kommunale virksomhed skal reduceres. De kommunale bygninger skal bygningsscreenes for at kortlægge de enkelte bygningers potentiale i relation til solceller. Målet er indenfor 3-5 år at forsyne potentielle kommunale bygninger med vedvarende energikilder til elproduktion ved etablering af solcelleanlæg. Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015 Der afsættes i 2016 Der afsættes i 2017

8102300002

3.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

Medfinansiering af ”Pulje til landsbyfornyelse”

Odder Kommune har søgt og fået andel i statslige midler, afsat i regeringens ”Vækstplan DK” til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger, beliggende i byer under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Andel af puljen forudsætter kommunal medfinansiering på 40 %. Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015

8201000004

340.000 kr. 300.000 kr.

Færdiggørelse af 42 grunde ved Overskov og Høghus

Arbejdet består primært i udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, etablering af et beplantningsbælte, samt beplantning af enkeltstående træer. Der afsættes i 2015 8201000007

2.150.000 kr.

Færdiggørelse af byggemodning af 12 strandvillagrunde i Hou

Arbejdet består primært afretning af grusveje og grusstier, beplantning af enkeltstående træer, klitroser samt havtorn, jf. lokalplan 5033. Der afsættes i 2017

8201000008

250.000 kr.

Udgravning nord for Stampmøllebakken, rammeområde 1.B.39

Arkæologisk udgravning af 6 ha. af rammeområde 1.B.39, - nord for Stampmøllebækken.

Anlæg

229

Moesgård Museum har ved prøvegravning fundet mange spor af aktivitet fra store dele af jernalderen. Der afsættes i 2014

8201000010

3.864.000 kr.

Færdiggørelse af 6 grunde Præstevænget

Arbejdet består primært i udlægning af asfalt slidlag på stamvejen, afretning af grus og stier, trafikdæmpende foranstaltninger, færdiggørelse af grønne arealer, samt beplantning af enkeltstående træer, jf. lokalplan 1120. Der afsættes i 2017

8201100002

675.000 kr.

Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning

Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015 Der afsættes i 2016 Der afsættes i 2017

1.000.000 kr. 6.000.000 kr. 6.000.000 kr. 7.000.000 kr.

BØRN-, UNGE OG KULTURUDVALGET

8303100042

PCB undersøgelser

Pulje til undersøgelser for PCB forekomst i kommunale bygninger. PCB er et stof, der kan skade mennesker og miljø. Stoffet blev brugt i byggematerialer - som fugemasse og i termoruder - indtil det blev forbudt i byggeriet i 1977. Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015

8303100043

100.000 kr. 100.000 kr.

Skovbakkeskolen – nyt byggeri

Anlæg

230

Der opføres nyt byggeri med samme bygningsareal som der nedbrydes. SFO / Indskoling samt Aula bevares. Øvrige bygninger nedbrydes. Byggeriet forventes færdigt i 2018. Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015 Der afsættes i 2017

8303100045

37.033.000 kr. 21.000.000 kr. 30.747.000 kr. 26.794.000 kr.

Parkvejens skole – PCB saneringsplan

Til gennemførelse af PCB saneringsplan på Parkvejens skole jf. Byrådsbeslutning 11. marts 2013. Der afsættes i 2014

8303100046

3.360.000 kr.

Gylling skole, kloakseparering

Gylling skoles kloaksystem er i dag et fællessystem, hvor både regnvand og spildevand udledes i samme ledning. Der er myndighedskrav om at alle ejendomme skal separatkloakeres. Der afsættes i 2015

8303100047

Parkvejens skole, pulje til renovering og genopretning

Der afsættes i 2015

8303100048

475.000 kr.

1.800.000 kr.

Hundslund skole, renovering og ombygning af badefaciliteter

Samlet projekt omhandlende renovering og ombygning af eksisterende badefaciliteter og gårdtoiletter. Dertil udføres forbedrede adgangsforhold i form af overdækket adgangstrappe fra nye badefaciliteter til gymnastiksalen. Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015

8303500012

205.000 kr. 665.000 kr.

Kunstgræsbane ved Spektrum til børn og unge

Anlægstilskud til etablering af kunstgræsbane, incl. lysanlæg og hegn. Der afsættes i 2014

2.000.000 kr.

Anlæg

231

8303500013

Svømmehallen, etablering af solcelleanlæg og lyskilde

Investering i solcelleanlæg til strømproduktion og solfanger til opvarmning af varmt badevand. Der afsættes i 2016

8303500014

1.565.000 kr.

Svømmehallen, udskiftning af filtertank til vandbehandling

6 filtertanke til vandbehandlingsanlægget udskiftes. Der afsættes i 2014

8304000001

1.033.000 kr.

Tandplejen, flytning fra skolerne til VitaPark

Den kommunale tandpleje flyttes fra Parkvejens skole og Skovbakkeskolen og samles i en énhed i VitaPark. Anlægsarbejdet omfatter en totalrenovering af lokalerne, i alt 407 m2, samt flytning af inventaret. Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015

4.000.000 kr. 500.000 kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

8505610016

Ålykkecentret, ombygning af produktionskøkken til administration mv.

De tomme køkkenlokaler på Ålykkecentret, tidligere produktionskøkken for Det Danske Madhus, ombygges og indrettes til bl.a. modtagerkøkken for caféen på Ålykkecentret, administrationslokale og arkivrum til administrationen for Ældreservice, værksted og opbevaringsrum for pedeller tilknyttet Ålykkecentret. Der afsættes i 2015

1.675.000 kr.

Anlæg

232

8505610017

Ældreservice, træningsudstyr til træningscenter

Udskiftning af gammelt træningsudstyr til nye computerbaserede HUR træningsapparater m.v. Der afsættes i 2014

412.000 kr.

ØKONOMIUDVALGET

8603000004

VitaPark Odder

Ramme til gennemførelse af projekter jf. visionen for VitaPark Odder, vedtaget af Odder Byråd 10. oktober 2011. Der afsættes i 2014 Der afsættes i 2015 Der afsættes i 2016 Der afsættes i 2017

8606500007

3.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

Rådhuset, elektroniske dokumenter til arkivaflevering

Kommunen skal ifølge arkivloven drage omsorg for varetagelse af arkiv-mæssige hensyn, herunder at arkivalierne bevares på betryggende måde. Odder Kommune skal aflevere data til Statens Arkiv første gang i 2014. Der afsættes i 2014

8607000001

600.000 kr.

Brandstationen, udskiftning af porte i garageanlæg

For at opfylde lovpligtige krav til faldsikring af store porte udskiftes 7 porte i Brandstationens garageanlæg i Kildegade. Der afsættes i 2014

165.000 kr.

Anlæg

233

INDTÆGTER 8201100001

Salg af grunde

Der forudsættes solgt grunde for 2013 2014 2015 2016

-8.183.000 kr. -10.200.000 kr. -8.800.000 kr. -9.000.000 kr.

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse

235

07.22.05 Renteindtægter af likvide aktiver. Der er forudsat en forrentning på 1,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning på 74,4 mio. kr. i 2014 07.32.25 Renteindtægter af udlån. Renteindtægter på udlån til Ørtingfonden Renteindtægter på udlån til Gylling efterskole

-1.336.000

-367.000 -164.000 -203.000

07.52.56 Renter på kortfristet gæld. Renteudgifter på gæld til Odder Spildevand a/s Gælden som pr. 1.1.2014 er på 8.822.467 kr. forrentes med 3,22 procent

284.000

07.55.68 Renteudgifter Realkredit. Rentebidrag til støttet boligbyggeri som omfatter En række andelsboligforeningen samt ældreboliger (fabos). Udgiften opkræves af Statens Administration.

218.000

07.55.70

Renter på langfristet gæld.

6.867.000

1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation i Kommunekredit: Hovedstol 302.500 (udløb 2016) Hovedstol 145.879.349 (udløb 2029) Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) Hovedstol 24.500.000 (udløb 2033) Hovedstol 11.561.000 (udløb 2038) Hovedstol 30.752.005 (udløb 2034) Hovedstol 4.000.000 (udløb 2023) Hovedstol 78.534.615 (udløb 2032) Låneoptagelse i 2013 7.900.000 (ikke optaget) Låneoptagelse i 2014 29.778.000 (ikke optaget) I alt renter af lån i Kommunekredit

1.000 2.566.000 66.000 614.000 37.000 46.000 81.000 1.431.000 12.000 0 4.854.000

2) Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej Plejecenter på Bronzealdervej Handicapboliger på Lundevej Ålykkecentret I alt

789.000 800.000 263.000 161.000 2.013.000

40.870.000 40.869.000 13.650.000 18.375.000

(udløb 2038) (udløb 2037) (udløb 2038) (udløb 2042)

07.62.80 Udligning og generelle tilskud Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem:

-226.318.000

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse

236

at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering) at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I perioden 2009 – 2014 er valgt statsgarantien. Kommunal udligning (nettoudligning) Statstilskud til Odder Kommune Udligning af selskabsskat I alt udligningsordninger

-149.708.000 -70.010.000 -6.600.000 -220.050.000

07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge. 1. Udligning vedr. udlændinge. Odder Kommunes bidrag 2. Odder Kommunes tilskud vedr. udlændinge I alt

9.236.000 14.747.000 -5.511.000 9.236.000

07.62.82 Kommunale bidrag til Region Midtjylland.

2.694.000

Odder Kommune skal i 2014 betale et bidrag til udvikling på 125 kr. pr. indbygger

2.718.000

07.62.86 Kommunale særtilskud. Tilskud til ”ø-kommuner” – Tunø Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kvalitet i ældreplejen Særtilskud til folkeskolereformen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud for de 0-5 årige Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige I alt

07.68.90 Kommunal indkomstskat (statsgaranti)

-61.812.000 -2.940.000 -2.880.000 -3.852.000 -3.384.000 -1.824.000 -46.932.000 -67.538.000

-834.662.000

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den budgetterede udskrivning af indkomstskat er identisk med summen af de forskudsbeløb, som staten i løbet af regnskabsåret 2014 udbetaler til kommunen. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse

237

Udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2014 er af staten beregnet til 3.325.347.000 kr. Den kommunale udskrivningsprocent er i 2014 fastsat til 25,1 hvilket er uændret i forhold til 2013. Udskrivningsgrundlaget er beregnet til: 3.325.347.000 kr. 25,1 % heraf udgør

-834.662.000

Størrelsen af Odder Kommunes skatteprocent bidrager til en overskridelse af den maksimale skatteprocent som en skatteyder skal betale, derfor foretages et nedslag i topskatten som betales af Odder Kommune Personskat i alt

681.000 -833.981.000

07.68.92 Indkomstskat af selskabsskat

-5.687.000

I år 2014 modtager Odder Kommune selskabsskat for indkomståret 3 år før budgetåret (2011) 07.68.93 Skat af dødsboer.

-1.108.000

Odder Kommune modtager skat af dødsboer på grundlag af ligningsresultat I maj 2013 for indkomståret 2011 (liste9683) 07.68.94 Kommunal grundskyld.

116.737.800

Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten fastsat til 7 pct, for 2004 til 5,1 pct., for 2005 til 6,5 pct., for 2006 til 5,5 pct, for 2007 til 4,6 pct., for 2008 til 4,9 pct., for 2009 til 4,7 pct., i 2010 på 7,0 pct., i 2011 på 7,0 pct., i 2012 4,3 pct., 7,0 pct. i 2013 og 6,3 pct. i 2014 Grundskyldspromillen er i 2014 på 30,32 hvilket er uændret i forhold til 2013.

For landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord er grundskyldspromillen fastsat ved lov til 7,2 promille. De afgiftspligtige grundværdier for parcelhuse mm udgør 3.928.000.000 kr. x 30,32 promiller heraf udgør De afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord udgør 990.000.000 kr. 7,2 promille heraf udgør I alt 08.22.05 Likvide aktiver

-119.104.000

-7.130.000 -126.234.000 -15.200.000

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse

238

Der budgetteres med et kasseforbrug på 15,2 mio. kr. Det forventes, at Budgetforbedringspuljen på driften anvendes som modpost til kasseforbruget, således at det budgetterede kasseforbrug ikke realiseres. 08.28.17 Mellemregninger med foregående eller efterfølgende år.

-5.300.000

En lang række institutioner og udgiftsområder har mulighed for at overføre underskud/overskud i et regnskabsår til det kommende regnskabsår. Det forudsættes i 2014, at der forventede nettooverskud som forventes overført fra 2013 til 2014, nedbringes med 5,3 mio. kr. i 2014. 08.32.25 Andre langfristede udlån

-259.000

Modtagelse af afdrag på lån ydet til Gylling efterskole på 175.000 kr. og ØrtingFonden på 84.000 kr. 08.35.30 Spildevandsanlæg

1.356.000

Spildevandsområdet blev fra 1.1.2010 udskilt fra Odder Kommune og er fra denne dato et selvstændigt selskab. Odder Spildevand a/s havde den 1.1.2010 et tilgodehavende på 13.837.989 kr. Gælden afvikles over en 10 årig periode (2010 – 2019) som et annuitetslån. Gælde ultimo 2014 udgør 7.466.050 kr. 08.51.52 Udlæg for staten

Anden gæld

Udbetalingen af ydelser til enkeltpersoner som fuld ud refunderes af Staten. Udbetalingen er således en mellemværende mellem Odder Kommune og state. Sygedagpenge Fleksydelse Statsrefusion i alt...............................................................................................

8.500.000 8.400.000 -16.900.000 0

08.55.70 Låneoptagelse og afdrag på lån

-29.778.000

I 2014 optages lån til: Anlægsudgifter på kvalitetsfondsområde Dækning af indtægtstab ved ”indefrosne” ejendomsskatter Styrkelse af kassebeholdningen Flytning af børnetandplejen til VitaPrak Odder Energibesparende anlægsinvesteringer Låneoptagelse i 2014 Afdrag på lån i Kommunekredit. Hovedstol 302.500 Hovedstol 145.879.349 Hovedstol 3.000.000

-17.500.000 -2.000.000 -6.500.000 -1.778.000 -2.000.000 -29.778.000 13.740.000

(udløb 2016) (udløb 2029) (udløb 2020)

61.000 6.810.000 289.000

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse Hovedstol 24.500.000 Hovedstol 11.561.000 Hovedstol 30.752.005 Hovedstol 4.000.000 Hovedstol 78.534.615 Låneoptagelse i 2013 7.900.000 Låneoptagelse i 2014 29.778.000 I alt renter af lån i Kommunekredit

(udløb 2033) (udløb 2038) (udløb 2034) (udløb 2023) (udløb 2032) (ikke optaget) (ikke optaget)

239 863.000 462.000 1.283.000 364.000 3.292.000 316.000 0 13.740.000

Restgæld ultimo 2014: 292.402.000 kr. 08.55.77 Afdrag på lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej 40.870.000 Plejecenter på Bronzealdervej 40.869.000 Handicapboliger på Lundevej 13.650.000 Ældreboliger v/Ålykkecentret 18.375.000 I alt Restgæld ultimo 2014: 101.774.000 kr.

1.884.000 (udløb 2038) (udløb 2037) (udløb 2038) (udløb 2042)

636.000 607.000 199.000 442.000 1.884.000

Budget 2014

BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as

Budget 2014