Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2013 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for 2013. Budgettet kan også læses på Rådhuset, Biblioteket eller www.odder.dk
Nøgletal 2013
350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150
2
2012: 85
2011: -109
2010: 131
2009: 128
2008: 31
2007: 93
2006: 137
2005: 199
2004: 270
2003: 135
2002: 332
2001: 240
BefolkningstilvĂŚkst 2001 til 2012
Borgmester og Udvalg Borgmester Elvin J. Hansen 1. viceborgmester Sanne Rubinke 2. viceborgmester Niels-Ulrik Bugge
Socialdemokraterne SF Venstre
Økonomiudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Formand Lars Grønlund Sanne Rubinke SF Marianne Hundebøll Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Rie Ramsdal Jensen Uffe Jensen Venstre Hanne Broe Niels Rosenberg Konservative Hans Hammann Anne Bonefeld Annette Møller Miljø- og Teknikudvalget Formand Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels Rosenberg Konservative Kim Nørgaard Socialdemokraterne Vera Bruus Jørgensen Socialdemokraterne Theis Rubinke Sørensen SF Niels-Ulrik Bugge Venstre Per Ringgaard Venstre
Social- og Sundhedsudvalget Formand Sanne Rubinke Finn Thranum Rie Ramsdal Jensen Morten Piil Grau Annette Møller Anne Bonefeld Knud Appel
Socialdemokraterne SF Socialdemokraterne Kultur- og Miljølisten Venstre Venstre Konservative SF Venstre Socialdemokraterne SF Konservative Venstre Venstre
3
Nøgletal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skatteprocenter: Kommunen 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Staten (bundskat) 5,5 5,04 3,76 3,67 4,64 5,64 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 Grundskyldspromille Kommunen 27,5 27,4 24,7 30,32 30,32 30,32 Befolkningstal pr. 1.1. 21.562 21.593 21.721 21.852 21.749 21.828 Indvandrere og efterkommere pr. 1.1. 560 547 576 598 624 Dagplejebørn (0-2 årige) 482 486 457 430 400 308 Dagpleje. privat (0-2 årige) 20 45 61 55 Integrerede pladser og vuggestue (0-5 årige) 58 58 153 153 148 143 Børnehavepladser (3-5 årige) 818 840 799 824 800 669 Private vuggestuepladser 40 Private børnehavepladser 20 Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) 882 874 885 890 804 804 Skolefritidsordning pl. i private skoler 170 184 193 206 183 291 Fritidscenterpladser og klubpladser 259 259 259 259 259 202 Plejeboliger og friplejeboliger 154 152 151 144 143 154 Korttidspladser og akutpladser 17 16 16 14 12 14 Daghjemspladser 30 30 30 40 40 40 Skoler 10 10 10 9 7 7 Privatskoler 2 2 2 2 4 4 Antal børnehaveklasseelever 236 244 265 238 215 212 Antal normalklasseelever (1-10 kl.) 2.081 2.065 2.099 2.106 1.924 1.873 Antal elever i privat skoler 552 574 580 566 767 822 Elever på efterskoler 174 194
4
Odder Kommunes budget for 2013 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter 1,1 822,8 -821,7 Ejendomskatter 116,7 -116,7 Selskabsskat 5,8 -5,8 Generelle tilskud fra staten og udligning 17,1 292,8 -275,7 Skatter, tilskud og udligning i alt 18,2 1.238,1 -1.219,9 Drift: Indkomstoverførsler 409,7 141,1 268,6 Skoler 202,0 16,7 185,3 Ældre 197,6 16,6 181,0 Byråd og administration 141,1 2,9 138,2 Børnepasning 114,2 26,1 88,1 Voksne handicappede og udsatte grupper 107,4 22,0 85,4 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) 86,9 0,3 86,6 Børne- og Familiecentret 78,2 5,6 72,6 Veje og grønne områder 28,9 1,1 27,8 Fritid, bibliotek og kultur 28,7 2,7 26,0 Kollektiv trafik og havne 17,4 12,1 5,3 Beredskabstjeneste 5,4 1,5 3,9 Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm 12,8 7,3 5,5 Erhvervsfremme og turisme 2,2 2,2 Arbejdsmarked 2,7 2,7 Miljø 3,2 0,7 2,5 Drift i alt 1.438,4 256,7 1.181,7 Renter 8,1 0,6 7,5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.464,7 1.495,4 -30,7
Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlæg Anlæg til fremme af udvikling 9,9 9,9 Skoler, ældre og daginstitutioner 15,0 15,0 Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed 2,8 2,8 Kultur og fritid 0,5 0,5 Energiinvesteringer 2,5 2,5 Handicappede 2,7 2,7 Byggemodning 12,6 16,1 -3,5 Anlæg i alt 46,0 16,1 29,9 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,3 1,3 Afdrag på lån 14,6 14,6 Låneoptagelse til anlæg 14,9 -14,9 Finansforskydninger -9,4 -9,4 Lån og finansforskydninger 6,5 14,9 -8,4 Samlet budgetresultat 1.517,2 1.526,4 -9,2 Budgetresultatet udviser en styrkelse af kassebeholdningen med 9,2 mio. kr. Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret il 30,32 Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio.kr.
(Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt)
5
Nøgletal Odder kommunes størrelse i km2 225,1 Kystlængde i km 94,4 Indbyggere pr. kvardratkilometer 97 Indbyggere pr. kvardratkilometer i hele landet 130 Beboede boligere i 2012 9.450 Sommerhuse i 2012 2.296 Beboede boliger opført før år 1900 1.166 Kilometer veje 379 Indbyggere i Odder by 11.534 Indbyggere i Saxild by 795 Indbyggere i Gylling by 648 Indbyggere i Ørting by 654 Indbyggere i Hundslund by 500 Indbyggere i Boulstrup by 307 Indbyggere på Tunø 117 Indbyggere i Region Midtjylland 1.271.223 Indbyggertal i hele landet 5.599.665 Indvandrede til Odder Kommune i 2011 195 Udvandrede fra Odder Kommune i 2011 116 Flytninger indenfor Odder Kommune i 2011 1.662 Vielser i 2011 160 Skilsmisser i 2011 128 Antal fødsler i 2011 172 Antal dødsfald i 2011 194 Folkepensionister i 2012 4.010 Førtidspensionister i 2012 791 Skatteydere i 2012 18.741 Kommunale børnepasningspladser i 2013 2.126 Skolebørn i kommunale skoler 2012/2013 2.085 Skolebørn i private skoler og efterskoler 1.016
6
Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune 10.576 Arbejdspladser i Odder kommune 7.393 Antal arbejdssteder i Odder Kommune 1.066 Skov i hektar i 1990 2.219 Skov i hektar i 2000 2.320 Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune 1.400 Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger 27.735 Befolkningstal: 1.1.2010 21.721 1.1.2011 21.852 1.1.2012 21.749 1.1.2013 21.828 Mænd 1.10.2012 10.802 Kvinder 1.10.2012 11.042 Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,7 % Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,7 % Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0 - 5 årige, faldende 6,5 % 6 - 16 årige, faldende 15,0 % 17 - 64 årige, faldende 59,2 % 65- 74 årige,stigende 11,4 % 75 årige og derover, stigende 7,9 % Erhvervsfrekvens for personer i alderen 16-64 år: 76,8 % Mænd, faldende 79,2 % Kvinder, faldende 74,3 % Famileforhold: Enlige uden børn, faldende 38,2 % Enlige med børn, stigende 6,1 % Par uden børn, stigende 30,2 % Par med børn, faldende 25,0 % Ikke hjemmeboende børn under 18 år 0,5 %
Hvad koster det i 2013 Bruger- Bruger Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0-2 år) pr. plads 137.955 31.900 23 Dagpleje (0-2 år) pr. plads 115.019 29.590 26 Børnehave (3-5 år) pr. plads 69.865 17.754 25 Ældreområdet pr. person over 66 år 54.725 3.785 7 Fritidscenter pr. plads 33.531 8.745 26 Folkeskolen pr. elev 56.044 0 Skolefritidsordning pr. plads 24.585 18.438 75 Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under18 år 14.508 0 Sundhedsplejen pr. 0-årige 17.011 0 Indkomstoverførsler pr. indbygger 18.756 0 Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej 9.511 0 Voksne handicappede pr. person 18-66 år 8.085 1.656 20 Administration pr. indbygger 4.143 101 2 Sundhed pr. indbygger 3.595 0 Tandplejen pr. person under18 år 1.713 0 Bilbliotek pr. indbygger 325 27 8 Fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger 1.314 124 9 Kollektiv trafik og havne pr indbygger 797 554 70 Jobcenter (administration) pr. indbygger 501 0 Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger 197 0 Redningsberedskab pr. indbygger 177 0
7
Det vedtagne budget for 2013 Budgettet for 2013 blev vedtaget den 8. oktober 2012 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, og uændret grundskyldspromillen på 30,32.
• • •
• •
Kassebeholdningen styrkes med 9,2 mio. kr. samt 10 mio. kr. fra budgetforbedringspuljen. Spareplanen og skatteforhøjelserne, vedtaget i 2010, er nu fuldt indfaset, og bidrager tilsammen med budgetforbedringer på 70,5 mio. kr. i 2013. Driftsudgifterne udgør 1.181,7 mio. kr. fordelt på: serviceudgifter på 913 mio. kr., indkomstoverførslerne på 217,7 mio. kr. og dagpenge mm. til de forsikrede ledige på 51,0 mio. kr. Anlægsbudgettet er på 46,1 mio. kr. i 2013. I budgetaftalen er der afsat 51 mio. kr. til anlæg i 2013, men af hensyn til overholdelse af den samlede anlægsramme på 15,5 mia. kr. på landsplan, vedtog Byrådet ved 2. behandlingen at overføre 4,9 mio. kr. fra anlæg til drift, hvorefter anlægsbudgettet udgør 46,1 mio. kr.
Budget 2013 i hovedtal Mio. kr. Skatter -944,2 Generelle tilskud fra staten -275,7 Serviceudgifter 913,0 Indkomstoverførsler 268,7 Renteudgifter 7,5 Driftsoverskud -30,7 Anlægsudgifter 46,1 Anlægsindtægter -16,1 Låneoptagelse -14,9 Afdrag på lån 15,9 Finansforskydninger -9,5 Budgetresultat, styrkelse af kassebeholdningen 9,2 Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen med 10 mio. kr. Endvidere er der afsat 2,2 mio. kr. til fremme af udvikling og markedsføring af Odder Kommune. Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 3,5 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 12,6 mio. kr. og salg af grunde og bygninger forventes at udgøre 16,1 mio. kr.
8
Budgetaftalen / Serviceudgiftsbudget i 2013 Budget 2012 i 2013 PL-niveau
897.604
Budgetaftalen for 2013: Bibliotek, stigende udgifter til download fra E-reolen bl.a. som følge af iPads 25 Folkeskole, elevdemokrati - etablering af fælles elevråd med tværgående aktiviteter. 20 Ungdomsklubben - Støtte til vanskeligt stillede unge. 85 Ungdomsklubben - Tilbud til unge med anden etnisk baggrund end dansk 34 Plejeboligområde - 8 nye plejeboliger på Skovbakkehjemmet 650 Forbedret indsats for kontrol og misbrug af sociale og arbejdsmarkedsydelser 411 Klubben for de 10-14 årige på Egholmgård, flere pladser. 150 Medarbejder til Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver 100 Midler fra kvalitetspuljen til 0-5 årige, der afs. 1 mio. kr. 1.000 Kontakt og fællesskab for ensomme ældre borgere 50 Sundhedsfaglig stilling på Tunø 200 En skole i balance (5/12 af udgiften afsættes i 2013. Fra 2014 udgør udgiften 2,1 mio. kr. 875 Klimastrategien 350 Budgetansøgning fra Retro’en, lederens af BFC har ansvaret for anvendelsen af disse midler 200 Etableringstilskud til Karateklub. Der forsøges etableret en anden løsning end lokaletilskud 50 Etableringstilskud til Karateklub finans. via lokaletilsk.-konto -50 Pakhuset indvendig vedligholdelse 100 Pakhuset indvendig vedl. finansieres af lokaletilskudskonto -100 Lokaletilskud hæves til 85 %. Forhøjelsen finansieres indenfor budgettet til lokaletilskud 0 Vejafvandingsbidrag til spildevandsselskab nedsættes svarende til investeringer på 15 mio. kr. -500 Lov- og cirkulæreprogram, uforbrugte midler udgår af budget -83 Tilskudsramme, udviklingsplan for Spektrum nedsættes til 200.000 kr. -110 Sprogvurderingspuljen for 2-3 årige nedsættes til 200.000 kr. årligt -230
Sundhedspuljen fastsættes til 430.000 kr. årligt 430 Kunstindkøb 30 Sygeplejeskeelever 100 God adgang, mærkeordningen for tilgængelighed 50 Demografisk udvikling fra 2012 til 2013: Folkeskolen -779 Børnepasning 0-5 årige -3.892 Skolefritidsordninger -19 Børnetandplejen -130 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme 669 Ældreområdet (budgetaftalen betyder, at reguleringen udgør 70 % af variable udgifter) 5.600 Spareplan 2010 - 2014: Ekstraordinære uddannelsesmidler på folkeskoleområdet udgår af budget Firmaidræt, kontraktudløb 31.12.2012 Ved oprettelse af 2 friskoler udgår skolebuskørsel til Randlev og Ørting
-296 -40 -813
Budgetforlig 2012: Tilbageførsel af midler til udviklingspuljen 220 Ramme på 50.000 kr. til ungdomsråd reduceres til 30.000 kr. fra 2013 -20 Engangsudgifter ved iværksættelse af beskæftigelsesindsats udgår (IT, inventar mm) -312 Besparelse ved hverdagsrehabilitering -203 Forhøjelse af timetal for mellemtrin og udskolingen, merudgift i.f.t. de afsatte 612.000 kr. 85 Landdristriktspulje forhøjes fra 750.000 kr. 800.000 kr. 50 Ældreområdet, nyt elektronisk nøglesystem giver en årlig driftsbesparelse -400 Byrådsbeslutninger mm som påvirker budget 2013: Forhøjelse af særlig havneafgift ved optagelse af lån på 3,4 mio. kr.
Forhøjelse af bidrag til vejafvanding som følge af vedtaget investeringsplan 508 Eksternt tilsyn med private institutioner 137 Drift af Vitapark Odder på grundlag af de nuværende forhold 2.613 Huslejeudgift for genoptræningscentret (Ældreservice) i VitaPark Odder 307 Initiativer på ældre- og sundhedsområdet (Økonomiudvalget 4.6.2012) 1.250 Udefra kommende udgiftspres: Etablering af Udbetaling Danmark (nettomerudgift i forhold til personalebesparelse) 1.362 Vederlagsfri fysioterapi 700 Øvrige ændringer: Udgifter til afholdelse af valg til Byrådet i november 2013 325 Udgift til Cross Border leasing udgår -866 Ændring i bygningskvadratmeter (bygningsvedl. mm) -14 Nedsættelse af servicearealtilskud til Åhusene og Stenslund 39 Lov- og cirkulæreprogramsmidler der ikke er søgt frigivet i 2012. -164 Tjenestemandsforsikringer og pensioner 671 Lovændringer 294 Anlægsudgifter overført til drift Rydning og rensning af badestrande Etablering af stier Projekt for udvikling af Hov Havn, plan og lokalplan Renovering af veje/slidlag Renovering af fortove og cykelstier Etablering af naturpleje i Odder Vest herunder etablering af hegn Obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger Renovering af broer og bygværker Serviceudgifter 2013 incl. lovændringer
200 95 500 1.500 250 150 1.800 400 912.990
-228
9
Fordeling af børn på de enkelte skoler 1993 1997 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Parkvejens skole 615 566 562 546 578 584 609 631 625 621 623 596 595 Skovbakkeskolen 713 679 718 661 687 660 618 626 629 667 651 658 619 Vestermarksskolen 302 311 322 335 339 345 382 383 404 397 Gylling Skole 146 149 163 172 165 137 132 113 113 100 103 96 93 Hou Skole 109 182 206 228 212 183 185 177 172 156 165 154 152 Hundslund Skole 120 122 127 155 158 139 124 118 122 109 103 100 92 Randlev Skole 94 115 123 149 147 121 110 107 94 98 95 lukket lukket Saxild Skole 101 120 136 150 145 134 134 134 153 152 145 142 142 Tunø (del af Hou skole) 2 3 7 11 8 6 0 2 5 5 5 6 6 Ørting Skole 96 108 121 113 109 102 100 94 103 112 95 lukket lukket 10. klasser 93 81 55 47 68 77 76 71 Kommunale skoler 1.996 2.044 2.163 2.487 2.520 2.481 2.428 2.396 2.408 2.470 2.445 2.232 2.167 Odder lille friskole 91 97 89 98 114 112 119 121 115 109 109 116 122 Rathlouskolen 292 294 329 360 388 393 417 426 420 422 444 450 452 Randlevskolen 81 91 Margrethelystskolen 96 117 Elever i alt 2.379 2.435 2.581 2.945 3.022 2.986 2.964 2.943 2.943 3.001 2.998 2.798 2.741 Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser m.m. indgår . Elevtallet i de 4 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune.
10
Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune Skatteprocent Samsø 26,0 Viborg 25,8 Skanderborg 25,7 Syddjurs 25,7 Faverskov 25,7 Randers 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Hedensted 25,4 Holsterbro 25,3 Horsens 25,2 Lemvig 25,2 Ikast-Brande 25,1 Odder 25,1 Norddjurs 25,1 Herning 24,9 Struer 24,9 Ringkøbing-Skjern 24,7 Århus 24,4 Gennemsnit i Midtjylland 25,1 Landsgennemsnit 24,91
Kommune Grundskyldspromille * Norddjurs 34,00 Syddjurs 33,80 Samsø 30,75 Odder 30,32 Ringkøbing-Skjern 29,56 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Viborg 24,60 Århus 24,58 Faverskov 24,32 Holsterbro 24,12 Horsens 22,56 Struer 21,25 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Gennemsnit i Midtjylland 25,26 Landsgennemsnit 26,27 *) For produktionsjord kan grundkyldspromillen maksimalt udgøre 7,2
Skattesatser i procent 2010 2011 2012 2013 Kommuneskat i Odder kommune 24,90 25,10 25,10 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 7,00 6,00 Kommunal/regional skat 32,90 33,10 32,10 31,10 Bundskat (statsskat) 3,67 3,64 4,64 5,64 Topskat (statsskat) 15,00 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,07 -0,24 -0,24 -0,24 Højest mulig skatteprocent af sidst tjenet krone 51,50 51,50 51,50 51,50 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 52,50 52,50 52,50 52,50 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 8,00 I 2013 nedsættes sundhedsbidraget med 1 % og bundskatten forhøjes med 1 %
11
Skatteprocenter 1992-2013 Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet 1992 19,2 19,6 7,50 11,40 1993 19,2 19,6 7,00 11,30 1994 19,2 19,7 7,00 11,30 1995 19,2 19,8 7,00 11,80 1996 19,7 19,9 7,00 11,80 1997 20,1 20,2 10,50 12,10 1998 20,1 20,4 10,50 12,30 1999 20,1 20,5 13,50 13,10 2000 20,1 20,6 13,50 13,30 2001 20,1 20,7 13,50 13,40 2002 20,1 20,7 13,50 13,20 2003 20,1 20,7 13,50 13,30 2004 20,1 20,7 13,50 13,40 2005 20,4 20,8 13,50 13,60 2006 20,4 20,8 13,50 13,60 2007 24,12 24,6 23,50 23,60 2008 24,9 24,8 27,50 25,50 2009 24,9 24,8 27,40 25,60 2010 24,9 24,9 27,40 25,90 2011 25,1 24,9 30,32 26,05 2012 25,1 24,9 30,32 26,06 2013 25,1 24,9 30,32 26,27 Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med 10.
12
Kirkeskatten i 2013 er på 1 % Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Sogn Antal Odder 10.330 1.741 Halling 1.358 196 Saksild 1.278 193 Hundslund 1.152 183 Gylling 907 130 Ørting 806 87 Bjerager 633 86 Randlev 572 58 Falling 439 65 Gosmer 413 71 Torrild 390 78 Nølev 180 29 Alrø 129 23 Tunø 101 11 Astrup 15 0 Hvilsted 8 2 Uden placerbar adresse 148 32 I alt pr. 1.10.2012 18.859 2.985 I alt pr. 1.10.2012 i procent 86,3 13,7 I alt pr. 1.10.2011 18.950 2.850 I alt pr. 1.10.2011 i procent 86,9 13,1 I alt pr. 1.10.2010 19.067 2.789 I alt pr. 1.10.2010 i procent 87,2 12,8
Uddrag af kommunale takster inkl. moms
2009 2010 2011 2012 2013
Spildevand: Vandafledningsbidrag pr. m3 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 Fast årlig afgift pr. stikledning 312,50 312,50 312,50 625,00 625,00 Tilslutningsbidrag 52.387,50 55.929,00 55.929,00 56.000,00 56.000,00 Renovation: Helårsbeboelse med ugetømning 1.012,50 1.032,50 1.032,50 1.032,50 1.032,50 Helårsbeboelse med 14. dagstømning 543,75 553,75 553,75 553,75 553,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 148,75 222,50 222,50 222,50 222,50 Sommer-/ fritidshuse 585,00 596,25 596,25 596,25 596,25 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 912,50 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 585,00 650,00 650,00 650,00 650,00 Pasning af børn pr. måned (juli måned er betalingsfri) Dagpleje 0-2 årige 2.310 2.436 2.456 2.579 2.690 Vuggestue 2.913 3.024 2.770 2.822 2.900 Børnehaver 1.549 1.616 1.492 1.544 1.614 Børnehaveplads 37,5 timer 1.139 1.189 1.097 1.135 1.187 Kommunal frokostordning i daginstitutioner 399 408 428 Fritidscenter 860 890 767 786 795 Skolefritidsordning 1.508 1.554 1.723 1.762 1.790 Skolefritidsordning - morgentilsyn 110 113 125 128 130 Ældreområdet: Fuldkost på plejehjem pr. måned 3.000 3.111 3.170 3.262 3.314 Leje af linned pr. måned 88 90 91 94 95 Vask af linned og tøj pr. måned 351 359 364 374 380 Udbragt mad for hoved- og biret 66 63 64 65 60 Andre: Nyt sygesikringsbevis 160 165 170 175 180 Tunøfærgen retur 160 164 168 175 180 Pas under 18 år 115 115 140 Pas fra 18 til 64 år 600 600 625 Pas fra 65 år 350 350 375 Nyt kørekort 250 250 260
13
Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2013 på udgiftsarter
2 1
3
1: Finansudgifter 2: Tilskud til foreninger, haller m.fl 3: Overførsel til personer (sociale ydelser)
4 7
5 6
4: Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 5: Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 6: Fødevarer, energi og anskaffelser 7: Lønninger
Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2013 på udgiftsarter Lønninger Fødevarer, energi og anskaffelser Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører Betalinger til staten, andre kommuner og regioner Overførsel til personer (sociale ydelser) Tilskud til foreninger, haller m.fl Finansudgifter I alt
14
Mio.kr. Procent 600,9 39,4 48,0 3,1 230,1 15,1 185,4 12,1 392,5 25,7 27,5 1,8 42,0 2,8 1526,4 100,0
Finansieringen af udgifterne i budget 2013
1: Refusioner
3
2
5
1
2: Drift- og anlægs- og renteindtægter 3: Låneoptagelse 4: Renteindtægter
6
5: Generelle tilskud 6: Skatter
Finansieringen af udgifterne budget 2013 Skatter Generelle tilskud Rentetindtægter Låneoptagelse Drift- og anlægs- og renteindtægter Refusioner I alt
Mio. kr. Procent 945,4 61,9 292,8 19,2 0,6 0,0 14,9 1,0 135,8 8,9 136,9 9,0 1526,4 100,0
Kommunens lån 2013 Lån til investeringer Lån til ældreboliger Lån til køb af jord I alt
Mio.kr. 201,4 104,7 75,3 381,4
15
Anlægsbudget 2013 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg 46.058.000 16.140.000 Miljø- og Teknikudvalget Færdiggørelse af byggemodninger 3.300.000 Byggemodning af grunde 4.300.000 Arkæologiske ved nyt boligområde 2.000.000 Vedligeholdelse af veje 2.800.000 Krydset ved Kvickly og Løævbjerg 1.400.000 Vestlig forbindelsesvej 1.000.000 Energihandleplan 2.000.000 Klimastragegi 500.000 Polititorvet 2.500.000 I alt 19.800.000 Børn, Unge og Kulturudvalget Større renoveringsopgaver på skoler 3.742.000 Pavillon ved Saksild skole 4.008.000 PCB undersøgelser 100.000 Hou børnehave - ny ventilation 660.000 Kunstgræsbane ved Sektrum 500.000 I alt 9.010.000 Social- og Sundhedsudvalget Indretning af hjælpemiddeldepot 330.000 Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum 2.750.000 I alt 3.080.000 Økonomiudvalget Vitapark Odder 5.000.000 Byggemodning og salg af grunde 3.000.000 16.140.000 Kvalitetsfondsmidler afsat som ramme 6.168.000 I alt 14.168.000 16.140.000
16
Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Befolkningen 1. januar 19.768 19.901 20.156 20.396 20.728 20.863 21.133 21.332 21.461 21.562 21.593 21.721 21.852 Levendefødte 238 224 237 235 254 235 263 236 230 243 183 223 172 Døde 232 178 203 185 223 203 206 214 192 232 190 174 194 Fødselsoverskud 6 46 34 50 31 32 57 22 38 11 -7 49 -22 Tilflyttede 1.065 1.149 1.052 1.090 1.008 1.246 1.152 1.028 1.044 949 934 961 1.011 Fraflyttede 1.037 1.026 873 881 924 1.051 1.066 956 1.039 1.018 876 910 1.155 Nettotilflyttede 28 123 179 209 84 195 86 72 5 -69 58 51 -144 Indvandrede 196 190 155 195 131 157 137 159 165 216 182 170 195 Udvandrede 103 112 125 105 113 110 92 106 107 115 97 94 116 Nettoindvandrede 93 78 30 90 18 47 45 53 58 101 85 76 79 Korrektioner 6 8 -3 -17 2 -4 11 -10 -8 -12 -8 -45 -16 Befolkningstilvækst 133 255 240 332 135 270 199 137 93 31 128 131 -103 Befolkningen 31. december 19.901 20.156 20.396 20.728 20.863 21.133 21.332 21.469 21.562 21.593 21.721 21.852 21.749 Befolkningstilvækst i procent 0,7 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 0,6 -0,5 Befolkningstilvækst hele landet 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 Hele landet 5.330.020 5.349.212 5.368.354 5.383.507 5.397.640 5.411.405 5.427.459 5.447.084 5.475.791 5.511.451 5.534.738 5.560.628 5.580.516 Befolkningsprognose 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indbyggertal pr. 1.1. 21.940 22.053 22.170 22.287 22.431 22.527 22.618 22.723 22.779 22.894 22.953 23.041 Tilvækst i procent 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,3 0,4
17
Arbejdspladser, beskæftigelse og pendling Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere 1986 8.462 9.718 1.400 2.701 2007 8.044 11.201 2.188 5.345 2011 7.393 10.576 2.190 5.373 Indpendlingsfrekvens 29,6 Udpendlingsfrekvens 50,8 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder kommune. Indpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendlere Frekvens Frekvens Landbrug 13,3 9,2 Industri og forsyning 30,8 55,7 Bygge og anlæg 22,5 44,0 Handel og transport 27,6 49,3 Information og kommunikation 31,3 81,1 Finansiering og forsikring 46,5 79,9 Ejendomshandel og udlejning 18,3 48,2 Erhvervsservice 25,9 54,4 Offentlige arbejdsområder 36,6 53,3 Kultur, fritid og anden service 25,8 40,5 Uoplyst 2,2 2,2
18
Resultat af kommunalvalg 2009 Valgresultat til Odder Kommunes Byråd den 15.11.2009 for perioden 2010 - 2013 Parti Stemmetal Procenter Antal pladser i Byrådet V Venstre 3.039 25,8 6 A Socialdemokratiet 2.936 24,9 5 F SF - Socialistisk Folkeparti 2.169 18,4 4 C Det Konservative Folkeparti 1.672 14,2 3 L Kultur- og Miljølisten 590 5,0 1 O Dansk Folkeparti 431 3,7 0 H Odder Kommuneliste 413 3,5 0 D Borgerlisten 181 1,5 0 B Det Radikale Venstre 164 1,4 0 Ø Enhedslisten 82 0,7 0 J Jørgensen Listen 47 0,4 0 K Alternativet 34 0,3 0 Z Fremskridtspartiet 30 0,3 0 I alt 11.788 100 19 Blanke stemmer 147 Ugyldige stemmer 20 I alt afgivne stemmer 11.955 Stemmeberettigede 16.404 Stemmeprocent 72,9 Optalte stemmer 11.955
19
Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
Tlf. 87 80 33 33 Fax 87 80 33 20 e-mail: odder.kommune@odder.dk www.odder.dk
BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as
Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 Torsdag 10.00-17.00
Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder