Nøgletal 2014 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2014 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for 2014. Budgettet kan også læses på Rådhuset, Biblioteket eller www.odder.dk
350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150
2
2013: -14
2012: 85
2011: -109
2010: 131
2009: 128
2008: 31
2007: 93
2006: 137
2005: 199
2004: 270
2003: 135
2002: 332
2001: 240
BefolkningstilvĂŚkst 2001 til 2013
Borgmester og Udvalg Borgmester Uffe Jensen 1. viceborgmester Niels Rosenberg 2. viceborgmester Lars Grønlund Økonomiudvalg Formand Uffe Jensen Niels Rosenberg Lars Grønlund Elvin J. Hansen Bjarne Pedersen
Venstre Konservative Socialdemokraterne
Venstre Konservative Socialdemokraterne Socialdemokraterne Venstre
Miljø- og Teknikudvalget Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Næstformand Jakob Taul Konservative Ole Lyngby Pedersen Venstre Hans Hammann Venstre Mette Lund Klougart Venstre John Rosenhøj Dansk Folkeparti Jens Erik Buur Enhedslisten
Børn-, Unge- og Kulturudvalget Formand Anne Bonefeld Næstformand Kresten Bjerre Hanne Appel Jakob Taul Lars Grønlund Lone Jakobi Marianne Hundebøll
Venstre Radikale Venstre Konservative Socialdemokraterne Socialdemokraterne SF
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse Formand Niels Rosenberg Konservative Næstformand Ole Lauth Socialdemokraterne Torben Sørensen Venstre Bjarne Pedersen Venstre John Rosenhøj Dansk Folkeparti Lone Jakobi Socialdemokraterne Sanne Rubinke SF
3
Odder Kommunes budget for 2014 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter 0,7 835,8 -835,1 Ejendomskatter 126,2 -126,2 Selskabsskat 5,7 -5,7 Generelle tilskud fra staten og udligning 17,5 293,6 -276,2 Skatter, tilskud og udligning i alt 18,1 1.261,3 -1.243,2 Drift: Indkomstoverførsler 400,6 126,7 274,0 Folkeskoler 209,2 17,6 191,6 Ældreområdet 195,4 14,8 180,6 Byråd og administration 141,4 2,8 138,6 Sundhed 89,9 0,2 89,7 Børnepasning 109,8 24,3 85,5 Voksne handicappede 107,2 22,1 85,1 Børne- og Familiecenter 80,8 5,8 75,0 Veje og grønne områder 30,6 1,1 29,5 Fritid, bibliotek og kultur 29,4 2,5 26,9 Kollektiv trafik og havne 17,8 11,5 6,3 Udlejning, bygningsvedligeh. og byggemodn. 11,2 6,7 4,5 Redningsberedskab 5,4 1,5 3,9 Miljø 3,8 0,7 3,1 Arbejdsmarked 2,7 0,0 2,7 Erhvervsfremme og turisme 2,6 2,6 Drift i alt 1.437,9 238,4 1.199,5 Renter 7,4 1,7 5,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.463,4 1.501,4 -38,0 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt)
4
Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlæg Skoler, ældre og daginstitutioner 40,6 40,6 Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed 19,6 19,6 Kultur og fritid 3,0 3,0 Sundhed 4,0 4,0 Energiinvesteringer 3,0 3,0 Øvrige anlægsarbejder 4,6 4,6 Byggemodning og salg af grunde 4,9 8,2 -3,3 Anlæg i alt 79,7 8,2 71,5 Afdrag på gæld til Odder Spildevand a/s 1,4 1,4 Afdrag på lån 14,3 14,3 Låneoptagelse til anlæg 29,8 -29,8 Finansforskydninger -4,1 0,1 -4,2 Lån og finansforskydninger 11,6 29,9 -18,3 I alt / kasseforbrug 1.554,7 1.539,5 15,2 Forbrug af budgetforbedringspuljen 15,2 -15,2 Samlet resulat 1.554,7 1.554,7 0,0 Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 30,32 Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio.kr. anvendes til anlæg
Nøgletal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skatteprocenter: Kommunen 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Staten (bundskat) 5,04 3,76 3,67 4,64 5,64 6,63 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Topskat 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Grundskyldspromille 27,4 27,4 30,32 30,32 30,32 30,32 Befolkningstal pr. 1.1. 21.593 21.721 21.852 21.750 21.800 21.786 Indvandrere og efterkommere pr. 1.1. 560 547 576 598 624 643 Dagplejebørn (0-2 årige) 486 457 430 400 308 292 Dagpleje. privat (0-2 årige) 20 45 61 55 53 Integrerede pladser og vuggestue (0-5 årige) 58 153 153 148 143 139 Børnehavepladser (3-5 årige) 840 799 824 800 669 611 Private vuggestuepladser 40 40 Private børnehavepladser 20 41 Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) 874 885 890 804 804 769 Skolefritidsordningspladser i private skoler 184 193 206 183 291 289 Fritidscenterpladser og klubpladser 259 259 259 259 202 169 Plejeboliger og friplejeboliger 152 151 144 143 154 154 Korttidspladser og akutpladser 16 16 14 12 14 14 Daghjemspladser 30 30 40 40 40 50 Hospicepladser på plejehjem 2 2 2 0 0 0 Skoler 10 10 9 7 7 7 Privatskoler 2 2 2 4 4 4 Antal børnehaveklasseelever 244 265 238 215 212 210 Antal normalklasseelever (1-10 kl.) 2.065 2.099 2.106 1.924 1.873 1.888 Antal elever i privatskoler 574 580 566 767 822 834 Elever på efterskoler 174 194 154 Fabos, botilbud til voksne handicappede 31 31 31
5
Nøgletal Odder kommunes størrelse i km2 223,7 Kystlængde i kilometer 94,4 Indbyggere pr. km2 97 Indbyggere pr. km2 i hele landet 131 Beboede boliger i 2013 9.505 Sommerhuse i 2013 2.183 Beboede boliger opført før år 1900 1.163 Anmeldte indbrud i beboelser i 2013 131 Kilometer veje i Odder Kommune 379 Kilometer veje i hele landet 74.109 Indbyggere i Odder by 11.454 Indbyggerei Hou by 1.465 Indbyggere i Saksild by 778 Indbyggere i Gylling by 645 Indbyggere i Ørting by 637 Indbyggere i Hundslund by 502 Indbyggere i Boulstrup by 379 Indbyggere på Tunø 109 Indbyggere i Region Midtjylland 1.276.604 Indbyggertal i hele landet 5.623.501 Indvandrede til Odder Kommune i 2012 233 Udvandrede fra Odder Kommune i 2012 156 Erhvervsindkomst for kvinder i 2012 i kr. 163.367 Erhvervsindkomst for mænd i 2012 i kr. 246.256 Tilskadekomne ved trafikuheld i 2012 i Odder km. 19 Dræbte ved trafikuheld i 2012 i Odder km. 2 Vielser i 2012 196 Skilsmisser i 2012 134 Antal fødsler i 2012 180 Antal dødsfald i 2012 204 Folkepensionister i 2013 4.196 Førtidspensionister i 2013 867 Skatteydere i 2013 18.723 Kommunale børnepasningspladser for førskolebørn 1.042 Skolebørn i kommunale skoler 2013/2014 2.188 Skolebørn i privatskoler og efterskoler 988
6
Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune 10.454 Arbejdspladser i Odder Kommune 7.212 Skov i hektar i 1990 2.219 Skov i hektar i 2000 2.320 Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune 1.359 Omsætningen i Odder Kommune i mio. kr. i 2014 1.555 Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger 35.718 Befolkningstal: 1.1.2010 21.721 1.1.2011 21.852 1.1.2012 21.749 1.1.2013 21.800 1.1.2014 21.786 Mænd 1.10.2013 10.789 Kvinder 1.10.2013 11.010 Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,4 % Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,7 % Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0 - 5 årige, faldende 6,4 % 6 - 16 årige, faldende 15,0 % 17 - 64 årige, faldende 59,0 % 65- 74 årige,stigende 11,7 % 75 årige og derover, stigende 8,0 % Erhvervsfrekvens for personer i alderen 16-64 år: 77,4 % Mænd, stigende 79,5 % Kvinder, stigende 75,3 % Famileforhold: Enlige uden børn, faldende 38,2 % Enlige med børn, stigende 6,2 % Par uden børn, stigende 30,3 % Par med børn, faldende 24,7 % Ikke hjemmeboende børn under 18 år 0,6 %
Hvad koster det i 2014 Bruger- Bruger Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0-2 år) pr.plads 129.151 31.020 24 Dagpleje (0-2 år) pr.plads 119.721 30.063 25 Børnehave (3-5 år) pr.plads 71.845 17.941 25 Ældreområdet pr. person over 66 år 53.420 2.571 5 Fritidscenter pr.plads 44.832 8.701 19 Folkeskolen pr. elev 60.700 0 Skolefritidsordning pr.plads 31.000 19.538 63 Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under 18 år 14.430 0 Sundhedsplejen pr. 0-årige 17.717 0 Indkomstoverførsler pr. indbygger 18.378 0 Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej 9.656 0 Voksne handicappede pr. person 18-66 år 8.104 1.674 21 Administration pr. indbygger 5.179 126 2 Sundhed pr. indbygger 4.346 0 Tandplejen pr. person under 18 år 1.694 0 Bilbliotek pr. indbygger 341 27 8 Fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger 1.349 115 9 Kollektiv trafik og havne pr indbygger 817 528 65 Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger 211 0 Redningsberedskab pr. indbygger 178 0
7
Det vedtagne budget for 2014 Budgettet for 2014 blev vedtaget den 7. oktober 2013 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1 og uændret grundskyldspromille på 30,32. • Der anvendes 15,2 mio. kr. af kassebeholdningen til finansiering af anlægs investeringer. • Driftsudgifterne udgør 1.199,6 mio. kr. fordelt på: ° serviceudgifter på 925,5 mio. kr., ° indkomstoverførsler på 227,5 mio. kr. og ° dagpenge til de forsikrede ledige på 46,5 mio. kr. • Anlægsbudgettet er på 79,8 mio. kr. i 2014. Budget 2014 i hovedtal Mio. kr. Skatter -967,0 Generelle tilskud fra staten -276,2 Serviceudgifter 925,5 Indkomstoverførsler 274,0 Renteudgifter 5,7 Driftsoverskud -38,0 Anlægsudgifter 79,8 Anlægsindtægter -8,2 Låneoptagelse -29,8 Afdrag på lån 15,6 Finansforskydninger -4,2 Budgetresultat, forbrug af kassebeholdningen 15,2 Budgetforbedringspulje -15,2 Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer, som administreres af Økonomiudvalget: Budgetforbedringspulje – anvendes til anlægsinvesteringer 15.200.000 kr. Udviklingspulje 1.257.000 kr. Markedsføringspulje 1.000.000 kr. Landdistriktspulje 400.000 kr.
8
Budgetaftalen for 2014 omfatter også: Folkeskolereform, yderligere midler reserveret hertil 3.384.000 kr. Skovrejsningspulje 120.000 kr. 2 akutpladser på Ålykkecentret 800.000 kr. Understøtning af idræts- og kulturtilskud 300.000 kr. Børne- og Familiecentret, personaleressourcer til implementering af nyt IT system DUBU 488.000 kr. Ældreservice, 1,8 årsværk til forøgelse af daghjemspladser fra 40 til 50 brugere 600.000 kr. Miljø, grønne initiativer (partnerskaber, grønt råd og landbrug) 210.000 kr. Miljø, opfølgning på plan for sikring af rent drikkevand 50.000 kr. Ungdomsskolen, udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud 153.000 kr. Økonomiudvalget, civilsamfundsstrategi 100.000 kr. Ældrerådet, projekt “spiseven” 50.000 kr. Medfinansieringstilskud til Frivilligcenter Odder 60.000 kr. Landdistriktspulje reduceres fra 800.000 kr. til 400.000 kr. -400.000 kr. Lokalråd 100.000 kr. Hundeskov 50.000 kr.
Kommunale institutioner m.m. Odder By Vej og Park VitaPark Odder Rådhuset Børnehaven Vennelund Børnehaven Skovbakken Børnehaven Stjernehuset Børnehaven og vuggestuen Bifrost Børnehaven Krible Krable huset Børnehaven og klub Egholmgård Dagplejen Vestermarkskolen Parkvejens skole Skovbakkeskolen Ungdomsskolen (Parkvejens skole) Børne- og Familiecentret (VitaPark) Børnetandplejen (flytter til VitaPark i 2014) Biblioteket Visitationen (VitaPark) Bronzealdervej plejeboliger Ældreservice (Stenslund og Ålykkecentret) Stenslund plejeboliger (delvis kommunal) Sundhedscentret (VitaPark) Jobcentret (Rådhuset og VitaPark) Ålykkecentret Ålykkecentret Ålykkecentret, aktivitetshuset Fabos (Østermarksvej og Lundevej) Rosenhuset Åhusene Musikskolen (Spektrum) Svømmehallen (Spektrum) Multihallen (Spektrum) Brandstationen og beredskab
124 børn 55 børn 41 børn 121 børn 54 børn 181 børn 282 børn 375 elever 638 elever 618 elever 68 elever
60 boliger 54 boliger 14 kortidspladser 50 daghjemspladser
Ørting: Børnehaven og vuggestuen Blæksprutten Saksild: Saksild skole Saksild børnehus Hundslund: Børnehaven Solstrålen Hundslund skole Hou: Hou børnehave Hou skole Hou havn Tunøfærgen Gylling: Gylling børnehus Gylling skole Tunø: Tunø børnepasning Musens vinterhi Tunø skole Tunø havn og lystbådehavn Tunø teltplads Ølykkecentret (delvis kommunal)
64 børn 136 elever 43 børn 50 børn 103 elever 52 børn 144 børn
52 børn 99 elever 4 børn 7 børn
31 beboere
9
Fordeling af elever på de enkelte skoler 1997 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Parkvejens skole 566 562 546 578 584 609 631 625 621 623 596 595 638 Skovbakkeskolen 679 718 661 687 660 618 626 629 667 651 658 619 618 Vestermarkskolen 302 311 322 335 339 345 382 383 404 397 375 Gylling Skole 149 163 172 165 137 132 113 113 100 103 96 93 99 Hou Skole 182 206 228 212 183 185 177 172 156 165 154 152 144 Hundslund Skole 122 127 155 158 139 124 118 122 109 103 100 92 103 Saksild Skole 120 136 150 145 134 134 134 153 152 145 142 142 136 Tunø (del af Hou skole) 3 7 11 8 6 0 2 5 5 5 6 6 7 10. klasser 93 81 55 47 68 77 76 71 68 Randlev Skole 115 123 149 147 121 110 107 94 98 95 lukket lukket lukket Ørting Skole 108 121 113 109 102 100 94 103 112 95 lukket lukket lukket Kommunale skoler 2.044 2.163 2.487 2.520 2.379 2.328 2.302 2.305 2.358 2.350 2.232 2.167 2.188 Odder lille friskole 97 89 98 114 112 119 121 115 109 109 116 122 104 Rathlouskolen 294 329 360 388 393 417 426 420 422 444 450 452 465 Randlevskolen 81 91 104 Margrethelystskolen 96 117 120 Elever i alt 2.435 2.581 2.945 3.022 2.884 2.864 2.849 2.840 2.889 2.903 2.975 2.949 2.981 Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser m.m. indgår . Elevtallet i de 4 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune.
10
Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune i Region Midtjylland Skatteprocent Samsø 26,0 Viborg 25,8 Skanderborg 25,7 Syddjurs 25,7 Favrskov 25,7 Randers 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Hedensted 25,4 Holstebro 25,3 Horsens 25,2 Lemvig 25,2 Ikast-Brande 25,1 Odder 25,1 Norddjurs 25,1 Herning 24,9 Struer 24,9 Ringkøbing-Skjern 24,7 Århus 24,4 Landsgennemsnit 24,90
Kommune Grundskyldspromille * Norddjurs 34,00 Norddjurs 34,00 Syddjurs 33,80 Samsø 30,75 Odder 30,32 Ringkøbing-Skjern 29,56 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Viborg 24,60 Århus 24,58 Favrskov 24,32 Holstebro 24,12 Struer 22,90 Horsens 22,56 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Landsgennemsnit 26,25 *) For produktionsjord kan grundskyldspromillen maksimalt udgøre 7,2
Skattesatser i procent 2010 2011 2012 2013 2014 Kommuneskat i Odder kommune 24,90 24,90 25,10 25,10 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 7,00 6,00 5,00 Bundskat (statsskat) 5,04 3,67 4,64 5,64 6,63 Mellemskat (statsskat) afskaffes fra 2010 6,00 Topskat (statsskat) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,07 -0,24 -0,24 -0,23 Højest mulig skatteprocent af sidst tjente krone 58,94 51,50 51,50 51,50 51,50 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 59,94 52,50 52,50 52,50 52,50 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 I 2014 nedsættes sundhedsbidraget med 1 % og bundskatten forhøjes med 0,9 %
11
Skatteprocenter 1992-2014 Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet 1992 19,2 19,6 7,50 11,40 1993 19,2 19,6 7,00 11,30 1994 19,2 19,7 7,00 11,30 1995 19,2 19,8 7,00 11,80 1996 19,7 19,9 7,00 11,80 1997 20,1 20,2 10,50 12,10 1998 20,1 20,4 10,50 12,30 1999 20,1 20,5 13,50 13,10 2000 20,1 20,6 13,50 13,30 2001 20,1 20,7 13,50 13,40 2002 20,1 20,7 13,50 13,20 2003 20,1 20,7 13,50 13,30 2004 20,1 20,7 13,50 13,40 2005 20,4 20,8 13,50 13,60 2006 20,4 20,8 13,50 13,60 2007 24,12 24,6 23,50 23,60 2008 24,9 24,8 27,50 25,50 2009 24,9 24,8 27,40 25,60 2010 24,9 24,9 27,40 25,90 2011 25,1 24,9 30,32 26,05 2012 25,1 24,9 30,32 26,06 2013 25,1 24,9 30,32 26,27 2014 25,1 24,9 30,32 26,25 Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt, og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med 10.
12
Kirkeskatten i 2014 er på 1 % Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Odder 10.323 1.770 Halling 1.421 240 Saksild 1.247 199 Hundslund 1.129 194 Gylling 891 137 Ørting 795 89 Bjerager 631 92 Randlev 567 59 Falling 399 66 Gosmer 397 55 Torrild 389 74 Nølev 179 32 Alrø 134 24 Tunø 100 9 Astrup 15 0 Hvilsted 8 3 Uden placerbar adresse 112 19 Ialt pr. 1.10.2013 18.737 3.062 Ialt pr. 1.10.2013 i procent 86,0 14,0 I alt pr. 1.10.2012 18.859 2.985 I alt pr. 1.10.2012 i procent 86,3 13,7 I alt pr. 1.10.2011 18.950 2.850 I alt pr. 1.10.2011 i procent 86,9 13,1 I alt pr. 1.10.2010 19.067 2.789 I alt pr. 1.10.2010 i procent 87,2 12,8 Hvert medlem betaler i gennemsnit 1.530 kr. i kirkeskat Den samlede kirkeskat udgør 28,6 mio. kr. i 2014
Uddrag af kommunale takster inkl. moms
2010 2011 2012 2013 2014
Spildevand: Vandafledningsbidrag pr. m3 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 Fast årlig afgift pr. stikledning 312,50 312,50 625,00 625,00 625,00 Tilslutningsbidrag 55.929,00 55.929,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 Renovation: Helårsbeboelse med ugetømning 1.032,50 1.032,50 1.032,50 1.032,50 1.032,50 Helårsbeboelse med 14. dagstømning 553,75 553,75 553,75 553,75 553,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 222,50 222,50 222,50 222,50 222,50 Sommer-/ fritidshuse 596,25 596,25 596,25 596,25 596,25 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 Pasning af børn pr. måned (juli måned er betalingsfri) Dagpleje 0-2 årige 2.436 2.456 2.579 2.690 2.733 Vuggestue 3.024 2.770 2.822 2.900 2.820 Børnehaver 1.616 1.492 1.544 1.614 1.631 Børnehaveplads 37,5 timer 1.189 1.097 1.135 1.187 1.199 Kommunal frokostordning i daginstitutioner 399 408 428 432 Fritidscenter 890 767 786 795 791 Skolefritidsordning 1.554 1.723 1.762 1.790 1.814 Skolefritidsordning - morgentilsyn 113 125 128 130 132 Ældreområdet: Fuldkost på plejehjem pr. måned 3.111 3.170 3.262 3.314 3.367 Leje af linned pr. måned 90 91 94 95 96 Vask af linned og tøj pr. måned 359 364 374 380 384 Andre: Nyt sygesikringsbevis 165 170 175 180 180 Biblioteket for sent aflevering af bog 10 10 Tunøfærgen retur 164 168 175 180 184 Pas under 18 år 115 115 140 141 Pas fra 18 til 64 år 600 600 625 626 Pas fra 65 år 350 350 375 376 Nyt kørekort 250 250 260 280
13
Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2014 på udgiftsarter
21
1: Finansudgifter 2: Tilskud til foreninger, haller m.fl
7 3 4
3: Overførsel til personer (sociale ydelser)
6 5
4: Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 5: Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 6: Fødevarer, energi og anskaffelser 7: Lønninger
Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2014 på udgiftsarter Lønninger Fødevarer, energi og anskaffelser Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører Betalinger til staten, andre kommuner og regioner Overførsel til personer (sociale ydelser) Tilskud til foreninger, haller m.fl Finansudgifter I alt
14
Mio.kr. Procent 595,8 38,8 50,7 3,3 268,2 17,4 183,9 11,9 386,7 25,1 32,4 2,1 21,8 1,4 1539,5 100,0
Anlægsbudget 2014 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg 79.737.000 8.183.000 Miljø- og Teknikudvalget Byggemodning af grunde 1.000.000 Arkæologiske udgravninger i nyt boligområde 3.864.000 Vedligeholdelse af veje 2.900.000 Krydset ved Kvickly og Løvbjerg 1.500.000 Vestlig forbindelsesvej 15.000.000 Pulje til landsbyfornyelse 340.000 Klimastrategi 3.000.000 Træplantning Rathlousdals allé 225.000 I alt 27.829.000 Børn, Unge og Kulturudvalget Hundslund skole, badefaciliteter Flytning af tandplejen til VitaPark Skovbakkeskolen PCB undersøgelser PCB sanering Parkvejens skole Svømmehal, udskiftning af filtertanke Kunstgræsbane ved Spektrum I alt Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse Træningsudstyr til træningscenter I alt
205.000 4.000.000 37.033.000 100.000 3.360.000 1.033.000 2.000.000 47.731.000 412.000 412.000
0
Økonomiudvalget VitaPark Odder 3.000.000 Salg af grunde 8.183.000 Aflevering af elektroniske dokumenter til arkiv 600.000 Brandstation, udskiftning af porte 165.000 I alt
Resultat
3.765.000 8.183.000
15
Grundværdier, grundskyld og A-indkomster Grundværdier og grundskyld i alt Anvendelse
Antal
Grundværdi
Parcelhuse Boligblokke Huse med 2 lejligheder Beboelse og forretning Forretningsejendomme Fabrik og lager Sommerhuse Ubebyggede arealer Øvrige grunde landbrug/skove og gartneri I alt
5651 113 52 165 78 103 2070 315 952 429 9.928
2.627,8 351,1 24,8 105,7 99,5 81,9 1.381,2 220,0 259,6 1.238,2 6.389,7
Rabat som følge af skatteloft Mio. kr. 546,8 85,6 6,3 13,0 16,4 6,1 467,9 40,7 49,0 221,9 1.453,6
Skattegrundlag
Skat
Grundskyld
Promille 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 7,20
Mio. kr. 63,1 8,0 0,56 2,8 2,5 2,3 27,7 5,4 6,4 7,3 126,2
Rabat som følge af skatteloft Kr. 96.800 757.500 120.500 78.700 210.700 59.000 226.000 129.200 51.500 517.300
Skattegrundlag
Skat
Grundskyld
368.300 2.349.200 355.900 561.700 1.064.300 736.300 441.200 569.200 221.200 2.368.900
Promille 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 30,32 7,20
Kr. 11.200 71.200 10.800 17.000 32.300 22.300 13.400 17.300 6.700 17.100
2.081,1 265,5 18,5 92,7 83,0 75,8 913,4 179,3 210,6 1.016,2 4.936,1
Grundværdier og grundskyld i gennemsnit pr. grund Anvendelse Parcelhuse Boligblokke Huse med 2 lejligheder Beboelse og forretning Forretningsejendomme Fabrik og lager Sommerhuse Ubebyggede arealer Øvrige grunde Landbrug/skove og gartneri
16
Grundværdi 465.000 3.106.800 476.400 640.400 1.275.000 795.400 667.300 698.400 272.700 2.886.200
A-indkomster (løn, dagpenge, sygedagpenge, pension, efterløn mm) A-indkomst i 2012 0- 99.999 kr. 100.000 - 199.999 kr. 200.000 - 299.999 kr. 300.000 - 399.000 kr. 400.000 - 499.000 kr. 500.000 - kr.
Antal skatteydere 2162 5049 4089 3193 1148 787
Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Befolkningen 1. januar 19.901 20.156 20.396 20.728 20.863 21.133 21.332 21.461 21.562 21.593 21.721 21.852 21.749 Levendefødte 224 237 235 254 235 263 236 230 243 183 223 172 180 Døde 178 203 185 223 203 206 214 192 232 190 174 194 204 Fødselsoverskud 46 34 50 31 32 57 22 38 11 -7 49 -22 -24 Tilflyttede 1.149 1.052 1.090 1.008 1.246 1.152 1.028 1.044 949 934 961 1.011 1.023 Fraflyttede 1.026 873 881 924 1.051 1.066 956 1.039 1.018 876 910 1.155 1.030 Nettotilflyttede 123 179 209 84 195 86 72 5 -69 58 51 -144 -7 Indvandrede 190 155 195 131 157 137 159 165 216 182 170 195 226 Udvandrede 112 125 105 113 110 92 106 107 115 97 94 116 152 Nettoindvandrede 78 30 90 18 47 45 53 58 101 85 76 79 74 Korrektioner 8 -3 -17 2 -4 11 -10 -8 -12 -8 -45 -16 8 Befolkningstilvækst 255 240 332 135 270 199 137 93 31 128 131 -103 51 Befolkningen 31. december 20.156 20.396 20.728 20.863 21.133 21.332 21.469 21.562 21.593 21.721 21.852 21.749 21.800 Befolkningstilvækst i procent 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 0,6 -0,5 0,2 Hele landet 5.349.212 5.368.354 5.383.507 5.397.640 5.411.405 5.427.459 5.447.084 5.475.791 5.511.451 5.534.738 5.560.628 5.580.516 5.602.628 Befolkningstilvækst hele landet 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4
17
Arbejdspladser, beskæftigelse og pendling Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere 1986 8.462 9.718 1.400 2.701 2007 8.044 11.201 2.188 5.345 2011 7.393 10.576 2.190 5.373 2012 7.212 10.454 2.067 5.309 Indpendlingsfrekvens i 2012 28,7 Udpendlingsfrekvens i 2012 50,8 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder Kommune. Indpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder Kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune.
Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendling Frekvens Frekvens Landbrug 17,5 7,9 Industri og forsyning 31,4 57,9 Bygge og anlæg 22,1 44,5 Handel og transport 29,1 49,6 Information og kommunikation 25,3 81,5 Finansiering og forsikring 44,9 79,0 Ejendomshandel og udlejning 18,1 47,9 Erhvervsservice 20,0 52,8 Offentlige arbejdsområder 34,4 51,5 Kultur, fritid og anden service 17,5 47,0 Uoplyst 1,3 1,3
18
Resultat af kommunalvalg 2013 Resultatet af valg til Byråd den 19. november 2013 for perioden 2014 - 2017. Parti Stemmetal Procenter Antal pladser i Byrådet V Venstre 5.139 38,9 8 A Socialdemokraterne 3.083 23,4 4 C Det Konservative Folkeparti 1.118 8,5 2 F SF - Socialistisk Folkeparti 1.058 8,0 2 O Dansk Folkeparti 874 6,6 1 B Det Radikale Venstre 685 5,2 1 Ø Enhedslisten 656 5,0 1 L Kultur- og Miljølisten 327 2,5 0 I Liberal Alliance 176 1,3 0 J Jørgensen Listen 79 0,6 0 I alt 13.195 100 19
Personlige stemmer for de personer som er valgt til Byrådet. Medlemmerne er oplistet i den rækkefølge, de er valgt med det personlige stemmetal. 1. Uffe Jensen, Venstre 1952 stemmer 2. Elvin J. Hansen, Soc.dem. 958 stemmer 3. Sanne Rubinke, SF 537 stemmer 4. Hanne Appel, Venstre 328 stemmer 5. Niels Rosenberg, Konservative 663 stemmer 6. Anne Bonefeld, Venstre 325 stemmer 7. Ole Lauth, Soc.dem. 383 stemmer 8. Kresten Bjerre, Rad. 278 stemmer 9. Ole Lyngby Pedersen, Venstre 232 stemmer 10. John Rosenhøj, Dansk Folkeparti 293 stemmer 11. Lars Grønlund, Soc.dem. 316 stemmer 12. Hans Hammann, Venstre 188 stemmer 13. Jens Erik Buur, Enhedslisten 92 stemmer 14. Torben Sørensen, Venstre 184 stemmer 15. Lone Jakobi, Soc.dem 313 stemmer 16. Mette Klougart, Venstre 172 stemmer 17. Jacob Taul, Konservative 82 stemmer 18. Marianne Hundebøll, SF 102 stemmer 19. Bjarne Pedersen, Venstre 163 stemmer
19
Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
Tlf. 87 80 33 33 Fax 87 80 33 20 e-mail: odder.kommune@odder.dk www.odder.dk
BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as
Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 Torsdag 10.00-17.00
Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder