Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
Velkommen til
Repræsentantskabsmøde Torsdag den 16. maj 2013 Hovslund Forsamlingshus
16. maj 2013
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
1
Dagsorden Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Tid: Sted:
Torsdag den 16. maj 2013 kl. 19.30 Hovslund Forsamlingshus
Dagsorden 1. Velkomst ved Kjeld Andresen 2. Orientering om driften 3. Status for dette regnskabsår 4. Budget for næste regnskabsår 5. Varmeprisen for de kommende år 6. Eventuelt Bestyrelsen tænker grønt - derfor har vi et ekstra indslag denne gang: Efter repræsentantskabsmødet kommer Jørn Christensen fra Tjæreborg Industri A/S, og fortæller om solfangere ville være en mulighed for GHH. Alle repræsentanter og suppleanter er velkomne til at overvære denne præsentation
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
2
2. Orientering om driften
• • • • • • • •
3 værker 550 forbrugere 14 km hovedledning 13 km stikledninger 10.000.000 kWh varme 9.000.000 kWh el 2.250.000 m³ gas Værkerne er teknisk velfungerende
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
3
2. Orientering om driften
Thorkild Røggasveksler Gaspriser Elproduktion
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker
4
Faktiske tal
Budgettal fra årsrapport
3. Status for dette regnskabsår
Resultatopgørelse 12/13
[tkr.]
12/13
Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Nettoomsætning
3.098 5.806 5.282 0 14.186
3.098 6.152 4.691 0 13.941
Omkostninger Produktion Distribution Administration Andre finansielle Omkostninger i alt
7.320 4.904 719 663 13.606
7.263 4.865 713 657 13.500
580
441
Årets resultat
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
5
4. Budget for næste regnskabsår 2012-05-16
Resultatopgørelse
Nyt BUDGET budget
REGNSKAB
Langtidsbudget
[tkr.] 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
12/13
13/14
14/15 15/16 16/17 17/18
Faste afgifter og abonnement
2.315 2.373 2.960 3.068 3.713 3.117 3.210 3.202
3.098
3.098
3.098 3.098 3.098 3.098
Varmesalg
3.650 3.804 3.527 4.321 6.033 5.843 6.258 5.932
5.806
6.277
6.277 6.277 6.277 6.277
Indtægter ved elproduktion
4.979 5.268 4.613 5.179 5.511 5.762 6.145 5.360
5.282
5.005
5.105 5.207 5.311 5.418
0
0
Indtægter
Andre finansielle indtægter
Indtægter i alt
56
49
99
85
68
11
4
0
0
0
0
0
11.000 11.494 11.200 12.652 15.325 14.734 15.617 14.494
14.186
14.380 14.480 14.582 14.686 14.793
Produktion
5.897 6.233 6.172 7.052 8.391 7.844 8.186 7.045
7.320
7.399
7.576 7.758 7.944 8.135
Distribution
3.809 4.026 3.987 4.555 5.420 5.067 5.288 4.628
4.904
4.860
4.977 5.096 5.219 5.344
Udgifter
Administration
544
575
569
650
774
723
755
716
719
751
769
788
807
826
Andre finansielle
624
660
653
747
888
831
867
876
663
920
883
848
814
781
Udgifter i alt
Årets resultat
Akkumuleret saldo
10.874 11.493 11.381 13.003 15.472 14.465 15.096 13.264
126
1
-181
-351
-148
269
522
13.606
13.930 14.205 14.490 14.783 15.086
1.230
580
450
275
92
-97
-294
-2.738 -2.737 -2.918 -3.269 -3.416 -3.147 -2.626 -1.396
-816
-366
-91
1
-96
-389
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
6
4. Budget for næste regnskabsår
Takstblad gældende fra den 1. juli 2013 Takster inkl. moms: Abonnement pr. år ……….….……….……… Energisparebidrag pr. år …………………… Effektbidrag pr. år efter BBR* …………....… Varmepris efter forbrug ……………………....
2.000,00 kr. 275,00 kr. 35,00 kr./m2 900,00 kr./MWh
*) Det er forbrugernes ansvar, at GHH får kendskab til det faktiske boligareal. GHH henter ikke automatisk informationer i BBR. .
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
7
5. Varmeprisen for de kommende år Varmepris = BBR afgift + forbrug 1000
850 850
900 800
Forbrug: kr/ MWh
100
900
90 80
750
700
70
600 500
470
470 500
570
50
35 25
25
25
60
500 500
400
300
572
25
35
35
35
35
35
35
35
35
25
40
30
200
20
BBR afgift: kr./ m²
100
10
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
0 01/02
0
8
5. Varmeprisen for de kommende år 2012-05-16
Resultatopgørelse
Nyt BUDGET budget
REGNSKAB
Langtidsbudget
[tkr.] 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
12/13
13/14
14/15 15/16 16/17 17/18
Faste afgifter og abonnement
2.315 2.373 2.960 3.068 3.713 3.117 3.210 3.202
3.098
3.098
3.098 3.098 3.098 3.098
Varmesalg
3.650 3.804 3.527 4.321 6.033 5.843 6.258 5.932
5.806
6.277
6.277 6.277 6.277 6.277
Indtægter ved elproduktion
4.979 5.268 4.613 5.179 5.511 5.762 6.145 5.360
5.282
5.005
5.105 5.207 5.311 5.418
0
0
Indtægter
Andre finansielle indtægter
Indtægter i alt
56
49
99
85
68
11
4
0
0
0
0
0
11.000 11.494 11.200 12.652 15.325 14.734 15.617 14.494
14.186
14.380 14.480 14.582 14.686 14.793
Produktion
5.897 6.233 6.172 7.052 8.391 7.844 8.186 7.045
7.320
7.399
7.576 7.758 7.944 8.135
Distribution
3.809 4.026 3.987 4.555 5.420 5.067 5.288 4.628
4.904
4.860
4.977 5.096 5.219 5.344
Udgifter
Administration
544
575
569
650
774
723
755
716
719
751
769
788
807
826
Andre finansielle
624
660
653
747
888
831
867
876
663
920
883
848
814
781
Udgifter i alt
Årets resultat
Akkumuleret saldo
10.874 11.493 11.381 13.003 15.472 14.465 15.096 13.264
126
1
-181
-351
-148
269
522
13.606
13.930 14.205 14.490 14.783 15.086
1.230
580
450
275
92
-97
-294
-2.738 -2.737 -2.918 -3.269 -3.416 -3.147 -2.626 -1.396
-816
-366
-91
1
-96
-389
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
9
Årets resultat og akkumuleret saldo for regnskabsår 1995/1996 til 2015/2016 Årets resultat
Akkumuleret saldo
1.229.736
580.000 450.000 274.647
521.676
-365.884 -815.884 -1.199.033 -1.395.884 -1.640.251 -2.117.420
-2.987.420
-2.737.159 -2.738.104 -2.917.725
-2.625.620
-3.147.296 -3.268.729 -3.416.335
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
10
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
1.093
99/00
0
98/99
96/97
95/96
0
97/98
269.039 0
5. Varmeprisen for de kommende år Indtægter i 1000kr. Faste afgifter og abonnement
Varmesalg
Indtægter ved elproduktion 6.277
6.258 6.033 5.843
6.1455.932
6.277
6.277
6.277
6.277
5.806
5.762 5.511 5.268
5.360
5.179
5.282 5.005
4.979
5.105
5.207
5.311
5.418
4.6134.321
3.650
3.804
3.713 3.527 2.960
2.315
2.373
04/05
05/06
06/07
3.117
3.068
07/08
08/09
09/10
3.210
3.202
10/11
11/12
3.098
3.098
3.098
3.098
3.098
3.098
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
11
5. Varmeprisen for de kommende ĂĽr Udgifter i 1000kr. Produktion
Distribution 8.391
Administration
Andre finansielle
8.186 7.844
7.052
6.233 5.897
7.045
7.576
7.758
7.944
8.135
7.320
7.399
5.096
5.344
4.860
4.977
5.219
4.904
920
883
848
814
781
6.172 5.420 5.067
5.288 4.628
4.555 4.026
3.987
624
660
653
747
888
831
867
876
575
569
650
774
723
755
716
719
751
769
788
807
826
544 04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
3.809
663
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker
12
Nykredit gæld reduceres Gæld i Nykredit 50.000
49.015
45.000
44.223
40.000 35.000 30.000 25.000
23.783
20.000 15.000
5.000 0
3.744
0
95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26
10.000
10.221 8.395 6.142
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
13
5. Varmeprisen for de kommende ĂĽr
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker
14
5. Varmeprisen for de kommende år 130m² standardhus /17500kWh forbrug fjernvarme contra oliefyr 35000 31350
32000
25000
22575
22575
Fjernvarme 20000
Oliefyr
15000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
10000 01/02
Varmeudgift kr.
30000
15
07.12.95 27.02.98 15.02.00 24.11.00 09.11.01 08.11.02 09.09.03 23.04.04 06.12.04 06.05.05 05.08.05 07.11.05 14.02.06 07.05.06 14.08.06 03.11.06 30.01.07 23.04.07 26.07.07 25.10.07 17.01.08 23.04.08 12.07.08 03.10.08 09.12.08 16.02.09 12.05.09 02.08.09 28.09.09 09.12.09 20.02.10 07.05.10 13.07.10 21.09.10 01.12.10 04.02.11 06.05.11 16.07.11 19.09.11 25.11.11 07.02.12 19.04.12 29.06.12 16.09.12 26.11.12 13.02.13 05.05.13
Pris for 1000 liter fyringsolie 13000
Forbruger-pris 12000
11000
10000 9000
8000
7000
6000
5000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker 4000
16
6. Eventuelt
26. april 2012
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker
17
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker Jørn Christensen fra Tjæreborg Industri A/S Vil solfangere være en mulighed for GHH?
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
18