Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
Velkommen til informationsmøde om
solvarme og biogas mandag den 27. januar 2014 Hovslund Forsamlingshus
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
1
Historiske data Varmeregning for et standardhus (130m² 17,5MWh) Regnskabsår 95/96 - 12/13 35000
Oliefyr 31363
Fjernvarme Lineær (Oliefyr)
30000
25000 21700 20000
15000
12500 12175
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
10000 95/96
Kroner pr. år
Lineær (Fjernvarme)
2
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker 18.01.14
19.08.13
24.04.13
10.12.12
02.08.12
03.04.12
29.11.11
06.08.11
31.03.11
29.11.10
29.07.10
31.03.10
27.11.09
11.08.09
21.03.09
24.11.08
17.07.08
21.02.08
21.09.07
22.04.07
27.11.06
05.07.06
02.02.06
22.08.05
07.03.05
16.03.04
06.12.02
29.05.01
26.10.99
07.12.95
Oliepris pr. 1000 liter fra 1995 - 2014
9000
8000
Aksetitel
Historiske data 13000
12000
11000 10000
7000
6000
5000
4000
3
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker Skal vi køre videre med værkerne som nu? Skal vi bygge solvarmeanlæg i de 3 byer? Skal vi køre på biogas?
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
4
Prognose uden ændringer Varmeregning for et standard hus 41000
39301
Oliefyr 36000
Fjernvarme uden ændringer 32000 29349
26000 22575
Igangværende regnskabsår
21000
16000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
11000 04/05
Kroner pr. år
31000
5
Prognose uden ændringer Udgifter 12.000
11.025 Omkostninger til køb af gas m.m.
10.000
8.963
Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger
6.000 Andre finansielle omkostninger 4.000
1.600
2.000
1.600 200
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
0 11/12
tusinde kr.
8.000
6
Prognose uden ændringer Indtægter 10.000 8.573
9.000
Faste afgifter og abonnement Varmesalg
8.000
Indtægter ved elproduktion 7.000
5.000
4.483
4.000 3.000
3.200
1.781
2.000 1.000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
0 11/12
Tusinde kr.
5.995 6.000
7
Prognose uden ændringer Regnskab Budget
Resultatopgørelse [tkr.]
12/13
13/14
Prognose uden ændringer
14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25
Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Indtægter i alt
3.223 6.399 4.460 0 14.082
3.200 3.200 5.995 6.415 4.483 3.586 0 0 13.678 13.201
3.200 6.671 3.515 0 13.385
3.200 6.903 3.444 0 13.548
3.200 7.202 3.375 0 13.777
3.200 6.804 2.565 0 12.569
3.200 7.542 1.873 0 12.615
3.200 7.761 1.854 0 12.815
3.200 7.933 1.835 0 12.968
3.200 8.159 1.817 0 13.176
3.200 8.339 1.799 0 13.338
3.200 8.573 1.781 0 13.554
9.272 1.293 571 1.418 1.162 0 13.717
8.963 8.784 1.029 1.029 590 600 1.600 1.600 663 1.100 0 0 12.845 13.113
9.047 1.029 600 1.600 1.000 0 13.276
9.319 1.029 600 1.600 1.000 0 13.548
9.598 9.790 9.986 10.186 10.389 10.597 10.809 11.025 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 600 600 600 600 600 600 600 600 1.600 200 200 200 200 200 200 200 950 950 800 800 750 750 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 13.777 12.569 12.615 12.815 12.968 13.176 13.338 13.554
Udgifter Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre finansielle omkostninger Skat Udgifter i alt
Årets resultat Akkumuleret saldo Varmepris [Kr./MWh]
366
833
88
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.030
-198
-109
0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
850
900
963 1.001 1.036 1.081 1.021 1.132 1.165 1.191 1.225 1.252 1.287
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
8
Prognose med solvarme Varmeregning for et standardhus 41000
39301
Oliefyr Fjernvarme uden ændringer
36000
Fjernvarme med solvarme 32000 29349
25826 26000
24350 22575
21000
21837
16000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
11000 04/05
Kroner pr. år
31000
9
Prognose med solvarme Udgifter 10.000 8.885 9.000
Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger
8.963
Personaleomkostninger
8.000
Afskrivninger Andre finansielle omkostninger
7.291
6.000 5.000 4.000 3.000
2.400 1.600
2.000
1.000
1.000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
0 12/13
tusinde kr.
7.000
10
Prognose med solvarme Indtægter 8.000 7.233
Faste afgifter og abonnement Varmesalg
7.000
Indtægter ved elproduktion
5.995 6.000 4.483
4.000 3.200
3.200
3.000
1.781
2.000 1.000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
0 12/13
Aksetitel
5.000
11
Prognose med solvarme Budget
Resultatopgørelse
[tkr.]
Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre finansielle omkostninger Skat Udgifter i alt Årets resultat Akkumuleret saldo Varmepris [Kr./MWh]
12/13 3.223 6.399 4.460 0
13/14 3.200 5.995 4.483 0
Prognose med solvarme 14/15 3.200 6.415 3.586 0
15/16 3.200 5.714 3.515 0
16/17 3.200 5.894 3.444 0
17/18 3.200 6.138 3.375 0
18/19
19/20
3.200 5.703 2.565 0
3.200 6.403 1.873 0
20/21 3.200 6.583 1.854 0
21/22 3.200 6.716 1.835 0
22/23 3.200 6.901 1.817 0
23/24
24/25
3.200 7.040 1.799 0
3.200 7.233 1.781 0
14.082 13.678 13.201 12.429 12.538 12.713 11.468 11.476 11.637 11.751 11.919 12.039 12.214
9.272 1.293 571 1.418 1.162 0
8.963 1.029 590 1.600 663 0
8.784 1.029 600 1.600 1.100 0
7.291 1.029 600 2.400 1.000 0
7.509 1.029 600 2.400 1.000 0
7.734 1.029 600 2.400 950 0
7.889 1.029 600 1.000 950 0
8.047 1.029 600 1.000 800 0
8.208 1.029 600 1.000 800 0
8.372 1.029 600 1.000 750 0
8.540 1.029 600 1.000 750 0
8.710 1.029 600 1.000 700 0
8.885 1.029 600 1.000 700 0
13.717 12.845 13.113 12.320 12.538 12.713 11.468 11.476 11.637 11.751 11.919 12.039 12.214 366
833
88
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.030
-198
-109
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
850
900
963
858
885
921
856
961
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
988 1.008 1.036 1.057 1.086
12
Prognose med biogas Varmeregning for et standardhus 41000 39301
Oliefyr 36000
Fjernvarme uden ændringer Fjernvarme med biogas 31363
29349
25745
26000
24700 22083
22575
21534
21000 18952 16000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
11000 04/05
Kroner pr. år
31000
13
Prognose med biogas Udgifter 20.000 17.650
18.000
16.875
Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger
16.000
Afskrivninger Andre finansielle omkostninger
12.000
10.000
8.963
8.000 6.000 4.000 2.000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
0 11/12
tusinde kr.
14.000
14
Prognose med biogas Indtægter 14.000 Faste afgifter og abonnement
12.545 11.460
12.000
Varmesalg Indtægter ved elproduktion
8.000 5.995
5.599
6.000
4.483 4.000 3.200
2.000
3.200
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
0 11/12
Aksetitel
10.000
15
Prognose med biogas Budget
Resultatopgørelse
[tkr.]
Indtægter Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion Andre finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter Omkostninger til køb af gas m.m. Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Andre finansielle omkostninger Skat Udgifter i alt Årets resultat Akkumuleret saldo
Varmepris [Kr./MWh]
12/13 3.223 6.399 4.460 0
13/14
Prognose med biogas 14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
3.200 5.995 4.483 0
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 6.415 5.548 5.649 5.808 4.616 4.673 4.880 5.036 5.241 5.395 5.599 3.586 12.545 12.420 12.295 12.172 12.051 11.930 11.811 11.693 11.576 11.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.082 13.678
13.201 21.293 21.268 21.303 19.988 19.924 20.010 20.047 20.134 20.171 20.259
9.272 1.293 571 1.418 1.162 0
8.963 1.029 590 1.600 663 0
8.784 16.875 16.959 17.044 17.129 17.215 17.301 17.388 17.475 17.562 17.650 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1.600 1.680 1.680 1.680 280 280 280 280 280 280 280 1.100 1.000 1.000 950 950 800 800 750 750 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.717 12.845
13.113 21.184 21.268 21.303 19.988 19.924 20.010 20.047 20.134 20.171 20.259
366
833
88
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.030
-198
-109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850
900
963
833
848
872
693
702
733
756
787
810
841
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
16
Prognose - sammenligning Oliefyr / Uden ændring / med solvarme/ med biogas Varmeregning for et standardhus 41000
39301
Oliefyr Fjernvarme uden ændringer Fjernvarme med solvarme
36000
Fjernvarme med biogas 32000 29349
25826 26000 22575 21534 21000
16000
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
11000 04/05
Kroner pr. år
31000
17
Prognose – Varmepris [kr./kWh] Fjernvarme uden ændring / med solvarme/ med biogas Varmepris [kr. / MWh] 1400 1.287
1300
Solvarme
1.252 1.225
1200
1.165
Uden ændringer Biogas
1.191
1.132
1000
961
988
1.057
1.008
921
900 850
1.036
1.021
963 885 858
850
800
833
856 848
872
841 787
700 693
702
18/19
19/20
733
810
756
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
600 11/12
Kr. / MWh
1.036 1.001
900
1.086
1.081
1100
18
Fordele og ulemper Ingen ændring kør videre som det er nu
Solvarme
Biogas
"Grøn løsning"
100% naturgas (fossile brændstoffer skal udfases)
Stadig 80% naturgas
100% biogas
Varmepris - 2016/2017
111%
99%
96%
Varmepris - 2024/20025
130%
114%
95%
Investering
Ingen
12 - 14 mill. Kr.
ca. 1 mill. Kr.
Tidsramme
ingen
Solvarme kan være klar 15/16
Biogasanlæg kan være klar 15/16
Forberedelser hos GHH
ingen
Kontrakt med Tjæreborg Industri. Optage lån. Købe grunde. Bygge om på værkerne.
Motorer skal bygges om. Hensigtserklæring. Aftale om levering af biogas.
Ekstra arbejde for GHH
nej
service på 3 solvarme anlæg
nej
Tjæreborg Industri
LH-Bio
Samarbejdspartner
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker
19
HensigtserklĂŚring
Link til dokumentet Genner, Hellevad & Hovslund Forenede KraftvarmevĂŚrker
20