Meerjarenplan 2014-2019 by Gemeentebestuur Knokke-Heist

Beleidsrapport:

Meerjarenplan

Naam bestuur:

Gemeente Knokke-Heist

NIS-code:

31043

Adres:

A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode:

2014-2019

Naam secretaris:

Miet Gobert

Naam financieel beheerder:

Stein Moyersons

2 MJP 2014 - 2019

Inleiding ............................................................................................................................ 5

Strategische nota ............................................................................................................... 9

Financiële nota ................................................................................................................. 21

3.1.

Financieel doelstellingenplan .......................................................................................... 22

3.2.

De staat van het financieel evenwicht .............................................................................. 26

Toelichting ....................................................................................................................... 29

4.1.

De omgevingsanalyse .................................................................................................... 29

4.2.

Financiële risico’s .......................................................................................................... 30

4.3.

Beleidsdoelstellingen en actieplannen .............................................................................. 33

4.4.

Interne organisatie ........................................................................................................ 44

4.5.

Entiteiten financiële vaste activa ..................................................................................... 47

4.6.

Fiscaliteit ..................................................................................................................... 48

4.7.

Financiële schulden ....................................................................................................... 50

3 MJP 2014 - 2019

4 MJP 2014 - 2019

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 november 2013 een meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. In dat beleidsdocument heeft het gemeentebestuur de strategie bepaald voor de huidige legislatuur. Naar aanleiding van de budgetopmaak 2015 wordt het huidige meerjarenplan aangepast. Het meerjarenplan bestaat, vertrekkende vanuit een algemene visie en missie, uit een strategische nota en een financiële nota.  In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.  In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van haar bewoners en bezoekers aangenaam leven in een veilige en nette omgeving, met aandacht voor ecologisch-economisch evenwicht. Visie Knokke-Heist wil dé kwaliteitsvolle, unieke en innovatieve badplaats blijven, met alle voordelen van een grootstad maar zonder de nadelen. Waarden Knokke-Heist De 5 waarden van onze organisatie zijn “kwaliteit”, “klantgerichtheid”, “toekomstgerichtheid”, “respect” en “verantwoordelijkheid”. Strategische doelstellingen A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. (Knokke-Heist in uitbouw) B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. C. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden om zo een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren aan ons doelpubliek. D. Instandhouding en uitbouw van het sterk merk ‘Knokke-Heist’ met het oog op de verdere ontplooiing van het toeristisch en economisch belang. E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. G. Uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving H. Realisatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid ter ondersteuning van een geborgen leefomgeving. I. Versterking van het gemeentelijk onderwijsaanbod, op een attractieve en pedagogischkwalitatieve manier, met aandacht voor gelijke kansen, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. J. Modernisering van de financiële werking om te komen tot een efficiënt en transparant financieel beheer en een financieel gezonde gemeente. K. Versterking van de gemeente Knokke-Heist als een aantrekkelijke werkgever via een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid. L. Uitbouw van een efficiënte digitale dienstverlening op basis van een sterk en veilig netwerk en geïntegreerde ICT-systemen voor medewerkers. M. Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te maken. N. Uitbouw van een strategiegericht en performant beleid om de missie van de gemeente maximaal te realiseren. O. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren.

5 MJP 2014 - 2019

Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties De strategische doelstellingen worden geconcretiseerd in beleidsdoelstellingen. In het budget 2014 worden beleidsdoelstellingen dan op hun beurt verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Prioritaire beleidsdoelstellingen vs. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen "Prioritair" of "niet prioritair" is de benaming die de wetgever geeft aan de doelstellingen waarover men aan de gemeenteraad rapporteert in de meerjarenplanning, het budget en de jaarrekening. Aan alle prioritaire doelstellingen moet ook het financiële luik gekoppeld worden. Het College stelt voor enkel echt nieuwe zaken, als prioritair te beschouwen. Doelstellingen die niet prioritair zijn, zijn uiteraard qua uitvoering niet per se minder belangrijk. Zo moet men ook rekening houden met het feit dat de reguliere werking ook niet is opgenomen in de strategische meerjarenplanning, maar in strikte zin wel prioritair is om uit te voeren. De reguliere werking behelst immers de kerntaken van de gemeente. De niet prioritaire doelstellingen maken deel uit van het ‘overig beleid’ . Ze worden niet vermeld in de strategische nota maar de financiële vertaling wordt wel meegenomen in het meerjarenplan. Prioritaire doelstellingen Knokke-Heist Het college stelt voor om volgende beleidsdoelstellingen prioritair te houden: Strategische doelstelling: A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing:  Beleidsdoelstelling A.2. Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft.  Beleidsdoelstelling A.3. Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone ’t Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid. Strategische doelstelling: B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving.  Beleidsdoelstelling B.8. Optimaliseren van de verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.  Beleidsdoelstelling B.15. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente.  Beleidsdoelstelling B.16. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. Strategische doelstelling: E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren.  Beleidsdoelstelling E.1. Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak op het vlak van lokale economie. Strategische doelstelling: F. Differentiatie van het woningsaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.  Beleidsdoelstelling F.1. Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen. Partners in beleidsuitvoering Het gemeentebestuur voert niet zelf alle beleidsdoelstellingen uit. Voor een groot aantal zaken, werkt het gemeentebestuur samen met extern verzelfstandigde organisaties zoals het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling) en de gemeentelijke vzw’s of met externen zoals bijvoorbeeld ’t Heyst Best. In de organen van die organisaties is de gemeenteraad vertegenwoordigd. 6 MJP 2014 - 2019

Beleidsdomeinen Binnen elk beleidsdomein worden strategische doelstellingen en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Om die beleidsdoelstellingen uit te voeren zetten we actieplannen en acties op. De financiĂŤle middelen worden aan die actieplannen/acties gekoppeld. In het meerjarenplan 2014-2019 wordt gewerkt met de volgende 10 beleidsdomeinen : 1. Algemene financiering 2. Interne organisatie 3. Veiligheid 4. Milieu en Natuur 5. Openbaar domein en Mobiliteit 6. Ruimtelijke ordening, Wonen en Werken 7. Stadonderhoud 8. Vrije Tijd 9. Leren en Onderwijs 10. Welzijn, Zorg en Opvang

7 MJP 2014 - 2019

8 MJP 2014 - 2019

Strategische nota Beleidsdomein Milieu en natuur Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een winwinsituatie gecreĂŤerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.

Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark. Budget Directeur Generaal Willemspark Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -5.000 0,00 0,00 0,00 0,00

16.000 328.830 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 112.907 0,00 0,00 0,00 0,00

-16.000 -215.923 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2016.

9 MJP 2014 - 2019

Beleidsdomein Vrijetijd Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een winwinsituatie gecreĂŤerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.

Actieplan A.2.1.: Evenementensite met randparking Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows. Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark. Budget Evenementensite met randparking Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 537.031 1.097.781 1.097.781 1.097.781

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -537.031 -1.097.781 -1.097.781 -1.097.781

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2016. Beleidsdomein Openbaar Domein en Mobiliteit Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een winwinsituatie gecreĂŤerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein. Uitvoering: 2014-2016.

10 MJP 2014 - 2019

Budget Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000 280.000 600.000 200.000 200.000 200.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-30.000 -280.000 -600.000 -200.000 -200.000 -200.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO) Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016. Actieplan A.2.4.: Strategische projectzone Casino (gemeente/AGSO) Uitvoering van de strategische projectzone Casino. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016. Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/AGSO) Verder onderzoek Stationsomgeving Heist. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017. Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (gemeente/AGSO) Project Heulebrug (site WVI en site AGSO). Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017. Actieplan A.2.7.: Horeca en uitgaansgelegenheden (gemeente en AGSO) Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017. Actieplan A.2.10.: Voorzieningen voor paardeninfrastructuur (gemeente) Voorzieningen voor paardeninfrastructuur.

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budget Voorzieningen voor paardeninfrastructuur Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -20.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MJP 2014 - 2019

Uitvoering: 2014-2019. Actieplan A.2.11.: Tennis â&#x20AC;&#x2122;t Zoute (gemeente) Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2019. Actieplan A.2.12.: Gronden/meer Laguna (gemeente) Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het meer Laguna. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2019. Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark (gemeente) Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark. Uitvoering: 2014-2016. Budget Directeur Generaal Willemspark Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -2.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan A.2.14.: Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein tussen A. Hansplein en P. De Raveschootlaan

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budget Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000 2.000,00 350.000 0,00 50.000 50.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-50.000 -2.000 -350.000 0,00 -50.000 -50.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019. Actieplan A.2.15.: Van Bunnenplein â&#x20AC;&#x201C; Leopoldlaan (gemeente/AGSO) Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.

12 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.16.: Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle (gemeente/AGSO) Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budget Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019. Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.

Actieplan B.8.1.: Optimaliseren mobiliteitsplan Herziening mobiliteitsplan. Budget Optimaliseren mobiliteitsplan Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000 50.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-20.000 -50.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2015. Actieplan B.8.2.: Knooppunten Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.

13 MJP 2014 - 2019

Actieplan B.8.3.: Realisatie A11 Opvolgen van de realisatie van de A11. Budget Realisatie A11 Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2016-2018. Actieplan B.8.4.: Elizabetlaan Opwaarderen Elizabetlaan. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019. Actieplan B.8.5.: Seine-Schelde-West Opvolgen van het project Seine-Schelde-West. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019. Actieplan B.8.6.: Parkeerroutes Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019. Actieplan B.8.7.: Parkings Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het terugdringen van het autoverkeer binnen Knokke-Heist. Budget Parkings Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 128.930 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -128.930 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019.

14 MJP 2014 - 2019

Actieplan B.8.8.: Natiënlaan Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes. Budget Natiënlaan Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.042.838 265.000 315.000 500.000 500.000 100.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.042.838 -265.000 -315.000 -500.000 -500.000 -100.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2016. Actieplan B.8.9.: Beeldkwaliteit Opvolgen en uitwerken van een visie op het openbaar domein. Budget Lippenslaan Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30.000 30.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -30.000 -30.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019.

Actieplan B.8.10.: Fietsenstalplaatsen Uitwerken visie fietsenstalplaatsen. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.

15 MJP 2014 - 2019

Actieplan B.8.11.: Scholencampus (gemeente/AGSO) Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2016. Actieplan B.8.12.: Fietsinfrastructuur Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur. Budget Fietsinfrastructuur Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019.

16 MJP 2014 - 2019

Beleidsdomein: Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken

Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Optimaliseren bedrijvenzone 't Walletje: Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid. Actieplan A.3.1.: Nieuwe lokale bedrijvigheid (gemeente/AGSO) CreĂŤren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017. Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente.

Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's m.b.t. landbouw Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de landbouwers te verbeteren. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019. Beleidsdoelstelling Visserijbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge.

Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's mbt visserij Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.

17 MJP 2014 - 2019

Strategische doelstelling: E. Lokale economie E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creĂŤren. Beleidsdoelstelling Verdere uitbouw en ondersteuning lokale economie: Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak.

Actieplan E.1.1.: Commercieel plan detailhandel Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-Heist een aantrekkelijke winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers, ... .

Budget Commercieel plan detailhandel Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.000 0,00 40.000 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2015.

Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017. Actieplan E.1.3.: BUGIA (BUurtGerichte InversteringsActies) (AGSO) Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies). Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019. Actieplan E.1.4.:Projecten lokaal ondernemerschap Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap. Budget Lokaal Ondernemerschap Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -3.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MJP 2014 - 2019

Uitvoering: 2015-2019. Strategische doelstelling: F. Woningaanbod F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. Beleidsdoelstelling: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen Actieplan F.1.1.: Realisatie van 52 sociale huur- en koopwoningen (’t Heyst Best en Vivendo) Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen in Heulebrug. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016. Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heyst Best) Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2015. Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heyst Best) Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2015. Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO) Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase - opmaken verkavelingsdossiers( WVI en AGSO) Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018. Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle In overleg met de Provincie aanduiden van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke dorp (max 15 ha) en woonuitbreidingsgebied Westkapelle. Budget Geen budgettaire weerslag.Uitvoering: 2014-2017. Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen) in Ramskapelle (Via Vivendo en ’t Heist Best) Budget Geen budgettaire weerslag.Uitvoering: 2014 Actieplan F.1.7.: Nieuwbouw 6 woningen De Kreeft (’t Heist Best) Realisatie van de vernieuwing van 6 woningen De Kreeft. 19 MJP 2014 - 2019

Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2017. Actieplan F.1.8.: Realisatie 9 extra huurwoningen Herfststraat Realisatie van 9 extra huurwoningen in de Herfststraat door vernieuwen en herindelen van de 11 bestaande huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018. Actieplan F.1.10.: Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2017-2018. Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen Onderzoek naar en de voorbereiding van een strategisch beleid voor koop- en huurwoningen in het kader van aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019. Actieplan F.1.13.: Woningen Vogelzang Betaalbare en sociale woningen Vogelzang. . Budget Woningen Vogelzang Investeringen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.389.920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2016. Actieplan F.1.14.: Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Betaalbaar wonen in Knokke-Heist. Budget Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2016.

20 MJP 2014 - 2019

21 MJP 2014 - 2019

3.1. Financieel doelstellingenplan Jaar 2014 Uitgaven ALGEMENE FINANCIERING

Ontvangsten

Jaar 2015 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2016 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2017 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2019 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

7.057.559

70.381.177

63.323.618

6.856.142

68.608.024

61.751.882

6.043.891

69.344.111

63.300.220

6.002.517

70.725.914

64.723.397

5.942.553

82.135.774

76.193.221

6.099.145

88.573.263

82.474.118

Overig beleid

7.057.559

70.381.177

63.323.618

6.856.142

68.608.024

61.751.882

6.043.891

69.344.111

63.300.220

6.002.517

70.725.914

64.723.397

5.942.553

82.135.774

76.193.221

6.099.145

88.573.263

82.474.118

Exploitatie

2.130.371

69.749.669

67.619.298

1.891.505

67.972.903

66.081.398

1.701.483

69.344.111

67.642.628

1.522.993

70.725.914

69.202.921

1.341.984

72.135.774

70.793.790

1.436.414

73.573.263

72.136.849

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

170.093

25.745

-144.348

10.000

-10.000

10.000

-10.000

10.000

-10.000

10.000

-10.000

10.000

4.757.095

605.763

-4.151.332

4.954.637

635.121

-4.319.516

4.332.408

-4.332.408

4.469.524

-4.469.524

4.590.569

10.000.000

5.409.431

4.652.731

15.000.000

10.347.269

7.617.381

160.335

-7.457.046

8.689.491

153.317

-8.536.174

8.291.321

153.588

-8.137.733

8.418.604

153.863

-8.264.741

8.669.045

154.147

-8.514.898

8.893.899

154.431

-8.739.468

Overig beleid

7.617.381

160.335

-7.457.046

8.689.491

153.317

-8.536.174

8.291.321

153.588

-8.137.733

8.418.604

153.863

-8.264.741

8.669.045

154.147

-8.514.898

8.893.899

154.431

-8.739.468

Exploitatie

7.336.131

160.335

-7.175.796

8.080.963

153.317

-7.927.646

8.063.496

153.588

-7.909.908

8.276.079

153.863

-8.122.216

8.552.520

154.147

-8.398.373

8.731.874

154.431

-8.577.443

Investeringen

281.250

-281.250

608.528

-608.528

227.825

-227.825

142.525

-142.525

116.525

-116.525

162.025

Andere INTERNE ORGANISATIE

-10.000

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

-162.025

Andere VEILIGHEID

16.384.479

1.082.170

-15.302.309

18.274.016

1.471.340

-16.802.676

17.186.878

331.735

-16.855.143

17.534.980

335.060

-17.199.920

27.889.373

338.415

-27.550.958

33.280.119

341.804

-32.938.315

Overig beleid

16.384.479

1.082.170

-15.302.309

18.274.016

1.471.340

-16.802.676

17.186.878

331.735

-16.855.143

17.534.980

335.060

-17.199.920

27.889.373

338.415

-27.550.958

33.280.119

341.804

-32.938.315

Exploitatie

15.842.706

1.082.170

-14.760.536

18.004.016

1.471.340

-16.532.676

16.916.878

331.735

-16.585.143

17.264.980

335.060

-16.929.920

17.619.373

338.415

-17.280.958

18.010.119

341.804

-17.668.315

-541.773

270.000

-270.000

270.000

-270.000

270.000

-270.000

10.270.000

-10.270.000

15.270.000

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere

541.773

-15.270.000

MILIEU EN NATUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen

1.249.547

-1.247.548

1.835.437

115.406

-1.720.031

863.482

-860.953

862.391

-859.832

871.412

-868.822

880.605

16.000

1.999

-16.000

333.830

112.907

-220.923

5.050

-5.050

5.101

-5.101

5.152

-5.152

5.204

-5.204

-5.000

5.050

-5.050

5.101

-5.101

5.152

-5.152

5.204

-5.204

16.000

-16.000

328.830

112.907

-215.923

Exploitatie Investeringen

5.000

2.529

2.559

2.590

2.621

-877.984

Andere Overig beleid

1.233.547

1.999

-1.231.548

1.501.607

2.499

-1.499.108

858.432

2.529

-855.903

857.290

2.559

-854.731

866.260

2.590

-863.670

875.401

2.621

-872.780

Exploitatie

762.376

1.999

-760.377

837.107

2.499

-834.608

843.432

2.529

-840.903

854.790

2.559

-852.231

863.760

2.590

-861.170

872.901

2.621

-870.280

Investeringen

471.171

-471.171

664.500

-664.500

15.000

-15.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

Andere STADSONDERHOUD

20.034.885

153.592

-19.881.293

22.224.981

90.782

-22.134.199

20.107.347

91.366

-20.015.981

21.907.247

91.958

-21.815.289

21.620.542

92.564

-21.527.978

20.624.594

93.177

-20.531.417

Overig beleid

20.034.885

153.592

-19.881.293

22.224.981

90.782

-22.134.199

20.107.347

91.366

-20.015.981

21.907.247

91.958

-21.815.289

21.620.542

92.564

-21.527.978

20.624.594

93.177

-20.531.417

Exploitatie

18.858.701

153.592

-18.705.109

19.558.922

90.782

-19.468.140

19.378.688

91.366

-19.287.322

19.652.994

91.958

-19.561.036

19.898.639

92.564

-19.806.075

20.148.244

93.177

-20.055.067

-1.176.184

2.666.059

-2.666.059

728.659

-728.659

2.254.253

-2.254.253

1.721.903

-1.721.903

476.350

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

1.176.184

-476.350

Andere LEREN EN ONDERWIJS

5.120.769

3.725.131

-1.395.638

11.967.898

6.398.324

-5.569.574

6.463.696

4.372.419

-2.091.277

4.745.219

3.815.364

-929.855

4.714.557

5.866.766

1.152.209

4.837.599

3.933.541

-904.058

Overig beleid

5.120.769

3.725.131

-1.395.638

11.967.898

6.398.324

-5.569.574

6.463.696

4.372.419

-2.091.277

4.745.219

3.815.364

-929.855

4.714.557

5.866.766

1.152.209

4.837.599

3.933.541

-904.058

Exploitatie

4.367.048

3.725.131

-641.917

4.364.917

3.674.213

-690.704

4.454.471

3.737.114

-717.357

4.544.643

3.801.297

-743.346

4.609.557

3.866.766

-742.791

4.696.099

3.933.541

-762.558

-753.721

7.602.981

2.724.111

-4.878.870

2.009.225

635.305

-1.373.920

200.576

14.067

-186.509

105.000

2.000.000

1.895.000

141.500

-14.701.317

21.763.116

2.243.037

-19.520.079

17.254.732

1.599.127

1.605.280

1.611.498

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

753.721

-141.500

Andere VRIJETIJD

18.085.448

3.384.131

Prioritaire beleidsdoelstellingen

-15.655.605

18.198.912

-16.593.632

18.005.814

-16.394.316

19.030.172

537.031

-537.031

1.097.781

-1.097.781

1.097.781

-1.097.781

1.097.781

1.617.784

-17.412.388 -1.097.781

537.031

-537.031

1.097.781

-1.097.781

1.097.781

-1.097.781

1.097.781

-1.097.781

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

18.085.448

3.384.131

-14.701.317

21.763.116

2.243.037

-19.520.079

16.717.701

1.599.127

-15.118.574

17.101.131

1.605.280

-15.495.851

16.908.033

1.611.498

-15.296.535

17.932.391

1.617.784

-16.314.607

Exploitatie

15.592.726

3.384.131

-12.208.595

16.308.786

1.593.037

-14.715.749

15.888.951

1.599.127

-14.289.824

16.548.031

1.605.280

-14.942.751

16.376.033

1.611.498

-14.764.535

17.025.531

1.617.784

-15.407.747

-2.492.722

5.454.330

650.000

-4.804.330

828.750

-828.750

553.100

-553.100

532.000

-532.000

906.860

Investeringen

2.492.722

-906.860

Andere

23 MJP 2014 - 2019

WELZIJN, ZORG EN OPVANG

8.227.618

1.447.240

-6.780.378

8.286.819

1.421.034

-6.865.785

9.732.375

1.421.088

-8.311.287

9.168.267

1.421.144

-7.747.123

9.173.760

1.421.200

-7.752.560

9.147.372

1.421.257

-7.726.115

Overig beleid

8.227.618

1.447.240

-6.780.378

8.286.819

1.421.034

-6.865.785

9.732.375

1.421.088

-8.311.287

9.168.267

1.421.144

-7.747.123

9.173.760

1.421.200

-7.752.560

9.147.372

1.421.257

-7.726.115

Exploitatie

7.827.618

1.447.240

-6.380.378

7.726.819

1.421.034

-6.305.785

8.182.375

1.421.088

-6.761.287

8.433.267

1.421.144

-7.012.123

8.543.760

1.421.200

-7.122.560

8.587.372

1.421.257

-7.166.115

Investeringen

400.000

-400.000

560.000

-560.000

1.550.000

-1.550.000

735.000

-735.000

630.000

-630.000

560.000

-6.877.530

6.599.459

15.240.530

5.068.986

4.185.955

4.254.403

5.029.427

4.175.712

5.127.721

3.689.792

1.142.838

-1.142.838

880.930

-880.930

1.010.000

-1.010.000

230.000

-230.000

280.000

-280.000

335.000

-335.000

1.142.838

-1.142.838

880.930

-880.930

1.010.000

-1.010.000

230.000

-230.000

280.000

-280.000

335.000

-335.000

-5.734.692

5.718.529

21.839.989

16.121.460

4.058.986

9.254.941

5.195.955

4.024.403

9.283.830

5.259.427

3.895.712

9.303.433

5.407.721

3.354.792

9.323.428

9.254.941

9.283.830

9.303.433

9.323.428

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

-560.000

Andere OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT Prioritaire beleidsdoelstellingen

16.136.166

9.258.636

21.839.989

9.254.941

9.283.830

9.303.433

9.323.428

5.633.636

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

14.993.328

9.258.636

Exploitatie

1.961.220

9.241.562

7.280.342

2.050.465

9.223.649

7.173.184

1.983.986

Investeringen

13.032.108

17.074

-13.015.034

3.668.064

12.616.340

8.948.276

2.075.000

5.607.513

4.849.771

-757.742

2.131.858

421.510

-1.710.348

1.545.012

4.389.920

43.000

-43.000

3.000

-3.000 -40.000

7.270.955

2.033.403

-2.075.000

1.991.000

-1.123.442

1.212.387

7.250.427

2.069.712

-1.991.000

1.826.000

-790.755

1.187.280

5.968.636

7.233.721

2.106.792

-1.826.000

1.248.000

7.216.636

421.694

-765.586

1.202.471

421.758

-780.713

-1.248.000

Andere RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

421.570

421.632

40.000

-40.000

40.000

-40.000

4.389.920

40.000

Overig beleid

1.217.593

459.851

-757.742

2.088.858

421.510

-1.667.348

1.545.012

421.570

-1.123.442

1.172.387

421.632

-750.755

1.187.280

421.694

-765.586

1.202.471

421.758

-780.713

Exploitatie

688.863

459.851

-229.012

1.273.858

421.510

-852.348

1.100.012

421.570

-678.442

1.117.387

421.632

-695.755

1.132.280

421.694

-710.586

1.147.471

421.758

-725.713

Investeringen

528.730

-528.730

815.000

-815.000

445.000

-445.000

55.000

-55.000

55.000

-55.000

55.000

Andere

-55.000

Andere Totalen

105.521.365

94.444.182

-11.077.183

108.629.217

102.762.763

-5.866.454

92.557.720

86.992.474

-5.565.246

92.304.927

87.856.604

-4.448.323

102.250.048

101.348.081

-901.967

107.685.768

105.883.064

-1.802.704

Exploitatie

75.367.760

89.405.680

14.037.920

80.105.358

86.024.284

5.918.926

78.518.822

86.357.169

7.838.347

80.253.668

87.842.537

7.588.869

81.012.770

89.348.081

8.335.311

82.768.021

90.883.064

8.115.043

Investeringen

25.396.510

4.432.739

-20.963.771

23.569.222

16.103.358

-7.465.864

9.706.490

635.305

-9.071.185

7.581.735

14.067

-7.567.668

16.646.709

2.000.000

-14.646.709

20.265.016

Andere

4.757.095

605.763

-4.151.332

4.954.637

635.121

-4.319.516

4.332.408

-4.332.408

4.469.524

-4.469.524

4.590.569

10.000.000

5.409.431

4.652.731

-20.265.016 15.000.000

10.347.269

24 MJP 2014 - 2019

3.2. De staat van het financieel evenwicht

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

14.037.920

5.918.926

7.838.347

7.588.869

8.335.311

8.115.043

A. Uitgaven

75.367.760

80.105.358

78.518.822

80.253.668

81.012.770

82.768.021

B. Ontvangsten

89.405.680

86.024.284

86.357.169

87.842.537

89.348.081

90.883.064

61.108.981

58.969.991

60.162.849

61.331.805

62.521.302

63.731.790

28.296.699

27.054.293

26.194.320

26.510.732

26.826.779

27.151.274

-20.963.771

-7.465.864

-9.071.185

-7.567.668

-14.646.709

-20.265.016

25.396.510

23.569.222

9.706.490

7.581.735

16.646.709

20.265.016

B. Ontvangsten

4.432.739

16.103.358

635.305

14.067

2.000.000

III. Andere (B-A)

-4.151.332

-4.319.516

-4.332.408

-4.469.524

5.409.431

10.347.269

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

A. Uitgaven

4.757.095

4.954.637

4.332.408

4.469.524

4.590.569

4.652.731

1. Aflossing financiĂŤle schulden

4.757.095

4.954.637

4.332.408

4.469.524

4.590.569

4.652.731

1.a Periodieke aflossingen

4.757.095

4.954.637

4.332.408

4.469.524

4.590.569

4.652.731

10.000.000

15.000.000

10.000.000

15.000.000

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

605.763

635.121

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiĂŤle schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

605.763

635.121

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-11.077.183

-5.866.454

-5.565.246

-4.448.323

-901.967

-1.802.704

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

31.041.909

19.964.726

14.098.272

8.533.026

4.084.703

3.182.736

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

19.964.726

14.098.272

8.533.026

4.084.703

3.182.736

1.380.032

1.824.009

1.514.324

1.187.512

855.621

464.584

1.824.009

1.514.324

1.187.512

855.621

464.584

12.583.948

7.345.514

3.229.082

2.718.152

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B)

18.140.717

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

1.380.032

Jaar 2019

16.061.246

7.778.275

9.441.043

9.017.767

9.587.874

9.466.740

A. Exploitatieontvangsten

89.405.680

86.024.284

86.357.169

87.842.537

89.348.081

90.883.064

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

73.344.434

78.246.009

76.916.126

78.824.770

79.760.207

81.416.324

75.367.760

1. Exploitatie-uitgaven

80.105.358

78.518.822

80.253.668

81.012.770

82.768.021

2.023.326

1.859.349

1.602.696

1.428.898

1.252.563

1.351.697

6.174.658

6.178.865

5.935.104

5.898.422

5.843.132

6.004.428

A. Netto-aflossingen van schulden

4.151.332

4.319.516

4.332.408

4.469.524

4.590.569

4.652.731

B. Nettokosten van schulden

2.023.326

1.859.349

1.602.696

1.428.898

1.252.563

1.351.697

Autofinancieringsmarge (I-II)

9.886.588

1.599.410

3.505.939

3.119.345

3.744.742

3.462.312

2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

27 MJP 2014 - 2019

28 MJP 2014 - 2019

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, … bepaalt in artikel 9 dat de toelichting bij het meerjarenplan minstens de volgende rubrieken moet bevatten : 1° de omgevingsanalyse; 2° de financiële risico's, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken; 3° de beleidsdoelstellingen bestaande uit ofwel het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ofwel uit een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht beschikbaar is; 4° de interne organisatie, met minstens de volgende elementen : a) het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen; b) een overzicht van het personeelsbestand : overeenkomstig schema TM1, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; c) een overzicht van de budgethouders; d) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken; 5° het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa; 6° in voorkomend geval, de fiscaliteit : a) per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing; b) een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen; c) een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan; d) een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort. 7° de financiële schulden : overeenkomstig schema TM2, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

4.1. De omgevingsanalyse De omgevingsanalyse vormde de basis voor het initiële meerjarenplan 2014-2019 en wordt opgemaakt aan het begin van elke legislatuur. De omgevingsanalyse werd niet aangepast en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Knokke-Heist (http://www.knokke-heist.be/pagina/meerjarenplan-2014-2019).

4.2. Financiële risico’s Schuld Oplopende schulden zijn in de huidige financieel-economische context voor vele overheden problematisch. Een combinatie van stijgende schulden en stijgende kosten vormt een groot financieel risico. De schuld van de gemeente Knokke-Heist daalde de laatste jaren heel sterk. De schuld van verbonden entiteiten zoals AGSO Knokke-Heist, OCMW en AV Het Dak is daarentegen gestegen. Bovendien staat de gemeente ook borg voor de lening die private partner Sportoase heeft afgesloten in het kader van de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad. Aangezien de gemeente borg staat voor de leningen die haar satellieten aangaan is het wenselijk om de schuldbeheersing op geconsolideerde wijze te bekijken voor de ‘groep Knokke-Heist’. De gemeente heeft er in het meerjarenplan dat nu voorligt voor geopteerd om de financiering van investeringen van kerkfabrieken, politiezone en OCMW op zich te nemen via het verlenen van investeringssubsidies. Dit betekent dat ook de schuld van deze entiteiten verder zal afnemen. De gemeentelijke vzw’s in de vrijetijdssector hebben geen enkele openstaande financiële schuld.

Miljoenen

Evolutie openstaande schuld € 60 € 50 € 40

gemeente

€ 30

OCMW politiezone

€ 20

kerkfabrieken € 10 €0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

De verzelfstandigde agentschappen AV Het Dak en AGSO Knokke-Heist ontvangen van de gemeente geen exploitatietoelagen. Zij dienen dus zelf voldoende inkomsten te genereren uit hun exploitatie om de leningslast terug te betalen. Aangezien de gemeente borg staat voor de openstaande leningen is het wel belangrijk dat deze entiteiten voldoende liquide en solvabel zijn en blijven. Dit zal ook moeten blijken uit het meerjarenplan dat zij zullen voorleggen aan de gemeenteraad.

Miljoenen

Evolutie openstaande schuld € 60 € 50 € 40 € 30

AGSO

€ 20

AV Het Dak

€ 10 €0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 30

MJP 2014 - 2019

Financiering Hoewel de historisch lage langetermijnrente bijzonder gunstig is, kunnen de (huidige en toekomstige) gevolgen van de economische en financiële crisis het aangaan van leningen voor de financiering op lange termijn van investeringsprojecten bemoeilijken. Zo zullen het gebrek aan liquide middelen op de financiële markten en de verschillende hervormingen waarmee de banksector wordt geconfronteerd (nieuwe Bazel III- regels, banktoezicht, risicobeheersing ...) de voorwaarden voor kredietverlening verstrengen en de financieringsvoorwaarden voor alle economische spelers duurder maken. De gemeente Knokke-Heist beschikt in het jaar 2014 over een heel gunstige liquiditeitspositie.1 Deze gunstige liquiditeitspositie en de geraamde positieve kasstromen van de komende jaren zorgen er voor dat de gemeente minder afhankelijk is van externe financiering. De investeringen van de komende jaren kunnen grotendeels met eigen middelen gefinancierd worden. Voor de financiering op de korte termijn maakt de gemeente nu al gebruik van alternatieve financiering in de vorm van uitgifte van thesauriebewijzen. Een instrument dat ook de komende jaren heel nuttig zou kunnen zijn.

Pensioenen De toenemende vergrijzing doet de pensioenuitgaven voor het personeel van gemeenten, OCMW's en politie sterk stijgen. De onvermijdelijke stijging van de pensioenlasten in de loop van de komende jaren zal op de gemeentefinanciën wegen, ofwel rechtstreeks op de personeelsuitgaven, ofwel onrechtstreeks via de dotaties (OCMW en politiezone). Het instellen van het gesolidariseerd pensioenfonds en de progressieve stijgingen van de percentages van de (basis en –responsabiliserings)bijdragen die reeds wettelijk zijn vastgelegd voor de periode tussen 2012 en 2016, brengen extra personeelskosten met zich mee. De kans is groot dat ook na 2016 de bijdragevoeten verder zullen stijgen om de verder stijgende pensioenfactuur te betalen. De gemeente heeft momenteel een vrij hoge autofinancieringsmarge die als buffer kan dienen tegen de toekomstige stijging van de pensioenlasten. Om de pensioenlast van de mandatarissen op te vangen beschikt het gemeentebestuur over een pensioenfonds dat de pensioenen kan uitbetalen tot en met het jaar 2019.

Managementrapport 31/08/2014 31 MJP 2014 - 2019

Betaalbaar wonen Door de gedeeltelijke vernietiging van de decreet Grond- en Pandenbeleid, zijn de bepalingen in het BPA Duinenwater waarbij in twee zones sociale huisvesting dient gerealiseerd te worden niet meer van toepassing. Het schepencollege heeft geopteerd om in de zone ter hoogte van de Nieuwstraat toch 24 sociale wooneenheden te behouden. Deze 24 sociale wooneenheden zullen in principe aangekocht worden door 't Heist Best en hebben een waarde van 24 x 240.000 euro (cfr de normen van de VSMW). Voor deze 24 sociale wooneenheden bestaat er bij de VSMW momenteel geen harde garantie voor een financiĂŤle back up voor 't Heist Best (kosteloze lening voor dit bedrag). Daarom heeft 't Heist Best gevraagd aan de gemeente om garant te staan naar de nv Duin en Water voor deze som. Indien 't Heist Best geen kosteloze lening kan krijgen van de VSMW dan dient de gemeente deze 24 eenheden aan te kopen van de nv Duin en Water. Het gemeentebestuur kan dan beslissen om deze 24 eenheden vrij te verkopen, te behouden voor het SVK of BVK of deze effectief aan 't Heist Best in soort erfpacht door te geven. Participaties - dividenden De inkomsten die gemeenten halen uit dividenden worden steeds meer aangetast. Naast de vereffening van de Gemeentelijke Holding (ruim 50 miljoen euro verlies voor de Vlaamse gemeenten) is er de permanente druk om de energieprijzen (en dus ook de vergoeding van het door gemeenten in de netten geĂŻnvesteerde kapitaal) te verlagen. Dit kan een impact hebben op de dividenden die de gemeente int van Imewo en Finiwo. In het federale regeerakkoord is ook sprake van een vennootschapsbelasting op intercommunales. Dit kan een nadelig effect hebben op onze inkomende dividendenstroom.

32 MJP 2014 - 2019

4.3. Beleidsdoelstellingen en actieplannen A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing (Knokke-Heist in uitbouw). A.1. Het kwalitatief versterken van de compacte stedelijkheid met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. A.1.1. Opmaken van nieuwe beleidsuitvoerende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). A.1.2. MER- en screeningsprocedure en grondverwervingen A.1.3. Bovenlokale RUP-procedures. A.1.4. Herwerken van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. A.1.5. Creëren van een maatschappelijk draagvlak door optimale samenwerking met de betrokken partners en kwaliteitsvolle communicatie naar alle doelgroepen en betrokkenen. A.1.6. Verdere opmaak van nieuwe beleidsvoorbereidende studies en opvolging van tendensen en ontwerpmatig onderzoek. A.1.7. Verder planologisch en stedenbouwkundig onderzoeken hoe Knokke-Heist er in 2100 kan uitzien, met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling (Vlaamse Baaien, initiatieven rond energie-eilanden (ATOL's), MRP (Marien Ruimtelijk Plan) ...). A.1.8. Investeringssubsidies. A.2. Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. (prioritair) A.2.1. Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows. A.2.2. Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein. A.2.3. Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein. A.2.4. Uitvoering van de strategische projectzone Casino. A.2.5. Verder onderzoek Stationsomgeving Heist. A.2.6. Project Heulebrug (site WVI en site AGSO). A.2.7. Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen. A.2.10. Voorzieningen voor paardeninfrastructuur. A.2.11. Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute. A.2.12. Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het meer Laguna. A.2.13. Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark. A.2.14. Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein. A.2.15. Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan A.2.16. Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle. A.3. Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid. (prioritair) A.3.1. Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein.

B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving B.1. Aandacht besteden aan Milieu -en Natuureducatie bij de ontwikkeling van diverse projecten op het openbaar domein om zo voor diverse gebruikers ruimte te bieden. B.1.2. Inrichten en beheer van volkstuintjes B.1.1. Aanstellen milieustudiebureaus om inrichting natuur- en groengebieden mogelijk te maken. B.1.3. Opmaken van een integraal bijenproject zodat we de bijensterfte kunnen 33 MJP 2014 - 2019

voorkomen. Opzetten van jaarlijks terugkerende educatieve projecten zodat kinderen, jongeren en volwassenen voeling krijgen met de rijke natuur van de gemeente. (Bijvoorbeeld: Week van de zee, week van het bos, dag van het park, milieueducatieve koffers,...). B.2. Aandacht hebben voor gewijzigde wetgeving binnen milieu en natuur met het oog op een efficiënte werking. B.2.1. Implementatie van een nieuwe omgevingsvergunning (= samenvoegen milieuen stedenbouwvergunning) teneinde te voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. B.3. Het actief voeren van een dierenbeleid op publiek en openbaar domein. B.3.1. Verfijnen van het dierenbeleid met het oog op een efficiëntere werking. B.1.4.

B.4. Optimaliseren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen teneinde een veilige, nette en stijlvolle omgeving te behouden zodat het bereikte onderhoudsniveau en de tevredenheid van de klanten worden aangehouden. B.4.2. Aankopen van materiaal en materieel om zodoende over de nodige middelen te beschikken om het groen van de gemeente te kunnen onderhouden, verbeteren en veilig te houden. B.5. Onderzoek naar deelname aan Europese projecten ter realisatie van specifieke (grootschalige) opdrachten en/of ter verbetering van de milieuen natuurwaarden in de gemeente. B.6. Integraal en geïntegreerd handhavingsbeleid bewerkstelligen (binnen het wettelijk kader) op basis van een evenwicht tussen economische, recreatieve en verblijfsfuncties met het oog op (en ten voordele van) een positief en gezond uitgaansklimaat (met voldoende mogelijkheden/variatie). B.6.1. Uitvoering geven aan het stappenplan geluid teneinde de overlast in de

gemeente te beperken tot aanvaardbare niveaus. B.7. Terugdringen van energieverbruik bij de burgers en hen aanzetten tot een rationeel energieverbruik en het leren duurzaam omgaan met grondstoffen. B.7.1. Opmaak van een plan ter ondersteuning van het Vlaams energiedecreet. B.7.2. Bewoners aanzetten tot duurzame mobiliteit. B.7.3. Bewoners aanzetten tot thuis composteren. B.8. Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente. (prioritair) B.8.1. Optimaliseren mobiliteitsplan. B.8.2. Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi. B.8.3. Opvolgen van de realisatie van de A11. B.8.4. Opwaarderen Elizabetlaan. B.8.5. Opvolgen van het project Seine-Schelde-West. B.8.6. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings. B.8.7. Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het terugdringen van het autoverkeer binnen Knokke-Heist. B.8.8. Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes. B.8.9. Opvolgen en uitwerken van een visie op de Lippenslaan. B.8.10. Uitwerken visie fietsenstalplaatsen. B.8.11. Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus. B.8.12. Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur. B.9. Optimaliseren van het rioleringsstelsel en het uitwerken van een integraal waterbeleid. B.9.2. Implementatie zoneringsplan in de buitengebieden, zodat afgelegen woningen aangesloten worden. B.10. Uitvoering van de herinrichting van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. B.10.1. Opvolgen van het project Caphorn - De Wielingen. B.10.2. Heraanleg van het openbaar domein. Aanpakken van diverse straten en pleinen. B.10.3. Grondverwervingen en woningen. B.11. Verhoging sociale betrokkenheid in buurten zodat kleine onderhouds- en zorgtaken door 34 MJP 2014 - 2019

de buurt worden opgevangen. B.11.1. Voorbereiding van het project "Verhogen sociale betrokkenheid in buurten". B.11.2. Uitbouw van een eerste buurtnetwerk in een pilootwijk. B.11.3. Evaluatie van het buurtnetwerk in de pilootwijk en verdere uitbouw van buurtnetwerken in andere wijken. B.12. Optimaliseren van het beheer en onderhoud van het strand en de straten teneinde een veilige, nette en stijlvolle omgeving te behouden zodat het bereikte onderhoudsniveau en de tevredenheid van de klanten worden aangehouden. B.12.1. Aankoop materiaal en materieel. B.13. Behoud en onderhoud van het straatbeeld zodat het bereikte onderhoudsniveau en de tevredenheid van inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers worden aangehouden. B.13.1. Wegwerken restpunten slagbomen. B.13.2. Vernieuwen van de banken op het Rubensplein en Zeedijk in kader van het Masterplan. B.13.3. Herstellen/vernieuwen openbare verlichting. B.13.4. Studie openbare verlichting op pleinen. B.13.5. Verkeerssignalisatie materiaal. B.13.6. Herstellingswerken Labyrint Ijzerpark. B.13.7. Preventief onderhoud van het openbaar domein. B.13.8. Uitwerken van een strategisch plan rond de plaatsing van afvalkorven teneinde de kosten, het onderhoud en de lediging beheersbaar te houden. B.14. Behoud en onderhoud van de kerkhoven zodat het bereikte onderhoudsniveau en de tevredenheid van bezoekers worden aangehouden. B.14.1. Aankoop materiaal. B.14.2. Ontwikkelen Centrale Begraafplaats. B.15. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente. (prioritair) B.15.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de

gemeente en de landbouwers te verbeteren. B.16. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. (prioritair) B.16.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de

gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren. C. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden om zo een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren aan ons doelpubliek. C.1. Besteden van speciale aandacht aan specifieke doelgroepen teneinde hen dichter te betrekken bij de bibliotheekwerking en hun (cultuur)participatie te verhogen: Verder uitbreiden van de doelgroepenwerking in functie van een verhoging van hun betrokkenheid bij de bibliotheekwerking en het lokale sociaal-culturele leven. C.1.1. Stimuleren van een intensief bibliotheekgebruik. C.1.2. Organiseren van doelgerichte klantenbegeleiding. C.1.3. Aanbieden van aangepaste activiteiten om diverse (groepen) burgers aan te trekken, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen. C.1.4. Voeren van gerichte promotie naar de specifieke doelgroepen toe. C.2. Uitbouwen van de bibliotheek als een eigentijds, stijlvol en multimediaal informatiecentrum zodat elke burger toegang krijgt tot elke vorm van informatie. Afstemmen van het bibliotheekaanbod op de vraag, rekening houdend met het marktaanbod, in functie van een maximale toegang van de burger tot alle vormen van informatie en ontspanning. C.2.1. Streven naar de uitbouw van een brede en actuele bibliotheekcollectie die zowel papieren, digitale als virtuele informatie omvat. C.2.2. Organiseren van doelgerichte activiteiten om specifieke collectieonderdelen te promoten. C.2.3. Inrichten van educatieve activiteiten om de burger wegwijs te maken in het gebruik van nieuwe media. C.2.4. Digitalisering van collectieonderdelen in functie van een meer toegankelijk en 35 MJP 2014 - 2019

actueel bibliotheekaanbod. C.3. Profileren van de bibliotheek als aangename ontmoetingsplaats waar kennis maken met een verscheidenheid aan cultuuruitingen en ontspanningsmogelijkheden. Verder uitbouwen van de bibliotheek als een stijlvolle en aangename, multiculturele ontmoetingsplaats om zo de aantrekkingskracht van de bibliotheek als cultureelmaatschappelijk centrum optimaliseren. C.3.1. Blijven werken aan een creatieve en aangename inrichting van de bibliotheek met nadruk op de sociaal-culturele ontmoetingsfunctie, en met implementatie van de nieuwe technologieën aangepast aan de nieuwe noden van de burger. C.3.2. Aanbieden van collecties en activiteiten die burgers samenbrengen in een ontspannende en inspirerende omgeving. C.4. Optimaliseren van de dienstverlening in een aangepaste infrastructuur, door gemotiveerd, bekwaam en klantvriendelijk personeel en met een efficiënte interne en externe communicatie. Implementatie van maatregelen om de dienstverlening, de deskundigheid en de klantvriendelijkheid te stimuleren zodat de bibliotheekbezoeker op een kwaliteitsvolle en stijlvolle manier geholpen wordt. C.4.1. Organiseren en uitbreiden van interne en externe samenwerkingsverbanden, met het oog op een optimalisatie van de dienstverlening. C.4.2. Optimaliseren van de interne en externe communicatie door het efficiënt gebruik van bestaande en nieuwe communicatietechnieken. Via de aangepaste kanalen, partners en media communiceren met de verschillende gebruikersgroepen met aandacht voor de snelle ontwikkeling van de (sociale) media en de (moeilijke) bereikbaarheid van bepaalde sociale groepen. C.5. Meer mensen aanzetten om meer en regelmatig te sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden. C.5.1. Clubs als basis voor frequente sportbeoefening. C.5.2. Acties als promotie van het aanbod ter ondersteuning van clubs en ter vervollediging van het aanbod. C.5.3. Streven naar expertise, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie. C.5.4. Efficiënt runnen van de ruimte voor sportieve ontwikkeling, sportieve recreatie en sportieve ontmoeting. C.6. Meer mensen in contact laten komen met erfgoed in kwaliteitsvolle omstandigheden. C.6.1. Verwerven door aankoop of schenking van kunstobjecten die omwille van hun artistieke, iconografische en museale waarde, een meerwaarde betekenen voor de huidige collectie. C.6.2. Inventariseren van objecten om die voor de dienst Erfgoed en voor het brede publiek makkelijk toegankelijk te maken. C.6.3. Onderhouden van het roerend en onroerend erfgoed met het oog op een kwaliteitsvolle conservatie. C.6.4. Opstellen van de museumobjecten zodat de bezoekers een leerrijke en aangename ervaring opdoen. C.6.5. Verder uitbouwen van de publiekswerking met het oog op het beter bekend maken van het erfgoed in Knokke-Heist. C.6.6. Medewerkers van Sincfala opleiden met het oog op verdere professionalisering. C.6.7. Uitbreiding, actualisering en ontsluiting van de informatie in verband met de Zwinstreek ter ondersteuning van personen en organisaties die gebruik maken van basisinformatie van de streek. C.7. Organiseren van een Cultuurcentrum dat een uitgebreid cultuuraanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren realiseert. C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en -toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt. C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te 36 MJP 2014 - 2019

ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid. C.8. Investering in hedendaagse beelden kunst als kwaliteitsinjectie voor het publiek domein.

C.8.1. C.8.2.

Het Gemeentebestuur onderhoudt haar beelden en herdenkingsmonumenten. Aandacht schenken bij en voor de integratie van (hedendaagse beeldende) kunst bij elk privaat project in conceptfase en bij grotere projecten op het openbaar domein na advies van de Commissie Beelden in de Stad. D. Instandhouding en uitbouw van het sterk merk ‘Knokke-Heist’ met het oog op de verdere ontplooiing van het toeristisch en economisch belang. D.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en -toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt. D.1.1.

Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en-toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt. cf. C.7.1. D.1.2. Investeringssubsidies Vrije Tijd. D.1.3. Bewaken van het kwaliteitsvolle “product” Knokke-Heist. D.1.4. Samenwerken met belangrijke toeristische actoren en hen stimuleren en ondersteunen waar mogelijk. D.1.5. Voeren van promotie voor Knokke-Heist in binnen- en buitenland. D.1.6. Persoonlijke informatieverstrekking aan bezoekers en tweedeverblijvers. D.1.7. Bijhouden en opbouwen van een “kenniscentrum” van toeristische data. D.1.8. Toerisme is een lerende organisatie: personeelsbestand, deskundigheid en service training. E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. E.1 Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak. (prioritair) E.1.1. Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat KnokkeHeist een aantrekkelijke winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers, ... . E.1.2. Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente. E.1.3. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA BUurtGerichte InvestingsActies). E.1.4. Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap.

F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. F.1. Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen (prioritair) F.1.1. Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen in Heulebrug. F.1.2. Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat F.1.3. Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang F.1.4. Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug F.1.5. Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle F.1.6. Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie van 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen) in Ramskapelle. F.1.7. Nieuwbouw 6 woningen De Kreeft F.1.8. Realisatie 9 extra huurwoningen Herfststraat door vernieuwen en herindelen van de 11 bestaande huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen. F.1.10. Bouw van 30 sociale huurwoningen Duinenwater 37 MJP 2014 - 2019

F.1.12. Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen F.2. Bescherming van permanente bewoning. F.2.1. Onderzoek verplichte domiciliëring in specifieke zones naar analogie met het

Zwitsers model om de permanente bewoning te beschermen. F.3. Stimuleren van vernieuwde woonvormen en onderzoek voeren naar toewijzingscriteria, wederinkoop en erfpacht. F.3.1. De gemeente zal binnen eigen projecten op zoek gaan naar nieuwe woonvormen. F.3.2. Onderzoek naar nieuwe toewijzingscriteria voor betaalbare woningbouw F.3.3. Erfpachtprincipes toepassen bij betaalbare woningbouw om een aanbod op middellange en lange termijn te garanderen. F.4. Verhogen sociaal woningaanbod binnen het huidige woningbestand. F.4.1. Uitbreiding activiteiten Sociaal Verhuurkantoor (SVK) om het sociaal woonaanbod te verhogen. F.4.2. Opwaardering van het huidig patrimonium aan sociale woningen. F.4.3. Actief gebruik van het recht van voorkoop. F.5. Zorgen voor levenslang wonen door een vernieuwend zorgen woonbeleid. F.5.1. Stimuleren van de integratie van alternatieve woonvormen voor ouderen binnen het bestaande woonweefsel en nieuwe projecten. F.5.2. Onderzoek naar opmaak richtlijnen voor aanpasbaar of levenslang wonen voor projecten in eigen patrimonium. F.5.3. Onderzoek naar het ontwikkelen van woonzorgzones voor Knokke-Heist. F.5.4. Onderzoek naar de optimale oppervlakte voor kwaliteitsvol wonen voor senioren. F.5.5. Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen.

G. Uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving G.1. Het Cultuucentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. G.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. G.2.Instappen in het project "Gezonde Gemeente" met het oog op een duurzaam gezondheidsbeleid voor alle burgers. G.2.1. Een start nemen met het stappenplan naar een "Gezonde Gemeente" om iedereen te kunnen stimuleren gezond te leven in een gezondere omgeving. G.2.2. Investeringstoelages.

H. Realisatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid ter ondersteuning van een geborgen leefomgeving. H.1. Verdere vernieuwing van de containers op het strand die de redders gebruiken. H.1.1. Aankoop en plaatsing van 12 containers voor de redders en specifieke aandacht voor het lokaal van de hoofdredder. H.2. De brandweer is een onderdeel in de civiele veiligheid van de burgers in Knokke-Heist. Onze taak en opdracht is dan ook om burgers te helpen in noodsituaties. Deze taken zijn beschreven in een wettekst (KB 07/03/2003). H.2.3. Nieuw veiligheidsgebouw. H.3. Overgang organiseren van de organisatie van brandweerdiensten op een gemeentelijk niveau naar een zonaal niveau. Deze reorganisatie zal zeker een invloed hebben op onze toekomstige werking van het korps. H.3.2. Overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar een zonaal niveau. H.4. Optimalisatie van het criminaliteitspreventiebeleid en uitvoeren van acties om de burger te informeren en het voorzien om op nieuwe trends in te spelen. H.4.1. Informeren van burgers via het uitvoeren van acties in het kader van 38 MJP 2014 - 2019

criminaliteitspreventie en het inspelen op nieuwe trends. Uitvoeren van gebiedsgebonden preventieve acties ter voorkoming van overtredingen op politieverordeningen en bevordering van de leefbaarheid. H.4.5. Investeringstoelage Politiezone. H.5. Optimalisatie van het preventiebeleid gericht op gebiedsgebonden omgevingsbeheer. H.5.3. Verderzetten van het project burenbemiddeling. H.5.4. Optimalisatie van een adequaat handhavingsbeleid en het continu bijwerken van gemeentelijke reglementen. H.5.5. Monitoren van gebiedsgerichte meldingen. H.6. Maximaal de werking van de lokale politie ondersteunen en indien nodig extra dotaties voorzien voor specifieke noden voor Knokke-Heist H.4.2.

I. Versterking van het gemeentelijk onderwijsaanbod, op een attractieve en pedagogischkwalitatieve manier, met aandacht voor gelijke kansen, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. I.1. Realiseren van een kunsten vrijetijdscampus in de lokalen van deKunstAcademie en de gemeentelijke basisschool De Vonk, zodat jongeren en volwassenen maximale kansen krijgen tot artistieke, pedagogische en persoonlijke ontwikkeling. I.1.1. Inrichten van een aantal lokalen voor de afdeling Beeldende- en Podiumkunsten. I.1.2. Verhuizen van de afdeling Beeld voor jongeren van 'Het Bokaal' naar de kunsten vrijetijdscampus. I.2. Aanbieden van kunstonderwijs in comfortabele omstandigheden ten einde een optimaal en velig leerklimaat te creĂŤren voor leerlingen en leerkrachten. I.3. Werving van nieuwe leerlingen meer doelgericht organiseren teneinde aan elke doelgroep maximale kansen te bieden tot een artistieke ontwikkeling (deKunstAcademie). I.3.1. Uitbouwen van een gelijkekansenbeleid met 5% meer diversiteit op de totale schoolpopulatie van medioren/ senioren. I.3.2. Werven van actieve medioren/senioren met het oog op een verhoging van 5% ten opzichte van de huidige schoolpopulatie van medioren/senioren. I.4. Voortbouwend op de uitgangspunten van het nieuwe decreet op het kunstonderwijs, het cursusaanbod verbreden teneinde in te spelen op de artistieke behoeften van jongeren en volwassenen (deKunstAcademie). I.4.1. HeroriĂŤnteren van het bestaande cursusaanbod in antwoord op de leervragen van jongeren en volwassenen. I.4.2. Organiseren van nieuwe studierichtingen. I.5. Het kwaliteitsniveau van het huidige cursusaanbod behouden teneinde in te spelen op de artistieke behoeften van jongeren en volwassenen (deKunstAcademie). I.5.1. Op punt houden van het noodzakelijke didactisch materiaal teneinde kwalitatieve opleidingen binnen het bestaande cursusaanbod aan te bieden. I.5.2. Verder uitbouwen van een digitale leeromgeving binnen het bestaande aanbod. I.6. Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs in comfortabele omstandigheden ten einde een optimaal, veilig en duurzaam leerklimaat te creĂŤren voor leerlingen en leerkrachten. I.6.1. Uitwerken van een webbased kanaal dat klas- en schoolgebonden documenten digitaal ter beschikking stelt van directie, schooladministratie en leerkrachten, zodat de interne communicatie binnen de school wordt bevorderd. I.6.2. Inrichten van een aangepaste multifunctionele leer- en speelruimte om de kwaliteit van de naschoolse opvang op te waarderen en om de leeromgeving tijdens de lesuren uit te breiden (Het Anker). I.6.3. Inrichten lokalen van de nieuwe scholencampus De Vonk. I.6.4. Verder profileren van de school als MOS-school (Milieuzorg op School) om kinderen duurzaam te leren omgaan met de school- en leefomgeving. I.6.5. Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Vonk. I.6.6. Vernieuwing inrichting het Anker. I.7. Optimaliseren van de werving van nieuwe leerlingen teneinde het huidige leerlingenaantal te verhogen met het oog op de nieuwe scholencampus de Vonk zodat 4 kleuterklassen en 9 lagere klassen binnen het lestijdenpakket kunnen ingericht worden (De Vonk). I.7.1. Uitwerken van een communicatiestrategie en -plan in functie van de profilering van de nieuwe scholencampus De Vonk. 39 MJP 2014 - 2019

I.7.2.

Uitrollen van het communicatieplan via een mix van verschillende mediakanalen. I.8. Het gemeentebestuur stimuleert, faciliteert en coördineert initiatieven van flankerend onderwijsbeleid in overleg met en voor alle scholen van Knokke-Heist. I.8.1. Het Gemeentebestuur voorziet gekwalificeerd personeel om het flankerend onderwijsbeleid uit te bouwen. I.8.2. Organiseren van een overlegplatform waarin alle scholen van Knokke-Heist zetelen. I.8.3. Stimuleren van kennis van de Nederlandse taal bij kleuters, kinderen en jongeren. I.8.4. Het gemeentebestuur organiseert samen met vzw De Wip huiswerkklassen voor kinderen en jongeren met leermoeilijkheden en beperkte schoolse thuiscontext. I.8.5. Het gemeentebestuur verhoogt de toegankelijkheid van de scholen en andere publieke voorzieningen voor mensen met een taal- of andere beperking of een cultureel diverse achtergrond. I.8.6. Organiseren van Wonderwijs voor kinderen uit de lagere scholen van KnokkeHeist.

J. Modernisering van de financiële werking om te komen tot een efficiënt en transparant financieel beheer en een financieel gezonde gemeente. J.1. Het verder implementeren van de Beleids-en Beheerscyclus met de nadruk op ondersteuning en rapportering zodat elke afdeling en het schepencollege op basis van betrouwbare informatie beslissingen kan nemen. J.1.1. Verder ondersteunen van decentraal budget -en bestelbeheer zodat elke afdeling in samenspraak met de bevoegde schepen een goed onderbouwd budgetvoorstel kan indienen en zodat de uitvoering van het budget vlot kan verlopen. J.2. De gemeentelijke financiën geconsolideerd benaderen zodat er een duidelijk beeld is van de financiële toestand van de 'groep Knokke-Heist'. J.2.1. De taak van actief schuldbeheer maximaal aan de gemeente toewijzen. J.2.2. De informatiebehoefte tussen de gemeente en haar verzelfstandigde entiteiten op elkaar afstemmen. J.3. Financiële informatie op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking stellen om een correct verloop van aankopen te stimuleren. J.3.1. Informatie in het Interne Controle Systeem (ICS) optimaliseren. J.3.2. Permanent opvolgen en ter beschikking stellen van informatie over betalingstermijnen van facturen.

K. Versterking van de gemeente Knokke-Heist als een aantrekkelijke werkgever via een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid. K.1. Verfijning van de uitbouw van het welzijnsbeleid voor alle medewerkers met het oog op een veilig, gezond en aangenaam arbeidsklimaat. K.1.1 Opstellen van algemene richtlijnen om de risico's bij het thuis werken (het nieuwe werken) te beperken zodat personeelsleden op een veilige en ergonomische en voor alle diensten op een eenduidige manier kunnen werken, in nauwe samenwerking met de personeelsdienst. K.1.2 Onderzoeken welke risico's mogelijk verband houden met de langere loopbaan met het oog op het feit dat de personeelsleden langer zullen moeten werken als gevolg van de gewijzigde pensioenwetgeving. K.1.3 Uitschrijven van procedure betreffende moederschapsbescherming met het oog op het beperken van de risico's voor de zwangere werkneemsters en het verwijderen van hun werkpost. K.1.4 Koppelen van de risicoanalyse psychosociale belasting op het werk aan de tevredenheidsenquête teneinde de reeds genomen maatregelen en uitgeschreven procedures betreffende de psychosociale belasting te evalueren en te verbeteren, in nauwe samenwerking met de dienst personeelszaken. K.1.5 De rol en functie van de dienst IDPBW in het aankoopbeleid transparanter maken teneinde de aankoop van veilige en ergonomische arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te garanderen. K.4. Afstemmen van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan op de relevante 40 MJP 2014 - 2019

maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidsdoelstellingen. K.4.1. Uitvoeren van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2013. K.4.2. Analyseren van de voorstellen die nog niet weerhouden werden in het personeelsbehoeftenplan 2013 wegens hun dienstoverschrijdende impact en deze verwerken in een nieuw voorstel. K.4.3. Bijwerken van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan op regelmatige basis, zodat die een goede structuur biedt waarbinnen het personeel optimaal de beleidsdoelstellingen kan realiseren. K.4.4. Personeelsformatie en organisatiestructuur brandweer aanpassen, zodat het korps werkt binnen een stelsel van arbeidstijden dat afgestemd is op federale regelingen en de overgang naar de zone. K.4.5. Begeleiden van de overgang van het brandweerkorps naar de prezone en vervolgens de brandweerzone 1. K.5. Uitbouwen van een personeelsvriendelijk en motiverend personeelsbeleid, dat optimaal geïntegreerd is in de organisatie en via efficiënte procedures en deskundigheid een zichtbare meerwaarde creëert en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het bestuur aan de burger ondersteunt. Aanbieden aan de personeelsleden van diverse vormings- en K.5.1. opleidingsinitiatieven om de nodige kennis en vaardigheden op te doen en om zich persoonlijk te ontwikkelen. Bestendiging van de strategische rol van competentiemanagement in de K.5.2. organisatie als instrument voor organisatieontwikkeling en individuele talentontwikkeling. Aandacht hebben voor het welzijn van de personeelsleden zodat ze zich goed K.5.3. voelen in hun werkomgeving en gemotiveerd zijn om zich blijvend in te zetten. Organiseren van een tweede tevredenheidsenquête bij de personeelsleden. K.5.4.

K.5.5. K.5.6. K.5.7.

K.5.8. K.5.9. K.5.10. K.5.11. K.5.12. K.5.13.

Uitwerken van een transparant en aantrekkelijk verloningsbeleid. Verhogen van de inzetbaarheid (employability) en het aanpassingsvermogen (flexibiliteit) van de personeelsleden, zodat zij ware ambassadeurs zijn van onze gemeente. Het verankeren van de rol van de dienst personeelszaken in de sociale tewerkstelling en het diversiteitsbeleid van ons bestuur via een betere samenwerking met de verschillende actoren die op dit veld een actieve rol spelen. Verruimen van de rekruteringsmogelijkheden in het kader van de war for talent op de arbeidsmarkt. Uitwerken van een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid bij het gemeentelijk onderwijs. Creëren van een stimulerend leiderschap binnen de organisatie en versterken van de leiderschapsvaardigheden van de leidinggevenden. Opstarten en uitbouwen van een ziekteverzuim- en aanwezigheidsbeleid om de absenteïsmecijfers te verlagen. Opvolgen van de HRM-scan.

Onderzoeken van de opportuniteiten op vlak van tijdsregistratie en het nieuwe werken. Ondernemen van acties rond het waardenkader en de deontologische code van K.5.14. de gemeente om deze meer gekend, gedragen en praktisch bruikbaar te maken. Organiseren en opvolgen van doelgerichte opleiding in functie van een K.5.15. permanente deskundigheidsbevordering. Zorgen voor een kwaliteitsvol personeelsmanagement en K.5.16. veranderingsmanagement, met grote aandacht voor begeleiding en coaching. K.6. Aanschaffen van ergonomische middelen. K.6.1. Aanschaffen van materiaal.

L. Uitbouw van een efficiënte digitale dienstverlening op basis van een sterk en veilig netwerk en geïntegreerde ICT-systemen voor medewerkers. L.1. De gebruikers de nodige middelen en infrastructuur verschaffen om hun taken op een 41 MJP 2014 - 2019

efficiënte manier uit te oefenen. Vervanging en uitbreiding van de netwerkinfrastructuur en update zodat de L.1.1 performantie van het netwerk gegarandeerd is vanuit alle gemeentelijke gebouwen. Het uitbouwen van een digitale leeromgeving en integreren van interactieve L.1.2 digitale ontwikkelingen in het gemeentelijk onderwijs. Het voorzien van uniforme geïntegreerde ICT hardware en software voor de L.1.3 medewerkers zodat de medewerkers hun dienstverlening maximaal kunnen uitoefenen. Implementeren van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties L.1.4 om de taken van de dienst personeelszaken optimaal te automatiseren en een grotere efficiëntie en klantvriendelijkheid te bereiken. L.2. Het voorzien van optimale beveiliging van de informatie en continuïteit van de werking van de diensten. Opstellen van een veiligheidsplan en uitschrijven van het veiligheidshandboek. L.2.1 Het verzekeren van de continuïteit in geval van een ramp die geheel of gedeeltelijk de informatica-apparatuur, gegevensbestanden en fysieke ruimte vernietigt. L.3. Het digitaliseren, structureren en stroomlijnen van alle documenten waardoor processen efficiënter kunnen verlopen. Voortbouwen aan een veilig en efficiënt informatiebeheer vanuit duidelijke beveiligingsinstellingen gekoppeld aan workflow en met geavanceerde zoeken vind-mogelijkheden Opmaak van handboek en werkmethodes voor digitale archivering afgestemd L.3.1 op de lopende studie van het Digitaal Archief Vlaanderen. De binnenkomende en uitgaande papieren facturen maximaal vervangen door L.3.2. elektronische facturen. Inscannen van papieren documenten zodat de archivering voornamelijk digitaal L.3.3. kan gebeuren.

L.2.2

M. Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te maken. M.1. Uitbouw ambtenarenloket (A-loket) aan de hand van de lokale producten- en dienstencatalogus (LPDC) zodat door kennisdeling alle onthaalmedewerkers informatie kunnen geven over alle producten van de gemeente met het oog op een optimale dienstverlening. M.1.2. Toegankelijk maken van informatie in de inkomhal van het stadhuis en digitaliseren bekendmakingen. M.1.3. Project “dienstverlening van de toekomst”. M.2. Het ontsluiten, combineren en visualiseren van open data als stimulans voor de ontwikkeling van de diensten en economische innovatie waardoor sneller diensten worden ontwikkeld die anders te duur, minder prioritair of technisch niet realiseerbaar zijn. De geografische informatie i.v.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw o.a. M.2.1 deelgebieden, grondvlakken, planelementen enz.… ter beschikking stellen. Nieuwsberichten en evenementen beschikbaar stellen van derden. M.2.2 M.3. Het verder uitbouwen van de gemeentelijke websites door het ter beschikking stellen van een interactief communicatieplatform voor de burger en meer online mogelijkheden (e-loket) voor communicatie over en weer. M.3.1. Het verder uitbouwen van de gemeentelijke websites met een persoonlijke pagina voor de inwoner/tweedeverblijver waar hij of zij de interacties met het gemeentebestuur kan opvolgen. M.4. Aanbieden van digitale betalingsmogelijkheden zodat de klant op een eenvoudige wijze online betalingen kan doen. M.4.1. De mogelijkheden van online betalingen maximaal uitbreiden naar alle retributies en belastingen. M.5. Overheidsopdrachten toegankelijker maken voor ondernemingen om een maximale en eerlijke concurrentie te garanderen. M.5.1. Ruimer publiceren van overheidsopdrachten. M.6. Optreden als een ‘converserende overheid’ waarbij dialoog, participatie en inspraak centraal staan in het communicatiebeleid. 42 MJP 2014 - 2019

De communicatiedienst moet er voor zorgen dat we evolueren van een overheid die zendergericht informeert en voorlicht, naar een overheid die ook luistert en in dialoog treedt met zijn burgers –klanten, om op die manier de dienstverlening en betrokkenheid te optimaliseren. M.6.1. Opstellen van een strategie voor het efficiënt gebruik van social media in de organisatie.

N. Uitbouw van een strategiegericht en performant beleid om de missie van de gemeente maximaal te realiseren. N.1. Permanente verbetering van de interne organisatie en blijvend stimuleren van de aandacht voor kwaliteitszorg. N.1.1. Verbetering van de interne communicatie N.1.2. Blijvend stimuleren van de aandacht voor kwaliteitszorg in de organisatie. N.1.3. Verbetering van de externe communicatie- promotie eigen plechtigheden. N.2. Evaluatie en verbetering van de samenwerking gemeente en OCMW met het oog op een optimale en afgestemde dienstverlening van het lokale bestuur. Verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW. N.2.2. Evaluatie en verbetering van de samenwerking gemeente/OCMW en lokale politie met het oog op een optimale en afgestemde dienstverlening van het lokale bestuur. N.3. Betere sturing van de uitvoering van het budget zodat de doelstellingen maximaal gerealiseerd kunnen worden. N.3.1. Opmaken van geïntegreerde managementrapportering zodat het managementteam en schepencollege de uitvoering van het budget kunnen opvolgen en bijsturen.

N.2.3.

O. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren. O.1. Analyseren en opstellen van een gebouwenportfolio teneinde een onderhoudsplan per gebouw op te stellen. O.2. Renovatie van gemeentelijke gebouwen gebaseerd op de gebouwenportfolio. O.2.1. Renovatie van gemeentelijke gebouwen. O.3. Verminderen van de energieconsumptie en zoeken naar alternatieve energiebronnen teneinde de beleidsdoelstellingen op een duurzame en energiezuinige manier te realiseren. Verminderen van de energieconsumptie in gemeentelijke gebouwen door het O.3.1. vervangen van energievretende toestellen. Verminderen van de energieconsumptie m.b.t openbare verlichting. O.3.2. O.4. Opmaak van een plan van aanpak teneinde REG-maatregelen te kunnen nemen voor de gemeentelijke gebouwen. O.4.1. De compostdemonstratieruimte als schoolvoorbeeld van Rationaal Energiegebruik(REG) inrichten in samenspraak met vzw Zonnewindt en T.U.D. O.5. Verhogen van de efficiëntie van het gebouwenbeheer. Aankoop materiaal en materieel. O.5.1. Optimaliseren en verdere uitbouw van de sportieve ruimtes met het oog op sportieve ontwikkeling, sportieve recreatie en sportieve ontmoeting. O.6. Het in stand houden van logistiek materieel om de dienstverlening te waarborgen. O.6.1. Vervangen van materieel en materiaal.

O.5.2.

43 MJP 2014 - 2019

4.4. Interne organisatie Het organogram van de diensten Er zijn geen aanpassingen aan het organogram van het oorspronkelijk meerjarenplan (raadpleegbaar via http://www.knokke-heist.be/pagina/meerjarenplan-2014-2019) Het overzicht van het personeelsbestand

Aantal voltijds equivalenten (VTE) 2014 Vastbenoemd

2015

2016

2017

2018

2019

192

182

183

182

183

Niveau A

19,00

17,00

18,00

19,00

20,00

Niveau B

19,97

21,97

19,97

20,97

19,97

Niveau C

89,46

80,46

82,46

83,46

Niveau D

58,88

61,68

59,68

58,68

Niveau E

4,60

0,80

128

112

113

Contractueel (niet-gesco) Niveau A

5,50

4,50

Niveau B

13,92

18,69

20,69

21,69

Niveau C

67,92

46,42

45,42

Niveau D

14,40

25,91

Niveau E

26,02

15,51

Gesco

Niveau A

1,50

Niveau B

2,60

2,10

Niveau C

26,50

20,00

22,00

23,00

Niveau D

8,00

38,94

36,94

Niveau E

53,32

22,88

410

379

381

382

Niveau A

24,50

24,00

25,00

26,00

25,00

26,00

Niveau B

36,49

42,76

44,76

42,76

44,76

43,76

Niveau C

183,88

146,88

149,88

150,88

151,88

Niveau D

81,28

126,53

122,53

121,53

Niveau E

83,94

39,19

TOTAAL

Het overzicht van de budgethouders. Er is geen gedelegeerd budgethouderschap. Het college van burgemeester en schepenen is hoofdbudgethouder.

44 MJP 2014 - 2019

Beleidsvelden en beleidsitems BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING BELEIDSVELD 0010 Algemene overdrachten

BELEIDSITEM gemeentefonds

0020 Fiscale aangelegenheden

belastingen

0030 Financiële aangelegenheden

financiële aangelegenheden

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

openbare schuld

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

privaat patrimonium

0090 Overige algemene financiering

overige algemene financiering

BELEIDSDOMEIN INTERNE ORGANISATIE 0100 Politieke organen

politieke organen

0110 Secretariaat

secretarie

0111 Fiscale en financiële diensten

afdeling financien

0112 Personeelsdienst en vorming

personeelsdienst

0113 Archief

archief

0114 Organisatiebeheersing

organisatiebeheersing

0115 Welzijn op het werk

IDPBW

0119 Overige algemene diensten

ICT

0119 Overige algemene diensten

communicatie

0710 Feesten en plechtigheden

plechtigheden

BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID 0400 Politiediensten

bijdrage aan politiezone

0410 Brandweer

brandweer

0420 Dienst 100

dienst 100

0440 Overige hulpdiensten

reddingsdienst

0440 Overige hulpdiensten

noodplanning

0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

preventiedienst

BELEIDSDOMEIN MILIEU EN NATUUR 0319 Overig waterbeheer 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

polders vermindering van milieuver.

0349 Overige bescherming van biodiversiteit

bescherming bio en landschappen

0390 Overige milieubescherming

overige milieubescherming

0470 Dierenbescherming

dierenbescherming

0530 Land-, tuin- & bosbouw

land en bosbouw

BELEIDSDOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 0200 Wegen

wegen

0210 Openbaar vervoer

openbaar vervoer

0220 Parkeren

parkeren

0290 Overige mobiliteit en verkeer

overige mobiliteit en verkeer

0630 Watervoorziening

watervoorziening

0640 Elektriciteitsvoorziening

elektriciteitsvoorziening

0650 Gasvoorziening

gasvoorziening

0660 Communicatievoorzieningen

communicatievoorzieningen

0711 Openluchtrecreatie

strand

BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 0500 Handel en middenstand

handel en middenstand

0600 Ruimtelijke planning

ruimtelijke ordening

0610 Gebiedsontwikkeling

stadsontwikkeling 45 MJP 2014 - 2019

0620 Grondbeleid voor wonen

grondbeleid voor wonen

0621 Bestrijding van krotwoningen

bestrijding krotwoningen

BELEIDSDOMEIN STADSONDERHOUD 0190 Overig algemeen bestuur

patrimonium en logistiek

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

ophalen huisvuil

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

afvalverbrandingsoven

0309 Overig afval- en materialenbeheer

overig afvalbeheer

0310 Beheer van regen- en afvalwater

afvalwater

0670 Straatverlichting

straatverlichting

0680 Groene ruimte

openbaar groen

0984 Ontsmetting en openbare reiniging

begraafplaatsen

0984 Ontsmetting en openbare reiniging

reiniging

0990 Begraafplaatsen

feestelijkheden

BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD 0160 Hulp aan het buitenland

noodhulp

0520 Toerisme - Onthaal en promotie

toerisme

0521 Toerisme - Sectorondersteuning

dienst vrijetijd

0700 Musea

musea

0701 Cultuurcentrum

cultuur

0703 Openbare bibliotheken

openbare bibliotheken

0719 Overige evenementen

overige evenementen

0720 Monumentenzorg

monumentenzorg

0721 Archeologie

archeologie

0739 Overig kunsten cultuurbeleid

kunstpatrimonium

0739 Overig kunsten cultuurbeleid

casino

0740 Sport

sport

0750 Jeugd

jeugd

BELEIDSDOMEIN LEREN EN ONDERWIJS 0800 Gewoon basisonderwijs

basisonderwijs De Vonk

0800 Gewoon basisonderwijs

basisonderwijs Het Anker

0820 Deeltijds kunstonderwijs

kunstacademie

0861 Administratieve dienst voor het onderwijs

administratieve dienst

0870 Ochtend- en avondtoezicht

toezicht

0871 Middagtoezicht

middagtoezicht

0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager ond.

kosten toegangsprijs zwembad lln LO

0874 Leerlingenvervoer

leerlingenvervoer

0879 Andere voordelen

andere voordelen

BELEIDSDOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG 0130 Administratieve dienstverlening

burgerzaken

0790 Erediensten

besturen eredienst

0900 Sociale Bijstand

bijdrage aan het OCMW

0943 Gezinshulp

gezinshulp

0953 Woon- en zorgcentra

woon -en zorgcentra

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

verrichtingen ouderen

0982 Ziekenhuizen

ziekenhuizen

0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

andere verpleeg en verzorgingsinr.

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

gezondheidspr en preventie 46

MJP 2014 - 2019

4.5. Entiteiten financiële vaste activa ENERGIE

FINIWO (Financieringsintercommunale voor Investeringen in West –en Oost-Vlaanderen) IMEWO (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsvoorziening in West- en Oost-Vlaanderen) WATER

TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening) STREEKONTWIKKELING

WVI (West-Vlaamse Intercommunale) SOCIALE HUISVESTING

Vivendo CVBA T’ Heist Best OPENBAAR VERVOER

De Lijn VEILIGHEID

IKW (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) INFORMATICA

CEVI (Centrum voor Informatica)

47 MJP 2014 - 2019

4.6. Fiscaliteit Publicatie Publicatie van alle belastingreglementen op: http://www.knokke-heist.be/over-knokke-heist/beleidsinfo/belasting-en-retributiereglementen Aanslagvoet aanvullende gemeentebelastingen Omschrijving Aanvullende personenbelasting Opcentiemen onroerende voorheffing

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1900

Jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen Omschrijving Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2014

2015

2016

2017

2018

2019

€ 40.040.331

€ 40.980.058

€ 41.881.619

€ 42.803.015

€ 43.744.681

€0

Opdeciem verkeersbelasting

€ 602.095

€ 657.288

€ 670.434

€ 683.842

€ 697.519

€ 711.470

Lijkbezorging

€ 260.000

€ 202.000

€ 37.000

€ 39.000

€ 41.000

€ 43.000

€ 45.000

€ 47.000

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Milieubelasting op afgifte afvalstoffen Taxidiensten

€ 44.707.064

€ 4.500

€ 5.500

€0

€ 80.000

€ 88.000

€ 96.000

€ 104.000

€ 112.000

€ 120.000

€ 150.000

€ 168.000

€ 192.000

€ 216.000

€ 240.000

€ 30.000

€ 70.000

Strandcabines

€ 660.000

€ 750.000

Strandexploitaties

€ 395.000

€ 16.145

Terassen

€ 215.000

Inname openbaar domein voor bouwwerkzaamheden

€ 100.000

€ 60.000

€ 40.000

Bouwen

€ 900.000

€ 450.000

Niet-bebouwde percelen

€ 600.000

€ 550.000

€ 600.000

Ontbreken van parkeerplaatsen

€ 140.000

Leegstand

€ 100.000

€ 150.000

Tweede verblijven

€ 14.297.500

€ 14.400.000

€ 14.600.000

€ 14.800.000

€ 15.000.000

€ 15.200.000

TOTAAL

€ 58.541.426

€ 58.954.991

€ 60.147.698

€ 61.316.502

€ 62.505.845

€ 63.716.179

2015

2016

2017

2018

Kampeerterreinen Aanplakborden, reclameborden en geveldoeken Gebruik openbare weg voor publiciteit

Andere inname openbaar domein

Omschrijving Aanvullende personenbelasting Opcentiemen onroerende voorheffing

2014

2019

1900

Wijziging aanslagvoeten tijdens meerjarenplan -

de aanslagvoeten van de belasting op lijkbezorging worden in 2014 verhoogd om de steeds hogere kosten te dekken en om een toestroom van niet-inwoners te beperken. De tarieven blijven van 2015 tot 2019 gelijk.

de aanslagvoet van de belasting op aanplakborden en geveldoeken wordt vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met 5 euro per m2 tot 2019.

de diverse retributies en belastingen inzake inname van het openbaar domein worden vanaf 2014 gebundeld in één fiscaal reglement. Het betreft hier inkomsten uit strandcabines, strandexploitaties, terassen, inname voor bouwwerkzaamheden en andere innames. De aanslagvoeten voor het jaar 2014 worden in de periode 2014-2019 niet verhoogd.

48 MJP 2014 - 2019

de belasting op niet-bebouwde percelen en kavels, de zogenaamde activeringsheffing, wordt vanaf 2014 berekend op basis van vierkante meter onbebouwde grond in plaats van per strekkende meter palende aan de weg. Het tarief wordt vastgesteld op 2 euro per m 2, met een jaarlijkse verhoging van 0,20 euro per bijkomend aanslagjaar dat het perceel in het register van onbebouwde percelen (ROP) opgenomen is. Bij de belasting op leegstand wordt hetzelfde principe van stijgende tarieven gehanteerd naarmate het gebouw langer leegstaat.

de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen wordt verhoogd van 2.000 euro naar 4.000 euro per per ontbrekende belasting. Het is nodig de belasting te verhogen om bouwheren aan te zetten de nodige parkeerplaatsen te voorzien.

de belasting op tweede verblijven mag volgens de onderrichtingen over gemeentefiscaliteit niet meer dan 1.000 euro bedragen. De belasting op tweede verblijven wordt in de gemeente KnokkeHeist op een gematigd niveau gehouden. Er is vanaf aanslagjaar 2015 een jaarlijkse stijging van 10 euro per tweede verblijf voorzien. Voor stacaravans bedraagt die stijging jaarlijks 5 euro.

Vanaf 2015 wordt een belasting op kampeerterreinen ingevoerd. Het tarief bedraagt 100 euro per plaats en stijgt jaarlijks met 10 euro.

Vanaf 2015 wordt het tarief van de belasting op bouwen en verbouwen drastisch verlaagd. In 2014 is het tarief 5 euro per m3. Vanaf 2015 wordt dit 2,5 euro voor een inhoud groter dan 750 m3. Hierdoor daalt de vermoedelijke opbrengst van 900 000 euro naar 450 000 euro.

49 MJP 2014 - 2019

4.7. Financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

2014

2015

2016

2017

2018

50.268.842

46.122.398

41.808.048

37.481.097

4.146.444

4.314.351

4.326.951

46.122.398 1.939.395 6.085.839

41.808.048 1.762.493 6.076.844

37.481.097 1.596.133 5.923.084

2014

2015

1.240.884

635.121

605.763

635.121

635.121 53.380 659.143

0 23.662 658.783

2016

2019

4.463.758

33.017.339 10.000.000 4.584.477

38.432.862 15.000.000 4.646.377

33.017.339 1.422.643 5.886.401

38.432.862 1.246.634 5.831.112

48.786.485 1.346.064 5.992.441

2017

2018

2019

opmerking: Er worden nog annuïteitstitels van de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen uit het begin van de 20ste eeuw afgelost. De laatste aflossing is in 2020. 2014: 4 888 euro 2015: 5 165 euro 2016: 5 457 euro 2017: 5 766 euro 2018: 6 092 euro 2019: 6 354 euro 2020: 4 110 euro

50 MJP 2014 - 2019

51 MJP 2014 - 2019