SEGUNDO ENVÍO -PRESUP- GOB by Linda Moreno

PRESUPUESTO 2016

GUILLERMO ABEL RIVERA FLÓREZ Gobernador(E)

OCTAVIO VILLAMARÍN ABRIL Secretario de Hacienda

ANDRÉS ALEJANDRO ROMERO ORTIZ Secretario de Planeación

CLAUDIA MARCELA MANRIQUE PARRA Directora Financiera de Presupuesto

PROYECTO DE ORDENANZA PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA FISCAL 2016

HONORABLES DIPUTADOS ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA LUIS AROLDO ULLOA LINARES Presidente

OMAR AUGUSTO CLAVIJO CLAVIJO Primer Vicepresidente

HECTOR MANUEL COTRINO GUEVARA Segundo Vicepresidente

FANNY ÁLVAREZ JIMÉNEZ YISELL AMPARO HERNÁNDEZ SANDOVAL CONSTANZA RAMOS CAMPOS OSCAR CARBONELL RODRIGUEZ HERMES VILLAMIL MORALES PEDRO ANIBAL CARDENAS VELEZ JOSE RICARDO PORRAS GÓMEZ JUAN CARLOS COY CARRASCO EDGAR YESID MAYORGA MANCERA RAUL EMILIO CASALLAS RODRIGUEZ VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ RAMOS WILSON LEONARD GARCÍA FAJARDO HELIO RAFAEL TAMAYO TAMAYO Bogotá D.C.

Presupuesto General 2016

TABLA DE CONTENIDO

MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO

Mensaje del gobernador del departamento

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

Presupuesto 2016

EXPOSICIร N DE MOTIVOS

Exposiciรณn de motivos

Ordenanza Proyecto Presupuesto del Departamento ORDENANZA

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA ORDENA PRIMERA PARTE RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARTÍCULO 1o.- Fíjanse los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Tesoro del Departamento de Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016, en la suma de DOS BILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($2.077.206.266.080) MONEDA CORRIENTE, según el siguiente detalle: TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTOPRESUPUESTO DE RENTAS I. INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL I. INGRESOS CORRIENTES DEL DEPARTAMENTO 2. RECURSOS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO 3. FONDOS ESPECIALES

2.077.206.266.080

1.833.950.407.000 963.789.662.000 40.908.717.000 829.252.028.000

II. INGRESOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y UNIDADES

243.255.859.080

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Presupuesto General 2016

39.403.579.000 10.046.000.000 29.357.579.000

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL

57.100.782.449 213.648.449 56.887.134.000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CUNDINAMARCA. A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA. A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA. A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES A. INGRESOS CORRIENTES B. RECURSOS DE CAPITAL C. FONDOS ESPECIALES

0 0

0 0 0

5.621.857.631 5.621.857.631 0

141.129.640.000 141.129.640.000 0

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Presupuesto General 2016

ARTÍCULO 2.- Aprópiase para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e Inversión del Presupuesto General del Departamento durante la vigencia del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016, la suma DOS BILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($2.077.206.266.080) MONEDA CORRIENTE, según el detalle que se encuentra a continuación.

CONCEPTO DE GASTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Sector Central

Establecimiento s Públicos

494.581.192.000

141.050.338.000

Total Gastos 635.631.530.000

207.314.782.000 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 180.982.456.000 26.332.326.000 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 1.158.386.759.000 75.873.195.080 1.234.259.954.080 1.833.950.407.000 243.255.859.080 2.077.206.266.080 TOTAL

CENTRO GESTOR

Concepto

Aporte Departamental

1101

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL A. Gastos de Funcionamiento

5.632.528.000 5.632.528.000

1102

DESPACHO DEL GOBERNADOR A. Gastos de Funcionamiento

149.940.000

SECRETARIA GENERAL A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

23.299.193.000 22.339.193.000

1103

OBJETIVO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Recursos Propios

Total

5.632.528.000 5.632.528.000

23.299.193.000 22.339.193.000

960.000.000

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Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR

Concepto

PROGRAMA-MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Aporte Departamental

960.000.000

Recursos Propios

Total

960.000.000

1104

SECRETARIA JURÍDICA A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversiòn

5.692.492.000 5.692.492.000 0

1105

SECRETARIA DE GOBIERNO C. Gastos de Inversión

11.674.917.000 11.674.917.000

OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

910.000.000

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

15.000.000

PROGRAMA-ALIANZA POR LA INFANCIA

15.000.000

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

15.000.000

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

15.000.000

800.000.000

50.000.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON DERECHOS HUMANOS PROGRAMA- EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL 1106 SECRETARIA DE HACIENDA A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA- INTEGRACIÓN REGIONAL OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

10.764.917.000

10.444.317.000

300.000.000

20.000.000

20.000.000 139.173.865.000 112.712.069.000 26.461.796.000

139.173.865.000 112.712.069.000 26.461.796.000

1.700.000.000

24.761.796.000

16.371.796.000

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Presupuesto General 2016

Concepto

PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

Aporte Departamental

Recursos Propios

8.390.000.000

1108 SECRETARIA DE EDUCACIÓN C. Gastos de Inversión

624.686.326.726 624.686.326.726

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

623.686.326.726

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

Total

8.390.000.000

624.686.326.726 624.686.326.726

623.686.326.726

250.000.000

571.481.534.726

5.695.000.000

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

170.000.000

PROGRAMA- ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

200.000.000

45.839.792.000

50.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

1.000.000.000

1113 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN C. Gastos de Inversión

7.330.000.000 7.330.000.000

OBJETIVO- SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

800.000.000

PROGRAMA- TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO

800.000.000

6.530.000.000

5.400.000.000

100.000.000

290.000.000

PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

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Presupuesto General 2016

Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO 1114 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

740.000.000 112.972.539.000 112.772.539.000 200.000.000

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 1116 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO A. Gastos de Funcionamiento

Recursos Propios

Total

740.000.000 0

112.972.539.000 112.772.539.000 200.000.000

200.000.000

16.815.484.000

7.993.134.000

7.823.134.000

630.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

65.000.000

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

95.000.000

1119 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL C. Gastos de Inversión OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

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Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR

Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Recursos Propios

Total

417.500.000

45.000.000

5.533.134.000

155.000.000

PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

407.500.000

PROGRAMA- MUJERES LÍDERES Y LIBRES DE VIOLENCIA

475.000.000

170.000.000

155.000.000

15.000.000

PROGRAMA- ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO PROGRAMA-VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

OBJETIVO.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

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Presupuesto General 2016

Concepto

1120 SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO C. Gastos de Inversión

Aporte Departamental

1.250.000.000

100.000.000

1.150.000.000

900.000.000

250.000.000

70.104.230.309 70.104.230.309

70.104.230.309

16.338.645.306

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

PROGRAMA- CUNDINAMARCA COMPETITIVA, EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL PROGRAMA- CUNDINAMARCA DINÁMICA, ATRACTIVA E INTERNACIONAL 1121 SECRETARÍA DEL AMBIENTE C. Gastos de Inversión OBJETIVO- SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PROGRAMA- BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA

Total

1.250.000.000

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

Recursos Propios

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Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR

Concepto

PROGRAMA- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA SALUD DE LOS CUNDINAMARQUESES PROGRAMA- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 1122 SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA C. Gastos de Inversión OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA- MINERIA Y ENERGIA RESPONSABLE PARA CUNDINAMARCA

1123 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

43.551.186.697

4.728.398.306

5.000.000.000

1.785.323.000

8.901.921.000

204.608.000 8.697.313.000

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO-COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

7.897.313.000

6.697.313.000

1.200.000.000

800.000.000

PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

800.000.000

1124 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

8.537.247.000

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

350.000.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

350.000.000

8.187.247.000

5.106.000.000

PROGRAMA- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD PROGRAMA- INTEGRACIÓN REGIONAL OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

C. Gastos de Inversión

OBJETIVO-SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PROGRAMA- DESARROLLO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO

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Presupuesto General 2016

Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- DESARROLLO RURAL INTEGRAL

2.781.247.000

300.000.000

SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C. Gastos de Inversión

980.000.000

OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

980.000.000

400.000.000

PROGRAMA- CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA 1127

Total

2.781.247.000

PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 1125

Recursos Propios

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL C. Gastos de Inversión OBJETIVO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Página 13 de 43

Presupuesto General 2016

Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 1128

SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TICs C. Gastos de Inversión OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL C. Gastos de Inversión

Total

400.000.000

7.105.000.000

6.505.000.000

600.000.000

2.213.904.000 2.213.904.000

2.213.904.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

PROGRAMA- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO 1129

Recursos Propios

OBJETIVO- SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD PROGRAMA- TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

2.213.904.000

Página 14 de 43

Presupuesto General 2016

1151

1162

1182

Concepto

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

1.913.904.000

PROGRAMA- INTEGRACIÓN REGIONAL

1.913.904.000

2.858.806.000

OBJETIVO- SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

2.858.806.000

PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

2.858.806.000

UNIDAD ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS C. Gastos de Inversión

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA B. Presupuesto de Servicio de la Deuda Pública UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA C. Gastos de Inversión

2.858.806.000

172.582.456.000

36.706.110.000 36.706.110.000

36.706.110.000

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 36.706.110.000 GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 36.706.110.000

36.706.110.000

36.706.110.000 Página 15 de 43

Presupuesto General 2016

1183

Concepto

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL C. Gastos de Inversión OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Aporte Departamental

1197

SECRETARIA DE SALUDFONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD C. Gastos de Inversión

SALUD PUBLICA COLECTIVA GASTOS DE INVERSIÓN CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

Total

8.600.000.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

Recursos Propios

300.000.000

8.600.000.000

300.000.000

8.300.000.000

218.466.774.834

15.099.110.113

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

9.229.206.542

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

1.950.933.669

610.778.765

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

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Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR

Concepto

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

586.347.188

PROGRAMA-JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

993.959.266

1.057.988.602

413.285.979

3.459.812.593

5.869.903.571

78.266.953.000

700.000.000

PROGRAMA-ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

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Presupuesto General 2016

Concepto

PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

OTROS GASTOS EN SALUD OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Aporte Departamental

77.566.953.000

PROGRAMA- CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

77.566.953.000

125.100.711.721

95.852.803.081

177.571.027

95.675.232.054

355.820.001

1.828.280.000

PROGRAMA- GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

Total

125.100.711.721

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

Recursos Propios

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Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Aporte Departamental

1205 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CUNDINAMARCA. A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

27.063.808.639

21.969.808.639

144.000.000

4.950.000.000

3.557.414.000

2.824.414.000 733.000.000

0 0

2.824.414.000 733.000.000

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL 1207 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA A. Gastos de Funcionamiento B. Servicio de la Deuda C. Gastos de Inversión

Total

27.063.808.639

PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

Recursos Propios

733.000.000

7.500.000.000

39.403.579.000

46.903.579.000

0 0 7.500.000.000

15.844.721.000 0 23.558.858.000

15.844.721.000 0 31.058.858.000

Página 19 de 43

Presupuesto General 2016

Concepto

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

7.500.000.000

23.011.908.000

30.511.908.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

715.000.000

3.304.053.000

4.019.053.000

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

585.000.000

2.569.200.000

3.154.200.000

PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO

2.950.000.000

7.125.503.000

10.075.503.000

PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

3.250.000.000

9.683.152.000

12.933.152.000

PROGRAMA- EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

330.000.000

546.950.000

345.950.000

201.000.000

OBJETIVO. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO

PROGRAMA- MODERNIZACION DE LA GESTION

PROGRAMA- CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

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Presupuesto General 2016

1208

Concepto

Aporte Departamental

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA. 15.438.104.000 A. Gastos de Funcionamiento 3.200.516.000 C. Gastos de Inversión 12.237.588.000 OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Recursos Propios

Total

0 15.438.104.000 0 3.200.516.000 0 12.237.588.000

12.237.588.000

820.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

2.649.019.000

PROGRAMA VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

3.989.019.000

PROGRAMA-JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

2.646.312.080

314.185.000

160.000.000

1.365.052.920

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

PROGRAMA-ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

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Concepto

1214 CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA A. Gastos de Funcionamiento B. Servicio de la Deuda C. Gastos de Inversión OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 1220 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Aporte Departamental

Recursos Propios

Total

10.000.000.000

57.100.782.449

67.100.782.449

0 0 10.000.000.000

7.573.007.000 2.835.296.000 46.692.479.449

7.573.007.000 2.835.296.000 56.692.479.449

10.000.000.000

46.692.479.449

56.692.479.449

10.000.000.000

46.692.479.449

56.692.479.449

10.144.597.000

3.013.070.000 7.131.527.000

0 0

3.013.070.000 7.131.527.000

5.853.510.000

PROGRAMA- INICIO PAREJO DE LA VIDA

210.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

460.000.000

PROGRAMA- VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

465.000.000

1.330.000.000

305.000.000

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ PROGRAMA- ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

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Concepto

Aporte Departamental

PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO

Recursos Propios

Total

135.000.000

67.000.000

1.281.510.000

1.600.000.000

669.000.000

PROGRAMA- TURISMO REGIONAL

669.000.000

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

609.017.000

PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS PROGRAMA- FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD PROGRAMA- EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

PROGRAMA- CULTURA E IDENTIDAD CUNDINAMARQUESA 1223 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" A. Gastos de Funcionamiento C. Gastos de Inversión

84.488.875.131 10.715.113.000 73.773.762.131

5.621.857.631 0 5.621.857.631

90.110.732.762 10.715.113.000 79.395.619.762

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CENTRO GESTOR

Concepto

Aporte Departamental

OBJETIVO- DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PROGRAMA- EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL OBJETIVO- COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD 1263 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES A. Gastos de Funcionamiento B. Servicio de la Deuda

Recursos Propios

Total

12.620.297.000

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

206.909.226.000 141.129.640.000

348.038.866.000

198.509.226.000 117.632.610.000 8.400.000.000 23.497.030.000

316.141.836.000 31.897.030.000

TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" ARTÍCULO 3.- COMPLEMENTARIEDAD. Las disposiciones generales de la presente Ordenanza son complementarias del Decreto 111 de 1996 y las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2000 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto General de la Nación y de sus decretos reglamentarios, así como de la Ordenanza 227 del 1 de agosto de 2014, Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Cundinamarca y deben aplicarse en armonía con éstas. ARTÍCULO 4.- CAMPO DE APLICACIÓN. Estas Disposiciones Generales rigen para los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento. Las presentes disposiciones se harán extensivas a las Unidades Administrativas, a las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento, a las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento y a las Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, la Universidad de Cundinamarca, sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento con destino a ellas, y las normas que expresamente las mencionen. Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por Ordenanza y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, la presente Ordenanza y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen. CAPÍTULO II DE LAS RENTAS Y RECURSOS ARTÍCULO 5.- PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS. De conformidad con el artículo 25 de la Ordenanza No. 227 del 1 de agosto de 2014, el Presupuesto de Rentas y Recursos contiene la estimación de los Ingresos Corrientes del Departamento, los Recursos de Capital, las Contribuciones Parafiscales, los Fondos Especiales y los Ingresos propios de los Establecimientos Públicos del Orden Departamental. ARTÍCULO 6.- RECURSOS DEL CRÉDITO. La Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda informará a las diferentes dependencias las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo del Departamento.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" PARAGRAFO.- Toda operación de crédito público que realicen los Establecimientos Públicos deberá contar con el concepto previo y favorable de la Dirección de Tesorería - Secretaría de Hacienda. ARTÍCULO 7.- INGRESOS DEL DEPARTAMENTO. Los ingresos del Departamento y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en los primeros quince (15) días del mes siguiente a la fecha de recibo en la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, por quienes estén encargados de su recaudo. ARTÍCULO 8. DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES. Cuando se generen pagos de mayores valores por cualquier concepto y una vez surtido el respectivo proceso ante la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda para su devolución, las devoluciones y/o compensaciones de los saldos a favor que se reconozcan por pagos en exceso o de lo no debido, se registrarán como un menor valor del recaudo en el período en que se pague o abone en cuenta. ARTÍCULO 9.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORIGINADOS EN RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. Los rendimientos financieros originados con recursos del Departamento, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección de Tesorería en el mes siguiente a su recaudo. ARTÍCULO 10.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTES PATRONALES. Los rendimientos financieros que generen las inversiones de los aportes patronales y de los empleados del Departamento y sus entidades descentralizadas, correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente para el pago de dichas prestaciones sociales. ARTÍCULO 11.- EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE TESORERÍA. El Departamento, y sus Entidades Descentralizadas, podrán colocar transitoriamente los excedentes de liquidez de Tesorería, en depósitos a término, títulos valores, encargos fiduciarios, en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, dichas inversiones serán debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y las normas legales reglamentarias vigentes. La Secretaría de Hacienda, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Departamental, acorde con los objetivos de riesgos, monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo, teniendo en cuenta Página 26 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" la seguridad, transparencia, liquidez, rentabilidad y confiabilidad. ARTÍCULO 12. RENTAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, que tengan financiadas sus apropiaciones con fuentes de destinación específica, incluidas las del Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, explotación de canteras, donaciones y créditos de la Banca Multilateral, Bilateral o de Fomento deben efectuar un control presupuestal, contable y de tesorería diferente a las demás fuentes de financiación que respaldan el presupuesto. De igual manera, dicho control se efectuará sobre los recursos destinados al pago de obligaciones pensiónales.

CAPÍTULO III DE LOS GASTOS ARTÍCULO 13.- CONCEPTO DEL GASTO. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo al mismo rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios para el cumplimiento de la obligación u objeto del gasto. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectados con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, comisiones, deducibles, ajustes y revisión de valores e intereses, conciliaciones, mayor valor originado en la liquidación de contratos, comisiones bancarias, mayores valores por efectos del diferencial cambiario y gastos de nacionalización. ARTÍCULO 14.- PROGRAMACIÓN DE PAGOS. La Secretaría de Hacienda, Dirección de Tesorería, se encargará de reglamentar mediante resolución, las condiciones de programación, elaboración, aprobación y modificación del PAC. El Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC, será elaborado y clasificado por la Dirección de Tesorería - Secretaría de Hacienda, en coordinación con los diferentes órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, Página 27 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" teniendo en cuenta las metas financieras establecidas en el Plan Financiero aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca-CONFISCUN. El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado. La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Departamento se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él. Igualmente se podrán reducir las apropiaciones del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC cuando se compruebe una inadecuada ejecución de éste o cuando el comportamiento de ingresos o las condiciones macroeconómicas así lo exijan. En concordancia con lo establecido en el artículo 33 del Decreto Nacional 568 de 1996, los órganos y las entidades de que trata el artículo 4 de la presente Ordenanza podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC aprobado. ARTÍCULO 15.- PAC RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR. El programa Anual Mensualizado de Caja- PAC, financiado con recursos del Departamento correspondiente a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar deberá ser aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca - CONFISCUN. Las modificaciones al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC correspondiente a cada centro gestor con recursos del Presupuesto General del Departamento serán presentadas por el jefe del mismo a la Secretaría de Hacienda, para su aprobación en las fechas y plazos que se establezcan. El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y sus modificaciones financiadas con ingresos propios de los Establecimientos Públicos serán presentadas por el Ordenador del Gasto y por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces para la aprobación de la Junta o Consejo Directivo del establecimiento. ARTÍCULO 16.- REINTEGRO RECURSOS A LA TESORERIA. Los recursos girados por la Dirección de Tesorería, de conformidad con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC -, que no se utilicen en el respectivo mes para el cual fueron girados, deberán ser reintegrados a la Dirección de Tesorería - Secretaria de Hacienda dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, exceptuando a la Contraloría Página 28 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" Departamental. ARTÍCULO 17.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CONTRALORIA Y ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. Compete al Contralor General del Departamento y a la Presidencia de la Asamblea ordenar el gasto y por tanto, ejecutar su presupuesto mediante el Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC. Igualmente, presentar informe de la ejecución presupuestal a la Dirección Financiera de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada mes. ARTÍCULO 18.- PROHIBICIÓN DE TRAMITAR ACTOS Y CONTRATOS SIN REQUISITOS O POR HECHOS CUMPLIDOS. Prohíbase tramitar actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes éstos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. ARTÍCULO 19.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL. Todos y cada uno de los actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con su respectivo certificado de disponibilidad presupuestal previo, que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender los compromisos, los cuales deberán contar con registro presupuestal previo a su ejecución, para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En el registro presupuestal se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es uno de los requisitos de perfeccionamiento de los actos administrativos, contratos, convenios u obligaciones en general. Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos generará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. El certificado de disponibilidad y el registro presupuestal podrán expedirse a través de medios electrónicos, de conformidad con lo señalado en la Ley 527 de 1999, bajo la entera responsabilidad del funcionario competente, por motivos previamente definidos en la ley, con las formalidades legales establecidas. Este artículo se aplicará igualmente a las Empresas Industriales y Comerciales, a las Empresas Sociales y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Página 29 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" ARTÍCULO 20.EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. Todos los órganos y entidades que administren o financien gastos con recursos del Presupuesto General del Departamento, deben solicitar y tramitar ante la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, a través del Ordenador del Gasto, los certificados de disponibilidad y registro presupuestal de compromiso generados con cargo a estos recursos. PARÁGRAFO.- Se exceptúan de este procedimiento, las entidades descentralizadas y Unidades Administrativas cuyos recursos le serán girados por la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC a solicitud del Ordenador del Gasto y del Tesorero de la entidad respectiva, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida mediante Resolución el Director de Tesorería de la Secretaría de Hacienda. ARTÍCULO 21.- EJECUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE VENTA DE ACTIVOS: Los gastos financiados con el producto de la venta de activos solo se podrán comprometer una vez se efectúe el recaudo en la Dirección de Tesorería. ARTÍCULO 22.- APROPIACIONES FINANCIADAS CON RENTAS PROVENIENTES DE CONTRATOS O CONVENIOS. Los compromisos y las obligaciones de los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, correspondientes a apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, solo podrán ser asumidos cuando éstos se hayan perfeccionado. ARTÍCULO 23.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PROVEER EMPLEOS. Para proveer empleos, se requerirá del Certificado de Disponibilidad presupuestal de la respectiva vigencia fiscal. Por medio de éste, el Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el tiempo requerido. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido. Página 30 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" En los contratos de prestación de servicios, no se podrán pactar prestaciones sociales. ARTÍCULO 24.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REQUISITOS PARA MODIFICAR LAS PLANTAS DE PERSONAL. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, la Disponibilidad Presupuestal respectiva, expedida por parte de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, así como también de los siguientes requisitos: 1. Exposición de motivos 2. Costos comparativos de las plantas vigente y la propuesta 3. Efectos sobre los gastos generales, transferencias o de inversión 4. Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se incurrirá con la modificación, tales como: nuevos espacios físicos, equipos y servicios públicos Para todos los efectos legales, se entenderá como valor límite por servicios personales el monto de la apropiación presupuestal. La Secretaría de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal de todos los órganos y entidades que conforman el presupuesto general del Departamento, cuando haya obtenido la viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Presupuesto del Departamento. Se exceptúan de esta disposición, la Asamblea Departamental, la Contraloría General de Cundinamarca, la Universidad de Cundinamarca, las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento, las Empresas Sociales del Estado del Orden Departamental y las Sociedades de Economía Mixta, quienes procederán dentro de la autonomía que les corresponde, a obtener la viabilidad presupuestal de la dependencia responsable del Presupuesto en cada una de ellas, mediante la expedición del respectivo Certificado de Disponibilidad. PARÁGRAFO: Cualquier modificación a la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo se hará mediante Ordenanza

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" de acuerdo al numeral 7º del artículo 300 de la Constitución Nacional. ARTÍCULO 25.- PROHIBICIÓN DE INCREMENTAR COSTOS DE PLANTAS DE PERSONAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. Las Juntas y Consejos Directivos de las Entidades Descentralizadas y de las Unidades Administrativas del orden Departamental cualquiera que sea su naturaleza no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni en general autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de las plantas y nóminas de personal. ARTÍCULO 26.- RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN y BIENESTAR SOCIAL. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales, que la Ley o las ordenanzas no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los recursos destinados a programas de bienestar, incentivos y capacitación se ejecutarán de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. Los programas de capacitación, estímulos e incentivos para el sector central del Departamento se otorgarán en virtud de la reglamentación contenida en el Decreto Departamental 0037 de 2010. ARTÍCULO 27.- HORAS EXTRAS. En principio, se suspende la autorización para laborar horas extras, dominicales y festivos. Sin embargo, cuando sea necesario servicios en horario adicional el respectivo organismo concederá descanso compensatorio. No obstante, podrá ordenarse el pago de horas extras, dominicales y festivos a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial para la Prevención del Riesgo y la Atención de Emergencias, conductores de Despacho o a quien haga sus veces, al igual que a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Secretaria de Planeación que trabajen en la programación y elaboración del Presupuesto General del Departamento, así como aquellos funcionarios que autorice el Gobernador o a Página 32 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" quien éste delegue dicha función, el Contralor General del Departamento y el Representante Legal de los establecimientos públicos en el ámbito de sus competencias y de conformidad con las normas que rigen la materia. ARTÍCULO 28.- CAJAS MENORES Y AVANCES. La Secretaría de Hacienda, será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento. Se podrán constituir avances para gastos que previamente sean establecidos en la resolución de constitución de cajas menores y se imputarán a los rubros que tengan apropiación existente para dichos gastos. ARTÍCULO 29.- PLAN DE COMPRAS - PLAN DE CONTRATACIÓN. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Departamento para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras o plan de contratación que deberá publicarse en el Portal Único de Contratación - SICE dentro de los términos establecido en la ley. Este deberá aprobarse por cada órgano o entidad acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General del Departamento y remitirse a la Secretaría de Hacienda en los primeros quince (15) días del mes de enero de cada vigencia, se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal, será realizada por el ordenador del gasto respectivo. ARTÍCULO 30.- DECRETO DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTES MENORES DEL PRESUPUESTO. El Gobierno Departamental en el Decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, centros gestores y programas que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en la apropiación que corresponda En el transcurso de la vigencia, el Secretario de Hacienda y el Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, de oficio o a petición del Jefe del órgano o entidad respectiva, harán por Resolución las aclaraciones y correcciones necesarias para enmendar los errores de transcripción, aritméticos, de clasificación, codificación y ubicación que figuren en el Presupuesto General del Departamento de cada vigencia.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" Así mismo, dentro de la respectiva vigencia el Secretario de Hacienda y el Director de Presupuesto mediante Resolución podrán sustituir las fuentes de financiación a solicitud de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, o en su defecto, de cualquiera de los órganos o entidades del orden departamental, a través de su respectivo ordenador del gasto y tesorero o quien haga sus veces, previo concepto favorable de la Dirección de Tesorería de la Secretaría Hacienda, siempre y cuando no modifiquen los montos globales aprobados por la Asamblea Departamental. ARTÍCULO 31.- MODIFICACIONES AL ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN. En concordancia con lo establecido en el Artículo 91 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Cundinamarca, las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de la apropiación correspondiente a: 1) gastos de funcionamiento; 2) servicio de la deuda y 3) gastos de inversión a nivel de programas aprobados por la Asamblea, se harán mediante Decreto expedido por el Gobernador; y por resolución expedida por el Presidente de la Asamblea y el Contralor quienes responderán por la legalidad de estos actos. Estos actos administrativos requieren para su validez el concepto favorable de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Si la modificación tiene por objeto trasladar recursos de gastos de funcionamiento o servicio de la deuda a gastos de inversión, que implique aumento del monto total de la apropiación correspondiente a inversión, se hará mediante decreto expedido por el Gobernador. Si la modificación afecta el presupuesto de gastos de inversión se requerirá además el concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación. PARÁGRAFO 1º.- Los Decretos que en cualquier forma afecten el presupuesto de inversión del Presupuesto General del Departamento deben llevar la firma del Secretario de Planeación y del Secretario de Hacienda. PARÁGRAFO 2º.- Los recursos que se apropien para atender aportes y transferencias en cumplimiento de normas preestablecidas, emergencias, desastres naturales o de orden público, no requieren inscripción previa en el Banco Departamental de Programas y Proyectos. Sin embargo, la entidad responsable de la asignación del recurso debe inscribirlo en el mes siguiente a la asignación, en el Banco Departamental de Programas y Proyectos, con el fin de que la Secretaría de Planeación efectúe el seguimiento a la inversión.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" PARÁGRAFO 3°.- Salvo las excepciones previstas en el parágrafo anterior todo compromiso que afecte los gastos de inversión deberá tener el certificado previo de la Secretaría de Planeación, donde conste que el respectivo proyecto se encuentra inscrito en el Banco Departamental de Programas y Proyectos. Las oficinas encargadas de tramitar las cuentas, se abstendrán de darles curso si no están acompañadas de dicha certificación. ARTÍCULO 32.- PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. De conformidad con la Constitución Política, la Ley Orgánica de Presupuesto del orden nacional y la Norma Orgánica del Presupuesto Departamental, el Plan Operativo Anual de Inversiones hace parte del anexo del Presupuesto Departamental. Así mismo, todos los proyectos de inversión que sean financiados o cofinanciados con recursos del presupuesto, deben estar registrados previamente en el Banco Departamental de Programas y Proyectos. ARTÍCULO 33.- EJECUCIÓN DE INVERSIONES. Las apropiaciones para inversión contenidas en el Presupuesto General del Departamento deben ser ejecutadas preferencialmente por la Administración Departamental, de conformidad con el régimen de contratación administrativa vigente. No obstante, a criterio del gobierno departamental se podrán celebrar convenios para la administración y ejecución de las partidas cuya inversión debe realizarse en los municipios, con preferencia para atender la ejecución de aquellas obras para las cuales estas entidades hayan apropiado recursos, en busca de incentivar el sistema de cofinanciación, como mecanismo de desarrollo regional. PARÁGRAFO.- Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento que suscriban los convenios mencionados en el presente artículo, deben supervisar la calidad de los bienes y servicios adquiridos con los respectivos aportes del Departamento y presentar un informe cuando se les solicite, acerca del estado de inversión de estos recursos. ARTÍCULO 34.- RECURSOS ORIGINADOS EN CONVENIOS. Los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento deben reintegrar, dentro del primer trimestre de cada vigencia, previa liquidación, los recursos originados en convenios con organismos nacionales o internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones y que correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario y demás créditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" PARÁGRAFO.- No requieren de afectación presupuestal, las operaciones de tesorería que se deriven de saldos no ejecutados por convenios y/o contratos suscritos por los órganos y entidades del Departamento y que deben ser reintegrados, en cumplimiento de la respectiva acta de liquidación, correspondientes a vigencias anteriores. ARTÍCULO 35.- PAGOS PRIORITARIOS. Los Ordenadores del Gasto de cada una de los órganos o entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta de los Ordenadores del Gasto. ARTÍCULO 36.- PRESUPUESTO PARA ATENDER PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS EN CURSO AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL: En concordancia con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, en los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, para esto el Gobierno Departamental realizará por Decreto los ajustes presupuestales correspondientes. ARTÍCULO 37.- ANTICIPOS DE LA DEUDA PÚBLICA. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y demás relacionadas con los recursos del crédito, serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. ARTÍCULO 38.- INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN FINANCIERO, PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA-PAC. La Secretaría de Hacienda podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos o entidades que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Plan de Desarrollo Departamental y en el Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC. Para tal efecto los órganos y entidades enviarán a la Página 36 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" Dirección de Presupuesto, informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente. ARTÍCULO 39.- INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. Los Ordenadores de Gasto de las distintas unidades ejecutoras del Presupuesto General del Departamento, deben remitir a la Dirección de Presupuesto, dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada mes, el informe detallado de ejecución presupuestal, identificando por separado la ejecución de gastos con rentas propias y la ejecución con recursos del Departamento. CAPÍTULO IV DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR PAGAR ARTÍCULO 40.- TÉRMINO PARA CONSTITUIR RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR PAGAR. Las reservas presupuestales de los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, deben constituirse y remitirse a más tardar el 31 de enero de cada año, a la Dirección de Presupuesto – Secretaría de Hacienda, el Gobierno Departamental mediante Decreto incorporará las Reservas al Presupuesto de la vigencia. Las cuentas por pagar de los órganos y entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento, deben constituirse a más tardar el 10 de enero de cada vigencia, en coordinación con la Dirección de Tesorería – Secretaría de Hacienda. ARTÍCULO 41.- RECURSOS A REINTEGRAR A LA DIRECCION DE TESORERÍA POR LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. En las Entidades Descentralizadas y en las Unidades Administrativas los recursos del Departamento provenientes de saldos de vigencias anteriores que no se encuentren amparando reservas presupuestales, cuentas por pagar o pasivos exigibles, deberán reintegrarse a la Dirección de Tesorería, antes del 28 de febrero de cada vigencia. Igual procedimiento se aplicará cuando por cualquier causa se cancele una reserva constituida con recursos del Departamento, siempre que se haya efectuado la transferencia de fondos. Constituidas las cuentas por pagar por el ordenador del gasto y el tesorero y las reservas presupuestales por el ordenador del gasto y el responsable de presupuesto de cada vigencia fiscal, en cada una de las entidades descentralizadas, los dineros Página 37 de 43

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" sobrantes serán reintegrados a la Secretaría de Hacienda - Dirección de Tesorería. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2015 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2016, expiran sin excepción. PARÁGRAFO.- Los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento y sus rendimientos financieros con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, a las Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, a las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, a los Establecimientos Públicos, a las Unidades Administrativas y a la Contraloría Departamental, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de cada vigencia, deberán ser reintegrados por éstas a la Dirección de Tesorería a más tardar el último día hábil del mes de enero de la siguiente vigencia.

CAPÍTULO V DE LAS VIGENCIAS FUTURAS ARTÍCULO 42.- VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. Cuando un órgano que hace parte del Presupuesto General del Departamento requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización previa de la Asamblea Departamental para comprometer vigencias futuras, previa aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFISCUN, conforme a la Norma Orgánica del Presupuesto Departamental y a la Ley 819 de 2003. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. CAPÍTULO VI DISPOSICIONES VARIAS

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" ARTÍCULO 43.- IMPUTACIÓN DE DECISIONES JUDICIALES. Los órganos y entidades a los que se refiere el artículo cuarto de la presente Ordenanza, cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Los establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrá pagar todos los gastos originados en los Tribunales de Arbitramiento, conciliaciones y sentencias judiciales. ARTÍCULO 44.- PAGOS EN LA VIGENCIA FISCAL INDEPENDIENTE DE LA VIGENCIA DE CAUSACIÓN. Las obligaciones por concepto de servicios médicoasistenciales, servicios personales y sus correspondientes prestaciones sociales, arrendamientos, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transportes y contribuciones inherentes a la nómina, servicios públicos domiciliarios e impuestos, operaciones conexas, comisiones, FONPET, cuota litis y/o prima de éxito, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal, cualquiera que sea la vigencia de su causación, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o fiscal que sea del caso. Los órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto General del Departamento podrán pagar, con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y contribuciones inherentes a la nómina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que lo originó. ARTÍCULO 45.- CRUCE DE CUENTAS ENTRE ENTIDADES. Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero, autorizase al Departamento y sus Entidades Descentralizadas a incorporar al presupuesto los cruces de cuentas entre sí o con Entidades del Orden Nacional y Territorial y sus Descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto conservando únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" Frente a las obligaciones de origen legal que tenga el Departamento y sus entidades descentralizadas con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de compensaciones, las transferencias y aportes que, a cualquier titulo, el primero haya efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. ARTÍCULO 46.- CONTROL FINANCIERO. La Secretaría de Hacienda, para realizar la programación y el control financiero del Presupuesto del Sector Central y Descentralizado, podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, medios magnéticos, sistemas de cómputo, informes de caja y bancos, relación de reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes. Para el caso de Inversión, la Secretaría de Planeación podrá solicitar directamente la información financiera necesaria para evaluar la inversión pública y realizar el control de resultados. ARTÍCULO 47.- CUOTA DE AUDITAJE. De conformidad con lo establecido en el Artículo 1o de la Ley 1416 de 2010, las entidades descentralizadas del Orden Departamental, deben girar a la Dirección de Tesorería - Secretaría de Hacienda, dentro de los tres(3) primeros días hábiles de cada mes, la cuota de auditaje correspondiente al 0.2% calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluídos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización, aprobada en el Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC de cada entidad, Para el cumplimiento de esta disposición los Gerentes, Directores o Presidentes de estas entidades comunicarán en la segunda semana de enero de cada vigencia a la Dirección de Tesorería y a la Contraloría General del Departamento, el Programa Anual de Caja-PAC aprobado. El Director de Tesorería - Secretaría de Hacienda velará por el cumplimiento de esta disposición. ARTÍCULO 48.- NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO. La nomenclatura y clasificación del Presupuesto General del Departamento se hace con fundamento en la metodología del Sistema de Información Financiera Territorial SGFT-SAP o aquella otra que el Gobierno Departamental determine.

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ORDENANZA No. 0283/2015 "Por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016" ARTÍCULO 49.- PROYECTOS DE ORDENANZAS QUE DEMANDEN GASTOS ADICIONALES. En concordancia con lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley 819 de 2003, ninguna ordenanza que demande gastos adicionales, podrá ser tramitada si la exposición de motivos no está soportada con un estudio técnico de la Secretaría de Hacienda, donde se identifiquen los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. PARÁGRAFO.- En concordancia con lo establecido en el artículo 74 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Gobierno Departamental hará la desagregación de las anteriores partidas, en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento. ARTÍCULO 50.- ORDENADOR DEL GASTO Y DELEGACIÓN. El Gobernador del Departamento, es el Ordenador del Gasto en el Nivel Central del Departamento, quien podrá mediante decreto con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998 y en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas aplicables, delegar en los Secretarios de Despacho o en los Jefes de dependencias del Nivel Directivo, la facultad de contratar y ordenar el gasto y/o pago, hasta por el monto que considere conveniente PARAGRAFO.- Para efectos del orden presupuestal, los actos administrativos que impliquen compromisos presupuestales y contractuales, conforme a las cuantías de la delegación autorizada por el Gobernador, requieren para su perfeccionamiento y validez de la firma del respectivo Ordenador del Gasto ARTÍCULO 51.- INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA. El Gobierno Departamental podrá incorporar mediante Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal respectiva, los recursos con destinación específica, donaciones, aportes y recursos provenientes de convenios. ARTÍCULO 52.- DECLARACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES. En caso de declaración de emergencias o desastres, conforme a la normatividad vigente, el Gobierno Departamental mediante decreto, podrá adicionar o trasladar los recursos necesarios que le permitan conjurar los efectos causados por estas. ARTÍCULO 53.- PASIVOS EXIGIBLES. Los pasivos exigibles son compromisos legalmente adquiridos como resultado de la ejecución del presupuesto en otras vigencias, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto no se constituyeron como reserva presupuestal o cuenta Página 41 de 43

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Cuando se requiera el Gobierno Departamental, podrá incorporar mediante Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal respectiva, los recursos necesarios de cualquier origen para financiar estos compromisos. ARTÍCULO 54.- RECURSOS FONDO DE VALORIZACIÓN: Los recursos apropiados por concepto del Fondo de Valorización podrán ser ejecutados una vez se realice el trámite de liquidación del Fondo de Valorización.

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Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Decreto 0432 - Diciembre 23 de 2015

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Definición ingresos del departamento, establecimientos públicos y unidades administrativas

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DEFINICIÓN INGRESOS DEL DEPARTAMENTO

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INGRESOS DEPARTAMENTO VIGENCIA 2016 Los recursos incorporados en el Proyecto de Presupuesto General del Departamento para la vigencia fiscal 2016, son equivalentes a las previsiones contenidas en el Plan Financiero. En este sentido, son consistentes con las metas de crecimiento real de la economía y el control al endeudamiento tanto interno como externo. El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera de la Administración Departamental y sus Entidades Descentralizadas que tienen como base las operaciones efectivas de las Entidades y Órganos Departamentales, tomando en consideración las proyecciones de ingresos, gastos, superávit, déficit y su financiación, el cual debe ser compatible con el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC-. El Plan Financiero define las metas de los ingresos y de los pagos a efectuarse durante el año, que servirán de base para elaborar el PAC.

INGRESOS CORRIENTES La definición de la base para estimar los recursos a incorporar en el Proyecto de Presupuesto, se realizó recurriendo a las proyecciones incorporadas en el Plan Financiero. Los ingresos corrientes son los recursos que obtienen los órganos que integran el Presupuesto General del Departamento en forma ordinaria y permanente en el desarrollo normal de sus actividades. Se incluyen los recursos provenientes de las participaciones, las transferencias y los convenios. El total de los ingresos corrientes ascienden a la suma de $963.783.662.000 Los ingresos corrientes del sector central se clasificarán en tributarios y no tributarios

INGRESOS TRIBUTARIOS $757.518.307.000 La estimación de los ingresos tributarios asciende a la suma de $757.518.307.000, bajo los siguientes conceptos: Los ingresos tributarios a su vez, se clasificarán en impuestos directos e indirectos.

Impuestos Directos Impuesto sobre vehículos automotores Es un tributo nacional cedido a los departamentos, constituido por la expedición de los recibos de pago por concepto del impuesto municipal de circulación y tránsito o rodamiento de vehículos automotores de servicio particular, vehículos de servicio público o de transporte, vehículos de transporte y carga, incluidas las motocicletas, con motor de más de 185 c.c. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$40.277.237.000 $42.820.000.000

Base Legal: -----

Ordenanza 24 de 1997. Artículo 41 Ley 488 de 1998 Ley 223 de 1995 Ordenanza 44 de 1998

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Impuesto de Registro Está constituido por la inscripción de actos, providencias, contratos o negocios jurídicos documentales, en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que deban registrarse en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio, incluye el Impuesto de Registro – FONPET (Ley 549/99 Art. 2 Numeral 8) Estimado 2015: Proyectado 2016:

$318.130.011.000 $349.761.200.000

Base Legal: - Ley 223 de 1995 - Ordenanza 44 de 1998 - Ordenanza 01 de 2003 - Ley 788 de 2002 (art. 57) - Ordenanza 24 de 1997 Capítulo II - Ley 549/99 Art. 2 No.8 - Ordenanza 19 de 2000 - Ley 1450 de 2011

Impuestos Indirectos Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado Constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado (aquel que se obtiene de la hoja de tabaco sometida a un proceso de transformación industrial, incluido el proceso denominado curado), en la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, incluido el Distrito Capital. En el caso de productos nacionales, este se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina al autoconsumo. En el caso de productos extranjeros, se causa en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

Consumo de cigarrillos nacionales: Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 52.240.900.000 $ 16.455.900.000

Base Legal: -

Ley 14 de 1983 Ley 223 de 1995 Art. 211 Ordenanza 24 de 1997 Ley 1111 de 2006 Art. 76 Ley 30/71 art. 2, 3, 4

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Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas Es un tributo al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, es de propiedad de la nación y su producto se encuentra cedido al Departamento de Cundinamarca y al Distrito Capital de Bogotá, en proporción al consumo de los productos gravados en sus jurisdicciones. En productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo, en productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

Consumo de cerveza nacional: Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 161.131.711.000 $ 179.858.600.000

Consumo de cerveza extranjera: Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 942.953.000 $ 2.059.187.000

Base Legal: -

Ley 223 de 1995 Art. 190 Ordenanza 24 de 1997 Ley 488 de 1998 (art.106) Ley 788 de 2002 (ART. 62)

Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares Tributo constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, nacionales y/o extranjeros, en la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, incluido el Distrito Capital. Se causa en los productos nacionales, en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo y en los productos extranjeros, en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

Consumo de vinos nacionales: Estimado 2015 Proyectado 2016

$10.695.500.000 $11.646.706.000

Consumo vinos y licores extranjeros: Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 60.037.012.000 $ 68.081.972.000

Base Legal: -

Ley 14 de 1983 Ordenanza 24 de 1997 Ley 223 de 1995 Ley 788 de 2002 art. 49

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Impuesto al degüello de ganado mayor Es un tributo indirecto que grava el sacrificio de ganado mayor (bovino y equino) en la Jurisdicción del Departamento incluido el Distrito capital de Bogotá. Se cede a favor de los municipios de Cundinamarca, el producto y recaudo de este impuesto que se cause en cada una de sus jurisdicciones. El Departamento se reserva el impuesto percibido por este concepto en el Distrito Capital de Bogotá. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 7.017.388.000 $ 8.766.395.000

Base Legal: - Ordenanza 24 de 1997 - Decreto 1222 de 1986 - Ordenanza 01 de 2003

Estampilla Pro-desarrollo Departamental Es una renta constituida por el producido de las estampillas “Pro-desarrollo departamental”, y se destinará a la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva. Se incluye el 20% para las pensiones del Departamento atendiendo el artículo 47 de la Ley 863 de 2003. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 9.612.662.000 $12.620.296.000

Base Legal: -------

Decreto extraordinario 1222 de 1986 art. 170 Ordenanza 24 de 1997 art. 255 Ordenanza 19 de 2000 Ordenanza 31 de 2006 Ordenanza 207 de 2013 Decreto 426 de 2012

Estampilla Pro-cultura Es una suma adicional a la que se cobra con la “Estampilla Pro-desarrollo”, por la expedición o trámite de todo documento o instrumento para el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura. Los valores relacionados incluyen el 10% (Ley 666 de 2001) y el 20% para las pensiones del Departamento atendiendo el artículo 47 de la Ley 863 de 2003. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 2.995.390.000 $ 4.291.510.000

Base Legal: ----

Ley 666 de 2001 art. 2º Ordenanza 48 de 2002 Ley 863 de 2003 art. 47

-- Ordenanza 08 de septiembre de 2005 ------

Ordenanzas 12 y 31 de 2006 Ordenanza 052 de 2009 Ordenanzas 083, 085 y 102 de 2011 Ordenanza 114 de 2012 Decreto 426 de 2012

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Estampilla Pro-hospitales Universitarios Es una suma adicional a la que se cobra con la “estampilla Pro-desarrollo”, por la expedición o trámite de todo documento o instrumento sujeto al pago de los servicios administrativos especiales. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 5.519.648.000 $ 8.230.280.000

Base Legal: ------

Ley 645 de 2001 Ordenanza 29 de 2001, Ley 863 de 2003, Art. 47 Ordenanza 31 de 2006 Decreto 426 de 2012

Estampilla Pro-Electrificación Es un tributo destinado a la financiación exclusiva de la Electrificación rural, entendiéndose por ello la instalación, mantenimiento, mejoras y ampliación de obras de electrificación rural en el territorio del Departamento. Se incluye el 20% para las pensiones del Departamento atendiendo el artículo 47 de la Ley 863 de 2003. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 590.006.000 $ 835.323.000

Base Legal: ---------

Decreto 1222 de 1986 (art.171) Ordenanza 042 de 1986 Ordenanza 24 de 1997 Ordenanza 9 de 1999 Ley 1059 de 2006 Ordenanza 31 de 2006 Ley 863 de 2003 Decreto 426 de 2012

Estampilla Pro–Desarrollo Universidad de Cundinamarca Los recursos provenientes del recaudo por este concepto se destinarán exclusivamente a financiar las inversiones de la Universidad de Cundinamarca -UDEC, en lo que tiene que ver con el mantenimiento, ampliación y modernización de su planta física, infraestructura tecnológica, investigación científica, modernización de un centro de archivo y documental, becas académicas y estudiantiles. Se incluye el 20% para las pensiones del Departamento atendiendo el artículo 47 de la Ley 863 de 2003. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 1.861.194.000 $ 1.256.110.000

Base Legal: ------

Ley 863 de 2003 Ley 1059 de 2006 Ley 1230 de 2008 Ordenanza 039 de 2009 Decreto 426 de 2012 109

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Estampilla Pro- Bienestar del Adulto Mayor Los recursos provenientes del recaudo por este concepto se destinarán para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centro de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la tercera edad. El producto de dichos recursos se destinará, como mínimo, en un 70% para la financiación de los Centros de Vida, de acuerdo con las definiciones de la Ley 1276 de 2009; y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano o del adulto mayor, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector privado y la cooperación internacional. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 5.519.648.000 $ 5.338.134.000

Base Legal: ----

Ley 687 de 2001 Ley 276 de 2009 Ordenanza 216 de 2014

Sobretasa a la gasolina motor, extra y corriente Es un gravamen generado por la venta de gasolina motor, extra o corriente y es cobrado por la Nación y distribuido a los departamentos. Estimado 2015 Proyectado 2016:

$ 29.193.807.000 $ 31.879.638.000

Base Legal: ------

Ley 14 de 1983 Ordenanza 44 de 1998 Ley 788 de 2002, art. 55, 56 Ordenanza 01 de 2003 Ordenanza 10 de 2005

I.V.A. Licores Es un impuesto destinado al departamento y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo y en salud. El Decreto 1150 de 2003, señala que los declarantes de productos nacionales y el fondo cuenta IMPROEX consignarán directamente al Fondo de Salud Departamental los recursos destinados a Salud y al Departamento el valor del componente IVA destinado para el deporte. DEPORTE Estimado 2015: Proyectado 2016:

$8.707.464.000 $9.285.000.000

Base Legal: - Ley 788 de 2002 Art. 54 - Decreto 1222 de 1986 art. 133 y 134 - Ley 1111 de 2006 art. 78 110

Presupuesto General 2016

I.V.A. Telefonía móvil - Deportes Es un impuesto destinado al departamento y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo. Estimado 2015:

$2.154.939.000

Proyectado 2016:

$ 2.198.038.000

Base Legal: -------

Ley 181 de 1995 Ley 788 de 2002 Art. 35 Ley 1111 de 2006 Ley 1185 de 2008 Decreto 4934 de 2009 Ley 1393 de 2010

I.V.A. Telefonía móvil - Cultura Es un impuesto destinado a departamentos y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento, promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana. Estimado 2015 : Proyectado 2016:

$ 2.154.939.000 $ 2.134.017.000

Base Legal: -------

Ley 788 de 2002 Art. 35 CONPES 3255 de 2003 Ley 1111 de 2006 Ley 1185 de 2008 Decreto 4934 de 2009 Ley 1607 de 2012

INGRESOS NO TRIBUTARIOS Los ingresos no tributarios comprenderán la venta de servicios, las tasas, multas, contribuciones, regalías, transferencias, participaciones y convenios con otros organismos. Ascienden a la suma de $ 206.271.355.000

Servicios de las inspecciones de tránsito Son los recursos obtenidos por todas las actividades que prestan las inspecciones de tránsito de Cundinamarca así: tramitación de formularios, trámite de matrículas, especies venales, examen médico para licencias de conducción, formularios trámite de vehículos, expedición licencias de conducción, servicios de escuelas de capacitación y otros que tengan relaciones afines. Estimado 2015 : Proyectado 2016:

$ 5.613.370.000 $ 5.781.231.000

Base Legal:

- Ordenanza 1 de 1992

111

Presupuesto General 2016

Arrendamientos estaciones repetidoras del Departamento Corresponde al recaudo de los ingresos por concepto de utilización del espacio físico en las estaciones repetidoras propiedad del Departamento para la instalación de equipos de comunicaciones, enlaces de microondas para telefonía de larga distancia, radioenlaces y repetidoras de cadenas radiales comerciales y sistemas de comunicaciones similares, la cual se aplica en toda clase de empresas oficiales y privadas. Estimado 2015 : Proyectado 2016:

$ 271.556.000 $ 268.919.000

Base Legal:

- Decreto Departamental 1798 de 2000 Arrendamientos Son los recursos provenientes del contrato por el cual el Departamento y un tercero se obligan recíprocamente el uno a conceder el goce total o parcial de un inmueble y el otro a pagar por este goce un precio determinado.

Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 226.429.000 $ 224.230.000

Base Legal: Respectivos contratos de arrendamiento.

PRODUCTO MONOPOLIO Y EMPRESAS Participación en el precio de venta de los productos de la Empresa de Licores del Departamento Es la participación que el Departamento recibe sobre el precio de venta al detal, se establece por grado alcohol métrico y en ningún caso tendrá una tarifa inferior al impuesto. Estimado 2015 Proyectado 2016:

$ 79.206.064.000 $ 95.764.804.000

Base Legal: - Ley 223 de 1995 - Ley 788 de 2003 - Ley 14 de 1983

Participación en el precio de venta de los productos de la Empresa de Licores de otros Departamentos Es la participación porcentual que en el ejercicio del monopolio el Departamento recibe sobre el precio de venta de los productos que introducen las empresas de licores de otros departamentos para consumo en el Departamento incluido el Distrito Capital. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 27.567.380.000 $ 30.484.534.000

112

Presupuesto General 2016

Base Legal: ---

Ley 223 de 1995 Ley 788 de 2003

Participación en el precio de venta de los productos de Empresas nacionales particulares Es la participación que el Departamento recibe del precio de venta de los licores destilados que producen las Empresas de Licores nacionales particulares y que se distribuyen para su consumo en el Departamento. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 4.140.973.000 $ 3.831.717.000

Base Legal: ----

Ley 223 de 1995 Ley 788 de 2003 Ordenanza 21 de octubre de 2003

Multas por infracción y revisión Son los recursos obtenidos por las sanciones que se imponen a los conductores y peatones por infracciones a las normas de admisión y comportamiento en el tránsito de conformidad con lo establecido en el Código Nacional del Transporte. Las multas por revisión son los recursos obtenidos por la sanción que se impone a los propietarios de los automotores de servicio público, transporte o de carga, por no realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica anual. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 5.100.000.000 $ 6.694.776.000

Base Legal: -- Ley 769 de 2002

Tasa recuperación impuesto de Registro Es el valor establecido, con el fin de recuperar el costo de los formularios y documentos de seguridad que se emiten en los procesos de sistematización y control del impuesto de registro. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 6.027.437.000 $ 5.897.036.000

Base Legal: --

Ordenanza 19 de 2000

113

Presupuesto General 2016

Tasa impuesto sobre vehículos automotores Es el valor establecido para recuperar el costo de los formularios y documentos de seguridad que se emiten en los procesos de sistematización y control del impuesto sobre vehículos automotores. Estimado 2015: Proyectado 2016

$ 7.700.142.000 $ 7.763.721.000

Base Legal: ---

Ordenanza 19 de 2000 Ley 14 de 1983

Otros ingresos no tributarios Por este concepto se contabilizan entre otros, cobros coactivos, fotocopias, sanciones entidades de control y demás conceptos no definidos en los rubros anteriores. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 2.987.000.000 $ 6.039.823.000

Base Legal.

- Ordenanza 227 de 2014 Participación sobretasa al ACPM Es un gravamen que se genera por la venta del ACPM y es cobrado por la Nación y distribuido en un 50% para mantenimiento de la red vial nacional y otro 50% para los departamentos incluido el Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red vial. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 27.088.435.000 $ 28.680.548.000

Base Legal. ---

Ley 488 de 1998 Art. 117 Ordenanza 44 de 1998

Transferencia nivel nacional Sistema General de Participaciones (SGP) Planes Departamentales de Aguas Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 13.065.235.000 $ 13.143.173.000

Base Legal: -- Documento CONPES

114

Presupuesto General 2016

Impuesto de Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Según la Ley 30 de 1971 en su art. 2º Establece un impuesto adicional del 10% sobre el valor de cada una de las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expendan al público en todo el Territorio Nacional. Cédese a los Departamentos, Intendencias, Comisarías y a Bogotá, Distrito Especial, el producto del gravamen de que tratan el artículo segundo correspondiéndole a cada uno de ellos en la proporción señalada en el artículo cuarto que dice: “ARTICULO 4o. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1289 de 2009. El impuesto de que trata el artículo 2o de la presente ley será recaudado por las tesorerías de la entidad territorial y entregada mensualmente a los Institutos Deportivos de cada una de las regiones. A su vez, los Institutos Deportivos Territoriales distribuirán el 30% de ese recaudo en los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte y girarán mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, para que esta Entidad auxilie a su vez a las regiones de menores ingresos y pueda desarrollar más amplia y armónicamente sus programas Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 1.676.775.000 $ 528.185.000

Impuesto de Cigarrillos Nacionales Coldeportes Según la Ley 30 de 1971 en su art. 4º.- El impuesto de que trata el artículo segundo de la presente Ley será recaudado por los tesoreros o recaudadores de las entidades territoriales citadas y entregado mensualmente a la respectiva Junta Administradora de Deportes que en cada una de ellas se haya creado en desarrollo de la Ley 47 de 1968. Estas Juntas aplicarán a la realización de sus objetivos el 70% de los recaudos así obtenidos, y girarán mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, para que esta Entidad auxilie a su vez a las regiones de menores ingresos y pueda desarrollar más amplia y armónicamente sus programas. Estimado 2015: $ 718.618.000 Proyectado 2016: $ 226.365.000

Transferencia Nivel Departamental Corresponde a la cuota de vigilancia fiscal que las entidades descentralizadas proyectan girar a la Contraloría General del Departamento. Estimado 2015: $ 770.812.000 Proyectado 2016: $ 942.293.000 Base Legal: - Ley 617 de 2000 - Ley 1416 de 2010

RECURSOS DE CAPITAL Los recursos de capital del sector central son ingresos extraordinarios originados en operaciones contables y financieras. Los recursos de capital comprenderán: los rendimientos de operaciones financieras, como intereses, las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Departamento, excedentes financieros. PARÁGRAFO 1o.- Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo. 115

Presupuesto General 2016

PARÁGRAFO 2o.- No podrán ser incluidos dentro de los cálculos del presupuesto de rentas y recursos de capital, los recursos provenientes de operaciones de tesorería, tales como el recibo de depósitos o de avances sobre las rentas, el descuento de documentos que deban cancelarse dentro del mismo año fiscal sin afectar el presupuesto de gastos o los sobregiros bancarios. No requieren ser incluidas dentro del presupuesto de rentas ni en el de gastos, las operaciones de tesorería que se deriven de devoluciones y saldos no ejecutados, de transferencias del nivel nacional, convenios y contratos suscritos por el Departamento y que deban ser reintegrados. El total de los recursos de capital ascienden a la suma de $40.908.717.000

Rendimientos Financieros Intereses Es el rendimiento de las inversiones en títulos valores y de los depósitos a término en las entidades financieras sometidas a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, que corresponde a Intereses de los recursos provenientes de regalías, multas por infracción y revisión, tasas de recuperación impuesto de registro, tasa impuesto sobre vehículos automotores, participación sobretasa al ACPM, Fondo de Cesantías, Fondo de orden Público y Seguridad Ciudadana. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 6.705.533.000 $ 5.858.717.000

Base Legal:

- Ordenanza 227 de 2014 Recursos del Crédito Otros Recursos Del Balance Proyectado 2015: Proyectado 2016:

$0 $ 18.050.000.000

Utilidades, dividendos y Excedentes financieros de las Empresas y de las Entidades Descentralizas Se proyectan las siguientes utilidades:

Empresa de Licores de Cundinamarca (Utilidades) ---

Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 12.000.000.000 $ 12.000.000.000

FONDOS ESPECIALES Constituyen Fondos especiales, los ingresos definidos en la ley o las ordenanzas, para la prestación de un servicio público específico. Comprende los Fondos Departamentales de Cesantías, Pensiones Públicas de Cundinamarca, Orden Público y Seguridad Ciudadana, Salud y Educación. Estimado 2015: Proyectado 2016:

$ 901.370.548.000 $ 829.252.028.000

116

Presupuesto General 2016

Base Legal:

- Decreto Departamental 00260/08 “Por el cual se establece la organización interna del Sector Central de la Administración Pública Departamental de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. Fondo Departamental de Cesantías - FONCECUN:

$ 3.942.281.000

Ordenanza 73 de 1995 y Decreto 846 de 1996 Este valor es una partida informativa, teniendo en cuenta que es un Fondo que consolida las entidades aportantes al mismo, como son: Corporación Social de Cundinamarca, Contraloría Departamental, Instituto Departamental de Cultura y Turismo, Instituto Departamental de Recreación y Deporte, Instituto Departamental de Acción Comunal y participación Ciudadana, Instituto Departamental de Infraestructura y Concesiones-ICCU, Lotería de Cundinamarca, Universidad de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria y Cesantías personal Administrativo Nacionalizado-FEC.

Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca:

$ 8.142.913.000

Decreto 1455 de 1995, Decretos Nacionales 1296/94(Transferencia al patrimonio autónomo) y 810/98(Administración patrimonio autónomo), Ley 1066/06(Cuotas partes), Ley 6/92-Decreto reglamentario 2108/92(Reajuste pensional) Ley 819 de 2003, Ley 100 de 1993(régimen pensional), Decreto 568 de 1996(gastos de administración de inmuebles, servicios públicos, escrituración de notariado y registro), Ley 549 de 1999 (FONPET), Ley 863 de 2003 art. 47 (Estampillas), Ley 1450 de 2011 artículo 25, que corresponde a los ingresos propiamente dichos del Fondo, como son: los arrendamientos, rendimientos financieros, recuperación de cartera, estampillas y otros ingresos, así como también, partidas sin situación de fondos relacionadas con las cuotas partes y cupones y bonos pensionales del Nivel Central. Por otra parte, presenta partidas informativas que no suman, las cuales corresponden a las entidades aportantes al Fondo como la Beneficencia de Cundinamarca, la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Secretaría de Salud, el Fondo Educativo de Cundinamarca-FEC., La Corporación Financiera liquidada.

Fondo de Orden Público y Seguridad Ciudadana:

$ 9.384.000.000

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

117

Presupuesto General 2016

Base legal: Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Ley 1106 de 2006. Fondo Departamental de Salud:

$ 196.997.717.000

Ley 715 de 2001, Ley 115 de 1994, Ley 1122 de 2007, Resolución No. 3047 de 2007, Ley 1393 de 2010 Subcuenta de prestación de servicios en lo no cubierto con Subsidios a la demanda…

$78.266.953.000

Subcuenta de salud pública colectiva… Subcuenta otros gastos en Salud

$13.743.595.000 $104.987.169.000

Fondo Departamental de Educación:

$ 614.727.398.000

Ley 715 de 2001 y Ley 115 de 1994. Proyectos: Atención de la prestación del servicio educativo en el Departamento de Cundinamarca (Con situación de fondos)

$ 459.684.038.000

Atención de la prestación del servicio educativo en el Departamento de Cundinamarca (Sin situación de fondos) Sistema General de Participación-cancelación prestaciones sociales(sin situación de fondos) Rendimientos Financieros SGP

$ 76.923.568.000

$ 45.719.792.000 $2.400.000.000

Excedentes Financieros SGP

$ 30.000.000.000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INGRESOS La proyección se realiza con recursos ordinarios del Departamento, teniendo en cuenta que no existen Ingresos con destinación específica para este Instituto.

RECURSOS ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO Proyección vigencia 2016: Gastos de funcionamiento

$ 2.824.414.000

Gastos de Inversión

$733.000.000

Base Legal:

Ley Orgánica de Presupuesto-Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico de Presupuesto” - Ordenanza 227 de 2014 “Norma Orgánica de Presupuesto” - Decreto Ordenanzal 260 de 2008

118

Presupuesto General 2016

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA INGRESOS CORRIENTES No percibe ingresos propios por lo tanto no cuenta con ingresos corrientes

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO $ 10.144.597.000 ESTAMPILLA PRO-CULTURA Es una suma adicional a la que se cobra con la Estampilla Pro-desarrollo y pro- electrificación rural, por la expedición o trámite de todo documento, acto o instrumento gravado con éstas. El producto de esta estampilla forma parte de las rentas propias del Departamento y será destinado a:

a. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. b. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas culturales, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran. c. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural. d. Un díez por ciento (%10) para seguridad social del creador y del gestor culturales. e. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones. Estimado 2015 Proyectado 2016

$ 3.423.303.000 $ 4.291.510.000

Base Legal: -- Ordenanza 48 de 2002 -- Ordenanza 08 de septiembre de 2005 -- Ordenanza 12 de 2006 -- Ley 863 de 2003 art. 47 -- Ley 666 de 2001 art. 2º. -- Ordenanza 021 de 2009 -- Ordenanzas 083 y 085 de 2.011

$ 2.154.939.000 $ 2.134.017.000

Base Legal: Ley 788 de 2002 Art. 35

119

Presupuesto General 2016

RECURSOS ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO: La proyección de los recursos ordinarios del Departamento para la vigencia fiscal 2016, es la siguiente: Proyectado Gastos de funcionamiento Proyectado Gastos de Inversión

$3.013.070.000 $ 7.131.527.000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE El total de los recursos asignados al Instituto ascienden a la suma de $15.438.104.000

I.V.A. Licores (Deportes) Ingreso cedido al Departamento y al Distrito capital, en proporción al consumo en cada entidad territorial Proyectado: $ 9.285.000.000 Base Legal: --

Ley 788 de 2002 Art. 54

I.V.A. Telefonía móvil – Deporte Es un impuesto destinado al departamento y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo. Proyectado 2015: Proyectado 2016:

$ 2.154.939.000 $ 2.198.038.000

Base Legal: Ley 788 de 2002 Art. 35

Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado Constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado (aquel que se obtiene de la hoja de tabaco sometida a un proceso de transformación industrial, incluido el proceso denominado curado), en la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, incluido el Distrito Capital. En el caso de productos nacionales, este se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta, o para publicidad, promoción, donación, comisión o los destina al autoconsumo. En el caso de productos extranjeros, se causa en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país.

120

Presupuesto General 2016

Consumo de cigarrillos nacionales y extranjeros: Ley 30/71

$ 754.550.000

Base Legal: - Ley 223 de 1995 Art. 211

- -

Ordenanza 24 de 1997

Ley 1111 de 2006 Art. 76 Ley 30/71 art. 2,3,4

RECURSOS ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO: Proyectado gastos de funcionamiento: Proyectado Gastos de Inversión

$ 3.200.516.000 $12.237.588.000

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU El total de las Rentas propias asciende a la suma de $5.621.857.631, que corresponden a: INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Peaje San Miguel (Seguridad Vial)

$ 5.621.857.631

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO La estimación de los ingresos por asignación del Departamento se constituye así:

Estampilla Pro-desarrollo Departamental Es una renta constituida por el producto de las estampillas “Pro-desarrollo departamental”, y se destinará a la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva. Proyectado 2016:

$12.620.296.000

Base Legal:

Ordenanza 24 de 1997 art. 255

Ordenanza 19 de 2000

- Ley 863 de 2003 art. 47

Participación sobretasa al A.C.P.M. La tarifa de la sobretasa al ACPM se estableció en el Artículo 128 de la Ley 488 de 1.998 y es del 6%. En Sentencia C-897 de 1999 la Corte afirmó que la sobretasa al ACPM es una renta nacional que al ser cedida a las entidades territoriales se configura como una fuente exógena de ingresos de los departamentos y del Distrito Capital.

121

Presupuesto General 2016

La destinación prevista en el Inciso 2 del artículo 117 de la Ley 488 de 1998 para la sobretasa al ACPM con destino al mantenimiento de la red vial se mantiene. En el caso de la sobretasa al ACPM, el destino final del producto servirá para determinar, no el sujeto activo que siempre será la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino el beneficiario de la transferencia, es decir el departamento o el Distrito Capital. Proyectado 2016:

$ 28.680.548.000

Se prevé un ingreso por concepto de intereses sobre participación sobretasa al ACPM por valor de $ 267.926.000 Base legal - Ley 488 de 1998. Aporte Departamento para gastos de funcionamiento Recursos ordinarios $ 10.715.113.000 Aporte Departamento para gastos de Inversión Recursos ordinarios $ 73.773.762.131

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA El total de las Rentas propias asciende a la suma de $ 141.129.640.000

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO La estimación de los ingresos por asignación del Departamento se constituye así:

Recursos Ordinarios Son recursos provenientes de Ingresos corrientes de libre destinación $206.909.226.000

Recursos Fonpet Son recursos con destinación específica provenientes del impuesto de Registro aporte del 10%, destinados al Fondo de Pensiones del Departamento para el pago el Pasivo Pensional – Cupones y Bonos Pensionales, $25.532.568.000

Estampillas Es una renta constituida por el producto del 20% de las estampillas así: Pro-desarrollo: Pro-Electrificación: Pro-Cultura: Pro-Hospitales: Pro- desarrollo Universidad de Cundinamarca Pro-Adulto mayor

$ 3.155.074.000 $208.831.000 $ 1.072.877.000 $ 2.057.570.000 $314.027.000 $ 1.334.354.000

122

Presupuesto General 2016

Detalle de la composiciรณn del presupuesto de rentas y recursos de capital

Presupuesto 2016

DETALLE DE LA COMPOSICIร N DEL PRESUPUESTO DE RENTAS

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL VIGENCIA 2016

POSPRE

AREA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

CONCEPTO

INGRESOS 2016

INGRESOS

IR:1

INGRESOS CORRIENTES

963.789.662.000

IR:1:1

INGRESOS TRIBUTARIOS

757.518.307.000

IR:1:1-01

Impuestos Directos

392.581.200.000

IR:1:1-01-01

TI.A.1.2.1

999999

1-0100

Impuesto sobre vehículos automotores

38.837.740.000

IR:1:1-01-01

TI.A.1.2.1

999999

3-1100

Impuesto sobre vehículos automotores

3.125.860.000

IR:1:1-01-01

TI.A.1.2.1

999999

3-1200

Impuesto sobre vehículos automotores

428.200.000

IR:1:1-01-01

TI.A.1.2.1

999999

3-1900

Impuesto sobre vehículos automotores

428.200.000

IR:1:1-01-02

TI.A.1.13

999999

1-0100

Impuesto de registro

IR:1:1-01-03

TI.A.1,13

999999

3-1100

Impuesto de registro -FONPET Departamento

25.532.568.000

IR:1:1-01-04

TI.A.1,13

999999

3-1100

Impuesto de registro-FONPET Nación

51.065.135.000

IR:1:1-01-02

TI.A.1.13

999999

3-1200

Impuesto de registro

3.497.612.000

IR:1:1-01-02

TI.A.1.13

999999

3-1900

Impuesto de registro

3.497.612.000

IR:1:1-01-02

TI.A.1.13

999999

3-1800

Impuesto de registro

1.399.045.000

IR:1:1-01-05

TI.A.1,13

999999

3-5000

Impuesto de registro - Bomberos

IR:1:1-02

264.419.467.000

349.761.000

Impuestos Indirectos

364.937.107.000

IR:1:1-02-01

TI.A.1.18.1.1

999999

1-0100

Impuesto Consumo de cigarrillos naciónales

14.925.501.000

IR:1:1-02-01

TI.A.1.18.1.1

999999

3-1100

Impuesto Consumo de cigarrillos naciónales

1.201.281.000

IR:1:1-02-01

TI.A.1.18.1.1

999999

3-1200

Impuesto Consumo de cigarrillos naciónales

164.559.000

IR:1:1-02-01

TI.A.1.18.1.1

999999

3-1900

Impuesto Consumo de cigarrillos naciónales

164.559.000

IR:1:1-02-03

TI.A.1.16.1

999999

1-0100

Impuesto Consumo de cerveza naciónal

163.131.750.000

IR:1:1-02-03

TI.A.1.16.1

999999

3-1100

Impuesto Consumo de cerveza naciónal

13.129.678.000

IR:1:1-02-03

TI.A.1.16.1

999999

3-1200

Impuesto Consumo de cerveza naciónal

1.798.586.000

IR:1:1-02-03

TI.A.1.16.1

999999

3-1900

Impuesto Consumo de cerveza naciónal

1.798.586.000

IR:1:1-02-04

TI.A.1.16.2

999999

1-0100

Impuesto Consumo cerveza extranjera

1.867.682.000

IR:1:1-02-04

TI.A.1.16.2

999999

3-1100

Impuesto Consumo cerveza extranjera

150.321.000

IR:1:1-02-04

TI.A.1.16.2

999999

3-1200

Impuesto Consumo cerveza extranjera

20.592.000

IR:1:1-02-04

TI.A.1.16.2

999999

3-1900

Impuesto Consumo cerveza extranjera

20.592.000

IR:1:1-02-06

TI.A.1.14.2.1.1

999999

1-0100

Impuesto Consumo vinos naciónales

10.563.562.000

IR:1:1-02-06

TI.A.1.14.2.1.1

999999

3-1100

Impuesto Consumo vinos naciónales

850.210.000

IR:1:1-02-06

TI.A.1.14.2.1.1

999999

3-1200

Impuesto Consumo vinos naciónales

116.467.000

IR:1:1-02-06

TI.A.1.14.2.1.1

999999

3-1900

Impuesto Consumo vinos naciónales

116.467.000

IR:1:1-02-07

TI.A.1.14.2.1.2

999999

1-0100

Impuesto Consumo vinos y licores extranjeros

61.750.348.000

IR:1:1-02-07

TI.A.1.14.2.1.2

999999

3-1100

Impuesto Consumo vinos y licores extranjeros

4.969.984.000

IR:1:1-02-07

TI.A.1.14.2.1.2

999999

3-1200

Impuesto Consumo vinos y licores extranjeros

680.820.000

IR:1:1-02-07

TI.A.1.14.2.1.2

999999

3-1900

Impuesto Consumo vinos y licores extranjeros

680.820.000

IR:1:1-02-08

TI.A.1.24

999999

1-0100

Deguello ganado mayor

7.951.120.000

IR:1:1-02-08

TI.A.1.24

999999

3-1100

Deguello ganado mayor

639.947.000

IR:1:1-02-08

TI.A.1.24

999999

3-1200

Deguello ganado mayor

87.664.000

IR:1:1-02-08

TI.A.1.24

999999

3-1900

Deguello ganado mayor

87.664.000

IR:1:1-02-09

TI.A.1.28.5

999999

3-0300

Estampilla pro-desarrollo

IR:1:1-02-11

TI.A.1.28.4

999999

3-0500

Estampilla Pro-cultura

IR:1:1-02-12

TI.A.1.28.4

999999

3-0500

Estampilla Pro-cultura ley 666/01

125

12.620.297.000 3.755.071.000 536.439.000

Presupuesto General 2016

IR:1:1-02-14

TI.A.1.28.7

999999

3-0700

Estampilla Pro-hospitales universitarios

8.230.280.000

IR:1:1-02-16

TI.A.1.26

999999

1-0100

Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

28.914.832.000

IR:1:1-02-16

TI.A.1.26

999999

3-1100

Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

2.327.214.000

IR:1:1-02-16

TI.A.1.26

999999

3-1200

Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

318.796.000

IR:1:1-02-16

TI.A.1.26

999999

3-1900

Sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

318.796.000

IR:1:1-02-18

TI.A.1.40

999999

3-1000

I.V.A. telefonía movil (Cultura)

2.134.017.000

IR:1:1-02-20

TI.A.28.2

999999

3-0400

Estampilla Pro-electrificación

835.323.000

IR:1:1-02-21

TI.A.28.8

999999

3-0220

Estampilla Pro-Desarrollo Universidad de Cundinamarca -UDEC

1.256.110.000

IR:1:1-02-22

TI.A.1.15.2

999999

2-1900

I.V.A licores -Deportes

9.285.000.000

IR:1:1-02-23

TI.A.1.40

999999

2-2000

I.V.A Telefonia Movil (Deportes)

2.198.038.000

IR:1:1-02-24

TI.A.28.1

999999

3-0201

Estampilla para el beneficio del adulto mayor

5.338.134.000

IR:1:2

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

206.271.355.000

IR:1:2:A

Venta de Servicios

6.274.380.000

IR:1:2:A1

A Conductores y Propietarios de Automotores

5.781.231.000

IR:1:2-A1-01

TI.A.2.4.9

999999

1-0100

Servicios de las inspecciónes de tránsito

5.243.577.000

IR:1:2-A1-01

TI.A.2.4.9

999999

3-1100

Servicios de las inspecciónes de tránsito

422.030.000

IR:1:2-A1-01

TI.A.2.4.9

999999

3-1200

Servicios de las inspecciónes de tránsito

57.812.000

IR:1:2-A1-01

TI.A.2.4.9

999999

3-1900

Servicios de las inspecciónes de tránsito

57.812.000

IR:1:2:A2

Rentas Contractuales

493.149.000

IR:1:2-A2-01

TI.A.2.5.2

999999

1-0100

Arrendamientos estaciónes repetidoras del Departamento

243.910.000

IR:1:2-A2-01

TI.A.2.5.2

999999

3-1100

Arrendamientos estaciónes repetidoras del Departamento

19.631.000

3-1200

Arrendamientos estaciónes repetidoras del Departamento

2.689.000 2.689.000

IR:1:2-A2-01

TI.A.2.5.2

999999

IR:1:2-A2-01

TI.A.2.5.2

999999

3-1900

Arrendamientos estaciónes repetidoras del Departamento

IR:1:2-A2-02

TI.A.2.5.1

999999

1-0100

Arrendamientos

203.377.000

IR:1:2-A2-02

TI.A.2.5.1

999999

3-1100

Arrendamientos

16.369.000

IR:1:2-A2-02

TI.A.2.5.1

999999

3-1200

Arrendamientos

2.242.000

IR:1:2-A2-02

TI.A.2.5.1

999999

3-1900

Arrendamientos

2.242.000

Producto Monopolio y Empresas Industriales y Comerciales

130.081.055.000

1-0100

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores del Departamento

86.858.677.000

3-1100

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores del Departamento

6.990.831.000 957.648.000

IR:1:2:01 IR:1:2-01-01 IR:1:2-01-01

TI.A.2.7.2.3 TI.A.2.7.2.3

999999 999999

IR:1:2-01-01

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1200

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores del Departamento

IR:1:2-01-01

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1900

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores del Departamento

957.648.000

IR:1:2-01-02

TI.A.2.7.2.3

999999

1-0100

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores de otros departamentos

27.649.473.000

3-1100

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores de otros departamentos

2.225.371.000 304.845.000 304.845.000

IR:1:2-01-02

TI.A.2.7.2.3

999999

IR:1:2-01-02

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1200

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores de otros departamentos

IR:1:2-01-02

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1900

IR:1:2-01-03

TI.A.2.7.2.3

999999

1-0100

IR:1:2-01-03

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1100

IR:1:2-01-03

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1200

IR:1:2-01-03

TI.A.2.7.2.3

999999

3-1900

Participación en el precio de venta de los Productos Empresas de licores de otros departamentos Participación en el precio de venta de los productos de Empresas de Licores Naciónales particulares Participación en el precio de venta de los productos de Empresas de Licores Naciónales particulares Participación en el precio de venta de los productos de Empresas de Licores Naciónales particulares Participación en el precio de venta de los productos de Empresas de Licores Naciónales particulares

IR:1:2:02

Tasas Multas y Contribuciónes

3.475.368.000 279.715.000 38.317.000 38.317.000 20.355.533.000

IR:1:2-02-01

TI.A.2.2.1

999999

3-1300

Multas por infracción y revisión

6.694.776.000

IR:1:2-02-02

TI.A.2.1.90

999999

3-1400

Tasa recuperación impuesto de registro

5.897.036.000

3-1500

Tasa recuperación impuesto sobre vehículos automotores

7.763.721.000

Otros Ingresos

6.039.823.000

IR:1:2-02-03 IR:1:2:03

TI.A.2.1.90

999999

126

Presupuesto General 2016

IR:1:2-03-01

TI.A.2.7.10

999999

1-0100

Otros ingresos no tributarios

5.478.120.000

IR:1:2-03-01

TI.A.2.7.10

999999

3-1100

Otros ingresos no tributarios

440.907.000

IR:1:2-03-01

TI.A.2.7.10

999999

3-1200

Otros ingresos no tributarios

60.398.000

IR:1:2-03-01

TI.A.2.7.10

999999

3-1900

Otros ingresos no tributarios

60.398.000

IR:1:2:04 IR:1:2-04-01

TI.A.2.6.2.1.6

999999

3-1600

IR:1:2:05

Participaciónes

28.680.548.000

Participación en la sobretasa al ACPM.

28.680.548.000

Transferencias del Nivel Naciónal

13.897.723.000

IR:1:2-05-02

TI.A.2.6.2.1.890

999999

2-2100

Impuesto Cigarrillos Naciónales (Ley 30/71)

528.185.000

IR:1:2-05-03

TI.A.2.6.2.1.890

999999

2-2200

Impuesto Cigarrillos Naciónales (Ley 30/71) Coldeportes 30%

226.365.000

IR:1:2-05-01

TI.A.2.6.2.1.151

999999

4-3300

SPG Planes Departamental de Aguas

IR:1:2:06 IR:1:2-06-01

TI.A.2.6.1.3.2

999999

2-1800

13.143.173.000

Transferencias del Nivel Departamental

942.293.000

Cuotas de fiscalización

942.293.000

IR:2

RECURSOS DE CAPITAL

40.908.717.000

IR:2:1

RENDIMIENTOS OPERACIONES FINACIEROS

5.858.717.000

IR:2:1-01

Intereses

5.858.717.000

IR:2:1-01-07

TI.B.8.2.3

999999

1-0100

Intereses Fondo de Cesantías

IR:2:1-01-01

TI.B.8.1.3

999999

1-0100

Intereses

IR:2:1-01-03

TI.B.8.2.3

999999

3-1301

Intereses multas por infracción y revisión

2.537.000

IR:2:1-01-04

TI.B.8.2.3

999999

3-1401

Intereses tasa recuperación impuesto de registro

7.169.000

IR:2:1-01-05

TI.B.8.2.3

999999

3-1501

Intereses tasa recuperación impuesto sobre vehículos automotores

293.870.000

IR:2:1-01-06

TI.B.8.2.3

999999

3-1601

Intereses participación sobretasa al ACPM

267.926.000

3-1701

Intereses Fondo de Orden Público y Seguridad Ciudadana

510.917.000

IR:2:1-01-08

TI.B.8.2.3

999999

IR:2:2-02

286.309.000 4.489.989.000

RECURSOS DEL BALANCE

18.050.000.000 15.000.000.000

IR:2:2-02-01

TI.B.6.2.1.1.3

999999

1-0100

Excedentes Financieros (Recursos ordinarios)

IR:2:2-02-08

TI.B.6.2.2.2.9

999999

3-1400

Excedentes Financieros Tasa de Registro

1.375.000.000

IR:2:2-02-09

TI.B.6.2.2.2.9

999999

3-1500

Excedentes Financieros tasa de vehículos

1.675.000.000

IR:2:3

RECURSOS DEL CRÉDITO

IR:2:3-03

Crédito Interno

Deuda Interna

IR:2:3-03-01

6-4400

IR:2:4

OTROS RECURSOS DEL BALANCE

IR:2:4-04

Reintegro Convenios

IR:2:4-04-01

TI.B.13.10

999999

1-0100

Reintegro Convenios

5.000.000.000

IR:2:5

UTILIDADES, DIVIDENDOS Y EXCEDENTES FINANCIEROS DE EMPRESAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

12.000.000.000

IR:2:5-05

Utilidades Empresas

12.000.000.000

Empresa de Licores de Cundinamarca (Utilidades)

12.000.000.000

IR:2:5-05-02

TI.B.11

999999

1-0100

IE:3

FONDOS ESPECIALES

IE:3:5

FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS

829.252.028.000 3.942.281.000

IE:3:5-02

999999

3-2100

Transferencias Universidad de Cundinamarca***

247.729.000

IE:3:5-03

999999

3-2100

Transferencias Loteria de cundinamarca***

223.988.000

IE:3:5-04

999999

3-2100

Transferencia- Fondo Educativo de Cundinamarca - FEC***

IE:3:5-05

999999

3-2100

Transferencia Contraloría Departamental***

561.482.000

IE:3:5-06

999999

3-2100

Transferencia Corporación Social de Cundinamarca****

418.000.000 144.000.000

40.000.000

IE:3:5-07

999999

3-2100

IE:3:5-08

999999

3-2100

IE:3:5-09

999999

3-2100

Transferencia Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU*** Transferencia Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca*** Transferencia Instituto Departamental para la Recreacción y el Deporte de Cundinamarca***

IE:3:5-10

999999

3-2100

Transferencia Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca***

127

1.763.311.000

45.000.000 217.726.000

IE:3:5-11

999999

3-2100

Transferencia Unidad Administrativa Pensiones ***

281.045.000

IR:3:1

FONDO DE PENSIONES

8.142.913.000

IR:3:1-01

Estampillas

8.142.913.000

IR:3:1-01-45

TI.A.2.7.10

999999

3-0301

20% Estampillas Pro-Desarrollo Ley 863/2003

3.155.074.000

IR:3:1-01-46

TI.A.2.7.10

999999

3-0501

20% Estampillas Pro-Cultura Ley 863/2003

1.072.877.000

IR:3:1-01-47

TI.A.2.7.10

999999

3-0701

20% Estampillas Pro-Hospitales Ley 645 de 2001

2.057.570.000

IR:3:1-01-48

TI.A.2.7.10

999999

3-0401

20% Estampillas Pro-Electrificación Ley 863/2003

208.831.000

IR:3:1-01-66

TI.A.2.7.10

999999

3-0221

20% Estampilla Pro-Desarrollo Universidad de Cundinamarca -UDEC -Ley 863/03

314.027.000

IR:3:1-01-67

TI.A.2.7.10

999999

3-0202

20% Estampilla Adulto mayor

1.334.534.000

IR:3:2

FONDO DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

9.384.000.000

IR:3:2-01

Ingresos del Fondo de orden público y seguridad ciudadana

9.384.000.000

Ingresos del Fondo de orden público y seguridad ciudadana

9.384.000.000

IR:3:2-01-01

TI.A.2.7.10

999999

3-1700

IR:3:3

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

196.997.717.000

IR:3:3-01

Salud Pública Colectiva

13.743.595.000

IR:3:3-01-01

Sistema General de Participaciónes - Salud Pública

13.743.595.000

Prestación de Servicios en lo no Cubierto con Subsidios a la Demanda

73.899.748.000

FSI.A.2.6.2.1122

999999

3-3700

IR:3:3-02 IR:3:3-02-07

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Impuesto a la Cerveza

14.000.000.000

IR:3:3-02-01

FSI.A.2.6.2.1123

999999

3-3600

Sistema General de Participaciónes-Oferta

12.815.175.000 24.451.173.000 18.633.400.000

IR:3:3-02-02

FSI.A.2.6.2.1124

999999

3-3900

Sistema General de Participaciónes Patronal (Sin situación de fondos)

IR:3:3-02-03

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

I.V.A Licores

IR:3:3-02-05

FSI.A.2.1.11.2

999999

3-2800

Loterías

4.000.000.000

IR:3:3-B

OTROS GASTOS EN SALUD

109.354.374.000

IR:3:3-B1

Régimen Subsidiado

95.320.090.000

IR:3:3-B1-11

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Rentas Cedidas I.V.A a los Licores - Regimen subsidiado

37.201.200.000

IR:3:3-B1-12

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Rentas Cedidas Impuesto a la Cerveza - Regimen subsidiado

21.629.400.000

3-2800

Rentas Cedidas Ingreso por Loterías - Regimen subsidiado

7.731.600.000 7.939.200.000

IR:3:3-B1-13

FSI.A.2.1.11.2

999999

IR:3:3-B1-14

FSI.A.2.1.11.3

999999

3-2800

Rentas Cedidas Juego de Apuestas Permanentes - Regimen subsidiado

IR:3:3-B1-22

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Rentas Cedidas Sobretasas al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado- Regimen subsidiado

9.210.877.000

IR:3:3-B1-23

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Rentas Cedidas Impuesto al consumo de licores 6% - Regimen subsidiado

11.607.813.000

OTROS

14.034.284.000

IR:3:3-B2 IR:3:3-B2-02

FSI.A.2.1.11.3

999999

3-2800

Rentas Cedidas Juego de Apuestas permanentes

4.367.205.000

IR:3:3-B2-03

FSI.A.2.1.11.2

999999

3-2800

Rentas Cedidas Loterias

251.994.000

IR:3:3-B2-07

FSI.A.2.7.10.1

999999

3-2700

Otros Ingresos en Salud

1.000.000.000

IR:3:3-B2-25

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

I.V.A Licores

6.167.697.000

IR:3:3-B2-26

FSI.A.2.6.2.1.8.1.10

999999

3-2800

Impuesto a la Cerveza

419.108.000

IR:3:3-B2-30

FSI.A.2.1.11.2

999999

3-2800

Rentas Cedidas Ingresos por Loterías - Colciencias

901.991.000

IR:3:3-B2-31

FSI.A.2.1.11.3

999999

3-2800

Rentas cedidas ingresos juegos de apuestas permanentes -colciencias

926.289.000

IR:3:4

FONDO EDUCATIVO DE CUNDINAMARCA F.E.C.

614.727.398.000

IR:3:4-01

INGRESOS - FEC

614.727.398.000

IR:3:4-01-01

TI.A.2.6.2.1.111

999999

4-3300

Sistema General de Participación- Prestación de servicio

459.684.038.000

IR:3:4-01-02

TI.A.2.6.2.1.111

999999

4-3300

Sistema General de Participación - Prestación de servicio

76.923.568.000 45.719.792.000

IR:3:4-01-06

TI.A.2.6.2.1.112

999999

4-3300

Sistema General de Participación-cancelación prestaciónes sociales (

IR:3:4-01-07

TI.B.8.2.1.1.1

999999

4-3301

Rendimientos Financieros SGP

999999

4-3302

Excedentes Financieros del SGP

IR:2:2-02-03-13 TI.B.6.2.2.2.111 TOTAL INGRESOS *** Partidas informativas que no suman

2.400.000.000 30.000.000.000 1.833.950.407.000 3.942.281.000

TOTAL INGRESOS MAS PARTIDAS INFORMATIVAS

1.837.892.688.000

Presupuesto General 2016

130

Asamblea departamental

Presupuesto 2016

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1101 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL UNIDAD EJECUTORA: MESA DIRECTIVA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR: GR:1 GR:1:1 GR:1:1-01

CONCEPTO

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a Nómina Indemnizacion Vacaciones Otros Gastos por Servicios Personales Prima de navidad Servicios Personales Indirectos Unidades de apoyo

GR:1:1-01-02 GR:1:1-02 GR:1:1-02-09 GR:1:1-03 GR:1:1-03-01

1.1.1.5

999999

1-0100 ley 6/45

1.1.3.8

999999

1.1.3.4

999999

1-0100 ley 6/45 g 1-0100 ley 617/00

GR:1:1-03-02

1.1.3.5

999999

1-0100 ordenanza 19/02 Remuneracion Diputados

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100 ley 617/00 art28 Remuneracion Servicios Tecnicos,

GR:1:1-04 GR:1:1-04-02

1.1.4.1.1.4.2

999999

1-0100 ley 50/90

GR:1:1-05

PRESUPUESTO 2016

161.603.000 161.603.000 323.206.000 323.206.000 3.813.831.000 1.551.389.000 2.262.442.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

392.156.000

Cesantías E Intereses Fondos Privados

392.156.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

479.548.000

GR:1:1-05-06

1.1.4.1.1.1.3

999999

leyes 100/931-0100 617/00 art 28 797/03

Aporte de Previsión social - Salud

192.308.000

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.2

999999

leyes 100/931-0100 617/00 art 28 797/03

Aporte de Previsión social - Pensiones

271.493.000

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.2

999999

1-0100

GR:1:1-06 GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.2

999999

1-0100 ley 21/82

GR:1:1-06-02

1.1..4.3.2.2

999999

1-0100 ley 21/82

GR:1:1-06-03 GR:1:1-06-04 GR:1:1-06-06

1.1.4.3.3.2 1.1.4.3.4.2 1.1.4.3.5.2

999999 999999 999999

1-0100 ley 21/82 1-0100 ley 21/82 1-0100 ley 21/82

leyes 100/93 797/03

GR:1:2 GR:1:2-01 GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

GR:1:2-01-03 GR:1:2-02

1.2.19

999999

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

Ordenanaza 1-0100 227-2014 Ordenanaza 1-0100 227-2014 1-0100 Ordenanaza 1-0100 227-2014 1-0100 Ordenanaza 1-0100 227-2014 Ordenanaza 1-0100 227-2014 Ordenanaza 1-0100 227-2014

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

1.2.2.4

999999

Ordenanaza 1-0100 227-2014

Aporte de Previsión social - ATEP APORTES PARAFISCALES Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

203.619.000 11.312.000

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

67.873.000

Escuela de Administración Pública ESAP Aporte a la Caja de Compensación Familiar Escuela Industrial e Institutos Técnicos TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES Adquisición de bienes

133

11.312.000 90.498.000 22.624.000 5.373.963.000 56.802.000

Compra de equipos

16.802.000

Materiales y suministros

40.000.000

Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio Mantenimiento Impresos y publicaciones Combustible Comunicaciones y transporte

156.763.000 13.000.000 0 100.000.000 2.000.000

Seguros

41.763.000

Impuestos, tasas y multas

45.000.000

Impuestos, tasas y multas

45.000.000

TOTAL GASTOS GENERALES TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

15.747.000

258.565.000 5.632.528.000

Presupuesto General 2016

DESPACHO DEL GOBERNADOR

Despacho del gobernador

Presupuesto 2016

135

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1102 DESPACHO DEL GOBERNADOR UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO GENERAL DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR: GR:1 GR:1:2 GR:1:2-02 GR:1:2-02-18

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES Adquisición de Servicio 1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

137

Gastos de Protocolo

149.940.000

TOTAL GASTOS GENERALES

149.940.000 149.940.000

Presupuesto General 2016

Secretaría General

139

SECRETARÍA GENERAL

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1103 SECRETARÍA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR: GR:1

PRESUPUESTO 2016

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ordenanza 227 de 2014, Decreto 032 de 2010 GASTOS DE PERSONAL y Ley 1150 de 2007

GR:1:1

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

CONCEPTO

1.1.3.4

999999

1-0100

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

GR:1:2-01-03

1.2.1.9

999999

GR:1:2 GR:1:2-01 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 1-0100 de 2014 1-0100

Ordenanza 227 de 2014

GR:1:2-02

Servicios Personales Indirectos

2.035.793.000

Remuneración servicios TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES Adquisición de bienes

2.035.793.000 2.035.793.000

Compra de equipos Materiales y suministros Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 999999 1-0100 de 2014

999999

1-0100

Mantenimiento

1.815.725.000 550.000.000 1.216.725.000 49.000.000 15.362.675.000

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

GR:1:2-0204

1.2.2.19

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Admiistracción de Edifios e Inmuebles

4.599.000.000

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Arrendamientos

1.770.400.000

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Impresos y publicaciones

176.500.000

999999 1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Combustible

500.000.000

Gastos de computador

2.667.875.000 645.700.000

GR:1:2-0215

1.2.2.19

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Seguros

1.700.000.000

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Comunicaciones y Trasporte

1.856.000.000

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Organización Archivo General y Biblioteca

67.000.000

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Servicios públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo

200.000.000

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Servicios Públicos Energia

742.200.000

GR:1:2-0245

1.2.2.6.2

999999 1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Servicios Públicos - Teléfono

438.000.000

GR:1:2-04

Impuestos, tasas y multas

GR:1:2-0401

1.2.2.4

GR:1:2-04-04

1.2.2.4

Ordenanza 227 999999 1-0100 de 2014 999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014

Impuestos, tasas y multas Avaluos TOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

141

3.125.000.000 2.625.000.000 500.000.000 20.303.400.000 22.339.193.000

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1103 SECRETARIA GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

GR:3

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

META CUATRIENIO

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA

960.000.000

GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

0 0

580.000.000

100.000.000

80.000.000

400.000.000

durante el cuatrienio.

400.000.000

usuario con la implementación de un sistema de atención

Ranking de Calificación en Capacidad % sSatisfacción de ClienPuesto en el Raqnking desemde Gestión para Resulta- tes de la Gobernación de nacional de transparencia peño dos del Desarrollo Cundinamarca

2 15

META PRODUCTO: Mejorar la capacidad de respuesta al

No de sistemas de atención al ciudadano

524

desempeño a nivel nacional del Departamento. SUBPROGRAMA- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

Producto

Num

META RESULTADO: Subir un puesto en el ranking del

Gestión para Resultados de Desarrollo

614

Resultado

namarca

META RESULTADO: 3,8 calificación en capacidad de

satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundi-

Num

META RESULTADO: Incrementar al 80% el grado de

615

Resultado

nacional de transparencia

Resultado

613

612

META RESULTADO: Ascender dos puestos en el ranking

960.000.000

Num

PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Sis

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

400.000.000

DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE

PROYECTO: IMPLEMENTACION CENTRO INTEGRADO

A.17.2

29594802

1-0100

PRODUCTO: Centro integrado de atención al ciudadano

implementado, apoyado institucionalmente

buenas prácticas en los procesos de gestión documental

Num

525

META PRODUCTO: Implementar (1) un programa para y de archivo

No de programas de buenas prácticas de gestión documental implementado

GR:3:4-02-01-524

CUNDINAMARCA

LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y DE

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA

A.17.2

29595201

1-0100

PRODUCTO: Sistema para los procesos de gestión docu-

mental y de archivo del departamento implementado

y/o adquisición de 35 bienes del y para el departamento

nidad con el mejoramiento, adecuación, mantenimiento durante el cuatrienio.

Num

526

META PRODUCTO: Prestar un mejor servicio a la comu-

No de ambientes físicos mejorados, adecuados, y/o adquiridos

GR:3:4-02-01-525

ARCHIVO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADQUISICION, MANLES EN APOYO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES

TENIMIENTO Y/O ADECUACION DE BIENES INMUEBEN BENEFICIO DE LA POBLACION CUNDINAMARQUE-

GR:3:4-02-01-526

A.15.3

29594901

1-0100

adquiridos y fortalecidos

142

SA 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Bienes inmuebles adecuados, mantenidos,

0 0

380.000.000

municipios

Num

alizada atiende los servicios de la comunidad de los 116

539

META PRODUCTO: Un (1) callcenter con atenciรณn person-

380.000.000

SUBPROGRAMA: COMUNICACIONES PARTICIPATIVAS

No de callcenter con servicio personalizado de usuarios ciudadanos

Presupuesto General 2016

380.000.000

DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE

PROYECTO: IMPLEMENTACION CENTRO INTEGRADO

GR:3:4-02-04-539

A.17.2

29594801

1-0100

PRODUCTO: Call center con atenciรณn personalizada en proceso tercerizado funcionando

TOTAL GASTOS DE INVERSIร N

CUNDINAMARCA

960.000.000

143

Presupuesto General 2016

144

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría Jurídica

Presupuesto 2016

SECRETARÍA JURÍDICA

145

Presupuesto General 2016

146

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1104 SECRETARIA JURIDICA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR: GR:1

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-03

Servicios Personales Indirectos

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

GR:1:2 GR:1:2-02 GR:1:2-02-19

1.3.19

999999

Decreto Ley 11 de enero 15 de 1-0100 Remuneración servicios 1,996 y la Ordenanza 227/2014 TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES Adquisición de Servicio Decreto Ley 111 de enero 15 de 1-0100 Gastos Procesos Judiciales 1,996 y la Ordenanza 227/2014 TOTAL GASTOS GENERALES

GR:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-03

Otras Transferencias

Decreto Ley 111 de enero 15 de Créditos judiciales, laudos arbitrales, senGR:1:3-03-01 1.3.19 999999 1-0100 1,996 y la Orde- tencias y conciliaciones nanza 227/2014 Decreto Ley 111 de enero GR:1:3-03-03 1.3.19 999999 1-0100 15 de 1,996 y Ajuste Fiscal (Ley 617 de 2,000) la Ordenanza 227/2014 TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

147

PRESUPUESTO 2016

520.492.000

520.492.000 520.492.000 22.000.000 22.000.000

22.000.000

5.150.000.000

4.250.000.000

900.000.000

5.150.000.000 5.692.492.000

Presupuesto General 2016

148

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de Gobierno

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE GOBIERNO

149

Presupuesto General 2016

150

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1105 SECRETARÍA DE GOBIERNO UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

76,25

15.000.000 100,00

Producto

SUBPROGRAMA Protección META PRODUCTO - Garantizar la atención integral al 100% de las víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 0,00

0,00

0,00 Num

0,00 3,00 35,00

151

Num

META RESULTADO Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

9,00

META RESULTADO Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

1,95 100,00

037

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

036

Resultado

META RESULTADO Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

035

Resultado

META RESULTADO Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

0,46

034

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

15.000.000

Num

033

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

15.000.000

3,00

PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA

PRODUCTO - Atencion integral garantizada a las victimas y posibles victimas de trata de personas

038

1-0100

Resultado

29615301

039

A.14.20.1.1

15.000.000

Resultado

GR3:1-01-04-032

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

META RESULTADO -Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

META ACUMULADA A31/08/2015 0,00

Num Num Num %

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

UNIDAD DE MEDIDA

META CUATRIENIO 4,00

NUMERO DE HOMICIDIOS

10,00 0,80 1,56 2,00 2,50

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

3,50

Num

META RESULTADO -Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

15,00

2,32

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

100,00

Resultado

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

Resultado

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

Resultado

15.000.000

PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA

Resultado

910.000.000

Resultado

OBJETIVO -DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

1,00

Resultado

GR:3

CONCEPTO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

0,00

76,25

100,00

0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

87,50

100,00

0,00

15.000.000

100,00

15.000.000

0,00

15.000.000

0,00

15.000.000

0,00

800.000.000

0,00

SUBPROGRAMA - Vida, integridad, libertad y seguridad

100,00

META RESULTADO 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

0,00

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

15.000.000

0,00

PRODUCTO Atencion integral garantizada a las y los jovenes victimas y posibles victimas de trata de personas

15.000.000

0,00

PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

15.000.000

0,00

META PRODUCTO Garantizar la atención integral al 100% de las y los jóvenes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

15.000.000

0,00

SUBPROGRAMA - Protección

152

100,00 0,00 0,00

Num Num Num

0,00 57,00 47,00 15,00

4,70

35,00

META RESULTADO Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

META RESULTADO Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad. META RESULTADO Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

0,00

269

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

100,00

PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

0,00

1-0100

PRODUCTO Atencion integral garantizada a las y los adolescentes victimas y posibles victimas de trata de personas

0,00

Resultado

115 116 117 118

Resultado Resultado Resultado Resultado

119 29615303

Producto

156 A.14.20.1.2

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

META PRODUCTO Garantizar la atención integral al 100% de las y los adolescentes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

Mcp

1-0100

15.000.000

116,00

29600301

0,00

A.14.20.1.2

4,00

GR3:1-04-04-156

Num

100,00

Producto

71 077 078

Resultado Resultado Resultado

079 113 GR3:1-03-04-113

SUBPROGRAMA Protección

Producto

5,00 1,95

META RESULTADO Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

Num

100,00

META RESULTADO Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

14,00

META RESULTADO Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

META RESULTADO Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

15.000.000

60,00

META RESULTADO Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

15.000.000

Num

074

META RESULTADO Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

3,00

073

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

Resultado

1-0100

Num

072

Resultado

META RESULTADO Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

075

29615302

15.000.000

6,00

PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

Resultado

A.14.20.1.1

15.000.000

PRODUCTO - Atencion integral garantizada a las y los infantes victimas y posibles victimas de trata de personas

076

GR3:1-02-04-071

15.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

META PRODUCTO Garantizar la atención integral al 100% de las y los infantes víctimas y posibles víctimas de trata de personas que lo demanden

040

SUBPROGRAMA - Protección

Resultado

META RESULTADO Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

Resultado

Presupuesto General 2016

450.000.000

117,00

1,00

0,00

117,00

1,00

0,00

100,00

0,00

116,00

0,00

100,00

0,00

9,00

2,00

0,00

71,00

100,00

0,00

3,00

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

100.000.000

PRODUCTO Infraestructura deseada para la V.C.A en el Departamento de Cundinamarca

0,00

100.000.000

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

0,00

50.000.000

META RESULTADO Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

Num

0,00

META RESULTADO Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

0,00

META RESULTADO 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

0,00

META RESULTADO 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

0,00

A.14.20.1.2

29600306

1-0100

325

GR3:1-07-03-320

GR3:1-07-03-325

A.14.20.1.2

29600303

1-0100

META PRODUCTO Fortalecer durante el cuatrienio cinco (5) proyectos de retorno en el departamento de cundinamarca en el proceso de articulación interinstitucional, nación, departamento y municipios. PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PRODUCTO Proyectos de retorno fortalecidos en el Departamento de Cundinamarca en el proceso de articulacion interinstitucional, Nacion, Departamento y Municipios META PRODUCTO Realizar el 100% del proceso de identificación y caracterización de las víctimas del conflicto armado según modalidad y exceptuando el desplazamiento forzado. PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

PRODUCTO Proceso de identificacion y caracterizacion de las victimas del conflicto armado realizado segun modalidad y exceptuando el desplazamiento forzado

153

SUBPROGRAMA - Atención integral básica

PRODUCTO VCA atendidas a traves del CTJT con mercados y kit de aseo.

Num

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

META PRODUCTO Atender durante el cuatrienio al 100% (2.841) de las VCA que soliciten a través del CTIJ mercados y kit de aseo.

PRY

SUBPROGRAMA - Atención humanitaria

Producto Producto Producto

PRODUCTO CTJT de los 116 municipios y la comunidad fortalecidos con asistencia tecnica

Num

279 1-0100

320

29600307

Producto

A.14.20.1.2

Producto

GR3:1-07-03-279

Producto

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Num

3,00

100.000.000

97,00

META PRODUCTO Implementar 2 centros regionales y 1 centro de atención con la adecuación de 5 bienes inmuebles del departamento. y 1 centro de atención. (derecho a la atención integral básica).

25000,00

1-0100

0,00

50.000.000

Num

29600311

0,00

50.000.000

21000,00

A.14.20.1.2

97,00

50.000.000

277 GR3:1-07-02-277

0,00

100.000.000

0,00

100.000.000

100,00

100.000.000

Num

1-0100

0,00

250.000.000

45000,00

29600302

0,00

100.000.000

Num

A.14.20.1.2

META PRODUCTO Fortalecer durante el cuatrienio 116 ctjt de los 116 municipios y la comunidad con asistencia técnica

116,00

100.000.000

30000,00

GR3:1-07-01-273

PRODUCTO Victimas del conflicto armado con atencion humanitaria de emergencia a traves de los CTJT municipales (gastos funerarios, alojamieto de emergencia, transporte de VCA)

0,00

100.000.000

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

100.000.000

271 1-0100

META PRODUCTO Brindar durante el cuatrienio atención humanitaria de emergencia al 100% de las victimas del conflicto armado que lo soliciten a través de los ctjt municipales (gastos funerarios, alojamieto de emergencia, transporte de vca)

0,00

50.000.000

272 29600312

273

A.14.20.1.2

Producto

GR3:1-07-01-272

PRODUCTO Rutas de proteccion activadas

100,00

50.000.000

0,00

50.000.000

199

1-0100

0,00

300.000.000

Resultado

29600310

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

300.000.000

200

A.14.20.1.1

META PRODUCTO Activar durante el cuatrienio 116 rutas de protección

5,00

300.000.000

Resultado

GR3:1-07-01-271

PRODUCTO Planes de prevencion municipal y departamental (linea base 19) implementados

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

201

1-0100

100,00

50.000.000

Resultado

29600305

PROYECTO PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

0,00

50.000.000

202

A.14.20.1.1

META PRODUCTO Implementar durante el cuatrienio 116 planes de prevención municipal y uno departamental

0,00

50.000.000

270

50.000.000

Resultado

GR3:1-07-01-270

Producto

Presupuesto General 2016

0,00

311,00

50,00

0,00

42,00

0,00

15,00

0,00

4.284.000.000

14,00

2,00

1.000.000.000

0,00

1.000.000.000

0,00

1.000.000.000

8,00

2,00

1.000.000.000

0,00

1.000.000.000

0,00

1.000.000.000

META PRODUCTO Implemetacón de observatorio para la seguridad y convivencia ciudadana con el propósito de mejorar la capacidad de reacción de las autoridades que permitan realizar un seguimiento y monitoreo en el departamento de cundinamarca

1,00

100.000.000

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

100.000.000

PRODUCTO - Siistema de Observacion de delincuencia implementado con el propósito de mejorar la capacidad de reaccion de las autoridades, que permita realizar un seguimiento y monitoreo a la situacion de adolescentes infractores de la ley penal.

0,00

100.000.000

META PRODUCTO Realizar 20 brigadas de servicio social con comunidades, acción humanitaria y operaciones estratégicas en los municipios del departamento, durante el periodo de gobierno

34,00

5,00

300.000.000

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

300.000.000

PRODUCTO - Brigadas de servicio social realizadas con comunidades, accion humanitaria y operaciones estrategicas en los municipios del Departamento, durante el periódo de gobierno.

0,00

300.000.000

META PRODUCTO Apoyar a los municipios del departamento en la reactivación de los comités para la prevención de la producción, comercialización y consumo de drogas y sustancias psicoactivas, que promuevan la participación de la ciudadanía y la coordinación de los entes

10,00

700.000.000

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

700.000.000

PRODUCTO - Comites para la prevencion de la producción, comercialización y consumo de drogas y sustancias psicoactivas reactivados, que promuevan la participación de la ciudadanía y la coordinación de los entes involucrados para la lucha frente a esta problematica

0,00

700.000.000

3-1700

PRODUCTO - Provincias fortalecidas en seguridad mediane las comunicaciones, tecnología, movilidad, logistica, dotaciones, durante el periodo de gobierno.

3-1700

A.18.4.6

29595007

3-1700

506

GR3:4-01-01-505

A.18.4.6

29595001

3-1700

507

GR3:4-01-01-506

GR3:4-01-01-507

A.18.4.6

29595002

3-1700

META PRODUCTO Cofinanciar 5 instalaciones nuevas de la fuerza pública al servicio de la seguridad en el departamento, durante el periodo de gobierno.

5,00

29595004

PRODUCTO INSTALACIONES DE LA FUERZA PUBLICA ADECUADAS O REMODELADAS AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD EN EL DPTO DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

A.18.4.6

505

GR3:4-01-01-504

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PRODUCTO - Instalaciones nuevas de la fuerza pública cofinanciadas, al servicio de la seguridad en el Departamento durante el periodo de gobierno

0,00

504

Producto

3-1700

Producto

29595003

Producto

A.18.4.6

Producto

GR3:4-01-01-503

META PRODUCTO Mejorar 5 instalaciones de la fuerza pública adecuadas o remodeladas al servicio de la seguridad en el departamento, durante el periodo de gobierno.

5,00

29595006

154

Num % Mcp Num Num

A.18.4.6

0,00

GR3:4-01-01-502

0,00

PRODUCTO - Provincias fortalecidas en seguridad mediane las comunicaciones, tecnología, movilidad, logistica, dotaciones, durante el periodo de gobierno.

Num

3-1701

Num

29595006

503

A.18.4.6

Producto

GR3:4-01-01-502

510.917.000

0,00

4.794.917.000

0,00

4.794.917.000

0,00

2.000.000.000

Num

Producto

211 611

Resultado Producto

501 502

Producto

3-1700

0,00

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29595005

2.000.000.000

0,00

META PRODUCTO Fortalecer 15 provincias en seguridad mediante las comunicaciones, tecnología, movilidad, logística, dotaciones, durante el periodo de gobierno.

A.18.4.6

2.000.000.000

116,00

0,00

PRODUCTO - Pie de fuerza aumentado en municipios del Departamento para Garantizar la seguridad, durante el periodo de gobierno.

GR3:4-01-01-501

9.894.917.000

0,00

40,00

PROYECTO IMPLEMENTACION SEGURIDAD URBANA Y RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

80,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1471,00 0,00

META PRODUCTO Coordinar con la policía el aumento de pie de fuerza en 40 municipios del departamento para garantizar la seguridad, durante el período de gobierno.

10.444.917.000

1,00

SUBPROGRAMA -Seguridad urbana y rural

10.764.917.000

0,00

META RESULTADO Reducir en un 20% la frecuencia de los delitos que atenten la seguridad ciudadana y democrática, en el departamento durante el periodo de gobierno.

50.000.000

0,00

PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CON DERECHOS HUMANOS

20,00

1-0100

0,00

OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

29595101

50.000.000

0,00

4,00

A.7.7

50.000.000

117,00

PRODUCTO Capacitacion

GR3:1-08-01-211

50.000.000

0,00

PROYECTO TITULACION PREDIAL A LOS POSEEDORES NO PROPIETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

META PRODUCTO Promover la titulación predial apoyando técnica, jurídica y socialmente a 250 hogares urbanos y rurales en el cuatrienio

203

SUBPROGRAMA - Vivienda

Resultado

META RESULTADO Logar que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

15,00

Presupuesto General 2016

0,00

5,00

1,00

0,00

117,00

10,00

0,00

5,00

1,00

0,00

7,00

2,00

0,00

100.000.000

0,00

100.000.000

3,00

1,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

200.000.000

116,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

291,00

116,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

116,00

50.000.000

0,00

50.000.000

0,00

50.000.000

META PRODUCTO Implementar una estrategia de promoción, respeto y reconocimiento de la diversidad y la reconciliación que beneficie los 116 municipios del departamento, durante el periodo de gobierno

1,00

50.000.000

PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

50.000.000

PRODUCTO Estrategia de promocion, respeto y reconocimiento de la diversidad y la reconciliacion implementada, que beneficie los 116 municipios del Departamento

0,00

50.000.000

PROGRAMA - EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL

0,00

300.000.000

META RESULTADO Lograr que el 19% de los municipios del Departamento (22), con más baja calificación, mejoren en el índice de desempeño fiscal nacional

0,00

29615306

1-0100

A.18.8

29615305

1-0100

616

Resultado

4,00 0,00 0,00

META PRODUCTO Promover la formación de 116 comisarios de familias en la normatividad vigente con el fin de proporcionarles herramientas para fortalecer el cumplimiento de sus funciones, durante el actual periodo de gobierno. PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO Comisarios de familia formados en la normatividad vigente con el fin de proporcionarles herramientas para fortalecer el cumplimiento de sus funciones META PRODUCTO Realizar procesos de formación en 116 municipios para la aplicación de política pública de derechos humanos: vida, integridad, libertad y seguridad, igualdad y no discriminación, cultura y educación; con el fin de garantizar a la comunidad sus derechos e PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO Procesos de formacion realizados en 116 municipios para la aplicacion de politica publica de Derechos Humanos: vida, integridad, libertad y seguridad, igualdad y no discriminacion, cultura y educacion; con el fin de garantizar a la comunidad sus derechos en el periodo de gobierno

155

Mcp

116,00 0,00 0,00 2,00

PRODUCTO Procesos de prevencion realizados en los municipios afectados por trata de personas, reclutamiento forzado y minas antipersonas, promoviendo una cultura de la proteccion de derechos humanos, durante el periodo de gobierno

Num

0,00 0,00 5,00

PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS LA COVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

0,00 0,00

META PRODUCTO Realizar procesos de prevención en el 100% de los municipios afectados por trata de personas, reclutamiento forzado y minas antipersonas, promoviendo una cultura de la protección de derechos humanos, durante el periodo de gobierno

Num

SUBPROGRAMA -Derechos humanos y convivencia

1,00

A.18.8

0,00

1-0100

PRODUCTO - Centro especializado de servicios forences para el Departamento de Cundinamarca, facilita los procesos tecnicos en el periodo de gobierno actual.

0,00

29615304

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100,00

513 A.18.8

Producto

514

1-0100

Producto

29615307

Producto

A.18.8

META PRODUCTO Lograr que un centro especializado de servicios forences, facilite los procesos técnicos, en el período de gobierno actual

0,00

PRODUCTO - Condiciones de permanencia de los internos mejoradas en 5 centros carcelarios, en los cuatro años del periodo de gobierno, a traves de infraestructura, dotación, procesos de formacion a internos, resocializacion entre otros.

0,00

1-0100

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

29595501

META PRODUCTO Contribuir a mejorar las condiciones de permanencia de los internos en 5 centros carcelarios, en los cuatro años del periodo de gobierno. a través, de infraestructura, dotación, procesos de formación a internos, resocialización, entre otros.

116,00

A.18.4.6

PRODUCTO - Centros de atención especializada, al servicio de adolescentes infractores de la ley penal en el presente periodo de gobierno

0,00

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

1-0100

META PRODUCTO Disponer de 2 centros de atención especializada, al servicio de adolescentes infractores de la ley penal, en el presente periodo de gobierno

Mcp

29595503

PRODUCTO - Municipios fortalecidos en mecanismos y procedimientos efectivos para que la ciudadania acceda facilmente a la justicia durante el actual periodo de gobierno.

116,00

A.18.4.6

0,00

100.000.000

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

100.000.000

META PRODUCTO 116 municipios fortalecidos en mecanismos y procedimientos efectivos para que la ciudadanía acceda fácilmente a la justicia, durante el actual periodo de gobierno

0,00

516 GR3:4-01-03-517

100.000.000

PRODUCTO - Condiciones mejoradas de las entidades que prestan servicio a la justicia, apoyando la dotación,construcción y/o adecuación de 4 centros administradores.

0,00

1-0100

517

GR3:4-01-03-516

100.000.000

1,00

29595502

Producto

GR3:4-01-03-514

50.000.000

PROYECTO APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

A.18.4.6

GR3:4-01-03-513

50.000.000

0,00

GR3:4-01-02-512

50.000.000

0,00

512

GR3:4-01-02-511

50.000.000

0,00

1-0100

511

GR3:4-01-02-510

50.000.000

META PRODUCTO - Mejorar las condiciones de las entidades que prestan servicio a la justicia, apoyando la dotación, construcción, y/o adecuación de 4 centros administradores.

29595505

510

A.18.4.6

Producto

508 509

Producto

1-0100

Producto

29595504

Producto

A.18.4.6

Producto

GR3:4-01-02-509

50.000.000

SUBPROGRAMA - Acceso y fortalecimiento de la justicia

GR3:4-01-02-508

350.000.000

22,00

Presupuesto General 2016

META RESULTADO La institución Departamental, los gobiernos territoriales y la comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa.

0,00

0,00 0,00

20.000.000

SUBPROGRAMA - Veedurías ciudadanas y mecanismos de participación social en salud

0,00

PROGRAMA CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

20.000.000

META PRODUCTO Fomentar en el 100% de municipios la creación de veedurías ciudadanas que fomenten el control y participación social, instrumento real y efectivo que ejerce vigilancia y control durante el periodo de gobierno

25,00

0,00 0,00

150.000.000

20.000.000

PROYECTO ASISTENCIA Y CAPACITACION A LOS 116 MUNICIPIOS EN CONTROL SOCIAL DE LO PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

PRODUCTO - Casas de Gobierno mejoradas dotadas y adecuadas

20.000.000

PRODUCTO Capacitacion y personal

0,00

0,00 0,00 0,00 8441,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 32,00

150.000.000

20.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

Num

PROYECTO CONSTRUCCION ADECUACION DE 28 CASAS DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,00

150.000.000

0,00

1-0100

META PRODUCTO Construir, mejorar, mantener y dotar 15 casas de gobierno con el objeto de que presten un buen servicio a la ciudadanía

0,00

29619501

150.000.000

0,00

A.16.1

SUBPROGRAMA - Mejoramiento del servicio

0,00

556 GR3:4-04-02-556

Producto

92,00

619

Resultado

100,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000

756,00

1-0100

PRODUCTO Proceso electorales apoyados

0,00

29594101

100.000.000

0,00

A.15.3

4,00

551 GR3:4-03-04-551

Producto

0,00

Producto

PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

0,00

1-0100

100.000.000

0,00

29605305

META PRODUCTO Apoyar en 4 procesos electorales a los 116 municipios durante el período de gobierno

Num

A.16.2

100.000.000

15,00

546 GR3:4-03-03-546

Producto

50.000.000

0,00

SUBPROGRAMA - Fortalecimiento integral a la gestión local

0,00

1-0100

Num

29600402

Num

A.17.2

0,00

PRODUCTO- Funcionarios municipales y sociedad civil con destrezas y habilidades para la gestion integral

543 GR3:4-03-01-543

50.000.000

4993,00

PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA RED PARA EL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE - ESCUELA DE BUEN GOBIERNO - PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

50.000.000

0,00

META PRODUCTO Formar a 6000 funcionarios municipales y sociedad civil en destrezas y habilidades para la gestión integral durante el período de gobierno.

50.000.000

78,00

SUBPROGRAMA - Redes de fortalecimiento y aprendizaje para el buen gobierno

0,00

618

META RESULTADO Lograr que el 100 % de los municipios del Departamento (116) superen la calificación del 60% en el índice de desempeño municipal

0,00

617

Resultado

META RESULTADO Lograr que el 73 % de los municipios del Departamento (92) mejoren su calificación en el índice de gobierno abierto

Resultado

Presupuesto General 2016

11.674.917.000

156

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de Hacienda

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE HACIENDA

157

Presupuesto General 2016

158

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1106 SECRETARIA DE HACIENDA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA PROGRAMA PRESUFUNCIONAL PUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1 GR:1:1-03

GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Indirectos

2.153.747.000

Remuneración servicios

2.153.747.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES Adquisición de Servicio

2.153.747.000

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

ordenanza 227/2014

GR:1:2 GR:1:2-02 GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

ordenanza 227/2014 ordenanza 227/2014

GR:1:3 GR:1:3-01 GR:1:3-01-03

1.3.12.1

999999

3-1100 Ley 549/99

GR:1:3-01-11

1.3.12.2

999999

1-0100 Ley 549/99

Impresos y publicaciones

210.893.000

Comunicaciones y transporte

324.450.000

TOTAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias al Sector Publico Fondo de Pensiones Publicas del orden

535.343.000

territorial FONPET Fondo de Pensiones Publicas del Orden Territorial FONPET. Nuevo acuerdo de pago según ultima sentencia Consejo de Estado (recursos Ordinarios). TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

535.343.000

87.854.484.000

22.168.495.000

110.022.979.000 112.712.069.000

159

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1106 SECRETARIA DE HACIENDA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA -

META ACUMULADA A31/08/2015

PROYECTO- APORTES DEL DEPARTAMENTO PARA CAPITALIZA

1.700.000.000

PODUCTO- Departamento Cundinamarca

16.371.796.000

3.700.000.000

GR3:4-02-05-540

A.17.2

29596601

3-1500

PRODUCTO- Administracion y sostenibilidad del sistema de gestion financiera

1.500.000.000

GR3:4-02-05-540

A.17.2

29596601

3-1400

PRODUCTO- Administracion y sostenibilidad del sistema de gestion financiera

2.000.000.000

GR3:4-02-05-540

A.17.2

29596601

1-0100

PRODUCTO- Administracion y sostenibilidad del sistema de gestion financiera

% Num Num

Num

2 15

3-1501

GR3:4-02-05-540

A.17.2

29596901

3-1401

293.870.000 7.169.000 400.000.000 350.000.000

757.036.000

29596901

A.17.2

GR3:4-02-05-540

400.000.000

3-1400

29596901

PRODUCTO- Programas de fiscalizacion mas eficientes

A.17.2

29596701

1-0100

PRODUCTO- Almacenamiento, destruccion y custodia

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596702

3-1500

PRODUCTO- Archivos documentales de los impuestos actualizados y depurados.

160

200.000.000 1.500.000.000

8.390.000.000

GR3:4-06-01-576

8.390.000.000

META PRODUCTO- Modernizar la gestión financiera y fiscal del departamento mediante el fortalecimiento del 100 % de la infraestructura tecnológica a través de una plataforma unificada y la especialización del recurso humano durante el periodo de gobierno, para mejorar el PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

576

SUBPROGRAMA-Infraestructura de tic´s Producto

META RESULTADO- Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

163.721.000 8.390.000.000

621

Resultado

PROGRAMA-TIC´S EN CUNDINAMARCA

3-1500

29596903

A.17.2

GR3:4-02-05-540

PRODUCTO- Programas de fiscalizacion mas eficientes

3-1400

3-1500

29596903

29596902

A.17.2

GR3:4-02-05-540 GR3:4-02-05-540

A.17.2

GR3:4-02-05-540

200.000.000

3-1500

1-0100

29596901

A.17.2

GR3:4-02-05-540

700.000.000 2.571.796.000

GR3:4-02-05-540

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes concientizados bien informados para el pago de los impuestos PRODUCTO- Contribuyentes morosos identificados para ejecutar los pogramas de fiscalizacion (omisos e inexactos)

PRODUCTO- Soporte y actualizacion imp. Consumo

1-0100

29596803

A.17.2

GR3:4-02-05-540

PRODUCTO- Instrumentos de Senalizacion (estampillas)

1-0100

29596802

29596801

A.17.2

700.000.000 8.700.000.000

GR3:4-02-05-540 GR3:4-02-05-540

200.000.000 10.100.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACION CENTRO DE INTEGRACION Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Disminucion del contrabando, evasion y elusion de las Rentas Departamentales

META PRODUCTO- Fortalecer las finanzas del departamento con la disminución al 15% durante el periodo 2012 al 2016 el valor dejado de percibir por contrabando, adulteración, falsificación, evasión y elusión de impuestos departamentales con respecto a la nación. PROYECTO- ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL SGFT EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

540

SUBPROGRAMA- ESFUERZO FISCAL Producto

META RESULTADO- Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

META RESULTADO -3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

613

Resultado

META RESULTADO-Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

612

Resultado

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

614

PROGRAMA- MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Resultado

615

OBJETIVO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Resultado

1-0100

29623601

A.13.1

16.371.796.000

GR3:3-07-02-499

1.700.000.000 24.761.796.000

Num

SUBPROGRAMA- REGIONAL

Num

1.700.000.000

UNIDAD DE MEDIDA

1.700.000.000

META RESULTADO- Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

499

Producto

1.700.000.000

PROGRAMA- INTEGRACIÓN REGIONAL

497

OBJETIVO -COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

07 Resultado

1.700.000.000

GASTOS DE INVERSIÓN

GR:3

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

29596702

3-1400

PRODUCTO- Archivos documentales de los impuestos actualizados y depurados.

A.13.11

29596704

3-1500

PRODUCTO- Base de datos del impuesto de vehiculos actualizadas

800.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596706

3-1500

2.000.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596710

3-1400

200.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596710

3-1500

200.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596711

3-1400

PRODUCTO- Programas de recaudo fortalecidos y eficientes

800.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596711

3-1500

PRODUCTO- Programas de recaudo fortalecidos y eficientes

600.000.000

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596715

3-1400

PRODUCTO- Procesos certificados por la camara de comercio

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596716

3-1500

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596716

3-1400

GR3:4-06-01-576

A.17.2

29596716

1-0100

TOTAL GASTOS DE INVERSIĂ&#x201C;N

250.000.000

40.000.000 200.000.000

PRODUCTO- Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP PRODUCTO- Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP PRODUCTO- Implementacion de normas internacionales de Contabilidad en el sector publico - NICSP

1.500.000.000

PRODUCTO- Expedientes de procesos judiaciales de impuesto de vehiculos automotores depurados PRODUCTO- Municipios capacitados en temas tributarios contables y presupuestales PRODUCTO- Municipios capacitados en temas tributarios contables y presupuestales

A.17.2

GR3:4-06-01-576

Presupuesto General 2016

100.000.000 26.461.796.000

161

Presupuesto General 2016

162

Secretaría de Educación

Presupuesto 2016

163

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto General 2016

164

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1108 SECRETARIA DE EDUCACION UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO

A.1.7.2

29612201

1-0100

GR:3:1-02-01-043 02

Num Num Num Num % Num %

2.000

6.264

Nin

PRODUCTO - Cupos para la atención en educación inicial garantizados a niños y niñas menores de 5 años

250.000.000

Num Num % % % Num % %

Resultado Producto

META PRODUCTO- Contribuir, en el cuatrienio con la permanencia de 40.874 niñas y niños en el sistema educativo oficial, mediante el suministro de complementos nutricionales.

Resultado

META RESULTADO- Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

Resultado

META RESULTADO- Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

Resultado

META RESULTADO- Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

100

Resultado

META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Resultado

META RESULTADO- Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Resultado

META RESULTADO- Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

Resultado

META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

100

META RESULTADO- Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

571.481.534.726

29612906

1-0100

PROYECTO- IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Niñas y niños permanecen en el sistema educativo oficial mediante el suministro de complementos nutricionales SUBPROGRAMA- DESARROLLO

165

3.198

38.385

650.000.000

Nin

SUBPROGRAMA- EXISTENCIA

A.1.2.10.2

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

250.000.000

PROGRAMA- ALIANZA POR LA INFANCIA

250.000.000

PROYECTO- INCREMENTO A LA COBERTURA Y ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

250.000.000 8.000

SUBPROGRAMA- DESARROLLO META PRODUCTO-Garantizar, en el cuatrienio 8.000 cupos para la atención en educación inicial a niños y niñas menores de 5 años, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande.

40.874

GR:3:1-01-02-018

Producto

META RESULTADOLograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

META RESULTADO-Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

Resultado

META RESULTADO-Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULTADO-Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULATADO-Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

250.000.000

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

623.686.326.726

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

Resultado

PROGRAMA-INICIO PAREJO DE LA VIDA

OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

GR:3

CONCEPTO

100

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

650.000.000

650.000.000 650.000.000 570.831.534.726

Mcp

80.000.000

META PRODUCTO- Lograr en el cuatrienio, la permanencia de 34.560 niñas y niños mediante subsidio al transporte escolar incrementando de 62 a 90 dias la cofinanciación

8.730

80.000.000

PRODUCTO- Jornada complementaria implementada

Nin

PROYECTO- IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LA DESERCION Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR:3:1-02-02-046

A.1.2.7

29612905

1-0100

PRODUCTO- Niñas y niños permanecen en el sistema educativo mediante el subsidio al transporte escolar

172

Num

200

50.000.000

PRODUCTO- Profesionalización a docentes y directivos docentes.

50.000.000

META PRODUCTO- Mejorar en el cuatrienio el funcionamiento de los modelos flexibles de aprendizaje para primaria en 76 sedes educativas rurales (escuela nueva y aceleración del aprendizaje)

1-0100

50.000.000

PROYECTO- CAPACITACION DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES GESTORES DE UNA BUENA EDUCACION APOYADOS DESDE SU FORMACION INICIAL ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29612402

250.000.000

Num

A.1.5.2

GR3:1-02-02-048

META PRODUCTO- Incentivar en el cuatrienio a 200 docentes y/o personal de apoyo que participen en jornadas complementarias o que presenten proyectos de investigación

250.000.000

01 Producto

1-0100

Producto

29612401

50.000.000 1.000.000.000

PROYECTO- CAPACITACION DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES GESTORES DE UNA BUENA EDUCACION APOYADOS DESDE SU FORMACION INICIAL ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Formacion y actualizacion permanente a docentes y directivos docentes 48

A.1.5.2

META PRODUCTO- Fortalecer en el cuatrienio al 70% de las y los docentes y directivos docentes en gestión, liderazgo, procesos académicos, investigativos, formativos, pedagógicos, con un enfoque de inclusión.

1.050.000.000

PRODUCTO- Apoyo logístico seguimiento de interventoria

1-0100

29612903

Producto

A.1.2.7

GR:3:1-02-02-046

GR3:1-02-02-047

80.000.000

PROYECTO- AMPLIACION DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

34.442

1-0100

META PRODUCTO- Implementar durante el cuatrienio en 35 municipios la jornada complementaria

34.560

29612101

Producto

A.1.7.2

GR:3:1-02-02-045

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO- IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

80.000.000

80.000.000 30.000.000 50.000.000

META PRODUCTO- Implementar durante el cuatrienio la educación inclusiva para la infancia en 100 instituciones educativas de los municipios no certificados

PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación PRODUCTO- Dotación de canastas educativas para la implementación de los modelos y la inclusión 74

02 03

Num

1-0100 1-0100

100

29612502 29612503

Producto

A.1.7.2 A.1.7.2

GR3:1-02-02-049 GR3:1-02-02-049

PROYECTO- IMPLEMENTACION DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

85.000.000

29612501

1-0100

PRODUCTO- Acompañamiento a las ie y la comunidad educativa hacia la inclusión

35.000.000

29612502

1-0100

PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación

15.000.000

GR3:1-02-02-050

A.1.7.2

29612503

1-0100

GR3:1-02-02-050

A.1.7.2

29612504

1-0100

10.000.000

100

25.000.000

PRODUCTO- Dotación de canastas educativas para la implementación de los modelos y la inclusión PRODUCTO- Formación y actualización de docentes, directivos docentes y administrativos en procesos de inclusión y metodologias flexibles META PRODUCTO-Acompañar durante el cuatrienio al 100% de las instituciones educativas públicas de los municipios no certificados en la revisión y reelaboración de sus pei, articulación con el plan de estudios, manuales de convivencia con enfoque de derechos y sistemas de evaluación, atendiendo las necesidades etnoeducativas de las instituciones que lo requieran. PROYECTO-APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100

Producto

A.1.7.2 A.1.7.2

GR3:1-02-02-050 GR3:1-02-02-050

176.500.000

176.500.000 50.000.000

GR:3:1-02-02-051

A.1.7.2

29613102

1-0100

PRODUCTO- Proyecto educativo institucional - PEI

126.500.000

29612716

4-3300

100

2.400.000.000

8.351.200.000

PROYECTO-DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA ADECUADA DIRECCION, ADMINISTRACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

8.351.200.000

PRODUCTO- Vigilancia establecimientos educativos

8.351.200.000

META PRODUCTO-Garantizar que el 100% de las plantas de docentes de las instituciones educativas de los municipios no certificados estén completas al inicio de cada año lectivo PROYECTO-DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA ADECUADA DIRECCION, ADMINISTRACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612702

4-3300

PRODUCTO- Apoyo logistíco

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.3

29612703

4-3300

PRODUCTO- Contratación de la prestación del servicio educativo

166

100

A.1.1.7

GR:3:1-02-02-062

META PRODUCTO- Apoyar anualmente el servicio de vigilancia en cualquiera de sus modalidades en el 52% de las instituciones educativas de los municipios no certificados

4-3300

29612712

2.400.000.000

A.1.2.6.1

GR:3:1-02-02-061

META PRODUCTO- Garantizar mejores ambientes en el 100% de las instituciones educativas de los municipios no certificados a través de la prestación de los servicios públicos de energía y acueducto

8.190.000.000

100

8.190.000.000

100

4-3300

Producto

29612713

Producto

A.1.1.6

GR:3:1-02-02-060

META PRODUCTO-Garantizar mejores ambientes en el 100% de las instituciones educativas de los municipios no certificados a través de la prestación del servicio de aseo

100

PRODUCTO- Plan de apoyo al mejoramiento - PAM

1-0100

100

29613101

Producto

A.1.7.2

GR:3:1-02-02-051

473.195.266.726

164.500.000 3.141.675.276

Presupuesto General 2016

29612704

4-3300

PRODUCTO- Cuota de administración

1.864.900.969

A.1.4.3

29612705

4-3300

PRODUCTO- Eficiencia- conectividad

10.978.200.000

GR:3:1-02-02-063

A.1.2.9

29612706

4-3300

PRODUCTO- Funcionamiento de establecimientos educativos.

GR:3:1-02-02-063

A.1.5.1

29612708

4-3300

PRODUCTO- Necesidades educativas especiales (nee)

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612709

1-0100

PRODUCTO- Nómina de excedentes

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612710

4-3300

PRODUCTO- Nómina docentes y administrativos

421.513.878.413

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612710

4-3302

PRODUCTO- Nómina docentes y administrativos

30.000.000.000

GR:3:1-02-02-063

A.1.2

29612714

4-3301

PRODUCTO- Rendimientos financieros

GR:3:1-02-02-063

A.1.1.1.1

29612715

4-3300

PRODUCTO- Salud Ocupacional

A.1.1.1.1.2

29612701

4-3300

52.428.726

2.400.000.000

100

315.000.000

76.923.568.000

PRODUCTO- Aportes previsión social (sin situación de fondos)

76.923.568.000

Num Num

14 60

% Num

3 6

Resultado

META RESULTADO-Lograr que los adolescentes influyan en las decisiones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

Num

Resultado Resultado

META RESULTADO-Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

Resultado

META RESULTADO-Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

100

Resultado

META RESULTADO-Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Resultado

META RESULTADO-Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

Resultado

META RESULTADO-Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

5.695.000.000

100

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

PROGRAMA-VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

META PRODUCTO-Mejorar en el cuatrienio el funcionamiento del 25% de los modelos flexibles de aprendizaje para adolescentes en las zonas rurales (postprimaria, telesecundaria, media rural y escuela y café)

5.695.000.000

Producto

SUBPROGRAMA-DESARROLLO

76.923.568.000

PROYECTO- DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

META PRODUCTO-Garantizar el pago del 100% de los aportes de previsión social de los docentes

664.683.342 2.100.000.000

GR3:1-02-02-064

Producto

A.1.1.1.3

GR:3:1-02-02-063

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

85.000.000

85.000.000 35.000.000 50.000.000

1-0100

GR3:1-03-02-088

A.1.7.2

29612301

1-0100

110

3.375

Num

3.000

50.000.000

META PRODUCTO - Vincular instituciones educativas oficiales para adelantar 350 proyectos con componentes de ciencia y tecnología en el cuatrienio

793

PRODUCTO- Movilización y formación social, institucional y de medios

META PRODUCTO-Implementar, durante el cuatrienio, en 80 instituciones educativas oficiales la formación en emprendimiento alrededor de procesos productivos mejorados y con estos apoyar la formación en competencias para la generación de empresa. PROYECTO- IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS QUE PROMUEVAN LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y CREACIÓN DE EMPRESAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PRODUCTO- Formación en emprendimiento implementada alrededor de procesos productivos mejorados en las instituciones educativas oficiales

167

50.000.000

50.000.000 50.000.000

29612001

50.000.000

A.1.7.2

50.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTO- DESARROLLO DE UNA EDUCACION PERTINENTE PROMOVIENDO LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Instituciones educativas oficiales vinculadas para adelantar proyectos con componentes de ciencia y tecnología 88

GR:3:1-03-02-087

META PRODUCTO-oFormar en el cuatrienio a 3.000 docentes en programas de incorporación de las tic en los procesos pedagógicos

1.000

180.000.000

350

1-0100

PRODUCTO- Observatorio de redes

29613002

180.000.000

Num

A.1.5.2

GR:3:1-03-02-086

180.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PRY

03 Producto

1-0100

Producto

29613003

Producto

A.1.5.3

GR:3:1-03-02-085

META PRODUCTO-Crear en el cuatrienio el observatorio pedagógico de redes sociales educativas del departamento

PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación PRODUCTO- Dotación de canastas educativas para la implementación de los modelos y la inclusión

02 03

1-0100 1-0100

Num

29612502 29612503

Producto

A.1.7.2 A.1.7.2

GR:3:1-03-02-084 GR:3:1-03-02-084

50.000.000

50.000.000 50.000.000

Num

100.000.000

PRODUCTO- Desarrollo e implementación de procesos y programas

100.000.000

META PRODUCTO-Implementar la educación inclusiva para la adolescencia en 72 instituciones educativas de los municipios no certificados durante el cuatrienio

1-0100

100.000.000

PROYECTO-APOYO A MAYORES OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACION TECNICA, TECNOLOGICA Y SUPERIOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29612601

150.000.000

Num

A.1.7.1

GR:3:1-03-02-090

META PRODUCTO-Articular en el cuatrienio 55 instituciones educativas con instituciones de educación superior que brinden educación técnica, tecnológica, profesional y para el trabajo y el desarrollo humano, a estudiantes de los grados 10° y 11° en jornada complementaria y/o los sábados.

150.000.000

1-0100

Producto

29612002

Producto

A.1.7.2

META PRODUCTO-Crear e implementar durante el cuatrienio en 15 instituciones educativas oficiales nuevas unidades productivas para formación y transferencia, con componentes de investigación en ct&i, orientadas a solucionar problemáticas identificadas en cadenas productivas priorizadas por provincia. PROYECTO-DESARROLLO DE UNA EDUCACION PERTINENTE PROMOVIENDO LA INVESTIGACION, INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Unidades productivas para formacion y transferencia creadas e implementadas en las instituciones educativas oficiales con componentes de CT&i

GR:3:1-03-02-089

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

105.000.000

GR:3:1-03-02-091

A.1.7.2

29612501

1-0100

PRODUCTO- Acompanamiento a las ie y la comunidad educativa hacia la inclusión

50.000.000

GR:3:1-03-02-091

A.1.7.2

29612502

1-0100

PRODUCTO- Apoyo, seguimiento y evaluación

20.000.000

GR:3:1-03-02-091

A.1.7.2

29612503

1-0100

GR3:1-03-02-091

A.1.7.2

29612504

1-0100

100

11.019

PRS

49.000

57.000

25.634

PRS

163.900

Num

META PRODUCTO-Desarrollar una campaña en el cuatrienio para fomentar que las y los adolescentes continuen en el sistema educativo despues del grado 9°

50.000.000

PRODUCTO- Convenios de colaboracion realizados con colegios bilingues.

25.000.000 15.000.000

A.1.7.2

29612801

1-0100

PRODUCTO- Publicidad y apoyo logístico

GR:3:1-03-02-105

A.1.7.2

29612802

1-0100

PRODUCTO- Socialización y sensibilización

10.000.000

Resultado Resultado

META RESULTADO-Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

Num

Resultado

118

META RESULTADO-Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

Num

Resultado

117

META RESULTADO-Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

Num

Resultado

116

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

170.000.000

115

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

119

PROGRAMA- JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

META PRODUCTO-Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 3.723 jóvenes, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en condición de extrema pobreza.

168

170.000.000

474

Producto

SUBPROGRAMA-DESARROLLO

124

25.000.000

PROYECTO- AMPLIACION COBERTURA ESPECIALMENTE EN PREESCOLAR Y MEDIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA GR:3:1-03-02-105

50.000.000

PROYECTO- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL BILINGUISMO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

1-0100

PRS

29611901

2.402

A.1.7.1

105

GR:3:1-03-02-104

META PRODUCTO-Realizar durante el cuatrienio cinco convenios de colaboración con colegios bilingües ubicados en el departamento.

4.000.000.000

1-0100

29612901

4.000.000.000

A.1.2.7

700.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Adolescentes permanecen en el sistema educativo mediante estrategias como subsidio al transporte escolar

104

GR:3:1-03-02-095

META PRODUCTO-Lograr en el cuatrienio la permanencia de 221.817 adolescentes mediante estrategias como subsidio al transporte escolar, pasando de 62 a 90 días y alojamiento, entre otros.

700.000.000

221.817

1-0100

150.000.000

29612902

META DE PRODUCTO-Contribuir en el cuatrienio con la permanencia de 57.000 adolescentes en el sistema educativo oficial, mediante el suministro de complementos nutricionales.

150.000.000

3.723

A.1.7.2

25.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Adolescentes permanecen en el sistema educativo oficial mediante el suministro de complementos nutricionales

GR:3:1-03-02-094

Producto

1-0100

Producto

29614401

Producto

A.1.7.2

META PRODUCTO-Apoyar anualmente al 100% de las y los estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas ubicadas por debajo del nivel medio en las pruebas saber, con programas de preparación para las pruebas saber pro.

10.000.000

PROYECTO- APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA, BASICA Y MEDIA, DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Desarrollo de habilidades y competencias individuales y colectivas en la educacion primaria, básica y media

GR:3:1-03-02-093

Producto

170.000.000

Presupuesto General 2016

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

Resultado

META RESULTADO-Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

774

3.374

META PRODUCTO-Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 6.206 adultos y adultas, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en extrema pobreza.

200.000.000

PRS

Producto

SUBPROGRAMA -DESARROLLO

163

Resultado

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

Num

158

200.000.000

159

170.000.000

PROGRAMA -ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

160

170.000.000

PRODUCTO- Jóvenes alfabetizados y con nivel educativo superior

Num

1-0100

29611803

A.1.1.5

6.206

GR:3:1-04-02-124

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A.1.1

29611801

1-0100

PRODUCTO - Adultos y adultas alfabetizados y con nivel educativo superior

A.1.1.8

29612711

4-3300

Num

524

2.272

PRS

3.817

45.719.792.000

PRODUCTO- Nomina pensionados (sin situación de fondos).

45.719.792.000

116

Mcp

Resultado

269

META RESULTADO-116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

50.000.000

A.1.2.7

29612904

1-0100

375

2.005

PRS

META PRODUCTO-Atender durante el cuatrienio 3.000 estudiantes en situación de desplazamiento del sector oficial con subsidio de transporte escolar.

50.000.000

3.000

Producto

294

SUBPROGRAMA-ATENCION INTEGRAL BASICA

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA ESCOLAR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Estudiantes en situación de desplazamiento atendidos con transporte escolar OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

50.000.000 1.000.000.000

Resultado

1.000.000.000

PROYECTO- IMPLEMENTACIÓN PARA EL USO DE LAS TIC EN LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DE GESTIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A.1.5.3

29613001

1-0100

PRODUCTO- Adquisición de hardware y software

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

30.399

2.600.000

META PRODUCTO-Asignar anualmente computadores a 13.000 niños y niñas de sexto grado de las instituciones educativas del departamento como mecanismo para mejorar la calidad educativa durante el periodo de gobierno

1.000.000.000

Num

Producto

SUBPROGRAMA- INFRAESTRUCTURA EN TIC´S

575

META RESULTADO-Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

50.000.000

PROGRAMA- TIC´S EN CUNDINAMARCA

621

45.719.792.000

GR:3:4-06-01-575

100

META PRODUCTO-Garantizar anualmente el pago del 100% de la nómina de pensionados y sustitutos del magisterio del Departamento de Cundinamarca

120.000.000

100

1-0100

Producto

29611802

META PRODUCTO-Alfabetizar y elevar el nivel educativo a 3.817 adultos y adultas mayores, durante el cuatrienio, con prioridad en la población en condición de extrema pobreza.

45.839.792.000

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PERTINENTE MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS Y ALTERNATIVAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Adultos y adultas mayores alfabetizados y con nivel educativo superior

192

A.1.1

Producto

183

SUBPROGRAMA- DESARROLLO

GR:3:1-07-03-294

Num

Resultado Resultado

META RESULTADO-Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

Resultado

178

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

45.839.792.000

177

META RESULTADO-Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

GR:3:1-06-02-192

200.000.000

PROGRAMA- VEJEZ DIVINO TESORO

179

GR:3:1-06-02-183

200.000.000

52.000

GR3:1-05-02-163

200.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000 624.686.326.726

169

Presupuesto General 2016

170

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto 2016

171

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Secretaría de Planeación

Presupuesto General 2016

172

Presupuesto General 2016

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

CENTRO GESTOR - 1113 SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

800.000.000

GR:3:2-01- A.17.10 01-328

29595703

1-0100

No. de planes de ordenamiento territorial durante el cuatrienio

META PRODUCTO - Apoyar técnica y financieramente la revisión de 25 planes de ordenamiento territorial durante el cuatrienio.

800.000.000

328

SUBPROGRAMA - DESARROLLO LOCAL TERRITORIAL

Producto

META RESULTADO - Consolidar 4 iniciativas de integración regional que permitan el aprovechamiento del potencial de las eco regiones, para avanzar en la construcción de un departamento sostenible, equitativo y funcional, durante el presente período de gobierno.

# iniciativas de integración regional consolidadas.

800.000.000

PROGRAMA - TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

327

GASTOS DE INVERSIÓN

Resultado

GR:3

PROYECTO - FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOCAL, SUBREGIONAL Y REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Planes de ordenamiento territorial apoyados técnica y financieramente

800.000.000

800.000.000 800.000.000

Recurso Ordinario OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA - EMPODERAMIENTO PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL

617

Resultado

META RESULTADO - Lograr que el 73 % de los municipios del Departamento (92) mejoren su calificación en el índice de gobierno abierto

Índice de Gobierno Abierto

618

META RESULTADO - Lograr que el 100 % de los municipios del Departamento (116) superen la calificación del 60% en el índice de desempeño municipal

100

índice de desempeño municipal

616

Resultado

META RESULTADO - Lograr que el 19% de los municipios del Departamento (22), con más baja calificación, mejoren en el índice de desempeño fiscal nacional

SUBPROGRAMA - REDES DE FORTALECIMIENTO Y APRENDIZAJE PARA EL BUEN GOBIERNO

29605304

1-0100

Número de municipios con prácticas de buen gobierno

META PRODUCTO - Implementar en 40 municipios prácticas de buen gobierno en el cuatrienio

1.200.000.000

544 A.17.2

Producto

GR:3:4-0301-544

6.530.000.000 5.400.000.000

Resultado

Desempeño fiscal de los municipios

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Prácticas de buen gobierno implementadas en los municipios de Cundinamarca

1.200.000.000

1.200.000.000 1.200.000.000

Recurso Ordinario SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN LOCAL

A.17.8

29605309

1-0100

No. de municipios con actualización catastral cofinanciados.

META PRODUCTO - Contribuir al fortalecimiento de las finanzas municipales con 5 actualizaciones catastrales.

4.200.000.000

547 GR:3:4-0303-547

Producto

2.500.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

2.500.000.000

PRODUCTO - Catastros Municipales Actualizados

2.500.000.000

173

Presupuesto General 2016

A.17.2

29605303

1-0100

Número de uagt puestas en funcionamiento

META PRODUCTO - Fortalecer la capacidad institucional con la implementación 4 unidades de apoyo a la gestión territorial

548 GR:3:4-0303-548

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Implementación de 4 unidades de apoyo a la gestión territorial

1.600.000.000

1.600.000.000 1.600.000.000

A.17.2

29605302

1-0100

No. de ferias institucionales realizadas durante el periodo de gobierno

META PRODUCTO - Acercamiento de la oferta institucional para el empoderamiento y la gestión con 4 Ferias institucionales durante el periodo de gobierno

549 GR:3:4-0303-549

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Ferias Institucionales realizadas en el Departamento de Cundinamarca

100.000.000

100.000.000 100.000.000

Recurso Ordinario PROGRAMA - CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

No de instancias de participación cidudadana

SUBPROGRAMA - INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

29600701

1-0100

Número de años de fortalecimiento del consejo territorial de planeación

META PRODUCTO - Fortalecer en el cuatrienio al Consejo Territorial de Planeación.

100.000.000

552 A.16.2

Producto

GR:3:4-0401-552

META RESULTADO - La institución Departamental, los Gobiernos Territoriales y la Comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa.

100.000.000

4.993

619

Resultado

100.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN Y LA INVERSIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Consejo Territorial Fortalecido

100.000.000

Recurso Ordinario PROGRAMA - CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

Plataforma teconológica disponible

SUBPROGRAMA - DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA GESTIÓN

No. sistema de información geográfica regional (sig r) implementado como plataforma tecnológica corporativa

593 01

150.000.000

150.000.000 150.000.000

174

No. publicaciones análogas y/o digitales de indicadores e información realizadas

META PRODUCTO - Generar indicadores e información geográfica y estadística a nivel departamental y municipal, a través de publicaciones análogas y/o digitales como material de soporte para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento del territorio.

Recurso Ordinario

594

1-0100

META PRODUCTO - Fortalecer el Sistema de Información Geográfica Regional (SIGR) como plataforma tecnológica corporativa con variables de información de entidades del nivel central, desconcentrado y municipal.

290.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

Producto

29600501

Producto

GR:3:4-07- A.13.11 01-593

META RESULTADO - Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

290.000.000

622

Resultado

140.000.000

Presupuesto General 2016

GR:3:4-0701-594

A.17.2

29595601

1-0100

PROYECTO - ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADISTICA E INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Públicaciones análogas y digitales con información que demandan los usuarios del Departamento

40.000.000 40.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:4-0701-594

A.17.2

29600502

1-0100

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Publicaciones análogas y/o digitales

100.000.000

Recurso Ordinario PROGRAMA - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO

META RESULTADO - 100 % entidades mejoran el resultado de la gestión con herramientas gerenciales S y E

SUBPROGRAMA - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

29610306

1-0100

100

% municipios y entidades con capacidades S y E

META PRODUCTO - Generar en 100 % municipios y entidades departamentales en el cuatrienio mayores capacidades de S y E

740.000.000

100

601 A.17.1

Producto

GR:3:4-0801-601

740.000.000 % Entidades aplicando herramientas gerenciales de S y E

623

Resultado

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Municipios y entidades con mayores capacidades de S y E

100.000.000

100.000.000 100.000.000

A.17.1

29610304

1-0100

No. de rendiciones de cuentas semestrales a la asamblea, ciudadanía y consejo territorial de planeación

META PRODUCTO - Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión semestral, al debate, argumentación y aporte de Asamblea Departamental, Ciudadanía y Consejo de Planeación Departamental para el mejoramiento de los resultados de la Gestión.

604 GR:3:4-0801-604

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión semestral al debate la argumentación y aporte de la asamblea departamental ciudadanía y consejo de planeación departamental para el mejoramiento de los resultados de la gestión implementada

200.000.000

200.000.000 200.000.000

A.17.1

29610303

1-0100

No. de rendiciones de cuentas anual de infancia y adolescencia para mejoramiento gestión.

META PRODUCTO - Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión anual, infancia y adolescencia en el acceso a derechos, al debate, argumentación y aporte de Consejo de Política Social, Asamblea, Ciudadanía y Municipio

605 GR:3:4-0801-605

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión anual en infancia y adolescencia, en el acceso a derechos, al debate, argumentación y aporte de consejo de politica social, asamblea, ciudadanía y municpios implementada

150.000.000

150.000.000 150.000.000

No. publicaciones que divulgan buenas prácticas de seguimiento y evaluación.

50.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO - Publicaciones Realizadas

50.000.000

175

META PRODUCTO - Realizar 4 evaluaciones externas de resultados de la gestión.

No. evaluaciones externas.

Recurso Ordinario

1-0100

META PRODUCTO - Realizar 8 publicaciones en el cuatrienio para divulgar mejores prácticas de S y E.

606 29610302

607

A.17.1

Producto

GR:3:4-0801-606

Producto

Recurso Ordinario

120.000.000

Presupuesto General 2016

GR:3:4-0801-607

A.17.1

29610301

1-0100

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Evaluaciones externas de resultados de la gestión realizadas

120.000.000 120.000.000

A.17.1

29610308

1-0100

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Encuestas en el cuatrienio de percepción Ciudadana sobre Gestión Publica Realizadas

No. encuestas de percepción ciudadana sobre gestión pública

META PRODUCTO - Realizar por lo menos 8 encuestas en el cuatrienio de percepción ciudadana sobre gestión pública

608 GR:3:4-0801-608

Producto

Recurso Ordinario

120.000.000

120.000.000 120.000.000

Recurso Ordinario TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

7.330.000.000

176

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de la Función Pública

177

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

178

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1114 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO 2016

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

57.488.371.000

Sueldo personal de nómina

54.611.691.000

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

GR:1:1-01-04

1.1.1.4

999999

1-0100

1.1.1.2

999999

1-0100

Ley 4 de 1992 y Ordenanza 177/2013 Decreto Nal. 1045 de 1978 Decreto Nal.1042 de 1978 Decreto Dptal 3726 de 1996 y 219 de 1994

GR:1:1-02 GR:1:1-02-01

Indemnización por vacaciones

980.152.000

Horas Extras y Dias Feriados

951.528.000

Prima Tecnica

945.000.000

Otros Gastos por Servicios Personales Decreto Departamental 144 de 2007 Ordenanza 13 de 1947 Decreto 1042 de 1978 Decreto 1919 de 2002 Decreto Nal. 4353 de 2004 Ordenanza 8 de 1980

19.008.570.000

Gastos de representación

1.894.068.000

Sobresueldo 20%

3.415.262.000

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-03

1.1.1.7.1

999999

1-0100

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-05

1.1.1.6

999999

1-0100

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

ordenanza 8 de 1980 Prima de vacaciones

2.716.911.000 5.859.726.000

Auxilio de transporte Bonificacion Especial de Recreacion Bonificacion de Direccion Prima anual de Servicio

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

Dto ley 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 Prima de navidad de 1978

GR:1:1-02-10

1.1.1.8

999999

1-0100

Dto ley 3135 de 1968 Prima de Antigüedad

GR:1:1-02-11

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-13

1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-14

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-15

1.1.1.14

999999

1-0100

GR:1:1-02-16

1.1.1.25

999999

1-0100

Convenciones colectivas - Codigo Sustantivo de Trabajo Ley 909 de 2004 y Decreto Deptal 031 de 2005 Dto Deptal 3818 de 1975 Decreto Nal. 666 de 2008 Sentencias con mandamiento de pago

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

GR:1:1-03-17

1.1.3.7

999999

1-0100

GR:1:1-03-19

1.1.3.7

999999

1-0100

Ley 909 de 2004 Ley 909 de 2004 y Decreto Deptal 031 de 2005 Decreto 1042 de 1978

GR:1:1-04

Indemnizaciones Salarios y Prestaciones Sociales Trabajadores Oficiales Indemnizaciones

1.517.000 297.478.000 71.663.000 2.536.186.000

244.391.000 167.292.000 2.205.000

Pago Por Reconocimiento

26.846.000

Subsidio de Alimentacion

32.025.000

Bonificacion por Servicios prestados

1.743.000.000

Servicios Personales Indirectos

2.463.536.000

Remuneración servicios Gastos Procesos de Selección - carrera administrativa supernumerarios Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

941.036.000 1.417.500.000 105.000.000 10.871.253.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 50 de 1990

Cesantías e Intereses - Fondos privados

2.725.368.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100 de 1993

Aporte Previsión Social - Salud

5.146.374.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

Aporte Previsión Social - Pensiones

2.999.511.000

Fondo Departamental de Cesantías (Nivel Descentralizado)

3.942.281.000

GE:1:1-05 GE:1:1-05-11

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-12

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-13

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-14

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-15

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-16

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-17

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-18

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-19

1.1.1.10

999999

3-2100

GE:1:1-05-20

1.1.1.10

999999

3-2100

Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 de 1996

GR:1:1-05

Cesantias Universidad de Cundinamarca*

247.729.000

Cesantias Loteria de Cundinamarca*

223.988.000

Cesantias Personal Administrativo Nacional FEC - R.N.* Cesantías Contraloría*

561.482.000

Cesantias Corporacion Social*

418.000.000

Cesantias Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca*

217.726.000

Cesantias Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca*

40.000.000

Cesantias Instituto Departamental de Accion Comunal y Participacion Ciudadana de Cundinamarca*

45.000.000

Cesantias Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -ICCU*

144.000.000

Cesantias Unidad Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca*

281.045.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

GR:1:1-05-06

1.1.4.1.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100 de 1993

Aporte de Previsión Social - Salud

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

Aporte de Previsión Social - Pensiones

179

1.763.311.000

14.158.353.000 249.498.000 4.919.835.000

Presupuesto General 2016

Dto.Ley 1295 de 1994. Ley 797 de Aporte de Previsión Social - ATEP 2003 Ley 432 de 1998 y Cesantias Fondo Nacional de Ahorro Dto.1453 de 1998 Ordenanza 073 de 1995 y Dto.Dptal. 846 Fondo Departamental de Cesantías (Nivel Central) de 1996

GR:1:1-05-08

1.1.4.2.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21 de 1982

Servicio Nacional de Aprendizaje “Sena”

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 89 de 1988

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21 de 1982

Escuela Superior de Administración Pública ESAP

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 21 de 1982

Aporte a la Caja de Compensación Familiar

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 21 de 1982

Escuela Industrial e Institutos Técnicos

GR:1:1-06

APORTES PARAFISCALES

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

393.904.000 1.983.444.000 6.611.672.000 6.349.552.000 423.342.000 1.874.250.000 423.455.000 2.849.339.000 779.166.000 110.339.635.000

GR:1:2

GASTOS GENERALES

GR:1:2-02

Adquisición de Servicio

1.488.869.000 1.033.869.000

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

Decreto Nal.668 del 4 Viáticos y gastos de viaje de Marzo de 2008

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Gastos Programa de Salud Ocupacional

GR:1:2-03

2.412.009.000

455.000.000

Otros Gastos generales por adquisicion de servicios

923.140.000

Gastos de Bienestar Social

580.000.000

GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

Decreto Nal.1227 de 2005

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Capacitacion TOTAL GASTOS GENERALES

343.140.000 2.412.009.000

GR:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.895.000

GR:1:3-03

Otras Transferencias

20.895.000

GR:1:3-03-11

1.3.25

999999

1-0100

Convencion Colectiva Aporte Sindical de Trabajo TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20.895.000 20.895.000 112.772.539.000

Partidas Informativas

3.942.281.000

180

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1114 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

Num % Num Num

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA 2 15

PRODUCTO -Sistema integral de gestion y control implementado y certificado

1-0100

29596001

200.000.000

A.17.1

200.000.000

GR3:4-0201-519

PROYECTO -IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

200.000.000

Meta producto -Implementar 100% del sistema integral de gestión y control para alcanzar la certificación

519

GR.3:4-0201-519

Num

SUBPROGRAMA -Fortalecimiento de la gestión

Producto

Meta Resultado -Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Resultado

Meta Resultado -3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Resultado

Meta Resultado -Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

Resultado

Meta Resultado -Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Resultado

PROGRAMA -MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 612

613

OBJETIVO -FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

614

GASTOS DE INVERSIÓN

615

GR.3

CONCEPTO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

200.000.000 200.000.000

181

Presupuesto General 2016

182

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Contraloría Departamental

Presupuesto 2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

183

Presupuesto General 2016

184

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1116 CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL CONTRALOR DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR:

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios personales Asociados a Nómina

7.915.476.000

Sueldos personal de nómina

7.521.609.000

14.782.106.000

Ord. 22/01,04/06,26/06, GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

21/07,18/08, 31/09,76/10 Ord. 22/01,04/06,26/06,

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

2-1800

21/07,18/08,

Sueldos personal de nómina ***

237.881.000

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

Ord. 34/79 - 1045/78

GR:1:1-01-03

1.1.1.1

999999

1-0100

Indemnización por vacaciones

126.024.000

Ley 1042 de 1978

Horas extras y dìas feriados

31/09,76/10

GR:1:1-02 GR:1:1-02-01

29.962.000

Otros Gastos por servicios personales 1.1.1.2

999999

1-0100

Ord. 22/01,04/06,26/06, 21/07,31/09 y 76/10

Gastos de representación

442.809.000 473.953.000

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

Ord.13/47

Sobresueldo 20%

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

Decreto 1919/2002

Bonificación Especial de Recreación

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-16

1.1.1.25

999999

1-0100

Ord.38/79 Dcto.2351 de 2014 Ord.34/79 - Dcto 1045/78 Ord. 2/56 Dcto.1045/78

1.1.3.4

999999

1-0100

49.250.000

Prima anual de servicios

384.829.000

Prima de vacaciones

397.950.000

Prima de navidad

810.365.000

Decreto 1042 de 1978 Bonificación por servicios prestados

264.567.000

Servicios Personales Indirectos

4.000.000

C.P. Art. 272 Ley 42/93 Remuneración servicios tècnicos

4.000.000

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

2.823.723.000

Contribuciones inherentes a la Nómina del Sector

GR:1:1-04

privado

1.895.338.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 344/96

Cesantias Fondos Privados

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

2-1800

Ley 344/96

Cesantias Fondos Privados

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 100/93

Aportes de previsión social - Salud

762.669.000

Aportes de prevision social - pensiones

554.217.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

GR:1:1-04-06

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 100/93 y Ley 797 de 2003 Ley 344/96

70.000.000 ***

Intereses de cesantías Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector

GR:1:1-05

Pùblico

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 100/93 y Ley 797 de 2003 Ley 100/93 y Ley 797 de 2003

Aportes de previsiòn social - pensiones

Aportes de previsiòn social - ARL

Ley 432 y Dcto.1453/98Cesantias- Fondo Nacional de Ahorro Ord.73/95,

446.412.000

62.040.000 1.244.840.000

522.492.000

51.688.000 107.758.000

Fondo Departamental de Cesantias

412.902.000

Fondo Departamental de Cesantias ***

150.000.000

Aportes Parafiscales

898.729.000

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

2-1800

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

49.979.000

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 89/88

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

298.982.000

090/2011,Dcto.254/11 Ord.73/95, 090/2011,Dcto.254/11

GR:1:1-06

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Escuela Superior de Administraciòn Pùblica ESAP

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Aporte Caja de Compensaciòn Familiar

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Escuelas Industriales e Institutos tècnicos TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GR:1:2

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01

Adquisición de bienes

185

49.979.000 399.831.000 99.958.000 14.782.106.000

243.500.000

Presupuesto General 2016

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

C.P. Art. 272; Ley

Compra de Equipo

42/93;Ley 330/96

y Ordenanza 227/2014 Materiales y Suministros

GR:1:2-02 GR:1:2-02-01

Adqusición de Servicios 1.2.2.11

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Mantenimiento

23.000.000 220.500.000 1.200.568.000 116.500.000

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

Ordenanza 227/2016

Arrendamientos

170.628.000

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2017

Viàticos y Gastos de Viaje

500.000.000

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2018

Impresos y Publicaciones

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2019

Seguros

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2021

Comunicaciones y transporte

GR:1:2-02-18

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

C.P. Art.272 y Ordenanza 227/2014 Decreto Nacional

Gastos de Protocolo

Gastos programa Salud Ocupacional

614/84

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Organización Archivo General y Biblioteca

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

Ordenanza 227/2015

Servicios Públicos - Acueducto , Alcantarillado y Aseo

41.700.000 110.000.000 44.000.000 3.000.000

30.000.000 1.000.000 15.000.000

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2016

Servicios Públicos - Energía

50.000.000

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2017

Servicios Públicos - Teléfono

90.000.000

GR:1:2-02-60

1.2.2.19

999999

1-0100

C.P. Art.45 y Ley

Aporte Económico para sostenimiento y trasportes

489/98

estudiantes de prácticas, pasantías y judicaturas

GR:1:2-03

Otros Gastos Generales por Adquisición de Servicios

GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Ley 443/98;Dcto.1572 y Ord.227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

1.2.2.4

999999

1-0100

C.P.Art. 272 y Ordenanza 227/2014

Gastos Bienestar Social

366.310.000 30.000.000

Capacitaciòn

336.310.000

Impuestos, tasas y multas

115.000.000

Impuestos, tasas y multas

115.000.000

TOTAL GASTOS GENERALES GR:1:3

28.740.000

1.925.378.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-03

Otras Transferencias

GR:1:3-03-01

1.3.19

999999

2-1800

Ordenanza 227/2014

GR:1:3-03-04

1.3.19

999999

2-1800

Ordenanza 227/2014

Crèditos judiciales , laudos arbitrales, sentencias, y conciliaciones *** Peritos, costas y gastos judiciales *** TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

108.000.000 100.000.000 8.000.000 108.000.000 16.815.484.000

*** Recursos provenientes de las 942.293.000

cuotas de auditaje nivel Descentralizado Departamental

186

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

187

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1119 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO

189

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

META CUATRIENIO

No. de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio No. de muertes en accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años No. Tasa de mortalidad infantil No. Razón de mortalidad materna % de desnutrición aguda en menores de 6 años No. Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años % de desnutrición global en menores de 6 años % de desnutrición crónica en menores de 6 años

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

% de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales

Resultado

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5 % en el cuatrienio

Resultado Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Resultado

005

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Resultado

004

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Resultado

003

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

630.000.000

Resultado

002

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

7.823.134.000

001

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

006

PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA

007

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

008

GASTOS DE INVERSIÓN

009

GR:3

CONCEPTO

TIPO DE META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

% de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

29609707

1-0100

4.000

4.599

4.000

META PRODUCTO - Mejorar la condición nutricional de 4.000 niños y niñas de primera infancia, cada año, con complemento alimentario, con prioridad en la población de pobreza extrema

400.000.000 No. de niños de primera infancia atendidos anualmente con complemento alimentario

015 A.14.1.5

Producto

GR:3:1-0101-015

META RESULTADO - Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

100

010

Resultado

Presupuesto General 2016

200.000.000

200.000.000 200.000.000

A.14.1.5

29609706

1-0100

2.000

1.953

2.000

META PRODUCTO - Mejorar la condición nutricional de los niños, atendiendo anualmente a 2.000 madres gestantes y lactantes con complemento alimentario, con prioridad en la población de pobreza extrema

No. de madres gestantes y lactantes atendidas anualmente con complemento alimentario

016 GR:3:1-0101-016

Producto

Recurso Ordinario

200.000.000

200.000.000 200.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:1-0102-020

A.14.1.14

29609708

1-0100

160

META PRODUCTO - Contribuir al desarrollo sicomotriz y social de los niños fortaleciendo en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados para las y los niños de 0 a 5 años

195.000.000 No. de ludotecas con servicio adecuado para primera infancia

020

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

Producto

195.000.000

195.000.000 195.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:1-0103-028

A.14.1.5

29609702

1-0100

116

META PRODUCTO - Promover y divulgar la defensa de los derechos de los niños y niñas en los 116 municipios con estrategias IEC (información, educación, comunicación)

25.000.000 No. de municipios con estrategias iec para la defensa de los derechos de los niños

028

SUBPROGRAMA - CIUDADANIA

Producto

PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Derechos de los niños y niñas promovidos y divulgados en los 116 municipios con estrategias IEC (Información, educación, comunicación).

25.000.000

25.000.000 25.000.000

Recurso Ordinario

A.14.1.5

29609701

1-0100

Producto

031 GR:3:1-0104-031

META PRODUCTO - Cundinamarqueses unidos en campaña departamental por año para la prevención del maltrato y/o abuso sexual en niños y niñas menores de 6 años

10.000.000 No. de campañas departamentales para la prevención del maltrato en niños de primera infancia

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

10.000.000

10.000.000 10.000.000

Recurso Ordinario

190

No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20 % las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

65.000.000

033

PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA

Resultado

036

Resultado

META RESULTADO - Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

037

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15 %

038

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos

039

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35 % de los niños y niñas de 6 a 11 años

% de niños y niñas de 6 a 11 años que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

040

Resultado

META RESULTADO - Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

% Tasa de cobertura bruta en básica primaria % Tasa de deserción escolar

2 100 0

% Tasa de cobertura bruta en transición

035

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95 %, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

034

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

29609709

1-0100

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los infantes

Producto

053 A.14.2.4.2

45.000.000

160

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

GR:3:1-0202-053

No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito

Presupuesto General 2016

45.000.000

45.000.000 45.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:1-0204-069

A.14.2.4.1

29609705

1-0100

PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Estrategías de información, educación y comunicación desarrolladas e implementadas, dirigidas a la prevención del maltrato infantil, explotación y abuso sexual de los niños y niñas promoviendo cultura de responsabilidad de todos y todas Recurso Ordinario

191

116

META PRODUCTO - Desarrollar e implementar en los 116 municipios, estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a la prevención del maltrato infantil, explotación y abuso sexual de los niños y niñas promoviendo cultura de responsabilidad de todas y todos

20.000.000 No. de municipios implementando estrategias de iec en prevención del maltrato infantil, explotación y el abuso de los niños y niñas

069

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

Producto

15.000.000

A.14.2.4.1

P>296097/13

1-0100

META PRODUCTO - Implementar durante el cuatrienio el plan departamental de erradicación del trabajo infantil

Plan departamental de erradicación del trabajo infantil implementado

070 GR:3:1-0204-070

Producto

Presupuesto General 2016

5.000.000

5.000.000 5.000.000

Recurso Ordinario

076

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

077

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

078

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

META RESULTADO - Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

100

14 3

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

6 100

% Tasa de co% de reuniones de CPS con % de instituciones asistencia de adolescentes en bruta bertura educativas con en educación procesos el cuatrienio mejorados media

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

No. de homicidios de adolescentes en el cuatrienio

075

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

074

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

No. de muertes de adolescentes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio

073

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

% de adolescentes que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

072

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

29609704

1-0100

PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Estrategia departamental de sensibilización y fomento de la responsabilidad frente al embarazo temprano implementada y/o mantenida

Producto

082 A.14.3.4.1

META PRODUCTO - Implementar y/o mantener durante el cuatrienio una estrategia departamental de sensibilización y fomento de la responsabilidad frente al embarazo temprano

15.000.000 No. Estrategia departamental de sensibilización frente al embarazo temprano implementada

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

GR:3:1-0301-082

95.000.000

079

PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

Resultado

15.000.000

15.000.000 15.000.000

Recurso Ordinario 02

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

192

45.000.000

A.14.3.4.2

29609710

1-0100

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adolescentes

META PRODUCTO - Fortalecer el desarrollo sicomotriz y social de las y los adolescentes mejorando en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados

160

097 GR:3:1-0302-097

Producto

Presupuesto General 2016

45.000.000

45.000.000 45.000.000

Recurso Ordinario

A.14.3.3

29609711

1-0100

500

19.578

No. de personas sensibilizadas en prevención del maltrato en adolescentes

Producto

110 GR:3:1-0304-110

META PRODUCTO - Sensibilizar en el cuatrienio a 2.000 personas en prevención del maltrato en adolescentes

35.000.000

2.000

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

5.000.000

5.000.000 5.000.000

A.14.3.3

29609712

1-0100

No. Plan departamental de erradicación del trabajo infantil implementado

META PRODUCTO - Implementar durante el cuatrienio el plan departamental de erradicación del trabajo infantil en adolescentes

111 GR:3:1-0304-111

Producto

Recurso Ordinario

5.000.000

5.000.000 5.000.000

A.14.3.3

29609703

1-0100

PROYECTO - APOYO INTEGRAL PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS A LOS INFANTES Y ADOLESCENTES CUNDINAMARCA AL TAMANO DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Estrategia de protección al adolescente trabajador implementada en el marco del plan departamental de erradicación del trabajo infantil

No. Estrategia de protección al adolescente trabajador implementada

META PRODUCTO - Implementar en el cuatrienio la estrategia de protección al adolescente trabajador en el marco del plan departamental de erradicación del trabajo infantil

112 GR:3:1-0304-112

Producto

Recurso Ordinario

25.000.000

25.000.000 25.000.000

Recurso Ordinario

118

META RESULTADO - Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

META RESULTADO - Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

193

47 15

% de jóvenes que No. de provincias en No. de muertes de No. de homicidios en participan anualmente donde existen JCP jóvenes en accidentes jóvenes en el cuaen dinámicas intedesarrollando proyecde tránsito trienio grales tos sociales.

117

Resultado

META RESULTADO - Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

% índice de florecimiento juvenil

116

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

115

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

Resultado

417.500.000

119

PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Resultado

Presupuesto General 2016

1-0100

1.000

7.526

No. de jóvenes formados en liderazgo y formación política.

Producto

125 GR:3:1-04- A.14.18.4.1 P>296010/01 02-125

META PRODUCTO - Generar capacidades de liderazgo, formación política y emprendimiento durante el cuatrienio a 8.000 jóvenes

132.500.000

8.000

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

65.000.000

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

65.000.000

PRODUCTO - Capacidades de liderazgo, formación política y emprendimiento generadas durante el cuatrienio

65.000.000

29601010

1-0100

160

META PRODUCTO - Mejorar dinámicas de interacción social de las y los jóvenes, vinculándolos a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los jóvenes

126 GR:3:1-04- A.14.18.4.1 02-126

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Jóvenes vinculados a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

45.000.000

45.000.000 45.000.000

29601004

1-0100

META PRODUCTO - Mejorar la convivencia con la realización de 2 encuentros anuales interculturales de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos

No. de encuentros interculturales de jóvenes de grupos étnicos

127 GR:3:1-04- A.14.18.4.1 02-127

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Encuentros anuales interculturales de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos realizados

5.000.000

5.000.000 5.000.000

29601011

1-0100

META PRODUCTO - Promover con capital semilla 20 proyectos productivos y de emprendimiento vinculando a jóvenes de extrema pobreza y reintegrados

No. de proyectos productivos de emprendimiento juvenil apoyados

139 GR:3:1-04- A.14.18.4.1 02-139

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Proyectos productivos y de emprendimiento promovidos con capital semilla 20 vinculando a jóvenesde extrema pobreza y reintegrados

17.500.000

17.500.000 17.500.000

Recurso Ordinario

GR:3:1-04- A.14.18.4.2 03-140

29601012

1-0100

No. Red departamental de comunicación popular juvenil creada

META PRODUCTO - Conformar, operar y desarrollar durante el cuatrienio una red departamental de comunicación popular juvenil

235.000.000

140

SUBPROGRAMA - CIUDADANÍA

Producto

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Red departamental de comunicaciòn popular juvenil conformada, operada y desarrollada

50.000.000

50.000.000 50.000.000

No. de iniciativas de participación ciudadana apoyadas

50.000.000

50.000.000 50.000.000

194

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio la creación y fortalecimiento de 40 clubes, organizaciones y asociaciones juveniles

No. de clubes juveniles apoyados en la creación y desarrollo.

Recurso Ordinario

1-0100

150

141 29601006

142

A.16.1

META PRODUCTO - Apoyar 150 iniciativas de participación ciudadana de jóvenes en el cuatrienio.

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Iniciativas de participación ciudadana de jóvenes apoyadas

Producto

GR:3:1-0403-141

Producto

Recurso Ordinario

25.000.000

Presupuesto General 2016

GR:3:1-04- A.14.18.4.1 03-142

29601002

1-0100

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Clubes, organizaciones y asociaciones juveniles creadas y fortalecidas

25.000.000 25.000.000

29601003

1-0100

Número de plataformas de juventud creadas

META PRODUCTO - Conformar las plataformas de juventud en el 50% de los municipios del departamento

144 GR:3:1-04- A.14.18.4.1 03-144

Producto

Recurso Ordinario 100.000.000

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Número de plataformas de juventud creadas

100.000.000

29601008

1-0100

No. de jóvenes beneficiados con programa de intercambio en otros países

META PRODUCTO - Lograr que en el cuatrienio 20 jóvenes realicen intercambios académicos, sociales y laborales en otros países.

147 GR:3:1-04- A.14.18.4.1 03-147

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Jóvenes realizan intercambios académicos, sociales y laborales en otros países.

10.000.000

10.000.000 10.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:1-0404-155

A.2.4.13.2

29601009

1-0100

No. de municipios apoyados para abordar los nuevos modelos de prevención y/o atención de adicciones

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 30 municipios frente a los nuevos modelos de abordaje integral social en la prevención y/o atención de las adicciones y la indagación de las causas

50.000.000

155

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

Producto

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - JÓVENES SIN RIESGO: Lograr en las y los jóvenes conciencia social y personal para que la vida armónica, pacifica y con alternativas sociales, culturales,deportivas,recreativas, altruistas y productivas les evite caer en actividades perjudiciales y los motive a valorar y construir sus expectativas de vida en la ética, servicio social, colaboración, cooperación. Tambien ejercer el derecho a la rehabilitación y reingreso a la sociedad.

50.000.000

Recurso Ordinario

META RESULTADO - Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

159

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

% de adultos que No. de muertes de participan anualde homicidios de en accidentes No. mente en actividades adultos adultos en el cuade tránsito en el lúdicas, culturales y trienio cuatrienio deportivas

158

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

A.14.4.4.2

29606201

1-0100

PROYECTO - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION ADULTA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Adultos vinculados a 160 ludotecas fortalecidad en su capacidad de servicio.

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adultos

META PRODUCTO - Mejorar dinámicas de interacción social de las y los adultos, vinculándolos a 160 ludotecas fortalecidas en su capacidad de servicio

45.000.000

160

164

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

Producto

GR:3:1-0502-164

45.000.000

160

PROGRAMA - ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

Resultado

45.000.000

45.000.000 45.000.000

Recurso Ordinario 06

PROGRAMA - VEJEZ DIVINO TESORO

195

5.533.134.000

179

META RESULTADO - Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

29599901

1-0100

400

200

400

Producto

182 A.14.4.4.1

META PRODUCTO - Atender anualmente a 400 adultas y adultos mayores en programa de seguridad alimentaria

100.000.000 No. de adultos mayores atendidos anualmente en programas de seguridad alimentaria

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

GR:3:1-0601-182

178

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

% de adultos mayores No. de muertes de que participan anual- adutos mayores en No. de homicidios en mente en actividades accidentes mayores en el de tránsito adultos lúdicas, culturales y cuatrienio en el cuatrienio deportivas

177

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

Resultado

Presupuesto General 2016

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Adultas y adultos mayores atendidos anualmente en el Programa de Seguridad Alimentaria

100.000.000

100.000.000 100.000.000

Recurso Ordinario

A.14.4.3

29599905

1-0100

120

No. de iniciativas productivas de adultos mayores apoyadas

Producto

184 GR:3:1-0602-184

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio 100 iniciativas productivas de las y los adultos mayores

80.000.000

100

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

25.000.000

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

25.000.000

PORDUCTO - Iniciativas productivas apoyadas a los adultos mayores

25.000.000

A.14.4.3

29599904

1-0100

No. de encuentros intergeneracionales celebrados

META PRODUCTO - Celebrar en el cuatrienio 6 encuentros de adultas y adultos mayores e intergeneracionales

186 GR:3:1-0602-186

Producto

Recurso Ordinario

10.000.000

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

10.000.000

PRODUCTO - Encuentros de adultas y adultos mayores celebrados

10.000.000

A.14.4.4.2

29599903

1-0100

160

META PRODUCTO - Contribuír con espacios de integración para los adultos mayores, fortaleciendo en el cuatrienio la operación de 160 ludotecas con ambiente e implementos adecuados

No. de ludotecas con ambiente y dotación adecuada para los adultos mayores

187 GR:3:1-0602-187

Producto

Recurso Ordinario

45.000.000

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

45.000.000

PRODUCTO - Adultos mayores con espacios de integración

45.000.000

Recurso Ordinario

A.14.4.3

29599906

1-0100

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADULTAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON ENFOQUE DIFERENCIAL FORTALECIENDO SU ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Programa de cuidadores de personas adultas mayores implementado en los municipios Recurso Ordinario

196

Producto

197 GR:3:1-0604-197

META PRODUCTO - Implementar en el cuatrienio en 35 municipios el programa de cuidadores de personas adultas mayores

5.353.134.000 No. de municipios con programa de cuidadores de personas adultas mayores

SUBPROGRAMA - PROTECCIÒN

15.000.000

15.000.000 15.000.000

A.14.4.3

29599902

3-0201

6.000

Numero de adultos mayores atendidos

META PRODUCTO - Atención integral a los adultos mayores que lo requieran en el marco de la ley 687 de 2001, modificada por la ley 1276 de 2009 y las demás que las modifiquen.

6.000

624 GR:3:1-0604-624

Producto

Presupuesto General 2016

5.338.134.000

5.338.134.000 5.338.134.000

Estampilla Adulto Mayor PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

1-0100

% de familias vca atendidas en la problemática de violencia intrafamiliar

Producto

281 29595406

META PRODUCTO - Fortalecer durante el cuatrienio con dinámicas familiares al 50% de las familias focalizadas e identificadas por la unidad nacional de víctimas, con la problemática de violencia intrafamiliar. (derecho de abordaje psicosocial y salud mental).

116

155.000.000

SUBPROGRAMA - ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA

GR:3:1-07- A.14.20.1.2 03-281

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

155.000.000 No. de municipios que restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

269

Resultado

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CON INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Porcentaje de Familias Víctimas del Conflicto Armado atendidas en la Problemática de Violencia Intrafamiliar.

75.000.000

75.000.000 75.000.000

29595408

1-0100

% de familias vca con integrantes con discapacidad atendidas

META PRODUCTO - Atender durante el cuatrenio con estrategia integral de acompañamiento al 50% las familias focalizadas de las personas vca con condición de discapacidad que lo requieran. (derecho a la atención diferencia).

285 GR:3:1-07- A.14.20.2.2 03-285

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Porcentaje de familias VCA con integrantes con discapacidad atendidas

25.000.000

25.000.000 25.000.000

29601007

1-0100

100

% de jóvenes en con mejores habilidades ocupacionales

META PRODUCTO - Lograr durante el cuatrienio mejores habilidades ocupacionales en el 100% de los jóvenes con y sin discapacidad vca que soliciten programa de capacitación.

100

292 GR:3:1-07- A.14.20.2.2 03-292

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO Y GARANTIA DE LAS OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS Y LAS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Jóvenes con y sin discapacidad VCA con mejores habilidades ocupacionales

15.000.000

15.000.000 15.000.000

29601208

1-0100

100

% de mujeres vca con oportunidades de desarrollo integral

META PRODUCTO - Generar durante el cuatrienio oportunidades de desarrollo al 100% de las mujeres cabeza de hogar vca con y sin discapacidad, que soliciten.

100

293 GR:3:1-07- A.14.20.1.2 03-293

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Porcentajes de mujeres VCA con oportunidades de desarrollo integral

10.000.000

10.000.000 10.000.000

29595404

1-0100

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Número de convenios que fomenten habilidades en fuentes de ingresos para la PVCA. Recurso Ordinario

197

No. de convenios que fomentan habilidades en fuentes de ingreso para las pvca

META PRODUCTO - Promover habilidades de asociatividad para el trabajo y generación de fuentes de ingresos con 3 convenios interinstitucionales para las VCA.

314 GR:3:1-07- A.14.20.2.2 03-314

Producto

Recurso Ordinario

20.000.000

20.000.000 20.000.000

29606504

1-0100

100

% de personas vca en condición de grupos étnicos atendidas

META PRODUCTO - Atender al 100% de la población en condición de desplazamiento de grupos étnicos en temas de prevención, protección, atención integral, acompañamiento integral a procesos de retorno y verdad, que lo soliciten.

100

319 GR:3:1-07- A.14.20.2.2 03-319

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Población en condición de desplazamiento de grupos étnicos atendida en temas de prevención, protección, atención integral, acompanamiento integral a procesos de retorno y verdad, que los soliciten.

10.000.000

10.000.000 10.000.000

Recurso Ordinario

30.000

203

Resultado

META RESULTADO - Logar que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

21.000 45.000

No. de familias atendidas en el cuatrienio

202

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

25.000

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

200

Resultado

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

% de entidades que mejoran No. de familias con los resultados de los indicaacompanamiento dores trazadores en el ase- institucional, familiar y guramiento y la prestación de comunitario servicios de salud

199

Resultado

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

29595402

1-0100

200

335

500

Producto

214 A.14.13.2

META PRODUCTO - Promover en el cuatrienio en 500 familias la cultura del ahorro, microfinanzas y la vinculación al sistema financiero

250.000.000 No. de nuevas familias de la red unidos que ahorran a través de mecanismos formales y no formales.

SUBPROGRAMA - SUPERACIÒN DE LA POBREZA

GR:3:1-0802-214

407.500.000 No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Familias de la Red Unidos que ahorran através de mecanismos formales y no formales

50.000.000

50.000.000 50.000.000

A.14.13.2

29595403

1-0100

1.000

20.209

11.000

META PRODUCTO - Beneficiar en el cuatrienio a 11.000 familias en estado de inseguridad alimentaria a través de los bancos de alimentos.

No. de familias beneficiadas con bancos de alimentos en el cuatrienio

215 GR:3:1-0802-215

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Familias en estado de inseguridad alimentaria beneficiadas con los bancos de alimentos.

150.000.000

150.000.000 150.000.000

A.14.13.2

29595405

1-0100

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Personas en situación de inseguridad alimentaria beneficiadas a través de las plantas de soya

198

1.500

4.846

5.000

META PRODUCTO - Beneficiar en el cuatrienio a 5.000 personas en situación de inseguridad alimentaria a través de las plantas de soya.

No. de personas beneficiadas con plantas de soya en el cuatrienio

216 GR:3:1-0802-216

Producto

Recurso Ordinario

50.000.000

50.000.000 50.000.000

Presupuesto General 2016

Recurso Ordinario

A.14.9

29606503

1-0100

No. de planes de vida para grupos indígenas construidos

Producto

226 GR:3:1-0803-226

META PRODUCTO - Apoyar participativamente durante el cuatrienio 3 planes de vida para gupos indigenas

37.500.000

SUBPROGRAMA - ETNIAS

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Planes de vida construidos participativamente para grupos indígenas

20.000.000

20.000.000 20.000.000

A.14.9

29606501

1-0100

No de comunidades asesoradas

META PRODUCTO - 6 comunidades pertenecientes a grupos étnicos fortalecidas y asesoradas en gestión, autodeterminación, productividad, institucionalidad y liderazgo.

228 GR:3:1-0803-228

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Comunidades pertenecientes a grupos étnicos fortalecidas y asesoradas en gestión, autodeterminación, productividad, institucionalidad y liderazgo

10.000.000

10.000.000 10.000.000

A.14.9

29606502

1-0100

No de eventos de conmemoración de la diversidad etnica realizados

META PRODUCTO - 6 eventos conmemorativos de la diversidad etnica realizados

229 GR:3:1-0803-229

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LOS GRUPOS ETNICOS ASENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Eventos conmemorativos de la diversidad étnica realizados

7.500.000

7.500.000 7.500.000

Recurso Ordinario SUBPROGRAMA - PERSONAS EN CONDICIÒN DE DISCAPACIDAD

A.14.7.4.1

29595303

1-0100

1.156

2.000

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 2.000 personas con discapacidad, familias y/o cuidadores con ingresos, por empleo, proyectos productivos

80.000.000 No. de personas con discapacidad pcd, familias y/o cuidadores en proyectos autosostenibles

230 GR:3:1-0804-230

Producto

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Personas con discapacidad, familias y/o cuidadores apoyadas con ingresos, por empleo, proyectos productivos.

60.000.000

60.000.000 60.000.000

A.14.7.4.1

29595302

1-0100

458

No. de familias y/o cuidadores en dinámicas sociales, ludicas y con herramienats para el manejo de la discapacidad

META PRODUCTO - Incluir en el cuatrienio a 400 familias y/o cuidadores en dinámicas sociales, lúdicas, comunitarias y con herramientas para el manejo de la discapacidad e integraciòn familiar.

400

231 GR:3:1-0804-231

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Familias y/o cuidadores incluidas en dinámicas sociales, lúdicas, comunitarias y con herramientas para el manejo de la discapacidad e integracion familiar.

10.000.000

10.000.000 10.000.000

A.14.7.4.1

29595301

1-0100

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y ENANISMO, SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Cobertura aumentada de los programas en salud para la población en condición de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad).

100

144

% de municipios con cobertura de programas en salud para población en condición de discapacidad

META PRODUCTO - Aumentar durante el cuatrienio al 100% de los municipios la cobertura de los programas en salud para la población en condición de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad)

233 GR:3:1-0804-233

Producto

Recurso Ordinario

10.000.000

10.000.000 10.000.000

Recurso Ordinario 05

SUBPROGRAMA - DINÁMICA FAMILIAR

199

40.000.000

A.18.9

29595409

1-0100

4.500

25.017

18.000

META PRODUCTO - Atender durante el cuatrienio a 18.000 familias vulnerables en la dimensión de dinámica familiar con estrategias de información educación para promover principios y valores, derechos humanos, prevenir la violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con abuso sexual.

No. de familias atendidas con estrategias de comunicación para prevenir la violencia intrafamiliar

236 GR:3:1-0805-236

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Familias vulnerables atendidas en la dimensión de dinámica familiar con estrategias de información, educación y comunicación para promover principios y valores, derechos humanos, prevenir la violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con el abuso sexual

10.000.000

A.17.2

29595407

1-0100

No. de políticas públicas departamentales poblacionales formuladas

META PRODUCTO - Formular en el cuatrienio las políticas públicas poblacionales de población en condición de discapacidad; primera infancia, infancia y adolescencia; familia; seguridad alimentaria y nutricional , vejez y envejecimiento, entre otras. con enfoque diferencial de derechos y genero

237 GR:3:1-0805-237

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD CON INCLUSION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Políticas públicas poblacionales formuladas de población en condición de discapacidad; primera infancia, infancia y Adolescencia; Familia; Seguridad Alimentaria y nutricional , Vejez y Envejecimiento, entre otras. Con enfoque diferencial, de derechos y de genero.

30.000.000

Recurso Ordinario

% de mujeres empoderadas y fortalecidasintegralmente

247

Resultado

29601204

1-0100

200

741

No. de proyectos productivos liderados por mujeres apoyados

Producto

248 A.13.1

META PRODUCTO - Generar en las mujeres mayor autonomía económica, apoyando a 500 proyectos productivos, entre otros con el fondo empresarial para la mujer cundinamarquesa y la red de empresarias del departamento

370.000.000

500

SUBPROGRAMA - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

GR:3:1-0901-248

META RESULTADO - 10% de mujeres con liderazgo y empoderamiento, potencializan habilidades y capacidades

475.000.000

PROGRAMA - MUJER LÍDER Y LIBRE DE VIOLENCIA

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Garantizar y apoyar los proyectos e iniciativas emprendidas por las mujeres con enfoque diferencial mediante acciones afirmativas

50.000.000

50.000.000 50.000.000

A.13.2

29601206

1-0100

500

2.506

2.000

META PRODUCTO - Transferir capacidades y habilidades a 2.000 mujeres en emprendimiento, desarrollo empresarial y gestión de proyectos durante el cuatrienio

No de mujeres vinculadas al módulo de capacitación en empresarismo y gestión de proyectos

249 GR:3:1-0901-249

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Número de mujeres vinculadas a modulos de capacitación en emprendimiento, desarrollo empresarial y gestión de proyectos

50.000.000

50.000.000 50.000.000

A.13.2

29601202

1-0100

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Escuela de formación y capacitación de mujeres operando Recurso Ordinario

200

Escuela de formación y capacitación de mujeres operando

META PRODUCTO - Institucionalizar e implementar en el cuatrenio una escuela de formación y capacitación de mujeres en liderazgo, política y género en el departamento, de acuerdo a la ordenanza 99 de 2011

250 GR:3:1-0901-250

Producto

Recurso Ordinario

200.000.000

200.000.000 200.000.000

A.16.1

29601203

1-0100

100

% de organizaciones de mujeres fortalecidas

META PRODUCTO - Fortalecer el 100% de las organizaciones de mujeres existentes en el departamento

100

252 GR:3:1-0901-252

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Fortalecer las diferentes organizaciones de las mujeres en el departemento

55.000.000

55.000.000 55.000.000

A.16.1

29601205

1-0100

100

META PRODUCTO - Crear el 100% de las instancias departamentales de mujer y género establecidas en la ordenanza 099 de 2011

% de creación de instancias de mujer y género establecidas en la ordenanza 099 de 2011

253 GR:3:1-0901-253

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Instancias de mujer y género creadas y establecidas de acuerdo con la ordenanza No. 099 de 2011

15.000.000

15.000.000 15.000.000

Recurso Ordinario

A.13.2

29601209

1-0100

No. Ruta de atención y proteccion a la mujer implementada

Producto

254 GR:3:1-0902-254

META PRODUCTO - Implementar en el cuatrienio la ruta de atención y protección a la mujer

105.000.000

SUBPROGRAMA - MUJER LIBRE DE VIOLENCIA

30.000.000

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

30.000.000

PRODUCTO - Ruta de atención y protección a la mujer implementada

30.000.000

A.13.2

29601207

1-0100

116

191

116

META PRODUCTO - 116 municipios apoyados para la implementación de estrategias de prevención de la violencia de la mujer con enfoque multisectorial y transversal

No. de municipios apoyado con estrategias para prevención de la vioencia contra la mujer

255 GR:3:1-0902-255

Producto

Recurso Ordinario

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA PRODUCTO - Número de municipios apoyados para la prevención de la violencia contra la mujer

65.000.000

65.000.000 65.000.000

A.13.2

29601201

1-0100

No. Comité de seguimiento a la ley 1257 activo

META PRODUCTO - Crear el comité de seguimiento a la implementación y seguimiento de la Ley 1257 de 2008, artículo 35

256 GR:3:1-0902-256

Producto

Recurso Ordinario

10.000.000

PROYECTO - DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN CUNDINAMARCA

10.000.000

PRODUCTO - Comite de seguimiento de la Ley 1257 activo

10.000.000

Recurso Ordinario OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA - CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

155.000.000

SUBPROGRAMA - INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN INSTITUCIONAL

29593602

1-0100

PROYECTO - ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CODEPS Y COMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - 117 consejos de política social cualificados operando efectivamente Recurso Ordinario

201

221

117

META PRODUCTO - Fortalecer 117 consejos de política social uno departamental y 116 municipales operando efectivamente con seguimiento en los cuatro años de gobierno

155.000.000 No. consejos de política social municipales cualificados, operando efectivamente con seguimiento

553 A.16.2

Producto

GR:3:4-0401-553

META RESULTADO - La institución Departamental, los gobiernos territoriales y la comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa.

170.000.000

No de instancias de participación ciudadana

619

Resultado

4.993

57.500.000

57.500.000 57.500.000

A.16.2

29593601

1-0100

META PRODUCTO - Fomentar la participación incluyente con la creación de 117 consejos consultivos de mujer uno departamental y 116 municipales incidiendo y operando efectivamente en el desarrollo en los cuatro años de gobierno

No de consejos consultivos de mujer incidiendo y operando efectivamente

554 GR:3:4-0401-554

Producto

Presupuesto General 2016

PROYECTO - ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CODEPS Y COMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - 117 consejos consultivos de mujer participando, incidiendo y operando efectivamente

97.500.000

97.500.000 97.500.000

Recurso Ordinario PROGRAMA - CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS No. Plataforma teconológica disponible

SUBPROGRAMA - DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA GESTIÒN

29596401

1-0100

No. herramienta tecnológica integrada

META PRODUCTO - Implementar (1) bodega de datos y articular e integrar el sistema de información, observatorios e información y datos y cifras sectoriales,

15.000.000

595 A.17.2

Producto

GR:3:4-0701-595

META RESULTADO - Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

15.000.000

622

Resultado

15.000.000

PROYECTO - INVESTIGACIÓN Y ANALISIS CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS DERECHOS - DESCA A TRAVES DEL OBSERVATORIO SOCIAL Y DE DERECHOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

15.000.000

PRODUCTO - Investigaciones sobre los temas sociales

15.000.000

Recurso Ordinario TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

7.993.134.000

202

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

203

Presupuesto General 2016

204

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1120 SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SPCPRODUCTO

AREA FUNCIONAL - FUT

POSPRE CODIGO PLAN

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

100.000.000

Resultado

422

A.13.1

29607501

1-0100

A.13.4

29607701

1-0100

553,05

Num

200

754

Num

1000

222

Num

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Procesos de desarrollo economico local - DEL - implementadas y fortalecidas en 35 municipios (NBI) META PRODUCTO - Gestionar durante el periodo de gobierno 2.000 créditos para el fortalecimiento de las mipymes a través de entidades de recaudo, banca de oportunidades, microcrédito, fondos de garantía

30.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Creditos gestionados para el fortalecimiento de las MIPYMES a traves de entidades de recaudo, banca de oportunidades, microcredito, fondos de garantia

META PRODUCTO - Diseñar e implementar, durante el periodo de gobierno, un programa de asesoría, acompañamiento, capacitación y seguimiento a artesanos en diseño, empaque, innovación, comercialización. PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

205

30.000.000

500

50.000.000

50.000.000 50.000.000

1-0100

META PRODUCTO - Implementar y fortalecer procesos de desarrollo económico local - del - en 35 municipios (nbi), durante el periodo de gobierno.

20.000.000

Mcp

20.000.000

2755

29607706

250

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Redes empresariales desarrolladas y fortalecidas con enfoque de cluster en sectores productivos priorizados en el Departamento

A.13.4

50.000.000

Num

1-0100

META PRODUCTO - Desarrollar y fortalecer, durante el periodo de gobierno, 3 redes empresariales con enfoque de clúster en sectores productivos priorizados en el departamento.

50.000.000

Num

29607709

100.000.000

A.13.1

META PRODUCTO - Desarrollar procesos de normalización, certificación de producto y gestión de calidad en 250 empresas durante el periodo de gobierno

100.000.000

07 Producto

1-0100

Producto

29607707

430

GR:3:3-0102-429

500.000.000 350.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Procesos de normalizacion, certificacion de producto y gestion de calidad desarrollados en 250 empresas

Producto

A.13.4

Producto

1-0100

Producto

425 29607702

426

A.13.1

META PRODUCTO - Crear y o fortalecer 1.000 mipymes en gestión e innovación empresarial para la productividad, durante el período de gobierno.

500.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - MIPYMES creadas y fortalecidas en Gestion e Innovacion Empresarial para la productividad

429

GR:3:3-0102-428

META PRODUCTO - Crear y/o fortalecer 8 centros de gestión empresarial que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno,

SUBPROGRAMA - Desarrollo empresarial

428

GR:3:3-0102-427

0 500.000.000

Producto

427

GR:3.3-0102-426

900.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Centros de gestion empresarial creados y fortalecidos, que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional

GR:3:3-0102-425

1.150.000.000

2000

GR:3:3-0101-423

100.000.000

SUBPROGRAMA - Emprendimiento 423

META RESULTADO - Ascender, durante el periodo de gobierno, un puesto en el escalafón de fortaleza económica en el ranking de competitividad departamental en Colombia

100

Producto

100.000.000 100.000.000

Num

1-0100

100.000.000

A.14.20.1.2 29607704

META PRODUCTO - Apoyar, vincular al 100% de la población económicamente activa, víctima del conflicto armado que participe en la convocatoria en procesos de competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad. con enfoque diferencial, afro descendie PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Población económicamente activa, víctima del conflicto armado vinculada en la convocatoria en procesos de competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA - CUNDINAMARCA COMPETITIVA, EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

GR:3:1-0703-310

SUBPROGRAMA - Atención integral básica 310

Mcp

100.000.000

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

1.250.000.000

116

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

269

GR:3:

50.000.000

Presupuesto General 2016

PRODUCTO - Programa de asesoria, acompanamiento, capacitacion y seguimiento a artesanos en diseno, empaque, innovacion, comercializacion disenado e implementado

A.13.3

29607703

1-0100

A.13.4

29607603

1-0100

29607602

1-0100

Num Num

4 1

133

Num

50.000.000

Num

100.000.000

Producto

437 A.13.3

META PRODUCTO - Diseñar, registrar y posicionar una marca y/o sello institucionales del departamento en el periodo de gobierno PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Marca y/o sello institucional del departamento disenado, registrado y posicionado en el periodo de gobierno

29607604

1-0100

100.000.000

0,92

Num

20.000.000

Producto

438 A.13.11

PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Programa para el aprovechamiento de los TLCs y demas acuerdos internacionales implementado durante el periodo de gobierno

29607601

1-0100

20.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

30.000.000 Num

Producto

439 A.13.11

PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Cundinamarqueses beneficiados con la aprticipacion en intercambios academicos empresariales durante el periodo de gobierno

20.000.000

SUBPROGRAMA - Cooperación internacional META PRODUCTO - Beneficiar, durante el periodo de gobierno, a 50 cundinamarqueses con la participación en intercambios académicos, empresariales.

100.000.000

SUBPROGRAMA - Tlc’s y acuerdos internacionales META PRODUCTO - Implementar un programa para aprovechamiento de los tlc`s y demás acuerdos internacionales para el departamento, durante el periodo de gobierno

50.000.000

SUBPROGRAMA - Marketing territorial

GR:3:3-0204-439

50.000.000

PRODUCTO - Productos posicionados en el mercado internacional

GR:3:3-0203-438

META PRODUCTO - Posicionar durante el período de gobierno 100 productos de cundinamarca en el mercado internacional.

50.000.000

PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR:3:3-0202-437

100.000.000 Num

Producto

05 Producto

1-0100

737

Resultado

434 435 29607605

META PRODUCTO - Promocionar internacionalmente, durante el período de gobierno 4 provincias del departamento y sus productos

50.000.000 250.000.000

PROYECTO - APOYO A EMPRESARIOS EN EL POSICIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS EN MERCADOS INTERNACIONALES ASESORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Provincias y sus productos promocionadas internacionalmente durante el periodo de gobierno 436

GR:3:3-0201-436

META RESULTADO - Al finalizar el período de gobierno, el Departamento de Cundinamarca, alcanzará exportaciones por un valor de 2.500 millones de dólares. SUBPROGRAMA - Cundinamarca atractiva para la inversión externa

A.13.4

Producto

1-0100

50.000.000

29607401

50.000.000

PROYECTO - APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO DE LOS SECTORES ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - Observatorios de competitividad y mercado laboral fortalecidos durante el periodo de gobierno PROGRAMA - CUNDINAMARCA DINÁMICA, ATRACTIVA E INTERNACIONAL

GR:3:3-0201-435

50.000.000

100

A.13.4

META PRODUCTO - Fortalecer durante el periodo de gobierno 2 observatorios de competitividad y mercado laboral

50.000.000

SUBPROGRAMA - Productividad y competitividad 432

GR:3:3-0103-432

PROYECTO - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO - MIPYMES del departamento fortalecidas con 30 misiones comerciales

GR:3:3-0102-431

META PRODUCTO - Fortalecer con 30 misiones comerciales a mipymes del departamento, durante el período de gobierno

50.000.000

Num

1-0100

29607708

Producto

A.13.4

431

GR:3:3-0102-430

30.000.000

30.000.000 30.000.000 1.250.000.000

206

Secretaría del Ambiente

Presupuesto 2016

207

SECRETARÍA DEL AMBIENTE

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto General 2016

208

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1121 SECRETARIA DE AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SPC- PRODUCTO

AREA FUNCIONAL - FUT

POSPRE CODIGO PLAN

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META RESULTADO: Garantizar disponibilidad del recurso hídrico, con la conservación de 31.000 hectáreas ubicadas en zonas de importancia estratégica en las Eco – Regiones.

4.000

Num

META RESULTADO: Reducir y compensar 10.000 toneladas de CO2 de la huella de carbono del Departamento en el cuatrienio, mediante la implementación de la estrategia Cundinamarca Neutra.

16.338.645.306

10.000

02 334

70.104.230.309

PROGRAMA: BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA Resultado

OBJETIVO: SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

335

GASTOS DE INVERSIÓN

Resultado

GR:3

SUBPROGRAMA: Protección y aseguramiento del recurso hídrico 2.000

8.376

7.037.247.000

29598101

1-0100

A.10.1

29615801

1-0100

116

104

4.381.398.306 4.381.398.306

SUBPROGRAMA: Conservación y manejo de ecosistemas estratégicos

3.100.000.000

META PRODUCTO: Conservar y/o recuperar ecosistemas lenticos en el periodo de gobierno mediante la ejecución de 4 acciones de mejoramiento ambiental.

Producto

01 Producto

A.10.5

100.000.000

PRODUCTO: Ecosistemas lenticos conservados y/o recuperados

100.000.000

META PRODUCTO: Impulsar 2 proyectos de descontaminación alrededor del rio bogotá con participación comunitaria e institucional, en el periodo de gobierno.

3.000.000.000

PRODUCTO: Producción mas limpia

3.000.000.000

2.500

46.925

100.000.000

50.000.000

META PRODUCTO: Mejorar entornos ambientales comunitarios con la implementación de 8 proyectos de inciativa local

PRODUCTO: Proyectos ambientales apoyados

50.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA NEUTRA COMO MECANISMO PARA LA ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

SUBPROGRAMA: Valoración de bienes y servicios ambientales

220.000.000

META PRODUCTO: Consolidar en 116 municipios la información temática ambiental como insumo para la construcción de un sistema de información departamental, en el periodo de gobierno. PROYECTO: IDENTIFICA E IMPLE PROCESOS VALOR BIENES

209

116

Producto

346

PRODUCTO: Proyectos ambientales apoyados

116

Mcp

29598302 1-0100

50.000.000

116

A.10.6

50.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA NEUTRA COMO MECANISMO PARA LA ADAPTACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PRY

343

META PRODUCTO: Compensar 10.000 toneladas de co2 de la huella del departamento, mediante la implementación de 4 estrategias para la reducción y compensación de emisiones de gases efecto invernadero en cundinamarca en el periodo de gobierno.

10.000

Producto

3.000.000.000

PROYECTO: DISENO E MPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION DEL RIO BOGOTA

29598302 1-0100

Producto

A.10.3

100.000.000

PROYECTO: CONSERVACION Y/O RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS LENTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SUBPROGRAMA: Cundinamarca neutra 342

4.381.398.306

PRODUCTO: Municipios asesorados

1-0100

META PRODUCTO: Fortalecer institucionalmente el 100% de los municipios descertificados mediante la administración de los recursos del sistema general de participaciones-agua potable y saneamiento básico asignados al municipio, con el fin de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico a los habitantes del respectivo municipio PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

29598006

500.000.000

Num

A.3.13

500.000.000

PRODUCTO: Hectáreas intervenidas con acceso a mantenimiento

PRY

100

3-1200

29597703

500.000.000

PROYECTO: PROTECCION Y ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.10.9

META PRODUCTO: Incrementar en 500 las hectáreas conservadas en ecosistemas reguladores del recurso hídrico en el periodo de gobierno, mediante la estrategia de mantenimiento de predios adquiridos.

PRODUCTO: Hectáreas adquiridas 684

Num

3-1200

500

29597702

GR3:2-02-03343

4.000

336 A.10.9

Producto

1.000.000.000

341

GR3:2-02-03342

8.037.247.000

PRODUCTO: Acciones ambientales compensadas

340

GR3:2-02-02341

PROYECTO: PROTECCION Y ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 01

GR3:2-02-02340

8.037.247.000

3-1200

338

GR3:2-02-01338

12.918.645.306

29597701

337

GR3:2-02-01337

META PRODUCTO: Incrementar a 31.000 las hectáreas de conservación del recurso hídrico del departamento ubicadas en zonas de importancia estratégica en el periodo de gobierno, mediante la consolidación de corredores ambientales.

A.10.9

Producto

GR3:2-02-01336 GR3:2-02-01336

Producto

220.000.000 220.000.000

Presupuesto General 2016

A.10.8

29597902 1-0100

PRODUCTO: Información temática ambiental consolidada

Resultado

META RESULTADO: Incrementar cobertura agua potable a 202.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas, rurales y centros poblados durante el periodo de gobierno.

202.000

Num

META RESULTADO: Incrementar cobertura alcantarillado a 150.000 habitantes nuevos con calidad y continuidad en zonas urbanas y centros poblados

150.000

Num

348

SUBPROGRAMA: Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 8.000

183.716

8.000

80.026

META PRODUCTO: Beneficiar a 150.000 habitantes nuevos con servicio de alcantarillado, en el periodo de gobierno, para incrementar cobertura con este servicio.

11.462.796.861

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

11.462.796.861

29598005 1-0100

PRODUCTO: Habitantes nuevos con servicio de alcantarillado

9.119.623.861

1.572.097.459

META PRODUCTO: Construir ocho (8) ptar en el cuatrienio, para mejorar el saneamiento ambiental y la calidad de agua de las fuentes receptoras

2.700.000.000

29598009 1-0100

4.272.097.459

Num

29598009 4-3300

A.3.13

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Viviendfas rurales con unidades sanitarias construidas PRODUCTO: Viviendfas rurales con unidades sanitarias construidas Producto

A.3.13

META PRODUCTO: Construir 5.000 unidades sanitarias en el sector rural, en el periodo de gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico en estas zonas.

200

2.343.173.000

A.3.13

5.027

PRODUCTO: Habitantes nuevos con servicio de alcantarillado

Num

5.000

29598005 4-3300

Producto

A.3.13

7.081.398.306

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

7.081.398.306 4.381.398.306

A.3.13

29598012 4-3300

PRODUCTO: Ptars construidas

2.700.000.000

SUBPROGRAMA: Calidad de agua

9.272.097.459

14.163

2.190.699.153 51.702

META PRODUCTO: Beneficiar a 70.000 personas de la zona rural, en el periodo de gobierno, con agua potable para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil. PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

Resultado

4.728.398.306

META RESULTADO: Reducir en 50 el número de toneladas de residuos sólidos diarias que van a sitios de disposición final en el Departamento.

Resultado

411

PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

META RESULTADO: Incrementar el área de Plantaciones Forestales Productivas a 10.132 Hectáreas en el periodo de gobierno.

Producto

388

2.700.000.000 4.381.398.306

META PRODUCTO: Crear y/o fortalecer 1 asociación de recicladores y/o recuperadores en cundinamarca, para promover la productividad de los residuos sólidos en el departamento en el periodo de gobierno.

Producto

PRODUCTO: Personas con agua potable en zonas rurales PRODUCTO: Personas con agua potable en zonas rurales

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Asociaciones de recicladores y/o recuperadores fortalecidas SUBPROGRAMA: Estrategias para el fortalecimiento de la gestión integral META PRODUCTO: Diseñar e implementar 2 sistemas regionales de recolección y transporte en el departamento de manera coordinada entre el gestor del pda y las entidades del nivel central, para la optimización de la gestión integral de residuos sólidos en el periodo de gobierno PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Sistemas regionaels de recolección y transporte diseñados e implementados PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

392

A.3.12.3

29597807 1-0100

210

57.000.000 4.616.398.306 100

29597801 1-0100

57.000.000

A.3.12.1

391

57.000.000 Num

SUBPROGRAMA: Planificación integral de la gestión

29598007 1-0100

Num

29598007 4-3300

A.3.13

7.081.398.306

2.400

A.3.13

2.190.699.153 2.190.699.153

PRS

Producto

70.000

29598010 1-0100

Producto

A.3.13

META PRODUCTO: Focalizar recursos económicos y/o técnicos para que en los municipios del departamento se incremente un 11% en promedio el suministro con agua potable en zonas urbanas, para mejorar las condiciones de salubridad de la población, especialmente la infantil PROYECTO. IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: % de municipios que han incrementado el suministro de agua potable

PRODUCTO: Ptars construidas

29598012 1-0100

A.3.13

355

GR3:2-06-02392

PRS

8.762.796.612

354

GR3:2-06-01391

202.000

2.700.000.000

PRODUCTO: Servicio de acueducto para habitantes nuevos PRS

PRODUCTO: Servicio de acueducto para habitantes nuevos

150.000

29598016 1-0100

Producto

29598016 4-3300

GR3:2-03-02355 GR3:2-03-02355

11.462.796.612

A.3.13

353

GR3:2-03-02354

11.462.796.612

A.3.13

351

GR3:2-03-01353 GR3:2-03-01353

META PRODUCTO: Beneficiar a 202.000 habitantes nuevos con servicio de acueducto, para incrementar cobertura con este servicio en el periodo de gobierno.

34.279.089.238

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

350

GR3:2-03-01351 GR3:2-03-01351

Producto

349

GR3:2-03-01350 GR3:2-03-01350

43.551.186.697

Resultado

347

GR3:2-03-01349 GR3:2-03-01349

220.000.000

PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA SALUD DE LOS CUNDINAMARQUESES

Sis

GR3:2-02-04346

4.431.398.306

50.000.000 50.000.000 4.381.398.306

Presupuesto General 2016

PRODUCTO: Sistemas regionales de recolección y transporte implmentados

A.10.2

29597805 1-0100

396

A.3.12.1

29597803 1-0100

Sis

400.000

1.510.132

55.000.000

Resultado

Num

META RESULTADO: Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

5.000.000.000

A.12.6.1

P>295980/11 1-0100

META PRODUCTO: Atender al 100% de la población afectada con ayuda humanitaria de emergencia, durante el periodo de gobierno.

5.000.000.000 100

Producto

SUBPROGRAMA: Gestión integral del riesgo 404

55.000.000

META RESULTADO: 7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

GR3:2-07-01404

55.000.000

Resultado

398

SUBPROGRAMA: Promoción y cultura de la gestión integral META PRODUCTO: Promover la adquisición de habilidades en procesos de minimización, separación en la fuente y reciclaje a través de la sensibilización, asistencia técnica y acompañamiento a administraciones municipales a 10 comunidades del departamento en el periodo de gobierno PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Procesos de capacitación y de sensibilización desarrollados PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

397

140.000.000

100

GR3:2-06-03396

Producto

PRODUCTO: Residuos solidos tecnicamente dispuestos

GR3:2-06-02394

140.000.000

394

45.000.000

Num

29597806 1-0100

45.000.000

Num

A.10.2

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: Sistemas de mabnejo y/o aprovechamiento de residuos solidos implementados META PRODUCTO: Establecer control a la disposición final de 1.400.000 ton. de residuos sólidos generados en el departamento, mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y socio ambiental de la concesión del relleno sanitario nuevo mondoñedo durante el periodo de gobierno PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100

GR3:2-06-02393

META PRODUCTO: Diseñar e implementar 2 sistemas de transferencia y/o aprovechamiento en el departamento, de manera coordinada entre el gestor del pda y las entidades del nivel central al finalizar el periodo de gobierno.

393

4.381.398.306

1.400.000

29598008 1-0100

Producto

A.3.12.3

Producto

GR3:2-06-02392

5.000.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PDA PAP DE CUNDINAMARCA

5.000.000.000

PRODUCTO: Emergencia atendida

5.000.000.000

GR3:2-08-01415

A.10.8

29600601 1-0100

416

GR3:2-08-02416

Producto

META PRODUCTO: Ejecutar al 100%, un proyecto de investigación aplicada a especies forestales nativas maderables y no maderables para mejorar sistemas productivos agropecuarios durante el presente gobierno PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.10.8

29600605 1-0100

PRODUCTO: Proyecto de investigación ejecutado

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

20 25

510

Num

136.000.000

415

136.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO: 700 Hectareas de plantaciones fortestales establecidas META PRODUCTO: Instalar y operar 2 viveros forestales de especies nativas con capacidad de producción anual de 140.000 plántulas , para el suministro de material vegetal a establecer en plantaciones forestales protectoras y/o productoras durante el periodo de gobierno PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUTO: 2 viveros forestales de especies nativas instaladaos y operando SUBPROGRAMA: Cundinamarca generadora de conocimiento y conciencia forestal para el presente y el futuro

180.000.000

180.000.000 180.000.000 30.000.000

29600604 1-0100

META PRODUCTO: Establecer 700 hectáreas de plantaciones forestales para la recuperación de bosque natural en el cuatrienio

100

A.10.8

140.000.000

Num

GR3:2-08-01413

PRODUCTO: 700 Hectareas con especies maderables establecidas

413

140.000.000

700

140.000.000

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REFORESTACION Y FORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29600603 1-0100

Producto

A.10.8

Producto

GR3:2-08-01412

META PRODUCTO: Establecer 700 hectáreas de plantaciones forestales para fortalecer el primer eslabón de la cadena forestal de la región bogotá - cundinamarca durante la presente administración.

412

1.720

456.000.000 Num

486.000.000

SUBPROGRAMA: Cundinamarca potencia forestal estratégica para el desarrollo 700

PROGRAMA: CUNDINAMARCA VERDE: CALIDAD DE VIDA

01 Producto

30.000.000

30.000.000 30.000.000 70.104.230.309

211

Presupuesto General 2016

212

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto 2016

213

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA

Secretaría de Minas y Energía

Presupuesto General 2016

214

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1122 SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SPC- PRODUCTO

AREA FUNCIONAL - FUT

POSPRE CODIGO PLAN

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

1-0100

A.13.2

29593504

1-0100

GR3:3-03-02448

Num

200

944

Num

600

META PRODUCTO: Participar en cuatro eventos especializados como alternativas de promoción y comercialización minera, durante el periodo 2012-2016.

50.000.000

PRODUCTO: Mineros capacitados.

10.000.000

PRODUCTO:Ferias y eventos mineros con participación.

10.000.000

META PRODUCTO: Apoyar la conformación de dos redes de juventudes en el sector minero, durante el periodo 2012-2016.

A.6.6

29593401

3-0400

40.000.000

PROYECTO- FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

40.000.000

PRODUCTO:Redes de jovenes conformadas.

40.000.000

Mcp

META PRODUCTO: Promover, durante el periodo de gobierno, la expansión de la cobertura de gas a 40 municipios de cundinamarca, garantizando las conexi

1.635.323.000

800.000.000

PRODUCTO: Sistema de gas natural por redes implementado en cada municipio.

800.000.000

META PRODUCTO: Promover la expansión de electrificación rural a 400 hogares, durante el periodo 2012-2016.

PROYECTO- IMPLEMENTACION Y MASIFICACION DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES PARA MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

197

10.000.000

PROYECTO- FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

1-0100

Producto

29607801

Producto

447 A.6.7

448

GR3:3-03-02447

50.000.000

SUBPROGRAMA: ENERGÍA Y GAS PARA EL DESARROLLO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PROYECTO- FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

400

GR3:3-03-01446

META PRODUCTO: Capacitar a 600 mineros que mejoren el recurso humano del sector, durante el periodo 2012-2016.

29593501

50.000.000

A.13.1

446

GR3:3-03-01445

PRODUCTO:Ubam de sarrolladas e implementadas.

Num

50.000.000

Num

1-0100

50.000.000

PROYECTO- FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

29593502

150.000.000

A.13.2

445

GR3:3-03-01444

Producto

03 Producto

1-0100

Producto

29593503

META PRODUCTO: Desarrollar e implementar nueve unidades básicas de atención al minero, como estrategia asistencia técnica preventiva y seguimiento al

Producto

A.13.6

444

GR3:3-03-01443

Num

SUBPROGRAMA: DESARROLLO EMPRESARIAL MINERO 443

Num

META DE RESULTADO- Mejorar la economía de 10.000 familias con el ahorro del 30% del costo mensual del servicio de gas domiciliario

200

META DE RESULTADO- Disminuir el déficit de electrificación rural y urbana en un 2% de unidades familiares en el departamento.

10.000

META DE RESULTADO- Promover estrategias para reducir en un 16% la informalidad e ilegalidad en la explotación minera de carbón en Cundinamarca, durante

Num

1.785.323.000

102

PROGRAMA: MINERIA Y ENERGIA RESPONSABLE PARA CUNDINAMARCA Resultado

GR3:3-03

Resultado

1.785.323.000

Resultado

OBJETIVO: COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

440

GR3:3

441

GASTOS DE INVERSIÓN

442

GR3

835.323.000

PROEYCTO- AMPLIACION DE LA COBERTURA Y OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LA ZONA RURAL Y

835.323.000

PRODUCTO: Numero de hogares con conexion a electrificacion

835.323.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

1.785.323.000

215

Presupuesto General 2016

216

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de Transporte y Movilidad

217

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

218

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1123 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO SECRETARIO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR:

CONCEPTO GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227-2014 y Decreto 032 de 2010, Ley 80/93 y 1150 /2007

GR:1:2

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227-2014

1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227-2014

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

Servicios Personales Indirectos

77.609.000

Remuneración servicios técnicos

77.609.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

77.609.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-02 GR:1:2-02-40

PRESUPUESTO 2016

Adquisición de Servicio

116.699.000

Gasto de recuperación cartera

116.699.000

Impuestos, tasas y multas Impuestos, tasas y multas TOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10.300.000 10.300.000 126.999.000 204.608.000

219

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1123 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

META RESULTADO - “3 corredores viales integran el territorio y mejoran la movilidad en el Departamento y la Región.”

KM - Red vial en optimas condiciones

META RESULTADO - “Incrementar a 50 % la red vial departamental en óptimas condiciones de transitabilidad.”

No. Corredores via

6.697.313.000

7.897.313.000

PROGRAMA - INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD

Resultado

8.697.313.000

449

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

450

GR:3

SUBPROGRAMA - SEGURIDAD VIAL

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 462

3-1300

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 462

3-1301

439

Número de kms señalizados

META PRODUCTO - Realizar durante el período de gobierno, la señalización horizontal y vertical de 400 km de la red vial departamental

6.697.313.000

400

Producto

462

2.797.313.000

PROYECTO - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.797.313.000

PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

2.794.776.000

Multas por infracción y revisión 3-1300 PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

2.537.000

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 463

3-1300

263

No. de muertes en accidentes fatales

META PRODUCTO - Disminuir progresivamente la accidentalidad fatal, llegando al finalizar el período de gobierno, a un número inferior de 369 muertes al año.

Producto

463

Intereses por multas infracción y revisión 3-1301

3.100.000.000

PROYECTO - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.100.000.000

PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

3.100.000.000

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 464

3-1300

No. Política pública implementada

META PRODUCTO - Formular e implementar, durante el período de gobierno, la política pública de seguridad vial en el departamento

Producto

464

Multas por infracción y revisión 3-1300

500.000.000

PROYECTO - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

500.000.000

PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

500.000.000

GR:3:3-04-02- A.9.16 29608601 465

3-1300

No. Observatorio creado

META PRODUCTO - Crear durante el período de gobierno, un (1) observatorio de accidentalidad del departamento, con una estrategia gestión tecnológica y un sistema de información eficiente.

Producto

465

Multas por infracción y revisión 3-1300

300.000.000

PROYECTO - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300.000.000

PRODUCTO - Plan de seguridad vial del departamento de cundinamarca formulado e implementado

300.000.000

Multas por infracción y revisión 3-1300 07

PROGRAMA - INTEGRACIÓN REGIONAL

220

1.200.000.000

No. Esquema asociativo constituido

SUBPROGRAMA - REGIONAL

No. de alianzas estratégicas regionales implementadas

META PRODUCTO - Implementar 10 alianzas estratégicas de integración para el desarrollo competitivo de la región Bogotá - cundinamarca con la perspectiva de asociación con otros departamentos limítrofes, en el período de gobierno.

1.200.000.000

499 1-0100

Producto

GR:3:3-07-02- A.9.15 29608001 499

META RESULTADO - Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

497

Resultado

Presupuesto General 2016

1.200.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO FERREO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

700.000.000

PRODUCTO - Transporte masivo férreo implementado

700.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:3-07-02- A.9.15 29608401 499

1-0100

PROYECTO - HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS CORREDORES FERREOS Y SUS ANEXIDADES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

400.000.000

PRODUCTO - Corredores férreos y sus anexidades habilitados y mantenidos

400.000.000

Recurso Ordinario

GR:3:3-07-02- A.9.15 29608501 499

1-0100

PROYECTO - APORTES FINANCIEROS A LA CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE LA TRONCAL - NORTE - QUITO - SUR DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA APARTIR DEL LIMITE DEL DISTRITO HACIA EL MUNICIPIO-CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Construcción de la extensión de la troncal Norte-Quito-Sur del sistema transmilenio dentro del municipio de Soacha con aportes financieros

100.000.000

Recurso Ordinario OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

800.000.000

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

800.000.000

613

Resultado

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

% Satisfacción de Clientes de la Gobernación de Cundinamarca

614

Resultado

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

No. Calificación en Capacidad de Gestión para Resultados del Desarrollo

615

Resultado

META RESULTADO -Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

No. Ranking de desempeño

612

Resultado

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

SUBPROGRAMA - ESFUERZO FISCAL

META PRODUCTO - Fortalecer las finanzas del departamento con la disminución al 15% durante el período 2012 al 2016 el valor dejado de percibir por contrabando, adulteración, falsificación, evasión y elusión de impuestos departamentales con respecto a la Nación.

800.000.000 % dejado de percibir por el departamento en contrabando, adulteración, falsificación, evasión, elusión. / % dejado de percibir por la nación en contrabando, adulteración, falsificación, evasión, elusión.

540 1-0100

Producto

GR:3:4-02-05- A.17.2 29615001 540

No. Puesto en el Ranking nacional de transparencia

800.000.000

PROYECTO - ASESORIA INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y ACTIVIDADES PUBLICITARIAS ENCAMINADAS AL INCREMENTO DEL RECAUDO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO EN 109 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

800.000.000

PRODUCTO - Incremento del recaudo de los servicios de tránsito en los 109 municipios de cundinamarca mediante asesorías, interventorías, consultorías y actividades publicitarias

800.000.000

Recurso Ordinario TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

8.697.313.000

221

Presupuesto General 2016

222

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Presupuesto 2016 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

223

Presupuesto General 2016

224

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1124 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN

GR:3

350.000.000

GR:3:1-0703-312

A.14.20

29609304

3-1900

642

FAM

181

200.000.000 PRS

META DE PRODUCTO-Incorporar durante el cuatrienio a 150 mujeres víctimas del conflicto y en condición de desplazamiento a financiación proyectos y sector productivo. PROYECTO- IMPLEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA REINCORPORACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO AL SISTEMA PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO -150 mujeres incorporadas a financiacion, proyectos y sector productivo

200.000.000

150

05 Producto

3-1900

Producto

311 29609305

PROYECTO- IMPLEMENTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA REINCORPORACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO AL SISTEMA PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- 500 familias incorporadas a proyectos y sistemas productivos

312

A.14.20

META DE PRODUCTO -Incorporar durante el cuatrienio a 500 familias víctimas del conflicto y en condición de desplazamiento a proyectos y sistema productivo.

350.000.000 500

SUBPROGRAMA- ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA

GR:3:1-0703-311

META DE RESULTADO- 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

Mcp

116

350.000.000

Resultado

OBJETIVO -DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PROGRAMA- VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

269

150.000.000

150.000.000 150.000.000

360

META DE RESULTADO-Incrementar en 10% las toneladas anuales de la producción de alimentos llegando a 4.400.000 toneladas producidas. SUBPROGRAMA -Productividad agropecuaria

A.8.4

29601501

3-1900

Num

PRODUCTO -Transferencia de tecnologia y empresarizacion

50.000.000

PROYECTO- MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA CARNICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO- Implementación buenas prácticas ganaderas

50.000.000

GR3:2-04-01364

META DE PRODUCTO- Implementar 20 bancos de maquinaria y equipos agrícolas en el departamento en el periodo de gobierno.

GR3:2-04-01364 GR3:2-04-01364

PROYECTO- ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Dotacion de maquinaria y equipos e insumos agricolas para produccion primaria y agroindustrial PRODUCTO- Dotacion de maquinaria y equipos e insumos agricolas para produccion primaria y agroindustrial SUBPROGRAMA- FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

A.8.4

29600801

3-1900

A.8.4

29600804

3-1900

Producto

365

META DE PRODUCTO- Vincular 6000 PRODUCTOres al sistema financiero agropecuario con garantías, e incentivos complementarios en el periodo de gobierno.

50.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000 750.000.000 750.000.000 2.000.000.000

PROYECTO- APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON INCENTIVOS A LA CAPITALIZACION RURAL Y FACILIDADES PARA ACCEDER AL CREDITO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.000.000.000

A.8.4

29597201

3-1900

PRODUCTO- Fomento del credito agropecuario

250.000.000

A.8.4

29597202

3-1900

PRODUCTO- Fortalecimiento del aval o garantia complementaria

500.000.000

A.8.4

29597203

3-1900

PRODUCTO-Fortalecimiento del icrcund

A.8.4

29597204

3-1900

PRODUCTO-Cofinanciacion seguro de cosecha

1.000.000.000 250.000.000

SUBPROGRAMA- COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

225

META DE PRODUCTO-Posicionar en los mercados regionales y nacionales 10 PRODUCTOs de las cadenas productivas (lácteos, porcícola cárnicos, frutas, panela, café, papa, cacao, caucho y hortalizas) en el periodo de gobierno.

1.000.000.000 Num

Producto

366

GR3:2-04-02365 GR3:2-04-02365 GR3:2-04-02365 GR3:2-04-02365

3-1900

29601401

1.000

A.8.4

50.000.000

7.557

GR3:2-04-01363

Num

3-1900

50.000.000

Num

29598802

150.000.000

PROYECTO- Mejoramiento de la productividad y competitividad de la cadena cárnica porcina en el Departamento de Cundinamarca PRODUCTO- Implementación de buenas prácticas porcinas - PML en granjas porcícolas PROYECTO-MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LACTEA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

A.8.4

META DE PRODUCTO-Fortalecer las 3 principales cadenas productivas pecuarias (bovina carne, láctea, porcícola) en el periodo de gobierno

1.650.000.000

6.000

GR3:2-04-01363

Producto

363

GR3:2-04-01363

META DE RESULTADO-Especializar y/o renovar en cultivos relacionados con las cadenas productivas agropecuarias como mínimo un 5% (13.200 has) del total de hectáreas cultivadas (264.098has).

Num

5.106.000.000

PROGRAMA- DESARROLLO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO 13.200

400.000

8.187.247.000

Resultado Resultado

OBJETIVO-SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

359

500.000.000

Presupuesto General 2016

29599202

3-1900

A.8.5

29599102

3-1900

346

2 1

406.000.000

Num

Resultado Producto

2.781.247.000

SUBPROGRAMA- ACCESO A LA TIERRA RURAL 100

743

600

100.000.000

PROYECTO- APOYO AL ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACION RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA A.8.4

29598603

3-1900

PRODUCTO- Predios legalizados

100.000.000

100

4.569

Num

2.381.247.000 2.025

Producto

378

100.000.000

SUBPROGRAMA- ADECUACIÓN DE TIERRAS META DE PRODUCTO-Adecuar y/o rehabilitar 2025 hectáreas mediante la construcción de distritos de riego y drenaje en el periodo de gobierno.

406.000.000

5.115

375 377

META DE PRODUCTO-Apoyar la legalización y/o la adjudicación de 600 predios rurales baldíos y/o falsa tradición, de acuerdo a la normatividad vigente en el periodo de gobierno.

2.381.247.000

PROYECTO- APOYO AL ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACION RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

2.381.247.000

A.8.4

29598601

3-1900

PRODUCTO- 2015 hectareas adecuadas y/o rehabilitadas

1.381.247.000

A.8.4

29598604

3-1900

PRODUCTO- Apoyar el establecimiento de riego intrapredial

1.000.000.000

A.8.8

29597301

3-1900

100

433

PRY

100.000.000 400

Producto

GR3:2-05-03379

META DE PRODUCTO-Fortalecer las capacidades de liderazgo y asociativismo y propender por el mejoramiento productivo y competitivo de 400 mujeres y/o jóvenes y/o grupos étnicos rurales del departamento, mediante la implementación de proyectos agropecuarios y/o agroindustrial PROYECTO- FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA MUJERES, JOVENES Y ETNIAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- 200 mujeres y/o jovenes y/o grupos etnicos rurales fortalecidos

379

SUBPROGRAMA- EQUIDAD Y GÉNERO

100.000.000

Resultado

META DE RESULTADO-7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

Resultado

META DE RESULTADO-Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

Producto

600

4.921

FAM

5.000

300.000.000

397

200.000.000

398

PRODUCTO- 5000 familias beneficiadas con seguridad alimentaria PROGRAMA-GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

401

200.000.000

META DE PRODUCTO-Apoyar el 20% de los PRODUCTOres agropecuarios que resulten afectados por emergencias y desastres, durante el periodo gobierno, para reactivar su actividad productiva

Num

SUBPROGRAMA- GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

A.8.8

29597501

3-1900

PROYECTO- APOYO PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Atencion integral del riesgo con intervencion, reduccion, atencion y capacitacion.

300.000.000 %

200.000.000

PROYECTO- APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION RURAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMRCA

3-1900

200.000.000

29597402

Producto

380 A.8.8

META DE PRODUCTO-Beneficiar 5.000 familias con el programa de seguridad alimentaria y nutricional en el periodo de gobierno, de las cuales 50 familias de grupos étnicos.

100.000.000

SUBPROGRAMA- SEGURIDAD ALIMENTARIA

GR3:2-07-01401 TOTAL GASTOS INVERSIÓN

50.000.000

GR3:2-05-04380

Num

PRODUCTO - Evaluaciones agropecuarias META DE PRODUCTO-Implementar, operativizar, fortalecer, seguir y evaluar el servicio público de asistencia técnica directa rural agropecuaria en los 116 municipios

META DE RESULTADO-Pasar de 13.926 familias con acceso a bienes y servicios productivos, a beneficiar 19.041 familias en el periodo de gobierno

GR3:2-05-02378 GR3:2-05-02378

50.000.000

PROGRAMA-DESARROLLO RURAL INTEGRAL

50.000.000

PROYECTO-IMPLEMENTACION SISTEMA DE RECOLECCION DE INFORMACION Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTO- FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS SOSTENIBLES 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- 116 empresas prestadoras servicio de asistencia tecnica directa (epsas) fortalecidas mediante procesos de capacitacion y tecnologia apropiada

GR3:2-05-01377

META DE PRODUCTO-Consolidar una evaluación agropecuaria anual de los 116 municipios en coordinación con las epsagro, ministerio de agricultura y desarrollo rural y con publicación anual

456.000.000

GR3:2-04-04370

Producto

A.8.5

370

GR3:2-04-04368

Producto

368

500.000.000

116

3-1900

PROYECTO- FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA, COMERCIALIZACION, FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCION DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO- Asociaciones y productores fortalecidos en las fases de produccion , comercializacion y producto transformado y con valor agregado SUBPROGRAMA- DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA Num

29601603

META DE PRODUCTO-Desarrollar y fortalecer las capacidades empresariales a 500 empresas del sector agropecuario en el periodo de gobierno

Mcp

A.8.4

500.000.000

GR3:2-04-03367

PRODUCTO-Comercializacion de productos del sector agropecuario 500

3-1900

500.000.000

116

29601601

Producto

A.8.4

367

GR3:2-04-03366

PROYECTO -FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA, COMERCIALIZACION, FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCION DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300.000.000

300.000.000 300.000.000 8.537.247.000

226

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

227

Presupuesto General 2016

228

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1125 SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

980.000.000

PROGRAMA - CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

980.000.000

A.13.11

29603502

1-0100

02 477

GR:3:3-05-01475

GR:3:3-05-01477

A.13.11

29603501

1-0100

Producto

479

Num

META PRODUCTO - Generar 2 alianzas estratégicas con organismos internacionales que nos brinden cooperación técnica para la gestión de ctei, durante el período de gobierno.

100.000.000

META PRODUCTO - Promover la creación de un observatorio que permita adelantar el seguimiento y análisis de las tendencias, resultados e impactos en materia de ciencia, tecnología e innovación, que involucre a los diferentes actores relevantes del sector, durante el período de gobierno

PRODUCTO - Dos alianzas estrategicas establecidas.

100.000.000

Num

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO - Un observatorio implementado.

50.000.000

META PRODUCTO - Desarrollar 4 semanas de la ctei (las cuales incluirán olimpiadas y competencias), con participación de los 116 municipios del departamento, durante el período de gobierno.

50.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

90.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

90.000.000

PRODUCTO - 4 semanas de la CTEI realizadas

90.000.000

META PRODUCTO Otorgar tres (3) premios al fomento de la innovación y desarrollo tecnológico de los cundinamarqueses destacados en ctei, durante el período de gobierno.

80.000.000

1-0100

PRODUCTO - dos redes de innovacion establecidas y en funcionamiento.

40.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

40.000.000

PRODUCTO - 3 premios entregados

40.000.000

SUBPROGRAMA - Innovación social

90.000.000

META PRODUCTO - Crear y poner en marcha un programa en los 5 nodos regionales para la generación de líderes innovadores y gestores de la ctei del departamento, durante el período de gobierno.

229

29603506

80.000.000

V.I.13.11

475

GR:3:3-05-01474

80.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

WCH

META PRODUCTO - Consolidar dos redes de innovación para los 5 nodos regionales de ctei, en articulación con el sector privado y la academia, durante el período de gobierno

Num

1-0100

400.000.000

Num

29603508

PRODUCTO - Proyectos locales apoyados

A.13.11

474

GR3:3-05-01473

400.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100

760.000.000

Producto 29603504

Producto

A.13.11

473

GR:3:3-05-01471

Producto

1-0100

Producto

29603505

Producto

A.13.11

471

GR:3:3-05-01470

META PRODUCTO - Promover tres (3) convocatorias de investigación aplicada, abiertas a las universidades, centros de investigación, cdts y demás organizaciones con presencia en el departamento, en áreas como biodiversidad, recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria, agroindustrial cambio climatico y salud durante el periodo de gobierno

SUBPROGRAMA - Investigación y desarrollo 470

META RESULTADO - Cundinamarca, durante el periodo de gobierno, asciende 1 puesto en el factor de CTI del escalafón departamental de competitividad

Num

980.000.000

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

468

GR:3

50.000.000

Presupuesto General 2016

29603602

1-0100

29603701

1-0100

GR:3:3-05-04484

A.13.11

29603702

1-0100

Producto

A.13.11

484

GR:3:3-05-04483

Producto

483

Num

META PRODUCTO - Apoyar la consolidación del corredor tecnológico agroindustrial como un centro de promoción de la innovación para el sector agropecuario, durante el período de gobierno.

40.000.000

SUBPROGRAMA - Innovación rural

40.000.000

PROYECTO - FORT CAPACIDADES COMPETENCIAS INNOV RURA

40.000.000

PRODUCTO - Dos (2) proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades y competencias para la generación de conocimiento y transferencia de tecnología enfocadas hacia el fomento de la convergencia tecnológica ejecutados

40.000.000

SUBPROGRAMA - Innovación productiva

90.000.000

META PRODUCTO - Desarrollar tres programas para el fomento del emprendimiento de base tecnológica o innovadora durante el período de Gobierno.

A.13.11

40.000.000

GR3:3-05-03481

Producto

481

PRODUCTO - Consejos regionales de Ctei operando.

40.000.000

PROYECTO - INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION DE PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

40.000.000

PRODUCTO - Tres programas para el fomento del emprendimiento de base tecnologica o innovadora

40.000.000

META PRODUCTO Diseñar y ejecutar durante el período de gobierno, un (1) programa de promoción, apropiación y uso de la propiedad intelectual en el departamento

40.000.000

1-0100

40.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL GESTION DEL CONOCIMIENTO ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

29608701

META PRODUCTO - Operativizar y poner en marcha 4 consejos regionales de ctei, durante el período de gobierno.

Num

A.13.11

50.000.000

Num

GR:3:3-05-02480

PRODUCTO - Un programa implementado.

1-0100

50.000.000

29608703

Producto

A.13.11

480

GR:3:3-05-02479

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL GESTION DEL CONOCIMIENTO ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PROYECTO - INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION DE PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO - Un programa de promocion, apropiacion y uso de la propiedad intelectual en el Departamento

50.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

980.000.000

230

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional

Presupuesto 2016

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL

231

Presupuesto General 2016

232

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1127 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

400.000.000

% Num Num

15 1

Resultado

615

META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento. SUBPROGRAMA - COOPERACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO

29605306

1-0100

Num

META PRODUCTO - Ampliar los espacios de gestión para el desarrollo del departamento, con la suscripción, implementación y monitoreo de 16 (dieciséis) acuerdos de cooperación internacional y/o nacional, durante el periodo de gobierno.

400.000.000

541 A,17,2

Producto

GR:3:4-02-06541

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

614

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

Num

400.000.000

Resultado

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

612

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

613

GR:3

400.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS 116 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

400.000.000

PRODUCTO - Red de cooperación apoyada

400.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

400.000.000

233

Presupuesto General 2016

234

Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC’S

Presupuesto 2016

235

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC’S

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto General 2016

236

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1128 SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICs UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

7.105.000.000

PROGRAMA - TIC´S EN CUNDINAMARCA

6.505.000.000

Mcp

META ProductoImplementar una de red social de datos, basada en infraestructura de telecomunicaciones del departamento, priorizando los servicios de salud y educación que garantice la conectividad entre la administración departamental y 35 municipios (nbi más altos),

4.450.000.000

Producto

SUBPROGRAMA Infraestructura de tic´s

568

META RESULTADO Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

7.105.000.000

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

621

GR:3

500.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE UNA RED SOCIAL DE DATOS EN CUNDINAMARCA

500.000.000 200.000.000

GR3:4-06-01568

A.13.11

29594502

1-0100

Producto- Infraestructura usuario final implementada

300.000.000

29594204

1-0100

650.000.000

Producto- Infraestructura computacional del nivel central del Departamento implementada

650.000.000

META Producto- Pasar del 43% al 70% de actualización del licenciamiento corporativo de software ofimático y comunicaciones unificadas durante el periodo de gobierno.

650.000.000

PROYECTO -RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

100.000.000

PROYECTO - RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

100.000.000

Producto- Licenciamiento corporativo de software actualizado

100.000.000

META Producto- Modernizar la gestión financiera y fiscal del departamento mediante el fortalecimiento del 100 % de la infraestructura tecnológica a través de una plataforma unificada y la especialización del recurso humano durante el periodo de gobierno, para mejorar el core financiero y facilitar el pago de impuesto de los ciudadanos

A.13.11

576

GR3:4-06-01573

META Producto- Fortalecer el 25% de la infraestructura de procesamiento de datos y pasar del 30% al 65% de la infraestructura computacional del nivel central del departamento actualizada y soportada, para el desarrollo basado en herramientas tecnológicas durante el periodo de gobierno

150.000.000

1-0100

Producto- Infraestructura de procesamiento, almacenamiento y respaldo de datos implementada

29594201

150.000.000

A.13.11

573

GR3:4-06-01571

150.000.000

PROYECTO - RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SUS MUNICIPIOS

05 Producto

1-0100

Producto

29594205

Producto

A.13.11

571

GR3:4-06-01570

Producto- Infraestructura red troncal implementada

1-0100

29594501

Producto

A.13.11

570

GR3:4-06-01568

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.050.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596703

3-1500

Producto- Atender los niveles de servicio II y III de la mesa de ayuda del sistema de gestion financiera territorial SAP

400.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596703

3-1400

Producto- Atender los niveles de servicio II y III de la mesa de ayuda del sistema de gestion financiera territorial SAP

300.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596707

3-1400

Producto-Funcionarios capacitados para atender el sistema SAP

100.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596708

3-1400

Producto- Impuesto de registro incrementado

975.000.000

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596712

3-1500

Producto- Puntos de atencion al contribuyente organizados

GR3:4-06-01576

A.13.11

29596713

3-1500

Producto- Equipos de computo adquiridos y en funcionamiento

100.000.000

237

808

2.023

Num

META Producto- Garantizar el servicio a internet de calidad en 1.800 instituciones públicas del departamento, como instrumento necesario para el acceso a las tic durante el periodo de gobierno.

1.695.000.000

830

Producto

SUBPROGRAMA - Servicios y aplicaciones soportadas en tic´s

577

1.175.000.000

800.000.000

Presupuesto General 2016

A.13.11

29594404

1-0100

583 A.13.11

29594301

1-0100

Num

Sis

32 20

META Producto- Asegurar la implementación y cumplimiento de las fases de gobierno en línea en cundinamarca de transacción, transformación y e-democracia, mediante el fortalecimiento y unificación del 100% del portal web del departamento.

200.000.000

Producto- Fases de gobierno en linea implementadas en el Departamento

200.000.000

META Producto- Facilitar la comunicación entre la sede administrativa y las instituciones públicas de los 116 municipios, llevando los servicios de mensajería instantánea, video llamada y telefonía durante el periodo de gobierno. PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ACCESO A LAS TIC EN CUNDINAMARCA

60.000.000

Producto- Comunicaciones unificadas en el Departamento

60.000.000

A.13.11

29594603

1-0100

Resultado

623

1.000

113.440

PRS

100.000

Num

10.000.000

META Producto- Llegar a 300.000 ciudadanos incluidos grupos étnicos, población en condición especial y en condición de discapacidad, preparados en el uso y aplicación responsable de las tic como mecanismo para fortalecer la capacidad productiva y propiciar el uso sano de tiempo libre, ampliando la presencia de centros interactivos de 60 a 116 municipios del departamento

Producto- Ciudadanos capacitados en los centros interactivos

META Producto- Asegurar la implementación de 3 fases de gobierno en línea (información, interacción, transacción) en 60 municipios con el apoyo del gobierno nacional durante el periodo de gobierno.

150.000.000

154

Producto- Centros interactivos implementados

Mcp

150.000.000

Producto

600

100.000.000

PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

100.000.000

Producto- Fases de gobierno en linea implementadas en los municipios de Cundinamarca

100.000.000

PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

100.000.000

Producto- Fases de gobierno en linea implementadas en los municipios de Cundinamarca

100.000.000

PROGRAMA - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO

600.000.000

META RESULTADO - 100% entidades mejoran el resultado de la gestión con herramientas gerenciales S y E SUBPROGRAMA - Seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión pública

150.000.000

PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

10.000.000

1-0100

10.000.000

PROYECTO - APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN CUNDINAMARCA

META Producto- Implementar 100% sistema seger en el cuatrenio para consulta y decisión oportuna

238

600.000.000

29594603

360.000.000

A.13.11

META Producto- Llegar a 100.000 ciudadanos incluidos grupos étnicos, población en condición especial y en condición de discapacidad, preparados en el uso y aplicación responsable de las tic como mecanismo para fortalecer la capacidad productiva y propiciar el uso sano del tiempo libre, ampliando la presencia de centros interactivos de 60 a 116 municipios del departamento.

60.000.000

1-0100

200.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

GR3:4-06-03591

600.000.000

29594601

591

GR3:4-06-03590

Producto- Sistemas de informacion y aplicativos soportados y mejorados

100

A.13.11

590

GR3:4-06-03587

Producto

02 Producto

1-0100

Producto

29594602

Producto

A.13.11

587

GR3:4-06-03586

600.000.000

SUBPROGRAMA - Uso y apropiación de tic´s

586

600.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

100

GR3:4-06-02583

META Producto-Actualizar, mantener y ampliar la funcionalidad de 32 sistemas de información y aplicativos existentes en las diferentes dependencias del departamento, durante el periodo de gobierno para facilitar la gestión de la administración departamental.

100

GR3:4-06-02582

35.000.000

Producto- Plan estrategico de sistemas de informacion actualizado

1-0100

35.000.000

143

29594401

35.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

Num

A.13.11

582

GR3:4-06-02581

META Producto- Actualizar el plan estratégico de sistemas de información y la arquitectura institucional de información en el departamento, como instrumento de gestión gerencial durante el periodo de gobierno.

Num

800.000.000

1-0100

Producto- Servicio de Acceso a Internet Prestado con calidad

29594406

800.000.000

153

A.13.11

581

GR3:4-06-02579

Producto

1-0100

Producto

29594302

Producto

A.13.11

579

GR3:4-06-02577

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ACCESO A LAS TIC EN CUNDINAMARCA

600.000.000

Presupuesto General 2016

GR3:4-08-01600

A.13.11

29594402

1-0100

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRALES EN CUNDINAMARCA

600.000.000

Producto- Sistemas de Seguimiento y Evaluacion de la Gestion implementado

600.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÃ&#x201C;N

7.105.000.000

239

Presupuesto General 2016

240

Secretaría de Integración Regional

Presupuesto 2016

241

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto General 2016

242

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1129 SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

PROGRAMA - TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO

100.000.000

0,8

0 Num

Resultado Resultado

200.000.000

397

PROGRAMA - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

META RESULTADO - Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

SUBPROGRAMA - Adaptación al cambio y variabilidad climática

A.12.19

29598503

1-0100

PRY

150.000.000

PRODUCTO - Acciones a nivel regional de mitigacion y/o adaptacion al cambio y variabilidad climatica, implementadas

150.000.000

META PRODUCTO - Organizar 1 sistema para la operatividad del plan regional integral de cambio climático, en el periodo de gobierno, de acuerdo con las directrices del plan nacional de adaptación.

PROYECTO - APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0,9

META PRODUCTO - Apoyar la implementación de 2 proyectos en el marco del plan regional integral de cambio climático - pricc, durante el periodo de gobierno

200.000.000

Sis

1-0100

Producto

29598501

Producto

409 A.12.18

410 GR:3:2-07-02410

100.000.000

META RESULTADO - 7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

GR:3:2-07-02409

PRODUCTO - Acciones especificas de cambio climatico y ordenamiento territorial implementadas

398

PRY

Producto

100.000.000

1-0100

29598502

100.000.000

A.17.10

PROYECTO - APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR:3:2-01-01330

META PRODUCTO - Desarrollar 1 proyecto piloto de cambio climático y ordenamiento territorial como acción demostrativa de manejo adaptativo del territorio, en el periodo de gobierno.

Resultado

SUBPROGRAMA - Desarrollo local territorial 330

Num

300.000.000

2.213.904.000

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

327

GR:3: 2

50.000.000

PROYECTO - APOYO A LA GESTION ESTRATEGICA PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

50.000.000

PRODUCTO - Herramienta para la operatividad del PRICC a nivel subregional organizada e implementada

50.000.000

PROGRAMA - INTEGRACIÓN REGIONAL

1.913.904.000

Num

PRODUCTO - Alianzas estratégicas de integración para el desarrollo competitivo de Cundinamarca con otros departamentos implementadas

300.000.000

Producto

SUBPROGRAMA - Regional

499

Producto

META PRODUCTO - Implementar 10 alianzas estratégicas de integración para el desarrollo competitivo de la región bogotá - cundinamarca con la perspectiva de asociación con otros departamentos limítrofes, en el periodo de gobierno. PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y TEMATICA DEL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL EN LA REGION CAPITAL BOGOTA - CUNDINAMARCA

243

1.263.904.000

1-0100

300.000.000

29608301

300.000.000

PROYECTO - APOYO GESTION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL NIVEL SUPRAREGIONAL CUNDINAMARCA Y OTROS DEPARTAMENTOS

Num

A.13.1

META PRODUCTO - Desarrollar 2 alianzas estratégicas entre entidades territoriales del orden supra regional, durante el periodo de gobierno.

300.000.000

GR:3:3-07-01498

SUBPROGRAMA - Supraregional

498

META RESULTADO - Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece Unidad Regional

Num

1.913.904.000

Resultado

OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

497

1.263.904.000

Presupuesto General 2016

PRODUCTO - Alianzas estrategicas de integración para el desarrollo competitivo de la región Bogotá-Cundinamarca implementadas

450.000.000

GR:3:3-07-02499

A.13.1

29608202

1-0100

PRODUCTO - Región administrativa de planificación especial fortalecida

813.904.000

SUBPROGRAMA - Subregional

350.000.000

GR:3:3-07-03500

A.13.1

29607902

1-0100

Producto

500

META PRODUCTO - Implementar 13 alianzas estratégicas de integración a escala subregional, en el periodo de gobierno, para la desconcentración y especialización de las vocaciones y potencialidades sociales, culturales, ambientales y económicas de los territorios.

1-0100

29608201

Num

A.13.1

GR:3:3-07-02499

350.000.000

PROYECTO - APOYO A LA GESTION PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE SUBREGIONAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

350.000.000

PRODUCTO - Alianzas Estrategicas entre Entidades Territoriales del Orden Subregional Desarrolladas

350.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

2.213.904.000

244

Presupuesto General 2016

245

Presupuesto General 2016

246

Presupuesto General 2016

Unidad Administrativa Especial para la Prevenciรณn del Riesgo y Atenciรณn de Emergencias

Presupuesto 2016

247

Presupuesto General 2016

248

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1151 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA PREVENCION DEL RIESGO Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

Sis

50.000.000

PRODUCTO - Sistema Integrado de Informacion Regional articulado con todas las entidades del CREPAD: Planeacion, Salud, Ambiente, Educacion, Agricultura, Unidad Administrativa Especial Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencia, entre otras compatible con el SIGPAD.

50.000.000

META PRODUCTO - Fortalecer 15 provincias ( 116 municipios) en capacidad preventiva, operativa y de respuesta ante emergencias y desastres, durante el periodo de gobierno

50.000.000

127

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Mcp

1-0100 07

Producto

P>296009/07

400

GR3:2-07-01- A.12.19 399

2.858.806.000 1

SUBPROGRAMA - Gestión integral del riesgo META PRODUCTO - Organizar 1 sistema integrado de información regional durante el periodo de gobierno para la gestión del riesgo

116

Num

META RESULTADO - Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática

META RESULTADO -7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo

2.858.806.000

07 Resultado

2.858.806.000

PROGRAMA - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Resultado

2.858.806.000

OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

397

GASTOS DE INVERSIÓN

398

GR:3

1.848.806.000

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.848.806.000

1-0100 01

PRODUCTO - 12 Escenarios de riesgo caracterizados y 12 Planes Municipales en Gestion del Riesgo formulados a nivel provincial y municipal para planificar las acciones de mitigacion y respuesta frente al riesgo

100.000.000

GR3:2-07-01- A.12.9 400

P>296009/02

6-5000 02

PRODUCTO - APOYO LOGISTICO OPERATIVO PARA FORTALECER LAS 15 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO EN GESTION DE RIESGO

349.761.000

GR3:2-07-01- A.12.9 400

P>296009/02

3-1800 02

PRODUCTO: APOYO LOGISTICO OPERATIVO PARA FORTALECER LAS 15 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO EN GESTION DE RIESGO

300.000.000

210

10 1

PRODUCTO - Ayuda humanitaria suminstrada a familias afectadas por emergencias y/o Desastres

300.000.000

META PRODUCTO - Fortalecer capacidades y habilidades de 35 instituciones y organizaciones comunitarias locales en gestión del riesgo.

249

300.000.000

185

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

Producto

META PRODUCTO - Atender al 100% de la población afectada con ayuda humanitaria de emergencia, durante el periodo de gobierno.

100

PRODUCTO - Estudios y monitoreos temporales o permanentes de zonificacion de amenaza por movimientos en masa, creciente subita, avalanchas y demas fenomenos naturales o antropicos realizados, tendientes a recomendar y formular medidas preventivas y correctivas encaminadas al control de los procesos de riesgo que afectan el territorio del departamento Producto

1-0100 05

100

20.000.000

P>296009/05

20.000.000

100

40.000.000

GR3:2-07-01- A.12.8 403

404

40.000.000

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1-0100 05

408

META PRODUCTO - Monitorear 2 zonas críticas con información oportuna y seguimiento permanente, durante el periodo de gobierno, para generar medidas de prevención.

P>296009/05

1-0100 03

Num

600.000.000

Num

PRODUCTO - Obras de prevencion, mitigacion, respuesta, rehabilitacion y reconstruccion suministradas, adquiridas y contratadas

600.000.000

P>296009/03

600.000.000

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GR3:2-07-01- A.12.19 403

GR3:2-07-01A.12.6.1 404

200

META PRODUCTO - Construir 200 obras de infraestructura, durante el periodo de gobierno, para prevención, protección, mitigación y recuperación de zonas en riesgo o afectadas por situación de emergencia o desastre.

1.399.045.000

1-0100 06 Producto

P>296009/06

403

GR3:2-07-01- A.12.8 402

Producto

P>296009/01

402

GR3:2-07-01- A.12.9 400

20.000.000

Presupuesto General 2016

GR3:2-07-01- A.12.9 408

P>296009/04

1-0100 04

PROYECTO - APOYO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Capacidades y habilidades fortalecidas de 35 instituciones y organizaciones comunitarias locales, durante el periodo de gobierno, en gestion del riesgo

20.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÃ&#x201C;N

2.858.806.000

250

Presupuesto General 2016

Servicio de la deuda pĂşblica

Presupuesto 2016

251

Presupuesto General 2016

252

Presupuesto General 2016

Universidad de Cundinamarca

Presupuesto 2016

253

Presupuesto General 2016

254

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1182 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL RECTOR

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSIÓN

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo

Num

META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

29613401

1-0100

GR3:4-02-01523

A.17.2

29613402

1-0100

GR3:4-02-01523

A.17.2

29613403

3-0220

Num

A.17.2

PRODUCTO - Recursos girados para pago de la deuda aprobados por sentencia de 2011.

GR3:4-02-01523

PRODUCTO - Recursos Transferidos por Ley 30 de 1992

PROYECTO - CONSTRUCCION DE LA EXCELENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PRODUCTO - Transferencias giradas por recaudo de estampilla prodesarrollo Ordenanza 039 de 2009.

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

% 9

Num

META PRODUCTO - Fortalecer tres entidades departamentales para mejorar su capacidad de atención a la comunidad y la prestación de servicios.

36.706.110.000

523

SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Producto

Num

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia

612

36.706.110.000

Resultado

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

613

Resultado

36.706.110.000

614

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

Resultado

615

GASTOS DE INVERSIÓN

Resultado

GR3

36.706.110.000

36.706.110.000 5.000.000.000 30.450.000.000 1.256.110.000 36.706.110.000

255

Presupuesto General 2016

256

Presupuesto General 2016

Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social

Presupuesto 2016

257

Presupuesto General 2016

258

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1183 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL DIRECTOR

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA VIGENCIA

META ACUMULADA A 31/08/2015

UNIDAD DE MEDIDA

META CUATRENIO CUATRIENIO

CONCEPTO

TIPO META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO-SPC-PRODUCTO

AREA FUNCIONAL-FUT

POSPRE-CÓDIGO PLAN

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

8.600.000.000

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

8.600.000.000

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

A.14.20

29601801

1-0100

Mcp

190

Num

PRODUCTO - Población en desplazamiento apoyados con adquisición de viviendas

300.000.000

A.7.5

29602101

1-0100

25.000

Num

21.000

Num

45.000

Num Num %

684

492

META PRODUCTO - Contribuir técnica y financieramente durante el cuatrienio para que 500 familias urbanas, accedan a viviendas nuevas (vis y vip) y reubicación, a través de programas de construcción de infraestructura urbanística, en conjunto con las demás entidades coop

8.300.000.000 FAM

Resultado

150.000.000

META PRODUCTO - Contribuir técnica y financieramente durante el cuatrienio para que 3.000 familias accedan a viviendas nuevas rurales (visr) y reubicación, a través de programas de construcción en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv

150.000.000 5.380

PRODUCTO - Viviendas urbanas con infraestructura apoyadas

FAM

150.000.000

3.000

PROYECTO - APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA EN LAS ZONAS URBANAS DE LOS 116 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

PROYECTO - APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

PRODUCTO - Viviendas rurales construidas

1.000.000.000

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 5.000 familias urbanas, técnica y financieramente, a través de programas de construcción de vivienda nueva vis y vip y reubicación en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv.

232

SUBPROGRAMA - Vivienda

1.571

1-0100

FAM

29601901

5.000

A.7.5

Producto

1-0100

Producto

204 29602102

30.000

Resultado

203

Resultado

202

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

Resultado Resultado

201

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

8.300.000.000

500

199 200

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

206 GR:3:1-08-01206

300.000.000

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

205

A.7.5

300.000.000

PROYECTO - APOYO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA PARA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO EN 112 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

GR:3-1-08-01205

300.000.000 200

Producto

META PRODUCTO - Apoyar durante el cuatrienio a 200 hogares víctimas del conflicto armado en la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio o mejoramiento de su vivienda.

GR:3-1-08-01204

SUBPROGRAMA - Atención integral básica 318

GR:3:1-07-03318

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

300.000.000

116

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

269

GR:3:

300.000.000

PRODUCTO - Construcción y/o adquisición de vivienda de interés prioritario apoyadas

300.000.000

259

29602002

1-0100

GR:3:1-08-01210

A.7.3

29602001

1-0100

1.123

5.257

FAM

5.500

400

945

FAM

1.000

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 1.000 familias urbanas, técnica y financieramente, a través de programas de mejoramiento de viviendas, en conjunción con las demás entidades cooperantes del snv. con prioridad en las familias de pobreza extrema

450.000.000

PRODUCTO - Infraestructura usuario final implementada

450.000.000

META PRODUCTO - Contribuir a la vida digna de 4.500 familias urbanas y rurales, con prioridad en las de pobreza extrema, para que habiten viviendas con pisos antibacteriales

634

450.000.000

3.476

PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.200.000.000

PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.200.000.000

PRODUCTO - Vivienda urbana y rural mejorada con pisos antibacteriales

1.200.000.000

META PRODUCTO - Contribuir al buen habitat de 500 familias urbanas con programas de mejoramiento barrial integral durante el cuatrienio

634

A.7.3

210

GR:3:1-08-01209

4.000.000.000

2.488

PRODUCTO - Viviendas de interés social y prioritario urbana y rural mejoradas

FAM

1-0100

4.000.000.000

FAM

29602004

4.000.000.000

PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

4.500

A.7.3

209

GR:3:1-08-01208

META PRODUCTO - Apoyar en el cuatrienio a 5.500 familias rurales, técnica y financieramente, a través de programas de mejoramiento de vivienda, en conjunto con las demás entidades cooperantes del snv. con prioridad en las familias de pobreza extrema

500

207 03

208

1-0100

Producto

29602003

Producto

A.7.3

Producto

GR:3:1-08-01207

Producto

Presupuesto General 2016

1.200.000.000

PROYECTO - MEJORAMIENTO BARRIAL Y DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.200.000.000

PRODUCTO - Entorno de viviendas urbanas mejoradas

1.200.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

8.600.000.000

260

Presupuesto General 2016

Fondo departamental de salud SECRETARĂ?A DE SALUD

Presupuesto 2016

261

Presupuesto General 2016

262

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR - 1197 FONDO DEPARTAMENTAL DE DALUD - SECRETARIA DE SALUD UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

CONCEPTO

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

005

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

META RESULTADO - Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

100

A.2.2.1.3.1

29613503

GR3:1-01-01012

A.2.2.1.3.1

29613503

Num Num Num % Num % %

10 1 2 2

338.287.281

1-0100

PRODUCTO - Gestantes, niños y niñas atendidos con la estratégia de atención integral para el inicio parejo de la vida en la red pública.

3-3700

750.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

750.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

1-0100

18.000.000

PRODUCTO - Gestantes, niños y niñas atendidos con la estratégia de atención integral para el inicio parejo de la vida en la red pública.

Producto

GR3:1-01-01013

1-0100

18.000.000

Resurso Ordinario 03

META PRODUCTO - Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores de un año con esquema completo según nacidos vivos

29613502

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

3-3700

A.2.2.1.1

3-3700

1-0100

GR3:1-01-01013

338.287.281

GR3:1-01-01012

PRODUCTO - Atender al 100% de las gestantes, niños y niñas que acuden al servicio de salud con la estratégia de atención integral para el inicio parejo de la vida.

3-3700

29613501

1.106.287.281

A.2.2.1.3.1

1.106.287.281

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

GR3:1-01-01012

1.950.933.669 %

META PRODUCTO - Atender con la estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida en el 100% de los hospitales de la red pública a los niños y niñas de 0 a 5 años.

100

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

GR3:1-01-01012

Producto

Num

004

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

001

Resultado

002

Resultado

003

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

010

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

006

1.950.933.669

Resultado

PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA

007

9.229.206.542

Resultado

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

008

15.099.110.113

Resultado

15.099.110.113

GASTOS DE INVERSIÓN

009

SUBCUENTA - SALUD PUBLICA COLECTIVA

GR:3

Resultado

1197.01

694.646.388

PRODUCTO - Coberturas útiles del 95% de vacunación.

94.646.388

Resurso Ordinario

94.646.388

263

Presupuesto General 2016

GR3:1-02-01041

29613602

3-3700

Producto

3-3700 GR3:1-02-01042

70.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

70.000.000

META PRODUCTO - Implementar en 116 sedes de instituciones educativas públicas durante el cuatrienio la estrategia de “escuelas de calidad de vida” en el marco de la transectorialidad.

29613601

GR3:1-02-01042

A.2.4.13.2

29613604

GR3:1-02-01042

A.2.4.13.2

29613604

PRODUCTO - Entornos saludables y ambientes físicos escolares de 6 a 11 años caracterizados.

42.115.418

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

42.115.418

1-0100

PRODUCTO - Entornos saludables y ambientes físicos escolares de 6 a 11 años caracterizados.

36.000.000

1-0100

Resurso Ordinario

36.000.000

3-3700

PRODUCTO - Programas de educación para la salud fortalecidos, dirigidos a población escolar de 6 a 11 años.

322.763.827

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

322.763.827

3-3700

GR3:1-02-01042

A.2.2.4

29613605

PRODUCTO - Programas de educación para la salud fortalecidos, dirigidos a población escolar de 6 a 11 años.

39.899.520

1-0100

Resurso Ordinario

39.899.520

3-3700

PRODUCTO - Vigilancia en salud Publica de eventos relacionados con salud sexual , salud mental, violencia sexual, y domestica fortalecida.

100.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

100.000.000

PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

586.347.188

1-0100

3-3700

072

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes.

264

A.14.2.2

29613601

540.778.765

Num

GR3:1-02-01042

A.14.2.2

PRODUCTO - Gestión de estilos comunitarios en población de 6 a 11 años implementados.

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GR3:1-02-01042

(1)

MON

70.000.000

A.14.2

70.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

143

GR3:1-02-01041

610.778.765 19

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA META PRODUCTO - Lograr niños y niñas de 6 a 11 años mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los municipios.

META RESULTADO - Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

Num

039

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

038

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

Num

037

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

036

Resultado

META RESULTADO - Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

035

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

034

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

100

033

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

Resultado

610.778.765

040

150.000.000

PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA

Resultado

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Producto

150.000.000

3-3700 02

PRODUCTO - Niños y niñas con lactancia materna exclusiva durante sus 4,6 meses de vida.

150.000.000

3-3700

150.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Num

29613504

META PRODUCTO - Aumentar en el cuatrienio la mediana de lactancia materna exclusiva por encima de los 4.6 meses.

A.14.1.13.3

600.000.000

GR3:1-01-01014

600.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Producto

GR3:1-01-01014

PRODUCTO - Coberturas útiles del 95% de vacunación.

100

3-3700

29613502

116

A.2.2.1.1

Num

GR3:1-01-01013

075

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada.

076

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas.

077

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados.

078

Resultado

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande.

079

META RESULTADO - Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones.

100

% Num Num %

60 3 6 100

116

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes.

META RESULTADO - Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

META RESULTADO - Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas).

META RESULTADO - Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil.

19 36

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

A.2.4.1

A.14.18

29613701

29613706

META PRDUCTO - Lograr jóvenes mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios.

GR3:1-04-01120

753.959.266

Producto

Num

115

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes.

Resultado

993.959.266

117

166.347.188

PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Resultado

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

118

166.347.188

Resultado

PRODUCTO - Un programa integral de promoción de estillos de vida saludables y prevención de factores de riesgo implementado en adolescentes a nivel colegios calidad de vida.

119

166.347.188

Resultado

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Num

3-3700

166.347.188

Num

29613704

3-3700

GR3:1-04-01120

420.000.000

Producto A.14.3

GR3:1-04-01120

Sistema General de Participaciones - Salud Pública META PRODUCTO - Implementar, durante el cuatrienio, en 13 instituciones de educación pública de básica secundaria la estrategia de “colegios de calidad de vida” en el marco de la transectorialidad

GR3:1-03-01081

420.000.000

Num

3-3700

PRODUCTO - Un porgrama integral de promoción estilos de vida saludables y prevención de factores de riesgo implementado en jovenes a nivel comunitario.

3-3700

29613705

420.000.000

A.14.3

420.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

100

GR3:1-03-01080

586.347.188 64

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA META PRODUCTO - Lograr adolescentes mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los municipios.

Producto

Num

074

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes.

073

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes.

Resultado

Presupuesto General 2016

753.959.266

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

753.959.266

PRODUCTO - Documento diagnostico elaborado de los eventos objeto de vigilancia epidemiológica en jovenes.

147.744.127

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

147.744.127

3-3700

PRODUCTO - Un programa integral de promoción estilos vida saludables y prevención de factores de riesgo implementado en jovenes a nivel comunitario.

606.215.139

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

606.215.139

3-3700

265

Presupuesto General 2016

A.2.2.8.3

29613702

3-3700

77 75

Num

158

Resultado

159

Resultado

160

Resultado Producto

A.2.4.13.2

29613802

3-3700

329.728.526

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

329.728.526

META PRODUCTO - Lograr adultas y adultos mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios.

177

12 25

Num

META RESULTADO - Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año.

413.285.979

Resultado

728.260.076

PROGRAMA - VEJEZ DIVINO TESORO

178

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Resultado

728.260.076

179

PRODUCTO - Programa integral de estilos de vida saludables para adultas y adultos a nivel comunitario, implementado en el 100% de los municipios.

Resultado

728.260.076

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores.

A.14.4

29613901

29613902

413.285.979

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA VEJEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

413.285.979

PRODUCTO - Política de envejecimiento y vejez para cundinamrca.

143.285.979

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

143.285.979

3-3700

PRODUCTO - Un programa integral de estilos de vida saludable dirigido a adultas y adultos mayores implementado en el 100% de los municipios.

270.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

270.000.000

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

156.100.480

3-3700

269

Resultado

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado. SUBPROGRAMA - ATENCION INTEGRAL BASICA

266

116

A.14.4

META PRODUCTO - Lograr adultas y adultos mayores mas saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 100% de los municipios.

413.285.979

100

Producto

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

GR3:1-06-01180

728.260.076

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA ADULTOS Y ADULTAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores.

108

116

Mcp

PRODUCTO - Modelo para la gestion de los programas de canceres asociados a salud sexual y reproductiva (cervix, seno y prostata), con enfoque de riesgo implementado.

329.728.526

3-3700

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA ADULTOS Y ADULTAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

29613801

329.728.526

Num

A.2.2.2.4

META PRODUCTO - Implementar un modelo para la gestión de los programas de cánceres asociados a salud sexual y reproductiva (cérvix, seno y próstata), con enfoque de riesgo en los 116 municipios.

1.057.988.602

100

Producto

SUBPROGRAMA - EXISTENCIA

240.000.000 1.057.988.602

META RESULTADO - Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas.

GR3:1-05-01162

GR3:1-06-01180

240.000.000

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos.

3-3700

GR3:1-06-01180

PRODUCTO -Entornos laborales saludables para las y los jovenes con el fomento de la salud ocupacional en el sector minero, turismo y agricultura promovidos

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos.

GR3:1-05-01161

GR3:1-05-01162

240.000.000

PROGRAMA - ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD

GR3:1-05-01161

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

240.000.000

Mcp

GR3:1-04-04154

116

GR3:1-04-04154

240.000.000 Mcp

SUBPROGRAMA - PROTECCION META PRODUCTO - Lograr en los 116 municipios entornos laborales saludables para las y los jóvenes con el fomento de la salud ocupacional prioritariamente en el sector minero, turismo y agricultura.

Producto

156.100.480

3-3700

29614101

1-0100

45.000.000

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

45.000.000

8.793.563

PRODUCTO - Ayudas técnicas entregadas a la población victima del conflicto armado con discapacidad.

8.793.563

202

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario.

30.000

Num

203

Resultado

META RESULTADO - Lograr que el 80% de los entes territoriales municipales, las entidades responsables de pago y la red contratada por el departamento mejoren los resultados en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud.

Producto

3-3700

Num 1

0 0

291.457.529

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

291.457.529

PRODUCTO - Sintomaticos respiratorios oportunamente detectados y canalizados al diagnostico y tratamiento oportuno.

291.457.529

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

291.457.529

META PRODUCTO - Reducir en el cuatrenio los índices de infestación larvario aedes aegypti (dengue) al 10%.

267

3-3700

Num

50.000.000

29614007

Num

Sistema General de Participaciones - Salud Pública Num

50.000.000

Producto A.2.2.5.1

21.000

PRODUCTO - Sintomáticos de piel y sistema nervioso periferico oportunamente detectados y canalizados al diagnostico y tratamiento oportuno.

META PRODUCTO - Incrementar en el cuatrienio, en 10 puntos porcentuales la búsqueda de las y los pacientes sintomáticos respiratorios para el diagnostico de la tuberculosis pulmonar.

GR3:1-08-02219

45.000

50.000.000

Num

3-3700

50.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

2.371.230.354 1

Producto 3-3700

Num

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”.

25.000

199

Resultado

200

Resultado

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores.

GR3:1-08-02218

29614006

3.459.812.593

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema.

SUBPROGRAMA - SUPERACION DE LA POBREZA

GR3:1-08-02220

8.793.563

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

A.2.2.6.3

8.793.563

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

META PRODUCTO - Incrementar en el cuatrienio el índice de captación de los pacientes sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico a 1 por cada 1.000 habitantes.

GR3:1-08-02219

100

PRODUCTO - Programas de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas victimas del conflicto armado identificadas.

GR3:1-08-02218

100

45.000.000

Recurso Ordinario

45.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Producto A.14.20.1.2

100

45.000.000

META PRODUCTO - Conferir durante el cuatrienio 600 ayudas técnicas para promover la inclusión social a la población víctima del conflicto armado en condición de discapacidad.

GR3:1-07-03291

100

Sistema General de Participaciones - Salud Pública Producto

29614105

45.000.000

META PRODUCTO - Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

A.14.20.1.2

100

PRODUCTO - Programas de promocion y prevencion en vacunacion fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas victimas del conflicto armado identificadas.

100

45.000.000

100

3-3700

45.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

100

29614107

3-3700

GR3:1-07-03291

57.306.917

Producto A.14.20.1.2

GR3:1-07-03290

Sistema General de Participaciones - Salud Pública META PRODUCTO - Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en vacunación al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

GR3:1-07-03289

57.306.917

274

3-3700

PRODUCTO - Programas de promoción y prevención en salud mental fortalecidos y dirigidos al 100% de las personas victimas del conflicto armado identificadas fortalecidos.

3-3700

PRS

29614104

57.306.917

100

A.14.20.1.2

57.306.917

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

GR3:1-07-03282

META PRODUCTO - Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud mental al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

100

GR3:1-07-03282

600

Producto

Presupuesto General 2016

2.029.772.825

Presupuesto General 2016

A.2.2.5.3

29614004

3-3700 1-0100

1-0100

PRODUCTO - Indice de infestacion larvario aedes aegypti (dengue) reducido al 10% en los municipios del Departamento.

2.006.260.325

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

2.006.260.325

PRODUCTO - Indice de infestacion larvario aedes aegypti (dengue) reducido al 10% en los municipios del Departamento.

23.512.500

Recurso Ordinario

23.512.500

GR3:1-08-04233

META PRODUCTO - Aumentar durante el cuatrienio al 100% de los municipios la cobertura de los programas en salud para la población en condicion de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad).

GR3:1-08-04233

Producto

SUBPROGRAMA - PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

A.2.4.13.3

29614106

3-3700

185.693.038

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PROMOCION Y PREVENCION PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

185.693.038

PRODUCTO - Programas de salud a la población en condición de discapacidad incrementados en su cobertura.

185.693.038

GR3:1-08-05238

A.2.2.9

29614003

100

GR3:1-08-05238

112

902.889.201

META PRODUCTO - Implementar en los 116 municipios una estrategia de movilizacion social y gestión del plan de intervenciones colectivas para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital.

116

185.693.038

SUBPROGRAMA - DINAMICA FAMILIAR Mcp

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

Producto

3-3700

185.693.038 100

GR3:1-08-02220

3-3700

144

29614004

A.2.2.5.3

2.029.772.825

GR3:1-08-02220

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

902.889.201

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

902.889.201

PRODUCTO - Estrategia de movilizacion social y gestion del plan de intervenciones colectivas implementada para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital en los 116 municipios.

500.609.632

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

500.609.632

1-0100

PRODUCTO - Estrategia de movilizacion social y gestion del plan de intervenciones colectivas implementada para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital en los 116 municipios.

402.279.569

Recurso Ordinario

402.279.569

3-3700

1-0100

Producto

1-0100 GR3:4-02-01529

GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29614001

GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29614001

GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29614008

Num %

Num

Recurso Ordinario

455.071.073

META PRODUCTO - Desarrollar en el departamento de cundinamarca las acciones competentes de inspección, vigilancia y control en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención en el marco de la prestación de servicios de salud, aseguramiento, financiamiento del SGSSS y salud publica.

5.414.832.498

PRODUCTO - Acciones de inspeccion vigilancia y control desarrolladas.

4.286.990.986

3-3700

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

4.286.990.986

1-0100

PRODUCTO - Acciones de inspeccion vigilancia y control desarrolladas.

196.312.500

Recurso Ordinario

196.312.500

PRODUCTO - Sistema de vigilancia en salud publica fortalecido.

850.529.012

Sistema General de Participaciones - Salud Pública

850.529.012

3-3700

3-3700 A.2.2.10

455.071.073

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

1-0100

GR3:4-02-01529

PRODUCTO - Laboratorio de salud publica fortalecido.

1-0100

455.071.073

29614005

455.071.073

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

A.2.2.11

META PRODUCTO - Acreditar la secretaria de salud en el marco del sistema único de acreditación para direcciones territoriales de salud.

5.869.903.571

100

GR3:4-02-01520

SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Producto

META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo.

613

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca.

Num

612

Resultado

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia.

Resultado

5.869.903.571

614

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Resultado

615

5.869.903.571

Resultado

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

1-0100

PRODUCTO - Sistema de vigilancia en salud publica fortalecido

268

81.000.000

Presupuesto General 2016

1-0100

Recurso Ordinario

81.000.000

SUBCUENTA - PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

78.266.953.000

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

A.2.3.1.1

29610201

3-2800

Mcp

100

700.000.000

PRODUCTO - Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca.

700.000.000

Recurso Rentas Cedidas

700.000.000

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”.

202

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario.

30.000

Num

21.000 45.000

Num

100

GR3:1-08-02223

77.566.953.000 %

SUBPROGRAMA - SUPERACION DE LA POBREZA META PRODUCTO - Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población pobre no asegurada que demande las atenciones en salud y afiliada al régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento.

Producto

Num

200

Resultado

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores.

25.000

199

Resultado

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema.

203

77.566.953.000

Resultado

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA EL ACCESO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. GR3:1-08-02223

A.2.3.1.1

29610201

GR3:1-08-02223

A.2.3.1.1

29610201

3-3900 3-3900

GR3:1-08-02223

A.2.3.1.1

29610201

A.2.3.1.1

29610202

GR3:1-08-02223

A.2.3.1

29610203

Sistema General de Participaciones - Patronal (SSF)

3-3600

Sistema General de Participaciones - Oferta

11.815.175.000

3-2800

PRODUCTO - Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca.

16.207.166.920

Recurso Rentas Cedidas

16.207.166.920

PRODUCTO - Convenios de desempeÑo celebrados.

14.810.939.919

Sistema General de Participaciones - Patronal (SSF)

14.810.939.919

3-3900

3-3600

3-3600 A.2.3.1

29610203

9.640.233.081 11.815.175.000

3-3900

GR3:1-08-02223

9.640.233.081

PRODUCTO - Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca.

3-3600

3-2800 GR3:1-08-02223

77.566.953.000

PRODUCTO - Contratos interadministrativos celebrados con la red adscrita y no adscrita al Departamento de Cundinamarca.

700.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA EL ACCESO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

100

GR3:1-07-03286

100

GR3:1-07-03286

700.000.000 %

SUBPROGRAMA - ATENCION INTEGRAL BASICA META PRODUCTO - Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población víctima del conflicto armado que demande servicios de urgencias como no asegurados y los afiliados al rs en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento.

Producto

116

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado.

700.000.000

100

269

78.266.953.000

OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA 1

3-2800

PRODUCTO - Pago de cartera gestionados.

1.000.000.000

Sistema General de Participaciones - Oferta

1.000.000.000

PRODUCTO - Pago de cartera gestionados.

24.093.438.080

Recurso Rentas Cedidas

24.093.438.080 125.100.711.721

GASTOS DE INVERSIÓN - CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA

125.100.711.721

OBJETIVO - -DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS

269

Mcp

150

GR3:1-07-03287

177.571.027 %

SUBPROGRAMA - ATENCION INTEGRAL BASICA META PRODUCTO - Promover la afiliación al sgsss al 100% de la población víctima del conflicto armado que reside en el departamento mediante la estrategia cundinamarca asegurada y saludable.

Producto

177.571.027

116

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado.

95.852.803.081

269

SUBCUENTA - OTROS GASTOS EN SALUD

Resultado

1197.B

177.571.027

Presupuesto General 2016

A.14.20.2

29610505

1-0100

177.571.027

PRODUCTO - Asistencia Tecnica implementada para promover la afiliacion en salud de la poblacion desplazada.

177.571.027

Recurso Ordinario

177.571.027

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

Num Num

30.000

Num

A.2.3.1

29610502

1-0100

PRODUCTO - Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud articulados.

177.571.027 177.571.027

Producto

GR3:1-08-05240

A.2.1.1

29610506

1-0100

116

Mcp

PRODUCTO - Cofinanciación del aseguramiento en salud - régimen subsidiado mantenido.

95.320.090.000

Recurso Rentas Cedidas

95.320.090.000

META PRODUCTO - Implementar la estrategia “cundinamarca asegurada y saludable” en los 116 municipios.

177.571.027

PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

177.571.027

PRODUCTO - Estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable en los 116 municipios implementada.

177.571.027

META RESULTADO - 7 provincias con manejo en la Gestión Integral del Riesgo.

Num

META RESULTADO - Aumento en un 10% de la capacidad de adaptación al cambio y variabilidad climática.

355.820.001

397

355.820.001

PROGRAMA - GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA Resultado

177.571.027

OBJETIVO - SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD

398

Recurso Ordinario

Resultado

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMNETO DE CUNDINAMARCA. GR3:2-07-01406

A.2.4.14

29600101

1-0100

1-0100 GR3:2-07-01406

A.2.4.14

29600104

1-0100 1-0100

100

GR3:2-07-01406

355.820.001 100

SUBPROGRAMA - GESTION INTEGRAL DEL RIESGO META PRODUCTO - Mantener atención de emergencia en salud al 100% de las emergencias y desastres del departamento, en el cuatrienio.

Producto

100

1-0100

95.320.090.000

3-2800

95.320.090.000

PROYECTO - SUBSIDIO AL ASEGURAMIENTO EN SALUD A LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

346

29609901

META PRODUCTO - Mantener cada año la cofinanciación del aseguramiento al régimen subsidiado en los 116 municipios del departamento.

95.497.661.027

116

Producto A.2.1.1

3-2800

GR3:1-08-05240

177.571.027

SUBPROGRAMA - DINAMICA FAMILIAR

GR3:1-08-05239

177.571.027

PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Recurso Ordinario

GR3:1-08-05239

177.571.027 40

GR3:1-08-02222

Producto

SUBPROGRAMA - SUPERACION DE LA POBREZA META PRODUCTO - Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del sistema general de seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las demás empresas administradoras de planes de beneficios.

Num

21.000 45.000

202

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario.

25.000

199

Resultado

200

Resultado

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”.

203

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores.

Resultado

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema.

GR3:1-08-02222

95.675.232.054

Resultado

Mcp

GR3:1-07-03287

PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

355.820.001

PRODUTO - Crue dotado.

18.000.000

Recurso Ordinario

18.000.000

PRODUCTO - Red de comunicaciones del crue fortalecida.

41.400.000

Recurso Ordinario

41.400.000

270

Presupuesto General 2016

GR3:2-07-01406

A.2.4.14

29600105

1-0100

1-0100 GR3:2-07-01406

A.2.4.14

29600106

1-0100

PRODUCTO - Urgencias, emergencias y desastres en salud atendidas.

294.620.001

Recurso Ordinario

294.620.001

PRODUCTO - Operatividad del crue garantizada.

1.800.000

Recurso Ordinario

1.800.000

1.828.280.000

META PRODUCTOO - Crear 2 proyectos de investigación innovación competitividad y emprendimiento en salud pública, en el ámbito médico-hospitalario, medio ambiente y la biodiversidad, y en desarrollo social económico.

GR3:3-05-01476

A.2.4.1

29609801

3-2800

1.828.280.000

GR3:3-05-01476

1.828.280.000 PRY

SUBPROGRAMA - INVESTIGACION Y DESARROLLO Producto

META RESULTADO - Cundinamarca, durante el periodo de gobierno, asciende 1 puesto en el factor de CTI del escalafón departamental de competitividad.

Num

PROGRAMA - CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGIA

468

1.828.280.000

Resultado

OBJETIVO - COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.828.280.000

PRODUCTO - Transferencia de recursos de Ley realizada a Colciencias.

1.828.280.000

Recurso Rentas Cedidas

1.828.280.000

META RESULTADO - 3,8 calificación en capacidad de Gestión para Resultados de Desarrollo.

Num

META RESULTADO - Subir un puesto en el ranking del desempeño a nivel nacional del Departamento.

Num

1-0100 GR3:4-02-01520

A.2.4

29603802

1-0100

GR3:4-02-01520

A.2.4

29604002

1-0100

GR3:4-02-01520

A.2.4

29610101

1-0100

GR3:4-02-01520

A.2.4.3

29611501

1-0100

GR3:4-02-01527

Producto

1-0100

Num

PRODUCTO - Planeación estratégica ssc fortalecida.

350.000.000

Recurso Ordinario

350.000.000

PRODUCTO - Proyectos de inversión ssc ejecutados.

250.000.000

Recurso Ordinario

250.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

361.000.000

PRODUCTO - TICs implementadas y asistidas en la SSC y los Municipios del Departamento.

361.000.000

Recurso Ordinario

361.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION EN ARTICULACION CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.

120.000.000

PRODUCTO - Dirección territorial acreditada.

120.000.000

Recurso Ordinario

120.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE ADMINISTRACION EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

395.010.000

PRODUCTO - Gestion Documental Implementada en la SSC.

395.010.000

Recurso Ordinario

395.010.000

META PRODUCTO - Modernizar 8 empresas sociales del estado durante el cuatrienio. PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA RED PUBLICA Y A LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

271

1-0100

600.000.000

29603801

1.476.010.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Num

A.2.4

META PRODUCTO - Acreditar la secretaria de salud en el marco del sistema único de acreditación para direcciones territoriales de salud.

21.969.808.639

GR3:4-02-01520

SUBPROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Producto

Num

613

META RESULTADO - Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca.

612

Resultado

META RESULTADO - Ascender dos puestos en el ranking nacional de transparencia.

Resultado

21.969.808.639

614

PROGRAMA - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Resultado

615

27.063.808.639

Resultado

OBJETIVO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

17.977.398.639

8.384.622.389

Presupuesto General 2016

GR3:4-02-01527

A.2.4.3

29605401

1-0100

1-0100 GR3:4-02-01527

GR3:4-02-01527

A.2.4.3

29605401

A.2.4.3

29605501

545.823.389

Recurso Ordinario

545.823.389

PRODUCTO - Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos.

6.838.799.000

3-2800

Recurso Rentas Cedidas

6.838.799.000

3-2700

PRODUCTO - Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos.

1.000.000.000

Recursos Otros Ingresos en Salud

1.000.000.000

3-2800

3-2700

GR3:4-02-01527

PRODUCTO - Hospitales de la red publica del Departamento de Cundinamarca fortalecidos.

1-0100

PROYECTO - ESTUDIO REORGANIZACION Y REDISENO DE LA OFERTA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE INTEGRAN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

962.000.000

PRODUCTO - Red pública departamental de servicios de salud integrada y fortalecida.

962.000.000

Recurso Ordinario

962.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

29610601

1-0100

Producto

1-0100 GR3:4-02-01529

GR3:4-02-01529

A.2.2.10

29605001

29605002

29605003

A.2.2.10

29611502

PROYECTO -FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

972.000.000

PRODUCTO - Red pública departamental de servicios de salud integrada y eficiente.

972.000.000

Recurso Ordinario

972.000.000

PRODUCTO - Proceso de flujo de recursos fortalecido e implementado.

185.000.000

1-0100

Recurso Ordinario

185.000.000

1-0100

PRODUCTO - Proceso de inspección, vigilancia y control a establecimientos farmaceuticos y tiendas naturistas fortalecido e implementado.

168.000.000

1-0100

Recurso Ordinario

168.000.000

1-0100

PRODUCTO - Programa de inspección, vigilancia y control operando en el marco de la prestación de los servicios de salud.

591.400.000

Recurso Ordinario

591.400.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE ADMINISTRACION EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

600.000.000

PRODUCTO - Interventeria del Hospital Cardio Vascular del Nino Desarrollada.

600.000.000

Recurso Ordinario

600.000.000

PROGRAMA - CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL.

144.000.000

1-0100

619

Resultado

GR3:4-04-02557

META PRODUCTO - Promover acciones que permitan aumentar al 100%(276) el número de mecanismos de participación social y defensoría del usuario conformados y funcionando en el departamento en los cuatro años de gobierno.

Producto

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. A.16.1

29605201

GR3:4-04-02557

A.16.1

29605202

GR3:4-04-02557

A.16.1

29605203

1-0100

144.000.000

PRODUCTO - Defensoría del usuario operando.

9.000.000

1-0100

Recurso Ordinario

9.000.000

1-0100

PRODUCTO - Mecanismoas de participación social en salud funcionando.

72.000.000

Recurso Ordinario

72.000.000

PRODUCTO - Procesos de participación social sistematizados.

63.000.000

1-0100 1-0100 1-0100 06

1.544.400.000

944.400.000

GR3:4-04-02557

972.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

1-0100

GR3:4-02-01529

META PRODUCTO - Aumentar el cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad en el 100% de las empresas sociales del estado.

A.2.4.3

400.496.250

230

GR3:4-02-01528

Recurso Ordinario

GR3:4-02-01528

400.496.250

Producto

1-0100

PRODUCTO - Transferencia de Recursos realizada.

1-0100

29609802

100

A.2.4.3

8.230.280.000 8.230.280.000

Num

GR3:4-02-01527

PRODUCTO - Transferencia de Recursos realizada. Recursos Estampillas Pro-hospitales Universitarios

100

3-0700 3-0700

4.993

29609802

276

A.2.4.3

Num

GR3:4-02-01527

8.630.776.250

Recurso Ordinario

63.000.000

PROGRAMA - TIC´S EN CUNDINAMARCA

272

4.950.000.000

GR3:4-06-01572

A.2.4.8

29603401

1-0100

1.950.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.950.000.000

PRODUCTO - Red publica hospitalaria con infraestructura tecnologica implementada.

1.950.000.000

META PRODUCTO - Implementar en un 100% la historia clínica electrónica unificada, mediante un sistema integrado de información durante el periodo de gobierno como mecanismo para mejorar la prestación del servicio.

GR3:4-06-02585

A.2.4.10

29603402

1-0100 1-0100

GR3:4-06-02585

3.000.000.000

1.950.000.000

SUBPROGRAMA - SERVICIOS Y APLICACIONES SOPORTADAS EN TIC´S

Recurso Ordinario

02 Producto

1-0100

META PRODUCTO - Renovar y modernizar el 71% de las instituciones de la red hospitalaria pública de cundinamarca, la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de servicios de salud soportados en tic durante el periodo de gobierno.

GR3:4-06-01572

1.950.000.000

SUBPROGRAMA - INFRAESTRUCTURA de TIC,s Producto

META RESULTADO - Alcanzar en Cundinamarca el promedio nacional de penetración de Internet (12,8%)

621

Resultado

Presupuesto General 2016

3.000.000.000

PROYECTO - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.000.000.000

PRODUCTO - Red Publica Hospitalaria con Sistema de Informacion Integrado - Historia Clinica Electronica Unificada.

3.000.000.000

Recurso Ordinario

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

3.000.000.000 218.466.774.834

273

Presupuesto General 2016

274

Presupuesto General 2016

Instituto Departamental de Acciรณn Comunal y Participaciรณn Ciudadana

Presupuesto 2016

275

Presupuesto General 2016

276

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1205 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA PROGRAMA PRESUFUNCIONAL PUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

Ley 4 de 1992 y orde- Sueldo personal de nómina nanza 22/2009 Decreto Nal. 1045 Indemnización por vacaciones de 1978 Decreto Nal. 1042 Horas Extras y Feriados de 1978

GR:1:1-02

Otros Gastos por Servicios Personales

PRESUPUESTO 2016

1.118.000.000 1.070.000.000

1.125.000.000

36.000.000 12.000.000 272.500.000

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

Ordenanza 13/1947

Sobresueldo 20%

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

Decreto 1919/2002

Bonificación Especial de Recreación

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

Ordenanza 8/1980

Prima Anual de Servicio

48.000.000

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

Ordenanza 8/1980

Prima de vacaciones

46.000.000

51.000.000

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

104.000.000

105.000.000

GR:1:1-02-14

1.1.1.25

999999

1-0100

Decreto Ley 3135/1968, 1848/1969 Prima de navidad Decreto Dptal Pago por Reconocimiento 3818/1975

2.000.000

210.000.000

GR:1:1-02-16

1.1.1.25

999999

1-0100

Servicios Personales Indirectos

300.000.000

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Remuneración servicios

100.000.000

110.000.000

GR:1:1-03-10

1.1.3.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Honorarios Profesionales

200.000.000

220.000.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

240.500.000

Bonificación por Servicios Prestados

GR:1:1-03

GR:1:1-04

30.500.000 8.000.000

34.000.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 50/1990

Cesantías e Intereses Fondos Privados

70.000.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100/1993

Aporte Previsión Social - Salud

95.500.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 100/1993, Ley 797/2003

Aporte de Prevención Social -Pensiones

GR:1:1-05

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

Ley 432/1998 y Decre- Cesantías e Intereses Fondo Nacional del Ahorro to 1453/1998 Ordenanza 073/1995 y Decreto Dptal Fondo Departamental de Cesantías 846/1996

50.000.000

71.000.000

75.000.000 149.000.000

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

GR:1:1-05-06

1.1.4.1.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100/1993

Aporte de Previsión social - Salud

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

Aporte de Previsión social - Pensiones

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

Ley 100/1993, Ley 797/2003 Decreto Ley 1295/1994, Ley 797/2003

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Aporte a la Caja de Compensación Familiar

55.500.000

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 89/1988

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

41.000.000

44.000.000

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

8.000.000

11.000.000

8.000.000

11.000.000

14.000.000

19.000.000

GR:1:1-06

Aporte de Previsión social - ATEP Aportes Parafiscales

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Escuela de Administración Pública ESAP

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Escuela Industrial e Institutos Técnicos TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GR:1:2

20.000.000 45.000.000 8.000.000 68.000.000

72.000.000

8.000.000 126.500.000 57.000.000

2.206.500.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01

Adquisición de bienes

34.000.000

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Compra de equipos

15.000.000

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Materiales y suministros

16.000.000

GR:1:2-01-03

1.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Gastos varios e imprevistos

GR:1:2-02

Adquisición de Servicio

20.000.000

3.000.000 506.700.000

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Mantenimiento

45.000.000

GR:1:2-02-04

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Gastos de Computador

25.000.000

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Administración edificio e Inmuebles

57.000.000

30.000.000

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Arrendamiento

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Viáticos y gastos de viaje

112.000.000 54.500.000

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Impresos y publicaciones

17.000.000

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Combustible

37.000.000

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Seguros

35.000.000

40.000.000

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Comunicaciones y Transporte

45.000.000

50.000.000

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Organización Archivo General

11.000.000

15.000.000

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Servicios Públicos - Acueducto, alcantarillado y Aseo

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Servicios Públicos - Energía

5.000.000

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Servicios Públicos - Teléfono

16.500.000

2.700.000

GR:1:2-02-48

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Comité Higiene y Seguridad Industrial

GR:1:2-02-49

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Vigilancia y Aseo

24.000.000

GR:1:2-02-50

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Gastos Peajes

14.000.000

Otros Gastos Generales para Adquisición de Servicios

38.000.000

GR:1:2-03

6.000.000

GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Gastos de bienestar social

22.000.000

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Capacitación

16.000.000

277

80.000.000

27.000.000

Presupuesto General 2016

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

Impuestos, tasas y multas 1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Impuestos, tasas y multas TOTAL GASTOS GENERALES

GR:1:3

9.214.000 587.914.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-03 GR:1:3-03-01

9.214.000

Otras Transferencias 1.3.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

30.000.000

CrÃ©ditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones

30.000.000

TOTAL TRANSFERENCIAS

30.000.000 2.824.414.000

278

40.000.00

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1205 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL Y PARTICIPACION CIUDADANA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN GASTOS DE INVERSION

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

OBJETIVO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO

733.000.000

PROGRAMA- CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL

733.000.000

Resultado

META RESULTADO -La institución Departamental, los gobiernos territoriales y la comunidad involucran al 100% de las diferentes instancias de participación en el desarrollo de sus programas y proyectos generando corresponsabilidad con participación real y activa.

SUBPROGRAMA -INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

GR:3:4-04-03561

A.16.1

29604102

1-0100

400

4.013

Num

2.000

400.000.000

PRODUCTO- Organizaciones comunitarias a las que se fortalece en participacion e inclusion.

400.000.000

META PRODUCTO - Fortalecer 2000 organizaciones comunitarias en participación e inclusión con dinámicas de integración y comunicación.

400

400.000.000

4.437

PROYECTO - CONSTRUCCION DE CAPACIDADES DE GESTION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE ORGANISMOS COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Num

META PRODUCTO - Apoyar 2000 organizaciones comunitarias en administración y gestión comunal durante el periodo del gobierno

733.000.000

2.000

560 1-0100

561

29604101

Producto

A.16.1

Producto

GR:3:4-04-03560

Num

4.993

GASTOS DE INVERSIÓN

619

GR:3

333.000.000

PROYECTO- CONSTRUCCION DE CAPACIDADES DE GESTION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE ORGANISMOS COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

333.000.000

PRODUCTO- Organizaciones comunitarias a las que se apoya en administracion y gestion comunal.

333.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

733.000.000

279

Presupuesto General 2016

280

Presupuesto General 2016

Beneficencia de Cundinamarca

Presupuesto 2016

281

Presupuesto General 2016

282

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1207 PRESUPUESTO BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2016

POSPRE

AREA PROGRAMA FUNCIONAL PRESUPUESTARIO

FONDO

CONCEPTO

INGRESOS 2016

ID:

RENTAS PROPIAS

46.903.579.000

ID: 1

INGRESOS CORRIENTES

10.046.000.000

ID: 1:2

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

10.046.000.000

ID: 1:2-A

Venta de Bienes y Servicios

8.846.000.000

ID: 1:2-A2

Rentas Contractuales

9.946.000.000

ID: 1:2-A2-01

99999

999999

1-0300 Venta de Servicios de Protecciรณn Social

ID: 1:2-A2-02

99999

999999

1-0300 Pensiones Asistenciales

ID: 1:2-A2-03

99999

999999

1-0300 Arrendamientos

ID:1:2-B

CONTRATOS Y CONVENIOS

ID:1:2-B3

Contratos y Convenios Municipales

ID:1:2-B3-01

99999

999999

1-0300 Contratos y Convenios Municipios Dpato. Cund.

ID: 1:2-03 ID: 1:2-03-01

Otros Ingresos 99999

999999

1-0300 Otros Ingresos

ID: 2

RECURSOS DE CAPITAL

ID: 2:1

Rendimientos Financieros

ID: 2:1-01

Intereses

ID: 2:1-01-01

99999

999999

1-0300 Intereses

ID: 2:6

DONACIONES

ID: 2:6-01

Donaciones

ID: 2:6-01-01

99999

999999

1-0300 Donaciones

ID: 2:7

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

ID: 2:7-01

3.746.000.000 174.000.000 4.926.000.000

1.100.000.000 1.100.000.000 100.000.000 100.000.000 29.357.579.000 130.000.000

130.000.000 0

0 29.227.579.000

Otros

ID: 2:7-01-01

99999

999999

1-0300 Participaciรณn Proyectos Fiduciarios

ID: 2:7-01-02

99999

999999

1-0300 Venta de Activos

ID: 2:7-01-03

99999

999999

1-0300 Recuperaciรณn de Cartera

TOTAL RECURSOS PROPIOS

27.744.612.000 626.000.000 39.403.579.000

IR:4

APORTES DEL DEPARTAMENTO

IR:4:01

Transferencias del Departamento de Cundinamarca

IR:4:01-01

856.967.000

1-0100 Transferencias

TOTAL APORTES DEL DEPARTAMENTO

7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000

TOTAL INGRESOS

46.903.579.000

283

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1207 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE

OBJETIVO: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

GD:3

4.019.053.000

600

465

4.019.053.000 600 PERSONAS

Producto

META PRODUCTO: Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 30.511.908.000

SUBPROGRAMA: DESARROLLO

META RESULTADO: Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

META CUATRIENIO UNIDAD DE MEDIDA META ACUMULADA A31/08/2015 META VIGENCIA

CONCEPTO

35 PUNTOS PORCENTUALES

TIPO DE META

CODIGO META

PRODUCTO

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION GASTOS DE INVERSION

4.019.053.000

PROYECTO: PROTECCIÓN SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

4.019.053.000

GD3:1-0202-52

A.14.2.4

29602701

1-0300

PRODUCTO: Niñez atendida

3.304.053.000

GR3:1-0202-52

A.14.2.4

29602701

1-0100

PRODUCTO: Niñez atendida

715.000.000

500

300

PERSONAS

META PRODUCTO: Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

3.154.200.000

500

Producto

SUBPROGRAMA: DESARROLLO

META RESULTADO: Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

3.154.200.000 60 PORCENTUALES

Resultado

PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA

3.154.200.000

PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

3.154.200.000

GD3:1-0302-96

A.14.3.4

29602501

1-0300

PRODUCTO: Adolecentes atendidos

2.569.200.000

GR3:1-0302-96

A.14.3.4

29602501

1-0100

PRODUCTO: Adolecentes atendidos

585.000.000

META RESULTADO: Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

10.075.503.000 5 PUNTOS PORCENTUALES

Resultado

PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESORO

179

SUBPROGRAMA: PROTECCION 630

779

META PRODUCTO: Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

10.075.503.000 630 PERSONAS

Producto

195

PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

10.075.503.000

GD3:1-06-04195

A.14.4.4

29602601

1-0300

PRODUCTO -Adultos mayores atendidos

7.125.503.000

GR3:1-06-04195

A.14.4.4

29602601

1-0100

PRODUCTO -Adultos mayores atendidos

2.950.000.000

284

FAMILIAS

1.200

1.007

META PRODUCTO: Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca

12.933.152.000 PERSONAS

GD3:1-08-04234

Producto

SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

234

45.000

META RESULTADO: 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “”deporte, convivencia y paz””

12.933.152.000

1.200

Resultado

PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

201

12.933.152.000

Presupuesto General 2016

PROYECTO -PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

12.933.152.000

GD3:1-08-04234

A.14,7,4

29603201

1-0300

PRODUCTO: Personas con discapacidad mental atendidas

9.683.152.000

GD3:1-08-04234

A.14,7,4

29603201

1-0100

PRODUCTO: Personas con discapacidad mental atendidas

3.250.000.000

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

1-0300

MUNICIPIIOS ESPACIOS

META PRODUCTO: Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

330.000.000

30.000.000

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

30.000.000

PRODUCTO: Estudios de obras para construcciones generales

30.000.000

META PRODUCTO: Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

50 ESPACIOS

29604401

Producto

A,4,2

263

GD3:1-10-01263

Producto

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

263

META RESULTADO: Mejorar AMBIENTEs físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios

330.000.000

116

Resultado

257

300.000.000

PRODUCTO: Obras de adecuación física en los centros de protección social

300.000.000

OBJETIVO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO

546.950.000

PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION

345.950.000

29609402

1-0300

Resultado

A,4,2

613

META RESULTADO: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

META PRODUCTO: Implementar un programa para las buenas practicas en los procesos de la gestión documental y de archivo

300.000.000

Producto

525

1 PROGRAMA

GD3:1-10-01263

300.000.000

PUNTOS PORCENTUALES

PROYECTO: ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

300.000.000

PROYECTO: ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

300.000.000

GD3:4-02-01525

A.17.2

29625501

1-0300

PRODUCTO: Documentos organizados y cumpliendo normatividad de gestión documental

100.000.000

GD3:4-02-01525

A.17.2

29625502

1-0300

PRODUCTO: Archivo central dotado

200.000.000

SUBPROGRAMA: BIENESTAR INCENTIVOS

35.700.000 15.750.000

A,17,2

29604801

1-0300

PRODUCTO: Servidores públicos capacitados

GD3:4-02-03531

A,17,2

29604802

1-0300

PRODUCTO: Servidores públicos con bienestar social

GD3:4-02-03531

A,17,2

29604803

1-0300

PRODUCTO: Servidortes públicos beneficiados con invcentivos

Producto

35.700.000

PROYECTO: CAPACITACIÓN BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA GD3:4-02-03531

531

80 PORCENTAJE

META PRODUCTO: Promover el bienestar y la salud ocupacional con la participación del 80% de los funcionarios del sector central en los planes y programas que incentiven el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.

45.950.000

7.350.000 12.600.000 80 PORCENTAJE

Producto

531

10.250.000

GD3:4-02-03531

A,17,2

29604601

1-0300

PRODUCTO: Servidortes públicos con actividades de promoción y prevención

5.000.000

GD3:4-02-03531

A,17,2

29604602

1-0300

PRODUCTO: Dotaciones

5.250.000

PROGRAMA: CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS

285

201.000.000

SUBPROGRAMA: DESARROLLADOS INFORMATICOS PARA LA GESTION

A.1,13,11

29604701

1-0300

META PRODUCTO: Fortalecer el 25% de la infraestructura de procesamiento de datos y para el 30% al 65% de la infraestructura computacional del nivel central del departamento actualizado y soportada para el desarrollo basado en herramientas tecnologicas durante el periodo de gobierno

201.000.000 1 SISTEMAS

Producto

571

GD3:4-07-01571

META RESULTADO: Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica

1 PLATAFORMA TECNOLOGICA

Resultado

622

Presupuesto General 2016

201.000.000

PROYECTO: FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

201.000.000

PRODUCTO: Dotación Software y Hardware

201.000.000

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

31.058.858.000

286

Presupuesto General 2016

Presupuesto 2016

287

RECREACIร N Y DEPORTE DE CUNDINAMARCA

Instituto Departamental para la Recreaciรณn y el Deporte de Cundinamarca

Presupuesto General 2016

288

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1208 INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

Ley 4 de 1992 y Ordenaza 10/08 Sueldo personal de nómina Decreto Nal. Indemnización por vacaciones 1045/78 Decreto Nal. Horas Extras y Dias Festivos 1042/78

GR:1:1-02

Otros Gastos por Servicios Personales Decreto Dptal 144/07 Ordenanza 13 de 1947 Decreto 1919/2002 Decreto Nal 3135/1968, 1848/1969 Decreto Ley 3135/1968 Cod. Sust. Trabajo Decreto Nal. 666 / 2008

GR:1:1-02-01

1.1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-13

1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

GR:1:1-03-10

1.1.3.1

999999

1-0100

Decreto 0263/2008 Decreto 0263/2008

GR:1:1-03-17

1.1.3.7

999999

1-0100

Ley 909/2004

GR:1:1-03

2.270.977.000 1.061.576.000 1.020.000.000 30.436.000 11.140.000 344.375.000

Gastos de representación

79.417.000

Sobresueldo 20%

40.000.000

Bonificación Especial de Recreación

5.630.000

Prima Anual de Servicios

42.500.000

Prima de vacaciones

45.271.000

Prima de navidad

98.482.000

Indemnizaciones

33.075.000

Servicios Personales Indirectos Remuneración servicios Técnicos Honorarios Profesionales Gastos Procesos de Selección Carrera Administrativa Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

GR:1:1-04

PRESUPUESTO 2016

197.985.000 94.815.000 102.950.000 220.000 197.472.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 100/1993

Cesantías e Intereses Fondos Privados

47.273.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100/1993 y Ley 797/2003

Aporte Prevision Social - Salud

98.161.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 89/1988

Aporte de Prevención Social Pensiones Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

GR:1:1-05 GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

Ley 100/1993 y Aporte de Previsión social - Pensiones Ley797/2003 Ley 100/1993 y Aporte de Previsión social - ATEP Ley797/2003 Ordenaza 073/1995 y Dec Cesantias Fondo Nacional del Ahorro Deptal846/1996 Ley 50/1990

GR:1:1-06

52.038.000 363.539.000 88.274.000 6.151.000 51.389.000

Fondo Departamental de Cesantias

217.725.000

APORTES PARAFISCALES

106.030.000

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21/1982

Escuela de Administración Pública ESAP

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 100/1993

Escuela Industrial e Institutos Técnicos

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 50/1990

Aporte a la Caja de Compensación Familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL

5.893.000 35.344.000 5.893.000 11.786.000 47.114.000 2.270.977.000

GR:1:2

GASTOS GENERALES

929.539.000

GR:1:2-01

Adquisición de bienes

117.969.000

GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

GR:1:2-01-03

1.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:2-02

Compra de equipos

74.817.000

Materiales y suministros

39.745.000

Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

3.407.000 744.518.000

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

Decreto 09/05

Viáticos y gastos de viaje

39.745.000

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

Combustible

81.900.000

Seguros

78.487.000

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

GR:1:2-02-04

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-49

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-50

1.2.1.9

999999

1-0100

289

Mantenimiento

63.055.000

Gastos de Computador

16.222.000

Administración edificios e Inmuebles

88.575.000

Arrendamientos

143.409.000

Comunicaciones y transporte

6.813.000

Gastos Programa Salud Ocupacional

5.678.000

Organización Archivo General y Biblioteca

85.680.000

Servicios Públicos- acueducto, Alcantarillado y Aseo

14.979.000

Servicios Públicos - Energia

17.575.000

Servicios Públicos -Telefono

19.386.000

Vigilancia y Aseo

68.684.000

Peajes

14.330.000

Presupuesto General 2016

Otros Gastos Generales por Adquisicion de Servicios

GR:1:2-03

40.015.000

GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

Decreto 1227/05 Gastos de bienestar social

17.304.000

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Decreto 1227/05

22.711.000

GR:1:2-04 GR:1:2-04-01

Capacitaciรณn Impuestos, tasas y multas

1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

Impuestos, tasas y multas TOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

27.037.000 27.037.000 929.539.000 3.200.516.000

290

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1208 INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE

PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

META CUATRIENIO

TIPO DE META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)

AREA FUNCIONAL (CODIGO FUT)

POS PRE (CÓDIGO PLAN)

DISTRIBUCION DE GASTOS DE INVERSION

No. de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años en el cuatrienio No. de muertes en accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años No. Tasa de mortalidad infantil No. Razón de mortalidad materna % de desnutrición aguda en menores de 6 años No. Tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años % de desnutrición crónica en menores de 6 años % de niños y niñas de 0 a 5 años que participan anualmente en actividades lúdicas y culturales % de reuniones del CPS con asistencia de niños en el cuatrienio

% de desnutrición global en menores de 6 años

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

A.4.1

29611304

2-1900

4.280

29.720

No. niñas y niños desarrollando habilidades por medio de la matrogimnasia en el cuatrienio

META PRODUCTO - Promover en 35.000 niñas y niños en el cuatrienio el juego y la actividad física a través de la matrogimnasia

820.000.000

35.000

Producto

021

GR:3:1-01-02021

Resultado

META RESULTADO - Lograr que los niños y niñas menores de 6 años influyan en las decisiones del consejo de política social departamental como voceros de los niños organizados, asistiendo al 100% de las reuniones

Resultado

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas y culturales en el 15% de los niños y niñas de primera infancia cada año

Resultado

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 6 años a 9,5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULTADO - Reducir la prevalencia de desnutrición global en niños y niñas menores de 6 años a 3.5% en el cuatrienio

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil nacidos vivos

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 6 años al 3%

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Resultado Resultado Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos

820.000.000

100

001 002

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 a 5 años

010

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 50% las muertes por homicidio en niños y niñas de 0 a 5 años

003

PROGRAMA - INICIO PAREJO DE LA VIDA

004

005

12.237.588.000

006

007

12.237.588.000

008

GASTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO - DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

009

GR:3

300.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300.000.000

PRODUCTO - Programa de matrogimnasia implementado y apoyado

300.000.000

IVA Licores - Deportes

291

GR:3:1-01-02022

A.4.1

29611303

2-1900

221

No. de parques infantiles para la primera infancia dotados en el cuatrienio

META PRODUCTO - Involucrar a las niñas y los niños de primera infancia en actividades lúdicas y recreativas con la dotación en el cuatrienio de 250 parques infantiles

250

Producto

022

Presupuesto General 2016

400.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

400.000.000

PRODUCTO - Parques infantiles dotados

400.000.000

GR:3:1-01-02023

A.4.1

29611302

2-1900

15.000

16.745

No. de niños participantes en eventos recreativos con la familia

META PRODUCTO - Promover la participación activa de 12.800 niños y niñas menores de 6 años en eventos recreativos con la familia

12.800

Producto

023

IVA Licores - Deportes

120.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

120.000.000

PRODUCTO - Eventos recreativos apoyados

120.000.000

IVA Licores - Deportes PROGRAMA - ALIANZA POR LA INFANCIA No. de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años en el cuatrienio No. de muertes de niños y niñas de 6 a 11 años en accidentes de tránsito % Tasa de cobertura bruta en transición No. de área evaluadas que mejoran su desempeño en 2 puntos % de niños y niñas de 6 a 11 años que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas % de reuniones del CPS con asistencia de los infantes durante el cuatrienio

% Tasa de deserción escolar

%Tasa de cobertura bruta en básica primaria

Resultado Resultado

META RESULTADO - Lograr que las y los infantes influyan en las decisiones del Consejo de Política Social Departamental, como voceros de la niñez organizada asistiendo al 100% de las reuniones

Resultado

039

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años

Resultado

038

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el promedio de desempeño en las pruebas saber del grado 5° de las instituciones educativas oficiales en dos puntos por cada área evaluada

100

Resultado

037

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio la tasa de deserción escolar al 5.15%

Resultado

036

META RESULTADO - Mantener cada año en 100% la cobertura bruta en básica primaria, priorizando la población en pobreza extrema que demande el servicio

Resultado

035

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en transición de 86.95%, priorizando la población en pobreza extrema que lo demande

Resultado

034

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años

2.649.019.000

100

033

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por homicidio en niños y niñas de 6 a 11 años

040

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

A.4.1

29610703

2-2000

GR:3:1-02-02054

A.4.1

29610703

2-1900

5.000

63.602

No. de infantes beneficiados con escuelas de formación deportiva

2.649.019.000 33.228

054 GR:3:1-02-02054

META PRODUCTO - Ofrecer formación deportiva inicial a 33.228 niñas y niños entre 6 y 11 años en el cuatrienio a través de escuelas de formación especializadas

Producto

1.199.019.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.199.019.000

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los niños y niñas de 6 a 11 años apoyadas

1.099.019.000

IVA Telefonía Movil (Deportes) PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los niños y niñas de 6 a 11 años apoyadas

100.000.000

GR:3:1-02-02055

A.4.1

29606906

2-1900

970

No. de nuevos talentos identificados

850

Producto

055

IVA Licores - Deportes META PRODUCTO - Garantizar la reserva deportiva con la identificación y selección en el cuatrienio de 850 nuevos talentos para deporte convencional y con discapacidad

800.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

800.000.000

PRODUCTO - Talentos deportivos convencional y con discapacidad identificados y apoyados

800.000.000

GR:3:1-02-02056

A.4.1

29610705

2-1900

20.000

33.034

No. de niños participando en festivales escolares cada año

24.000

Producto

056

IVA Licores - Deportes META PRODUCTO - Promover la práctica del deporte escolar en las sedes de básica primaria de los municipios con la participación de 24.000 niños y niñas cada año en festivales escolares

650.000.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

650.000.000

PRODUCTO - Festivales escolares apoyados

650.000.000

292

Presupuesto General 2016

IVA Licores - Deportes PROGRAMA - VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA No. de homicidios de adolescentes en el cuatrienio % de adolescentes que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

% Tasa de cobertura bruta en educación media

META RESULTADO - Lograr que los adolescentes influyan en las desiciones de política social departamental asistiendo al 100% de las reuniones

100

% de reuniones de CPS con asistencia de adolescentes en el cuatrienio

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

Resultado

% de instituciones educativas con procesos mejorados

No. de áreas evaluadas que mejorar su desempeño en 2 puntos°

No. de muertes de adolescentes en accidentes de tránsito durante el cuatrienio

5 14 60

075

Resultado

076 078

META RESULTADO - Alcanzar en el cuatrienio una cobertura bruta en educación media de 78,9%, priorizando la población en situación de pobreza extrema que lo demande

079

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio los procesos educativos, formativos, pedagógicos e institucionales del 100% de las Instituciones educativas de los municipios no certificados

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

29610702

2-2000

5.000

47.280

No. de adolescentes atendidos en escuelas de formación deportiva y recreativa

META PRODUCTO - Fortalecer la enseñanza hacia el deporte de competencia de 49.844 adolescentes anualmente en las escuelas de formación deportiva y recreativa, articuladas con la jornada complementaria

3.989.019.000

49.844

098 A.4.1

Producto

GR:3:1-03-02098

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio el resultado de las pruebas SABER de grado 11° en 2 puntos en 6 de las áreas evaluadas

Resultado

077

Resultado

META RESULTADO - Mejorar en el cuatrienio, el promedio de desempeño de las pruebas SABER del grado noveno de las instituciones educativas oficiales en 2 puntos en cada área evaluada

074

META RESULTADO - Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes

073

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 20% las muertes por accidentes de tránsito en adolescentes

3.989.019.000

100

072

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 5% las muertes por homicidio en adolescentes

Resultado

1.189.019.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.189.019.000

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los adolescentes apoyadas

1.099.019.000

IVA Telefonía Movil (Deportes) GR:3:1-03-02098

A.4.1

29610702

2-2100

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los adolescentes apoyadas

90.000.000

GR:3:1-03-02099

A.4.1

29606905

2-1900

No. de agendas anuales competitivas de interligas

META PRODUCTO - Fortalecer la práctica del deporte asociado mediante la organización y participación de las ligas en torneos y eventos de las diferentes disciplinas

Producto

099

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 1.000.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

PRODUCTO - Organismos deportivos apoyados

1.000.000.000

A.4.1

29610706

2-1900

30.000

94.168

No. de adolescentes que participan anualmente en juegos intercolegiados en el cuatrienio

META PRODUCTO - Contribuir a la formación integral y al uso adecuado del tiempo libre con la participación de 80.000 adolescentes cada año con juegos intercolegiados en todas sus fases.

80.000

100 GR:3:1-03-02100

Producto

IVA Licores - Deportes

1.800.000.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.800.000.000

PRODUCTO - Juegos intercolegiados apoyados

1.800.000.000

IVA Licores - Deportes PROGRAMA - JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

115

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en jóvenes

No. de homicidios en jóvenes en el cuatrienio

116

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en jóvenes

No. de muertes de jóvenes en accidentes de tránsito

2.646.312.080

Resultado

293

No. de provincias en donde existen JCP desarrollando proyectos sociales. % de jóvenes que participan anualmente en dinámicas integrales % índice de florecimiento juvenil

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

A.4.1

29611301

2-2100

1.300

8.870

2.646.312.080 No. de jóvenes asistentes a campamentos juveniles en el cuatrienio

META PRODUCTO - Contribuir al desarrollo personal y la convivencia a través de la participación de 9.600 jóvenes durante el cuatrienio en actividades de cooperación al aire libre con técnicas campamentiles juveniles

9.600

Producto

128

GR:3:1-04-02128

Resultado Resultado

META RESULTADO - Aumentar en el cuatrienio a 38% el índice de florecimiento juvenil

Resultado

118

META RESULTADO - Lograr que anualmente el 35% de las y los jóvenes participen de dinámicas integrales (culturales, deportivas, ambientales, emprendimiento, educativas)

117

META RESULTADO - Lograr que en las 15 provincias del departamento existan Jóvenes Constructores de Paz - JCP desarrollando proyectos de interés para la comunidad.

119

Presupuesto General 2016

130.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

130.000.000

PRODUCTO - Campamentos juveniles apoyados

100.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) GR:3:1-04-02128

A.4.1

29611301

2-1900

PRODUCTO - Campamentos juveniles apoyados

30.000.000

GR:3:1-04-02130

A.4.1

29611306

2-1900

No. de festivales de deporte extremo

META PRODUCTO - Fortalecer la práctica de deportes extremos en el departamento con la realización de 3 festivales

Producto

130

IVA Licores - Deportes

100.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-CREANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

100.000.000

PRODUCTO - Juegos intercolegiados apoyados

100.000.000

GR:3:1-04-02131

A.4.1

29606903

2-1900

% de deportistas de alto rendimiento apoyados anualmente en su preparación a juegos nacionales

META PRODUCTO - Apoyar la preparación anual del 100% de las y los deportistas de alto rendimiento convencionales y con discapacidad que participarán en los juegos nacionales 2012 y 2015

100

Producto

131

IVA Licores - Deportes

1.470.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.470.000.000

PRODUCTO - Deportistas convencional y con discapacidad preparados y apoyados para juegos nacionales

1.470.000.000

GR:3:1-04-02133

A.4.1

29606902

2-1900

100

145

No. de deportistas apoyados económicamente cada año

META PRODUCTO - Estimular la excelencia deportiva con apoyo económico a 100 deportistas medallistas cada año

100

Producto

133

IVA Licores - Deportes

946.312.080

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

946.312.080

PRODUCTO - Deportistas apoyados con estimulos deportivos

946.312.080

IVA Licores - Deportes PROGRAMA - ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD No. de homicidios de adultos en el cuatrienio No. de muertes de adultos en accidentes de tránsito en el cuatrienio % de adultos que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

Resultado Resultado

META RESULTADO - Beneficiar anualmente al 30% de las y los adultos con actividades culturales, lúdicas y deportivas

Resultado

159

META RESULTADO -Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos

314.185.000

158

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos

160

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

294

15.000

22.169

No. de participantes cada año en juegos comunales

META PRODUCTO - Propiciar la participación e integración de 25.000 adultas y adultos anualmente en sana competencia deportiva en los juegos comunales

314.185.000

25.000

Producto

165

200.000.000

Presupuesto General 2016

GR:3:1-05-02165

A.4.1

29610701

2-1900

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

200.000.000

PRODUCTO - Deporte social comunitario apoyado

200.000.000

25.000

121.879

No. de adultos participantes de proyecto de actividad física

META PRODUCTO - Promocionar actividad física a 123.236 adultos y adultas para mejorar estilos de vida saludable para la comunidad del departamento

123.236

166

Producto

IVA Licores - Deportes

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA GR:3:1-05-02166

A.4.1

29610804

2-1900

114.185.000

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable implementado y apoyado para la persona mayor

114.185.000

56.000.000

IVA Licores - Deportes GR:3:1-05-02166

A.4.1

29610804

2-2100

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable implementado y apoyado para la persona mayor

58.185.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) PROGRAMA - VEJEZ DIVINO TESORO

No. de muertes de adutos mayores en accidentes de tránsito en el cuatrienio

179

META RESULTADO - Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año

% de adultos mayores que participan anualmente en actividades lúdicas, culturales y deportivas

No. de homicidios en adultos mayores en el cuatrienio

178

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en 10% las muertes por accidentes de tránsito en adultos mayores

177

Resultado

META RESULTADO - Reducir en el cuatrienio en mínimo 10% las muertes por homicidio en adultos mayores

SUBPROGRAMA - DESARROLLO

29610802

2-1900

4.000

12.078

No. de adultos mayores que participan en las olimpiadas departamentales “vejez divino tesoro”

META PRODUCTO - Contribuír al fortalecimiento social y a la calidad de vida de 18.000 adultas y adultos mayores mediante la participación en encuentros deportivos autoctonos, olimpiadas departamentales “vejez divino tesoro”

294.000.000

18.000

188 A.4.1

Producto

GR:3:1-06-02188

294.000.000

Resultado

230.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

230.000.000

PRODUCTO - Olimpiadas departamentales “vejez divino tesoro” implementada y apoyada

230.000.000

A.4.1

29610804

2-2100

15.000

19.275

No. de adultos mayores beneficiarios del programa de actividad física

META PRODUCTO - Promocionar el proyecto de actividad física a 17.863 adultos y adultas mayores para mejorar los estilos de vida saludable para la comunidad del departamento

17.863

189 GR:3:1-06-02189

Producto

IVA Licores - Deportes

64.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

64.000.000

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable implementado y apoyado para la persona mayor

40.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) GR:3:1-06-02189

A.4.1

29610804

2-1900

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable implementado y apoyado para la persona mayor

24.000.000

IVA Licores - Deportes PROGRAMA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS No. de municipios que restituyen derechos y mejoran caliodad de vida de las víctimas del conflicto armado

SUBPROGRAMA - ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA

29610910

2-2100

300

3.944

No. de niños y niñas vca incorporadas en actividades lúdicas y pre deportivas

META PRODUCTO - Promover durante el cuatrienio, actividad física, juegos didácticos, lúdicas, pre deportiva pedagógica a 3.776 y y las niñas y los niños de 0 a 6 años víctimas del conflicto armado.

160.000.000

3.776

297 A.4.1

Producto

GR:3:1-07-03297

META RESULTADO - 116 municipios restituyen derechos y mejoran calidad de vida de las víctimas del conflicto armado

160.000.000

116

269

Resultado

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Programa de actividad fisica y ludica para la primera infancia vca implementado y apoyado

20.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

295

GR:3:1-07-03299

A.4.1

29610903

2-2100

341

1.677

No. de niños y niñas de 6 a 11 años vca con habilidad deportiva escuelas de formación

META PRODUCTO - Promover con escuela de formación durante el cuatrienio habilidad deportiva a 1.363 niñas y niños de 6 a 11 años vca.

1.363

Producto

299

Presupuesto General 2016

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para la población de infancia vca apoyadas

20.000.000

GR:3:1-07-03302

A.4.1

29610902

2-2100

375

2.392

No. adolescentes vca con habilidad deportiva en escuelas de formación

META PRODUCTO - Promover durante el cuatrienio habilidad deportiva de 1.500 adolescentes víctimas del conflicto armado con escuelas de formación

1.500

Producto

302

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Escuelas de formación deportiva para los adolescentes vca apoyadas

20.000.000

GR:3:1-07-03304

A.4.1

29610911

2-2100

450

3.139

No. de adultos vca que participan en actividad física

META PRODUCTO - Fomentar durante el cuatrienio actividad física en 3.600 adultas y adultos víctimas del conflicto armado.

3.600

Producto

304

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Programa hábitos y estilos de vida saludable para la población adulta y la persona mayor implementado y apoyado

20.000.000

GR:3:1-07-03305

A.4.1

29610905

2-2100

2.000

1.693

No. integrantes familias vca con eventos recreativos

META PRODUCTO - Promover anualmente integración familiar con de 2.000 personas vca en eventos recreativos.

2.000

Producto

305

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Eventos recreativos con población vca apoyado

20.000.000

GR:3:1-07-03306

A.4.1

29610901

2-2100

400

2.059

No. de pvca que participan en los juegos comunales

META PRODUCTO - Lograr la participación de 2.500 personas vca en los juegos deportivos comunales departamentales.

2.500

Producto

306

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100)

20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Deporte social comunitario apoyado con población vca

20.000.000

GR:3:1-07-03307

A.4.1

29610904

2-2100

500

2.669

No. de adultos mayores vca con actividad física específica

2.800

META PRODUCTO - Fomentar durante el cuatrienio actividad física adecuada a la edad de 2.800 adultas y adultos mayores víctimas del conflicto armado (gimnasia - aeróbicos).

Producto

307

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Eventos de actividad física implementados y apoyados con población vca

20.000.000

GR3:1-07-03308

A.4.1

29610906

2-2100

500

2.213

No. de adultos mayores vca que participan en eventos recreativos

2.500

META PRODUCTO - Promover la participación cada año de 2500 personas, víctimas del conflicto armado en eventos recreativos para adultas y adultos mayores

Producto

308

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 20.000.000

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES RECREO-DEPORTIVAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

20.000.000

PRODUCTO - Eventos recreativos para la población adulta y la persona mayor vca apoyados

20.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) 08

PROGRAMA - FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

296

1.365.052.920

No. de familias con acompanamiento institucional, familiar y comunitario

% de entidades que mejoran los resultados de los indicadores trazadores en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud

No. de familias beneficiadas con el programa “deporte, convivencia y paz”

45.000

No. de familias atendidas en el cuatrienio

30.000

29610704

2-2200

139

No. de municipios con implementación de la estrategia “deporte, convivencia y paz”

META PRODUCTO - Realizar acciones de prevención para mejorar la convivencia en los 116 municipios mediante la implementación de la estrategia “deporte, convivencia y paz”

1.365.052.920

116

242 A.4.1

Producto

GR:3:1-08-05242

No de familias con vivienda nueva o mejorada en el cuatrienio

202

Resultado

META RESULTADO - 30.000 familias mas sanas y fuertes con acompañamiento institucional, familiar y comunitario

21.000

199

Resultado

200

Resultado

201

Resultado

META RESULTADO - 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa “deporte, convivencia y paz”

203

META RESULTADO - Atender en el cuatrienio a 21,000 familias de la red unidos con sinergia de sectores

Resultado

META RESULTADO - Incrementar en el cuatrienio en 25.000 familias, el derecho de habitar y disfrutar una vivienda nueva o mejorada, con prioridad en las familias de pobreza extrema

25.000

Presupuesto General 2016

826.365.000

PROYECTO - DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

826.365.000

PRODUCTO - Estrategia “deporte: salud, convivencia y paz” implementada y apoyada

226.365.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2200) GR:3:1-08-05242

A.4.1

29610704

2-1900

PRODUCTO - Estrategia “deporte: salud, convivencia y paz” implementada y apoyada

600.000.000

A.4.1

29610803

2-1900

105

No. de parques Biosaludables instalados

META PRODUCTO - Fomentar la actividad física y la integración social mediante la adecuación en el cuatrienio de 40 parques biosaludables

243 GR3:1-08-05243

Producto

IVA Licores - Deportes

438.687.920

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA

438.687.920

PRODUCTO - Parques biosaludables adecuados en los municipios

438.687.920

PROYECTO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE CUNDINAMARCA GR3:1-08-05244

A.4.1

29610801

2-2100

PRODUCTO - Eventos masivos de actividad fisica implementados y apoyados

150.000

402.234

No. de personas que participan en eventos masivos de actividad física cada año

META PRODUCTO - Fortalecer la actividad física en 400.000 personas cada año mediante la participación en las maratones de aerobicos y en el día del desafio

400.000

244

Producto

IVA Licores - Deportes

100.000.000

100.000.000 80.000.000

Impuestos Cigarrillos Nacionales (Ley 30/71) Deportes (2-2100) GR3:1-08-05244

A.4.1

29610801

2-1900

PRODUCTO - Eventos masivos de actividad física implementados y apoyados

20.000.000

IVA Licores - Deportes TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

12.237.588.000

297

Presupuesto General 2016

298

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Corporaciรณn Social de Cundinamarca

299

CORPORACIร N SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

300

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1214 CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GD:

GASTOS

GD:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GD:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GD:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

2.481.542.000 2.376.000.000

GD:1:1-01-01

1-0100

1.1.1.1

999999

Sueldo personal de nómina

GD:1:1-01-02

1-0100

1.1.1.5

999999

Indemnización por vacaciones

58.575.000

GD:1:1-01-03

1-0100

1.1.1.3

999999

Horas extras y dias festivos

10.757.000

GD:1:1-01-04

1-0100

1.1.1.4

999999

Prima técnica

36.210.000

GD:1:1-02

Otros Gastos por Servicios Personales

593.819.000

GD:1:1-02-01

1-0100

1.1.1.2

999999

Gastos de representación

GD:1:1-02-02

1-0100

1.1.1.25

999999

Sobresueldo 20%

GD:1:1-02-04

1-0100

1.1.1.25

999999

Bonificacion por recreación

13.000.000

GD:1:1-02-06

1-0100

1.1.1.4

999999

Prima semestral de Servicio

97.980.000

GD:1:1-02-08

1-0100

1.1.1.4

999999

Prima de vacaciones

103.838.000

GD:1:1-02-09

1-0100

1.1.1.4

999999

Prima de navidad

225.780.000

GD:1:1-02-14

1-0100

1.1.1.25

999999

Pagos por reconocimiento

GD:1:1-03 GD:1:1-03-03

Servicios Personales Indirectos 1-0100

1.1.3.4

999999

GD:1:1-04

141.645.000

11.576.000 364.000.000

Remuneración servicios

364.000.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

480.059.000

GD:1:1-04-02

1-0100

1.1.4.2.1.1.1

999999

Cesantías e intereses Fondos Privados

157.364.000

GD:1:1-04-03

1-0100

1.1.4.2.1.1.1

999999

Empresa Promotora de Salud

218.325.000

GD:1:1-04-04

1-0100

1.1.4.2.1.2.1

999999

Aporte de Prevención Social Pensiones

104.370.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

693.729.000

GD:1:1-05 GD:1:1-05-06

1-0100

1.1.4.1.1.1.1

999999

Aporte de Previsión social - Servicios Médicos

GD:1:1-05-07

1-0100

1.1.4.1.1.2.1

999999

Aporte de Previsión social - Pensiones

GD:1:1-05-08

1-0100

1.1.4.1.1.3.1

999999

Aporte de Previsión social - ATEP

GD:1:1-05-09

1-0100

1.1.4.1.1.4.1

999999

Cesantias- Fondo Nacional del Ahorro

GD:1:1-05-10

1-0100

1.1.4.1.1.4.1

999999 Fondo Departamental de Cesantías

GD:1:1-06-01

1-0100

1.1.4.3.1.1

999999

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

GD:1:1-06-02

1-0100

1.1.4.3.2.1

999999

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

GD:1:1-06-04

1-0100

1.1.4.3.4.1

999999

Aporte a la Caja de Compensación Familiar

GD:1:1-06

APORTES PARAFISCALES

TOTAL GASTOS DE PERSONAL GD:1:2

GASTOS GENERALES

GD:1:2-01

Adquisición de bienes

192.150.000 14.700.000 68.879.000 418.000.000 256.565.000 55.787.000 81.498.000 119.280.000 4.869.714.000

168.490.000

GD:1:2-01-01

1-0100

1.2.1.1

999999

Compra de equipos

66.000.000

GD:1:2-01-02

1-0100

1.2.1.2

999999

Materiales y suministros

99.329.000

GD:1:2-01-03

1-0100

1.2.1.9

999999

GD:1:2-02

Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

3.161.000 1.986.951.000

GD:1:2-02-01

1-0100

1.2.2.11

999999

Mantenimiento

350.000.000

GD:1:2-02-04

1-0100

1.2.2.19

999999

Gastos de computador

235.688.000

GD:1:2-02-05

1-0100

1.2.2.19

999999

Arrendamientos y gastos de Administración

260.000.000

GD:1:2-02-11

1-0100

1.2.2.8.1

999999

Viáticos y gastos de viaje

26.000.000

GD:1:2-02-12

1-0100

1.2.2.2

999999

Impresos y publicaciones

20.800.000

GD:1:2-02-16

1-0100

1.2.2.3.4

999999

Seguros

GD:1:2-02-17

1-0100

1.2.2.19

999999

Comunicaciones y transporte

37.818.000

GD:1:2-02-42

1-0100

1.2.2.19

999999

Gastos bancarios y de administración financiera

27.010.000

GD:1:2-02-50

1-0100

1.2.2.19

999999

Gastos de peaje

GD:1:2-02-61

1-0100

1.2.2.6.5

999999

Servicios públicos

301

282.381.000

8.854.000 218.400.000

Presupuesto General 2016

GD:1:2-02-64

1-0100

1.2.2.19

999999

Otros Gastos Generales por Adquisición de Servicios

155.987.000

GD:1:2-03-01

1-0100

1.2.4

999999

Gastos de bienestar social

101.599.000

GD:1:2-03-02

1-0100

1.2.2.1

999999

Capacitación

GD:1:2-03

GD:1:2-04

Gastos recuperacion cartera

Impuestos, tasas y multas

GD:1:2-04-01

1-0100

1.2.2.4

999999

Impuestos, tasas y multas

GD:1:2-04-06

1-0100

1.2.2.4

999999

Impuesto a las transaciones financieras TOTAL GASTOS GENERALES

GD:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GD:1:3-01

transferencias al sector publico

GD:1:3-01-07

1-0100

1.3.6.5

GD:1:3-03 GD:1:3-03-01

1-0100

1.3.19

999999

520.000.000

54.388.000 304.644.000 24.644.000 280.000.000 2.616.072.000

37.221.000

Cuota de fiscalización

37.221.000

Otras Transferencias

50.000.000

Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y concili999999 aciones TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

50.000.000 87.221.000 7.573.007.000

302

Presupuesto General 2016

303

Presupuesto General 2016

304

Instituto Departamental de Cultura y Turismo

Presupuesto 2016

305

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto General 2016

306

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1220 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

GR:

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2016

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

Servicios Personales Asociados a Nómina

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

Ley 4 de 1192 y Ordenanza 22/09 Decreto Nal. 1045/78 Decreto Nal. 1042/78

GR:1:1-02

Sueldo personal de nómina Indemnización por vacaciones Horas Extras y Dias Feriados Otros Gastos por Servicios Personales

1.389.439.000 1.240.441.000 138.998.000 10.000.000 362.556.000

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

Decreto Dptal 144/2007 Ordenanza 13 de 1947 Decreto 1919/2002

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

Ordenanza 8/80 Prima Anual de Servicio

56.473.000

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

80.651.000

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

Ordenanza 8/80 Prima de vacaciones Decreto Ley 3135/68, Prima de navidad 1848/69 y 1045/78

GR:1:1-02-01

1.1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-03

Gastos de representación

69.160.000

Sobresueldo 20%

24.751.000

Bonificacion Especial de Recreacion

Servicios Personales Indirectos

GR:1:1-03-03

1.1.3.4

999999

1-0100

GR:1:1-03-10

1.1.3.1

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:1-04

8.866.000

122.655.000 139.780.000

Remuneración servicios

66.780.000

Honorarios Profesionales

73.000.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

260.394.000

GR:1:1-04-02

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

Ley 50/90

Cesantías e Intereses a los Fondos Privados

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

Ley 100/93

Empresa Promotora de Salud

118.610.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

Ley 21/82 y 797/2003

Aporte de Prevención Social Pensiones

102.266.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

182.435.000

GR:1:1-05 Ley 100/93, Ley 797/2003 Decreto Ley 1295/94 y 797/2003 Ley 432/98 y Decreto 1453/98 Ordenanza 073/95 y Decreto 846/96

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Aporte a la Caja de Compensación Familiar

63.327.000

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

Ley 89/88

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.

47.495.000

GR:1:1-06

Aporte de Previsión social - Pensiones

39.518.000

Aporte de Previsión social - ATEP

65.183.000 9.371.000

Cesantías Fondo Nacional del Ahorro

67.881.000

Fondo Departamental de Cesantías

40.000.000

APORTES PARAFISCALES

142.486.000

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

7.916.000

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Escuela de Administración Pública ESAP

7.916.000

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

Ley 21/82

Escuela Industrial e Institutos Técnicos TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GR:1:2

15.832.000 2.477.090.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01 GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

GR:1:2-01-03

1.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:2-02

Adquisición de bienes

30.000.000

Compra de equipos

10.000.000

Materiales y suministros

19.500.000

Gastos varios e imprevistos Adquisición de Servicio

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

GR:1:2-02-04

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Decreto Nal 668/2008 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

Mantenimiento

28.000.000

Gastos de Computador

22.000.000

Administración de edificios Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Impresos y publicaciones

87.500.000 126.000.000 30.000.000 3.000.000

Combustible

30.000.000

Seguros

26.500.000

Comunicaciones y transporte

6.000.000

Gastos Programa Salud Ocupacional

6.580.000

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

Ley 594/2000

Organización archivo general y biblioteca

GR:1:2-02-42

1.2.2.19

999999

1-0100

Gastos Bancarios de Administracion Financiera

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-49

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

307

500.000 445.980.000

Servicios públicos - Acueducto Servicios públicos - Energia

21.600.000 1.000.000 2.200.000 10.700.000

Servicios públicos - Telefono

13.900.000

Vigilancia y Aseo

24.000.000

Presupuesto General 2016

GR:1:2-02-50

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

GR:1:2-03 GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

GR:1:2-04-01

1.2.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-04-06

1.2.2.4

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

GR:1:2-04 Ordenanza 227/2014 Ordenanza 227/2014

Peajes OTROS GASTOS GENERALES - ADQUISICION DE SERVICIOS Gastos de bienestar social

25.000.000

Capacitacion

20.000.000

Impuestos, tasas y multas

11.000.000

Impuestos, tasas y multas

8.000.000

Impuesto a las transaciones

3.000.000

TOTAL GASTOS GENERALES GR:1:3

531.980.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-03 GR:1:3-03-01

7.000.000 45.000.000

Otras Transferencias 1.319

999999

1-0100

Ordenanza 227/2014

4.000.000

TOTAL TRANSFERENCIAS

4.000.000

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.013.070.000

308

Presupuesto General 2016

309

Presupuesto General 2016

310

Instituto de Infraestructura y Concesiones De Cundinamarca “ICCU”

Presupuesto 2016

311

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto General 2016

312

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1223 INSTITUTO DE INFRAESTRUTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

AUTORIZACIÓN LEGAL

FONDO

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GR:1:1-01

GR:1:1-01-01

GR:1:1-01-02

GR:1:1-01-03

GR:1:1-01-04

Servicios Personales Asociados a Nómina

999999

1-0100

1.1.1.1

1.1.1.5

1.1.1.3

1.1.1.4

Ley 4 de 1992 y Decreto Ordenanzal 261 de 2008 Decreto Nacional 1045 de 1978 Decreto Nacional 1045 de 1978 Decreto Departamental 3726/1996 y 219/1994

GR:1:1-02 999999

1-0100

1.1.1.2

GR:1:1-02-02

999999

1-0100

1.1.1.25

GR:1:1-02-04

999999

1-0100

1.1.1.25

GR:1:1-02-06

999999

1-0100

1.1.1.4

GR:1:1-02-08

999999

1-0100

1.1.1.4

GR:1:1-02-09

GR:1:1-02-14

999999

1-0100

1.1.1.4

1.1.1.25

Decreto Departamental 144 de 2007 Ordenanza 13 de 1947 Decreto Nacional 1919 de 2002 Ordenanza 38 de 1979 Decreto Ley 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045. Decreto Departamental 3818 de 1975 Decreto Departamental 3818 de 1975

GR:1:1-03 GR:1:1-03-03

999999

1-0100

1.1.3.4

Ley 909 de 2004

GR:1:1-04

GR:1:1-04-02

999999

1-0100

1.1.4.2.1.4.1

4.467.538.000

Sueldo personal de nómina 4.033.460.000 Indemnización por vacaciones 359.327.000 Horas extras y días festivos 22.374.000 Prima técnica 52.377.000 Otros Gastos por Servicios Personales

GR:1:1-02-01

PRESUPUESTO 2016

955.026.000

Gastos de representación 75.635.000 Sobresueldo 20%

78.873.000

Bonificación especial de recreación 23.342.000 Prima Anual de Servicio

181.501.000

Prima de vacaciones 191.246.000 Prima de navidad 398.429.000 Pago por reconocimiento 6.000.000 Servicios Personales Indirectos

1.070.807.000

Remuneración servicios Técnicos

1.070.807.000

Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado

856.729.000

Ley 50 de 1990 y Ley Cesantías e intereses Fondos Privados 344/96 247.093.000

GR:1:1-04-03

999999

1-0100

1.1.4.2.1.1.1

Ley 100 de 1993

1.1.4.2.1.2.1

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

Aporte de previsión social salud 341.664.000

GR:1:1-04-04

999999

1-0100

267.972.000 Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público

GR:1:1-05

GR:1:1-05-06

Aporte de Previsión Social Pensiones

999999

1-0100

1.1.4.1.1.1.1

Ley 100 de 1993

1.1.4.1.1.2.1

Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

767.494.000

Aporte de previsión social salud 37.963.000

GR:1:1-05-07

GR:1:1-05-08

GR:1:1-05-09

999999

1-0100

1.1.4.1.1.3.1

1.1.4.1.1.4.1

Ley 100 de 1993, Decreto Ley 1295 de 1994 y Ley 797 de 2003. Ley 432 de 1998 y Decreto 1453 de 1998

313

Aporte de Previsión social - Pensiones 267.972.000

Aporte de Previsión social - ATEP 79.136.000 Cesantias Fondo Nacional Del Ahorro 238.423.000

Presupuesto General 2016

GR:1:1-05-10

999999

1-0100

1.1.1.10

Ordenanza 073 de 1995 y Decreto Departamental 846 de 1996

GR:1:1-06

Fondo Departamental De Cesantias 144.000.000 APORTES PARAFISCALES

GR:1:1-06-01

999999

1-0100

1.1.4.3.1.1

GR:1:1-06-02

999999

1-0100

1.1.4.3.2.1

GR:1:1-06-04

999999

1-0100

1.1.4.3.4.1

Ley 21 de Servicio Nacional de Aprendizaje “Sena” 1982 Ley 89 de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F. 1988 Ley 50 de 1990 y Ley Aporte a la Caja de Compensación Familiar 344/96 TOTAL GASTOS DE PERSONAL

GR:1:2

Adquisición de bienes

GR:1:2-01-01

999999

1-0100

1.2.1.1

GR:1:2-01-02

999999

1-0100

1.2.1.2

GR:1:2-01-03

999999

1-0100

1.2.1.9

Ordenanza 227 de Compra de equipos 2014 Ordenanza 227 de Materiales y suministros 2014 Ordenanza 227 de Gastos varios e imprevistos 2014

GR:1:2-02

Adquisición de Servicio

GR:1:2-02-01

999999

1-0100

1.2.2.11

GR:1:2-02-02

999999

1-0100

1.2.2.11

GR:1:2-02-04

999999

1-0100

1.2.2.19

GR:1:2-02-09

999999

1-0100

1.2.2.5

GR:1:2-02-11

999999

1-0100

1.2.2.8.1

GR:1:2-02-12

999999

1-0100

1.2.2.2

GR:1:2-02-15

999999

1-0100

1.2.2.19

GR:1:2-02-16

999999

1-0100

1.2.2.3.4

GR:1:2-02-17

999999

1-0100

1.2.2.19

GR:1:2-02-20

999999

1-0100

1.2.4

GR:1:2-02-30

999999

1-0100

1.2.2.19

GR:1:2-02-43

999999

1-0100

1.2.2.6.3

GR:1:2-02-44

999999

1-0100

1.2.2.6.1

GR:1:2-02-45

999999

1-0100

1.2.2.6.2

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014, ley 594 de 2000 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014

GR:1:2-03

Mantenimiento Mantenimiento de Vehículos Gastos de computador Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Impresos y publicaciones Combustible Seguros

Comunicaciones y transporte Gastos Programa Salud Ocupacional

999999

1-0100

1.2.4

GR:1:2-03-02

999999

1-0100

1.2.2.1

Servicios Públicos-Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Servicios Públicos-Energía Servicios Públicos-Teléfono

Impuestos, tasas y multas 999999

1-0100

1.2.2.4

Ordenanza 227 de Impuestos, tasas y multas 2014 TOTAL GASTOS GENERALES

GR:1:3

154.035.000 107.835.000 44.100.000 2.100.000 1.859.069.000 25.725.000 73.500.000 21.000.000 620.508.000 66.150.000 16.606.000 86.400.000 200.000.000 60.848.000 22.050.000

600.000.000

Ordenanza 227 de Gastos de bienestar social 2014 Ordenanza 227 de Capacitación 2014

GR:1:2-04

11.000.000 27.720.000 27.562.000 50.505.000 26.250.000 24.255.000 15.777.000 15.777.000 2.079.386.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-01 999999

1-0100

999999

1-0100

Transferencias al sector público

11.024.000

Cuota de fiscalización

11.024.000

Otras Transferencias

105.151.000

1.3.6.5

Ley 617 de 2000

1.3.19

Ordenan- Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y za 227 de conciliaciones 2014

GR:1:3-03 GR:1:3-03-01

178.648.000 8.519.552.000

Organización De Archivo General Y Biblioteca

Otros gastos generales por adquisición de servicios

GR:1:2-03-01

GR:1:3-01-07

89.324.000 133.986.000

GASTOS GENERALES

GR:1:2-01

GR:1:2-04-01

401.958.000

TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

105.151.000 116.175.000 10.715.113.000

314

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1223 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE

TOTAL PRESUPUESTO 2016

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS DEPARTAMENTO

META VIGENCIA

META ACUMULADA A31/08/2015

META CUATRIENIO

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

TIPO META

PRODUCTO

CODIGO META

FONDO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SPC-PRODUCTO

AREA FUNCIONAL FUT

POSPRE-CODIGO PLAN

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE INVERSION

12.620.297.000

PROGRAMA-EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

12.620.297.000

8.237.649.000

4.382.648.000

GR:3:1-1001-263

29611101

588

Num

500

META PRODUCTO-Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte

Num

Producto

A.1.2.2 29594701 3-0300 01

A.4.2

META PRODUCTO-Construir, adecuar y/o mantener en el cuatrienio 500 sedes educativas en los municipios no certificados del departamento PROYECTO- ADQUISICION DE PREDIOS, ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Instituciones educativas urbanas y rurales construidas

263

GR:3:1-1001-258

Producto

SUBPROGRAMA- INFRAESTRUCTURA SOCIAL 258

META RESULTADO-Mejorar ambientes físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios

116

OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

Mcp

Resultado

GASTOS DE INVERSIÓN

257

GR:3

PROYECTO-CONSTRUCCION ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Infraestructura para la educacion fisica, deporte, recreacion y el esparcimiento construidas

3-0300 01

20 3

Num

Resultado Resultado

META RESULTADO-Disminuir progresivamente la accidentalidad fatal, llegando al finalizar el periodo de gobierno, a un número inferior de 369 muertes al año.

Resultado

450

META RESULTADO-”3 corredores viales integran el territorio y mejoran la movilidad en el Departamento y la Región. “

Num

449

META RESULTADO-”Incrementar a 50 % la red vial departamental en óptimas condiciones de transitabilidad.”

463

626

859

Producto

451

META PRODUCTO-Pavimentar y/o rehabilitar durante el periodo de gobierno 250 kms de la red vial de segundo orden

250

SUBPROGRAMA-INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

61.153.465.131

5.621.857.631

66.775.322.762

OBJETIVO-COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN PROGRAMA-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD

52.209.000.000

PROYECTO-CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

52.209.000.000

GR:3:3:0401-451

A.9.4

29605701 3-1600 01

PRODUCTO-Red vial secundaria construida

28.680.548.000

META PRODUCTO-Realizar mantenimiento periódico y/o rutinario durante los próximos cuatro años a 3,000 kms de la red de segundo orden

315

146

23.528.452.000

7.433

23.528.452.000

PRODUCTO-Red vial secundaria construida

3.000

29605701 1-0100 01

Producto

A.9.4

452

GR:3:3:0401-451

5.267.926.000

5.621.857.631

10.889.783.631

Presupuesto General 2016

PRODUCTO-Vias secundarias mantenidas

29605702 1-0300 02

PRODUCTO-Vias secundarias mantenidas

A.9.4

29605702 3-1601 02

PRODUCTO-Vias secundarias mantenidas

29607001 1-0100 01

PROYECTO-CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Emergencias de infraestructura vial controlada

PROYECTO-CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

29605703 1-0100 03

PRODUCTO-Vias terciarias mantenidas

1.000.000.000

29607001 1-0100 01

PROYECTO-CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Emergencias de infraestructura vial controlada

1.000.000.000

PROYECTO-CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.000.000.000

PRODUCTO-M2 placa huella construida

1.000.000.000

676.539.131

GR:3:3-0401-457

A.9.2

29607003 1-0100 03

PROYECTO-CONTROL Y PREVENCION A EMERGENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRODUCTO-Puentes vehiculares peatonales y modulares desarmables mantenidos y rehabilitados

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN

535.270

465.000

20.700 15

META PRODUCTO-Realizar mantenimiento durante el periodo de gobierno a 170 puentes localizados en la red vial secundaria y terciaria

129

29605704 1-0100 04

170

A.9.2

META PRODUCTO-Construir durante el periodo de gobierno 465,000 m2 de placa huellas en concreto en la red terciaria.

244

2.000.000.000

META PRODUCTO-Apoyar a los 116 municipios para realizar mantenimiento periódico y/o rutinario durante los próximos cuatro años a 3,000 kms de la red terciaria

8.573

1.000.000.000

3.000

1.000.000.000

457

GR:3:3-0401-454

5.621.857.631

1.000.000.000

Num

A.9.5

4.000.000.000 5.621.857.631

1.000.000.000

454

GR:3:3-0401-453

A.9.5

9.889.783.631

267.926.000

Producto

A.9.4

5.621.857.631

267.926.000

453 GR:3:3-0401-453

4.000.000.000

29605702 1-0100 02

A.9.4

Producto

GR:3:3-0401-452

4.267.926.000

A.9.4

Producto

GR:3:3-0401-452 GD:3:3-0401-452 GR:3:3-0401-452

PROYECTO-CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

676.539.131 73.773.762.131

316

676.539.131 5.621.857.631

79.395.619.762

Unidad administrativa especial de pensiones del departamento de Cundinamarca

Presupuesto 2016

317

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto General 2016

318

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1263 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FONDO

AUTORIZACIÓN LEGAL

CONCEPTO

GR:

GASTOS

GR:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO 2016

GR:1:1

GASTOS DE PERSONAL

4.269.310.000

GR:1:1-01

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

1.594.028.000

Sueldos personal nómina

1.544.817.000

GR:1:1-01-01

1.1.1.1

999999

1-0100

GR:1:1-01-02

1.1.1.5

999999

1-0100

GR:1:1-01-03

1.1.1.3

999999

1-0100

GR:1:1-01-04

1.1.1.4

999999

1-0100

Ley 4 de 1992 y Ordenanza 22/2009 decreto nal 1045/1978 decreto nal 1042/1978 decreto dtal 3726-1996 y 219-1994

GR:1:1-02 1.1.1.2

999999

1-0100

GR:1:1-02-02

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-04

1.1.1.25

999999

1-0100

GR:1:1-02-06

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-08

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-09

1.1.1.4

999999

1-0100

GR:1:1-02-16

1.1.1.25

999999

1-0100

decreto dtal 144- 2007 ordenanza 13 de 1947 decreto1919-2002 ordenanza 8 de 1980 ordenanza 8 de 1980 decreto ley 3535-1968 y 1848-1989 sentencias con mandamiento de pago

GR:1:1-03 1.1.3.4

999999

1-0100

ley 909-2004

GR:1:1-04 GR:1:1-04-02

28.088.000

Horas extras y dias festivos

13.230.000

Prima técnica OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

GR:1:1-02-01

GR:1:1-03-03

Indemnización vacaciones

1.1.4.2.1.4.1

999999

1-0100

ley 50-1990

7.893.000 483.153.000

Gastos representacion

79.966.000

Sobresueldo 20%

50.624.000

Bonificacion recreacion

8.379.000

Prima anual servicios

64.950.000

Prima de vacaciones

71.187.000

Prima de navidad Bonificacion servicios

152.922.000 55.125.000

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

881.577.000

Remuneracion servicios tecnicos

881.577.000

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO

472.141.000

Cesantias e intereses fondos privados

198.450.000

GR:1:1-04-03

1.1.4.2.1.1.1

999999

1-0100

ley 100-1993

Aporte prevision social - salud

154.585.000

GR:1:1-04-04

1.1.4.2.1.2.1

999999

1-0100

ley 100-1993 y 797/2003

Aporte prevision social - pensiones

119.106.000

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO

622.805.000

GR:1:1-05 GR:1:1-05-06

1.1.4.1.1.1.1

999999

1-0100

ley 100-1993

Aporte prevision social - salud

GR:1:1-05-07

1.1.4.1.1.2.1

999999

1-0100

Aporte prevision social - pensiones

GR:1:1-05-08

1.1.4.1.1.3.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-09

1.1.4.1.1.4.1

999999

1-0100

GR:1:1-05-10

1.1.1.10

999999

1-0100

ley 100-1993 y 797/2003 decreto ley 1295-1994 y ley 797-2003 ley 432-1998 y decreto 14531998 ordenanza 731995 y decreto dtal 846-1996

GR:1:1-06-01

1.1.4.3.1.1

999999

1-0100

ley 21-1982

Servicio nacional de aprendizaje SENA

14.736.000

GR:1:1-06-02

1.1.4.3.2.1

999999

1-0100

ley 89-1988

Instututo colombiano de bienestar familiar ICBF

82.903.000

GR:1:1-06

24.261.000 218.236.000

Aporte prevision social - atep

15.142.000

Cesantias fondo nacional del ahorro

84.066.000

Fondo departamental de cesantias (nivel central)

281.100.000

APORTES PARAFISCALES

215.606.000

GR:1:1-06-03

1.1.4.3.3.1

999999

1-0100

ley 21-1982

Escuela superior de administracion publica esap

14.736.000

GR:1:1-06-04

1.1.4.3.4.1

999999

1-0100

ley 21-1982

Aporte a cajas de compensacion familiar

73.759.000

GR:1:1-06-05

1.1.4.3.5.1

999999

1-0100

ley 21-1982

GR:1:2

Escuelas industriales e institutos tecnicos GASTOS GENERALES

GR:1:2-01 GR:1:2-01-01

1.2.1.1

999999

1-0100

GR:1:2-01-02

1.2.1.2

999999

1-0100

GR:1:2-01-03

1.2.1.9

999999

1-0100

GR:1:2-02-01

1.2.2.11

999999

1-0100

GR:1:2-02-04

1.2.2.19

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014

GR:1:2-02

ADQUISICION DE BIENES

202.586.000

Compra de equipos

115.763.000

Materiales y suministros Gastos varios e imprevistos ADQUISICION DE SERVICIOS

GR:1:2-02-05

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-09

1.2.2.5

999999

1-0100

GR:1:2-02-11

1.2.2.8.1

999999

1-0100

GR:1:2-02-12

1.2.2.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-15

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-16

1.2.2.3.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-17

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-20

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-02-30

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-42

1.2.2.12.5

999999

1-0100

GR:1:2-02-43

1.2.2.6.3

999999

1-0100

GR:1:2-02-44

1.2.2.6.1

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 decreto nal 668-2008 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 ordenanza 9 DE 2008 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014

319

29.472.000 1.637.277.000

81.034.000 5.789.000 1.374.691.000

Mantenimiento

57.881.000

Gastos de computador

57.881.000

Administracion edificios e inmuebles

155.452.000

Arrendamientos

398.606.000

Viaticos y gastos de viaje

55.676.000

Impresos y publicaciones

11.576.000

Combustible

28.941.000

Seguros

301.534.000

Comunicaciones y transporte

26.381.000

Gastos programa salud ocupacional

15.789.000

Organización archivo general y biblioteca

68.441.000

Gastos bancarios y de administracion financiera

5.789.000

Servicios publicos acueducto alcantarillado y aseo

28.441.000

Servicios publicos energia

38.941.000

Presupuesto General 2016

GR:1:2-02-45

1.2.2.6.2

999999

1-0100

GR:1:2-02-48

1.2.9

999999

1-0100

GR:1:2-02-49

1.2.2.19

999999

1-0100

GR:1:2-02-50

1.2.1.9

999999

1-0100

Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014 Ordenanza 227 de 2014

GR:1:2-03 GR:1:2-03-01

1.2.4

999999

1-0100

GR:1:2-03-02

1.2.2.1

999999

1-0100

Decreto 12272005 Decreto 12272005

GR:1:3

Servicios publicos telefono

38.691.000

Comité higiene y seguridad industrial

20.250.000

Vigilancia y aseo

63.263.000

Peajes

60.000.000

Gastos de bienestar social

30.000.000

Capacitacion TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GR:1:3-02 GR:1:3-02-10

1.3.1

999999

1-0100

GR:1:3-02-13

1.3.1

999999

1-0100

GR:1:3-02-14

1.3.2

999999

3-1100

GR:1:3-02-15

1.3.2

999999

3-1100

GR:1:3-02-65

1.3.1

999999

1-0100

GR:1:3-02-67

1.3.1

999999

1-0100

GR:1:3-02-68

1.3.2

999999

1-0100

Ley 100/93 y Decreto 2527/00 Ordenanza 227 de 2014 y Ley 100 /93 Art. 25 Ley 1450/2011 Art. 25 Ley 1450/2011 Ley 100/93 y Decreto 2527/00 Ley 100/93 y Decreto 2527/00 Ley 100/93 y Decreto 2527/00

WSX GR:1:3-03-01

1.3.19

999999

1-0100

GR:1:3-03-04

1.3.19

999999

1-0100

GR:1:3-03-05

1.3.3

999999

3-0301

GR:1:3-03-06

1.3.3

999999

3-0401

GR:1:3-03-07

1.3.3

999999

3-0501

GR:1:3-03-08

1.3.3

999999

3-0701

GR:1:3-03-09

1.3.3

999999

3-0221

GR:1:3-03-10

1.3.3

999999

3-0202

GR:1:3-03-12

1.3.19

999999

1-0100

30.000.000 192.602.639.000

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

181.495.904.000

Pension nivel central beneficio ordenanza 02/76

128.624.219.000

Auxilio funerario nivel central Cuotas partes nivel central

564.117.000 21.084.881.000

Cuotas partes nivel central - sector salud

4.447.687.000

Pension beneficencia de cundinamarca

24.150.000.000

Auxilio funerario beneficencia de cundinamarca Cuotas partes beneficencia de cundinamarca OTRAS TRANSFERENCIAS

Ordenanza 227 de 2014 y Ley 100 /93 Ordenanza 227 de 2014 y Ley 100 /93 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Decretos 1296/94 y 810/98 Ordenanza 227 de 2014 y Ley 100 /93

1.158.000

OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS

Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones nivel central Peritos costas y gastos judiciales Transferencia patrimonio autónomo -prodesarrollo Transferencia al patrimonio autónomo pro electrificación

210.000.000 2.415.000.000 11.106.735.000 2.240.372.000 93.450.000 3.155.074.000 208.831.000

Transferencia al patrimonio autónomo procultura

1.072.877.000

Transferencia al patrimonio autónomo pro hospitales

2.057.570.000

Transferencia al patrimonio autónomo pro universidad de cundinamarca Transferencia al patrimonio autónomo pro adulto mayor Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones beneficencia de cundinamarca

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

314.027.000 1.334.534.000 630.000.000 198.509.226.000

320

Presupuesto General 2016

CENTRO GESTOR 1263 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POSPRE

AREA PROGRAMA FUNCIONAL PRESUPUESTARIO

FONDO

CONCEPTO

GD:

GASTOS

GD:1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GD:1:1

GASTOS DE PERSONAL

GD:1:1-03 GD:1:1-03-01

Servicios Personales Indirectos 3-2000

PRESUPUESTO 2016

1.204.248.000

1.1.3.1

999999 Honorarios junta regional certificación de invalidez

100.000.000

1.204.248.000

GD:1:1-03-02

3-2000

1.1.3.4

servicios técnicos empresa de licores sin 999999 Remuneración situación de fondos ***

GD:1:1-03-03

3-2000

1.1.3.4

999999 Remuneración servicios técnicos

560.060.000

GD:1:1-03-04

3-2000

VF.1.1.3.4

servicios técnicos empresa de licores sin situ999999 Remuneración ación de fondos *** (vigencia futura)

544.188.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL GD:1:2

GASTOS GENERALES

GD:1:2-02

Adquisición de Servicio

1.204.248.000

4.666.029.000

GD:1:2-02-01

3-2000

1.2.2.11

999999 Mantenimiento

568.219.000

GD:1:2-02-02

3-2000

1.2.9

999999 Organización archivo pensional

838.228.000

GD:1:2-02-03

3-2000

1.2.9

999999 Gastos de escrituración notariado y registro

11.576.000

GD:1:2-02-04

3-2000

1.2.9

999999 Gastos administración patrimonio autónomo

1.257.808.000

GD:1:2-02-04

3-2000

VF.1.2.9

administración patrimonio autónomo (vigencia futu999999 Gastos ras)

GD:1:2-02-05

3-2000

1.2.2.19

999999 Administración edificio e inmuebles

GD:1:2-02-05

3-2000

VF.1.2.2.19

999999 Administración edificio e inmuebles (vigencia futura)

GD:1:2-02-06

3-2000

1.2.9

999999 Gastos administración fiducia procampo

11.576.000

GD:1:2-02-07

3-2000

1.2.2.6.3

18.233.000

GD:1:2-02-08

3-2000

VF.1.2.2.6.3

GD:1:2-02-09

3-2000

1.2.2.6.1

GD:1:2-02-09

3-2000

VF.1.2.2.6.1

GD:1:2-02-10

3-2000

1.2.2.3.4

GD:1:2-02-11

3-2000

1.2.2.19

públicos acueducto y alcantarillado empresa de 999999 Servicios licores sin situación de fondos *** públicos acueducto y alcantarillado empresa de 999999 Servicios licores sin situación de fondos *** (vigencias futuras) públicos energía empresa de licores sin situación 999999 Servicios de fondos *** Servicios energía empresa de licores sin situación 999999 de fondospúblicos ***(vigencias futuras) empresa de licores de cundinamarca sin situación 999999 Seguros de fondos *** edificios e inmuebles empresa de licores de 999999 Administración cundinamarca sin situación de fondos ***

GD:1:2-02-12

3-2000

1.2.2.2

999999 Impresos y publicaciones

GD:1:2-02-16

3-2000

1.2.2.3.4

999999 Seguros

GD:1:2-02-42

3-2000

1.2.2.12.5

999999 Gastos bancarios y de administración financiera

GD:1:2-02-43

3-2000

1.2.2.6.3

999999 Servicios públicos acueducto alcantarillado y aseo

26.946.000

GD:1:2-02-44

3-2000

1.2.2.6.1

999999 Servicios públicos energía

26.946.000

GD:1:2-02-45

3-2000

1.2.2.6.2

999999 Servicios públicos teléfono

26.946.000

3-2000

1.2.2.4

999999 Impuestos, tasas y multas

623.756.000 115.763.000 315.000.000

GD:1:2-04 GD:1:2-04-01

Impuestos, tasas y multas

GD:1:2-04-02

3-2000

1.2.2.4

tasas y multas empresa de licores de cundinamar999999 Impuestos, ca sin situación de fondos ***

GD:1:2-04-04

3-2000

1.2.2.4

999999 Avalúos TOTAL GASTOS GENERALES

GD:1:3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GD:1:3-02

Transferencias de Prevision y Seguridad Social

700.000.000 -

46.452.000 279.567.000 613.541.000 55.763.000 181.913.000 2.315.000

1.054.519.000

5.720.548.000

77.445.764.000

GD:1:3-02-01

3-2000

1.3.2

999999 Cuotas partes sector salud sin situación de fondos ***

GD:1:3-02-02

3-2000

1.3.1

999999 Pensión sector salud sin situación de fondos ***

GD:1:3-02-03

3-2000

1.3.1

999999 Auxilio funerario sector salud sin situación de fondos ***

GD:1:3-02-04

3-2000

1.3.1

999999 Pensión fec sin situación de fondos***

44.690.875.000

GD:1:3-02-05

3-2000

1.3.1

19.046.709.000

GD:1:3-02-06

3-2000

1.3.1

GD:1:3-02-07

3-2000

1.3.2

GD:1:3-02-08

3-2000

1.3.2

empresa de licores de cundinamarca sin situación 999999 Pensión de fondos*** funerario empresa de licores de cundinamarca sin 999999 Auxilio situación de fondos *** Cuotas partes empresa de licores de cundinamarca sin situ999999 ación de fondos*** partes beneficencia de cundinamarca sin situación 999999 Cuotas de fondos***

GD:1:3-02-09

3-2000

1.3.1

999999 Auxilio funerario fec sin situación de fondos***

GD:1:3-02-10

3-2000

1.3.1

funerario beneficencia de cundinamarca sin situación 999999 Auxilio de fondos***

321

19.412.000 13.007.101.000 55.667.000

55.667.000 400.671.000 145.530.000 -

Presupuesto General 2016

GD:1:3-02-11

3-2000

1.3.1

GD:1:3-03

corporación financiera de cundinamarca s.a. en 999999 Pensión liquidación sin situación de fondos *** Otras Transferencias

24.132.000 33.262.050.000

GD:1:3-03-01

3-2000

1.3.19

999999 Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones

GD:1:3-03-02

3-2000

1.3.3

999999 Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta beneficencia

GD:1:3-03-03

3-2000

1.3.3

999999 Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta nivel central

GD:1:3-03-04

3-2000

1.3.19

999999 Peritos costas y gastos judiciales

GD:1:3-03-05

3-2000

1.3.3

999999 Transferencia al patrimonio autónomo sub cuenta nivel central

7.278.964.000

GD:1:3-03-06

3-2000

1.3.3

255.256.000

GD:1:3-03-07

3-2000

1.3.3

GD:1:3-03-08

3-2000

1.3.19

GD:1:3-03-09

3-2000

1.3.3

GD:1:3-03-10

3-2000

1.3.19

GD:1:3-03-11

3-2000

1.3.19

GD:1:3-03-12

3-2000

1.3.19

GD:1:3-03-13

3-2000

1.3.3

GD:1:3-03-14

3-2000

1.3.3

GD:1:3-03-15

3-2000

1.3.3

al patrimonio autónomo sub cuenta empresa de 999999 Transferencia licores Abono rendimientos financieros patrimonio autónomo sin situ999999 ación de fondos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y concilia999999 Créditos ciones sector salud sin situación de fondos *** al patrimonio autónomo sub cuenta salud reser999999 Transferencia va pensional de jubilados Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y concilia999999 ciones empresa de licores sin situación de fondos*** judiciales, laudos arbitrales, sentencias y concilia999999 Créditos ciones fec sin situación de fondos *** Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y concili999999 aciones beneficencia de cundinamarca sin situación de fondos *** al patrimonio autónomo reserva pensional de 999999 Transferencia activos sector salud sin situación de fondos*** al patrimonio autónomo sub cuenta nivel central 999999 Transferencia sin situación de fondos*** al patrimonio autónomo sub cuenta empresa de 999999 Transferencia licores *** TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

28.941.000 2.662.538.000 11.576.000

514.160.000 289.406.000 158.016.000 225.646.000 1.323.000.000 19.358.600.000 1.155.947.000 110.707.814.000 117.632.610.000

322

Presupuesto General 2016

323

Presupuesto General 2016

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Plan Operativo Anual de Inversiones “POAI”

Presupuesto 2016

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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES “POAI”

Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto General 2016

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Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Presupuesto 2016

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GASTO PÚBLICO SOCIAL

Gasto Público Social

Presupuesto General 2016

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Presupuesto Presupuesto General General 2016 2016

Marco fiscal de mediano plazo -MFMP

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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO-MFMP

Presupuesto 2016

Presupuesto General 2016

Departamento de Cundinamarca

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2016 -2025 Departamento de Cundinamarca / Ley 819 de 2003 “Cundinamarca Calidad de Vida”

Guillermo Rivera Flórez Gobernador (E)

Octavio Villamarin Abril Secretario de Hacienda

Claudia Marcela Manrique Directora de Presupuesto

Juan Gabriel Avendaño Asesor de Despacho

Colaboración especial

Carlos Sandoval Asesor Externo

Vladimir Gonzalez

Subdirector de Consumo

Andrés Gutierrez Analista Financiero

Victor Afanador

Analista Financiero

Danelly Pedraza

Analista Financiera

Secretaría de Hacienda Departamento de Cundinamarca Departamento de Cundinamarca

331

Presupuesto General 2016

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

I. INTRODUCCIÓN El 2014 fue un año de grandes dificultades a nivel internacional, factores como la tensión geopolítica en oriente medio, la inestabilidad macroeconómica de la zona euro, la volatilidad del petróleo, la desaceleración de la economía China y la lenta recuperación en Estados Unidos, frenaron el crecimiento mundial. En Suramérica se evidenciaron problemas en Venezuela, Argentina y Brasil. Sin embargo y a pesar del lento crecimiento económico internacional, los indicadores económicos internos y externos del país se tradujeron en un buen desempeño económico en el 2014, los organismos gubernamentales, los gremios y las principales calificadoras de riesgo del mundo siguen valorando a Colombia como uno de los países de la región con mejores perspectivas y grado de inversión1. De acuerdo con los principales analistas económicos del país, entre los determinantes del crecimiento del país en el 2014 sobresalen la inversión destinada al fortalecimiento de la productividad, el auge de la construcción y la creación de nuevos negocios. En este entorno la economía colombiana logró crecer al 4,6%. Adicionalmente, otros factores macroeconómicos que incidieron en el consumo como las tasas de interés, la inflación y la tasa de desempleo permanecieron estables, sin embargo, la tasa de cambio se apreció en el último trimestre del año. En el escenario 2015 cambiaron las proyecciones iniciales previstas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la Nación, que sin duda afectarán el Presupuesto. Sin embargo, el ajuste del gasto público puede compensarse parcialmente gracias al posicionamiento de Colombia en las buenas prácticas en política pública, el auge de la inversión extranjera y la dinámica de la demanda doméstica. En este contexto de crecimiento económico nacional, el Departamento de Cundinamarca se ha venido fortaleciendo gracias al estrecho vínculo económico con el crecimiento de la Nación y la Capital. En 2014 el Departamento de Cundinamarca se consolidó como una entidad sostenible fiscal y financieramente. De acuerdo con el informe del Ranking Departamental del DNP, el Departamento de Cundinamarca ocupó el 1 puesto de desempeño fiscal pasando de 76,26 puntos en el 2012 a 77,85 puntos en el 2013. Este avance significativo fue el resultado del ahorro en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, capacidad de generación de ingresos propios, baja dependencia de las transferencias y regalías y el fortalecimiento de la inversión Departamental por encima de las proyecciones iniciales. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Planeación del Departamento, el cumplimiento global del Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida 2012 -2016” fue del 76,2% al cierre del 2014. La inversión social ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses lo cual se ha reflejado en resultados palpables como posicionar a Cundinamarca como el Departamento líder en reducción de la pobreza y resultados de las pruebas saber pro entre otras. Cundinamarca está calificada con los más altos estándares de calificación y solvencia financiera. Comparada con el resto de departamentos, en capacidad de pago Cundinamarca se ubica en el 2 puesto después de Antioquia y Bogotá. BRC Standard and Poors otorgó en Julio del 2014 la calificación de AA+ a la capacidad de pago del Departamento. De acuerdo con la firma, el Departamento se destaca en su desempeño financiero entre 2011 y 2013 por factores tales como: i) Crecimiento de los ingresos tributarios en 18.1%, superior al de sus pares; ii) Continuidad en la política de austeridad en gastos de funcionamiento; y iii) Cumplimiento oportuno de la deuda, con posibilidades de mejorar la calificación, considerando las modificaciones al Estatuto de Rentas como las de fortalecer el control y la modernización de los procesos asociados con el recaudo de impuestos. Gracias al crecimiento estructural del Departamento en términos de demografía, poder adquisitivo e industria y crecimiento económico balanceado en los últimos años Cundinamarca ha venido fortaleciendo sus ingresos. En el 2014 los ingresos del Departamento aumentaron un 7% con respecto al 2013, y adicionalmente se liberaron parte de los recursos tendientes a financiar el pasivo pensional del Departamento en el Fonpet fruto de la adecuada cobertura del pasivo pensional. En el 2012 el Departamento tenía un pasivo pensional de $4,18 billones lo que representaba una cobertura del 31%, mientras que para el cierre del 2014 el pasivo pensional bajó a $ 2,33 billones lo que representa una cobertura del 91%. No obstante, el escenario macroeconómico requiere de un monitoreo detallado. Si bien las rentas han mostrado un buen desempeño, son vulnerables a la fluctuación de los ciclos económicos por su estrecha relación con el comportamiento PIB, 1 En el 2014 Colombia logró mecanismos de acceso a los mercados internacionales más claros como la Alianza para el Pacífico (APEC) y el fortalecimiento de las relaciones en la búsqueda de su ingreso a la OECD.

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 333 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 los precios (IPC), la tasa de interés (DTF) y la tasa de cambio (TRM), es necesario hacer un seguimiento constante en pro de mitigar la incertidumbre asociada a la planeación financiera del Departamento. El Plan de Desarrollo “CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA 2012-2016”, aprobado por la Asamblea Departamental, estableció como propósito “Construir el valor de lo público, con Seguridad, Convivencia, Buen Gobierno, Transparencia, Participación Real y Corresponsabilidad de la Sociedad Civil2. El Plan presentó una Visión para el Departamento al 2032 y se comprometió a mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses al final del período de gobierno. Específicamente se establecieron unas “huellas” en diversas materias como competitividad, innovación, destino de inversión, desarrollo del territorio y desarrollo integral del ser humano. Para armonizar los instrumentos de planeación y ejecución, el Plan definió una “estrategia de fortalecimiento financiero”3 y un programa de modernización de la gestión. Específicamente en materia de “esfuerzo fiscal”4 y de gestión de ingresos5 se establecieron 7 compromisos para la Secretaría de Hacienda así: 1. Disminuir el contrabando, la evasión y la elusión de las rentas departamentales una política interinstitucional con diferentes autoridades. 2. Se planteó la suscripción de convenios de cooperación con la DIAN, la Fiscalía, y otras autoridades de policía y justicia, generar cultura tributaria y responsabilidad de manejo de los tributos. 3. Adelantar procesos de fiscalización en los principales tributos (Registro, Vehículos e Impuestos al Consumo), con depuración de bases de datos y nuevos sistemas de información. 4. Maximizar el recaudo del Impuesto de Registro mediante la adopción de un Sistema de Información Registral (SIR) y aplicación de tecnologías de información TICs. 5. Implementar el pago del impuesto de registro con el uso de trámites virtuales, medios electrónicos, ambiente web y firma digital; 6. Fomentar y promocionar el registro de vehículos, y facilitar los procedimientos y trámites. 7. También se estableció el compromiso de depurar y unificar las bases de datos de los contribuyentes, modernizar la infraestructura computacional, de soporte y de actualización, reducir el tiempo de atención a los usuarios. De esta forma, a través del fortalecimiento de los ingresos y las finanzas del Departamento se esperaba aumentar los niveles de inversión y, por ende, atender las demandas de bienes y servicios públicos por parte de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Conviene señalar que la misión de la Secretaría de Hacienda es desarrollar la Política Fiscal que asegure la financiación de los programas y proyectos de inversión pública contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo, la gestión integral y eficiente de los ingresos tributarios y rentísticos del Departamento, el adecuado cumplimiento de la deuda pública departamental, así como de los gastos autorizados para el normal funcionamiento de la Administración, destinados a alcanzar la estabilidad, y seguridad fiscal del Departamento6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la ley 819 de 2013, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 2025 se presenta de la siguiente manera: El capítulo 1 detalla los aspectos macroeconómicos que marcaron el comportamiento del 2014, las expectativas para los próximos años y las fortalezas departamentales. El capítulo 2 explica el desempeño fiscal del año anterior en términos de ingresos, gastos y deuda pública y las perspectivas del presente año. El capítulo 3 analiza las contingencias del departamento y sus entidades descentralizadas, y el capítulo 4 proyecta el escenario financiero para los próximos 10 años en términos de ingresos, gastos, deuda e indicadores de disciplina fiscal.

Artículo 3, Ordenanza No. 128 de 2012, por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012-2016”. Artículo 55, Pilar, 10, “Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad” Ordenanza No. 128 de 2012. 4 Artículo 59, “Programa Modernización de la Gestión”, Ordenanza No. 128 de 2012. 5 Artículo 70, “Política Fiscal y Financiara para Fortalecer Ingresos”, Ordenanza No. 128 de 2012. 6 Ver, Artículo 83 del Decreto Ordenanzal 008 de 2013, “Por el cual se establece la estructura de la administración pública departamental, se define la organización interna y las funciones de las dependencias del sector central de la administración pública de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. 3

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

II.

Presupuesto General 2016

ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE PARA CUNDINAMARCA 2014 Y PERSPECTIVAS 2015

Antes de presentar el análisis detallado del comportamiento de los ingresos, gastos, resultado fiscal del 2014 y proyecciones de mediano plazo de Cundinamarca para las vigencias 2016 a 2025, conviene revisar el contexto macroeconómico mundial, nacional y departamental en términos de impactos y expectativas. Dada la naturaleza de las rentas y su relación con las economías internacional, nacional y departamental, es necesario construir el escenario financiero a partir de los supuestos que determinan el desempeño económico general así como el comportamiento esperado de las variables macroeconómicas fundamentales. De esta manera es posible determinar el impacto económico y los resultados fiscales esperados del Departamento. Al analizar el comportamiento histórico de los ingresos del Departamento y de su deuda, se evidenció que el recaudo y costo de capital está estrechamente ligado a la coyuntura económica internacional, nacional y departamental por lo que el análisis se hace empezando de lo general a lo específico. Una de las variables que afectan el consumo de los hogares es la dinámica del PIB debido a que este es un indicador del poder adquisitivo de la población. De acuerdo con estudios técnicos realizados se ha comprobado que existe una fuerte correlación entre el PIB y los ingresos corrientes del Departamento, de tal forma que si el PIB aumenta en 1% los ingresos corrientes del Departamento aumentan 1.62%. La Inflación por su parte, incide en el comportamiento de las finanzas del Departamento porque es una variable que afecta el poder adquisitivo, la capacidad de compra de las personas y la evolución de varios gastos. En materia de deuda pública, las finanzas departamentales son sensibles a las fluctuaciones de la DTF porque la mayor parte de la deuda pública interna está indexada a este indicador y a la tasa de cambio, por su naturaleza tiene dos efectos: por un lado afecta la deuda externa (a mayor tasa de cambio mayor es la deuda ) pero de otro lado se dinamiza el sector exportador de Departamento.

UN CONTEXTO INTERNACIONAL El crecimiento de la economía mundial en el 2014 fue moderado y se caracterizó por un crecimiento divergente entre países. De acuerdo con las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, los mejores resultados del 2014 se obtuvieron por el desempeño de economías latinoamericanas como Chile, Perú, Panamá, Paraguay entre otras y China e India. De acuerdo con el FMI, los factores de incertidumbre asociados a los pronósticos de crecimiento mundial se explican por la pérdida de productividad total de los factores, las tensiones geopolíticas, y el rápido envejecimiento de la población en edad de trabajar. El siguiente gráfico detalla el crecimiento promedio de las principales economías mundiales y latinoamericanas. De igual forma se presenta el crecimiento mundial proyectado para la vigencia 2014 y 2015. CRECIMIENTO PROMEDIO 2011-2014 VS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO

Fuente: FMI Cálculos: Secretaría de Hacienda

De acuerdo con los analistas internacionales, la mayor proporción del crecimiento se verá explicado por el desempeño de los mercados emergentes que crecían al 5% en 2015, el crecimiento de las economías avanzadas podría fortalecer la recuperación mundial logrando mejores resultados globales que los presentados en el 2014. El desempeño económico de Estados Unidos proyectado en 3,1% para el 2015, repercutirá en el desempeño de las economías avanzadas como la Zona Euro, Japón y Reino Unido.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 En los mercados emergentes se espera un crecimiento cercano al 5 % contrastado por la continuidad en el crecimiento de Chile, Perú y Panamá y la contracción en la inversión que ha causado el debilitamiento de la economía brasileña, y la pérdida de competitividad de la economía Venezolana y Argentina debido a la inseguridad jurídica que ha expulsado la inversión empresarial. El siguiente gráfico resalta el crecimiento económico esperado para algunos de los países de América Latina. EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DE ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 2015

Fuente: FMI Cálculos: Secretaría de Hacienda

A pesar que las bolsas de valores por su parte han mostrado rasgos de reactivación a lo largo del 2015, en agosto se ha observado un retroceso de las bolsas a nivel global explicado por la incertidumbre generada por la economía China donde la principal caída se observa en la bolsa de Shanghai. La siguiente gráfica detalla este comportamiento. COMPORTAMIENTO DE LAS BOLSAS

Bolsa de Shanghai

Fuente: Yahoo Finance Cálculos: Secretaría de Hacienda

La tasa de desempleo se convirtió en la referencia de los mercados financieros a nivel mundial, consecuencia de la débil recuperación de la economía mundial afectando directamente a los jóvenes y potenciales trabajadores que se sienten desalentados frente a este mercado. Una de las razones principales para esto es que en muchos sectores se están produciendo ganancias, sin embargo estas no son invertidas en la economía real, sino en los mercados de activos, según el informe de tendencias mundiales del empleo de la Organización Internacional del Trabajo OIT. La recuperación mundial de los mercados laborales está siendo frenada por un déficit en la demanda agregada. En muchas economías desarrolladas, las drásticas reducciones del gasto público y el alza de los impuestos sobre la renta y el consumo imponen una carga pesada sobre las empresas privadas y los hogares. En la siguiente gráfica se evidencia que en las economías desarrolladas las condiciones del mercado laboral no mostraron ninguna señal de mejoría durante el año. Además, en Asia Oriental, el crecimiento del empleo se mantuvo débil, en concordancia con un crecimiento lento de la fuerza laboral, y en complemento esta Asia Sudoriental en donde el empleo aumentó en 1,6 por ciento en el año, y se estima que superará el crecimiento de la población de edad de trabajar durante los próximos años. Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. 336 Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

TASA DE DESEMPLEO COLOMBIA COMPARADA CON ALGUNAS ECONOMÍAS 2014

Fuente: Organización Internacional del Trabajo

La inflación por su parte, sigue siendo baja en las economías avanzadas. En Estados Unidos la tasa de inflación fue de 1,6% a fines de 2014, en la zona del euro, se proyecta que la inflación subirá poco a poco a medida que la recuperación se afiance, y las brechas del producto disminuyan lentamente, a 0,9%. Por otro lado en Japón, el nivel general de inflación subirá a una tasa promedio anual de 2,7%, ese movimiento refleja el aumento del impuesto sobre el consumo según el informe de la WEO. El tipo de cambio de las monedas de las grandes economías de mercados emergentes se han depreciado frente al dólar de EE.UU en 2014, como consecuencia de la turbulencia del mercado financiero a comienzos del año y el relativo debilitamiento de las perspectivas a mediano plazo en comparación con las economías avanzadas. El ritmo de acumulación de reservas ha disminuido en América Latina y en las economías emergentes y en desarrollo de Europa, como consecuencia del descenso de las entradas de capitales y las pérdidas de reservas utilizadas para intervenir en el mercado de cambio. En la siguiente grafica se evidencia que en la región la menor liquidez internacional y unos precios más bajos de las materias primas determinaran una depreciación más o menos generalizada de los tipos de cambio, adicional a la ya observada en lo transcurrido en el año. Es por esto que la intensidad de la depreciación es heterogénea. TIPO DE CAMBIO REAL 2014

Fuente: Balance Económico – CEPAL

CONTEXTO NACIONAL La economía colombiana se fortaleció en los últimos años gracias a importantes transformaciones en lo económico, político y social. El Producto Interno Bruto aumentó de menos de US $100.000 millones en el 2000, a un PIB cercano a US $390.000 millones en el 2014 y a un PIB per cápita superior a US$8.000, cuando a principios de la década era de US$2.000. Este fortalecimiento, se explica por la confianza en la economía colombiana que en los últimos años que ha visto llegar grandes montos de inversión crecientes. Los esfuerzos del país en política económica son reconocidos internacionalmente, las calificadoras de riesgo como Moody´s y Standard and Poors así lo indican. Colombia ha venido conservando una calificación que

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 según la escala y criterios establecidos, cuenta con un grado óptimo para de inversión. La siguiente tabla detalla la calificación obtenida por Colombia comparada con sus pares. COMPARATIVO GRADO DE INVERSIÓN 2014

Fuente: Standard & Poors

Lo anterior, muestra que Colombia ha logrado posicionarse en el ámbito internacional gracias a sus fundamentales sólidos, desarrollo económico y social. Sin embargo, hay sectores que evidencian lento crecimiento como la industria y fenómenos sociales de contrabando e informalidad. En el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial del año 2014-2015, Suiza, Singapur y Finlandia siguen liderando el Índice Global de Competitividad, ubicándose en los primeros lugares. Colombia se ubica en los países del medio y se ubica en el puesto 66. Los factores destacados del país son: la preparación tecnológica, el entorno macroeconómico saludable en donde la inflación reportada del país fue la más baja entre 144 países, en el indicador Doing Business del Banco Mundial por su parte, se resalta el mejoramiento de Colombia pasando del puesto 53 al 34 en el 2014. RANKING DE COMPETITVIDAD

INFLACIÓN POR SECTORES 2014

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

4,69

3,66

4,12

3,69

3,46 2,81

3,24 2,30

2,21

1,49

Fuentes: Índice Global de Competitividad - DANE Cálculos: Secretaría de Hacienda

Colombia logró crecer al 4,6% en el 2014, los motores de crecimiento fueron el sector agropecuario, el comercio y la construcción, no obstante, en lo corrido del 2015 estos sectores han mostrado un bajo nivel de crecimiento comparado con el comportamiento histórico. Se resalta la caída del sector minero el cual durante el primer trimestre del 2015 presentó una caída del 24% explicado por la caída de los precios del petróleo. La siguiente gráfica detalla este comportamiento.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA POR SECTORES COMPARATIVO 2012, 2013, 2014 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2015

7,28

10,91

9,26

9,83

7,62

7,47

8,79

7,04

7,23

14,01 7,39

7,22

9,07

6,71

3,78

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

2012

CONSTRUCCIÓN

2013

2014

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES

TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTOS ALMACENAMIENTO Y FINANCIEROS, COMUNICACIÓN SEGUROS, INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

2015*

-24,36

-20,00

-30,00

6,91

13,12 7,51

8,48

8,03

6,01

5,99

1,11

INDUSTRIA MANUFACTURERA

-5,94

-10,00

-0,44

AGROPECUARIO, EXPLOTACIÓN DE SILVICULTURA, CAZA MINAS Y CANTERAS Y PESCA

-0,70

0,00

-0,49

1,37

3,52

5,96

10,00

6,13

11,83

15,53

20,00

18,33

22,76

30,00

Fuente: Banco de la República Cálculos: Secretaría de Hacienda

EXPECTATIVAS 2015 Y 2016 El escenario financiero que se presenta en este documento es el resultado de un análisis detallado de las perspectivas fiscales nacionales y departamentales, de las perspectivas macroeconómicas y del balance moderado del comportamiento de los ingresos, los gastos y la deuda. La realidad del Departamento y la correlación que existe entre el desempeño de la nación y el desempeño departamental permiten concluir que hay un escenario complejo en el corto y mediano plazo propiciado principalmente por la caída de los precios del petróleo que ha hecho que el Gobierno deba aplicar “La Austeridad Inteligente” que significa realizar un ajuste en el gasto con prioridad social y apoyo al sector privado para impulsar la inversión. Por otro lado, es importante analizar el efecto de la desaceleración de la economía China por su estrecho vínculo con el crecimiento económico de America Latina, China es el segundo socio comercial y el tercer inversionista de la región con inversiones significativas en extracción de recursos naturales y demanda de petróleo y por la coyuntura, estas inversiones se han visto disminuidas. Por otra parte, el incremento del dólar ha encarecido las exportaciones del país, sin embargo, se espera que este efecto se compense con un incremento en la demanda del sector turístico. A continuación se detallan las proyecciones plasmadas en el marco fiscal de la nación. Como se puede apreciar, las expectativas de crecimiento son cercanas al 3,8, el precio del petróleo fue ajustado a 64 de acuerdo al comportamiento evidenciado a partir de julio del 2014. Se destaca que la tasa de cambio prevista por la nación para el 2016 es de 2502. PRECIO HISTÓRICO BARRIL DE PETRÓLEO

MARCO FISCAL DE LA NACIÓN PRESUPUESTO 2016

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

LA PERSPECTIVA MACROECONÓMICA SOPESADA ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO A pesar de contar como punto de referencia las expectativas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conviene sopesar el modelo de proyección para el 2016 combinando las expectativas económicas de varios sectores de la economía a partir de una encuesta realizada por el Banco de la República a julio de 2015, con esto se garantiza que las proyecciones descuentan todos los fundamentales de la economía y por lo tanto neutralizan el optimismo y el pesimismo de las proyecciones y se converge en una proyección general del mercado. De acuerdo con las expectativas de los empresarios encuestados por el banco de la república para el mes de julio de 2015 y los datos de crecimiento del primer trimestre del 2015 se estima un crecimiento más bajo para el 2015 y para el 2016, entre los factores que explican este comportamiento son la caída de las exportaciones, la caída de los precios del petróleo, el rezago de la construcción y el comercio, la depreciación del peso, el bajo crecimiento de los sectores minero energético y una caída en el consumo de las personas. La siguiente gráfica detalla las expectativas, para proyectar el MFMP 2016 -2025 se estima un crecimiento promedio de 3,6% Expectativas de crecimiento moderado CRECIMIENTO ESPERADO DEL PIB (A) PARA 2015

(B) PARA 2016

(porcentaje)

5,5

5,0 4,5 4,0 3,5

4,73 4,34 4,32

5,0

4,53

4,5

4,25 3,71

4,0 3,46

3,0

2,5

2,5 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15

3,80 3,60

3,5

3,0

2,0

4,27

2,0

ene-15

abr-15

jul-15

*Al rededor de cada expectativa, s e presenta su respectiva desviación estándar.

Fuente: Banco de la República-Encuesta trimestral de expectativas, cálculos propios.

Expectativas de inflación fuera de la meta del Banco de la República En términos de inflación, el Banco Central se encuentra en la disyuntiva entre bajar o subir tasas, el bajar tasas implicaría arriesgar a la economía a una tasa de inflación alta alejada de la meta y el subirlas implicaría una desaceleración aun mayor del consumo. Por lo anterior, todo parece indicar que el Banco de la Republica va a mantener las tasas en el nivel actual 4.5%. Para proyectar el escenario financiero que sustenta el MFMP 2016 -2025, se estima una inflación de 3,88.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN 5,0

4,42

4,5 Meta, 2013

4,0

Meta, 2014

4,13 4,12

3,83

3,88

3,5 Observada

3,0

Expectativas

2,5 Meta, 2015

2,0 1,5 jun-13

dic-13

jun-14

dic-14

jun-15

dic-15

Observada

Promedio esperada

Encuesta, Jul-14

Encuesta, Abr-15

jun-16

*Alrededor de cada expectativa, se presenta su respectiva desviación estándar.

Fuente: Encuesta trimestral de expectativas económicas Banco de la República

Con respecto a la DTF, se espera que la economía mantenga las tasas para contrarrestar el bajo economía, el MFMP 2016 -2025 estima una tasa de interés trimestral promedio de 4.43. Para propósitos de las proyecciones de deuda interna se utilizará una DTF de 5%. Una tasa de interés al alza GRÁFICO EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DE LA DTF

Fuente: Encuesta trimestral de expectativas económicas Banco de la República

Se estima que la tasa de cambio se ubique alrededor de los 3100 pesos para los próximos dos años, sin embargo de acuerdo con la encuesta se ubicaría alrededor de los 2600 pesos. Dada la coyuntura, para el MFMP 2016 -2025 se estima una tasa de cambio de 3100.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 Una tasa de cambio cerca de los 3000 GRÁFICO EXPECTATIVAS DE TASA DE CAMBIO

Fuente: Encuesta trimestral de expectativas económicas Banco de la República

CONTEXTO DEPARTAMENTAL ROBUSTECIDO POR CUATRO GRANDES TRANSFORMACIONES Los buenos resultados en materia financiera evidenciados por el Departamento en los últimos años se derivan de cuatro grandes transformaciones 1. Fortalecimiento de la economía departamental, 2. El fortalecimiento demográfico 3. El fortalecimiento social y 4. El fortalecimiento organizacional. La sinergia de estas cuatro grandes transformaciones llevó al Departamento a mejorar sus ingresos y disminuir sus gastos. La siguiente gráfica resalta la interacción de las cuatro fuerzas. CUATRO GRANDES TRANSFORMACIONES DE CUNDINAMARCA

Forrtalecimiento de la Economía Departamental

Fortalecimiento Demográfico

MAYORES INGRESOS, MENORES GASTOS Y MÁS INVERSIÓN

Fortalecimiento Social

Fortalecimiento Organizacional

Fuente. Secretaría de Hacienda

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 Algunos factores estructurales

El análisis de las finanzas requiere una visión de mediano y largo plazo. Esto es cierto para un individuo o una empresa, de tal manera que con mayor razón aplica para una entidad territorial. Mientras que el horizonte de vida de una persona o de empresa se cuantifica en décadas, el de las entidades públicas por lo general debe cuantificarse en siglos. Lo anterior resalta la importancia de identificar los patrones de cambio que se vienen presentando a nivel nacional y territorial en aspectos estructurales de carácter socio-demográfico y económico. El análisis de estos aspectos permite visualizar el impacto que estos factores podrían tener en el largo plazo sobre las finanzas públicas. A continuación se reseña la evolución de algunos aspectos poblacionales, económicos y sociales en el país, en el Departamento de Cundinamarca y en Bogotá. Se incluye a Bogotá en el análisis, porque parte importante de la base gravable de varios impuestos importantes para el Departamento de Cundinamarca (registro y licores extranjeros, por ejemplo) se originan en su jurisdicción rentística. A partir del análisis de los aspectos mencionados se concluye que la actividad económica del Departamento se seguirá fortaleciendo en el mediano y largo plazo. Esto repercutirá de manera favorable sobre las finanzas del Departamento, en la medida en que habrá una expansión tanto del consumo (población creciente con mayores ingresos) como de la base gravable de varios tributos. Fortalezas demográficas La población de Cundinamarca viene creciendo más rápido que la del total nacional. Mientras que en las 3 décadas transcurridas entre 1985 a 2014 la población del país pasó de 30.8 millones a 47.7 millones, la de Cundinamarca lo hizo de 1.6 a 2.6 millones. De esta manera, en el periodo mencionado la población del país creció 54.7%, mientras que la de Cundinamarca lo hizo en 68.8%. La población de Cundinamarca es creciente frente al total nacional, de tal manera que la participación viene creciendo de 5.1% en 1985 a 5.7% en 2020. Más importante aún, la disminución de la tasa de natalidad en las últimas décadas ha conllevado a un aumento significativo de la población con mayor capacidad de consumo. Mientras que en 1985 el 60.7% de la población del país tenía entre 15 y 69 años, esa proporción aumentará a 69.3% en 2020. En el caso de Cundinamarca el aumento es también significativo, de 62.7% a 69.1%. En el caso de Bogotá, el incremento en el periodo es aún mayor, pasando de 61.8% a 72.6%. El proceso de urbanización en el Departamento es muy fuerte. En 1985 las 13 ciudades de Cundinamarca con mayor población, representaban el 39.2% de la población total del Departamento. En 2020 esa proporción habrá aumentado al 58%. La mayor urbanización implica el despegue de nuevos sectores económicos que dinamizan la economía. Entre ellos habría que mencionar la construcción (vivienda, obras públicas, equipamiento urbano), el transporte, y en general los servicios, cada vez de mayor valor agregado. POBLACIÓN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA (1985 – PY 2020) MUNICIPIO

1985

2014

2020

Cajicá

23.618

55.708

62.713

Chía

38.862

123.673

141.917

Facatativa

55.324

129.671

144.149

Funza

31.366

73.962

82.321

Fusagasuga

63.886

131.914

147.631

Girardot

81.019

104.476

107.796

Guaduas

23.874

37.688

41.838

Madrid

33.795

76.112

8.509

Mosquera

16.505

80.688

93.461

Pacho

25.742

26.987

28.159

Soacha

132.758

500.097

567.546

Ubate

25.376

38.607

39.728

Zipaquirá

60.202

120.312

132.419

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 343 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 Total 13 ciudades

612.327

1.499.895

1.674.768

Total Departamento

1.563.498

2.639.059

2.887.005

Participación % 13 ciudades

39,20%

56,80%

58,00%

Fuente: DANE

Fortalecimiento económico de las provincias y el PIB La economía departamental se ha venido diversificando pasando de ser una economía tradicionalmente reconocida por la fortaleza agropecuaria a una economía en donde germina la industria, los servicios y el comercio. Cundinamarca se caracteriza por su gran variedad de actividades económicas que eventualmente contribuyen a mitigar el riesgo de depender de una sola actividad económica. En términos agrícolas el departamento cuenta con cultivos transitorios de café, caña panelera, papa, maíz, plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, hortalizas y frutales. La producción avícola se encuentra bien desarrollada; posee con un alto grado de tecnificación y está localizada en el altiplano cundinamarqués y las terrazas de Fusagasugá, Silvania, Arbeláez y San Bernardino, principalmente. El desarrollo minero de la región se basa en la explotación del carbón térmico, arcillas, calizas, dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen yacimientos de cobre y hierro. Por su cercanía a Bogotá, en los últimos años, Cundinamarca se ha fortalecido en términos de industria y comercio, se resalta la dinámica de la industria que encuentra en las regiones de la Sabana occidente, Centro y Soacha un escenario atractivo de asentamiento de multinacionales que por facilidades de espacio, logística, carga impositiva etc las cuales representan cerca del 60% del PIB. Adicionalmente, en el altiplano Cundinamarqués se destacan clústeres de actividades económicas propias de la región que se han venido tecnificando como los de productos lácteos en Sopó, Zipaquirá, Ubaté, Facatativá; vidrio en Nemocón; cueros y curtiembres en Villapinzón, Chocontá, Mosquera, Cogua; industria química en Soacha, Sibaté, Tocancipá, Zipaquirá, Madrid, Facatativá; textiles en Cajicá, Facatativá, Tocancipá, Cota, Madrid, Soacha; papel y madera en Soacha y Cajicá. Otras actividades industriales se localizan tanto en el altiplano como en los alrededores de Girardot, como la industria de alimentos y bebidas, materiales de construcción, prendas de vestir; las imprentas y editoriales están en pleno desarrollo principalmente en los municipios cercanos a la capital de la República. Los centros comerciales más importantes son Girardot, Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá, Chía, Madrid, Soacha, Funza, Mosquera, Villeta y Tocaima. La importancia económica crece con la cercanía a la capital como se muestra a continuación: IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA % CONTRIBUCIÓN

VR AGREGADO

Almeidas

3,39%

PER CAPITA 10.508.174

Alto Magdalena

4,49%

7.183.891

Bajo Magdalena

1,99%

7.850.172

Gualivá

4,49%

10.454.355

Guavio

4,69%

14.229.840

Magdalena Centro

0,90%

8.616.251

Medina

0,90%

12.779.008

Oriente

3,39%

10.328.061

Rionegro

1,89%

6.955.321

Sabana Centro

22,33%

14.152.177

Sabana Occidente

22,03%

14.564.298

Soacha

13,36%

7.192.327

Sumapaz

6,28%

8.160.370

PROVINCIA

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 Tequendama

4,39%

8.542.629

Ubaté

5,48%

12.839.745

Fuente: DANE – Estadísticas Departamentales / Cálculos OSIAE

Existe un vínculo estrecho entre la economía nacional y departamental como se muestra en la siguiente gráfica. GRÁFICO COMPARATIVO FLUCTUACIÓN ECONOMÍA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 9

8,3

8 7

7,3 6,9

6,7

5,5

5,1

5 4

4,7

6 5,1

5,1

3,5

2,5

4,6 PY 4,2

1,5

PIB CUNDINAMARCA 0,2 2002

4,3 4

PIB NACIONAL

4,8 4,5

4,3

3,9

6,6 6,1

2003

2004

Fuente: DANE Cálculos: Secretaría de Hacienda

2005

2006

2007

2008

0,1 2009

2010

2011

2012

2013

2014

La estructura económica del Departamento es cada vez más equilibrada entre los diferentes sectores. Mientras que en 2000 la agricultura pesaba el 18.2% en el PIB departamental, en 2013 esa proporción había caído a 12.9%. Otros sectores que agregan mayor valor a la economía han venido creciendo como proporción del producto, entre ellos la industria (del 18.8% al 21.2%), y el transporte de (4.5% a 6%). En Bogotá se nota la preponderancia creciente de la construcción y los servicios. COMPARATIVO COMPOSICIÓN PIB POR RAMAS

2000 VS 2013 COLOMBIA Y CUNDINAMARCA

Fuente: DANE

En la medida que la economía del Departamento se consolida, con el transcurso del tiempo se presenta también una mayor estabilidad frente al conjunto de la economía. Si bien el PIB de Cundinamarca presenta algunas oscilaciones anuales en el periodo 2001 a 2012 (en particular al inicio de la serie), en promedio su crecimiento de 4.4% anual fue casi igual al nacional, de 4.3%. Por el contrario, la gran mayoría de departamentos presentan cambios más pronunciados en ese periodo. Cundinamarca tiene un PIB per cápita de $13.3 millones 7 , ocupando un décimo lugar entre los 32 departamentos. El PIB per cápita de Cundinamarca es cercano al promedio nacional ($14.3 millones). El de Bogotá es sustancialmente mayor ($21.7 millones). Cundinamarca colinda geográficamente con 4 de los 6 territorios con mayor PIB per cápita (Casanare, Meta, Bogotá y Boyacá). 7

Corresponde a 2012, precios corrientes.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 A nivel de empleo, Cundinamarca ha venido presentando avances significativos que han contribuido al consumo del Departamento. Como se aprecia en el siguiente gráfico la proporción de personas en edad de trabajar, población económicamente activa y ocupados crece más rápido que la participación demográfica del Departamento a nivel nacional lo que demuestra la grande transformación del Departamento. COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA REGIÓN EN CUNDINAMARCA 2001 -2014

Bogotá

Cundinamarca

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Cundinamarca es un Departamento con diversidad de contrastes en materia económica, con gran dinamismo del comercio exterior. A continuación se detallan las principales fuentes de exportación y los principales destinos. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE CUNDINAMARCA Y DESTINOS

Fuente: DIAN

Fortalecimiento Social, menores niveles de pobreza La población de Cundinamarca ha aumentado en forma considerable su nivel de vida. La tasa de desempleo ha venido disminuyendo más rápido que el promedio nacional. Las siguientes gráficas muestran la evolución de la pobreza en Cundinamarca comparada con otros departamentos, se destaca que la reducción de la pobreza es mayor que el promedio nacional.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA CON MEJORES RESULTADOS EN DISMINUCIÓN DE POBREZA 2001 - 2014

19 17 15 13

11 9 7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Dptos

Antioquia

Atlántico

Bogotá

Cundi/marca

Valle

Fuente: DANE

COEFICIENTE DE GINI

REDUCCIÓN DE POBREZA

Fortalecimiento institucional

El Departamento de Cundinamarca presenta un balance positivo en materia organizacional y fiscal. En el primer semestre de 2014 la Gobernación de Cundinamarca recibió de ICONTEC la Certificación de Norma Internacional ISO 9001:2008, y la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública NTCGP 1000:2009 lo que ratifica el compromiso de promover una institucionalidad encaminada a una mayor eficiencia en los procesos y en la búsqueda de los resultados misionales. En materia fiscal, el Departamento se ha propuesto mejorar su dinámica presupuestal y rentística a través de la expedición de la Ordenanza 227 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto, actualizando la norma previa de hace cerca de dos décadas y la expedición de la Ordenanza 216 de 2014, Estatuto de Rentas del Departamento, que dota a la administración tributaria de Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 347 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 nuevos instrumentos y herramientas para mejorar la fiscalización y los recaudos. Adicionalmente, se caracterizó por una política de austeridad del gasto que sumada a un mejoramiento del servicio de la deuda ha contribuido a fortalecer la inversión del Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca calidad de vida 2012-2016”. Resultados de la interacción de las cuatro fortalezas La interacción de las cuatro fortalezas ha contribuido al mejoramiento financiero del Departamento. Al revisar la estructura de los ingresos presupuestales consolidados de todos los 32 departamentos del país8., se tiene que el 66,6% de los ingresos de los departamentos corresponden a ingresos corrientes; el 8,3% a ingresos de capital y el 25,1% son “otros” ingresos (principalmente recursos del balance no ejecutados en vigencias anteriores). Se destaca la importancia que para los departamentos tienen las transferencias nacionales, que representan 40,6% del total de los ingresos, y que representan cerca del doble de la participación de los ingresos tributarios .Para efectos de analizar los principales aspectos estructurales de las finanzas del Departamento de Cundinamarca, se compran las variables relevantes frente Antioquia, Atlántico y Valle. La escogencia de estos departamentos refleja la importancia que ellos tienen a nivel nacional en términos de actividad económica y población. COMPARATIVO Y CONSOLIDADO DE RECAUDO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 2012 - 2013 Rubro

2012

2013

Variación %

% Participación

17.205.504

18.007.612

4,7%

66,6%

Tributarios

5.373.308

5.720.487

6,5%

21,2%

No Tributarios

1.410.069

1.309.542

-7,1%

4,8%

Ingresos por Transferencias

10.422.127

10.977.583

5,3%

40,6%

2.902.636

2.229.763

-23,2%

8,3%

243.322

583.629

139,9%

2,2%

1.157.716

186.109

-83,9%

0,7%

Regalías Indirectas

153.252

36.482

-76,2%

0,1%

Rendimientos Financieros

417.631

264.502

-36,7%

1,0%

Excedentes Financieros

68.116

119.094

74,8%

0,4%

Desahorro FONPET

104.168

818.040

685,3%

3,0%

Otros recursos de capital

758.431

221.907

-70,7%

0,8%

5.899.663

6.787.414

15,0%

25,1%

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación Regalías y Compensaciones

OTROS Recursos del Crédito

117.167

356.428

204,2%

1,3%

Recursos del Balance

5.503.192

6.424.786

16,7%

23,8%

279.304

6.200

-97,8%

0,0%

26.007.803

27.024.789

3,9%

100,0%

Venta de Activos y R de K INGRESOS TOTALES Fuente: Informe DAF – Cálculos CAS Consulting . No incluye Recursos Sistema General Regalías.

Cundinamarca se ha fortalecido en términos de ingresos corrientes comparado con otros Departamentos. Cundinamarca tiene la relación más alta de ingresos corrientes a ingresos totales (83,9%) frente a sus pares, cuyas participaciones son: Antioquia 80,3%, Atlántico 78,3% y Valle 74,2%.En ingresos tributarios Cundinamarca consolida una ventaja mayor, con una participación de 41,6% frente a los ingresos totales, la cual es sustancialmente mayor a la de Antioquia (29,1%) y Valle (31,4%). Esta fortaleza, como se comenta más adelante, refleja los beneficios que Cundinamarca percibe por la participación tributaria de actividad económica que se origina en Bogotá (principalmente en el impuesto de registro y en los impuestos de licores y cigarrillos). En los ingresos no tributarios Antioquia muestra una gran supremacía, ya que ellos representan 16,9% de sus ingresos, proporción bastante superior a la de Atlántico (9,4%), Cundinamarca (7,2%) y Valle (6,3%). Este hecho refleja básicamente los beneficios de las participaciones por las actividades de la Licorera de Antioquia, que es, de lejos, la más fuerte del país. De hecho Antioquia representa el 46,5% de todos los ingresos no tributarios del país.

Este valor no incluye los recursos del Sistema General de Regalías.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

En los ingresos de capital se evidencia que esta fuente tiene variaciones importantes en prácticamente todos los rubros entre 2012 y 2013. Llama la atención el aumento (685%) en los desahorros del FONPET que en 2013 representaron el 3% del total de los ingresos de los departamentos. Sin embargo, mientras algunos departamentos se benefician en gran medida (por ejemplo Atlántico que desahorró cerca de $46 mil millones en 2013; monto que representó 5,6% del total de sus ingresos), otros (Cundinamarca, Antioquia y Valle, por ejemplo) no recibieron recursos por esta fuente. Se destaca la importancia de los “recursos del balance” como fuente de financiación presupuestal (23,8% en el agregado departamental). Esto refleja la naturaleza del presupuesto de inversión, que difícilmente puede ejecutarse en una sola vigencia. Se observa una diferencia significativa en este rubro (por ejemplo mientras que en el Valle los “recursos del balance” representan el 24,4% de sus ingresos totales, en Antioquia esa relación es 12,7% y en Cundinamarca 14,7%). No sobra señalar que el tipo de proyectos a ejecutar puede explicar esas variaciones. A continuación se presenta un comparativo de la estructura de los ingresos departamentales. COMPARATIVO ESTRUCTURA INGRESOS DEPARTAMENTALES 2013 Antioquia INGRESOS CORRIENTES

Atlántico

Cundinamarca

Valle

80,3%

78,3%

83,9%

74,2%

Tributarios

29,1%

39,0%

41,6%

31,4%

No Tributarios

16,9%

9,4%

7,2%

6,3%

Ingresos por Transferencias

34,3%

30,0%

35,1%

36,5%

3,8%

6,2%

1,9%

2,5%

INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciación

1,2%

0,0%

0,9%

1,2%

Regalías y Compensaciones

0,0%

Regalías Indirectas

0,0%

Rendimientos Financieros

0,8%

0,9%

0,5%

0,9%

Excedentes Financieros

0,1%

0,0%

0,6%

0,0%

Desahorro FONPET

0,0%

5,2%

0,0%

Otros recursos de capital

1,7%

0,0%

0,4%

15,9%

15,5%

14,1%

23,3%

Recursos del Crédito

3,0%

-2,1%

-0,6%

-1,2%

Recursos del Balance

12,7%

17,6%

14,7%

24,4%

Venta de Activos y R de K

0,2%

0,0%

100,0%

OTROS

INGRESOS TOTALES Fuente: Informe DAF – Cálculos CAS Consulting . No incluye Recursos Sistema General Regalías.

Estructura de Ingresos Comparativa y Ajustada Cundinamarca representa el 9,7% de los ingresos corrientes de todos los departamentos y el 15,2% de los ingresos tributarios Pero con base en estos indicadores no puede concluirse que el Departamento esta conforme con sus niveles de ingreso frente al total nacional. Es necesario comparar el desempeño con los esfuerzos de otros entes departamentales. A fin de comparar la estructura de los ingresos tributarios y el esfuerzo de cada entidad territorial en tributos específicos, es necesario generar una referencia. La siguiente tabla muestra la participación que tienen Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Valle y Bogotá en relación con el total nacional en términos de población y del Producto Interno Bruto. Teniendo en cuenta que los tributos departamentales tienen una relación con la actividad económica (primordialmente son impuestos al consumo) se considera que el criterio básico de comparación debe ser PIB y no la población.

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 349 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 PIB FRENTE A TOTAL NACIONAL VARIOS DEPARTAMENTOS 2014

Fuente: DANE, Cálculos CAS Consulting

A fin de contar con una referencia sobre el recaudo que podría esperarse por entidad territorial tomando como base de partida la actividad económica, es necesario realizar varios ajustes para incorporar los recaudos adicionales que percibe Cundinamarca por los impuestos que recauda pero que se causan en Bogotá. Esto debe mirarse de manera particular en cada impuesto, lo cual se resumen en la siguiente tabla. TITULARIDAD Y PARTICIPACIONES IMPUESTOS CUNDINAMARCA -BOGOTÁ Impuesto Vehículos Automotores Registro y Anotación Licores Cerveza Cigarrillos y Tabaco

Sobretasa a la gasolina Estampillas Fuente: CAS Consulting

Bogotá Titular Participación del 30% de lo causado en su jurisdicción Participación del 0% de lo causado en su jurisdicción Titular Titular cigarrillo importado

Cundinamarca Titular Titular recibe 70% de lo causado en Bogotá

Participación 20% cigarrillo nacional en su jurisdicción Titular Titular

Titular recibe 80% cigarrillo producción nacional causado en Bogotá Titular Titular

producción

Titular recibe 100% de lo causado en Bogotá Titular Titular cigarrillo importado

Cundinamarca tiene la menor proporción de los gastos de funcionamiento frente a los gastos totales (22,9%). Esta relación se compara favorablemente frente a las de Antioquia (23,4%), Valle (25,2%) y Atlántico (25,6%). Como complemento de lo anterior, Cundinamarca es el Departamento con una una proporción mayor de recursos remanentes para gastos de inversión social y gastos de capital. RESUMEN ESTRUCTURA DE GASTOS VARIOS DEPARTAMENTOS (% SOBRE TOTAL EN CADA DEPARTAMENTO) RUBRO

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCA

VALLE

GASTOS CORRIENTES (a+b+c+d)

71,1%

65,2%

64,4%

86,4%

(a) Gastos de Funcionamiento

23,4%

25,6%

22,9%

25,2%

(b) Otros Gastos Pensionales

2,6%

0,0%

2,4%

43,9%

37,8%

39,9%

57,8%

(d) Intereses y Comisiones

1,2%

1,9%

1,6%

1,1%

GASTOS DE CAPITAL

28,9%

34,8%

35,6%

13,6%

GASTOS TOTALES

100,0%

Fuente: DAF

Los aspectos más destacables son los siguientes: Una forma complementaria de hacer el análisis es observando las participaciones de cada ente territorial frente al total de los departamentos como se presenta a continuación:

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. 350 Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

PARTICIPACIÓN % DE VARIOS DEPARTAMENTOS (SOBRE TOTAL DE GASTOS DEPARTAMENTALES) Antioquia

Atlántico

Cundinamarca

Valle

% Población

13,4%

5,1%

5,5%

9,6%

%PIB

13,1%

3,8%

5,0%

9,3%

Gastos Corrientes

15,4%

3,2%

7,2%

6,7%

Gastos Funcionamiento

19,7%

4,9%

10,0%

7,6%

Gastos Inversión Social

13,2%

2,6%

6,2%

Gastos Capital

18,5%

5,1%

11,7%

3,1%

Gastos Totales

16,2%

3,7%

8,3%

5,8%

Ingresos Totales

13,4%

3,2%

7,7%

6,4%

Fuente: CAS Consulting

La mayor diferencia entre los indicadores de referencia (PIB y Población) y los gastos totales se presentan en el Valle, en donde los segundos son sustancialmente menores. La situación es la contraria en los casos de Antioquia y Cundinamarca que gastan proporciones mayores a la de su participación en el PIB, señal de fortaleza fiscal, que igualmente viene jalonada por la capacidad de generación de ingresos. Cundinamarca con calificaciones sobresalientes A través de sus evaluaciones de calidad de riesgo crediticio de las entidades departamentales, las entidades privadas especializadas califican la fortaleza y solidez de sus finanzas. Antioquia es el único Departamento calificado AAA. Sigue en la lista Cundinamarca con AA+ y luego Atlántico con A. Luego se encuentra Valle del Cauca B+, reflejando su limitada capacidad de generación de ingresos y una estructura de gastos con fuerte carga pensional y rezago de déficits de vigencias anteriores. La calificación del Departamento de Cundinamarca refleja las fortalezas económicas de la región ya descritas y es un reconocimiento a su buen manejo financiero en los últimos años. Mantener y ojalá mejorar la calificación debe ser un objetivo de largo plazo en la medida en que ello redunda en la posibilidad de contratar deuda en condiciones más favorables y de atraer más inversión para mejorar la calidad de vida de los Cundinamarqueses.

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 351 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

MARCO FISCAL Presupuesto General 2016 MEDIANO PLAZO 2016-2025

III.

CUNDINAMARCA LIDER EN DESEMPEÑO FISCAL EN COLOMBIA

CUMPLIMIENTO METAS FINANCIERAS DEL PLAN En el Plan de Desarrollo 2012-2016 se establecieron unas metas de ingresos y de sostenibilidad financiera del Departamento. La ejecución real muestra que las metas se superaron ampliamente, con lo cual la Secretaría de Hacienda generó recursos adicionales que permitieron atender las demandas de la población del departamento a través de unos mayores niveles de inversión. Durante todo el período los ingresos reales del Departamento han sido superiores a los estimados en el Plan de Desarrollo. INGRESOS TOTALES CUNDINAMARCA -PLAN VERSUS REAL

2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500

$MILES DE MILLONES 2.245

2.136

2.110 1.999 INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS PROYECTADOS PLAN DE DESARROLLO 1.716

1.689 1.569

2012

1.524

2013

2014

2015PY

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 2015py -2016py Plan Financiero 2015-2025.

Si bien todos los ingresos se han venido comportando mejor a lo previsto, conviene destacar la dinámica creciente de los ingresos corrientes, en la medida en que ellos reflejan la capacidad del departamento de generar sus propios ingresos y apalancar otros recursos, como los de capital. En la medida que los ingresos corrientes representan más del 50% de los ingresos totales, su dinámica determina en buena medida el comportamiento general de los ingresos. Las principales diferencias frente a los pronósticos del Plan se evidencian en 2013 y 2014 (datos reales), pero en toda la serie dichas diferencias son siempre positivas como se aprecia en la siguiente gráfica: INGRESOS CORRIENTES DE CUNDINAMARCA -PLAN VERSUS REAL

$MILES DE MILLONES

950 933

930

925

910 894

890

876

870 850

851

830

828

810

812

826

INGRESOS CORRIENTES PROYECTADOS PLAN DE DESARROLLO

790 2.012

INGRESOS CORRIENTES RECAUDADOS

2013

2014

PY 2015

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 2015-2016 Plan Financiero 2015-2015.

INGRESOS EN SENDA DE CRECIMIENTO Los ingresos del Departamento aumentaron un 6,27% en el 2014 con respecto a lo presentado en el 2013. La modernización tecnológica, el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad y fiscalización lograron que los ingresos corrientes aumentarán un 4% (incremento de $39 mil millones). El impuesto de vehículos aumentó un 42% explicado por la implementación del pago electrónico en un 50% y la incorporación de ingresos de vigencias anteriores. Otro aumento significativo se presentó en las rentas relacionadas al consumo de licores, Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 352 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

participaciones del monopolio y cerveza las cuales crecieron en promedio al 5% a pesar de las normas restrictivas a los conductores ebrios. Las estampilla crecieron un 20% gracias a la ordenanza 207 de 2013, modificada por la ordenanza 216 del 2014 que ajustó las tarifas y amplió la fiscalización a los sujetos pasivos responsables del pago de las estampillas.

“Estos avances en innovaciones tecnológicas, reducción del riesgo de fraude y pérdida de información, han contribuido a mejorar la trazabilidad de los impuestos y la atención a los usuarios”

La siguiente gráfica detalla la evolución del total de ingresos.

2.135.909

2.110.103

1.998.812

1.667.407

1.682.434

1.444.406

1.397.771

1.500.000

1.249.487

1.083.885

1.205.138

2.000.000

1.692.334

2.500.000

2.032.843

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2003 -2014

1.000.000

500.000

0 2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Secretaría de Hacienda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fortalecimiento de los ingresos corrientes El comportamiento de los ingresos se caracterizó por el fortalecimiento de los ingresos corrientes los cuales crecieron un 4,4%. Este crecimiento le permitió al Departamento contar con recursos adicionales de $ 39.325 millones de pesos. Los recursos de capital por su parte, aumentaron un 15,57%, $ 52.650 millones más que se explican por los desembolsos de recursos del crédito que representaron $110.000 en el 2014, Los fondos especiales, por su parte, aumentaron 5,88% en $ 45.123 millones. La siguiente gráfica detalla la evolución de los ingresos por fuente en los últimos 11 años, resaltándose el comportamiento creciente de los ingresos corrientes.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

812.219

884.826 767.096

835.109

877.261

732.990

745.495

708.211

657.808

662.399

618.777

558.311

390.735

396.878

338.085

179.812

131.832

148.599

100.000

118.643

85.010

200.000

60.753

300.000

309.540

932.956

893.631

888.194

344.629

673.341

662.501

639.493

400.000

36.410

500.000

512.068

600.000

440.563

700.000

481.986

800.000

591.363

900.000

754.605

1.000.000

828.399

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN 2003-2014

Ingresos Corrientes Recursos de Capital Fondos Especiales

Fuente y cálculos - Secretaría de Hacienda

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Al revisar el comportamiento de los ingresos por estructura, se destaca el fortalecimiento de los ingresos corrientes los cuales representan el 44% de los ingresos del Departamento que hubiera sido superior a la estructura presentada en el 2013 de no ser por los desembolsos de crédito de $ 110.000 millones presentados en la vigencia 2014. Los fondos especiales representan el 38% de los ingresos del Departamento. La siguiente gráfica detalla la evolución de los últimos 10 años. EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2003-2014

44%

2014

45%

2013

39%

2012

2004

40%

2003

41% 10%

20%

52% 52% 42%

11%

41%

44%

20%

42%

2005

41%

38%

2006

42%

8% 46%

2008 2007

38%

11%

40%

2009

17%

15%

45%

2010

38%

19%

44%

2011

18%

47%

50%

55% 8%

30%

40%

Ingresos Corrientes

52% 50%

Recursos de Capital

60%

70%

80%

90%

100%

Fondos Especiales

Fuente: Secretaría de Hacienda

Análisis del comportamiento de las principales rentas En esta sección se analiza el comportamiento de las rentas más representativas del departamento en términos de comportamiento y expectativas.

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. 354 Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

Impuestos Directos UN IMPUESTO DE REGISTRO CRECIENTE Y DINÁMICO El impuesto de registro creció 1,6% en el 2014 con respecto a lo presentado en el 2013. El sector de la construcción es uno de los motores de la economía nacional participando con un (31,5%) del total nacional, y tiene una participación del 5,43% en la región Bogotá Cundinamarca, este crecimiento se explica por los resultados de crecimiento de la construcción y el comercio, los cuales presentaron crecimientos del 9,9% y 3,8% sucesivamente. La siguiente gráfica detalla la evolución del impuesto.

320.000 253.581

280.000 240.000 200.000

145.859

160.000 120.000 80.000

60.456

56.053

61.143

56.736

67.964

83.794

101.623

102.128

2004

2005

163.096

172.834

187.932

312.816

317.861

2013

2014

273.916

210.524

40.000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Secretaría de Hacienda

La siguiente gráfica detalla la correlación entre el PIB de la construcción nacional y el departamental. A pesar que el sector ha venido presentando crecimientos importantes a partir del 2012 a nivel nacional, se aprecia una disminución de los niveles de crecimiento en Bogotá explicado por las políticas de aprobación de licencias dentro del Plan de Ordenamiento Territorial POT de la actual administración. COMPARATIVO EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA VS NACIÓN

Fuente. Camacol

El 66% de las licencias de construcción que se aprobaron en el 2014 fueron para vivienda, las licencias para industria participaron en un 22% y las de comercio participaron un 7% como se observa en la siguiente gráfica.

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355

Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR SECTOR 2014

Fuente: Camacol

A pesar de los buenos resultados del impuesto, es importante anotar que gran parte del recaudo del impuesto se materializa en Bogotá, “la economía más pujante del país”. Sin embargo, las restricciones en el POT han afectado el crecimiento histórico del impuesto por lo que se espera un crecimiento inferior al histórico. Se espera un incremento en el recaudo debido a que las reglas de liquidación del impuesto de registro que vienen siendo revisadas posiblemente implicarán un cambio positivo, tal como ha pasado en otros departamentos como Quindío. Con respecto al registro mercantil se han presentado algunas dificultades entre las cuales se destacan las siguientes: El proceso de integración entre los servicios registrales a cargo de la CCB y la liquidación y recaudo del impuesto de registro en favor del Departamento de Cundinamarca fue un modelo diseñado conjuntamente entre ambas entidades desde principios del año 2014 como resultado de un proceso de evaluación de las mejores estrategias y modelos para impactar lo menor posible a los contribuyentes y lograr la virtualización del trámite. La implementación de este modelo de integración involucra componentes tecnológicos, logísticos, procedimentales y jurídicos, trabajados todos con base en acuerdos de nivel de servicios entre las partes y en el marco de un convenio de colaboración que se preparó al efecto. No obstante, el grado de definición de algunos componentes como el técnico y el procedimental ha ocasionado el retraso en la documentación definitiva de los mismos, proceso que en el 2015 espera finalizarse, luego de los ajustes técnicos que deben realizarse con ocasión de las pruebas funcionales y de servicios entre el departamento, la CCB y las entidades financieras escogidas para el recaudo. Dentro de los impactos que se estiman beneficiarán no sólo a los contribuyentes por la virtualización del trámite, se destacan:  Mayor seguridad en el recaudo del impuesto derivada de la inmediación de estas funciones para el Departamento.  Modernización en los medios de pago PSE y recaudo por ventanilla referenciado con código de barras. (Actualmente es manual por parte de la CCB).  La recuperación de los costos administrativos de sistematización que en virtud del artículo 658 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca se realizarán sobre las liquidaciones que realice el Departamento, definidos en 0.6UVT, que para el año 2015 equivale a $17.000. Esto iniciará a recaudarse una vez finalice la etapa de piloto progresiva que se encuentra en revisión para aplazar de julio a octubre de 2015.  El hecho de retomar el impuesto, toda vez que actualmente se trata de un impuesto que es liquidado por el representante del gremio de los contribuyentes.  Los rendimientos que en cuenta de ahorros brindará el recaudo del impuesto, ya que se acordó con los bancos una reciprocidad de 15 días de los dineros recaudados, que a la fecha duran un mes y medio en llegar al Departamento, ya que se declaran mes vencido, el día 15 del mes siguiente.

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

IMPUESTO DE VEHÍCULOS EN PROCESO DE PAGO ELECTRÓNICO El impuesto sobre los vehículos automotores creció un 42% en 2014, lo que representó un recaudo adicional de $16.884 millones de pesos. Este crecimiento se explica por las políticas de la administración enfocadas a fortalecer el recaudo a través del mejoramiento en la prestación de servicios en términos de pago electrónico y por la incorporación de recursos de otras vigencias que estaban reservados para girar al Distrito. A continuación se detalla esta evolución. EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS

67.791

70.000 55.078

60.000

50.916

52.346

46.315

50.000 39.471

40.000 30.000

57.281

55.854

38.309

39.465

38.295

43.182

41.588

35.241

40.397

27.494 21.736

20.000 10.000 0

1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 Impo. vehículos automotores 21.736 27.494 39.471 38.309 38.295 55.078 50.916 67.791 52.346 55.854 46.315 39.465 43.182 41.588 35.241 40.397 57.281

Fuente: Secretaría de Hacienda

Los análisis del mercado muestran que el 2014 fue un año de crecimiento del sector explicado por la alta demanda interna de automóviles, de acuerdo al RUNT, 326.023 vehículos se registraron durante la vigencia indicando una cifra record respecto a los otros años; esta cifra solo supero en 92 unidades a las del 2011, que ascendió a 325.931. Sin embargo, ha sido difícil incrementar el parque automotor y la promoción de nuevos contribuyentes, ya que existe una preferencia marcada por matricular en Bogotá. Para el 2015 se pronostica que el mercado caerá entre 2 y 9 por ciento debido al incremento de precios por la devaluación y al posible impacto que tendrá el bajo precio del petróleo en la economía y la menor disponibilidad de caja por aumento de impuestos. De acuerdo con el análisis del recaudo y las características del impuesto se podría concluir que los factores que determinaron su comportamiento fueron: Mejoras en las bases de datos  Se realizó un proceso de fiscalización para omisos 2008 e inexactos 2011, se mejoró la calidad de la base de datos, y se hizo un seguimiento a la operación de envíos por correspondencia y publicación de actos administrativos, como reflejo de mayores exigencias técnicas contractuales, nuevos desarrollos tecnológicos, actualizaciones, criterios de parametrización y depuración etc.  Se prestó un servicio al contribuyente en sitio, superando los niveles de atención de otros periodos fiscales. Los tiempos de espera para la atención efectiva disminuyeron sustancialmente, así como las preguntas, quejas y reclamos.  La calidad de la información entregada al contribuyente en sitio, también mejoró de manera importante a pesar de la baja calidad de la data que se viene registrando desde hace años, a través de la fuente, los operadores concesionarios de transito departamental siett y datatools, y de los organismos autónomos locales, que reportan información deficiente o simplemente no la reportan.  Se puso en funcionamiento el liquidador del impuesto a través de la página web, en condiciones de permanencia y continuidad, evitando la concurrencia masiva de contribuyentes a los sitios de atención. LA COYUNTURA ECONÓMICA Y LA PREFERENCIA POR MATRICULAR EN LAS CAPITALES A pesar que la demanda de carros está creciendo en Colombia y en Bogotá, el nivel de matrículas en Cundinamarca no ha sido el esperado. El pago electrónico del impuesto, la presencia del distrito en los

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 concesionarios y la expectativa futura de ventajas en la comercialización, inclinan la tendencia a matricular en Bogotá. A continuación se presenta la evolución MARCAS DE MAYOR MATRÍCULA EN CUNDINAMARCA (1900-2015)

VOLKSWAGEN 0,9%

KIA 0,9%

JEEP 0,7%

OTROS 9,5%

CHEVROLET 15,7%

SUZUKI 10,3%

MITSUBISHI 1,9%

RENAULT 9,8%

NISSAN 2,6%

FORD 4,2%

TOYOTA 2,9% AUTECO BAJAJ 3,2%

MAZDA 4,6%

HONDA 6,0%

YAMAHA 6,6%

DODGE 3,8%

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Adicionalmente, Cundinamarca y el Distrito han puesto en marcha una serie de descuentos tributarios. A principios del 2008 por ejemplo, el Distrito promulgó una medida que buscaba beneficiar al 34% de los vehículos que no estaban matriculados y que transitaban en la capital. Esta medida buscaba conseguir el mayor número de contribuyentes posible, invitando a las personas a matricular su vehículo en el Distrito capital a cambio de un descuento del 50% del impuesto el año siguiente a la matricula. Así mismo, los que trasladaron su cuenta por primera vez recibieron un descuento del 100%. Además de los descuentos Bogotá anunció una serie de beneficios para los que se acogieran a la nueva medida.

EL PARQUE AUTOMOTOR ENVEJECIDO Y UNA BAJA CULTURA TRIBUTARIA El parque automotor de Cundinamarca se caracteriza por tener modelos antiguos que con el paso del tiempo van perdiendo valor. Las marcas más representativas son: Chevrolet, Mazda y Renault y una baja participación de vehículos de alta gama los cuales son los que generan un mayor en el impuesto por su valor comercial base de liquidación del impuesto. Entre los factores que han llevado a la caída en el precio de nuevos y usados se tiene; la reducción del IVA del 35 al 25%, para los vehículos de menos de 1.400 CC, la disminución de los aranceles para vehículos importados, el incremento del inventario de los ensambladores nacionales, la continua revaluación del peso colombiano hasta el año anterior y la entrada al mercado de los vehículos chinos. Se calcula que estos factores generaron un efecto en los vehículos usados de gama baja en la disminución del precio del 40%, los de gama alta y media alrededor de un 20%. Otro factor importante que explica la caída histórica del impuesto es que los contribuyentes mantienen sus vehículos y pasan de generación en generación. De esta forma, los vehículos pierden valor comercial y el valor acumulado de los impuestos puede terminar superando el valor comercial del vehículo, por lo que la fiscalización de este tributo resulta onerosa y desgastante para el Departamento. La siguiente tabla muestra la evolución de las diferentes marcas a través del tiempo, y que el parque automotor del Departamento ha venido envejeciendo y perdiendo valor.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CUNDINAMARCA AGRUPADO POR MODELO, POR PARTICIPACIÓN Y MARCA

TOTAL CHEVROLET

1900- 1950

1951-2000

2001-2010

2011-2016

65%

27%

4.455

475.544

196.846

52.626

Total 729.471

15,31%

16,15%

15,85%

11,21%

15,71%

SUZUKI

0,04%

9,44%

14,80%

2,35%

10,32%

RENAULT

0,13%

13,72%

2,23%

3,87%

9,83%

YAMAHA

0,00%

5,58%

8,63%

9,14%

6,63%

HONDA

0,00%

3,82%

10,82%

8,61%

6,03%

MAZDA

0,00%

6,28%

1,60%

0,89%

4,59%

FORD

24,53%

5,35%

1,69%

0,84%

4,16%

DODGE

4,02%

5,76%

0,04%

0,11%

3,80%

AUTECO BAJAJ

0,02%

0,04%

7,64%

15,96%

3,24% 2,92%

TOYOTA

0,04%

3,57%

1,79%

1,49%

NISSAN

0,02%

3,08%

1,47%

2,95%

2,62%

SIN MARCA

21,98%

0,55%

3,28%

10,93%

2,16%

MITSUBISHI

0,00%

2,38%

1,16%

0,21%

1,88%

AKT

0,00%

3,46%

12,16%

1,81%

FIAT

0,07%

2,62%

0,19%

0,25%

1,77%

HYUNDAI

0,00%

1,16%

2,89%

2,23%

1,69%

INTERNATIONAL

3,52%

0,89%

1,93%

0,97%

1,19%

DAEWOO

0,00%

1,41%

0,34%

0,00%

1,01%

AUTECO

0,00%

0,96%

1,37%

0,06%

1,00%

VOLKSWAGEN

0,04%

0,95%

0,79%

0,86%

0,90%

KIA

0,00%

0,52%

1,63%

1,48%

0,89%

DAIHATSU

0,02%

1,07%

0,59%

0,10%

0,86%

SIMCA

0,02%

1,29%

0,00%

0,84%

KAWASAKI

0,00%

1,07%

0,41%

0,29%

0,83%

KENWORTH

0,00%

0,31%

1,92%

1,01%

0,79%

MERCEDES BENZ

0,02%

0,81%

0,87%

0,24%

0,78%

JEEP

2,20%

0,99%

0,09%

0,02%

0,69%

SKODA

0,00%

0,94%

0,08%

0,02%

0,64%

LAND ROVER

1,10%

0,75%

0,00%

0,01%

0,50%

LADA

0,02%

0,63%

0,00%

0,41%

PEUGEOT

0,00%

0,53%

0,14%

0,02%

0,39%

B.M.W

0,00%

0,54%

0,10%

0,03%

0,38%

OTROS

26,87%

6,83%

12,19%

11,72%

8,76%

Fuente: Datatools- Quipux Cálculo: Secretaría de Hacienda

Dada la dificultad presentada en el manejo del impuesto, la Administración Departamental se encuentra comprometida en mejorar el recaudo a través de la innovación tecnológica fundamentada en la aplicación de nuevas políticas y criterios institucionales en la administración del impuesto, la organización e implementación de mejores condiciones de servicio al contribuyente en sitio, y el redireccionamiento y adecuación tecnológica de los aplicativos que administran las bases de datos del tributo. En los últimos años la administración departamental aprobó la reducción de sanciones e intereses de mora por pago total del impuesto sobre vehículos automotores para deudores morosos. Se han otorgado descuentos para deudores morosos y se ha promovido al saneamiento de vehículos automotores hurtados o sobre los que haya ocurrido pérdida o destrucción total. Durante el 2012 y 2014 el departamento ha venido desarrollando campañas agresivas de difusión de los servicios y de las disposiciones que conceden beneficios especiales al contribuyente, en medios de comunicación de amplia cobertura y publicidad.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 Impuestos Indirectos Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo de los contribuyentes, es decir que no repercute en forma directa sobre los ingresos del contribuyente sino que recaen sobre los costos de producción y venta de las empresas y por lo tanto se traslada a los consumidores a través de los precios. Al revisar el comportamiento de los ingresos no tributarios se observa un incremento del 7% en 2014, crecimiento que podría en su mayoría explicarse por el comportamiento positivo de las estampillas y el monopolio de licores. IMPUESTOS AL CONSUMO EN SINTONÍA CON EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL Los impuestos al consumo recaen en cabeza del productor o importador de los productos sometidos a dicho impuesto. El Departamento de Cundinamarca se encuentra trabajando en el fortalecimiento de este grupo de impuestos, a través de políticas agresivas de fiscalización, políticas anti contrabando y convenios con otros departamentos y las autoridades. CIGARRILLOS EN VÍA DE RECUPERACIÓN El impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado está regulado principalmente por la ley 223 de 1995, ley 1111 de 2006 y la ley 1393 de 2010. Está constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado en la jurisdicción rentística del Departamento de Cundinamarca. En el caso de productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en que el productor los entrega en fábrica o en plata para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción donación, comisión o los destina al autoconsumo. La base gravable del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado nacionales y extranjeros está constituida por el precio de venta al público certificado anualmente por el DANE y adoptado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El recaudo de este impuesto disminuyó un 20%, del año 2013 al 2014 lo que significa que el Departamento dejo de recibir 11.204 millones de pesos. Esta disminución se explica por la salida del país de la British American Tobacco que representaba el 75% del recaudo. Sin embargo, se logró un acuerdo con el Distrito de distribuir el recaudo global en un 60% para el Departamento de Cundinamarca y un 40% para el Distrito, con lo cual se garantizará el mismo nivel de recaudo histórico. Actualmente se encuentra en trámite ante el Congreso en la legislatura de julio a diciembre su formalización en la ley. La siguiente gráfica detalla la evolución del impuesto. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO DE CIGARRILLOS 56.734

60.000 49.502 50.000 40.000

35.369

37.004

30.955 30.000 20.827 20.000

22.377

52.363 46.188

44.114

50.061 45.529

45.323 41.410

34.473

24.719

16.072

10.000 -

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Adicionalmente, Las políticas antitabaco y contra el contrabando se han venido fortaleciendo. Según estimaciones de la DIAN, en el periodo comprendido entre enero y junio del 2014 ingresaron al país 9,5 millones de cajetillas de contrabando avaluadas en $6.616 millones de pesos, y que en términos de comparación representa un incremento del 4,3 millones de unidades y de $3.232 millones de pesos más que en el mismo periodo del 2013. A continuación se detallan las rutas de procedencia del contrabando de cigarrillos.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

RUTAS Y PROCEDENCIA DE MERCANCÍAS DE CONTRABANDO CIGARRILLOS

Fuente: DIAN

En relación con la comercialización, consumo y generación de los ingresos tributarios por concepto del impuesto al consumo de cigarrillos, se presentan variaciones negativas en los ingresos para el departamento. El ingreso recaudado en la actual vigencia comparada con la vigencia 2014, ha venido presentando una leve disminución ocasionada por el contrabando de cigarrillos de diferentes partes del mundo y la salida de la British American Tobacco BAT. Las perspectivas para el mercado de cigarrillos y en especial para el departamento de Cundinamarca dependen de los esfuerzos que viene adelantando el gobierno nacional con sus diferentes mecanismos de control para la evasión y control del contrabando de cigarrillos en el país, y en las demás estrategias de mercado que se vienen adelantando en el Congreso para mitigar el riesgo inherente a la salida de cualquiera de las diferentes empresas tabacaleras en el país. EL CONSUMO DE LICORES El impuesto a vinos nacionales y extranjeros presentó un crecimiento del 4,6% en el 2014, por su naturaleza, el crecimiento presentado es un crecimiento normal del consumo percápita de licores jalonado por los principales distribuidores como Diageo y Pernort Ricard. La siguiente gráfica detalla el comportamiento. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO DE LICORES

80.000 70.000

64.058

60.000

49.285

50.000

39.159

40.000 30.000 20.000

70.102 68.139 71.251

12.589

14.692 15.724

20.748 19.723

25.917 26.480

43.120 42.692 31.223

30.744

10.000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Al igual que registro y vehículos, el consumo de licores está ligado al ingreso de la población y a factores culturales9. Diversas comparaciones internacionales muestran mayores niveles de consumo en países con mayores niveles de ingreso. El Reporte de Situación Global en Alcohol y Salud, elaborado por la Organización 9

Con base en el análisis efectuado para Cundinamarca de CAS Consulting.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 Mundial de la Salud (2011) muestra las significativas diferencias de consumo, cuyo resumen se presenta en el siguiente cuadro. CONSUMO PER-CÁPITA DE ALCOHOL EN ADULTOS (APC) (EN LITROS DE ALCOHOL PURO) Países

Total APC

APC ilegal

% ilegal/legal

Ingreso Bajo

2.97

1.42

47.9

Ingreso Medio-Bajo

4.41

1.71

38.9

Ingreso Medio-Alto

9.46

2.88

30.5

Ingreso Alto

10.55

1.18

11.2

Total mundo

6.13

1.76

28.7

Fuente: Global Status Report on Alcohol and Health, World Health Organization/2011 Cálculos: CAS – Consulting

Se resaltan dos aspectos. De una parte, en un país de ingreso alto el nivel de consumo de alcohol es 3.55 veces el de un país de ingreso bajo, y 2.39 veces el de un país de ingreso medio-bajo. De otra, que el porcentaje de alcohol ilegal que se consume es sustancialmente más alto en países de ingreso bajo y mediobajo. De acuerdo con las cifras de este estudio, Colombia tiene un consumo legal de 4.17 litros por población adulta, es decir que se trata de un país de ingreso medio-bajo. Sin embargo, el problema de ilegalidad (contrabando y adulteración) es significativo ya que es de 2 litros por persona adulta, es decir el 48% del total del consumo, proporción similar a la que se presenta en países de ingresos bajos. Se destaca que el consumo de alcohol entre los jóvenes viene creciendo a nivel mundial, para lo cual se aducen razones sociales y culturales. De acuerdo con una encuesta realizada en 71 países por parte de la Organización Mundial de la Salud WHO (2008), evaluando tendencias de 5 años en el consumo de los menores de edad, se encontró que en 71% de los países se observaba una tendencia a mayor consumo, y para el caso del grupo poblacional de 18 a 25 años, en 80% de los casos se llega a igual conclusión. Diversos estudios econométricos realizados en varios países muestran la existencia de una importante elasticidad ingreso consumo de licores. En general en esos estudios se encuentra que el vino tiene la mayor elasticidad, seguida por los licores y en el lugar más bajo las cervezas10. Los anteriores elementos tienen implicaciones para el análisis regional del consumo de licores en Colombia. En la medida en que esas conclusiones sean aplicables, y no habría en principio ningún elemento que haga pensar lo contrario por lo que, cabría esperar en nuestro país mayores consumos per cápita de licores en las zonas del país con mayores niveles de ingreso. Las ventas de bebidas alcohólicas en 2013 presentaron un fuerte crecimiento, generado por la clase media urbana, y se espera que siga siendo en los próximos años el impulsador constante. Los consumidores acuden ahora a nuevos productos en un número de categorías en la cerveza artesanal, los vinos especiales y a los licores de edición limitada. Estas categorías se vieron afectados positivamente por la entrada en vigor de los Tratados de Libre Comercio con los EE.UU. y la Unión Europea, que se produjeron en mayo de 2012 y agosto de 2013 respectivamente. De la misma manera, se observa un crecimiento en el consumo de vino, en donde los principales productores, Argentina y Chile continúan creciendo en sus variedades y calidades de producción y distribución en nuestro país. La innovación es sin duda una de las claves del sector, que parece producir nuevos productos más rápido de la capacidad de consumo y hay cambios importantes por mejoras de calidad. Las nuevas tendencias se expanden en todas las partes de los subsectores. El porcentaje de personas que consumen alcohol en América Latina es de aproximadamente un 60% (personas que toman alcohol al menos una vez al año). Analistas y expertos confirman que América Latina no es homogénea en sus patrones de consumo pero es cierto que el consumo de alcohol en México y Centroamérica es menor que el consumo en Sudamérica y el Caribe. El estudio realizado muestra que en (Ver:1) The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 51, paginas 121-135; 2) “The Demand for alcohol: a meta-analysis of elasticities”, Craig A. Gallet; 3) “Econometric analysis of Alcohol Consumption in the UK” James Collins, Andrew Grayson y SurjinderJohal, HM Revenue & Customs, diciembre 2010.)

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América Latina se consume una media de 5,5 litros del alcohol puro por año y habitante, el cual dista sustancialmente de los 13 litros que se consumen en Europa, 9,8 en Canadá o 9,4 en Estados Unidos. Las diferencias consisten en añadir la mujer al perfil del consumidor. Mientras que en México y Centroamérica la diferencia entre cantidad de hombre por mujeres que consumen alcohol es una proporción de uno por cada dos hombres, en Sudamérica y el Caribe esta proporción se alza a 4 por cada mujer que consume, confirmando que beber alcohol es sin duda un hábito marcadamente masculino. Desde el año 2006 el whisky en todas sus presentaciones y marcas muestra un crecimiento en su consumo de dobles dígitos. Esta bebida, empujada por imagen de alto estatus social y acompañada por la gran variedad y precios relativamente asequibles de las marcas más comerciales, ha dado lugar a este auge en nuestro país. México y Argentina son los países de mayor demanda, en contraste con algunos de los más tradicionales de esta bebida como Venezuela. Con la firma del TLC con la Unión Europea, se eliminó la tarifa impositiva del 15% que había sobre la importación de las bebidas alcohólicas de esos países. Estos tratados, que existen también con Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá harán que el precio de las bebidas alcohólicas se reduzca. Estos acuerdos afectarán a casi todas las bebidas alcohólicas similares excepto el ron. El avance generado por el gobierno nacional con las políticas internacionales basadas en tratados de libre comercio y en especial con la disminución en los aranceles de importación de bebidas alcohólicas, han contribuido a la disminución de los precios en estos productos lo cual ha generado una mayor demanda en licores extranjeros. El siguiente gráfico detalla el consumo percápita del consumidor colombiano comparado con otros países.

La siguiente grá ca detalla la estructura del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia.

363 32

Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 COMPOSICION DEL CONSUMO DE ALCOHOL PERCAPITA DE LOS COLOMBIANOS (6.2 litros/año) CERVEZAS

66%

LICORES

33%

VINOS Y OTROS

(6.2 litros/año)

CONSUMO DE ALCOHOL PERCAPITA DE LOS COLOMBIANOS (6.2 litros/año) 1%

33%

100%

66%

CERVEZAS

LICORES

VINOS Y OTROS

FUENTE: Estudio de la Organización Mundial de la Salud OMS. CALCULO S : Oficina de Análisis Financiero.

El siguiente gráfico detalla las preferencias del consumo de bebidas alcohólicas importados clasificadas en licores y vinos y la participación de cada uno de ellos. El mercado de licores extranjeros representa el 54% y el de vinos el 46%. PERFIL DE CONSUMO DE LICORES Y VINOS PROMEDIO ÚLTIMOS 4 AÑOS BEBIDAS LISTAS LICORES VARIOS PARA TOMAR 4% 5%

TEQUILA 5% RON 5% BRANDY Y COGÑAC 1% GINEBRA 1%

VINOS DE UVAS TERCEROS PAISES 20%

CREMAS 8%

WHISKY 67%

VODKA 4%

VINOS ESPUMOSOS 10%

VERMOUT 2%

VINOS DE UVAS DE ARGENTINA 22%

VINOS DE UVAS DE CHILE 46%

Fuente: DIAN Declaraciones de Importación y MICT Registros de importación Cálculos: Secretaría de Hacienda de Cundinamarca

El comportamiento estuvo por encima del nivel de precios ya que este representó un 4.8% la variación adicional al precio, está explicada por las eliminatorias al mundial, y a la reducción del grado alcoholimétrico. PERSPECTIVAS DEL MERCADO POSITIVAS De acuerdo con el análisis de Euromonitor Internacional, América Latina se encuentra en tercer lugar en el consumo mundial de bebidas embotelladas por detrás de Estados Unidos y China. Tanto Perú como Brasil tienen la fuerza de un mercado dominado por marcas domésticas que solamente siguen a las grandes marcas de cola. Según apuntan algunos estudios, los consumidores están cada vez más abiertos a los nuevos sabores y formatos. No es novedad entender que los empaques son cada vez más importante a la hora de introducir nuevos productos o mantener actualizadas las marcas. Por otra parte, el endurecimiento del marco legal en nuestro país con respecto a conducir después de haber tomado alcohol influirá en el consumo. En términos regulatorios, los TLC, como por ejemplo los que ha firmado el país en la última década, le abren la posibilidad de consolidar productos en otros mercados aunque el endurecimiento sobre algunas tarifas impuestas a las bebidas no nacionales puede tener también influencia en el consumo y por ende en el sector y sin dejar de tener en cuenta el crecimiento del alcohol ilegal superior al 6% en promedio. Se espera un nuevo proyecto de ley de régimen propio de licores que será presentado al Congreso en el segundo semestre del 2015 acordado entre la Federación Nacional de Departamentos, Los importadores y el Gobierno Nacional. CERVEZA El crecimiento presentado se deriva del comportamiento normal del consumo percápita de cerveza jalonado por el crecimiento del empleo y la construcción. El modelo de negocio cervecero en Colombia cambió de monopolio a mayor competencia con una participación en el mercado de nuevos competidores como: Compañía Central Cervecera CCC – Postobón – Heineken y el grupo cervecero más grande del mundo

364 Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

AMVEB – Bogotá Beer Company. Se estima de un crecimiento del recaudo y del consumo percápita de cerveza El recaudo por concepto de cerveza creció un 3,96% en 2014, explicado por las festividades, los eventos deportivos como la Copa Mundial, coyuntura económica favorable y las tradiciones transmitidas de generación en generación. El consumo de cerveza es considerado y clasificado como de primera necesidad, tan importante es, que en el consumo de los hogares el DANE la tiene incluida en los cálculos del IPC. Según los análisis adelantados la cerveza es un bien normal de naturaleza inelástica11, el consumidor es fiel y dicha fidelidad se ve reflejada en el recaudo como se muestra en el gráfico. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO DE CERVEZA

180.000

140.000

126.142

120.000

131.273

164.286

147.054

140.361 125.739

106.941

100.000 80.000 60.000

158.034

154.842

160.000

50.688

53.159

1998

1999

61.498

64.615

68.029

2000

2001

2002

77.419

86.993

94.747

40.000 20.000 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

PARTICIPACIÓN EN SOBRETASAS Pese a la caída del precio internacional del petróleo, el recaudo por sobretasa a la gasolina se mantuvo debido a la fórmula de regulación por el Gobierno nacional. El recaudo de la sobretasa a la gasolina aumentó en 3,7 % en 2014 debido al incremento del parque automotor, la reducción de precios y los mayores despachos de Ecopetrol. Se augura un escenario de recaudo positivo debido a la fiscalización con el sistema SICOM del Ministerio de Minas a mayoristas y minoristas. PARTICIPACIÓN SOBRETASA A LA GASOLINA

28.144

30.000 23.521

25.000

22.125

24.082

24.579

24.909

25.655

2008

2009

2010

2011

25.498

2012

29.187

21.308

18.948

20.000 15.000 9.786

10.000

13.551

14.037

2001

2002

15.372

11.257

5.000 0 0

1998

1999

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2013

2014

Fuente: Secretaría de Hacienda

El ACPM, por su parte, presentó un crecimiento del 19%, al igual que la sobretasa a la gasolina, este crecimiento se explica por el incremento del parque automotor, la reducción de precios y los mayores despachos de Ecopetrol. Se augura un escenario de recaudo positivo debido a la fiscalización con el sistema SICOM del Ministerio de Minas a mayoristas y minoristas.

11 De acuerdo con los análisis, por cada peso que se aumente el precio de la cerveza, la demanda disminuye en 0,5 lo que le da una naturaleza inelástica, el mercado no sufre grandes cambios cuando se aumentan los precios. Adicionalmente, un incremento de 1% en la publicidad aumenta las ventas de Bavaria en 0,09%, un incremento del 1% en el PIB hace que las ventas de Bavaria aumenten en un 2,92% y la entrada al mercado de un producto nuevo hace que las ventas aumenten en un 30%.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 PARTICIPACIÓN SOBRETASA AL ACPM

35.000

30.108

30.000 25.000

19.909 20.875

20.000

10.000

21.336

24.300 25.306

16.070

15.000

5.000

22.996

2.605

4.453

4.104

5.482

6.981

7.960

10.114

12.246

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Fuente: Secretaría de Hacienda

A continuación se detalla el consumo de barriles por mes. Al revisar el comportamiento de la demanda, se observa una caída de la demanda de gasolina pero se compensa con mayor demanda de ACPM. Este comportamiento podría explicarse por una tendencia de consumo por combustibles más económicos y menos contaminantes. CONSUMO DE BARRILES POR MES 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000

Gasolina Motor BPM*

1.000.000

ACPM BPM*

500.000

ene-14

jul-13

oct-13

abr-13

ene-13

jul-12

oct-12

abr-12

ene-12

jul-11

oct-11

abr-11

ene-11

jul-10

oct-10

abr-10

ene-10

jul-09

oct-09

abr-09

ene-09

jul-08

oct-08

abr-08

ene-08

jul-07

oct-07

abr-07

ene-07

jul-06

oct-06

abr-06

ene-06

jul-05

oct-05

abr-05

ene-05

jul-04

oct-04

abr-04

ene-04

Fuente: DNP Calculo: Secretaría de Hacienda

ESTAMPILLAS IMPULSADO POR LA REFORMA AL ESTATUTO DE RENTAS El recaudo por estampillas aumentó un 18,4% en 2014 debido a la adopción de la Estampilla del adulto mayor, el uso obligatorio de un formulario para el pago de la estampilla por parte de los sujetos pasivos, las visitas de campo a los sujetos pasivos y los cambios normativos en el Estatuto de Rentas. Se augura un buen recaudo impulsado por la fiscalización con el sistema SICOM del Ministerio de Minas a mayoristas y minoristas y la nueva contratación resultado de los nuevos mandatos departamentales y municipales. A continuación se detalla el comportamiento.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 EVOLUCIÓN DE LAS ESTAMPILLAS

21.823 14.425

19.009

19.114

15.846

18.614

14.388

10.269

11.542

10.937

5.791

4.934

5.000

4.526

10.000

3.345

15.000

10.709

20.000

18.952

25.000

25.781

30.000

0 1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Mediante la promulgación de la Ordenanza 216 de 2014 se logró modernizar la ejecución de este tributo, las cuales no tenían sustento legal para su existencia y en segundo lugar al implantarse la UVT a modo de soporte para definir las tarifas anualmente, se hace más expedito y sencillo la elaboración de la resolución que anualmente se realiza para determinar los nuevos valores a cobrar por este concepto. Además, es importante recalcar que al estar dispersas en varias ordenanzas, se hacía dispendioso su entendimiento y engorrosa la liquidación. La Ordenanza 216 de 2014, reunió en un solo acto administrativo todas las estampillas departamentales, todo se hizo en aras de tener una mejor y mayor claridad sobre este tributo, en especial en el manejo y recaudo por parte de los funcionarios encargados de su liquidación, así como también, para los sujetos pasivos responsables de su pago. Al tenerse un régimen tributario más moderno y entendible, esto se refleja en el recaudo de la vigencia 2014 y en especial la vigencia 2015. Esto obedeció a los controles fiscales establecidos en la ordenanza, estando dentro de estos la presentación de formularios de recaudo de forma mensual por parte de las entidades responsables del recaudo y su consignación respectiva dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente de su causación, en tal manera que las entidades que estaban atrasadas en la consignación de los recaudos se pusieron al día. Por ser el 2015 un año electoral, la contratación, que es parte fundamental en el recaudo de las estampillas departamentales, se ha incrementado, incidiendo en el aumento de los ingresos. Algo que también explica este aumento, es la adopción de la Estampilla Pro bienestar del Adulto Mayor emitida con la Ordenanza 216 de 2014 y que empezó a partir de julio. DEGÜELLO Este impuesto creció en un 6 % en 2014 lo que significa que el departamento recibió $ 3.240 millones de pesos adicionales. Frente a las cabezas exportadas, los tres principales departamentos con las mayores participaciones son Cesar, Santander, Córdoba, los cuales en conjunto tienen el 89% de las ventas externas de ganado Colombiano. Por otro lado la demanda de carne medida a través del índice de gasto básico, continúo con un comportamiento al alza, situándose, para el mes de marzo del 2014, en niveles superiores a los máximos registrados en el primer trimestre de 2009. Según Rabobank Global indico que el consumo per cápita anual de carne bovina en nuestro país aumentó desde 2009 porque ese año Venezuela bloqueo las negociaciones comerciales con Colombia y el producto que no pudo salir a ese mercado se tuvo que consumir en nuestro país a un precio bajo, lo que reactivó la escogencia de la proteína roja vacuna, por encima de otras. La tendencia del consumo de carne de res en Colombia es de 20 kilos, lo que significa que es muy bajo si se compara con Argentina y Uruguay donde la cifra está por encima de los 58 kilos por persona. El recaudo del degüello creció un 6% gracias al Trabajo articulado con Fedegán y los frigoríficos para una eficaz fiscalización del impuesto. Con base en el Estatuto Anticontrabando aprobado por el congreso en junio de 2015 se fortalecen los controles al contrabando de ganado que ingresa a Bogotá por la frontera con Venezuela se espera la disminución del consumo ilegal. A continuación se detalla la evolución.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

EVOLUCIÓN IMPUESTO DE DEGÜELLO

8.000

7.221

7.384

7.816

6.582

7.000

6.000 5.000 4.000 3.000

7.651

2.137

2.515

2.654

2.611

2.857

3.706

3.217

3.772

4.408

4.319

4.851

5.383

2.000 1.000 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Ingresos No Tributarios Esta categoría incluye todo ingreso del Departamento por conceptos diferentes a los impuestos. En esta cuenta se clasifican los recursos obtenidos por la prestación de servicios en el desarrollo de contratos, el monopolio rentístico, las tasas, multas, contribuciones y participaciones, entre otros. Estos ingresos lograron crecer un 7,4% en el 2014, comportamiento que se debe en su gran medida a los buenos resultados del monopolio de licores. A continuación se detalla el comportamiento. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Colombia Humanitaria

300.000

$ 90.635 millones

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Otros

1998 10.241

1999 16.613

2000 19.840

2001 24.624

2002 31.694

2003 37.211

2004 49.632

2005 31.661

2006 40.294

2007 50.831

2008 63.655

2009 73.031

2010 60.343

2011 164.817

2012 79.328

2013 76.120

Participación Venta Prod. E L Particulares

5.009

4.557

4.131

3.363

3.550

2.914

3.534

2.245

2.514

3.948

5.102

4.199

4.938

4.515

4.811

3.649

2014 82.607 3.712

Participación Venta Prod. E L otros Dptos.

6.547

9.250

10.080

9.064

10.314

11.076

9.250

18.568

24.279

18.968

30.133

33.015

29.374

30.515

29.872

27.078

31.669

Participación Venta Prod. ELC

55.201

57.655

62.767

77.482

78.772

67.655

68.002

83.055

76.831

77.800

72.639

76.789

83.508

84.822

78.019

75.258

77.394

Venta de servicios

8.663

9.244

7.339

6.819

7.154

7.262

7.023

5.379

3.980

3.436

3.249

3.172

3.569

5.541

5.032

5.294

5.803

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Monopolio de licores fortalecido por la gestión de la empresa de licores de Cundinamarca El recaudo del monopolio creció un 6,41% en 2014, este comportamiento esta explicado por la agresiva política comercial y de publicidad de la empresa de licores de Cundinamarca, que le permitió aumentar su participación en el mercado nacional del aguardiente. También fueron importantes los resultados de los operativos conjuntamente de las autoridades de policía conjuntamente con la POLFA y la Fiscalía. Se auguran resultados de recaudo positivos a partir del el estatuto anticontrabando y la aprobación de la ley de régimen propio.

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

Fuente y cálculos - Secretaría de Hacienda

Servicios de inspecciones de tránsito

SERVICIOS DE LAS INSPECCIONES DE TRÁNSITO Y MULTAS POR INFRACCIÓN Y REVISIÓN

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Los recaudos de los servicios de las inspecciones de tránsito y las multas por infracción y revisión aumentaron en un 22,3% debido a la concesión de incentivos por descuento en multas en inspecciones de tránsito y una mayor efectividad en la captura de infractores con la implementación del foto comparendo

LAS REGALÍAS El Congreso modificó en 2012 la normatividad que reglamentaba la distribución de las regalías provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. La Ley 1530 de 2012 modificó las asignaciones a las entidades territoriales con jurisdicción en áreas de explotación para distribuirlos en todos los territorios de la Nación, lo cual impactó de manera favorable las finanzas del Departamento. Por su nueva estructura y ordenamiento jurídico, el Departamento de Cundinamarca ha percibido recursos cercanos a los 200 mil millones para atender proyectos de desarrollo Regional y Ciencia y Tecnología.

RECURSOS DE CAPITAL Y ENDEUDAMIENTO FORTALECEN LA INVERSIÓN Los recursos de capital aumentaron un 15,6% en 2014 debido a una disminución en la cantidad de recursos del balance percibidos en el 2013, este comportamiento se explica por el incremento de recursos del crédito los cuales aumentaron en $110.000 millones en el 2014 comparados con el 2013. Adicionalmente, está la variación en la incorporación de recursos del balance depende de la contratación en gran parte del ICCU que está supeditada a la ejecución de las obras de infraestructura. A continuación se detalla el comportamiento Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 369 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE CAPITAL

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

FONDOS ESPECIALES SOSTENIBLES Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SALUD El Sistema General de Participaciones (SGP) está constituido por los ingresos corrientes que la Nación transfiere por disposición de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales. Por Ley 715 de 2001, se tiene la siguiente distribución. 1. Financiación de Componentes Sectoriales 96% 2. Financiación Asignaciones Especiales

El Sistema General de Participaciones (SGP) para los Componentes Sectoriales se redistribuye así:    

Sector Educación (58,5%), Sector Salud (24,5%), Agua Potable y Saneamiento Básico (5,4%), Propósito General (11,6%)

Dentro de los Fondos Departamentales se encuentran los Fondos de educación, salud, pensiones, y en menor representación cesantías y orden público, los cuales reciben recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, entre otros. La certificación de algunos municipios como Chía, Zipaquirá, Facatativá y Mosquera, generó en el Fondo Departamental de Educación una disminución de recursos en el 2010 ya que los recursos de SGP para educación empezaron a ser administrados directamente por estos municipios. Para 2011 y 2012 el fondo presentó incrementos significativos; el crecimiento promedio del fondo en los últimos 5 años es del 5%. El crecimiento presentado de los fondos especiales en el 2014 fue de 5,9%.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ESPECIALES

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

LOS GASTOS DEPARTAMENTALES DISMINUYEN EN FUNCIONAMIENTO Y FORTALECEN LA INVERSIÓN Los mayores ingresos disponibles permitieron la ejecución de un nivel de gasto agregado mayor al previsto en el Plan. Las mayores diferencias se presentaron entre 2012 y 2014, cuando fue posible financiar gastos superiores a los del Plan en $207 mil millones, $231 mil millones y $214 mil millones, respectivamente como se aprecia en el siguiente gráfico GASTOS TOTALES CUNDINAMARCA (PLAN VERSUS REAL) MILES DE MILLONES $ 2.000 1.903

1.900 1.800

1.777

1.802 1.754

1.700 1.600

1.938

1.689

1.716 1.665

1.569 1.524

1.500 1.400 2012

2013 Gastos Total Plan

2014

2015

2016

Gastos Real Plan

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 2015py-2016py, Plan Financiero 2015-2025

Conviene destacar que los mayores gastos se ejecutaron en el presupuesto de inversión, que representa cerca de las dos terceras partes del presupuesto total. De esta manera la atención de las necesidades de inversión de los cundinamarqueses fue la gran beneficiada de la disponibilidad de recursos adicionales como se presenta a continuación:

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 GASTOS DE INVERSIÓN CUNDINAMARCA (PLAN VERSUS REAL) MILES DE MILLONES $

1.800 1.630

1.600 1.416

1.400 1.200

1.153

1.000

1.005

800

1.270

1.165

1.144

1.009

INVERSIÓN ADICIONAL

INVERSIÓN REAL

INVERSIÓN PLAN

600

465

400

148

200

261

272

2013

2014

2012

2015

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 205-2016, Plan Financiero 2015-2025

Los gastos del departamento en el 2014 presentaron un aumento del 8,5% debido al fortalecimiento de la inversión la cual se incrementó en un 12% y el servicio de la deuda generado por el nuevo endeudamiento en un 14%. No obstante, los gastos de funcionamiento disminuyeron en un 3%. La siguiente gráfica detalla el comportamiento histórico de los gastos del Departamento. GASTOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO

Fuente y cálculos- Secretaría de Hacienda

La estructura de los gastos mantiene su tendencia histórica, se resalta el comportamiento creciente de la inversión y la disminución del funcionamiento, de 100 pesos que el Departamento gasta, 74 son destinados a la inversión como se aprecia a continuación. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS POR TIPO Y ESTRUCTURA

Fuente y cálculos - Secretaría de Hacienda

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

Análisis de los gastos de funcionamiento En los gastos de funcionamiento, en los cuales se presentó un bienvenido cambio de tendencia en la medida en que las diferentes estrategias implementadas por parte de la Secretaría de Hacienda empezaron a dar frutos. Se observa que en 2013 y 2014 se ejecutaron menores gastos de funcionamiento frente a los previstos, tendencia que se consolida en 2016 de acuerdo con las previsiones del Plan Financiero. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (PLAN VERSUS REAL) MILES DE MILLONES $

500.000 480.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

478.509

GASTOS PROYECTADOS PLAN DE DESARROLLO

460.000 444.195

440.000

431.258

420.000

418.697 406.502

400.000

397.180 386.623

380.000 2.012

2013

2.014

2015 PY

Fuente: SHC, 2012-2014 ejecución real, 205-2016, Plan Financiero 2015-2025

Los gastos de funcionamiento disminuyeron en 2,7% por las siguientes causas: Gastos de personal: Los gastos de personal aumentaron un 9% debido a que se ocupó la totalidad de las vacantes de la planta de personal y el cumplimiento del 20% de prima de antigüedad de 52 funcionarios, el aumento de solicitud de las cesantías lo cual incrementa las liquidaciones de cesantías, seguridad social, salarios etc. Gastos generales: Los gastos generales aumentaron un 13,5% en el 2014 con respecto al 2013, debido a la remodelación instalaciones, muebles y divisiones de la torre central. Sin embargo, al comparar los gastos generales con los presentados en el 2011, se observa una notable disminución gracias a las políticas de austeridad y eficiencia promovidas por la administración. Las transferencias Las transferencias por su parte, disminuyeron en 9,2%, este comportamiento se explica por menores giros al Ministerio de Hacienda por concepto de transferencias al Fonpet en virtud de la aplicación del modelo de administración financiera promovido por la Dirección de Regulación Económica y Social del Ministerio de Hacienda. A continuación se detalla el comportamiento de los gastos de funcionamiento.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Fuente y cálculos - Secretaría de Hacienda

La importancia de mantener el control de los gastos de funcionamiento, reside en que la posibilidad de destinar una mayor proporción de los ingresos a inversión. Por esta razón, en el Plan de Desarrollo se estableció que la relación de gastos de funcionamiento a ingresos corrientes debería mantenerse en una relación de 42,1% entre 2013 y 2016, proporción menor al 50% que la ley 617 estableció como límite legal. Análisis de los gastos de inversión La buena gestión en materia de funcionamiento, mejoró la inversión del departamento que se incrementó en un 12% en el 2014 con respecto al 2013. A continuación se presenta el comportamiento de la inversión en los diferentes sectores del Departamento. INVERSIÓN REALIZADA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DEPARTAMENTO

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

La inversión de los recursos se traduce en un cumplimiento adecuado del Plan de Desarrollo en lo referente a lo presupuestado y programado en los 4 grandes objetivos del Plan de Desarrollo Calidad de Vida 2012 – 2016.”, los recursos se han destinado a la financiación de los cuatro objetivos que sustentan el Plan: 1) el Desarrollo Integral del Ser Humano, 2) Sostenibilidad y Ruralidad, 3) Competitividad – Movilidad- Innovación e Integración Regional y 4) Fortalecimiento Institucional para generar valor de lo público.

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

Fuente y cálculos: Secretaría de Planeación

La ejecución de los recursos asignados, han fortalecido la inversión departamental y han hecho que el Plan de Desarrollo Cundinamarca “Calidad de vida 2012-2016” logre resultados importantes que se han traducido en reconocimientos de gestión a nivel nacional como ser primero en Educación, Pruebas Saber de grados 3º,5º,9º y 11; ser primero en el Índice sintético de Calidad de la Educación; ser primero en Desempeño Fiscal; ser primero en la disminución de la pobreza y menor pobreza del país; ser primero en la Historia Clínica Unificada de Salud; ser primero en inversión en Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado; ser primero en la Construcción y Reparación de puentes vehiculares; ser primero en la dotación de maquinaria para mantenimiento de vías; y ser primero en atención de incendios entre otras.

UNA DEUDA PÚBLICA MEJORADA Y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO El Departamento cerró el 2014 con un saldo de deuda pública de $ 478.471millones, de los cuales el 94% del total corresponden a deuda interna y el 6% a deuda externa. El Departamento se encuentra comprometido en fortalecer su capacidad crediticia y mejorar su perfil de deuda. En el 2013 se adelantó un proceso de mejoramiento de las condiciones financieras de créditos por valor de $ 330.000 millones y sincronización de desembolsos de créditos con la ejecución presupuestal, con el propósito de optimizar el pago de intereses conforme a los desembolsos de los créditos y mejorar el perfil de la deuda. Este esfuerzo generó un ahorro aproximado de $ 35.000 millones en 2013, explicado por un ahorro presupuestal en ejecución del servicio de la deuda de $ 27.500 millones de pesos y un ahorro cercano a los $ 7.500 millones por concepto de reducción de 1% en promedio de la tasa de interés de los créditos antes mencionados. Entre los acreedores del Departamento se cuentan instituciones bancarias privadas, así como organismos multilaterales de crédito y los diversos tenedores que adquirieron la segunda emisión de bonos. En el frente externo, la deuda está casi en su totalidad representada por dos créditos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID. La deuda del Departamento en el 2014 aumentó en un 10% por los deembolsos realizados del nuevo endeudamiento. No obstante se garantizó el cumplimiento de los indicadores. La gráfica detalla la evolución.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DEL DEPARTAMENTO 540.000

530.280

520.000 500.000

491.180 478.471

480.000 460.000

450.144

443.236

440.000

434.095

420.000 400.000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente y cálculos: Secretaría de Hacienda

Calificación de riesgo del Departamento De acuerdo con los informes de calificación de BRC Standard and Poors, el Departamento de Cundinamarca presenta un perfil de riesgo bajo debido a su capacidad de generar ingresos, bajo nivel de deuda y cumplimiento de los indicadores, esto se traduce en buenas expectativas de corto, mediano y largo plazo. A continuación se presentan las fortalezas y amenazas identificadas en el proceso de calificación. FORTALEZAS  



AMENAZAS

El crecimiento de los ingresos tributarios producto de la consolidación de los resultados esperados por la modificación del Estatuto Tributario. La finalización y total implementación de los procesos asociados con la modernización del recaudo del impuesto de vehículos y de registro que generen una mayor dinamización de los ingresos del departamento. La promoción del desarrollo de la industria de la región respaldada por una mayor infraestructura y oportunidades para los habitantes.

     

El deterioro de la capacidad de generación de ingresos. Un mayor endeudamiento que derive en un incumplimiento de las garantías que respaldan la emisión. El deterioro de la situación financiera de sus entidades descentralizadas. El crecimiento de los gastos de funcionamiento por encima del comportamiento histórico. El incremento acelerado de las contingencias en contra del ente territorial. La desaceleración económica del departamento.

Fuente: Informes de Calificación BRC Standard and Poors 2015

Calificaciones En cumplimiento con lo exigido por la Ley 819 en su Artículo 16. El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en la revisión periódica para 2013 mantuvo la calificación de AA+ en capacidad de pago al Departamento de Cundinamarca. La calificadora indicó que el Departamento ha sostenido un perfil de deuda estable. Igualmente, en cumplimiento con lo exigido por la Ley 819 en su Artículo 16, el Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en la revisión periódica para 2014 mantuvo la calificación de AA+ a la segunda emisión de bonos de Deuda Pública del Departamento de Cundinamarca. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las calificaciones obtenidas en las últimas siete vigencias. CALIFICACIONES DE RIESGO

Calificadora BRC Standard and Poors BRC Standard and Poors

Califica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Segunda Emisión de Bonos AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ Capacidad de pago AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+

Fuente y Cálculos: Secretaría de Hacienda

En Julio pasado, BRC Standard and Poor´s confirmó en AA+ la Calificación de Capacidad de Pago del Departamento de Cundinamarca.12

Comité Técnico del 30 de Julio de 2015, Acta No. 788.

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MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Es positivo que la Calificadora no inicia su análisis expresando una preocupación (como se mencionó en 2011 se hizo referencia a la afectación de la ola invernal al inicio de la administración), sino por el contrario resaltando varios aspectos positivos del Departamento: i)

Estabilidad en la generación de ingresos tributarios, con un crecimiento similar al de “pares comparables”; Implementación continúa y consistente de políticas de racionalización y control del gasto; Mejores indicadores en la calidad de vida de sus habitantes frente al promedio del país y otras entidades territoriales comparables; Utilización de los recursos de deuda para financiar proyectos de inversión.

ii) iii) iv)

En relación con el endeudamiento, la Calificadora señaló que el endeudamiento a ascendía a $ 526.061 millones, (equivalentes al 55% de los ingresos corrientes). Adicionalmente, si bien el nivel de endeudamiento aumentaría a niveles del 65%, de acuerdo con la entidad, ello no afectaría el cumplimiento de los indicadores de ley. Finalmente, se señala que las contingencias legales ascienden a $151.610 millones. Con base en el análisis comparativo de lo señalado por la Calificadora de Riesgos en 2011, frente a 2015, se puede concluir: i)

La preocupación que inicia el primer informe (efecto de la Ola Invernal) contrasta con la mención positiva con la que inicia el segundo (situación fiscal estable y mejora en la calidad de vida de los habitantes). ii) La única debilidad expresada en 2011 se subsanó completamente. Ella se refería al pasivo pensional (actualmente el valor del pasivo se encuentra debidamente conciliado con las cifras del Ministerio de Hacienda y está provisionado en más del 70%). iii) La amenaza de “concentración” en algunos impuestos y rentas tributarias es ahora mucho menor. De una parte, la estructura económica del departamento se ha distribuido mejor entre varios sectores económicos. De otra parte, la jurisdicción tributaria incluye a Bogotá, que se sigue consolidando como la principal economía del país. iv) La amenaza de que el endeudamiento pueda afectar los “covenants” exigidos por las emisiones de bonos, tampoco se ha materializado.

En conjunto, los elementos anteriores ayudan a sustentar que si bien la calificación del Departamento en 2015 permanece igual a la de 2011, el análisis igualmente indica que cualitativamente se han venido superando problemas identificados en años atrás, principalmente el del pasivo pensional. El siguiente gráfico compara a Cundinamarca con el resto de departamentos, en capacidad de pago, se ubica en el puesto 3 después de Antioquia y Bogotá.

CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL DEPARTAMENTO

AAA Antioquia

AAA

AA+

A+

Bogotá Cundinamarca Atlántico

Cesar

Huila

Santander

A-

BBB+

Meta Valle del cauca Boyacá

BBB-

BBB

BB+

B-

Bolívar

Guaviare

Nariño

Cauca

Risaralda

Chocó

Córdoba

Caldas

Fuente: Calificadoras de riesgo

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MARCO FISCAL Presupuesto General 2016 MEDIANO PLAZO 2016-2025

IV. CONTINGENCIAS Un pasivo contingente es una suma de dinero determinada o determinable que debe cancelarse con ocasión de la ocurrencia de un suceso futuro e incierto. En esta categoría se inscriben las obligaciones futuras de carácter eventual provenientes de las sentencias que puedan producirse contra el Departamento, así como el pasivo pensional y las garantías a las concesiones de infraestructura. El Marco fiscal de Mediano Plazo debe considerar el efecto de estas contingencias, por lo que a continuación se hace un análisis detallado sobre el particular.

CONTINGENTE JUDICIAL A TIEMPO REAL Y FORTALEZA DE LA DEFENSA Conviene recordar que en el ámbito litigioso “se deben tener en cuenta que los eventuales fallos negativos en los que pueda incurrir el departamento implican gastos fiscales inciertos, pues dependen de una condición futura y por lo tanto, constituyen un pasivo contingente”13.

Metodología empleada Para hacer un proceso de valoración minucioso del pasivo contingente del departamento de Cundinamarca comprende tres fases. La primera fase tiene que ver con la recopilación de información, material probatorio, soportes del caso en análisis y el estudio del caso, la segunda fase es la calificación del proceso en el SIPROJ a partir del análisis realizado en la primera fase, una vez el proceso ha pasado por las primeras dos fases, en la tercera fase se procede a calcular la reserva de recursos de acuerdo a sus probabilidad de pérdida. La siguiente gráfica detalla el proceso de valoración. PROCESO DE VALORACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE

Fase 1

Validación de la información Estiudio del caso

Fase 2

Calificación del proceso en el SIPROJ

Fase 3

Cálculo de la reserva

Fuente: Secretaría de Hacienda

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. “Metodología para la valoración de pasivos contingentes”.

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Presupuesto General 2016

PESOS ASIGNADOS A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS ABOGADOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

%PESO

Defensa

55%

Pruebas

20%

Riesgos Procesales

10%

Nivel de Jurisprudencia

15% 100%

Fuente: Dirección de procesos judiciales

VALORACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE El pasivo contingente del departamento está representado por 1473 procesos que se adelantan ante diversas jurisdicciones e instancias, las pretensiones totales que ascienden a cerca de $151 mil millones. A diferencia de los pasivos ciertos, cuyo pago no depende de la ocurrencia de un hecho fortuito, los pasivos contingentes se materializan sólo cuando ocurren hechos adversos que desencadenan el pago correspondiente. Por esta razón es importante clasificar los procesos judiciales atendiendo a la probabilidad de fallo en contra, siguiendo este criterio se encuentra que sólo 1% del valor total de las pretensiones se asocia con procesos con alta probabilidad de fallo en contra.

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS SEGÚN SU PROBABILIDAD DE FALLO EN CONTRA Tipo de Proceso

Frecuencia

ACCIÓN DE GRUPO ORDINARIO LABORAL REPARACION DIRECTA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO COBRO COACTIVO ACCIÓN POPULAR CONTRACTUALES EJECUTIVO LABORAL DECLARACION DE BIENES VACANTES MOSTRENCOS EJECUTIVO CONTRACTUAL CIVIL ORDINARIO EJECUTIVO COACTIVO FUERO SINDICAL EXTENSION DE LA JURISPRUDENCIA NULIDAD SIMPLE RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA TOTAL Fuente: Dirección de Procesos Judiciales – Secretaría Jurídica

18 420 151 769 5 40 23 18 1 13 3 1 1 1 11 1 1476

Valoración contingente 44.403.643.612 23.590.614.905 23.267.694.757 16.521.871.615 16.509.339.687 16.074.765.400 9.231.503.786 1.039.853.397 550.017.739 234.698.768 170.000.000 11.000.000 4.500.000 151.609.503.666

Dentro de las contingencias judiciales, se destacan por su tamaño las emanadas de la sentencia relación con la Universidad de Cundinamarca y el hospital San Juan de Dios. Universidad de Cundinamarca El artículo 86 de la Ley 30 de 1992 determina que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales están constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para el funcionamiento e inversión, por los aportes de las entidades territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución. Los aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales para las universidades estatales u oficiales, anualmente deben hacer un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993. Para atender este requerimiento, la administración proyecta recursos por 10.000 millones para la vigencia 2015 y de esta forma quedará completamente paga la obligación.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 Controversia Hospital San Juan de Dios La sentencia SU-484 de 2008 dictada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, el 15 de mayo de 2008, se pronunció sobre innumerables demandas de tutela en contra de la Nación-Ministerio de Protección Social, al Departamento de Cundinamarca y a la Beneficencia de Cundinamarca. Los accionantes fueron trabajadores del Hospital Materno Infantil o del Hospital San Juan de Dios y su pretensión estaba encaminada a proteger los derechos constitucionales al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo vital y a la seguridad social y a ordenar a las entidades el pago de salarios y prestaciones adeudadas. Con base en dicha petición, la Corte declaró la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores y la protección a la vida y a la seguridad social de los trabajadores vinculados con la Fundación San Juan de Dios – Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. Así mismo, se pronunció sobre las condiciones de los contratos de trabajo y las relaciones laborales determinando fechas de corte y ordenando al Ministerio de Hacienda a efectuar los pagos que resulten de las respectivas liquidaciones autorizándolo a repetir en contra del Distrito Capital D.C, la Beneficencia de Cundinamarca y el Departamento de Cundinamarca en los porcentajes indicados, en la parte resolutiva de la sentencia en sus numerales décimo primero y décimo segundo. Para atender este requerimiento la administración proyecta recursos por 5020 mil millones para la vigencia 2015.

UN PASIVO PENSIONAL CUBIERTO EN UN 84% El pasivo pensional del Departamento se compone de la deuda pensional acumulada de los servidores y ex servidores públicos del Sector Central que, de conformidad con los términos establecidos en la Ordenanza 13 de 31 de enero de 1957, hayan estado vinculados o retirados antes de junio 30 de 1995. En tal sentido el grupo poblacional sujeto de este cálculo incluye personal activo, pensionado y retirado. Los activos son los servidores públicos vinculados a la Administración con anterioridad al 1 de enero de 1995 y que aún se encuentran trabajando en el Departamento. Los retirados son los ex servidores públicos vinculados laboralmente a la administración central con anterioridad al 1 de enero de 1995 y actualmente desvinculados y los pensionados que pueden ser a cargo exclusivo del sector central del Departamento o pensionados indirectos por los cuales se paga una cuota parte pensional. De este último cálculo se excluyen los pensionados de las entidades sustituidas. La cobertura del pasivo pensional del Departamento aumentó en el 2014 y se encuentra alrededor del 90%. Este porcentaje de cobertura, le ha permitido al Departamento acceder a recursos cercanos a los $30.000 millones anuales via menos transferencias al Fonpet. A continuación se presenta la proyección de la cobertura COBERTURA OBSERVADA A DICIEMBRE DEL 2012 Y PROYECTADA A 2019

140,00 120,00 100,00

93,59 84,89 89,14 77,00 80,85

80,00

98,27

103,19

108,35

113,76

119,45

125,42

60,00

40,00 20,00

19,71 21,39 22,83 26,72

2008 2009 2010 2011 2012

2013 py 2014 py

2015 py 2016 py

2017 py 2018 py 2019 py

2020 py

2021 py

2022 py

Fuente: FONPET Ministerio de Hacienda Cálculos: Secretaría de Hacienda

Cabe destacar que la mayoría del pasivo pensional se encuentra asociado con el sector central y la pequeña fracción restante corresponde al sector educativo. La composición de los aportes demuestra el importante

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esfuerzo fiscal realizado por el departamento para el fondeo del pasivo pensional, donde el 73% del total de aportes proviene de los impuestos de registro y de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. El pasivo pensional durante muchas décadas fue una obligación indeterminada que colocaba en entredicho la viabilidad de los entes territoriales. Uno de los importantes avances de Cundinamarca en el período fue la depuración de este pasivo y el incremento del fondeo de esta obligación. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cundinamarca tenía a diciembre de 2013 un pasivo pensional de $2.3 billones, para el cual había realizado aportes en el FONPET por $1.7 billones. De esta manera, el aumento en la cobertura del pasivo pasó de 22,8% en 2010 a 72,6% en 2013. Estos porcentajes son bastante mayores frente al promedio de cubrimiento de los departamentos del país. CUBRIMIENTO PASIVO PENSIONAL 2010-2013 (APORTES/VALOR PASIVO, EN %)

80% 72,8%

70%

72,6%

60% 50%

30%

46,10%

44,70%

40% 22,8%

20%

21,20%

26,7% 25,70%

10% 2010

2011

% Cubrimiento Cundinamarca

2012

2013

% Cubrimiento Nacional

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El departamento cuenta con un patrimonio autónomo destinado a la financiación del pasivo pensional del sector central; los recursos que lo conforman se encuentran depositados en un encargo fiduciario integrado por Fiduciaria de Occidente, Fiducoldex y Fiduagraria, entidades del mercado financiero quienes vienen administrándolos bajo la modalidad de consorcio. Estas inversiones le han permitido al Consorcio de Pensiones de Cundinamarca alcanzar niveles de rentabilidad muy competitivos y superiores a los de otros fondos de pensiones públicos y privados. Dicha rentabilidad es muy competitiva a pesar de que los fondos públicos no están autorizados por ley a invertir en renta variable (acciones), instrumentos que en ocasiones reportan rentabilidades mayores.

VIGENCIAS FUTURAS Y DESARROLLO REGIONAL Antecedentes Las Vigencias Futuras realizadas por el Departamento, se aprobaron cumpliendo con los lineamientos jurídicos vigentes14, y los análisis juiciosos desde el punto de vista financiero. Su destinación siempre ha cumplido con la destinación para la cual fueron autorizadas por la Asamblea Departamental para financiar los proyectos que fueron declarados por el Gobierno Departamental de importancia estratégica como lo exige la Ley. El plan departamental de aguas: La Administración Departamental presentó un proyecto que fue autorizado mediante la Ordenanza No. 004 de 2008, para comprometer vigencias futuras excepcionales con aportes económicos del Departamento para la financiación del Plan Departamental de Aguas y el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Departamento de Cundinamarca, desde el 2009 hasta el 2029. Se autorizaron recursos por un monto anual hasta de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000,oo) a pesos constantes del 14

el Conpés 3463 de 2007, y las circulares 07 de 2007, 05 de 2008, 043 de 2008 y la 20 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 2008, con cargo a los recursos del Sistema General de participaciones - SGP conforme a la ley 1176 de 2007, Recursos de Regalías directas hasta el noventa por ciento (90%) , recursos propios los cuales serán asignados dentro del Plan plurianual de inversiones y en el presupuesto de cada vigencia fiscal. Infraestructura de transporte: La Administración presentó un modelo financiero que fue aprobado mediante la Ordenanza No. 038 de 2009 la cual autorizó asumir obligaciones que afectarían el Presupuesto General del Departamento para el período 2010 a 2029, con cargo a los ingresos corrientes del Departamento. El propósito es financiar los proyectos de infraestructura vial. Este proyecto podrá financiarse con valorización o cualquier otra fuente como plusvalía regional o desarrollo inmobiliario, entre otros. Estado de las vigencias futuras en Cundinamarca: Teniendo en cuenta el fallo 2009-00032-02 que declaro la nulidad de los actos administrativos que autorizaron las vigencias futuras excepcionales para la financiación del Plan Departamental de aguas y saneamiento básico y ambiental del Casanare, las circulares conjuntas de la Contraloría General de la Nación y la Auditoria General de la Nación, del 08 de septiembre de 2010, del 16 de febrero de 2011 y la última del 5 de agosto de 2011, se entiende que solo la Nación puede hacer uso de las vigencias futuras excepcionales, teniendo en cuenta desde el punto de vista contable las que ya tiene aprobadas los entes territoriales antes de la expedición de la circular del 8 de septiembre de 2010, deben ser registradas en los libros, y deben ser descontadas en la Capacidad de pago del Departamento, tareas que ha realizado el Departamento de Cundinamarca. Fuentes de financiación de las vigencias futuras en Cundinamarca: Las vigencias futuras para financiar el pasivo prestacional del sector salud del Departamento de Cundinamarca, se financian con recurso ordinario. Las vigencias futuras del Plan de Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento PDA, se financian con cargo a los recursos del Sistema General de participaciones - SGP del Departamento conforme a la ley 1176 de 2007, recursos de regalías directas hasta el noventa por ciento (90%) del total de estos recursos y recursos ordinarios. Las vigencias futuras excepcionales en materia de infraestructura vial y férrea, se financiaran con cargo a los recursos ordinarios y la sobretasa al ACPM.

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Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

PROYECCIÓN DE LAS FUENTES UTILIZADAS PARA ATENDER ESTOS TEMAS DE INTERÉS PRIORITARIO Miles de pesos Corrientes AÑO

IPC

Recurso Ordinario

Regalias

ACPM

SGP

TOTAL

2012

3,0%

693.259.018

10.418.024

24.260.847

10.424.671

738.362.560

2013

3,0%

714.056.789

10.730.565

24.988.672

10.737.412

760.513.437

2014

3,0%

735.478.492

11.052.482

25.738.333

11.059.534

783.328.840

2015

3,0%

757.542.847

11.384.056

26.510.483

11.391.320

806.828.706

2016

3,0%

780.269.132

11.725.578

27.305.797

11.733.059

831.033.567

2017

3,0%

803.677.206

12.077.345

28.124.971

12.085.051

855.964.574

2018

3,0%

827.787.523

12.439.665

28.968.720

12.447.603

881.643.511

2019

3,0%

852.621.148

12.812.855

29.837.782

12.821.031

908.092.816

2020

3,0%

878.199.783

13.197.241

30.732.915

13.205.662

935.335.601

2021

3,0%

904.545.776

13.593.158

31.654.903

13.601.832

963.395.669

2022

3,0%

931.682.149

14.000.953

32.604.550

14.009.887

992.297.539

2023

3,0%

959.632.614

14.420.982

33.582.686

14.430.183

1.022.066.465

2024

3,0%

988.421.592

14.853.611

34.590.167

14.863.089

1.052.728.459

2025

3,0%

1.018.074.240

15.299.219

35.627.872

15.308.981

1.084.310.313

2026

3,0%

1.048.616.467

15.758.196

36.696.708

15.768.251

1.116.839.622

2027

3,0%

1.080.074.961

16.230.942

38.931.537

16.241.298

1.151.478.739

2028

3,0%

1.112.477.210

16.717.870

40.099.484

17.230.393

1.186.524.957

2029

3,0%

1.180.141.951

17.219.406

41.302.468

17.747.305

1.256.411.130

16.266.558.899

243.932.150

571.558.893

245.106.563

17.327.156.504

TOTAL

Fuente y Cálculos: Secretaría de Hacienda

Al establecer la diferencia entre las vigencias futuras proyectadas a 18 años y las fuentes de financiación igualmente proyectadas a 18 años se puede concluir que las fuentes de financiación superan ampliamente las vigencias futuras como se indica en la siguiente tabla. COMPARATIVO FUENTES DE FINANCIACIÓN VS. VIGENCIAS FUTURAS

Miles de pesos Corrientes Recurso Ordinario

Regalias

ACPM

SGP

TOTAL

16.266.558.899

243.932.150

571.558.893

245.106.563

17.327.156.504

2.377.771.344

208.317.802

378.900.825

277.568.940

3.242.558.910

13.888.787.555

35.614.348

192.658.069

-32.462.377

14.084.597.595

Fuente y Cálculos: Secretaria de Hacienda

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Presupuesto General 2016 MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025 PROYECCIÓN VIGENCIAS FUTURAS COMPROMETIDAS

Fuente y Cálculos: Secretaría de Hacienda

La crisis del Sector Salud y el impacto para Cundinamarca El análisis de los resultados financieros de las Empresas Sociales del Estado (ESEs) requiere de un contexto sobre la situación general sobre el sistema de salud en nuestro país. Esto porque las ESEs, como prestadoras públicas de los servicios de salud, reflejan en buena medida la problemática del sistema en su conjunto. La problemática sectorial se ha venido gestando a lo largo de las últimas dos décadas. A continuación se mencionan las principales dificultades que enfrenta el sistema de salud, las cuales se evidencian de manera directa en los resultados de las ESEs en la medida en que ellas están obligadas a prestar los servicios al público y posteriormente buscan la forma de financiar los servicios que han recibido los usuarios. El sistema de aseguramiento creado por la Ley 100 de 1993 ha traído importantes beneficios, en particular que hay una cobertura de atención superior al 92%, la cual se compara en forma muy favorable a la existente antes de su entrada en vigor (cercana al 24% en 1993). Diversas razones, no obstante, han venido generando un sistema de salud insostenible. A continuación se comentan brevemente algunas de las principales dificultades que vienen impactando en forma severa la situación financiera del sector15: 



La Ley 100 se trabajó con unos supuestos como el que el 70% de la población estaría afiliada al régimen contributivo. Por diversas razones, entre ellas la informalidad de nuestra economía y de la contratación laboral, a finales de 2014 el porcentaje de población afiliada al régimen contributivo era apenas del 43.56%, mientras que la del régimen subsidiado era superior, del 48.01%16. Los usuarios del régimen subsidiado se financian fundamentalmente con los recursos del Sistema General de Participaciones, las rentas cedidas a los departamentos y con recursos “propios” de los departamentos y municipios. De esta manera la mayor población con cargo al régimen subsidiado requiere esfuerzos crecientes por parte de las entidades territoriales para financiar los servicios de salud. La Sentencia de la Corte Constitucional T-760 de 2008 ordenó al Gobierno Nacional que los beneficios del régimen subsidiado deberían ser iguales a los del contributivo. Recursos como los arbitrados por normas como las leyes 1122 de 2007, 1393 de 2010 y 1438 de 2011, así como la financiación prevista en la Ley 1608 de 2013 han ayudado a paliar las dificultades, aun cuando solo de manera marginal, de tal manera que el problema de fondo sigue incrementándose. A través del mecanismo de tutela los usuarios han obtenido el reconocimiento legal para la presentación de los servicios. Bajo el criterio de que salud es un derecho fundamental, los servicios deben ser provistos por las entidades prestadoras, independientemente de si están o no cubiertas en el plan obligatorio. Otra vía adicional para ello ha sido la potestad que se ha entregado a los Comités Técnicos Científicos. La Unidad de Pago por Capitación (UPC) que establece el ingreso por afiliado inscrito las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha venido incrementándose en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente para cubrir los costos de los planes de salud (POS).

Ver, entre otros, i) “Algunos aspectos fiscales y financieros del sistema de salud en Colombia”, Ligia Melo y Jorge Enrique Ramos, Octubre 2010. Borradores de Economía 624, Banco de la Republica; ii) “La Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud Colombiano. Dinámica del Gasto y principales retos del cara al futuro”. Jairo Núñez y Juan Gonzalo Zapata. Fedesarrollo, 2012. 16 Ver Portal de Información, “Así Vamos en Salud”, http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/grafica.ver/15 15

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. 384 Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

Presupuesto General 2016

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Las enormes falencias y problemática de sostenibilidad del modelo de atención en salud fue reconocida por el Gobierno Nacional en 2012 cuando presentó a consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley estatutario con el propósito de redefinir el Sistema General de Salud y Seguridad Social. Entre los cambios presentados se incluyó la centralización del manejo de los recursos a fin de que estos sean girados a los destinatarios (IPs, entre ellos) de una manera más eficiente. La Corte Constitucional en mayo de 2014 declaró constitucional la ley estatutaria en salud, estableciendo que la salud es un derecho fundamental y que la atención no puede tener como criterio la capacidad de pago que tengan los usuarios. El señalamiento general mencionado supondrá que la Nación y los entes territoriales tendrán que seguir haciendo esfuerzos adicionales para diseñar y poner en funcionamiento un esquema que sea sostenible financieramente en el largo plazo. Resultados financieros de las Empresas Sociales del Estado en Colombia Es importante anotar que la Nación realiza un seguimiento a las Empresas Sociales del Estado (ESEs), de tal forma que hay una evaluación periódica de los resultados financieros de los hospitales públicos. Este análisis de carácter anual que realiza el Ministerio de Salud es una referencia importante para conocer la situación financiera de las ESEs tanto a nivel nacional como departamental. El origen de esta medición se encuentra en la Ley 1438 de 2011 de Reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cual establece17 que el Ministerio de Salud en cada vigencia determinará aquellas Empresas Sociales del Estado que se encuentran en “riesgo”. Para ese propósito se tienen en cuenta las condiciones de mercado, y el equilibrio y la viabilidad financieras, las cuales se definen a partir de unos indicadores de carácter financiero. La Resolución 1893 del 29 de mayo de 2015 efectuó la categorización del riesgo de las ESEs del nivel territorial para la presente vigencia, con base en los resultados financieros de 2014. El Cuadro 1 en la página siguiente muestra que de 954 hospitales públicos del ámbito territorial en Colombia el 24% (226) se encuentran en riesgo medio o alto y el 76% restante (728) tienen riesgo bajo o no tienen riesgo de carácter financiero. Una de las grandes preocupaciones que se cernían sobre la red pública hospitalaria desde la exigencia financiera de la auto-sostenibilidad y solvencia, dada por los altos niveles de riesgo fiscal y financiero en el que se encuentran sumergidos la gran mayoría de hospitales públicos en el país. En la mayoría de hospitales los gastos superan con creces la capacidad de recaudación efectiva de servicios facturados (en su mayoría con las aseguradoras), lo que genera pérdidas y deterioro de los indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento, del capital de trabajo y por tanto de la salud financiera, colocándolas en riesgo y amenaza constante de supervivencia y permanencia en el sistema. A pesar de la evidente dificultad financiera que enfrentan la mayoría de los hospitales del país, se evidencian mejorías en gran parte de los hospitales públicos a cierre de 2014, dada la aplicación de medidas en políticas públicas y adecuadas experiencias en gestión pública de los gerentes y al acompañamiento de los entes territoriales y el Ministerio de Hacienda. NIVEL RIESGO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEPARTAMENTALES 2014 DEPARTAMENTO

RIESGO BAJO/SIN RIESGO 0

TOTAL

Amazonas

RIESGO ALTO/MEDIO 1

% ALTO/MEDIO 100%

% BAJO/SIN RIESGO 0%

Antioquia

Antioquía

117

22%

78%

44%

56%

Arauca

50%

Atlántico

62%

38%

Bogotá D.0

91%

Bolívar

51%

49%

Boyacá

109

17%

83%

Cagueta

100%

Artículo 80.

Secretaría de Hacienda, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá, D.C. 385 Tel. (1) 749 1454 - 749 1484 - 7491478 www.cundinamarca.gov.co

MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO 2016-2025

Presupuesto General 2016

Caldas

97%

Caquetá

100%

Casanare

60%

40%

Cauca

95%

Cesar

25%

75%

Chocó

80%

20%

Córdoba

26%

74%

Cundinamarca

40%

60%

Guainía

100%

Guaviare

50%

Huila

15%

85%

La Guajira

38%

63%

Magdalena

53%

47%