N° 01
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto– OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 05.JUN.2017
A nivel de Sector Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 29 29 30 30 30
FECHA Al 31.ENE.2017 Al 28.FEB.2017 Al 31.MAR.2017 Al 30.ABR.2017 Al 07.MAY.2017 Al 14.MAY.2017 Al 21.MAY.2017 Al 28.MAY.2017 Al 04.JUN.2017
PIA
PIM
10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,828,495,711 11,828,495,711 11,828,720,438 11,828,720,438 11,878,694,543
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,419,686,685 6,484,082,238 6,577,568,200 6,660,394,957 6,696,636,303
COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO ANUAL MENSUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,208,537,966 4,348,836,256 4,467,634,771 4,507,794,537 4,606,789,070
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,125,521,017 2,213,551,756 2,394,016,504 2,497,347,736 2,610,976,162
GIRADO
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,031,674,479 2,117,302,608 2,289,095,790 2,399,010,522 2,515,319,185
% Certificado
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,016,238,370 2,086,576,157 2,247,759,541 2,348,302,870 2,426,834,493
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 54.3% 54.8% 55.6% 56.3% 56.4%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 17.2% 17.9% 19.4% 20.3% 21.2%
Durante el periodo del 29 de mayo al 04 de junio la ejecución devengada se incrementó en S/ 116’308,663 acumulando una ejecución sectorial de S/ 2,515’319,185 que representa el 21.2% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,878’694,543, habiéndose incrementado respecto al PIA el monto de S/ 1,083’332,614 (10%).
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 28.MAY.2017 SECTOR
PIA
Rank.
ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA ECONOMIA Y FINANZAS CONGRESO DE LA REPUBLICA DEFENSA INTERIOR PODER JUDICIAL CONTRALORIA GENERAL FUERO MILITAR POLICIAL SALUD MINISTERIO PUBLICO JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CULTURA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA EDUCACION AMBIENTAL PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 25,880,457,969 616,674,888 7,136,931,981 9,973,627,489 2,073,968,818 538,212,210 22,740,800 8,258,663,696 1,647,171,381 40,184,000 371,136,099 324,852,658 59,764,968 437,549,070 504,573,472 589,756,008 1,914,906,174 16,379,171,034 615,117,471 1,861,129,133 2,033,597,490 43,933,828 4,306,651,000 756,878,090 57,027,000 10,795,361,929
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 14 12 11 13 16 17 15 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 29 28 30
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 04.JUN.2017 % Cert.
% Dev.
1,730,683,633 6,344,083,008 804,859,971 45,274,537 26,661,586,140 708,032,308 7,671,854,358 10,645,904,414 2,229,306,504 545,425,918 22,846,205 8,057,925,473 1,723,397,377 63,123,537 420,405,800 403,758,756 64,180,308 445,722,856 537,812,280 606,552,467 2,247,773,402 15,031,061,209 679,564,672 2,292,558,925 2,409,866,472 85,563,427 4,378,352,151 911,485,001 60,742,856 11,828,720,438
1,400,441,852 4,701,857,262 702,093,075 34,593,272 21,406,226,140 536,982,408 7,190,164,397 9,051,081,811 1,802,946,290 509,972,403 21,783,005 5,647,617,630 1,623,047,947 41,499,708 284,167,815 314,541,530 56,922,873 361,982,087 412,393,832 345,319,707 1,382,926,179 8,052,796,290 368,693,522 1,369,089,184 1,475,853,054 60,903,181 3,510,974,494 548,881,740 31,435,406 6,660,394,957
1,262,901,022 3,393,979,321 334,353,566 18,309,144 10,051,824,464 266,630,781 2,835,082,201 3,829,155,815 805,737,021 196,038,831 7,435,895 2,738,872,678 603,149,223 21,158,819 135,949,134 129,357,664 20,808,044 135,107,049 157,643,142 159,455,296 605,039,139 3,919,835,978 171,401,451 596,310,119 612,185,321 20,759,574 1,013,744,312 189,976,641 12,737,052 2,399,010,522
80.9% 74.1% 87.2% 76.4% 80.3% 75.8% 93.7% 85.0% 80.9% 93.5% 95.3% 70.1% 94.2% 65.7% 67.6% 77.9% 88.7% 81.2% 76.7% 56.9% 61.5% 53.6% 54.3% 59.7% 61.2% 71.2% 80.2% 60.2% 51.8% 56.3%
73.0% 53.5% 41.5% 40.4% 37.7% 37.7% 37.0% 36.0% 36.1% 35.9% 32.5% 34.0% 35.0% 33.5% 32.3% 32.0% 32.4% 30.3% 29.3% 26.3% 26.9% 26.1% 25.2% 26.0% 25.4% 24.3% 23.2% 20.8% 21.0% 20.3%
109,658,424,403
79,907,583,051
36,643,949,219
72.9%
33.4%
Rank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIM
Certificación
Devengado
% % Cert. Dev.
1,730,683,633 6,338,929,900 804,862,664 45,274,537 26,773,597,805 708,032,308 7,723,757,198 10,608,145,938 2,241,648,790 545,425,918 22,846,205 8,010,232,609 1,723,403,189 63,123,537 420,405,800 403,758,756 64,198,436 445,722,856 550,744,864 606,552,467 2,247,097,166 15,031,128,216 685,291,809 2,329,740,566 2,448,298,773 85,563,427 4,378,949,711 911,575,810 60,758,629 11,878,694,543
1,405,047,376 4,770,078,859 703,726,268 34,936,273 21,441,253,611 539,503,557 7,298,599,232 9,148,046,298 1,812,486,719 510,437,798 21,821,619 5,753,266,258 1,625,228,842 42,354,687 298,423,673 316,343,839 57,114,172 364,423,838 421,232,543 351,337,130 1,390,878,337 8,113,724,357 374,996,198 1,382,569,148 1,524,966,261 61,489,650 3,517,633,370 552,907,713 31,851,232 6,696,636,303
1,269,168,732 3,478,115,769 336,811,979 18,558,940 10,512,593,867 268,099,688 2,874,010,090 3,911,916,279 821,455,491 198,537,432 8,314,917 2,889,360,554 610,619,861 21,504,117 140,034,372 132,875,655 20,932,763 137,575,810 165,611,457 167,913,334 620,209,913 4,012,484,088 180,246,240 611,158,512 633,662,140 21,814,590 1,100,988,530 198,070,200 13,093,583 2,515,319,185
81.2% 75.3% 87.4% 77.2% 80.1% 76.2% 94.5% 86.2% 80.9% 93.6% 95.5% 71.8% 94.3% 67.1% 71.0% 78.3% 89.0% 81.8% 76.5% 57.9% 61.9% 54.0% 54.7% 59.3% 62.3% 71.9% 80.3% 60.7% 52.4% 56.4%
109,888,446,060
80,563,315,161
37,891,058,088
73.3% 34.5%
73.3% 54.9% 41.8% 41.0% 39.3% 37.9% 37.2% 36.9% 36.6% 36.4% 36.4% 36.1% 35.4% 34.1% 33.3% 32.9% 32.6% 30.9% 30.1% 27.7% 27.6% 26.7% 26.3% 26.2% 25.9% 25.5% 25.1% 21.7% 21.6% 21.2%
Al 05 de junio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 30° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 56.4% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 6,696’636,303.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 28.MAY.2017 PLIEGO
PIA
Ranking
ACUMULADO AL 04.JUN.2017
% % Certificación Devengado Ranking Cert. Dev.
PIM
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
202: SUTRAN
54,384,000
1
54,384,000
50,104,178
17,598,388 92.1% 32.4%
1
54,384,000
50,197,780
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
12,647,108
2
46,143,098
29,110,360
11,416,401 63.1% 24.7%
2
46,143,098
29,445,853
11,797,536 63.8% 25.6%
10,728,330,821
3
11,728,193,340
6,581,180,420 2,369,995,733 56.1% 20.2%
3
11,778,167,445
6,616,992,669
2,485,632,966 56.2% 21.1%
11,828,720,438
6,660,394,958 2,399,010,522 56.3% 20.3%
11,878,694,543
6,696,636,302
2,515,319,185 56.4% 21.2%
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TOTAL
10,795,361,929
17,888,683 92.3% 32.9%
Al 04 de junio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 32.9%), APN (con el 25.6%) y el MTC (con el 21.1%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.3% del PIM) mientras que el Pliego MTC presenta el menor nivel (56.2%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 28.MAY.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
PIA
PIM
Certificado
ACUMULADO AL 04.JUN.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
PIM
Certificado
% Cert.
Devengado
% Dev.
2,552,512,574
3,026,643,432
1,699,726,044
740,580,144 56.2%
24.5%
3,026,677,745
1,718,605,922
782,747,761 56.8%
25.9%
139,492,129
126,377,886
114,138,543
42,351,611 90.3%
33.5%
126,377,886
113,939,001
42,394,132 90.2%
33.5%
80,935,626
84,026,982
76,841,276
31,662,421 91.4%
37.7%
84,026,982
76,841,276
31,950,824 91.4%
38.0%
2,229,943,312
2,684,334,463
1,448,662,249
624,634,866 54.0%
23.3%
2,684,368,776
1,467,728,299
665,702,382 54.7%
24.8%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
84,033,973
39,515,750
32,898,491 47.0%
39.1%
84,033,973
39,515,750
33,353,591 47.0%
39.7%
Otros Gastos
49,978,602
47,870,128
20,568,226
9,032,755 43.0%
18.9%
47,870,128
20,581,596
9,346,832 43.0%
19.5%
8,242,849,355
8,802,077,006
4,960,668,913
1,658,430,379 56.4%
18.8%
8,852,016,798
4,978,030,382
1,732,571,424 56.2%
19.6%
Donaciones y Transferencias
0
215,746,250
49,443,841
0 22.9%
0.0%
215,746,250
49,443,841
0 22.9%
Otros Gastos
0
1,384,019
1,384,019
1,159,292 100.0% 83.8%
1,384,019
1,384,019
1,384,019 100.0% 100.0%
8,242,849,355
8,584,946,737
4,909,841,053
1,657,271,087 57.2%
19.3%
8,634,886,529
4,927,202,522
1,731,187,405 57.1%
20.0%
10,795,361,929 11,828,720,438
6,660,394,957
2,399,010,523 56.3%
20.3%
11,878,694,543
6,696,636,304
2,515,319,185 56.4%
21.2%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL
Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
0.0%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 42’167,617, mientras que en gastos de capital fue de S/ 74’141,045. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 1,731’187,405) en la que se ha ejecutado el 20.0% del PIM mientras que Donaciones y Transferencias en gastos de capital es el que presenta el menor nivel de ejecución (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 28.MAY.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
PIA
PIM
8,486,771,716 8,412,011,960 4,674,704,471 476,970,276
912,857,820
ACUMULADO AL 04.JUN.2017
% % Certificado Devengado Cert. Dev. 1,906,173,518 55.6% 22.7%
451,152,497
238,599,532 49.4% 26.1%
1,831,619,937 2,444,941,687 1,514,857,981
250,061,353 62.0% 10.2%
PIM
Certificado
8,412,011,960 4,658,908,767 962,831,925
Devengado
% % Cert. Dev.
1,969,449,544 55.4% 23.4%
503,075,558
291,174,254 52.2% 30.2%
2,444,941,687 1,514,850,276
250,206,482 62.0% 10.2%
Donaciones y Transferencias
0
27,503,019
2,561,234
1,259,936 9.3%
4.6%
27,503,019
2,561,234
1,484,663 9.3%
5.4%
Recursos Determinados
0
31,405,952
17,118,775
2,916,183 54.5%
9.3%
31,405,952
17,240,468
3,004,242 54.9%
9.6%
TOTAL SECTOR
10,795,361,929 11,828,720,438 6,660,394,958
2,399,010,522 56.3% 20.3%
11,878,694,543 6,696,636,303
2,515,319,185 56.4% 21.2%
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 1,969’449,544), mientras que la fuente Donaciones y Transferencias presenta la menor ejecución con S/ 1’484,663.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 28.MAY.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 04.JUN.2017 % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% % Cert. Dev.
10,426,468,214
10,433,152,225
5,816,361,844
2,212,131,920 55.7%
21.2%
10,483,127,310
5,849,543,498
2,321,899,501 55.8% 22.1%
185,994,307
226,347,827
80,264,246
55,334,791 35.5%
24.4%
276,321,932
130,310,146
105,433,576 47.2% 38.2%
10,240,473,907
10,206,804,398
5,736,097,598
2,156,797,129 56.2%
21.1%
10,206,805,378
5,719,233,352
2,216,465,925 56.0% 21.7%
243,946,777 124,946,938 10,795,361,929
273,331,682 1,122,236,531 11,828,720,438
190,694,014 653,339,099 6,660,394,957
68,024,926 69.8% 118,853,676 58.2% 2,399,010,522 56.3%
24.9% 10.6% 20.3%
272,496,002 1,123,071,231 11,878,694,543
192,770,351 654,322,454 6,696,636,303
72,031,612 70.7% 26.4% 121,388,071 58.3% 10.8% 2,515,319,184 56.4% 21.2%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,321’899,501 y S/ 121’388,071 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 72’031,612).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 28.MAY.2017 SECTOR
PIA
Ranking
PIM
ACUMULADO AL 04.JUN.2017 % Cert.
Certificación Devengado
% Ranking Dev.
PIM
% Cert.
Certificación Devengado
% Dev.
5,500,000
1
15,754,715
7,076,475
6,159,166
44.9% 39.1%
1
15,754,715
7,076,475
6,159,166 44.9%
39.1%
DEFENSA
490,491,886
2
765,051,009
582,147,089
233,798,838
76.1% 30.6%
2
765,262,345
586,879,522
241,880,618 76.7%
31.6%
ECONOMIA Y FINANZAS
213,593,569
4
245,954,848
150,510,301
51,153,350
61.2% 20.8%
3
245,954,848
154,046,798
56,765,042 62.6%
23.1%
20,000,000
3
31,120,556
27,714,404
7,008,270
89.1% 22.5%
4
31,120,556
27,727,730
7,008,270 89.1%
22.5%
3,690,000 8,204,655,171 1,941,960,305
5
1,435,327 4,889,660,235 1,187,528,590
845,572 1,654,390,188 309,938,732
35.2% 20.7% 57.3% 19.4% 69.1% 18.0%
5
6 7
4,079,791 8,534,854,160 1,718,810,441
6 7
4,079,791 8,584,828,265 1,721,304,860
AGRICULTURA
696,473,205
8
941,066,673
660,553,979
143,309,061
70.2% 15.2%
8
947,886,233
693,524,177
151,301,086 73.2%
16.0%
AMBIENTAL
159,056,537
9
176,660,425
57,578,392
24,194,609
32.6% 13.7%
9
176,660,425
58,166,581
26,385,245 32.9%
14.9%
1,619,029,735
11
1,293,508,682
1,061,628,810
131,453,191
82.1% 10.2%
10
1,287,965,469
1,070,720,557
151,656,085 83.1%
11.8%
PRODUCCION
182,163,379
10
276,776,005
146,477,832
29,731,514
52.9% 10.7%
11
276,776,005
146,020,020
30,449,176 52.8%
11.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
114,698,133
14
127,175,567
59,498,240
10,345,821
46.8%
8.1%
12
105,918,082
59,620,886
10,382,321 56.3%
9.8%
INTERIOR
337,422,293
12
524,563,570
210,206,267
49,573,969
40.1%
9.5%
13
524,563,570
222,227,199
50,428,124 42.4%
9.6%
ENERGIA Y MINAS
308,558,637
13
268,949,459
46,684,252
25,053,793
17.4%
9.3%
14
268,949,459
47,238,188
25,216,600 17.6%
9.4%
71,710,427
15
85,026,329
35,865,629
6,300,449
42.2%
7.4%
15
85,026,329
37,187,117
7,025,111 43.7%
8.3%
828,745,375
17
398,016,198
280,980,279
26,940,915
70.6%
6.8%
16
398,016,198
282,228,520
32,871,682 70.9%
8.3%
23,200,000
16
29,972,747
14,266,145
2,075,447
47.6%
6.9%
17
29,972,747
14,612,657
2,313,066 48.8%
7.7%
2,791,140
18
2,194,332
172,587
137,784
7.9%
6.3%
18
2,194,332
172,587
0
19
18,542,537
3,470,634
1,115,107
18.7%
6.0%
19
18,542,537
67,514,901
20
88,669,261
11,719,414
2,336,802
13.2%
2.6%
20
475,861,354
21
500,858,826
230,140,772
9,128,654
45.9%
1.8%
0
22
2,453,766
37,000
37,000
1.5%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
23,000,000
23
24,573,723
1,232,664
309,871
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
48,851,235
24
50,128,745
2,448,700
CONGRESO DE LA REPUBLICA
14,976,404
25
22,376,404
26 2,726,476 0
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
MINISTERIO PUBLICO PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CULTURA SALUD CONTRALORIA GENERAL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES RELACIONES EXTERIORES PODER JUDICIAL JUSTICIA
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
1,436,795 850,340 35.2% 20.8% 4,905,857,770 1,728,200,948 57.1% 20.1% 1,198,782,333 330,532,076 69.6% 19.2%
140,464
7.9%
6.4%
3,470,634
1,113,226 18.7%
6.0%
88,669,261
12,093,138
3,253,504 13.6%
3.7%
21
502,582,590
231,427,528
10,169,035 46.0%
2.0%
1.5%
22
2,453,766
37,000
37,000
1.5%
1.5%
5.0%
1.3%
23
24,573,723
1,232,664
309,871
5.0%
1.3%
305,000
4.9%
0.6%
24
50,128,745
2,448,700
305,000
4.9%
0.6%
0
0
0.0%
0.0%
25
22,376,404
0
0
0.0%
0.0%
30,194,053
0
0
0.0%
0.0%
26
30,194,053
0
0
0.0%
0.0%
27
2,726,476
2,726,476
0 100.0%
0.0%
27
2,726,476
2,726,476
0 100.0%
0.0%
28
568,064
475,771
0
0.0%
28
568,064
475,771
0 83.8%
0.0%
16,180,627,362
9,672,236,264
2,725,643,103
15,856,670,162
83.8%
59.8% 16.8%
16,215,049,848
9,767,437,823 2,874,753,056
60.2%
17.7%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 04 de Junio, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.
4
Al 31.ENE.2017
8,737,610,320
2,855,406,293
203,732,538
% Certificado 32.7%
7
Al 28.FEB.2017
8,701,131,872
3,551,026,978
379,724,986
40.8%
4.4%
8
Al 31.MAR.2017
8,174,604,025
3,819,885,242
720,739,899
46.7%
8.8%
5
Al 30.ABR.2017
8,520,978,002
4,380,710,898
1,429,783,678
51.4%
16.8%
5
Al 07.MAY.2017
8,518,588,509
4,767,671,568
1,431,068,845
56.0%
16.8%
5
Al 14.MAY.2017
8,522,380,490
4,817,225,423
1,484,334,244
56.5%
17.4%
5
Al 21.MAY.2017
8,532,256,801
4,842,874,800
1,574,853,212
56.8%
18.5%
6
Al 28.MAY.2017
8,534,854,160
4,889,660,235
1,654,390,188
57.3%
19.4%
6
Al 04.JUN.2017
8,584,828,265
4,905,857,770
1,728,200,948
57.1%
20.1%
Ranking
FECHA
PIM
CERTIFICADO
DEVENGADO
% Devengado 2.3%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 20.1% y la certificación de 57.1% respecto al PIM. En este periodo la ejecución devengada de los proyectos de inversión fue de S/ 1,728’200,948 y la certificación se incrementó en S/ 16’197,535.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 21.MAY.2017 PLIEGO / UE
PIA
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ranking
8,204,655,171
% % Cert. Dev.
8,581,929,163
4,905,059,551
41,646,566 14.7%
8.5%
490,570,314
71,924,288
42,654,962 14.7%
8.7%
4,786,334,437
4,777,297,333
3,252,653,597
1,185,503,358 68.1%
24.8%
4,777,297,333
3,221,655,908
1,207,331,634 67.4%
25.3%
010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO
313,416,794
191,122,948
89,515,742
15,781,046 46.8%
8.3%
191,122,948
86,558,089
16,239,875 45.3%
8.5%
011-1260: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL
100,000,000
139,899,520
39,899,520
39,899,520 28.5%
28.5%
189,873,625
89,873,625
89,722,189 47.3%
47.3%
2,658,430,158
2,487,684,509
1,065,776,660
369,754,776 42.8%
14.9%
2,487,684,509
1,065,831,298
370,220,146 42.8%
14.9%
445,380,434
369,155,102
1,109,933 82.9%
0.2%
445,380,434
369,216,342
1,291,733 82.9%
0.3%
25,000
25,000
25,000 100.0% 100.0%
1
25,000
25,000
754,719
669,989 26.3% 23.3%
2
TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019
202: SUTRAN 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL TOTAL
-
-
1
-
2
8,204,655,171
2,874,102 8,534,854,160
4,889,660,235 1,654,390,188 57.3% 19.4%
3
Certificación Devengado
71,879,896
012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO
4,888,880,516 1,653,695,199 57.3% 19.4%
PIM
490,570,314
007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL
8,531,955,058
Certificación Devengado
% Ranking Dev.
346,473,782
001-1072: MTC-ADMINISTRACION GENERAL
3
PIM
ACUMULADO AL 28.MAY.2017 % Cert.
1,727,460,539 57.2% 20.1%
25,000 100.0% 100.0%
2,874,102
773,219
715,409 26.9% 24.9%
8,584,828,265
4,905,857,770
1,728,200,948 57.1% 20.1%
Asimismo, a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (24.9%) y el MTC en la última posición con el 20.1%. A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (47.3% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013. PE PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019.
OGPP - OP
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A nivel de Pliego Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 28.MAY.2017 UNIDAD EJECUTORA
PIA
011-1260: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL 001-1072: MTC - ADMINISTRACION GENERAL 012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE 010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 04.JUN.2017 % Cert.
% Ranking Dev.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
177,730,739
2
217,630,259
75,742,679
52,495,054 34.8%
24.1%
1
267,604,364
125,790,193
102,418,807 47.0% 38.3%
6,478,981,671
1
6,635,968,637
4,263,367,842
1,624,213,356 64.2%
24.5%
2
6,635,968,637
4,245,332,621
1,680,041,715 64.0% 25.3%
813,726,902
3
1,110,371,670
422,315,139
196,142,695 38.0%
17.7%
3
1,110,371,670
427,735,610
202,963,922 38.5% 18.3%
2,831,655,475
4
2,660,909,826
1,170,002,920
426,911,675 44.0%
16.0%
4
2,660,909,826
1,170,341,845
427,684,084 44.0% 16.1%
426,236,034
5
318,505,390
150,969,946
37,328,424 47.4%
11.7%
5
318,505,390
147,936,700
38,572,028 46.4% 12.1%
-
6
784,807,558
498,781,895
32,904,529 63.6%
4.2%
6
784,807,558
499,855,700
11,728,193,340
6,581,180,421
2,369,995,733 56.1%
11,778,167,445
6,616,992,669
013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 TOTAL PLIEGO
Ranking
10,728,330,821
20.2%
33,952,410 63.7% 4.3% 2,485,632,966 56.2% 21.1%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 04 de junio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 38.3% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (25.3%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (18.3%), la UE 012 MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE (16.1%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (12.1%) y UE 013. P.E. PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.3% del PIM).
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