N° 03
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 19.JUN.2017
A nivel de Sector Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking
FECHA
PIA
PIM
CERTIFICADO
COMPROMISO ANUAL
COMPROMISO MENSUAL
DEVENGADO
GIRADO
% Certificado
% Devengado
26
Al 31.ENE
10,795,361,929
11,361,910,136
3,515,525,038
2,060,343,799
344,622,916
326,167,685
244,107,230
30.9%
2.9%
29
Al 28.FEB
10,795,361,929
12,009,232,606
4,770,752,320
2,830,592,039
662,714,417
621,797,490
537,863,040
39.7%
5.2%
29
Al 31.MAR
10,795,361,929
11,733,708,270
5,261,512,099
3,396,080,488
1,170,014,282
1,119,456,339
1,067,044,939
44.8%
9.5%
28
Al 30.ABR
10,795,361,929
11,828,495,711
5,950,581,568
4,174,121,633
2,088,945,710
2,022,177,484
1,825,956,931
50.3%
17.1%
30
Al 31.MAY
10,795,361,929
11,878,694,543
6,726,981,991
4,591,321,510
2,584,275,124
2,489,427,786
2,403,394,018
56.6%
21.0%
30
Al 04.JUN
10,795,361,929
11,878,694,543
6,696,636,303
4,606,789,070
2,610,976,162
2,515,319,185
2,426,834,493
56.4%
21.2%
28
Al 11.JUN
10,795,361,929
11,879,522,197
6,720,708,007
4,781,015,816
2,779,201,020
2,679,322,984
2,647,206,202
56.6%
22.6%
30
Al 18.JUN
10,795,361,929
11,879,522,197
6,824,831,089
4,820,241,633
2,841,079,459
2,740,470,169
2,712,889,742
57.5%
23.1%
Durante el periodo del 12 al 18 de junio la ejecución devengada se incrementó en S/ 61’147,185 acumulando una ejecución sectorial de S/ 2,740’470,169 que representa el 23.1% del PIM). El PIM a la fecha es de S/ 11,879’522,197, habiéndose incrementado el 10% respecto al PIA el monto de S/ 1,083’332,614 .
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 11.JUN.2017 SECTOR
PIA
R.
ENERGIA Y MINAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C. NAC. DE LA MAGISTRATURA DEFENSA PODER JUDICIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONTRALORIA GENERAL ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO JNE DEFENSORIA DEL PUEBLO INTERIOR SALUD TRABAJO Y PROM. DEL EMPLEO FUERO MILITAR POLICIAL RENIEC MUJER Y POBL. VULNERABLES CULTURA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ONPE JUSTICIA EDUCACION PCM AMBIENTAL AGRICULTURA DESARROLLO E INCL. SOCIAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 2,073,968,818 616,674,888 538,212,210 25,880,457,969 1,647,171,381 40,184,000 59,764,968 9,973,627,489 8,258,663,696 371,136,099 22,740,800 324,852,658 437,549,070 504,573,472 589,756,008 43,933,828 1,914,906,174 16,379,171,034 1,861,129,133 615,117,471 2,033,597,490 4,306,651,000 57,027,000 756,878,090 10,795,361,929
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
1 2 3 4 5 8 7 11 6 13 14 17 9 10 16 12 15 19 20 18 22 21 23 24 25 26 27 29 30 28
PIM
ACUMULADO AL 18.JUN.2017
1,282,792,899 3,484,139,214 378,581,109 20,322,714 3,126,461,618 837,640,425 271,661,662 201,752,966 10,631,045,295 619,204,490 22,163,148 21,469,842 3,944,799,696 2,998,401,311 140,995,209 8,440,107 137,562,166 139,049,188 169,655,857 192,288,293 23,446,313 634,725,375 4,104,132,333 632,317,720 184,114,309 644,976,543 1,133,887,657 13,282,739 202,381,208 2,679,322,984
% Cert. 82.1% 76.1% 87.7% 77.6% 94.8% 81.2% 76.6% 93.6% 80.3% 94.5% 69.0% 89.3% 86.5% 73.6% 71.3% 84.0% 78.9% 82.2% 77.3% 62.1% 72.6% 62.5% 54.5% 59.9% 55.6% 64.6% 80.8% 52.5% 58.7% 56.6%
% Dev. 73.7% 55.0% 47.0% 44.9% 40.5% 37.4% 38.4% 37.0% 39.7% 35.9% 35.1% 33.4% 37.2% 37.0% 33.5% 36.9% 34.1% 31.2% 30.8% 31.7% 27.4% 28.2% 27.3% 27.1% 26.9% 26.3% 25.9% 21.9% 21.7% 22.6%
38,881,014,390
73.8%
35.3%
Certificación
Devengado
1,740,683,633 6,339,018,201 804,862,664 45,274,537 7,724,061,030 2,241,648,790 708,032,308 545,425,918 26,774,218,002 1,723,966,887 63,123,537 64,198,436 10,608,987,188 8,104,599,980 420,405,800 22,846,205 403,758,756 445,722,856 550,817,198 606,552,467 85,563,427 2,247,097,166 15,040,683,778 2,329,740,566 685,291,809 2,448,298,773 4,378,949,711 60,758,629 932,368,291 11,879,522,197
1,428,719,772 4,822,298,586 705,913,540 35,119,986 7,320,432,309 1,820,735,403 542,205,025 510,372,258 21,506,315,980 1,629,320,451 43,567,413 57,347,949 9,172,580,018 5,967,779,370 299,735,134 19,181,935 318,560,452 366,380,196 425,897,764 376,853,740 62,124,114 1,404,162,500 8,196,281,799 1,396,348,050 380,991,302 1,582,735,108 3,539,334,427 31,928,482 546,878,427 6,720,708,007
110,026,478,740
81,230,809,497
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,740,683,633 6,340,958,455 804,862,664 46,274,537 7,724,061,030 2,242,398,790 708,032,308 545,425,918 26,704,321,608 1,723,966,887 63,123,537 64,198,436 10,611,183,188 8,116,485,512 420,843,062 22,846,205 403,758,756 432,039,401 550,817,198 606,552,467 85,563,427 2,249,664,463 14,948,279,040 2,363,081,011 685,523,686 2,449,428,373 4,392,664,036 60,758,629 932,498,361 11,879,522,197
1,433,461,455 4,829,423,387 728,288,749 36,037,572 7,384,361,944 1,854,675,328 549,501,599 511,149,787 21,535,881,518 1,627,772,473 43,914,512 58,092,456 9,217,982,323 6,153,856,286 300,346,244 21,944,311 320,346,365 368,866,922 427,970,344 381,361,349 62,505,746 1,441,864,308 8,422,361,072 1,426,978,877 384,939,698 1,603,352,228 3,566,441,697 32,006,771 562,692,051 6,824,831,089
1,287,262,511 3,505,883,997 410,618,667 20,657,065 3,377,560,484 954,189,323 294,356,564 223,310,165 10,903,124,456 698,528,568 24,787,577 24,696,189 4,067,457,905 3,108,803,117 161,097,605 8,528,229 150,555,453 153,608,268 184,117,153 200,021,134 27,214,118 697,443,490 4,443,418,363 692,459,363 194,471,746 683,640,183 1,171,093,826 14,913,154 217,025,148 2,740,470,169
% Cert. 82.4% 76.2% 90.5% 77.9% 95.6% 82.7% 77.6% 93.7% 80.6% 94.4% 69.6% 90.5% 86.9% 75.8% 71.4% 96.1% 79.3% 85.4% 77.7% 62.9% 73.1% 64.1% 56.3% 60.4% 56.2% 65.5% 81.2% 52.7% 60.3% 57.5%
% Dev. 74.0% 55.3% 51.0% 44.6% 43.7% 42.6% 41.6% 40.9% 40.8% 40.5% 39.3% 38.5% 38.3% 38.3% 38.3% 37.3% 37.3% 35.6% 33.4% 33.0% 31.8% 31.0% 29.7% 29.3% 28.4% 27.9% 26.7% 24.5% 23.3% 23.1%
109,919,816,815
82,113,208,461
40,641,313,990
74.7%
37.0%
Al 18 de junio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 30° en el Ranking de la ejecución sectorial, descendiendo dos posiciones respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 57.5% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 6,824’831,089.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 11.JUN.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TOTAL
PIA
ACUMULADO AL 18.JUN.2017
54,384,000 12,647,108
1 2
54,384,000 46,970,752
50,424,294 29,433,057
18,239,481 11,975,607
% Cert. 92.7% 62.7%
10,728,330,821
3
11,778,167,445
6,640,850,655
2,649,107,896
56.4%
22.5%
11,879,522,197
6,720,708,006
2,679,322,984
56.6%
22.6%
R.
PIM
10,795,361,929
Certificación
Devengado
% Dev. 33.5% 25.5%
1 2
54,384,000 46,970,752
50,199,781 30,093,136
21,035,819 13,285,928
% Cert. 92.3% 64.1%
3
11,778,167,445
6,744,538,172
2,706,148,422
57.3%
23.0%
11,879,522,197
6,824,831,089
2,740,470,169
57.5%
23.1%
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Dev. 38.7% 28.3%
Al 18 de junio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 38.7%), la APN (con el 28.3%) y el MTC (con el 23.0%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal, el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.3% del PIM) mientras que el Pliego MTC presenta el menor nivel (57.3%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 11.JUN.2017 Categoria / Genérica
PIA
GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales
2,552,512,574 139,492,129
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
PIM
Certificado
3,027,106,939 126,377,886
1,727,930,389 113,939,001
ACUMULADO AL 18.JUN.2017
791,618,129 42,628,723
% Cert. 57.1% 90.2%
% Dev. 26.2% 33.7%
Devengado
PIM
Certificado
3,027,204,529 126,378,001
826,265,616 49,537,513
% Cert. 57.8% 90.2%
% Dev. 27.3% 39.2%
Devengado
1,750,752,228 113,953,510
80,935,626
84,026,982
76,841,276
31,950,824
91.4%
38.0%
84,026,982
76,841,276
37,599,936
91.4%
44.7%
2,229,943,312
2,685,012,970
1,475,289,398
674,186,679
54.9%
25.1%
2,685,434,739
1,498,479,546
695,850,128
55.8%
25.9%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
83,664,545
39,515,750
33,353,591
47.2%
39.9%
83,337,161
39,128,932
33,289,608
47.0%
39.9%
Otros Gastos
49,978,602
48,024,556
22,344,964
9,498,312
46.5%
19.8%
48,027,646
22,348,964
9,988,431
46.5%
20.8%
8,242,849,355
8,852,415,258
4,992,777,618
1,887,704,855
56.4%
21.3%
8,852,317,668
5,074,078,861
1,914,204,553
57.3%
21.6%
0
215,746,250
49,443,841
0
22.9%
0.0%
215,746,250
49,443,841
0
22.9%
0.0%
0 8,242,849,355
1,647,373 8,635,021,635
1,384,019 4,941,949,758
1,384,019 1,886,320,836
84.0% 57.2%
84.0% 21.8%
1,647,373 8,634,924,045
1,647,373 5,022,987,647
1,384,019 1,912,820,534
100.0% 58.2%
84.0% 22.2%
10,795,361,929
11,879,522,197
6,720,708,007
2,679,322,984
56.6%
22.6%
11,879,522,197
6,824,831,089
2,740,470,169
57.5%
23.1%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 34’647,487, mientras que en gastos de capital fue de S/ 26’499,698. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 1,912’820,534) que ha ejecutado el 22.2% del PIM, mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 11.JUN.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
PIA
PIM
ACUMULADO AL 18.JUN.2017
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
8,486,771,716
8,412,011,960
4,681,455,318
1,998,128,432
55.7%
23.8%
8,412,011,960
4,738,783,273
2,054,515,983
56.3%
24.4%
476,970,276
962,831,925
504,564,422
288,971,995
52.4%
30.0%
962,831,925
550,799,243
295,670,309
57.2%
30.7%
1,831,619,937
2,444,941,687
1,514,904,276
387,439,645
62.0%
15.8%
2,444,941,687
1,514,876,676
384,475,017
62.0%
15.7%
Donaciones y Transferencias
0
27,766,373
2,561,234
1,660,168
9.2%
6.0%
27,766,373
2,824,588
1,660,168
10.2%
6.0%
Recursos Determinados
0
31,970,252
17,222,758
3,122,744
53.9%
9.8%
31,970,252
17,547,310
4,148,691
54.9%
13.0%
10,795,361,929
11,879,522,197
6,720,708,008
2,679,322,984
56.6%
22.6%
11,879,522,197
6,824,831,090
2,740,470,168
57.5%
23.1%
Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
TOTAL SECTOR
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,054’515,983), mientras que la fuente Donaciones y Transferencias presenta la menor ejecución con S/ 1’660,168.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 11.JUN.2017 Categoria Presupuestal Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR.ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD. EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIA
ACUMULADO AL 18.JUN.2017
PIM
Certificado
Devengado
10,426,468,214
10,483,527,310
5,871,569,631
2,483,627,802
% Cert. 56.0%
% Dev. 23.7%
PIM
Certificado
Devengado 2,527,902,802
% Cert. 56.6%
% Dev. 24.1%
10,483,529,775
5,930,587,296
185,994,307
276,721,932
130,599,173
101,693,175
47.2%
36.7%
276,721,932
130,889,015
102,782,780
47.3%
37.1%
10,240,473,907
10,206,805,378
5,740,970,458
2,381,934,627
56.2%
23.3%
243,946,777
273,060,302
193,825,101
73,519,725
71.0%
26.9%
10,206,807,843
5,799,698,281
2,425,120,022
56.8%
23.8%
273,057,837
194,489,416
83,597,258
71.2%
124,946,938
1,122,934,585
655,313,274
122,175,457
58.4%
30.6%
10.9%
1,122,934,585
699,754,376
128,970,110
62.3%
10,795,361,929
11,879,522,197
6,720,708,006
2,679,322,984
56.6%
11.5%
22.6%
11,879,522,197
6,824,831,088
2,740,470,170
57.5%
23.1%
A nivel de Categorías Presupuestales, los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,527’902,802 y S/ 128’970,110 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 83’597,258).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 11.JUN.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA AMBIENTAL PRODUCCION VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO INTERIOR ENERGIA Y MINAS CULTURA SALUD CONTRALORIA GENERAL RELACIONES EXTERIORES MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES PODER JUDICIAL JUSTICIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 159,056,537 182,163,379 1,619,029,735 114,698,133 337,422,293 308,558,637 71,710,427 828,745,375 23,200,000 0 2,791,140 67,514,901 475,861,354 0 23,000,000 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162
R.
PIM
Certificación
1 2 3 4 5 7 6 8 9 11 10 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15,754,715 765,262,345 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,714,636,893 4,079,791 961,638,911 176,660,425 276,776,005 1,249,412,611 105,918,082 524,563,570 268,949,459 85,026,329 398,016,198 29,972,747 18,542,537 2,194,332 88,669,261 502,582,590 2,453,766 24,573,723 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,184,122,699
ACUMULADO AL 18.JUN.2017
Devengado
7,093,475 593,853,778 154,894,880 26,691,057 4,920,355,177 1,194,153,832 1,473,495 701,298,057 58,686,276 134,537,068 1,065,662,430 59,403,942 204,422,899 56,311,729 37,912,849 280,060,777 14,642,657 3,960,981 172,587 11,832,519 231,813,902 37,000 1,232,664 2,448,700 0 0 0 475,771 9,763,428,502
6,271,530 250,841,763 58,494,890 7,026,360 1,883,246,971 348,202,089 866,434 160,661,675 26,638,053 30,811,392 152,259,651 10,507,265 53,023,376 25,917,402 7,703,339 33,777,744 2,334,396 1,200,103 140,464 4,168,648 10,750,832 37,000 365,553 329,500 0 0 0 0 3,075,576,430
% Cert. 45.0% 77.6% 63.0% 84.5% 57.3% 69.6% 36.1% 72.9% 33.2% 48.6% 85.3% 56.1% 39.0% 20.9% 44.6% 70.4% 48.9% 21.4% 7.9% 13.3% 46.1% 1.5% 5.0% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 83.8% 60.3%
% Dev. 39.8% 32.8% 23.8% 22.2% 21.9% 20.3% 21.2% 16.7% 15.1% 11.1% 12.2% 9.9% 10.1% 9.6% 9.1% 8.5% 7.8% 6.5% 6.4% 4.7% 2.1% 1.5% 1.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.0%
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15,754,715 765,429,926 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,711,751,433 4,079,791 966,537,911 176,660,425 275,151,839 1,246,074,373 105,918,082 520,020,936 268,949,459 85,026,329 398,016,198 29,972,747 18,542,537 2,194,332 88,669,261 505,149,887 2,453,766 24,573,723 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,179,366,079
7,909,532 628,045,953 155,023,648 26,766,563 5,001,138,716 1,208,237,303 1,373,581 727,577,424 58,773,566 138,601,668 1,061,162,574 59,706,312 209,144,793 56,928,769 38,361,623 281,590,540 14,642,657 13,752,936 172,587 13,403,838 232,712,669 37,000 1,232,664 2,448,700 0 0 2,726,476 475,771 9,941,947,863
6,286,109 269,753,377 61,328,820 7,074,358 1,909,282,499 375,268,511 867,630 169,186,291 27,019,712 36,445,201 153,648,640 11,580,849 54,002,709 27,382,113 7,880,882 33,965,603 2,361,396 1,210,103 121,981 4,312,987 11,183,617 37,000 365,553 461,100 0 0 0 0 3,171,027,041
% Cert. 50.2% 82.1% 63.0% 84.7% 58.3% 70.6% 33.7% 75.3% 33.3% 50.4% 85.2% 56.4% 40.2% 21.2% 45.1% 70.7% 48.9% 74.2% 7.9% 15.1% 46.1% 1.5% 5.0% 4.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 61.4%
% Dev. 39.9% 35.2% 24.9% 22.4% 22.2% 21.9% 21.3% 17.5% 15.3% 13.2% 12.3% 10.9% 10.4% 10.2% 9.3% 8.5% 7.9% 6.5% 5.6% 4.9% 2.2% 1.5% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.6%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 18 de Junio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Ranking 4 7 8 5 6 6 5 5
FECHA Al 31.ENE.2017 Al 28.FEB.2017 Al 31.MAR.2017 Al 30.ABR.2017 Al 31.MAY.2017 Al 04.JUN.2017 Al 11.JUN.2017 Al 18.JUN.2017
PIM
CERTIFICADO
8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265
% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.1% 57.3% 58.3%
DEVENGADO
2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,905,857,770 4,920,355,177 5,001,138,716
203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 1,728,200,948 1,883,246,971 1,909,282,499
% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 20.1% 21.9% 22.2%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 22.2% y la certificación de 58.3% respecto al PIM. En este periodo la ejecución devengada de los proyectos de inversión fue de S/ 1,909’282,499 y la certificación se incrementó en S/ 80’783,539.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 11.JUN.2017 PLIEGO / UE
PIA
036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PROVIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAMERICANOS 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
8,204,655,171 346,473,782 4,786,334,437 313,416,794 100,000,000 2,658,430,158 8,204,655,171
ACUMULADO AL 18.JUN.2017 % Cert. 57.3% 16.4% 67.5% 45.4% 47.3% 42.9%
% Dev. 21.9% 8.8% 25.8% 8.5% 45.2% 20.3%
R.
PIM
Certificación
Devengado
3
8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509
4,919,556,958 80,617,713 3,226,607,242 86,863,661 89,873,625 1,066,169,287
1,882,492,032 42,959,834 1,231,147,252 16,295,365 85,798,736 504,873,428
445,380,434
369,425,430
1,417,418
82.9%
0.3%
25,000 2,874,102 8,584,828,265
25,000 773,219 4,920,355,177
25,000 729,939 1,883,246,971
100.0% 26.9% 57.3%
100.0% 25.4% 21.9%
1 2
% Cert. 58.3% 21.7% 68.6% 47.3% 47.3% 42.9%
% Dev. 22.2% 10.5% 26.2% 8.7% 45.2% 20.2%
R.
PIM
Certificación
Devengado
3
8,581,929,163 490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509
5,000,280,497 106,665,831 3,277,481,003 90,450,594 89,873,625 1,066,247,317
1,908,527,617 51,658,256 1,250,754,972 16,594,316 85,798,736 502,204,918
445,380,434
369,562,126
1,516,418
83.0%
0.3%
25,000 2,874,102 8,584,828,265
25,000 833,219 5,001,138,716
25,000 729,882 1,909,282,499
100.0% 29.0% 58.3%
100.0% 25.4% 22.2%
1 2
Asimismo, a nivel de inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (25.4%) y el MTC en la última posición con el 22.2%. A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (45.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013. P.E. PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 (0.3% del PIM).
A nivel de Pliego Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 11.JUN.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 012: MTC - AATE UE 001: MTC-ADM.GENERAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAMERICANOS 2019 TOTAL PLIEGO
PIA 177,730,739 6,478,981,671 2,831,655,475 813,726,902 426,236,034 10,728,330,821
R.
PIM
1 2 3 4 5 6
267,604,364 6,635,968,637 2,660,909,826 1,110,371,670 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445
Certificación
Devengado
125,773,293 4,255,045,649 1,170,910,730 440,124,000 148,455,213 500,541,771 6,640,850,656
98,550,381 1,707,929,748 563,633,717 205,558,042 39,072,810 34,363,198 2,649,107,896
ACUMULADO AL 18.JUN.2017 % Cert. 47.0% 64.1% 44.0% 39.6% 46.6% 63.8% 56.4%
% Dev. 36.8% 25.7% 21.2% 18.5% 12.3% 4.4% 22.5%
R . 1 2 3 4 5 6
PIM 267,604,364 6,635,968,637 2,660,909,826 1,110,371,670 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445
Certificación 125,834,196 4,308,724,579 1,171,172,348 486,086,181 153,139,785 499,581,083 6,744,538,172
Devengado 99,261,907 1,735,018,876 561,239,682 233,458,854 41,966,611 35,202,492 2,706,148,422
% Cert. 47.0% 64.9% 44.0% 43.8% 48.1% 63.7% 57.3%
% Dev. 37.1% 26.1% 21.1% 21.0% 13.2% 4.5% 23.0%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 18 de junio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 37.1% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (26.1%), la UE 012 MTC-AATE (21.1%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (21.0%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (13.2%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.5% del PIM) respectivamente.
OGPP - OP
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A Nivel de UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO RETRIBUCION POR INVERSION (RPI) RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA:COBERTURA UNIVERSAL NORTE, SUR Y CENTRO. RETRIBUCION POR OPERACION Y MANTENIMIENTO (RPMO) RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA:COBERTURA UNIVERSAL NORTE, SUR Y CENTRO. VALORIZACION DE OBRA Nº 01 OBRA "ACONDICIONAMIENTO DEL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA - TERMINAL TEMPORAL" CONTRATO Nº 011-2017MTC/10 CAJA CHICA SERVICIOS DE TERCEROS Y CONSULTORIAS OTROS (VIATICOS, MANTENIMIENTO, REBAJAS,ETC). TOTAL
MONTO 25,616,387 18,899,617 401,872 378,928 612,205 53,172 45,962,181
Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 11.JUN.2017 DEPENDENCIAS
PIA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII SECRETARIA GENERAL - SG OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE PERSONAL - OPER OFICINA DE ADMINISTRACION - OA OFICINA DE FINANZAS - OF DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI PROCURADURIA PUBLICA -PP D.V. DE COMUNICACIONES - VMC OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES DGAT DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DESPACHO MINISTERIAL - DM OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL OACGD D.V. DE TRANSPORTES - VMT DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
R.
1,516,618 2,738,306 26,117,591 664,901 139,514,703 4,448,533 2,229,760 3,180,361 2,426,693 2,653,890 1,644,033 2,394,467
1 3 2 19 6 4 7 5 8 9 10 11
PIM 2,065,518 2,933,306 29,214,863 961,706 142,975,935 4,685,533 2,745,560 7,787,991 2,986,693 3,633,390 4,188,624 3,866,467
ACUMULADO AL 18.JUN.2017
1,898,604 2,444,280 27,987,052 595,989 132,692,154 3,694,508 2,136,980 4,757,552 2,564,209 2,890,528 1,880,777 3,182,700
Devengado 1,045,720 1,220,953 12,579,334 191,252 54,139,166 1,900,198 974,384 2,988,554 1,041,483 1,186,546 1,327,584 1,199,290
% Cert. 91.9% 83.3% 95.8% 62.0% 92.8% 78.8% 77.8% 61.1% 85.9% 79.6% 44.9% 82.3%
% Dev. 50.6% 41.6% 43.1% 19.9% 37.9% 40.6% 35.5% 38.4% 34.9% 32.7% 31.7% 31.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2,065,518 2,933,306 29,214,863 961,706 142,975,935 4,685,533 2,745,560 7,787,991 2,986,693 3,633,390 4,188,624 3,866,467
Certificación
R.
PIM
1,900,075 2,447,722 28,089,422 613,067 132,803,928 3,711,985 2,152,960 4,761,515 2,571,709 2,919,815 1,890,019 3,258,700
Devengado 1,205,732 1,416,103 13,432,387 438,304 63,871,737 2,003,190 1,106,386 3,122,560 1,145,222 1,325,762 1,495,713 1,334,322
% Cert. 92.0% 83.4% 96.1% 63.7% 92.9% 79.2% 78.4% 61.1% 86.1% 80.4% 45.1% 84.3%
% Dev. 58.4% 48.3% 46.0% 45.6% 44.7% 42.8% 40.3% 40.1% 38.3% 36.5% 35.7% 34.5%
Certificación
7,278,941
12
9,679,541
4,936,721
2,746,241
51.0%
28.4%
13
9,679,541
4,979,150
3,041,934
51.4%
31.4%
31,692,746 62,096,736 8,390,406 1,836,000
24 13 15 18
34,965,194 86,457,316 18,421,779 7,307,716
22,006,670 30,407,558 18,014,253 3,424,337
4,538,287 23,448,476 4,647,084 1,560,614
62.9% 35.2% 97.8% 46.9%
13.0% 27.1% 25.2% 21.4%
14 15 16 17
5,969,033 86,457,316 18,421,779 7,307,716
3,230,477 30,482,991 18,019,734 3,533,343
1,697,618 23,579,994 4,980,190 1,900,431
54.1% 35.3% 97.8% 48.4%
28.4% 27.3% 27.0% 26.0%
3,399,174
23
5,343,280
4,966,443
845,167
92.9%
15.8%
18
5,343,280
4,982,885
1,333,961
93.3%
25.0%
5,454,834 7,126,716 15,863,093 1,398,400 21,373,327 5,969,033 6,930,389 27,165,407 39,258,455 73,498,451 305,464,938 813,726,902
17 16 20 22 21 14 25 26 27 28 29
3,192,224 209,798,890 34,601,101 1,398,400 19,302,080 5,969,033 6,930,389 36,961,929 38,164,712 53,172,643 330,659,857 1,110,371,670
1,847,873 50,878,780 11,683,739 910,210 13,717,406 3,207,295 2,236,603 30,340,605 13,427,597 11,746,706 29,713,153 440,191,280
705,319 47,404,095 6,587,269 222,106 3,206,067 1,606,478 881,142 3,967,366 3,722,909 4,110,052 15,582,393 205,575,528
57.9% 24.3% 33.8% 65.1% 71.1% 53.7% 32.3% 82.1% 35.2% 22.1% 9.0% 39.6%
22.1% 22.6% 19.0% 15.9% 16.6% 26.9% 12.7% 10.7% 9.8% 7.7% 4.7% 18.5%
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3,192,224 209,798,890 34,601,101 1,398,400 19,302,080 34,965,194 6,930,389 36,961,929 38,164,712 53,172,643 330,659,857 1,110,371,670
1,860,172 95,583,339 11,849,850 926,810 13,779,406 22,114,337 2,236,603 30,364,789 13,437,597 11,769,555 29,763,925 486,035,881
755,173 47,766,157 6,890,534 252,133 3,370,959 5,081,258 965,913 4,385,175 3,793,873 4,580,296 27,185,315 233,458,330
58.3% 45.6% 34.2% 66.3% 71.4% 63.2% 32.3% 82.2% 35.2% 22.1% 9.0% 43.8%
23.7% 22.8% 19.9% 18.0% 17.5% 14.5% 13.9% 11.9% 9.9% 8.6% 8.2% 21.0%
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 45% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Imagen Institucional – OII (58.4%), la Secretaria General – SG (48.3%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (46.0%) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (45.6%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.2%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (8.6%), la Dirección General de Transporte Acuático – DGTA (9.9%) y la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles – DGCF (11.9%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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