N° 05
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 02.JUL.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial 26 29
Al 31.ENE Al 28.FEB
10,795,361,929 10,795,361,929
11,361,910,136 12,009,232,606
3,515,525,038 4,770,752,320
COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039
29
Al 31.MAR
10,795,361,929
11,733,708,270
5,261,512,099
3,396,080,488
28
Al 30.ABR
10,795,361,929
11,828,495,711
5,950,581,568
4,174,121,633
30
Al 31.MAY
10,795,361,929
11,878,694,543
6,726,981,991
30
Al 04.JUN
10,795,361,929
11,878,694,543
6,696,636,303
28
Al 11.JUN
10,795,361,929
11,879,522,197
30
Al 18.JUN
10,795,361,929
29
Al 25.JUN
29
Al 02.JUL
Ranking
FECHA
326,167,685 621,797,490
244,107,230 537,863,040
% Certificado 30.9% 39.7%
1,170,014,282
1,119,456,339
1,067,044,939
44.8%
9.5%
2,088,945,710
2,022,177,484
1,825,956,931
50.3%
17.1%
4,591,321,510
2,584,275,124
2,489,427,786
2,403,394,018
56.6%
21.0%
4,606,789,070
2,610,976,162
2,515,319,185
2,426,834,493
56.4%
21.2%
6,720,708,007
4,781,015,816
2,779,201,020
2,679,322,984
2,647,206,202
56.6%
22.6%
11,879,522,197
6,824,831,089
4,820,241,633
2,841,079,459
2,740,470,169
2,712,889,742
57.5%
23.1%
10,795,361,929
11,879,522,197
6,842,551,246
4,885,603,174
3,095,526,876
2,992,959,183
2,909,466,381
57.6%
25.2%
10,795,361,929
11,879,522,197
6,890,384,133
4,945,739,047
3,182,244,168
3,084,951,276
3,059,750,730
58.0%
26.0%
PIA
PIM
CERTIFICADO
COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417
DEVENGADO
GIRADO
% Devengado 2.9% 5.2%
Durante el periodo del 26 de junio al 02 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 91’992,093 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,084’951,276 que representa el 26.0% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha asciende a S/ 11,879’522,197, que representa un incremento del 10% (S/ 1,083’332,614) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA (S/ 10,795’361,929).
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 25.JUN.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR MINISTERIO PUBLICO JURADO NACIONAL DE ELECCIONES SALUD CONGRESO DE LA REPUBLICA ECONOMIA Y FINANZAS CONTRALORIA GENERAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEFENSORIA DEL PUEBLO REG.NAC. DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA OF. NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES EDUCACION JUSTICIA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL AGRICULTURA PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 2,073,968,818 22,740,800 9,973,627,489 1,647,171,381 40,184,000 8,258,663,696 616,674,888 25,880,457,969 538,212,210 371,136,099 59,764,968 324,852,658 437,549,070 4,306,651,000 589,756,008 504,573,472 43,933,828 16,379,171,034 1,914,906,174 1,861,129,133 615,117,471 2,033,597,490 756,878,090 10,795,361,929 57,027,000
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 10 12 11 15 16 17 18 27 20 19 21 22 23 24 26 25 28 29 30
PIM
ACUMULADO AL 02.JUL.2017
1,297,638,026 3,603,794,860 412,957,010 21,165,790 3,469,579,314 976,290,549 9,825,844 4,564,984,201 728,487,896 26,204,710 3,347,814,317 297,117,541 11,088,801,599 227,523,621 170,797,394 25,277,022 156,021,971 165,451,438 1,271,938,354 215,984,432 198,102,092 27,958,696 4,748,025,113 710,580,695 714,699,643 206,334,628 737,809,246 241,645,300 2,992,959,183 14,991,448
% Cert. 82.5% 77.9% 90.7% 78.8% 95.9% 83.2% 96.1% 87.6% 94.3% 71.8% 76.4% 77.1% 80.8% 94.1% 71.6% 91.1% 83.0% 84.8% 82.6% 65.7% 78.3% 72.9% 57.3% 65.0% 62.0% 57.0% 67.0% 61.5% 57.6% 53.0%
% Dev. 74.5% 56.6% 51.3% 45.7% 44.9% 43.5% 43.0% 42.9% 42.2% 41.5% 41.1% 42.0% 41.6% 41.7% 40.6% 39.4% 38.6% 38.3% 29.0% 35.6% 36.0% 32.7% 31.8% 31.6% 30.2% 30.1% 30.1% 25.9% 25.2% 24.7%
42,670,761,933
75.3%
38.8%
Certificación
Devengado
1,740,683,633 6,364,154,914 804,862,664 46,274,537 7,725,593,657 2,242,631,106 22,846,205 10,647,109,055 1,724,618,559 63,123,537 8,149,193,154 708,032,308 26,669,793,351 545,425,918 420,843,062 64,198,436 403,758,756 432,318,269 4,392,664,036 606,552,467 550,817,198 85,563,427 14,936,167,169 2,249,439,713 2,364,492,625 685,584,333 2,451,079,329 932,498,361 11,879,522,197 60,758,629
1,436,681,688 4,957,746,958 729,868,145 36,466,889 7,412,058,014 1,865,075,357 21,960,667 9,324,462,965 1,625,805,190 45,323,091 6,224,839,263 546,136,153 21,545,516,376 513,218,858 301,215,262 58,508,836 334,970,692 366,777,127 3,628,245,379 398,741,126 431,487,233 62,392,788 8,561,524,399 1,462,382,059 1,466,413,046 390,855,101 1,642,647,281 573,198,148 6,842,551,246 32,189,527
109,970,600,605
82,839,258,864
1,299,915,435 3,737,384,943 412,445,852 21,411,293 3,563,784,217 1,005,819,867 10,110,851 4,670,838,194 735,418,397 26,816,109 3,448,133,426 297,659,972 11,126,039,716 229,106,800 172,735,216 25,436,399 159,335,264 169,871,825 1,657,095,830 224,525,858 205,338,771 30,163,631 4,915,150,232 721,476,320 735,848,822 212,942,933 757,816,210 250,309,206 3,084,951,276 15,255,490
% Cert. 85.5% 82.0% 90.8% 79.2% 95.7% 83.6% 95.3% 87.9% 94.5% 71.9% 79.7% 77.2% 80.8% 93.5% 71.7% 91.5% 84.2% 85.1% 82.9% 66.1% 77.7% 73.7% 60.6% 65.2% 63.0% 57.8% 68.6% 61.7% 58.0% 53.4%
% Dev. 74.7% 58.7% 51.2% 46.3% 46.0% 44.8% 44.3% 43.9% 42.6% 42.5% 42.3% 42.0% 41.7% 41.5% 41.0% 39.6% 39.5% 39.3% 37.7% 37.0% 36.7% 35.3% 34.4% 31.9% 31.1% 31.0% 30.9% 26.8% 26.0% 25.1%
43,923,138,355
76.6%
40.2%
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,740,683,633 6,364,154,914 804,899,606 46,274,537 7,746,809,736 2,243,726,941 22,846,205 10,642,104,904 1,724,618,559 63,123,537 8,149,193,154 708,032,308 26,669,793,351 552,172,528 420,843,062 64,198,436 403,758,756 432,318,269 4,392,664,036 606,869,980 559,325,037 85,563,427 14,298,464,909 2,261,049,476 2,363,883,331 685,806,665 2,451,023,366 932,498,361 11,879,522,197 60,758,629
1,487,563,781 5,217,744,514 731,212,521 36,638,493 7,412,151,005 1,875,536,631 21,774,530 9,354,880,907 1,629,126,169 45,400,087 6,496,518,441 546,472,805 21,553,883,268 516,056,884 301,894,026 58,760,147 339,972,821 367,772,758 3,641,142,008 401,057,538 434,565,834 63,023,021 8,658,954,809 1,474,762,083 1,490,200,837 396,215,760 1,682,358,844 575,162,552 6,890,384,133 32,420,901
109,376,981,850
83,733,608,108
Al 02 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29º en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 58.0% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 6,890’384,133.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 25.JUN.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
PIA 54,384,000 12,647,108
R . 1 2
54,384,000 46,970,752
50,237,548 30,274,678
10,728,330,821
3
11,778,167,445 11,879,522,197
10,795,361,929
PIM
ACUMULADO AL 02.JUL.2017
21,380,401 13,472,387
% Cert. 92.4% 64.5%
% Dev. 39.3% 28.7%
6,762,039,019
2,958,106,394
57.4%
25.1%
6,842,551,245
2,992,959,182
57.6%
25.2%
Certificación
Devengado
1 2
54,384,000 46,970,752
50,424,090 30,622,422
21,569,885 13,604,457
% Cert. 92.7% 65.2%
3
11,778,167,445
6,809,337,621
3,049,776,933
57.8%
25.9%
11,879,522,197
6,890,384,133
3,084,951,275
58.0%
26.0%
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Dev. 39.7% 29.0%
Al 02 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 39.7%), la APN (con el 29.0%) y el MTC (con el 25.9%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.7% del PIM) mientras que el Pliego MTC presenta el menor nivel (57.8%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 25.JUN.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
PIA 2,552,512,574 139,492,129
PIM
Certificado
3,027,140,315 126,378,001
1,818,896,374 114,533,496
ACUMULADO AL 02.JUL.2017
933,431,642 49,621,683
% % Cert. Dev. 60.1% 30.8% 90.6% 39.3%
Devengado
PIM 3,025,382,415 126,378,001
Certificado 1,848,877,167 114,538,407
978,510,561 53,428,359
% Cert. 61.1% 90.6%
% Dev. 32.3% 42.3%
Devengado
80,935,626
84,026,982
76,841,276
37,887,933
91.4% 45.1%
84,026,982
76,841,276
37,910,207
91.4%
45.1%
2,229,943,312
2,686,886,219
1,566,029,007
800,883,353
58.3% 29.8%
2,686,599,952
1,595,992,222
842,129,124
59.4%
31.3%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
81,775,067
39,128,932
33,289,608
47.8% 40.7%
81,775,067
39,128,932
33,293,100
47.8%
40.7%
Otros Gastos
49,978,602
48,074,046
22,363,663
11,749,065
46.5% 24.4%
46,602,413
22,376,330
11,749,771
48.0%
25.2%
8,242,849,355
8,852,381,882
5,023,654,873
2,059,527,540
56.7% 23.3%
8,854,139,782
5,041,506,968
2,106,440,715
56.9%
23.8%
0
215,746,250
49,443,841
0
0.0%
215,746,250
49,443,841
0
22.9%
0.0%
0 8,242,849,355 10,795,361,929
1,647,373 8,634,988,259 11,879,522,197
1,647,373 4,972,563,659 6,842,551,247
1,384,019 2,058,143,521 2,992,959,182
100.0% 84.0% 57.6% 23.8% 57.6% 25.2%
1,647,373 8,636,746,159 11,879,522,197
1,647,373 4,990,415,754 6,890,384,135
1,384,019 2,105,056,696 3,084,951,276
100.0% 57.8% 58.0%
84.0% 24.4% 26.0%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
22.9%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 45’078,919, mientras que en gastos de capital fue de S/ 46’913,175. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,105’056,696) en la que se ha ejecutado el 24.4% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 25.JUN.2017 Fuente de Financiamiento
PIA
ACUMULADO AL 02.JUL.2017
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
8,486,771,716
8,412,011,960
4,752,151,518
2,257,398,187
56.5%
26.8%
8,412,011,960
4,796,324,970
2,337,422,163
57.0%
27.8%
476,970,276
962,831,925
555,027,932
344,913,594
57.6%
35.8%
962,831,925
557,696,789
350,802,790
57.9%
36.4%
1,831,619,937
2,444,941,687
1,514,823,726
384,782,031
62.0%
15.7%
2,444,941,687
1,515,477,561
390,372,651
62.0%
16.0%
Donaciones y Transferencias
0
27,766,373
2,824,588
1,660,168
10.2%
6.0%
27,766,373
2,824,588
2,062,040
10.2%
7.4%
Recursos Determinados
0
31,970,252
17,723,482
4,205,203
55.4%
13.2%
31,970,252
18,060,227
4,291,631
56.5%
13.4%
10,795,361,929
11,879,522,197
6,842,551,246
2,992,959,183
57.6%
25.2%
11,879,522,197
6,890,384,135
3,084,951,275
58.0%
26.0%
Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Rec. por Operaciones Oficiales de Crédito
TOTAL SECTOR
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,337’422,163), mientras que la fuente Donaciones y Transferencias presenta la menor ejecución con S/ 2’062,040.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 25.JUN.2017 Categoria Presupuestal Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIA
ACUMULADO AL 02.JUL.2017
PIM
Certificado
Devengado
10,426,468,214
10,483,529,775
5,946,369,579
2,732,476,915
% Cert. 56.7%
% Dev. 26.1%
PIM
Certificado
Devengado 2,820,422,718
% Cert. 57.1%
% Dev. 26.9%
10,483,577,218
5,986,057,590
185,994,307
276,721,932
131,824,001
103,111,269
47.6%
37.3%
276,721,932
131,916,142
104,100,723
47.7%
37.6%
10,240,473,907
10,206,807,843
5,814,545,578
2,629,365,646
57.0%
25.8%
10,206,855,286
5,854,141,448
2,716,321,995
57.4%
26.6%
243,946,777
271,879,577
195,073,501
85,215,334
71.7%
124,946,938
1,124,112,845
701,108,166
175,266,934
62.4%
31.3%
271,585,993
201,234,317
87,478,762
74.1%
32.2%
15.6%
1,124,358,986
703,092,227
177,049,796
62.5%
10,795,361,929
11,879,522,197
6,842,551,246
2,992,959,183
57.6%
15.7%
25.2%
11,879,522,197
6,890,384,134
3,084,951,276
58.0%
26.0%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,820’422,718 y S/ 177’049,796 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 87’478,762).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 25.JUN.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CULTURA PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO SALUD ENERGIA Y MINAS INTERIOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CONTRALORIA GENERAL RELACIONES EXTERIORES PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
R.
5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 71,710,427 182,163,379 114,698,133 828,745,375 308,558,637 337,422,293 2,791,140 23,200,000 0 67,514,901 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 13 16 15 14 20 17 19 18 21 23 22 24 25 26 27 28
2,726,476 0 15,856,670,162
PIM 15,754,715 765,429,926 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,717,084,661 4,079,791 963,325,208 1,251,053,687 176,660,425 85,026,329 287,151,839 105,918,082 397,806,202 268,949,459 520,020,936 2,194,332 29,972,747 18,542,537 88,669,261 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,190,270,922
Certificación
Devengado
7,932,032 630,456,737 155,297,519 26,766,563 4,950,173,578 1,241,477,123 1,381,501 730,915,507 1,081,147,957 59,064,106 38,338,527 143,974,956 60,879,158 282,173,070 57,515,981 210,787,323 172,587 16,994,002 13,752,936 14,875,006 237,998,193 1,217,664 157,622 2,507,100 0 0 2,726,476 475,771 9,969,158,995
6,455,547 281,223,386 67,061,720 8,042,465 2,054,401,891 393,329,059 872,889 179,781,524 196,949,136 27,356,109 10,534,589 38,574,889 12,821,403 34,921,982 28,088,520 54,763,385 121,981 2,401,396 1,228,717 5,929,601 12,170,837 365,553 37,000 461,100 0 0 0 0 3,417,894,679
ACUMULADO AL 02.JUL.2017 % Cert. 50.3% 82.4% 63.1% 84.7% 57.7% 72.3% 33.9% 75.9% 86.4% 33.4% 45.1% 50.1% 57.5% 70.9% 21.4% 40.5% 7.9% 56.7% 74.2% 16.8% 47.9% 5.0% 6.4% 5.0% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 61.6%
% Dev. 41.0% 36.7% 27.3% 25.5% 23.9% 22.9% 21.4% 18.7% 15.7% 15.5% 12.4% 13.4% 12.1% 8.8% 10.4% 10.5% 5.6% 8.0% 6.6% 6.7% 2.4% 1.5% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.1%
R.
PIM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15,754,715 765,448,452 246,025,648 31,590,754 8,584,828,265 1,726,548,661 4,079,791 962,063,332 1,238,098,871 176,660,425 85,026,329 291,170,512 105,918,082 398,016,198 269,367,112 520,020,936 1,954,332 29,972,747 18,542,537 88,669,261 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,189,943,078
Certificación
Devengado
7,938,032 631,223,270 155,778,118 26,326,563 4,960,842,598 1,255,854,945 1,380,960 754,277,465 1,090,224,657 59,589,364 39,220,173 143,092,397 60,977,240 282,733,760 103,546,920 210,822,454 189,518 16,994,002 13,752,936 14,875,005 240,254,739 1,246,664 157,622 2,549,100 0 0 2,726,476 475,771 10,077,050,749
6,455,547 312,273,718 73,049,312 8,912,807 2,101,269,162 420,544,369 876,683 191,865,644 224,951,709 28,730,349 11,984,576 39,911,017 14,324,616 42,458,223 28,644,327 55,272,222 167,932 2,427,696 1,255,917 5,984,591 13,045,001 381,200 37,000 461,100 0 0 0 0 3,585,284,718
% Cert. 50.4% 82.5% 63.3% 83.3% 57.8% 72.7% 33.8% 78.4% 88.1% 33.7% 46.1% 49.1% 57.6% 71.0% 38.4% 40.5% 9.7% 56.7% 74.2% 16.8% 48.3% 5.1% 6.4% 5.1% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 62.2%
% Dev. 41.0% 40.8% 29.7% 28.2% 24.5% 24.4% 21.5% 19.9% 18.2% 16.3% 14.1% 13.7% 13.5% 10.7% 10.6% 10.6% 8.6% 8.1% 6.8% 6.7% 2.6% 1.6% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.1%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 02 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Ranking 4 7 8 5 6 6 5 5 5 5
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 04.JUN Al 11.JUN Al 18.JUN Al 25.JUN Al 02.JUL
PIM 8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265
CERTIFICADO
DEVENGADO
2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,905,857,770 4,920,355,177 5,001,138,716 4,950,173,578 4,960,842,598
203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 1,728,200,948 1,883,246,971 1,909,282,499 2,054,401,891 2,101,269,162
% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.1% 57.3% 58.3% 57.7% 57.8%
% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 20.1% 21.9% 22.2% 23.9% 24.5%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 24.5% y la certificación de 57.8% respecto al PIM. En este periodo, la ejecución se incrementó en S/ 46’867,271 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,101’269,162.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PROVIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
PIA 8,204,655,171
R. 3
346,473,782 4,786,334,437 313,416,794 100,000,000 2,658,430,158 -
8,204,655,171
1 2
PIM 8,581,929,163
ACUMULADO AL 25.JUN.2017 Certificación Devengado 4,949,308,359 2,053,647,009
490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509 445,380,434
106,668,001 3,228,954,874 89,215,382 89,873,625 1,064,842,851 369,753,626
77,274,643 1,363,436,340 19,856,594 85,798,736 505,540,279 1,740,418
25,000 2,874,102 8,584,828,265
25,000 840,219 4,950,173,578
25,000 729,882 2,054,401,891
% Cert. 57.7%
% Dev. 23.9%
21.7% 67.6% 46.7% 47.3% 42.8% 83.0%
15.8% 28.5% 10.4% 45.2% 20.3% 0.4%
100.0% 29.2% 57.7%
100.0% 25.4% 23.9%
R PIM 3 8,581,929,163
1 2
ACUMULADO AL 02.JUL.2017 Certificación Devengado 4,959,966,379 2,100,511,280
490,570,314 4,777,297,333 191,122,948 189,873,625 2,487,684,509 445,380,434
106,872,930 3,223,508,651 102,073,502 89,873,625 1,067,943,610 369,694,061
77,837,413 1,407,600,526 21,396,951 85,798,736 505,835,041 2,042,614
25,000 2,874,102 8,584,828,265
25,000 851,219 4,960,842,598
25,000 732,882 2,101,269,162
% Cert. 57.8%
% Dev. 24.5%
21.8% 67.5% 53.4% 47.3% 42.9% 83.0%
15.9% 29.5% 11.2% 45.2% 20.3% 0.5%
100.0% 29.6% 57.8%
100.0% 25.5% 24.5%
Asimismo, a nivel de inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (25.5%) y el MTC (con el 24.5%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (45.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel de ejecución es la UE 013: P.E. “JUEGOS PANAMERICANOS 2019” que presenta el menor nivel de ejecución (0.5% del PIM).
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 25.JUN.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO
PIA 177,730,739 6,478,981,671 813,726,902 2,831,655,475 426,236,034 10,728,330,821
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6
267,604,364 6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445
126,774,111 4,327,452,093 488,883,733 1,169,856,312 148,823,094 500,249,676 6,762,039,019
99,381,262 1,928,248,550 283,808,007 564,985,063 45,862,880 35,820,632 2,958,106,394
ACUMULADO AL 02.JUL.2017 % Cert. 47.4% 65.2% 44.0% 44.0% 46.7% 63.7% 57.4%
% Dev. 37.1% 29.1% 25.6% 21.2% 14.4% 4.6% 25.1%
R. 1 2 3 4 5 6
PIM
Certificación
Devengado
267,604,364 6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445
126,775,361 4,345,727,386 499,482,240 1,173,650,808 163,233,073 500,468,753 6,809,337,621
100,349,739 2,007,657,363 289,299,068 565,537,116 50,115,287 36,818,360 3,049,776,933
% Cert. 47.4% 65.5% 45.0% 44.1% 51.2% 63.8% 57.8%
% Dev. 37.5% 30.3% 26.1% 21.3% 15.7% 4.7% 25.9%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 02 de Julio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 37.5% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (30.3%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (26.1%), la UE 012 MTC-AATE (21.3%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (15.7%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.7% del PIM) respectivamente.
OGPP - OP
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A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO MONTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 7,176,572 SERVICIOS DE TERCEROS 1,418,900 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS PREDIOS EXPROPIADOS POR EL MTC 1,174,259 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL 387,833 VALORIZACIÓN Nº 2 DE LA ADENDA 3 - SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y DEL EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO - CONTRATO Nº 197,730 036-2013-OSITRAN. CAJA CHICA, REEMBOLSOS, ENCARGOS,REBAJAS,ETC. 243,212 TOTAL 10,598,507 En esta última semana las certificaciones a nivel del sector se incrementaron en S/ 47’832,887, de los cuales la UE 001. ADM. GENERAL certificó la suma de S/ 10’598,507, cuyos principales conceptos se detallan en el cuadro adjunto.
Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 25.JUN.2017 DEPENDENCIAS
PIA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. SECRETARIA GENERAL - SG DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE ADMINISTRACION - OA OFICINA DE PERSONAL - OPER DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI OFICINA DE FINANZAS - OF PROCURADURIA PUBLICA -PP D.V. DE COMUNICACIONES - VMC DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC DESPACHO MINISTERIAL - DM DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT D.V. DE TRANSPORTES - VMT OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
1,516,618 664,901 26,117,591 2,738,306 3,180,361 4,448,533 139,514,703 7,126,716 2,426,693 2,229,760 2,653,890 1,644,033 7,278,941 2,394,467 31,692,746 8,390,406 62,096,736 1,836,000 15,863,093 5,454,834 3,399,174 1,398,400 21,373,327 5,969,033 39,258,455 6,930,389 27,165,407 73,498,451 305,464,938 813,726,902
R. 1 2 4 3 6 5 7 8 11 9 12 10 13 14 16 15 17 19 21 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29
PIM 2,065,518 961,706 30,659,097 2,933,306 7,787,991 4,685,533 143,015,935 209,798,890 2,986,693 2,745,560 3,633,390 4,188,624 9,679,541 4,381,467 5,969,033 19,596,039 86,457,316 7,507,716 34,601,101 3,192,224 5,343,280 1,398,400 19,302,080 34,895,194 38,164,712 6,930,389 36,961,929 49,869,149 330,659,857 1,110,371,670
Certificación 1,892,315 621,702 28,061,164 2,456,673 4,791,635 3,714,167 132,896,024 95,578,410 2,571,709 2,168,464 3,003,815 1,884,769 5,061,557 3,283,690 3,249,544 18,100,443 30,474,450 3,544,630 13,295,507 1,859,485 5,010,697 926,810 13,837,665 22,701,756 13,514,747 2,249,399 30,547,240 11,770,857 29,770,586 488,839,913
Devengado 1,225,802 472,955 13,869,748 1,420,544 3,492,467 2,116,034 64,033,946 92,483,302 1,139,207 1,142,205 1,343,109 1,615,133 3,194,419 1,334,322 1,707,375 5,664,173 23,725,899 1,937,075 7,533,137 825,472 1,357,113 273,414 3,371,230 5,290,165 5,561,983 983,237 4,806,084 4,727,445 27,166,943 283,813,937
ACUMULADO AL 02.JUL.2017 % Cert.
% Dev.
91.6% 64.6% 91.5% 83.8% 61.5% 79.3% 92.9% 45.6% 86.1% 79.0% 82.7% 45.0% 52.3% 74.9% 54.4% 92.4% 35.2% 47.2% 38.4% 58.3% 93.8% 66.3% 71.7% 65.1% 35.4% 32.5% 82.6% 23.6% 9.0% 44.0%
59.3% 49.2% 45.2% 48.4% 44.8% 45.2% 44.8% 44.1% 38.1% 41.6% 37.0% 38.6% 33.0% 30.5% 28.6% 28.9% 27.4% 25.8% 21.8% 25.9% 25.4% 19.6% 17.5% 15.2% 14.6% 14.2% 13.0% 9.5% 8.2% 25.6%
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
PIM 2,080,865 961,706 30,710,024 3,056,542 7,875,732 4,720,233 143,571,404 209,798,890 2,986,693 2,832,953 3,713,718 4,188,624 9,679,541 4,439,251 5,969,033 19,764,989 86,457,316 7,507,716 34,601,101 3,181,574 5,514,728 1,398,400 20,547,793 34,895,194 36,724,712 6,930,389 38,401,929 47,153,320 330,707,300 1,110,371,670
Certificación 1,916,508 630,734 28,839,952 2,617,678 4,870,008 3,952,523 133,542,206 95,669,301 2,745,658 2,367,240 3,495,503 2,020,361 5,170,068 3,430,198 3,307,247 19,298,386 31,059,536 3,587,405 13,650,327 1,950,015 5,249,816 948,527 16,151,547 23,106,550 13,582,562 2,349,117 32,012,318 11,857,277 30,059,853 499,438,420
Devengado 1,313,452 505,277 14,836,164 1,435,044 3,654,490 2,116,034 64,160,757 92,505,363 1,222,856 1,148,412 1,469,740 1,614,648 3,251,723 1,408,822 1,742,131 5,713,262 24,210,503 2,046,958 9,338,281 829,740 1,364,395 279,373 3,563,111 5,995,678 5,622,280 1,025,937 4,838,733 4,745,375 27,341,748 289,300,288
% Cert.
% Dev.
92.1% 65.6% 93.9% 85.6% 61.8% 83.7% 93.0% 45.6% 91.9% 83.6% 94.1% 48.2% 53.4% 77.3% 55.4% 97.6% 35.9% 47.8% 39.5% 61.3% 95.2% 67.8% 78.6% 66.2% 37.0% 33.9% 83.4% 25.1% 9.1% 45.0%
63.1% 52.5% 48.3% 46.9% 46.4% 44.8% 44.7% 44.1% 40.9% 40.5% 39.6% 38.5% 33.6% 31.7% 29.2% 28.9% 28.0% 27.3% 27.0% 26.1% 24.7% 20.0% 17.3% 17.2% 15.3% 14.8% 12.6% 10.1% 8.3% 26.1%
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 45% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Imagen Institucional – OII (63.1%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (52.5%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (48.3%), la Secretaria General – SG (46.9%) y la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales-DGASA (46.4%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.3%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (10.1%), la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles – DGCF (12.6%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (14.8%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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