N° 06
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 10.JUL.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 29 28
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL
PIA 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
PIM
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855
COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706
COMPROMISO MENSUAL
DEVENGADO
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966
GIRADO
% Certificado
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7%
Durante el periodo del 03 al 09 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 81’342,690 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,166’293,966 que representa el 26.7% del PIM). El PIM a la fecha es de S/ 11,879’522,197, que representa un incremento del 10% (S/ 1,083’332,614) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 02.JUL.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR JURADO NACIONAL DE ELECCIONES SALUD MINISTERIO PUBLICO CONGRESO DE LA REPUBLICA CONTRALORIA GENERAL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEFENSORIA DEL PUEBLO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS JUSTICIA AMBIENTAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 7,136,931,981 25,880,457,969 2,073,968,818 22,740,800 9,973,627,489 40,184,000 8,258,663,696 1,647,171,381 616,674,888 538,212,210 324,852,658 371,136,099 437,549,070 59,764,968 4,306,651,000 589,756,008 504,573,472 43,933,828 16,379,171,034 1,861,129,133 1,914,906,174 615,117,471 756,878,090 10,795,361,929 2,033,597,490 57,027,000
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 2 3 4 5 13 6 7 8 10 11 9 12 14 17 15 18 16 19 20 21 22 23 25 24 26 28 29 27 30
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.
% Dev.
R.
74.7% 58.7% 51.2% 46.3% 46.0% 41.7% 44.8% 44.3% 43.9% 42.5% 42.3% 42.6% 42.0% 41.5% 39.5% 41.0% 39.3% 39.6% 37.7% 37.0% 36.7% 35.3% 34.4% 31.1% 31.9% 31.0% 26.8% 26.0% 30.9% 25.1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,740,683,633 6,364,154,914 804,899,606 46,274,537 7,746,809,736 26,669,793,351 2,243,726,941 22,846,205 10,642,104,904 63,123,537 8,149,193,154 1,724,618,559 708,032,308 552,172,528 403,758,756 420,843,062 432,318,269 64,198,436 4,392,664,036 606,869,980 559,325,037 85,563,427 14,298,464,909 2,363,883,331 2,261,049,476 685,806,665 932,498,361 11,879,522,197 2,451,023,366 60,758,629
1,487,563,781 1,299,915,435 5,217,744,514 3,737,384,943 731,212,521 412,445,852 36,638,493 21,411,293 7,412,151,005 3,563,784,217 21,553,883,268 11,126,039,716 1,875,536,631 1,005,819,867 21,774,530 10,110,851 9,354,880,907 4,670,838,194 45,400,087 26,816,109 6,496,518,441 3,448,133,426 1,629,126,169 735,418,397 546,472,805 297,659,972 516,056,884 229,106,800 339,972,821 159,335,264 301,894,026 172,735,216 367,772,758 169,871,825 58,760,147 25,436,399 3,641,142,008 1,657,095,830 401,057,538 224,525,858 434,565,834 205,338,771 63,023,021 30,163,631 8,658,954,809 4,915,150,232 1,490,200,837 735,848,822 1,474,762,083 721,476,320 396,215,760 212,942,933 575,162,552 250,309,206 6,890,384,133 3,084,951,276 1,682,358,844 757,816,210 32,420,901 15,255,490
85.5% 82.0% 90.8% 79.2% 95.7% 80.8% 83.6% 95.3% 87.9% 71.9% 79.7% 94.5% 77.2% 93.5% 84.2% 71.7% 85.1% 91.5% 82.9% 66.1% 77.7% 73.7% 60.6% 63.0% 65.2% 57.8% 61.7% 58.0% 68.6% 53.4%
109,376,981,850
83,733,608,108 43,923,138,355
76.6% 40.2%
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
85.7% 81.2% 90.9% 79.8% 96.1% 80.9% 83.7% 95.4% 88.0% 72.9% 80.1% 94.7% 77.3% 93.7% 84.4% 70.7% 85.5% 90.1% 83.0% 66.9% 79.0% 73.5% 61.1% 64.7% 65.7% 58.0% 63.5% 72.4% 56.8% 53.6%
75.0% 58.4% 51.7% 50.7% 47.2% 46.0% 45.0% 44.8% 44.1% 43.7% 43.5% 43.2% 43.0% 41.9% 41.2% 41.2% 40.2% 40.0% 38.2% 37.7% 37.3% 37.0% 34.8% 33.1% 32.9% 31.7% 27.7% 26.7% 25.9% 25.7%
1,740,683,633 6,435,929,337 804,899,606 46,274,537 7,747,318,368 26,643,085,979 2,243,744,104 22,846,205 10,642,168,378 63,123,537 8,151,624,336 1,724,618,559 708,032,308 552,172,528 405,158,756 421,540,120 432,318,269 64,198,436 4,392,664,036 606,552,467 559,503,897 85,563,427 14,315,050,375 2,363,883,331 2,261,049,476 685,855,830 932,840,344 11,879,522,197 2,996,450,190 60,758,629
1,491,554,698 5,223,588,509 732,022,045 36,916,169 7,444,606,471 21,556,998,066 1,878,865,553 21,795,061 9,369,097,069 46,043,146 6,525,847,684 1,633,468,643 547,294,542 517,576,248 341,802,497 298,218,305 369,595,501 57,867,453 3,645,337,417 405,906,687 442,240,340 62,927,095 8,743,994,872 1,529,250,829 1,484,890,355 397,644,834 591,985,982 8,602,399,855 1,702,582,574 32,566,711
1,304,811,973 3,756,948,012 416,019,522 23,449,644 3,654,083,220 12,249,725,390 1,010,650,883 10,227,596 4,690,044,914 27,565,055 3,545,772,637 745,361,807 304,233,144 231,589,940 167,103,849 173,760,539 173,617,648 25,655,483 1,679,460,081 228,758,087 208,724,182 31,667,455 4,986,641,549 782,382,312 743,872,761 217,287,692 258,528,092 3,166,293,966 777,201,690 15,616,337
109,989,431,195
85,734,885,211
45,607,055,460 77.9% 41.5%
Al 09 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 28° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 72.4% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 8,602’399,855.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 02.JUL.2017 PLIEGO
PIA
202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
Ranking
PIM
1 2 3
54,384,000 46,970,752 11,778,167,445 11,879,522,197
54,384,000 12,647,108 10,728,330,821 10,795,361,929
Certificación
ACUMULADO AL 09.JUL.2017
% % Devengado Cert. Dev.
50,424,090 21,569,885 92.7% 30,622,422 13,604,457 65.2% 6,809,337,621 3,049,776,933 57.8% 6,890,384,133 3,084,951,275 58.0%
Ranking
PIM
1 2 3
54,384,000 46,970,752 11,778,167,445 11,879,522,197
39.7% 29.0% 25.9% 26.0%
Certificación
% Cert.
Devengado
50,523,591 21,683,879 92.9% 31,310,184 14,049,449 66.7% 8,520,566,080 3,130,560,638 72.3% 8,602,399,855 3,166,293,966 72.4%
% Dev. 39.9% 29.9% 26.6% 26.7%
Al 09 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 39.9%), la APN (con el 29.9%) y el MTC (con el 26.6%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.9% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (66.7%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 02.JUL.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
PIA 2,552,512,574 139,492,129 80,935,626 2,229,943,312 52,162,905 49,978,602 8,242,849,355 0 0 8,242,849,355 10,795,361,929
PIM 3,025,382,415 126,378,001 84,026,982 2,686,599,952 81,775,067 46,602,413 8,854,139,782 215,746,250 1,647,373 8,636,746,159 11,879,522,197
ACUMULADO AL 09.JUL.2017
Certificado
Devengado
% Cert.
1,848,877,167 114,538,407 76,841,276 1,595,992,222 39,128,932 22,376,330 5,041,506,968 49,443,841 1,647,373 4,990,415,754 6,890,384,135
978,510,561 53,428,359 37,910,207 842,129,124 33,293,100 11,749,771 2,106,440,715 0 1,384,019 2,105,056,696 3,084,951,276
61.1% 90.6% 91.4% 59.4% 47.8% 48.0% 56.9% 22.9% 100.0% 57.8% 58.0%
% Dev. 32.3% 42.3% 45.1% 31.3% 40.7% 25.2% 23.8% 0.0% 84.0% 24.4% 26.0%
PIM 3,025,392,415 126,378,001 84,026,982 2,687,984,926 81,307,226 45,695,280 8,854,129,782 215,746,250 1,647,373 8,636,736,159 11,879,522,197
Certificado
Devengado
2,513,210,454 119,866,356 77,516,446 2,230,495,801 52,128,932 33,202,919 6,089,189,401 49,443,841 1,647,373 6,038,098,187 8,602,399,855
1,023,607,504 53,545,664 37,910,207 873,932,388 46,293,100 11,926,145 2,142,686,462 0 1,384,019 2,141,302,443 3,166,293,966
% Cert.
% Dev.
83.1% 94.8% 92.3% 83.0% 64.1% 72.7% 68.8% 22.9% 100.0% 69.9% 72.4%
33.8% 42.4% 45.1% 32.5% 56.9% 26.1% 24.2% 0.0% 84.0% 24.8% 26.7%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 45’096,943, mientras que en gastos de capital fue de S/ 36’245,747. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,141’302,443) en la que se ha ejecutado el 24.8% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 02.JUL.2017 Fuente de Financiamiento
PIA
Recursos Ordinarios 8,486,771,716 Recursos Directamente Recaudados 476,970,276 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 1,831,619,937 Donaciones y Transferencias 0 Recursos Determinados 0 TOTAL SECTOR 10,795,361,929
PIM
Certificado
Devengado
8,412,011,960 4,796,324,970 2,337,422,163 962,831,925 557,696,789 350,802,790 2,444,941,687 1,515,477,561 390,372,651 27,766,373 2,824,588 2,062,040 31,970,252 18,060,227 4,291,631 11,879,522,197 6,890,384,135 3,084,951,275
ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.
% Dev.
57.0% 57.9% 62.0% 10.2% 56.5% 58.0%
27.8% 36.4% 16.0% 7.4% 13.4% 26.0%
PIM
Certificado
% Cert.
% Dev.
75.7% 70.8% 62.0% 57.0% 58.4% 72.4%
28.5% 36.6% 16.2% 54.2% 13.7% 26.7%
Devengado
8,412,011,960 6,370,950,596 2,398,601,008 962,831,925 681,478,090 352,825,539 2,444,941,687 1,515,491,317 395,413,901 27,766,373 15,824,588 15,062,040 31,970,252 18,655,265 4,391,477 11,879,522,197 8,602,399,856 3,166,293,965
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,398’601,008), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 4’391,477.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 02.JUL.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIM
Certificado
10,426,468,214 10,483,577,218 5,986,057,590
Devengado
ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % % Cert. Dev.
PIM
Devengado
% % Cert. Dev.
7,695,318,336
2,898,809,009 73.4% 27.7%
276,721,932
131,506,941
104,449,665 47.5% 37.7%
10,240,473,907 10,206,855,286 5,854,141,448
2,716,321,995 57.4% 26.6% 10,206,901,711
7,563,811,395
2,794,359,344 74.1% 27.4%
243,946,777 271,585,993 201,234,317 124,946,938 1,124,358,986 703,092,227 10,795,361,929 11,879,522,197 6,890,384,134
87,478,762 74.1% 32.2% 272,065,337 177,049,796 62.5% 15.7% 1,123,833,217 3,084,951,276 58.0% 26.0% 11,879,522,197
203,223,558 703,857,961 8,602,399,855
89,469,317 74.7% 32.9% 178,015,640 62.6% 15.8% 3,166,293,966 72.4% 26.7%
185,994,307
276,721,932
131,916,142
2,820,422,718 57.1% 26.9% 10,483,623,643
Certificado
104,100,723 47.7% 37.6%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 2,898’809,009 y S/ 178’015,640 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 89’469,317).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 02.JUL.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA M AGISTRATURA DEFENSA ECONOM IA Y FINANZAS M INISTERIO PUBLICO EDUCACION TRANSPORTES Y COM UNICACIONES PRESIDENCIA CONSEJO M INISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAM IENTO AM BIENTAL CULTURA PRODUCCION COM ERCIO EXTERIOR Y TURISM O ENERGIA Y M INAS SALUD INTERIOR CONTRALORIA GENERAL M UJER Y POBLACIONES VULNERABLES PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROM OCION DEL EM PLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO M ILITAR POLICIAL
R.
5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 1,941,960,305 8,204,655,171 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 71,710,427 182,163,379 114,698,133 308,558,637 828,745,375 337,422,293 23,200,000 2,791,140 67,514,901 0 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404
OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
2,726,476
1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 13 15 14 16 18 17 20 19 21 22 23 24 25 26 27
0
28
PIM
Certificación
15,754,715 765,448,452 246,025,648 31,590,754 1,726,548,661 8,584,828,265 4,079,791 962,063,332 1,238,098,871 176,660,425 85,026,329 291,170,512 105,918,082 269,367,112 398,016,198 520,020,936 29,972,747 1,954,332 88,669,261 18,542,537 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476
15,856,670,162
7,938,032 631,223,270 155,778,118 26,326,563 1,255,854,945 4,960,842,598 1,380,960 754,277,465 1,090,224,657 59,589,364 39,220,173 143,092,397 60,977,240 103,546,920 282,733,760 210,822,454 16,994,002 189,518 14,875,005 13,752,936 240,254,739 1,246,664 157,622 2,549,100 0 0 2,726,476
ACUMULADO AL 09.JUL.2017
Devengado
% Cert.
% Dev.
R.
6,455,547 312,273,718 73,049,312 8,912,807 420,544,369 2,101,269,162 876,683 191,865,644 224,951,709 28,730,349 11,984,576 39,911,017 14,324,616 28,644,327 42,458,223 55,272,222 2,427,696 167,932 5,984,591 1,255,917 13,045,001 381,200 37,000 461,100 0 0 0
50.4% 82.5% 63.3% 83.3% 72.7% 57.8% 33.8% 78.4% 88.1% 33.7% 46.1% 49.1% 57.6% 38.4% 71.0% 40.5% 56.7% 9.7% 16.8% 74.2% 48.3% 5.1% 6.4% 5.1% 0.0% 0.0% 100%
41.0% 40.8% 29.7% 28.2% 24.4% 24.5% 21.5% 19.9% 18.2% 16.3% 14.1% 13.7% 13.5% 10.6% 10.7% 10.6% 8.1% 8.6% 6.7% 6.8% 2.6% 1.6% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
568,064
475,771
0 83.8%
0.0%
16,189,943,078
10,077,050,749
3,585,284,718 62.2%
22.1%
PIM
Certificación
15,754,715 765,448,452 246,125,648 31,590,754 1,740,975,531 8,584,828,265 4,079,791 962,649,489 1,241,512,111 176,660,426 85,026,329 291,170,512 105,986,082 269,367,112 398,016,198 520,020,936 29,972,747 1,954,332 88,669,261 18,542,537 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064
% Cert.
Devengado
7,937,899 6,572,326 50.4% 632,075,003 312,369,967 82.6% 155,949,306 73,525,055 63.4% 26,398,599 8,937,767 83.6% 1,266,578,898 441,274,902 72.8% 6,008,165,077 2,137,338,695 70.0% 1,422,944 902,244 34.9% 755,829,471 195,255,047 78.5% 1,089,668,548 225,755,730 87.8% 61,842,807 28,943,780 35.0% 39,797,193 12,650,596 46.8% 145,989,413 41,189,528 50.1% 61,374,475 14,495,226 57.9% 104,424,721 28,820,937 38.8% 284,086,288 42,565,938 71.4% 201,633,493 55,390,068 38.8% 18,238,039 2,838,627 60.8% 189,518 167,932 9.7% 13,547,556 6,074,083 15.3% 13,767,436 1,255,917 74.2% 240,357,100 13,280,349 48.3% 1,260,344 413,950 5.1% 157,622 37,000 6.4% 2,589,711 502,600 5.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2,726,476 0 100.0% 475,771
0
16,208,537,346 11,136,483,708 3,650,558,264
83.8%
% Dev. 41.7% 40.8% 29.9% 28.3% 25.3% 24.9% 22.1% 20.3% 18.2% 16.4% 14.9% 14.1% 13.7% 10.7% 10.7% 10.7% 9.5% 8.6% 6.9% 6.8% 2.7% 1.7% 1.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
68.7% 22.5%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 09 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, disminuyendo una posición respecto a la semana anterior. Ranking 4 7 8 5 6 5 5 6
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.M AR Al 30.ABR Al 31.M AY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL
PIM 8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265
CERTIFICADO
DEVENGADO
2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077
203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695
% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0%
% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 24.9% y la certificación de 70.0% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 36’069,533 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,137’338,695.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 02.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MT C-ADM. GENERAL
PIA
R.
8,204,655,171
3
PIM
Certificación
8,581,929,163
Devengado
ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.
4,959,966,379 2,100,511,280 57.8%
% Dev.
R.
24.5%
3
PIM
Certificación
8,581,929,163
6,007,288,858
Devengado
% Cert.
% Dev.
2,136,544,133 70.0% 24.9%
346,473,782
490,570,314
106,872,930
77,837,413
21.8%
15.9%
490,570,314
106,872,930
85,618,656 21.8%
17.5%
UE 007: MT C- PRO VIAS NACIONAL
4,786,334,437
4,777,297,333
3,223,508,651
1,407,600,526
67.5%
29.5%
4,777,297,333
4,266,951,101
1,429,286,353 89.3%
29.9%
UE 010: MT C- PROVIAS DESCENT .
313,416,794
191,122,948
102,073,502
21,396,951
53.4%
11.2%
191,122,948
102,981,023
21,753,977 53.9%
11.4%
UE 011: FIT EL
100,000,000
189,873,625
89,873,625
85,798,736
47.3%
45.2%
189,873,625
89,873,625
85,541,292 47.3%
45.1%
2,658,430,158
2,487,684,509
1,067,943,610
505,835,041
42.9%
20.3%
2,487,684,509
1,070,918,520
512,209,406 43.0%
20.6%
-
445,380,434
369,694,061
2,042,614
83.0%
0.5%
445,380,434
369,691,661
2,134,449 83.0%
0.5%
25,000 2,874,102 8,584,828,265
25,000 851,219 6,008,165,077
UE 012: MT C - AAT E UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
8,204,655,171
1 2
25,000 2,874,102 8,584,828,265
25,000 25,000 100.0% 100.0% 851,219 732,882 29.6% 25.5% 4,960,842,598 2,101,269,162 57.8% 24.5%
1 2
25,000 100.0% 100.0% 769,562 29.6% 26.8% 2,137,338,695 70.0% 24.9%
Asimismo, a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (26.8%) y el MTC (con el 24.9%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (45.1% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.5% del PIM).
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 02.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO
PIA
R.
PIM
177,730,739
1
267,604,364
6,478,981,671 813,726,902 2,831,655,475 426,236,034 10,728,330,821
2 3 4 5 6
6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445
Certificación 126,775,361
Devengado
ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.
% Dev.
R.
PIM
100,349,739 47.4% 37.5%
1
267,604,364
4,345,727,386 2,007,657,363 65.5% 30.3% 499,482,240 289,299,068 45.0% 26.1% 1,173,650,808 565,537,116 44.1% 21.3% 163,233,073 50,115,287 51.2% 15.7% 500,468,753 36,818,360 63.8% 4.7% 6,809,337,621 3,049,776,933 57.8% 25.9%
2 3 4 5 6
6,635,968,637 1,110,371,670 2,660,909,826 318,505,390 784,807,558 11,778,167,445
Certificación 126,346,232
Devengado
% Cert.
% Dev.
100,579,309 47.2% 37.6%
6,026,462,408 2,056,826,087 90.8% 31.0% 525,535,745 312,795,651 47.3% 28.2% 1,177,157,173 572,144,370 44.2% 21.5% 163,963,426 50,913,864 51.5% 16.0% 501,101,097 37,301,357 63.9% 4.8% 8,520,566,081 3,130,560,638 72.3% 26.6%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 09 de Julio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 37.6% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (31.0%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (28.2%), la UE 012 MTC-AATE (21.5%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (16.0%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.8% del PIM) respectivamente.
OGPP - OP
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A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO TRANSFERENCIA AL ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA MTC - OACI PER/17/801, SEGUN R.M. Nº 537-2017-MTC/01 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO BAJO EL SISTEMA DE SUBVENSION DIRECTA SERVICIOS DE TERCEROS ADQUISICIÓN DE ANTENAS TIPO HORN CAJA CHICA
MONTO 13,000,000 10,800,000 1,679,800 127,500 103,513
OTROS (REEMBOLSOS, ENCARGOS, REBAJAS, ETC).
342,692 26,053,505
TOTAL
En esta última semana las certificaciones a nivel del sector se incrementaron en S/ 1,712’015,722, de los cuales la UE 001. MTC-ADM. GENERAL certificó la suma de S/ 26’053,505, cuyos principales conceptos de gastos se detallan en el cuadro adjunto.
Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 02.JUL.2017 DEPENDENCIAS
PIA
COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE ADMINISTRACION - OA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. SECRETARIA GENERAL - SG DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII OFICINA DE PERSONAL - OPER DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI OFICINA DE FINANZAS - OF D.V. DE COMUNICACIONES - VMC PROCURADURIA PUBLICA -PP DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC DESPACHO MINISTERIAL - DM DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT D.V. DE TRANSPORTES - VMT OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
664,901 4,448,533 26,117,591 2,738,306 3,180,361 1,516,618 139,514,703 7,126,716 62,096,736 2,426,693 2,229,760 1,644,033 2,653,890 7,278,941 27,165,407 2,394,467 8,390,406 31,692,746 1,836,000 15,863,093 5,454,834 3,399,174 1,398,400 21,373,327 5,969,033 39,258,455 6,930,389 73,498,451 305,464,938 813,726,902
R. 2 6 3 4 5 1 7 8 17 9 10 12 11 13 27 14 16 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29
PIM 961,706 4,720,233 30,710,024 3,056,542 7,875,732 2,080,865 143,571,404 209,798,890 86,457,316 2,986,693 2,832,953 4,188,624 3,713,718 9,679,541 38,401,929 4,439,251 19,764,989 5,969,033 7,507,716 34,601,101 3,181,574 5,514,728 1,398,400 20,547,793 34,895,194 36,724,712 6,930,389 47,153,320 330,707,300 1,110,371,670
Certificación 630,734 3,952,523 28,839,952 2,617,678 4,870,008 1,916,508 133,542,206 95,669,301 31,059,536 2,745,658 2,367,240 2,020,361 3,495,503 5,170,068 32,012,318 3,430,198 19,298,386 3,307,247 3,587,405 13,650,327 1,950,015 5,249,816 948,527 16,151,547 23,106,550 13,582,562 2,349,117 11,857,277 30,059,853 499,438,420
Devengado 505,277 2,116,034 14,836,164 1,435,044 3,654,490 1,313,452 64,160,757 92,505,363 24,210,503 1,222,856 1,148,412 1,614,648 1,469,740 3,251,723 4,838,733 1,408,822 5,713,262 1,742,131 2,046,958 9,338,281 829,740 1,364,395 279,373 3,563,111 5,995,678 5,622,280 1,025,937 4,745,375 27,341,748 289,300,288
ACUMULADO AL 09.JUL.2017 % Cert.
% Dev.
65.6% 83.7% 93.9% 85.6% 61.8% 92.1% 93.0% 45.6% 35.9% 91.9% 83.6% 48.2% 94.1% 53.4% 83.4% 77.3% 97.6% 55.4% 47.8% 39.5% 61.3% 95.2% 67.8% 78.6% 66.2% 37.0% 33.9% 25.1% 9.1% 45.0%
52.5% 44.8% 48.3% 46.9% 46.4% 63.1% 44.7% 44.1% 28.0% 40.9% 40.5% 38.5% 39.6% 33.6% 12.6% 31.7% 28.9% 29.2% 27.3% 27.0% 26.1% 24.7% 20.0% 17.3% 17.2% 15.3% 14.8% 10.1% 8.3% 26.1%
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
PIM 961,706 4,720,233 30,741,345 3,056,542 7,875,732 2,740,265 144,440,404 209,798,890 86,457,316 2,986,693 2,832,953 4,188,624 4,213,718 9,679,541 38,401,929 4,452,751 19,764,989 5,969,033 7,507,716 34,601,101 3,181,574 5,514,728 1,398,400 20,547,793 34,863,873 35,817,579 6,930,389 45,111,420 331,614,433 1,110,371,670
Certificación 630,734 3,962,065 29,193,516 2,643,678 4,899,559 1,916,508 133,659,288 95,689,230 44,136,336 2,847,658 2,415,840 2,041,361 3,597,503 5,178,068 32,044,095 3,592,698 19,334,008 3,419,747 3,717,782 13,663,569 1,968,057 5,258,816 948,527 16,592,179 23,249,360 24,528,347 2,383,267 11,920,277 30,122,853 525,554,925
Devengado 505,277 2,294,405 14,857,696 1,460,893 3,736,835 1,299,705 65,242,412 92,624,103 37,302,256 1,240,022 1,148,909 1,615,145 1,482,434 3,310,243 12,706,775 1,430,439 5,833,188 1,751,329 2,087,668 9,353,605 829,076 1,378,941 279,373 3,777,617 6,182,178 5,704,868 1,098,732 4,812,920 27,445,503 312,792,548
% Cert.
% Dev.
65.6% 83.9% 95.0% 86.5% 62.2% 69.9% 92.5% 45.6% 51.0% 95.3% 85.3% 48.7% 85.4% 53.5% 83.4% 80.7% 97.8% 57.3% 49.5% 39.5% 61.9% 95.4% 67.8% 80.7% 66.7% 68.5% 34.4% 26.4% 9.1% 47.3%
52.5% 48.6% 48.3% 47.8% 47.4% 47.4% 45.2% 44.1% 43.1% 41.5% 40.6% 38.6% 35.2% 34.2% 33.1% 32.1% 29.5% 29.3% 27.8% 27.0% 26.1% 25.0% 20.0% 18.4% 17.7% 15.9% 15.9% 10.7% 8.3% 28.2%
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 45% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (52.5%), la Oficina de Administración (48.6%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (48.3%), la Secretaria General – SG (47.8%), la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales – DGASA (47.4%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (47.4%) y la Oficina de Personal (45.2%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.3%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (10.7%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (15.9%) y la Dirección General de Transporte Acuático – DGTA (15.9%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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